MANUAL DE PROCEDIMIENTOS …€¦ · Manual de Procedimientos ... Deriva mediante hoja de envío el Expediente al Especialista ... Verifica la conformidad de la elaboración del Proyecto

Manual de Procedimientos – Dirección Regional de Educación Ancash

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION ANCASH

(DREA)


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ASESORÍA JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: D-AL-01

FORMULACIÓN DE DICTAMEN. OBJETIVO Emitir dictamen en el caso de recursos impugnatorios contra las resoluciones administrativas expedidas por las Áreas, Oficinas, Departamentos u Direcciones cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. BASE LEGAL • Ley 11377 • D.L. 22875 • Ley 27444 • D.S. 005-90-PCM • Ley 28044 • D.S. 19-90-ED • Ley 25212 • Ley 24029 • Ley 29060 • D.L 276 • Normas Conexas REQUISITOS • Formulario Único de Trámite, que debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles

posteriores a la fecha de la Notificación de la Resolución. • Copia de la Resolución impugnada. • Solicitud interponiendo recurso impugnatorio con la firma del abogado, indicando el error de

hecho, error de derecho y el agravio. • Documentos sustentatorios que justifiquen la petición del recurrente. • Constancia de Recepción de la Resolución Impugnada • Nueva prueba documental cuando se trate de una reconsideración ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01, Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los Expedientes al Asesor Jurídica. ASESORIA JURIDICA

Secretaria 3. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. 4. Registra y verifica la foliación de cada Expediente. 5. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trámite.

Asesor 6. Revisa los Expedientes, asesora y designa a los Abogados encargados de atender y

elaborar el dictamen. Abogado

7. Solicita los actuados al Archivo General Secretaria

8. Obtiene los Actuados 9. Estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales

vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido, en coordinación con otras áreas. 10. Formula el proyecto de dictamen o informe legal.

Secretaria


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11. Verifica el número de folios y tipea el Dictamen en original y 1 copia Asesor

12. Revisa y firma el Dictamen. Secretaria

13. Numera y registra el Dictamen. ÁREA SOLICITANTE

Director 14. Revisa el Dictamen y devuelve a Asesoría Jurídica ASESORÍA JURÍDICA

Secretaria 15. Prepara el Proyecto de Resolución

Abogado 16. Firma el Proyecto de Resolución 17. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN La Secretaria distribuye la resolución original al Órgano de Dirección y archiva la primera copia. Procedimiento A-PE-31 Atención de Recursos Impugnatorios (Reconsideración, Apelación y Revisión).


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ASESORÍA JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Nº 02 CÓDIGO: D-AL-02

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. OBJETIVO Absolver consultas y brindar orientación a los usuarios sobre diversos casos y acceso a la información. BASE LEGAL • Ley 11377 • Ley 24029 • Ley 25212 • Nº 19-90-ED. • Ley 29060 • Ley 27444 • D.L. 276 • Normas Conexas • D.S. Nº 005-90-PCM REQUISITOS • Formato de Consulta. • Documentos sustentatorios. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario se acerca a las oficinas del Abogado y solicita se le oriente en un caso determinado o se le brinde información sobre los diferentes procedimientos administrativos contemplados en el TUPA vigente. DESCRIPCIÓN

ASESORIA JURIDICA

Abogado 1. Entrega el formato de consulta al usuario para su llenado. 2. Prioriza la agenda de ingreso del público usuario. 3. Verifica en el formato de consulta que la información sea la necesaria. 4. Analiza lo consultado en el marco de la legislación vigente 5. Brinda asesoramiento u observa la consulta. FIN Archiva los formatos de consultas.


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ASESORÍA JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Nº. 03

CÓDIGO: D-AL-03 PROCESOS JUDICIALES OBJETIVO Defender los intereses del Estado, Dirección Regional y Dirección de la UGEL. BASE LEGAL • Ley 11377 • Ley 24029 • Ley 25212 • D.L. 276 • D.S. Nº 005-90-PCM • D.S. Nº 019-90-ED • Código Civil • R.M. 016-96-DE • Código Procesal Civil • Ley 28237 • Constitución 1993 • Código Penal • Normas Conexas REQUISITOS • Notificación de Demanda. • Documentos sustentatorios. ORIGEN

A. PROCESO CIVIL

A1. INICIADO POR EL USUARIO El procedimiento se origina cuando el usuario interpone demandas en contra de la Dirección de la UGEL y admitida la misma por Juzgado es notificada a la Institución.

A2. INICIADO POR LA DIRECCIÓN DE LA UGEL.

B. PROCESO PENAL

B1. INICIADO POR EL USUARIO El procedimiento se origina cuando se interpone denuncia ante la fiscalía de turno en contra de la dirección de la UGEL.

B2. INICIADO POR LA DIRECCIÓN DE LA UGEL.

DESCRIPCIÓN

CASO A1

Secretaria 1. Recibe la Cédula de Notificación con el Admisorio de la demanda y sus Anexos.

Director Asesoría Jurídica 2. Analiza la demanda. 3. Investiga los hechos y contrasta con la Legislación vigente. 4. Recopila la documentación necesaria para sustentar la contestación. 5. Elabora la Contestación a la Demanda 6. Presenta la contestación a la demanda con los documentos sustentatorios. 7. Efectúa seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos


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necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnativos en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución y realiza los informes orales necesarios.

8. Prepara un Informe para el conocimiento del Órgano de Dirección. 9. Comunica al Procurador Publico encargado de los asuntos judiciales del Sector

Educación del inicio del proceso judicial. CASO A2 Director Asesoría Jurídica

10. Investiga los hechos y contrasta con la Legislación vigente. 11. Recopila la documentación necesaria para sustentar la demanda. 12. Elabora el Escrito de Demanda 13. Presenta la demanda ante el Juzgado competente. 14. Comunica al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Sector 15. Educación, la interposición de la demanda, informándole de los hechos. 16. Efectúa seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos

necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución.

17. Prepara un Informe para el conocimiento del Órgano de Dirección. 18. Prepara y realiza los informes orales pertinentes.

CASO B1 Director Asesoría Jurídica

19. Toma conocimiento de la citación para la manifestación en la Fiscalía 20. Prepara la documentación necesaria para desvirtuar los hechos denunciados 21. Acompaña al denunciado para la rendición de su manifestación 22. Acompaña al inculpado a rendir su instructiva en el Juzgado, en caso de haberse

formalizado la denuncia. 23. Participa en toda la Secuela del Proceso presentando escritos y pruebas en

defensa del inculpado. 24. Presenta recursos impugnativos contra las Resoluciones contraria a los intereses de la

Institución. 25. Comunica al Procurador Publico encargado de los asuntos judiciales del Sector 26. Educación del inicio del proceso judicial.

CASO B2 Director Asesoría Jurídica

27. Toma conocimiento de los hechos delictuosos realizado por los servidores del 28. Sector y contrasta con la Legislación vigente, tipificando el delito. 29. Recopila la documentación necesaria para sustentar la denuncia penal. 30. Elabora el Escrito de Denuncia 31. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público. 32. Comunica al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Sector 33. Educación, la interposición de la denuncia, informándole de los hechos. 34. Efectúa seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos

necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución.

35. Prepara un Informe para el conocimiento del Órgano de Dirección. 36. Prepara y realiza los informes orales pertinentes. FIN Archiva los documentos que se deriven dentro del proceso.


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ASESORÍA JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Nº 04 CÓDIGO: D-AL-04

ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS

OBJETIVO Atender los reclamos planteados sobre resoluciones administrativas expedidas por la Dirección Regional de Educación, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos.

BASE LEGAL • Ley 27444 • D.L 22875 • Normas conexas

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite, que debe ser presentada dentro de los 15 días

hábiles posteriores a la fecha de notificación de la Resolución. • Copia autenticada de la Resolución impugnada • Documentos susténtatenos que justifiquen la petición del recurrente • Dictamen de Asesoría Legal

ORIGEN El procedimiento se origina cuando Asesoría Legal remite el Dictamen y Expediente a la Área de Administración (Procedimiento D-AL-01 Formulación de Dictamen).

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaria 1. Recepciona, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.

Director 2. Deriva mediante hoja de envío el Expediente al Especialista de Personal.

Especialista de Personal 3. Revisa el Dictamen y entrega el Expediente al Técnico de Personal. 4. Revisa el Expediente y elabora el Proyecto de Resolución del Recurso

Impugnativo. 5. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. 6. Revisa la conformidad del Dictamen con el Proyecto de Resolución.

Director 7. Pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Secretaria 8. Recibe proyecto de resolución, dictamen, expediente, y registra el oficio múltiple con los

actuados. Asesor

9. Verifica la conformidad de la elaboración del Proyecto de Resolución y remite a la Dirección para su aprobación.

FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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COMISIÓN DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO Nº 01 CÓDIGO: D-CP-01

INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVAS; POR RUPTURA DE RELACIONES HUMANAS Y ABANDONO DE CARGO.

OBJETIVO Garantizar equidad y justicia, en salvaguarda de la estabilidad del trabajador y del interés del servicio, cuando es solicitada la cesantía o destitución de un trabajador administrativo o, sanción de suspensión o separación temporal o definitiva de un docente, evaluando la denuncia formulada a través del análisis de las pruebas y documentación presentados. Este caso se da cuando el servidor ha incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones o ha ocasionado maltrato a sus colegas, servidores, subordinados o público usuario.

BASE LEGAL • Ley 28044. • Ley 25212. • D.L. 276. • D.L. 11377. • D.S. 019-90-ED. • D.S. 005-90-PCM. • Reglamento Interno de la Comisión de Procesos Administrativos. • Normas conexas

REQUISITOS • Oficio del Director de IE., denuncias o informe de Control Institucional. • Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden

cronológico. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el denunciante formula y presenta ante el Órgano Intermedio la petición de sanción, con la justificación y documentación del caso.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

Secretaria 2. Registra el expediente y los documentos en el Libro de Registro General. 3. Entrega al Jefe de la Oficina. Director AI 4. Revisa y asigna un Auditor para que evalúe el caso.

Auditor 5. Evalúa las pruebas y los documentos presentados. 6. Efectúa las investigaciones del caso y analiza toda la información. 7. Elabora un informe a manera de Recomendación. Entrega al Jefe.

Director AI 8. Revisa el informe y le da su Visto Bueno.

Secretaria 9. Deriva mediante Oficio a la Comisión de Procesos.


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COMISION DE PROCESOS Secretaria

10. Registra el expediente y documentos en el Cuaderno de Registro General. 11. Verifica la foliación de los documentos. 12. Separa los expedientes clasificándolos en docentes y administrativos.

Presidente 13. Revisa y analiza el expediente de apertura de proceso. 14. Evalúa las pruebas que sustentan las acusaciones y define los cargos con arreglo a las

normas vigentes. 15. Elabora el Pre informe de opinión.

Comisión de procesos 16. Revisan el expediente y el Informe del Presidente, se pronuncia sobre si existen causales

para dar apertura el proceso administrativo a quien fuera denunciado. Secretario de la Comisión

17. Relata las secuencias en el Libro de Actas de la Comisión, firma y recaba las firmas en el informe de pronunciamiento y el informe final. Presidente

18. Analiza y firma el pre informe de la Comisión, pronunciamientos y finales; con lo que se convierte en un informe, el mismo que debe ser visado por la Dirección. Secretaria

19. Deriva el Informe al Órgano de la Dirección. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Secretaria 20. Registra el ingreso y entrega al Director para su revisión.

Director 21. Revisa y devuelve a la Comisión de Procesos, le da su visto bueno, con lo que autoriza la

emisión del proyecto de resolución de apertura del proceso administrativo. 22. Devuelve a la Comisión de Procesos. COMISION DE PROCESOS

Presidente 23. Elabora el proyecto de Resolución Directoral de Apertura de Proceso conteniendo el resumen

de las imputaciones así como el sustento legal y la noción administrativa que se instaura. 24. Visa le Proyecto de Resolución.

Secretario de la Comisión 25. Tapea el Proyecto de Resolución y lo entrega al Área de Asesoría Jurídica 26. Gestiona ante el área de Impresiones la reproducción del Proyecto de Resolución (30

ejemplares). Ver Procedimiento A-AB-13 - Impresión de Documentos. 27. Cuando Impresiones entrega los documentos impresos, coloca el sello del

Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos (sella la autógrafa).

ASESORÍA JURÍDICA Director AJ

28. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella 29. Entrega al Director de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Director OA 30. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella. 31. Entrega los documentos al Órgano de Dirección

Dirección 32. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones 33. Devuelve el Expediente a la Comisión de Procesos. FIN El Procesado recibe una notificación acompañada de la Resolución, la cual le indica que se ha admitido la denuncia y que el Proceso se ha iniciado.


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CULMINACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO (Cuando ha ameritado la apertura del mismo) OBJETIVO Llevar a buen término un proceso Administrativo, el mismo que ha sido evaluado y analizado para su apertura; garantizando equidad y justicia, en salvaguarda de la estabilidad del trabajador y del interés del servicio, cuando es solicitada la cesantía o destitución de un trabajador administrativo o, sanción de suspensión o separación temporal o definitiva de un docente. BASE LEGAL • Ley 28044. • Ley 25212. • D.L. 276. • D.L. 11377. • D.S. 019-90-ED. • D.S. 005-90-PCM. • D.S. 18-04-E.D. • Reglamento Interno de la Comisión de Procesos Administrativos. • Normas Conexas REQUISITOS • Resolución que comunica la apertura del proceso administrativo. • Documentos y expediente de lo actuado. ORIGEN El procedimiento se origina cuando la Dirección del Órgano Intermedio, a través de la Comisión de Procesos y Trámite Documentario, aprueba y distribuye la Resolución que da inicio al Proceso Administrativo. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Auxiliar 1. Notifica al Procesado, entregándole copia de la Resolución emitida que da inicio al Proceso.

La notificación se hará de la siguiente manera, dependiendo de la relación laboral del inculpado con el Sector Educación: A. Si el inculpado es trabajador administrativo o docente activo: Se le notificará

directamente a su centro de labor o IE. Donde presta servicios; haciéndole llegar el documento a través de su Jefe inmediato superior o del Director del IE.

B. Si el inculpado es Cesante: • Si se conoce su domicilio: Se le notifica directamente. • Si no tiene domicilio conocido, es de muy difícil acceso o se ha negado a la

recepción de la notificación: Se publicará la notificación en el Diario Oficial y/o Diario autorizado de la región.

Nota: El plazo para que el procesado reciba la Notificación es de 10 días, contados a partir de la emisión (firma) de la Resolución.

PROCESADO 2. Recibe la Resolución de Apertura de Proceso y es puesto a disposición del Área de

Administración por recomendación de Control Institucional, o cuando la Resolución de Apertura de Proceso lo dispone, en cuyo caso hace entrega de cargo a su Jefe inmediato


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superior, mediante un Acta de Entrega de Cargo. COMISION DE PROCESOS Presidente 3. Recibe de Tramite Documentario una copia de la Resolución, paralela o previamente

a la distribución de las Notificaciones, con la que debe trabajar el Pliego de Cargos. 4. Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones. 5. Elabora el Proyecto de Pliego de Cargos o imputaciones de manera clara e indubitable

(nunca en forma de interrogatorio) de manera que sean absueltas de manera precisa. 6. Firma el Pliego de Cargos. Dispone su envío al servidor procesado. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 7. El Oficio y Pliego de Cargos es derivado a Trámite Documentario, para que sean entregados

al trabajador procesado adjunta a la Resolución de Apertura de Proceso. TRAMITE DOCUMENTARIO 8. Entrega al Procesado el Pliego de Cargos. Se deben considerar las mismas situaciones

que para la Notificación. 9. Solicita de ser el caso, la firma de los cargos correspondientes. PROCESADO 10. Recibe o toma conocimiento del Pliego de Cargos. Si ha sido notificado, firma el cargo

correspondiente por la recepción del documento. 11. Prepare y presenta el Descargo correspondiente, tomando en cuenta el plazo (en días) que

se establece para tal fin: a) Si el procesado es Docente: 15 días + 5 días adicionales. b) Si el procesado es Administrativo: 5 días + 5 días adicionales.

12. Solicita una intervención oral, de considerarlo necesario. Esta solicitud la puede presentar como máximo dentro de los 3 días siguientes de haber presentado el Descargo.

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Secretaria 13. Registra las Pruebas de Descargo del trabajador y anexa al expediente

correspondiente. Comisión 14. Revisa el Expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayoría de votos o

unanimidad, elabora el Informe Final y dispone se elabore y eleve al Despacho Directoral el Proyecto de Resolución correspondiente, dentro del plazo establecido.

Presidente 15. Elabora el proyecto de Resolución Directoral de sanción. Secretariado de la Comisión. 16. Tipea el proyecto de Resolución y lo entrega al Órgano de Dirección para su aprobación y

distribución. 17. Procedimiento A-AB-13 - Impresión de Documentos. 18. Cuando Impresiones entrega los documentos impresos, coloca el sello del

Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos (sella la autógrafa).

ASESORIAJURIDICA Director AJ 19. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella 20. Entrega al Director de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Director AD 21. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella. 22. Entrega los documentos al Órgano de Dirección


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ÓRGANO DE DIRECCIÓN 23. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones, a las respectivas Áreas e

interesado, para los fines pertinentes. FIN El expediente con lo actuado, incluyendo el Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de Procesos Administrativos, así como la Resolución Directoral de sanción, son archivadas por la Comisión de Procesos y la Oficina Administración, ejecutará el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución respectiva.


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RECONSIDERACIÓN DE SANCIÓN. OBJETIVO Garantizar equidad y justicia, en salvaguarda de la estabilidad del trabajador y del interés del servicio, cuando se ha concluido el proceso administrativo; otorgándole al procesado el derecho de que su caso sea revisado, cuando no se encuentre conforme con lo resuelto. BASE LEGAL • Ley 28044. • Ley 25212. • Let 27444 • D.L. 276. • D.L. 11377. • D.S. 019-90-ED. • D.S. 005-90-PCM. • D.S. 18-04-E.D. • Reglamento Interno de la Comisión de Procesos Administrativos. REQUISITOS • Expediente con lo actuado en el Proceso Administrativo seguido al procesado. • Nuevas pruebas sustentatorias • Resolución que Sanciona el Proceso Administrativo • Solicitud FUT del procesado, pidiendo reconsideración de la sanción. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Sancionado formula y presenta, con la justificación y documentación de nuevas pruebas del caso, ante el Órgano Intermedio la petición de Reconsideración de Sanción. La presentación de la Solicitud deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles de haber recibido la Resolución de la Sanción. DESCRIPCIÓN COMISIÓN DE PROCESOS Secretario 1. Recibe y registra el expediente y documentos en el Cuaderno de Registro General. 2. Folia los documentos. Presidente 3. Revisa y analiza el expediente de Reconsideración de Sanción. 4. Evalúa los documentos que sustente la reconsideración y define su procedencia, de

acuerdo a las normas vigentes. 5. Elabora el Pre informe de opinión y convoca a la Comisión de Procesos.

Comisión de Procesos 6. Revisan el expediente y el Informe del Asesor, se pronuncia sobre si existen

causales para reconsiderar la resolución de quien fuera Sancionado. Secretario de la Comisión

7. Relata las secuencias en el Libro de Actas de la Comisión, firma y recaba las firmas en el informe de pronunciamiento y el informe final.

Presidente

8. Firma el pre-informe de la Comisión, pronunciamientos y finales; con lo que se convierte en un informe, el mismo que debe ser visado por el Órgano de Dirección.


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Secretaria 9. Deriva el Informe a la Dirección del Órgano Intermedio. 10. Recibe y registra en su Libro General de documentos. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Secretaria 11. Registra el ingreso y entrega al Director para su revisión.

Director 12. Revisa y de encontrarlo conforme, le da su visto bueno, con lo que autoriza la 13. Emisión del stencil para el proyecto de resolución; y lo devuelve a la Comisión de

Procesos. COMISIÓN DE PROCESOS

Presidente 14. Elabora el proyecto de Resolución Directoral de Reconsideración conteniendo el resumen

de las imputaciones así como el sustento legal y la noción administrativa que se instaura. Secretaria

15. Tipea el Proyecto de Resolución 16. Procedimiento A-AB-13 - Impresión de Documentos. 17. Cuando Impresiones entrega los documentos impresos, coloca el sello del 18. Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos (sella la

autógrafa). ASESORÍA JURÍIDICA

Director AJ 19. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella 20. Entrega al Director de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Director AD 21. Revisa el Proyecto de Resolución, si está lo visa y sella. 22. Entrega los documentos al Órgano de Dirección ÓRGANO DE DIRECCIÓN 23. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones 24. Devuelve el Expediente a la Comisión de Procesos. FIN El Procesado recibe copia de la Resolución.


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RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. OBJETIVO Expedir las resoluciones por reconsideración de procesos administrativos. BASE LEGAL • Ley Nº 25212, (Art.Nº 126 y Art.Nº 127) • R.S. Nº 036-94-ED • R.M. Nº 047-82-ED • Ley 24029 • D.L. 276 • D.S. 019-90-ED • D.S. 005-90-PCM • D.S. 002-94-JUS • D.S. 004-96-ED • Reglamento Interno de Comisión de Procesos Administrativos. REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite. • Nuevos documentos probatorios en original o copia autenticada,

debidamente foliados en orden cronológico. • Se deben presentar dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado. ORIGEN El Usuario presenta solicitud en Tramite Documentario. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentación de Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a las Secretaria de la Comisión de Procesos

administrativos. COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria 3. Recibe y registra el recurso de impugnación y sus antecedentes, verifica la foliación y la

Constancia de Notificación. 4. Registras los documentos en el Cuaderno de registro. Presidente 5. Revisa y designa al miembro encargado de a atención de expedientes.

Asesor 6. Analiza el Expediente, resume las impugnaciones y elabora un informe.

Comisión 7. Revisa el expediente y el informe del Miembro y acuerda si existe merito para declarar

fundado o infundado el recurso de reconsideración. Asesor

8. Elabora el informe Técnico correspondiente. Secretaria

9. Digita el Informe Técnico y recaba las firmas de los miembros de la Comisión. Presidente

10. Revisa el informe, lo firma y dispone su remisión junto con el Expediente al


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11. Abogado–Asesor Legal. Abogado 12. Elabora el Informe Legal en base al Informe Técnico de la Comisión de 13. Procesos y lo remite al Área de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Secretaria 14. Proyecta la Resolución, la registra y gestiona su impresión. 15. Los Proyectos de Resolución son remitidos a las Dirección, adjuntando el 16. Expediente correspondiente. FIN El Director Regional revisará el expediente y de estar conforme se procede al Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones, distribuyendo las copias a las áreas respectivas, a la IE. (de origen del procesado) y al procesado.


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ÓRGANO DE DIRECCIÓN

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

PROCEDIMIENTO Nº 01 CÓDIGO: D-AT-01

INSCRIPCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS PEDAGÓGICOS UNIVERSITARIOS OBJETIVO Inscribir los grados y títulos profesionales en Educación, expedidos por la Universidad Pública. BASE LEGAL • Ley 27444, Procedimiento Administrativo General. • D.S. Nº 036-85-ED, que aprueba el Reglamento par el Otorgamiento, Expedición e

Inscripción de Títulos • R.M. Nº 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el

Otorgamiento, Expedición e Inscripción de Títulos • R.M. Nº 0056-2004-ED, que aprueba el Manual de Registro de Títulos • Normas Conexas REQUISITOS Los bachilleres o profesionales universitarios presentan en forma individual : • Solicitud en Formulario Único de Trámite. • Resolución Rectoral de la Universidad • Título original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del Rector • Certificado original del último ciclo o año académico • Partida de nacimiento • 01 foto tamaño pasaporte • Recibo de pago ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Mesa de Partes de Títulos, Actas y Certificados. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo 1. Recibe el Expediente, revisa que los documentos estén de acuerdo a los requisitos,

sella la copia de la Solicitud FUT en señal de recepción y la devuelve al usuario. 2. Escribe en el formato Guía de Tramitación (Original y Copia) el nombre del interesado,

asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 3. Coloca el número de expediente en la Guía de Tramitación y en la solicitud (Original y

Copia). 4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del expediente.

Escribe el Nº de folios en la Guía de Tramitación. 5. Adjunta el original de la Guía de Tramitación al expediente, desglosa y lo entrega al

Técnico, archivando la copia. 6. Registra los Títulos en el Cuaderno de Expedientes: fecha y Nº de Expediente correlativo. Si

se inscriben en conjunto el Grado de Bachiller y el Título, escribe (2) al lado del Nº de Expediente.

7. Entrega los documentos al Técnico de Títulos y recaba firma y fecha de recepción en el Cuaderno de Expedientes.


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TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos 8. Recibe y registra el Expediente en el Libro Registro de Títulos anotando:

• Fecha de ingreso • Nº de Expediente • Nombres y Apellidos del interesado • B, si se trata de bachiller o P Universidad • Universidad a la que pertenece

9. Revisa si la documentación está completa de acuerdo a los requisitos, de no estar conforme, anota en el Libro en el rubro de Observaciones y separa el Expediente a la espera de la llegada del usuario.

10. Revisa la Ficha de Registro de datos, si la documentación está conforme, coloca en el lado superior derecho BDSRC para Bachilleres y PDSRC para Licenciados en Educación.

11. Selecciona los Registros separando los grados de Bachiller y Licenciados en Educación por la Universidad de procedencia y en orden correlativo.

12. Registra en una tarjeta los Nº de Expedientes que se incluirán en el Proyecto de Resolución. 13. Coloca el sello de inscripción en el reverso del título y transcribe los datos de la Ficha de

Registro: A. Nombres y apellidos B. Fecha y lugar de nacimiento C. Nº de DNI D. Nombre del Libro de Registro al que pertenece (Bachiller o Licenciado) E. Código (BDSRC o PDSRC)

F. Sello del Especialista de Actas y Títulos y del Director 14. Anota la fecha en el Libro de Registro Numérico de Bachilleres o Licenciados, y seguidamente

con numerador coloca el Número de Registro correlativo (5 dígitos) en el Título. 15. Elabora el Proyecto de Resolución en original y 16 copias, y los entrega al Director DGP,

con los expedientes respectivos. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Director 16. Revisa el Proyecto de Resolución y los expedientes, si están conformes, firma el Título y

coloca su Visto Bueno en el Proyecto de Resolución, y dispone su envío al Despacho Directoral.

17. Devuelve los expedientes y Proyecto de Resolución al Técnico de Títulos (Paso 9), en caso de encontrar algún error o documento no conforme.

Técnico de Títulos 18. Entrega el Proyecto de Resolución y los expedientes a la Secretaria de Asesoría

Jurídica y recaba su firma en la copia del Proyecto de Resolución como cargo de recepción.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 19. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos del 1 al 11) 20. Entrega el original (autógrafa), las copias de la Resolución y antecedentes a Títulos, Actas

y Certificados haciendo firmar en su registro como cargo de recepción. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista / Técnico de Títulos 21. Registra el Nº de Resolución y la fecha en el reverso del Título. 22. Efectúa el descargo anotando en el Libro de Registro de Títulos:

• Fecha de inscripción • Nº de Registro • Nº de Resolución Directoral y fecha • Observaciones


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TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico de Archivo 23. Separa 1 copia de la Resolución y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para

que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia será empastada en su oportunidad.

24. Archiva la autógrafa con sus antecedentes respectivos. FIN Cuando el usuario se acerca a recoger su Título, el Técnico de Títulos hace firmar el Libro de Registro de Títulos y Grados, el cual está ordenado en forma correlativa por nombre de interesado, donde se registra: • Nº de Registro • Código P - pedagógico, B - bachiller • Nombre del usuario • Fecha • Nº de DNI • Firma del Interesado Si el usuario solicita la Resolución, se le presta la copia para que obtenga una fotocopia, la cual es transcrita y autenticada.


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EXPEDICIÓN Y REGISTRO DE TÍTULOS DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS. OBJETIVO Expedir y registrar los Títulos de Institutos Superiores Pedagógicos públicos y privados. BASE LEGAL • Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativo de Administración General. • R.M. Nº 0056-2004-ED, que aprueba el Manual de Registro de Títulos • D. S. Nº 003-98-E.D., que aprueba el Reglamento para el otorgamiento de Títulos

Profesionales en los Institutos y Escuelas Superiores Particulares • R.M. Nº 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el

Otorgamiento, Expedición e Inscripción de Títulos. • TUPA vigente • Normas Conexas REQUISITOS • Los Institutos Superiores Pedagógicos presentarán un Oficio del Director solicitando la

Expedición de Títulos, adjuntando los siguientes documentos por cada interesado: • Título original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del

Director • Acta de Examen de grado • Certificados originales • Partida de nacimiento • 2 fotos tamaño pasaporte • Recibo de pago

Los Institutos de Estudios Teológicos además de los requisitos anteriores, deberán presentar el Título con el sello del Episcopado. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Mesa de Partes de Títulos, Actas y Certificados. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo de Mesa de Partes 1. Recibe el Expediente, revisa que los documentos estén de acuerdo a los requisitos,

sella la copia del Oficio o Solicitud F.U.T. en señal de recepción y la devuelve al Usuario. 2. Escribe en el formato Guía de Tramitación (Original y Copia) el nombre del interesado,

asunto y dependencia a donde se deriva, luego, coloca el sello de recepción y la fecha. 3. Coloca el Número de Expediente en la Guía de Tramitación y en la Solicitud (Original y

Copia). 4. Coloca el sello de foliación, numera en forma manual cada folio del Expediente y escribe el

Nº de folios en la Guía de Tramitación. 5. Adjunta el original de la Guía de Tramitación al Expediente, desglosa y archiva la copia. 6. Registra los Títulos en el Cuaderno de Expedientes : fecha y Nº de Expediente correlativo. 7. Entrega los documentos al Técnico de Títulos y recaba firma y fecha de recepción en


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el Cuaderno de Expedientes. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos 8. Recibe y registra el Expediente en el Libro de Registro Correlativo de

Expedientes anotando : • Nº de Expediente correlativo • Fecha de ingreso • Nombres y Apellidos del interesado • P, de Pedagógico • Nombre de la Institución

9. Revisa los documentos de acuerdo a los requisitos, si la documentación está conforme, clasifica los Expedientes por fecha de ingreso, de no estar conforme, separa el Expediente en calidad de observado a la espera de la llegada del interesado.

10. Coloca los sellos del Director DGP y del Director de la Dirección Regional de Educación. 11. Clasifica los Expedientes por Institutos, anota la fecha y los Números de Registro en el

Libro de Registro Pedagógico y en el Título. 12. Escribe en el reverso del Título:

• Nombre del Libro al que pertenece: Pedagógico • Código : PDSRC

13. Elabora el Proyecto de Resolución en original y Títulos para visación del Director de DGP con los expedientes respectivos.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Director 14. Revisa el Proyecto de Resolución y los expedientes, si están conformes, firma el Título.

Visa y sella el Proyecto de Resolución, y dispone su envío al Despacho Directoral. 15. Si detecta algún error o documento no conforme, devuelve los expedientes y el Proyecto de

Resolución al Técnico de Títulos (Paso 9). TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos 16. Entrega el Proyecto de Resolución y los Títulos a la Secretaria de Asesoría Jurídica,

recaba su firma en la Autógrafa del Proyecto de Resolución como cargo de recepción y archiva el cargo.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 17. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos del 1 al 11) 18. Entrega el original (autógrafa), las copias de la Resolución a Trámite Documentario

haciendo firmar en su registro como cargo de recepción. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos 19. Registra el Nº de Resolución y la fecha en el Título. Técnico de Archivo 20. Separa 1 copia de la Resolución y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para

que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. 21. Archiva la autógrafa con los antecedentes respectivos, la segunda copia será empastada en

su oportunidad. FIN Cuando el usuario (Director del Instituto o representante acreditado) se acerca a recoger los Títulos, el Especialista/Técnico de Títulos hace firmar el Registro de Títulos Pedagógicos donde se registra: • Nombre de la Institución • Relación nominal de los Interesados y código respectivo • Fecha • Firma y Nº de DNI del Usuario.


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EXPEDICIÓN Y REGISTRO DE TÍTULOS DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS

OBJETIVO Expedir y registrar los Títulos de Institutos Superiores Tecnológicos públicos y privados.

BASE LEGAL • D.S. Nº 036-85-ED, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento, Expedición e

Inscripción de Títulos • Ley 27444, Ley de Procedimientos Administración General. • R.M. Nº 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el

Otorgamiento, Expedición e Inscripción de Títulos • R.M. Nº 0056-04-ED, que aprueba el Manual de Registro de Títulos • TUPA vigente

REQUISITOS Los Institutos Superiores Tecnológico presentarán un Oficio del Director solicitando la Expedición de Títulos, adjuntando los siguientes documentos por cada interesado: • Título original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del

Director • Acta de Examen de grado • Certificados originales • Partida de nacimiento o Declaración Jurada • 2 fotos tamaño pasaporte • Recibo de pago • Acta de Prácticas Profesionales • Constancia de Prácticas Profesionales

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Mesa de Partes de Títulos, Actas y Certificados.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo 1. Recibe el Expediente, revisa que los documentos estén de acuerdo a los requisitos,

sella la copia del Oficio o Solicitud F.U.T. en señal de recepción y la devuelve al Usuario 2. Escribe en el formato Guía de Tramitación (Original y Copia) el nombre del interesado,

asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 3. Coloca el Número de Expediente en la Guía de Tramitación y en la Solicitud (Original y

Copia). 4. Coloca el sello de foliación, numera en forma manual cada folio del Expediente y escribe el

Nº de folios en la Guía de Tramitación. 5. Adjunta el original de la Guía de Tramitación al Expediente, desglosa y archiva la copia y

entrega al Técnico de Actas y Títulos. 6. Registra los Títulos en el Cuaderno de Expedientes: fecha y Nº de Expediente correlativo.


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7. Entrega los documentos al Técnico de Títulos y recaba firma y fecha de recepción en el Cuaderno de Expedientes.

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos

8. Recibe y registra el Expediente en el Libro Registro de Títulos Tecnológicos anotando : • Fecha de ingreso • Nº de Expediente • Nombre del Instituto • Nombres y Apellidos del interesado

9. Revisa los documentos de acuerdo a los requisitos, si la documentación está conforme, clasifica los Expedientes por fecha de ingreso; de no estar conforme, separa el Expediente en calidad de observado a la espera de la llegada del usuario.

10. Coloca el sello del Director DGP y del Director de Educación. 11. Clasifica y anota el Número de Registro en el Libro de Registro Tecnológico y Título. 12. Registra en el reverso del Título:

A. Nombre del Libro al que pertenece: Auxiliar B. Código : A-DSRC

13. Elabora el Proyecto de Resolución en original y 16 copias, y los entrega al Especialista con los expedientes respectivos.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Director

14. Revisa el Proyecto de Resolución y los Títulos, si están conformes, firma el Título. Visa y sella el Proyecto de Resolución, y dispone su envío al Despacho Directoral.

15. Si detecta algún error o documento no conforme, devuelve los expedientes y el Proyecto de Resolución al Técnico de Títulos (Paso 9).

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista/Técnico de Títulos

16. Entrega el Proyecto de Resolución y los Títulos a la Secretaria de la Dirección y recaba su firma en la copia del Proyecto de Resolución como cargo de recepción. Archiva el cargo.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN Director

17. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos del 1 al 11). Secretaria

18. Entrega el original (autógrafa), las copias de la Resolución a Tramite Documentario haciendo firmar en su registro como cargo de recepción.

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Técnico de Títulos

19. Registra el Nº de Resolución y la fecha en el Título. Técnico de Archivo

20. Separa 1 copia de la Resolución y la archivo en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia será empastada en su oportunidad. Archiva la autógrafa con sus antecedentes respectivos.

FIN Cuando el usuario (Director del Instituto o representante acreditado) se acerca a recoger los Títulos, el Técnico de Títulos hace firmar el Registro de Títulos Tecnológicos donde se registra: • Nombre de la Institución • Relación nominal de los Interesados y código respectivo • Fecha • Firma y Nº de DNI del Usuario.


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PROCEDIMIENTO Nº 04

CÓDIGO: D-AT-04 REVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS EXTRANJEROS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS SUPERIORES OBJETIVO Revalidar los títulos extranjeros provenientes de Institutos y Escuelas Superiores. BASE LEGAL • R.D.S. Nº 4290-78-ED • TUPA vigente • Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. • D.S. 013-76-ED • R.M. 0155-95-ED • Directiva 010-DINTE-DIRE-95 • R.M. Nº 012-88-ED, que aprueba el Manual de Registro de Títulos REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite • 2 fotos tamaño pasaporte • Título con traducción oficial, de ser el caso, legalizado por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, el Ministerio de Educación del país de origen y el Consulado Peruano. • Copia del Carnet de Extranjería o Partida de Nacimiento • Autorización al Ministerio de Educación, si no pertenece a un país con convenio

cultural • Recibo de Pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Mesa de Partes del área de Títulos, Actas y Certificados DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Técnico Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 2. En la Guía de Tramitación (original y copia) escribe el nombre del interesado, asunto, y

dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 3. Coloca con el número de Expediente en la Guía de Tramitación, en la Solicitud

(original y copia), y en el Cuaderno de Expedientes. 4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente.

Escribe el Nº de folios en la Guía de Tramitación. 5. Adjunta al Expediente el original de la Guía de Tramitación, desglosa y archiva la

copia. 6. Registra los Títulos en el Cuaderno de Expedientes: fecha y Nº de Expediente

correlativo 7. Deriva los documentos a la Dirección Técnico Pedagógica y recaba firma y fecha de

recepción en el Cuaderno de Expedientes.


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DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Secretaria

8. Recibe el Expediente, lo registra y entrega al Jefe. Director DGP 9. Analiza y deriva el Expediente al Especialista de Educación Superior.

Especialista 10. Recibe el Expediente con cargo de la Secretaria de la Unidad. 11. El Especialista analiza y estudia comparando que los Títulos tengan equivalencia

tanto a nivel pedagógico como tecnológico. Elabora informe y Oficio para el Instituto que tenga la especialidad solicitada por el recurrente

12. Remite al Instituto de Origen. 13. Entrega el Expediente, el Informe y el Oficio al Jefe ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Director 14. Firma el Oficio y remite la documentación al Instituto designado, donde una

Comisión específica evalúa el Expediente y elabora un Informe. 15. Deriva el Informe del Instituto y el Expediente a la Dirección Técnico

Pedagógica. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Director DGP 16. Deriva los documentos al Especialista de Educación Superior. Especialista 17. Revisa el Informe y de encontrarlo conforme procede a visar el título

Director DGP 19 Revisa y visa el título si está conforme

Secretaria 20. Registra la documentación y remite el Título y el Expediente a Títulos, Actas y

Certificados. 21. Archiva el Oficio e Informe del Instituto. 22. Deriva la copia del Informe de la Revalidación para su inscripción TÍTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista/Técnico de Títulos 23. Revisa los documentos y elabora el Proyecto de Resolución de Revalidación. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Director DGP 24. Revisa y firma el Proyecto de Resolución adjuntando el Título. 25. Remite el expediente y Autógrafa a Actas y Certificados. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 26. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos del 1 al 11) 27. Entrega documentos a Tramite Documentario. TÍTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista/Técnico de Títulos 28. Anota en el reverso del Título la fecha y el Número de Resolución y entrega

al Especialista. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Director 29. Firma el Título y visa el Proyecto de Resolución 30. Remite el original de la Resolución, copias y antecedentes a Trámite

Documentario.


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TRAMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo

31. Distribuye las copias a las áreas involucradas: Original, dos copias y antecedentes para el Archivo General, los cuales se

entregan con un Cuaderno de Cargo donde se registra el Nombre del Encargado del Archivo, los Nº de Resoluciones entregadas y la fecha.

1 copia de la Resolución, al Ministerio de Educación con Oficio. 1 copia de Resolución para Trámite Documentario

FIN El Técnico de Títulos, Actas y Certificados entrega el Título al interesado, previa firma en el Registro de Inscripción.


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EQUIVALENCIA DE TÍTULO DE TÉCNICO O PROFESIONAL TÉCNICO

OBJETIVO Realizar la equivalencia a los Títulos de Perito Profesional, Técnico de Mando Medio, Experto Profesional, Bachiller Profesional, Especialista Profesional o de otra denominación al Titulo de Técnico o de Profesional Técnico.

BASE LEGAL • TUPA vigente • Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. • D.S. Nº 036-85-ED

REQUISITOS • Solicitud • Fotocopia autenticada del Título. • Título original. • Certificados • Recibo de pago

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN


Técnico Administrativo

1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos, en coordinación con el Técnico de Títulos.

2. Registra el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva en la Guía de Tramitación (original y copia), asunto, y dependencia a donde se deriva. Posteriormente coloca el sello de recepción y la fecha.

3. Coloca con el número de Expediente en la Guía de Tramitación, en la Solicitud (original y copia), y en el Cuaderno de Expedientes.

4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el Nº de folios en la Guía de Tramitación.

5. Adjunta al Expediente el original de la Guía de Tramitación, desglosa y archiva la copia.

6. Registra en la Hoja de Remisión y deriva a la Dirección Técnico Pedagógica.

7. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 8. Dirección DGP 9. Revisa y deriva la documentación al Especialista de Educación Superior. 10. Especialista 11. Analiza los documentos, realiza la equivalencia de acuerdo al título

presentado y elabora un informe. Devuelve los documentos al Director de la Dirección Técnico Pedagógica.


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12. Director DGP

13. Envía un Memorando al Área de Actas, Títulos y Certificados, para atención de la equivalencia.

14. TÍTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS

15. Técnico/Especialista de Títulos

16. Recibe y registra el Memorando e Informe y entrega al Responsable de Actas y

Certificados.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Especialista

11. Elabora un Informe sobre las Equivalencias de los Títulos Técnicos y lo deriva al Técnico de Títulos.

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Técnico/Especialista de Títulos 12. Revisa, coloca en el reverso del Título y anota los datos correspondientes. 13. Elabora el Proyecto de Resolución en original y 16 copias. 14. Entrega al Director DGP para su visación.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 15. Revisa, firma y remite el Proyecto de Resolución a la Dirección, adjuntando

el Título correspondiente.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 16. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos del 1 al

11) 17. Entrega documentos a Tramite Documentario.

TÍTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS

Técnico de Títulos 18. Anota en el reverso del Título la fecha y el Número de Resolución y entrega

la Resolución a Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo

19. Distribuye las copias a las áreas involucradas: − Original, dos copias y antecedentes para el Archivo General, los cuales se

entregan con un Cuaderno de Cargo donde se registra el Nombre del Encargado del Archivo, los Nº de Resoluciones entregadas y la fecha.

− 2 copias para Trámite Documentario 20. Archiva la copia de la Resolución.

FIN El Técnico de Títulos entrega el Título con la equivalencia correspondiente y la copia de la Resolución al usuario, previa firma en el Registro.


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EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DUPLICADOS PARA EX- ESTUDIANTES DE II.EE. RECESADOS O CLAUSURADOS.

OBJETIVO Otorgar Certificados de Estudios duplicados para ex-estudiantes de II.EE. recesadas o clausurados.

BASE LEGAL • Ley Nº 28044 Nueva Ley General de Educación. • D.S.Nº 013-04-ED . • R.V.M. Nº 047- Normas para la Certificación de Estudios de Educación Secundaria. • R.V.M. Nº 202-81-ED. • Directiva Nº 63-VME/OA/DIA-UPB-85. • TUPA vigente • RD. 033-87-ED

REQUISITOS • Solicitud FUT. • Recibo de Pago. • 02 Fotografías.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Tramite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos

establecidos. 2. En la Hoja de Registro de Expedientes (original), coloca el número de expediente,

escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha.

3. Coloca el número de Expediente en la Solicitud (original y copia). 4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. 5. Registra los Certificados en la Lista de Distribución de Expedientes: Nº de

Expediente, folios, asunto y nombre del recurrente. 6. Entrega los documentos al Técnico de Actas y Certificados y recaba firma y fecha de

recepción en la Lista de Distribución. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

Técnico/Especialista de Títulos 7. Recibe la documentación. 8. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Talón del Certificado el Nº de

Expediente, nombre del interesado, nombre de la IE. y los años solicitados. 9. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad

emisora (UGELs), Nombre del alumno, IE., Notas de las Actas de Evaluación y fecha de expedición, de acuerdo con las normas vigentes.


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10. Firma el Certificado, el Técnico y el Responsable de Actas y Certificados. FIN El Técnico de Títulos entrega el Certificado al usuario, previo registro del nombre y firma del usuario como cargo de entrega.


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EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DUPLICADOS PARA EX - ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS RECESADOS O CLAUSURADOS.

OBJETIVO Otorgar Certificados de Estudios duplicados para ex alumnos de Institutos Superiores Tecnológicos recesados o clausurados.

BASE LEGAL • Ley Nº 28044 Nueva Ley General de Educación. • RVM. Nº 202-81-ED • Directiva Nº 63-VME/OA/DIA-UPB-85. • TUPA vigente • RD. 033-87-ED REQUISITOS • Solicitud FUT • Formato de Certificado adquirido en el Ministerio de Educación.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud al Auxiliar de Actas y Certificados

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 2. En la Guía de Tramitación (original y copia) escribe el nombre del interesado, asunto, y

dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 3. Coloca con el número de Expediente en la Guía de Tramitación, en la Solicitud (original y

copia), y en el Registro de Actas y Certificados. 4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el Nº

de folios en la Guía de Tramitación. 5. Adjunta al Expediente el original de la Guía de Tramitación, desglosa y archiva la copia. 6. Registra los Certificados en la Hoja de Remisión: Nº de Expediente y fecha de ingreso. 7. Entrega los documentos al Auxiliar de Actas y Certificados y recaba firma y fecha de recepción

en la Hoja de Remisión. TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

Técnico/Especialista de Títulos 8. Recibe la documentación y la registra en Libro de Institutos: Nº de Expediente, fecha de

ingreso, nombres y apellidos del usuario, nombre del Instituto. 9. Ubica los legajos correspondientes y escribe los siguientes datos en el formato el

Certificado: Dirección Regional de Educación, Nombre del alumno e Instituto, Notas de las Actas de Evaluación y fecha de expedición, de acuerdo a las normas vigentes.

10. Anota en el Talón del Certificado el Nº de Expediente, nombre del interesado, nombre del Instituto y los semestres solicitados. Desglosa el Talón y lo archiva.

11. Coloca el sello en el Certificado.


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12. Revisa y firma el Certificado y dispone su entrega al Usuario. FIN El Técnico de Títulos, Actas y Certificados entrega el Certificado al usuario previo registro de nombre, firma y DNI.


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VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EX-ESTUDIANTES DE II.EE. RECESADOS O CLAUSURADOS DEL AÑO 1964 A LA ACTUALIDAD.

OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de ex-alumnos de II.EE. recesados o clausurados a partir del año 1964 la fecha.

BASE LEGAL • Ley 27444 • TUPA vigente • R.D. 1450-90-DDEL. • R.D. 833-87-ED. • Normas conexas.

REQUISITOS • Solicitud FUT. • Certificado de estudios. • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista de Títulos 3. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos

establecidos. 4. En la Hoja de Registro de Expedientes (original) coloca el número de expediente, escribe el

nombre del interesado, asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha.

5. Coloca con el número de Expediente en la Solicitud (original y copia). 6. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. 7. Registra los Certificados en la Lista de Distribución de Expedientes: Nº de

Expediente, folios, asunto y nombre del recurrente. 8. Entrega los documentos al Técnico de Actas y Certificados y recaba firma y fecha de

recepción Técnico de Títulos

9. Ubica los legajos correspondientes, verifica las Notas del Certificado con las Actas de Evaluación, las firmas de los directores y que los cursos estén de acuerdo con la currícula del Ministerio de Educación, de estar conforme y coloca el sello de visación con todos los datos en el reverso del Certificado.

10. Firma el Certificado. FIN El Técnico de Títulos entrega el Certificado al interesado, recabando en el FUT la Firma, fecha y Nº de DNI como cargo de entrega.


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VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN DE CETPROs PÚBLICOS Y PRIVADOS.

OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de alumnos de CETPROs (Centros de Educación Ocupacional) Públicos o Privados que culminaron sus estudios.

BASE LEGAL • TUPA vigente • R.D. 833-87-ED. • Normas conexas.

REQUISITOS • Solicitud FUT. • Certificado de Capacitación Caligrafiados. • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega al Técnico de Actas y Certificados.

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Técnico/Especialista de Actas y Certificados 3. Recibe la documentación. 4. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Talón del Certificado el Nº de

Expediente, nombre del interesado, nombre de la IE. y los años solicitados. 5. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora

(Area de Desarrollo Educativo), Nombre del alumno, IE., Notas de las Actas de Evaluación y fecha de expedición, de acuerdo con las normas vigentes.

FIN El Técnico de Títulos entrega el Certificado al Director del CEO, previo registro del nombre y firma del Director de IE.


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VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS.

OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de los cinco (5) primeros puestos de Educación Secundaria de las II.EE. Públicos y Privados.

BASE LEGAL • TUPA vigente • R.M. 1225-85-ED. • R.D. 833-87-ED. • Normas conexas.

REQUISITOS • Oficio de la IE. • Decreto Directoral de los cinco (5) primeros puestos. • Acta de la Comisión Evaluadora conteniendo para los diez (10) primeros puestos:

− Orden de Mérito. − Puntaje Total Anual. − Total de Calificativo. − Número de Asignaturas. − Promedio General. − Firma de la Comisión.

• Cuadro de Mérito de los diez (10) primeros puestos. • Certificado de estudios de cinco (5) años continuos, para menores.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando la IE. presenta por Oficio y los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega a Actas y Certificados. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

Técnico/Especialista de Títulos 3. Recibe la documentación. 4. Verifica las notas de los certificados contra las Actas Promociónales. 5. El Responsable de Actas y Certificados firma el Certificado. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaria 6. Registra el expediente y la procedencia, prepara Hoja de Envío y lo entrega al

Director. 7. Archiva el Acta de Adjudicación a los Primeros Puestos. Director

DGP 8. Revisa el expediente y lo visa. FIN El Técnico de Títulos, Actas y Certificados entrega el Certificado al usuario previa firma del cargo.


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VISACIÓN DE TÍTULOS DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS, ESCUELAS SUPERIORES Y UNIVERSIDADES

OBJETIVO Visar los Títulos de Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos y Escuelas Superiores y Universidades, y que deseen viajar o seguir estudios en el extranjero.

BASE LEGAL • TUPA vigente. • Ley 27444. • R.D. 1450-90-DDEL • Normas Conexas. REQUISITOS • Solicitud FUT • Título original • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Mesa de Partes de Trámite Documentario

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento T-TD-01- Ingreso de documentos a Trámite Documentario 2. Deriva al Técnico de Títulos


Técnico de Títulos 3. Recibe y revisa que los documentos estén de conformes y de acuerdo con los

requisitos establecido. 4. Emite constancia de inscripción de Titulo para trámites en el Extranjero.

FIN El Técnico de Títulos, Actas y Certificados entrega el Título al interesado.


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VISACIÓN DE NÓMINAS DE MATRÍCULA.

OBJETIVO Visar las Nóminas de Matrícula de las Instituciones Educativas, CETPROs y Programas No Escolarizados.

BASE LEGAL • D.S. 013-04-ED • R.M. 024-90-ED • R.M 188-90-ED • Normas Conexas. REQUISITOS • Oficio de la Institución • Copia autenticada de la Resolución de creación. • Decreto Administrativo de Aprobación de Nómina conteniendo la especialidad, turno,

sección y Nº de alumnos por semestre académico. • Documentos que autoricen cambios de local, de nombre, otros. • Cuadro de mérito de ingresantes. • Metas de atención anual aprobadas. • 3 ejemplares de Nóminas de Matrícula. • Oficio de autorización de reproducción de documentos por sistema computarizado

actualizado, si no se presenta en formatos del Ministerio de Educación. ORIGEN El procedimiento se origina cuando la IE. presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Técnico Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos

establecidos. 2. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos.

Escribe el Nº de folios en la Guía de Tramitación. 3. Registra las Nóminas en las Hojas de Remisión : Nº de Oficio, Institución de origen,

asunto y a quien va dirigido DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Especialista 4. Recibe la documentación y la registra. 5. Revisa la documentación y de estar conforme, firma y sella. 6. Devuelve un ejemplar a Actas y Certificados. TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Técnico de Títulos 7. Archiva la documentación y antecedentes.

FIN El Especialista de Gestión Pedagógica entrega un ejemplar al Director de la Institución Educativa.


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VISACIÓN DE ACTAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

OBJETIVO Visar las Actas de Evaluación de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas Públicos y Privados.

BASE LEGAL • R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación. • D.S. 013-04-ED • R.M. 024-90-ED • R.M 188-90-ED • Normas Conexas.

REQUISITOS • Oficio • 2 ejemplares de Actas Finales o Promociónales. • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando la IE. presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario para el área de Títulos, Actas y Certificados.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega a Secretaria de Gestión Pedagógica.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Especialista 3. Recibe la documentación y la registra. 4. Revisa la documentación y de estar conforme, sella y firma. 5. Devuelve un ejemplar a Actas y Certificados.

TÍTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Técnico de Títulos 6. Archiva la documentación y antecedentes.



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VISACIÓN DE ACTAS DE EVALUACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS Y ESCUELAS SUPERIORES OBJETIVO Visar las Actas de Evaluación de los Institutos Superiores Pedagógicos, Tecnológicos y Escuelas Superiores. BASE LEGAL • R.D. 776-88-ED, Sistema de Evaluación de los Institutos y Escuelas Superiores • R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación. • Norma Conexas. REQUISITOS • Oficio • 2 ejemplares de Actas ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Instituto presenta su solicitud adjuntando los requisitos establecidos en Mesa de Partes de Trámite Documentario. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 2. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual el Oficio y Documentos

adjuntos del Expediente. Escribe el Nº de folios en la Guía de Tramitación. 3. Registra las Actas en las Guías de Remisión : Nº de Oficio, Institución de origen, asunto,

A quien va dirigido. 4. Recaba firma y fecha de recepción en la Guía de Remisión.


5. Recibe la documentación y la registra. 6. Revisa la documentación y de estar conforme, sella y firma. 7. Devuelve un ejemplar a Actas y Certificados.


Técnico de Títulos 8. Archiva la documentación y antecedentes. FIN El Especialista de Gestión Pedagógica entrega un ejemplar al Director de la Institución Educativa.


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TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS


VISACIÓN DE ACTAS DE EVALUACION, DESAPROBADOS, REREQUIEREN RECUPARACIÓN, Y SUBSANACIONES DE II.EE.

OBJETIVO Visar las Actas de Evaluación, Desaprobados, Requieren Recuperación, y Subsanaciones del Mes de Enero, Febrero y Marzo de Educación Primaria y Secundaria de las II.EE. Públicos y Privados.

BASE LEGAL • Ley 27444. • R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación • R.M. 127-85-ED • R.M. 077-84-ED • D.S. 013-04-ED • Normas Conexas REQUISITOS • Oficio. • 2 ejemplares de Actas. • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando la IE. presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario para el área de Títulos, Actas y Certificados.

DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega a Técnico de Títulos.


9. Recibe la documentación y la registra. 10. Revisa la documentación y de estar conforme, sella y firma. 11. Devuelve un ejemplar a Actas y Certificados.


Técnico de Títulos 10. Archiva la documentación y antecedentes.



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EXPEDICION DE CONSTANCIA DE HABER FIRMADO ACTAS DE EXAMENES DE EVALUACIÓN FINAL PARA LOS DOCENTES QUE HAN TRABAJADO EN II.EE.

OBJETIVO Otorgar constancia a los profesores que han trabajado en Centros Educativos firmando las Actas de Evaluación Final, para que se les acredite su acumulación de tiempo de servicios.

BASE LEGAL • Ley 27444 • Resolución Suprema Nº 108-60-ED; • TUPA vigente. REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite (FUT). • Recibo de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega al Técnico Administrativo. TÍTULOS, ACTAS y CERTIFICADOS

Técnico de Actas y Certificados 3. Recibe y ubica en los libros correspondientes el nombre de la IE., Asignaturas y Año o

Grado de Estudios, donde el docente firmó las Actas de Evaluación Final. 4. Verifica que figure el nombre y firma del docente, de estar conforme, fotocopia el Acta de

Evaluación Final y lo entrega al Fedatario para su autenticación. FIN El Técnico de Títulos, Actas y Certificados entrega la fotocopia autenticada al usuario, haciéndole firmar cargo.


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PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: D-TD-01

INGRESO DE DOCUMENTOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO.

OBJETIVO Realizar la recepción, registro, clasificación, foliación, distribución y seguimiento de documentos que ingresan a la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • Ley 26111-94 • D.S. 0702-95-PCM • Ley 27444 • Ley 26510 • D.L. 276 • D.S. 002-96-ED • R.D. 581-86-ED • TUPA vigente

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite u Oficio. • Documentos sustentatorios.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos por Trámite Documentario.


Técnico/Auxiliar de Mesa de Partes 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos

establecidos. 2. Clasifica los documentos de acuerdo al trámite que va a generar. Serie 1: Para aquellos que

generen una resolución; y serie 2: para los demás. 3. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el

N° de folios. Si esta acción no se puede realizar en el momento, se posterga para el momento del registro.

4. Coloca el sello de recepción y la fecha en la Solicitud (original y copia) u Oficio. Coloca el Número de Expediente según la serie y devuelve la copia al usuario.

5. Registra en el Sistema el ingreso del Expediente: Fecha de ingreso, número de expediente, el nombre del interesado, asunto, lugar de procedencia, número de folios y dependencia hacia donde se deriva.

6. Clasifica los documentos de acuerdo a la dependencia de destino. 7. Registra la información que requiere el software de Tramite Documentario sobre la distribución

de Expedientes ingresados en mesa de partes: Nº. De expediente, origen, folios, etc. 8. Distribuye los documentos a Secretaría de las oficinas, recabando firma y fecha de recepción

en el Cuaderno de Cargo. 9. Si la Secretaría determina la improcedencia de un Expediente, lo devuelven a Trámite

Documentario mediante un proveído de devolución. 10. Si se trata de la devolución de un documento, se registra en el Sistema y se clasifica

para su respectiva devolución. FIN Archiva los Cargos Correspondientes.


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TRAMITE DOCUMENTARIO

PROCEDIMIENTO Nº 02 CÓDIGO: D-TD-02

APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.

OBJETIVO Distribuir las Resoluciones emitidas por la Dirección Regional de Educación y a las áreas organizacionales que la conforman y a los usuarios.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando una de las áreas organizacionales remite un Proyecto de Resolución con el respectivo Expediente al Órgano de Dirección.

DESCRIPCIÓN

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Recibe, registra y revisa la foliación de los documentos, y si cuenta con los sellos y firmas

autorizadas. 2. De no estar conforme, se devuelven con cargo a la Unidad Orgánica de origen para su

regularización. Director 3. Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolución se encuentre

en concordancia con los documentos sustentatorios. 4. Firma el original de la Resolución y otros documentos y los devuelve a la Secretaría

para su entrega a Trámite Documentario. 5. TRÁMITE DOCUMENTARIO 6. Técnico Administrativo 7. Revisa que se encuentren las firmas y visaciones correspondientes. 8. Revisa que el número de folios de los documentos esté de acuerdo con lo indicado en la

foliación y que el número de ejemplares de la Resolución esté completo. 9. Revisa que los documentos sustentatorios que se indican en la Resolución se encuentren

como antecedentes. Si se encuentran fallas, se devuelve a la Dirección o a la Oficina de Origen para que subsanen la observación.

10. Registra el Número correlativo y fecha en el original (autógrafa) de la Resolución y sus copias. Anota en el Cuaderno interno de control: • Número de Resolución. • Fecha. • Asunto (parte resolutiva). • Oficina.

11. Transcribe la resolución (sello y firma del responsable de Trámite Documentario). 12. Separa las copias de las Resoluciones de acuerdo a las

Unidades 13. Organizacionales según le corresponda, se distribuyen las siguientes copias:

• Original (autógrafa) y copias para el Archivo General. • Para el registro de Trámite Documentario (1). • Para Área de Administración (1). • Para el Área de Personal y SISRACIO (3). • Para Planillas (2). • Para Escalafón (2). • Para Asesoría Jurídica (1). • Para la Gestión Institucional (3). • Para Comisión de Procesos (2) • Para el usuario (1)


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• Para el Equipo de Pensiones (3). • Gestión Pedagógica (1) • Dirección (1).

14. Distribuye los documentos4 a las Secretarias de cada Unidad Orgánica, recabando firma y fecha de recepción en los cargos respectivos.

15. Selecciona las Resoluciones que deben entregarse a entidades externas e Instituciones Educativas: • 1 para la Institución Educativa • 1 para cada interesado comprendido en la Resolución.

16. Distribuye las Resoluciones, recabando la firma del usuario y/o Director de la Institución Educativa.

17. Separa una copia de la Resolución y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas.

18. Archiva la autógrafa con sus antecedentes respectivos en forma correlativa. FIN El Técnico Administrativo de Trámite Documentarlo entrega las copias de las Resoluciones a los usuarios cuando son requeridas en ventanilla, o los remite por Mensajería (Abastecimientos); según sea el caso, recabando firma y fecha de recepción en el Cuaderno de Cargo de Resoluciones o Notificaciones.


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RECEPCIÓN, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES

OBJETIVO Recibe, registra y asigna los Expedientes que son derivados a los Órganos, oficinas y Direcciones.

BASE LEGAL • Ley Nº 27444. • Ley No 28044, Ley General de Educación

REQUISITOS • Expediente

ORIGEN El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente a la Oficina

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Técnico Administrativo Registra los datos que requiere el software de Tramite Documentario: Número de Registro, fecha, origen, expediente, folios, asunto, hoja de envío, fecha, etc. Secretaria Revisa y asigna el expediente en el software, de acuerdo al asunto Registra en el Formulario Hoja de Envío lo siguiente: • Equipo o Persona a la que asigna el Expediente • Indicaciones • Sello y firma

FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo


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FIRMA Y NUMERACIÓN DE RESOLUCIÓN O DIRECTIVA

OBJETIVO Expedir las resoluciones o directivas emitidas por la Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativas Locales.

BASE LEGAL • Ley Nº 27444. • Ley No 28044, Ley General de Educación

ORIGEN El procedimiento se origina cuando una de las Direcciones, Oficinas, Áreas o Órganos remiten un Proyecto de Resolución o Directiva con los respectivos documentos sustentatorios a la Dirección Regional o Dirección de UGEL.

DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO

Técnico Administrativo 1. Revisa y entrega el Proyecto de Resolución o Directiva y otros documentos al Director. 2. Revisa los documentos y firma la Resolución o Directiva. Devuelve los documentos a la

Secretaria para su entrega a la oficina que remite el Proyecto. 3. Entrega el original, las copias de la Resolución o Directiva y antecedentes a la oficina de origen y hace firmar su registro como cargo de recepción.

OFICINA DE ORIGEN

Secretaria 4. Solicita el número de Resolución o Directiva a Tramite Documentario. 5. Sella el original de la Resolución o Directiva y sus copias. 6. Retiene una copia para su archivo. 7. Folia los antecedentes y da el trámite respectivo. 8. Registra el número correlativo de Resolución o Directiva y sus copias. Anota en el Cuaderno de Registro: numero de resolución o directiva, fecha y asunto.

FIN Se prepara la documentación que es derivada al exterior, previo cargo, la misma que es entregada a Trámite Documentario para su distribución.

En el caso de las Directivas, Tramite Documentario entregará la relación de cargos debidamente firmados y llenados con los datos de los recepcionistas a la oficina origen.


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DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

PROCEDIMIENTO Nº 01 CÓDIGO: P-EF-01

MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

OBJETIVO Brindar asesoramiento, monitoreo, asistencia técnico pedagógica a las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley 28044, Nueva Ley General de Educación • Ley N° 26549, Ley de los Centros y Programas Educativos Privados • D.S. N° 50-82-E.D., Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa • D.S. N° 013-04-E.D., Reglamento de Educación Básica Regular. • D.S. N° 015-04-E.D., Reglamento de Educación Básica Alternativa. • D.S. N° 022-04-ED, Reglamento de Educación Técnico Productivo. • D.S. N° 002-05-E.D., Reglamento de Educación Especial. • D.S. N° 013-05-E.D. Reglamento de Educación Comunitaria. • D.S. Nº 09-05-E.D. Gestión del Sistema Educativo. • D.L. N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación

REQUISITOS Plan Anual Institucional de la Dirección Regional de Educación y Fichas Técnicas de Gestión Pedagógica.

ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las actividades contenidas en el Plan Anual Institucional, se incluyen los dos tipos de supervisión: 1. General : dirigida a la I.E. en su conjunto y particularmente al Director. 2. Especializada : dirigida al docente

DESCRIPCIÓN


Director 3. Define políticas y estrategias a seguir en las acciones de monitoreo, supervisión y

acompañamiento a las Instituciones Educativas. 4. Revisa y aprueba documentos técnicos para la aplicación de la supervisión.

Especialistas en Educación 5. Analizan los documentos técnico pedagógicos, evalúan los resultados de los

monitoreos, supervisiones y acompañamientos anteriores y estudian la problemática de las II.EE.

6. Elaboran el proyecto de plan de monitoreo, supervisión y acompañamiento anual de las II.EE, por nivel y modalidad, conforme lo establece el Manual de Organización y Funciones. Director

7. En reunión de trabajo orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el plan y los instrumentos de monitoreo, supervisión y acompañamiento.

8. Semanalmente convoca a reunión a los especialistas por nivel y modalidad para programar o reprogramar las actividades de supervisión y monitoreo, organizando los equipos de trabajo. Especialistas

9. Formulan el cronograma de supervisión y monitoreo 10. Se constituyen a la IE. a cumplir las tareas de su competencia.


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11. El coordinador del equipo dialoga y solicita al director los siguientes documentos de gestión pedagógica.

• Proyecto De Desarrollo Institucional • Plan Anual De Consejos Educativos Institucionales • Proyecto De Innovación Pedagógica • Plan Anual De IE. o Programas Educativos • Horario De Clases • Distribución De Tiempo • Metas, matrícula y Control de Asistencia de Profesores Y Alumnos. • Plan y Fichas De Supervisión Y Monitoreo (Interno) • Instrumentos De Evaluación. • Programas Curriculares • Consolidado De Asistencia Del Personal • A los CETPROS se Incluirá:

• Plan De Actividades Productivas • Plan De Mantenimiento Técnico Preventivo

12. Verifican el programa curricular; las técnicas, criterios y procedimientos de evaluación, de elaboración de pruebas, banco de preguntas por niveles y especialidades, idoneidad, grado de confiabilidad y si el desarrollo de la acción educativa se adecua a las normas y políticas vigentes.

13. Realizan el monitoreo mediante la aplicación de las fichas a las aulas según la tendencia de los problemas encontrados, dejan una copia firmada al docente y al Director de la IE.

14. Realizan la verificación de metas, observación de clases, ambiente y mobiliario, dialogo con los docentes y alumnos, revisan los cuadernos de los alumnos y el registro de los profesores.

15. Se reúnen con el personal directivo y docente para recoger sus inquietudes y sugerencias, así como brindar asesoramiento, orientaciones y recomendaciones en la solución de dificultades encontradas.

16. Analizan la información y elaboran los oficios implementando las recomendaciones técnicas estratégicas. si la problemática encontrada es grave, elaboran un informe.

17. Presentan a la jefatura las fichas y el acta de la supervisión. Director

18. Revisa los documentos y evalúa la situación encontrada en la IE, de encontrarse un problema grave, remite copia del informe al Despacho Directoral.

19. Comunica al Área de Administración, Control Institucional o Departamento de Gestión Institucional cuando la IE. amerita una evaluación o investigación especializada.

20. Dispone el envío de oficios a las II.EE. con las recomendaciones e implementación de los resultados del monitoreo. Especialistas

21. Realizan la verificación del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las II.EE. en una segunda visita inopinada donde, de acuerdo a la situación encontrada, se realizara una supervisión especializada.

22. Asisten por el lapso de una semana o mas de ser necesario, cuando se trata de una IE. con carencias técnico – pedagógicas.

23. Coordinan con especialistas de otras áreas acciones de su competencia para visita conjunta. 24. Semestralmente elaboran un informe semestral y anual de evaluación de todas las

supervisiones del periodo, el cual servirá para la programación de actividades curriculares y extra escolares y programas especiales por nivel y modalidad. Director

25. Revisa los informes de encontrarlos técnicamente conformes los aprueba. FIN El Director en reunión de trabajo con los especialistas, efectúa el tratamiento estadístico de las fortalezas y debilidades detectadas en las acciones de supervisión y monitoreo.


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CAPACITACIÓN DOCENTE

OBJETIVO Coordinar y ejecutar la capacitación del personal docente en las II.EE. de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley 28044, Nueva Ley General de Educación • Ley 27444 • TUPA vigente • Ley N° 26549, Ley de los Centros y Programas Educativos Privados • Otras Normas Conexas.

REQUISITOS Plan Anual Institucional de la Dirección Regional de Educación y Fichas Técnicas de Gestión Pedagógica.

ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las actividades contenidas en el Plan Anual Institucional de Gestión Pedagógica. A. A solicitud de una Institución Educativa o Programa Educativo. B. A solicitud de un CIRCE (Circulo de Estudios de Directores) o Circulo de Calidad de Docentes C. De acuerdo a la programación de eventos de capacitación del PAI, como resultado de la problemática encontrada en las acciones de monitoreo. D. Por Iniciativa del MED.

DESCRIPCIÓN

La IE/CIRCE u otros presentan un oficio en trámite documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de documentos por trámite documentario. 2. Entrega de documentos a la Secretaria del Dpto. de Gestión Pedagógica y recaba firma y

fecha de recepción en la hoja de cargo. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaria 3. Recibe y registra el expediente y entrega al director.

Director 4. Revisa el expediente y lo deriva al especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o

modalidad. Especialista en Educación

5. Analiza y estudia el expediente. 6. Coordina con la dirección la viabilidad del evento, de estar conforme realiza la

programación. 7. Elabora oficio de respuesta para la IE. 8. Coordina con el director de la IE. u otros, la programación y ejecución del evento.

Director 9. Visa el oficio y lo remite al despacho para la firma y envío a la IE. Solicitante.

− Si se trata de eventos de capacitación planificada − Se proyecta de acuerdo a la directiva emanada de la instancia superior. Especialistas en Educación

10. Se reúne el equipo para organizar la capacitación se elabora un proyecto de plan de trabajo con el contenido, estrategias, delimitaciones de funciones, cronograma, metas, presupuesto y requerimiento de materiales, en coordinación con los usuarios.

11. Selecciona, invita coordina los expositores y asegura su participación como ponente


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de acuerdo a los temas a tratarse. 12. Elaboran un oficio múltiple dirigido a los especialistas de las entidades

participantes o, proyecto de directiva si se trata de un número considerable de participantes.

13. Prepara el material de trabajo necesario para dinámicas, material visual separatas, documentos de evaluación, etc. Director

14. Revisa el plan de trabajo y el oficio. De estar conforme, visa los documentos y los remite al Órgano de Dirección.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 15. Procedimiento D-JE-01 firma y numeración de oficio o directiva. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Especialista 16. Coordina con Área de Administración los aspectos logísticos del evento. 17. Asiste el día y hora señalados para la capacitación al local seleccionado y participa como

ponente de ser el caso o coordinador del evento. 18. Consolida y sistematiza la información. 19. Elabora un informe sobre el desarrollo de la capacitación, adjuntando la relación de

participantes por IE y distrito, resultados de encuestas, estadísticas y la evaluación general de la actividad.

FIN El Director del Departamento de Gestión Pedagógica y los Especialistas encargados evalúan el desarrollo del evento y obtienen conclusiones y recomendaciones para las siguientes capacitaciones a realizarse. Elaboran un informe, el cual es remitido al Órgano de Dirección.


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CÓDIGO: P-EF-03 AUTORIZACIÓN PARA REPRODUCCIÓN DE ACTAS Y NOMINAS EN FORMATOS COMPUTARIZADOS.

OBJETIVO Autorizar a las II.EE la impresión de Actas y Nóminas en formatos computarizados no convencionales.

BASE LEGAL • Ley 27444. • Ley 28044 Ley General de Educación. • Directiva 10-95-DINTE-DIRE, Normas para la programación, elaboración, impresión,

distribución, comercialización y control de documentos técnico pedagógicos. REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite. • Modelo de documento a reproducir y autorización del semestre anterior de ser el caso. • Recibo de pago (de acuerdo al número de documentos a imprimir).

ORIGEN El procedimiento se origina cuando la IE. presenta su solicitud de autorización para la reproducción de documentos técnico pedagógicos (Actas y Nóminas) en formatos computarizados

DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentarlo. 2. Entrega los documentos a la Secretaria de la Dirección de Gestión Pedagógica y recaba

firma y fecha de recepción en la Hoja de Cargo. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Secretaría 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Director del DGP.

Director 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o

modalidad. Especialista en Educación

5. Recibe y revisa el expediente. Verifica que el modelo del documento se ajuste al formato oficial.

6. Constata que el pago corresponda a la cantidad de ejemplares a reproducir y que los documentos cumplan con los requisitos exigidos.

7. De estar conforme, elabora un Informe y oficio de respuesta para la IE y entrega documentos al Director. Director

8. Revisa los documentos y de estar conforme, visa el Oficio y solicita la visación de la Directora de Administración.

9. Con el visto bueno de Administración, lo remite al Órgano de Dirección. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

10. Revisa los documentos, firma el Oficio y dispone su envío a la IE. FIN

El Oficio es remitido a la IE. a través de Trámite Documentarlo


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AUSPICIO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN OBJETIVO Formalizar los eventos de capacitación organizados por entidades públicas y privadas.

BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú • Ley 28044 General de Educación. • Ley 27444. • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N° 25212. • Otras Normas Conexas.

REQUISITOS

• Solicitud en Formulario Único de Trámite • Perfil del evento de capacitación (Temario, Expositores, Certificación). • Recibo de pago.

Se generar una Resolución cuando las horas de capacitación sobrepasen las 60 horas. En otro caso se podrán autorizar mediante Oficio.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando una entidad (II.EE., Editoriales, Asociaciones Culturales, O.N.G.) presenta su solicitud de auspicio para un evento de capacitación.

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentarlo 2. Deriva el Expediente a la Secretaria de DGP, recabando el cargo. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Director.

Director 4. Revisa y deriva el Expediente al Especialista.

Especialista 5. Analiza y estudia el Expediente 6. Coordina la viabilidad del evento con la Dirección. 7. Elabora Informe Técnico y Oficio u Proyecto de Resolución en stencill (de ser el caso).

Secretaria 8. Solicita la impresión del Oficio u Proyecto de Resolución.

Director 9. Revisa el Informe Técnico y Oficio, y deriva expediente al Despacho Directoral. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 10. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Dispone remisión de Oficio por Trámite 11. Documentarlo. FIN El Director DGP y Especialistas evalúan el desarrollo del evento. Elaboran conclusiones y sugerencias para las siguientes actividades.


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CÓDIGO: P-EF-05 ESTUDIO DE EXPEDIENTES OBJETIVO Analizar expedientes diversos presentados en la Dirección de Gestión Pedagógica y emitir opinión técnica.

BASE LEGAL • Ley 27444 • D.L. Nº 276 • Ley 28044 Ley General de Educación. • D.S. N° 09-05-ED Reg lamen to de Ges t ión de l S is tema Educa t i vo .

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite. • Documentos sustentatorios.

ORIGEN Él procedimiento se origina cuando el usuario presenta un Expediente en Trámite Documentarlo

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Secretaria DGP y recaba firma y fecha de recepción en la Hoja

de Cargo. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaría 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Director DGP.

Director 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al

nivel, modalidad o caso que se trate. Especialista en Educación

5. Analiza y estudia el Expediente 6. De ser necesario, realiza una visita de verificación y coordinación con el Usuario y solicita

información complementaria que contribuya a la explicación del caso. 7. Consolida, analiza e interpreta la información y elabora un Informe Técnico.

Director 8. Revisa el Informe y de estar conforme indica su implementación.

Especialista en Educación 9. Elabora documento de respuesta. 10. Prepara el Proyecto de Resolución, si el caso lo requiere.

Director 11. Revisa y visa el Oficio y el Proyecto de Resolución. Remite los documentos al

Órgano de Dirección para la firma y envío al solicitante. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeración de Oficio. 13. Procedimiento: D-TD-02 Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN El Oficio de respuesta o Resolución Directoral resultante del tratamiento del Expediente es entregado a la entidad correspondiente.


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EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EXTRAESCOLARES

OBJETIVO Ejecutar actividades extraescolares en las II.EE. de la jurisdicción relacionadas con los programas de Defensa Civil, Escuela de Padres, Educación Familiar, Relaciones Humanas, Policía Escolar y Prevención Integral, etc. Los Programas Extra Escolares, están cubiertos por el Equipo Técnico de Promoción y Desarrollo Educativa (Ver Manual de Organización y Funciones)

BASE LEGAL • RVM N° 1024-84-ED • D.L N°19338 • D.L N° 442 • D.L N° 735 • D.S. N° 026-8 7-SA • D.S. N°033-84-ED • Directiva N° 005-VMGP-OCU-PPI-97 • Directiva N° 010-VMGP-OCU-PPI-97 • Directiva N° 01 3-VMGP-OCU-PPI-97 • Oficio N° 1 1 1-OCU-PPI-97 • Directiva del Programa de Apoyo Social a la Educación (PASE) Directiva

N° 016-VMGP-UPECUD-97 REQUISITOS • Directiva u Oficio del Ministerio de Educación. • Plan Operativo de DGP

ORIGEN El procedimiento se origina: − Cuando se recibe una Directiva u Oficio del Ministerio de Educación. − De acuerdo con la programación de actividades extraescolares del PAI de DGP.

DESCRIPCIÓN Para el primer caso, el Ministerio de Educación remite la Directiva u Oficio vía fax o Trámite Documentarlo.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentarlo. 2. Entrega los documentos a la Secretaria de la DGP; recaba firma y fecha de

recepción en la Hoja de Cargo. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 3. Revisa y deriva a la Dirección DGP. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaria 4. Recibe y registra el documento.

Director 5. Revisa el documento y lo deriva al Especialista correspondiente. 6. Indica a Secretaria l a transcripción de l a Directiva u oficio remitido por el Ministerio de

Educación. Si se trata de eventos planificados: Director DGP

7. Designa la IE. o Especialista encargado de la ejecución del programa, y le da pautas a seguir.


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Especialista en Educación 8. Analiza y estudia el documento. 9. Adecúa el contenido de la Directiva u Oficio de acuerdo con las necesidades y

realidad de las II.EE. a los que va dirigido. Elabora Oficio de difusión. Secretaría

10. Transcribe Directiva u oficio en stencil. Director DGP

11. Visa transcripción de Directiva u oficio. Secretaria

12. Procedimiento A-AB-13- lmpresión de Documentos. 13. Remite los documentos al Órgano de Dirección para su aprobación. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 14. Procedimiento. D-JE-01 Firma y Numeración de Oficio o Directiva 15. Si se trata de Directiva u Oficio Múltiple, es impreso en el número de ejemplares

necesarios. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Director 16. Dispone la ejecución, seguimiento e informe del programa. Especialistas en

Educación Coordinan con la Dirección de Administración los aspectos logísticos del programa y con otras entidades involucradas en el mismo (Municipios, FONCODES)

17. Supervisan, monitorean y coordinan la ejecución de las actividades programadas. Secretaria

18. Distribuye la Directiva u Oficio Múltiple a las Instituciones Educativas involucrados, coordinando con los Directores sobre la ejecución de las actividades. Especialistas en Educación Elaboran un informe sobre el desarrollo de las actividades, adjuntando la relación de participantes por IE. y por Distrito, resultados de encuestas, estadísticas y la evaluación general de la actividad.

19. Coordinan y apoyan la ejecución de la actividad cuando es desarrollado por Instituciones Educativas. Director

20. Revisa el Informe y lo remite al Despacho Directoral, si el caso lo requiere. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Director 21. Revisa el Informe y de estar conforme, lo remite al Ministerio de Educación, si la

Directiva lo determina. FIN El Director y los Especialistas encargados evalúan el desarrollo del evento y obtienen conclusiones y recomendaciones para las siguientes actividades a realizarse.


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CÓDIGO: P-EF-07 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO Asesorar y brindar orientación (consultas o denuncias) a las Asociaciones de Padres de Familia de la jurisdicción. El Especialista del Equipo Técnico trabajara coordinadamente con Asesoría Jurídica (Ver Manual de Organización y Funciones).

BASE LEGAL • Ley 27444 • Ley 28044 Ley General de Educación • TUPA Vigente.

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite • Documentos sustentatorios

ORIGEN El procedimiento se origina cuando la Junta Directiva, Consejo de Vigilancia de una Asociación de Padres de Familia (APAFA) presenta un Expediente en Trámite Documentario, o solicitan asesoramiento en forma personal.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Secretaria de DGP y recaba firma y fecha de recepción

en la Hoja de Cargo. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Secretaria 3. Recibe, registra el Expediente y entrega al Director.

Director 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o

modalidad que se trate. Especialista en Educación

5. Analiza y estudia el Expediente. 6. Solicita información al Director, realiza visita de verificación a la IE. 7. Analiza la información, elabora oficios, implementa recomendaciones técnicas en

coordinación con Asesoría Jurídica. Director

8. Revisa los documentos y evalúa la situación encontrada, de ser grave el caso remite una copia del informe a la Oficina de Control Institucional para solicitar investigación especializada.

9. Dispone el envío del Oficio con las recomendaciones para su implementación y gestión FIN Los Especialistas realizan la verificación del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), en una segunda visita inopinada.


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DIRECIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA


CAPACITACIÓN DE DIRECTORES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

OBJETIVO Capacitar al personal de la Institución Educativa con la finalidad de optimizar el servicio educativo.

REQUISITOS • Plan General de Capacitación.

ORIGEN Director de IE. entrega ficha de Necesidades de Capacitación a DGP.


Especialista DGP 1. Recibe ficha de Necesidades de Capacitación, donde se indica por cargos los temas

solicitados para la capacitación. 2. Consolida fichas de Necesidades de Capacitación de acuerdo a cargo y prioridad de los

temas seleccionados. 3. Remite consolidado al Director DGP para su visación. Director DGP 4. Informa al Director de la Dirección Regional y Directores de Oficinas las

necesidades de capacitación, según consolidado. 5. Realizan programación de capacitación, indicando cursos, responsables, fecha, duración,

turno y metas y entregan al Especialista correspondiente. Especialista DGP 6. Elabora Cuadro de Programación de Cursos, Jornadas y Talleres de Capacitación y entrega

al Director DGP, junto con el Plan General de Capacitación y Fundamentación, para ser remitidos a la Despacho Directoral.

7. Prepara Memorando para envío de documento (1C). FIN Director de la Dirección Regional Educación revisa y aprueba el Cuadro de Programación y dispone la ejecución de la programación de la capacitación.


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OFICINA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PERSONAL

PROCEDIMIENTO Nº 01 CÓDIGO: A-PE-01

CONTRATO DE PERSONAL OBJETIVO Garantizar el servicio educativo en forma eficiente y oportuna mediante la emisión de Resoluciones Directorales que aprueban las acciones de personal.

BASE LEGAL • Ley 28044, Ley de Educación • Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212 • D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado • Ley de Presupuesto vigente • Resolución Ministerial y Directiva emitida por el Ministerio de Educación sobre contratos

de personal docente, auxiliar y administrativo. • Directiva de Contrato de Personal • Normas Conexas.

REQUISITOS • Solicitud FUT • Copia de Título o grado autenticada por fedatario • Copia de DNI • Resoluciones de servicios docentes anteriores • Declaración Jurada de :

− No tener antecedentes penales, ni judiciales y gozar de buena salud. − Constancia de estar afiliado a alguna AFP o SNP (Ley 19990) − No tener parentesco con el Director del Institución Educativa hasta el cuarto grado

de consanguinidad y segundo de afinidad, ni con ningún miembro de la comisión de evaluación

• Currículum Vite documentado • Constancia de inscripción en el Colegio de Profesores del Perú. • El docente seleccionado deberá asumir el cargo con la Resolución Directoral emitida

por la DRE/UGEL. ORIGEN • El procedimiento se origina cuando el Director de IE. Remite a la Dirección Regional de

Educación y/o UGEL los expedientes conforme a Directiva emitida por el Equipo de Personal, visados de acuerdo a la evaluación de la Comisión de la IE.:

• Inicial y Primaria: Previa verificación de la plaza vacante. • Secundaria, Superior y Ocupacional: Previa aprobación del Cuadro de Horas y Autorización del Área de Presupuesto. Todos los documentos de propuesta a una plaza vacante deberá acompañarse el Cuadro de Méritos de los postulantes, además del Acta de Evaluación y Ficha de Evaluación visada por el Comité. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentarlo, foliados. 2. Entrega los documentos a la Dirección de Administración.


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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Director AD

3. Toma conocimiento del asunto y lo deriva a Secretaria de Equipo de Personal. Secretaria

4. Deriva la documentación al Coordinador de Personal, luego de haber registrado lso documentos en el Sistema Lotus.

5. Revisa y registra la documentación y entrega los Expedientes al Técnico de Personal. Especialista/Proyectista (Personal)

6. Verifica la conformidad y registra 7. Si se detectará la falsedad o falta de algún documento, se solicitará mediante

Oficio, al Director del Institución Educativa correspondiente, lo siguiente: • Copia del Título y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario • Copia de la Resolución de registro de título y/o grado de bachiller, autenticado por

fedatario • Documentos adicionales necesarios que no figuren en el expediente ni se

encuentren registrados en la Sede Regional. 8. De no ser remitidos en el plazo requerido, se enviará el Expediente al Órgano de

Control Interno con la presunción de falsedad, quien se encargará de la investigación correspondiente.

9. De estar conforme, proyecta la Resolución de Reconocimiento de Pago indicando la afectación presupuestaria, consignando apellidos y nombres, motivo de la vacante, nivel y modalidad, código de plaza y fecha de nacimiento.

10. El Proyecto de Resolución impreso en stencil es derivado a Secretaria de Personal Secretaria

11. Deriva a Coordinador de Personal para la visación correspondiente. Asimismo es derivado a Impresiones para su reproducción.

12. Recibido el Proyecto impreso, se adjunta a los antecedentes para ser derivado al Director de AD. Director de AD.

13. Revisa la conformidad del Expediente con el Proyecto de Resolución, si no esta conforme devuelve con Observaciones, caso contrario coloca el Visto Bueno, y lo entrega a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y los derive a DGI.

DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Secretaría

14. Recibe, registra el número que contiene el Proyecto de Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas

15. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. Director DGI

16. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección.

FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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PERSONAL


ASCENSO DE PERSONAL (Ascenso de Nivel)

OBJETIVO Desplazar al servidor a niveles superiores de carrera en base al reconocimiento a sus méritos y mayor calificación, que lo habilita para asumir funciones de mayor jerarquía. El ascenso se produce por concurso tratándose de cambio de grupo ocupacional, nivel magisterial o la asunción de cargos de mayor responsabilidad y complejidad.

BASE LEGAL • Ley 28044, Ley de Educación • Ley 27444 • TUPA Vigente. • Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212 • DL. 276 y DS. 005-90-PCM • D.S. 019-90-ED. • Normas Conexas.

REQUISITOS • Estar en condición de nombrado • Estar considerado en el Presupuesto Anual de la Dirección Regional / UGEL • Aprobar el concurso interno de plazas

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el interesado presenta una Solicitud de Ascenso al Director del órgano intermedio de su jurisdicción en la oficina de Tramite Documentado correspondiente.


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentarlo 2. Entrega los documentos a la Área de Administración OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Especialista/Técnico Administrativo -Escalafón 3. Recibe expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 copia) adjunta a expediente y lo deriva

al Técnico en Personal. Archiva copia de informe escalafonario y verifica el reconocimiento del tiempo de servicio. Técnico Administrativo - Planillas

5. Verificará el cálculo, cómputo y reconocimiento del tiempo de servicios necesarios para el ascenso solicitado.

6. Si se trata de un ascenso de 1er. a 2do. nivel, elabora el Proyecto de Resolución. 7. De lo contrario deberá remitir el expediente al Comisión de Ascenso de Nivel, que se

instala en los meses de Setiembre y Octubre de cada año. Comisión de Ascenso de Nivel

8. Evaluará cada caso y emitirá un informe con la relación del personal al que corresponderá el ascenso, para el Director de la Área de Administración,

9. devolviéndole toda la documentación. Especialista Administrativo - Personal

10. Revisa el Proyecto de Resolución, disponiendo su reproducción en Impresiones.


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11. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos 12. Recibe y revisa las impresiones del Proyecto de Resolución.

Director AD 13. Visa el Proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para la

colocación de los sellos correspondientes y derive a DGI.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Secretaria

14. Recibe, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas





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PERSONAL


DESTAQUE DE PERSONAL. OBJETIVO Desplazar en forma temporal a un servidor nombrado otra entidad, para desempeñar funciones asignadas en la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional.

BASE LEGAL • Ley 28044, Ley de Educación • Ley 27444 • Ley 24029 y 25212 Ley del Profesorado. • D.S. Nº 19-90-ED. • D.S. 005-90-PCM. • DL. 276 y DS. 005-90-PCM

REQUISITOS Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de unidad familiar: Solicitud FUT • Copia autenticada por fedatario de las Partidas de matrimonio y nacimiento de sus hijos • Certificado domiciliario del cónyuge • Documento de aceptación de la entidad de origen y destino • Informe del Equipo de Personal en que trabaja el cónyuge, donde se precise que no fue

trasladado a su solicitud. • Informe Escalafonario • Entrega del cargo • Informe Técnico de DGI, sobre factibilidad de destaque

Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de salud: Solicitud FUT • Certificado Médico o declaración jurada simple autenticada por fedatario de la entidad • Visto Bueno del jefe inmediato y superior jerárquico • Documento de aceptación de la entidad de origen y destino • Informe Escalafonario • Entrega del Cargo Cuando el servidos es solicitado por la Entidad por necesidad de servicio debidamente fundamentada.

ORIGEN El procedimiento se origina por dos motivos :

1. A solicitud del servidor, por Unidad Familiar y por Razones de Salud deberá de estar debidamente fundamentada con conocimiento del servidor y con una anticipación no menor de un mes, salvo que el destaque sea en el mismo lugar geográfico, en cuyo caso se le comunicará con no menos de cinco (5) días útiles.

2. A solicitud de la Entidad por Necesidad de Servicio:

− Cuando la Entidad de destino solicita el destaque de un servidor por necesidad del servicio lo realiza mediante oficio dirigido a la Entidad de origen. − El Titular de la Entidad de origen envía el Expediente al Jefe inmediato del

servidor. El Jefe inmediato revisará el Expediente, y si está de acuerdo pondrá su visto bueno en la Solicitud.


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DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 4. Entrega los documentos al Área de Administración: Especialista en Personal.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Especialista Administrativo - Personal 5. Elabora Informe Técnico (Original y 1 copia), en base a expediente e Informe

escalafonario y entrega al Técnico de Personal, con toda la documentación. Archiva copia de informe técnico. Tecnico Administrativo - Proyectista

6. Proyecta la Resolución de destaque con indicación de las fechas de inicio y termino del destaque en stencil, en base a Informe técnico y expediente. Deriva a Secretaria de Personal. Secretaria Deriva a impresiones para su reproducción.

7. Revisa el Proyecto de Resolución 8. Recepciona y registra el Proyecto de Resolución y entrega al Director.

Director AD 9. Visa el Proyecto de Resolución y devuelve a la Secretaria para colocar los sellos correspondientes y derive a DGI.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Secretaria 10. Recibe, registra el número de Proyecto de Resolución y lo deriva al Especialista en

Finanzas. Especialista en Finanzas

11. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. Director DGI 12. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección.

FIN Procedimiento D-TD-02, Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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PERSONAL


REASIGNACIÓN DE PERSONAL OBJETIVO Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro igual o similar a una plaza orgánica presupuestada de la administración publica, sin cesar en el servicio manteniendo el nivel de carrera adquirido. La reasignación representa, cese en el cargo de origen y nombramiento en el cargo de destino.

BASE LEGAL • Ley 28044 Ley General de Educación. • Ley 24029 y 25212 Ley del Profesorado. • Ley 27444 • D.S. 005-90-PCM • DS. 019-90-ED • R.M. 1174-91-ED • RM Nº 0639-2007-ED • Normas Conexas

REQUISITOS Los requisitos generales para la reasignación del docente son: • Título pedagógico. • 1 año de servicios oficiales en el lugar del último cargo • Tener 3 años de servicios oficiales para la reasignación a zonas urbanas de capital de

Departamento o Sede de Región, 5 años de servicios para la reasignación a las ciudades de Lima y Callao, excepto para las zonas urbanas de menor desarrollo, para las que se requiere 1 año de servicio

• Pase de UGEL. • Informe Escalafonario

ORIGEN El procedimiento se origina con la conformación del Comité de Evaluación, luego la publicación de las plazas vacantes en la jurisdicción, por parte de la Dirección Regional de Educación - Ancash/ UGEL y la presentación de su solicitud y requisitos exigidos, por parte del docente en Trámite Documentarlo dentro del plazo establecido (1º de octubre al 30 de enero). Para los administrativos, el procedimiento se origina con la conformación del Comité de Evaluación, publicando las plazas vacantes existentes durante el mes de Enero

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentarlo 2. Entrega los documentos a la Comisión de Reasignaciones y Permutas

COMISIÓN DE REASIGNACIONES

Secretaria 3. Recibe, registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisión

Presidente de la Comisión 4. Convoca a los miembros de la Comisión para evaluar expedientes de la Comisión de

Reasignación.


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Comisión de Resignación 5. Evalúa los Expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento do requisitos, elabora y

pública el Cuadro de Prelación correspondiente. 6. De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios,

realizando las modificaciones a que hubiere lugar. 7. Elabora los Cuadros de Adjudicación de plazas docentes y los remite a la Oficna de Administración.

Secretario Técnico 8. Redacta las actas por cada reunión efectuada.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 9. Dispone la elaboración de los Proyectos de Resolución. 10. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 11. Revisa la afectación presupuestal de Proyectos de Resolución.

FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PERSONAL


PERMUTAS OBJETIVO Desplazar en forma simultánea, con carácter permanente, a dos servidores por acuerdo mutuo.

BASE LEGAL • Ley N° 28044-Ley de Educación. • Ley 24029 y 25212 Ley del Profesorado. • Ley 27444 • D.S. N° 19-90-ED • R.M. N° 1174-91 –ED • Ley N° 25212 • Normas Conexas

REQUISITOS • Desempeñar igual cargo • Pertenecer al mismo nivel y área magisterial • Tener la misma jornada laboral, contar con la misma categoría remunerativa y/o nivel

magisteral. • Cumplir con el tiempo mínimo de un año en el último cargo • Solicitud FUT legalizado notarialmente

ORIGEN El procedimiento se origina cuando de común acuerdo, dos servidores solicitan permutar en los cargos que desempeñan y presentan en las áreas de Trámite Documentario de los órganos intermedios respectivos el Expediente con los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramito Documentario 2. Entrega los documentos a Secretaría de Personal OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Secretaría 3. Recibe y registra los Expedientes en el Sistema Lotus y deriva a Especialista de Personal.

Especialista Administrativo - Personal 4. Verifica que los peticionantes cumplan con cada uno de los requisitos establecidos

de acuerdo a Ley, luego lo deriva a Proyectista. Técnico Administrativo - Proyectista de Personal

5. Elabora los Proyectos de Resolución impreso en stencil, derivándolo a la Secretaría de Personal para registro. Secretaría

6. Deriva el Proyecto para visación del Coordinador de Personal, derivándolo a impresiones para que la autógrafa sea visada por Director AD.

Director AD 7. Firma los proyectos de Resolución y envía el expediente y los Proyectos de Resolución a

la Dirección FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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PERSONAL


ROTACIÓN DE PERSONAL OBJETIVO Reubicar a un trabajador al interior de la entidad, asignándole funciones según su propio grupo ocupacional y categoría remunerativa alcanzada.

BASE LEGAL • Ley 27444 • Ley 28044 • D.S. 8-85-PCM • D.S. 005-90-PCM • D.L. 276-Carrera Administrativa • R.M. O639-2004-ED • Normas Conexas.

ORIGEN La rotación se origina por decisión de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario.

DESCRIPCIÓN

ÁREA USUARIA 1. El jefe inmediato superior solicita la rotación de un trabajador mediante Memorando dirigido al Director de la de la Dirección Regional de Educación/UGEL

DIRECCIÓN

Director 2. Revisa la petición y la deriva a la Oficina de Administración


Secretaría 3. Recibe y registra el documento.

Especialista Administrativo - Personal 4. Verifica que:

• Exista previsión de cargo en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) • La persona reúna los requisitos mínimos exigidos por el nuevo cargo • Los estudios del trabajador sean compatibles con el nuevo puesto de trabajo

5. Elabora el documento de rotación de personal Director AD

6. Revisa y firma el documento de rotación, el cual es emitido al Despacho. DIRECCIÓN

Director 7. Revisa el documento de rotación; si está conforme firma. 8. Dispone la distribución a las áreas organizacionales involucradas, así como al trabajador

rotado. FIN El trabajador efectúa la entrega del cargo al jefe inmediato y se presenta en el nuevo puesto de trabajo según los plazos establecidos en el documento de rotación de personal.


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PERSONAL

PROCEDIMIENTO Nº. 07 CÓDIGO: A-PE-07

ENCARGATURA DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA

OBJETIVO Autorizar a un trabajador de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva en la Institución Educativa, en forma temporal, excepcional y fundamentada.

BASE LEGAL • Ley 28044 D.S. 019-90-ED • Ley 25212 RM. 1173-91-ED • Ley 24029 Ley de Presupuesto vigente

REQUISITOS • Solicitud en la Ficha Única de Tramite • Encontrarse vacante el Puesto de Director • Cumplir con la condición de nombrado y reunir las calificaciones méritos y

exigencias de las funciones del puesto a encargar. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario (docente) presenta solicitud en tramite Documentario en la Dirección Regional de Educación. DESCRIPCIÓN

TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramito Documentario 2. Entrega los documentos a Secretaría de Personal, la misma que registra y deriva por el

Sistema a Especialista de Personal. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Especialista Administrativo - Personal 3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo

de servicio y tiempo de permanencia en el Institución Educativa Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón.

4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia) solicitados. Archiva copia de informe Especialista Administrativo - Personal

5. Selecciona al docente que ocupará la Encargatura. 6. Elabora Informe Técnico (Original y 1 copia), adjunta a expediente, y entrega los

documentos al Técnico en Personal. Archiva copia de informe técnico. Técnico Administrativo - Personal

7. Elabora el Proyecto de Resolución y deriva a Secretaría de Personal para la visación correspondiente, para que el autógrafa sea derivada a Director AD. Director AD

8. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución. FIN 10. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PERSONAL


COMISIÓN DE SERVICIO OBJETIVO Desplazar en forma temporal al trabajador fuera de su centro de trabajo habitual, para realizar funciones según su grupo ocupacional y especialidad y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales, hasta un máximo de 15 días, posteriores a ellos, se emitirá una resolución hasta los 30 días, firmado por el Director Regional/UGEL.

REQUISITOS • Memorando

ORIGEN Él procedimiento se origina cuando, por necesidad del servicio, el Jefe de Área correspondiente autoriza la ejecución de una comisión.

DESCRIPCIÓN

OFICINA SOLICITANTE

Director 1. Remite un Memorando a la oficina de Administración mediante el cual informa y

autoriza la ejecución de una comisión de servicio por parte de un trabajador y solicita el pago previo de gastos por movilidad y viáticos, de acuerdo a los dispositivos vigentes, indicando las fechas de inicio y término respectivas.


Director AD 2. Revisa el documento y lo deriva a Tesorería y copia a Control de Personal.

Especialista Administrativo - Personal 3. Revisa el documento y lo deriva al Técnico de Personal encargado de Control de asistencia. Tesorero 4. Toma conocimiento y efectúa los cálculos para el pago de gastos por movilidad y viáticos

por los días autorizados y los entrega al Contador. Contador 5. Revisa y efectúa afectación presupuestal y lo entrega al Director de Administración Director AD 6. Pone su visto bueno, autorizando el pago y disponiendo su remisión a Tesorería. FIN Tesorería efectúa el pago (en efectivo o cheque), al trabajador por concepto de gastos por los días autorizados.


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PERSONAL


ENCARGATURA DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR, ASESOR O JEFE

OBJETIVO Autorizar a un trabajador de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva, en forma temporal, excepcional y fundamentada.

BASE LEGAL • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N° 25212 • Ley de Presupuesto vigente • D.S N° 051-90.PCM • R.M. N° 1173-91-ED

REQUISITOS • Solicitud en formulario único de tramite • Encontrarse vacante del puesto

ORIGEN El usuario presenta a través del Director del Institución Educativa la solicitud en Trámite Documentario en la Dirección Regional de Educación.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a Coordinación de Personal OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaría de Personal 3. Recibe, registra en Sistema y deriva a Especialista de Personal

Especialista Administrativo - Personal 4. Solicita informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de

servicio, tiempo de permanencia en el Institución Educativa y Especialidad. Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón

5. Elabora el informe escalafonario Correspondiente. Especialista de Personal

6. Selecciona al docente que ocupará la Encargatura. 7. Elabora el informe Técnico (original y 1 copia), en base de expediente y a informe

escalafonario, y entrega lo documentos al Técnico en Personal. Archiva copia de informe Técnico Proyectista de Personal

8. Formula el proyecto de Resolución, derivándolo a Secretaría Secretaría de Personal

9. Deriva a Director AD, previa visación del Especialista en Personal Director AD

10. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a Gestión Institucional.


Secretaria 11. Recibe proyecto de resolución oficio y expediente, registra el número de oficio múltiple


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que contiene el Proyecto de Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas

12. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la oficina para su visación. Director DGI

13. Visa el proyecto de resolución y entrega a la secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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PERSONAL


INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA DEL PROFESORADO

OBJETIVO Ingresar al docente a la Carrera Pública del Profesorado al haber optado el Título de Profesor o de Licenciado en Educación. Se determinará por Ley expresa que dicte el Congreso de la Republica y se Reglamente por el Ministerio de Educación.

BASE LEGAL

• Ley de Nombramiento vigente y requisitos establecidos • DS. N° 019-90-ED

REQUISITOS • Conforme lo establece la Ley de Nombramiento emitida.

ORIGEN Él Usuario presenta en trámite documentarlo el expediente con los requisitos de ley.

DESCRIPCIÓN Conforme a Reglamento vigente aprobado por Ministerio de Educación.

FIN


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PERSONAL


ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

OBJETIVO Establecer normas y procedimientos que orienten el desplazamiento, asistencia y permanencia del personal durante la jornada laboral.

BASE LEGAL • Ley N° 28044, Ley General de Educación • Ley N° 24029, Ley del Profesorado y su Modificatoria 25212 • DS N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley de Profesorado • DL N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Público • DS N° 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

Remuneraciones del Sector Público. • RM 0574-94-ED, Reglamento del Control de Asistencia y Permanencia del Personal • DS N° 005-96, Administración de Recursos Propios

REQUISITOS • Lo estipulado en la base legal

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el plan operativo, el especialista en racionalización elabora el reglamento interno de la dirección regional de educación.

DESCRIPCIÓN


Especialista Administrativo - Personal 1. Prepara el Proyecto de Reglamento interno (0riginal y 5 Copias) teniendo en cuenta la

base legal y elabora Oficio Múltiple (Original y Copia) de entrega de documentos para las Oficinas. Director AA

2. Si está conforme visa el proyecto de Reglamento Interno y firma y sella el Oficio. Secretaria

3. Entrega Oficio (O) y proyecto de Reglamento interno a las Oficinas, previa firma del cargo. Archiva Oficio (1C). Especialista Administrativo - Personal

4. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si están conformes las incluye e imprime el Reglamento Interno.

5. Prepara Informe y Proyecto de Resolución en stencil. Director AA

6. Revisa Reglamento Interno y Proyecto de Resolución en stencil, si están conformes los visa. Secretaria

7. Entrega a impresiones la Resolución. 8. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 9. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y las copias lo entrega a la Dirección

para su Aprobación adjuntando Reglamento Interno 10. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos 1 al11) 11. Recogidos la Resolución Original (Autógrafa), las copias y el Reglamento Interno


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aprobados 12. Elabora el Reglamento Interno en stencil y prepara copias (de haber posibilidad logística, lo

entrega a impresiones). 13. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos 14. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolución, prepara

diseño de carátula y empasta el Reglamento Interno 15. Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas para la entrega de Reglamentos 16. Internos y distribuye a los Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo.

FIN Secretaria recibe 2 copias de la Resolución, para el archivo de la Oficina.


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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE CESE Y PENSIÓN PROVISIONAL

BASE LEGAL • D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles

prestados al Estado • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • D.S. 015-83-PCM • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L. 276-Carrera Administrativa • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L. 817, Régimen Previsional a cargo del Estado (O.N.P.) • D.S. 073-96-EF. • Ley 25008, modificatoria del D.L. 20530 • R.G. 201-96-ONP-GG, que autoriza otorgar provisionalmente el 90% a cuenta de la

posible pensión • D. S. N° 005-90-PCM. (Art. 188) • D.S. 019-90-ED • R.S. N° 5590-86-ED • Resolución N° 009-90-TNCS

REQUISITOS • Solicitud con la firma legalizada y autenticada por el fedatario de la Institución • Ultimo talón de pago autenticado por el fedatario de la Institución

Si además se solicita reconocimiento de tiempo de servicios por estudios profesionales • Contar con un mínimo de doce y medio año de servicios efectivos las mujeres y quince años los varones.

ORIGEN Él procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Deriva los expedientes al Técnico de Escalafón


Especialista/Técnico de Escalafón 3. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) y lo entrega al Técnico en

Liquidaciones y Pensiones junto con el expediente. Archiva copia de Informe. Técnico en Planillas

4. Calcula la pensión hasta el 90 % Técnico de Liquidaciones y Pensiones 5. Elabora el Informe Técnico (Original y 1 Copia), en base al expediente y al informe

escalafonario, y Proyecto de Resolución de Cese y Pensión Provisional impreso en stencil, Archiva copia de informe técnico.


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6. Procedimiento A-AB-13-lmpreslón de Documentos Director

7. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolución. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 8. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al

Director de la Oficina para su visación y lo remite a la Dirección para su aprobación.

FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN DEFINITIVA (ONP)

BASE LEGAL • D.L 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • D.S. 015-83-PCM • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L. 817, Régimen Provisional • Ley 25008 • R.G. 201-96-ONP-GG

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite • Copia de la DNI autenticada por fedatario • Resolución de nombramiento en la máxima categoría alcanzada • Resolución de Reconocimiento de años de servicio.

• Resolución de Reconocimiento de estudios profesionales para la acumulación de años de servicio.

• Resolución de cese definitivo. • Copia del título profesional • Resolución de Incorporación a la ley 20530 • Constancia de haberes y descuentos • Informe Escalafonario, si no pertenece a la jurisdicción.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentarlo 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Especialista/Técnico de Escalafón 3. Recibe expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el récord laboral (Informe Escalafonario, en Original y 1 copia), lo adjunta al

expediente. Archiva copia de informe escalafonario. 5. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos

solicitados por la ONP al Técnico en Liquidación y Pensiones). Técnico en Planillas

6. Calcula la pensión definitiva Técnico de Liquidaciones y Pensiones 7. Recibe, revisa, da conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 8. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe

Escalafonario, y deriva los actuados al Área de Asesoría Jurídica. Para que se emita informe


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legal. Archiva copia de informe técnico.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Secretaria

9. Recibe, registra el expediente y lo deriva al Asesor Asesor

10. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Técnico en Liquidaciones y Pensiones. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

11. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión Definitiva. 12. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP.

Director AD 13. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 14. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 15. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización

Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 -Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional


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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN DE VIUDEZ (ONP) OBJETIVO Es el derecho que tiene la (el) cónyuge sobreviviente del trabajador (a), o pensionista a percibir un monto mensual.

BASE LEGAL • D.L 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L 817, Régimen Previsional • Ley 25008 • R.G. 201-96-ONP-GG • REQUISITOS • Solicitud del beneficiario requiriendo pensión de viudez • Resolución de otorgamiento del derecho de pensión del causante • Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institución • Partida de matrimonio certificada con posterioridad al fallecimiento del causante • Copia del Acta de defunción del causante certificada por la entidad. • Declaración jurada en la que indique no tener hijos menores de edad ni mayores

incapaces con derecho a pensión • En caso de concurrir con hijos menores de edad, adjuntar la partida de nacimiento

original o copia certificada por la entidad • En caso de concurrir con hijos incapacitados, adjuntar interdicto judicial, declaración de

incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado y Resolución que declara consentida la sentencia

• En caso de ser hombre el solicitante, adjuntar interdicto judicial en la que se indique estar incapacitado, carecer de renta afecta y no estar amparado en ningún régimen provisional

• Informe Escalafonario original emitido por la UGEL. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Especialista/Técnico de Escalafón 3. Elabora el registro laboral (Informe Escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al

expediente, archiva copia de informe. 4. Entrega el Expediente, el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos

solicitados por la ONP al Técnico en Liquidación y Pensiones. Técnico en Planillas

5. Elabora el cálculo de pensión definitiva Técnico de Liquidaciones y Pensiones

6. Recibe, revisa la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.


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7. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia) y deriva los actuados al Área de Asesoría Jurídica. Archiva copia de informe técnico.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Secretaría 8. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor.

Asesor 9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al

Especialista de Personal (Liquidaciones). OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Técnico de Liquidaciones y Pensiones 10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión de Viudez. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP.

Director AD 12. Revisa proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la

Dirección. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 13. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización



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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN DE ORFANDAD (ONP)

OBJETIVO Es el derecho que tienen los hijos menores de 18 años, hijos mayores en estado de incapacidad física o mental y las hijas solteras que no puedan subsistir por sí mismas del trabajador o pensionista fallecido a percibir una suma mensual.

BASE LEGAL • D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L. 817, Régimen Provisional • Ley 25008 • R.G. 201-96-ONP-GG

REQUISITOS • Solicitud del beneficiario requiriendo pensión de orfandad • Resolución de otorgamiento del derecho de pensión del causante • Partida de nacimiento • Acta de defunción del causante • En caso de ser hijo incapaz, adjuntar Declaración judicial de incapacidad en

copia certificada por el Secretario del Juzgado • En caso de ser hija mujer mayor de edad, adjuntar:

- Declaración jurada de permanecer soltera - No tener actividad lucrativa - Carecer de renta afecta y no estar amparada en ningún régimen de Seguridad Social - Certificado de soltería de la municipalidad - Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institución

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidas en Trámite Documentario.

DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón.


Especialista/Técnico de Escalafón 3. Elabora el registro laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al

expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Técnico en Liquidación y Pensiones. Archiva copia de informe. Técnico Administrativo - Planillas

4. Elabora el cálculo de pensión definitiva


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Técnico de Liquidaciones y Pensiones 5. Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control 6. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente

e informe escalafonario, y deriva los actuados a la Area de Asesoría Jurídica. Archiva copia de informe técnico.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Secretaria 7. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor



Técnico de Liquidaciones y Pensiones 8. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión de

Orfandad. 9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP

Director AD 10. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 11. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 12. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización



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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN DE ASCENDENCIA

OBJETIVO Es el derecho que tiene la madre y/o padre del (la) trabajador(a) o pensionista fallecido, en caso de no existir beneficiarios con derecho a pensión de viudez y orfandad a percibir un monto mensual.

BASE LEGAL • D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L. 817, Régimen Provisional • Ley 25008 • R.G. 201-96-ONP-GG

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite requiriendo pensión de ascendencia • Resolución de otorgamiento del derecho de pensión del causante • Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institución • Declaración Jurada donde indique haber dependido económicamente del causante a la

fecha de su fallecimiento, carecer de renta afecta y la no existencia de hijos menores de edad del causante con derecho a pensión.

• Partida de nacimiento del causante original o copia legalizada por la Institución • Acta de defunción del causante original o copia legalizada por la Institución • En caso de haber sido casado el causante, adjuntar acta de defunción de la esposa o

sentencia de divorcio original o copia certificada por la Institución ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón


Especialista/Técnico de Escalafón 3. Elabora el récord laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta

al expediente. Archiva copia de informe. 4. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados

por la ONP al Técnico en Liquidación y Pensiones. Técnico en Planillas

5. Elabora el cálculo de pensión definitiva Técnico de Liquidaciones y Pensiones

6. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 7. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a informe

escalafonario y expediente y deriva los actuados a la Area de Asesoría Jurídica.. Archiva


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copia de informe técnico. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Secretaria 8. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor



Especialista de Personal 10. Recepciona el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión

Ascendencia. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Director AD

11. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 13. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización



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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ

OBJETIVO Es el derecho que tienen los funcionarios y trabajadores del sector público, nombrados y contratados que sean víctimas de accidentes ocurridos en acción o comisión de servicio, a percibir el íntegro del haber mensual que percibía al momento de invalidarse.

BASE LEGAL • DL. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • Ley 25212, Ley del Profesorado • DL. 25008 • DL. 276 • DL. 817-96, Régimen Provisional • RG. 201-96-ONP-GG • DL. 19990 • DS. 051-88-PCM (Art. 6,7,11,12,13,14,15,16) • DS. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docente REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite • Resolución de cese por incapacidad física. • Informe del Jefe inmediato del que se desprenda las circunstancias en las que se

produjo el accidente, se precise las condiciones de trabajo que han determinado el estado de invalidez

• Parte Policial en caso de haber intervenido la policía • Certificado del médico Jefe del Hospital o clínica donde se atiende el trabajador, en el que

conste el diagnóstico - tratamiento pronóstico y prescripciones dadas. • Informe de la Junta Médica nombrada por el Ministerio de Salud, para determinar el

estado de invalidez que presenta el trabajador(a). ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Deriva los expedientes al Técnico de Escalafón


Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón 3. Emite Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al

Técnico en Liquidaciones y Pensiones. Archiva copia de informe escalafonario. Técnico Administrativo - Planillas

4. Elabora el cálculo de pensión definitiva. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

5. Elabora el Informe Técnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y Proyecto de Resolución de Cese por Invalidez y Pensión


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Provisional. 6. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos

Director AD 7. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolución.


Especialista en Finanzas 8. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al

Director DGI para su visación. Auditor

9. Da opinión legal sobre la resolución FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PENSIONES


INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL D.L. 20530 (Regularización de Adeudos)

BASE LEGAL • D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones • Ley 23495, Nivelación de Pensiones • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes • D.L. 817, Régimen Provisional • Ley 25008 • R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS • Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institución. • Resolución de Nombramiento de la Categoría máxima alcanzada. • Resolución de cese provisional. • Resolución de reconocimiento de años de servicios. • Constancia de haberes y descuentos desde que ingresó hasta la fecha de cese. • Resolución de quinquenios • Resolución de nombramiento que acredite ingreso a la Administración Pública • Resolución de reconocimiento de años de formación profesional. • Copia del Título Universitario optado en el país o extranjero certificada por el fedatario

de la entidad. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega al Técnico de Escalafón


Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón 3. Elabora Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al

Técnico en Liquidaciones y Pensiones. Archiva copia de informe escalafonario. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

4. Elabora el Informe Técnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario.

5. Archiva copia de informe técnico. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

6. Recibe y registra la documentación. 7. Elabora Informe Legal y devuelve con el Expediente al Especialista de Pensiones


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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Director AD

8. Dispone la proyección de la Resolución. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

9. Elabora el proyecto de resolución 10. Procedimiento A-AB-13-lmpreslón de Documentos.

Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones 11. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de resolución.

Director AD 12. Dispone la elaboración del oficio de remisión del proyecto de resolución e informes técnico

legal a la ONP. Secretaría

13. Elabora el oficio y deriva a la Dirección Director AD 14. Revisa proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 15. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 16. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización Previsional

FIN Procedimiento A-PE-20-Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional.


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PENSIONES


EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO

BASE LEGAL • D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado • Ley 25212, Ley del Profesorado • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes

REQUISITOS • Subsidios por luto • Partida de nacimiento del Solicitante • Partida de defunción • Talón de pago a la fecha del fallecimiento • Subsidios por gastos de sepelio • Facturas a nombre del solicitante (no fotocopia)

Partida de nacimiento del solicitante • Talón de pago a la fecha del fallecimiento • Partida de defunción


TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico de Escalafón

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Especialista/Técnico dAdministrativo - Escalafón

3. Elabora el Informe Escalafonario (original y 1 copia) , lo adjunta al expediente y lo remite al Técnico de Personal. Archiva copia de informe. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al

Especialista de Personal, quien se comunica con el usuario correspondiente para la subsanación.

6. Elabora la Hoja de Cálculo de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio según corresponda, en base a expediente y a informe escalafonario, y Proyecta la Resolución correspondiente. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

7. Revisa el Proyecto de Resolución con los expedientes y deriva al Director de Administración.

8. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. Director AD

9. Revisa los Proyectos de Resolución, pone su visto bueno. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Secretaria 10. Recibe, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de

Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista de Finanzas


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11. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. Director AD


FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PENSIONES


NIVELACION DE PENSION EN EL CARGO DE MAYOR JERARQUÍA ALCANZADO

OBJETIVO Otorgar el gozo de la pensión inherente al último cargo desempeñado con el nivel remunerativo recibido por el funcionario o trabajador público.

BASE LEGAL • D.S. N°84-91-PCM • D.L N° 20530 • Ley 23495 • D.S. N°027-92-PCM • Solicitud en Formulario Único de Trámite • Resolución que le asigna el cargo de mayor jerarquía alcanzada • Informe Escalafonario, si el usuario no pertenece a la jurisdicción.


TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Area de Administración.


Técnico de Liquidaciones y Pensiones 3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 4. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al usuario

correspondiente para su subsanación. 5. Prepara Informe Técnico (Liquidación) 6. Si el usuario pertenece a la jurisdicción de la Unidad de Servicios Educativos,

elabora Informe escalafonario. 7. Envía la documentación a Asesoría Jurídica.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 8. Recibe y registra la documentación. 9. Elabora Informe Legal. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 10. Proyecta la Resolución de Nivelación de Pensión en el cargo de mayor jerarquía alcanzado. 11. Elabora un Oficio dirigido a la Oficina de Normalización Previsional. 12. Registra el Proyecto de Resolución en el Libro do Registro de Resoluciones,

consignando el N° de Proyecto, N° de Expediente, Fecha, Nombre del solicitante y el tipo de Acción solicitada.

13. El Jefe revisa y remite los documentos al Despacho Directoral. DIRECCIÓN 14. El Director firma el Oficio para la O.N.P. y devuelve a la Secretaria. 15. La documentación es remitida a la O.N.P. para el tramite correspondiente. 16. La O.N.P. expide la Resolución declarando procedente In pensión solicitada,


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remitiéndola junto con la respectiva Liquidación en original y dos copias, a través de Tramite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 17. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 18. Entrega los documentos a la Área de Administración.


Técnico de Pensiones y Liquidaciones 19. Personal archiva 1 copia de la Resolución y Liquidación. Obtiene una fotocopia de los

documentos. 20. Entrega a:

• Planillas, Memorando adjuntando 1 copia de la Resolución y Liquidación. • Trámite Documentarlo los originales de la Resolución y Liquidación. Técnico de

Especialista/Técnico de Escalafón 21. Descarga la Resolución en la Ficha Personal, indicando el tiempo de servicios oficiales

a la fecha de su cese. Registra la Resolución en el rubro IV de la Ficha Personal. Archiva la Resolución.

FIN Trámite Documentario entrega los originales de la Resolución y Liquidación de Nivelación de Pensión en el cargo de mayor jerarquía alcanzado al usuario, haciéndole firmar el cargo correspondiente.


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PENSIONES


APLICACIÓN DÉ RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

BASE LEGAL • D.L 817, Régimen Previsional • R.G. 201-96-ONP-GG • D. Ley 20530-74 • D. Ley 24029

ORIGEN Él procedimiento se origina cuando la Oficina de Normalización Previsional remite las Resoluciones de otorgamiento de pensiones a través de Trámite Documentario.

DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos a la Área de Administración.


Secretaria 3. Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control 4. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al usuario

correspondiente para su subsanación. Técnico de Liquidaciones y Pensiones

5. Efectúa los cálculos de la pensión y los descuentos correspondientes. 6. Proyecta Resolución de pensión.

Director AD 7. Revisa el expediente y visa el proyecto de resolución y deriva a DGI.


Secretaria 8. Recepciona, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de

Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas



FIN Procedimiento D-TD-02 Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PENSIONES PROCEDIMIENTO Nº. 23

CÓDIGO: A-PE-23

EXPEDICION DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PENSIÓN BASE LEGAL • D. Ley 20530

REQUISITOS

• Solicitud F.U.T. • Copia de DNI • Copia de la Resolución • Copia de Título, para personal contratado

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentarlo.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Área de Escalafón. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Técnico Administrativo - Escalafón 3. Elabora el récord laboral informe escalafonario, en original y copia) y adjunta al

expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Técnico en Liquidación y Pensiones. Archiva copia de informe Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

4. Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente

e Informe escalafonario, y deriva los actuados a la Área de Asesoría Jurídica. Archiva copia de informe técnico.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Secretaria

6. Recepciona, registra el expediente y deriva al Director Director DGI 7. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al


Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones 8. Recepciona el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Ampliación de

Pensiones 9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP

Director AD. 10. Revisa proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la

Dirección. 11. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 12. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización

Previsional. FIN Procedimiento A-PE-20 -Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Provisional


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PENSIONES


BONIFICACIÓN POR REMUNERACIÓN PERSONAL (QUINQUENIO)

OBJETIVO Otorgar de oficio al trabajador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios: a) La bonificación Personal correspondiente otorga al trabajador Docente a razón del

2% de su remuneración básica por cada Año de servicios cumplidos, sin exceder del 80% sólo hasta (40) años d servicios.

a) La bonificación Personal se otorga al personal Administrativo a razón del 5% del haber básico por cada quinquenio sin exceder del 40% sólo hasta (40) años de servicios.

BASE LEGAL • D.S. 019-90-ED (Art. 209E). • Ley 24029, Ley del Profesorado • Ley 25212, (Modificatoria de la Ley del Profesorado) • D.L 276 • D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes

REQUISITOS • FUT • Ultimo talón de pago

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta el FUT en Trámite Documentario con el último talón de pago.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario 2. Recepciona, registra y deriva el expediente a Escalafón.


Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón 3. Recepciona y verifica si le corresponde el beneficio y elabora Informe

Escalafonario y proyecta la Resolución de Bonificación por remuneración personal. 4. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos

Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones 5. Revisa el expediente y verifica el Proyecto de Resolución.

Director AD 6. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos

correspondientes y derive a la Departamento de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Secretaria 7. Recepciona, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de

Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas Especialista en Finanzas



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DIRECCIÓN 10. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


Técnico Administrativo - Escalafón 11. Recepciona y registra la Resolución. 12. Descarga la Resolución en la Ficha Personal con el porcentaje

correspondiente. Registra la Resolución en la Ficha Personal y Archiva la Resolución.

FIN El técnico de Planillas recepciona, registra la Resolución y las considera en planillas para la ejecución de pago.


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PENSIONES


GRATIFICACIÓN POR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS

OBJETIVO Otorgar el beneficio de gratificación por 20, 25 y 30 años de servicios : 1. El personal docente tiene derecho a percibir dos remuneraciones totales

permanentes al cumplir 20 años de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 años de servicios en caso de ser mujer; y dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 años de servicios y tres remuneraciones totales permanentes los cumplir 30 años de servicios en caso de ser varón.

2. El personal Administrativo, sujeto al Decreto Leg. 276, tiene derecho a una asignación de dos remuneraciones tales permanentes al cumplir 25 años de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 30 años de servicios.

BASE LEGAL • D.S. N° 264-90-ED • D. Leg. 276 Art. 54E Inc. a) • D.S. N° 051-91-PC Art. 8 y 9E • D.S. N° 019-90-ED Art. 21OE • R.D. N°1227-91-ED Art. 7E a) • D.S. 005-90-PCM Art. 8 D.S. N°15-84-ED, Art. 18 • Ley 25212 • Ley 24029, Art. 52 • DS. 005-90-PCM, Art. 8 • DS. 15-84-ED, Art. 18

REQUISITOS • Formato de Escalafón • Ultimo talón de pago • Resolución de quinquenio respectiva

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario llena el Formato de Escalafón y último talón de pago.

DESCRIPCION


Especialista Administrativo - Escalafón 1. Elabora Oficio e Informe Escalafonario. Verifica si le corresponde el beneficio y proyecta

la Resolución de Gratificación. Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones

2. Recibe el expediente y elabora el Informe Técnico (original y 1 copia) en base a

expediente y al informe escalafonario y proyecta Resolución. Archiva copia de informe técnico. Director AD

3. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a Dpto. de Gestión Institucional.


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Secretaría 4. Recibe, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de



6. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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PENSIONES


BONIFICACIÓN FAMILIAR

OBJETIVOS Otorgar bonificación familiar al personal nombrado, casado y/o por hijos menores incapacitados a cargo del trabajador. Corresponde percibir a la madre si ambos cónyuges son trabajadores del Estado.

BASE LEGAL • D.S. Nº. 51-91-PCM Art. 3 y 11 • R.D. Nº. 1227-91-ED Arts. 2, 3, 7a), 7b) • D. L Nº. 276- Art. 2 • D.S. Nº. 05-90-PCM Arts. 3 y 4 • D. L. Nº. 276 Arts. 43, 50, 51 Prim.Disp.Comp. • D.S. Nº. 05-90-PCM Art. 51 Trans. F. y 52 • Ley Nº. 24029 Art. 47 y 52 • D.S. Nº. 019-90-ED Art. 208 y 209 • R.D. Nº.4339-87-ED Art. 12 y 13 • D. Ley 22404 Art. 8, 2 • D.S. Nº. 018-79-PM 5 Y • D.S. Nº. D-TD-02-77-PM INAP. Art. 1 y 2 • R.D. Nº.1162-90-ED • R.D. Nº. 4350-87-ED Art. 14

REQUISITOS • Solicitud F.U.T. • Partida de Matrimonio • Partida de Nacimiento de los hijos • Declaración Jurada del solicitante indicando que su cónyuge o coprogenitor no percibe

ni percibirá remuneración familiar en ninguna entidad del Estado. • Copia de boleta de pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trámite Documentario.


Técnico Administrativo - Escalafón 1. Recibe el expediente, verifica si le corresponde el beneficio, elabora el

Informe Escalafonario y proyecta la Resolución de Bonificación Familiar. 2. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos

Técnico Administrativo - Liquidaciones y Pensiones 3. Revisa y verifica el Proyecto de Resolución y todos los actuados, (expediente)

Director AD 4. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Departamento de Gestión Institucional.


Secretaria 5. Recibe, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de


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DIRECCIÓN 8. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


Técnico Administrativo - Escalafón 9. Recibe y registra la Resolución. 10. Descarga la Resolución en la Ficha Personal con el porcentaje

correspondiente. Registra la Resolución en la Ficha Personal y Archiva la Resolución.

FIN El Técnico de Planillas recibe, registra la Resolución y lo considera en planillas para la ejecución de pago.


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LICENCIAS


LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES

OBJETIVOS Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución. Este derecho se le concede al trabajador nombrado o contratado que tenga un (01) año de servicios efectivos y remunerados presentes al Estado y se formaliza mediante Resolución para los directores de Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede Regional; y Resolución Directoral para los docentes y personal administrativo de las II.EE.

BASE LEGAL • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 • Ley de Presupuesto vigente • D.S. 019-90-ED

REQUISITOS • Solicitud Formulario Único de Trámite • Estar nombrado o contratado y contar con un mínimo de un (01) año de servicio efectivo y

remunerados prestados al sector o al Estado. • Los expedientes de los Directores y Personal Administrativo de la Dirección • Regional de Educación.

ORIGEN El usuario presenta el expediente con los requisitos establecidos por Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico de Escalafón.


Especialista de Escalafón 3. Elabora y remite el Informe Escalafonario y el Récord de Licencia sin goce de

remuneraciones al Técnico en Licencias. Técnico Administrativo - Licencias

4. Revisa el expediente y Proyecta la Resolución de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares.

5. Da a conocer al Técnico en Planillas para el bloqueo de la cuenta correspondiente. 6. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos

Técnico Administrativo - Licencias 7. Revisa el Proyecto de Resolución y lo entrega a la Secretaria.

Secretaría 8. Registra el oficio múltiple que contiene el proyecto de resolución y lo entrega al Director

Director AD

9. Pone su visto bueno y lo remite a la Dirección. DIRECCIÓN 10. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.


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Técnico Administrativo - Escalafón 11. Recepciona y registra la Resolución 12. Descarga la Resolución en la Ficha Personal y archiva la Resolución.

FIN El Técnico de Planillas efectúa el descuento correspondiente.


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LICENCIAS


LICENCIA POR MATERNIDAD OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución para los directores de Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede Regional; y Resolución Directoral para los docentes y personal administrativo de los Instituciones Educativas.

BASE LEGAL • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 • Ley de Presupuesto vigente • D.S. 005-94-ED • D.S. 019-90-ED

REQUISITOS Para Directores de Instituciones Educativas y Personal de la Sede − Solicitud Formulario Único de Trámite. − Certificado médico de pre y post natal emitido por el Es Salud y si es

particular visado por el Área de Salud o el Seguro Social. Para Docentes y Personal Administrativo de Instituciones Educativas − Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en la

Institución Educativa donde laboran. − Oficio del Director de la IE. remitiendo la Resolución Directoral que otorga la licencia por maternidad.

ORIGEN El usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su Institución Educativa y en Trámite Documentario, según corresponda.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentarlo 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón y Técnico en Planillas.


Técnico Administivo - Planillas 3. Procesa la Resolución Directoralde licencia, en caso de centros y programas

educativos Especialista/Tecnico Administrativo - Escalafón

4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico de Personal, (Directores de Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede Regional).

5. Registra las resoluciones directorales (docentes y personal administrativo de centros y programas educativos). Técnico de Licencias

6. Recepciona, verifica la conformidad y proyecta la Resolución de Licencia por Maternidad en stencil.

7. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. 8. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución.


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Secretaria 9. Recibe y registra el Proyecto de Resolución.

Director AD 10. Visa el Proyecto de Resolución.



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LICENCIAS


LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CÓNYUGE E HIJOS

OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución para los directores de II.EE. y personal administrativo de la Sede Regional. Las II.EE. emitirán resolución directoral para docentes y administrativos.

BASE LEGAL • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 • Ley de Presupuesto vigente • D. Leg. 276 • D.S. 005-94-ED • D.S. 019-90-ED

REQUISITOS • Solicitud Formulario Único de Trámite • Partida de Defunción • Copia del último talón de pago (autenticado por fedatario) • Oficio de Director del Institución Educativa, según sea el caso.

ORIGEN El Usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su IE. y en Trámite Documentario, según corresponda.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón y Técnico en Planillas. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Técnico Administrativo - Planillas 3. Procesa la Resolución Directoral de licencia.

Especialista/Tecnico Administrativo - Escalafón 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico en Personal, (Directores

de Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede Regional). 5. Registra las Resoluciones Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias

(docentes y personal administrativo de centros y programas educativos). Técnico Administrativo - Licencias

6. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolución de Licencia por fallecimiento del familiar.

7. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. 8. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución.

Secretaría 9. Recibe y registra el Proyecto de Resolución.

Director AD 10. Visa el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a la Dirección para su aprobación.



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LICENCIAS


LICENCIA POR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION, PARTICIPACION EN EVENTOS EDUCATIVOS.

OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo por estudios de especialización profesional o post grado, sin intervención del Ministerio de Educación, el profesor tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones por dos años computados a partir del inicio de la licencia, previa constancia de la institución educativa.

BASE LEGAL • Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 • D. Leg. 276 • D.S. 005-94-ED • D.S. 019-90-ED

REQUISITOS • Solicitud Formulario Único de Trámite

Para Directores de Instituciones Educativas y Personal de la Sede − Solicitud Formulario Único de Trámite. − Certificación del curso de estudios de especialización, participación en eventos educativos

y/o función edil. Para Docentes y Personal Administrativo de Instituciones Educativas − Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en la IE. Donde laboran. − Oficio del Director de la IE, remitiendo la Resolución Directoral que otorga la licencia sin goce de remuneraciones.

ORIGEN El Usuario presenta oficio con los requisitos establecidos en Tramite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón y Técnico en Planillas.


Técnico Administrativo - Planillas 3. Procesa la Resolución Directoral de licencia.

Especialista/Técnico Administrativo - Escalafón 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico en Personal, (Directores

de Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede Regional/UGEL). 5. Registra las Resoluciones Directorales emitidas por las II.EE., en las respectivas

Fichas Escalafonarias de sus Docentes y administrativos. Técnico Administrativo - Licencias

6. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolución de Licencia por Estudios de Especialización en eventos Educativos.

7. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos.


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8. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución. Secretaría

9. Recibe y registra el Proyecto de Resolución. Director AD

10. Visa el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a la Dirección para su aprobación.

DIRECCIÓN 11. Procedimiento D-TD-02 – Aprobación y Distribución de Resoluciones.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Técnico Administrativo - Escalafón 12. Recibe, registra la resolución y archiva la Resolución.

Técnico de Planillas 13. Recibe, registra la Resolución y toma en cuenta en la elaboración de las planillas.


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PLANILLAS

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: A-PN-01

ACTUALIZACIÓN DE PLANILLAS DE ACTIVOS OBJETIVO Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley 19990 • Ley 20530 • Ley N° 24029 y su Modificatoria la Ley N° 25212 • Ley 276 • Ley de Presupuesto vigente • D L 817 • D.S. 005 • D.S. 019-90, Regl. del Prof. • D.S. 073-96-EF • D.L 24029, Ley del Profesorado

REQUISITOS • Planillas de cada mes. • Resoluciones emitidas, oficios, memorando. • Control de Asistencia del Personal enviada por los Directores de las Instituciones

Educativas. TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas.


Técnico Administrativo - Planillas 3. Recibe y registra los siguientes documentos, de acuerdo al calendario establecido:

Resúmenes Mensuales de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación Planillas de Activos, Resoluciones Directorales y Oficios

4. Distribuye los documentos correspondientes a los Técnicos encargados de acuerdo a la zona. Técnicos de Planillas

5. Preparan los siguientes documentos: - Descuentos del Control de Asistencia de los Centros o Programas Educativos. - Por incrementos de sueldo - Pago de contratos

6. Revisa los documentos y depura las planillas. 7. Verifica e ingresa las resoluciones para pagos del mes en el Aplicativo de Cómputo

de Planillas de la Dirección Regional de Educación, de incorporación, cese,

reasignaciones, contratos, ascenso de nivel, bonificación familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias, etc.

8. Si han ingresado al Calendario se incluye en la planilla única de pago. 9. Calcula reintegros y pagos de contratos del mes en curso.


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10. Controla los licencias y fallecidos. 11. Ejecuta multas con los informes convalidados de las II.EE. 12. Elabora la Relación cuentas observadas. 13. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales. 14. Efectúa el cálculo de Devengados y proyecta de Resolución Directoral.

Informática 15. Emite la Discriminación de Caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo

a convenios con casas comerciales, bancos y otros. 16. Ingresa al sistema de cómputo los datos de las Planillas, para su procesamiento. 17. Emite la Planilla de Remuneraciones.

Técnico Administrativo - Planillas 18. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algún error y se trata

de disminución del monto preparan documento Reversión al Tesoro Publico, y lo entregan a tesorería Informática

19. Elabora Cuadros consolidados resúmenes y Relación de cuentas por activar 20. Entrega al Banco un disquete con la relación de los trabajadores con su abono al

teleahorro. Técnico Administrativo - Planillas

21. Revisa y visa los Cuadros consolidados resúmenes 22. Verifica los informes de devengados y los Consolidados de la Discriminación de caja. 23. Bloque cuentas del teleahorro por inasistencia o presunto abandono de cargo.

FIN El Área de Informática remite lo siguiente: • Cuadros consolidados resúmenes al Departamento de Gestión Institucional • Planillas actualizadas e Informes de Devengados al Área de Administración • Cuadros consolidados a la Dirección del Área de Administración y del Dpto. de Gestión

Institucional. • Relación de Códigos Modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Informática del

Ministerio de Educación • Remite disquette al Banco de la Nación, para abonar en cuenta de teleahorro de cada

trabajador


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PLANILLAS


ACTUALIZACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS

OBJETIVO Mantener actualizadas las Planillas de pago de los Pensionistas de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley 20530 • RGG N° 178-96/ONP-GG • Ley 25212 • Ley 276 • Ley de Presupuesto vigente • DL 817 • D.S. 005 • D.S. 010 • D.S. 073-96-EF D.S. N° 04-96-ED • Ley 23495, Nivelación de Pensiones REQUISITOS • Planillas de cada mes • Resoluciones emitidas, oficios.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario. 2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas.


Técnico Administrativo - Planillas 3. Recepciona y registra los siguientes documentos, de acuerdo al calendario establecido:

• Planillas de Cesantes • Resúmenes Mensuales de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación. • Resoluciones Directorales y Oficios a través de Trámite Documentario

4. Distribuye los documentos correspondientes al Técnico de planillas Técnico de Planillas

5. Recibe los documentos, previa firma de cargo, y depura las planillas 6. Verifica las resoluciones para pagos del mes: de Cese, traslado de pago, devengados,

montepío por viudez y orfandad, ascendientes, etc. 7. Ingresa información de resoluciones al Aplicativo de Cómputo de Planillas del

Ministerio de Educación 8. Si han ingresado al Calendario, se le incluye la planilla única de pagos 9. Controla los fallecidos 10. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales Especialista de Planillas 11. Efectúa el cálculo de Devengados y Proyecta la Resolución Directoral.

Informática 12. Elabora las planillas de devolución y/o por rebaja de haberes. 13. Elabora la Discriminación de Caja para el mes y descuentos pro planillas de acuerdo a

convenios con casas comerciales. 14. Ingresa al sistema de cómputo los datos de las Planillas, para su procesamiento. 15. Emite la Planilla

Técnico Administrativo - Planillas 16. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algún error se vigila


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la cuenta se prepara informe a tesorería para revertir al Tesoro Público el monto aluminio 17. Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente, se prepara

informe a tesorería para revertir al Tesoro Público el monto abonado 18. Elabora Cuadros consolidados resúmenes y la relación do cuentas por activar 19. Revisa y visa los Cuadros consolidados resúmenos 20. Verifica y elabora la Relación cuentas por activar 21. Verifica los informes de devengados y los Consolidados de la discriminación de caja.

FIN El Área de Informática remite lo siguiente: • Cuadros consolidados resúmenes al Departamento de Gestión Institucional • Planillas actualizadas e Informes de Devengados al Área de Administración • Cuadros consolidados a la Dirección del Área de Administración y del Dpto. de Gestión

Institucional. • Relación de Códigos Modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Informática del

Ministerio de Educación • Remite diskette al Banco de la Nación, para abonar en cuenta de teleahorro de cada

trabajador • Planillas del Régimen de la Ley 20530 a la Oficina de Normalización Previsional, a Es Salud

y AFPs • Prepara el diskette para el Banco de la Nación a fin de abonar en su teleahorro de los

trabajadores


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PLANILLAS


FORMULACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO MENSUAL DE COMPROMISO (REMUNERACIONES Y PENSIONES)

OBJETIVO Formular el y ampliar el Calendario de Compromiso Mensual para el pago de remuneraciones de activos y pensionistas.

BASE LEGAL • Ley del Presupuesto Anual Vigente • Ley 20530 • D.L. 817 • D.S. 073-96-EF • D.S. N°04-96-ED

REQUISITOS • Consolidado de la ampliación del Calendario de compromisos del mes anterior. • Resoluciones • Expedientes y documentos de Instituciones Educativas que generan pago.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario. 2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas.


Secretaría 3. Recibe y registra los documentos, de acuerdo al calendario establecido.

Técnico Administrativo - Planillas 4. Revisa y distribuye las resoluciones y documentos de Instituciones Educativas que

generen pago, a los Técnicos encargados de acuerdo a la zona. 5. Para la formulación del Calendario de Compromiso

• Incluye en el Calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto, gratificaciones, compensatorias, quinquenios, ceses temporales y otros que hallan cumplido con su sanción.

• Llénala información en los formatos del calendario • Elabora el Calendario Mensual de Compromiso (Original y 2 copias) de

acuerdo a lo establecido por el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).

Informática 6. Emite un listado Ampliación del Calendario de Compromisos, especificando el monto

que se requiere ampliar de acuerdo al Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).

7. Verifica la ampliación del Calendario de compromisos por niveles, modalidades y zonas, según la nueva estructura (SIAF).

8. Emite la Ampliación del Calendario en original y 2 copias. Especialista de Planillas 9. Revisa el Calendario de Compromisos o la Ampliación de Calendario y lo remite al

Dpto. de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 10. Revisa el Calendario de Compromiso y realiza oí consolidado por programas, sub


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programas, actividades y metas. 11. Remite el Calendario de Compromisos al Ministerio do Economía y Finanzas y al

Ministerio de Educación. FIN El Técnico en Planillas archiva copias del Calendario de Compromisos o de la Ampliación de Calendario.


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PLANILLAS


VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES POR DESCUENTO INDEBIDO O CRÉDITO INTERNO DEVENGADO

OBJETIVO Verificar y atender expedientes e informes por descuento indebido o Crédito Interno Devengado.

BASE LEGAL • Ley del Presupuesto Anual Vigente • D.L 817 • Ley 20530 • D.S. 005 • Ley 25212 • D.S. 019 • Ley 19990 • D.S. 073-96-EF • Ley 276 • D.S. N° 04-9G-ED

EQUISITOS • Solicitud Formulario Único de Trámite • Talón de Pago • Resolución

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Trámite Documentario por devolución de descuento indebido. DESCRIPCIÓN


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Área de Administración OFICINA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Secretaria 3. Recibe expediente y lo registra.

Director AD 4. Revisa y deriva el Expediente a Planillas. Técnico Administrativo - Planillas 5. Recibe y registra los documentos. 6. Revisa y distribuye los expedientes a los Técnicos encargados por zonas. 7. De acuerdo a lo solicitado, ubica el oficio o RD con que informó el Director del

Institución Educativa 8. Verifica los expedientes, RDs y las planillas anteriores. 9. Elabora Informe (O y 2 Copias), RD u oficio del descuento realizado: Cálculo, Verificación,

elaboración de liquidación de créditos devengados y los Ceses de pago 10. Archiva informe (1C), de los informes atendidos y liquidaciones de créditos

devengados con sus respectivos informes. 11. Revisa el informe, visa y lo remite al Director de Administración. Director AD 12. Revisa y visa el Informe (O) y lo remite al Especialista de Personal u Órgano que realizó la

consulta. FIN El Técnico de Planillas archiva Informe (2C), de los informes atendidos y liquidaciones de créditos devengados con sus respectivos informes.


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ABASTECIMIENTOS

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: A-AB-01

REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO Contar con información de los proveedores de bienes y servicios que requiere la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • Ley del Presupuesto vigente • Normas generales del sistema de Abastecimiento-DL. 22056 • Sistema Gubernamental de Abastecimientos 2005 • Ley 28267-Ley que modifica la Ley 28650 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado. • Reglamento Único de Adquisiciones • DS. 083-2004-PCM y 084-204-PCM, que aprueban el Texto Unico Ordenado de la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su nuevo Reglamento. REQUISITOS • Formato Ficha de Inscripción de Proveedores • Solicitud Formato Único de Trámite • Copias legalizadas de:

− Licencia de funcionamiento − Registro Comercial y/o Unificado − Registro Único del Contribuyente (RUC) − Línea de Productos que expende (bienes) o tipo de servicios que presta − Cartera de Clientes − DNI del representante legal − Minuta o Constitución de la empresa

ORIGEN El Proveedor se apersona al Área de Abastecimiento solicitando su inscripción como proveedor en la Dirección Regional de Educación.

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1. Solicita y llena el formato Ficha de Inscripción de Proveedores, adjuntando los

documentos requisitos 2. Entrega el Expediente en Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario


Secretaria

4. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentación, numera y prepara Hoja de Envío. Director

5. Revisa el Expediente y lo deriva al Área de Abastecimiento Responsable de Abastecimiento

6. Recibe expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor.


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Operador PAD 7. Ingresa en la Base De Datos del Registro de Proveedores en forma correlativa, anotando:

N" de orden, fecha de Inscripción, Razón Social, dirección, teléfono, giro, representante legal y DNI e Imprime una copia del Registro de acuerdo al giro y lo archiva.

8. Remite expediente del proveedor al Técnico de Abastecimiento FIN El Técnico de Abastecimiento archiva el Expediente.


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ABASTECIMIENTOS


PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE BIENES Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES

OBJETIVO Prever en forma racional y sistemática la satisfacción de necesidades de bienes y la programación calendarizada, valorizada y clasificada por tipo de compra de los gastos de las áreas organizacionales de la Dirección Regional de Educación, que aseguren el normal desarrollo de sus actividades durante el ejercicio presupuestal subsiguiente.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente • Sistema Gubernamental de Abastecimiento

REQUISITOS • Relación de bienes (materiales de oficina y limpieza). • Formato Cuadro de Necesidades.

ORIGEN El Director de Administración envía oficio múltiple a las oficinas organizacionales solicitando la programación anual de sus necesidades de bienes y servicios, adjuntando la Relación de Bienes y el formato de Cuadro de Necesidades.

DESCRIPCION

OFICINAS ORGANIZACIONALES

1. Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a la Relación adjunta y a sus reales requerimientos. Lo remite a la Dirección de Administración previamente coordinado y aprobado por los Directores de Oficina, dentro del plazo establecido.


Secretaria 2. Recibe Cuadro de Necesidades, firma cargo, registra la documentación y prepara 3. Hoja de Envío

Director 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Área de Abastecimiento

Responsable de Abastecimiento 5. Analiza, evalúa, y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de

Necesidades, de acuerdo a numero de personas que conforman el área orgánica. 6. De estar conforme visa Cuadro de Necesidades. De lo contrario, lo devuelve al área

organizacional. 7. Elabora Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios(0 y 2C) confeccionado de acuerdo

a los rubros y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de 8. Administración Financiera (SIAF) ajustando la disponibilidad, según especifica el

Calendario de Compromiso. 9. Evalúa y determina el tipo de adquisición de los requerimientos, de acuerdo a las

disposiciones legales y administrativas, y a la factibilidad técnica o de mercado. Propone el calendario o fecha probable de adquisición de sus requerimientos.

10. Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones(0riginal y 2 (copias), de acuerdo a las modalidades de adjudicación a nivel de rubro y por asignación


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especifica. 11. De estar conforme firma y sella los documentos

Director 12. Revisa el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de adquisiciones; 13. de estar conformes los firma y sella y los remite al auxiliar de abastecimiento. FIN El Técnico de Abastecimiento entrega: • El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (O) al

Departamento de Gestión Institucional. • El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (1C) para

la Dirección de Administración. • El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (2C) Archivo

al Responsable del Equipo de Abastecimiento.


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ABASTECIMIENTOS


PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS

OBJETIVO Obtener la programación del abastecimiento de servicios requeridos para el funcionamiento de las áreas u oficinas organizacionales de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • Ley del Presupuesto

Sistema Gubernamental de Abastecimiento REQUISITOS • Formato de Requerimiento de Servicios

ORIGEN El Director de Administración envía oficio múltiple a las áreas Organizacionales, solicitando la programación de sus requerimientos de servicios.

DESCRIPCIÓN ÁREAS U OFICINAS ORGANIZACIONALES

1. Llenan los formatos de Requerimiento de Servicios de acuerdo los objetivos institucionales, datos estadísticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo.


Secretaria 2. Recibe el Requerimiento de Servicios(o), lo registra, y entrega al Director AD

Director AD 3. Revisa y deriva al Especialista de Abastecimiento

Responsable de Abastecimiento 4. Registra la documentación, analiza, evalúa, reajusta y racionaliza las cantidades

especificadas de acuerdo al número de personas que conforman la unidad 5. orgánica. Actualiza los precios de los servicios. 6. De estar conforme, visa el Requerimiento. De lo contrario, lo devuelve a la unidad

organizacional. 7. Consolida los requerimientos de servicios, confecciona los listados acuerdo a los rubros

y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF). 8. Obtiene los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de la Dirección

Regional de Educación y visa los documentos. Director AD

9. Revisa el proyecto de Presupuesto de Servicios De estar conforme, lo visa. FIN El Director de Administración remite el proyecto de Presupuesto de Servicios al Departamento de Gestión Institucional.


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ABASTECIMIENTOS


ATENCIÓN DE PEDIDOS DE ALMACÉN

OBJETIVO Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales a las áreas y las Oficinas de la Dirección Regional de Educación/UGEL y Instituciones Educactivas

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente. • Sistema Gubernamental de Abastecimientos • Ley 28267-Ley que modifica la Ley 28650 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado. • Reglamento Único de Adquisiciones

REQUISITOS • Oficio del Institución Educativa o Memorando interno solicitando bienes de almacén. • Cuadro de Suministro de Materiales.

ORIGEN a) Institución Educativa solicitante:

− La persona autorizada entrega en Trámite Documentario el Oficio del director de la Institución Educativa.

− Procedimiento D-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trámite Documentario. − Trámite Documentario entrega el documento al Responsable de

Abastecimiento. b) Área interna solicitante:

− La Secretaria entrega al Director de Administración el requerimiento por mes. DESCRIPCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaria 1. Recibe los documentos y los registra en los Libros de Registro.

Director AD 2. Revisa los documentos y dispone que se derive al Especialista Administrativo -

Abastecimiento Responsable de Abastecimiento

3. Revisa el documento, lo numera, registra y entrega al Técnico Administrativo con Cuaderno de Cargo.

4. Revisa que los códigos de los bienes solicitados coincidan con su descripción. 5. Numera el documento en orden correlativo y registra en el Cuaderno de Control de

Pedidos, anota el número, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepción.

6. Si se trata de reposición de bienes gastados o malogrados, solicita la devolución de los mismos al Almacén.

7. Verifica el stock de los bienes solicitados en el Kardek. 8. De no haber en stock se realiza el Procedimiento A-AB-06 Adquisición de Bienes y

Contratación de Servicios Técnico Administrativo - Almacén

9. Verifica en el archivo de almacén los pedidos anteriores de la entidad o área solicitante, la cantidad de materiales solicitados y entregados al usuario.


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10. Elabora el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4 copias. Responsable de Abastecimiento

11. Revisa la Pecosa, verifica la existencia de los bienes y aprueba la cantidad de materiales que serán atendidos.

12. De estar conforme, firma y sella la Pecosa. Técnico Administrativo - Almacén

13. Numera, fecha y registra la Pecosa.. 14. Separa los materiales para su entrega, de acuerdo a lo especificado en la Pecosa. 15. Efectúa el descargo de materiales en el Kardex y la Tarjeta de control visible de almacén. 16. Avisa al usuario solicitante para que se acerque al Almacén a recoger los bienes

solicitados. 17. Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la Pecosa como

carao de entrega de los bienes 18. Entrega:

• PECOSA (2C) al Contador • PECOSA (3C) al Especialista de Abastecimiento • PECOSA (4C) al Área, Oficina o C.E. Solicitante

FIN El Técnico de Almacén Archiva PECOSA (O y 1C)


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ABASTECIMIENTOS


ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS (NO COMPRENDE A LOS QUE EFECTÚAN POR CAJA CHICA O FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO).

OBJETIVO: Establecer el proceso que se debe observar en la adquisición de bienes, al concluir los procesos de selección.

BASE LEGAL: • Ley de Presupuesto Vigente. • DS. 012-2001-PCM, DS. 013-2001-PCM REQUISITOS: • Expediente del proceso de selección culminado. • Disponibilidad presupuestal. • Plan anual de adquisiciones y contrataciones aprobado.

ORIGEN: Comité permanente de adquisiciones deriva expediente al área de administración una vez concluido y consentido el resultado del proceso.

DESCRIPCIÓN:


Director de AD 1. Recepciona expediente del proceso de selección y lo deriva al equipo de abastecimientos.

Responsable de abastecimientos 2. Verifica cumplimiento de formalidades de la ley en expediente. 3. Tramita la orden de compra y/o orden de servicio según corresponde. 4. Deriva la documentación al director del área de administración para su aprobación.

Director AD 5. Aprueba y envía documentación a contabilidad para su afectación presupuestal. FIN


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ABASTECIMIENTOS


ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVO Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las áreas u oficinas de la Dirección Regional de Educación/UGEL y Insituciones Educativas

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente • Normas generales del sistema de Abastecimiento-DL. 22056 • Sistema Gubernamental de Abastecimientos • Ley 28267-Ley que modifica la Ley 28650 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. • Reglamento Único de Adquisiciones • DS. 083-2004-PCM y 084-204-PCM, que aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su nuevo Reglamento.

REQUISITOS • Oficio del Centro Educativo o Memorando interno solicitando bienes de almacén. Calendario

de Compromiso ORIGEN Se origina cuando se solicita un servicio o en la atención de pedidos de Almacén Procedimiento A-AB-05 no existe en stock los bienes solicitados o por un requerimiento urgente no programado.

a) Institución Educativa solicitante:

La persona autorizada entrega en Trámite Documentario el Oficio del director de la IE. Procedimiento D-TD-01 - INGRESO DE DOCUMENTOS A TRÁMITE DOCUMENTARIO. Trámite Documentario entrega el documento al Técnico de Abastecimiento.

b) Área interna solicitante: La Secretaria entrega al Director de Administración el requerimiento.

DESCRIPCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable de Abastecimiento 1. Recibe, revisa y registra el Memorando u Oficio. 2. Revisa y verifica los montos aprobados de acuerdo al calendario de compromisos,

a fin de no incurrir en sobregiro. 3. De estar conforme, en coordinación con el Director de Administración y en base

al Registro de proveedores y a los materiales o servicio solicitado, selecciona 3 proveedores que reúnan los requisitos indispensables.

4. Elabora una relación del material faltante. 5. Elabora una Solicitud de Cotización (O y 3 Copias) para cada proveedor que incluya

precios actualizados, impuestos de ley y flete, con un plazo de tres días para entregar la Cotización sellada y firmada.

6. Firma, sella y numera la Solicitud de Cotización. 7. Entrega al Proveedor Solicitud de Cotización (O), haciéndole filmar el cargo 8. Recibe las Cotizaciones o Proformas (original) de los proveedores.


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9. Registra las Cotizaciones en orden correlativo en el cuaderno de Solicitudes de Cotización: los materiales o servicio solicitado, cantidad, fecha y otros datos específicos. Adjunta el Memorandum u Oficio de requerimiento.

10. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Original y 1 Copia), anotando el nombre de los proveedores, materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados: de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Único de Adquisiciones (RUA) y la Ley de Presupuesto; firma y sella el Cuadro comparativo.

11. Elige al proveedor que ofrece el material o servicio a menor precio en coordinación con el Director de Administración. 12. Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio (Original y 5 Copias) a favor del proveedor

elegido. 13. Recaba las firmas del Contador y Director de la Oficina Administrativa. 14. Numera y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio: Número de la Orden, Fecha, Proveedor y el monto. 15. Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo de tres días los

materiales cotizados, entregándole la Orden de Compra o Servicio (1C). 16. Procedimiento A-CO-03 - Fiscalización de Ordenes de Compra u Ordenes de

Servicio. 17. Recibe y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio el Programa y

la Asignación del gasto de la Orden de Compra correspondiente. 18. Entrega con cargo:

o Orden de Compra o Servicio (O y 2C) a Contabilidad o Orden de Compra o Servicio (4C) a Almacén o Orden de Compra o Servicio (5C) a Tesorería

19. Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotización del proveedor favorecido copia de Orden de Compra o Servicio(3C), el Memorando u Oficio de requerimiento y las Cotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos.

FIN Procedimiento A-AB-07-Recepción de Bienes Adquiridos.


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ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO Nº. 07

CÓDIGO: A-AB-07 RECEPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS

OBJETIVO Recepcionar y registrar los bienes adquiridos, según características y especificaciones técnicas a fin de abastecer las necesidades de las áreas u oficinas organizacionales e II.EE. de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente • Normas generales del sistema de Abastecimiento-DL. 22056 • Sistema Gubernamental de Abastecimientos

REQUISITOS • Orden de Compra o Servicio • Guía de Remisión o Documento de conformidad del servicio.

ORIGEN Se origina por la adquisición de bienes, materiales o la prestación de algún servicio por parte de un Proveedor (Procedimiento A-AB-06 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios). • Si se trata de una Orden de Servicio el área solicitante comunica al Especialista de Abastecimiento su conformidad de la prestación del servicio solicitado. • Si se trata de una Orden de Compra el Proveedor entrega los bienes solicitados al Almacén.

DESCRIPCIÓN


Técnico Administrativo - Almacén 1. Recibe del Proveedor los materiales solicitados con Guía de Remisión (0/2C)

correspondiente. 2. Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en la Orden de

Compra respectiva y en la Gula de Remisión, en relación a la cantidad, marca, modelo, tamaño, calidad y demás especificaciones técnicas.

3. Firma y sella la Gula de Remisión (O y 2copias) y la Orden de Compra, en señal de conformidad.

4. Cuando se trata de bienes cuyo almacenamiento es temporal, es decir que no son de stock de almacén, comunica la llegada de los mismos al usuario solicitante para que verifique y den su conformidad.

5. Entrega al Proveedor la Gula de Remisión (O) sellada y archiva una copia y la Orden de Compra.

6. Separa y almacena los materiales de acuerdo al Clasificador por la Naturaleza del Gasto. 7. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las Tarjetas de Control Visible de Almacén. 8. Elabora el Reporte de Existencias de Almacén (O y 1 Copia). Entrega el original al

Especialista de Abastecimientos y archiva la copia. FIN Especialista de Abastecimientos apertura y/o registra en las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) los bienes ingresados al Almacén.


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ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO Nº. 08

CÓDIGO: A-AB-08 REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGOGICO

OBJETIVO Mantener información actuaba sobre el stock de bienes de Almacén y Material Pedagógico.

BASE LEGAL • Reglamento Único de Adquisiciones • Sistema de Abastecimiento • Normas Generales de Sistema de Abastecimiento

REQUISITOS • Tarjetas de Control Visible de Almacén • Taitas de Control de Especies Valoradas (Kardex) • Cuadro de Distribución de material pedagógico, emitidos por DGP y DGI según

corresponde. ORIGEN Control periódico de los bienes de Almacén de la Dirección Regional de Educación

DESCRIPCIÓN


Responsable de Abastecimiento 1. Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes

ingresados al Almacén, efectúa los cálculos y descarga los ingresos y salidas. 2. Periódicamente o a solicitud de Auditoria Interna dispone la realización del control de

existencias. 3. Solicita al Técnico de Abastecimiento las Tarjetas de Especial Valoradas (Kardex) de los bienes a ser inspeccionados. 4. Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacén y verifica su existencia y correcta ubicación física en el Almacén. 5. De estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (kardex) y coloca la fecha en

que efectúa la verificación de saldos. 6. Si encuentra diferencias entre la existencia física y el saldo registrado en las

Tarjetas Kardex, indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente, y los ingresos y salidas registradas, se efectúan las correcciones en las Tarjetas, anotándose la razón de las modificaciones mediante documentos sustentatorios, Coloca la fecha de la verificación y el nuevo saldo, firmando en conjunto con el Técnico de Almacén.

7. Revisa los Cuadros de Distribución de Material Técnico Pedagógico y verifica las existencias. Técnico Administrativo - Abastecimiento

8. Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas. FIN Se levanta un Acta en la que se especifican los códigos y descripción de los bienes inspeccionados, su existencia física y modificaciones que hubiera habido lugar.


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ABASTECIMIENTOS


DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO DE INICIO Y FIN DE AÑO

OBJETIVO Realizar la distribución de material técnico pedagógico de inicio y fin de año a las Instituciones Educativas de la jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente. • Reglamento Único de Adquisiciones • Ley del Sistema de Abastecimiento • Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

REQUISITOS • Cuadro de Suministro de material pedagógico • Oficio

ORIGEN Control periódico de los bienes de Almacén y Activo Fijo de la Dirección Regional de Educación.

DESCRIPCIÓN


Especialista de Racionalización 1. Elabora los Cuadros de Distribución de material técnico pedagógico de inicio y fin de año

escolar para las II.EE. y lo entrega con oficio a la oficina de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaria 2. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentación, numera y prepara Hoja de Envío

Director AD 3. Revisa el Expediente y lo deriva al Área de Abastecimiento

Responsable de Abastecimiento 4. Coordina con los DGP sobre el formato a emitirse por MED para cada nivel y modalidad

que se imprimirá y con DGI sobre la cantidad que se distribuirá por IE. 5. Revisa los Cuadros de Suministro de Material Pedagógico para las II.EE.

Técnico Administrativo - Almacén 6. Dispone la impresión o gestión de elaboración del material técnico pedagógico de inicio y

fin de año con el Auxiliar de Imprenta de la UGEL y el Ministerio de Educación.

FIN El Responsable de Abastecimiento revisa y firma el Cuadro de Distribución, disponiendo la distribución y entrega de los materiales a los usuarios correspondientes.


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ABASTECIMIENTOS


DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA UGELs E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Realizar la distribución de bienes materiales a las II.EE. de la jurisdicción y UGELs.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente. • Reglamento Único de Adquisiciones • Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

REQUISITOS • Cuadro de Distribución de material fungible • Oficio

ORIGEN Control periódico de los bienes de Almacén y Activo Fijo de la DRE.

DESCRIPCIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÒN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable de Patrimonio 1. Elabora los Cuadros de Distribución de material fungible para las Instituciones Educativas y

elabora el Cuadro de necesidades de Materiales de cada UGEL, entregándolo al Área de Administración.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Secretaria

2. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentación, numera y prepara Hoja de Envío Director AD

3. Revisa el Expediente y lo deriva al Responsable de Abastecimiento Responsable de Abastecimiento

4. Coordina con el Responsable de Patrimonio sobre las cantidades de material a solicitarse. por oficina, área y equipo por UGEL y Instituciones Educativas.

5. Revisa los Cuadros de Distribución de materiales fungibles para las áreas organizacionales e II.EE. y contrasta con el Cuadro de Necesidades Diagnostico emitido a inicio del año lectivo.

6. Dispone la elaboración de los Pedidos de Comprobante de Salida de acuerdo al Cuadro de Distribución. Técnico Administrativo - Almacén

7. Elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a los Cuadros de Distribución de bienes de almacén (útiles de oficina, enseñanza, limpieza, etc.).

FIN Él Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribución y entrega de los materiales a los usuarios correspondientes.


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ABASTECIMIENTOS


INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE ALMACÉN, PATRIMONIALES Y MATERIAL PEDAGÓGICO

OBJETIVO Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, patrimoniales y material pedagógico.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente. • Sistema de Abastecimiento • Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

REQUISITOS • Formato de Inventario Físico • Tarjetas de Control Visible de Almacén • Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)

ORIGEN Control periódico de los bienes de Almacén y Activo Fijo de la Dirección Regional de Educación.

DESCRIPCIÓN


Responsable de Abastecimiento 1. Dispone la elaboración del Inventario Físico del Almacén y Activo Fijo en forma semestral

o cuando la necesidad del servicio lo amerita. Técnico Administrativo – Patrimonio 2. Realiza el Inventario Físico de los Bienes depositados en el almacén, en base a la

información registrada en las Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)

3. Realiza el Inventario Físico del material pedagógico existente en el almacén. 4. Realiza el Inventario Físico del activo fijo de la sede institucional, en base a las

Tarjetas y/o Cuadros de Depreciación y Revaluación de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas realizadas desde la fecha del Inventario precedente.

Responsable de Abastecimiento 5. Firma los formatos de Inventario conjuntamente con el Auxiliar de Abastecimiento y Técnico

de Almacén, según corresponda. FIN El Director de Administración revisa y firma los Inventarios, en señal de conformidad.


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ABASTECIMIENTOS


IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

OBJETIVO Proporcionar el servicio de impresión de documentos a las diferentes áreas orgánicas de las UGELs y Dirección Regional de Educación

BASE LEGAL REQUISITOS • Formato de Atención de Impresiones. • Stencil conteniendo el documento a imprimir, visado por el Jefe del área solicitante y el Jefe

de la Oficina de Administración. • Papel en cantidad suficiente a lo solicitado.

ORIGEN La persona autorizada del área solicitante entrega al Auxiliar de impresiones el documento a ser impreso y el formato de Atención de Impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director de Administración.


Auxiliar de impresiones 1. Verifica en el formato de Atención de Impresiones la firma del Director de Administración. 2. Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el número de ejemplares a imprimir. 3. Registra en el formato Control Diario de Impresiones la fecha, número de formato Atención

de Impresiones, nombre del área solicitante, tipo de documento, si se requiere tira y retira y la cantidad de ejemplares a imprimir.

4. Devuelve el formato Atención de Impresiones al usuario. 5. Ejecuta la impresión del trabajo solicitado. 6. Revisa, verifica las características del trabajo impreso. 7. Entrega el documento a la persona autorizada del área solicitante, previa firma en el

Registro de Control Diario de Impresiones, en señal de conformidad. 8. Desglosa y archiva la Hoja de Control Diario de Impresiones en forma correlativa.

FIN Mensualmente elabora un Cuadro estadístico de documentos impresos por áreas solicitantes. Lo presenta al Responsable de Abastecimientos


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ABASTECIMIENTOS


CÓDIGO: A-AB-14 REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

OBJETIVO Proporcionar el servicio de reproducción de documentos a las diferentes áreas orgánicas.

BASE LEGAL

REQUISITOS

• Formato de solicitud de fotocopiado e impresiones, visado por el Director del Área ORIGEN Para fotocopiado, el solicitante recurre al servicio autorizado para reproducir fotocopias. Para impresiones, el solicitante entrega al Auxiliar de impresiones el formato visado para la reproducción de paginas manuscritas o impresas.

DESCRIPCIÓN


Auxiliar de Impresiones 1. Recibe el documento a reproducirse. 2. Verifica la firma del Director de Área de Administración que autoriza la

reproducción del documento. 3. Registra en el formato: fecha, cantidad de ejemplares a reproducirse y nombre de la

persona que debe recibir el trabajo. 4. Ejecuta la reproducción del documento solicitado. 5. Revisa y verifica la calidad y características del trabajo reproducido. 6. Entrega el documento a la persona autorizada del área solicitante, previa firma en el

formato, en señal de conformidad. 7. Archiva la copia del formato de impresiones.

FIN Mensualmente elabora un Cuadro estadístico de documentos impresos por áreas solicitantes. Lo presenta al Responsable de Abastecimientos.


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CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO Nº. 01

CÓDIGO: A-CO-01 ELABORACIÓN DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES.

OBJETIVO Reflejar el estado económico financiero de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • D.L. N° 17521 • Directiva DGCP-GC-3 REQUISITOS • Balance Inicial de Apertura. • Balance de Cierre. • Inventario de Activos Fijos. • Inventario de Almacén. • Libro Diario. • Libro Mayor.

ORIGEN Por ser un libro obligatorio el Contador inicia la operación.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Prepara Consolidado por Grupo Genérico de Cuentas a nivel a tres dígitos con el Libro

Mayor. 2. Prepara Cédulas de Ajustes Por Inflación para convertir a precios constantes todas las

cuentas. 3. Prepara por cuentas principales los asientos contables de cierre del ejercicio. 4. Registra los asientos contables del cierre del ejercicio en el Libro Diario. 5. Verifica que las cuentas contables estén saldadas con el Libro Mayor. 6. Elabora Balance General (Original y 1 Copia) y los Estados Financieros (Original y 1

Copia) divisionarias a 3 dígitos. 7. Prepara los Análisis por cada cuenta contable principal que tienen saldo deudor o acreedor

para visualizar el movimiento de la cuenta contable. 8. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo

Transitorio de Administración Regional. 9. Registra en el Libro de Inventario y Balance.

Contador 10. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Análisis por Cuenta Contable

Principal y el Libro Diario, si esta conforme lo firma y sella. Director AD

11. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Análisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si esta conforme lo firma y sella.

12. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella. 13. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 14. Entrega: Al Consejo Transitorio de Administración Regional el Balance General(O), los

Estados Financieros(O), los Análisis por Cuenta Contable Principal(O) y el Oficio(O); previa firma del cargo. A la Dirección el Oficio (1C).

FIN Técnico de Contabilidad archiva el Balance General (1C), los Estados Financieros (1C), los Análisis por Cuenta Contable Principal (1C), el Oficio (2C), el Libro de Inventario y Balance, Libro Diario y Libro Mayor.


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CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO Nº. 02 CÓDIGO: A-CO-02

FORMULACIÓN DEL BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIÓN.

OBJETIVO Demostrar en forma mensual, la información sobre el movimiento del mes y el saldo de acuerdo con su naturaleza.

BASE LEGAL • R.D. Nº. 071-ET-C/7601 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental. • Ley de Presupuesto Anual vigente.

REQUISITOS • Notas contables y Presupuestales

ORIGEN De acuerdo con lo normado por la Contaduría Pública, e, contador inicia la operación.

DESCRIPCION


Técnico de Contabilidad 1. Procedimiento A-CO-09 – Elaboración de Notas Contables y Presupuestales. 2. Prepara consolidado por cuentas y subcuentas contables (mayorización). 3. Elabora el Balance Mensual de Comprobación (Original y 6 Copias) incluyendo el

movimiento de cuentas del Mayor, divisionarias a tres dígitos del movimiento del mes y el movimiento acumulado para así establecer los saldos deudores y acreedores sustentados mediante análisis de cada cuenta y subcuenta.

4. Verifica que los totales de las Notas Contables y Presupuestales sean las mismas que el del Balance Mensual de Comprobación.

5. Prepara Ecuación Probatoria (Original y 2 copias) 6. Prepara Oficio (Original y 1 Copia). Contador 7. Revisa el Balance de Comprobación Mensual y la Ecuación Probatoria, si está conforme

los firma y sella. Director AD

8. Revisa el Balance de Comprobación Mensual y la Ecuación Probatoria, si están conformes los firma y sella.

9. Revisa el Oficio, si esta conforme lo visa. Técnico de contabilidad 10. Entrega al Balance Mensual de Comprobación a:

− Al Consejo Transitorio de Administración Regional el Balance Mensual de Comprobación (O), la Ecuación Probatoria (O) y el Oficio (O), previa firma del cargo. − A la Dirección Oficio (1C).

FIN El Técnico de Contabilidad archiva el Balance Mensual de Comprobación (6C), la Ecuación Probatoria (2C) y el Oficio (2C).


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CONTABILIDAD


AFECTACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.

OBJETIVO Comprobar que la información de las Órdenes de Compra y de Servicio se encuentran de acuerdo con lo requerido por el sistema.

BASELEGAL

REQUISITOS • Orden de Compra • Orden de Servicio • Tabla de Operaciones Sistema de Información Administrativa Financiera(SIAF)

ORIGEN El Técnico de Abastecimiento entrega la Orden de Compra y Orden de Servicio al Técnico de Contabilidad, con cargo.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Verifica en la Orden, que el código del SIAF sea el que corresponde según lo indicado

en la Tabla de Operaciones del SIAF. 2. Elabora Comprobante de Codificación Contable con los siguientes datos:

• Número de orden • Fecha. • Cuentas patrimoniales afectadas. • Cuentas presupuéstales fectadas. • Afectación al Proyecto o Meta correspondiente

3. Coloca el sello de control previo y visto bueno. Contador 4. Revisa la orden y el comprobante de Codificaci6n Contable, si está conforme lo firma y

sella. Director 5. Revisa la Orden y Comprobante de Codificación Contable, si está conforme lo firma y

sella. FIN El técnico de Contabilidad, archiva 1 copia de la Orden de Compra y Orden de Servicio y el Comprobante de Codificación Contable, entrega Orden de Compra (O) y Orden de Servicio al Técnico de Tesorería para la elaboración del Comprobante de Pago.


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CONTABILIDAD


FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.

OBJETIVO Comprobar que los datos del Comprobante de Pago sean los correctos.

BASE LEGAL

REQUISITOS • Comprobantes de Pago. • Orden de Compra(O) u Orden de Servicio(O). • Comprobante de Codificación Contable. • Resumen de Planillas de Pago.

ORIGEN El Técnico de Tesorería entrega con cargo, Comprobante de Pago y Orden de Compra u Orden de Servicios al Técnico de Contabilidad.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad

1. Verifica del comprobante de pago: => Si el Comprobante es para pago de planillas:

• Que los datos de la cadena Funcional sean los mismos que se indican en el Resumen de Planillas de Pago.

• Que el Código de la Partida sea el que indica en el Resumen de Planillas de Pago.

=> Si el Comprobante es para el pago de servicio o compra: • Que los datos sean los mismos de la Orden de Compra u Orden de

Servicio • Que el Código de la Partida Especifica sea el correcto • Verifica que se haya Ingresado los bienes al almacén o se haya recibido

el servicio. • Verifica que las cuentas afectadas sean las correctas de acuerdo al

Comprobante de Codificación Contable. 2. Coloca el sello de control previo y el visto bueno.

Contador 3. Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si esta conforme lo firma y sella. 4. Entrega al Técnico de Tesorería:

• Comprobante de Pago. • Orden de Compra u Orden de Servicio. • Comprobante de Codificación Contable. • Resumen de Planillas de Pago de Remuneraciones.

FIN Técnico de Contabilidad archiva una copia del Comprobante de Pago.


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CONTABILIDAD


FISCALIZACIÓN DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO.

OBJETIVO Fiscalizar los gastos del Fondo para Pago en Efectivo

BASE LEGAL

REQUISITOS • Recibo de Movilidad Local • Memorando (Cuando se solicita una compra o servicio)

ORIGEN El usuario entrega Declaración Jurada por Movilidad al Técnico de Contabilidad.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Verifica de:

• Recibo de Movilidad Local. Sustento del gasto y los montos.

• Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato. Memorando

• Si el monto y el concepto pertenecen al fondo. • Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato.

2. Ubica la Partida y el Programa que le corresponde en el Libro Auxiliar Standard y registra lo siguiente: • El nombre del usuario. • Cuenta afectada. • Importe.

3. Coloca sello de afectación en el Recibo o Memorandum. 4. Anota el número de la partida y del programa. 3. Coloca sello de fiscalizado y visto bueno.

FIN El Técnico de Contabilidad entrega al usuario Recibo de Movilidad o Memorando.


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CONTABILIDAD


ELABORACIÓN DEL REPORTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (ANEXO 02).

OBJETIVO Registrar los gastos ejecutados del presupuesto.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto Anual vigente.

REQUISITOS • Comprobantes de Pago. • Ordenes de Compra. • Ordenes de Servicio. • Cuadro Consolidado de Cheques Anulados. • Listado de Cheques Anulados. • Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6).

ORIGEN Según lo establecido en la Ley de Presupuesto.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Verifica que los importes del Cuadro Consolidado de Cheques y del Listado de

Cheques Anulados sean los mismos. 2. Registra en el Sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF de los

Comprobantes de Pago, Orden de Servicio y Orden de Compra los siguientes datos: • Concepto. • Número de Comprobante de Pago/Orden de Servicio/Orden de Compra. • Fecha. • Número de la Partida Genérica que se afecta. • Número de la Partida Específica que se afecta. • Importe Bruto.

3 . Ingresa los datos del Cuadro de Cheques Anulados y de la Papeleta De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6) en el Sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF.

4. Verifica que las Partidas Genéricas del Informe Mensual del Gasto (T-2) y las indicadas en el Sistemas sean las mismas.

5. Imprime el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Original y Copia) y graba la información en disquete. 6. Firma y sella el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02). 7. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos.

Contador 8. Revisa el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si está conforme

lo firma y sella. Director AD

9. Revisa el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si está conforme lo firma y sella

10. Revisa Oficio, si está conforme lo visa.


139

11. Procedimiento DJE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. Técnico de Contabilidad

12. Entrega al: • Consejo Transitorio de Administración Regional el Reporte Ejecución del

Presupuesto del Gasto (O), el disquete y Oficio (O), previa firma del cargo. • A la Dirección Oficio (1C).

FIN El Técnico de Contabilidad archiva Oficio (2C), el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (1C), Cuadro Consolidado de Cheques Anulados, Listado de Cheques Anulados, las Papeletas De Depósito a Favor Del Tesoro Publico (T-6).


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CONTABILIDAD


REGISTRO EN ÉL LIBRO DIARIO.

OBJETIVO Registrar las operaciones diarias de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • D.L. 17521 • Directiva DG-OP-GC-3

REQUISITOS • Notas Contables y Presupuéstales.

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la base legal.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Procedimiento A-CO-09- Elaboración de Notas Contables y Presupuestales 2. Descarga los asientos contables de las Notas Contables y Presupuestas en el

Libro Diario con los siguientes datos: • Número de la Cuenta Contable Principal.

• Nombre de la Cuenta Contable Principal. • Monto por Cuenta Contable Principal. • Número de Sub Cuenta Contable. • Nombre de Sub Cuenta Contable. • Monto por Sub Cuenta Contable. • Fecha.

• Glosa. Contador

4. Revisa Libro Diario con las Notas Contables y Notas Presupuestales, si esta conforme lo firma y sella.

FIN Técnico de Contabilidad archiva las Notas Contables y Presupuestales (Original) y Libro Diario.


141


CONTABILIDAD


REGISTRO EN EL LIBRO MAYOR.

OBJETIVO Registrar las operaciones por cuentas contables.

BASE LEGAL • D.L. 17521 • Directiva DG-OP-GC-3

REQUISITOS • Libro Diario.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la base legal el equipo de contabilidad realiza el

procedimiento.

DESCRIPCÍON


Técnico de Contabilidad 1. Prepara Hoja de Trabajo con consolidado de las cuentas contables principales. 2. Registra en el Libro Mayor con la Información de la Hoja de Trabajo con los siguientes

datos: • Día/Mes • Concepto • Importe • Número de folio del Libro Diario.

3. Firma y sella el Libro Mayor. Contador

4. Revisa el Libro Mayor con el Libro Diario, si está conforme lo firma y sella. FIN Técnico de Contabilidad archiva la Hoja de Trabajo, el Libro Diario y el Libro Mayor.


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CONTABILIDAD


ELABORACIÓN DE NOTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES.

OBJETIVO Registrar los movimientos contables de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • R.D. No 061-97-EF/93.01- Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental. • Ley de Presupuesto vigente • D.L N- 17521 • Directiva DGCP-GC-3

REQUISITOS • Libro Caja. • Comprobante de Pago. • Pólizas de Entrada al Almacén. Pólizas de Salida al Almacén. • Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos • Ordinarios (T-5) • Recibos de Ingresos • Extracto Bancario • Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6). • Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02) • Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal. • Informe Mensual del Gasto (T-2) -Reversiones. • Informe Mensual del Gasto (T-2) - Anulaciones. • Listado de Cheques Anulados • Resumen del Reporte de Compensación por Tiempo de Servicios(Ley 19990 y 20530)

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la base legal, el Técnico de Contabilidad elabora las Notas Contables y Presupuestales

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Prepara Notas Contables:

• Por ingresos, con el Resumen del Libro Caja. • Por egresos, por pagos con el Resumen del Libro Caja. • Por ingreso al Almacén con las Pólizas de Ingreso al Almacén. • Por salidas del Almacén con las Pólizas de Salidas del Almacén. • De rebaja por pagos indebidos con la con las Papeletas De Depósito a favor del

Tesoro Publico • Por los ingresos directamente recaudados con la Información de Ingresos por fuentes

de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) y los Recibos de Ingresos.

• Por Cheques anulados con el Listado de Cheques Anulados. • Por el Pago de Remuneraciones de Activos y Cesantes con los Comprobantes de Pago


143

v el Resumen Mensual del Libro Caja. • Por el Pago de la Compensación de Tiempo de Servicio con el Resumen del Reporte

de Compensación por Tiempo de Servicios 2. Prepara Notas Presupuéstales:

• Por pago de Planillas y Bienes y Servicios con la Ejecución del Presupuesto del • Gasto (Anexo 02) y el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal. • Por Recaudación del Mes con la Información de Ingresos De Recursos • Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (T-5). • Por anulación de compromisos y Pagos con el Listado de Cheques Anulados y • el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversión y Anulaciones.

3. Ingresa las Notas Contables y Prepuestales al Sistema Contable e imprime las Notas Contables y presupuestales (Original y 2 Copias). Contador

4. Revisa consolidado de Notas Contables y Presupuéstales: si esta conforme lo firma y lo sella. Director AD

5. Revisa Consolidado de Notas contables y presupuestables; si esta conforme lo firma y lo sella.

FIN El Técnico de Contabilidad archiva Notas Contables para la elaboración del Libro Diario y el Balance de Comprobación Mensual.


144


CONTABILIDAD


PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (PP2).

OBJETIVO Autorizar el gasto de los recursos ordinarios, el gasto de los recursos directamente recaudados y ordinarios y la modificación del Presupuesto (transferencias internas)

BASE LEGAL • Directiva 041-93-EF, Modificación Contable Gubernamental

REQUISITOS • Reporte del Marco Inicial y Total Modificación

ORIGEN DESCRIPCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Técnico de Contabilidad 1. Prepara Cuadro Consolidado por partidas genéricas y específicas del Reporte Marco

Inicial y Total Modificación. 2. Verifica que los totales por partidas genéricas y especificas sean las mismas que lo indicado en el Reporte Marco Inicial y Total Modificación. 3. Elabora el reporte Programación del Presupuesto de Gasto (Original y 2 Copias). 4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio

de Administración Regional. Contador

5. Revisa el reporte Programación del Presupuesto de Gasto, si está conforme lo firma v sella. Director

6. Revisa el reporte Programación del Presupuesto de Gasto, si está conforme lo firma y sella.

7. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa. Técnico en Contabilidad

8. Recaba firma del Director en el reporte Programación del Presupuesto de Gasto. 9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 10. Entrega:

• Al Consejo Transitorio de Administración Regional el reporte Programación del Presupuesto de Gasto (O y 1C) y el Oficio (O); previa firma del cargo.

• A la Dirección el Oficio (1C). FIN El Técnico de Contabilidad archiva el reporte Programación del Presupuesto de Gasto (2C) y Oficio (2C).


145


CONTABILIDAD


BALANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (AP1).

OBJETIVO Informar la ejecución acumulada por partidas genéricas.

BASE LEGAL • R.D. No 061-97-EF/93.01 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental. • Ley de Presupuesto vigente

REQUISITOS

• Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captación de Recursos). Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 02.

ORIGEN De acuerdo con lo estipulado en la base legal

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Prepara consolidado por partidas genéricas de la Ejecución del Presupuesto de Gastos – Anexo 01 (Captación de Recursos) y de la Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 02. 2. Elabora el Balance de Ejecución del Presupuesto (Original y 2 Copias). 3. Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de entrega de documentos a la

Dirección Regional de Educación. Contador

4. Revisa el Balance de Ejecución del Presupuesto, si está conforme lo firma y sella. Director AD

5. Revisa el Balance de Ejecución del Presupuesto, si está conforme lo firma y sella. Técnico en Contabilidad 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 7. Entrega:

• A la Dirección Regional de Educación, el Balance de Ejecución del Presupuesto (O) y el Oficio (O); previa firma del cargo. A Àrea de Administración el Oficio(2C)

• A la Dirección e! Oficio (1C). FIN El Técnico de Contabilidad archiva el Balance de Ejecución del Presupuesto (1C y 2C) y Oficio (3C).


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CONTABILIDAD


PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PP1).

OBJETIVO Informar al Ministerio de Economía y Finanzas lo que se recaudará por recursos propios.

BASE LEGAL • R.D. No 061-97-EF/93.01 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental. • Ley General del Presupuesto vigente

REQUISITOS • Resolución de Autorización del Presupuesto. • Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo, el Técnico de Contabilidad prepara la Programación del Presupuesto de Ingresos.

DESCRIPCION


Técnico de Contabilidad 1. Prepara la Programación Del Presupuesto De Ingresos de la Resolución de la

Autorización del Presupuesto y con las Resoluciones de Modificación del Presupuesto.

2. Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de entrega de documentos Contador

3. Revisa la Programación Del Presupuesto De Ingresos, si está conforme lo firma v sella Director AD

4. Revisa la Programación Del Presupuesto De Ingresos, si está conforme lo firma y sella. Técnico en Contabilidad

5. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 6. Entrega:

A la Dirección Regional de Educación, la Programación Del Presupuesto De Ingresos (O y 1C) y el Oficio (O); previa firma del cargo.

A Área de Administración el Oficio(1C) A la Dirección el Oficio (2C).

FIN El Técnico de Contabilidad archiva la Programación Del Presupuesto De Ingresos (2C) y Oficio (3C).


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CONTABILIDAD


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - CAPTACIÓN DE INGRESOS (ANEXO 01).

OBJETIVO Informar el Importe por captación de recursos.

BASE LEGAL

R.D. Nº 061-97-EF/93.01 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental

Ley de Presupuesto vigente REQUISITOS

Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T5).

ORIGEN De acuerdo con la base legal, el Técnico de Contabilidad elabora la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01).

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Prepara la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De lngresos

(Anexo 01) con la Información De Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes de Recursos Ordinarios (T-5).

2. Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de entrega de documentos. Contador

3. Revisa la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01) si está conforme lo firma y sella Director AD

4. Revisa la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01) si está conforme lo firma y sella. Técnico en Contabilidad

5. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva 6. Entrega:

A la Dirección de Regional de Educación de Ejecución Del Presupuesto De Gastos – Captación de Ingresos (Anexo 01) (O) y el Oficio (O): previa firma del cargo.

A Área de Administración el Oficio(1C). A la Dirección el Oficio (2C).

FIN El Técnico de Contabilidad archiva la Ejecución del Presupuesto de Gastos - Captación de Ingresos (1C y 2C) y Oficio (3C).


148


CONTABILIDAD


REVISIÓN DEL LIBRO CAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Revisar los montos recibidos por el Centro Educativo por el concepto de Expedición de Certificado de Estudios, y el pago para rendir las pruebas de subsanación, de aplazados y de cargos.

BASE LEGAL

R.D. No 061-97-EF/93.01 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental.

REQUISITOS Libro Caja del Centro Educativo. Talonarios de Recibos del Centro Educativo. Sustento del Gasto (Boletas, Recibos, Facturas o Declaración Jurada) Oficio. Resumen de Caja

ORIGEN El Director del Centro Educativo entrega al Equipo de Contabilidad los documentos requisitos.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad

1. Verifica del Libro Caja: En caso de Gastos: que los conceptos sean los mismos de los Documentos

Sustentatorio En Caso de Ingresos que los Conceptos de los Talonarios del Centro

Educativo sean los mismos. De ser necesario devuelve para rehacer concepto.

Que tenga la firma y sello del encargado de la recaudación y del Director del Centro Educativo.

Los montos estén de acuerdo al Libro Caja 2. Coloca visto y sello en el Libro Caja.

FIN El Técnico de Contabilidad entrega al usuario Libio Caja y documentos requisitos y archiva Oficio y el Resumen de Caja.


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CONTABILIDAD


REGISTRO EN ÉL LIBRO CAJA

OBJETIVO Registrar las operaciones diarias por giro de cheques.

BASE LEGAL

R.D. No 061-97-EF/93.01 – Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental.

REQUISITOS • Libro Auxiliar de Ingresos Directamente Recaudados. • Papeleta de Deposito al Banco de la Nación. • Talón de Recibos de Ingresos. • Comprobantes de Pago. • Libro Auxiliar de Bancos por Cada Cuenta Corriente • Rendición de Fondos para Pago en Efectivo. • Extracto Bancario. • Listado de Cheques Girados IBM • Planilla de Pagos de Remuneraciones(Copia)

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la base legal, el Contador elabora el Libro Caja.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Contabilidad 1. Revisa que los documentos requisitos estén conformes. 2. Prepara asientos contables:

Por los ingresos del Libro Auxiliar de Ingresos y de la Papeleta de Depósito al Banco de la Nación. Por cada cheque girado con sus respectivos Comprobantes de Pago. Por la

Rendición de Fondos para Pago en Efectivo. Por el Extracto Bancario que emite el Banco de la Nación.

5. Registra los asientos contables en el Libro Caja con los siguientes datos: Día/Mes. Número de Cuenta Principal.

Nombre de la Cuenta Principal. Número de la Sub Cuenta.

Nombre de la Sub Cuenta. Importe de la Sub Cuenta y Cuenta Principal.

Glosa del asiento contable. Contador

4. Revisa el Libro Caja con el sustento, si está conforme lo firma y sella. FIN Técnico de Contabilidad archiva el Libro Caja y su sustento para formular la rendición de cuentas.


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TESORERIA

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: A-TE-01

PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES Y REMUNERACIONES.

OBJETIVO Realizar el pago de remuneraciones a los docentes y administrativos activos y el pago de pensiones a los cesantes.

BASE LEGAL

Ley General del Presupuesto vigente Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

REQUISITOS

Autorización de Giro. Planilla de Remuneraciones. Apertura de Cuenta de Teleahorro. Boletas de Pago.

ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el Tesorero recoge el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas Individuales y el disquete del Centro de Cómputo de la Dirección Regional de Educación, según cronograma, firmando el cargo respectivo.

DESCRIPCIÓN


Tesorero 1. Recepciona el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las

Cuentas individuales y el disquete del Centro de Cómputo de la Dirección Regional de Educación de acuerdo con el Cronograma de pagos, revisa y firma cargo.

2. Entrega toda la documentación recibida del Centro de Cómputo al Técnico de Tesorería. Técnico de Tesorería

3. Clasifica y ordena de acuerdo con los códigos, niveles y programas. 4. Prepara Carta Orden (0/2). para el Banco de la Nación (O), Dirección de

Administración (1C) y Tesorería (1C). Debe contener: aperturas de teleahorros, transferencias de fondos, bloqueos de cuentas de teleahorro de personal activo o cesante que no ha firmado por mas de tres meses la planilla, o motivos que informa el equipo de personal, recabando la firma del tesorero.

5. Coordina con el Director AD sobre el personal que va a efectuar el pago al personal cesante, en las fechas programadas y que va apoyar en el cocido de las Planillas.

6. Prepara Memorando con relación del Personal de apoyo (Original y Copias): Original para el Director, 1C para cada pagador y 2C para el vigilante de portería de la Sede.

7. Prepara Cargo de entrega de Planillas y Boletas de Pago a los Centros o Programas Educativos, recabando firma del tesorero.

8. Entrega a los Directores previo cargo, las Planillas de Remuneraciones y Boletas de Pago del personal de los Centros y Programas Educativos.

9. Prepara Planillas de Pago del Personal de la Sede: entrega boleta de pago y recaba firma y No. de DNI (Documento Nacional de Identidad) del trabajador en la respectiva planilla de remuneraciones.

10. Llegada la fecha de devolución recibe directamente el Oficio(O), Planilla de Pagos, cheques y talones de los Centros Educativos.


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11. Verifica que la Planilla tenga la firma y el número de DNI del trabajador 12. Prepara informe de personal que no ha firmado la planilla (Original y copia) entrega

Original a Tesorero y archiva la copia, para preparar la Carta Orden. 13. Agrupa las Planilla de Remuneraciones de Trabajadores de la Sede, Cesantes y de los

Centros Educativos. 14. Con el Personal de apoyo, ordena las Planillas, los Talones y los Cheques por Distritos,

Niveles, Centros Educativos y por Mes y los cose. FIN El Responsable de Constancia de Pagos archiva las planillas: el original, así como las boletas de pago no recabados por los interesados.


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TESORERIA PROCEDIMIENTO Nº. 02

CÓDIGO: A-TE-03 ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DIFERENTES DE RECURSOS ORDINARIOS (T-5)

OBJETIVO Entregar oportunamente la recaudación de la Institución por servicios prestados.

BASE LEGAL • Ley General del Presupuesto vigente • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuesta! vigente.

REQUISITOS

Formulario Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes de Recursos Ordinarios(T-5), generados por el SIAF.

Papeletas de Depósito al Banco de la Nación (cliente). Extracto bancario. Recibo de Ingreso a Caja.

Libro Bancos. Cuadro de Recaudación Quincenal.

ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el Cajero entrega Papeletas de Deposito al Banco de la Nación y el Extracto Bancario al Técnico de Tesorería.


Técnico Administrativo (Responsable Modulo SIAF: Tesorería) 1. Prepara consolidado de las Papeletas de Depósito. 2. Revisa los montos y el total bruto de la Información De Ingresos Por Fuentes De 3. Financiamiento de Diferentes Recursos Ordinarios (T-5). 4. Elabora la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento 5. Diferentes De Recursos Ordinarios-T-5. (Original y 5 copias).

Tesorero 6. Revisa Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De 7. Recursos Ordinarios (T-5), si está conforme lo firma y sella.

Contador 8. Revisa Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De 9. Recursos Ordinarios (T-5), si está conforme lo firma y sella. 10. Director AD

a. Revisa la información de ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T-5), si esta conforme firma y sella

11. Técnico Administrativo (Responsable Modulo SIAF: Tesorería) a. Remite: Al Ministerio de Economía y Finanzas la Información de ingresos por

Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (O y 1C) y el Oficio (O), previa firma del cargo.

12. Al Equipo de Contabilidad la información de Ingresos por Fuentes de a. Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (2C y 3C).

FIN El Técnico de Tesorería archiva-T-5 (4C, 5C y 6C) y Oficio y entrega Oficio (1C) a la Secretaria para el archivo del área.


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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TESORERíA


ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE SUBCUENTAS (T-4).

OBJETIVO Presentar los giros y pagos acumulados durante el año de las subcuentas asignadas por el Tesoro Público. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto Anual vigente. Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Extracto Bancario. Formulario Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4). Listado de cheques girados. Informe Mensual del Gasto (T-2) del Mes Actual.

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico Administrativo de Tesorería elabora el Informe Conciliación Del Movimiento De Fondos De Subcuentas.


TÉCNICO DE TESORERÍA 1. Concilia los montos del Listado de Cheques Girados y del Extracto Bancario. 2. Prepara la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (Original y 3 Copias),

el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera (Original y 3 Copias). Tesorero

3. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella.

4. Elabora el oficio de entrega de documentos. Contador

5. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Director

6. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas(T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Técnico de Tesorería

7. Distribuye los documentos de la siguiente manera: Al Ministerio de Economía y Finanzas el Oficio(O), la Conciliación del

Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (O, 1C y 2C) y el Informe de Cheques en Tránsito (O); previa firma del cargo.

Al equipo de Contabilidad la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (3C) y el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera; 1C).

A la Dirección Regional de Educación (20. 5C, GC y 7C) y el Informe de Cheques en Tránsito (20).

FIN Técnico de Tesorería archiva el Informe de Cheques en Tránsito (1C), la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (8C) y el Oficio(2C). • El Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera se prepara por trimestre.


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TESORERÍA


ELABORACIÓN DE PAPELETAS DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO (T-6).

OBJETIVO Realizar la reversión por concepto de pagos indebidos, responsabilidad fiscal y denuncias de cobros indebidos al Tesoro Público.

BASE LEGAL • Ley No 26894, Ley General del Presupuesto. • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuesta! vigente.

REQUISITOS • Formulario Papeletas De Deposito A Favor Del Tesoro Público (T-6). • Resumen del Pago de Planillas. • Listado de Cheques Anulados

ORIGEN El Técnico en Planillas revisa Resumen del Pago de Planillas y detecta que hay que revertir al Tesoro Público por cheques anulados o pagos indebidos, informando a la Dirección de Administración.

DESCRIPCIÓN


Técnico en Tesorería

1. Realiza la rebaja del importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados del Cuadro

Consolidado por: • Carrera Administrativa (Administrativos titulares de la Sede). • Contratos (Docentes y Administrativos). • Ley de Profesorado (Docentes Nombrados). • Profesionales de la Salud.

2. Elabora la papeleta de depósito a favor del Tesoro Público-T-6 (Original y 2 copias) con el monto que indica el Resumen del Pago de Planillas.

3. Prepara el Comprobante de Pago (Original y 2 Copias). 4. Prepara el Cheque, recaba firma y sello del titulares autorizados.

Tesorero 6. Revisa la Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público (T-6), Cheque y

Comprobante de Pago, si están conformes los firma y sella. Director AD

7. Revisa la Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público (T-6), Cheque y Comprobante de Pago si están conformes los firma y sella.

Técnico de Tesorería 8. Deposita el Cheque en el Banco de la Nación, recaba sello do la maquina

registradora en la Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público (T-G) y entrega primera y segunda copia al cajero del banco.

FIN El Técnico Administrativo de Tesorería distribuye los documentos de la siguientes

manera: Archiva el Comprobante de Pago (O, 1C y 2C) y Papeleta de Depósito a Favor del


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Tesoro Público - T-6(0). Entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) y Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro

Público-T-6(3C) al Equipo de Contabilidad. Archiva Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público-T-6 (4C) para la

elaboración de los Informes Mensual del Gasto (T-2). Archiva Comprobante de Pago (5C) para la elaboración del Libro Caja Archiva Papeleta de Depósito a Pavor del Tesoro Público-T-6 (5C).


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TESORERÍA


ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL GASTO (T2).

OBJETIVO Informar el gasto mensual de la Institución por el concepto de obligaciones de personal y de bienes v servicios.

BASE LEGAL • Ley No 26894, Ley General del Presupuesto. • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

REQUISITOS

Formulario Informe Mensual del Gasto (T-2). Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Público (T-6). Resumen de Planillas de Pago. Comprobantes de pago. Listado de Cheques Anulados y Nulificados. Calendario de Compromisos.

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico de Tesorería elabora el Informe Mensual del Gasto.

DESCRIPCIÓN


Técnico de Tesorería 1. Verifica el importe del Resumen de Planilla de Pagos, Calendario de Compromisos

y Autorización de giro. 2. Si el monto es mayor coordina con el Especialista de Presupuesto para la

ampliación del Calendario de Compromisos. 3. Rebaja el importe del Listado de Cheques Anulados en el Cuadro Consolidado. 4. Elabora el Informe Mensual del Gasto-T-2 (Original y 6 Copias) de los siguientes tipos:

a. Ejecución de Gastos. b. Reversión al Tesoro Público. c. Anulación de Cheques. d. Regularización.

5. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos Tesorero 6. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), constata los montos, sumas y la

cuadratura del gasto total bruto, si está conforme firma y sella. 7. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella Contador 8. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), que las partidas se huyan afectado

correctamente si esta conforme firma y sella. Director

9. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2) y el Oficio, si está conforme, firma y sella. Técnico de Tesorería 10. Entrega:

Al Ministerio de Economía y Finanzas el Informe Mensual del Gasto-T-2 (O y 1C) v


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Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Público T-6 (1C). Al Equipo de Contabilidad el Informe Mensual del Gasto-T-2 (2C).

FIN El técnico de Tesorería archiva:

El Informe Mensual del Gasto-T-2 (4C, 5C, 6C) en el Archivo de Informes Mensuales.

El Informe Mensual del Gasto-T-2 (3C), para la elaboración de la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4).


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TESORERIA


PAGO DE PAPELETAS POR MOVILIDAD

OBJETIVO Otorgar el pago autorizado al Personal comisionado para realizar labores dentro del ámbito jurisdiccional local.

BASE LEGAL • Ley No 26894, Ley General del Presupuesto. • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

REQUISITOS • Papeleta de salida debidamente autorizada

ORIGEN Cuando el trabajador ha sido comisionado para realizar labores en la localidad

DESCRIPCIÓN


Usuario

1. Presenta las papeletas de salida debidamente autorizadas a la Responsable de FF.PP.EE.

2. Responsable de FF.PP.EE emite el Recibo de Egresos correspondientes 3. Responsable de FF.PP.EE. recaba vistos del personal autorizado Tesorero 4. Recibe el recibo de egresos, revisa tos datos del comisionado y verifica si tiene las firmas

que autoriza la Comisión. De estar conforme, firma y sella. FIN El Técnico Administrativo (Cajero) archiva el Recibo por Pago de Movilidad y la respectiva Papeleta de Salida.


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TESORERÍA PROCEDIMIENTO Nº. 07

CÓDIGO: A-TE-08

RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CAJA OBJETIVO Recaudar los fondos financieros.

BASE LEGAL • Ley General del Presupuesto vigente • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. • TUPA vigente

REQUISITOS • Boletas de venta y recibos de ingreso

ORIGEN El usuario solicita el pago del servicio en la ventanilla de Recaudación -Tesorería.

DESCRIPCION

Usuario

1. Solicita el pago del servicio que se indican en el TUPA o la compra de formularios. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Técnico en Tesorería (Calero) 2. Prepara Recibo (Original y 2 Copias) con los siguientes datos:

Nombre de la persona interesada. a. Servicio que se realiza. b. Monto a pagar.

3. Entrega Recibo (O y 1C) y recaba dinero al usuario y custodia el mismo hasta el final del día.

4. Al final del día, contabiliza los montos de las boletas de venta emitidas y el dinero en efectivo de caja.

5. Prepara el reporte de la captación del día: 6. Cuadra los montos de las boletas de venta con los del Libro Auxiliar De ingresos

Directamente Recaudados firma y sella el Libro Auxiliar de Ingresos directamente recaudados.

7. Prepara Papeleta de Depósito (Original y Copia), recaba firma del Tesorero y entrega al encargado de efectuar los depósitos al Banco de la Nación, el dinero y cheques. Tesorero

8. Revisa el Libro Auxiliar De Ingresos Directamente Recaudados, si está conforme 9. lo firma y sella. FIN El Técnico de Tesorería (Cajero) archiva Libro Auxiliar De Ingresos Directamente Recaudados Papeleta de Deposito (1C), boletas de venta, recibos de ingresos y reportes diarios.


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TESORERÍA


RENDICIÓN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO.

OBJETIVO Controlar y supervisar el uso del fondo para pago en efectivo.

BASE LEGAL • Ley No 26894, Ley General del Presupuesto. • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuesta! vigente.

REQUISITOS • Formulario Rendición de Fondos para Pago en Efectivo.

ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico de Tesorería elabora la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo.

DESCRIPCIÓN


Técnico en Tesorería (Cajero) 1. Clasifica las Facturas y Boletas por compras de bienes y servicios y recibos de egresos

por Paqo de Movilidad. 2. Elabora un consolidado por partidas especificas. 3. Registra la rendición y el consolidado en el formulario Rendición de Fondo para 4. Pagos en Efectivo (Original y 5 Copias), lo firma y sella.

Tesorero 5. Revisa la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo, si está conforme lo firma y sella.

Técnico en Tesorería (Cajero) 6. Recaba firma del Director AD. 7. Prepara cargo y entrega al Equipo de Contabilidad la Rendición del Fondo para 8. Pagos en Efectivo (1C y 2C); previa firma del cargo. FIN El Técnico de Tesorería (Cajero) distribuye la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo: • El original y la tercera copia para el archivo de la Oficina. • La cuarta copia para la elaboración del Libro Caja. • La quinta copia para la Renovación del Fondo Para Pago en Efectivo.


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TESORERÍA


CÓDIGO: A-TE-12 RENOVACIÓN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO

OBJETIVO Renovar el fondo para los pagos en efectivo.

BASE LEGAL • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. • RD N° 047-97-EF/73-15

REQUISITOS • Libro Auxiliar Standard. • Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo.

ORIGEN El Cajero prepara y ordena la Solicitud para la renovación de fondos al Tesorero

DESCRIPCION


Técnico de Tesorería (Cajero) 1. Prepara Solicitud (Original y 2 Copias) solicitando renovación de fondos, lo firma y sella. Director 2. Revisa Memorando, si está conforme lo firma y sella. 3. Archiva la Solicitud (1C). Técnico de Tesorería (Cajero) 4. Entrega Memorando(O), Libro Auxiliar Standard y Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo

al Tesorero; previa firma del cargo. 5. Archiva la segunda copia de la Solicitud.

Tesorero 6. Revisa la Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo y el Auxiliar Standard. Prepara Cheque

y Comprobante de Pago (Original y 5 Copias). 7. Ingresa los datos del cheque y comprobante de pago para la aprobación del giro a través del

SIAF-SP. Técnico en Tesorería (Cajero) 8. Recibe el Cheque, firma, anota el Número de DNI y la Fecha en el Comprobante de Pago. 9. Archiva el Comprobante de Pago (5C). FIN Tesorero entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) al Equipo de Contabilidad y archiva Comprobante de Pago (O,1C y 2C).


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TESORERÍA


EXPEDICIÓN DÉ CONSTANCIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

OBJETIVO Expedir Constancias de Pago que acrediten haber percibido remuneración.

BASE LEGAL • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

REQUISITOS • Solicitud Formulario Único de Trámite (FUT). • Planilla de Pago de Remuneraciones.

ORIGEN EI trabajador solicita constancia de pago de remuneraciones por Trámite Documentario.


1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Envía los documentos a Área de Administración. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Técnico de Tesorería (Cajero) 3. Recibe la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trámite Documentarlo, registra en Libro de

Ingreso y numera. 4. Busca en la Planilla de Pago de Remuneraciones los datos del Trabajador de acuerdo

con las fechas solicitadas. 5. Prepara Constancia de Pago de Remuneraciones (Original y 01 Copia) con los siguiente

datos: a. • Mes. b. • Año. c. • Remuneración Básica. d. • Remuneración Personal. e. • Remuneración Transitoria. f. • Número de la Ley. g. • Monto.

6. Sella y firma la Constancia de Pago de Remuneraciones. Tesorero

7. Revisa la Constancia de Pago de Remuneraciones, si está conforme lo firma y sella. Técnico de Tesorería (Cajero)

8. Entrega la Constancia de Pago de Remuneraciones(O) al usuario y recaba firma de cargo en la copia.

FIN El Responsable de Constancia de Pagos archiva Constancia de Pago de Remuneraciones (1C) y la solicitud.


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TESORERÍA


EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES.

OBJETIVO Entregar al trabajador solicitante el Certificado Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.

BASE LEGAL

Ley 26323 Ley de Presupuesto Vigente. Ley 094-92-PCM DL 25897 DS 180-94EF Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuesta! vigente. D.L. Nº 19990 D.S.Nº 011-74-TR

REQUISITOS

Solicitud Formulario Único de Trámite Boleta de Pago Nº de EsSalud Nº de AFP

ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el trabajador solicitante presenta su solicitud a la Oficina de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Envía los documentos al Despacho Directoral. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TESORERÍA Técnico de Pagaduría

3. Recibe el expediente, firma cargo de Trámite Documentarlo. 4. Revisa datos de haberes percibidos y los descuentos del trabajador solicitante. 5. Revisa los talones de pago de los doce meses y prepara el Certificado en el formato

de la AFP. 6. Recaba V°B° del Tesorero y firmas del Director de Administración.

Tesorero 7. Revisa, firma y sella el Certificado Técnico Administrativo (Pagaduría)

Técnico de Pagaduría 8. Entrega el Certificado al trabajador solicitante, previa filma en la copia. FIN El Técnico Administrativo archiva la copia firmada como caigo y la solicitud.


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TESORERÍA


PAGO DE PLANILLAS JUDICIALES DEL PERSONAL PENSIONISTA

OBJETIVO Otorgar el pago en cheque al pensionista no inscrito en Teleahorro.

BASE LEGAL • Ley General del Presupuesto vigente • Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con requisitos por Tramite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a Área de Administración.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Técnico Administrativo - Planillas

3. Recibe, firma cargo y registra el expediente. 4. Procesa el correspondiente descuento por planillas. 5. Archiva el expediente. Informática 6. Revisa, verifica los documentos recepcionados y elabora los cheques (Si es el primer

pago en caso contrario le abona a través de Teleahorro) y Planillas Judiciales de Pensionistas

Tesorero 7. Firma cargo del Técnico de Informática, recoge las Planillas y Cheques del Centro de

Cómputo de la Dirección Regional de Educación de acuerdo al Cronograma de pagos. 8. Revisa y firma los cheques, conjuntamente con el Director. CUANDO EL INTERESADO SE APERSONA A COBRAR Técnico de Tesorería 9. Se entrega el cheque recabando firma en planillas y DNI del interesado 10. Entrega las planillas en original y copia al Responsable de Constancia de Pagos. FIN El Responsable de Constancia de Pagos firma cuaderno de cargo de Pagaduría, recibe el original de las planillas y la archiva.


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TESORERÍA


EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE DERRAMA ADMINISTRATIVA - MAGISTERIAL

OBJETIVO Otorgar constancias a los Profesores cesados acreditando los descuentos efectuados en sus remuneraciones por concepto de derrama administrativa - magisterial.

BASE LEGAL

D.S. 32-93-PRES. REQUISITOS

Solicitud en Formulario Único de Trámite. FUT. Planilla de Pago de Haberes. Boletas de Pago.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su Solicitud (FUT) por Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Envía los documentos a la Dirección de Administración.


Técnico de Tesorería (Cajero) 3. Recibe la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trámite Documentario

registra en Libro de Ingreso, numera. 4. Revisa datos correctos del usuario y las boletas de pago. 5. Si está conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero. 6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia. 7. Técnico de Tesorería (Cajero) archiva la copia y solicitud.

FIN Técnico de Tesorería (Cajero) archiva la copia y solicitud.


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TESORERÍA


CÓDIGO: A-TE-20 REEMBOLSO POR ES SALUD

OBJETIVO Pago de prestaciones económicas.

BASE LEGAL

Acuerdo Nº. 059-22-Es Salud-99 Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

REQUISITOS • Hoja de Reembolso. • Relación de Personas en Licencia.

ORIGEN • La Responsable de Licencias remite a Es Salud los expedientes para reembolso

DESCRIPCIÓN


Tesorero 1. Coordina con el Jefe de Prestaciones de Es Salud sobre los reembolsos

aprobados. Técnico de Tesorería

2. Recaba la Hoja de Reembolso donde consta la Relación de Personas en Licencia 3. Entrega las Hojas de Reembolso al Tesorero.

Tesorero 4. Revisa las Hojas de Reembolso y coordina con el Jefe de Prestaciones

Económicas de Es Salud para recabar los cheques correspondientes. 5. Prepara oficio para recabar cheques de Gerencia del Banco Continental

Técnico de Tesorería 6. Remite al Ministerio de Economía y Finanzas el Oficio (O), la Hoja de Reembolso (0,1C y

2C) y la Solicitud de Giro-T-1 (O, 1C y 2C); previa firma del cargo. 7. El Técnico en Tesorería archiva el Oficio (1C), la Hoja de Reembolso (2C), la solicitud de

Giro T-1 (4C,5C y 6C) y entrega al encargado de la elaboración del Libro Caja la solicitud de Giro T-1 (3C).


Director AD 8. Revisa oficio, si esta conforme visa y sella.

Tesorero 9. Presenta al Banco el oficio y recaba los cheques 10. Prepara papeleta de deposito para abonar en la cta. Cte. De RDR los cheques recibidos

del Banco. Técnico en Tesorería

11. Deposita los cheques y solicita copia de la P/D Técnico en Tesorería (Recaudación)

12. Emite el recibo de ingresos por el importe de los reembolsos. Tesorero

13. Revisa el recibo de ingresos, de estar conforme lo firma y sella.


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Técnico en Tesorería 14. De acuerdo a las Directivas de Tesorería, gira cheque y comprobante de pago para su

reversión al Tesoro Público formulando el respectivo T-6. Tesorero

15. Revisa el C/P, cheque y T6, de estar conforme lo firma y sella Contador

16. Revisa C/P, cheque y documentación sustentatoria. De estar conforme firma y sella. Técnico en Tesorería

17. Hace la reversión al Tesoro Público, recabando copias del T para su archivo y conciliación correspondiente.

FIN Él Técnico de Tesorería archiva el Oficio (1C), la Hoja de Reembolso (2C), la Solicitud de Giro-T-1 (4C.5C y 6C); y entrega al encargado de la elaboración del Libro Caja la Solicitud de Giro-T-1 (3C).


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TESORERÍA


PAGO A PROVEEDORES. OBJETIVO Efectuar oportunamente el pago a los proveedores por adquisición de bienes y materiales y contratación de diversos servicios.

BASE LEGAL

Ley General del Presupuesto vigente Directiva de Tesorería del año vigente

REQUISITOS

Orden de Compra o Servicio. Factura de Remisión o Documento de conformidad del servicio. Guía de Remisión o

Documento de conformidad del servicio Número de cuenta corriente interbancaria ORIGEN Se origina cuando un Proveedor presenta en Abastecimientos su Factura (O y 1C) por la provisión de un bien o prestación de un servicio, adjuntando la Guía de Remisión o Documento de conformidad del servicio prestado (O y 1C) firmado y sellado por el Técnico de Almacén o usuario correspondiente.

DESCRIPCIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Tesorero 1. Recibe la Orden de Compra o Servicio, Factura (O), Formato de SIAF y Notas de

Compromiso. 2. Verifica la orden de compra o servicio respectiva.

Técnico en Tesorería 3. Prepara el comprobante de pago y abono correspondiente en la respectiva cuenta corriente

interbancaria alcanzada por el proveedor. Tesorero

4. Controla la ejecución de giros de acuerdo con las aprobaciones de la Dirección General del Tesoro Publico, a fin de poder ejecutar los pagos de los compromisos atendidos. Técnico en Tesorería

5. De estar conforme, elabora el Comprobante de Pago (O/4c) y abono en la cta. Cte interbancaria

6. Pasa a Contabilidad con cuaderno de cargo Técnico en Contabilidad

7. Recibe el comprobante de pago con el cheque, verifica que la Orden recepcionada es conforme con la Codificación Contable y el Asiento Contable.

8. Firma dando su conformidad. Contador

9. Revisa y firma el Comprobante de Pago y devuelve al Tesorero. Tesorero

10. Recaba la firma del Director, en el Comprobante de Pago Técnico en Tesorería

11. Comunica al Proveedor que puede acercarse a cobrar. 12. Entrega 1 Copia del Comprobante de Pago al Técnico Contabilidad (Presupuesto) y 1

Copia al Técnico Contabilidad (Integración Contable). FIN El Tesorero archiva la Factura (o), Guía de Remisión (1), Orden de Compra (1) y Comprobante de Pago.


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TESORERÍA


TRASLADO DE PAGO DE PENSIÓN

BASE LEGAL • R.M. 166-96-ED • Presupuesto Anual Vigente • R.D. N° 168-EF . 7601 • Directiva N° 001-97-EF

REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite • Copia autenticada de la Resolución que le otorga la pensión • Certificado domiciliario • Ultimo talón de pago

ORIGEN Él procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trámite Documentario.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a Área de Administración.


Secretaria 3. Recepciona, registra el expediente y deriva al Especialista en Finanzas.

Especialista en Finanzas 4. Revisa el expediente y elabora el Informe Técnico de Afectación Presupuestaria.

Director 5. Visa el Informe Técnico, y deriva a Área de Administración.


Secretaria 6. Registra el expediente

Director 7. Revisa el expediente, adjunta Hoja de Envío y dispone proyección de Resolución.

Tesorero 8. Revisa y proyecta Resolución de Traslado de Pago de Pensión. 9. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos.

Director 10. Visa el proyecto de resolución.

FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA


CÓDIGO: I-IN-01 REGISTRO DE TENENCIA LEGAL DE TERRENO

OBJETIVO Realizar el registro de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educación en el Margesí de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación.

BASE LEGAL • D.L 26512, Declaran de Necesidad y Utilidad Pública el Saneamiento Legal de los

Inmuebles de Propiedad del Sector Educación. • D.S. No 006-98-ED. Reglamento sobre medidas complementarias para el

saneamiento legal de inmuebles del Sector. • Resolución 090-95/SBN, Normas referidas al procedimiento de registro y control de los

bienes inmuebles de propiedad del Estado. • Ley No 26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas. • D.S. No 022-97-MTC, Aprueban el Reglamento de la Ley General de

habilitaciones Urbanas. REQUISITOS • Plano de Ubicación, Perimétrico y de Distribución del inmueble, firmado por Ingeniero

Civil o Arquitecto Colegiado. • Memoria descriptiva. • Declaración Jurada de No estar en procesos judiciales (del inmueble). • Documento de donación del terreno a favor del Ministerio de Educación. • Declaración Jurada de Autoevaluación. • Copia Literal de Dominio, expedida por la Oficina de Registros Públicos (Escritura Pública). • Resolución de Creación de la IE. o Constancia de Funcionamiento.

ORIGEN El Director de la IE. presenta documentos requisitos por Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega el expediente al Departamento de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 3. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Ingeniero 4. Recibe el Expediente y firma en el Cuaderno de Cargos. 5. Revisa que la documentación establecida en los requisitos esté conforme. 6. Efectúa la verificación de planos teniendo en cuenta que: • Las medidas de los linderos y el área estén de acuerdo con lo indicado en los Planos y a las

medidas indicadas de ley. • El terreno que pertenece al Ministerio de Educación debe tener una área mínima del

2% del área total del terreno (solo en aportes reglamentarios). CONTROL PATRIMONIAL 7. Verifica la legalidad de los documentos de donación.


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8. Elabora la Declaración de No estar el inmueble en procesos judiciales. 9. Deriva los documentos al Órgano de Dirección. DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Director (en coordinación con la APAFA) 10. Solicita la inscripción preventiva en los Registros Públicos 11. Después que se ha efectuado la inscripción preventiva, regresa a la DRE para que se

proceda a elaborar el aviso publicitario en el Diario de mayor circulación de la Localidad y en el Diario Oficial El Peruano.

12. Después de 30 días de haberse realizado la publicación en el diario El Peruano y en el diario de mayor circulación regional, el Área de Control Patrimonial solicita la inscripción definitiva ante registros públicos.

13. Solicita la "Copia Literal de Dominio y de Titulo Archivado". OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Ingeniero

14. Informa al Sistema de Infraestructura Educativa SIED, la información requerida (requisitos).

15. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido al Ministerio de Educación. Se indica mediante un anexo, la cantidad de documentos que se están enviando. Director DOA

16. Revisa el Expediente y el Oficio, si está conforme lo visa Secretaria

17. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 18. Sella y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de

Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos: • Número de Fólder. • Número de Expediente. • Apellidos y Nombres. • A quien se deriva.

19. Remite el Expediente y el Oficio(O) al Ministerio de Educación – OINFE 20. La OINFE informa al Margesí de Bienes asignando el código o registro

correspondiente. FIN El ingeniero archiva el file de cada IE. y la documentación técnica legal de los bienes inmuebles.


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INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO Nº. 02 CÓDIGO: I-IN-02

PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN BASE A REQUERIMIENTOS DE LAS II.EE.

OBJETIVOS Atender las necesidades de infraestructura (creación o mantenimiento) de las Instituciones Educativas del ámbito de su jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley 28044- Ley General de Educación y sus reglamentos.

REQUISITOS • Solicitud mediante Oficio. • Fichas de Evaluación para Rehabilitación. Reconstrucción y Construcción de • Locales Escolares.

ORIGEN Usuario presenta solicitud requiriendo el mejoramiento, mantenimiento o construcción de infraestructura de su IE. o Programa Educativo al Equipo de Tramite Documentario.

TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de documentos por Trámite Documentarlo. 2. Deriva el expediente al Departamento de Gestión Institucional. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 3. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Ingeniero 4. Recibe las solicitudes de las II.EE., que han sido afectados por fenómenos

climatológicos o por el deterioro normal de funcionamiento. 5. Clasifica y prioriza las solicitudes presentadas, de acuerdo a la afectación o

necesidad. 6. Verifica mediante muestreo las condiciones de alguno de los locales. 7. Anota la Información de los Locales en las Fichas proporcionadas por el Ministerio de

Educación. 8. Prepara un Cuadro de Necesidades, de acuerdo a las prioridades asignadas. 9. Prepara un Oficio (Original y copia) para remitirlo al Ministerio de Educación.

Director DOA 10. Revisa el Cuadro de Necesidades y el Oficio. De estar conformes las firma y sella y deriva

al Órgano de Dirección. ÓRGANO DE DIRECCIÓN Director

11. Procedimiento D-JE-01 - Firma y Numeración de Oficios y Directivas. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Secretaria

12. Remite el Oficio y el Cuadro de Necesidades al Ministerio de Educación FIN

13. Secretaria conserva una copia para el archivo de la Oficina.


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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA


CÓDIGO: I-IN-03 CONSTRUCCIÓN DE Y/O EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA POR ENTIDADES NO RELACIONADAS CON ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN. OBJETIVOS Brindar seguridad en las acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los locales escolares públicos. BASE LEGAL

• Ley 28044- Ley General de Educación y sus reglamentos. • Reglamento Nacional de Construcciones – DS. 039-70-VI, DS. 063-70-VI. • DS. 004-96-ED, RUA • DS. 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. • DS. 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado • DS. 018-2004-ED, Reglamento de la Asociación de Padres de Familia. • RM. 144-2001-ED, Reglamento sobre la administración de los ingresos captados por las

Instituciones Educativas. • Directiva vigente emitida por el Área de Infraestructura.

REQUISITOS • Solicitud mediante Oficio. • Expediente Técnico, documentos y planos refrendados por firma de profesional

colegiado. • Presupuesto de la Obra. • Constancia de recursos.

ORIGEN El Director de la Institución Educativa presenta por Tramite Documentario, oficio con los documentos, requisitos, solicitando aprobación del expediente. DESCRIPCIÓN ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de documentos por Trámite Documentarlo. 2. Entrega el expediente al Departamento de Gestión Institucional. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 3. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente 4. Entrega el expediente al Ingeniero o Arquitecto. Ingeniero 5. Recibe el expediente y firma el cuaderno de cargo. 6. Revisa la documentación estableciendo que los requisitos estén conformes. 7. Efectúa la verificación de planos, presupuesto y recursos disponibles sean

compatibles. 8. Elabora el Informe Técnico correspondiente. 9. Prepara oficio comunicando al Director de la IE., la aprobación u observación al proyecto

presentado. 10. De ser aprobado el Proyecto coordina la fecha de inicio de la obra. 11. Supervisa la obra 12. Entrega a la Secretaria el expediente, oficio e informe técnico para la visación del Director


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Secretaria 13. Recepciona, sella y pasa la documentación al Despacho del Director. Director DOA 14. Revisa la documentación, si esta conforme visa el informe técnico y dispone se deriven

al Despacho del Director. ÓRGANO DE DIRECCIÓN Director 15. Procedimiento D-JE-01 - Firma y Numeración de Oficios y Directivas. Secretaria 16. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de

Remisión y cargos. 17. Remite Oficio al Director de la Institución Educativa. INSTITUCION EDUCATIVA Director 18. Comunica a entidad ejecutora de la obra, sobre la aprobación del proyecto,

fijándose fecha de inicio de la misma y dando a conocer oficialmente al Área de Infraestructura de la Dirección Regional.

19. Una vez que la obra este concluida Ejecutor de la Obra 20. Prepara las Actas de Recepción de Obra (original y 3 copias) y entrega a la

Comisión de Recepción de obras de la Dirección Regional (Ingeniero representa a la Comisión) el Acta de recepción (02 copias).

21. La Comisión firma el Acta. FIN Ingeniero entrega la obra al Director de Institución Educativa y a la vez hace de conocimiento a la Dirección Regional.

El Director de la Institución Educativa firma el acta de conformidad de la obra recibida.


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DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN


CÓDIGO: I-PL-01 MONITOREO SUPERVISIÓN DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (supeditada a normas vigentes emitidas por Ministerio de Educación)

OBJETIVO Supervisar el funcionamiento de la organización de Institutos Superiores

BASE LEGAL • Ley N° 28044, Ley General de Educación • D.S. Nº 014-2002-ED. • D.S. Nº 023-2001-ED. • D.S. N° 005-94-ED, Escuelas e Institutos Superiores Públicos y Privados

REQUISITOS • Fichas de Supervisión de Instituciones Educativas Privadas Referentes a la Gestión

Institucional. • Informe de Estadística.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Planificación realiza la Supervisión de Instituciones Educativas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI)

Especialista en Planificación 1. Prepara Fichas de Supervisión de Instituciones Educativas Privadas y Estatales referentes

a la Gestión Institucional. Director DGI

2. Revisa las Fichas de Supervisión y si están conformes los visa Especialista en Planificación

3. Prepara Cronograma(O) y Plan de Trabajo(O) para la visitas a las Instituciones Educativas de acuerdo al informe de Estadística. Director DGI

4. Revisa el Cronograma(O) y Plan de Trabajo(O): si están conformes los visa Especialista en Planificación y Especialista de Superior (DGP)

5. Efectúan la inspección a las Instituciones Educativas 6. En la inspección se tiene en cuenta lo siguiente:

• La constitución de la Organización, Plan de Trabajo, Reglamento Interno, Plan de Control, Proyecto Educativo Institucional.

• Llena las Fichas de Supervisión (Original y Copia) indicando recomendaciones en presencia del Director de la Institución, recaba firma del Director de la Institución Educativa, firma y sella las Fichas.

• Entrega Fichas de Supervisión al Director de la Institución Educativa 7. Si se hicieron recomendaciones, se vuelve a realizar la inspección a la Institución

Educativa para constatar si se tomaron en cuenta las recomendaciones. 8. Prepara Informe Técnico de Opinión (0riginal y 1 Copia) indicando la opinión de las

personas encargadas. 9. Director DGI 10. Revisa Informe Técnico y Ficha de Supervisión, si están conformes las visa FIN Especialista de Planificación archiva Ficha de Supervisión(O), Informe Técnico de Opinión, el Cronograma(O) y Plan de Trabajo(O) en el Archivador de Supervisión a las Instituciones Educativas: y entrega Original del Informe a la Secretaria para el archivo de la oficinas.


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PLANIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO Nº. 02 CÓDIGO: I-PL-02

FUSIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

OBJETIVO Realizar la fusión de II.EE. del ámbito de su jurisdicción. BASE LEGAL • Constitución Política del Perú. • Ley del Presupuesto de la República. • Ley N° 28044, Ley General de Educación. • R.V.M. N° 012-96-ED, Normas para la Fusión de Centros y Programas Educativos en

establecimientos Públicos. • R.M. No 928-84-ED, Normas para la creación, apertura, fusión, reubicación y

ampliación de los Centros Educativos Estatales. • R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de

Educación. REQUISITOS • Informe de Estadística. • Informe de Finanzas (Estudio de Factibilidad).

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo, el Especialista de Planificación realiza la fusión de II.EE.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI)

Especialista en Racionalización y Comisión de Fusión 1. Analiza el Informe de Estadística, el número de alumnos y el número de docentes

de las II.EE. a fusionar. 2. Analiza el estudio de factibilidad, de los beneficios presupuestarios que se

obtendrían mediante la fusión. 3. Preside las reuniones de la Comisión de Fusión con los Especialistas que

conformaran el Equipo Técnico y realizaran las verificaciones in situ: • Infraestructura • Especialista de Gestión Pedagógica • Estadística Ingeniero

4. Verifica que el local de la IE. receptora sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:

o Las medidas, los accesos y la seguridad. o Tener ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, SS.HH., etc. o Llena Ficha de Verificación de Infraestructura

Especialista en Racionalziación 5. Realiza la Inspección referente al CAP: Que el número de plazas esté conforme al número

de secciones. Especialista de Estadística

6. Verifica la población escolar que se va a fusionar esté conforme con el equipamiento del local receptor. Comisión

7. Prepara Informe Técnico (Original y Copia) de acuerdo a su competencia y lo Entregan


177

a la Dirección de Gestión Institucional adjuntando la copia del Expediente. Director DGI 8. Revisa y valida el Expediente y el Informe Técnico, si están conformes visa los

documentos anexados al Expediente. Especialista en Racionalización.

9. Elabora Proyecto de Resolución de Fusión. Director DGI 10. Revisa y coloca su Vº Bº en el Proyecto de Resolución. Secretaria 11. Entrega Proyecto de Resolución a impresiones. 12. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 13. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

firma del Director. ÓRGANO DE DIRECCIÓN Secretaria

14. Recibe y entrega al Director para su firma. Director

15. Revisa y Firma la autógrafa. Secretaria

16. Deriva a Trámite Documentarlo. TRAMITE DOCUMENTARIO

17. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.

FIN Secretaria recibe dos copias de la Resolución para el archivo de resoluciones de la Oficina.


178


PLANIFICACIÓN


ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO Consolidar los objetivos, políticas, metas y prioridades educativas, programas, proyectos y actividades de los órganos de la Unidad de Servicios Educativos

BASE LEGAL • Ley 28044, Ley General de Educación • DL N° 25762, Ley Organiza del Ministerio de Educación y su Modificatoria Ley Nº. 26510 • ROF de la DRE.

REQUISITOS • Proyección de la Población Demográfica por Edades y Sexo • Reporte Estadística • Reporte de Condiciones de Infraestructura • Reporte Matriculados y Metas por Modalidades • Reporte Personal Docente • Informe Estadística al Finalizar el año • Principales Problemas de las Oficinas

ORIGEN De acuerdo a las necesidades establecidas

DESCRIPCIÓN


Director DGI 1. Prepara esquemas y formularios 2. Coordina los días en que se reunirán con los equipos de las áreas, oficinas y

Unidades de Servicios Educativos para la entrega del siguiente material de trabajo: • Actualización de la Problemática • Alternativa de Solución • Objetivos • Programación de Actividades

3. Prepara Cronograma (Original y 1 Copia) de reuniones con los equipos y Memorando para la entrega de documentos (Original y 1 Copia) Secretaria

4. Entrega Memorando (O) y Cronograma (O) a las áreas, oficinas, previa firma del cargo. 5. Entrega a la Secretaria Memorando (1C) y Cronograma (1C) para que lo archive.

Los Días de Reunión con cada Área u Oficina 6. Se determina la Problemática Actualizada, llenan formularios Identificación de la

Problemática (0riginal y 2 copias); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia. Director

7. Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemática de su jurisdicción 8. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector. 9. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdicción y Memorando(0riginal y 2


179

Copias) para su envío a las oficinas. 10. Revisa el Memorando, si esta conforme lo firma y sella.

Planificador 11. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorando (O) a las Áreas, previa firma del cargo y

archiva el Memorando (1C) y entrega cargo (Memorando (2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas.

12. Recibidas las observaciones de las Áreas, si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su jurisdicción.

13. Diseña las Acciones de Política 14. Determina las metas y calcula el déficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta

los Objetivos de su jurisdicción, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y el Informe de Estadística al Finalizar el año.

15. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de actividades de las oficinas y corrigen los costos de actividades transcendentales

16. Prepara Planteamiento de Actividades en el Formulario propuesto por la Oficina de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional, Anexo 3 de la Directiva N°01-96- PLANMED/ME. 17. Prepara el Informe de Opinión (Original y 2 Copias) y una ficha técnica, el Proyecto

del Plan Operativo(0riginal y 2 Copias) y Proyecto de Resolución. 18. Revisa el Informe de Opinión. Proyecto del Plan Operativo y Proyecto de

Resolución, si están conformes los visa. 19. Entrega Resolución Original a impresiones. 20. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos 21. Recogidas la Resolución Original(Autógrafa) y las copias las entrega a la Dirección adjuntando Proyecto del Plan Operativo(O) e Informe de Opinión(O) 22. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resolución Directorales

Secretaria 23. Recibe 3 Copias de la Resolución y las archiva 24. Prepara Memorando para la distribución a cada Equipo y Oficio (0riginal y 2

Copias) para la entrega al Ministerio de Educación y Gobierno Regional. Director

25. Revisa el Memorando, si está conforme lo firma y sella 26. Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa 27. Entrega Oficio a la Dirección para su aprobación 28. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva 29. Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente:

• Al Ministerio de Educación Plan Operativo Institucional (O), Resolución y Oficio • Múltiple; previa firma del cargo • Al Gobierno Regional el Plan Operativo Institucional. • A la Dirección Plan Operativo, Resolución y Oficio Múltiple • A los Equipos entrega Memorando(O), Resolución y Plan Operativo a los

Equipos; previa firma del cargo FIN Planificador archiva Memorando (1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Múltiple y Memorando (2C)) para el archivo de la Oficina.


180

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN


CÓDIGO: I-PL-04 EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas y adoptar las medidas correctivas necesarias.

BASE LEGAL • Directiva N° 01-96-PLANMED/ME, Para la Formulación De los Planes del Sector

Educación 1996. • Directiva No 02-96-96-PLAMED/ME, Norma la Evaluación y Monitoreo de Planes del

Sector Educación 1996. • ROF de la DREA

REQUISITOS • Evaluación Trimestral de Actividades por Oficinas • Informe de Logros y Dificultades por Oficinas

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Directiva No 02-96-PLANMED/ME, el Planificador realiza la Evaluación del Plan Operativo Institucional

DESCRIPCIÓN


Director DGI 1. Prepara Memorando dirigido a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa

Local y de cada Oficina de la Sede Central pidiendo lo siguiente: • Evaluación Trimestral de las Actividades por Oficinas • El Informe de Logros y Dificultades Por Oficinas • Evaluación Trimestral y/o Semestral del PAT y PDI de las II.EE. Secretaria

2. Recibidos los Memorando, prepara cargo y entrega a las Oficinas de las Unidades de Servicios Educativos e II.EE, previa firma del cargo. Archiva el cargo Director DGI

3. Recibidos los documentos solicitados, consolida informes de acuerdo al Plan Operativo en el formulario Evaluación Trimestral del Plan Operativo por Oficinas(0riginal y 3 Copias) siguiendo el esquema establecido en Anexo Nº. 5 de la Directiva No 01-96-PLANMED/ME .

4. Prepara Informe de Opinión(0riginal y 3 Copias) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las Oficinas y áreas de las Unidades de Gestión Educativa Local; Oficio (0riginal y 4 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educación. Secretaria

5. Archiva Evaluación Trimestral del Plan Operativo de las Áreas y el Informe de Logros y Dificultades de las oficinas. Director DGI

6. Entrega Informe de Opinión, Evaluación Trimestral del Plan Operativo y Oficio a la Dirección para su aprobación.


181

7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva Entrega lo siguiente: • Al Ministerio de Educación el Informe de Opinión(O), la Evaluación Trimestral del Plan

Operativo(O) y el Oficio (O), previa firma del cargo. • A la Dirección el Informe de Opinión (1C), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo

(O) y el Oficio (1C). • Consejo Transitorio de Administración Regional el Informe de Opinión(2C) la

Evaluación Trimestral del Plan Operativo(2C) y el Oficio(2C). FIN Secretaria archiva el Informe de Opinión(3C), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (3C) y el Oficio(3C).


182


PLANIFICACIÓN


ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Y INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Supervisar los Planes Operativos de las UGELS y/o Instituciones Educativas del ámbito de su jurisdicción. BASE LEGAL REQUISITOS • Formulario visado de Planes Operativos • Cartilla de Supervisión del Plan de Trabajo

ORIGEN El Especialista elabora la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

DESCRIPCIÓN


Director DGI 1. Prepara Directiva adecuada para la Elaboración de Plan de Operativo de las UGELs y/o

Instituciones Educativas basado en la Directiva enviada por el Ministerio de Educación. 2. Elabora Oficio Múltiple dirigido a las Unidades de Gest ión Edicatova Loca l y/o

Insituciones Educatvas Locales del ámbito de la Jurisdicción Secretaria

3. Entrega Oficio y Directiva para su Visto Bueno. 4. Procedimiento A-AB-16-impresión de Documentos 5. Recibidos los Oficios y Directiva, prepara cargo y entrega a las UGELs y/o II.EE. previa firma

del cargo TRÁMITE DOCUMENTARIO 6. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI)

Director DGI 7. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente 8. Revisa el Plan Operativo/ Plan de Trabajo Anual con la Cartilla de Supervisión y anota

sus observaciones en la Ficha de Visación (Original y 1 Copia) 9. Si está conforme entrega la Ficha Visación (O) a la Oficina de Trámite

Documentario 10. En caso contrario entrega el Plan Operativo/Plan de Trabajo y la Ficha de Visación (O) a la

Oficina de Trámite Documentario para ser devuelto a la UGEL y/o Director del Institución Educativa.

FIN Especialista archiva el Plan Operat ivo Plan de Trabajo y Ficha de Visación en el Archivo de P lanes Operat ivos/Plan de Trabajo de las UGELS/Insituciones Educaticvas.


183


PLANIFICACION


MONÍTOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS, PLANES OPERATIVOS/TRABAJO, PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE UGELs/ II.EE. DE LA JURISDICCIÓN

OBJETIVO Brindar asesoramiento y evaluación de Proyecto Educativo Institucional, Plan Operat ivo/ Plan Anual de Trabajo y Proyectos de Innovación de las UGELs/Insituciones Educativas.

BASE LEGAL • Ley Nº 28044 y su Reglamentos • D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular • D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial • D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa • D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria • D.S.Nº.009-2005-ED • D.L. Nº. 882-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación • R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de

Educación. REQUISITOS • Fichas de Monitoreo y evaluación • Proyecto Educativo Institucional de UGELs/II.EE. • Plan Operativo/Plan Anual de Trabajo de UGELs/II.EE. • Proyectos de Innovación de II.EE.

ORIGEN Función inherente al cargo o normas establecidas por Ministerio de Educación para cumplimiento de los Directores de II.EE.


Planificador 1. Recibe y registra el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y

Proyecto de Innovación de II.EE. 2. Analiza y evalúa el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y

Proyecto de Innovación, anotando las observaciones en la ficha, derivando los mismos (con la ficha adjunta) al Especialista en Gestión Pedagógica que corresponde conforme al nivel o modalidad que solicita el asesoramiento. Especialista DGP

3. Recomienda y realiza los reajustes al Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovación de IE.

4. Realiza verificaciones en las II.EE. por muestreo. 5. Elabora informe final sobre la ficha validada del Area de Planificación y sobre los

resultados de monitoreo y supervisión. 6. Prepara un oficio (Original y 1 Copia) con las recomendaciones que el caso

requiere, remitiendo al Director del Institución Educativa previo conocimiento y firma del Director de la Dirección Regional de Educación Director DGP

7. Revisa el Oficio y el Informe, si está conforme los visa 8. Procedimiento D-JE-01- Firma y Numeración de Oficio o Directiva


184

FIN Secretaria de Dirección deriva copias del informe de la IE. verificada y asesorada al Área de Planificación y al Especialista que realizó los monitoreos.


185


RACIONALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: I-PA-01

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIÓN PRIVADA (EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA Y ESPECIAL)

OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de II.EE. de Gestión Privada del ámbito de la jurisdicción.

BASE LEGAL

Ley Nº 28044 y su Reglamentos D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria Ley Nº 26549 de los Centros Educativos Privados D.S.Nº.009-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados D.L. Nº. 882-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de

Educación. REQUISITOS

Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancashy Presentada ante la Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto. (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED)

Los expedientes se presentarán hasta el último día útil del Mes de Octubre. Documentos del Director (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED) Documentos del Propietario (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED)

ORIGEN El Propietario de la Institución Educativa presenta los documentos con los requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentarlo. 2. Deriva el expediente al Dirección de Gestión Institucional


Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma el cargo. 4. Revisa los documentos para verificar su conformidad de acuerdo a los requisitos. 5. Si no estuvieran conformes elabora un informe en Oficio (O y 1C) y lo entrega a la 6. Secretaria para que sea devuelto al Interesado para su subsanación. 7. Entrega el expediente a Infraestructura (Ingeniería); previa firma del Cargo

Especialista de Infraestructura 8. Coordina con el Especialista DGP, para la revisión del expediente. 9. Realiza el estudio y análisis del expediente. 10. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos


186

establecidos. 11. Forman comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas-

a. Infraestructura b. Dirección de Gestión Pedagógica

12. Efectúa verificación IN-SITU Ingeniero c. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se

tiene en cuenta lo siguiente: - Las medidas, los accesos, la seguridad

- Contar con ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, servicios higiénicos etc d. Llena Ficha de Verificación de Infraestructura.

Especialista DGP e. Verifica:

- Que los programas curriculares estén de acuerdo a las normas vigentes. - Constata el cuadro de personal sea el personal adecuado.

- Que tengan la capacidad Instalada coherente al nivel a ofertar.Llena Ficha de Condiciones Técnico Pedagógicas.

Especialista de DGP/ infraestructura 13. Prepara Informe Técnico de acuerdo a su competencia y lo entregan a Dirección de

Gestión Institucional adjuntándolo al Expediente. Especialista en RACIONALIZACIÓN.

14. Prepara Informe Técnico de opinión (original y 2 copias) y proyecto de Resolución en stencil. Director DGI

15. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados al Expediente y el Proyecto de Resolución. Secretarla

16. Entrega Proyecto de Resolución a Impresiones 17. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. 18. Recibe el expediente y las coplas impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

firma del Director. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Secretaria 19. Recibe y entrega al Director para su firma.

Director 20. Revisa y Firma la autógrafa.

Secretaria 21. Deriva a Trámite Documentarlo.

TRAMITE DOCUMENTARIO 22. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.



187


RACIONALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO Nº. 02 CÓDIGO: I-RA-02

AMPLIACIÓN DE NIVEL, METAS, GRADOS DE ESTUDIOS, CICLOS, PROGRAMAS, NIVELES, FORMAS DE ATENCIÓN Y MODALIDADES EDUCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCACTIVAS – EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVAY ESPECIAL.

OBJETIVO Autorizar la ampliación de nivel, metas, grados de estudios, ciclos, programas, niveles, formas de atención y modalidades educativas del ámbito de la jurisdicción.

BASE LEGAL

Ley Nº 28044 y su Reglamentos D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria Ley Nº 26549 de los Centros Educativos Privados D.S.Nº.009-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados D.L. Nº. 882-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de


Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancashy Presentada ante la Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto. (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED)

ORIGEN Promotor del Centro o Programa Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Deriva al Dpto. de Gestión Institucional.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) Procedimiento I-JE01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma el cargo. 4. Revisa los documentos para verificar su conformidad de acuerdo a los requisitos. Sino

estuvieran conformes, elabora un informe en Oficio (O y 1C) y lo entrega a la Secretaría para que sea devuelto al interesado para su subsanación.

5. Entrega el expediente a Infraestructura (Ingeniería); previa firma del Cargo. Especialista de Infraestructura

6. Coordina con el Especialista DGP para la revisión del expediente. 7. Realiza el estudio y análisis del expediente. 8. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos

establecidos. 9. Forman comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:

• Infraestructura


188

• Dirección de Gestión Pedagógica 5. Efectúa verificación IN-SITU Ingeniero 6. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en

cuenta lo siguiente: 7. Las medidas, los accesos y la seguridad. Tener ambientes adecuados para biblioteca,

laboratorio, patio, servicios higiénicos, Llena Ficha de Verificación de Infraestructura Especialista DGP 10. Verifica: Que los programas curriculares estén de acuerdo a las normas vigentes. Constata

el cuadro de personal sea el personal adecuado. 11. Que tengan la capacidad instalada coherente al nivel a ofertar. 12. Llena Ficha de Condiciones Técnico Pedagógica. Especialista DGP / infraestructura 13. Prepara Informe Técnico de acuerdo a su competencia y lo entregan a Dpto. de Gestión

Institucional adjuntándolo al Expediente. Especialista en Racionalización 14. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de

Resolución en stencil. Director DGI 15. Revisa el expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los

documentos anexados al Expediente y el Proyecto de Resolución. Secretaria 16. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 17. Procedimiento A-AB-13-lmpreslón de Documentos. Secretaria 18. Recibe el Expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

firma del Director. ÓRGANO DE DIRECCIÓN Secretaria 19. Recibe y entrega al Director para su firma. Director 20. Revisa y Firma la autógrafa. Secretaria 21. Deriva a Trámite Documentarlo TRÁMITE DOCUMENTARIO 22. Recibe la Resolución Original (Autógrafa) y las 35 Copias, sella y procede a foliar los

documentos anexados al expediente; prepara fólder y cargo con los siguientes datos: • N° de Folder • N° de Expediente • Apellidos y Nombres del Interesado • A quien se deriva

23. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN Secretaria recibe 2 coplas de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:

• Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina • Resolución (3C) para el Planificador, previa firma del cargo


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RACIONALIZACIÓN


APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CETPROS - CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVOS DE GESTIÓN PRIVADA.

OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros de Educación Ocupacional Privada en el ámbito de su jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley Nº. 28044, Ley General de Educación. • D.S. Nº 022-2004-ED Reglamento de Educación Técnico Productiva • Ley Nº 26549 de los Centros Educativos Privados • D.S.Nº.009-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados • D.L. Nº. 882-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación • R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de


Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancash y Presentada ante la Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto. (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED). Los expedientes se presentarán hasta el 31 de octubre del año anterior.

ORIGEN El Promotor del Centro de Educación Ocupacional Privada presenta requisitos al Equipo de Trámite Documentario

DESCRIPCIÓN

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentarlo 2. Deriva los documentos al Dpto. de Gestión Institucional.

DIRECCIÓNDE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalicación 4. Recibe el expediente y firma el cargo. 5. Revisa los documentos para verificar su conformidad de acuerdo a los requisitos 6. Si no estuvieran conformes, elabora un informe en Oficio (O y 1C) y lo entrega a la 7. Secretaria para que sea devuelto al Interesado para su subsanación. 8. Entrega el expediente a Infraestructura (Ingeniería); previa firma del Cargo

Especialista de Infraestructura 9. Coordina con el Especialista DGP, para la revisión del expediente. 10. Realiza el estudio y análisis del expediente. 11. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos

establecidos. 12. Forman comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:

Infraestructura y Dirección de Gestión Pedagógica 13. Efectúa verificación IN-SITU

Ingeniero 14. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en

cuenta lo siguiente:


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a. Las medidas, los accesos y la seguridad. b. Tener ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, servicios

higiénicos, etc. 15. Llena Ficha de Verificación de Infraestructura.

Especialista DGP 16. Verifica:

• Que los programas curriculares estén de acuerdo a las normas vigentes. • Constata el cuadro de personal sea el personal adecuado. • Que tengan la capacidad instalada coherente al nivel a ofertar. • Llena Ficha de Condiciones Técnico Pedagógica. Especialista DGP / infraestructura

17. Prepara Informe Técnico de acuerdo a su competencia y lo entregan a Dirección de Gestión Institucional adjuntándolo al Expediente Especialista en Racionalización

18. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil. Director DGI

19. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados al Expediente y el Proyecto de Resolución. Secretaria

20. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones. 21. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos.

Secretaria 22. Recibe el expediente y las coplas impresas y las deriva al Órgano de Dirección Para la firma

del Director. ÓRGANO DE DIRECCIÓN



Secretaria 25. Deriva a Trámite Documentario.

TRAMITE DOCUMENTARIO 26. Recibe la Resolución Original (Autógrafa) y las 35 Copias, sella y procede a foliar

los documentos anexados al expediente; prepara fólder y cargo con los siguientes datos: • Nº. de Fólder • Nº. de Expediente • Apellidos y Nombres del Interesado • A quien se deriva • Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.

FIN Secretaria recibe 2 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: • Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina • Resolución (3C) para el Planificador, previa firma del cargo.


191


RACIONALIZACIÓN


CREACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

OBJETIVO Atender necesidades educativas, en comunidades de difícil acceso a una Institución Educativa y que cuentan con población escolar en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

BASE LEGAL • Constitución Política del Perú • Ley Nº 28044, Ley General de Educación • Ley Nº 28123 • D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular • D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial • D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa • D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria • D.S. Nº 009-2005-ED • R.M. Nº 542-2005-ED • R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de


Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancash y Presentada ante la Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto. (Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED).

ORIGEN Comunidad, autoridades locales o Padres de familia presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario. 2. Deriva al Dpto. de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento UE-01-Recepción. Registro y Asignación de Expediente.

Especialista en Racionalización 4. Recibe el expediente y firma el cargo. 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos. 6. Realiza el estudio y análisis del Expediente y lo deriva al Especialista de

Infraestructura. Especialista de Infraestructura

7. Conforma una Comisión con el Especialista DGP Comisión

8. Efectúan una verificación IN SITU. 9. Elaboran un informe de opinión técnica.

Especialista en FINANZAS 10. Prepara un Informe sobre disponibilidad de Plazas


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Especialista en Racionalización 11. Prepara un Informe de final y Proyecto de Resolución

Director DGI 11. Revisa Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos

anexados al expediente y el Proyecto de Resolución. Secretaria

12. Entrega Proyecto de Resolución a impresiones 13. Procedimiento A-AB-13-lrnpresión de Documentos 14. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la




Secretaria 17. Deriva a Trámite Documentario.

TRAMITE DOCUMENTARIO 18. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.



193


RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTO Nº. 05

CÓDIGO: I-RA-05 RECESO TEMPORAL Y/O DEFINITIVO EN FORMA PARCIAL O TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

OBJETIVO Autorizar el receso temporal y/o definitivo en forma parcial o total de II.EE. Privadas del ámbito de su jurisdicción.

BASE LEGAL • Ley Nº 28044 y su Reglamentos • D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular • D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial • D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa • D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria • Ley Nº 26549 de los Centros Educativos Privados • D.S.Nº.009-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados • D.L. Nº. 882-Ley de Promoción de la Inversión en la Educación • R.M.Nº. 070-2008-ED Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de

Educación. • R.D. Nº 353-2006-ED. REQUISITOS • Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancash y Presentada ante la

Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando los Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED.

ORIGEN El Propietario de la Institución Educativa presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentarlo.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario 2. Deriva al Dpto. de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Especialista en Racionalización 4. Recibe el expediente y firma como cargo en el Cuaderno de Correspondencia. 5. Realiza el estudio y análisis del expediente. 6. Prepara Informe (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución. Director DGI 7. Revisa Informe, Proyecto de Resolución y Expediente, visa el Proyecto de 8. Resolución.

Secretaria 9. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 10. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

filma del Director.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN Secretaria

11. Recibe y entrega al Director para su firma


194

Director 12. Revisa y Firma la autógrafa

Secretaria 13. Deriva a Trámite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO 14. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN Secretaria recibe dos copias de la Resolución para el archivo de resoluciones de la Oficina.


195


RACIONALIZACIÓN


REAPERTURA DE INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DE GESTÓN PRIVADA

OBJETIVO Autorizar la reapertura de Instituciones Educactivas de Gestión Privada, del ámbito de su jurisdicción.


Educación. REQUISITOS • Solicitud FUT, dirigida al Director Regional de Educación Ancash y Presentada ante la

Unidad de Gestión Educativa Local Correspondiente, adjuntando los Requisitos Establecidos en la R.M. Nº 070-2008-ED

ORIGEN El Propietario del Centro o Programa Educativo presenta los documentos y requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario. 2. Deriva los documentos a Dirección de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 3. Procedimiento I-JE-01 -Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 4. Recibe el expediente y firma el cargo. 5. Entrega el Expediente a Infraestructura; previa firma del Cargo.

Especialista DGP / infraestructura 6. Realiza el estudio y análisis del expediente 7. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos. 8. Forma comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura

Dirección de Gestión Pedagógica 9. Efectúa verificación IN-SITU 10. Ingeniero 11. Verifica que el local sea el adecuado para una II.EE. o Programa Educativo y se tiene en

Cuenta lo siguiente: • Las medidas, los accesos y la seguridad • Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. • Llena Ficha de Verificación de Infraestructura

Especialista DGP


196

12. Verifica: • Que los programas curriculares estén de acuerdo a las normas vigentes. • Constata el cuadro de personal sea el personal adecuado. • Que tengan la capacidad instalada coherente al nivel a ofertar • Llena Ficha de Condiciones Técnico Pedagógica

13. Especialista DGP / infraestructura 14. Prepara Informe Técnico de acuerdo a su competencia y lo entregan a Dirección. de

Gestión Institucional adjuntando la copia del Expediente. Especialista en Racionalización

15. Prepara Informe Técnico de Opinión (0riginal y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil.

16. Prepara expedientes con el Informe de Infraestructura y DGP, emite Informe Técnico; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo en DGI. Director DGI

17. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados al Expediente y el Proyecto de Resolución. Secretaria

18. Entrega Proyecto de Resolución en stencil y lo entrega a impresiones 19. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 20. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la




Secretaria 23. Deriva a Trámite Documentario. TRÁMITE DOCUMENTARIO 24. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN Secretaria recibe dos copias de la Resolución para el archivo de resoluciones de la Oficina.


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RACIONALIZACIÓN


RECONOCER EL CAMBIO DE DIRECTOR DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA O PROGRAMA EDUCATIVO DE GESTIÓN PRIVADA

OBJETIVO Reconocer al nuevo Director de una Institución Educativa de Gestión Privada del ámbito de su jurisdicción.




ORIGEN El Promotor del Institución Educativa presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Deriva a Dirección de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 4. Recibe el expediente y firma en el Cuaderno de Cargo 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 6. Realiza el estudio y análisis del Expediente. 7. Prepara Informe de Opinión y Proyecto de Resolución en stencil.

Director DGI 8. Revisa Expediente y Proyecto de Resolución, si esta conforme visa el Proyecto de

Resolución. Secretaria

9. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 10. Procedimiento A-AB-13 – Impresión de Documentos. 11. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

firma del Director.


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14. Deriva a Trámite Documentarlo. TRÁMITE DOCUMENTARIO 15. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.



199


RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTO Nº. 08

CÓDIGO: I-RA-08 RECONOCIMIENTO DE NUEVO PROMOTOR O PROPIETARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PRIVADA

OBJETIVO Reconocer el Nuevo Promotor o Propietario de Una Insitución Educativa de Gestión Privada: Educaión Básica Regular, Especial, Alternativa,




ORIGEN El Nuevo Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Tramite Documentario.

DESCRIPCIÓN


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario 2. Deriva a Dpto. de Gestión Institucional DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Especialista en Racionalización 4. Recibe le Expediente y firma como cargo en el Cuaderno de Correspondencia 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos

establecidos. 6. Realiza el estudio y análisis del expediente. 7. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y Copia) y Proyecto de Resolución en

stencil, Anexa Original al Expediente, archiva Primera copia. Director DGI

8. Revisa informe, proyecto de Resolución y Expediente. si están conformes los visa. Secretaria

9. Entrega proyecto de Resolución en stencil a impresiones 10. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos 11. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la

firma del Director.


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14. Deriva a Trámite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO

15. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN Secretaria recibe dos copias de la Resolución para el archivo de resoluciones de la Oficina.


201


RACIONALIZACIÓN


DESIGNACIÓN O CAMBIO DE NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Dar una nueva denominación a las Instituciones Educativas para su reconocimiento.




ORIGEN Director del Institución Educativa presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE DOCUMENTAR10 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentarlo. 2. Deriva a Dpto. de Gestión Institucional

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DGI) 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente.

Especialista en Planificación 4. Recibe el expediente y firma el cargo. 5. Verifica que:

• Los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos. • El nombre elegido no se encuentre en el Padrón de II.EE. de la Provincia del

ámbito de la Dirección Regional de Educación. • El documento de la terna se encuentre firmado por la APAFA, Docentes,

Administrativos y Director de la IE. • Realiza el estudio y análisis del Expediente.

6. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y Copia) y el Proyecto de Resolución en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia.

7. Director DGI 8. Revisa Proyecto de Resolución y Expediente, si está conforme visa el informe anexado

y el Proyecto de Resolución.


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Secretaria 9. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 10. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos 11. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección para la




Secretaria 14. Deriva a Trámite Documentarlo.

TRÁMITE DOCUMENTARIO 15. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones.



203


RACIONALIZACIÓN


RACIONALIZACIÓN DE MATERIAL. OBJETIVO Asignar la cantidad de material de acuerdo a las necesidades de cada IE. O Programa Educativo para el año lectivo.

BASE LEGAL • Ley Nº 28044 y su Reglamentos • Ley de Presupuesto. • D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular • D.S. Nº 002-2005-ED Reglamento de Educación Básica Especial • D.S. Nº 015-2004-ED Reglamento de Básica Alternativa • D.S. Nº 013-2005-ED Reglamento de Educación Comunitaria • D.S.Nº.009-2005-ED

REQUISITOS • Reporte de Estadística Básica por Niveles (al mes de octubre).

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual Institucional el Especialista en Racionalización debe realizar la Racionalización de Material.

DESCRIPCIÓN


Especialista de Racionalización 1. Recaba el Reporte de Estadística Básica por Niveles proporcionado por el Área de Estadística

y realiza el calculo de material de inicio (enero) y fin de año (octubre), según corresponda. 2. Elabora un Cuadro de Distribución de Material (Original y Copia) indicando la cantidad

de Libretas, Actas. Nominas, Fichas de Matriculas, etc. que se tiene que entregar a cada IE. teniendo en cuenta la cantidad de secciones y cantidad de alumnos por sección.

3. Prepara un Oficio (Original y Copia) dirigido a la Oficina de Administración. Director DGI

4. Revisa Cuadro de Distribución de Material y si está conforme lo visa. 5. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma y sella.

Secretaria 6. Registra y deriva el Original del Oficio a la Oficina de Administración. Archiva la copia. OFICINA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Secretaria 7. Entrega el Oficio (Original) y Cuadros de Distribución de Material (Original) para el Equipo de

Abastecimiento, previa firma del cargo. 8. Archiva Oficio y Cuadros de Distribución de Material. FIN Secretaria archiva el cargo del Oficio y el Cuadro de Distribución de Material (C)


204

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN


CÓDIGO: I-RA-11 RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL.

OBJETIVO Optimizar recursos humanos, reubicando al Personal Docente, Auxiliar de Educación y Administrativo de acuerdo a las necesidades de las II.EE y Programas Educativos para el año lectivo.

BASE LEGAL

• Ley 28044, Ley General de Educación. • Ley 24029, Ley del Profesorado. • Ley 25212, Modificatoria de la Ley del Profesorado. • D.L 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. • D.S. 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases. • D.S. 019-90-PCM, Reglamento de la Ley del Profesorado. • Resolución Ministerial sobre normas de Racionalización del año vigente • RM 119-83, Racionalización de cargos jerárquicos. • Normatividad Vigente. REQUISITOS

• Las que considere la Resolución Ministerial del año vigente • Base de Datos del Área de Racionalización: basado en reportes de Estadística Básica

año anterior y año lectivo, PEA, excedentes y necesidades de docentes y administrativas. • Resolución de metas de atención aprobadas por el Área de Planificación. • Cuadro de Asignación de Personal (CAP). ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual Institucional, el Especialista en Racionalización debe realizar la Racionalización de Personal.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Director DGI 1. Conforme a norma la Comisión para la Racionalización de Personal se compone con los

siguientes Especialistas: • Especialista de Gestión Pedagógica • Especialista en Presupuesto • Especialista de Planificación • Especialista en Racionalización

COMISIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL 2. Actúa conforme a norma vigente y Reglamento Interno de la Comisión de

Racionalización. 3. Revisa el Cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas. 4. Selecciona II.EE. que hayan tenido cambios en el número de secciones y de

Matriculas respecto al año anterior. 5. Realiza inspección a las II.EE. donde las variaciones sean significativas. 6. Prepara Informe de la inspección (Original y Copia), en la cual se expresa la opinión

sobre la necesidad de Incremento o excedencia de plazas.


205

Director DGI 7. Revisa y valida las conclusiones del informe. Especialista en Racionalización 8. Elabora Proyecto de Resolución, remite al Área de Administración, indicando el número

y especialidad de las plazas que se van a reubicar por el proceso de racionalización. Secretaria 9. Procedimiento A-AB-13 - Impresión de documentos. 10. Procedimiento D-TD-02 -Aprobación y Distribución de Resoluciones 11. Registra el Oficio y deriva al Área de Administración.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12. Determinan la excedencia y desplazamiento de los docentes que se reubicarán. 13. Emiten Resolución Nominal. 14. Procedimiento D-TD-02 - Aprobación y Distribución de Resoluciones.

FIN

Secretaria recibe 3 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: • Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina • Resolución (1C) al Planificador, previa firma del cargo • Resolución (1C) al Especialista en Finanzas • Resolución (1C) al Especialista en Racionalización


206


RACIONALIZACIÓN


CÓDIGO: I-RA-12 ELABORACIÓN DEL ROF, MOF Y MAPRO

OBJETIVO Dar a conocer la Organización y las Funciones establecidas.

BASE LEGAL • Ley M° 28044, Ley General de Educación y su reglamento • Ley N° 24029, Ley del Profesorado y su Modificatoria 25212 • D.S. N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley de Profesorado • D.L No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Público • D.S. N° 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

Remuneraciones del Sector Público • D.S. N" 048-94, Administración de Recursos Propios • Ley de Presupuesto de la República. • Normativa vigente de la INAP y Oficina de Organización y Métodos del Ministerio de

Educación. REQUISITOS • Esquemas modelos de la INAP para la actualización de los documentos de gestión.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual Institucional el Especialista de Racionalización actualiza los documentos de gestión.

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Especialista en Racionalización 1. Prepara los Proyectos de Manual de Organización y Funciones, Manual de

Procedimientos, Texto Único de Procedimientos Administrativos y Reglamento de Organización y Funciones teniendo en cuenta la estructura de la Organización y la Base Legal.

2. Elabora Oficio Múltiple (Original y Copia) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo de entrega de la actualización de los mismos (exceptuando el ROF y TUPA).

Director DGI 3. Revisa el proyecto de MOF y MAPRO, si está conforme lo visa. 4. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella. Secretaria 5. Entrega con Oficio Múltiple a las Oficinas, el Proyecto de MOF y MAPRO y las

Instrucciones de Actualización de los mismos, con cargo. Archiva Oficio (1C). Especialista en Racionalización 6. Recibidas las observaciones y sugerencias de las Oficinas, las revisa y analiza, si están

conformes, las incluye e imprime MOF y MAPRO 7. Prepara Informe y Proyecto de Resolución en stencil para sus aprobaciones. Director DGI 8. Revisa el Informe, Proyectos de MOF y MAPRO, si están conformes los visa. Secretaria 9. Entrega a impresiones el Proyecto de Resolución en stencil.


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10. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 11. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y las copias lo entrega al Órgano de Dirección

para su Aprobación, adjuntando MOF y MAPRO 12. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos 1 al 11). 13. Emite Oficio al Área de Administración, a fin de que se responsabilice de la

reproducción de ejemplares de los documentos de gestión para derivar las fotocopias a todas las Oficinas, bajo responsabilidad de cada Jefe o Director.

FIN

Secretaria archiva lista de cargo y recibe 2 copias de la Resolución, para el archivo de la Oficina.


208


RACIONALIZACIÓN


ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO Atender las necesidades educativas con disponibilidad de los recursos presupuéstales de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL • Ley No. 28044, Ley General de Educación. • Ley General del Presupuesto vigente • SIRA. • NEXUS, • SUP

ORIGEN El procedimiento se origina cuando los Directores de II.EE. presentan las resoluciones de secciones necesarias aprobadas por el Área de Planificación.

REQUISITOS • Consolidado y Resoluciones Directorales de aprobación de Secciones Necesarias por cada

IE. para ser incluidos en la Base de Datos del Área de Racionalización. • Actas de Evaluación de Fin de Año • Requerimientos presentados por los Directores de las II.EE. conforme a normas..

DESCRIPCION


Especialista de Racionalización 1. Recibe del Área de Planificación el Reporte y las Resoluciones Directorales de

aprobación de Secciones Necesarias y Metas de Atención, registra y revisa los cuadros de metas de atención y secciones necesarias para incremento o excedencias de plazas.

2. Elabora informe técnico sobre su propuesta y la presenta a la Comisión de Racionalización.

Comisión de Racionalización 3. Elaboran Informe Técnico sobre la carga docente efectiva, incremento y

excedencia de plazas de personal docente y administrativo por niveles y/o modalidades.

4. Director 5. Revisa, visa en señal de conformidad el informe técnico. Especialista en Racionalización 6. Entrega:

• Al Ministerio de Educación el Informe Técnico(O) • Al Despacho Directoral el Informe Técnico(1C) • Al Comisión de Racionalización (1C). • Al Especialista de Finanzas el Informe Técnico(1C) • Archiva Informe Técnico(1C) y entrega a la Secretaria el Informe Técnico(1C) para el

archivo de la Oficina. FIN Procedimiento sobre Racionalización de Personal


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ESTADÍSTICA

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: I-ES- 01

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

OBJETIVO Captar información al 31 de marzo/ESBAS del total de las UGELs/ II.EE. o Programas Educativos, Docentes, Secciones y Aulas del ámbito jurisdiccional.

BASE LEGAL • Ley General de Educación y Normativa vigente del Ministerio de Educación.

REQUISITOS • Formulario de Estadística llenado por los Directores de II.EE.

ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia la captación de la Información al 31 de marzo/ESBAS

DESCRIPCIÓN


Estadístico 1. Recibe los formatos de Estadística al 31 de Marzo/Estadística Básica - ESBAS llenado por

los Directores, directamente en el Área de Estadística. 2. Elabora Oficios Múltiples y Directiva dirigido a los Directores de las UGELS/II.EE.

comunicándoles que deben recoger los formularios de Información Estadística al Inicio de Año.

3. Entrega los formularios y Oficios Múltiples a cada Director y le comunica la fecha en que debe ser entregada.

4. Recibe y convalida información de los formularios en presencia del Director de la IE, si está conforme firma el cargo, en caso contrario impartirla las orientaciones necesarias para mejorarlas; registra la entrega en el cargo respectivo. 5. Traslada la información del formato al software instalado por el Ministerio de

Educación. 6. Archiva los formatos originales. 7. Emite Informe Consolidado de todos los indicadores reportados

Director DGI 8. Revisa el consolidado de la Información Estadistica al 31 de Marzo/ESBAS y lo

reparte a las diferentes Áreas para el cumplimiento de los objetivos de cada una. De estar conforme los sella y visa. Estadístico

9. Prepara reporte de la data y demás documentos al Ministerio de Educación. 10. Entrega:

• Al MED, oficio que reporta la data y consolidado • A Dirección de Gestión Institucional y Órgano de Dirección (1original y 5copias)

FIN La Secretaria y Estadístico archivan los cargos de remisión


210


ESTADÍSTICA

PROCEDIMIENTO Nº. 02 CÓDIGO: I-ES-02

CENSO DE MEDIO AÑO. OBJETIVO Captar información al 30 de junio de la matrícula del año de las II.EE. y programas educativos.

BASE LEGAL • Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información

Estadística. REQUISITOS • Cuadernillos de captación de datos del Censo Escolar Educación emitidos por Ministerio de

Educación. Incluye el Instructivo. ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia el Censo de Medio Año.

DESCRIPCIÓN


Estadístico 1. Recibe los formatos de CENSO llenado por los Directores, directamente en el Área de

Estadística. 2. Elabora Oficios Múltiples y Directiva dirigido a los Directores de las II.EE.

comunicándoles que deben recoger los cuadernillos de CENSO 3. Entrega los CENSOS y Oficios Múltiples a cada Director y le comunica la fecha en que

debe ser entregada. 4. Recibe y convalida información de los formularios en presencia del Director de la IE., si

está conforme firma el cargo, en caso contrario impartirla las orientaciones necesarias para mejorarlas; registra la entrega en el cargo respectivo.

5. Traslada la información del CENSO al software instalado por el Ministerio de Educación.

6. Archiva los formatos originales. 7. Emite Informe Consolidado de todos los indicadores que reporta el CENSO.

Director DGI 8. Revisa el consolidado del CENSO y lo reparte a las diferentes Áreas para el

cumplimiento de los objetivos de cada una. De estar conforme los sella y visa. Estadístico

9. Prepara reporte de la data y demás documentos al Ministerio de Educación. Entrega: o Al MED, oficio que reporta la data y consolidado o A Dirección de Gestión Institucional y Órgano de Dirección (1origina y 5copias)

FIN La Secretaria y Estadístico archivan los cargos de remisión


211


ESTADÍSTICA


INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE FIN DE AÑO.

OBJETIVO Captar información al finalizar el año escolar de las II.EE. y Programas Educativos en función a las variables presentadas en el formulario Información de Estadística de Fin de Año.

BASE LEGAL R.M. No 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística.

REQUISITOS Formulario de Información Estadística de Fin de Año.

ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia el Censo al Finalizar el año escolar.


Estadístico 1. Elabora formulario de consolidado de información estadística de fin de año conforme

a Actas de Evaluación de Fin de Año. Director DGI

2. Revisa los formularios de Información Estadística de Fin de Año, si están conformes los visa. Estadístico

3. Entrega formularios a impresiones. 4. Procedimiento A-AB-13-impresión de Documentos. 5. Recoge los Formularios de Información Estadística de Fin de Año, prepara un

Directorio de II.EE. como cargo; clasificado por distritos y coordinado con Gestión Pedagógica para su repartición y devolución a la par con las Actas de Fin de Año.

6. Elabora un aviso dirigido a los Directores de las II.EE. Publicas y Privadas, comunicándoles que deben recoger los formularios de Información Estadística de Fin de Año, en caso que los Directores no se apersonen a recoger sus formularios es de responsabilidad del Estadístico la recopilación de información conforme a Actas de Fin de Año.

7. Entrega los formularios de Información Estadística de Fin de Año al Director de II.EE. de acuerdo a los niveles y le comunica la fecha en que debe ser devuelto.

8. Recibe y valida información de los formularios en presencia del Director de la II.EE., si está conforme firma el cargo, en caso contrario imparte las orientaciones para su corrección; registra la entrega en el Directorio de II.EE.

9. Ingresa los formularios en la Base de Datos: Captación de Estadística de Fin de Año y calcula el grado de eficiencia.

10. Prepara Informe Técnico sobre Eficiencia Educativa del año lectivo y entrega 01 copia al Área de Planificación y al Área de Racionalización.

FIN El Estadístico archiva Informe (1C) en el Archivador de Informes del Estadístico y el Directorio de II.EE.


212


ESTADÍSTICA


ESTIMACIÓN DE MATRÍCULAS POR EL MÉTODO CIFRAS RELATIVAS.

OBJETIVOS Captar información al 31 de marzo de la matricula del año escolar de las II.EE. Publicas y Privadas con la finalidad de predecir el comportamiento de la matricula en el año lectivo que se inicia.

BASE LEGAL • R.M. No 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y

Difusión de la Información Estadística. REQUISITOS • Padrón de Instituciones Educativas.

ORIGEN De acuerdo a lo previsto el Estadístico inicia la Estimación del Muestreo por Cifras Relativas.

DESCRIPCIÓN


Estadístico 1. Modifica y elabora en stencil el modelo de los formularios de Encuesta Por

Muestreo y prepara Oficio Múltiple para envío de formularios y lo imprime. Director DGI

2. Revisa Formulario de Encuesta por Muestreo y el Oficio Múltiple, si están conformes los visa. Estadístico

3. Elabora formularios Información Estadística de Fin de Año en stencil. 4. Entrega formularios y oficio en stencil a impresiones. 5. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos. 6. Recoge los Oficios Múltiples y Formularios de Encuesta por Muestreo, prepara un

Directorio de II.EE. Publicas y Privadas como cargo; clasificado por distritos y por niveles. 7. Elabora aviso dirigido a los Directores de II.EE. Publicas y Privadas

comunicándoles que deben recoger los formularios Encuesta Por Muestreo para la realización de la Estimación por Muestreo al 25 de marzo; en caso que los Directores no se apersonen a recoger los formularios es de responsabilidad del Especialista la recopilación de información.

8. Prepara el listado de II.EE. seleccionadas para la muestra, ordenadas de mayor a menor población estudiantil y determina el tamaño de la muestra, conforme a software emitido por Ministerio de Educación.

9. Extrae información sobre el número de matriculas de los 3 últimos años y prepara la proyección de las matriculas para el próximo año, graba la información en diskette e imprime reporte de Estimación de Matricula por nivel y gestión (Original y 2 Copias).

10. Prepara Informe Técnico para Dirección y Ministerio de Educación (Original y 2 Copias). 11. Entrega:

• Al Ministerio de Educación el diskette, el reporte Estimación de Matricula (O) • y el Oficio(O) previa firma del cargo. • A la Dirección el Oficio (1C) y el reporte Estimación de Matricula (1C).


213

FIN El Estadístico archiva cargo del Oficio (2C) y Reporte Estimación de Matricula (2C) en el archivo de la Oficina.


214


ESTADÍSTICA PROCEDIMIENTO Nº. 05

CÓDIGO: I-ES-05

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA OBJETIVO Dar a conocer a los Directores de II.EE. y Programas Educativos las fechas de entrega de la Información para realizar los Censos del año lectivo.

BASE LEGAL R.M. Nº. 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística.

REQUISITOS

ORIGEN El Estadístico recopila la información para el proceso de producción estadística.

DESCRIPCIÓN


Estadístico 1. Para recopilar información estadística prepara una directiva y calendario de producción

estadística conforme las fechas establecidas por el Ministerio de Educación para la recopilación de ESBAS, CENSOS y CAPTACIÓN FINAL. Director DGI

2. Revisa la Directiva que contiene el Calendario de Producción Estadística, si está conforme los visa. Estadístico

3. Entrega Directiva a impresiones. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos. 5. Recoge las Directivas y prepara un Directorio de II.EE. como cargo: clasificado por distritos y

por gestión publica y privada. 6. Elabora aviso dirigido a los Directores de II.EE. comunicándoles que deben

recoger la Directiva y Calendario de Producción Estadística, en caso que los Directores no se apersonen a recoger el calendario, el Estadístico visitara a la IE. omisa e impartirá sanción correspondiente conforme a norma.

7. Entrega Directivas a la IE. y recaba firma como cargo en el Directorio de II.EE. FIN El Estadístico archiva Directivas que contienen Calendario de Producción y Directorio de cargos de II.EE. en el archivo de la Oficina.


215


ESTADÍSTICA


ESTADÍSTICA ECONÓMICA FINANCIERA

OBJETIVO Captar información económica financiera de las II.EE. Privadas.

BASE LEGAL • D Leg N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Estadística e Informática. • D.S. N° 018-91-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional

de Estadística e Informática. • R.M. N° 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión

de la Información Estadística REQUISITOS • Formulario de Estadística Económica Financiera de estrato medio. • Formulario de Estadística Económica Financiera de estrato forzoso. • Recepción del Oficio y formularios remitidos por el Ministerio de Educación para la

recopilación de información Económica Financiera. ORIGEN Recepción del Oficio y formularios remitidos por el Ministerio de Educación para la recopilación de información Económica Financiera.

DESCRIPCIÓN ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de Documentos a Trámite Documentarlo. 2. Deriva los documentos al Departamento de Gestión Institucional. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Estadístico 3. Recibe los Formularios, previa coordinación con INEI y Ministerio de Educación. 4. Prepara un Directorio de cargos de II.EE. Privadas clasificado por distritos que tengan

un mínimo de 20 alumnos. 5. Elabora aviso dirigido a los Directores de II.EE. Privadas que deben recoger los

Formularios de Estadística Económica Financiera y lo coloca en la vitrina del Área; en caso que los Directores no se apersonen a recoger los formularios es de responsabilidad del Estadístico la recopilación de información.

6. Entrega los Formularios de Estadística Económica Financiera al Director de IE. de acuerdo a la cantidad de alumnado; si la IE. tiene de 20 a 500 alumnos se le entrega el Formulario de Estadística Económica Financiera para Estrato Medio, si tiene más de 500 Estudiantes se le entrega el Formulario de Estadística Económica Financiera para Estrato Forzoso; recaba firma como cargo en el Directorio de II.EE. y le comunica la fecha en que debe ser entregada.

7. Recibe y verifica que en el formulario esté la información solicitada en presencia del Director, si esta conforme firma el cargo, en caso contrario imparte las indicaciones necesarias para corregirlas y registra la entrega en el Directorio de II.EE.

8. Ordena los Formularios de acuerdo al estrato y los empaqueta. 9. Prepara un Oficio de envío de formularios al INEI según corresponda (Original y 2 Copias).

Director DGI 10. Revisa Oficio y reporte del consolidado de la encuesta, si está conforme lo visa.


216

Estadístico 11. Procedimiento D-lE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 12. Entrega:

• Al Ministerio de Educación Formularios y Oficio (O), previa firma del cargo. • Al Órgano de Dirección el Oficio(1C).

FIN El Estadístico archiva cargo del Oficio(2C) y el Directorio de cargos de II.EE. en el archivo de la Oficina.


217


ESTADÍSTICA


ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Dar a conocer información sobre las Instituciones Educativas existentes en el ámbito jurisdiccional, clasificados por gestión privada y pública, niveles y modalidades.

BASE LEGAL

• R.M. N° 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística.

REQUISITOS

• Información Estadística al Inicio de Año. • Información del CENSO. • Reporte Padrón de II.EE. y Programas Educativos del año anterior.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo y software instalado por Ministerio de Educación, el Especialista de Estadística prepara el Padrón de II.EE. y Programas Educativos.

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Estadístico 1. Luego de actualizar el software instalado por el Ministerio de Educación que reporta

el Padrón de II.EE. Publicas y Privadas conforme a criterios a señalar. 2. Imprime el Padrón con los indicadores básicos para ser repartidos a las áreas y oficinas

de la DRE Ancash, lo firma y sella. 3. Prepara el diseño de la carátula del Padrón de II.EE. 4. Prepara el Padrón de II.EE. y Programas Educativos (O y una cantidad de Copias

necesarias para su distribución) y los anilla. 5. Prepara Oficios Múltiples con impreso del Padrón adjunto para remisión a las Áreas y

Oficinas de la DRE Ancash, adicionalmente podrá enviarlo por correo en disquette a los que lo soliciten. Director DGI

6. Revisa el Oficio y reportes del Padrón impreso, si está conforme lo visa. Estadístico

7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 8. Entrega:

Al Ministerio de Educación, previa firma del cargo. A las Áreas y Oficinas Oficio (C), y una copia del Padrón.

FIN El Estadístico archiva Oficio (1C) y Padrón de II.EE (O); y entrega a la Secretaria para el archivo de los cargos de! Oficio (3C) y Padrón de II.EE. repartidas (1C).


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ESTADÍSTICA


CENSO DE TALLA ESCOLAR

OBJETIVO Observar y medir los niveles de nutrición de los alumnos comprendidos entre los 6 años, 0 meses y los 9 años, 11 meses de edad.

BASE LEGAL • R.M. Nº. 0289-94-ED, Normas para la provisión Procesamiento, Producción y Difusión

de la Información. REQUISITOS • Formularios emitidos por Ministerio de Educación. • Capacitación a los docentes talladores. • Manual Instructivo.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual Institucional el Estadístico realiza el Censo de Talla de los escolares del ámbito de su jurisdicción.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Estadístico 1. Prepara Oficio Múltiple dirigido a II.EE. adjuntando formatos de captación de datos y

materiales para el tallado, conforme a lo establecido por los capacitadores del Ministerio de Educación, invitándoles a la replica capacitadora organizada por el Estadístico y Especialistas en Educación de la DRE Ancash. Director DGI

2. Revisa el Oficio Múltiple, los formularios y materiales para el tallado adjuntos, si está conforme los visa y sella. Estadístico

3. Entrega Oficio Múltiple a impresiones. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos. 5. Recoge el material impreso, prepara un Directorio de cargos de II.EE. por niveles y

modalidades. 6. Elabora un aviso dirigido a los Directores de II.EE. comunicándoles que deben recoger

el material para la realización del Censo de Talla Escolar y lo coloca en la vitrina del Área. 7. Capacita al Director de IE, entregándoles en la misma fecha de la réplica: oficio, material

para el tallado, instructivo y le comunica la fecha en que debe ser devuelta. 8. Recepciona y valida la información de los formularios recabados en presencia del

Director, si está conforme firma el cargo, en caso contrario imparte las orientaciones para su corrección, registra la entrega en el Directorio de cargos de II.EE.

9. Ingresa los datos de los Formularios en el software instalado e imprime el reporte de resultados (Original y 2 Copias).

10. Elabora el informe final (Original y 02 Copias), entrega el Original a la Dirección y la primera copia al Director de Gestión Pedagógica y archiva la segunda copia.

11. Anilla los reportes de resultados de Censo de Tallas. 12. Prepara Oficio de entrega de reporte al Ministerio de Educación (Original y dos copias). 13. Entrega:


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Al Ministerio de Educación en disquete, el reporte del resultado de censos de tallas (O) y el Oficio (O) previa firma del cargo. A la Dirección Oficio (1C)

FIN El estadístico archiva el cargo y el Oficio (2C) y una copia de los resultados del censo de tallas en el archivo de la Oficina.


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DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTADÍSTICA


CÓDIGO: I-ES-09 ELABORACIÓN DE LA CARTA EDUCATIVA OBJETIVO Tiene la finalidad de dar a conocer la ubicación de las II.EE. por niveles y zonas de residencia en el ámbito geográfico de la jurisdicción. BASE LEGAL

• D.S. No 004-96-ED REQUISITOS

• Planos Distritales • Nomenclatura establecida por el Ministerio de Educación • Padrón de II.EE.

ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadístico elabora la Carta Educativa en cooperación, recabando información del INEI, Gobierno Regional, Área de Infraestructura, planos manuales de zonas rurales, etc. DESCRIPCION DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Estadístico 1. Prepara Oficio para el pedido de Carta Geográfica y Planos Distritales al Gobierno 2. Regional, al INEI y/o Concejos Municipales. Director DGI 3. Revisa el Oficio, si está conforme los visa 4. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio Estadístico 5. Con la documentación recabada realiza las correcciones de las cartas educativas conforme

las impresas repartidas por el Ministerio de Educación. 6. Consulta la dirección de las II.EE. en el Padrón 7. Coloca la nomenclatura establecida por el Ministerio de Educación en la Carta Educativa y

los Nombres de las II.EE. y Programas Educativos. 8. Prepara Oficios y copias de la Carta Educativa al Ministerio de Educación (original) Director DGI 9. Revisa los reportes y oficios, si están conforme lo visa y sella. 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva Estadístico 11. Entrega: Los Oficios y la Carta Educativa previa firma del cargo al:

o Ministerio de Educación (original), Gobierno Regional e INEI (copias). o Dirección (01 copia) o Dirección de Gestión Instituiconal y sus Áreas de Infraestructura,

Racionalización y Planificación (01 copia por Área). o Dirección de Gestión Pedagógica (01 copia)

FIN Estadístico archiva cargos y exhibe las Cartas Educativas en su ambiente.


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FINANZAS

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: I-FI-01

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

OBJETIVO Definir los objetivos y metas en función a los lineamientos y prioridades de asignación presupuestal establecido en la fase de programación

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente y sus Directivas.

REQUISITOS • Presupuesto Analítico de Personal • Marco Presupuesta! del año • Cuadro de Distribución de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles de Acuerdo a • la Cadena Funcional Programática • Cronograma de Entrega

ORIGEN La Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional envía Oficio y Cronograma a la Dirección Regional de Educación para la Formulación del Presupuesto Anual.

DESCRIPCIÓN ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de Documentos a Trámite Documentarlo DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2. Procedimiento l-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas 3. Recoge el Marco Presupuesta! del Año de la Oficina Regional del Presupuesto 4. Prepara Memorando (Original y 2 Copias) solicitando el Cuadro de Distribución de Gastos

de Bienes y Servicios a la Oficina de Administración. Director DGI

5. Revisa memorando y Oficio Múltiple, si está conforme lo sella y firma Secretaria

6. Entrega Memorando (O) a la Oficina de Administración, previa firma del cargo 7. Archiva Memorando (1C) y entrega al especialista el cargo (Memorando (2C)).

Especialista en Finanzas 8. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y

Servicios sobre la base del Cuadro de Cuadro de Distribución de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, así como al Marco Presupuesta! del Ministerio de Educación.

9. Imprime la Formulación del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en el software correspondiente, reporta la información correspondiente e imprime Presupuesto Anual (Original y 2 Copias)

10. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto Director DGI

11. Revisa la Formulación del Presupuesto Anual, si está conforme lo firma y sella. 12. Revisa Oficio, si está conforme lo firma y sella

Secretaria 13. Folia los documentos y numera el oficio 14. Entrega:

• A la Oficina Regional de Presupuesto el Presupuesto Anual (O), el reporte via email y el Oficio(O); previa firma del cargo.


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• A la Dirección de Oficio (1C) FIN El Especialista en Finanzas archiva la Formulación del Presupuesto Anual (1C); y entrega cargo Oficio (2C) y Presupuesto Anual (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina.


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FINANZAS


ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES OBJETIVO Realizar las correcciones al Calendario Mensual de Acuerdo a los egresos del mes

BASE LEGAL

• Ley de Presupuesto vigente y sus Directivas. REQUISITOS

• Planilla de Remuneración del Mes • Desagregación del Techo de Asignación Trimestral

ORIGEN De acuerdo a lo establecido, el Especialista realiza la elaboración del Calendario de Compromisos Mensuales. DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 1. Recibe el Informe de la Ejecución Mensual para Gastos de Bienes y Servicios,

enviado por el Área de Gestión Administrativa. 2. Ingresa los datos de la programación de Gastos mensual en el Sistema e

Ejecución Presupuestal MEF. 3. Imprime el reporte Calendario de Compromisos Mensual Por Programas (Original y 2

Copia) y graba información en diskette. 4. Prepara Oficio de envío de documentos(0riginal y 2 Copias) a la Oficina Regional de

Presupuesto Director DGI 5. Revisa el Oficio y el Calendario de Compromisos, si están conformes los firma y sella. Especialista en Finanzas 6. Archiva el reporte Calendario de Compromisos(IC) y el Oficio(1C) Secretaria 7. Folia y un numera el Oficio 8. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos, el

diskette y el Oficio(O), previa firma del cargo FIN La Secretaria archiva el Calendario de Compromisos(2C), y el cargo Oficio(2C).


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FINANZAS


EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

OBJETIVO Dar los resultados de la gestión, en base al análisis y medición de los avances físicos y financieros así como las variaciones observadas señalando sus causas, en relación a los programas, proyectos y actividades aprobadas en él Presupuesto y Planes Operativos

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto vigente y sus Directivas.

REQUISITOS • Marco Presupuestal Anual • Ejecución de Gastos • Reporte Estadística al Inicio del Año • Reporte Estadística de Medio Año

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto el Especialista de Finanzas elabora la Evaluación del Presupuesto Semestral.

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 1. Elabora el esquema del Informe de Evaluación Final, de acuerdo a las directivas

establecidas. 2. Prepara Informe de Evaluación, teniendo en cuenta el marco presupuesta!,

Ejecución de Gastos, Reportes Estadísticos del año y el esquema entregado por el Ministerio de Educación.

3. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto.

Director DGI 4. Revisa el Informe de Evaluación, si está conforme lo firma y sella. 5. Revisa Oficio, si está conforme lo firma y sella. Secretaria 6. Folia los documentos y numera el Oficio 7. Entrega:

• Al Oficina Regional de Presupuesto el Informe de Evaluación(O) y Oficio(O), previa firma del cargo.

• A la Departamento de Gestión Institucional el oficio(1C) y el Informe de Evaluación (1C).

FIN La Secretaria Informe de Evaluación(2C); entrega cargo(Oficio(2C))


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FINANZAS


ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

OBJETIVO Establecer mecanismos de control en la ejecución del Presupuesto en las Áreas de Administración de Personal y en Planillas y dar conocer la distribución del presupuesto de plazas existentes y sus características en las Instituciones Educativas, Programas Educativos y Dirección Regional de Educación con sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local.

BASE LEGAL • Normativa vigente de la INAP • Resolución Ministerial vigente emitida por el Ministerio de Educación.

REQUISITOS • Presupuesto de plazas docentes y administrativas actualizado. • Resoluciones de movimientos de personal: rotaciones, destaques, reubicaciones y

reasignaciones. • Cuadro de Horas de las Instituciones Educativas.

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en sus funciones, el Especialista efectúa la actualización del Presupuesto Analítico de Personal.


Especialista de Finanzas 1. Analiza las resoluciones de movimientos de personal 2. Registra las resoluciones que hayan generado un cambio de la plaza tanto en la

ubicación o denominación. 3. Actualiza los movimientos de personal realizados y emite el reporte final del

Presupuesto Analítico de Personal nominal y estructural conforme al software establecido.

4. Prepara Memorando (0riginal y 2 Copias) de entrega de documentos a la Oficina de Administración. Director

5. Revisa Memorando , si está conforme lo firma y sella Especialista en Finanzas

6. Entrega a la Oficina de Administración el Cuadro de Plazas Permanentes(O) y el Memorando(O), previa firma del cargo.

7. Remite a las Unidades de Gestión Educativa Local y de acuerdo a los Requerimientos se le entrega a los Directores de las II.EE.

FIN Él Especialista en Finanzas archiva el Cuadro de Plazas Permanentes (1C) y el Memorando (1C) y entrega a la Secretaria el cargo (Memorando (2C)) y el Cuadro de Plazas Permanentes (2C) para el archivo de la Oficina.


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FINANZAS


AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS OBJETIVO Autorizar los importes por los nuevos contratos de personal y costos de dispositivos nuevo.

BASE LEGAL • Ley de Presupuesto y Directivas vigentes.

REQUISITOS • Calendario de Compromisos • Resúmenes de Planillas eventuales y permanentes elaborado por el Equipo de • Planillas • Requerimiento del Equipo de Tesorería • Informe Mensual del Gasto(T-2 ), (copia).

ORIGEN Por la programación de los compromisos atrasados el Especialista en Finanzas elabora la Ampliación del Calendario de Compromisos.


Especialista en Finanzas 1. Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resúmenes de Planillas

Eventuales y Permanentes de Calendario de Compromisos elaborado por el Equipo de Planillas y el requerimiento del Equipo de Tesorería

2. Elabora consolidado de Ampliación de Calendario de Compromisos Activos y Cesantes por Función y Programa Presupuestal.

3. Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecución Presupuesta! del MEF en la Opción Solicitud de Ampliación, graba la información en diskette: en caso contrario prepara Ampliación del Calendario (0riginal y 2 Copias) y el Anexo 03 (0riginal y 2 Copias)

4. Prepara Oficio de envío de documentos (0riginal y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto.

Director DGI 5. Revisa Oficio, si está conforme lo visa. 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. Especialista en Finanzas 7. Archiva la Ampliación del Calendario de Compromisos (IC), el Oficio(1C) y el Anexo 03

(1C). Secretaria 8. Entrega al MED el Oficio(O), la Ampliación del Calendario de Compromisos (O), el

informe de Ejecución del Gasto (T-2) y el Anexo-03 (O), previa firma del cargo. FIN Secretaria archiva Ampliación del Calendario de Compromisos (2C) y el cargo Oficio(2C) y el Anexo 03 (2C)


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FINANZAS


INCLUSIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL

OBJETIVO Incluir en el presupuesto los recursos que se captan por los servicios de fotocopia y otros como crédito suplementario para ampliar el Marco Presupuesta! de la Dirección Regional de Educación.


REQUISITOS • Ejecución del Presupuesto de Ingresos • Marco Presupuestal • Maestro Clasificador de Ingresos

ORIGEN Cuando no se considera en el presupuesto dicho recurso la Inclusión de los recursos directamente recaudados


Tesorero 1. Prepara el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados y lo remite con

memorando a la Dirección de Gestión Institucional. Especialista en Finanzas

2. Elabora la Proyección de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genéricas en el siguiente ejercicio (Original y 2 Copias) en base a la información de Tesorería y de acuerdo al Maestro Clasificador de Ingresos del año en curso.

3. Prepara Oficio (0riginal y 1 Copia) solicitando la aprobación a la Oficina Regional para incluir la cantidad recaudada como crédito suplementario. Director DGI

4. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella. Secretaria

5. Folea, numera el Oficio y lo registra en el Cuaderno de Registro de Oficios 6. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto la Proyección(O) y el Oficio(O), previa

firma del cargo. Especialista en Finanzas

7. Archiva el Presupuesto y la Proyección(IC) y el Oficio(1C), previa firma del cargo. 8. Entrega a la Secretaria el Presupuesto y la Proyección(2C) y el Oficio(2C), FIN Aprobado el gastos de los recursos directamente recaudados, ingresa los datos de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF.


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FINANZAS


TRASLADÓ DE PAGOS DE PENSIONES

OBJETIVO Registrar el traslado de pago de pensiones


REQUISITOS • Solicitud FUT • Certificado Domiciliario • Boleta de Pago • Resolución de Cese • Fotocopia del D.N.I.

ORIGEN El Usuario presenta requisitos al Equipo de Trámite Documentarlo de la DREA/UGEL correspondiente.

DESCRIPCIÓN ÓRGANO DE DlRECClÓN. 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Tesorero 2. Recibe el expediente, previa firma del cargo 3. Prepara Hoja de Costo (Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al

usuario, lo firma y sella. 4. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Órgano

Intermedio Origen solicitando Nota de Anulación Presupuesta! y anexa la Hoja de Costo (O) al Expediente. Director AD

5. Revisa los documentos si esta conforme, lo firma y sella. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 6. Procedimiento I-JE-01 -Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas 7. Recibe el expediente, previa firma del cargo 8. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Órgano

Intermedio Origen solicitando Nota de Anulación Presupuestal. 9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

Secretaria 10. Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, fólder y cargo

en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos: • Nº de Fólder • Nº de Expediente • Apellidos y Nombres del Interesado • A quien se deriva

11. Entrega a la Órgano Intermedio Origen el Oficio(O) y el Expediente; Previa firma del cargo y a la Dirección Oficio(1C)


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12. Archiva Oficio(2C) y Hoja de Costos(1C) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 13. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentarlo DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 14. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas 15. Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecución

Presupuestal del MEF en la Opción Modificación Presupuesta! e imprime reporte Nota de Anulación Presupuestal (0riginal y 1 Copia); en caso contrario lo prepara en forma manual.

16. Sella y firma la Nota de Anulación Presupuesta! 17. Recaba firma del Director en la Nota de Anulación Presupuestal 18. Anexa Nota de Anulación Presupuestal(O) al Expediente 19. Prepara Oficio de envío de documentos(0riginal y 2 Copias) a la Órgano

Intermedio de Destino Director DGI

20. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma y sella Secretaria

21. Numera el Oficio 22. Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, fólder y cargo

en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos: • Nº de Fólder • Nº de Expediente • Apellidos y Nombres del Interesado • A quien se deriva

23. Entrega a la Órgano Intermedio Destino: el Oficio(O) y el Expediente; Previa firma del cargo y a la Dirección el Oficio (1C).

24. Archiva el Oficio(2C) y la Hoja de Costos(1C) ÓRGANO DE DIRECCIÓN (Órgano Intermedio Destino)

25. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (Órgano Intermedio Destino)

26. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Especialista en Finanzas

27. Incluye el monto indicado en la Nota de Anulación Presupuesta! en el Sistema de Ejecución Presupuestal del MEF en la Opción Modificación Presupuesta! e imprime reporte Nota de Modificación Presupuestal-Crédito(Original y 1 Copia)

28. Sella y firma la Nota de Modificación Presupuestal-Crédito y recaba firma del Director Jefe de la Oficina, anexa la Nota de Modificación Presupuestal-Crédito(O) al Expediente y archiva primera copia.

29. Prepara Memorando(0riginal y 2Copias) dirigido al Director de la Oficina de Administración, recaba firma del Director

30. Entrega Memorando(O) y expediente a la oficina de Administración; previa firma del cargo. 31. Archiva el Memorando(IC) y entrega el Memorando(2C) a la Secretaria del Área. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Órgano Intermedio Destino)

Tesorero 32. Prepara Proyecto de Resolución en base a los documentos del expediente y lo

entrega a impresiones. 33. Procedimiento A-AB-13-lmpresión de Documentos

Secretaria 34. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar

los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos: • Nº de Folder • Nº de Expediente • Apellidos y Nombres del interesado • A quien se deriva

35. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la


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Dirección, previa firma del cargo. 36. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN Secretaria recibe 3 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera- • Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina • Resolución (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo • Resolución (3C) para el Especialista de Planificación, previa firma del cargo


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FINANZAS PROCEDIMIENTO Nº. 08

CÓDIGO: I-FI-08 DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

OBJETIVO Desagregar la asignación del Presupuesto trimestral


REQUISITOS • Informe de la Ejecución Trimestral para Bienes y Servicios de la Dirección de

Administración. • Ejecución del Presupuesto Analítico de Personal de Remuneraciones • Ejecución del Presupuesto del Gasto del Mes • Techo de la Asignación Trimestral • Tabla Clasificador del Gasto

ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional, el Especialista realiza la desagregación trimestral del presupuesto.


Especialista en Finanzas 1. Recibidos el Techo de la Asignación Trimestral y el Informe de la Ejecución para gastos

de Bienes y Servicios y la Ejecución del Presupuesto Analítico de Personal de la Oficina de Administración; analiza las cifras determinadas de acuerdo a la cadena funcional por Partidas Especificas y Asignaciones Genéricas y lo compara con el Techo de la Asignación Trimestral.

2. Programa los gastos para: Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimestre.

3. Se ingresa los datos de la Reprogramación de Gastos en el Sistema de Ejecución Presupuestal MEF.

4. Imprime el reporte Desagregación Trimestral(0riginal y 2 Copia) y graba información en diskette. Director DGI

5. Revisa el Reporte de Desagregación Trimestral y da conformidad Especialista en Finanzas

6. Prepara Oficio de envió de documentos(0riginal y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto y Memorando (Original y 2 Copias) de envío de documentos a la Oficina de Administración. Director DGI

7. Revisa el Oficio y el Reporte de Desagregación Trimestral, si están conformes lo firma y sella.

8. Revisa Memorando y si está conforme lo sella y firma Secretaria

9. Numera el Oficio y Entrega: • A la Oficina Regional de Presupuesto el diskette, Desagregación Trimestral

(O) y el Oficio (O), previa firma del cargo. • A la Oficina de Administración la Desagregación Trimestral (1C) y

Memorando (O). FIN Secretaria archiva la Desagregación Trimestral (2C), Memorando (1C) y entrega cargos (Oficio(2C) y Memorando (2C)) al Especialista en Finanzas.


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FINANZAS PROCEDIMIENTO Nº. 09

CÓDIGO: I-FI-09 APROBACIÓN DEL CUADRO DE HORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO Garantizar el correcto funcionamiento de las Instituciones Educativas a través de una adecuada distribución de las horas de clase y con profesores de la especialidad.

BASE LEGAL • Ley N° 28044, Ley General de Educación • Reglamento de Educación Secundaria • Ley de Presupuesto y Directivas vigentes.

REQUISITOS • Directiva de Cuadro de Horas y Cronograma • Cuadro de Control de Horas • Plan de Estudios

ORIGEN El Director de la Institución Educativa presenta los documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario y se apersona ante la Comisión de Cuadro de Horas para la aprobación respectiva de sus cuadros.

DESCRIPCIÓN

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-01-ingreso de Documentos a Trámite Documentarlo DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01- Recepción y Asignación de Documentos.

Director 3. Convoca a reunión a la Comisión de Aprobación de Cuadro de Horas

COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL CUADRO DE HORAS Especialista en Educación

4. Verifica la distribución por asignaturas de acuerdo a la especialidad de los docentes en función del Plan de Estudios aprobados por el Ministerio de Educación. Especialista en Finanzas

5. Verifica el Presupuesto Analítico de Personal de cada Institución Educativa de acuerdo a las normas del caso.

6. Prepara Informe de Aprobación de Cuadro de Horas(0riginal y 4 Copias) 7. Verifica la existencia de los planes aprobados presupuestalmente.

Especialista en Personal 8. Verifica que el personal nombrado y contrato, reúnan los requisitos según las normas del

personal. 9. Prepara Proyecto de Resolución en stencil

• Archiva lnforme (2C) y anexa el lnforme (0 y 1C) al Expediente • Entrega: • El lnforme(3C) al Especialista de Educación • El lnforme(4C) al Especialista en Finanzas • A impresiones el Proyecto de Resolución en stencil

Especialista en Educación 10. Verifica la carga semanal de acuerdo con el Plan de Estudios y a las

especialidades de los docentes en las asignaturas y Carreras Profesionales. 11. Procedimiento A-AB-16-lmpresión de Documentos


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Secretaria 12. Recibidas la Resolución Original (Autógrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los

documentos anexados al expediente; prepara fólder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

• Nº de Folder • Nºde Expediente • Apellidos y Nombres del Interesado • A quien se deriva

Prepara Cargo y lo entregan a Trámite Documentarlo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Director AD 13. Revisa y firma si está conforme DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Director DGI 14. Revisa y firma si está conforme

Secretaria 15. Entrega el Expediente, Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias a la

Dirección; previa firma del cargo FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones


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PAT - INFORMATICA

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: A-INF-01

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

OBJETIVO Realizar el mantenimiento de los equipos de computo de la Dirección Regional de Educación

BASE LEGAL • Ley No 28044, Ley General de Educación • Manual de Organizaciones y Funciones.

REQUISITOS • Oficio requerimiento

ORIGEN El Director de la oficina presenta solicitud al Director de la Oficina de Administración con cargo al Responsable del Área de Informática.

DESCRIPCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de Documentos a Secretaria de Oficina de

Administración con copia al Área de Informática. OFICINA DE INFORMÁTICA

2. Procedimiento I-JE-01- Recepción, Registro y Asignación de Expedientes Analista de Sistemas PAD

3. Coordina con el jefe de la unidad o Director de Centro Educativo la fecha que se realizara el mantenimiento. EN EL LUGAR QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO Analista de Sistemas PAD

4. Coordina con el encargado del área el mantenimiento del equipo 5. Revisa el equipo, si el equipo necesita el reemplazo de una pieza coordina con el

encargado de área la compra del repuesto, en caso contrario realiza el mantenimiento al equipo.

6. Llena formulario Mantenimiento de Equipo (Original y 2 Copias) recaba firma y sello del encargado del área, y le entrega el formulario Mantenimiento de Equipo (O).

7. Entrega el Informe Técnico (O) y Mantenimiento de Equipo (1C) al Director de la Oficina respectiva, previa firma del cargo, con copia al Área de Informática.

FIN Analista de Sistemas PAD archiva el Informe Técnico (1C) y Mantenimiento de Equipo (2C).


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PAT - INFORMATICA


ELABORACIÓN DE APLICATIVOS DE COMPUTO Y ASESORAMIENTO

OBJETIVO Agilizar y uniformizar el manejo del sistema de información en el ámbito de la Dirección Regional de Educación.

BASE LEGAL

Ley 28044 – Ley General de Educación

REQUISITOS • Solicitud • Oficio

ORIGEN El Solicitante Presenta Memorando u oficio de requerimiento para la elaboración de un Aplicativo de Cómputo o asesoramiento.

DESCRIPCIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de Documentos a Secretaria de la Oficina de

Administración con copia al Área de Informática. AREA DE INFORMATICA Analistas de Sistemas PAD

2. Coordina con el Solicitante los requerimientos del Aplicativo de Cómputo 3. Prepara Requerimiento del Aplicativo (Original y 2 Copias) 4. Recaba firma y sello del Solicitante en el Requerimiento del Aplicativo y le entrega la

primera copia 5. Entrega Requerimiento del Aplicativo (2C) al Director de la Oficina 6. Realiza el análisis y el diseño del Aplicativo de Cómputo y coordina con el solicitante

los detalles del Aplicativo 7. Prepara el Informe del Análisis y Diseño del Aplicativo de Cómputo(0riginal y 2 Copias) 8. Entrega Informe del Análisis y Diseño del Aplicativo de Cómputo (O) al Solicitante

del Sistema, archiva la primera copia y entrega segunda copia al Director de la Oficina. 9. Realiza la Programación del Aplicativo de Cómputo de acuerdo al Análisis y Diseño. 10. Realiza la demostración del Aplicativo de Cómputo, si el Solicitante está conforme

Instala el Aplicativo de Cómputo, en caso contrario realiza las correcciones. 11. Prepara el Oficio (Original y 2 Copia), el Manual del Aplicativo (Original) y el Manual del

Usuario (Original y 2Copias). OFICINA QUE SOLICITA EL SOFTWARE

Director de la Oficina 12. Revisa el Oficio, el Manual del Usuario y el Manual del Aplicativo, si está conforme los firma

y sella. Analista de Sistemas PAD

13. Realiza la Capacitación al usuario y le entrega el Manual del Usuario (IC) 14. Entrega:

• Al Director de la Oficina Solicitante el Manual del Usuario (IC) y el Oficio(O);


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previa firma del cargo. • Al Director de la Oficina de Asesoramiento Técnico el Oficio(1C). el Manual del

Aplicativo(O) y el Manual del Usuario(O). • Al Director del Centro o Programa Educativo

FIN Analista de Sistemas PAD archiva el Oficio(2C)


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PAT - INFORMATICA


ACTUALIZACION DIARIA DE PAGINA WEB DE LA DRE ANCASH

OBJETIVO Actualizar la pagina web de la Dirección Regional de Educación de Ancash a fin de brindar acceso de información y participación al usuario.

BASE LEGAL

Ley 28044 – Ley General de Educación

REQUISITOS • Boletín emitido por el Relacionista Publico • Notas de actividades trascendentes de las diferentes oficinas • Solicitud de publicación de las diferentes oficinas de la DRE Ancash

ORIGEN El solicitante presenta nota de actividad, sugerencia, diseño de link sobre el área que representa para que sea considerado en el diseño de pagina web de la Dirección Regional de Educación, el mismo que deberá ser actualizado en forma permanente.

DESCRIPCION

AREA DE ADMINISTRACION 1. Procedimiento D-TD-01-lngreso de solicitud al Área de Administración y copia de la misma

con Nota y fotografías adjuntas del artículo a publicar, al Área de Informática. OFICINA DE INFORMATICA Analistas de Sistemas PAD

2. Coordina con el Solicitante el diseño y la redacción del articulo o nota a publicarse en la web de la DRE Ancash.

3. Diseña el articulo, insertando graficas o fotografías según corresponda. 4. Coordina con el Relacionista Público para que se publique el nuevo link o actualización

realizada en el boletín de la DRE Ancash. Relacionista Publico

5. Difunde la actualización realizada en la página web a fin de que sea conocida por los diferentes usuarios. Analista de Sistemas PAD

6. Eleva informa técnico al Área solicitante dando informe sobre lo realizado, con copia al Área de Informática.

FIN Analista de Sistemas PAD archiva los informes y oficios de remisión (2C)


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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO Nº. 01 CÓDIGO: U-AI-01

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL.

OBJETIVO: Formular el Plan Anual de Control, de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República. BASE LEGAL • Ley 27785(Pub. 23.07.02) • Ley que modifica la Ley 27785 (17.12.04) • Resolución de Contraloría que se aprueba anualmente para la elaboración del Plan Anual de Control y que se publica en el diario Oficial El Peruano. REQUISITOS • Normas de la Contraloría General de la República. ORIGEN • El procedimiento se origina de acuerdo a la Normativa de la Contraloría General de la República.

DESCRIPCIÓN

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Director (a) de la Oficina de Control Institucional

1. Mediante memorando dispone reunión con personal de auditoría para elaboración de proyecto de Plan Anual de Control. Equipo de Personal de Oficina de Control Institucional

2. Analiza las normas de Control referente a las Directivas de elaboración del Plan Anual de Control; según los lineamientos; establecidos en la normativa de Control.

3. Se selecciona las acciones de Control a realizar, en base a los lineamientos descritos en las directivas aprobadas anualmente por la Contraloría General, asimismo se toma como referencia las denuncias existentes que merecen la atención en forma prioritaria.

4. Se determina el número de integrantes a participar en cada Acción de Control de acuerdo a lo dispuesto en las normas de Control con el costo correspondiente y horas hombre disponible según la capacidad operativa existente.

5. Se elabora el documento de Proyecto de Plan Anual de Control. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

6. Visa los anexos que corresponda del Proyecto de Plan Anual de Control, en base a la Directiva que se emite anualmente a través de la Contraloría General de la República y se remite a la Contraloría General de la República.

FIN La Contraloría General de la República emite la Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control.


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EJECUCION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS. EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADA. OBJETIVO Lograr ejecutar las acciones y actividades programadas, en el Plan Anual de Control BASE LEGAL • Ley 27785(Pub. 23.07.02) • Ley que modifica la Ley 27785 (17.12.04) • Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control REQUISITOS • Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control. • Normas de Contraloría General de la República. • Plan Anual de Control de la Oficina de Control Institucional. • Memorando de Planificación y Programa de Auditorìa ORIGEN El procedimiento se origina después de aprobado el Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría General de la República. DESCRIPCIÓN OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1. La Comisión de Control proyecta oficio de inicio de acción de control 2. El Director de Control Institucional firma el oficio y lo remite al Director Regional de

Educación, haciendo conocer el inicio de la acción de control de la Oficina Administrativa y/o, Institución educativa.

3. La Comisión de Trabajo conjuntamente con el Director de Control Institucional se entrevistan con el personal del Área Auditada y/o personal de la Institución Educativa a realizar acción de control, levantando acta de Inicio de Acción de Control. COMISION DE CONTROL

4. El Auditor encargado elabora el Memorando de Planificación y Programa de Auditoría en base a la información de denuncias y evaluación de control Interno realizada, la misma que es revisada por el Director de Control Institucional para su aprobación .

5. Ejecuta procedimientos y aplica técnicas de control en el examen especial y/o Auditoria durante el trabajo de campo.

6. El Auditor encargado elabora el borrador de comunicación de hallazgos a los supuestos involucrados para revisión por parte del Titular de la Oficina, previa presentación de los papeles de trabajo

7. El Auditor encargado de la acción de control evalúa los descargos de servidores o dependencias involucradas y elabora borrador de Informe.

8. El Director(a) de Control Institucional revisa el borrador de Informe conjuntamente con los papeles de trabajo y formula las atingencias de ser el caso y/o aportes necesarios,

9. La Comisión de Control formula informe definitivo, 10. El Director de Control Institucional da conformidad si o no. 11. Si es negativa la conformidad la Comisión formula informe nuevamente, el mismo que

es sustentado ante el Director de Control Institucional. 12. Si es positiva la conformidad Visa el informe. 13. La comisiòn de control proyecta los oficios para las diferentes instancias como son: Titular

de la Entidad, Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional


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Ancash, Jefe de la Contraloría Sede Norte Chiclayo. FIN La repartición auditada y/o comisión de procesos administrativos recepciona informe a través del Titular de la Entidad para la implementación de las medidas correctivas y/o sancionadoras de ser el caso.


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EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL NO PROGRAMADAS: previa comunicación a la Contraloría y/o aprobación correspondiente, por encargo de la Contraloría y/o Titular de la Entidad, segùn porcentaje asignado en la Directiva aprobada por la Contraloría General .

OBJETIVO Lograr ejecutar las acciones de control posterior de carácter prioritario por encargo del Titular y/o Contraloría previa comunicación a la Contraloría y/o aprobación correspondiente. BASE LEGAL • Ley 27785(Pub. 23.07.02) • Ley que modifica la Ley 27785 (17.12.04) • Resolución de Contraloría que aprueba los lineamientos para las acciones posteriores no

programadas. • Plan Anual de Control y que se publica en el Diario Oficial El Peruano. • Normas del Sistema Nacional de Control. REQUISITOS • Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control. • Normas de Contraloría General de la República. • Plan Anual de Control de la Oficina de Control Institucional. • Memorando de Planificación. ORIGEN El procedimiento se origina después de aprobado el Plan de Control Planificado DESCRIPCION OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1. Dispone con memorando efectuar Acción de Control No Programada, por encargo

de la Contraloría General y/o Titular de la Entidad, así como otras acciones de control necesarias según denuncias de usuarios. COMISION DE CONTROL DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

2. El Auditor encargado elabora el Memorando de Planificación y Programa de Auditaría en base a la información de denuncias y evaluación de control Interno realizada, la misma que es revisada por la Directora de Control Institucional para su aprobación.

3. Ejecuta procedimientos de Auditoría y aplica técnicas de control en el examen especial y/o Auditoria durante el trabajo de campo, en base al programa de Auditoría.

4. El Auditor encargado elabora el borrador de la comunicación de hallazgos a los supuestos involucrados para revisión por parte del Titular de la Oficina, previa presentación de los papeles de trabajo

5. El Auditor encargado de la acción de control, evalúa los descargos de servidores o dependencias involucradas elabora borrador de Informe.

6. El Director de Control Institucional revisa el borrador de Informe conjuntamente con los papeles de trabajo y formula las atingencias de ser el caso y/o aportes necesarios.

7. La Comisión de Control formula informe definitivo, 8. El Director de Control Institucional da conformidad (si o no.) 9. Si es negativo la conformidad la comisión formula informe nuevamente, el mismo que es

sustentado ante el Director de Control Institucional 10. Si es positiva la conformidad visa el informe. 11. La Comisión de control proyecta los oficios para las diferentes instancias como son:


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Titular de la Entidad, Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Ancash, Jefe de la Contraloría a quien corresponda

FIN

El área auditada y/o Comisión de Procesos Administrativos recepciona informe a través del Titular de la Entidad para la implementación de las medidas correctivas y/o sancionadoras de ser el caso.


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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS. DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O AUDITORES DE LA OCI –DRE. OBJETIVO Lograr ejecutar la actividad de Control según lo programado y dispuesto según Plan Anual de Control. Aprobado con Resolución de Contraloría. BASE LEGAL • Ley 27785(Púb. 23.07.02) • Ley que modifica la Ley 27785 (17.12.04) • Resolución de Contraloría que se aprueba anualmente para la elaboración del • Plan Anual de Control y que se publica en el diario Oficial El Peruano. REQUISITOS • Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control. • Normas de Contraloría General de la República. • Plan Anual de Control de la Oficina de Control Institucional. • Memorando de Planificación. ORIGEN El procedimiento según el Plan Anual de Control Aprobado. DESCRIPCION

COMISION DE CONTROL 1. Formula proyectos de documentos de inicio de Acción y comunica a las Áreas inmersas. 2. El Director de Control Institucional solicita información a cada una de las áreas 3. En relación a las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación. 4. Comisión de Control se apersona a cada una de las Áreas para verificar la

implementación de las recomendaciones emitidas a través de los Informes de Control levantando actas de verificación

5. El Auditor evalúa los documentos de la implantación de las recomendaciones. 6. El Auditor formula informe y sustenta ante el Director de Control Institucional Director de

Control Institucional supervisa la implementación de las recomendaciones e informe correspondiente y emite aprobación y/o disconformidad del mismo.

7. De no ser conforme auditor efectúa la reformulación y visitas de verificación pertinentes de ser el caso y emite el Informe correspondiente.

8. La Directora de la Oficina de Control Institucional aprueba y eleva al Titular de la Entidad, Auditor General del Ministerio de Educación, Jefe de la Oficina Regional de Control Interno, Contraloría General Sede Norte Chiclayo.

FIN El Titular de la Entidad dispone el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones pendientes y en proceso y/o dispone las medidas sancionadoras si fuera el caso.


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ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS OBJETIVO Resolver las quejas, denuncias y reclamos presentados por los usuarios y el personal de los Centros y Programas Educativos, y de la Dirección Regional de Educación. BASE LEGAL • D.L 25762 • D.L 26162, Ley del Sistema Nacional de Control • D.S. 02-94-JUS • R.C. 112-97-CG • R.C. 162-95-CG, Normas de Auditoria Gubernamental REQUISITOS • Solicitud en Formulario Único de Trámite. • Informe del denunciante detallando los hechos • Documentos susténtatenos de la denuncia ORIGEN El procedimiento se origina con la presentación del recurso respectivo y documentos sustentatorios en Trámite Documentario. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario (Pasos del 1 al 11) OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Secretaria 2. Recibe y registra en el Cuaderno de Cargo lo siguiente: N° de orden, Fecha, Tipo de

documento, No de folios, Dependencia de procedencia, asunto, despacho (en donde se indica que día ha pasado a la Jefatura para despacho), Nombre del Director encargado, Documento con que se atendió.

3. Registra en su Cuaderno de control el expediente ingresado, considerando: • Registro de recepción de Inspectoría • Número de hoja de envío de Mesa de Partes • Centro Educativo, dependencia de procedencia o generales de ley del

denunciante. • Asunto • Fecha de recepción

Director OCI 4. Clasifica si es que tiene antecedentes y de acuerdo al caso se pasa al Auditor que asigno

al caso, para que prosiga con la investigación que se requiera. Auditor

5. Firma cargo de recepción de expedientes, previa verificación del contenido del Cuaderno de cargos.

6. Evalúa y meritúa el contenido del expediente y determina el procedimiento a seguir según el caso:

• Remisión de oficio • Elabora proyecto de Oficio.

Director OCI 7. Revisa proyecto de Oficio y de estar conforme, lo visa y envía al Despacho

Directoral.


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8. Procedimiento D-JE-01 Aprobación de Oficio Auditor

9. Recibe una copia del Oficio firmado por el Director OCI. 10. De no recibir respuesta, ejecuta una acción de seguimiento y recibe la respuesta del oficio. 11. Confronta el contenido de los documentos con la normatividad vigente y, en caso que no

esté de acuerdo al marco normativo vigente, se prepara una Citación de Conciliación para las partes involucradas.

12. Acciones Previas: Elabora proyecto de Citación a diligencia de esclarecimiento. Director OCI

13. Revisa proyecto de Citación y de estar conforme, lo firma y dispone envío a los involucrados. Auditor

14. Elabora un banco de preguntas como resumen del análisis del Expediente. 15. Durante la diligencia de esclarecimiento (entrevista personal) conduce la reunión,

utilizando el banco de preguntas. 16. Implementa los papeles de trabajo, solicita informes y recibe los testimonios de las partes en

forma individual, registrando las firmas y huellas digitales. 17. Solicita las pruebas instrumentales de comprobación a fin de esclarecer los hechos. 18. Redacta los hallazgos u observaciones.

Director OCI 19. Revisa documentos, visa el Memorando autorizando la visita.

Auditor 20. Se constituye a la entidad, centro laboral, área y/o dependencia que tenga relación con los

hechos. Se entrevista con los responsables e indaga mayores informaciones. Según sea el caso, indaga para mayor información sobre el contenido de la querella.

21. Levanta un Acta de Verificación y/o Constitución objetiva de los hechos y sustancia las pruebas pertinentes que contribuyan al esclarecimiento del caso que videncian las situaciones suscitadas.

22. Formula los hallazgos en base a la diligencia de entrevista personal, el Acta de Verificación e instrumentos. Director OCI

23. Revisa el borrador de los hallazgos y dispone que el Auditor encargado comunique a las personas comprendidas, las observaciones y deficiencias detectadas. AUDITOR

24. Organiza los papeles de trabajo, actuaciones, informes, instrumentos de cargo y descargo, en orden cronológico y constituye un solo legajo

25. Elabora el Informe Final. FIN Una vez emitido el informe con sustento técnico y jurídico, detectados indicios razonables de comisión de falta grave o delito en agravio del Estado durante la acción de control, el informe es remitido a la entidad titular, a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, si fuere el caso.


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SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas resultantes de las acciones de control y las derivadas de Auditoria Gubernamental. BASE LEGAL • D.L. 25762 • D.L. 26162, Ley del Sistema Nacional de Control • R.C. 153-83-CG, Seguimiento de medidas correctivas R.C. 202-83-CG. Seguimiento de

medidas correctivas • R.C. 162-95-CG, Normas de Auditoria Gubernamental • R.C. 112-97-CG REQUISITOS • Informe finales de acciones de control • Providencias y/o oficios de atención • Informes Escalafonarios • Memorandos y Citaciones ORIGEN El procedimiento se origina con la remisión de informes de control relativos a las acciones propias de OCI, Oficios y/o providencias reiterativas en caso de reclamos, quejas y denuncias, que no tuvieron la naturaleza de Examen Especial o Investigación. DESCRIPCIÓN OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Auditor 1. Recibe y registra el expediente seleccionado 2. Estudia y analiza la Directiva que norma el seguimiento de medidas correctivas. 3. Toma conocimiento de los documentos administrativos de remisión de Informes de

OCI, así como los recaídos en los diversos recursos. 4. Elabora instrumentos técnicos de acuerdo al asunto que se va a verificar (Formulario

CGF4001, Listado de observaciones y recomendaciones significativas). Director OCI 5. Revisa documentos, aprueba los documentos técnicos y dispone que el Auditor proceda con

la acción, previa acreditación. Auditor 6. Se constituye a la Oficina o dependencia, Centro Educativo y/o lugar de destino de los

documentos. 7. Verifica y evalúa el grado de cumplimiento de las recomendaciones y/o ejecución de

las medidas correctivas. 8. Implementa los documentos que evidencia el cumplimiento de medidas correctivas y

recomendaciones. 9. Realiza entrevistas al personal que tuvo conocimiento del trámite de Informes, providencias

y/o comunicaciones relacionadas al caso. 10. De cumplirse las recomendaciones, elabora un Informe y Decreto Administrativo de

Archivamiento. 11. De no encontrar materializadas las recomendaciones, elabora un Oficio reiterativo

para la entidad, formulando medidas precautelares y/o procesos administrativos


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Director OCI 12. Toma conocimiento del Informe, revisa Decreto de Archivamiento, lo firma y dispone su

ejecución. 13. En el caso de incumplimiento de las recomendaciones, revisa el proyecto de Oficio, lo visa

y envía al Despacho Directoral. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 14. Procedimiento D-E-01 Firma y Numeración de Oficio o Directiva FIN Si la entidad no implementara las recomendaciones de Auditoria Interna, se procederá a las sanciones respectivas.


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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBJETIVO Evaluar la información contable y la correcta aplicación del presupuesto en las entidades de su jurisdicción. BASE LEGAL • D.L 25762 • D.L 26162 • Normas de Auditoria Gubernamental • Normas Generales de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Abastecimiento y • Personal • Ley de Presupuesto REQUISITOS • Información Contable • Memorando de Planificación ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las acciones programadas en el Plan Operativo. DESCRIPCIÓN OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Director OCI 1. Designa Responsable de grupo.

Auditor 2. Lee el Plan Anual de Control de Auditoria Interna y realizan una coordinación grupal con el

Director OCI para planificar la Acción de Control. 3. Elaboran los cuestionarios para el área especifica a examinar, previa coordinación

con el responsable del grupo y el Director OCI 4. Elaboran el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar para acreditar a

los especialistas y se les preste las facilidades del caso. Director OCI

5. Revisa proyecto de Oficio y de estar conforme, lo visa y envía al Despacho Directoral. 6. Procedimiento D-IE-01 Firma y Numeración de Oficio

Auditor 7. Participan en la elaboración y proceso del Memorado de Planificación, donde se

determina la estructura básica. 8. Analizan la información básica, las áreas de incidencia asignadas y el Memorando de

Planificación de la Primera acción de control programada. 9. Elaboran el Acta preliminar para realizar la acción de control. 10. Se distribuyen los instrumentos a utilizar, se coordina la visita, el plan de trabajo y se

constituyen a la Entidad a examinar. 11. En una reunión con la asistencia del personal de cada área de la entidad a examinar se

redacta un Acta de Apertura dando cumplimiento al memorando de Planificación. 12. Se inicia la acción de control con el arqueo de caja de fondos monetarios y valores. 13. Se solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes. 14. Se solicita la información contable correspondiente, con el fin de comprobar la correcta

utilización de los fondos presupuestados, calendarizados, autorizados para detectar las desviaciones, sobregiros y otras irregularidades que se producen en las gestiones administrativas.

15. Se evalúan los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y


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procedimientos comparando con los documentos de trabajo. 16. Si se detecta irregularidades, comunican las observaciones a los rindentes para que se

absuelvan durante la visita; al mismo tiempo que se van aplicando los cuestionarios previamente elaborados a fin de determinar el grado de solidez y la eficiencia administrativa de la gestión.

17. En caso de encontrar observaciones no absueltas, se cursa un Pliego de Observaciones a los responsables de la gestión con firma del Director OCI, para que regularicen dentro de un plazo establecido.

18. Se evalúan los descargos. FIN Se elabora el informe, implementado las recomendaciones y se eleva el Informe consolidado al Director OCI.

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