Manual de Recaudacion - dirnea.org · Este módulo tiene como propósito consultar las solicitudes creadas para la emisión de documentos de naves y proceder a la facturación y recaudación

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Manual de Usuario Proceso Creación de Solicitudes

MAN-TIC-004

Primera Edición 09 de Noviembre del 2006Copia Nº 14 Página 1 de 15

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ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA

MERCANTE Y DE LITORAL

MANUAL DE USUARIO Proceso Recaudación

Centro de Tecnologías de la Información MAN-TIC-003

Noviembre del 2006

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Manual de Usuario Proceso de Recaudación

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FIRMAS DE APROBACIÓN

Responsabilidad Nombre Fecha Firma Jefe Departamento de Proyectos

TNNV-SU Javier Egüez E.

Responsable del desarrollo del documento

Ing. Camilo Robayo 09/11/2006

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LISTA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA

Reparto Ejemp Responsable Firma Fecha Comentarios

LISTA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA

Área Ejemp Responsable Firma Fecha Comentarios

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REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Sección Pág Descripción del cambio Autor

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INDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 6

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODULO ................................................... 7

1.1 PROPÓSITO DEL MÓDULO ............................................................................... 7 1.2 DATOS GENERALES DEL SISTEMA ................................................................... 7

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ........................................................... 8

2.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................... 8 2.1.1 INGRESO AL SISTEMA ............................................................................... 8

2.1.1.1 INGRESAR AL SISTEMA DESDE INTRANET ............................................ 8 2.1.1.2 INGRESAR AL SISTEMA DESDE INTERNET ............................................ 9

2.1.2 CONSULTA DE ATENCIÓN AL USUARIO .................................................... 10 2.1.2.1 FACTURAR SOLICITUDES ................................................................. 10 2.1.2.2 ASIGNAR FACTURA ......................................................................... 12 2.1.2.3 FACTURAR SERVICIO ....................................................................... 13

2.1.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL MÓDULO ........................................... 15

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INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario del Proceso de Recaudación es un documento

creado por el Centro de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones que

permite al personal de Atención al Usuario realizar la recaudación

correspondiente por lo servicios y trámites de facturación de la embarcación en

cuestión.

El SIGMAP es un sistema GERENCIAL de información marítima y portuaria que

interactúa con un conjunto de aplicaciones informáticas y permite desplegar

gráficamente la información contenida en la Base de Datos de la DIGMER a fin de

obtener una visión dinámica del panorama de superficie, información para control

de puertos, concesiones marítimas, reportes y estadísticas.

SIGMAP está compuesto de aplicaciones entre las que se encuentra “Atención al

Usuario / Facturar solicitudes”, que será una herramienta de apoyo para que en

atención al usuario puedan la factura por el servicio que se solicite en la

embarcación que se esté efectuando el trámite respectivo.

Atención al Usuario es una aplicación informática que se compone de algunos

procesos, pero solamente el presente manual se encarga de describir dos de los

procesos que componen esta aplicación:

- Creación de solicitudes - Recaudación “Facturar solicitudes”

Es este caso explicaremos a continuación la facturación de solicitudes. Nuestro

objetivo es orientar al personal que trabajará con esta aplicación para que puedan

realizar de forma eficiente las tareas asignadas para cumplir y brindar una mejor

atención a los usuarios que poseen embarcaciones.

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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODULO

El Nuevo sistema de Facturación y Recaudaciones, es un módulo de SIGMAP y

es de uso de todas las capitanías a nivel nacional, con esto la información es

controlada por la DIGMER y a su vez se integrará al Sistema SIF, entregando de

esta manera una herramienta de control eficiente para las recaudaciones del

Sector Marina Mercante.

1.1 PROPÓSITO DEL MÓDULO

Este módulo tiene como propósito consultar las solicitudes creadas para la

emisión de documentos de naves y proceder a la facturación y recaudación de los

mismos.

1.2 DATOS GENERALES DEL SISTEMA

El sistema se compone de 3 ventanas la primera que es una ventana de consulta

de tramites y la segunda es la opción de facturar las solicitudes y la última que es

una ventana asignación de facturas a cada tramite de una misma solicitud.

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2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

La información que se presente en este capítulo incluye las instrucciones de

operación del sistema, la que será suministrada exclusivamente por las personas

que han desarrollado el proyecto a los usuarios que tengan permiso para utilizar

el módulo.

2.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA

2.1.1 INGRESO AL SISTEMA

Para tener acceso al sistema, la computadora debe tener instalado el Internet

Explorer 6.0

2.1.1.1 INGRESAR AL SISTEMA DESDE INTRANET

Abrir el Internet Explorer e ingresar a la siguiente dirección de intranet en la barra

de direcciones: http://appdigmer.org:8888/sigmap/inicio.jsp .

a) Hacer clic en el enlace que aparece en la página inicial.

b) En la página de ingreso, Registre los datos de usuario y clave personal

previamente asignada.

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2.1.1.2 INGRESAR AL SISTEMA DESDE INTERNET

Puede ingresar al sistema desde el Internet, para ello utilice la dirección en el

Internet Explorer: www.digmer.org en la parte lado derecho “Acceso Intranet”

campo SIGMAP.

Nombre de Usuario y clave personal

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Para acceder al sitio seguro de Internet (HTTPS), aparecerá en su pantalla un

cuadro de diálogo con la descripción de un certificado de seguridad, presione la

opción de “Aceptar”. Una vez aceptado el certificado, aparecerá el enlace de

acceso a la aplicación. Al hacer clic en el enlace, se abrirá en otra ventana la

pantalla con dos cajas de texto para digitar su usuario y clave personales. Los

usuarios y claves serán proporcionados por CETEIN.

2.1.2 CONSULTA DE ATENCIÓN AL USUARIO

1. Para realizar la consulta, en el menú izquierdo, escoger la opción

“Atención a Usuarios” se desplegará un submenú con otras opciones,

seleccione la opción de “Facturar Solicitudes”.

2.1.2.1 FACTURAR SOLICITUDES Una vez que se ha seleccionado la opción FACTURAR SOLICITUDES,

aparecerá en la ventana principal los nombres de la venta de Criterios de

Búsqueda, este le permite realizar una consulta de una nave para posteriormente

realizar la facturación para el servicio que solicitó el usuario. Para ello deberá

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escoger la nave en la que se está efectuando el trámite y dar clic en el campo

Consultar.

En los criterios de búsqueda se destacan dos pestañas en la que podrá realizar la

consulta de todos códigos registrados del servicio a facturar.

Pero si usted ya posee el número del código que va a facturar lo puede colocar en

el campo “Código” y escribirlo en el espacio vacío.

Cuando haya seleccionado el código del trámite a facturar, de un clic en el campo

Asignar factura que se encuentra en la parte inferior de la ventana.

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2.1.2.2 ASIGNAR FACTURA

Una vez que haya asignado la factura aparecerá una sub- ventana en la que le

indican la información del servicio requerido y el número de la factura, en caso de

no tenerlo en la pestaña buscar factura campo buscar podrá consultar el número

de la misma en una nueva ventana que le indica la facturas emitidas en el lugar

donde se realiza el trámite.

Cuando ya tenga el número de la factura recuerde guardar los cambios que está

realizando en el campo “Grabar” e ir directamente a la pestaña que dice Factura,

en la cual se le generará automáticamente la pro forma de esta.

Consulta de facturas emitidas

Buscar facturas

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2.1.2.3 FACTURAR SERVICIO Una vez que tenga el número de la factura ya puede enviar la orden para generar

la pro forma, esta puede hacerse en la pestaña Facturar opción Factura,

automáticamente aparecerá una ventana llamada “Calculadora de Rubros” en

la que se detalla información que deberá completar como:

Calculadora de Rubros

Concepto Permite seleccionar el servicio a facturar

Ver Rubros Muestra los rubros disponibles que registra el sistema, el mismo

que usted deberá seleccionar y realizar el cálculo respectivo.

Factura Número de la factura

Cliente Persona que está realizando el trámite del servicio

Agencias Campo que especifica que el cliente es una empresa (deberá

poner la información que se le solicita)

Otros Listado de personas

Forma de Pago Campo se deberá especificar el tipo de pago que se va a

realizar, si es en efectivo, total cobrado, si es a través de débito

bancario se especifica el nombre del Banco el número de la

cuenta, si el pago es a través de cheque se pondrá los datos de

este y finalmente el casillero del monto que deberá pagar el

usuario.

A continuación se muestra la venta de Calculadora de Rubros para que el usuario

se familiarice con el trámite que deberá realizar.

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Factura

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Una vez completada la información de la venta de Calculadora de Rubros podrá

generar la factura o imprimir la pro forma para su respectiva verificación.

2.1.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL MÓDULO

Cualquier inquietud con respecto a al módulo por favor comuníquese con el

CETEIN – DIGMER o al correo electrónico [email protected] o al teléfono (04)

2320400 ext. 131 con el Ing. Camilo Robayo.

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