MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICiÓN Y …liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000003073.pdf · básicos que son sometidos a procesos productivos, así como de vigilar

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SECfll"TARíA UEOESARROlLO SOCIAL

l.Liconsa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARALA ADQUISICiÓN Y SUMINISTRO DE

BIENES QUE SON SOMETIDOS APROCESOS PRODUCTIVOS

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010

DIRECCiÓN DE MATERIALES

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Manual de Procedimientos para la Adquisición y ISuministro de Bienes que son sometidos a Procesos

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Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05 •r::E=-m--=i-s=-ió-n-O=-r-ig-in-a-I-:2-4---10--2-0-0-2-+R-e-v-is-i-c-ón-:-1-a--0-a--2-0-1-0------1 Liconsa

FIRMAS DE APROBACiÓN

Lic.A, evara SánchezSu~(jjrec or d~;~ q' si?ión y Distribución de

, y Materiales

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Quinta Sesión Extraordinaria del

día 18 de agosto de 2010 y entrará en vigor a partir del 06 deseptiembre de 2010.

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2010PAGINA: -1- DE: 28


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$Ei~RETARíA DE

DeSARROllO SOCIAL


Productivos 111-----'--"'==:.:..:.r:--------=------1Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05

Emisión Original: 24-10-2002 Revisión: 18-08-2010 Liconsa

íNDICE GENERAL

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l. INTRODUCCIÓN c " -------------------

11. OBJETIVO GENERAL-------------------------------------------------------------------

111. GL.OSARIO --------------------------------------------------------------------------------

IV. MARCO L.EGAL. --------------------------------------------------------------------------

V. AL.CANCE ----------------------------------------------------------------------------------

VI. PROCEDIMIENTO PARA EL. SUMINISTRO DE BIENES QUE SONSOMETIDOS A PROCESOS PRODUCTIVOS (VST-DM-PR-006-01)------

OBJETIVO-----------------------------------------------------------------------------------

NORMAS GENERAL.ES------------------------------------------------------------

NORMAS DE OPERACiÓN DEL. SUMINISTRO-------------------------------

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES---------------------------------------------------

DIAGRAMA DE FL.UJO------------------------------------------------------------------

RELACIÓN DE ANEXOS---------------------------------------------------~-----------

VIII. HISTORIAL. DE CAMBIOS----"--------------------------------------------------------

IX. AUTORIZACiÓN DEL. COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

Página

1

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3

5

7

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Este manual tiene como finalidad describir las actividades del suministro de insumas,materiales de envase y empaque, sometidos a los procesos de producción de L1CONSA,precisando los alcances de la actuación del Área de Adquisición y Distribución deMateriales, responsable del abastecimiento oportuno en las plantas industriales de maneramensual a lo largo del año, así como de la debida administración y vigilancia delcumplimiento de los contratos respectivos celebrados por la entidad.

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Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05


INTRODUCCIÓN

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El suministro de insumas, materiales de envase y empaque se realiza a través del Sistemade Adquisición de Insumas y Materiales (SAlM), mediante el cual se emiten las órdenes deentrega, los pedidos y las modificaciones a los mismos, directamente aplicadas alpresupuesto asignado en las requisiciones correspondientes por cada programa.

Es importante precisar que el suministro oportuno de insumas, materiales de envase yempaque a las plantas industriales se programa de manera mensual, con base en elconsumo estándar de materia prima que proporciona el área requirente. No se omitemencionar, que la programación y suministro son operaciones críticas y vitales para la AI1entidad, ya que, de no contar con los bienes en el tiempo planeado por los programas de / I

producción de cada planta industrial, se correría el riesgo inminente de incurrir en un 7desabasto, y como consecuencia, no se tendrían las condiciones necesarias para cumplircon el objeto social de Liconsa.

Por todo lo anterior, resulta indispensable contar con un Manual que sistematice el t:i-procedimiento de suministro de los bienes a las plantas, para garantizar el control delabasto oportuno en las mismas, y con ello cumplir con el objeto social de Liconsa, S.A. dE¡,

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DIRECCIÓN DE MATERIALES

11. OBJETIVO GENERAL

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Constituir un instrumento normativo que contenga las acciones a realizar por lasDirecciones Administrativas involucradas, para llevar a cabo el procedimiento desuministro, dentro del marco legal, para la adquisición de insumos, material de envase /}y empaque, que son sometidos a los procesos productivos de L1CON8A encumplimiento a su objeto social. ~

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DIRECCiÓN DE MATERfALES

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SECRETARíA DE

DESARROLLO SOCIAL


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111. GLOSARIO

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Es el documento en el cual se plasma la cantidad y fecha desuministro real del bien programado, entregado a los centrosde trabajo, así como el número de la factura o remisión con laque entrega el proveedor, formalizándolo con el sello, nombrey firma del responsable del almacén.

Movimiento de Afectación Presupuestal y Pagos.

Documento por con el cual se formaliza cualquier modificacióna la orden de entrega o pedido celebrado con anterioridad,debe suscribirse por las mismas autoridades que intervinieronen ella o por quienes las hayan sustituido.

Documento a través del cual se formaliza el programamensual de cada una de las entregas de los bienesadquiridos, es parte integrante del contrato y regula suejecución.

Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, es laque tiene la facultad y responsabilidad de llevar a cabo losprocedimientos de adquisición y suministro de los bienesbásicos que son sometidos a procesos productivos, así comode vigilar y administrar el cumplimiento de los contratos opedidos adjudicados.

Son todos aquellos bienes que son básicos para la producciónde la leche, tales como: insumas (aceite vegetal, vitaminaA+D3, premezcla de vitamina y minerales, azúcar, sabores concolor, maltodextrina), así como el material de envase yempaque (película de polietileno, laminaciones, caja yseparador de cartón corrugado, Brik TBA, popote) y demásque sean básicos para la producción que el área usuariadetermine. .~

Son los volúmenes que indican los informes de recepción,respe~to a las entregas reales re~lizadas por los proveedores ~\\~adjudicados a los centros de trabaJO. \ ~\:.

Gerencias Metropolitanas y Estatales. ~ \

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~9/ORDEN DE ENTREGA:

CENTROS DETRABAJO:INFORME DERECEPCiÓN:

MAPP:

MODIFICACiÓN A LAORDEN DE ENTREGA OPEDIDO:

BIENES BÁSICOS:

ÁREA DEADQUISICIONES:

CANTIDADSUMINISTRADA:

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PROGRAMA SEMANALDE SUMINISTRO DEACEITE VEGETAL.PROVEEDORAUTORIZADO:

REPORTE MENSUAL DECONSUMO ESTÁNDARDE MATERIA PRIMA:

SAIM:

Documento a través del cual se formaliza cada una de lasentregas de aceite vegetal.

Persona física o moral autorizada por el área usuaria para serinvitado a participar en los procedimientos de Invitación a /1cuando menos Tres Personas y de Adjudicación Directa. I {Consumo mensual de los bienes básicos, de acuerdoPrograma de Producción que emite el Área Usuaria y envía al

de la materia prima a consumir de acuerdo a dicho reporte y \las existencias en almacenes de los centros de trabajo. \ '\.

Sistema de Adquisición de Insumas y Materiales. ~...

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010PAGINA: - 6- DE: 28


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IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

1. Leyes

Ley Federal de las Entidades Paraestatales vigente.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicosvigente.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentalvigente.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamentos

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales vigente. \...

~eglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría ~ Al 1vigente. L':::l--'Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector /Público. . /

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Productivos 11f-------------'---'--=.::..:,=----------1Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05


3. Códigos

Código Civil Federal vigente.

Código Federal de Procedimientos Civiles vigente.

5. Otras Disposiciones Legales

Manual de Procedimiento para el Ejercicio y el Control Presupuestal del GastoCorriente. (VST-DFP-PR-009).

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y ,j>(Servicios (VST-DM-PL-005). /<fManual de Procedimientos para la Solicitud, Trámite y Autorización de Pagos.(VST-DFP-PR-007).

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. DOF \,del 1 de enero de 2003. ",",

(Manual de Normas de Calidad de Insumos y Productos elaborados por Liconsa ~ /VST-DP-NR-020) . ~

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4. Decretos

Decreto AprobatorioEjercicio Fiscal.

del Prn"'p"",to de Ege""" de " 'edem,'ó, p,m "d, "

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V. ALCANCE


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A En Oficina Central: j7,/ -\, )

:) Dirección de MaterialesSubdirección de Adquisición y Distribución de Materiales

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~Dirección de Producción-' L:::" Subdirección de Aseguramiento de la Calidad)

Subdirección de Producción)

Dirección de Finanzas y PlaneaciónSubdirección de Presupuesto

) Subdirección de Tesorería GeneralSubdirección de Contabilidad GeneralSubdirección de Planeación Estratégica

Unidad JurídicaSubdirección Jurídica

Unidad de Comunicación SocialSubdirección de Comunicación Social

Órgano Interno de Control.

~>Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen GobiernoÁrea de Auditoría InternaÁrea ,de Responsabilidades y Quejas

B. En Centros de Trabajo:

Gerencias Metropolitanas y EstatalesSubgerencias de Administración y Finanzas

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VI. PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES QUE SONSOMETIDOS A PROCESOS PRODUCTIVOS

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Productivos 11f---------------'---'-'=-===..::..:..,------IClave: V8T-DM-PR-006-01 No. Revisión: OS

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Programar el suministro de los insumas, materiales de envase y empaque,cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de producción de la Entidad.

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SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL


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OBJETIVO

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010PAGINA: ~ 11 - DE: 28


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: / ) PARA LA ADQUISICiÓN DE BIENES QUE SON SOMETIDOS A PROCESOSPRODUCTIVOS, APLICA LO SIGUIENTE:

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a) NORMAS GENERALES

1, La Dirección de Materiales y la Subdirección de Adquisición y Distribución deMateriales, en el ámbito de sus competencias, son las facultadas para conducir losprocedimientos de Invitación a cuando menos tres Personas y Adjudicación Directapara la Adquisición de los Bienes Básicos que son sometidos a procesos productivos,de acuerdo a los recursos presupuestales autorizados por la Dirección de Finanzas yPlaneación.

2. La Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales elaborará el Proyecto dePresupuesto para la adquisición de Bienes Básicos que son sometidos a procesosproductivos con base al reporte de consumo estándar de materia prima de estosbienes que proporciona la Dirección de Producción.

3. Es responsabilidad del área requirente lo siguiente:

a) Determinar los bienes que serán sometidos a procesos productivos, para elcumplimiento de los programas de producción de la Entidad.

b) Elaborar y enviar con 30 (treinta) días naturales antes de la primera entrega delos bienes básicos, las requisiciones correspondientes al área de Adquisiciones,para que ésta pueda llevar a cabo con toda oportunidad los procedimientos decontratación.

c) Verificar que las empresas cuenten con sistemas de fabricación, control decalidad y control de procesos, para el cumplimiento de las normas de calidadestablecidas, a fin de garantizar la calidad de los insumas a suministrar, "acreditándose para poder ser invitadas a participar en los procedimientos, así "como verificar la recepción satisfactoria de los bienes a los centros de trabajo y,en caso de algún rechazo o devolución, informar al área de Adquisiciones.

d) Justificar la conveniencia de distribuir entre dos o más proveedores la adquisiciónde los bienes.

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SECRETARíJl DE

DESARROLLO SOCIAL


Productivos 11r-----------'--'--~-_



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" 4. En el caso de abastecimiento simultáneo de un bien se considerarán de la siguiente, )manera:

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- Cuando se soliciten tres fuentes de abastecimiento simultáneo de un bien, los '~.~"",porcentajes a adquirir serán 50% a la propuesta solvente más baja, el 30% a la "segunda propuesta y el 20%, a la tercera propuesta, siempre y cuando éstasdos últimas se encuentren dentro del diez por ciento, respecto a la propuesta delprimer lugar.

- Si éstas dos últimas rebasan el diez por ciento, se adjudicará el 60% a lapropuesta del primer lugar, siempre y cuando el proveedor proponga unacantidad superior al 50% y la cantidad restante se declarará desierta, 11procediéndose a efectuar otro nuevo procedimiento de adquisición, pero sólo pordicha cantidad.

- Para dos fuentes de abastecimiento simultáneo de un bien, los porcentajes aadquirir serán 60% a la propuesta solvente más baja y el 40% a la segunda,siempre y cuando esta última se encuentre dentro del diez por ciento, respecto ala propuesta del primer lugar. ~

- Si esta última rebasa el diez por ciento, se adjudicará el 70% a la propuestadel primer lugar, siempre y cuando el proveedor proponga una cantidad superioral porcentaje arriba señalado y, la cantidad restante, se declarará desierta y seprocederá a efectuar otro nuevo procedimiento de contratación. ~

5. En caso de pactarse en los contratos incrementos o decrementos en los precios~.deberán efectuarse de acuerdo a las siguientes fórmulas o mecanismos:

El "Precio Base" unitario, será el precio ofertado en el procedimiento de contratacióny deberá incluir todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogarpara el suministro oportuno del bien.

Poliéster Metalizado y Polietileno

Para los meses posteriores, el Precio Base se ajustará mensualmente a la baja o a la ~alza, comparando: el promedio del Tipo de Cambio para solventar obligaciones ''\denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, (fuente:Banco de México, Diario Oficial de la Federación) del mes inmediato anterior alsuministro, con el promedio del Tipo de Cambio del mes inmediato anterior a lacontratación, indexado al Precio Base, mediante un Coeficiente de Ajuste a losCostos de los insumos del 50% (cincuenta por ciento).

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SECRETARíA DEDESAf~ROLLO SOCIAL


1- -'--P-'--ro~d~u"'c~t"_iv'T0"-'s"---------_____1 11Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05


Caja y Separador de Cartón Corrugado

alza, comparando el Indice de la Actividad número 261 "Papel Kraft y Semikraft"Clase 3101, Rama 31 del índice Nacional de Precios Productor Producción Total,según actividad económica, que emite el Banco de México, del mes inmediatoanterior al mes de suministro, con el índice de la Actividad número 261 "Papel Kraft ySemikraft" Clase 3101, Rama 31, del mes inmediato anterior al procedimiento decontratación, indexado al Precio Base, mediante un Coeficiente de Ajuste a losCostos de los insumas del 50% (cincuenta por ciento).

Aceite

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Para los meses posteriores, el Precio Base se ajustará mensualmente a la baja o a laalza, comparando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas enmoneda extranjera pagaderas en la República Mexicana Promedio del mes y elprecio internacional del Aceite que establece la publicación Oil World Report en surenglón "Palm Olein RBD, Mal. FOB" del mes inmediato anterior al mes de suministrocon el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en monedaextranjera pagaderas en la República Mexicana Promedio del mes y al preciointernacional del aceite que establece la publicación Oil World Report en su reglón ril."Palm Olein RBD, Mal. FOB" del mes inmediato anterior al procedimiento de t::J.--..contratación, indexado al Precio Base, mediante un Coeficiente de Ajustecorrespondiente ala fracción arancelaria 15.11.90.99.

6. Para la aplicación de la pena convencional y deducciones al pago, se atenderá losiguiente:

Penas convencionales:

Se aplicará el 1% (uno por ciento) por cada día hábil de atraso, calculado sobre elmonto que represente la entrega. Para el caso de Aceite Vegetal será por cada día ""natural de atraso, calculado sobre el monto de la cantidad entregada. . 1Las entregas deberán efectuarse con una diferencia máxima de 2 (dos) dias hábiles 'después de la fecha establecida en las Órdenes de Entrega mensuales, sin aplicaciónde penalización alguna. Lo anterior no es aplicable al Aceite Vegetal.

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Deducciones económicas:

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Productivos •f----------------------'---'-'=-=-=..::..::..~______Clave: VST-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05


La compra emergente se efectúa para garantizar el abasto oportuno de los bienesbásicos sometidos a procesos productivos en las plantas industriales de Liconsa;cuando al proveedor adjudicado por causas imputables al mismo, no le es posiblehacer la entrega del bien programado en la orden de entrega mensual o en elprograma semanal, se procederá a efectuar dicha compra emergente a través delprocedimiento de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 41, fracción XII,de la ley.

La compra emergente se sujetará a lo siguiente:

a) La suficiencia presupuestal para la compra emergente será la misma que fueautorizada para la adquisición del bien.

b) Previo a la adjudicación se verificará, en caso de abastecimiento simultáneo, sialguno de los proveedores adjudicados se encuentra en posibilidad de atender laemergencia.

c) De no obtener respuesta positiva de los proveedores adjudicados, se solicita lacotización del bien a los demás proveedores autorizados por la Subdirección deAseguramiento de la calidad, misma que deberá incluir la fecha de entrega.

d) De las cotizaciones presentadas, se selecciona aquella que en primerainstancia cumpla con la fecha de entrega solicitada por el área requirente.

e) Se procede a la formalización de la compra emergente mediante la emisión deun pedido.

f) En caso de que el precio de la compra emergente esté por arriba del precio delproveedor que originariamente no estuvo en la posibilidad de realizar el suministro

Variación de volumen +/- 5%: (más menos cinco por ciento). El proveedor se obliga acubrirle a L1CONSA e110% (diez por ciento), por concepto de descuento en el caso deque el volumen entregado sea superior o inferior al 5% (cinco por ciento) en cada unade las entregas, a excepción de Aceite Vegetal, envases brik Liconsa TBA 1 litro y250~\mi y popote. .

Variación de volumen +/- 10%: (más menos diez por ciento). El proveedor de Aceite ''':!''Vegetal, envases brik Liconsa TBA 1 litro y 250 mi y popote se obliga a cubrirle a .L1CONSA el 10% (diez por ciento), por concepto de descuento en el caso de que el "volumen entregado sea superior o inferior al 10% (diez por ciento) en cada una de lasentregas.

Compras emergentes:

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del bien de manera oportuna, se procederá a aplicar la deducción economlcaequivalente al diferencial de estos precios al proveedor que no suministró el bien;el volumen comprado con el proveedor emergente, se sumará al volumencontratado con el proveedor adjudicado. Sólo se podrán hacer tres comprasemergentes consecutivas por mes y por proveedor adjudicado, al excederse deeste límite, de así considerarlo el área requirente, podrá dar inicio al procedimientode rescisión administrativa del contrato, en los términos del artículo 54 de la Ley y9a de su Reglamento.

7. El área de Adquisiciones solicitará, mediante escrito a la Unidad Jurídica, laelaboración del contrato del bien, para lo cual enviará copia de la convocatoria oInvitación, y del fallo o comunicado de adjudicación, según el caso.

a. La Unidad Jurídica elaborará el contrato de conformidad con la LAASSP, suReglamento y la normatividad vigente aplicable, debiendo ser congruentes con elcontenido de las convocatorias o invitaciones, del fallo o comunicado de adjudicación,para su formalización.

f)

En adición a lo anterior, elaborará los convenios modificatorios que sean necesarios _Lpara la adecuada ejecución del contrato. <í~

9. La Unidad Jurídica enviará en formato PDF al área de Adquisiciones, los instrumentos ~_.contractuales, conteniendo el número de contrato para su formalización.

10. El área de Adquisiciones reproducirá en tres tantos, los instrumentos contractuales,para su formalización por parte de los proveedores y los servidores públicosinvolucrados.

11. , Una vez formalizados los instrumentos por las partes involucradas, el área deAdquisiciones enviará un ejemplar a la Unidad Juridica.

12. El área de Adquisiciones proporcionará copia de los contratos formalizados, víaelectrónica en formato PDF, al área usuaria y a las áreas de Presupuesto y deTesorería General, para su control e implementación en lo que les corresponda.

13. El área de Adquisiciones transmitirá las contrataciones realizadas al SistemaCOMPRANET.

14. El área de Adquisiciones será la encargada de informar los resultados de losprocedimientos de adquisición y contratación a las instancias internas y externas quelo soliciten.

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SECRETARiA DE':,E5ARROlLO SOCIAl.:


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15. El área de Adquisiciones será la responsable de vigilar y administrar el cumplimiento j1de los contratos o pedidos de los bienes, programando la entrega de los bienes en losdiferentes almacenes de los Centros de Trabajo de L1CONSA.

16. El área de Adquisiciones enviará a la Subdirección de Tesorería General, las fianzas· ~y, en su caso, los endosos originales de garantía de cumplimiento de los contratos y~~.

pedidos para su resguardo. ~

17. El área de Adquisiciones, al término de la vigencia de los contratos y pedidos y en unplazo posterior a seis meses, solicitará los originales de las fianzas y endosos a la 1ASubdirección de Tesorería General, para iniciar el trámite de liberación ante las []afianzadoras correspondientes.

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FECHA: 25 DE FEBRERO DE 201 oPAGINA: -17 - DE: 28


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SECRETARiA DEDESARROLLO SOCIAL

Manual de Procedimientos para el Suministro de Bienesque son Sometidos a Procesos Productivos I

Procedimiento de Suministro de Bienes que sonf---__-----'S::.:o::.:mc:.:.::e..::ti..::d..::o..::s--'a:....:.:lo:.:s'-'P:.--=..::ro::.:c:.:e:::;s:.:o:.:s'-'P---'r:.:o:.:d:.:u:.:c:.:ti:.:v-"o:.:s'--__-I •

r-C_la_v_e~:_V~ST_-_D_M_-P~R~-~0_06~-_01__-I-No_._R_e_v_is_ió_n_:_05__---1 LiconsaEmisión Original: 24-10-2002 Revisión: 18-08-2010

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6. El área de Adquisiciones enviará al área de Cuentas por Pagar original del MAPP,firmado por los involucrados, anexando copia de la orden de entrega o de los pedidosy modificaciones a los mismos, para el soporte del pago de los bienes.

b) NORMAS DE OPERACiÓN ~

1. En el Sistema de Adquisición de Insumas y Materiales (SAIM) se capturan de acuerdo~a los consumos solicitados por el área usuaria, las órdenes de entrega o pedidos, así \jcomo las modificaciones de los mismos, con cargo al número de requisicióncorrespondiente al bien a adquirir por programa.

2. El área usuaria enviará al área de Adquisiciones el Reporte Mensual de ConsumoEstándar de Matería Prima de los bienes por Centro de Trabajo.

3. El área de Adquisiciones programará mensualmente las entregas de los bienessolicitados. En el caso del aceite vegetal, se realizará una programación semanal paralas entregas a los centros de trabajo, de acuerdo a los consumos solicitados por losalmacenes de los centros de trabajo.

4. El área de Adquisiciones enviará vía electrónica, en formato PDF, las órdenes deentrega, los pedidos y modificaciones de los mismos, a cada uno de los proveedoresque suministran los bienes, para su suscripción y aplicación.

5. El área de Adquisiciones enviará, al área de Presupuesto, copia de las órdenes deentrega y de los pedidos y modificaciones de los mismos, para que ésta última elaboreel MAPP correspondiente, mismo que será suscrito por los servidores públicosinvolucrados.

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7. El área de Adquisiciones enviará, vía electrónica en formato PDF, las órdenes deentrega, los pedidos o modificaciones de los mismos, a los almacenes de los Centrosde Trabajo, los que serán responsables de elaborar los informes de recepción de losbienes especificados en las órdenes de entrega, pedidos y sus modificaciones.

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oManual de Procedimientos para el Suministro de Bienes

que son Sometidos a Procesos Productivos IProcedimiento de Suministro de Bienes que son

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8. El Informe de Recepción deberá indicar:

• Número del Informe de Recepción

• Cantidad y fecha de suministro

• Número de la factura o remisión con la que entrega el proveedor, misma quedeberá de anexarse.

• Sello del almacén

• Nombre y firma del responsable del almacén

El Informe de Recepción deberá ser enviado a la Subdirección de Adquisición yDistribución de Materiales, vía electrónica en formato PDF, al día hábil siguiente de suentrega.

10. La bitácora mensual de seguimiento de entrega de los bienes especificará el programaal que pertenece el bien, proveedor, número de contrato, número de orden de entregao pedido, volumen programado Vs. volumen recibido, fecha de entrega programadaVs. fecha real de entrega y rechazos reportados por el área usuaria.

11. Las modificaciones a las órdenes de entrega o pedidos se realizarán de acuerdo a lasnecesidades operativas de la Entidad y podrán ser por:

• Incremento de volumen

• Disminución de volumen

••••

Reprogramación de entrega o destinos

Ajuste de precio en caso de que aplique

Indicar cantidad suministrada o cierre de la orden o pedido

Corrección de datos

• Otros

13. Para el caso de que las modificaciones a las órdenes de entrega mensuales se tenganque realizar por petición expresa del proveedor, deberá solicitarla dos días hábilesantes de la fecha programada en dicha Orden de Entrega y surtirá sus efectos siemprey cuando "L1CONSA" así lo acepte en forma expresa.

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010PAGINA: -19 - DE: 28


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Procedimiento de Suministro de Bienes que sonSometidos a los Procesos Productivos •

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¡-C_la_v_e_:V_S_T_-_D_M_-P_R_-_00_6_-0_1~~+N_o_._R_e_vi_s_ió_n_: _05~~---I LiconsaEmisión Original: 24-10-2002 Revisión: 18-08-2010

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Nombre yPaso

Responsable Actividadclave del

Núm. documento detrabajo

1. Jefe del Recibe del área usuaria el Reporte Estándar Mensual de ConsumoDepartamento de Consumo de Materia Prima Por Centro de Trabajo. estándar deProgramación y materias

Compras de primasInsumos

2. Jefe del Programa y captura las órdenes de entrega y/o pedidos, Orden deDepartamento de para el suministro de los bienes a los centros de trabajo entrega y/oProgramación y de L1CONSA. pedido

Compras deInsumos

3. Jefe del Revisa y suscribe las órdenes de entrega, los pedidos y Orden deDepartamento de modificaciones correspondientes y la programación entrega,Programación y semanal de aceite vegetal. pedido y

Compras de modificacionesInsumos

4. Subdirector de Suscribe las órdenes de entrega, los pedidos y Orden deAdquisiciones y modificaciones y la programación semanal de aceite entrega,Distribución de vegetal. pedido y

Materiales modificacionesProgramasemanal

5. Director de Autoriza las órdenes de entrega, los pedidos y Órdenes deMateriales modificaciones a los mismos. entrega,

pedido ymodificaciones

6 Jefe del Envla, vla electrónica en formato PDF, los órdenes de Órdenes deDepartamento de entrega, pedidos y modificaciones, al proveedor, área entrega,Programación y usuaria y titulares de los almacenes de los centros de pedido y

Compras de trabajo, para su conocimiento y aplicación, asimismo el modificacionesInsumos programa semanal de aceite vegetal a los proveedores y

titulares de los centros de trabajo.



¡1

Nombre y \

PasoResponsable Actividad

clave delNúm. documento de

trabajo

7 Jefe del Solicita elaboración del Movimiento de Afectación MAPPDepartamento de Presupuestal y Pagos (MAPP)Programación y

Compras deInsumos

8 Subdirector de Elabora y remite al área de Adquisiciones el MAPP, para MAPPPresupuesto su suscripción.

9 Director de Suscribe el MAPP y lo remite al área de Presupuesto para MAPPMateriales, su autorización.

Su bdirector deAdquisiciones yDistribución de

Materiales y Jefede Departamento

de Programación yCompra de

Insumos

10 Director de Firma de autorización de partida presupuestal de acuerdo MAPPFinanzas y al Manual de Procedimiento para el Ejercicio y el Control

Planeación y Presupuestal del Gasto Corriente, clave: VST-DFP-PR-Subdirector de 009.Presupuesto

11 Jefe del Entrega al Departamento de Cuentas por Pagar original OficioDepartamento de del MAPP, adjuntando copia de los órdenes de entrega,Programación y pedidos y modificaciones de los mismos, debidamente

Compras de firmados.Insumos

12 Titular de Elabora y envía al área de Adquisiciones, via electrónica Informe deAimacenes de los en formato PDF, copia del informe de recepción de los recepción

Centros de Trabajo bienes descritos en las órdenes de entrega, pedidos ymodificaciones en su caso, anexando copia de la factura oremisión.

13 Area usuaria Envía al área de Adquisiciones reporte de rechazos y Formatodevoluciones de los bienes. FDPC-NR-25,

FDPC-ND-26



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¡--C_la_v_e--,,:V_S_T_-_D_M_-P_R_-_00_6_-0_1__+N_o_"_R_e_vi_s_ió_n_:0_5__---1 LiconsaEmisión Original: 24-10-2002 Revisión: 18-08-2010

SEDESOL

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL()

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FECHA: 25 DE FEBRERO DE 201 oPAGINA: - 21 - DE: 28


Nombre yPaso

Responsable Actividadclave del

Núm. documento detrabajo

14 Jefe del Elabora y registra los movimientos mensuales de las BitácoraDepartamento de órdenes de entrega y/o pedidos y modificaciones deProgramación y éstas, en la bitácora de seguimiento de las entregas de

Compras de los bienes.Insumas

15 Jefe del Elabora y envía las penas convencionales y/o OficioDepartamento de deducciones económicas a aplicar por proveedor al áreaProgramación y de Tesorería General, para su gestión.

Compras deInsumas

16 Jefe del Integra el expediente por procedimiento de adquisición. ExpedienteDepartamento deProgramación y

Compras deInsumas

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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DESARROLLO SOCIAL



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Manual de Procedimientos para el Suministro de Bienesque son Sometidos a Procesos Productivos

Procedimiento de Suministro de Bienes que sonSometidos a los Procesos Productivos

Clave: V8T-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05

Emisión Original: 24-10-2002 Revisión: 18-08-2010

l.Liconsa

C)

DIAGRAMA DE FLUJO

/l

SUscribe el MAPP y lo remle al áfeelde Presupuesto pera su autorización

9l IB.C.E

+F!n'n8 de auorl:aeión de partlcta presupuest-e;1¡;le acuerdo tlI Marual de ProcÑmimlo para

el Ejercicio '! eJ Control Pr&upuestel

~oCorfflnte. c14ve: VST~DfP.P~

10 G.F

+EI1lrega 8 Dep.artilJlmenlo de CUentes PQI

Pagar orlglnol del MAPP, acijuntanc:locop/a ele las órdenes ¡je entrega, pedldO$h1i _ftca:lones "'00 miomos'rB11 deI::lldam8nle ffrmeldos. B

+Elabora 'f envía ~ área de Adquisiciones,""'8eiedrónic. en tt.Tmato POF. oopm dellntor,"",

de recepción de Jos bietlle$ descritos en lasrffiS de entrega, pedidos YmodIflceciones

12 en Sl.l caso, 8l'"IeXendo~ IH¡;te la ladUlJ " reml:siOn

~

Enví:el e11 Ñ'ee de AdqlbiCion=reporte derecht!l:l:os y~

deJos bien"

l13l fA'+

8elborel 'f regislrt\ los movimientos rnensuaIesde Iels étden~ de ertreg~ '110 pedidos Y

mdifical..-iones de erslss, en !el bit'liCQl'~ def-miliei iD de las entregas de losbi~

+Eloboro 'f~ 1M; multt\$ tt~por proveedor al área ele Te:sorEffs

151OemnI, Petft' SY gestión

rB+

lrt~ra el expedente porprocedlnúenlo de I!lClquisición

161 rB~

FIN DEl PROCEDIMIENTO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Recibe del áreo wuoria el reportem"nckIr mens~ de m~eritllprima por Centro de Trebtl;o

AutoriZt1las ó"áenes de entega,peddo:s y modlfit'ClCÍOI"\tls a los mismos

Prognvno '1 cepll....a las á'tIenes delMIrega yiO pedidO$, p$r$ ~ S\.ln'lini$Irotie los bíenes ale$: Centros de TrabajO

de L.lCONSA

SOIIdto elftbo(ación del Movlmierto deAl""""""_~ Y _ (""PP)

E!aI::l0l'8 'f remle 81 éret:l ele Il.dqtnidonesel MAPP. parl!l su '$tAC'fip;."ión

Suso1::le las órdenes de entrega. peáldO$'f moditlc«:lone5 Y ltlI progrmnadón

semmlSl de aceite vegete!

Revisa y -sus:ribe las órdenes de entreglll,pedjdos y modIflca:Iones COIfespondlerte

y !el progrtlrMeión setmIIlell aeaceite vegetal

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VIII. RELACiÓN DE ANEXOS

Núm Nombre del Documento Clave,

1. Informe de Recepción de un Pedido DM-SADM-016

2. Informe de Recepción de una Orden de Compra DM-SADM-017

3. Instructivo de Llenado

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010PÁGINA: 24 DE: 28


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o INFORME DE RECEPCiÓN DE ORDEN DE ENTREGACLAVE: DM-SADM-017

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DfRECC/ÓN DE MATERIALES

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Clave: V8T-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL INFORME DE RECEPCiÓN

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NOMBRE DEL FORMATO:

RESPONSABLE DE LLENADO:

NUMERO DE TANTOS:

DISTRIBUCION:

INFORME DE RECEPCiÓN ( Orden de Entrega oPedido)

Departamento de Almacenes de Material Prima en Centro de Trabajo

Copia formato PDF

Envio en formato PDF vla electrónica al Depatamento de Programación yCompras de Insumos, en Oficina Central

FORMA DE LLENADO

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~EN SE ANOTARA

1. INFORME DE RECEPCION Número consecutivo de Informe de Recepción del Centro de Trabajo

2. PARTIDA No. Número partida que indica la Orden de Entrega oPedido o la Modificación de lomismos

3 CANTIDAD Volúmen en Kilogramos oPiezas que se recibieron.

4. FECHA Ola, mes yaño en que se recibió el bien

5. FACTURAlREMISION Número de factura oremisión con la que se recibió el bien

6. ALMACEN Nombre yfirma del encargado del almacén

7. UN LUGAR VISIBLE Sello de recibido del Centro de Trabajo que tenga fecha, asl como nombre yfrimedel titular del almacén.

Nota:Se debe elaborar un Informe de Recepción por cada una de las entregas de los bienes recibidos en el Centro de trabajo, que seadescritas en la Orden de Entrega o Pedido, yen la modificación de los mismos

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2010pAGINA: 27 DE: 28


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SEC!<Ii'TARIA OE

DESAlt~OLl,O SOCIAL

Manual de Procedimientos para el Suministro de Bienes If--__q_u_e_s_o_n_s_o_m_e_t_id_o_s_a_p_ro_c,e_s_o_s_p_ro_d_u_c~ti_V_O_S__-----I 11Clave: V8T-DM-PR-006-01 No. Revisión: 05

i-E-m-i-s-'ió-n-O-r-ig-in-a-I-:2-4---10---20-0-2-+R-e-v-iS-¡-:Cón-:-1-a--0-a--2-0-1-0-1 Liconsa

IX. HISTORIAL DE CAMBIOSRevisión

Núm.

00

Fecha deAprobación

24-10-2002

Descripción del Cambio

Documento original con clave DM-052002.

Motivo (s)

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01

02

31-03-2004

30-08-2006

Actualización del documento con clave Modificación a la hoja 28 en la 1"\

~::~~~:~~:n del Documento y Cambio a~tiv~:~o~:gaCiÓn conforme a la~de Formato. Guía Técnica para la

Elaboración de DocumentosNormativos vigente.

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03

04

05

28-06-2007

25-02-2010

18-08-2010

Actualización del Documento



- Se modifica de acuerdo a lasdiversas reformas alReglamento de la Ley de lamateria, publicadas en el DOF30-11-2006 y demás preceptoslegales aplicables.

- Se modifica de acuerdo a lasdiversas reformas a laLMSSP, publicadas en elDOF 28-05-2009 y demáspreceptos normativos y legalesaplicables.

- Por la entrada en vigor delReglamento de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Público;la Publicación del "ManualAdministrativo de AplicaciónGeneral en MateriaAdquisiciones, Arrendamientoy Servicios del Sector Público";se modificó este manualeliminando dos procedimientosrelacionados con la Invitación acuando menos Tres Personasy la Adjudicación Directa,quedando subsistente elprocedimiento relativo alsuministro. Asimismo, serecorrió su número deprocedimiento consecutivo del03 al 01.



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Manual de Procedimientos para el Suministro de Bienes Ii--__q_ue_so_n_s_o_m_e_ti_d_o_s_a_p_r_o,ce_s_o_s_p_r_o_d-,-u_ct_iv_O_S__----j •



X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

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NOMBRE

Lic. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

LIC. ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

FECHA ____~F""'IRMA

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

ING. ÁLVARO CASTRO MANDUJANOEncargado de la Dirección de Abasto Social

LIC. IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

LIC. NANCY RIVERO ROSALESEncargada de la Unidad Jurídica

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Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICiÓN Y …liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000003073.pdf · básicos que son sometidos a procesos productivos, así como de vigilar