Manual de Procedimientos Para El Manejo Del Area de Logistica y Almacen

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    MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL MANEJO DEL AREA DELOGISTICA Y ALMACENRealizado por JIM CASTRO

    Este manual establece procedimientos para la administracin del rea de LOGISTICA en la empresa

    TECNOTAL.SAC

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    Manual de

    ProcedimientoEste manual contiene

    procedimientos para el

    manejo del rea de

    logstica, los procesos

    involucrados en el rea

    estn diagramados

    usando BPMN V 2.0

    MANUAL DEPROCEDIMIENTOS PARA ELMANEJO DEL AREA DELOGISTICA Y ALMACEN

    EL Manual de Procedimientos para el manejo del rea de Logstica y

    Almacn, es una parte de la documentacin de los procesos que se

    realizan en la empresa de metal mecnica TECNOTAL.SAC. Este

    documento es propiedad del autor y no sebe se usado para otro

    propsito distinto al que se destina.

    Planta TECNOTAL.SACCarretera Central Km. 161.HuaynacanchaJunn

    ELABOR: REVISIN: APROB:

    Ing. Jim Richard CastroCancho

    Ing. Fabin SabinaLic. Luis Varillas

    Admr. Marcelo Somerntain

    Resumen de Revisiones

    Versin Fecha Descripcin

    01 28-04-2014 Documento Inicial

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    Manual de Proceso

    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

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    Tabla de contenido

    Manual de Procedimiento ............................................................................................................ 1

    I. INTRODUCCIN. ................................................................................................................... 4

    II. FINALIDAD. ........................................................................................................................... 4

    III. Alcance. ............................................................................................................................ 4

    IV. Responsabilidades. .......................................................................................................... 4

    4.1. rea de Produccin. .................................................................................................... 4

    4.2. rea de Recursos Humanos. ........................................................................................ 5

    4.3. rea de Logstica. ......................................................................................................... 5

    4.4. rea de Seguridad. ...................................................................................................... 5

    V. DEFINICIONES....................................................................................................................... 5

    5.1. Actas Administrativas: ................................................................................................. 5

    5.2. Almacn General: ........................................................................................................ 5

    5.3. Bienes de Consumo: .................................................................................................... 5

    5.4. Bienes de Activo Fijo (Instrumentales): ....................................................................... 6

    5.5. Diagrama de flujo: ....................................................................................................... 6

    5.6. Inventario: ................................................................................................................... 6

    5.7. Procedimiento: ............................................................................................................ 6

    5.8. Proceso: ....................................................................................................................... 6VI. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN REQUERIMIENTO . ............................................... 7

    OBJETIVO .................................................................................................................................. 7

    Alcance ..................................................................................................................................... 7

    Polticas .................................................................................................................................... 7

    Desarrollo ................................................................................................................................. 7

    VII. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE PRODUCTOS .......................................................... 9

    OBJETIVO .................................................................................................................................. 9

    Alcance ..................................................................................................................................... 9

    Polticas .................................................................................................................................... 9

    Desarrollo ................................................................................................................................. 9

    VIII. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EPP .................................................................... 12

    OBJETIVO ................................................................................................................................ 12

    Alcance ................................................................................................................................... 12

    Polticas .................................................................................................................................. 12

    Desarrollo ............................................................................................................................... 13

    IX. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y/O MQUINAS DE TRABAJO . 15

    http://c/Users/Richard/Documents/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20AREA%20DE%20LOGISTICA%20Y%20ALMACEN.docx%23_Toc389479073http://c/Users/Richard/Documents/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20AREA%20DE%20LOGISTICA%20Y%20ALMACEN.docx%23_Toc389479073
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    OBJETIVO................................................................................................................................ 15

    Alcance ................................................................................................................................... 15

    Polticas .................................................................................................................................. 16

    Desarrollo ............................................................................................................................... 16

    X. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CONSUMIBLES ...................................................... 18

    OBJETIVO................................................................................................................................ 18

    Alcance ................................................................................................................................... 18

    Polticas .................................................................................................................................. 18

    Desarrollo ............................................................................................................................... 18

    XI. PROCEDIMIENTO PARA EN CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS ........................... 20

    OBJETIVO................................................................................................................................ 20

    Alcance ................................................................................................................................... 20

    Polticas .................................................................................................................................. 20

    Desarrollo ............................................................................................................................... 20

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    Manual de Proceso

    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

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    I. INTRODUCCIO N.

    El presente manual se realiz con la finalidad de establecer los Lineamientos Generales

    para la Administracin del rea de Logstica y el manejo de los Almacenes de la Planta

    TECNOTAL, publicado (02-06-14 Fecha de Revisin).

    EL contenido que seala el documento detalla las actividades y procesos que se realizan

    en el rea de Logstica y Almacn.

    Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de las diversas

    actividades que se realizan en los almacenes.

    II.

    FINALIDAD.

    Este documento tiene la finalidad dar cumplimientos a los procedimientos que se

    establecen para la administracin del rea de Logstica y Almacenes de la planta de

    TECNOTAL.

    Presentar y describir los procedimientos diagramados de los procesos que se generan a

    travs de la administracin de los almacenes.

    Establecer las actividades, procedimientos, formatos e instructivos que permitan

    determinar, a travs de un adecuado control de almacenes, las existencias fsicas de los

    bienes de consumo, as como comparacin y conciliacin con los datos registrados, conel objeto de garantizar el eficiente y racional aprovechamiento de los almacenes y sus

    ubicaciones, e n funcin de las necesidades operativas de la Entidad.

    III.Alcance.

    Este manual es de observacin general y obligatoria para todas las reas que guarden

    relacin con los procesos de almacenes en TECNOTAL.

    IV.

    Responsabilidades.4.1.

    rea de Produccin. Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin. Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,

    acuerdo a las necesidades operativas.

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    4.2. rea de Recursos Humanos.

    Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin.

    Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,acuerdo a las necesidades operativas.

    4.3.

    rea de Logstica.

    Elaborar, modificar y difundir el presente Manual, en todas las reas que guarden

    relacin con los procesos de logstica y almacn de TECNOTAL.SAC Capacitar al personal con l administracin y control de los almacenes dentro de la

    planta.

    Dar seguimiento al cumplimiento del manual. Supervisar la implementacin y evaluar los resultados de la aplicacin del presente

    manual con el objeto de mejorar su contenido y resolver las dudas que se presenten. Modificar el Manual de acuerdo a las necesidades operativas. Realizar inventarios fsicos totales cronogramados.

    4.4.

    rea de Seguridad.

    Vigilar la aplicacin de este manual en los centro de trabajo bajo su adscripcin. Proponer modificaciones o actualizacin al Manual para el Manejo de Almacenes,

    acuerdo a las necesidades operativas.

    V. DEFINICIONES.

    5.1. Actas Administrativas:Documento que se elabora en la entidad para constar los hechos determinados

    o actos que puedan trascender la relacin laboral o las responsabilidades de los

    servidores pblicos.

    5.2. Almacn General:

    Instalacin destinada para la salvaguarda de los bienes de consumo yherramientas, mismos que a su vez podrn tener tantas ubicaciones como se

    requieran para el apoyo a las actividades realizadas, se reportarn

    permanentemente las transacciones realizadas las mismas que debern se

    documentadas.

    5.3. Bienes de Consumo:Los bienes no capitalizables que por su utilizacin en el desarrollo de las

    actividades que realizan en la Entidad, tienen un desgaste parcial o total y son

    controladas a travs de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza

    y finalidad en los procesos realizados (Equipos de proteccin personal,

    consumibles, papelera, herramientas, materiales de ferretera, productos delimpieza.

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    Manual de Proceso

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    5.4. Bienes de Activo Fijo (Instrumentales):Son los bienes capitalizables considerados como implementos o medios para el

    desarrollo de las actividades, que son susceptibles de la asignacin de nmero

    de inventario y resguardados.

    5.5. Diagrama de flujo:Tambin llamados flujogramas, son diagramas que emplean smbolos grficos

    para representar los pasos o etapas de un proceso, mediante la descripcin

    secuencial de cada paso o etapa y la interaccin de estas.

    5.6. Inventario:Proceso de valoracin fsica de los bienes propiedad de la Entidad donde se

    verifican las caractersticas, condiciones fsicas y de almacenaje, adems de su

    comparacin contable de acuerdo a los registros.

    5.7.

    Procedimiento:Secuencia de las actividades que se realiza cada rea, con las funciones descritas

    en los manuales de organizacin, por ser instrumentos administrativos que

    apoyan la realizacin de actividades cotidianas y que se consigan en forma

    secuencial, ordenada y metdica, las operaciones que deben seguirse para la

    realizacin de las funciones asignadas a cada una de las reas de trabajo.

    5.8. Proceso:Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o interactuantes cuya

    finalidad es transformar elemento de entrada en productos o servicios.

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    VI.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNREQUERIMIENTO.

    OBJETIVONormar las actividades que integran el proceso de recepcin de productos al Almacn

    Central.

    AlcanceEste procedimiento aplica a las entradas para realizar un nuevo requerimiento en

    cualquier rea que la solicite.

    PolticasTodo requerimiento que se realice en cualquier rea deber contar con la

    documentacin de soporte y la firma del solicitante.

    Toda rea debe hacer llevar el requerimiento en fsico y en digital para solicitar el pedido.

    Esta norma de uso obligatorio cuando se realice el proceso de solicitar requerimientos de

    todo el personal que est relacionado en el proceso.

    DesarrolloDiagrama de proceso para Generar un Requerimiento

    Diagrama N 1

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    Formato N 1Pedido de Materiales / Repuestos / Servicios

    Instructivo de Rellenado del Formato N 1 Diagrama Proceso N1 Generacin de

    Requerimiento

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1. Ingresar en orden Correlativo (Contraste con el File de Pedidos solo jefe de

    Logstica)

    2. Ingresar el Cdigo de Proyecto para el cual se requiere (Solicitantes)

    Pedido:

    OBRA:

    AREA:

    ITEM CANTIDAD UDM CDIGO EQUIPO N DE PARTE

    Fecha: 22-05-14 Fecha:

    Solicitado por: #N/A Autorizado por:

    CLASIFICACIN:

    Fecha: 22-05-14 22-05-14

    Firma: Firma:

    Fabian SabinaRealizado por: Jim Castro

    PEDIDO DE MATERIALES / REPUESTOS / SERVICIOS

    CODIGO:

    DESCRIPCIN DEL MATERIAL

    12

    3 4

    5 6 7 8

    11

    14

    10 12

    13 15

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    3. Elegir de la Lista Desplegable el rea al que perteneces (Solicitante)

    4. Elegir la clasificacin del pedido de la lista desplegable (Solicitante)

    5. Enumerar los tems que se solicite (Solicitante)6. Especificar la Cantidad del tem que se Requiere (Solicitante) (Puede ser

    Modificado por el Jefe de Logstica)

    7. Especificar la unidad de medida del tem solicitado (Solicitante) - (Kg, M, L, etc)

    8. Describir el tem solicitado poner detalles (Solicitante)

    9. Rellenar la fecha que se est generando el requerimiento (Solicitante)

    10. Especificar quien realiza el Requerimiento (Jefe de Logstica)

    11. Especificar quien ha realizado el Requerimiento (Solicitante) Rellenadoautomtico dependiendo al rea seleccionada Nota. Actualizar si hay cambio de

    Jefes de reas.

    12. Especificar quien autoriza el requerimiento para el enviar el pedido (Solicitante)

    Rellenado automtico Nota. Actualizar si hay cambio de Gerente de Planta

    13. Firmar del que realiza el requerimiento (Jefe de Logstica)

    14. Hacer firmar el requerimiento por el Solicitante (Jefe de Logstica)

    15. Hacer firmar el requerimiento por el Gerente de Operaciones (Jefe de Logstica)

    VII. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIO N DE PRODUCTOS

    OBJETIVONormar las actividades que integran el proceso de recepcin de productos al Almacn

    Central.

    AlcanceEste procedimiento aplica a las entradas de productos de los diversos proveedores.

    PolticasTodo producto que ingrese al Almacn deber contar con la documentacin de soporte.

    El rea de recepcin deber permanecer libre antes de cada recepcin.

    Se deber registras las actividades realizadas en la recepcin de Productos.

    DesarrolloDiagrama de proceso

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    Diagrama de proceso de recepcin de productos.

    Diagrama N 2

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    Formato N 2 - Recepcin de Productos

    Instructivo de Rellenado del Formato N 2 Diagrama Proceso N2 Recepcin de

    Productos

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1. Ingresar el nmero del pedido correspondientes (Contraste con el File de Pedidos

    solo jefe de Logstica)

    2. Ingresar el Cdigo de Proyecto que utilizaran los materiales pedidos (Generacin

    Automtica)

    3. Se ingresa la fecha que se realiza recepcin de los pedidos (Personal qasue

    Recepciona)

    4. Se ingresa el cdigo de Recepcin (Generacin automtica)

    5. Enumerar los tems que se Recepciona (Generacin automtica)

    Pedido:

    OBRA:

    ITEM CANTIDAD UDM CD Obser Check

    Vehiculo: Transportista:

    Feche de Entrega:

    Gua de Recepcin:

    Control de Rece pcin de Productos

    Pedidos Recepcionados

    Datos de VerificacinCODIGO:

    DESCRIPCIN DEL MATERIAL

    1

    111098

    432

    65 7

    12 13 14

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    6. Especifica la Cantidad del tem que se ha requerido (Generacin Automtuca )

    7. Especifica la unidad de medida del tem solicitado (Generacin Automtica) - (Kg,

    M, L, etc)

    8. Descripcin del tem solicitado poner detalles (Generacin Automtica).

    9. Cdigo de los tems Solicitados (Se genera s tiene asignado un cdigo).

    10. Especificar alguna observacin de los tems recibidos, observacin del estado o

    faltantes (Personal que recepciona).

    11. Check de control de los productos descargados y controlados (Personal que

    Recepciona).

    12. Especificar el nmero de Gua de los productos recepcionados (Personal quien

    recepciona).

    13. Registro del vehculo de transporte con el que llega los Requerimientos (Personal

    quien recepciona).

    14. Hacer firmar por el transportista y almacenar la ficha (Personal que Recepciona)

    VIII.

    PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EPP

    OBJETIVONormar las actividades para la asignacin de equipos de seguridad al personal que laboraen la planta y tener un registro de estos para la asignacin de implementos cuando

    verdaderamente lo necesiten.

    AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite implementos de seguridad tanto como

    uniforme de trabajo.

    PolticasToda entrega de EPP se realizara para el personal nuevo que ingrese a trabajar, bajo la

    documentacin de soporte y la firma del solicitante.

    Todo cambio de EPP por mal estado se realizara con la aprobacin del jefe de rea, se

    generara una hoja de consumible solicitando cambio de EPP dejando el anterior para que

    se le asigno uno nuevo o en mejor estado todo el proceso debe estar documentado.

    En caso de prdida de EPP se realizara el respectivo informe para determinar las

    penalidades correspondientes que determinara la administracin.

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    DesarrolloDiagrama de proceso para Entrega de EPP

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    Formato N 3 Cargo de Entrega de Implementos de Seguridad EPP

    DNI:

    CARGO:

    ITEM DESCRIPCION UND CANT. FIRMA F.ENTREGA F.DEVOLUCION FIRMA

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

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    NOTA: SI AL CESE DE MI VINCULO LABORAL MANTENGO PENDIENTE DE DEVOLVER ALGUN EPP QUE LA EMPRESA ME HUBIESE ASIGNADO,

    AUTORIZO QUE SE PROCEDA CON EL DESCUENTO DE MIS BENEFICIOS SOCIALES EL IMPORTE CORRESPONDI ENTE.

    CARGO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

    PLANTA METALMECANICATECNOTAL.SA

    Jefe de Logstica

    FIRMA DEL TRABAJADOR

    ____________________________________ _________________________________

    V B

    NOMBRE: 12

    3

    4 5 6 7 8 9 10

    11

    12

    13

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    Instructivo de Rellenado del Formato N 3Diagrama Proceso N3Entrega de EPP

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1. Registro del nmero de su DNI del personal Ingresante (Personal Solicitante).2. Registro del Nombre completo del Personal Ingresante (Personal Solicitante).

    3. Se ingresa el cargo que va ocupar el Personal Ingresante (Personal Solicitante).

    4. Descripcin del Implemento que se le entrega al personal (Personal que entrega

    los EPP).

    5. Se ingresa la Unidad de Medida de los EPP (Personal que entrega los EPP)

    6. Se ingresa la cantidad de EPP que se le asigne a cada solicitante (Personal que

    entrega los EPP).

    7. Firma del solicitante por cada EPP que se le entregue (Personal que Solicita).

    8. Descripcin de la fecha de asignacin de los EPP (Personal que entrega los EPP).

    9. Descripcin de la fecha de recepcin de los EPP (Personal que recepciona los

    EPP).

    10. Firma de verificacin de los EPP devueltos al reas que les asigne (Personal que

    recepciona).

    11. Check de control de los productos descargados y controlados (Personal que

    Recepciona).

    12. Firma del trabajador que recepciona los EPPs

    13. Impresin de la huella digital del trabajador que recepciona los EPP.

    14. Sello y firma del Jefe de Logstica para la validacin de la conformidad de entrega

    de EPPs a los trabajadores.

    IX.PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE

    HERRAMIENTAS Y/O MA QUINAS DE TRABAJOOBJETIVONormar las actividades para la asignacin de herramientas de trabajo al personal que

    labora en la planta y tener un registro de uso y control dela herramientas que se les

    asigna a los trabajadores en las actividades diarias.

    AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite herramientas para que realice sus

    actividades programadas.

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    Manual de Proceso

    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

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    PolticasToda entrega de HERRAMIENTA se realizara baja un cargo de entrega Formato N4 el

    solicitante debe rellenar la informacin que se requiere para asignarles lo solicitado.

    Herramienta o Equipo que requiera permiso para la habilitacin debe ser firmado por eljefe de rea para poderles asignar dicho Equipo o Herramienta.

    Toda anomala o desperfecto en los equipos y herramientas sern reportados con

    inmediatez para tomar las medidas preventivas del caso y realizar los informes

    correspondientes.

    Toda Herramienta y/o Equipo sern devueltos al final de la jornada diaria, En caso de

    prdida de estos se realizara el respectivo informe para determinar las penalidades

    correspondientes y el seguimiento respectivo que determinara la administracin.

    DesarrolloDiagrama de proceso para Entrega Mquinas y/o Herramientas.

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    MA

    NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA

    ELMANEJODELAREADELOGISTICAYALMACEN

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    Formato N 4 Registro de Salida de Mquinas y Herramientas.

    Instructivo de Rellenado del Formato N 4 Diagrama de Proceso N 4 Registro deSalida de Mquinas y/o Herramientas

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1. Registro del primer nombre y primer apellido (Personal Solicitante).

    2. Registro de la fecha que se solicita herramientas y/o maquinas (Personal

    Solicitante).

    3. Se ingresa el nmero de herramientas o mquinas que se solicitara (Personal

    Solicitante).

    4. Se ingresa el cdigo de la Mquina o Herramienta solicitada (Personal

    Solicitante).

    5. Se ingresa la descripcin de la mquina o herramienta que se solicita (Personal

    Solicitante).

    6. Check de verificacin del Equipo devuelto (Personal de Almacn).

    7. Se ingresa el Numero de OT o Fase del proyecto para la cual se solicit las

    mquinas o herramientas (Personal que Solicita).

    8. Registro de la Firma del Solicitante (Personal Solicitante).

    Nombre:

    N CANT. Dev. FASE / OT

    1

    2

    3

    45

    6

    7

    8

    9

    10

    V B V B

    Codigo: ___________________________ J.A. Aprobado Almacenero

    CDIGO

    Maquinas y Herramientas

    Firma Solicitante

    Registro de Salida

    DESCRIPCIN

    FECHA______/______/______1 2

    3 4 5 6 7

    8 9 10

    11

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    s

    Manual de Proceso

    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

    MANUALDEPROCEDIMIENTOSPA

    RAELMANEJODELAREADELOGIS

    TICAYALMACEN

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    9. Firma de jefe de rea para la aprobacin de entrega de mquinas o herramientas

    (Personal Solicitante).

    10. Firma o Sello de devolucin de las mquinas y/o herramientas que se han

    solicitado (Personal Almacn).

    11. Registro de cdigo del Personal (Personal Solicitante).

    X. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CONSUMIBLES

    OBJETIVONormar las actividades para la entrega de consumibles de trabajo (materia prima) al

    personal que labora en la planta y tener un registro detallado de las salidas diarias de

    todo los materiales que se requiere para la fabricacin de los productos.

    AlcanceEste procedimiento aplica al personal que solicite consumibles para que realice sus

    actividades programadas.

    PolticasToda entrega de CONSUMIBLES se realizara baja un registro de entrega, Formato N5. El

    solicitante debe rellenar la informacin que se requiere para poder entregar los

    consumibles solicitados.

    Los consumibles requieren permiso para la habilitacin, debe ser firmado por el jefe de

    rea para poderles poder entregarles los consumibles.

    Para la entrega de ms abrasivos, se deber traer los discos en desuso para hacerles la

    entrega de la nueva cantidad que se solicite, esto permite llevar un control y asegurar el

    uso ptimo de todo los abrasivos.

    DesarrolloDiagrama de proceso para entrega de consumibles.

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    NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA

    ELMANEJODELAREADELOGISTICAYALMACEN

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    Nombre:N CANT. FASE / OT

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    V B

    Codigo: ___________________________ J.A. Aprobado

    Registro de Salida

    DESCRIPCIN

    FECHA______/______/______

    CDIGO

    C o n s u m i b l e s

    Firma Solicitante

    Formato N 5 - Registro de Salida Consumibles.

    Instructivo de Rellenado del Formato N 5 Diagrama de Proceso N 5 Registro de

    Salida de Consumibles

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1

    3 4

    7

    8

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    Manual de Proceso

    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

    MANUALDEPROCEDIMIENTOSPA

    RAELMANEJODELAREADELOGIS

    TICAYALMACEN

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    1. Registro del primer nombre y primer apellido (Personal Solicitante).

    2. Registro de la fecha que se solicita consumibles (Personal Solicitante).

    3. Se ingresa la cantidad de consumibles que se solicita (Personal Solicitante).4. Se ingresa el cdigo de los consumibles que se solicita (Personal Solicitante).

    5. Se ingresa la descripcin de los consumibles (Personal que entrega los EPP)

    6. Se ingresa el Numero de OT o Fase del proyecto para la cual se solicit los

    consumibles (Personal que Solicita).

    7. Registro de la Firma del Solicitante (Personal Solicitante).

    8. Registro de cdigo del Personal (Personal Solicitante).

    9. Firma de jefe de rea para la aprobacin de entrega de mquinas o herramientas(Personal Solicitante).

    XI.PROCEDIMIENTO PARA EN CONTROL DEMOVIMIENTOS INTERNOS

    OBJETIVO

    Normar las actividades transferencia de materiales y productos entre los almacenes,todo personal que labora en Logstica y almacn debe tener un registro detallado de las

    salidas y transferencias.

    AlcanceEste procedimiento aplica al personal que realice las actividades de salida o transferencia

    de entre los almacenes.

    PolticasToda transferencia que se realice debe estar bajo un registro de transferencia, Formato

    N7. El personal debe rellenar la informacin que se requiere para poder trasladar los

    materiales o herramientas entre los almacenes.

    Despus de cada transferencia es obligatorio la actualizacin del stock en el archivo de

    Excel que se tiene como base de datos.

    DesarrolloDiagrama de proceso movimientos internos.

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    NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA

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    Formato N 7Transferencia de Bienes de Consumo.

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    Nombre: Manual de procedimientos para el manejodel rea de Logstica y Almacn.

    Revisin: 30 de Abril de 2014Versin : 01

    MANUALDEPROCEDIMIENTOSPA

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    TICAYALMACEN

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    Instructivo de Rellenado del Formato N 5 Diagrama de Proceso N 5 Registro de

    Salida de Consumibles

    N. INSTRUCTIVO DE LLENADO

    1. Registro del nmero de transferencia que se realiza (Personal Almacn).2. Registro del nmero de almacn que se realiza la transferencia (Personal

    Almacn).

    3. Registro del nmero de almacn al que se ingresa la transferencia (Personal

    Almacn).

    4. Se ingresa el nombre del personal que realiza la transferencia (Personal

    Almacn).

    5. Se ingresa la fecha que se realiza la transferencia de consumibles (Personal

    Almacn).

    N Transferencia

    De Almacn:

    Al Almacn: Fecha: / /

    Nombre:

    N Cdigo Cantidad

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

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    V.B. AlmacnNombre de l a

    persona que Entrega

    Firma

    Transferencia de Bienes de Consumo

    Descripcin

    12

    34

    6 7 8

    5

    9

    10 11

    12

    13

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    NUALDEPROCEDIMIENTOSPARA

    ELMANEJODELAREADELOGISTICAYALMACEN

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    6. Se ingresa el cdigo de los bienes movilizados. (Personal Almacn).

    7. Registro de la descripcin de los bienes que sern transferidos (Personal

    Almacn).

    8. Registro de la cantidad de transferencia de los bienes (Personal Almacn).

    9. Firma del personal que entrega los bienes de consumo para la transferencia

    (Personal Almacn).

    10. Registro del nombre del personal que entrega los bienes para la transferencia

    (Personal Almacn).

    11. Sello de Visto Bueno para efectuar la transferencia (Jede de Logstica).

    12. Firma del personal que recibe los bienes de consumo para la transferencia

    (Personal Almacn).

    9. Registro del nombre del personal que recibe los bienes para la transferencia

    (Personal Almacn).