MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RECURSOS HUMANOSsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/PF_1002... · El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos está dirigido a que los servidores

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ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN

II. POLÍTICAS GENERALES

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

IV. ALCANCE

V. MARCO JURÍDICO

VI. PROCEDIMIENTOS

VII. CATÁLOGO DE FORMAS

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PRESENTACIÓN

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Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2, fracción III, 16, fracción II, IV y XIII, XXII y Artículo 23 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora, se expide el presente Manual de Procedimientos del área de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas.

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, establece para la administración estatal nos invita a conformar un gobierno productivo y de calidad, acorde a lo que demanda la sociedad. El presente instrumento administrativo tiene como objetivo fundamental documentar los procedimientos para la contratación y baja de personal, elaboración de reportes de asistencia de personal, elaboración de nómina, trámite de las obligaciones contractuales ante las instituciones médicas y de seguridad social, el otorgamiento de las prestaciones autorizadas y apoyar al empleado en los trámites en instituciones que apoyan su economía, cumpliendo con la encomienda de informar los movimientos laborales del organismo en la Página de Transparencia del Gobierno de Nuevo León

Se presentan los procedimientos documentados en varios apartados, los tres primeros desarrollan el proceso y el cuarto los formatos y los instructivos de su llenado. En la presentación de cada procedimiento se señala el área a la que pertenece, nombre, clave, fecha de elaboración su objetivo, se determina el alcance del procedimiento, se describe la terminología institucional del proceso, se definen las responsabilidades y se describe de manera general el desarrollo del proceso. En la segunda parte se desarrolla de manera descriptiva el procedimiento. Posteriormente se presenta un diagrama de flujo que señala de manera general los procesos visualizando la información básica.

El Manual de Procedimientos de Recursos Humanos está dirigido a que los servidores públicos del organismo se apeguen a los procedimientos establecidos y desarrollen su quehacer público en un marco de Honradez. Eficiencia y Transparencia

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POLITICAS GENERALES QUE DEBERÁN ENMARCAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN EL PARQUE FUNDIDORA.

• La contratación de personal de base deberá efectuarse de acuerdo a lo requerido en el puesto y a las disposiciones jurídicas vigentes.

• La contratación del personal deberá ser autorizada por el Director General o por el Director Jurídico en su carácter de apoderado legal.

• La autorización de las transferencias bancarias de nómina, serán firmadas mediante una Carta Nómina por el Director de Administración y Finanzas y el Director Jurídico del Organismo, en su carácter de apoderado legal del Director General.

• La Contratación de Personal por honorarios asimilables a sueldos será evaluada de acuerdo al perfil del puesto por el Director de Administración y Finanzas y autorizada por el Director General o por el Director Jurídico en su carácter de apoderado legal.

• La autorización de trámites del personal ante otras instancias del gobierno estatal o federal será responsabilidad del Director de Administración y Finanzas.

• Las empresas contratadas y que cuenten con personal operando en las instalaciones del Parque Fundidora deberá cumplir con lo establecido en el contrato correspondiente y con los controles internos que les requiera el Organismo

• Para el eficiente desarrollo de las actividades del personal outsourcing, la empresa contratada deberá tener un enlace permanente Parque para los asuntos que se requieran

• En el desarrollo de eventos, el Director de Operaciones realizará la requisición correspondiente al personal para desempeñar eficientemente el servicio.

• Las requisiciones de personal outsourcing deberán ser autorizados por el Director de Administración y Finanzas, previa revisión del personal a su cargo.

• Las contrataciones outsourcing deberán contar con Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad, de Póliza de Responsabilidad Civil, y en su caso, hacerlas efectivas.

• El Director Jurídico será el responsable de hacer efectivas la Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad, de Póliza de Responsabilidad Civil, y en su caso.

• El personal de Recursos Humanos revisará, validará y en su caso, realizará las conciliaciones de la asistencia de personal outsourcing con el enlace de la empresa contratada.

• La facturación por concepto de jornadas trabajadas y trabajos realizados por personal outsourcing será revisado previamente a su pago por el Coordinador del área operativa, ya sea de los responsables de ecología, limpieza, estacionamientos, seguridad, mantenimiento canal santa lucia y mantenimiento general.

• En todas las solicitudes de personal para eventos debe señalarse el número de folio del evento

• Las tarjetas de asistencia serán el parámetro determinante en las incidencias de personal.

• Se brindará un apoyo económico a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, emitiéndose una nómina- listado de pago para tal fin.

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ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Procedimientos es de observancia directa de los servidores públicos del área de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, y de las áreas que se relacionan en los procedimientos que se enuncian.

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ALCANCE

Aplica a todas las actividades relacionadas con los recursos humanos con los que opera el Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora, desde la contratación de personal, alta en nómina, elaboración de reportes de asistencia de personal, elaboración de nómina, trámite de las obligaciones contractuales de servicio médico, INFONAVIT, así como el trámite para otorgar a los empleados del organismo las prestaciones de vales de despensa, de fondo de ahorro y préstamos de INFONAVIT, DE ISSSTELEÓN y el otorgamiento de aseguramiento a vehículos particulares, en su caso de los movimientos de baja o modificación de salario, de igual forma se incluye la revisión y validación de los recursos humanos contratados por outsourcing, cumpliendo con la encomienda de informar lo referente a los recursos humanos del Organismo en la Página de Transparencia del Gobierno de Nuevo León proporcionado en todo momento un servicio de calidad.

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MARCO JURÍDICO

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora Decreto 372 publicado en el Periódico Oficial del 10 de julio del 2006.

Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León Publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de junio de 1948 y reformada el 5 de noviembre del 2010.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Nuevo León Decreto 201 Publicado en el Periódico Oficial del 13 de Octubre de 1993 y reformada en el Periódico Oficial del 24 de diciembre de 2010.

Ley Federal del Trabajo Nueva publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 y reformada el 9 de abril del 2012.

Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y municipios de Nuevo León Publicada en el periódico oficial, el miércoles 29 de enero de 1997. Última reforma publicada en el periódico oficial: 24 de Diciembre de 2010.

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León Publicada el 18 de noviembre de 1994 y reformada el 24 de diciembre del 2010.

Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León Publicada en el Periódico Oficial del Estado del 28 de diciembre del 2004,y reformada en diciembre del 2010.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León Decreto 388 publicado en el Periódico Oficial Número 388 del 14 de Agosto del 2008 y reformado el 3 de Diciembre del 2010.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Decreto 256 publicado en el Periódico Oficial Número 36 del 19 de julio del 2008 y reformada el 30 de septiembre del 2009.

Reglamento Interior del Organismo denominado Parque Fundidora Publicado en el Periódico Oficial del 17 de diciembre del 2008.

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PROCEDIMIENTO: Contratación de Personal de Nomina ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas

Clave: RH-001Fecha de Elaboración: Abril del 2012 Fecha de Actualización:

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1.- Objetivo.

Cumplir con la obligación patronal del pago de sueldos y prestaciones a los servidores públicos del Parque Fundidora.

2.- Alcance.

Desde la selección del candidato aprobado como personal de nuevo ingreso hasta la firma del Contrato de Trabajo.

3.-Terminología.

ISSSTELEÓN: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

IDSE: IMSS Desde Su Empresa, método de registro de datos afiliatorios de los empleados del Parque Fundidora. Sueldo Mensual Bruto: Es la paga asignada al servidor público sin considerar el Impuesto de Productos sobre el Trabajo, Aportaciones al IMSS o al ISSSTELEÓN.

SUA: Sistema Único de Autodeterminación, método de registro de datos afiliatorios de los empleados de las empresas en el IMSS, mediante su registro patronal. El parque cuenta con un registro patronal y clave de acceso al IDSE.

NomiPAQ 2008: Sistema de paquete de nómina que se utiliza en el Parque Fundidora.

Director: el Director de Administración y Finanzas. 4.- Responsabilidades.

Director de Administración y Finanzas: Entrevistar, evaluar y seleccionar a los candidatos propuestos a ocupar en las vacantes en el Parque, de acuerdo al perfil requerido.



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Director Jurídico: Firmar el contrato del personal seleccionado, de acuerdo al poder otorgado por el Director General, así como del oficio afiliatorio a ISSSTELEÓN.

Director de Administración y Finanzas y Director Jurídico: Autorizar el Contrato Nómina Banorte.

Jefe de Recursos Humanos: Realizar el trámite de alta al personal de nuevo ingreso: afiliación al servicio médico elegido por el candidato, alta de la tarjeta bancaria de nómina, alta en el sistema de Nómina y elaboración del contrato e informar sus derechos y obligaciones, manejo de los sistemas NomiPAQ 2008, el SUA y el IDSE.

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5.- Desarrollo.

Se da una vacante en plantilla o se crea plaza, el director evalúa al personal, envía al candidato aprobado con el jefe de recursos humanos, se le da un listado de requisitos de ingreso, una vez que el personal presenta la documentación, se elabora el contrato, se turna a firma del director jurídico, se da de alta ante el banco en su página WEB el plástico para el pago de nómina, el banco genera número de cuenta que se incluye en el sistema de nómina para el pago correspondiente. El personal de nuevo ingreso llena la Cédula Testamentaria de Seguro de Vida Se procede a dar de alta al empleado al servicio médico. Se procede a registrar al empleado al Sistema de Nómina NomiPAQ. �



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ÁREA ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS DIRECTOR

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

1. Selección de personal

1.1. Al darse una vacante o plaza de nueva creación, se entrevistan candidatos y se selecciona de acuerdo al perfil requerido en la plaza, la experiencia y el curriculum.

1.2. Se le informa de las prestaciones que otorga el Parque, derechos y obligaciones.

1.3. Se le propone el servicio médico ya sea el ISSSTELEÓN o el IMSS, de acuerdo a lo que convenga a los intereses del .candidato

1.4. Envía al candidato aprobado con el jefe de recursos humanos.

2. Requisitos de ingreso.

2.1. Se le informa al candidato aprobado los requisitos de ingreso y las propuestas de servicio médico, así como sus derechos y obligaciones como empleado del organismo.

2.2. Se le proporciona el listado de requisitos, si es personal en nómina:

2.2.1. Solicitud 2.2.2. Curriculum 2.2.3. Copia CURP 2.2.4. Copia credencial de elector 2.2.5. Constancia de no inhabilitación 2.2.6. Acta de nacimiento original(

ISSSTELEÓN) o copia ( IMSS) 2.2.7. Comprobante de estudios 2.2.8. 2 fotografías credencial o infantil

2.3. Se le solicita presente los documentos a la brevedad

3. Alta en servicio médico ISSSTELEÓN

3.1. Una vez que presenta los documentos, se verifican, se escanean el acta y el CURP.



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3.2. Se ingresa a la página http:// www.isssteleon.gob.mx, se ingresa la clave del parque fundidora.

3.3. Se va al módulo de afiliación, en la solicitud de examen médico primer ingreso Detalle Afiliado.

3.4. Se ingresan los DATOS DEL AFILIADO: CURP, RFC, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno; Fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil; DATOS DEL DOMICILIO, calle y número, código postal, estado, ciudad, colonia, teléfono 1, teléfono 2.

3.5. Se accesa a ACTA DE NACIMIENTO, se incluyen los datos del acta y adjunta el archivo escaneado.

3.6. Se accesa a CURP, se incluyen datos y adjunta el archivo escaneado.

3.7. Se guarda. 3.8. El día siguiente se accesa al módulo

exámenes médicos lista. 3.9. Se anotan datos del candidato propuesto,

se le da búsqueda y la fecha en que se ingresaron los datos.

3.10. El sistema da el status y la fecha programada para el examen médico, sin considerarlo como activo.

3.11. Se informa al candidato propuesto la fecha para que se presente en el área de afiliación de ISSSTELEÓN.

3.12. A partir del día siguiente se monitorea el resultado del examen médico en la página de ISSSTELEÓN en el mismo módulo, el cual puede ser procedente o improcedente.

3.13. En caso de improcedente, el jefe de recursos humanos se comunica con el área de afiliación de ISSSTELEÓN, quien informa la causa y en su caso, el costo de un examen especial, el cual será aprobado por el Director de Administración.

3.14. En caso de procedente se llama al candidato aprobado, se le informa la fecha a partir de la cual ingresa al Parque, por lo



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JEFE DE RECURSOS HUMANOS

cual se le considera ya personal de nuevo ingreso.

3.15. El jefe de recursos humanos ingresa al sistema ISSSTELEÓN en el módulo lista de afiliados, se ingresa el nombre de la persona y en pendientes de afiliar despliega los datos registrados anteriormente.

3.16. En datos laborales, se le asigna el número de empleado y la fecha de ingreso. Se registra el sueldo mensual bruto y puesto asignado en nómina.

3.17. Se llena la Solicitud de Afiliación a ISSSTELEÓN. Con los datos generales del trabajador, beneficiarios, fecha de ingreso o de reingreso. El personal de nuevo ingreso firma la solicitud de afiliación( Original y copia) y se turna para firma del Director de Administración y Finanzas.

3.18. El personal de nuevo ingreso llena en puño y letra la Cédula Testamentaria de Seguro de Vida, en original y 2 copias. Firman el formato el personal de nuevo ingreso y 2 testigos.

3.19. Se elabora oficio de envío al titular de ISSSTELEÓN de la documentación, firmando el Director de Administración y Finanzas:

3.19.1. Solicitud de afiliación 3.19.2. Cédula testamentaria de seguro de

vida, en original y 2 copias 3.19.3. Acta de nacimiento, original 3.19.4. CURP, copia 3.19.5. Sellan de recibido copia del oficio y

al tercer día se recogen la credencial del empleado y copias de recepción de la información.

3.20. Cuando llega el cargo por examen inicial de primer ingreso o exámenes especiales, por medio del sistema se recibe el cobro mediante un Recibo con el folio de operación, se solicita el Reporte de exámenes que incluya el nombre de la



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persona. Cuando se recibe, se imprimen recibo y reporte y se entrega al analista contable de egresos para trámite del pago en la quincena correspondiente.

4. Alta en servicio médico IMSS

4.1. Se le solicita al empleado de nuevo ingreso el numero de afiliación al IMSS, en caso de haber laborado bajo este régimen.

4.2. Si es trabajador del IMSS por primera vez, debe acudir al módulo de afiliación del IMSS.

4.3. Una vez que se presentan los documentos y el número de afiliación, se hace un cálculo del sueldo diario integrado entre el sueldo mensual bruto más las prestaciones a las que tiene derecho para obtener el salario diario integrado.

4.4. Se cuenta con una base de datos en Excel que contiene el salario mínimo de la zona A y el tope de sueldo diario marcado por el IMSS, que corresponde a los rangos mínimo y máximo de sueldos ( 25 salarios mínimos) :

4.4.1. Se incluye el sueldo integrado mensual de la persona contratada

4.4.2. Se saca mediante una fórmula en Excel las percepciones otorgadas por el Parque que son: Despensa, aguinaldo, prima vacacional. Se saca la percepción diaria.

4.5. Se ingresa a la página http://idse.imss.gob/mx/

4.6. En el módulo de movimientos afiliatorios se ingresa:

4.6.1. El número de afiliación 4.6.2. El nombre de la persona 4.6.3. El CURP 4.6.4. El salario diario integrado.

4.7. Al día siguiente hábil se verifica la aceptación o rechazo del movimiento, indicándolo el IDSE el aceptado como



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procesado o negándolo con una clave numérica que corresponde al error, según listado del sistema.

4.8. En caso de no procesado, se atiende el error marcado por la clave , iniciando en el paso 4.3.

4.9. En caso de procesado, se accesa al SUA y se da de alta al personal de nuevo ingreso en el módulo de afiliación, en actualizar trabajadores.

4.10. Se ingresan: numero de seguridad social, RFC, CURP, Fecha de alta, nombre completo, tipo de trabajador( eventual, permanente), salario diario integrado, código postal, fecha de nacimiento, ocupación, sexo, tipo de salario.

5. Alta de Plástico Bancario de nómina.

5.1. Al iniciar el proceso de pago por medio de banco, se solicita por escrito plásticos de nómina que quedan bajo custodia del jefe de recursos humanos.

5.2. Se toman las tarjetas necesarias para las altas de plástico del personal que se va a afiliar.

5.3. Se accesa al icono Banorte en la página http://www.banorte.com.

5.4. Se accesa en Banorte en su empresa, se registra la clave y el token que da el banco para la persona autorizada por el parque.

5.5. Se accesa a servicios a soluciones web, se registra nuevamente clave, contraseña y token.

5.6. Se va a nómina, se accesa a afiliación y en alta/mantenimiento.

5.7. Se despliega la hoja alta afiliación empleados, se efectúa el llenado con los datos personales, de manera especial de lo señalado con viñeta, sin lo cual no se dará el servicio.



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5.8. Se anotan los datos del plástico; tipo de cuenta señalando cheques; tipo de tarjeta señalando genérica ; número de tarjeta.

5.9. Se accesa en línea, el banco procesa mediante sistema de manera inmediata.

5.10. Sale en pantalla el número de cuenta. 5.11. Se pone imprimir. 5.12. Se imprime el Contrato Básico de

Nómina. 5.13. Se entrega al personal de nuevo ingreso:

5.13.1. Tarjeta para pago nominal 5.13.2. Contrato Básico de Nómina

5.14. El personal de nuevo ingreso firma el Contrato Básico de Nómina.

5.15. Se accesa al sistema NomiPAQ 2008 en catálogo de empleados en la pestaña check paq, conPAQ y otros.

5.16. Se llena la clave del banco,72. 5.17. Se registra el número de cuenta para

pago electrónico del empleado. 5.18. Se cierra el sistema. 5.19. A partir de la fecha registrada el

empleado ya podrá cobrar el sueldo vía nómina bancaria.

5.20. En caso de extravío o daño al plástico, el empleado se dirige con el jefe de recursos humanos para su reposición, siguiendo el punto 5.

6. Alta en el Sistema de nómina.

6.1. Se accesa al sistema NomiPAQ 2008 en el módulo de catálogo de empleados, se selecciona en nuevo, se ingresan los datos generales, los de servicio médicos, la clave del banco y número de cuenta en que se le depositarán los pagos, el cual generó BANORTE en el módulo Banorte su empresa.

6.2. El nombre del personal ya aparece registrado en el sistema en la pre nómina.



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6.3. Se ingresa al módulo de pre nómina, se accesa al nombre de la persona de nuevo ingreso y aparece el Sobre- Recibo, se va a la pestaña de movimientos permanentes.

6.4. Se capturan las Prestaciones, se da de alta en nuevo,se registran las prestaciones de despensa que tendrá el personal de nuevo ingreso.

6.5. Se incluye la fecha de ingreso, el importe de valor, el porcentaje que se le otorga del sueldo(el 16 %), en el espacio, veces a aplicar se señala N veces (9999).

6.6. Se captura el Fondo de Ahorro Empresa, se registra fecha de ingreso, el importe de valor, el porcentaje que se le otorga del sueldo, 10 % al 2012, veces a aplicar señalando N veces (999).

6.7. Se captura en Fondo de Ahorro Empleado se registra fecha de ingreso, el importe de valor, el porcentaje que se le otorga del sueldo, veces a aplicar señalando N veces (9999).

6.8. El empleado ya quedó afiliado en el sistema de Pre nómina con todas sus prestaciones.

7. Elaboración de Contrato.

7.1. Una vez que el empleado fue afiliado en servicio médico, en la institución bancaria y registrado en la nómina, se elabora el contrato.

7.2. Se accesa digitalmente al formato de contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado.

7.3. Se registran en el contrato los datos del empleado.

7.4. Se imprime en original. 7.5. Se llama al empleado y se le solicita

firma del mismo, reiterándole sus derechos y obligaciones, así como los



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horarios de trabajo. 7.6. Una vez firmado, se turna al Director

Jurídico para su firma como representante legal del Director General.

Fin del Procedimiento

PROCEDIMIENTO: Trámite de Préstamos a Corto Plazo en ISSSTELEON ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Apoyar al servidor público para que reciba la prestación de préstamos a corto plazo que proporciona ISSSTELEÓN, así como cubra los pagos en el tiempo y forma acordados por el servidor público con dicho organismo

2.- Alcance.

Desde la recepción del oficio de ISSSTELEÓN hasta el descuento del préstamo, de acuerdo a lo convenido por el servidor público con dicho organismo. . 3.-Terminología.



Director: el Director de Administración y Finanzas 4. Responsabilidades.

Servidor público: Solicitar un préstamo ante ISSSTELEÓN, presentando los requisitos correspondientes.

Director de Administración y Finanzas: Enviar a ISSSTELEÓN las solicitudes de préstamo de los servidores públicos del Parque y supervisar se realice el trámite para su otorgamiento y descuento.

Jefe de Recursos Humanos: Tramitar al empleado la solicitud de un préstamo ante el ISSSTELEÓN, informar a dicho organismo la cuenta bancaria de depósito, entregar el reporte de préstamos al analista de egresos y realizar los descuentos en nómina que el servidor público convenga con el organismo.

Analista contable de egresos: Tramitar la transferencia de la cuenta del Parque a la cuenta bancaria de nómina del empleado



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5.- Desarrollo.

El ISSSTELEÓN solicita el número de cuenta para depósito de préstamos y envía formatos de solicitud de préstamo a corto plazo, el empleado solicita préstamo, ISSSTELEÓN envía reporte de préstamos nuevos, depositan la cantidad, se transfiere a la cuenta del empleado, se realizan los descuentos en nómina hasta que concluya el pago.



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ÁREA ACTIVIDAD

ISSSTELEÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

SERVIDOR PÚBLICO DEL PARQUE/ JEFE

DE RECURSOS HUMANOS

1. Envío de Oficio.

1.1. Envía oficio al Parque, solicitando el número de cuenta bancaria para depositar la cantidad de dinero que los empleados solicitan en préstamo

1.2. Envía block de formatos foliados de Solicitud de Préstamo a Corto Plazo.

1.3. Anualmente envía el Calendario De Entrega y Recepción de Solicitudes de Préstamos a Corto Plazo

2. Aceptación de trámite de Préstamos.

2.1. El parque da respuesta positiva, le envía el número de cuenta bancaria.

2.2. Se entregan al área de recursos humanos el block de solicitudes de préstamo.

3. Solicitud de préstamo por parte del empleado.

3.1. El empleado solicita el préstamo, se le informan los requisitos para solicitar un préstamo a corto plazo

3.1.1. Ultimo recibo de nómina 3.1.2. Comprobante de domicilio reciente,

por lo menos de 2 meses anteriores.

3.1.3. Si el empleado cuenta con antigüedad menor a 5 años, deberá presentarse con un aval

3.1.4. En su caso, el aval presenta los mismos documentos

3.2. Se le llena el formato en forma digital 3.3. Firman la solicitud de préstamo en

original y una copia 3.4. Se les informa la fecha de recepción del



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ÁREA ACTIVIDAD


JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ ANALISTA

CONTABLE DE EGRESOS

préstamo en su cuenta bancaria de nómina, de acuerdo al calendario recibido por ISSSTELEÓN.

4. Envío de solicitud de préstamo.

4.1. Se elabora oficio de envío a ISSSTELEÓN.

4.2. Se entregan para firma al director de administración y finanzas las solicitudes y el oficio.

4.3. El director firma y se anexan al oficio las solicitudes.

4.4. Se envían con el chofer al área de préstamos de ISSSTELEÓN el oficio y las solicitudes de préstamo, una semana antes de la fecha programada de la recepción.

5. Recepción de préstamos.

5.1. Se envía al chofer a ISSSTELEÓN quien recibe de dicho organismo el Reporte de Préstamos Nuevos.

5.2. En el Reporte se incluyen: número de empleado, nombre, número de solicitud, consecutivo, importe, interés, deducción quincenal, plazo, fondo, cantidad entregada.

5.3. Una vez que se conoce la cantidad del préstamo que equivale al depósito que realizaron a la cuenta que se les dio, se verifica la recepción con el analista contable de egresos.

5.4. Se acude con el analista contable de egresos y le entrega el Reporte de Préstamos Nuevos, anotando previamente el número de cuenta bancaria de nómina del empleado.



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ÁREA ACTIVIDAD

SERVIDOR PÚBLICO DEL PARQUE


5.5. El analista contable de egresos recibe el reporte y tramita la transferencia de la cuenta del Parque a la cuenta bancaria de nómina del empleado.

5.6. Se recibe del analista contable de egresos un Reporte de Traspasos a Terceros.

6. Recepción de préstamo.

6.1. Se le informa al servidor público que ya cuenta con la cantidad en su cuenta bancaria de nómina, para su verificación.

6.2. El empleado verifica y firma de conformidad en el Reporte de Préstamos Nuevos.

7. Descuento en nómina de préstamo ISSSTELEÓN.

7.1. Se accesa al sistema Nomina 2008, se pone clave.

7.2. Se va a la pre nómina de la empresa a que corresponda a parque.

7.3. En periodos quincenal se clica y en el nombre del servidor público.

7.4. Se abre el sobre-recibo, se va a la pestaña de movimientos permanentes.

7.5. Se da de alta el préstamo ISSSTELEÓN 7.6. Se registra la fecha de inicio de

aplicación del descuento. 7.7. Se va a importe- valor y se registra

importe. 7.8. En importe se registra la cantidad de

deducción quincenal según reporte de préstamos nuevos que envió ISSSTELEÓN.



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ÁREA ACTIVIDAD

7.9. En veces a aplicar, se anota la cantidad de veces a aplicar.

7.10. En monto limite, se registra el total del préstamo según el reporte

7.11. Se cierra el sistema.


PROCEDIMIENTO: Aseguramiento de Vehículos Particulares de Empleados ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Apoyar al servidor público en el trámite para que obtenga la prestación de aseguramiento vehículos particulares.

2.- Alcance.

Desde la solicitud del empleado para que se asegure su vehículo hasta el descuento en nómina del pago de la póliza correspondiente o en su caso la cancelación o su renovación.

3.-Terminología.



Director: El Director de Administración y Finanzas

4. Responsabilidades

Servidor público: Solicitar el aseguramiento de su vehículo particular, presentando los requisitos correspondientes, o en su caso, la renovación o cancelación de la misma.

Director de Administración y Finanzas: Enviar a la Secretaria de Finanzas y Tesorería las solicitudes de aseguramiento de vehículos de los servidores públicos del Parque y supervisar se realice el trámite para su otorgamiento y descuento.

Jefe de Recursos Humanos�� Tramitar al empleado el aseguramiento de su vehículo, informar a dicho organismo la cuenta bancaria de depósito, entregar el reporte de préstamos al analista de egresos y realizar los descuentos en nómina que el servidor público convenga con el organismo entregar al servidor público el original de la póliza.

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Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado: Enviar al Parque el alta de la Póliza y la Póliza original.

5.- Desarrollo.

El Gobierno del Estado facilita el aseguramiento de vehículos particulares a todos sus empleados, el servidor público del Parque solicita el asegurar su vehículo, el área de recursos humanos elabora oficio de solicitud, lo firma el director, se envía a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Gobierno del Estado, se recibe póliza del seguro, se entrega al servidor público mediante firma en copia, se realizan descuentos en nómina de acuerdo a póliza, en caso de que el servidor público solicite, se cancela o se renueva la póliza.



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ÁREA ACTIVIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS Y

TESORERIA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO


DE RECURSOS HUMANOS

1. Establecimiento de política.

1.1. A nivel gobierno central facilita a los servidores públicos de dependencias y entidades el asegurar sus vehículos particulares mediante descuento en nómina.

2. Solicitud de aseguramiento del vehículo por parte del empleado.

2.1. El empleado del Parque o Paseo Santa Lucía solicita el asegurar su vehículo, se le informan los requisitos:

2.1.1. Copia de factura del vehículo a asegurar.

2.1.2. Copia de la tarjeta de circulación. 2.2. Se elabora un oficio de envío al Director

de Recursos Humanos del Gobierno del Estado por parte del Director de Administración y Finanzas del Parque.

2.3. El oficio contiene los datos de número de empleado, nombre, cobertura del seguro DATOS DEL VEHICULO; marca, tipo, modelo, serie.

2.4. Se turna el oficio a firma del director de administración y finanzas.

2.5. Se envían con el chofer a la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado el oficio.

2.6. En dicha área le entregan copia del oficio recibido, el alta de la Póliza y la Póliza original, donde se especifica la cobertura autorizada, el monto a descontar por quincena y la cantidad de quincenas en que se aplicará.



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ÁREA ACTIVIDAD


3. Recepción de póliza.

3.1. Se recibe póliza de seguro de vehículo, se fotocopia.

3.2. Se le informa al servidor público que pase a recoger la póliza y los descuentos a aplicar.

3.3. El empleado firma de conformidad en copia de Póliza, se le entrega original

3.4. Se archivan copia de la póliza firmada.

4. Descuento en nómina del seguro.

4.1. Se accesa al sistema NomiPAQ 2008, se pone clave.


4.3. Se selecciona en periodos quincenal y en el nombre del servidor público.


4.5. Se da de alta el seguro de auto. 4.6. Se registra la fecha de inicio de

aplicación del descuento. 4.7. Se va a importe- valor y se registra el

importe de deducción según el alta de la póliza.

4.8. En importe se registra la cantidad de deducción quincenal según el alta de la póliza que envió la dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.



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ÁREA ACTIVIDAD

5. Cancelación de Póliza de seguro de vehículos particulares.

5.1. El empleado se dirige al área de recursos humanos del parque y solicita la cancelación del pago de la póliza.

5.2. Se le solicita presente de manera escrita. la solicitud de la cancelación de la póliza.

5.3. Se recibe el escrito dirigido al Director de Administración y Finanzas del Parque.

5.4. Se elabora oficio de envío al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, solicitándole la baja de la póliza y anexando el escrito del empleado.

5.5. Lo firma el director, se anexa copia de la póliza que se encuentra en expediente.

5.6. Se envía con el chofer el oficio, copia de póliza y del escrito.

5.7. Se recibe por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado la baja de la póliza de seguro, donde señalan la fecha de cancelación

6. Descuento en nómina del seguro.



6.3. Se selecciona en período quincenal y en el nombre del servidor público.


6.5. Se da de baja el seguro de auto. 6.6. Se registra la fecha de cancelación de

aplicación del descuento.



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ÁREA ACTIVIDAD

6.7. En el concepto final se pone inactivo. 6.8. Se cierra el sistema.

7. Renovación de Pólizas Anuales de Seguro de autos Vehículos particulares.

7.1. La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado envía al Parque la Renovación Anual de las Pólizas de los empleados para ser entregadas por el Área de Recursos Humanos de forma personal.

7.2. El Área de Recursos Humanos del Parque saca copia de todas las pólizas y al entregárselas al empleado se le solicita firma de recibido en la copia, misma que servirá para dar de alta en el sistema de Nómina su nueva deducción de seguro de auto.


PROCEDIMIENTO: Préstamos INFONAVIT ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Apoyar al servidor público para que reciba la prestación de préstamos que proporciona el INFONAVIT, así como cubra los pagos en el tiempo y forma acordados por el servidor público con dicho organismo

2.- Alcance.

Desde la presentación del aviso para retención de descuentos por parte del trabajador.

3.-Terminología.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores. NomiPAQ 2008: Sistema de paquete de nómina que se utiliza en el Parque Fundidora.


4.- Responsabilidades.

Servidor Público: Entregar el aviso de retención de descuentos y realizar el trámite ante INFONAVIT.

Jefe de Recursos Humanos: Verificar que el empleado esté activo, realizar el cálculo de préstamo INFONAVIT, realizar los descuentos en nómina.

Director de Administración y Finanzas. Firmar de recibido el aviso de la retención de descuentos.

5. Desarrollo

Recibe del servidor público el aviso de retención de descuentos, se verifica que el servidor público esté activo, se le entrega al director, quien firma de recibido la retención, se le informa al empleado está autorizado, se le entrega el original del aviso para que continúe en el INFONAVIT su trámite. El jefe de recursos humanos elabora el cálculo de préstamo INFONAVIT, se efectúa el descuento en nómina. �



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ÁREA ACTIVIDAD


DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

1. Presentación de Aviso para Retención de Descuentos

1.1. El empleado que cuenta con IMSS, previamente acude de manera independiente al INFONAVIT a solicitar un préstamo, el cual le solicitan que debe ir firmado y sellado por la empresa donde trabaja, en este caso, por el área de Administración y Finanzas del Parque.

1.2. Se presenta con el jefe de recursos humanos y le entrega el Aviso de Retención de Descuentos.

1.3. Se verifica que el personal se encuentre activo y correspondan los datos del aviso

1.4. Se le informa al director de administración y finanzas.

2. Autorización de aviso de retención

2.1. Recibe del jefe de recursos humanos el aviso para Retención de Descuentos INFONAVIT.

2.2. Se anota en el espacio…persona que recibe el aviso…el nombre del director de administración y finanzas, firma el aviso de retención. Se fotocopia.

2.3. Se le informa al empleado está autorizado.

2.4. Se le entrega el original de Aviso de Retención de Descuentos, para que continúe en el INFONAVIT su trámite.



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ÁREA ACTIVIDAD


3. Cálculo de pago préstamo INFONAVIT.

3.1. Se Ingresa al empleado en una base Excel que cuenta con los salarios mínimos autorizados en la zona A.

3.2. Contiene los datos: numero de empleado, nombre, salario base de cotización SBC (corresponde al salario diario integrado), factor de cuota fija, salario mínimo zona A, descuento mensual, descuento quincenal, seguro de daños quincenal SDQuin (le cobran $15 por bimestre, por lo que se divide en 4), total de descuento por quincena.

3.3. El Excel saca el descuento quincenal.

4. Descuento en nómina del INFONAVIT.


4.2. Se va a la pre nómina de la empresa a que corresponda, parque o Santa Lucía.

4.3. En el espacio periodo quincenal se selecciona y en el nombre del servidor público.


4.5. Se da de alta el préstamo de INFONAVIT.

4.6. Se registra la fecha de inicio de aplicación del descuento.

4.7. Se va a importe- valor y se registra el importe de deducción según el cálculo.

4.8. En importe se registra la cantidad de deducción quincenal según calculo.

4.9. En el monto no se pone límite. 4.10. En el concepto final se pone activo. 4.11. Se cierra el sistema.


PROCEDIMIENTO: Elaboración de Nómina y reportes de pago de prestaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Establecer las medidas administrativas necesarias para cumplir con los pagos de sueldos y las prestaciones de los servidores públicos que laboran en el Parque Fundidora, así como realizar las deducciones de los préstamos de INFONAVIT e ISSSTELÓN que han solicitado a la institución, y de servicios de aseguramiento de vehículos que facilita el Gobierno Estatal.

2.- Alcance.

Desde la recepción de los reportes de asistencia hasta el pago de la nómina.

3.-Terminología.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores. NomiPAQ 2008: Sistema de paquete de nómina que se utiliza en el Parque Fundidora.



Jefe de Recursos Humanos: Supervisar los reportes de incidencias recibidos, aplicar incidencias en pre-nómina, verificar incidencias con documentos soporte, emitir nómina y los reportes correspondientes, elaborar reporte de despensas y solicitar pedido, emitir nómina, recibir vales de despensa y anexarlos a los sobres de nómina.

Analista de egresos: Monitorear el trámite de la requisición de despensa, pagar el pedido de despensa y entrega los vales al jefe de recursos humanos. �

Director de Administración y Finanzas y Director Jurídico: Firman de autorizado la Carta de Nómina BANORTE.



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5.- Desarrollo.

El jefe de recursos humanos recibe los reportes de incidencias del personal del Parque Fundidora, revisa que se hayan realizado correctamente, ingresa las incidencias, préstamos ISSSTELEÓN , INFONAVIT, altas y bajas de seguro de autos, altas, bajas y /o modificaciones de salario al sistema de nomina, imprime la pre nómina, verifica los movimientos con los documentos soporte, se concilian los reportes a enviar a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, ISSSTELEÓN según sea el caso, solicita y recibe vales de despensa, se anexan a los sobres de nómina.



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ÁREA ACTIVIDAD


1. Recepción de Reporte de Tarjetas de Asistencia.

1.1. Recibe del auxiliar de recursos humanos los reportes de tarjetas de asistencia del personal en parque fundidora, y copia de las tarjetas, un día después del cierre de quincena anterior al pago.

1.2. El reporte contiene: Horario de labores y días laborados, faltas, retardos, abandonos de trabajo, tiempos extras y en su caso observaciones.

1.3. Se revisa que el reporte coincida con la asistencia marcada en la tarjeta.

1.4. Si no coincide se habla con el auxiliar de recursos humanos para que corrija el Reporte.

1.5. Si coincide, se ingresa al sistema NomiPAQ 2008.

2. Aplicación de Incidencias.

2.1. En el sistema, se accesa a pre nómina en la pestaña días y horas.

2.2. Se selecciona al servidor, se despliega una pantalla azul que tiene los días de la quincena.

2.3. Se registra la falta, en cada casilla indistinta según el número de faltas.

2.4. Se va a calcular, se despliega la pre nómina.

2.5. El sistema calcula la incidencia. 2.6. Al inicio de cada quincena se abre una

carpeta donde incluye todos los documentos soporte.



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ÁREA ACTIVIDAD

2.7. Se efectúa una auto revisión , de manera que coincida los documentos soporte contra la nómina en el sistema.

2.8. Se va a Reportes en filtros a aplicar al reporte, en rangos de periodos a revisar se pone el numero de quincena que se quiere revisar.

2.9. El sistema despliega la nómina en Excel que señala el número de empleado, área, nombre del empleado, sueldo, prestaciones y los descuentos a aplicar

2.10. Se seleccionan los rubros a revisar, que correspondan a todos los movimientos de la quincena. ( descuentos).

2.11. En las altas o modificación de salario o de puesto, se va a reportes, calculo de nomina, lista de raya, imprimir, filtros a aplicar el reporte. Se señala el periodo , se va al rango, se selecciona el área.

2.12. En rango de empleado, se selecciona el número de empleado, se da aceptar y se imprime.

2.13. Se concilia lo que tiene el sistema con el reporte a enviar a Recursos Humanos del Gobierno del Estado o ISSSTELEÓN según sea el caso. En caso necesario se realizan cambios de acuerdo a los movimientos de la quincena a pagar según documentos soporte.

2.14. Si se quiere impresa toda la nomina en rango de empleados se pone del primero al último, condicionando al Sistema de no incluir bajas. Se puede incluir manejo de la impresión tipo de letra etc.

2.15. Se respalda el archivo.



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ÁREA ACTIVIDAD

3. Cierre de Nómina 3.1. En el sistema, en pre nómina se va a

procesos, se ubica en autorización de la nómina, se selecciona y el sistema empieza a procesar automáticamente la nómina final aplicando los movimientos que se le generaron en la quincena y generando acumulados.

3.2. Se cierra la nómina.

4. Elaboración de Reportes de Nómina. 4.1. Se accesa al Módulo Reportes NomiPAQ. 4.2. Se selecciona el apartado aplicaciones y el

concepto del que se quiere el reporte. 4.3. Los reportes son de despensa, préstamo

ISSSTELEÓN, Fondo de Ahorro, Recibos de Nómina, pago de nómina.

4.4. Se selecciona la quincena. 4.5. Se imprime. 4.6. Se toma la pre nómina impresa y el

reporte. 4.7. Se revisa que coincida el monto total de la

nómina y el reporte según el concepto.

5. Requisición de despensas. 5.1. Se entrega el Reporte de despensa al

auxiliar de recursos humanos para el trámite de requisición.

5.2. El jefe de recursos humanos realiza el pedido de despensas ante la empresa contratada para tal efecto.

5.3. El reporte de despensa se baja a Excel con los datos de; número de empleado, nombre, numero consecutivo de despensa y la cantidad a aplicar.

5.4. Se guarda en una USB. 5.5. Se selecciona el icono de servidespensa. 5.6. Se registra el número de usuario, la clave,

se le da aceptar. 5.7. Se accesa al sistema de atención a

clientes, en nuevo pedido ensombrerado,



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se despliega un formato de pedido. 5.8. En producto, se selecciona despensa. 5.9. En fecha se selecciona el día de entrega. 5.10. En adjuntar archivo, se introduce desde la

USB la información del reporte de despensa en Excel.

5.11. Se introduce la información en el sistema, el cual procesa y automáticamente pone el dato de sub-total, comisión, IVA Comisión y Total.

5.12. Se selecciona el concepto en guarda el pedido, solicitando formalmente el pedido.

5.13. El sistema al aceptar, emite un cuadro en que se incluye el número de folio del pedido, con el cual se puede hacer un reclamo en caso de que no lleguen los vales de la despensa. Se cierra el sistema.

5.14. Se informa al analista de egresos que se realizó el pedido y el número de folio.

5.15. El analista de egresos monitorea con el coordinador de servicios internos la conclusión del trámite de requisición de despensas, según punto 5.1.

5.16. Una vez concluido el trámite de requisición la empresa entrega los vales de despensa al analista contable de egresos, quien paga el pedido de despensa, entrega copia del comprobante de pago y los vales al jefe de recursos humanos.

5.17. El jefe de recursos humanos coloca los vales que corresponden a cada empleado anexos al recibo de nómina, firmando de recibido tanto los vales como el recibo de nómina.

6. Reporte de préstamos ISSSTELEÓN 6.1. El Reporte quincenal se entrega al analista

de egresos. 6.2. El analista de egresos elabora el cheque

para el pago de las deducciones por concepto de préstamo al ISSSTELEÓN.



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ÁREA ACTIVIDAD

7. Reporte de aportaciones del servicio médico al módulo de ISSSTELEÓN.

7.1. Se va a servicios en línea, cuotas y

aportaciones, en el apartado de consulta. 7.2. Se elige el período quincenal a pagar. 7.3. Se accesa en total, se imprime. 7.4. Se revisa el total de aportaciones que

emite el sistema con el total emitido por el sistema de NomiPAQ 2008.

7.5. Se va a consulta pendiente, se elige cuotas y aportaciones pendientes, se le da imprimir.

7.6. El sistema emite el recibo ISSSTELEÓN, donde indica el monto a pagar por el Parque por concepto de aportaciones médicas.

7.7. El Reporte quincenal se entrega al analista de egresos.

7.8. El analista de egresos elabora el cheque para el pago de las deducciones por concepto de servicio médico al ISSSTELEÓN.

8. Reporte de Fondo de Ahorro.

8.1. Se emite el reporte de fondo de ahorro de acuerdo al punto 4.

8.2. En fondo de ahorro se pone el período y en título, se pone continuar.

8.3. El sistema despliega el reporte de fondo de ahorro.

8.4. Antes de imprimir se ve el total a pagar. 8.5. Se coteja con el total emitido por el

sistema de NomiPAQ 2008.



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ÁREA ACTIVIDAD


CONTABLE DE EGRESOS

8.6. El Reporte quincenal se entrega al analista de egresos.

8.7. El analista de egresos elabora el cheque para la transferencia a la cuenta de ahorro.

9. Reporte de Seguro de Autos.

9.1. Se elabora en Excel un reporte quincenal con los siguientes datos:

9.1.1. Número de empleado 9.1.2. Nombre 9.1.3. Monto a pagar en la quincena 9.1.4. Monto en la póliza anual 9.1.5. Número de la póliza 9.1.6. Inciso 9.1.7. Total quincenal de descuento 9.1.8. Total quincenal de la prima total

9.2. Se concilia los montos del reporte quincenal de descuento con el monto de este concepto en la pre nómina.

9.3. Se entrega el reporte Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares al analista contable de egresos.

9.4. El analista contable de egresos elabora el cheque correspondiente al pago de las pólizas de seguro de auto a vehículos particulares.

9.5. El analista contable de egresos envía al chofer a la institución bancaria a efectuar el depósito y entregar copia de la ficha correspondiente al pago en las oficinas de Recursos Humanos de Gobierno Central y la Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares.

9.6. En las oficinas de recursos humanos del gobierno central, se sella de firmado y el chofer entrega al analista de egresos la ficha de depósito original sellada de recibido.



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9.7. El analista de egresos entrega al jefe de recursos humanos una copia de la ficha de depósito.

9.8. El jefe de recursos humanos del Parque envía vía correo a Recursos Humanos del Gobierno Central la Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares.

10. Reporte de pago nómina.

10.1. Se accesa al Módulo Reportes NomiPAQ 10.2. Se selecciona el apartado aplicaciones y

selecciona el concepto de pago de nómina.

10.3. Se selecciona el período. El sistema pone la fecha.

10.4. Se registra la fecha de la nómina a pagar, se pone el día de inicio ya sea día 1 ó 16.

10.5. Se registra la fecha de aplicación del pago.

10.6. Se selecciona BANORTE 2. 10.7. El sistema procesa y avisa cuando

concluye como proceso terminado y el monto neto de la nómina a pagar.

10.8. Antes de imprimir se ve el total a pagar. 10.9. Se coteja que coincida el total del

reporte con el total emitido por el sistema de NomiPAQ 2008.

10.10. Se accesa en salir. 10.11. Se accesa al PC, se localiza el archivo

.pag , se verifica con la fecha del archivo 10.12. Se almacena en la USB. 10.13. El jefe de recursos humanos elabora

CARTA NÓMINA BANORTE, donde se autoriza el monto a pagar por nómina quincenal.



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ÁREA ACTIVIDAD


10.14. Firman la carta el Director de Administración y Finanzas y el Director Jurídico.

10.15. Se entrega copia de la Carta Nómina Banorte y la información del archivo al analista contable de egresos para la transferencia electrónica del pago de Nominas a los empleados.

11. Envío de documentos comprobatorios de pago de nómina.

11.1. Envía al analista contable de la Dirección de Administración y Finanzas, copias de los siguientes documentos:

11.1.1. Nómina 11.1.2. Carta Nómina Banorte 11.1.3. Concentrado de la nómina

quincenal pagada 11.1.4. Reporte de transmisión bancario de

archivo de nómina pagada.


PROCEDIMIENTO:Elaboración de Nómina y Reportes de Pago de Prestaciones, Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Establecer las medidas administrativas necesarias para cumplir con los pagos de sueldos y las prestaciones de los servidores públicos que laboran en el Paseo Santa Lucía, así como realizar las deducciones de los préstamos de INFONAVIT que han solicitado a la institución, y del servicio de aseguramiento de vehículos que facilita el Gobierno Estatal.

2.- Alcance.

Desde la recepción de las tarjetas y reportes de asistencia hasta el pago de la nómina

3.-Terminología.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores.


Director: el Director de Administración y Finanzas.

Incidencia de personal: son los movimientos que se dan en la asistencia del personal, tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario del servidor público.

Reloj digital: es un sistema de control de asistencia mediante la lectura y registro de la huella digital de cada empleado, señalando la hora de entrada y de salida.

Reloj hand punch: es un sistema de control de asistencia mediante la lectura y registro digital de la mano de cada empleado, señalando la hora de entrada y de salida.

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Coordinador de Paseo Santa Lucía: Solicitar autorización del director administrativo para que el personal labore tiempo extra, programar las vacaciones y descansos de los empleados, informar en caso de existir personal con descansos pendientes, enviar las incapacidades o justificación del personal en caso de retardos o inasistencia, para valoración del jefe de recursos humanos y en caso necesario del director.

Auxiliar de recursos humanos: Revisar los reportes de asistencia que emite el sistema, detectar las incidencias, solicitar aclaraciones al jefe de turno, elaborar el reporte de tiempo extra, retardos y faltas del personal, y enviarlo al jefe de recursos humanos. �

Jefe de Recursos Humanos: Supervisar y validar los reportes de incidencias y justificantes recibidos, aplicar incidencias en pre-nómina, conciliar incidencias con documentos soporte y pre nómina, emitir nómina y los reportes correspondientes, elaborar reporte de despensas y solicitar pedido, emitir nómina, recibir vales de despensa y anexarlos a los sobres de nómina.�

Analista contable de egresos: Recibir los reportes de: nómina, aseguramiento de autos, transferencia bancaria, realizar los pagos correspondientes. Entregar al jefe de recursos humanos los comprobantes de pago en copia y entregar los vales de despensa.

5.- Desarrollo.

El jefe de recursos humanos recibe los reportes de incidencias del personal del Paseo Santa Lucía y documentos soporte, revisa y valida que se hayan realizado correctamente, en su caso, registra las primas dominicales, días festivos a pagar y/o tiempo extra, ingresa las incidencias al sistema de nomina, imprime la pre nómina, verifica los movimientos con los documentos soporte, se concilian los reportes a enviar a Recursos Humanos del Gobierno del Estado, recibe comprobantes de pago bancario de nómina, despensa y aseguramiento de autos, solicita y recibe vales de despensa y se anexan a los sobres de nómina.



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ÁREA ACTIVIDAD


1. Recepción de Reportes.

1.1. El coordinador del Paseo Santa Lucía envía:

1.1.1. Listado de descansos por gozar, en caso de haber personal pendiente de disfrutarlo

1.1.2. Programación de vacaciones. Se envían dos al año aproximadamente

1.1.3. Programación de descansos, generalmente es anual

1.2. Recibe quincenalmente del auxiliar de recursos humanos:

1.2.1. Reportes de asistencia con reloj checador de huella digital(por empleado)

1.2.2. Reporte de checador con hand punch (por empleado)

1.2.3. Reporte de Asistencia 1.2.4. Reporte de Asistencia General 1.2.5. Los reportes del auxiliar de recursos

humanos los recibe tres días después del cierre de quincena anterior al pago

1.3. El reporte de tiempo extra, retardos y faltas contiene: nombre del empleado, fecha de la quincena a aplicar, fecha del día y día que corresponde, horario, faltas, justificación, retardo, día festivo, observación, totales por concepto y firma del coordinador.

1.4. El listado de descansos pendientes contiene: número de empleado, nombre, fecha en que se trabajó en días de descanso o festivos.

1.5. El reporte de reloj checador de huella digital contiene: numero de acceso, nombre, fecha, hora de entrada, hora de salida y en su caso, se señala si fue día de descanso o día en que tomó por descanso por gozar.

1.6. El reporte de checador por hand punch Contiene: período de las fechas a aplicar,



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fecha por día, día de la semana, hora de entrada, hora de salida.

1.7. Se revisa que el reporte coincida con la asistencia marcada por el reloj digital y hand punch.

1.8. Si los reportes tienen anexo un soporte ya sea de vacaciones, permiso de salida por visita médica o cualquier otro motivo, se verifica que proceda la justificación. En caso contrario, se aplica el descuento correspondiente.

1.9. Si los empleados trabajaron en domingos y días festivos, se anota en el formato de reporte de tiempo extra, retardos y faltas, los días de prima que se le otorgarán.

1.10. En el listado de descansos pendientes, se anota al lado del nombre del empleado que ya lo tomó y el período en que se aplicó el descanso, verificando que coincidan los descansos que tomaron los empleados con los descansos pendientes.

1.11. Si no coincide en la información que envía el coordinador se habla con él para que aclarar el rubro correspondiente.

1.12. En caso de que se requiera, se elabora un reporte sobre el rubro que se considere necesario para el Director de Administración y Finanzas para su toma de decisiones.

1.13. Si coincide, se ingresa al sistema NomiPAQ 2008.

2. Aplicación de Incidencias.

2.1. En el sistema, se accesa a pre nómina en la pestaña días y horas.

2.2. Se selecciona al servidor, se despliega una pantalla azul que tiene los días de la quincena.

2.3. Se registra la falta o retardo, en cada casilla indistinta según el número.

2.4. Se va a calcular, se despliega la pre



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nómina. 2.5. El sistema calcula la incidencia. 2.6. Al inicio de cada quincena se abre una

carpeta donde incluye todos los documentos soporte.

2.7. Se concilian, de manera que coincida los documentos soporte contra la nómina en el sistema.

2.8. Se va a Reportes en filtros a aplicar al reporte, en rangos de periodos a revisar se pone el numero de quincena que se quiere revisar.

2.9. El sistema despliega la nómina en Excel que señala el número de empleado, área, nombre del empleado, sueldo, prestaciones y los descuentos a aplicar.

2.10. Se seleccionan los rubros a revisar, que correspondan a todos los movimientos de la quincena. (descuentos).

2.11. En las altas o modificación de salario o de puesto, se va a reportes, calculo de nomina, lista de raya, imprimir, filtros a aplicar el reporte. Se señala el periodo, se va al rango, se selecciona el área.

2.12. En rango de empleado, se selecciona el número de empleado, se da aceptar y se imprime.

2.13. Se aplican los movimientos permanentes en caso de que se efectuase un alta, baja o renovación de seguro de auto y/o préstamo de INFONAVIT.

2.14. Se concilia lo que tiene el sistema con el reporte a enviar a Recursos Humanos del Gobierno del Estado o INFONAVIT según sea el caso. En caso necesario se realizan cambios de acuerdo a los movimientos de la quincena a pagar según documentos soporte.

2.15. Si se quiere impresa toda la nomina en rango de empleados se pone del primero al último, condicionando al Sistema de no incluir bajas. Se puede incluir manejo de la impresión tipo de letra etc.



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2.16. Se respalda el archivo.

3. Cierre de Nómina.

3.1. En el sistema, en pre nómina se va a procesos, se ubica en autorización de la nómina, se selecciona y el sistema empieza a procesar automáticamente la nómina final aplicando los movimientos que se le generaron en la quincena y generando acumulados.

3.2. Se cierra la nómina.

4. Elaboración de Reportes de Nómina.

4.1. Se accesa al Módulo Reportes NomiPAQ. 4.2. Se selecciona el apartado aplicaciones y el

concepto del que se quiere el reporte. 4.3. Los reportes son de despensa, Recibos de

Nómina, pago de nómina. 4.4. Se selecciona la quincena. 4.5. Se imprime. 4.6. Se toma la pre nómina impresa y el reporte. 4.7. Se revisa que coincida el monto total de la

nómina y el reporte según el concepto.

5. Reporte y requisición de despensas.

5.1. Se entrega el Reporte de despensa al auxiliar de recursos humanos para trámite de pedido en el área de compras.

5.2. El jefe de recursos humanos realiza el pedido de despensas ante la empresa contratada para tal efecto por medio de su página web. El proceso se hace una vez al mes los días 15.

5.3. El reporte de despensa se baja a Excel con los datos de; número de empleado, nombre, numero consecutivo de despensa y la cantidad a aplicar.

5.4. Se guarda en una USB. 5.5. En la página web de la empresa se

selecciona el icono de servidespensa.



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5.6. Se registra el número de usuario, la clave, se le da aceptar.

5.7. Se accesa al sistema de atención a clientes, en nuevo pedido ensobretado, se despliega un formato de pedido.

5.8. En producto, se selecciona despensa. 5.9. En fecha se selecciona el día de entrega. 5.10. En adjuntar archivo, se introduce desde la

USB la información del reporte de despensa en Excel.

5.11. Se introduce la información en el sistema, el cual procesa y automáticamente pone el dato de sub-total, comisión, IVA Comisión y total.

5.12. Se selecciona en guarda el pedido, solicitando formalmente el pedido.

5.13. El sistema al aceptar, emite un cuadro en que se incluye el número de folio del pedido, con el cual se puede hacer un reclamo en caso de que no lleguen los vales de la despensa.

5.14. Se cierra el sistema. 5.15. Se informa al analista contable de egresos

que se realizó el pedido y el número de folio.

5.16. El analista de egresos monitorea con el coordinador de servicios internos la conclusión del trámite de requisición de despensas, según punto 5.1.

5.17. Una vez concluido el trámite de requisición la empresa entrega los vales de despensa al analista contable de egresos, quien paga el pedido de despensa, entrega copia del comprobante de pago y los vales al jefe de recursos humanos.

5.18. El jefe de recursos humanos coloca los vales que corresponden a cada empleado anexos al recibo de nómina, firmando de recibido tanto los vales como el recibo de nómina.



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6. Reporte de Seguro de Autos.

6.1. Se elabora en Excel un reporte quincenal con los siguientes datos:

6.1.1. Número de empleado 6.1.2. Nombre 6.1.3. Monto a pagar en la quincena 6.1.4. Monto en la póliza anual 6.1.5. Número de la póliza 6.1.6. Inciso 6.1.7. Total quincenal de descuento 6.1.8. Total quincenal de la prima total

6.2. Se concilia los montos del reporte quincenal de descuento con el monto de este concepto en la pre nómina.

6.3. Se entrega el reporte Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares al analista contable de egresos.

6.4. El analista contable de egresos elabora el cheque correspondiente al pago de las pólizas de seguro de auto a vehículos particulares.

6.5. El analista contable de egresos envía al chofer a la institución bancaria a efectuar el depósito y entregar copia de la ficha correspondiente al pago en las oficinas de Recursos Humanos de Gobierno Central y la Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares.

6.6. En las oficinas de recursos humanos del gobierno central, se sella de firmado y el chofer entrega al analista de egresos la ficha de depósito original sellada de recibido.

6.7. El analista de egresos entrega al jefe de recursos humanos una copia de la ficha de depósito.

6.8. El jefe de recursos humanos del Parque envía vía correo a Recursos Humanos del Gobierno Central la Relación de Pólizas de Seguro de auto a vehículos particulares.



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7. Reporte de pago nómina.

7.1. Se accesa al Módulo Reportes NomiPAQ. 7.2. Se selecciona el apartado aplicaciones y el

concepto del pago de nómina. 7.3. Se selecciona el período. El sistema pone

la fecha. 7.4. Se registra la fecha de la nómina a pagar. 7.5. se pone el día de inicio ya sea día 1 ó 16. 7.6. Registra la fecha de aplicación del pago. 7.7. Se selecciona BANORTE 2. 7.8. El sistema procesa y avisa cuando

concluye como proceso terminado y el monto neto de la nómina a pagar.

7.9. Antes de imprimir se ve el total a pagar. 7.10. Se coteja que coincida el total del reporte

con el total emitido por el sistema de NomiPAQ 2008.

7.11. Se accesa en salir. 7.12. Se accesa al PC, se localiza el archivo

.pag, se verifica con la fecha del archivo. 7.13. Se almacena en la USB. 7.14. Elabora CARTA NÓMINA BANORTE, para

entrega del reporte de pago de nómina de Santa Lucía.

7.15. Firman el oficio el Director de Administración y Finanzas y el Director Jurídico.

7.16. Se entrega la Carta Nómina Banorte y la información del archivo al analista contable de egresos para la transferencia electrónica del pago.

8. Envío de documentos comprobatorios de pago de nómina.

8.1. Envía al analista contable de la Dirección de Administración y Finanzas, copias de los siguientes documentos:

8.1.1. Nómina 8.1.2. Carta Autorización para Nómina 8.1.3. Concentrado de la nómina quincenal



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pagada 8.1.4. Reporte de transmisión bancario de

archivo de nómina pagada.


PROCEDIMIENTO: Contratación de Personal por Honorarios Asimilables a Sueldos ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Cumplir con la obligación patronal del pago de honorarios a personas que prestan servicios en el Parque Fundidora.

2.- Alcance.

Desde la selección del candidato aprobado como personal de nuevo ingreso hasta la firma del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

3.-Terminología.

Honorarios asimilables a salarios: Se asimilan a ingresos por sueldos y salarios los siguientes conceptos : Los percibidos por Administradores, comisarios, gerentes, Los ingresos que perciban las personas físicas con actividades empresariales siempre que comuniquen por escrito a quien les efectúe el pago que optan por el régimen de salarios, Los honorarios percibidos por miembros de consejos directivos, consultivos o de vigilancia, Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, asociaciones civiles y sociedades civiles, Los honorarios cobrados a empresas y honorarios preponderantes, Comisionistas o comerciantes que trabajan para empresas personas físicas o personas morales, Empleados y funcionarios públicos, Integrantes de sociedades de solidaridad social, Servicios prestados a una persona en sus propias instalaciones.

Contrato de prestación de servicios profesionales: Contrato en virtud del cual una parte, a la que se designa con el nombre de profesionista , se obliga a realizar un trabajo que requiere preparación técnica, artística y título profesional para llevarlo a cabo, a favor de otra persona, llamado cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de honorarios.




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Director de Administración y Finanzas: Entrevistar, evaluar y seleccionar a los candidatos propuestos por honorarios asimilables a salarios en el Parque, de acuerdo al perfil y servicio requerido,

Director Jurídico: Firmar el contrato del prestador seleccionado, de acuerdo al poder otorgado por el Director General.

Director de Área: Solicitar la autorización de un prestador de honorarios asimilables a salarios, validar los trabajos realizados mediante firma en los recibos de pago correspondientes.

Jefe de Recursos Humanos: Realizar el trámite de alta al prestador de nuevo ingreso, elaboración del contrato, elaborar el recibo de honorarios asimilables a salarios, integrar el expediente del prestador.

Auxiliar contable de egresos: Elaborar el cheque y la póliza de egreso del pago de honorarios asimilables a salarios, entregar copia al jefe de recursos humanos. �

5.- Desarrollo.

Se da una necesidad de servicio externo, el director evalúa al prestador, lo envía con el jefe de recursos humanos, se le da un listado de requisitos de ingreso, una vez que el prestador presenta la documentación, se elabora el contrato, se turna a firma del director jurídico, se elabora recibo quincenal por honorarios, validado por el director del área que solicitó el servicio, se turna al analista contable de egresos para el trámite de pago en cheque, una vez que se concluye el proceso de firmas de autorización se entrega al jefe de recursos humanos el cheque para el pago al prestador y copia de la póliza de egresos correspondiente. �



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ÁREA ACTIVIDAD


FINANZAS DIRECTOR


1. Selección de personal.

1.1. Al darse una necesidad de servicio externo, el director general autoriza al director de área la contratación de un prestador de servicios.

1.2. Se entrevistan prestadores por parte del director de administración y finanzas y se selecciona de acuerdo al servicio y perfil requerido, la experiencia y el curriculum vitae presentado.

1.3. Envía al prestador aprobado con el jefe de recursos humanos.

2. Requisitos de ingreso.

2.1. Se le informa al prestador los requisitos de ingreso.

2.2. Se le proporciona el listado de requisitos: 2.2.1. Solicitud 2.2.2. Curriculum 2.2.3. Copia CURP 2.2.4. Copia credencial de elector 2.2.5. Acta de nacimiento copia 2.2.6. Comprobante de estudios 2.2.7. 2 fotografías credencial o infantil 2.2.8. Constancia de No Inhabilitación

2.3. Se le solicita presente los documentos a la brevedad.

3. Elaboración de Contrato

3.1. Se accesa digitalmente al formato de contrato de prestación de servicios profesionales.

3.2. Se registran en el contrato los datos del prestador, donde se le asignan funciones y el honorario mensual a percibir.

3.3. Se imprime en original.



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3.4. Se llama al prestador y se le solicita firma del mismo.

3.5. Una vez firmado, se turna al Director Jurídico para su firma como representante legal del Director General.

4. Alta del prestador de servicio

4.1. Una vez que se tiene el contrato original firmado se archiva en original.

4.2. Se elabora una relación de contratos de honorarios asimilables a sueldo con los siguientes datos: fecha de autorización de contrato, nombre, sueldo mensual autorizado, puesto, área a que está adscrito, honorario quincenal y montos totales.

5. Pago de honorarios asimilables a sueldos

5.1. Se elabora por cada prestador un recibo de honorarios por prestación de servicios con: nombre del prestador, RFC, período o pagar, la cantidad a pagar, fecha de contrato, detalle del pago (cantidad de honorarios, cantidad de Impuesto sobre la renta y neto a pagar), nombre y firma del prestador.

5.2. Se turna el recibo de honorarios a cada director del área donde está adscrito el prestador, para su validación.

5.3. Una vez que se tienen los recibos validados, se le entregan al analista contable de egresos para el trámite de elaboración del cheque y la póliza de egreso.

5.4. Se recibe del analista contable de egresos el cheque original autorizado, el recibo de honorarios y copia del cheque y de la póliza de egresos.

5.5. Se entrega al prestador quincenalmente el cheque de pago de honorarios asimilables a sueldo, mediante firma de recibido en el



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recibo y en la póliza de egresos (en dos copias).

5.6. Se entrega al analista de egresos copia del recibo de honorarios y de la póliza de egreso y se archiva la otra copia en el expediente del prestador.


PROCEDIMIENTO: Pago de Gratificación a Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Establecer las medidas administrativas necesarias para cumplir con los pagos de gratificación a prestadores de servicio social

2.- Alcance.

Desde la recepción de memorándum y la carta de la institución educativa hasta el pago de la gratificación.

3.-Terminología.


Director: El Director de Administración y Finanzas.

Incidencia de prestadores de servicio social: Son los movimientos que se dan en la asistencia del prestador de servicio social tales como faltas, retardos, permisos de salida, y descansos del prestador.


Jefe de Recursos Humanos: Supervisar los reportes de incidencias de los prestadores de servicio social recibidas, aplicar incidencias en pre-nómina, verificar incidencias con documentos soporte, emitir nómina de gratificación y los reportes correspondientes. �



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5.- Desarrollo.

El jefe de recursos humanos recibe de los directores los oficios de memorándum de ingreso de prestador de servicio social o prácticas profesionales, solicita copia de identificación, ingresa en nómina, registra fecha de alta, monto de gratificación, nombre, área en la que se asigna, turno, pago en efectivo ,se calcula nómina. Solicita al responsable del área reporte de asistencia, el pago se realiza en base a asistencia, se imprime pre nómina, se solicitan recursos financieros para el pago, una vez autorizado, se recibe efectivo, El jefe de recursos humanos elabora una relación de prestadores de servicio social con el nombre y la cantidad asignada y firma de recibido., Se le entrega el efectivo al prestador, mediante firma de recibido en la relación de prestadores de servicio social.

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ÁREA ACTIVIDADJEFE DE RECURSOS

HUMANOS 1. Recepción de memorándum de ingreso de

prestador de servicio social o prácticas profesionales.

1.1. Se recibe del director de área un memorándum donde indica que tendrá un prestador o prestadores de servicio de social, de prácticas profesionales anexando la carta de la institución educativa que aprueba la asignación de servicio social en el parque.

1.2. La carta específica: nombre del alumno, carrera que cursa, horario y número de horas a cubrir en el servicio social o práctica profesional.

1.3. Se solicita al director de área copia de identificación de los prestadores de servicio social o de prácticas profesionales.

2. Alta en nómina.

2.1. Se ingresa al sistema NomiPAQ 2008. 2.2. Se va a la carpeta servicio social. 2.3. Se accesa en catálogos. 2.4. Se elige empleados. 2.5. Se elige el nuevo número de empleado a

ingresar. 2.6. Se registra la fecha de alta en la que inicia

la prestación del servicio social o prácticas profesionales.

2.7. Se registra el nombre. 2.8. Se da de alta el monto de la gratificación

quincenal. 2.9. En base de cotización, se registra fijo. 2.10. Asigna el área a la que va, en el espacio

departamento. 2.11. Se le pone en tipo de empleado,

confianza. 2.12. En base de pago, se pone sueldo. 2.13. En forma de pago, se registra efectivo. 2.14. En turno de trabajo, se registra mixto. 2.15. En zona de salario, se registra B.



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DE EGRESOS

2.16. En la pestaña IMSS, INFONAVIT, se registra servicio social.

2.17. Se le da guardar. 2.18. Se va a pre nómina, en quincenal. 2.19. Se ve la pre nómina. 2.20. Se eligen todos los del período. 2.21. Se le da calcular y muestra la nómina de

servicio social. 2.22. Se imprime la pre nómina y se entrega al

auxiliar de recursos humanos para el trámite de solicitud de recursos financieros.

3. Pago de gratificación

3.1. El analista de egresos monitorea la conclusión del trámite de requisición de recursos financieros.

3.2. Una vez concluido el trámite de la requisición, se envía el cheque al banco para su cambio en efectivo.

3.3. Se entrega al jefe de recursos humanos copia de la póliza de egresos, del cheque y la relación de las personas de servicio social y el efectivo.

3.4. El jefe de recursos humanos elabora una relación de prestadores de servicio social con el nombre y la cantidad asignada y firma de recibido.

3.5. El jefe de recursos humanos solicita al prestador el reporte de asistencia firmado de autorizado por el responsable de área.

3.6. El prestador de presenta con el reporte de asistencia, y el jefe de recursos humanos calcula la gratificación que le corresponde de acuerdo a su asistencia.

3.7. Se le entrega el efectivo, mediante firma de recibido en la relación de prestadores de servicio social.


PROCEDIMIENTO: Pago de Servicio Médico IMSS, Aportaciones y Préstamos INFONAVIT ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Cumplir con la obligación del organismo de realizar el pago de Servicio Médico IMSS e INFONAVIT, y apoyar al empleado en el trámite de su pago por Préstamos INFONAVIT.

2.- Alcance.

Desde el cálculo del pago mensual por servicio médico, del pago bimestral al INFONAVIT hasta su pago.

3.-Terminología. SUA: Sistema Único de Autodeterminación, método de registro de datos afiliatorios de los empleados de las empresas en el IMSS, mediante su registro patronal. El parque cuenta con un registro patronal y clave de acceso al IDSE.

RCV: Retiro, Cesantía y Vejez.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores.


IDSE: IMSS Desde Su Empresa, método de registro de datos afiliatorios de los empleados del Parque Fundidora


Jefe de Recursos Humanos: Realizar el trámite de pago de la prestación del servicio médico de los servidores públicos en el IMSS, así como de la aportación obrero-patronal para el retiro, cesantía, vejez e INFONAVIT.



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5.- Desarrollo.

El Jefe de Recursos Humanos baja un Reporte Mensual o Bimestral del mes que corresponda a pagar del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y a la vez baja del IMSS desde su Empresa (IDSE) el mismo mes o bimestre a pagar. Inicia la conciliación de los Reportes y anexa a éstos, los soportes que correspondan a cualquier diferencia a favor o en contra para la tramitación del pago de Servicio Médico y Aportación al INFONAVIT respectivamente. �



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ÁREA ACTIVIDAD


DE RECURSOS HUMANOS

1. Pago servicio médico IMSS

1.1. Se accesa cada mes, antes de cada día 17 al SUA, en Pagos Oportunos para calcular el pago del servicio médico del mes anterior, en caso de no tramitar el pago correspondiente a tiempo se cargan intereses moratorios.

1.2. Antes de accesar al SUA, previamente se alimentó el sistema con el registro de modificaciones al salario, altas y bajas de personal, incapacidades.

1.3. Cada bimestre, se tiene la obligación de pagar además del servicio médico mensual las cuotas de retiro, cesantía y vejez (RCV) y Aportación Patronal al INFONAVIT y la amortización del mismo (Es el cargo que hace el INFONAVIT al empleado que tenga créditos).

1.4. Se accesa a la pestaña MENSUAL y muestra la cantidad a pagar por servicio médico. El SUA despliega un listado de Cédula de Determinación de Cuotas, donde muestra la cantidad de seguridad social que se aporta por los servidores públicos del organismo, la parte patronal y la del empleado.

1.5. Se imprime el listado de Cédula de Determinación de Cuotas.

1.6. Se accesa a la pestaña BIMESTRAL y muestra la cantidad a pagar por Retiro, Cesantía y Vejez, RCV, aportación patronal del INFONAVIT y su amortización.

1.7. Lo anterior una vez que fue alimentado el sistema con los créditos otorgados al empleados con los factores, el periodo y los descuentos a efectuar. El sistema calcula la amortización.



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1.8. Lo anterior se hizo previo al pago de nómina. Al accesar al SUA a ACTUALIZAR…ACTUALIZAR TRABAJADORES…después se accesa a Movimiento…en Inicio crédito vivienda

1.9. Se registra la fecha de inicio, valor, el número de crédito y todos los datos que vienen en el Aviso de Retención de Descuentos.

1.10. Se da en actualizar y ya quedan registrados los datos de cada empleado que tuvo movimientos.

1.11. En el listado impreso se verifican los datos que presentaron los empleados en el Aviso de Retención de Descuentos y que previamente fueron incluidos en la nómina y con el expediente de la quincena correspondiente.

2. Verificación en el IDSE

2.1. Se accesa al sistema IDSE. 2.2. Se ingresa a la página

http://idse.imss.gob/mx/�2.3. Se selecciona el módulo de emisiones. 2.4. Se selecciona la Propuesta de Cédula de

Determinación de Cuotas. 2.5. Se imprime. 2.6. Se realiza la conciliación mensual del mes

y/o Bimestre a pagar. 2.7. Se concilia por empleado que lo que se

ingresó al sistema SUA corresponda a lo contenido en la Cédula de Determinación de Cuotas. Se concilia de todos los empleados.

2.8. Determinación de Prima de Riesgo. En febrero de cada año, se tramita en el SUA el calculo de la prima de riesgo en base a las incapacidades del año anterior se ingresan en el SUA, en el Reporte de riesgos de trabajo, se registra el tipo de incapacidades y el sistema arroja la prima



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declarada. El porcentaje que arroja es el que se aplica en la Cedula de Determinación de cuotas.

2.9. Se concilia el porcentaje con la propuesta de Cedula de Determinación de Cuotas, a partir del próximo mes en que se ingrese al SUA, esto es correspondiente al mes de marzo.

2.10. En conciliación de la prima de riesgos se considera como base la Ley de Seguridad Social del IMSS, en el Artículo 72.

2.11. En caso de diferencia de prima de riesgos se elabora oficio al IMSS y se anexan los soportes.

2.12. En caso de diferencia de retención de descuentos, se detectan y se registran en el listado para el caso de que posteriormente lo reclamen. Se continúa declarando los pagos, independientemente de que INFONAVIT no los esté descontando.

3. Generación de pago.

3.1. Una vez conciliado, se genera el pago en el SUA.

3.2. Se accesa a CALCULO en PAGO OPORTUNO.

3.3. Se selecciona IMSS. 3.4. Se concilia la cantidad del IMSS, el RCV e

INFONAVIT. 3.5. Se selecciona GENERAR PAGO. 3.6. Aparece SELECCIÓN DE ARCHIVO. 3.7. Se selecciona A que corresponde a un

Disquete. 3.8. El sistema informa, Generación de Archivo

Terminado. 3.9. Se selecciona aceptar. 3.10. Se accesa en RESUMEN DE

LIQUIDACION, donde aparecen la descripción y montos de liquidación.

3.11. Se imprime en 2 tantos y se entrega uno al analista contable de egresos.



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3.12. El analista contable de egresos, tramita el pago, recibe el cheque autorizado y lo entrega al jefe de recursos humanos con la póliza de egreso.

3.13. El jefe de recursos humanos envía al chofer al banco con el cheque, la póliza y el archivo con la información a pagar.

4. Conciliación préstamos INFONAVIT.

4.1. De la nomina se selecciona a los empleados que tengan préstamo. Se copia en un archivo Excel.

4.2. En el archivo de Excel de créditos INFONAVIT se registra el factor a descontar por empleado; ya sea del Parque y/o Santa Lucía y calculando en este el monto a descontar en Nómina.

4.3. Se elabora un Cuadro de Ajuste INFONAVIT por bimestre, donde registra el nombre del empleado, la cantidad descontada por nómina y la cantidad generada por el SUA. Puede existir variante lo cual, se registra el dato y la diferencia se aplica en el siguiente período nominal, ya sea en favor o a pagar.


PROCEDIMIENTO: Reporte de Nómina del OPD en Transparencia ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo. Pago de Servicio Médico IMSS y Préstamos INFONAVIT

2.- Alcance.

Desde la migración de la información de nómina hasta su entrega a la Coordinación de Sistemas para su incorporación al portal de transparencia

3.-Terminología. Migración: Es el proceso consistente en hacer que los datos y las aplicaciones existentes funcionen en una computadora, software o sistema operativo distinto��En este caso, de la información del Parque Fundidora al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Portal de Transparencia: Es el sitio oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde pone a disposición de la ciudadanía la información pública de oficio a que está obligado como sujeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.


Jefe de Recursos Humanos: entregar a la Coordinación de Sistemas la información de la nómina mensual del Parque y de Paseo Santa Lucía.

Coordinador de Sistemas: Migrar la información de la nómina del Parque Fundidora y del Paseo Santa Lucía al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Nuevo León.

5.- Desarrollo.

Mensualmente, se accesa al Excel Transparencia y se migra la información del NomiPAQ al Excel, se concilian los datos a migrar con los datos de nómina, se genera el archivo que corresponde al mes anterior, se entrega a la coordinación de sistemas quien lo migra al portal de transparencia.

PROCEDIMIENTO: Reporte de Nómina del OPD en Transparencia ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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ÁREA ACTIVIDAD


JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SISTEMAS

1. Migración de nóminas Parque y Santa Lucía para transparencia

1.1. Se accesa cada mes, antes de cada día 17,

al archivo en Excel Transparencia. 1.2. Se selecciona el mes que se va a

incorporar a transparencia, tanto del Parque como del Paseo Santa Lucía.

1.3. Se toma el expediente del resumen de la Nómina Mensual que corresponde la información que se va a subir a transparencia.

1.4. Se migra la información del NomiPAQ 2008 al archivo de Excel.

2. Conciliación de datos de nómina a datos a migrar a transparencia.

2.1. Se validan los datos que se van a incorporar a transparencia.

2.2. Se verifica que corresponda a los datos de la nómina del mes que se incorporará a información pública de oficio.

2.3. Se verifican los montos totales de las nóminas quincenales.

2.4. Se generan los archivos que corresponde al mes.

2.5. Se envían al área de sistemas. 2.6. El área de sistemas sube la información al

portal de transparencia del gobierno del estado en lo correspondiente al Parque Fundidora O.P.D.


PROCEDIMIENTO: Elaboración de Reportes de Asistencia del Personal del Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Contar con los elementos administrativos para conocer y aplicar las incidencias de personal en los pagos de nómina del personal del Paseo Santa Lucía.

2.- Alcance.

Desde la migración de la información de asistencias del personal a una base de datos hasta la elaboración y entrega del reporte correspondiente.

3.-Terminología.

Incidencia de personal: Son los movimientos que se dan en la asistencia del personal, tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario del servidor público.

Reporte de Asistencia de Reloj checador de huella digital: Es un documento que contiene la información concentrada de la quincena a pagar referente al comportamiento de la asistencia por cada servidor público, comprobable mediante la lectura en un sistema de la huella digital de cada uno o en su caso, los motivos de la ausencia laboral.

Reporte de Asistencia de Reloj checador hand punch : Es un documento que contiene la información concentrada de la quincena a pagar referente al comportamiento de la asistencia por cada servidor público, comprobable mediante la lectura del reconocimiento de la palma de la mano de cada empleado o en su caso, los motivos de la ausencia laboral.

Director: Director de Administración y Finanzas.

Coordinador de Paseo Santa Lucía: Es el encargado de Paseo de logística Parque 3

4 - Responsabilidades.

Auxiliar de Recursos Humanos: Elaborar los reportes de asistencia el reloj de huella digital y del hand punch, el reporte de asistencia e incidencias de personal y el resumen general de asistencia e incidencias del personal, y reporte actualizado de vacaciones, verificar datos de soportes documentales, entregar reportes al jefe de recursos humanos. Realizar las altas, bajas y modificaciones del personal en los relojes chocadores.



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Jefe de Recursos Humanos: Entregar al auxiliar de recursos humanos los soportes de incidencias recibidos y revisar los reportes y el resumen general de asistencia recibidos, aplicar incidencias en la nómina.

Director: Autorizar los oficios de incidencias que envía el Coordinador del Paseo Santa Lucía.

Coordinador del Paseo Santa Lucía: Elaborar la programación de vacaciones, solicitar autorización de oficio de incidencias al director, enviar documentos soporte de incidencias al auxiliar de recursos humanos o en su caso al jefe de recursos humanos, aclarar incidencias.

Coordinador de Sistemas: Resolver las fallas técnicas de los relojes checadores digital y hand punch. �

5.- Desarrollo.

El auxiliar de recursos humanos recibe durante la quincena la información del Coordinador del Paseo Santa Lucía o del jefe de recursos humanos, la programación de vacaciones, el reporte de vacaciones y los soportes de incidencias laborales reloj checador digital, así como del jefe de recursos humanos. Se verifica información con la asistente del coordinador del Paseo Santa Lucía, se migra la información del sistema del reloj checador de huella digital a una base de datos, se toma el primer y último registro como hora de entrada y salida y se llenan los espacios vacíos con la información soporte recibida. Elabora Reporte del reloj checador de huella digital con la información soporte de incidencias. Se acude al reloj de hand punch, se migra la información a una base de datos, se elabora un Reporte Quincenal de Asistencia en reloj Hand Punch. En caso de dudas en el reporte del reloj checador de la huella digital, se verifica con el reporte de asistencia del reloj hand punch, con los soportes recibidos. Se elabora quincenalmente el Reporte de Tiempo Extra, Retardos y Faltas (debe ser reporte de asistencia e incidencias de personal). Se elabora un Resumen General de Asistencia e Incidencias de Personal. Se entregan al jefe de Recursos Humanos.



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ÁREA ACTIVIDAD

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

1. Recepción de información soporte de incidencias laborales.

1.1. Recibe del coordinador del Paseo Santa Lucía lo siguiente:

1.1.1. La programación de vacaciones 1.1.2. Oficios informando sobre horas

extras, permisos especiales, cambio en programación de vacaciones, cambio en días de descanso. Todo lo anterior en base a la Ley Federal de Trabajo y previa autorización del Director.

1.1.3. Incapacidades 1.1.4. Permiso sin goce de sueldo,

generalmente por visita médica 1.1.5. En caso de recibir programación de

vacaciones, se actualiza el reporte de vacaciones del personal como documento soporte en la elaboración de los reportes de asistencia que se generen

1.2. Acude con el jefe de Recursos Humanos para conocer las altas de personal e incidencias que pudieron no ser informadas por el coordinador.

2. Migración de Información del Sistema de Asistencia

2.1. Pasando la fecha de la quincena, los días 16 y 1 de cada mes, se acude al sistema de hand punch y se migra a una base de datos en el equipo de cómputo la información registrada por todos los servidores públicos.

2.2. Del sistema del reloj checador digital la información de la asistencia del personal se migra vía red interna del organismo a una base datos del equipo de cómputo.

3. Elaboración de Reporte del reloj checador de



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huella digital.

3.1. En base a la información que se migró del sistema se toman los registros del primer y último registro de huella digital del empleado por día.

3.2. Se elabora el reporte del reloj de checador digital que contiene: número de acceso en el reloj de huella digital, nombre, fecha, hora de entrada, hora de salida.

3.3. Se verifica la información del reporte por cada empleado con los documentos soporte

3.4. En caso de tener información de incidencias en la quincena, se registran en el reporte, cuidando que no quede ningún día sin información.

4. Elaboración de Reporte del reloj checador con hand punch

4.1. Se acude al reloj de hand punch. 4.2. se migra la información a una base de datos, 4.3. se elabora un Reporte Quincenal de

Asistencia en reloj Hand Punch. Que contiene los siguientes datos; número de acceso en el reloj de huella digital, nombre, fecha, hora de entrada, hora de salida.

4.4. En caso de dudas en el reporte del reloj checador de la huella digital, se verifica con el reporte de asistencia del reloj hand punch, con los soportes recibidos.

5. Elaboración del Reporte de Asistencia e Incidencias de Personal

5.1. En base a la información soporte de incidencias y a los reportes de asistencia de reloj digital y reloj hand punch, se elabora quincenalmente el Reporte de Asistencia e Incidencias de Personal.

5.2. El reporte contiene. Nombre, período, número de empleado, fecha día, horario, faltas justificadas, faltas injustificadas, retardo, días festivos, observaciones y



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totales de incidencias en la quincena. 5.3. Se verifican dudas con el Coordinador del

Paseo Santa Lucía o en su caso, con los supervisores de turno.

6. Elaboración de Resumen General de Asistencia e Incidencias.

6.1. En base a los reporte de Asistencia e Incidencias de Personal de cada empleado, se elabora un Resumen General de Asistencia e Incidencias de Personal.

6.2. El resumen general contiene: numero de empleado, nombre, días laborados, observaciones, se incluye en el margen una terminología.

7. Entrega de Documentos

7.1. Se entregan al Jefe de Recursos Humanos: 7.1.1. Reporte de Asistencia del Reloj

Checador Digital, por empleado 7.1.2. Reporte de Asistencia del Reloj

Checador Hand Punch, por empleado

7.1.3. Copia de los soportes de incidencias por empleado

7.1.4. Reporte de Asistencia e Incidencias de Personal por empleado

7.1.5. Resumen General de Asistencia e Incidencias.

7.1.6. Copia del Reporte de Vacaciones actualizado.

7.2. Se lleva un archivo digital de los reportes y del resumen general.

7.3. Se lleva un archivo documental de los soportes de incidencias quincenalmente.


PROCEDIMIENTO: Elaboración de Reportes de Asistencia del Personal Outsourcing ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Contar con los elementos administrativos para conocer y aplicar las incidencias de personal outsourcing, como una base para los pagos de las facturas del personal contratado

2.- Alcance.

Desde la revisión de la información de las tarjetas de asistencias del personal outsourcing hasta la elaboración y entrega del reporte correspondiente.

3.-Terminología.

Incidencia de personal: son los movimientos que se dan en la asistencia del personal outsourcing, tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario del personal de la empresa de Outsourcing en turno.

Bitácora de Asistencia del Personal Outsourcing: es un documento que contiene la información concentrada del mes a facturar referente al comportamiento de la asistencia del personal outsourcing en las áreas de ecología, limpieza, seguridad, mantenimiento general, mantenimiento canal Santa lucía y personal para eventos, comprobable mediante el registro de la hora de entrada y salida en una tarjeta de asistencia y con lo registrado en lista de asistencia.

Director: Director de Administración y Finanzas

4 - Responsabilidades. �

Auxiliar Administrativo: Elaborar las bitácoras de asistencia, revisar la información de los reportes de asistencia del personal outsourcing generados por el organismo y por la empresa contratada, conciliar las incidencias de personal y en su caso, aclararlas con la empresa y realizar el trámite de pago. Realizar las altas, bajas y modificaciones del personal outsourcing en los relojes checadores. Director: Autorizar los pagos del personal contratado outsourcing.



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5.- Desarrollo.

El auxiliar administrativo revisa diariamente los reportes de asistencia del personal y recoge las listas de asistencia, solicita al personal de la empresa de seguridad los reportes diarios de asistencia del mes. Elabora la bitácora de Asistencia del personal outsourcing. Concilia y verifica la asistencia registrada en las bitácoras del personal outsourcing, con la asistencia de las tarjetas de asistencia y lista de asistencia a eventos, en caso de necesitar información adicional se concilia con el enlace de la empresa. Se imprimen las Bitácoras del personal outsourcing de seguridad, se entregan al jefe de cada área vía documento y por correo electrónico para el trámite de pago de las facturas correspondientes.



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ÁREA ACTIVIDAD

AUXILIAR ADMIINISTRATIVO

1. Recepción de asistencia de personal.

1.1. Se acude diariamente para revisar la asistencia de personal de nuevo ingreso y para cubrir incidencias diarias.

1.2. Acude a la caseta y revisa asistencia e incidencias en:

1.2.1. Tarjetas de asistencia del personal de limpieza

1.2.2. Tarjetas de asistencia de seguridad.

1.2.3. Tarjetas de asistencia del personal de ecología

1.2.4. Lista de asistencia de personal de eventos

2. Migración de Información del Sistema de Asistencia.

4.1. El día 1 de cada mes, se acude a la caseta de operaciones y se concentra la información registrada por todos los empleados contratados outsourcing

3. Elaboración de Bitácoras.

4.1. En base a las listas, tarjetas recibidas se elaboran :

3.1.1. La Bitácora de asistencia mensual del personal de seguridad

3.1.2. La bitácora de asistencia de asistencia del personal de limpieza

3.1.3. La bitácora de asistencia del personal de ecología

3.1.4. La bitácora de asistencia del personal de mantenimiento



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general 3.1.5. La bitácora de asistencia del

personal de canal Santa Lucía 3.1.6. La bitácora de asistencia del

personal de eventos 3.1.7. Concilia y verifica la asistencia

registrada en las bitácoras del personal outsourcing, con la asistencia de las tarjetas y listas de asistencia.

4. Entrega de Bitácoras para validación.

4.1. Se imprimen las Bitácoras del personal outsourcing

4.2. Se entregan al jefe de cada área y se le solicita revisa y valide con su firma para el trámite de validación para pago de las facturas correspondientes. .


PROCEDIMIENTO: Elaboración de Reporte de Fondo de Ahorro ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Cumplir con la prestación de Fondo de ahorro con la aportación del empleado y del organismo.

2.- Alcance. Desde el ingreso del empleado y la asignación del porcentaje del fondo de ahorro hasta el pago del mismo.

3.-Terminología.

Fondo de Ahorro: Cantidad que se otorga a los trabajadores y empleados administrativos un 11% y un 10 % respectivamente de su salario base, en ambos casos, se considera el tope legal establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y es autorizado internamente por el Director General.


Director General: Aprobar el porcentaje a aplicar al fondo de ahorro, en la aportación del organismo y del trabajador.

Director de Administración y Finanzas y Director Jurídico: Autorizar el oficio de transferencia de fondo de ahorro.

Jefe de Recursos Humanos: Elaborar los reportes quincenales y el reporte semestral de fondo de ahorro e intereses, verificar y conciliar con el reporte bancario, elaborar los recibos de fondo de ahorro elaborar el oficio de transferencia, entregarlo autorizado al analista contable de egresos, elaborar los recibos de fondo de ahorro y recopilar firma de recibido del fondo de ahorro por los empleados.

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Analista contable de egresos: Realizar transferencia de fondo de ahorro del organismo y del empleado a la cuenta bancaria de ahorro, elaborar reporte de fondo de ahorro e intereses, solicitar reporte bancario semestral, conciliar con el reporte semestral de fondo de ahorro e intereses, realizar transferencia de la cuenta bancaria de fondo de ahorro a la cuenta de nómina de cada empleado, elaborar póliza de egreso, entregar comprobantes de transferencia al jefe de recursos humanos.

5.- Desarrollo.

De acuerdo a los porcentajes autorizados por el Director General, se aplica el 10% de fondo de ahorro al personal administrativo y 11 % al personal operativo campo de nómina parque, se elabora el reporte quincenal de fondo de ahorro integrado (de la empresa y del trabajador), se entrega al analista contable de egresos, quien realiza la transferencia a la cuenta bancaria de ahorro, el cual entrega comprobantes de transferencia SPEl póliza de egresos al jefe de recursos humanos. Al llegar el cierre del semestre se elabora un reporte semestral de fondo de ahorro, donde se incluye la aportación al fondo de ahorro el parque y de los empleados. Se solicita al analista de egresos un reporte bancario donde se refleje la cantidad existente en el fondo de ahorro, incluyendo los intereses. El analista contable de egresos entrega un reporte de movimientos de la cuenta de fondo de ahorro incluyendo los intereses, concilia con el reporte bancario, y entrega al Jefe de RH copia del mismo. Se elabora por el jefe de recursos humanos un Reporte Semestral de Fondo de Ahorro en el que se incluyen los intereses, desglosado por empleado. Se verifica y concilia con el monto del reporte bancario. Para el trámite de pago al empleado en sus tarjetas bancarias de nómina, se toma el último archivo que se tenga de Nómina (layout) ya que este se realiza por fuera de la misma, y se capturan los montos a percibir por empleado.

Se elaboran los recibos de fondo de ahorro por empleado en Excel. Se entrega al analista contable de egresos el oficio de autorización de la transferencia del Fondo de Ahorro a las cuentas de SUMA BANORTE, el reporte semestral de fondo de ahorro y el recibo correspondiente al director general para que se elabore el cheque correspondiente. Se elabora cheque y póliza de pago al director general y se realiza la transferencia al resto de los empleados. El jefe de recursos humanos recibe comprobantes de transferencia. Se recopila firma de recibido del fondo de ahorro por los empleados.



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ÁREA ACTIVIDAD


1. Elaboración de Reportes de Fondo de Ahorro.

1.1. Se cuenta con el porcentaje autorizado a aplicar en fondo de ahorro.

1.2. Se aplica el 10 % de fondo de ahorro al personal administrativo y 11 % al personal operativo campo de nómina parque.

1.3. Al darse de alta al empleado, en la pre nómina se abre el sobre recibo.

1.4. Se va a movimientos permanentes. 1.5. Se da de alta el fondo de ahorro empresa,

en percepciones se pone la fecha, el valor, las quincenas a aplicar (12 quincenas) y a partir de que quincena se aplique y en status se registra activo.

1.6. Se da de alta el fondo de ahorro empleado en deducciones se pone la fecha, el valor, las quincenas a aplicar (12 quincenas) y a partir de que quincena se aplique y en status se registra activo.

1.7. Se va a la pre nómina en el sistema y selecciona calcular.

1.8. Se va al modulo reportes Excel para verificar que se hayan calculado a todos los movimientos de los empleados que están en nómina.

2. Elaboración de Reportes de Nómina.

2.1. Se accesa al Módulo Reportes Nomipaq. 2.2. Se selecciona el apartado aplicaciones y

el concepto de Fondo de Ahorro. 2.3. Se selecciona la quincena. 2.4. Se imprime. 2.5. Se revisa que coincida el monto total de la

nómina en el concepto de fondo de ahorro y el reporte de fondo de ahorro.



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CONTABLE DE EGRESOS

2.6. El Reporte quincenal se entrega al analista de egresos quien realiza la transferencia a la cuenta bancaria de ahorro.

2.7. El analista de egresos realiza la transferencia a la cuenta de cheques.

2.8. Entrega comprobantes de transferencia SPEl póliza de egresos al jefe de recursos humanos.

3. Elaboración de Reporte semestral de Fondo de Ahorro

3.1. Se solicita al analista de egresos un reporte bancario donde se refleje la cantidad existente en el fondo de ahorro, incluyendo los intereses.

3.2. El analista contable de egresos elabora un reporte de fondo de ahorro incluyendo los intereses, concilia con el reporte bancario.

3.3. Se elabora por el jefe de recursos humanos un Reporte Semestral de Fondo de Ahorro donde se incluye los intereses reportados por el analista contable, desglosado por empleado donde se incluye la aportación al fondo de ahorro del parque y de los empleados e intereses a pagar.

3.4. Se verifica y concilia con el monto del reporte bancario.

3.5. Se toma el archivo (layout) de la última nómina pagada, y se captura por empleado los montos de fondo de ahorro a pagar.

3.6. Se elaboran los recibos de fondo de ahorro por empleado en Excel.

4. Autorización de Transferencia.

4.1. Se elabora oficio de autorización de la transferencia de la cuenta de fondo de ahorro del parque a la cuenta de nómina



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de cada empleado. 4.2. Se anexa: el Reporte semestral de fondo

de ahorro. 4.3. El director de administración y finanzas y

el director jurídico firman el oficio. 4.4. Se entrega al analista contable de egresos

el oficio de autorización de la transferencia del dinero a las cuentas de nómina y el recibo correspondiente al director general para que se elabore el cheque correspondiente.

4.5. El analista contable de egresos elabora cheque y póliza de pago del director general y se realiza la transferencia al resto de los empleados.

4.6. El jefe de recursos humanos recibe comprobantes de transferencia, la dispersión de nómina bancaria.

5. Firma de recibido de fondo de ahorro.

5.1. En el sobre de la primera quincena de julio y la primera quincena de enero se incluyen los recibos de fondo de ahorro, que contienen el monto que le corresponde al empleado por concepto de fondo de ahorro y el período al que corresponde.

5.2. El empleado firma de recibido. 5.3. Se archivan recibos de pago de fondo de

ahorro.

6. Envío de documentos comprobatorios de pago de fondo de ahorro semestral.

6.1. En la primer quincena de julio y de enero, envía al analista contable de la Dirección de Administración y Finanzas, copias de los siguientes documentos:

6.1.1. Reporte semestral de fondo de ahorro de ahorro

6.1.2. Carta Nómina Banorte



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6.1.3. Reporte de transmisión bancario de archivo de fondo de ahorro pagado.


PROCEDIMIENTO: Baja de Personal de Nómina ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Realizar los trámites administrativos para los servidores públicos que se den de baja en el Parque Fundidora.

2.- Alcance.

Desde la instrucción de dar de baja al personal hasta la firma del Contrato de Trabajo.

3.-Terminología.

IDSE: IMSS Desde Su Empresa, método de registro de datos afiliatorios de los empleados del Parque Fundidora. Sueldo Mensual Bruto: Es el ingreso asignado al servidor público sin considerar el Impuesto de Productos sobre el Trabajo, Aportaciones al IMSS o al ISSSTELEÓN.


NomiPAQ 2008: Sistema de paquete de nómina. 4.- Responsabilidades. �

Director de Administración y Finanzas: Firma de baja de personal, autorización y firma del cheque de finiquito, autorización y firma del cheque de fondo de ahorro.

Jefe de Recursos Humanos: Realizar el trámite de baja de personal, calcular la liquidación, el monto del fondo de ahorro y en su caso, del seguro de auto, realizar el finiquito.��

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5.- Desarrollo.

Se da una baja de personal, se va a NomiPAQ 2008, a la prenómina, se imprime el sobre recibo para conocer el status del empleado, se revisa el monto de fondo de ahorro, en caso de tener seguro de auto se informa vía correo electrónico a recursos humanos del gobierno del estado para proceder a la baja de la póliza de auto, en caso de préstamo ISSSTELEON se manda oficio anexando el cheque por el saldo de su deuda y se accesa al sistema para la baja, en caso de que el servidor público tenga IMSS enviar la baja en el IDSE vía sistema. Se realiza el Finiquito y el empleado realiza los pagos pendientes.



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ÁREA ACTIVIDAD


FINANZAS DIRECTOR


1. Selección de personal.

1.1. Al darse una baja de personal, se informa al jefe de recursos humanos.

1.2. Le instruye a realizar los cálculos de finiquito y el trámite de baja.

2. Cálculos para Finiquito.

2.1. Se accesa a NomiPAQ. 2.2. Se abre el sobrerecibo del empleado. 2.3. Se verifica el status del empleado. 2.4. Se imprime el sobrerecibo. 2.5. Se analiza si tiene seguro de auto,

préstamo ISSTELEÓN. 2.6. En caso de tener seguro de auto, se

procede a enviar un correo a Recursos Humanos del Gobierno Central para informar la fecha en que se aplicará la baja del empleado para que procedan a la cancelación de la póliza.

2.7. En caso de tener préstamo ISSSTELEÓN, se verifica el saldo pendiente por cubrir.

2.8. Se elabora un corte del fondo de ahorro a la fecha de la baja, para conocer el monto ahorrado.

2.9. En caso de no tener adeudos, sólo se procede con el corte del fondo de ahorro.

3. Calculo de finiquito.

3.1. Se identifica en el sobrerecibo la antigüedad del servidor público, el salario diario.

3.2. En base a la fecha de baja, se elaboran los cálculos en un programa Excel Liquidaciones.

3.3. La liquidación puede ser por parte del empleado o por parte del organismo. En el primer caso se le paga la parte proporcional del aguinaldo.



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3.4. Se va al archivo a donde corresponda el personal, parque o santa lucía.

3.5. Se registra nombre, numero de empleado, fecha de ingreso, fecha de retiro, sueldo diario, sueldo diario integrado, sueldo mensual ordinario, impuesto sobre sueldo mensual ordinario, antigüedad.

3.6. En caso de baja por solicitud del empleado se registra en el programa Excel la parte proporcional del aguinaldo, de prima vacacional.

3.7. El programa Excel nos da la cantidad del total por percibir, el Impuesto de Productos sobre la Renta, la cantidad que se adeuda en ISSSTELEÓN y el monto a pagar.

3.8. Se imprime y se concilian datos con el sobrerecibo.

3.9. Se informa al Director de la cantidad a pagar.

4. Cálculo del Fondo de Ahorro.

4.1. Se va al sistema NomiPAQ, en el módulo de Reportes.

4.2. Se selecciona Fondo de Ahorro. 4.3. Se anota el año del ejercicio 4.4. Se registra el rango que se va a pagar, el

número de quincena inicial y el número de quincena final.

4.5. Se abre una ventana de fondo de ahorro que muestra el nombre y la cantidad a pagar.

4.6. Se imprime el monto a pagar. 4.7. Elabora el recibo de pago de fondo de

ahorro. 4.8. Se procede a solicitarle al analista de

egresos la elaboración del pago. 4.9. Se le informa de los pagos que se deben

realizar según sea el caso; a ISSSTELEÓN, Fondo de Ahorro y Finiquito. El analista de egresos elabora los cheques correspondientes y las pólizas.

4.10. Solicita autorización del Director



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Administración y Finanzas y del Director Jurídico.

4.11. Entrega al jefe de recursos humanos: Cheque de finiquito, cheque de fondo de ahorro, cheque de pago a ISSSTELEÓN y las pólizas de egresos correspondientes.

4.12. El jefe de recursos humanos elabora la Carta de renuncia.

4.13. Elabora oficio a ISSSTELEÓN informando la baja del empleado, el número de cheque y banco que lo emite y que se le envía para finiquitar el adeudo pendiente del servidor público.

4.14. El Director autoriza el oficio de envío a ISSSTELEÓN.

4.15. Se le comunica al empleado que se tienen los cheques de finiquito, se le explica a que corresponde cada pago.

4.16. Se le informa que el organismo se va a encargar de enviar mediante oficio a ISSSTELEON el pago de su adeudo.

4.17. Se le informa que se va a dar de baja la póliza, en caso de tener seguro de auto.

4.18. Se le explica que a partir de la baja tiene derecho a dos meses de servicio médico.

4.19. El empleado firma la carta de renuncia, el finiquito y la póliza de cheque.

4.20. Se le entrega al empleado mediante firma en el recibo de pago del fondo de ahorro, explicándole que fue la cantidad que acumuló a la fecha.

4.21. Se fotocopian los comprobantes de finiquito, fondo de ahorro.

5. Baja en servicio médico ISSSTELEÓN.

5.1. Una vez que se tiene los documentos de finiquito.


5.3. Se va al módulo de empleados, se elige al empleado que se va a dar de baja.



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5.4. Se registra la fecha en que se dio de baja.

6. Baja en servicio médico IMSS.



6.2.1. El número de afiliación 6.2.2. El nombre de la persona 6.2.3. El CURP 6.2.4. Se selecciona baja. 6.2.5. Se imprime el recibo del

movimiento 6.3. Al día siguiente hábil se verifica que se

haya captado el movimiento, indicándolo el IDSE el aceptado como procesado o negándolo con una clave numérica que corresponde al error, según listado del sistema.

6.4. En caso de no procesado, se atiende el error marcado por la clave , iniciando en el paso 4.3.

6.5. En caso de procesado, se accesa al SUA y se da de baja al personal en el módulo de afiliación, en actualizar trabajadores.

7. Baja en nómina.

7.1. Se accesa al sistema NomiPAQ 2008 en el módulo de catálogo de empleados, se seleccióna en baja.

7.2. Se guarda. 7.3. El nombre del personal ya no aparecerá

registrado en el sistema en la prenómina.

8. Reporte anual de finiquitos.

8.1. Al finalizar el año, para efectos de contar con datos para revisiones posteriores, se



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elabora un resumen anual de finiquitos y un resumen anual de nomina.

8.2. El resumen anual de finiquitos contiene los mismos datos que el recibo de pago de finiquitos.

8.3. El resumen anual de nomina contiene percepciones y deducciones como:

8.3.1. Numero de baja 8.3.2. Numero de quincena 8.3.3. Numero de empleado 8.3.4. Sueldo 8.3.5. Fondo de ahorro 8.3.6. Fondo de retiro 8.3.7. Retroactivo 8.3.8. Gratificación 8.3.9. Despensa 8.3.10. Despensa retiro 8.3.11. Total de percepciones 8.3.12. Subsidio de empleo 8.3.13. ISPT 8.3.14. IMSS 8.3.15. Préstamo ISSSTELEON

9. Reporte actuarial

9.1. Al final de año, se elabora un reporte actuarial donde se incluyen los activos y pasivos de personal, o sea las altas y las bajas.

9.2. En el activo se incluye fecha de ingreso fecha de nacimiento, salario diario, RFC, área donde se trabaja.

9.3. En el pasivo, nombre completo, sexo, salario, RFC, fecha de ingreso, fecha de baja, monto de finiquito, motivo de retiro.

10. Envío de Reporte actuarial de personal activo y pasivo.

10.1. Envía vía correo al analista contable de la Dirección de Administración y Finanzas, los



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siguientes documentos. 10.1.1. Reporte actuarial de bajas 10.1.2. Reporte actuarial de altas.


PROCEDIMIENTO: Validación de Facturación por Personal Outsourcing ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Validar la cantidad de jornadas trabajadas e importes a facturar por empresas externas por la contratación de personal outsourcing.

2.- Alcance.

Desde la licitación de la contratación de la empresa y los acuerdos correspondientes hasta el pago de los servicios al proveedor.

3.-Terminología.

Incidencia de personal: Son los movimientos que se dan en la asistencia del personal outsourcing, tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario.

Bitácora de Asistencia del Personal Outsourcing: Es un documento que contiene la información concentrada del mes a facturar referente al comportamiento de la asistencia del personal outsourcing en las áreas de ecología, limpieza, estacionamientos, seguridad y mantenimiento canal santa lucia, mantenimiento general, personal para eventos, comprobable mediante el registro de la hora de entrada y salida en una tarjeta de asistencia y lista de asistencia.

Validación: Es el procedimiento mediante el cual se verifican las incidencias del personal outsourcing, quedando como medida principal el uso de las tarjetas de asistencia.


Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad: Es el instrumento jurídico mediante el cual la prestadora del servicio garantiza a Parque Fundidora la correcta y oportuna prestación del servicio en los términos en los este fue contratado.

Póliza de Responsabilidad Civil: Es el instrumento jurídico mediante el cual la prestadora del servicio garantiza la reparación de un daño.



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4 - Responsabilidades.��

Auxiliar Administrativo: Elaborar las bitácoras de asistencia, revisar la información de bitácoras de asistencia del personal outsourcing generados por el organismo y por la empresa contratada, conciliar las incidencias de personal y en su caso, aclararlas con la empresa y realizar el trámite de pago. Realizar las altas, bajas y modificaciones del personal outsourcing en los relojes checadores. Director: Autorizar los pagos del personal contratado outsourcing.

Director Jurídico: Recibir y revisar las condiciones de Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad Póliza de Responsabilidad Civil, y en su caso, hacerlas efectivas.

5.- Desarrollo.

El auxiliar administrativo recibe la licitación ganadora, los anexos y acuerdos, el contrato firmado con la empresa, al ingreso del personal revisa incluyan la documentación según contrato, solicita llenen la cédula de identificación. Se registra el trabajador en la caseta de operaciones en la tarjeta de asistencia, anota el nombre, número de empleado, se anota a que área corresponde identificándola con un color. Diariamente se registran las asistencias de personal outsourcing en la caseta de operaciones y se revisa que el personal cuente con el uniforme. Elabora bitácora de asistencia de personal outsourcing en base a tarjetas de asistencia, arrojando el número de jornadas mensual. Se elabora resumen de bitácora de asistencia incluyendo el monto a pagar. El Jefe de área revisa las jornadas trabajadas, firma de recibido el servicio, elabora requisición y se turna a firmas del director en el sistema Audisys, el director de área firma la requisición vía sistema y continua la ruta de autorización. Al final de mes se recibe la factura de la empresa, se revisa el número de personal, el costo unitario que presentaron en el contrato, se solicita cada mes el pago al IMSS, SAR, RCV y bimestralmente al INFONAVIT y el Impuesto sobre nómina. Se firman y validan, se adjuntan a la factura. Se turna requisición a almacén para que genere la orden de compra. Almacén entrega la requisición, orden de compra al analista contable de egresos quien tramita el pago de la factura correspondiente.



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ÁREA ACTIVIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFE DE AREA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1. Recepción de documentos.

1.1. Recibe del director los documentos base de contratación de personal outsourcing.

1.1.1. Licitación 1.1.2. Contrato 1.1.3. Los anexos 1.1.4. Póliza de Fianza de cumplimiento

y de calidad 1.1.5. Póliza de Responsabilidad Civil

1.2. En base a lo anterior se desarrollan los trabajos y los pagos del personal outsourcing.

1.3. El responsable del servicio, al inicio de cada mes, genera una requisición en el sistema Audisys, por la cantidad de trabajadores que requerirá en el mes a transcurrir.

2. Presentación del personal.

2.1. El personal se presenta en la caseta de operaciones.

2.2. El jefe de área recibe al personal de nuevo ingreso con la documentación de ingreso.

2.3. Evalúa al personal y si está de acuerdo firma de autorización de ingreso el formato Personal de Nuevo Ingreso.

2.4. Entrega el formato al auxiliar administrativo.

3. Recibe al personal de nuevo ingreso.

3.1. Recibe de los jefes de área ya sea de seguridad, limpieza, ecología, estacionamiento, mantenimiento hidráulico y electromecánico, mantenimiento sanitario y de riego, mantenimiento de servicios generales.

3.2. Revisa que cuenten con la información de ingreso:

3.2.1. Solicitud de empleo



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SUPERVISOR DE LA EMPRESA


3.2.2. Copia de identificación 3.2.3. Copia Alta del IMSS 3.2.4. Carta de no antecedentes penales 3.2.5. Comprobante de domicilio 3.2.6. Comprobante de estudios 3.2.7. Licencia de manejo, en caso de

choferes.

4. Presentación del trabajador.

4.1. El supervisor de la empresa presenta al trabajador en la caseta de operaciones.

4.2. Se verifica que no cuenten con tatuajes visibles o percing.

5. Registro del empleado outsourcing.

5.1. Se registra el trabajador en la caseta de operaciones.

5.2. El auxiliar de administrativo anota en la tarjeta de asistencia, el nombre, número de empleado.

5.3. Se anota a que área corresponde identificándola con un color.

5.4. Diariamente se registran las asistencias de personal outsourcing en la caseta de operaciones y se revisa que el personal cuente con el uniforme.

6. Elaboración de Bitácora de asistencia.

6.1. Elabora bitácora de asistencia de personal outsourcing en base a tarjetas de asistencia, arrojando el número de jornadas mensual.

6.2. Al final de mes se cierran las jornadas trabajadas de todas las empresas que dan servicio outsourcing.

6.3. Se elabora resumen de bitácora de asistencia incluyendo el monto a pagar.

6.4. Los primeros cinco días del mes siguiente las empresas deberán presentar su facturación.



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7. Conciliación de Bitácora de asistencia y servicio outsourcing.

7.1. El jefe de área revisa las jornadas trabajadas, firma de recibido el servicio, elabora requisición y se turna a firmas del director correspondiente.

7.2. El director de área firma la requisición vía sistema Audysis y continua la ruta de autorización en las áreas de administración y finanzas.

7.3. Los primeros cinco días del mes se recibe en el almacén (Con copia al auxiliar de recursos humanos outsourcing) la factura de la empresa.

7.4. El auxiliar administrativo revisa el número de personal, el costo unitario que presentaron en el contrato, se solicita cada mes a la empresa el pago al IMSS, SAR, RCV y bimestralmente al INFONAVIT y el Impuesto sobre nómina.

7.5. Las diferencias en jornadas o en el manejo de las incidencias del personal outsourcing lo acuerda el auxiliar de recursos humanos outsourcing con el enlace de la empresa, previa autorización del director.

7.6. Se firman y validan, se adjuntan a la factura. Se turna requisición a almacén para que genere la orden de compra.

7.7. En caso de diferencia, se le solicita a la empresa una nota de crédito por la diferencia a favor del Parque.

7.8. Almacén entrega la requisición, orden de compra al analista contable de egresos quien tramita el pago de la factura correspondiente.


PROCEDIMIENTO: Validación de Facturación por Personal Outsourcing para Eventos ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Validar la cantidad de personal e importes a facturar por empresas externas por la contratación de personal outsourcing para un evento específico.

2.- Alcance.

Desde la licitación de la contratación de la empresa y los acuerdos correspondientes hasta el pago de los servicios por el evento al proveedor.

3.-Terminología.

Incidencia de personal: Son los movimientos que se dan en la asistencia del personal outsourcing, tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario.

Bitácora de Asistencia del Personal Outsourcing : Es un documento que contiene la información concentrada del mes a facturar referente al comportamiento de la asistencia del personal outsourcing en las áreas de ecología, limpieza, estacionamientos, seguridad, mantenimiento canal santa lucia, mantenimiento general y personal para eventos, comprobable mediante el registro de la hora de entrada y salida en una tarjeta de asistencia o lista de asistencia.

Validación: Es el procedimiento mediante el cual se verifican las incidencias del personal outsourcing, quedando como medida principal el uso de las tarjetas de asistencia.


Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad: Es el instrumento jurídico mediante el cual la prestadora del servicio garantiza a Parque Fundidora la correcta y oportuna prestación del servicio en los términos en los este fue contratado.

Póliza de Responsabilidad Civil: Es el Instrumento jurídico mediante el cual la prestadora del servicio garantiza la reparación de un daño.



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4.- Responsabilidades. �

Director: Autorizar los pagos del personal contratado outsourcing.

Auxiliar Administrativo: Elabora las bitácoras de asistencia y revisa la información de las bitácoras de asistencia del personal outsourcing generados por el organismo y por la empresa contratada, conciliar las incidencias de personal y en su caso, aclararlas con la empresa y realizar el trámite de pago. Realizar las altas, bajas y modificaciones del personal outsourcing en los relojes checadores. �

Director Jurídico: Recibir y revisar las condiciones de Póliza de Fianza de cumplimiento y de calidad, de Póliza de Responsabilidad Civil, y en su caso, hacerlas efectivas. �

5.- Desarrollo.

El auxiliar administrativo recibe la licitación ganadora, los anexos y acuerdos, el contrato firmado con la empresa. El jefe de área elabora requisición y se turna a firma del director en el sistema Audisys, se firma la requisición vía sistema y continua la ruta de autorización en las áreas de administración y finanzas. Al requerir para eventos ingreso del personal se revisa incluyan la documentación según contrato, solicita llenen la cédula de identificación. En cada evento, se recibe la logística y requisición de personal, se registran las asistencias de personal outsourcing en la caseta de operaciones y se revisa que el personal cuente con el uniforme. Elabora bitácora de asistencia de personal outsourcing en base a lista de asistencia, arrojando el número de jornadas mensual, se elabora resumen de bitácora de asistencia incluyendo el monto a pagar por empresa. El jefe de área revisa las jornadas trabajadas, firma de recibido el servicio. Al final de mes se recibe la factura de la empresa, se revisa el número de personal, el costo unitario que presentaron en el contrato, se solicita cada mes el pago al IMSS, SAR, RCV y bimestralmente al INFONAVIT y el Impuesto sobre nómina. Se concilia, en caso de diferencia se aclara con la empresa, se firman y valida el monto. Se turna requisición y factura a almacén para que genere la orden de compra. Almacén entrega la requisición, orden de compra al analista contable de egresos quien tramita el pago de la factura correspondiente.



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ÁREA ACTIVIDAD


1. Recepción de documentos.

1.1. Recibe del director los documentos base de contratación de personal outsourcing:

1.1.1. Licitación 1.1.2. Contrato 1.1.3. Los anexos 1.1.4. Póliza de Fianza de cumplimiento

y de calidad 1.1.5. Póliza de Responsabilidad Civil

1.2. En base a lo anterior se desarrollan los trabajos y los pagos del personal outsourcing.

2. Recepción de Logísica y Requerimiento de personal eventual para Evento

2.1. Recibe la logística, por correo y firmada de autorizado por el director que contiene los siguientes datos:

2.1.1. Nombre del evento 2.1.2. empresa 2.1.3. Fecha 2.1.4. Coordinador 2.1.5. horario 2.1.6. número de personas 2.1.7. Teléfono 2.1.8. Tipo de evento 2.1.9. Actividades 2.1.10. Accesos Montaje 2.1.11. Montaje; días, horario, acceso a

proveedores 2.1.12. Desmontaje; días, horario,

acceso a proveedores 2.1.13. Descripción Seguridad 2.1.14. Número de elementos 2.1.15. Día 2.1.16. Hora de Entrada 2.1.17. Hora de Salida



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PERSONAL DE SEGURIDAD EN LAS

CASETAS DE VIGILANCIA

2.1.18. Nota Limpieza 2.1.19. Número de elementos 2.1.20. 2.1.20. Día 2.1.21. 2.1.21. Hora de Entrada 2.1.22. 2.1.22. Hora de Salida Eléctricos 2.1.23. Eléctrico de Apoyo 2.1.24. por día 2.1.25. Hora de entrada 2.1.26. Hora de salida 2.1.27. Encendido de Clima 2.1.28. Equipos a utilizarse. 2.1.29. Otros 2.1.30. Contrato 2.1.31. Pago Total 2.1.32. Cheque Garantía 2.1.33. Seguro 2.1.34. Logística 2.1.35. Coordinador :

2.2. Se recibe del Director correspondiente la requisición del personal outsourcing para eventos, via documento y correo electrónico

2.3. Verificar el tipo de evento a realizar y la cantidad de elementos que se necesitan.

2.4. Se entrega copia de la logística y de la requisición autorizada del personal, en documento y por correo electrónico al enlace de la empresa outsourcing y al encargado de la caseta de operaciones.

2.5. El director correspondiente firma la requisición vía sistema Audisys, continua la ruta de autorización en las áreas de administración y finanzas.

3. Recepción del personal.

3.1. El personal eventual se presenta en la caseta en la fecha y horario señalado:

3.1.1. Se revisa que cuenten con el uniforme y gafette de identificación, así como las medidas acordadas en



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CASETA DE OPERACIONES /


contrato 3.1.2. Firman el formato Personal para

Eventos 3.1.3. Checan su registro en la tarjeta de

asistencia 3.1.4. Una vez que están completos, se le

llama al supervisor operativo del evento

3.1.5. Si no llegan todos se le informa al enlace de la empresa, quien tiene una hora para cubrir el punto o en su caso envía a un cubredescansos

3.2. Se trasladan al lugar del evento. 3.3. El coordinador interno del evento recibe al

personal eventual outsourcing y les instruye las actividades a realizar.

4. Recibe al personal para eventos.

4.1. Recibe los documentos del personal de los jefes de área ya sea de seguridad, limpieza, ecología, estacionamiento, mantenimiento hidráulico y electromecánico, mantenimiento sanitario y de riego, mantenimiento de servicios generales.

4.2. Revisa que cuenten con la información de ingreso:

4.2.1. Solicitud de empleo 4.2.2. Copia de identificación 4.2.3. Copia Alta del IMSS 4.2.4. Carta de no antecedentes penales 4.2.5. Comprobante de domicilio 4.2.6. Comprobante de estudios 4.2.7. Licencia de manejo, en caso de

chóferes.

5. Presentación del trabajador

5.1. El supervisor de la empresa presenta al trabajador en la caseta de operaciones.

5.2. El auxiliar administrativo verifica que no cuenten con tatuajes visibles o percing.

5.3. En caso de contar con tatuajes se solicita



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COORDINADOR DE ÁREA/ DIRECTOR DE

ÁREA/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO

cambio de personal.

6. Registro del empleado outsourcing.

6.1. Se registra el trabajador en la caseta de operaciones.

6.2. El auxiliar administrativo anota en la tarjeta de asistencia, el nombre, número de empleado.

6.3. Se anota a que área corresponde identificándola con un color.

6.4. En las fechas indicadas de los eventos se registran las asistencias de personal outsourcing en la caseta de operaciones y se revisa que el personal cuente con el uniforme.

7. Elaboración de Bitácora de asistencia.

7.1. Elabora bitácora de asistencia de personal outsourcing en base a tarjetas de asistencia, arrojando el número de jornadas mensual.

7.2. Al final de mes se cierran las jornadas trabajadas de todas las empresas que dan servicio outsourcing.

7.3. Se elabora resumen de bitácora de asistencia incluyendo el monto a pagar.

7.4. Los primeros cinco días del mes siguiente las empresas deberán presentar su facturación.

8. Conciliación de Bitácora de asistencia y servicio outsourcing.

8.1. El jefe de área revisa las jornadas trabajadas, firma de recibido el servicio de acuerdo a las requisiciones elaboradas y se turna a firma de validación del director de operaciones.

8.2. El director de área firma la requisición vía sistema Audisys y continua la ruta de



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autorización en las áreas de administración y finanzas.

8.3. Los primeros cinco días del mes se recibe en el almacén (Con copia al auxiliar administrativo) la factura de la empresa.

8.4. El auxiliar administrativo revisa el número de personal, el costo unitario que presentaron en el contrato, se solicita cada mes a la empresa el pago al IMSS, SAR, RCV y bimestralmente al INFONAVIT y el Impuesto sobre nómina.

8.5. Las diferencias en jornadas o en el manejo de las incidencias del personal outsourcing lo acuerda el auxiliar administrativo con el enlace de la empresa, previa autorización del director.

8.6. Se firman y validan, se adjuntan a la factura. Se turna requisición a almacén para que genere la orden de compra.

8.7. En caso de diferencia, se le solicita a la empresa una nota de crédito por la diferencia a favor del Parque.

8.8. Almacén entrega la requisición, orden de compra al analista contable de egresos quien tramita el pago de la factura correspondiente.


PROCEDIMIENTO: Modificación de Salario ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas


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1.- Objetivo.

Realizar los movimientos nominales necesarios para que se apliquen las modificaciones al salario aprobadas anualmente para beneficio de los servidores públicos del organismo.

2.- Alcance.

Desde la aprobación de la modificación al salario general hasta su inclusión en nómina.

3.-Terminología.

IDSE: IMSS Desde Su Empresa, método de registro de datos afiliatorios de los empleados del Parque Fundidora. Sueldo Mensual Bruto: Es el ingreso asignado al servidor público sin considerar el Impuesto de Productos sobre el Trabajo, Aportaciones al IMSS o al ISSSTELEÓN.


NomiPAQ 2008: Sistema de paquete de nómina.

4.- Responsabilidades. �

Director de Administración y Finanzas: Acordar con el Director General e instruir al jefe de recursos humanos el porcentaje de modificación de salario.

Jefe de Recursos Humanos: Realizar la modificación correspondiente en la Nómina, enterarla al IMSS y al ISSSTELEÓN.

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5.- Desarrollo.

Se comunica con recursos humanos del gobierno central para que proporcionen información del aumento salarial otorgado a nivel central como un parámetro para el organismo, se comunica al director el porcentaje de aumento salarial a nivel central de gobierno, e instruye el incremento a aplicar y se procede a hacer el procedimiento en la nómina, ISSSTELEÓN, IDSE y SUA.

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ÁREA ACTIVIDAD


FINANZAS DIRECTOR/ JEFE DE

RECURSOS HUMANOS


1. Autorización de incremento de salario.

1.1. El jefe de departamento de recursos humanos se comunica con la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno central para que proporcionen información del aumento salarial autorizado a nivel central como un parámetro para el organismo.

1.2. Se le informa al director el porcentaje de aumento salarial a nivel central de gobierno

1.3. El director acuerda con el director general la modificación al salario.

1.4. El director instruye al jefe de departamento de recursos humanos el incremento a aplicar.

2. Elaboración de reporte de modificación de sueldos y salarios.

2.1. Se va a NomiPAQ 2008, se baja la última información de sueldos a un reporte a Excel de Modificación de los sueldos y salarios.

2.2. En nuevas columnas se incluyen el porcentaje a aplicar a cada empleado, tanto del Parque como de Paseo Santa Lucía y el salario nuevo mensual.

2.3. Se incluye otra columna del retroactivo que corresponde a cada empleado por concepto de pago de salario y prestaciones y por mes.

2.4. Se elabora oficio de autorización de modificación salarial.

2.5. Se anexa al oficio el reporte de modificación de salario, autoriza un oficio con el incremento de salario y se entrega al director.

2.6. El director analiza y autoriza el oficio y el reporte de modificación de salarios.

2.7. Instruye al jefe de recursos humanos a aplicar las modificaciones salariales.



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3. Elaboración de reporte de retroactivo de prestaciones.

3.1. Se va a pre nómina, se baja la última información de sueldos y prestaciones del Parque a un Reporte de Retroactivo de Prestaciones.

3.2. Se abren columnas con los retroactivos que les corresponden a los empleados de: fondos de ahorro, despensa, y prestaciones de acuerdo a cada empleado.

4. Elaboración de reporte de empleados afiliados al IMSS.

4.1. En caso de los empleados afiliados al IMSS, se actualiza el salario diario integrado.

4.2. Se va a un archivo Excel de cálculo de salario diario integrado, tanto del personal de Parque y Paseo Santa Lucía.

4.3. Se registra el salario modificado de cada empleado afiliado al IMSS, arrojándonos el salario diario integrado.

4.4. Se imprimen. 4.5. Se registran los datos del salario diario

integrado por cada empleado, que se tienen impresos.

4.6. Se realiza el cálculo del salario diario integrado del personal de Paseo Santa Lucía.

5. Modificaciones de salario en NomiPAQ.

5.1. Una vez que se cuenta con: 5.1.1. El reporte de salarios diarios

integrados 5.1.2. Reportes de empleados afiliados al

IMSS (Parque y Paseo Santa Lucía) 5.1.3. Reporte de retroactivo de

prestaciones 5.2. Se va a NomiPAQ en el módulo procesos.



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5.3. Se selecciona modificación de salarios 5.4. Se selecciona cada empleado 5.5. Se registra el porcentaje autorizado 5.6. Se selecciona calcula 5.7. Se va a pre nómina en configuración de pre

nómina 5.8. Se va a percepciones, deducciones y

obligaciones 5.9. Se elige de los conceptos, lo que se quiere

que aparezca en pantalla por cada empleado

5.10. Se selecciona aceptar 5.11. Se despliega la pre nómina 5.12. Se registra el retroactivo de salario,

despensa y fondo de ahorro de cada uno de los empleados, de acuerdo a los reportes generados en Excel.

5.13. Se le da calcular 5.14. Se va a catalogo, a empleados 5.15. Se elige salario diario integrado 5.16. Se actualiza el salario diario integrado del

personal del IMSS. 5.17. Se selecciona guardar 5.18. Se imprime la pre nómina 5.19. Se concilia la información en pre nómina de

cada empleado con los reportes.

6. Modificaciones y salarios ante ISSSTELEÓN.

6.1. Se procede a hacer la modificación de salario a todos los empleados que tengan ISSSTELEÓN, de acuerdo al porcentaje aprobado.


6.3. Se va al módulo de empleados, se elige al empleado y se le aplica la modificación del salario bruto mensual.

6.4. Se registra la fecha en que se realiza la modificación.



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7. Modificación de salario en servicio médico IMSS.



7.2.1. El número de afiliación 7.2.2. El nombre de la persona 7.2.3. El CURP 7.2.4. Se selecciona modificación de salario 7.2.5. Se registra la fecha a partir de la cual

se aplica la modificación. 7.2.6. Se imprime el recibo del movimiento

7.3. Al día siguiente hábil se verifica que se haya captado el movimiento, indicándolo el IDSE el aceptado como procesado y se imprime en tres juegos

7.4. Una vez procesado, las modificaciones de salario de cada uno de los empleados, se accesa al SUA, para proceder a hacer los cambios de salarios en cada uno de los empleados.


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RH-001-F01

PRESENTADO

* SOLICITUD

* CURRICULUM

* COPIA CURP

* COPIA CRED. DE ELECTOR

* ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL

* COMPROBANTE DE ESTUDIOS

* FOTOGRAFIAS CRED. O INFANTIL (4)

* CONSTANCIA DE NO INHABILITACION

REQUISITOS PARA LA INCORPORACION A NOMINA

PARQUE FUNDIDORA, OPD

LISTADO DE REQUISITOS DE INGRESO

A

B

C

D

E

F

G

H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE LISTADO DE REQUISITOS DE INGRESO

A. SOLICITUD: Es el documento presentado por el aspirante, donde señala sus datos generales de nombre, domicilio y datos de localización, datos de escolaridad, datos de habilidades y destrezas referencias de empleos inmediatos anteriores, referencias de familiares, referencias de conocidos, entre otros.

B. CURRICULUM: Se refiere a un documento en el que el aspirante registra sus datos personales, profesionales y laborales, así como el desempeño de funciones realizadas anteriormente.

C. COPIA CURP: Es la fotocopia de un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como los mexicanos que residen en el extranjero.

D. COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR: Equivale a una copia fotostática de la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral.

E. ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL: Es el documento a través del cual se acredita el hecho de un nacimiento y por tanto la existencia e identidad de una persona.

F. COMPROBANTE DE ESTUDIOS: Es el documento expedido por una institución educativa que acredita los estudios realizados por el aspirante.

G. FOTOGRAFIAS CREDENCIA O INFANTIL: Equivale a la presentación en papel tamaño credencial o infantil de la imagen física del aspirante.

H. CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN: Es la carta expedida por la Contraloría y Transparencia del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde acredita la no existencia de registro de inhabilitación, es decir, de una sanción administrativa que consiste en la incapacidad temporal decretada por autoridad competente para que una persona pueda ocupar un cargo dentro del servicio público, con motivo de una irregularidad probada en el cargo público que ocupó con anterioridad.

A

D

C B

E

F G H I J

M

N

O

K

S R

TEL. DE CASA

TEL. OFICINA

P

Q

L

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN A ISSSTELEÓN��

A. NUMERO DE REGISTRO, NUMERO DE CUENTA P.C.P.: No aplica. Este apartado es de exclusivo llenado por el ISSSTELEÓN.

B. NUMERO DE EMPLEADO: Se anota el número que le corresponde al empleado, de acuerdo a un consecutivo de la plantilla de personal en Parque Fundidora.

C. SUELDO BASE MENSUAL: Es el sueldo asignado al empleado, de acuerdo al puesto designado y al tabulador autorizado.

D. APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRES: Se anota el nombre completo del empleado de nuevo ingreso.

E. DIRECCIÓN: Corresponde a los datos del domicilio del empleado, anotando calle, número, colonia y municipio.

F. FECHA DE NACIMIENTO: se registran el año, mes y día en que nació el empleado de nuevo ingreso.

G. NACIONALIDAD: se anota la nacionalidad del empleado de nuevo ingreso.

H. ESTADO CIVIL: se registra si el empleado de nuevo ingreso es soltero, casado, viudo o vive en unión libre.

I. SEXO: en este espacio, se anota el género del empleado de nuevo ingreso.

J. AGRUPACIÓN SINDICAL: Este apartado no aplica en este caso, ya que en el organismo no existen sindicatos.

K. FECHA DE INGRESO AL GOBIERNO, FECHA DE REINGRESO: Se anota la fecha en que el empleado entró a laborar al Gobierno Estatal o en su caso de reingreso al Gobierno Estatal o al organismo.

L. ORGANISMO EN QUE TRABAJA: Corresponde al nombre del organismo o dependencia donde labora. Se le pregunta al empleado de nuevo ingreso si ha trabajado con anterioridad en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Si la respuesta es negativa se llena el apartado de FECHA DE INGRESO AL GOBIERNO con la fecha de ingreso al Organismo. Si la Respuesta es afirmativa se llena el apartado de FECHA DE REINGRESO con la fecha de ingreso al Organismo El nombre del Organismo de ingreso, en este caso PARQUE FUNDIDORA, OPD.

M. FOTO TAMAÑO INFANTIL: Foto reciente del empleado de nuevo ingreso.

N. BENEFICIARIOS: No aplica. El apartado se llena por el Departamento de Afiliación de ISSSTELEÓN. En el caso de ser Hombre debe de presentarse en el Departamento de Afiliación de ISSSTELEÓN la esposa con el acta de matrimonio, su acta original de nacimiento y el CURP; los hijos presentaran el Acta de nacimiento original y CURP. En el caso de que el personal de nuevo ingreso sea de sexo femenino y casada, únicamente podrá tener de beneficiario a sus hijos entregando Acta de Nacimiento y CURP de cada uno de ellos. Si el empleado de nuevo ingreso es soltero, el apartado de beneficiario no se llena.

O. MONTERREY, N.L.A_________DE__DE: Corresponde a la fecha de llenado de la solicitud.

P. TEL DE CASA: Se anota el teléfono particular del empleado.

Q. TEL OFICINA: Se anota el teléfono de oficina donde laborará el empleado. En este caso se ingresa el número de teléfono del conmutador del Organismo.

R. FIRMA DEL TRABAJADOR: Se registra la firma de conformidad del empleado de nuevo ingreso.

S. TITULAR DE LA DEPENDENCIA: Se registra la firma del Director de Administración y Finanzas del Organismo.

T. FOTOS TAMAÑO INFANTIL, FAMILIAR O INDIVIDUAL DE BENEFICIARIOS: Se incluyen fotos tamaño infantil de beneficiarios.

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CÉDULA TESTAMENTARIA DE SEGURO DE VIDA��

A. No. EMPLEADO: Se anota el número que le corresponde al empleado, de acuerdo a un consecutivo de la plantilla de personal en Parque Fundidora.

B. DEPENDENCIA: Se registra el nombre de la dependencia o entidad al que pertenece el empleado de nuevo Ingreso.

C. NOMBRE COMPLETO: Se anotan los nombres y apellidos paterno y materno del empleado de nuevo ingreso.

D. BENEFICIARIOS: El empleado nombra a los beneficiarios a los cuales el quiere otorgarles el beneficio del Seguro de Vida, incluyendo el parentesco y los porcentajes correspondientes.

E. EN FE DE LO CUAL, FIRMO PLIEGO PETITORIO, DE MI PUÑO Y LETRA__________NUEVO LEON, EL ____DE ________DEL: El Empleado declara la autenticidad del documento dando fe del mismo, anota la ciudad y fecha en que se llenó la cédula testamentaria.

F. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO, PENSIONISTA O JUBILADO: se registra la firma del empleado que tenga servicio médico en el ISSSTELEÓN y labore dentro del Organismo.

G. TESTIGO, NOMBRE Y FIRMA: Se anota el nombre y firma de dos testigos del llenado de la Cédula Testamentaria de Seguro de Vida

1

RH-001-F04 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARQUE FUNDIDORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. FRANCISCO MORALES PURON, DIRECTOR GENERAL DEL CITADO ORGANISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ORGANISMO”, Y POR LA OTRA LA C. BELEN CAROLINA OLIVARES ALVAREZ, EN ADELANTE “EL TRABAJADOR”, POR ÚLTIMO AL REFERIRSE A LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S. - I. MANIFIESTA “EL ORGANISMO” a) Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, legalmente constituido conforme a las Leyes vigentes en la República Mexicana, según se desprende del Decreto Número 372, mediante el cual se crea el Parque Fundidora como Organismo Público Descentralizado, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 10 de Julio de 2006. b) Que el C. Francisco Morales Purón, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley que crea al Parque Fundidora, Organismo Público Descentralizado. Así mismo acredita su carácter de Director General de Parque Fundidora, con el nombramiento que en los términos del Art. 85 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, expidió el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, C. Rodrigo Medina de la Cruz. c) Que requiere de los servicios de “EL TRABAJADOR” para desempeñar el puesto de _________. d) Que tiene su domicilio en la Ave. Fundidora y Adolfo Prieto sin número, al oriente de la Col. Obrera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. e) Que su R.F.C. es PFU-060710-9M7. II. MANIFIESTA “EL TRABAJADOR”: a) Bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana de años de edad, estado civil , y que cuenta con la capacidad y aptitudes para desempeñar el trabajo objeto del presente contrato, en forma satisfactoria; b) Que tiene su domicilio en .

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2

III. MANIFIESTAN “LAS PARTES”: a) Que es su voluntad celebrar el presente contrato y está conforme “EL TRABAJADOR” en desempeñar los requerimientos del puesto que “EL ORGANISMO” le ofrece y en aceptar y acatar las condiciones generales de trabajo sobre las cuales prestará sus servicios personales. b) Que tienen la capacidad para contratar y obligarse, además tomando en cuenta las declaraciones previamente enunciadas y manifestando las partes su interés recíproco, desean celebrar el presente contrato y sujetarlo a los términos previstos en las siguientes:

C L Á U S U L A S. - PRIMERA.– “EL ORGANISMO” contrata a “EL TRABAJADOR” por tiempo indeterminado, según lo establece el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se aplica supletoriamente conforme lo establece el artículo 7 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. SEGUNDA.– Los servicios a realizar por parte de “EL TRABAJADOR” serán los que se indican en la Declaración I, Inciso c). TERCERA. – El lugar de la prestación de los servicios de “EL TRABAJADOR”, será el domicilio de “EL ORGANISMO”, mencionado en la Declaración I inciso d) del presente contrato. La duración de la jornada de trabajo no excederá de 48-cuarenta y ocho horas semanales. “EL TRABAJADOR” podrá laborar por tiempo extraordinario únicamente cuando “EL ORGANISMO” se lo indique y medie orden por escrito, la que señalará el o los días y el horario en el cual se desempeñará la misma. Asimismo, “LAS PARTES” convienen y acepta “EL TRABAJADOR” que, cuando por razones administrativas o de desarrollo de la actividad o prestación de los servicios contratados haya necesidad de removerlo, podrá trasladarse al lugar y/o actividad que “EL ORGANISMO” le asigne, siempre y cuando no vea menoscabo en su salario. En este caso “EL ORGANISMO” le comunicará con anticipación la remoción del lugar de prestación de servicios indicándole el nuevo asignado. En caso de que el nuevo lugar de la prestación de servicios que le fuera asignado variara el horario de labores, “EL TRABAJADOR” acepta allanarse a dicha modalidad, que en ningún caso será mayor a la establecida en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado.

3

CUARTA. – “EL TRABAJADOR”, percibirá por la prestación de sus servicios como salario mensual la cantidad de . Los cuales serán cubiertos en efectivo y en moneda nacional del cuño corriente. Del salario mencionado en el párrafo anterior, “EL ORGANISMO” hará por cuenta de “EL TRABAJADOR” las deducciones legales correspondientes. “EL TRABAJADOR” firmará el recibo conducente que “EL ORGANISMO” le presente, cada vez que se le pague su salario. QUINTA. – “EL TRABAJADOR” recibirá el pago de su salario en el domicilio de “EL ORGANISMO”, señalado en la Declaración I inciso d) del presente contrato, o se le depositará la suma correspondiente, en una cuenta a nombre de “EL TRABAJADOR” de una Sucursal Bancaria que administre los emolumentos de la nómina de “EL ORGANISMO”. Para efectos de lo anteriormente mencionado, “EL ORGANISMO” pagará el jornal correspondiente a “EL TRABAJADOR” quincenalmente. SEXTA. – Quedan establecidos como días de descanso obligatorio los señalados en el Calendario Oficial del Gobierno del Estado, conforme lo indica el artículo 25 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. SEPTIMA. – “EL TRABAJADOR” tendrá derecho a disfrutar de dos períodos anuales de vacaciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, cuando “EL TRABAJADOR” cumpla laborando 06-seis meses consecutivos. Además, “EL TRABAJADOR” percibirá la prima vacacional respectiva, equivalente al 50% del importe pagado por vacaciones. OCTAVA. – “EL TRABAJADOR” tendrá derecho a recibir por parte de “EL ORGANISMO” dos meses de salario como pago de aguinaldo, el cual será pagado de la siguiente manera: el importe correspondiente a 30 días se entregará antes de las vacaciones de Diciembre y los 30 días restantes serán proporcionados antes de las vacaciones de semana santa, o su parte proporcional por fracción de año; “EL ORGANISMO” podrá pagar en una sola exhibición el aguinaldo. NOVENA . – “EL TRABAJADOR” acepta someterse a los exámenes médicos que periódicamente establezca “EL ORGANISMO”, a fin de mantener en forma óptima sus facultades físicas e intelectuales para el mejor desempeño de sus funciones. DÉCIMA . – “EL TRABAJADOR” deberá integrarse a los planes y programas de capacitación y adiestramiento de “EL ORGANISMO”, tomando parte activa dentro de los mismos, lo anterior según los cursos establecidos y medidas preventivas de riesgos de trabajo. DÉCIMA PRIMERA. – “EL TRABAJADOR” acepta y por ende queda establecido que, cuando por razones convenientes para “EL ORGANISMO”, podrá modificarse el horario de trabajo de “EL TRABAJADOR” según se desprenda de las actividades que a este último se le asignen y siempre de conformidad con la normatividad vigente.

D

4

DÉCIMA SEGUNDA. – “EL TRABAJADOR” deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 37 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado y que corresponden a las obligaciones de los trabajadores en el desempeño de sus labores al servicio de “EL ORGANISMO”. DÉCIMA TERCERA. – “EL TRABAJADOR” deberá presentarse puntualmente a sus labores en el horario establecido y checar su tarjeta de asistencia en el reloj checador diariamente, o bien con el método de asistencia implementado por “EL ORGANISMO”. En caso de retraso o falta de asistencia injustificada, podrá “EL ORGANISMO” imponerle cualquier corrección disciplinaria de las que contempla la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado y/o la Ley Federal del Trabajo. DÉCIMA CUARTA. – Para todo lo no previsto en el presente contrato, se sujetará a lo establecido por la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. Leído que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el día de____ del_____.

POR “EL ORGANISMO” POR “EL TRABAJADOR”

E

F G

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO

A. PUESTO DE: Corresponde al nombre del puesto del que se requieren servicios y por el que es contratado el trabajador.

B. NOMBRE: Se anotan datos generales del trabajador, nacionalidad, edad, estado civil y que es competente para el puesto.

C. DOMICILIO: Es el domicilio del prestador, señalando calle, número, colonia, municipio y estado.

D. SUELDO: Es el importe del salario mensual que recibirá el trabajador por parte del organismo, se anota en número y letra.

E. DIA__DE____DEL_____: Se anota el día, mes y año de firma del contrato.

F. POR EL ORGANISMO: Se registra el nombre y firma del titular del organismo público descentralizado o en su caso, del apoderado legal.

G. POR EL TRABAJADOR : Corresponde al nombre y firma del trabajador

ESCRIBE LEE¿Cómo ADQUIRIO ESTOS CONOCIMIENTOS?

ASOCIACIONES, CLUBES O SINDICATOS A LOS QUE PERTENECEO HA PERTENECIDO

DEPORTES O ACTIVIDADES CULTURALES QUE PRACTICA

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PRIMARIA:

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TECNICO O SUB-PROFESIONAL:

PROFESIONAL:

POST-GRADUADO:

OTROS:

CERT.LUGARFECHASESPECIALIDAD O PROFESION

MARCA

MODELOPUESTOS PARA LOS QUE SE CONSIDERA MAS APTO O AREAS DE INTERES TIENE FAMILIARES TRABAJANDO EN PARQUE FUNDIDORA?

SI NO NOMBRES:

RH-001-F05

VIVE EN CASA PROPIA SI

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FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDADLUGAR DE NACIMIENTO

No. CART. MILITAR

RENTA CASA Y PAGA ESTA PAGANDO SU CASA OTROS

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ESTADOPOBLACIONCOLONIA O ZONA POSTALDOMICILIO

TELEFONO R.F.C.

FUENTE DE RECLUTAMIENTO

Datos GeneralesNOMBRE COMPLETO SEXO EDAD ESTATURA PESO

REGISTRO DE PERSONAL

CLAVE No. LUGAR Y FECHA DE REGISTRO

No. S. SOCIAL O ISSSTELEON

No. DEPENDIENTES

ECONOMICOSDIVORCIADO

SEPARADO

CASAMIENTO POR LO CIVIL TIENE AUTOMOVIL?

SI NO

SOLTERO CASADO CIVIL

CASADO IGLESIA

VIUDO

UNION LIBRE

EscolaridadAÑOS NOMBRE DE LA INSTITUCION

A B C

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Empleos Anteriores (EMPIECE POR EL ACTUAL O ULTIMO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

1 DOMICILIO: TIPO DE EMPRESA:

TELEFONO:

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:CIUDAD:

SUELDO

INICIAL FINAL

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FECHA

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MES AÑO MES AÑO

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RAZON PARA DEJAR EL EMPLEO

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NOMBRE DE LA EMPRESA: TELEFONO:

DOMICILIO: TIPO DE EMPRESA:

CIUDAD: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

FECHA PUESTOS DESEMPEÑADOS FUNCION PRINCIPAL SUELDO

DE AINICIAL FINAL

MES AÑO MES AÑO

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Datos FamiliaresEMPIECE POR LOS QUE VIVEN CON USTED, DEJE UN ESPACIO Y SIGA CON LOS QUE NO VIVEN CON USTED

ANOTE LOS NOMBRES DE SUS PADRES (AUN FINADOS)NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACION EMPRESA O INSTITUCION DIRECCION Y TELEFONO

Recomendaciones

PERSONAS QUE DEN REFERENCIAS DE USTED, QUE NO SEAN FAMILIARES NI JEFES ANTERIORES

NOMBRE OCUPACION Y EMPRESA EN QUE TRABAJA DIRECCION TELEFONO

CursosCURSOS O SEMINARIOS LUGAR ORGANIZADO PORFECHANo. HRS

G

H

I

Datos Clínicos

USA LENTES SI NO EN CASO AFIRMATIVO, MOTIVO:

MENCIONE CUALQUIER ENFERMEDAD SERIA QUE USTED HA PADECIDO:

MENCIONE CUALQUIER OPERACION(ES) A QUE HA SIDO SOMETIDO:

¿TIENE ALGUNA LIMITACION FISICA? DE QUE TIPO, EXPLIQUE:

TIEMPO PERDIDO DURANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS POR ENFERMEDAD

DISPONIBILIDAD ¿A VIAJAR?

SI NO

¿A CAMBIAR DE RESIDENCIA?

MENCIONE SI HA SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE, SI NO FECHA Y TIPO:

¿HA SIDO HOSPITALIZADO? SI NO ¿POR CUANTO TIEMPO?

Opinión del Entrevistador

Observaciones

¿A TRABAJAR EN TURNOS?

SI NO SI NO

MAQUINAS Y EQUIPO QUE SABE OPERAR1

3

2

4

FIRMA

Control de Proceso de Selección

OPINION

FIRMA

FECHA

INFORMES DE TRABAJO

INFORMES DE RECOMENDANTES

INFORMES FAMILIARES

ULTIMA REVISION

EXAMEN MEDICO

PRUEBAS PSICOLOGICAS

J

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M

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE PERSONAL

A. CLAVE No. : No Aplica.

B. LUGAR Y FECHA DE REGISTRO: Día, mes, año y ciudad de elaboración de Solicitud.

C. FUENTE DE RECLUTAMIENTO: No aplica.

D. DATOS GENERALES: Corresponde a datos del candidato tales como nombre completo, edad, sexo, estatura, peso, domicilio, RFC, No. Seguro Social, N°. Cartilla militar, lugar de nacimiento, datos de su vivienda, estado civil, si cuenta con automóvil, su marca y modelo, si existen familiares trabajando en el Parque Fundidora y puesto para los que se considera mas apto el aspirante.

E. ESCOLARIDAD: Se anotan los estudios completos del candidato detallando profesión, periodos, nombre de las instituciones donde se realizaron dichos estudios y lugar, así como cursos adicionales, idiomas que domina, habilidades y actividades culturales, deportivas u organizaciones a las que pertenece.

F. EMPLEOS ANTERIORES O ACTUAL: se anota donde trabajó el candidato, especificando datos generales del lugar de trabajo, puestos desempeñados, funciones principales, fecha de inicio y salida de las empresas en que laboro y sueldos.

G. DATOS FAMILIARES: Datos de familiares del candidato incluyendo nombre, edad, parentesco, ocupación, empresas donde laboran y dirección de las mismas.

H. RECOMENDANTES: Datos generales de personas que den referencia del candidato tales como nombre, ocupación, dirección y teléfono.

I. CURSOS: Cursos extracurriculares del candidato especificando el nombre del curso, duración, fecha, lugar y exponente.

J. DATOS CLÍNICOS: En este espacio, se anotan datos generales de salud, donde se especifique enfermedades que padece, operación, accidentes, hospitalización, limitantes físicas y tiempo perdido por enfermedad.

K. OPINIÓN DEL ENTREVISTADOR: No aplica

L. OBSERVACIONES: No aplica

M. CONTROL DE PROCESO DE SELECCIÓN: No aplica

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Nombre(s)

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Movil

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Teléfonos: Particular

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Dirección

Calle

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Fecha de Ingreso

Oficina Movil

Dependencia

N° de Empleado

Nombre Completo /

Solicitud de

Apellido Materno

Folio

Préstamo a Corto Plazo

Solicitud de

Préstamo a Corto Plazo

Folio

Apellido Materno

Número

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Copia de Comprobante de Domicilio (reciente)

Último recibo de pago de Sueldo.

Estos requisitos son tanto para el Deudor como para el Aval.

Nombre(s)

Dirección

Calle Colonia Municipio C.P.

NOTA: ESTA FORMA DEBERÁ LLENARSE A MÁQUINA

Teléfonos: Particular Oficina

Plazo deseado Importe Autorizado ISSSTELEON $

Autorizo a para que descuente de mi sueldo y demás prestaciones a que

tuviere derecho, el importe de los abonos e intereses correspondientes a este préstamo, así como retener del importe de mi liquidación en

caso de baja, la cantidad que cubre el adeudo por el saldo insoluto a la fecha.

de

del la cantidad de

Monterrey, N.L., a de del

Firma Autorizada ISSSTELEON Firma Solicitante

Acepto Firma Aval

FOR

MA

PS/

SPC

P

Nombre Nombre

Domicilio y Teléfono Domicilio y Teléfono

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré está sujeto a la condición de que al no pagarse a su vencimiento,

este será exigible hasta su total liquidación, causando intereses moratorios a razón del % mensual, pagadero en esta

ciudad.

Monterrey, N.L., a los dias del mes de del año

Debo(emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

trabajadores del Estado de Nuevo León, en Matamoros # 319 Pte. Primer Piso, el día

Datos de Identificación del Trabajador

Datos de Identificación del Aval

Del Préstamo

Pagaré No. Bueno por:

Datos del Deudor Datos del Aval

A B

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E

G H

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I

J K L

M

N

O P

Q

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO A CORTO PLAZO (ISSSTELEÓN)��

A. No. DE EMPLEADO: Número de empleado nominal del solicitante del préstamo.

B. NOMBRE COMPLETO. Se anota el apellido paterno, apellido materno y nombres del empleado solicitante del préstamo.

C. DIRECCIÓN: Se escribe la dirección completa incluyendo calle, número, colonia, municipio y código postal del empleado solicitante del préstamo.

D. TELÉFONOS: Teléfonos del empleado solicitante del préstamo, particular, trabajo y móvil.

E. DEPENDENCIA: Nombre de la Secretaría o entidad gubernamental donde labora el empleado solicitante del préstamo.

F. FECHA DE INGRESO: Se registra el día. Mes y año en la que fue dado de alta el empleado en la dependencia donde labora actualmente.

G. INGRESO MENSUAL: Corresponde al sueldo mensual bruto que percibe en el organismo el empleado solicitante del préstamo.

H. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE: Se anota el nombre y firma del Jefe responsable de certificar los datos del empleado solicitante del préstamo.

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AVAL: En caso de que el empleado tenga menos de 5 años laborando en el organismo, se completa la información de este inciso con datos de un empleado aval registrando también su número de empleado, nombre completo, dirección y teléfonos.

J. IMPORTE SOLICITADO: Se registra en número el importe de la cantidad solicitada como préstamo.

K. PLAZO DESEADO: Numero de quincenas en las que el empleado desea liquidar el préstamo, de acuerdo a la normativa del ISSSTELEÓN.

L. IMPORTE AUTORIZADO POR ISSSTELEÓN: No aplica (Lo llena el ISSTELEÓN).

M. AUTORIZO A: No aplica (Lo llena el ISSTELEON).

N. MONTERREY, N.L..., A ____DE_____DEL____: Fecha de solicitud del préstamo solicitado por el empleado, se anota día, mes y año.

O. FIRMA AUTORIZADA ISSSTELEÓN: No aplica (Lo llena el ISSTELEÓN).

P. FIRMA SOLICITANTE: Firma del empleado solicitante del préstamo.

Q. PAGARÉ No. BUENO POR: No aplica (Lo llena el ISSTELEÓN).

R. DATOS DEL DEUDOR: Se anotan datos generales del servidor público que debe el préstamo: nombre, dirección, teléfono, en el espacio de ACEPTO firma de conformidad.

S. DATOS DEL AVAL: Se anotan datos generales del aval o deudor solidario que debe el préstamo: nombre, dirección, teléfono, en el espacio de ACEPTO firma de conformidad.

RH-002-F02

Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N Col. Obrera

Monterrey, N.L. México C.P. 64010

Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502

www.parquefundidora.org

Monterrey, N.L. a ____________ Director de Administración Isssteleón Presente. Adjunto a la presente, solicitudes para préstamo del personal de este Parque Fundidora OPD, para que tenga a bien darle el trámite correspondiente. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones a la presente, quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A

B

C D

E

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE OFICIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO ISSSTELEÓN

A. MONTERREY N.L.____DE____DEL ___: Es la fecha y lugar de la elaboración del oficio.

B. PRESENTE: Se anota el nombre y puesto del servidor público a quien se remite la solicitud de préstamo. En este caso, es el director de Administración de ISSSTELEÓN.

C. NOMBRE DEL EMPLEADO: Se anota el nombre y apellidos completos del empleado que solicita el préstamo a corto plazo a ISSSTELEÓN.

D. NÚMERO EMPLEADO: Corresponde al número nominal del empleado.

E. ATENTAMENTE: Se anota bajo esta frase, el puesto, nombre y firma del servidor público responsable de enviar las solicitudes de préstamo a ISSSSTELEÓN. En este caso, es el Director de Administración y Finanzas.

RH

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G

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE PRÉSTAMOS NUEVOS�

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A. QUINCENA: Es el número de la quincena, así como día, mes y año del corte de la información en el reporte que entrega ISSSTELEÓN.

B. EMPLEADO. Es el número nominal del empleado.

C. NOMBRE EMPLEADO. Son los nombres y apellidos del empleado.

D. SOLICITUD: Es el número de solicitud del préstamo registrado por ISSSTELEÓN.

E. CONSECUTIVO. Equivale al número consecutivos de depósitos que efectúa ISSSTELEÓN.

F. IMPORTE. Es el monto total del monto autorizado.

G. INTERÉS: Es la cantidad de interés que se aplica por el monto de préstamo.

H. DEDUCCIÓN QUINCENAL: Es el monto quincenal a pagar del préstamo. I. PLAZO. Es el número de pagos a realizar.

J. FONDO: Corresponde al monto del fondo que se aplica.

K. CANTIDAD ENTREGADA: Es el monto total de la cantidad entregada al empleado por concepto de préstamo de ISSSTELEÓN.

L. ELABORÓ: Es el nombre, firma y puesto de la persona que en ISSSTELEÓN elabora el formato.

M. REVISÓ: Es el nombre, firma y puesto de la persona que en ISSSTELEÓN revisó el formato.

N. AUTORIZÓ: Es el nombre, firma y puesto de la persona que autoriza el préstamo en ISSSTELEÓN.

O. RECIBÍ: Equivale al nombre, firma y número de empleado del parque que recibe el préstamo ISSSTELEÓN. Este es el único espacio que se llena en el organismo

RH-003-F01



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


Monterrey, Nuevo León, ____________ Director de Recursos Humanos Gobierno del Estado de Nuevo León Presente:

Por medio del presente le solicito el aseguramiento de vehículos, en la flotilla de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Nuevo León, de vehículos particulares de (empleados de este Organismo). En relación al pago de dicha póliza, se les cubrirá en forma quincenal, según el importe que se nos indique. Número de empleado: Nombre: Marca: Tipo: Modelo: Serie: Cobertura:



A

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C

D

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F

G

H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN ALTA DE SEGURO DE AUTO PARTICULAR

A. MONTERREY, NUEVO LEÓN______: Es la fecha y lugar de elaboración de la solicitud de alta.

B. __________________PRESENTE: En el espacio, se escribe el nombre y puesto del servidor público a quien se remite la solicitud. En este caso, es el director de recursos humanos del gobierno del estado.

C. _____ VEHICULOS:

D. NUMERO DE EMPLEADO: Corresponde al número asignado por el Parque, para el control laboral y nominal del empleado.

E. NOMBRE: Se anota el nombre y apellidos completos del empleado que solicita el alta de seguro.

F. MARCA, TIPO, MODELO, SERIE: Se registran los datos de identificación del vehículo.

G. COBERTURA: Indica el tipo de cobertura del seguro solicitada.

H. ATENTAMENTE_______________: Corresponde al puesto, nombre y firma del servidor público responsable de solicitar el trámite de alta del seguro de auto particular. En este caso, es el Director de Administración y Finanzas.

RH-003-F02



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


Monterrey, N.L. ____________ Director de Recursos Humanos Gobierno del Estado Presente. Por medio de este conducto solicito a Usted, dar de baja la siguiente póliza de Seguro de Auto Particular que a continuación le relaciono:

Póliza No. A nombre de:

Sin otro particular y agradeciendo de antemano sus atenciones, me despido de Usted.



A

B

C

D

E

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN ALTA DE SEGURO DE AUTO PARTICULAR

A. MONTERREY, NUEVO LEÓN, ______: Es la fecha y lugar de elaboración de la solicitud de alta.

B. ____________PRESENTE: Nombre y puesto del servidor público a quien se remite la solicitud. En este caso, es el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

C. POLIZA No. : Indica el número de póliza e inciso que se solicita dar de baja.

D. A NOMBRE DE: Se anota el nombre y número nominal del empleado al que se le efectúa el descuento del pago de póliza.

E. ATENTAMENTE________________: Corresponde al puesto, nombre y firma del servidor público responsable de solicitar el trámite de baja del seguro de auto particular.

RH-005-F01

NOMBRE DEL EMPLEADO: Del Al de del

AREA:

FECHA DIA HORARIOSUS

DIA FESTIVO

OBSERVAC.

JUSTIF. INJUSTIF. RETARDOS RETARDO

1 DOMINGO INICIO DE CORTE2 LUNES3 MARTES4 MIERCOLES5 JUEVES6 VIERNES7 SABADO8 DOMINGO9 LUNES

10 MARTES11 MIERCOLES12 JUEVES13 VIERNES14 SABADO15 DOMINGO TERMINO DE CORTE

FECHA DIA HORARIODIA

FESTIVOOBSERVAC.

JUSTIF. INJUSTIF. RETARDOS RETARDO

16 LUNES17 MARTES18 MIÉRCOLES19 JUEVES20 VIERNES21 SÁBADO22 DOMINGO23 LUNES24 MARTES25 MIÉRCOLES26 JUEVES27 VIERNES28 SÁBADO29 DOMINGO30 LUNES31 MARTES

TOTALES: 0 0 0 0

PARQUE FUNDIDORA, OPDPASEO SANTA LUCIA

REPORTE DE ASISTENCIA

FALTAS

FALTAS

N° DE EMPLEADO:

Realizó Jefe de área

Vo. Bo. Recursos Humanos AutorizóDirector de Administración y Finanzas

A B

C D

E F G

H I

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ASISTENCIA DE PERSONAL

A. NOMBRE DEL EMPLEADO, ______: Corresponde al nombre y apellido del empleado.

B. DEL___AL_DEL______: Se anota a que días y mes corresponde el período de registro de asistencia.

C. ÁREA: Área de adscripción.

D. No. DE EMPLEADO: Se anota el número que le corresponde al empleado, de acuerdo a un consecutivo de la plantilla de personal en Parque Fundidora.

E. FECHA: Es el número del día del mes a detallar asistencia.

F. DÍA: Corresponde al día de la semana a detallar asistencia.

G. HORARIO: Se anota el horario de trabajo asignado o en su caso, la incidencia a aplicar (descanso, vacaciones, incapacidad, etc.).

H. FALTAS: En este espacio se anotan las incidencias por: faltas, retardos, abandono de trabajo o días festivos.

I. OBSERVACIONES: Se registran notas aclaratorias, así como el día de inicio y término del corte de asistencia.

J. TOTALES: Es el desglose por concepto de incidencias.

K. REALIZÓ: Nombre y Firma de quien elabora el reporte.

L. JEFE DE ÁREA: Nombre y Firma del Jefe o Coordinador de Área de adscripción.

M. Vo.Bo. RECURSOS HUMANOS: Se registra el nombre y firma de Visto Bueno del Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

N. AUTORIZÓ: Nombre y Firma del Director que Autoriza el Reporte de Asistencia. En este caso, del Director de Administración y Finanzas.

RH-005-F02

Periodo:

Clave Nombre Importe Importe (Ajuste)

Departamento

Total =>

Total Pagado =>

REPORTE DE DESPENSA

PARQUE FUNDIDORA

REPORTE DE DESPENSAA

B

C D E F

G H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE DESPENSA

A. PERÍODO: Se anota día, mes y año, que equivale al período en el que se solicita la despensa.

B. DEPARTAMENTO. Corresponde a la clave y nombre del área de adscripción del empleado.

C. NÚMERO: Corresponde al número nominal del empleado.

D. NOMBRE: Se anota el nombre y apellidos completos del empleado.

E. IMPORTE: Es el monto solicitado en vales de despensa.

F. IMPORTE AJUSTE: Es el monto ajustado en el que se cierra lo solicitado en vales de despensa.

G. TOTAL PAGADO IMPORTE: Es el monto total a pagar de lo solicitado en despensa.

H. TOTAL PAGADO IMPORTE JUSTADO: Es el monto total ajustado de lo solicitado en despensa

RH-005-F03

A

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E H

G

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M N L

O P

T S R Q

F

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REQUISICIÓN

A. REQUISICIÓN, FECHA: Corresponde al Número de Requisición emitido por el Sistema y la Fecha en que se genera. Registrando el día, mes y año de la solicitud de requisición.

B. OBSERVACIÓN: Se registra el concepto del egreso y el periodo correspondiente.

C. ÁREA DE NEGOCIO: Deberá anotarse la clave y nombre de la Dirección que genera el gasto, determinado como centro de costos.

D. CONS.: Se anota el número consecutivo, de egreso en los centros de costos.

E. CANTIDAD: Es el número de elementos de egresos.

F. UM: Corresponde a la Unidad de Medida.

G. CLAVE/DESCRIPCIÓN: Se anotará la clave y la descripción del concepto del egreso.

H. CENTRO DE COSTOS: Corresponde a la clave presupuestal del Área en que se autoriza el gasto.

I. CENTRO DE COSTOS ADICIONAL: No aplica, ya que corresponde a un centro de costos adicional.

J. MONEDA. Es el tipo de moneda en la que se genera el gasto, en este caso será siempre Moneda Nacional.

K. DESTINO: No Aplica. Ya que corresponde al lugar o destino a dónde se envía el bien o servicio, si es que existieran sucursales en la organización.

L. PROVEEDOR: Se anota el nombre del proveedor del bien o servicio. En materia de Recursos Humanos, corresponde a servicio social o el nombre de la empresa que provee de los vales de despensa.

M. P.U.: Es el precio unitario del bien o servicio recibido.

N. IMPORTE. Se registra la cantidad que corresponde al egreso por cada unidad de bien o servicio recibido.

O. MEMO: Es la descripción del concepto de Egresos. En este caso incluye el nombre del prestador del servicio social.

P. FECHA: Corresponde a la fecha de elaboración de la solicitud.

Q. FORMULÓ: Deberá anotarse el nombre y apellidos de la persona que elaboró la requisición.

R. SOLICITA: Se registra el puesto, nombre y firma del responsable de área que solicita el egreso.

S. AUTORIZA COMPRA: Puesto, nombre y firma del responsable del área de compra del bien o servicio.

T. AUTORIZA ADMINISTRACIÓN: Puesto, nombre y firma del responsable de autorizar el Egreso. En este caso, el Director de Administración y Finanzas.

RH

-00

5-F

04

Periodo:

Prestamo ISSSTELEON

Empleado

Fecha

Prestamo

Pagado

Saldo

# Pagos

Pago

Total Pagado

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PARQUE FUNDIDORA

A

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J

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE PRÉSTAMO ISSSTELEÓN

A. PERÍODO: Se anota el día mes y año del corte de la información en el reporte que se emite por el sistema.

B. NÚMERO: Es el número nominal del empleado.

C. EMPLEADO: Son los nombres y apellidos del empleado.

D. FECHA. Corresponde al día, mes y año en que se le otorgó el préstamo.

E. PRÉSTAMO: Es la cantidad total del monto autorizado.

F. PAGADO. Es la cantidad que se lleva pagada del monto de préstamo.

G. SALDO: Es el saldo por pagar del préstamo a ISSSTELEÓN a la fecha del corte.

H. # PAGOS: Es el número del pagos realizados cada quincena.

I. PAGO: Corresponde al monto del pago que se le deduce al empleado por quincena.

J. TOTAL PAGADO: Es el monto total del descuento realizado a todos los

empleados por concepto de préstamo de ISSSTELEÓN.

RH-005-F05

Recibo de Nómina

A B

E F

C D

G H

I J K

L

M

AJUSTE AL NETO

SUELDO

FONDO DE AHORRO EMPRESA

DESPENSA

FONDO DE AHORRO

ISSSTELEON EMPLEADO

ISPT

FONDO DE AHORRO

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RECIBO DE NÓMINA.

A. #: Se anota el número nominal del empleado en Parque Fundidora.

B. NOMBRE: Son los nombres y apellidos del empleado.

C. PUESTO: Es el nombre del puesto que ocupa el empleado.

D. DEPARTAMENTO: Es el área de adscripción del empleado.

E. RFC: Es el registro federal de contribuyente del empleado.

F. PERÍODO: Corresponde al número de quincena del año a que corresponde el pago.

G. FECHA DE DEPÓSITO: Es el día, mes y año del depósito nominal. H. DÍAS TRABAJADOS: Es el número de días trabajados y pagados en la

quincena. Se desglosa los días trabajados, las faltas y los retardos.

I. MOVIMIENTOS DEL PERÍODO, CONCEPTO: Equivale al concepto de pago de sueldo, prestaciones o deducciones que se realiza en la quincena, el cual puede ser sueldo, fondo de ahorro de la empresa, despensa, servicio médico, descuentos por préstamo, ISPT, entre otros.

J. MOVIMIENTOS DEL PERÍODO, PERCEPCIÓN: Corresponde al monto del pago de sueldos y prestaciones.

K. MOVIMIENTOS DEL PERÍODO, DEDUCCIÓN: Corresponde al monto de deducciones que se realiza al empleado por quincena.

L. ESTADO DE CUENTA: Es el resultado del estado de cuenta de conceptos

varios, que incluye el monto total, el monto pagado y el saldo en ese período de la aportación realizada por el empleado por concepto de fondo de ahorro o de pagos realizados por préstamo o por pago de seguro a vehículo particular.

M. FIRMA DEL EMPLEADO: Es la firma de recepción del pago por el empleado

FECHA: __/___/____

DEPTO: AFILIADO: FOLIO

VALOR $

M.N.

FIRMA:

RECIBI DE: PARQUE FUNDIDORA

RH-005-F06

Recibo de Despensa

A

B C D

E

F

G

H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RECIBO DE VALE DE DESPENSA.

A. FECHA: Se anota el día, mes y año de la entrega de vales de despensa.

B. DEPTO: Es el área de adscripción del empleado.

C. AFILIADO: Se anota el número nominal del empleado.

D. Folio: Es el número de folio del vale de despensa.

E. __________________: en este espacio, se anotan los nombres y apellidos del empleado.

F. VALOR: Es el valor en cantidad del vale de despensa.

G. _____________00/100 M.N.: Es el monto en letra del valor del vale de despensa.

H. FIRMA: Es la firma de recepción del vale de despensa por el empleado

RH-005-F07

ENTIDAD PUBLICA PARQUE FUNDIDORA

APORTACION CORRESPONDIENTE A Quincena:

HORA

CONCEPTO EMPLEADOS

BASE

EMPLEADOS

EVENTUALES PATRON TOTAL

SEGURO ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD

CERTIFICADO PARA JUBILACION

PENSION INVALIDEZ Y MUERTE

SEGURO DE VIDA

PRESTAMO A CORTO Y LARGO

PLAZO

RIESGO DE TRABAJO

PRESTAMOS DE VIVIENDA

VERIFICO

Servicio Médico Cuotas % Aport. Aportaciones

ISSSTELEON

No Empleados % Cuotas

AUTORIZACION

I S S S T E L E O N

FECHA DE CORTE

A

B

C

D E F G H

I

K L M N

J

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE APORTACIONES AL ISSSTELEÓN.

A. ENTIDAD PÚBLICA: Es el nombre de la dependencia o entidad que realiza la aportación.

B. APORTACIONES CORRESPONDIENTES A: Corresponde al número de quincena en el año en que se realiza la aportación.

C. FECHA DE CORTE: Es el día, mes, año y la hora en que se realiza la aportación.

D. CONCEPTO: Es el concepto por el que el Parque Fundidora está realizando la aportación.

E. EMPLEADOS BASE: Equivale al monto que se aporta por los empleados de base.

F. EMPLEADOS EVENTUALES: Equivale al monto que se aporta por los empleados eventuales.

G. PATRÓN: Se registra el monto de la aportación que realiza el patrón, en este caso el organismo.

H. TOTAL: Es el resultado en cada concepto de sumar lo aportado por los empleados y por el patrón.

I. ________TOTAL: Es la suma total que se aporta por los empleados o por el patrón y el total por la suma de las dos aportaciones.

J. No. EMPLEADOS: Es el número de empleados que están aportando.

K. % CUOTAS: Es el porcentaje que se aplica a las cuotas del empleado.

L. CUOTAS: Es el monto resultante del porcentaje aplicado.

M. % APORT: Es el porcentaje que se aplica a las cuotas del patrón.

N. APORTACIONES: Es el monto resultante de las aportaciones de empleado y patrón

RH-005-F08

PARQUE FUNDIDORA OPD

RELACION DE POLIZAS SEGURO DE AUTO VEH. PARTICULARES

PERIODO:

No. No. Empl. Nombre

Descuento

Quincenal Prima Total No. Poliza Inciso

TOTAL QUINCENAL

A B C D E F G

H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS PARTICULARES

A. No: Corresponde al número Consecutivo de los empleados del reporte. B. No. DE EMPLEADO: Se anota el número de empleado nominal.

C. NOMBRE. Se registra el nombre y apellidos completos del empleado.

D. DESCUENTO QUINCENAL: Corresponde al monto del descuento rebajado al empleado de forma quincenal.

E. PRIMA TOTAL: Monto total anual de la prima del seguro del vehículo particular.

F. No. PÓLIZA: Es el número de póliza asignado al empleado.

G. INCISO: es el número que corresponde al inciso de la póliza asignado al empleado.

H. TOTAL QUINCENAL: Corresponde al total del descuento aplicado a los empleados del parque que cuentan con póliza de seguro de vehículos particulares.

RH-005-F09



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


Monterrey, N.L. a A Se autoriza transferencia de la Cuenta de B a nombre de este Parque

Fundidora, OPD, la cantidad de : C , bajo el concepto de D correspondiente

al periodo E , para acreditarse a sus respectivas cuentas de cheques el día F ,

siendo ésta por un total de G .

AUTORIZACIÓN

H I

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR JURÍDICO

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CARTA AUTORIZACIÓN DE NÓMINA

A. MONTERREY, N.L. A_____________: Indica la fecha y lugar de elaboración de la carta autorización.

B. CUENTA DE____: Señala el número de cuenta bancaria del parque fundidora de donde se realiza la transferencia del recurso a nómina.

C. CANTIDAD DE____: Corresponde a la cantidad en número y letra que se transferirá.

D. CONCEPTO DE: Es el concepto de pago del monto a transferir, el cual puede ser nómina empleados de parque fundidora o nómina empleados santa lucía.

E. PERIODO DE: Señala el período de los días correspondientes a la quincena, mes y año a pagar.

F. DÍA: Indica el día en que se solicita se realice la transferencia a las cuentas nominales de los empleados.

G. TOTAL DE: Corresponde al número de empleados a los que se les transferirá el pago de nómina.

H. AUTORIZACIÓN: Es el puesto, nombre y firma del Director de Administración y Finanzas.

I. AUTORIZACIÓN: Es el puesto, nombre y firma del Director Jurídico como apoderado legal del Director General.

RFC: PFU-060710-9M7

Total General

Percepción Importe Deducción Importe

1 Sueldo 52 I.M.S.S.

31 Fondo ahorro empresa 59 Préstamo Infonavit

32 Despensa 67 Fondo de ahorro

99 Ajuste al neto

176 Préstamo ISSSTE Leon

177 Seguro de Auto

178 ISSSTELEON Empleado

197 Ispt

Total Percepciones Total Deducciones

Neto general

Total de empleados general

Obligación Importe

96 I.M.S.S. empresa

100 ISSSTELEON Empresa

Total Obligaciones

RH-005-F010

Lista de Raya del __/___/____ al __/___/____

Período Quincenal No. __

Fecha: __/___/____

Hora: __:__:__

Página: __


CONCENTRADO QUINCENAL DE NOMINA A

B

C D

E

F

G

H

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CONCENTRADO QUINCENAL DE NÓMINA.

A. FECHA: Es la fecha de impresión del concentrado.

B. LISTA DE RAYA DEL___: Es el período y número de la quincena a que corresponde la información de nómina.

C. PERCEPCIÓN: Equivale a los conceptos de percepciones, su clave e importe que se realizan en la quincena, para la totalidad de los empleados del Parque o del Paseo Santa Lucía, el cual puede ser sueldo, fondo de ahorro de la empresa, entre otros.

D. DEDUCCIÓN: Corresponde al concepto, su clave e importe de deducciones que se realiza a los empleados por quincena, el cual puede ser IMSS, préstamo INFONAVIT, préstamo ISSSTELEÓN, seguro de auto, ISSSTELEÓN empleado, ISPT.

E. TOTAL PERCEPCIONES: Es el resultado de la suma de las percepciones que se dan a los empleados en la quincena.

F. NETO GENERAL: Es el resultado de restar del total de percepciones el

total de deducciones.

G. TOTAL DE EMPLEADOS GENERAL: Es el número de empleados a los que se les paga en la quincena.

H. OBLIGACIÓN: Es el desglose de las obligaciones, con su clave e importes pagados al IMSS, ISSSTELEÓN y la suma de estos conceptos

REPORTE DE TRANSMISION BANCARIA DE ARCHIVO DE NOMINA

RH-005-F11 EN SU EMPRESA

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

__/__/____ 00:00

Nombre del Archivo:

Tipo de Archivo:

Emisora:

Registros Totales:

Estatus:

Fecha de Aplicación:

Tipo de Transmisión:

Importe:

Observaciones:

Comisión:

IVA:

Capturó:

Fecha Captura :

Ejecutó:

Fecha de Ejecución:

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:


Autorizó 3:


AutExcepción 1:

Fecha AutExepción1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Notas:

Los archivos con registros interbancarios transmitidos de lunes a sábado en el

horario después de 18:45 hrs Centro, deberán de Contar con fecha de aplicación

de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, de lo

contrario solamente serán aplicados los registros Propio Banco.

Los archivos con registros Propia Entidad (Banorte) transmitidos de lunes a

sábado en el horario después de 21:01 hrs Centro, deberán contar con fecha de

aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su

transmisión, de lo contrario no serán aplicados.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

C

B

D

E

F

G

A

H

I

K

J

M

L

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE TRANSMISIÓN BANCARIA DE ARCHIVO DE NÓMINA

A. FECHA: Es la fecha impresión del reporte bancario.

B. NOMBRE DEL ARCHIVO: Corresponde al nombre del archivo asignado a la transmisión por el área de recursos humanos del Parque.

C. TIPO DEARCHIVO: Señala el tipo de transacción realizada.

D. EMISORA: Es el número de emisor asignado al Parque para realizar los movimientos.

E. REGISTROS TOTALES: Es el total de transmisiones bancarias a realizar

por concepto de pago.

F. ESTATUS: Es el estado en el que se encuentra la operación realizada.

G. FECHA DE APLICACIÓN. Es la fecha en la que se realiza la transmisión bancaria.

H. TIPO TRANSMISIÓN: Corresponde al tipo de transmisión realizada, clasificada por la institución.

I. IMPORTE: Es el importe total de la transmisión.

J. CAPTURÓ: Es el nombre y apellidos de la persona responsable de la captura de la transmisión.

K. FECHA DE CAPTURA: Corresponde a la fecha y hora de captura de la transmisión bancaria.

L. EJECUTÓ: Es el nombre y apellidos de la persona que ejecuta la transmisión bancaria.

M. FECHA DE EJECUCIÓN: Corresponde a la fecha y hora de captura de la ejecución de la transmisión.

RH-006-F01

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE VACACIONES, EMPLEADOS SANTA LUCÍA

A. ACTUALIZADO AL: Corresponde a la fecha de corte del análisis de datos laborales para elaborar reporte de vacaciones del personal Paseo Santa Lucía.

B. EMPLEADO: Es el número de empleado nominal.

C. NOMBRE: Apellidos y Nombres del personal.

D. VACACIONES: Son los datos históricos del periodo vacacional anterior por empleado.

E. FECHA DE INGRESO: Se registra el: día, mes y año en que el empleado ingresó a laborar.

F. ANTIG. AÑOS: Corresponde a los años de antigüedad con que cuenta el empleado.

G. DIAS DE VACACIONES: Son los días de vacaciones que corresponden al empleado conforme a su antigüedad.

H. DÍAS TOMADOS: Es el periodo y número de días que el empleado ha solicitado a cuenta de vacaciones.

I. TOTAL DÍAS: Es el número de días que el empleado ha vacacionado en el curso del año.

J. DÍAS PENDIENTES: Son los días que le quedan pendientes de vacacionar.

K. POR GOZAR: Corresponde al periodo y días por vacacionar, por empleado.

L. ELABORÓ: Puesto, Nombre y Firma de quién elaboro el Reporte.

RH-006-F02

Emp's Attandence

Records

No. Pin Name Date Time

OUR COMPANY

Reporte de Asistencia de

Reloj Checador con Huella Digital

A

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ASISTENCIA DE RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL.

A. NAME: Nombre del Empleado.

B. RECORDS: Período de Reporte de Asistencia.

C. OUR COMPANY: Compañía u Organización en el que labora el empleado.

D. PIN: Número de empleado en el sistema y nómina.

E. DATE: Señala el día, mes y año del registro en el sistema.

F. TIME: Incluye las horas en las que el empleado registra su huella, en el inicio y término de labores del día.

RH-006-F03

__/__/___

00:00 __

Fecha Checada Tipo de Registro Turno Terminal Supervisor

____ Depto:

Total de Trabajadores:

IBIX Sistema Control de Asistencia


REPORTE DE CHECADAS DEL __/__/____ AL __/__/____A

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE RELOJ CHECADOR CON HAND-PUNCH.

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A. _/__/__: Corresponde a la fecha y hora de la impresión del reporte.

B. PERÍODO DEL REPORTE: se anota el día, mes y año en que inicia y termina el reporte.

C. FECHA: Señala el día, mes y año del registro en el sistema.

D. CHECADA: Registra el día, mes, año y hora de la entrada y salida.

E. TIPO DE REGISTRO: Se refiere al movimiento de registro, entrada o salida.

F. TURNO: No aplica.

G. TERMINAL: Corresponde al lugar donde se encuentra el reloj. El 1 corresponde a la caseta de Operaciones. El 2 corresponde a las oficinas del paseo Santa Lucía.

H. SUPERVISOR: No Aplica.

I. NÚMERO: Número de Empleado en el sistema.

J. NOMBRE: Se anota el nombre del empleado.

K. DEPTO.: Área de adscripción del empleado.

RH-006-F04

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ASISTENCIA GENERAL PASEO SANTA LUCÍA.

A. DEL _ AL___: Corresponde al período de aplicación del Reporte de Asistencia General del periodo de Paseo Santa Lucía.

B. EMPLEADO: Es el número de empleado nominal.

C. NOMBRE: Apellidos y Nombres del personal.

D. L, M, M, J, V, S, D: Es el día de la semana laboral.

E. 1al 31: Corresponde al día del mes que se labora.

F. OBSERVACIONES: Son las notas aclaratorias a las incidencias del periodo.

G. ELABORÓ: Nombre y Firma de quién elaboro el reporte.

H. 1, D, F, DxG, 1, V: es la explicación de la simbología de conceptos de incidencias.

1

RH-007-F01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARQUE FUNDIDORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO MORALES PURÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CITADO ORGANISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL ORGANISMO” Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA C. KARLA IVETH

MENDOZA CALDERON A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA COMO “EL

PRESTADOR” MISMO QUE SUJETAN LAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S. - I. Manifiesta “EL ORGANISMO”:

a) Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de Nuevo León, legalmente constituido conforme a las leyes vigentes en la República Mexicana, según se desprende del Decreto Número 372, mediante el cual se crea el Parque Fundidora como Organismo Público Descentralizado, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 10 de Julio de 2006.

b) Que el Lic. Francisco Morales Purón, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley que crea al Parque Fundidora, Organismo Público Descentralizado. Así mismo acredita su carácter de Director General de Parque Fundidora, con el nombramiento que en los términos del Artículo 85 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, expidió el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz.

c) Que requiere de los servicios de “EL PRESTADOR”, para cubrir las funciones

correspondientes a .

d) Que tiene su domicilio en la Av. Fundidora y Adolfo Prieto sin número al oriente de la colonia Obrera, en el municipio de Monterrey, Nuevo León;

e) Que su R.F.C. es PFU-060710-9M7.

II. Manifiesta “EL PRESTADOR”:

a) Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus facultades mentales y que se obliga por sus propios derechos en los términos del presente contrato;

A

2

b) Que es egresada de la , que está de acuerdo en brindar el servicio solicitado por “EL ORGANISMO” y manifiesta que tiene la capacidad y experiencia, suficientes para realizar eficientemente la encomienda descrita en la Declaración I inciso c) del presente instrumento;

c) Que señala para los efectos del presente instrumento, el domicilio ubicado en

________.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es: III. Manifiestan las partes: UNICO: Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen a la celebración del presente acto jurídico y que se encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes:

C L Á U S U L A S.- PRIMERA. – “EL PRESTADOR” se compromete a realizar las tareas mencionadas en la Declaración I inciso c) del presente Contrato, para lo cual aplicará sus conocimientos y experiencia. SEGUNDA. – Queda claramente establecido que el “EL PRESTADOR” no se encuentra subordinado ni jerárquica ni económicamente a “EL ORGANISMO”, por lo que la relación que se contrae mediante el presente contrato es de carácter puramente civil, sin que exista vínculo laboral alguno u obligación frente al IMSS, ISSSTELEON o cualesquier otro Instituto de Seguridad Social, pues prestará sus servicios pactados en este contrato de acuerdo con sus conocimientos profesionales y experiencia, utilizando al efecto todos los elementos físicos y materiales necesarios de su propiedad, a fin de realizar los servicios contratados, en la inteligencia de que se realizará el trabajo encomendado en las instalaciones de “EL ORGANISMO”. TERCERA. – Para efectuar las tareas mencionadas en la cláusula primera del presente contrato, “EL ORGANISMO” y “EL PRESTADOR” fijarán los horarios y días en los que las realizarán. CUARTA. – “EL ORGANISMO”, se obliga a pagar a “EL PRESTADOR” por concepto de honorarios mensuales, el importe de , menos la retención del Impuesto sobre la renta en los términos del Art. 110 fracción V de la Ley de la materia. (“EL PRESTADOR”, apegándose al Art. 110 de la Ley del Impuesto sobre la renta solicitó por escrito que opta por pagar el impuesto en los términos del referido artículo y atendiendo lo establecido en el Art.14 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los Honorarios no causan el Impuesto al Valor Agregado en estos casos. )

B

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C

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3

QUINTA. – La vigencia del presente instrumento será del día . SEXTA. – “EL PRESTADOR”, se obliga a guardar en estricto sigilo, la información, que con motivo del presente contrato, tenga a su disposición, debiéndose de entender, que no tiene autorización alguna para proporcionarla a terceros, con excepción de las autoridades competentes, salvo pacto en contrario, mismo que deberá emitirse por escrito. SEPTIMA. – El presente instrumento se podrá dar por terminado anticipadamente por “EL ORGANISMO” sin necesidad de declaratoria judicial previo aviso por escrito con 5 días de anticipación. Asimismo, en caso de que se considere por parte de “EL

ORGANISMO” que no se cumplen las expectativas para el cual fue contratado “EL

PRESTADOR”, se dará el presente instrumento por terminado en forma unilateral y sin necesidad de declaratoria judicial; en ambos casos se liquidará únicamente lo que corresponda conforme al tiempo transcurrido. OCTAVA. – Ninguna de “LAS PARTES” contratantes será responsable por demora o incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato cuando ello se deba a caso fortuito o fuerza mayor. NOVENA. – “LAS PARTES” se obligan de buena fe, en la forma y términos aquí estipulados, no existiendo lesión, dolo, error, violencia o coacción alguna. DÉCIMA. – Ninguna de las cláusulas que forman parte de este contrato podrán interpretarse en forma aislada o individual, debiéndose entender el presente instrumento como una unidad. Este contrato contiene el entendimiento total entre las partes y no hay ningún otro término, relación, condición, promesa, convenio, declaración o garantía expresa o implícita en relación con la operación objeto del presente. DECIMA PRIMERA.- Las notificaciones que en los términos de este Contrato hayan de darse las partes, serán por escrito y se tendrán por legalmente hechas, si se verificasen en los domicilios señalados en las declaraciones del presente instrumento, aún y cuando no fueran recibidas o bien no se encontrare persona alguna en el lugar, pudiendo practicarse con el vecino, y en su caso con asistencia de un fedatario público. Las partes deberán mantener siempre un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Monterrey, Nuevo León o su área metropolitana. DECIMA SEGUNDA. – Cualquier controversia que pudiere suscitarse con motivo de la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente contrato, serán resueltas mediante amigable composición entre las partes, empero en caso de irracional disenso, se someterán expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León y a sus Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales vigentes, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razones de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa les pudiera llegar a corresponder.

F

4

Leído que fue el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de entera conformidad, ante la presencia de dos testigos, en la Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, el día .

Por “EL ORGANISMO”

Por “EL PRESTADOR”

TESTIGOS

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado entre el Parque Fundidora O.P.D.

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

A. PUESTO DE: Corresponde al nombre del puesto del que se requieren servicios y por el que es contratado el prestador.

B. EGRESADO DE LA: Se anota el grado de estudios e institución educativa de la que es egresado el prestador.

C. DOMICILIO: Es el domicilio del prestador, señalando calle, número, colonia,

municipio y estado.

D. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: Señala la clave correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes, del prestador.

E. EL IMPORTE DE: Es el importe mensual que recibirá el prestador de servicios del organismo.

F. LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO: Corresponde al día, mes y año que tendrá vigencia el contrato.

G. EL DÍA___DE____DEL ____: Se anota el día, mes y año de firma del contrato de prestación de servicios profesionales.

H. POR EL ORGANISMO: Se registra el nombre y firma del titular del organismo público descentralizado o en su caso, del apoderado legal.

I. POR EL PRESTADOR: Corresponde al nombre y firma del prestador de servicios profesionales.

J. TESTIGOS: Se anotan el nombre y se registra la firma de dos testigos de la firma del convenio.

K. LA PRESENTE: En el margen, se anota el nombre de la persona con quien se celebra el contrato.

RH-007-F01-A

Anexo I

Monterrey, N.L. a ____________

PARQUE FUNDIDORA

A quien corresponda:

Por medio de la presente y en relación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes, celebrado entre el Parque Fundidora y un_ servidor_ con fecha __ de ________ del ____ y con vigencia del __ al __ de _________ del ____; manifiesto que opto por pagar el Impuesto Sobre la Renta en los términos del Titulo IV capitulo I de la ley de Impuesto Sobre la Renta. Así mismo comento que al apegarme a dicha opción los ingresos referidos en dicho contrato no causan el Impuesto al Valor Agregado según lo manifestado en el Art. 14 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

___________________________

A

B

D

C

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS.

A. MONTERREY N.L. ____DE JULIO DE ___: Corresponde a la fecha de elaboración de la solicitud.

B. CON FECHA: Se anota la fecha de firma del contrato de prestación de servicios profesionales.

C. VIGENCIA DEL: Es el período de inicio y término del contrato.

D. ____________: Se anota el nombre, firma y RFC del prestador de servicios.

RH-007-F02



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


RECIBO HONORARIOS

“PRESTACION DE SERVICIOS”

PARQUE FUNDIDORA, OPD

PFU0607109M7

RECIBO HONORARIOS “PRESTACION DE SERVICIOS”

Prestador: RFC: Periodo: Recibí la cantidad neta de $ M.N., por concepto de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales Independientes y según Contrato de fecha __ de __________ del ____. Así mismo, manifiesto que solicité se me retenga el IMPUESTO SOBRE LA RENTA en los términos de la opción prevista en el Art. 110 Fracc V de la ley del ISR. Detalle de Pago:

Honorarios: I.S.R. Neto a Pagar:

Firma Recibido del Prestador _______________________

A

B

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C

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F

I

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RECIBO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

A. PRESTADOR: Corresponde al nombre y apellidos el prestador de servicios profesionales.

B. RFC: Es la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del prestador de servicios

C. PERÍODO: Se registra el día y mes en que inicia y concluye el tiempo que se le está pagando por sus servicios

D. CANTIDAD NETA DE: Es la cantidad neta en pesos que se le está pagando de sus servicios en el período, menos la retención del impuesto sobre la renta, I.S.R.

E. CONTRATO DE FECHA: Se anota la fecha en que se contrató al prestador.

F. DETALLE DE PAGO: En este espacio se detalla el importe del pago total de honorarios, la cantidad que corresponde a la deducción del I.S.R. y el neto a pagar, resultante de la resta entre los dos primeros conceptos.

G. FIRMA DE RECIBIDO: Se anota el nombre, apellidos y firma del prestador de servicios.

RH-008-F01



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


Monterrey, N.L. a de del

Director de Administración y Finanzas Por medio de la presente le solicito autorice el ingreso de personal de servicio social. Para el efecto le informamos que de la con matrícula solicita realizar su Servicio Social en el Departamento de _______ desde el día de del , con un horario de , hasta cubrir 490 hrs. requeridas de su servicio social. Se anexa constancia de solicitud de la institución educativa.

Agradeciendo de antemano sus atenciones nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

___________________________ Director o Jefe de Área

Solicita.

______________________________ Director de Administración y Finanzas

Autoriza.

A

B C D

E F G

H I

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL.

A. MONTERREY N.L.____DE____DEL ___: Es la fecha y lugar de la elaboración del memorándum.

B. INFORMAMOS QUE: Se informa del nombre del estudiante que realizará el servicio social.

C. DE LA: Se informa de la institución educativa en la que estudia el prestador del servicio social o prácticas profesionales.

D. MATRICULA: Es el número de matrícula que tiene el estudiante en la institución educativa.

E. EN EL: Es el área del Parque Fundidora donde realizará su servicio social.

F. DESDE EL DÍA_________: Corresponde a la fecha a partir de la cual inicia el servicio social.

G. HORARIO DE: Es el horario en el que se realizará el servicio social.

H. SOLICITA: Corresponde al nombre, puesto y firma del responsable del área que informa de la solicitud de personal de servicio social.

I. AUTORIZA: Es el nombre, puesto y firma del responsable de autorizar la prestación del servicio social en el Parque.

RH-008-F02

N°PREST. NOMBRE MONTO NETO RECIBI:

TOTAL

PARQUE FUNDIDORA

PERIODO N° DEL

SERVICIO SOCIALA

B C D E F

G

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RELACIÓN DE GRATIFICACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS PROFESIONALES.

A. PERÍODO: Se escribe el número de quincena en el año, señalando el día que inicia y termina la quincena, se anota el mes y el año.

B. NÚMERO: Es el número consecutivo en la relación de gratificación.

C. N° EMPL.: Es el número asignado al prestador de servicios para el pago de su gratificación.

D. NOMBRE: Es el nombre del prestador de servicio social o prácticas profesionales.

E. MONTO NETO: Corresponde al monto de la gratificación que se le otorga.

F. RECIBÍ: Es la firma donde el prestador del servicio social acepta haber recibido la gratificación.

G. TOTAL: Es el total de la suma de las gratificaciones que se realizaron en el período.

RH-008-F03

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ASISTENCIA DE SERVICIO SOCIAL.

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A. NOMBRE DEL PRESTADOR: Es el nombre completo del personal de servicio social o prácticas profesionales.

B. No. PRESTADOR: Es el número asignado al prestador de servicios para el pago de su gratificación.

C. DIRECCIÓN: Corresponde al nombre del área en que está realizando el servicio social o práctica profesional.

D. PERÍODO: Se anota el período a detallar en el reporte de asistencia.

E. FECHA: Es el día del mes a detallar en la asistencia.

F. DÍA: Es el día de la semana en la asistencia.

G. HORARIO: Corresponde al horario en que se realiza el servicio social.

H. HORAS TRABAJ: Es el desglose de las incidencias que corresponde a faltas y horas trabajadas.

I. OBSERVACIONES: En este espacio se anotan comentarios extraordinarios sobre la asistencia.

J. TOTALES: Es el total de las faltas y horas de asistencia de servicio social.

K. ELABORACIÓN Y REVISIÓN: Se anota el nombre completo y firma del empleado del Parque que elabora y revisa el reporte de asistencia.

L. NOMBRE Y FIRMA DEL PRESTADOR: Es el nombre y firma del prestador de servicio social o práctica profesional.

M. ÁREA SOLICITANTE: Se anota el nombre, puesto y firma del responsable de área donde está adscrito e prestador de servicio social o práctica profesional.

RH-012-F01

Tarjetas de Asistencia

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31

____________________________

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SALIDA

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ENTRADA

FIRMA

INTERAMERICANA DE RELOJES S.A. DE C.V. JOSE

FRONTERA No. 2050-A COL. FLORIDA MONTERREY, N.L. TELS Y FAX.

8359 9915, 8359 7105 Y 8358 7702

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SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA

LOS ERRORES Y FALTAS AL MARCAR ESTA TARJETA DEBEN

COMUNICARCE INMEDIATAMENTE AL ENCARGADO

HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE TARJETA A SIDO MARCADA

PERSONALMENTE POR MI A LAS HORAS DE ENTRADAS Y SALIDAS POR LO

TANTO CORRESPONDE AL RECORD DE MI ASISTENCIA

MAÑANA TARDE EXTRA

No._______________ T-2

NOMBRE_________________________________________

QUINCENA No._______ DEL _________ AL _________

DEL MES DE _________________________ DEL 20_______

HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE TARJETA A SIDO MARCADA

PERSONALMENTE POR MI A LAS HORAS DE ENTRADAS Y SALIDAS POR LO

TANTO CORRESPONDE AL RECORD DE MI ASISTENCIA

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QUINCENA No._______ DEL _________ AL _________

DEL MES DE _________________________ DEL 20_______

LOS ERRORES Y FALTAS AL MARCAR ESTA TARJETA DEBEN

COMUNICARCE INMEDIATAMENTE AL ENCARGADO

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MAÑANA TARDE EXTRA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDAENTRADA SALIDA

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FIRMA

INTERAMERICANA DE RELOJES S.A. DE C.V. JOSE

FRONTERA No. 2050-A COL. FLORIDA MONTERREY, N.L. TELS Y FAX.

8359 9915, 8359 7105 Y 8358 7702

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A

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E

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A

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C

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F G H

E

I

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE TARJETA DE ASISTENCIA.

A. No.: Es el número de empleado outsourcing asignado por el Parque Fundidora.

B. NOMBRE: Nombre y apellidos del empleado outsourcing.

C. QUINCENA No.: Período quincenal en que se aplica el registro de asistencia.

D. DEL MES DE: Mes y año en el que se aplica el registro de asistencia.

E. NÚMERO: Corresponde al número del día del mes en que se registra la asistencia.

F. MAÑANA: Es el turno laboral matutino en el que se registra la hora de entrada y de salida del personal.

G. TARDE: Es el turno laboral vespertino en el que se registra la hora de entrada y de salida del personal. En caso de horario mixto, se registra la entrada en el turno vespertino y salida en el turno matutino.

H. EXTRA: Corresponde al registro de jornada laborada en forma extraordinaria.

I. FIRMA: Es el nombre y firma del personal contratado.

RH-012-F02

PUESTO NOMBRE DEL TOTAL ASIST. TOTAL ASIST.Y/O ÁREA EMPLEADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 POR EMPLEADO POR ÁREA Y/O PUESTO

ACCESO 1 0ACCESO 1 0ACCESO 1 0ACCESO 3 0ACCESO 3 0ACCESO 3 0ACCESO 3 0ACCESO 3 0ACCESO 4 0ACCESO 4 0ACCESO 4 0ACCESO 4 0ACCESO 5 0ACCESO 5 0ACCESO 5 0ACCESO 5 0ACCESO 6 0ACCESO 6 0ACCESO 6 0ACCESO 7 0ACCESO 7 0

ACCESO 9 NTE. 0ACCESO 9 NTE. 0ACCESO 9 NTE. 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0ACCESO 9 SUR 0

ACCESO 10 0ACCESO 10 0ACCESO 10 0ACCESO 10 0

ACERO 0ACERO 0ACERO 0ACERO 0ACERO 0ACERO 0ACERO 0

OPERACIONES 0OPERACIONES 0OPERACIONES 0

GOTA 0GOTA 0GOTA 0GOTA 0GOTA 0

MOTORES 0MOTORES 0MOTORES 0

LAGO 0LAGO 0

SOPLADORES 0SOPLADORES 0SOPLADORES 0CASA ROSA 0 0BANAMEX 0BANAMEX 0A. NORTE 0A. NORTE 0A. NORTE 0A. NORTE 0A. NORTE 0

A. SUR 0A. SUR 0A. SUR 0A. SUR 0A. SUR 0

A. NORTE 2 0A. NORTE 2 0A. NORTE 2 0

A. SUR 2 0A. SUR 2 0A. SUR 2 0A. SUR 2 0

44 0 0LEWIS 0 0

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Asistencia según sus reportes:Requerimiento:

ASISTENCIA SUPERVISOR4063

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEONPARQUE FUNDIDORA O.P.D.

BITACORA DE ASISTENCIA DE PERSONAL OUTSOURCING:

EMPRESA: TURNO: PERIODO:

DIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

0

0

0

0

JEFE DE AREA

A

B

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O P

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE BITACORA DE ASISTENCIA DE PERSONAL OUTSOURCING.

A. BITÁCORA DE ASISTENCIA DE PERSONAL OUTSOURCING ____: Corresponde al área en el que se realiza el servicio.

B. EMPRESA: Corresponde al nombre del proveedor que realiza el servicio.

C. TURNO: Se anota el turno en el que se registra la asistencia.

D. PERÍODO: Es el mes en el que se aplica el registro de asistencia.

E. PUESTO y/o ÁREA: Se registra el puesto o el área de asignación de labores.

F. NOMBRE DEL EMPLEADO: Nombre y apellidos del empleado outsourcing.

G. DÍA: Es el desglose diario mensual en el que se registra la asistencia. H. TOTAL ASIST. POR EMPLEADO: Es el registro del número total de

asistencias por empleado al mes.

I. TOTAL DE ASIST. POR ÁREA O PUESTO: Es el registro del número total de asistencia de todos los empleados por día en determinada área.

J. TOTAL: Es el registro total de asistencias de todos los empleados outsourcing al mes.

K. TOTAL: Es el registro total de asistencias de todos los empleados outsourcing al mes en las áreas, el cual debe coincidir con el inciso j.

L. ASISTENCIA SEGÚN SUS REPORTES: Corresponde al total de asistencia que envía la empresa outsourcing.

M. REQUERIMIENTO: Es el total de personal que se requirió en el mes a la empresa outsourcing.

N. ASISTENCIA SUPERVISOR: Corresponde a la asistencia del supervisor

outsourcing, para fines informativos.

O. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Se anota el puesto, nombre y firma del auxiliar administrativo de servicios outsourcing.

P. JEFE DE ÁREA: Se anota el puesto, nombre y firma del jefe de área en que se otorgó el servicio por la empresa outsourcing.

�

EMPRESA:

PERIODO:

Subtotal:

IVA:

Total:

RH-012-F03

COSTO XTOTAL

JORNADA

RESUMEN DE ASISTENCIA OUTSOURCING

GUARDIAS TURNO DIURNO

GUARDIAS TURNO NOCTURNO

MONITORISTAS

PARAMEDICOS

SUPERVISOR DIA

SUPERVISOR NOCHE

PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.

JEFE DE AREAAUXILIAR ADMINISTRATIVO

PUESTOJORNADAS

LABORADAS

B

A

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G

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J K

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RESUMEN DE ASISTENCIA DE PERSONAL OUTSOURCING

A. EMPRESA: Es el nombre del proveedor del servicio de personal outsourcing.

B. PERÍODO: Es el mes del registro de la asistencia.

C. PUESTO: Es el puesto contratado del personal outsourcing.

D. JORNADAS LABORADAS: Es el número de jornadas laboradas al mes. E. COSTO x JORNADA: Es el costo diario de la jornada laborada según

contrato.

F. TOTAL: Es el resultado de el número de jornadas laboradas por el costo diario por jornada.

G. SUB-TOTAL: Es la suma del costo de las jornadas laboradas por el personal outsourcing de la empresa contratada.

H. I.V.A.: Corresponde al impuesto al valor agregado aplicado al monto anterior.

I. TOTAL: Es la suma del costo de las jornadas laboradas más el impuesto al valor agregado.

J. RECURSOS HUMANOS OUTSOURCING: Se anota el puesto, nombre y firma del auxiliar administrativo de servicios outsourcing.

K. JEFE DE ÁREA: Se anota el puesto, nombre y firma del jefe de área en que se otorgó el servicio por la empresa outsourcing.

RH-013-F01

Empleado A. Empleado A. Empresa Saldo

Total a Pagar = >

PARQUE FUNDIDORA

FONDO DE AHORRO DEL __ AL __ DE __________ DEL ____

REPORTE DE FONDO DE AHORRO

A

B C D E F

G H I

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE FONDO DE AHORRO.

A. DEL___AL__: Es el período quincenal del corte de la información del fondo de ahorro.

B. NÚMERO: El número nominal del empleado.

C. EMPLEADO: Son los nombres y apellidos del empleado.

D. A. EMPLEADO: Es la aportación que está realizando el empleado cada quincena al fondo de ahorro.

E. A. EMPRESA: Es la aportación que está realizando el Parque Fundidora al fondo de ahorro del empleado.

F. SALDO: Es el total de la suma de la aportación del empleado y de la aportación del Parque Fundidora.

G. TOTAL A EMPLEADO: Es la suma total de la aportación de todos los empleados al fondo de ahorro por quincena.

H. TOTAL A. EMPRESA: Es la suma total de la aportación del organismo al fondo de ahorro por quincena.

I. TOTAL SALDO: Es la suma del total de aportaciones de todos los empleados y de las aportaciones del Parque Fundidora al fondo de ahorro, en el período del reporte.

RH-013-F02

PARQUE FUNDIDORA, OPD INTERESFONDO DE AHORRO

Emp. Nombre F.A. Empleado F.A. Empresa TOTAL INTERES MONTO A PAGAR

Total a Pagar = >

Total Resto Empleados:

A

B

C D E F G H I

J

L

K

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE SEMESTRAL DE FONDO DE AHORRO.

A. FONDO DE AHORRO: Es el período semestral del corte de la información del fondo de ahorro.

B. NÚMERO: Es el número consecutivo de empleados que incluye el reporte.

C. EMPLEADO: El número nominal del empleado.

D. NOMBRE: Son los nombres y apellidos del empleado.

E. F.A. EMPLEADO: Es la aportación que realizó el empleado por el semestre al fondo de ahorro.

F. F.A.EMPRESA: Es la aportación que realizó el Parque Fundidora en el semestre al fondo de ahorro del empleado.

G. TOTAL. Es el total de la suma de las aportaciones semestrales del empleado y del Parque Fundidora.

H. INTERÉS: Es el importe del interés. I. MONTO A PAGAR: Es la suma del total de aportaciones del empleado, de

las aportaciones del Parque Fundidora y del interés, que equivale al monto a pagar por empleado.

J. TOTAL A PAGAR: Indica por columna el total de la suma que corresponde a las aportaciones de todos los empleados, el total de todas las aportaciones del Parque, el total de aportaciones de empleados y parque, el total de interés que generó el monto conjunto de empleados y parque, y la última columna es el total a pagar a todos los empleados.

K. TOTAL DIR. GRAL: Es el monto semestral del fondo de ahorro que le corresponde al director general.

L. TOTAL RESTO EMPLEADOS: Es el monto semestral del fondo de ahorro a pagar a el resto de los empleados el parque

RH-013-F03

NO. EMPLEADO

NOMBRE EMPLEADO

PERCEPCION

Fondo de Ahorro

TOTAL A PAGAR

Entrega Fondo de Ahorro Recibe Fondo

Recibo de Pago de Fondo de Ahorro

Parque Fundidora, OPD

Fondo de Ahorro Período ___-___-____

B

C

A

D

F G E

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL RECIBO DE PAGO DE FONDO DE AHORRO.

A. PERÍODO: Corresponde al período semestral que comprende el fondo de ahorro. Enero a junio; o julio a diciembre.

B. No. EMPLEADO: Es el número nominal asignado al empleado.

C. NOMBRE EMPLEADO: Se anota el nombre y apellidos del empleado.

D. FONDO DE AHORRO: Es el monto total que recibe el empleado correspondiente al fondo de ahorro en el período trabajado.

E. TOTAL A PAGAR: Es la cantidad a pagar y recibir por el empleado.

F. ENTREGA: Se anota el nombre y firma del responsable de entregar el fondo de ahorro.

G. RECIBE: Se registra la firma del trabajador que recibe el fondo de ahorro

RH-013-F04



Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502


Monterrey, N.L. a A Se autoriza transferencia de la Cuenta de B a nombre de este Parque

Fundidora, OPD, la cantidad de : C , bajo el concepto de D correspondiente

al E , para acreditarse a sus respectivas cuentas de cheques el día F , siendo

ésta por un total de G empleados.

AUTORIZACIÓN

H I


NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CARTA TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO.

A. MONTERREY, N.L. A___DE___DEL___: indica la fecha y lugar de

elaboración de la Carta Transferencia de fondo de ahorro. B. CUENTA DE____: Señala el número de cuenta bancaria del parque

fundidora de la que se solicita la transferencia. C. CANTIDAD DE: Es el monto en moneda nacional a transferir, se señala

en cantidad y letra. D. CONCEPTO DE: Corresponde al concepto de pago.

E. CORRESPONDIENTE AL: Se anota el período a que corresponde el fondo de ahorro.

F. EL DÍA: Es el día y mes en que debe acreditarse el pago de fondo de ahorro en la cuenta nómina de los trabajadores.

G. TOTAL DE: Se anota el número de empleados a los que se debe

dispersar el pago de fondo de ahorro.

H. I. AUTORIZACIÓN: En este espacio deben registrarse el nombre, puesto y firma de los responsables de autorizar el pago de fondo de ahorro. En este caso, el Director Jurídico como apoderado legal del Director General y el Director de Administración y Finanzas.

REPORTE DE TRANSMISION BANCARIA DE FONDO DE AHORRO

EN SU EMPRESA RH-013-F05

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, Según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140-5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783

Reporte de Transferencias SPEI

__/__/____ 00:00

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:


Autorizó 2:


Autorizó 3:


AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución Individual

Nombre del Archivo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REPORTE DE TRANSMISIÓN BANCARIA DE FONDO DE AHORRO �

A. FECHA: Es la fecha impresión del reporte bancario.

B. CUENTA/CLABE ORDENANTE: Corresponde al número de clabe del Parque, como entidad ordenante de la transferencia.

C. NOMBRE DEL ORDENANTE: Se anota el nombre del organismo como entidad ordenante.

D. RFC O CURP DEL ORDENANTE: Es el RFC del organismo.

E. MONEDA: Señala el tipo de moneda en el que se realiza la transferencia.

F. ID TERCERO: Es el número de cuenta en el sistema de parque fundidora, que se le ha asignado a la cuenta beneficiaria del fondo de ahorro.

G. NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Es el nombre del beneficiario. En este caso Parque Fundidora.

H. CUENTA/ CLABE BENEFICIARIO: Se anota el número de clabe del parque como beneficiario.

I. RFC BENEFICIARIO: Señala el RFC del beneficiario.

J. BANCO DESTINO: Es el nombre del banco al que pertenece la cuenta beneficiaria del fondo de ahorro.

K. IMPORTE A TRANSFERIR: Es el importe total de la transmisión.

L. FECHA DE APLICACIÓN: Es la fecha en la que se realiza la transmisión bancaria.

M. NÚMERO DE REFERENCIA: Es el número consecutivo que da el sistema del Parque de la transferencia efectuada.

N. CONCEPTO DE PAGO: Es el concepto de la transferencia.

O. CLAVE DE RASTREO: Es la clabe que nos da el sistema de la operación bancaria.

P. CONFIRMACIÓN: Corresponde a la confirmación de la operación.

Q. COMISIÓN: Es la comisión que cobra el banco por realizar la transferencia.

R. IVA COMISIÓN: Es el Impuesto al Valor Agregado de la comisión.

S. CAPTURÓ: Es el nombre y apellidos de la persona responsable de la captura de la transmisión.

T. FECHA CAPTURA: Corresponde a la fecha y hora de captura de la transmisión bancaria.

U. EJECUTÓ: Es el nombre y apellidos de la persona que ejecuta la transmisión bancaria.

V. FECHA DE EJECUCIÓN: Corresponde a la fecha y hora de la ejecución de la transmisión.

RH

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RESUMEN ANUAL DE FINIQUITOS

A. PARQUE FUNDIDORA O.P.D. _____: Es el tipo de nómina del organismo, en este caso Parque o Santa Lucía.

B. FINIQUITOS _______: Corresponde al año del que se elabora el resumen.

C. No.: Es el número consecutivo de finiquitos al año.

D. CHEQUE: Es el número de cheque con el que se realizó el finiquito.

E. FECHA: Es la fecha del cheque de finiquito.

F. BENEFICIARIO: Es el nombre y apellidos del beneficiario del finiquito.

G. AGUINALDO: Es el importe del aguinaldo correspondiente al finiquito.

H. VAC.: Es la cantidad que le corresponde por el concepto de vacaciones.

I. P.VAC.: Es la cantidad que le corresponde por el concepto de prima vacacional.

J. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: Es la cantidad que le corresponde por el concepto de prima de antigüedad.

K. INDEMNIZACIÓN: Es la cantidad que le corresponde por el concepto de indemnización.

L. GRATIFIC.: Es la cantidad que le corresponde por el concepto de gratificación.

M. TOTAL PERCEPCIONES: Es la cantidad que le corresponde por la suma del monto total de todas las percepciones.

N. I.S.P.T. PARTE PROPORC.: Corresponde a la deducción del Impuesto sobre el Producto del Trabajo, ISPT, en su parte proporcional del sueldo.

O. I.S.P.T. INDEMNIZAC.: Corresponde a la deducción del Impuesto sobre el Producto del Trabajo en su parte proporcional de la indemnización.

P. TOTAL DEDUCCIONES: Es la suma del total de las deducciones a restar en el finiquito.

Q. NETO A PAGAR: Es la cantidad a pagar, después de deducciones

RH

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NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE RESUMEN ANUAL DE NÓMINA

A. PARQUE FUNDIDORA O.P.D.______: Es el tipo de nómina del organismo, en este caso Parque o Santa Lucía.

B. NÓMINA PAGADA AL_____: Corresponde a la fecha de corte en que se realiza el resumen.

C. No. : Es el número consecutivo de las quincenas pagadas en el año.

D. QUINCENA: Es la descripción de la quincena del año.

E. N° DE EMPLE: Es el número de empleados pagados en la quincena.

F. SUELDOS: Corresponde al monto total de sueldos pagados en la quincena.

G. FONDO DE AHORRO: Es el monto total de fondo de ahorro pagado en la quincena.

H. FONDO DE AHORRO RETIRO: Es el monto total del fondo de ahorro retroactivo de la quincena.

I. RETROACTIVO: Es el monto total del retroactivo del sueldo en la quincena.

J. DESPENSA: Es el monto total de la despensa en la quincena.

K. DESPENSA RETRO: Es el monto total del retroactivo del despensa en la quincena.

L. TOTAL DE PERCEPCIONES: Es el total de las percepciones.

M. SUBSIDIO AL EMPLEO: Es el total del subsidio al empleo.

N. I.S.P.T.: Es el monto total del ISPT en la quincena.

O. I.M.S.S.: Es el monto total del IMSS en la quincena.

P. PRESTOMATIC: Es el monto total del Prestomátic en la quincena.

Q. PRESTAMO ISSSTELEÓN: Es el monto total de los préstamos al ISSSTELEÓN.

R. PRÉSTAMO INFONAVIT: Es el monto total del préstamo INFONAVIT.

S. AJUSTE AL NETO: Es el monto total del ajuste al neto de la quincena.

T. SEGURO AUTO: Es el monto total del seguro para autos en la quincena.

U. SERVICIO COMEDOR: Es el monto total del comedor en la quincena.

V. ISSSTELEÓN EMPLEADO: Es el monto total del ISSSTELEÓN en la quincena.

W. FONDO DE AHORRO RETIRO: Es el monto total del fondo de ahorro retroactivo en la quincena.

X. FONDO DE AHORRO: Es el monto total del fondo de ahorro en la quincena.

Y. TOTAL DEDUCCIONES: Es el monto total de deducciones.

Z. TOTALES: Es el total de todos los conceptos

RH-015-F01


REGISTRO DE PERSONAL OUTSOURCING

COMPAÑÍA DE SERVICIO: _____________________________________________ FECHA: ___________________________________________________________ NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________ No. ASIGNADO PARA RELOJ: __________________________________________ PUESTO: __________________________________________________________ FECHA DE INGRESO: ________________________________________________ No. DE I.M.S.S.: _____________________________________________________ AREA: _____________________________________________________________ TURNO: ___________________________________________________________ HORARIO: __________________________________________________________ EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR SEA REASIGNADO DE AREA O PUNTO, CAUSE BAJA, INCAPACIDAD O SE AUSENTE POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, MENCIONARLO EN EL SIGUIENTE ESPACIO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A

B

C

D

E

___________________________ AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OUTSOURCING

___________________________ SUPERVISOR

PARQUE FUNDIDORA

F

G

H

I

J

K

L M

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE PERSONAL OUTSOURCING DE NUEVO INGRESO

A. COMPAÑÍA DE SERVICIO: Es el nombre de la compañía que provee el servicio.

B. FECHA: Es la fecha del contrato. C. NOMBRE COMPLETO: Es el nombre y apellidos del personal

outsourcing.

D. N° ASIGNADO PARA RELOJ CHECADOR: Corresponde al número asignado por el parque para llevar la asistencia.

E. PUESTO: Es el nombre del puesto para el que se contrata.

F. FECHA DE INGRESO: Es la fecha de ingreso del personal.

G. ÁREA: Es el área a donde estará adscrito el personal.

H. N° DEL IMSS: Es el número de registro que le da el IMSS al trabajador.

I. TURNO: Es el turno en que laborará el empleado.

J. HORARIO: Corresponde a las horas de entrada y salida. K. __________: En este espacio se anota cuando el trabajador sea

reasignado.

L. AUXILIAR ADMINISTRATIVO OUTSOURCING: Es el nombre y firma del personal que recibe el registro.

M. SUPERVISOR: Es el nombre y firma del supervisor de la empresa que valida la información.

RH-015-F02

SI NO

* Currículum Vitae

* Copia de Acta de Nacimiento

* Copia de Identificación Oficial Vigente

* Comprovante de Domicilio

*Carta Compromiso del Trabajador para la Prestación del

Servicio con el Licitante en caso de resultar adjudicado.

*

Comprovantes de Estudios que acrediten el nivel de

preparación académica solicitada como mínimo y/o Carta

bajo protesta de decir verdad que cuenta con los estudios

requeridos.

* Copia del numero de Seguridad Social

* Cedula única de Identificación (Personal Seguridad)

Así mismo de cuando menos 10 trabajadores deberán

integrar dentro de su propuesta lo siguiente:

* Licencia de Manejo

Vigente, cuando menos que se acredite el periodo del

___________________ Categoría: Chofer

LISTADO REQUISITOS DE INGRESO PERSONAL OUTSOURCING

DOCUMENTACION DE INGRESO

Empresa: ________________________________________________

Nombre Personal:__________________________________________

Categoría:________________________________________________

DOCUMENTOSENTREGADO

A

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L

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL LISTADO DE REQUISITOS DE INGRESO DE PERSONAL OUTSOURCING.

A. EMPRESA. Es el nombre de la empresa que proporciona el servicio.

B. NOMBRE: Se anota el nombre y apellidos del personal.

C. CATEGORÍA: Corresponde al puesto que ocupará el personal outsourcing.

DOCUMENTOS D. CURRICULUM VITAE: Se refiere a un documento en el que el aspirante

registra sus datos personales, profesionales y laborales, así como el desempeño de funciones realizadas anteriormente.

E. COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO: Es el documento a través del cual se

acredita el hecho de un nacimiento y por tanto la existencia e identidad de una persona.

F. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Equivale a una copia fotostática de una credencial con foto, prioritariamente la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral o en su caso la credencial de manejo, pasaporte o una expedida por cualquier otra autoridad.

G. COMPROBANTE DE DOMICILIO: Es un documento que pruebe la

existencia de una dirección en la localidad de localización a nombre del solicitante, tales como recibo de luz, de teléfono, agua o cualquier otro que tenga su nombre.

H. CARTA COMPROMISO: Es una carta que expresa el compromiso del

aspirante de realizar las funciones asignadas por el licitante y cumplir las normativas aplicables al puesto.

I. COMPROBANTE DE ESTUDIOS: Es el documento expedido por una institución educativa que acredita los estudios realizados por el aspirante.

J. COPIA DEL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Es el número de registro que le proporciona el IMSS en el momento de su registro como trabajador de la empresa licitante.

K. CEDULA UNICA DE IDENTIFICACIÓN: Es un registro de datos personales del aspirante, que contiene entre otros número de cartilla militar, nombre, domicilio y teléfono de referencias familiares y no familiares.

L. LICENCIA DE MANEJO: Es el documento expedido por el Gobierno Estatal donde se le otorga el permiso de manejo, el cual deberá estar vigente en el período contratado. Aplica en el puesto de chofer.

RH-015-F03

Empresa ______________________________

Desglose de conceptos por categorias

Concepto Cantidad

Sueldo

Despensa

Puntualidad

Asistencia

Dias Festivos

Aguinaldo

Vacaciones

Prima Vacacional

IMSS

SAR

CESANTIA Y VEJEZ

INFONAVIT

2% Sobre nominas

Indirectos

Gastos de Administración

Utilidad

Subtotal

Turnos por Categoria

Minimos

Maximos

Costos de la Jornada por Categoria

Minimos

Maximos

MONTERREY, N.L. A __ DE ___________ DE ____

ATENTAMENTE

_______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNServicio de _______________

del Parque Fundidora, O.P.D.

Licitación Pública Nacional ______________

____________________

A

B

C

D E

F

G

H

I

J

K

L

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA EL DESGLOSE DEL COSTO UNITARIO POR JORNADA DE PERSONAL OUTSOURCING.

A. SERVICIO DE: Se registra el servicio que se contrató por parque fundidora.

B. LICITACIÓN: Corresponde al número de la licitación base para otorgar el servicio.

C. EMPRESA: En este espacio se anota el nombre de la empresa que otorga el servicio.

D. CONCEPTO: Corresponde al concepto de pago que forma parte de la

jornada diaria del personal outsourcing.

E. CANTIDAD: Es la cantidad que corresponde al concepto de pago que se señala y que forma parte de la jornada diaria.

F. SUB-TOTAL: Es la suma de la cantidad que corresponde a cada concepto de pago e integrada da como resultado el costo de la jornada diaria.

TURNOS POR CATEGORÍA G. MINIMOS: Es el número de jornadas mínimas que la empresa se

compromete a proporcionar.

H. MÁXIMOS: Es el número de jornadas máximas que la empresa se compromete a proporcionar.

COSTOS DE LA JORNADA POR CATEGORÍA I. MINIMOS: Son los costos mínimos que la empresa cobraría por las

jornadas mínimas. J. MÁXIMOS: Son los costos máximos que la empresa cobraría por las

jornadas máximas.

K. MONTERREY, N.L. A ___DE____DE__: Se anota el día, mes y año de acuerdo al contrato firmado.

L. REPRESENTANTE LEGAL: Nombre y firma del representante legal de la empresa

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J

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DE JORNADAS DEL SERVICIO POR PERSONAL 0UTSOURCING.

A. EMPRESA: En este espacio se anota el nombre de la empresa que otorga

el servicio. B. LICITACIÓN PÚBLICA: Corresponde al número de la licitación base para

otorgar el servicio.

C. SERVICIO DE: Se anota el servicio outsourcing que se recibió.

D. PERÍODO DEL___AL__: Se anota el mes y año del período a facturar. E. ASISTENCIAS: Se registra el número total de asistencias registradas por el

personal outsourcing, reconocidas como el número de jornadas laboradas al mes.

F. COSTO POR JORNADA: Es el costo diario de la jornada laborada según

contrato.

G. SUBTOTAL: Es el resultado de el número de jornadas laboradas por el costo diario por jornada.

H. I.V.A.: Corresponde al impuesto al valor agregado aplicado al monto anterior.

I. TOTAL: Es la suma del costo de las jornadas laboradas más el impuesto al valor agregado, lo que equivale al monto a pagar en el mes a la empresa contratada.

J. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Se anota el puesto, nombre y firma del auxiliar administrativo de servicios outsourcing.

K. JEFE DE ÁREA: Se anota el puesto, nombre y firma del jefe de área en que se otorgó el servicio por la empresa outsourcing.

RH-017-F01

No. Empl. Nombre Sueldo Mensual % INCREMENTO Nvo.Sueldo.Mens

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REPORTE DE MODIFICACION DE SUELDOS

PARQUE FUNDIDORA, OPD AREA "SANTA LUCIA"

AUTORIZACION DE SALARIOS A PARTIR DEL __ DE ____________ DEL ____

A

B

C D E F G H I

NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DEL RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE SUELDOS.

A. PARQUE FUNDIDORA ÁREA: Es el tipo de nómina del organismo, en este caso Parque o Santa Lucía.

B. AUTORIZACIÓN DE SALARIOS A PARTIR DE: Es la fecha a partir de la cual se realiza la modificación.

C. N°: Es el número consecutivo de modificaciones.

D. EMPL.: Es el número de empleado a quien se le asignará la modificación de sueldo.

E. NOMBRE: Es el nombre y apellidos del beneficiario de la modificación de sueldo.

F. SUELDO MENSUAL: Es el sueldo mensual con el que cuenta el empleado, previamente a la modificación de sueldo.

G. %: Es el porcentaje de incremento aplicable al sueldo.

H. INCREMENTO: Es el monto total del incremento al sueldo.

I. NVO. SUELDO MENS.: Corresponde al sueldo total mensual modificado.

RH-017-F02

Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N Col. Obrera Monterrey, N.L. México C.P. 64010 Tel. 8126-8500 Fax 8126-8502 www.parquefundidora.org

Monterrey, N.L. a A A quien corresponda: De acuerdo con los lineamientos de Gobierno Central; por este conducto y por

instrucciones del B , Director General del Parque Fundidora, Organismo Público

Descentralizado; se autoriza el Incremento C para el personal D de acuerdo a

Relación anexa a partir del E , con retroactivo al del año en curso y/o

fecha del último movimiento salarial autorizado.

ATENTAMENTE

F G


NOMBRE DEL FORMATO: INSTRUCTIVO DE CARTA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN SALARIAL.

A. MONTERREY, N.L. A_____________: indica la fecha y lugar de

elaboración de la carta autorización.

B. POR INSTRUCCIONES DEL___: Nombre y puesto de la persona que autoriza la modificación de sueldos.

C. PERSONAL DEL PARQUE O.P.D. ÁREA__: Es el nombre de la nómina a la que se aplicará el incremento.

D. A PARTIR DEL: Es la fecha a partir de la cual se realizará la modificación de sueldos.

E. CON RETROACTIVO AL: Es la fecha a partir de la cual se realizará el retroactivo.

F. ATENTAMENTE_________: Es el puesto, nombre y firma del Director de Administración y Finanzas.

G. ATENTAMENTE_____: Es el puesto, nombre y firma del Director Jurídico como apoderado legal del Director General.

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