MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACiÓN Y ...liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000002fe.pdf · Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\~)

$Page 1: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACiÓN Y ...liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000002fe.pdf · Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\~)$
Liconsa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA LA PROGRAMACiÓN Y

DISTRIBUCiÓN DE LECHE LíQUIDA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche Líquida

Clave: VST-DAS-PR-003 No. Revisión: 02

Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

íNDICE GENERAL

Página

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

i,. VII.

\

VIII.

INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------

OBJETIVOS -----------------------------------------------------------------------------------

GLOSARIO ------------------------------------------------------------------------------------

MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------------

ALCANCE --------------------------------------------------------------------------------------

NORMAS GENERALES --------------------------------------------------------------------

pOLíTICA GENERAL -----------------------------------------------------------------------

PROCEDIMlENTOS -------------------------------------------------------------------------

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución deLeche Líquida. (VST-DAS-PR-003-01) --------------------------------------------

1-1

1-1

1-1

1-2

1-1

1-1

1-1

1-1

1-28

2. Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida a Puntos de Venta.(VST-DAS-PR-003-02) -----------------------------------------------------------------

IX. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ------

1-47~

1-1 \AL/j

{/

FECHA: 30 DE ENERO DE 2008PÁGINA: 1 DE: 1

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL



Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006 Lieoosa

1. INTRODUCCiÓN

L1CONSA S.A. de C.v., es una entidad coordinada por la Secretaría de Desarrollo

Social, que suma sus acciones y programa de abasto social al esfuerzo del Gobierno

Federal para mejorar los niveles de vida de millones de mexicanos. Institucionalmente

tiene como finalidad principal la de otorgar una transferencia de ingreso a las familias

en condición de pobreza con niños menores de 12 años a través de la venta de leche

de calidad a precio subsidiado que les permita su mejoramiento nutricional y así,

contribuir a su desarrollo físico y mental.

Para cumplir con su labor, L1CONSA hace llegar su producto a los beneficiarios a través

de una amplia red de distribución, constituida por múltiples puntos de venta en zonas

prioritarias de atención por su nivel de marginación. La importante actividad de

abastecimiento se realiza a la vista de la comunidad, por lo que es conveniente que

ésta sea desarrollada en pleno orden y con eficiencia, no sólo en razón de la imagen \

del servicio de L1CONSA, sino para garantizar el suficiente y oportuno almacenamiento .

y traslado del producto, para lo cual se utiliza el apoyo de vehículos propios, pero

principalmente en transportistas contratados. ~

La Dirección de Abasto Social tiene a su cargo el control de la distribución y venta de\ \

leche, por lo cual, elabora mensualmente el Programa de Distribución de Leche LiqUida·~ I


A



Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

11. OBJETIVOS

Servir de guía para la elaboración del Programa de Distribución de Leche Líquida por

Centro de Trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche"-

líquida que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el

abastecimiento a los beneficiarios de L1CONSA.

Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las

acciones de programación y distribución de leche líquida.

Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega

de leche liquida.

Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del Sector de

Desarrollo Social del Gobierno Federal.

\\

\,

\ 11~ .

\

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 6PÁGINA: 1 DE: 1


A




111. GLOSARIO

Para efectos de las políticas de costos e inventarios, se entenderá por:

Liconsa

APROBAR:

AUTORIZACiÓN:

CENTROS DETRABAJO:

CONTROL:

DAS:

DOCUMENTO:

ELABORACiÓN:

EMISiÓN:

LíQUIDA:

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO:

REQUERIMIENTO:

REVISiÓN:

Dar por bueno una cosa, objeto, situación, actividad o función.

Permiso.

Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de AbastoSocial.

Dispositivo para hacer funcionar y comprobar el funcionamiento.

Dirección de Abasto Social.

Información escrita y su medio de soporte para las actividades;(Ejemplo: Formato de registro, especificación, procedimientodocumentado, planos, plan de estudios, informe de actividadesde la Dirección, Normas, Manuales, Instructivos de trabajo,Reglamentos)

Fabricación, preparación de un elemento.

Acción y efecto de emitir (Publicación ¡puesta en circulación)

Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente y se adaptan /lcualquier recipiente. !

iForma especifica para llevar a cabo una serie de actividades. \

\

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona ~

puede ser comprobada como verdadera)

Acción y efecto de requerir (solicitar algo).

Someter a un nuevo examen.

SD:

VALIDACiÓN:

Subdirección de Distribución.

Calidad de validó, acción de revalidar.

,~".~-~ )PÁGINA: 1 DE: 1


A

IV. MARCO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). Promulgada el 5 defebrero de 1917. Ultima reforma D.O.F 20Nl/2005.

1. Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29112/1976. Últimareforma 10106/2005.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público yReglamento. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005.

Ley Federal de Entidades Paraestatales. DOF 14/01/1986. Última reforma21/08/2006

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF 31/12/1982.Última reforma 10104/2003.

2.

Ley de Vías Generales de Comunicación. D.O.F. 20/10/2005.

Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal. D.O.F. 22/12/1993. vigente \15/06/2006. \

_I~en~ ~Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\~)Reglamento de la Ley de f-dquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector\Público. D.O.F 4/01/2000. Ultima reforma 07/07/2005.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 11DOF. 29/06/2006 L ¡

3. Otras disposiciones legalesNorma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2002, sobre el peso y dimensionesmáximas con los que pueden circular los vehículos de auto transporte que transitan \Jt.en los caminos y puentes de Jurisdicción Federal.

e~"" ""'0"__r:~PAGINk1'~~O~DIRECCfÓN DE ABASTO SOCiAL



A Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

4. Referencias:Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 30/05/2001.Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio correspondiente.Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo deL1CONSA, SA de C.V., del ejercicio correspondiente. 17/02/2006Programa de Modernización del Sector de Desarrollo Social.

\i

I

(J FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 1 DE: 2


A




V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

Dirección de Abasto.Subdirección de Distribución

Departamento de Abasto de Leche

B. En Centros de Trabajo:

Gerencias de los Centros de TrabajoSubgerencias de Distribución o Equivalente.Jefaturas de Departamento de Distribución o EquivalentePersonal en General

FECHA: 21 DE DICIEMBREPÁGINA: 1 DE:





VI. NORMAS GENERALES

Liconsa

1. Es responsabilidad de los Servidores Públicos de L1CONSA, S.A. DE C.V., en el ámbitode su competencia, cumplir y hacer cumplir las funciones y actividades contenidas eneste documento; siendo la omisión en su observancia o el desempeño indebido, objetode las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas delos Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

2. Será responsabilidad de los Centros de Trabajo que la transportación de leche líquida alos puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente y enlos casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigente deprestación de servicio de transporte y distribución de leche líquida.

3. Cualquier modificación al Programa mensual de Distribución de Leche Líquidaautorizado, será bajo la responsabilidad de los Gerentes Estatales, Metropolitanos y dePrograma de Abasto Social, debiendo enviar éstas a la Dirección de Abasto Socialdentro del informe mensual y la explicación de las causas de la misma.

\J¡v

e~"," ,,~.,," ~PÁGINA: 1 DE: 1

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

A\,




VII. pOLíTICA GENERAL

En la Subdirección de Distribución, estamos comprometidos con la calidad para laelaboración y control del programa de embarques de leche Líquida; en apego a losrequerimientos de los centros de trabajo, los requisitos legales y regulatorios ymejorando continuamente nuestros procesos y el Sistema de Administración de laCalidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001 :2000.

/

/

/

.1/

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 1 DE: 1


A" 7




VIII. PROCEDIMIENTOS

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche Liquida.(VST-DA-PR-003-01)

2. Procedimiento para la Distribución de Leche Liquida a Puntos de Venta. (VSTDAS-PR-003-02)

(\11)

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20pAGINA: 1 DE: 1



Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche Líquida

f-:C:-Ia---;v,-e;-;:_V_ST---;-,-D,-A_S,--P-:;:-R:::---:;:-00:::-3-:;:--0-::c1:=----+-::N:-O_,:-Re:-;v,-is_i-::cón,-:-::c0,-2-=-=-=-=--_--I LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01 c200a

FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

Ela ró:V~

Pedro Lo~da LópezJefe del Dep~amento de Abasto

de Leche

(

Revisó:

MVZ. Rubén López HidalgoSubdirector de Distribución

Aprobó:

Laura Isabel 8artelt HoferDirectora de Abasto Social

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Co ia asi nada a:

30-01-200801Original

FECHA: 30 DE ENERO DE 2008PÁGINA; 1 DE: 28




f-=C;-Ia--=-v-,e--;-:V_S_T--;--D--=-A_S--=-----::P:-::R-:-:O:-::03:-:-:::-01=:--+::N;-O-;,R,-e;-;V_is-;iO::-::'n:-::;-;0---::2==-------1 LieonsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página

• Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4

• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 7

• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 9

• Relación de Anexos --------------------------------------------------------------------------- 10

• Historial de Cambios -------------------------------------------------------------------------- 28


D~EcaóNDEABASTOSOC~L

é)



f-:C;:-I---;av,-e;-;:_V_ST---;-,-D;-A_S;--P-=-R::---=-00::-3-=--0::-1::-::---+::N;-O_,;-Reo-;v_is_i::-ón:-:::-O;-2==-==-_---1 LieonsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

OBJETIVOS

Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las accionesde programación y distribución de leche Liquida.

Supervisar que la transportación de leche líquida a los puntos de venta, se realice conestricto cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de Prestación delServicio de Transporte y Distribución de Leche Liquida.



¡e--",\ )

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche Liquida

Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche Li uida

f-;C;:-I---;av,-e;-;:_V_ST---;-,-D;-A_S;--P-;;:R::;---;;:00::;-3-;;:-0""1;o-;:----t-;;No-0_";-R-;-¡ev,---is_i""óno-:-;;-0;-2:::-=:-;;--_---1 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

NORMAS DE OPERACiÓN

1. Dirección de Abasto Social

1.1 La Subdirección de Distribución, analizará los requerimientos de cada uno de losProgramas de Abasto Social e integrará el Programa de Distribución de LecheLíquida (DAS-L1Q-001), que someterá al Comité de Producción, Distribución yAbasto en sus sesiones ordinarias para análisis y dictamen.

1.2 Comunicará al Programa de Abasto Social el Programa de Distribución de LecheLíquida, mediante oficio durante los 2 (dos) días hábiles siguientes a laautorización del Comité de Producción, Distribución y Abasto. Así como lassolicitudes de modificaciones al Programa Autorizado

2. Programa de Abasto Social

-~

/7Enviará a la Dirección de Abasto Social el reporte mensual de abasto de leche(Archivo LF3MMDD.EDO) a más tardar el día 5 (cinco) de cada mes, que contieneel cierre de la distribución de leche del mes anterior. -

Solicitará a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto SOCi~Imodificaciones al Programa de Distribución de Leche Liquida autorizado,únicamente cuando s presenten requerimientos extraordinarios e imprevistos.

if

Comunicará a la Dirección de Abasto Social, las propuestas de ajuste al programade distribución de leche liquida del mes en curso, antes del día 10 (diez) de cadames, a fin de no afectar el programa mensual y diario de despacho.

El área responsable de la dístribución definirá los requerimientos mensuales deleche liquida, con base en las necesidades de la Subgerencia del Padrón deBeneficiarios, misma que considerará el padrón de beneficiarios y promedios deretiros, así como las inauguraciones y conversiones de puntos de venta.

2.4

2.1

2.3

2.2

1~¡





I-oC~la~v_e~:_V_ST~-~D~A_S~-P~R_-~00_3_-0_1_---+-=N~o_._R~ev~is_i_ón_:_0_2 ----4 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

3. Normas de Operación para la Utilización de Leche en Polvo de Sustitución

3.1 Paros de producción por mantenimiento a plantas

a. La Dirección de Producción y/o la Gerencia Metropolitana o Estatal, notificaráa la Dirección de Abasto Social con un minimo de 15 (quince) días naturalesde antelación, cuando se prevean paros de producción originados por elprograma de mantenimiento al equipo de producción, comunicando lacantidad de leche que dejará de producirse.

b. La Dirección de Abasto Social solicitará a la Dirección de Producción, lacantidad de leche en polvo necesaria, para que se programe la producción yla Dirección de Abasto Social programe el embarque al centro de trabajocorrespondiente.

3.2 Paros de producción por problemas laborales imprevistos

a. La Gerencia Metropolitana o Estatal, deberá notificar de inmediato a laDirección de Abasto Social, el paro de producción de leche líquida originadopor problemas laborales imprevistos, comunicando la cantidad de leche quedejará de producirse.

b. La Dirección de Abasto Social solicitará a la Dirección de Producción, lacantidad de leche en polvo necesaria para que la Dirección de Abasto envíede inmediato el embarque al centro de trabajo correspondiente y en caso deque persista el problema laboral, la Gerencia del Centro de Trabajo deberásolicitar la cantidad que se requiera.

3.3 Leche en polvo de sustitución por emergencias

a. La Gerencia Metropolitana, Estatal o de Programa de Abasto Social, deberá~ ..(.notificar de inmediato a la Dirección de Abasto Social, la emergenCi~ /presentada, comunicando la cantidad de leche que dejará de producirse y/o· .

d;"",;"". J ¿,1~





f-:C;:-Ia---;v,-e;-;:_V_ST---;-,-D,-A_S,--P-=:R-=---=:00-=-3-=:-0-=-1::-::----+-::N:-o_":-R.,-;ev,-is_i-=-ón:-:-=-o,-2-=-=c::-_---1 LicoosaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

b. En caso de que se autorice atender la emergencia, la Dirección de AbastoSocial solicitará a la Dirección de Producción la cantidad de leche en polvonecesaria, para que la Dirección de Abasto Social envíe de inmediato elembarque al centro de trabajo correspondiente y de persistir dichaemergencia, la Gerencia del Centro de Trabajo deberá solicitar la cantidadque se requiera.

3.4 La distribución de leche de sustitución será responsabilidad de la GerenciaMetropolitana, Estatal o de Programa de Abasto Social correspondiente, quiendeberá ajustarse a la normatividad para la distribución de leche con transportepropio y en el caso de concesionados cumplir con el contrato de prestación deservicios de transporte y distribución de leche liquida.

DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL



Clave: VST-DAS-PR-003-01 No. Revisión: 02


DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documento detrabajo

1 Gerente Elabora y Envia "Resultados de Operación" (Cierre Archivo MagnéticoCentros de del mes y fecha de envió) y "Requerimiento de LF3-MMAA.EDO

Trabajo Leche". Instructivo deSubdirector de Operación de

Distribución formato de lechelíquida (anexo 3) ,\

2 Jefe de Consolida la Información recibida de los Centros de Archivo Magnético \Departamento Trabajo. LF3-MMAA.EDOde Abasto de

Leche

~.3 Jefe de Emite informe consolidado y efectúa conciliación con Cierre de AbastoDepartamento la Dirección de Producción de Leche Líquidade Abasto de

Leche

~4 Subdirector de Emite reporte definitivo de Abasto de Leche Líquida Formato de abastoDistribución y de leche líquida. 11Jefe de (DAS-L1Q-02)Departamento (anexo 1)de Abasto de

~~Leche

5 Subdirector de Elabora Programa de Distribución de Leche Líquida Programa deDistribución y Distribución de

Jefe de Leche LíquidaDepartamento (anexo 1)de Abasto de

tLeche

6 Subdirector Revisa y Valida el Programa de Distribución de Leche Programa Validadode Líquida de Leche Líquida '/

Distribución (DAS-L1Q-01 )

FEeH" 30 DE ENERO OE 2008 r'PÁGINA: 7 DE: 28

D/RECCIÓN DE ABASTO SOCIAL



f-::C=-la-cv-,eC7:_VS_T-c--,D,---A-,S-,---P-"-R=--0-,,-0=-3-,,--0=-1=---+=N_O-,,R,---eo-=v_is_iO=-'n,---:=-0,---2~-,----_-j LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Paso Nombre y clave


7 Subdirector Emite y envia por oficio del Programa de Distribución Oficio de lade de Leche Líquida Subdirección a la

Distribución y Dirección deJefe de Producción y

Departamento Centros de Trabajode Abasto de

Leche

8 Gerentes de Ejecuta Programa de Distribución de Leche Líquida ProcedimientosCentros de para la Distribución

Trabajo de Leche Liquida

9 Gerentes Da seguimiento al cumplimiento del Programa de Archivo LF3Centros de Distribución de Leche Líquida

Trabajo y JefeDepartamentode Abasto de

Leche

10 Subdirección Cierre de actividades. Reportes dede Distribución Acumulados y

y Mensuales de laDepartamento Distribución de

de Abasto Leche Líquida(anexo 1)

FIN DEL PROCEDIMIENTO





I-::C;;-Ia---:v---;e;-;-:_VS_T---:----;D;-A---;S;--P-;:-R::--O-;:-0::-3-;:--0:;:-:1=----+-=N,-O---;,R,-e;-;v_is_iO:;:-:'n;-:;:-0;-2::-=-:::-_---1 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Elabora y Envía Resultado deOperación y Requerimiento de

leche liquida

Archwo Magnético LF3 eInstructivo de Operaci6nde Formato de lecheLiquida Anexo 3.

Emite y envfa por oficio elprograma de Distribución de

Leche Liquida

Oficio de la Subdlreccl6na la Olrección deProducci6n y Centros deTrabajo.

Reportesdaacumulados ymensuaiesde laDI51ribuci6n de Leche

Procedimiento parala DIstribuci6n deLeche Liquida.


Be

Cierre de Actividades

Da seguimiento alcumplimiento al Programa deDistribución de Leche Liquida

Ejecuta Programa deDistribución de Leche Liquida

10

Programa Validado dI:!leche liquida (DASL1Q-01)

Programa daDistMbuci6n da LacheLiquida anexo 1

ClelTe de Abasto deLeche Liquida

ArchivoMagnético LF3MMAA,EOO.

.....O

IC")OO

I

c:::a..

I

~~

r-F-'-~-"-'-d'-A-b'-"-'-d'-' >00leoha Liquida Anexo 3.(OAS·L1Q-02).

o

Emite reporte definitivo deAbasto de Leche liquida

Consolida la informaciónrecibida de los Centros de

Trabajo

Emite Informe consolidado yefectúa conciliación con laDirección de Producción.

Elabora Programa deDistribución de Leche Liquida

Revisa y Valida el Programa deDistribución de Leche Liquida




I-;C;:-Ia---;v:-ce;-;:_V_ST---;-,---D;-A_S;--P-;;:R~--;;:00~3-;;:-0,,",1;;-;:----t-;;;N;-0:-c' ;-Re.,-;v,-is_i""'ón:;-:;;-0;-2=:;;-_---1 LicOosaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

RELACiÓN DE ANEXOS

Núm. Nombre del Documento Clave

1 Programa de Distribución de Leche Liquida DAS-UQ-01

2 Instructivo de llenado del Programa de Distribución de LecheLiquida

Abasto de Leche Liquida y de Reserva (Este formato se obtiene3 automáticamente del sistema "Reporte Mensual de Operación de DAS-UQ-02

Leche Liquida")

4Instructivo de Operación del "Reporte Mensual de Operación deLeche Líquida" (sistema)

5 Comparativo de Realizado vs. Presupuestado DAS-UQ-03

6 Instructivo de llenado del Comparativo de Realizado vs.Presupuestado


mREc~6NDEABASTOSOC~L

r"'l\ J



f-=C:-Ia-,v---;e,-;-:V_S_T-,----;D;-A---;S;--P-:;:-R::--O-:;:-0::-3-:;:--0:;:-:1:-::----+-=N;-O---;"R:-ce;-;cv_is_iO:;:-:'n;-::;:-0;-2=-==-_-4 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

PROGRAMA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA(DAS-L1Q-01)

~iimi,"lDIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

I!SUBDIRECCiÓN DE OISTRIBUCIÓN

PROGRAMA DE DISTRlaUCION DE LECHE 2004PROGRAMA DE OISTRIBUCION DE LECHE LIQUIDA

M ES DE 2005

PROGRAMA PLANTA LIQUIDA OBSERVACIONESs o e IAL o R IG E N

AGUASCALIENTES GUADAlAJARA

COLIMA COLIMA

METROPOLITANO SUR TlAHUAC

TLAXCALA

TOLUCA

GUANAJUATO JIQUILPAN

HIDALGO TLANEPANTlA

TLAXCALA

JALISCO GUADALAJARA

J1QUILPAN

METROPOLITANO NORTE TlANEPANTLA

TOLUCA

MICHQACAN JIQUILPAN f\MORELOS TLAH UAC

NAYARIT GUADALAJARA

OAXACA OAXACA

PUEBLA TLAXCALA

SAN LUIS POTOSI JIQUILPAN

TLAXCALA TLAXCALA

VERACRUZ JALAPA

ZACATECAS GUADALAJARA

VALLE DE TOLUCA TOLUCA

TOTAL

Se consideran dIos da Distribuci6n.



r'-:::~\

'" }


Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche Liquida

f-::C;:-Ia---:V-,e;-:-:_V-,ST---:-_D:-A_S:--P-=:-R:::--O-=:-0:::-3-=:--0:::-1:=----+-::N:-O-"R-,e:-;v_is_i=-:ón:-::::-o:-2=-::-;c::-_---1 LíeoosaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

PROGRAMA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDACLAVE: DAS-L1Q-01

Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, paraformular el programa de distribución mensual de leche liquida que somete a Consideraciónel Comité de Producción, Distribución y Abasto Social.

ANOTARÁrl-'-'N-"O.ST-'-'Rc;:U~C~T'-'-IV'--'O~D-"'-E"'_L -"'L""'LE'"'N-"-A-"'D~O~:__-----,--------------___, \

No. EN

1. Mes. .de El nombre del mes y del año al que corresponde

f-_-t +-la_d_is_tr_ib_u_c_ió_n_d_e_le_c_h_e_.----------1A'2. Programa de Abasto Social. Se encuentra preimpreso los nombres de los

Programas de Abasto Social que recibirán.

La cantidad en litros de leche liquida quedistribuirá la Planta al Programa de AbastoSocial.

Se encuentra preimpreso los nombres de lasplantas de donde se enviará la leche a losProgramas de Abasto Social.

Liquida

Origen de Planta3.

4. lA/7

,5_._---I_o_bs_e_rv_ac_i_o_n_e_s +-L_0_s_c_0_m_e_n_ta_r_iO_S_q_U_e_in_f_o_rm_e_n_s_o_b_r_e_a_lg_U_n_a---j~.1r aclaración o situación especial.

6.

7.

Total.

Nota

La suma total de las cantidades de la columnade Liquida.

La cantidad de días del mes sobre los cuales seha estimado la distribución de leche en liquida,así como los días de no venta oficiales yautorizado.

¿/

~)FECHA: 30 DE ENERO DE 2008

PÁGINA: 12 OE: 28

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

r~\ J



f-;;C;;-Ia-;v,-,e~:_V_ST-;-,-D;-A_S;--P-;:-R::--O-;:-0::-3-;:--0:;c1:=--I-::N;-o,-,";-Re;-;v_is_i:;cón;-::;:-0;-2:::-::-::::--_-1 LieonsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

ABASTO DE LECHE LIQUIDA Y DE RESERVACLAVE: DAS-L1Q-02

oo

o

oo

o

o

o

oo

Abasto de Leche liquida y de ReservaMARZO DE 2005

DAS·L1Q·02

DIRECCION DE ABASTO SOCIALSUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

: : : : : : : :~o o o o o o o or\

: •••••• O . 01 l· .... 01· . O O 1.. O ••••• •

8 TLAXCALA

Id TOLUCA

1 • .. ,

11::<:'»];;",,: 3 JIQUILPAN

)'c:'>: /;:'::'::<:'; 7 TLALNEPANTLA

l.Liconsa

8 TLAXCALA

.. o o o

9 TOLUCA O O O O

o O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O 011 011

'1.8


DmECWÓNDEABASTOSO~AL



f-:C:;-I-;av,-e:-;:_V_S-;T-,-D:-A_S:--P-::-R-::---::-OO-::-3-::--0-::-1::-::---+::N:-O_,:-Ro-;ev,-is_i=-:ón:-:-::-o:-2-:::-::-::c:::-_---i LíeonsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

COMPARATIVO REALIZADO VS. PRESUPUESTADO.CLAVE: DAS-L1Q-Oa


11SURDIRECCION DE DISTRIBUCiÓN

DISTRIBUCION DE LECHE ENERO - DICIEMBRE 2DD4. DAS-UQ-03COMPARATWO DE LO REALIZADO CONTRA lO PRESUPUESTADO ACUMULADO DiCiEMBRE 20M

PROGRAMAPRESUPUESTO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO

DIFERENCIASDE

ABASTO SOCIAL ABSOLUTA RELATIVALIQUIDA POLVO SEMIDESC TOTAL LIQUIDA POLVO SEMIDESC TOTAL

BAJA CALIFORNIABAJA CALIFORNIA SURCAMPECHE

COAHUILACOLIMACHIAPASCHIHUAHUA

METROPOLITANO SURDURANGO

GUANAJUATOGUERRERO

HIDALGO

JALISCOMETROPOLITANO NORTEMICHOACANMORELOSNAYARITNUEVO LEONOAXACA

PUEBLA

QUERETAROQUINTANA ROOSAN LUIS POTOSI

SINALOASONORATABASCOTAMAULlPASTLAXCALAVERACRUZYUCATANZACATECASVALLE DE TOLUCA

TOTAL #IDIV/OI


DmECC~NDEABASTOSO~AL





COMPARATIVO DE LO REALIZADO VS. LO PROGRAMADO.CLAVE: DAS·L1Q·03

Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, paraformular el reporte acumulado de lo presupuestado vs. Lo distribuido en el periodo señalado.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO:

No. EN ANOTARÁ

1. Mes A DE El nombre del periodo en meses y del año alque corresponde el reporte de acumulado deleche liquida.

\2. Programa de Abasto Social. Se encuentra preimpreso los nombres de los

\Programas de Abasto Social que reportan lainformación.

3. Presupuesto Acumulado La cantidad en litros de leche liquida que seProgramo para Distribuir en el periodo reportadoen base al titulo de cada columna.

4. Realizado Acumulado La cantidad en litros de leche liquida que se haDistribuido en el periodo reportado en base al

/!titulo de cada columna.

5. Diferencia (absoluta y Relativa) La cantidad en litros y porcentual de la

Idiferencia de lo presupuestado vs. Lo realizado.

6. Total Columna. La sumatoria de los renglones.'1



(J



Clave: V8T-DA8-PR-003-01 No. Revisión: 02


REPORTE MENSUAL DE OPERACiÓN DE LECHE LIQUIDAINSTRUCTIVO DE OPERACiÓN

OBJETIVO

ESTANDARIZAR y AUTOMATIZAR EL ENVío DE LA INFORMACiÓN RESULTANTE DE LA DISTRIBUCiÓN MENSUAL DE LECHE

LIQUIDA, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES E INCONGRUENCIAS EN LA INFORMACiÓN DE REFERENCIA.

DESCRIPCiÓN GENERAL

EL CONTROL SERÁ LLEVADO EN UNA HOJA DE CALCULO ELABORADA EN MICROSOFT EXCEL VER. 2000, LA CUAL SERÁOPERADA MEDIANTE BOTONES DE COMANDO PERSONALIZADOS QUE PERMITEN Y AGILIZAN LA OPERACiÓN DE LA MISMA.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft Windows 98 y Microsoft Excel Ver 2000.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

En Windows, elegir el Botón de Inicio y a continuación la opción de ejecutar.

Localice el archivo LF3.exe y a continuación presione el botón Aceptar.

a¡ FECHA: 30 DE ENERO DE 2008PÁGINA: 16 DE: 28

mREC~ÓNDEABASTOSOC~L

()



f-::C:-'a-,v-,e,..,.:V_S_T-,--,D,---A-,S-,---P-=cR:--0-=c0:-3-=c-O:-1c=---+=N_O-"R-,e-:-V_is_iO:-'n,---::-0,---2~-,,-----_---i LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

En la siguiente figura se muestra la ventana que aparecerá al momento de ejecutar el mencionado archivo. En el

espacio "Unzip to fólder:" será necesario capturar la unidad de destino en donde se desea almacenar la hoja e

cálculo. Es importante mencionar que la ubicación debe ser la raíz de la unidad. Ejemplo: C:\, H:\, 1:\, etc.

.'A continuación ejecutar Microsoft Excel Ver. 2000 y abrir el archivo 'ormato.xls ubicado en c:\SisLeLiq\. /

***** IMPORTANTE *****



Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche Lí uida

f-=C:-Ia-,v--;ec;-:_VS_T-,---;D;-A-,S;--P-::-R::--O-::-O::-3-::--0;:-:1=---+-=N,-o--;"R,-e;-;v_is-,io;:-:'n:-:::-o:-2=-=--_-I LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Para poder garantizar el adecuado funcionamiento de la Hoja de Calculo, al momento de abrir el archivoaparecerá una advertencia como la que se muestra a continuación en la qué se deberá seleccionar HabilitarMacros.

El Libro contiene 3 hojas de cálculo con los siguientes nombres:

• Principal

• Catálogos

• Datos


7Una vez que la hoja de cálculo haya sido abierta, automáticamente mostrara una pantalla en la cual el usuariotendrá que introducir su clave de acceso. ~

\)J) FECHA, 30 DE ENERO DE 2008 )v:;( PÁGINA, 18 DE, 28

()


Procedimiento para la Integración del Programa deDistribución de Leche Liquida

r.C:;-la-;v,-e;-;:_V_ST-;-,-D;-A_S;--P-;:-R::;--0-;:-0::;-3-;:--0::-1::-:;----t-;;;N;-O:-,;-Re,-;v_is_i::-ón=--:::;-0;-2=::::o-_-1 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

operador

USUARIO

OPERADOR

usuario

Al acceder con esta clave, podrán utilizar todas las funciones integradas a la hoja de cálculo.

Las claves de acceso descritas en los párrafos anteriores podrán ser modificadas en el momento que el usuariO;'así lo requiera ( Página 9 ) ,

/

Clave de Acceso:

Clave de Acceso:

Nivel de Acceso:

Nivel de Acceso:

La hoja de cáiculo viene predeterminada con dos diferentes niveles de usuario y claves de acceso.

Al acceder con esta clave, solo se podrán hacer consultas de información,

BOTONES DE CONTROL DE LA HOJA PRINCIPAL


DfRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

()



f-=C:-Ia-,v---;e;-;-:_VS_T-,----;D;-A-,S;--P-=-R;:--0-=-0;:-3-=--0:;:-:1=----+-::N;-o---;"R;-e;-;v_is-,iO:;:-:'n;-:;:-0;-2=-=--_-I LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Para la operación de la hoja de cálculo solo será necesario ejecutar cualquiera de los botones de comandoincluidos en ella.

A continuación se describe la función de cada uno de ellos.

lA1

Al ejecutarlo aparecerá lo siguiente:

Este botón permanecerá deshabilitado hasta que exista información en pantalla, de otro modo no será posiblesu ejecución.

Bot6n: Insertar RegistróEjecuci6n por Teclado: <Alt> + I

Botón: Eliminar RegistróEjecución por Teclado: <Alt> + E /;fPara poder ejecutarlo, el cursor o celda activa deberá estar situada en la columna A y fila del registro a eliminar, "es decir si el registro a eliminar se encuentra en la fila 25, el cursor o celda activa deberá estar situado en I /celdaA25.

Al momento de ser ejecutado, se insertará un registro en la hoja de cálculo que le permitirá al usuario capturarla información relativa a un día de distribución por planta.



(J



I-;C;-Ia-,v---;ec;-:V_S_T-,----;D;-A---;S;--P-;;;R;:--0-;;;0;:-3-;;;-0;:;-;1=----t-;;;N,---O---;"R,---e;-;v_is---;io;:;-;"n;-:;o-:0,--,2=-;;;-_---j LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Al presionar Si, será(n) eliminado(s) de la hoja elllos registro(s) seleccionado(s).

-, Este botón permanecerá deshabilitado hasta que exista información en pantalla, de otro modo no será posiblesu ejecución.

Botón: Agregar o Consultar Información.Ejecución por Teclado: <Alt> + A

La función de este botón es la de permitir al operador de la hoja, la captura ylo consulta de información de un

mes y año en especifico.



Al ejecutarlo vera lo siguiente.



I-:C=:--Ia-;v:-ce;-;-:_V_ST-;-:-cD;-A_S;--P-=:-R:::---=:-00:::-3-=:--0:::-1=-=----+-=N,-O-";-Re:-;v_is_i::-ón::--:::-O.,---2-=-=--o-=:--_-1 LicOosaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

La primera vez que usted ejecute este botón tendrá que seleccionar el estado que corresponda. En lasocasiones siguientes el estado aparecerá de manera automática.

Adicionalmente tendrá que seleccionar el mes y año de la información que desee capturar o consultar.

SI la información seleccionada no existe dentro de la hoja de cálculo usted vera lo siguiente:

En caso de seleccionar Si, los botones de Insertar Registro y Eliminar Registro serán habilitados, con lo cual lahoja de cálculo quedara lista para la captura de la información

En caso de que la información ya exista en la hoja de cálculo usted vera lo siguiente:

Al seleccionar SI la información correspondiente al mes y año elegidos será mostrada en pantalla y apareceráetsiguiente mensaje de confirmación ...

,

/



()



f-=C:-Ia--;-v--;-e-o-:V_S_T7-D--;-A_S--;---:PRc-:;--:0c-:;03--=-0c;:-1:=--+.:N:-O-;,R:-e;-;-v_is-;iO:c::'n-::::-;02-:c-:::=-_---1 Liconsa


Si usted ejecuta el botón de "Agregar o Consultar Información" cuando ya exista información en pantalla, ustedvera lo siguiente:

Seieccionar Si en caso de que la información en pantalla tenga que ser guardada antes seleccionar otroperiodo.

./

\-

"'~.~,,-~?:'PÁGINA, 23 6~

Al momento de ejecutarlo comenzara un proceso de validación de la información, el cual se detendrá solo si seproduce algún error. En ese caso usted vera un mensaje que le informará la causa que lo originó.

La función de este botón es registrar en la hoja de cálculo la información que se encuentre en pantalia almomento de su ejecución.

Botón: Guardar CambiosEjecución por Teclado: <Alt> + G






Si el proceso no experimenta ningún error durante su ejecución usted vera lo siguiente:

Al presionar Si, la información será registrada en la hoja de calculo.

La función de este botón es permitir al operador o usuario el cambio de la contraseña para acceder a la hoja.

Botón: Modificar Clave de AccesoEjecución por Teclado: <Alt> + M

Al ejecutarlo vera lo siguiente:





I-:C:-I---:avc-e:-;:_V_ST---:-c-D:-A_S:--P-::-R-=---::-00-=-3-::--0-=-1=-=----+-=N:-O_,:-R-:-:evc-is_i-=-ón:-:-=-0:-2-=-=-:C::-_-I LieonsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

La próxima vez que usted ingrese a la hoja tendrá que hacerlo con la nueva contraseña.

Botón: Generar EnvíoEjecución por Teclado: <Alt> + n

Al presionar SI se registrará en la hoja de cálculola información en pantalla, esto con el fin de garantizar que la /~.información a enviar siempre coincida con la almacenada en la hoja de calculo. Una vez concluido el proceso, Wse mostrara lo siguiente:

Su función es la de generar el archivo que será enviado a la Subdirección de Distribución con la información dela distribución de leche liquida. Al presionarlo verá lo siguiente: /J'


DJRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

(y



f-:C:-Ia---;v---;e;-;-:_V_ST---;-_D;-A_S;--P-::-R;:--0-::-0;:-3-::--0:;-:1=---+::N;-o---;"R;-e;-;v_is_iO:;-:'n;-:=-0;-2==-=-_---1 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Una vez presionado el botón Si, deberá esperar el mensaje que le informará el nombre y ruta del archivogenerado.

Botón: Consultar InformaciónEjecución por Teclado: <Alt> + C

La función de este botón es la de permitir al usuario la recuperación y consulta de información a pantalla, siendoimposible la modificación de cualquier dato. Al presionarlo verá lo siguiente:





r.C;¡-la-;v-;e;-;:_VS_T-;-_D;¡-A_S;¡--P-:;o-R;:--0-:;o-0;:-3-:;o--0::-:1=----t-;;;N;-O-;,R;-e;-;v_is-,iO::-:'n;-:;:-0;-2=-=--_---1 LiconsaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

Si la información existe en la hoja de cálculo, esta será recuperada en pantalla.

Botón: SalirEjecución por Teclado: <Alt> + S

Al terminar de utilizar la hoja de cálculo, presionar este botón para salir de ella y guardar 105 cambiosefectuados en la misma.

II

./

rr'1FECHA: 30 DE ENERO DE 2008)

PÁGINA: 27 DE: 28

mREc~6NDEABASTOSOC~L

()



I-;;C;;-Ia-;v-,e;-;-:_V_ST-;-,-D;;-A_S;;--P-::-R::---::-00::-3-::--0::-1=----+-::N;;-o-,";;-Re.,-;v_is_i::-ón;;-:::-0;;-2=::-::::-_---1 LieoosaEmisión original: 25-05-2005 Revisión: 30-01-2008

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivo(s)núm. aprobación

00 25-05-2005 Documento Nuevo

01 21-12-2006 Actualización del documento - Integrar el procedimiento parala Distribución de LecheLiquida a los Puntos de Venta.

- Homologación conforme a laGuía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos, clave DA-GS-001,del 29 de marzo de 2006.

02 30-01-2008 Actualización del - Modificación de las Normas deprocedimiento Operación para la Utilización

de Leche en Polvo deSustitución

FECHA, 30 DE ENERO DE 200a\¡PÁGINA, 28 Dua. I


n'_ f


Procedimiento para la Distribución de Leche Liquida aPuntos de Venta.



Lic. P 'ire"'Lozada LópezJefe de pépartamento de

Ab sto de Leche

\~

evisó:

M.V.Z. Rubé López HidalgoSubdirector e Distribución

Dr. Felipe Ja iEncargado de

Abasto

v!\ayón RíosDltección deacial

21-12-200601Original

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:

c-C=-o=-pc.:ic=a--=a::.:s"'iiQ"'-'n.:.:a::.:d:..::a--=a=-: ----'- ---/-/'\---\---' ~

FECHA 21 DE Dle~BRE DE 2006PÁGINA 1 DE 46






INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página

• ObjElti\lo -------------------------------------------------------------------------------------------

• Normas del OpElración ------------------------------------------------------------------------

• DElscripción del Acti\lidadEls -----------------------------------------------------------------

• Diagrama del Flujo -------------~---------------------------------------------------------------

• REllación del AnElxos ---------------------------------------------------------------------------

• HistoriaI del Cambios --------------------------------------------------------------------------

3

4-5

6-10

11-12

13-46

47

11I L!L

\ ~FEC""" DE DICIEMBRE DE2006!J,

PÁGINA: 2 DE: 46


A/


Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida aPuntos de Venta.



OBJETIVO

Que la Distribución de leche Liquida a los puntos de venta, se realice con estricto

cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de Prestación del Servicio

de Transporte y Distribución de Leche Liquida.

!

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL






NORMAS DE OPERACiÓN

1. Programa de Abasto Social

1.1

1.2

1.3

1.4

La Gerencia del Programa de Abasto Social a través del Área responsable de laDistribución integrará el catálogo de vehículos en servicio para Liconsa, queincluya las caracteristicas básicas de cada vehículo para el control de laoperación de distribución de los centros de trabajo a los puntos de venta.

El Área responsable de la Distribución informará periódicamente a losoperadores de vehículos de Transporte de leche liquida, que en caso desiniestros, deberán reportar de inmediato el problema, para abastecer al puntode venta con leche en polvo por contingencia.

La Guía de distribución de leche (DAS-27), o en su caso el concentrado de guíasde leche son los documentos que sustentan la entrega de la leche altransportista y se remite a la Subgerencia de Producción y Mantenimiento con undía hábil ó 12 horas de anticipación para el despacho de la leche de la Planta alPrograma de Abasto Social.

El Área responsable de la Distribución deberá verificar y validar:


Que la cantidad de bolsas de leche y canastillas, se reciba como se registróen la Guia de distribución de leche (DAS-27), misma que en su totalidad seentregará al transportista.

Que el transportista cuente que cada canastilla contenga 10 bolsas con dos /1litros de leche cada una y en el momento de identificar una bolsa rota la f

cambie de inmediato, para garantizar que la cantidad de leche se embarque!totalmente. I!Que el transportista utilice tablones como apoyo al ascenso y descenso decanastillas a la unidad de transporte, a fin de evitar el maltrato y rotura debolsas.

La distribución· de leche en polvo por sustitución de leche liquida, la deberá lAtprever la Subgerencia del Padrón de Beneficiarios al 85% de acuerdo al delPadrón de Beneficiarios del punto de venta, a fin de evitar devoluciones, saIVO~!


c)

b)

a)

1.5

F-",\- )

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de L,eche Líquida




en aquellos casos en que la aceptación de la leche en polvo sea mayor, sepodrá aumentar el porcentaje para evitar desabasto.

1.6 El Área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Social, elaboraráel Reporte diario de abasto de leche liquida (DAS-33), y lo enviará a laSubdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social al cierre del mespor correo electrónico en la base de datos establecida por la propiaSubdirección.

1.7 Al final de cada mes, el Programa de Abasto Social elaborará el Reportemensual de abasto de leche en el Resultado de Operación y lo enviará a laDirección de Abasto Social a más tardar cinco días después del cierre del mescontable.

1.8 El Área responsable de la Distribución elaborará el Reporte semanal deincumplimiento del servicio de transportación (DAS-36), y lo entregará a laSubgerencia de Administración y Finanzas durante los dos días hábilessiguientes a la semana que se reporta, y enviará copia a la Dirección de AbastoSocial.

1.9 El Área responsable de la Distribución efectuará la Conciliación semanal para elpago a transportistas (DAS-37), con el transportista para determinar el monto delpago y deslindar responsabilidades, que turnará a la Subgerencia delAdministración y Finanzas para registro y pago.

1.10 El Área responsable de la Distribución entregará a la Subgerencia deAdministración y Finanzas del programa, el Reporte semanal de producto noentregado, canastillas y bolsas rotas (DAS-35), durante los 3 días hábilessiguientes a la semana que se informa. Enviará copia a la Dirección de AbastoSocial.

/(\/r I; ,

i !








PasoNombre y clave


1 Subgerente de Solicita la cantidad de leche a la Subgerencia de Guía deDistribución Producción y Mantenimiento, para entregarla al Distribución

transportista, con base en la Guía de Distribución,. (DAS-27)

2 Jefe de turno Solicita al Operador de la unidad de transporte pasar Guía dede Distribución al andén de carga de leche liquida y anota en la Guía Distribución

de Leche de Distribución la hora que entró al andén. Y le Indica (DAS-27)la estiba de canastillas (Con diez bolsas de dos litrosde leche cada una) para revisión y carga la cantidadanotada en la Guía.

3 Operador de la Recibe del Jefe de Turno de Distribución de Leche Guía deUnidad de las canastillas con la cantidad que registra la Guía de Distribución

Transporte. Distribución de Leche. (DAS-27)

4 Subgerente de Revisa que cada canastilla tenga las diez bolsas y Guía deDistribución que estás no se encuentren rotas, si están Distribución

completas, carga a la unidad de transporte las (DAS-27)canastillas de leche autorizada en la Guía. Si noestán completas, El Operador completa la cantidadde bolsas en las canastillas y/o sustituye las bolsasrotas y carga las canastillas completas.

5 Jefe de turno Verifica que la cantidad total de canastillas y litros Control dede Distribución son los autorizados a la ruta de distribución y se Canastillas

/lde Leche hayan cargado correctamente y elabora el Control de (DAS-28)Canastillas.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20>0li-.......PÁGINA: 6 DE: 45

DmECC~NDEABASTOSOCML

f;






Paso Nombre y clave


7 Recibe el Control de Canastillas y la Guía de Guía deDistribución de leche, esta ultima la entrega al Jefe Distribución (DAS-de Turno de la Subgerencia de Distribución. 27) y Control de

Canastillas (DAS-28)

8 Operador de la Entrega al Jefe de Turno de Distribución de Leche la Guía deUnidad de Guía de Distribución de leche, quien revisa su Distribución (DAS-Transporte requisitación y anexa la bitácora del transportista de 27) y Bitácora del

distribución de leche liquida, y la entrega al mismo TransportistaOperador. (DAS-29)

9 Operador de la Recibe la Bitácora del transportista de distribución de Bitácora delUnidad de leche liquida y la Guía de distribución de leche, esta TransportistaTransporte última la entrega al módulo de vigilancia de la caseta (DAS-29) y Guíade salida para que selle y anote la hora de salida

de Distribución(DAS-27)

10 Operador de la Distribuye la leche a cada lechería autorizada, Guía de /'Unidad de dejando la cantidad de canastillas y litros registrados Distribución (DAS-Transporte de acuerdo a la Guía de distribución de leche. 27)

~11 Operador de la Requisita la forma Control diario de entrega de leche Control diario de IUnidad de liquida, en cada punto de venta, con la cantidad de entrega de lecheTransporte dotación de leche y canastillas entregadas, mismas liquida Ique deja en la lechería para recogerla al día siguiente (DAS-30)

de la entrega.

12 Operador de la Recoge de la lechería el Control diario de entrega de Control diario deUnidad de leche liquida, del día anterior y registra la cantidad de entrega de lecheTransporte bolsas rotas y canastillas vacías que le entrega el Iiquida(DAS-30)

concesionario.

{JFECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 200~ -001~PÁGINA: 7 DE: 46

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~LI

tl






PasoNúm.

13

14

15

16

17

Responsable

Operador de laUnidad deTransporte




8ubgerente deDistribución

Actividad

Requisita la bitácora del transportista de distribuciónde leche liquida o en polvo, y la bitácora de visitas depersonal al punto de venta que se encuentra en laLechería, registrando los datos del tiempo depermanencia.

Al término de la Distribución, retorna a la planta yentrega al módulo de vigilancía la Guía dedistribución de leche para que selle y anote la horade entrada.

Existen bolsas de leche para devolución?

81.- Ir al paso 16

NO.- Ir al paso 20

Pasa con el Jefe de Turno de distribución e informaque trae leche para devolución. Para que esteelabore la forma de Devolución de leche liquidaregistrando la cantidad de bolsas devueltas y losmotivos de la devolución.

Junto con el Operador realiza la Devolución, al áreade Producción y obtiene firma de recibido en lacédula Devolución de leche liquida, con el vistobueno del área de Control de Calidad. Le entregacopia y el original, lo turna al Departamento deDistribución.

Nombre y clavedel documento de

trabajo

Bitácora delTransportista

(DA8-29) yBitácora de visitas

de personal alpunto de venta.

Guía dedistribución de

leche

(DA8-27)

Devolución deleche liquida

(DA8-31 )

Devolución deleche liquida

(DA8-31)

(

~/1

18 Operador de la Recibe del Jefe de Turno de Distribución la forma Devolución deunidad de Devolución de leche liquida completamente leche liquida \¡,

' Transporte requisitada y entrega las canastillas vacías. I v\: (DA8-31)'lI------------'-------'--------------'-----------j~

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200631i

"'PÁGINA: 8 DE: 46 ,- t-.J


I






1'11


PasoNombre y clave


19 Subgerente de El Jefe de Turno de Distribución de Leche recibe y Control deDistribución registra las canastillas vacías, firma la cédula Control Canastillas

de Canastillas y entrega la copia al Operador de la (DAS-28)unidad de transporte.

El original lo turnará al Jefe de Despacho.

20 Operador de Recibe del Jefe de Tumo de Distribución de Leche Control deUnidad de copia de Control de canastillas completamente Canastillastransporte requisitada. (DAS-28)

21 Operador de El Operador entrega las formas completamente Bitácora delUnidad de requisitadas: Guía de distribución de leche, Bitácora Transportista(DAS-transporte del transportista de distribución de leche liquida o en 29),Guía de

polvo y el Control diario de entrega de leche liquida, Distribución (DAS-al Jefe de Turno de Distribución (Departamento de 27)y Control diarioDistribución del Programa de Abasto SociaL) de entrega de

leche liquida (DAS-30)

21 Jefe Entrega a la Subgerencia de Administración y ,Guía de•

Departamento Finanzas la Guía de distribución de leche y el Control Distribución (DAS-ide Distribución diario de entrega de leche liquida y al área 27)y Control diario

Oficina Central correspondiente. de entrega deleche liquida

(DAS-3D)

22 Subgerente de Elabora el reporte diario de abasto de leche liquida, Reporte diario deDistribución LF-3, y lo envía a la Subdirección de Distribución al leche liquida (DAS-

cierre de mes por correo electrónico en la base de 33) y Reportedatos establecida por la propia Subdirección. Archiva mensual de

/ copia del reporte DAS-33 abasto(DAS-23)/

H~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 9 DE: 4i--






Paso Nombre y clave


23 Subgerente de Al final del mes elabora el Reporte mensual deDistribución abasto de leche, Resultado de la Operación, y lo

envía a la Dirección de Abasto Social a más tardar 5días después del cierre del mes contable.

Archiva copia del reporte (DAS-23)

24 Subgerente de Entrega a la Dirección de Abasto Social Subdirección Reporte diario deDistribución de Distribución Recibe el Reporte diario de abasto de leche liquida

leche liquida, (DAS-33), LF-3, yel reporte mensual de (DAS-33)y Reporteabasto de leche (DAS-23), Resultado de la Operación

mensual de abastode Distribución semanalmente yal cierre de mes porcorreo electrónico en base de datos establecida por (DAS-23)la propia Subdirección.

FIN


D/RECCtÓN DE ABASTO SOCIAL


Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida aPuntos de Venta..



DIAGRAMA DE FLUJO

j1

, II I

NO

El El da Tumo recibe ascanastillas vaolss y firma la cédula

decalitrol

B

15



Existen bolsas de leche paradevolución?

El Operador requlslla las bilaoofllsdellranspoll[sla y de vIsita del

personal al punto de venta

NO

IC"0OO

I

o::a..

IC/)

(§I

1-

~

a ora El reporte - y mellSllade abasto de leohe y envio alaSubdirección de Distribución


Procedimiento para la Distribución de Leche Liquida aPuntos de Venta..



RELACiÓN DE ANEXOS

\

Núm Nombre del Documento Clave

1 Guía de Distribución de Leche e instructivo para de elaboración. DAS-27

2 Control de Canastillas e instructivo para de elaboración. DAS-28

3 Bitácora del Transportista de Distribución de Leche Líquida o en DAS-29Polvo e instructivo para el llenado e instructivo de elaboración.

4 Control diario de entrega de Leche Liquida e instructivo de DAS-30elaboración.

5 Devolución de Leche en Envase e instructivo de elaboración. DAS-31

6 Reporte Diario de Abasto de Leche Liquida e instructivo de DAS-33elaboración.

7 Reporte Semanal de Producto No entregado Canastillas o Bolsas DAS-35Rotas e instructivo de elaboración.

8 Reporte Semanal de Incumplimiento del Servicio de Transporte e DAS-36instructivo de elaboración.

9 Conciliación Semanal para el pago a Transportistas e instructivo DAS-37 !

de elaboración. f

10 Resultado de Operación e instructivo de elaboración..

DAS-SD-PRA-750-01-R01

/e

~i/

~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 _

PÁGINA: 12 DE: 46

/DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL





GUIA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS-27

DAS-27

GUIA DE DISTRIBUCION DE LECHE

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _

CUENTA,NUM.DE

PUNTO DE VENTAY FOllO

NUM. DE UNIDAD: -TRANSPORTiSTA: -

HORA DE ENTRADAA LA PLANTA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE20~6~PÁGINA: 13 DE: 46






GUIA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHECLAVE: DAS-27

Forma utilizada por El área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Social,para solicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida oen polvo, la cantidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y,para control del Area de Administración y Finanzas.Se imprime en oriqinal y dos copias mediante sistema informático.

INSTRUCTIVO DE LLENADONo. EN SE ANOTARA

DAS·27

1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.SOCIAL

2. RUTA No. El número de la ruta de distribución a la quecorresponde el abastecimiento.

3. FECHA DE VENTA El día, mes y año al que corresponde la venta deleche. Para leche en polvo solo se considerará elmes.

4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO El número de cuenta y folio de los puntos de ventaDE VENTA Y FOLIO que integran la ruta de distribución.

5.

6.

7.

8.

NOMBRE DELCONCESIONARIO YUBICACiÓN

DOTACiÓN(LITROS)

CAJAS(LITROS)

CANASTILLAS(CANAST.-LTS.)

El nombre del concesionario y el domicilio del puntode venta (Calle, colonia, delegación o municipio).

La cantidad de litros autorizados a cada punto deventa de conformidad con el padrón de beneficiarios.

La cantidad de cajas y su equivalencia en litros deleche en polvo por cada punto de venta.

La cantidad de canastillas con diez bolsas de doslitros de leche y su equivalencia en litros de lecheliquida con que se abastecerá cada punto de venta.

119. TOTAL

10. NÚMERO DE UNIDAD

La suma de las cantidades de las columnas dotacióny cajas o canastillas.

El número de control de la unidad de transportación. 0'7h

FECHA: 21 DE DICIEMBRF. DE 2006 1 '\PÁGINA: 14 DE: 46 J






11. TRANSPORTISTA El nombre o razón social del transportista.

12. DESPACHÓ

13. RECIBiÓ

El nombre y firma del Servidor Público de laSubgerencia de Distribución que despachó la leche.

El nombre y firma del operador de la unidad detransportación que recibió la dotación de leche de laruta de distribución.

14. HORA DE ENTRADA ALANDÉN

15. HORA DE SALIDA DELANDÉN

16. HORA DE SALIDA DEPLANTA

17. HORA DE ENTRADA APLANTA

La hora y minutos en que la unidad de transportaciónde leche entró al andén de la Planta o del almacén.

La hora y minutos en que la unidad de transportaciónde leche salió del andén de la Planta. O del almacén.

La hora y minutos en que la unidad de transportaciónde leche salió de la Planta, antes de la distribución.

La hora y minutos en que la unidad de transportaciónde leche entró a la Planta, después de la distribución.

FíN DEL INSTRUCTIVO


FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 15 DE:





CONTROL DE CANASTILLASCLAVE: DAS-28

CONTROL DE CANASTILLA! DAS-28

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: __~__~_~ I-=-F-=O-=L:..::IO,--,Nc.:.:o::..:.=--:+__-+-----!

PLANTA: FECHA:---l__' __

. TRANSPORTISTA: _

l.C:AMION: _

CARGO: CANASTILí

REGRESO: CANASTIL,

11 .C.••ANASTILLAS MAS: _

RUTA No.: _

CANASTILLAS MENOS: +__

NOMBRE Y FIRMA

11 . ,O__B.SERVACIONES: ------------------------------11

ENTREGO DESPACHADOR DE EN.V.~A.S_,I . .R••E.C•..IB••.IO_O.PERADOR

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO DEVOLUCION DESPACHADOR DE ENVA'S•• "! -""-T-RE-G'·O· DEVOLUCION OPERADOR IlORIGINAL: PR RAMA DE ABASTCJSOCIALGOPIA:TRANSPORTISTA


mRECC~NDEABASTOSOC~L

A.. J





CONTROL DE CANASTILLASCLAVE: DAS-2B

Forma utilizada por El área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Socialpara controlar las canastillas que entrega y recibe del transportista.Se imorime en orioinal v cooia.

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

No. EN1. PROGRAMA DE ABASTO

SOCIAL

2. FOLIO No.

3. PLANTA

4. FECHA

5. TRANSPORTISTA

6. CAMiÓN

7. RUTA No.

8. CARGÓ CANASTILLAS

DAS-2B

SE ANOTARAEl nombre del Programa de Abasto Social al quecorresponde la entrega de leche.

El número progresivo que corresponde a laforma.

El nombre de la Planta de Liconsa.

El día, mes y año al que corresponde la entregay devolución de canastillas.

La razón social o nombre del transportistacontratado.

El número de control de la unidad detransportación.

El número de control de la ruta de distribución.

La cantidad de canastillas que fueron cargadasal camión con la dotación de leche de la ruta dedistribución.

11. CANASTILLAS MENOS

D~EC~ÓNDEABASTOSOC~L

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20'-PÁGINA: 17 DE: 46

La cantidad de canastillas que fueron devueltaspor el operador del camión.

La cantidad de canastillas que regresa adicionala las que cargó en el viaje de distribución.

La cantidad de canastillas faltantescompletar la cantidad que cargó.

CANASTILLAS MÁS

REGRESÓ CANASTILLAS9.

10.





12. OBSERVACIONES Los comentarios que informen sobre algunaaclaración o mención especial.

13. ENTREGÓ DESPACHADOR El nombre y firma del despachador que entregóDE ENVASE las canastillas.

14. RECIBiÓ OPERADOR El nombre y firma del operador que recibió lascanastillas.

15. RECIBiÓ DEVOLUCiÓN La firma del despachador de envase que recibióDESPACHADOR DE ENVASE la devolución de canastillas.

16. ENTREGÓ DEVOLUCiÓN La firma del operador que entregó la devoluciónOPERADOR de canastillas.

FIN DEL INSTRUCTIVO

\/1

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 18 DE: M.-¡--

mREC~ÓNDEABASTOSOCML

i

•1j





BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O ENPOLVO

CLAVE: DAS-29BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRII DAS-29

DE LECHE EN LIQUIDA o EN POLVO

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: -,-_-,- _

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20006 -PÁGINA: 19 DE: 4


RUTA No. No. ECONOMICO: PLACAS:.

FECHA:

DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIAD MES:

TIEMPOOOTACIDri

.ENVASES FIRMA

pÚNtdoEVE HORA EN EL PUNTO DE KILOMET DE CANAStILLA$' SOBRES R DEL

No. LLEGAD SALIDA DEseAR ENTREGA RECIBID RECIBID CDNCE510NARl

i, , ............. ...¡ ,

! .......... ,,

.. .... ..

.. i ........1

..... ,! i

... .,......... .... . ... l·

1

,

,

! ,

,

,. j

!

! !1,! ,

i . .. , ... i i .

, . ... . i ... i ..

.. ' , + i ,

1 i T i...

....................... ,I i i, i ,

, i ! i i , I

I 1

NOMBRE Y FIRMA DEL' NOMBRE Y FIRMA JEF;o DEL ALMACÉN

: ORIGINAL: PROGRAMA DE ABASTO s~

COPIA: TRANSPORTl




Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006

BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O ENPOLVO

CLAVE: DAS-29

Forma utilizada por el área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Socialpara controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.Se imorime en orialnal Í¡ cooia.

INSTRUCTIVO DE LLENADO: DAS·29

No. EN SE ANOTARÁ

1. PROGRAMA DE ABASTOSOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social alque corresponde la entrega de leche.

2. RUTA No.

3. No. ECONÓMICO

4. PLACAS

El número de la ruta de distribución a la quecorresponde el abastecimiento.


El número de placas del control vehicular de launidad de transportación.

El número de cada punto de venta que integrana la ruta de distribución.

El día, mes y año al que corresponde la ventade leche liquida o en polvo.

El día, mes y año al que corresponde labitácora.

PUNTO DE VENTA No.

DISTRIBUCiÓN PARA LAVENTA DEL DíA O MES

7.

S. FECHA

6.

18. HORA EN EL PUNTO DE VENTA

~-8-.1--I-LL-E-G-A-D-A---------+-L-a-hO-r-a-y-m-i-n-ut-o-s-e-n-q-U-e-Ia-u-n-id-a-d-d-e~\I 11transportación de leche llegó al punto de venta.

8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad detransportación de leche salió del punto deventa.


DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL





9. KILOMETRAJE La cantidad de kilómetros recorridos. Al iniciodel almacén al primer punto de venta y para elsiguiente renglón del primer punto de venta alsegundo y así consecutivamente.

10. TIEMPO DE DESCARGA La hora y minutos que tardó el transportista enla descarga de la dotación al punto de venta.

11. DOTACiÓN La cantidad en litros de la dotación de lecheque dejó en el punto de venta.

12. CANASTILLAS/CAJAS

12.1 ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envaseo cajas de leche en polvo que dejó en el puntode venta.

12.2 RECIBIDAS La cantidad de canastillas de leche en envaseo cajas de leche en polvo que recogió delpunto de venta.

13. ENVASES/SOBRES ROTOS La cantidad de bolsas de leche en envase oRECIBIDOS sobres rotos de leche en polvo recibidos como

devolución del punto de venta.

14. OBSERVACIONES Los comentarios sobre alguna aclaración omención especial.

15. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y la firma del operador que requisitoOPERADOR la bitácora.

16. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE El nombre y la firma del jefe en turno o del iEN TURNO O DEL ALMACÉN almacén de la Subgerencia de Distribución que

recibe la bitácora.

FIN DEL INSTRUCTIVO

'~/(; -,,",~_.~PÁGINA: 21 DE: 46






CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE LIQUIDADAS-30

FOLIO N°:CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE LIQUIDA

DAS-3D

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:

PARA SER LLENADO POR EL TRANSPORTISTA

I

I

No. DELECHERfA

OQlACIONDIARIA LT5.)

TRANSPORTISTA

•

RUTAHORA OE ENTREGA

HORA MINUTOS

NOMBRE DEL OPERADOR

01.FECHA DE VENTA

MES

No. ECONOMICO,

AÑO

ICONTROL DE CANASTILLAS

ENTREGADAS DeVUELTAS DIFERENCIAENVASES Roros

RECOGIDOSCONVERSION

EN LITROS

X 2 "

TOTAL RorosEN LITROS

SR. ·TRANSI'ORTISTA, OBSERVACIONES DEL TRANSPORTISTA:

ES IMPORTANTE QUE VERIFIQUE QUE LAS BOLSAS ROTAS QUE DEJE EL

CONCESIONARIO, SEAN LAS MISMAS QUE USTED REGRESARA A LA PLANTA.

FIRMA OPERADOR

PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO

NOMBRE DEL CONCESIONARIO

MERMAS ..... "..6."OQTACIQN ROTOS FALTANTES

ITOTAL PRECIO

RECIBIDA (liS) (LiS) DELITRDS POR •(LiS) (.) (.)

IVENDIDOS LITRO PAGAR

• •

No. DELCONceSIONARIO

N"DEI.ECHERfA

.

ES INDISPENSABLE QUE EL TOTAL DE MERMAS EN LO QUE SE

REFIERE A ROTOS, DEBE SER IGUAL A LAS BOLSAS ROTAS

IOUERECOGE..· EL

MIEMBROS DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS

NOMBRE Y FIRMA

!"O",B!l!S!O.ER",V"."C",IO",N"E!l!S"O",E",L.l;C,"O",N"CE"S"IO>!jN"."R""O,"'--------------1

//I'N"'O",M",BR"E"y"F:!,:IR",M",A ~~_'~~~~~~ ~ ...

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

FIRMA CONCESIONARIO

l1z-

>~""'~~ ••~PÁGINA: 22 DE: 46

D/RECCIÓN DE ABASTO SOCIAL





CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE LIQUIDADAS-30

Forma que recibirá el área responsable de la Distribución por el operador de la unidad detransportación de leche liquida, para análisis y envío a la Subgerencia de Administración yFinanzas del Programa de Abasto Social, quien efectuará la conciliación con el transportistay definir los montos de los cargos.Se imorime en oriainal v cooia.

INSTRUCTIVO DE LLENADO: DAS-30

No. EN SE ANOTARÁ

1. FOLIO

10. No. ECONÓMICO

/,1

\

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 --l¡'--PÁGINA: 23 DE: 46


El número del punto de venta en donde sehace la entrega de leche liquida.

La cantidad en litros autorizada al punto deventa que se registra en la guía de distribución.

El número de la ruta de distribución de lecheliquida.

La hora y minutos que el transportista entregala leche en el punto de venta.

El día, mes y año en que será vendida la lecheque se entrega.

La razón social del transportista.

El nombre del operador de la unidad detransportación.

El número económico con que se controla launidad de transportación.

El número progresivo (impreso) de control quele corresponde a la forma.

El nombre del estado en donde se ubica elPrograma de Abasto Social.

TRANSPORTISTA

FECHA DE VENTA

HORA DE ENTREGA

RUTA

DOTACiÓN DIARIA

PROGRAMA DE ABASTOSOCIAL

PARA SER LLENADO POR ELTRANSPORTISTA

No. DE LECHERíA

9. NOMBRE DEL OPERADOR

7.

8.

5.

4.

6.

3.

2.





11. CONTROL DE CANASTILLAS La cantidad de canastillas entregadas por eloperador al punto de venta, las devueltas alprograma y la diferencia entre los dosconceptos anteriores.

12. ENVASES ROTOS RECOGIDOS La cantidad de envases rotos que se recogenen el punto de venta.

13. CONVERSiÓN EN LITROS

16. OBSERVACIONES DELTRANSPORTISTA

14.

15.

TOTAL ROTOS EN LITROS

FIRMA DEL OPERADOR

El factor de conversión a litros es el número 2multiplicado por los envases rotos recogidos.

La cantidad de litros que resulta de multiplicarla cantidad de bolsas recogidas por 2.

La firma del operador de la unidad detransportación.

Los comentarios para informar alguna situaciónespecial que se haya presentado durante laentrega de la leche.

\PARA SER LLENADO POR ELCONCESIONARIO

17. DOTACiÓN RECIBIDA La cantidad en litros que recibió elconcesionario de la lechería.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

MERMAS

TOTAL DE LITROS VENDIDOS

PRECIO POR LITRO $

IMPORTE A PAGAR $

NÚMERO DELCONCESIONARIO

N°. DE LECHERfA

La cantidad de litros rotos y faltantes. /]

La cantidad de litros vendidos que resulta de lacantidad de la dotación recibida menos los f

rotos y faltantes.

En pesos el precio por litro autorizado por /1Liconsa. { (

En pesos la cantidad total que el concesionariodeberá pagar al Programa de Abasto Social.

El número de registro y control delconcesionario.

El número de control del punto de ventaautorizado por Liconsa.



t=",\. j





24. NOMBRE DEL El nombre y apellidos del concesionario.CONCESIONARIO

25. OBSERVACIONES DEL Los comentarios para informar alguna situaciónCONCESIONARIO especial que se haya presentado durante la

entrega de la leche.

26. MIEMBROS DEL COMITÉ DE El nombre y firma de los miembros del ComitéBENEFICIARIOS DE L1CONSA de Beneficiarios de Liconsa presentes en la

\lechería al inicio de la venta del día.

27. FIRMA DEL CONCESIONARIO La firma del concesionario.

Distribución de la forma: Original para la Subgerencia de Administracióny Finanzas.Copia para el Concesionario.

FIN DEL INSTRUCTIVO.

11

DmEC~ÓNDEABASTOSOCML

.~\)





DEVOLUCiÓN DE LECHE EN ENVASECLAVE: DAS-31

DEVOLUCION DE LECHE EN ENVASE

FOLIO:

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _,

iRUTA No.: __....,!_--,__

'UNIDAD No.:

PUNTO DE VENTA No.: FECHA:

PLACAS No.:

.TRANSPORTISTA: ,--_,-- ,-- ,--_,-- --1

:OPERADOR: ---,----,'-------,'---,'---------,---,-------1" !

TOTAL EN LITROS: __----- NUM. DE CANASTILLAS: __,--_,-- _

MºTIVODE LADEVOLUCIO!'l.: ,--_,-- ,--__,-- -1. ... !: : :

. , , :

•OBSERVACIONES DE CONTROi.. DE CALIDAD: --1

.

ENTREGO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA

ORiGiNAL:PLANfA. ,CÓPIÁ:PROGRAMAbEAi3ASTefSÓC-¡:t.:L:

l,<::º,~I,p,_:"T~p,,~~.~ºRT.I.~Tp,,:,.

.

RECIBIO DISTRIBUCION

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO PRODUCCION

NOMBRE Y FIRMA

!j

. ........•........•.. :.:~.'¡

, lVa. Bo. II:R~' OE CAUD,"-

NOMBRE Y FIRMA


D/RECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

/1

~\ j





DEVOLUCiÓN DE LECHE EN ENVASECLAVE: DAS·31

DEVOLUCION DE LECHE EN ENVASE

FOLIO:

LLLJDIA MES AÑO

NUM. DE CANASTILLAS: -~--

. PLACAS No.:

PUNTO DE VENTA No.: FECHA:

TOTAL EN LITROS _

UNIDAD

.TRANSPORTISTA: ~_-,- --,--------_----------1

OPERADOR: __-_------_-------------------1

: RUTA No.: __-,-_-,-__

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _

ENTREGO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO DISTRIBUCION

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO PRODUCCION

I!

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA


DmEc~ÓNDEABASTOSOWAL




Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-200a

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN ENVASECLAVE: DAS·31

Forma utilizada por el área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Social yde Producción de la Planta para recibir las devoluciones de leche de parte del operador dela unidad de transporte.Se imprime en oriQinal y dos copias.


DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL" ~.-&---

/

/

DAS·31

SE ANOTARÁ


El número de placas del control vehicular de launidad de transportación.

La razón social o nombre del transportistacontratado.

El número de la ruta de distribución a la quecorresponde la devolución.

El número del punto de venta del que se hace ladevolución.

El día, mes y año al que corresponde ladevolución.

El nombre del Programa de Abasto Social deLiconsa.

El nombre del operador de la unidad detransportación.

La cantidad total de litros que devuelve eloperador al área de distribución.

La cantidad de canastillas que se entregan conla devolución.

11. MOTIVO DE LA DEVOLUCiÓN La descripción breve de las causas queoriginaron la devolución.


No. EN


2. RUTA No.

3. PUNTO DE VENTA No.

4. FECHA

5. UNIDAD No.

a. PLACAS

7. TRANSPORTISTA

8. OPERADOR

9. TOTAL EN LITROS

10. NÚM. DE CANASTILLAS

/

n

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche Lí uida




12. OBSERVACIONES DE La descripción breve de los c9mentarios queCONTROL DE CALIDAD considere pertinentes hacer el Area de Control

de Calidad.

13. ENTREGÓ OPERADOR Nombre y firma del operador de la unidad detransportación que entrega la devolución deleche a la Subgerencia de Distribución.

14. RECIBiÓ DISTRIBUCiÓN Nombre y firma del Servidor Público de laSubgerencia de Distribución que recibió ladevolución de leche por parte del operador.

15. RECIBiÓ PRODUCCiÓN Nombre y firma del Servidor Público de laSubdirección de Producción que recibió ladevolución de leche de la Subgerencia deDistribución.

16. Vo.Bo. CONTROL DE CALIDAD Nombre y firma del Servidor Público del Área deControl de Calidad que otorga el visto bueno a ladevolución de leche.

FIN DEL INSTRUCTIVO

/


D1RECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

(j





REPORTE DIARIO DE ABASTO DE LECHE LIQUIDACLAVE: DAS·33

REPORTE DIARIO DE ABASTO DE LIQUIDA

.DlA:

RUTA

NUMERO TIPO oDESTINO

MES:

EMBARCADOS DEVOLUCIONES

r lIt"ds,

E N V A S E

,

ROTOS FALTANTES MERMAS DISTRIBUIDOS.

, \i

i i

I

II

I'''"'''AbOS RUlOS ?ALiMii:S MERMAS .1 O"iRiEOiDO' IUTlI.IZACION DE LECHE EN POLVO POR CONTINGENCIA

.

I

--[ELABORO

I

1



n\,


Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida aPuntos de Venta.-



REPORTE DIARIO DE ABASTO DE LECHE LIQUIDACLAVE: DAS-33

Forma utilizada por el área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Socialpara su envío por correo electrónico a la Subdirección de Distribución de la Dirección deAbasto Social, para control y seguimiento de la distribución de leche liquida y uso de lecheen polvo de sustitución.Se imprime en oriQinal.

INSTRUCTIVO DE LLENADO: DAS-33

No. EN SE ANOTARÁ


2. PLANTA DE ORIGEN

3. DíA: MES:_AÑO:

El nombre del Programa de Abasto Social queelabora el reporte.

El nombre de la Planta que entregó la leche alPrograma de Abasto Social.

El día, mes y año en que se elabora el reporte.

4. RUTA4.1 NÚMERO4.2 TIPO O DESTINO

5.

6.

ENVASE

TOTAL

El número de la ruta.El tipo o destino de la ruta.

La cantidad de litros de leche liquida embarcados,devueltos, rotos, faltantes, mermas y distribuidos.

La sumatoria de las cantidades de leche quefueron embarcados, devueltos, rotos, faltantes,mermas y distribuidos.

(


El número de la ruta.

LA1.0 pol~DLa cantidad de litros de leche

embarcados, devueltos y distribuidos.

La clave de la causa por la cual se utiliza la lecheen polvo que sustituye a la de envase, deconformidad con la relación de causas que seencuentra al final de este instructivo.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200:-'_PÁGINA: 30 DE: 4

POLVO PARA SUSTITUCiÓNENVASE

UTILIZACiÓN DE LECHE ENPOLVO POR CONTINGENCIA

RUTA

CLAVE DE LA TAXONOMíA

9.

7.

8.

o

10. TOTAL





La sumatoria de las cantidades de leche en polvoQue fueron embarcados, devueltos V distribuidos.

11. GRAN TOTAL

12. OBSERVACIONES

13. ELABORÓ

14. Va. Bo. GERENTE DELPROGRAMA DE ABASTOSOCIAL

La sumatoria de los totales de leche en envase yen polvo por contingencia que fueron embarcado,devueltos, rotos, faltantes, mermas y distribuidos.

Los comentarios que informen sobre algunaaclaración o mención especial.

El nombre, cargo y firma del empleado queelaboró el reporte.

El nombre y firma del Gerente del Programa deAbasto Social.

FIN DEL INSTRUCTIVO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2001Jl--lr--'PÁGINA: 31 DE: 46

DIRE.CCIÓN DE ABASTO SOCIAL

o





REPORTE SEMANAL DE PRODUCTO NO ENTREGADO CANASTILLAS O BOLSASROTAS

CLAVE: DAS-35. . REPORTE SEMANAL. DE PRODUCTO NO ENTREGADO, CANASTII:LAS YBOCSAS ROTos

DAS-35

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: FECHA:i

EMPRESA·TRANSPÓRTISTA: CONTRATO No.:

¡~VOllJMEtl VOLUME 'o APLICACIDN DI! PENA CONVE e'"o. "UTA CLAVE DEL VOLUMEN NO REINTEGRADO REINTEGRADO $ 1.50 POR LITRO IMPORTE CANASTILLAS APLICACION

. .. PUNTO DE ENmEDAOO AL PROCESO ALPROCI!SO 30 OIMB.M . NO REINTEGRADO m~ SUCIAS o DE PENA OBSERVACIONES

VENTA (LTS.) . ··(L:f8:) (LTS.) AL PROCESO CONTAMINADAS CONVENCIONAL

H

TOTAL l'1:As~:'" ',,,"" , ... IMPORTE .... . . . ,,. RUTA CLAVE DEL IMPORTE A COBRAR AL TRANSPORTISTA QUE S!'

..... PUNTO DE ROTOS A ••••• •

, CAUSAS CAUSAD IMPORTE COBRAAL OBSERVACIONES

VENTA (tre.) m~ CONCESIONARIO

•

•

TOTAL.m.i

.... ...

'". .. .....

",ELABORO A",O"'O

i

.. "e.• ,O

. -'.-.. -- .........'........................ J .. " '""." "'"''' .. . . . '00"' l'" ...

/






CLAVE: DAS·35DAS-35

OBSERVACIONESAPUCACION

DE PENACONVENCIONAl

CANAsTILLAS

SUCIAS oCONTAMINADAS

FECHA: ..,-- _

$ un POR LITRO IMPORTE

N~~=::::O _,,, ,TOT~CONTRATO No.:

APLtCACION DE PENA CONVENCIONAl

30 OlAS S.M.

OLUMEN NO

REINTEGItoUlO

AL PROCESO

(LTS.

VOLUMEN

REINTEGRADOAl PROCESO

(LTS.)

VOLUMEN NOENTRElI¡\,OO

(lU.)

CLAVE DEL

PUNTDDE

VENTA

RUTAo.

eRp'g,~J\~,!':"P,¡;",ElI\§Tº_§ºc;lJ\l,,: ~ _

EMPRESA TRANSPORTISTA:

.

.

TOTAL

'" RUTA CLAVE DELPUNTO DE

VENTA

TOfAlDEENVASES

ROTOSm.

''';.'' I • ,""''' CAlJ8AC IMPORTE

TOTAL

MPORTEQUE SE

eDBMAJ.CONCESiONARIO

OBSI;RVI\CIONES

~;O;';'oC"-o..J,===="""",d"""",==;;;;;"",;;:;;;i".;"",,,,"¿===_L -l. -l._-_-l._-_-l._-------__~'

AUTORIZOSUBGERENTE DE OlSTRIBUC10N """'"

R"IB'O

/







CLAVE: DAS·35Forma requisitada por el área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Social,quien la turna a Subgerencia de Administración y Finanzas, para efectuar la conciliación concargo para el transportista por producto no entregado a su destino, canastillas sucias ocontaminadas y por exceso de bolsas rotas.Se im rime en ori inal dos ca ias.

INSTRUCTIVO DE LLENADO:No. EN


2. FECHA:

3. EMPRESATRANSPORTISTA

4. CONTRATO NÚM.

5. DíA

6. RUTA

7. CLAVE DEL PUNTO DEVENTA

8. VOLUMEN NOENTREGADO (LTS).

9. VOLUMEN REINTEGRADOAL PROCESO

10. VOLUMEN NOREINTEGRADO ALPROCESO

DAS·35SE ANOTARA

El nombre del Programa de Abasto Social.

El día, mes y año en que se elabora el reporte.

La razón social de la empresa transportista.

El número del contrato firmado entre Liconsa y laempresa transportista.

El día de la semana que se reporta.

El número de la ruta de distribución del servicio detransportación de la que se reportan los envases rotos.

La clave del registro de Liconsa del punto de venta.

La cantidad de litros de leche no entregados en su ~1destino. ~

La cantidad de litros no entregados en los puntos de /'1venta que serán reaprovechados. / /

La cantidad de litros de leche no entregados en lospuntos de venta que no se reaprovecharán.

~lb

!fFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200~~)

PÁGINA: 33 DE: 46






11. APLICACiÓN DE PENACONVENCIONAL

12. CANASTILLAS SUCIAS OCONTAMINADAS


14. OBSERVACIONES

15. TOTAL

16. DíA

17. RUTA


19. TOTAL DE ENVASESROTOS

20. CAUSA A

21. CAUSAB

22. CAUSAC

En la columna que corresponda, asentar el importe queresulte de aplicar lo estipulado en el contrato respectivopor el producto no reaprovechado; así como el importetotal.

La cantidad de canastillas sucias o contaminadas queentregó el transportista a la Planta.

La cantidad en pesos que se aplica de acuerdo a loestipulado en el contrato vigente.

En términos generales, registrar alguna situaciónespecial.

La sumatoria de las cantidades de cada columna.



La clave de control de Liconsa del punto de venta.

La cantidad total de litros equivalentes al número deenvases rotos.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos, por fallas de fabricación.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos, por fallas en la operación deltransportista.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos por daños intencionales originados por eltransportista o el concesionario.

23. COBRO ALTRANSPORTISTA

23.1 CAUSA B

23.2 CAUSAC

~

LAImporte en pesos que representa los litros registradosen la columna de CAUSA B.Importe en pesos que representa los litros registrados \-..en la columna de CAUSA C. 1\. ~

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 34 DE: 46 ,-=,,,"-


()






12. CANASTILLAS SUCIAS OCONTAMINADAS


14. OBSERVACIONES

15. TOTAL

16. DíA

17. RUTA


19. TOTAL DE ENVASESROTOS

20. CAUSA A

21. CAUSAB

22. CAUSAC

En la columna que corresponda, asentar el importe queresulte de aplicar lo estipulado en el contrato respectivopor el producto no reaprovechado; así como el importetotal.

La cantidad de canastillas sucias o contaminadas queentregó el transportista a la Planta.

La cantidad en pesos que se aplica de acuerdo a loestipulado en el contrato vigente.

En términos generales, registrar alguna situaciónespecial.




La clave de control de Liconsa del punto de venta.

La cantidad total de litros equivalentes al número deenvases rotos.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos, por fallas de fabricación.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos, por fallas en la operación deltransportista.

La cantidad de litros equivalentes al número deenvases rotos por daños intencionales originados por eltransportista o el concesionario.

23. COBRO ALTRANSPORTISTA

23.1 CAUSA B

23.2 CAUSAC/

Importe en pesos que representa los litros registrados LA!en la columna de CAUSA B.Importe en pesos que representa los litros registradosben la columna de CAUSA c.







23.3

24.

25.

26.

27.

28.

29.

IMPORTE TOTAL

COBRO ALCONCESIONARIO

OBSERVACIONES

TOTAL

ELABORÓ

AUTORIZÓSUBGERENTE DEDISTRIBUCiÓN

RECIBiÓSUBGERENTE DE ADMON.y FINANZAS

Importe total en pesos que representa la sumatoria delos importes de las columnas de CAUSA B YCAUSA C.

Importe total en pesos que se cobra al concesionario.

En términos generales, mencionar la situación especialque se presente.


El nombre y firma del servidor público que elabora elreporte.

El nombre y firma del Subgerente de Distribución delPrograma de Abasto Social.

El nombre y firma del Subgerente de Administración yFinanzas.

FIN DEL INSTRUCTIVO

lA

DIRECCIÓN DE ABASTO SO<"::Cl;:;;'L~1





REPORTE SEMANAL DE INCLUMPLlMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACiÓN............ . CLAVE: DAS~36 .. . .

REPORTE SEMANAL DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIONDAS-36

CONTRATO N

FECHA: _PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: ,- _

EMPRESA TRANSPORTISTA, •.VOLUMEN APLlCACION APL1CAC¡QN ,~PLICACIO~" APL1CACION BOLSAS APLlCACION

'" RUTA CLAVE DEL ,. DE PENA TIEMPO DE DE peNA LITROS DE peNA DE peNA DARADas DE PENA

.. .. ... PUNTO RECOGIDO CONVENCIONAL RETRASO CONVENCIONAL fALTANTES CONVENCIONAL CONVENCIONAL EN ANDEN CONVENC¡ONALDE VENTA EN PLANTA (HR6. V MIN.} TRANSPORTISTA CONceSIONARIO "U:'TS:1

TOTAL

APLlCActON APllCACION . ....

'" "'" CLAVE DEL CANASTILLAS CANASTILLAS DE PENA CANASTILLAS DE PENAPUNTO FAlTANTES ROTAS CONVENCIONAL SUCIAS CONVENCIONAL

.OBSERVACIONES

DE VENTA H

I

i

TOTAL

..."," ............ .. ..•..... ...................• ... .... ........... ..... ..•

.LA,"...........

........ ..

O,," "" .. , . '''O''''"" ,,"'"







REPORTE SEMANAL DE INCLUMPLlMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACiÓN....................... . ...CLAVE;DAS~:'U¡

REPORTE SEMANAL DE INCUMPLIMIENTO DEl SERVICIO DE TRANSPORTAC10NDAS-36

CONTRATO N

FECHA: _

S TRANSPORTISTA

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _,--- ,--- _

EMPRE A O.VOLUMEN I ' AP~ICACION APLICACION A L1CAclo APLlCACION BOLSAS APLICACIO,,, ''''' CLAVE DEL '0 DE PENA TIEMPO DE DEPENA LITROS DE PENA DE PENA oMlAOOS DE PENA

PUNTO RECOGIDO CONVENCiONAL RETRASO CONVENCIONAL FALTANTES CONVENCIONAL CONVENCIONAL,EjLt:~E,N CONVENCIONAL

DE VENTA EN PLANTA (HRS. y MIN.) TRANSPORTISTA CONceSIONARIO:

!

·TOTAL :

APLICACION APLlCACION i ............................ :,. RUTA CLAVE DEL CANASTILLAS CANASTILLAS DE PENA CANASTILLAS DE PENA :PUNTO FALTANTES ROTAS CONVENCIONAL SUCIAS CONVENCIONAL OBSERVACIONES

,DE VENTA

··

:TOTAL

nOTA ........ I....

fó R'ZO+ ...

COPJ"TRANSF'OATlSTA



n





REPORTE SEMANAL DE INCLUMPLlMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACiÓNCLAVE: DAS-36

Forma utilizada por el área de la Distribución del Programa de Abasto Social, para remitirlaa la Subgerencia de Administración y Finanzas como apoyo para determinar los cargosfinancieros por los conceptos de incumplimiento del servicio de transportación, que seaplicarán al transportista.Se imorime en oriainal v cooia.INSTRUCTIVO DE LLENADO: DAS-36

No. EN SE ANOTARA

1. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL El nombre del Programa de Abasto Social.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FECHA:

EMPRESA TRANSPORTISTA:

CONTRATO No.

DíA

RUTA

CLAVE DEL PUNTO DE VENTA

VOLUMEN NO RECOGIDO ENPLANTA

APLICACiÓN DE PENACONVENCIONAL

TIEMPO DE RETRASO(HRS. y MIN.).


El día, mes y año en que se elabora elreporte.


El número del contrato firmado entre Liconsay la empresa transportista.


El número de la ruta de distribución delservicio de transportación de la que sereportan las penalidades.

La clave del control de Liconsa del punto deventa.

El número de litros que el operador de launidad de transporte no retiró de la Planta.

La cantidad en pesos de la penaconvencional aplicada al transportista por elproducto no recogido en planta.

El tiempo en horas y minutos en que seretrasó la llegada de la unidad de transporteal punto de venta.

La cantidad en pesos de la pena en relacióna las cláusulas estipuladas en el contratovigente por tiempo de retraso.



F'l\. j





12. LITROS FALTANTES La cantidad de litros faltantes en lascanastillas.

13. APLICACiÓN DE PENACONVENCIONAL ALTRANSPORTISTA

La cantidad en pesos de la penaconvencional por litros faltantes imputados altransportista.

La cantidad de litros de leche afectados porenvases dañados por el transportista.

La cantidad del importe de la reparación deldaño, en los términos estipulados en elcontrato por envases dañados.


El número de la ruta de distribución delservicio de transportación de la que sereportan las penalidades.

La clave del registro de Liconsa del punto deventa.

la penaimputados

La cantidad en pesos deconvencional por litros faltantes,al concesionario.

APLICACiÓN DE PENACONVENCIONAL ALCONCESIONARIO

ENVASES DAÑADOS EN ANDÉN(LTS)


DíA

RUTA

CLAVE DEL PUNTO DE VENTA

15.

16.

19.

17.

18.

14.



La cantidad de canastillas sucias recibidasdel operador de la unidad de transporte.

La cantidad en pesos de la penaconvencional aplicada al transportista porcanastillas sucias.

La cantidad de canastillas que resulta de ./restar las canastillas devueltas de las .entregadas, mediante la Forma FIAD-CC-37 '

Control de Canastillas. ~I'YJLa cantidad de canastillas rotas que sereciben.El importe total en pesos que representanlas canastillas faltantes y las rotas.

~

20. CANASTILLAS FALTANTES


21. CANASTILLAS ROTAS


23. CANASTILLAS SUCIAS

/1

ú\

f'\ )





25.

26.

27.

OBSERVACIONES

LABORÓ

~~~g~~~NTE DE DISTRIBUCiÓN

En términos generales, registrar algunasituación especial.

El nombre y firma del servidor público queelaboró el reporte.

El nombre y firma del Subgerente deDistribución del Programa de Abasto Socialque autoriza el reporte.


11

e~'" ".,,__,,~PÁGINA: 39 DE: 46


F\\ J





CONCILIACiÓN SEMANAL PARA EL PAGO A TRANSPORTISTASCLAVE: DAS-37

CONCILlACION SEMANAL PARA EL PAGO A TRANSPORTISTAS

DAS·37PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _ FECHA: _

SEMANA DEL DE DE

RUTA TOTAL DE LECHE LECHE DE IMPORTE MENOS IMPORTEPUNTOS DE DISTRIBUIDA CONTINGENCIA SEGUN DESCUENTOS A

VENTA LTS. LTS. CONTRATO PAGAR

! ,

EMPRESA TRANSPORTISTA- CONTRATO No

DESGLOSE DE LOS DESCUENTOS QUE SE APLICAN

REF. CONCEPTO~t""

CONVENCIONAL

I

.

I\J-=ii

FECHA: 21 DF. DICIEMBRE DE 20~'g..º-JJ._PÁGINA: 40 DE: 40


-oc~,

( FIRMA

DE,

n\ )


, Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida aPuntos de Venta..



CONCILIACiÓN SEMANAL PARA EL PAGO A TRANSPORTISTASCLAVE: DAS-37

Forma utilizada por la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa de AbastoSocial, para conciliar con el transportista el pago por los servicios de transportación.Se imprime en oriQinal.


No. EN

DAS-37

SE ANOTARÁ


2. FECHA:

DE3.

4.

5.

6.

7.

SEMANA DEL: AL____DE_

EMPRESA TRANSPORTISTA

CONTRATO NÚM.

RUTA

TOTAL DE PUNTOS DE VENTA

El nombre del Programa de Abasto Social.

El día, mes y año en que elabora el reporte.

Los días, mes y año de la semana quecorresponden al pago del transportista.


El número del contrato firmado entre Liconsa yla empresa transportista.

El número de la ruta de distribución de leche,que corresponde la conciliación para el pago.

La cantidad de puntos de venta que sonatendidas por la unidad en la ruta dedistribución.

LECHE DISTRIBUIDA

LECHE DE CONTINGENCIA

8.

9.

10.

11.

La cantidad de litros distribuidos.

La cantidad de leche de contingenciadistribuida.

IMPORTE SEGÚN CONTRATO El importe en pesos, que representa el serviciode distribución de leche en la ruta deconformidad a las cláusulas establecidas en elcontrato.

MENOS DESCUENTOS Los descuentos surgidos por medio de laconciliación que con base en las condicionesestipuladas en el contrato se acuerden con eltransportista.



n\ ./

Manual de Procedimientos para la Programación yDistribución de Leche Lí uida




12. IMPORTE A PAGAR

DESGLOSE DE LOSDESCUENTOS QUE SEAPLICAN

13. REFERENCIA

14. CONCEPTO

15. PENA CONVENCIONAL

16. IMPORTE A DESCONTAR

17. TOTAL

18. ELABORÓ

19. AUTORIZÓ SUBGERENTEDE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS

En pesos, el importe total a pagar. Resulta dedescontar del importe según contrato losdescuentos.

La referencia del documento que origina eldescuento.

El concepto por el cual se origina el descuento.

El monto del descuento por pena acordada enel contrato.

El monto del descuento conciliado y acordadocon el transportista con base en el contrato.

La sumatoria de las columnas.

El nombre y firma del servidor público queelaboró la conciliación.

El nombre y firma del Subgerente deAdministración y Finanzas.


(\ 11r

\

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 6PÁGINA: 42 DE: 46

DIRECCfóN DE ABASTO SOCIAL



Clave: VST-DAS-PRc003-02 No. Revisión: 01


RESULTADO DE OPERACiÓN DE L1CONSACLAVE: DAS-SD-PRA-750·01-R01

DIRECCiÓN DE ABASTOSUBDIRECCIÓN DE OISTRIBUCIÓN

RESULTADO DE LA OPERACiÓN

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:

MES: DEL 2004LECHE FLUIDA

DESPACHADO DEVOl.UCIONES V,FLUIDA POLVO DE ROTOS FAL.TANTES SOBRANTES FLUIDA POLVO DE FLUIDA

RESERVA RESERVA

LECHE EN POLVO DE RESERVA

INVENTARIO EMBARQUES OTRAS OTRAS PRODUCTO INVENTARIO

INICIAL RECIBIDOS ENTRADAS SALIDAS DISTRIBU100 FINAL

LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE L1CON5A

ALMACEN

INVENTARIO EMBARQUES OTRAS OTRAS INVENTARIO

INICIAL RECIBIDOS ENTRADAS SALIDAS FINAL

PUNTOS DE VENTA

INVENTARIO PRODUCTO DEVOLUCIONES VENTA INVENTARIO VENTAINICIAL RECIBIDO REGISTRADA FINAL REAL

VENTA DE LECHE COMERCIAL



INVENTARIOFINAL

PRODUCTOVENDIDO

PRODUCTORECIBIDO

INVENTARIOINICIAL

INSTITUCiÓN

DIFDICONSAOTRO (ESPECIFIQUE)PROGRAMA APOYO ALIMENTARIOLOS HERMANOS DEL ANCIANO A.C.

DESARROLLO INF. JUVENILHOSP. GRAL "RAYMUNDO G. ALARCÓN'

OIFIGUALACONV. CON AYUNTAMIENTOS

IXZONA MILITAR

AYUOA, A. C.

[~CO¡N¡CE¡'¡'O¡NA¡R¡'O¡'¡YO¡"¡'¡R'¡,"¡'O¡O¡RE¡'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CONCEPTO LITROS OBSERVACI N

/ALMACÉN

I

jj~


Procedimiento para la Distribución de Leche Liquida aPuntos de Venta.,



RESULTADO DE OPERACiÓN DE L1CONSACLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R01

Forma utilizada por el área responsable de la Distribución del Programa de Abasto Socialpara informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre demovimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del messiguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si esdomingo deberá enviarlo el lunes siauiente.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO:

No. EN ANOTARÁ1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social que

emite el reporte.

2. Mes del El mes y año del periodo que se reporta.

3. Leche Fluida La existencia de leche en el período con baseen lo que especifica el título de cada columna

4. Leche en Polvo de Reserva La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo de reserva con base en lo que especificael título de cada columna.

/'"5. Leche en Polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

Liconsa polvo con base en lo que especifica el título decada columna, considerando Inventariosiniciales y finales, los almacenes y puntos de

)venta.\

6. Venta de Leche Comercial La cantidad de cajas con 36 sobres de leche enpolvo comercial para Instituciones de AsistenciaSociales con base en lo que especifica el títulode cada columna.

7. Observaciones Los comentarios que informen sobre alguna

,/aclaración o mención especial.

~,/',


DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL/





8. Elaboró El nombre, cargo y firma del empleado queelaboró el reporte.

9. Va. Bo. El nombre y la firma del Gerente del Programade Abasto Social.

FIN DEL INSTRUCTIVO. \

(\ /1\) [AL

~~".~~.~PÁGINA: 45 DE: 46






HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200PÁGINA: 46 DE: 4e


Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivo(s)núm. aprobación

00 2005 Documento Nuevo

01 21-12-2006 Se integra el Procedimiento - Integrar el procedimiento parapara la Distribución de Leche la Programación y DistribuciónLiquida a los Puntos de venta. de Leche Liquida

- Homologación conforme a laGuía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos vigente.

(\\\

IX. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

Liconsa

FIRMAFECHA




NOMBRE

n

LUIS ANTONIO OVIEDO GARZAEncargado de la Dirección de Administración

DR. FELIPE JAVIER RAYÓN RíosEncargado de la Dirección de Abasto Social

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSEncargado de la Dirección de Finanzas yPlaneación

ANTONIO LARA LAGUNASEncargado de la Dirección de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

C. IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

LIC. FRANCISCO JAVIER MADRID LINOTitular de la Unidad Jurídica



Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACiÓN Y ...liconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/000002fe.pdf · Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\~)