Manual de Saint Administrativo

Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5


INTRODUCCION

El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos.

Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma inmediata.

Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios, clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta.

En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su inversión.



REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM (mínimo).

Monitor a color, blanco y negro o monocromático.

Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes.

Disco duro.

Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor.

Impresor de 80 columnas.

INFORMACIÓN GENERAL

SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca registrada de Borland International Inc.

I.B.M. marca registrada por International Business Machines.

NOVELL. marca registrada por Novell, Inc.

MS-NET. marca registrada de Microsoft.

NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc.

3COM. marca registrada por 3COM Corporation.

NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx.

VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines

SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.

SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para el uso del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT).



SAINT de Venezuela C.A., es el único propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT)

El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado por SAINT de Venezuela C.A. el cual debe contener un número de licencia, su certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C.A. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número. Verifique que esto sea cumplido, para gozar de los beneficios de tener un sistema original.

SAINT de Venezuela C.A., garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días continuos, a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta, siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a electromagnetismos, doblarlos, rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante, exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo.

SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la pérdida, daño o alteraciones de datos o información, tiempo de trabajo, daños a equipos, del mal funcionamiento de los sistemas SAINT, sea cual fuere su causa.

TECLAS DE USO COMUN

[CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo, pero conjuntamente con otra sí.

[CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada, si se encuentra en la misma línea el cursor.

[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.

[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.

[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.

[CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea.

[INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la existente.

[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres.



[END]: Posiciona el cursor al final de la línea.

[HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea.

[ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. Presionándola sola no transmite nada al computador, pero conjuntamente con otra sí.

[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help).

[ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla, y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido, oprimiendo cualquier tecla, retorna la imagen.

[ALT][C]: Activa la calculadora en línea.

[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinación de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parámetro de red y el número de estación; luego en la opción de Configuración de Usuarios, aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada.

En el archivo de usuarios del sistema, Ud. también debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.

[ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier información que esté en la ventana anterior.

[F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor, y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej.:

[F1 Información ] [F1 Estadísticas ].

[F2]..[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada.

: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba

: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo



INSTALACIÓN

INSTALACION DEL SISTEMA

Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos con el actualizador de versión.

Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los siguientes pasos:

1.- Encienda su computador

2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mínimo).

3.- Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros mínimos:

FILES=60 y BUFFERS=10;

si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo, luego, apague y encienda de nuevo su computador. De ésta manera el sistema funcionará adecuadamente.

4.- Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción:

C:\>CD..[ENTER]

5.- Crear un subdirectorio para el sistema:

C:\>MD SAINT [ENTER]

6.- Ubíquese en el nuevo subdirectorio:

C:\>CD SAINT [ENTER]

7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el contenido en el disco duro:

C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER]

8.- Ejecute el programa de unión de archivos, para unir y desempaquetar los programas de SAINT:

C:\SAINT>UNIR [ENTER]



9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalación:

C:\SAINT>INSTALA [ENTER]

INSTALACION EN REDES

Si no posee una red, no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación, ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas.

Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado, tarjetería, conectores, software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.

SAINT, fue diseñado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor funcionamiento se dá con estos tipos de red:

NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. MS-NET Desarrollada por Microsoft. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation. NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.o en otras redes de comunicación compatibles.

La instalación en redes, sólo difiere a la instalación monousuario a partir del punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro dependiendo del tipo de red que utilice.

Tipo de Red Parámetros:- Novell Novell- Ms-Net MsNet- Network-Os CbisNet- 3Com MsNmn- NtnxNet NtnxNet - VinesNet VinesNet

Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell):

C>INSTALA NOVELL 01

INSTALA: Programa de Instalación



NOVELL: Tipo de Red 01: Número de estación a ser instalada

OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando.

IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación pretende leer un registro bloqueado por otra, produciéndose un estancamiento del sistema. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.2 o mayor utilizando el programa: NETX.EXE.

También es necesario ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de compartir archivos Ej.:

FLAG \SAINT\DATA\*.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* SRW

FLAG \SAINT\*.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR.

FLAG \SAINT\*.EXE SRO " " " " EXE. FLAG \SAINT\SAINT.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.MSG.

Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura. SRO " " " " " " de solo lectura.

Ejecute además en el programa SYSCON, la opción User Information y dentro de ésta, Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema. Una vez incluido el directorio, presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados en esa opción es decir: lectura, escritura, borrar etc.

En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos.

Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R)

1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.



2.- Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC.BAT.

3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:

FLAG \SAINT\DATA\*.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*

El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estación que actúe Como servidor.

Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.

Ejemplo:

SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01

NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema, aparezca en la línea inferior derecha, la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario.

NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite, utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.

Ejemplo:

SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N

INSTALACION EN WINDOWS 95

Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación.

DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

1.- SAINT incluye un ícono (SAINT.ICO) para la presentación del programa.

2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa.



Ejemplo:

C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01

OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95

1.- Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no está preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere. Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco, etc.). A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.

2.- Siempre que esté en Win95, Ud. debe obligatoriamente usar el parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no.

3.- Ud. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos.

Ejemplo:

SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04

4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo

SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATAHISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA

5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la revisión OSR2.

6.- Si Ud. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente.

- En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. Active también la opción de Cerrar al salir.



- En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa.

- En la carpeta de Miscelánea se debe desactivar la opción de Permitir protector de pantalla.

7. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor, en el archivo CONFIG.NT, exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.

8. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas, se recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida.

Ejemplo:

SAINT MSNET 01 EMS

COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.

Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT, el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. A continuación le indicamos los pasos para corregirlo:

1. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER].

2. El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Debe abrir el archivo SYSTEM.INI.

3. Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud. debe agregar lo siguiente:

[NETWORK]PRINTBUFTIME=10

[IFSMGR]PRINTBUFTIME=10

Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. Esta operación se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.

ACCESO AL PROGRAMA



Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarquía y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuración de niveles y claves de acceso. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema.

FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA

La principal función de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades de su empresa. Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuación:

F1 Configuración de la empresa________________________________F2 Archivo del sistema________________________________F3 Configuración de impresoras________________________________F4 Formatos de impresión________________________________F5 Configuración de usuarios________________________________F6 Configuración de ventas________________________________

F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA

Esta opción está dividida en:

Datos de la empresa: Esta opción permite detallar los datos de la empresa, así como también la especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opción se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas hasta un máximo de 10 caracteres.

Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya



que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. Los directorios que se deben especificar son los siguientes:

SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema.DATOS : Para todos los archivos de datos.HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar.TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema.

Si Ud. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.

Ejemplo:

Directorios normales:

SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente:

SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL

Configuración de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de información, dándole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo.

Al ejecutar la configuración de archivos, aparece una selección de las bases de datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a continuación:


CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES----------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARICódigo Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107

Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar

-----------------------------------------------------------------------------------

Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar.Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico, Numérico, Fecha.Longitud: Indica la longitud del campo.Decimales: Número de decimales del campo, si es numérico.Activo: Para habilitarlo en el programa. Si no está activo, éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema.Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda.Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado, según el nivel de acceso que se desee.Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión.F1 Permite guardar su configuración.

Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrán sus códigos, descripciones etc. Los campos creados por el usuario, solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes.

IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo, si se desea realizar una modificación, se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco, para poder realizar la operación. El sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados, agregados o eliminados.

Creación de archivos: Permite crear los archivos de datos, una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros).

OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opción, se advierte que ya los mismos fueron creados; si insiste se volverán a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos, serán borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS.

Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos, sin borrar la información principal de estos, es decir, solo borra estadísticas, saldos, existencias, etc.

F2 ARCHIVO DEL SISTEMA

Este archivo contiene una serie de campos con información, relativa a los correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR.

En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar la numeración de los documentos, que se irán incrementando automáticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema.

DEFINICION DE CAMPOS :

- Próximo número de factura : Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta.

- Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.

- Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones.

- Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas.

- Próximo número de nota de entrega: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de entrega.

- Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos.

Ej.: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03.

- Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos.

- Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos.

- Próximo número de ajuste de inventario: indique el consecutivo de los descargos.

- Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepción de dinero.

- Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepción de dinero.

- Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.

- Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.

- Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar.

- Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en cuentas por pagar.

- Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de las órdenes de compra.

- Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de constancia de retención de impuesto a proveedores.

- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa, debe indicar el próximo número de pedido, de lo contrario la pregunta será obviada.

En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo durante el cual se archivará la información correspondiente a:

- Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histórico, para ser consultados por los usuarios. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3), pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99).

- Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podrá hacer consultas de las compras (visualización, reimpresión) detallada.

- Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero con operaciones de ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario.

- Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas, para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente.

Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99). Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.

- Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto, por defecto meses a guardar son tres (3).

- Meses a guardar seriales: número de meses a guardar transacciones de productos con seriales.

- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos.

Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefónico, energía eléctrica, gastos mantenimiento de oficina, etc. Monto que será reflejado en el resumen de operaciones.

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la fecha.

- Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema.

- Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A. puede ser modificado al momento de registrar el producto.

- Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido.

- Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado.

- Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas.

- Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0) pero con redondeo de unidades.

- Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin decimales.

F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS

Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas. Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No. 2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el manual de su impresora.

Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /.

Ejemplo:Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69

También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras PostScript, ejemplo:

Letra comprimida: "begin small font

F4 FORMATOS DE IMPRESION

Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9).

F5 USUARIOS DEL SISTEMA

Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede modificar precios con la opción precio 0, si puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia 0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema.

Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa. Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas para cada usuario.

Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no monitorear.

Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS

Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el parámetro adecuado:

SAINTV Activa la configuración de venta normal. SAINTV CAJA " " " " punto de venta. SAINTV GIR " " " " financiamiento. SAINTV OTRO " " " " otro.

EDITOR FORMATO DE IMPRESION

Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema SAINT.

COMANDOS DEL EDITOR

^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL uego la letra específica.

COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR

^S Carácter a la izquierda^D Carácter a la derechaÂ Palabra a la izquierda^F Palabra a la derechaÊ Subir una línea^X Bajar una línea ^W Pantalla hacia arriba^Z Pantalla hacia abajo^R Retroceder una página^C Avanzar una página

COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR

^Q ^S Ir al principio de la línea^Q ^D Ir al final de la línea^Q ^R Ir al principio del archivo^Q ^C Ir al final del archivo^Q^B Ir al principio del bloque^Q ^K Ir al final del bloque

COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

^V Modo de inserción^N Inserta línea ^Y Borrar línea^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea^G Borrar un carácter^T Borrar una palabra

COMANDOS DE BLOQUES

^K ^B Marcar principio de bloque^K ^K Marcar final de bloque^K ^T Marcar simple palabra^K ^C Copiar bloque^K ^Y Borrar bloque^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque^K ^V Mover bloque

COMANDOS GENERALES

Û ó ESC Abortar operación ^Q Î Modo de autoindentación^P Insertar carácter ASCII^Q ^F Buscar ^Q Â Buscar y reemplazar^L Buscar la próxima concurrencia^K ^S Grabar formatoÎ Tabulador^Kn Poner marca (n = 1 a 9)^Qn Ir a la marca n^J Ir al principio de línea

COMANDOS PARA LA IMPRESION

Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresión de documentos. Estos archivos tiene como extensión .TXT, pero también existe los archivos de extensión .SNT y .STD.

Los archivos .SNT son formatos preparados para trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT.

Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma continua.

Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente:

1.- Ubíquese en el directorio del sistema SAINT.

CD\SAINT [ENTER]

2.- Si desea trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo siguiente:

COPY *.SNT *.TXT [ENTER]

Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo.

Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces:

COPY *.STD *.TXT [ENTER]

Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo.

También puede combinar ambos formatos según las necesidades de impresión, copiando el formato de la siguiente manera:

Ejemplo:

COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER]

En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes:

TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema. STD copia de los formatos TXT.

Luego de leído el archivo seleccionado, éste será presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo.

A continuación detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.TXT FacturaFACTURAD.TXT Factura con descuentos parcialesFACTURAE.TXT Factura en esperaFACTURAF.TXT Factura con financiamientoFACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcialFACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta)FACTURAO.TXT Factura para el parámetro OTRO.CFACTURA.TXT Factura para consumidor finalCFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor finalCFACTESP.TXT Factura en espera consumidor finalCFACTFIN.TXT Factura con financiamiento consumidor final

CFACTDFI.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor finalCFACTCAJ.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final

PROFORMA.TXT PresupuestosPROFORMD.TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF.TXT Presupuestos con financiamientoPROFORFD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcialCPROFORM.TXT Presupuestos consumidor finalCPROFDES.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor finalCPROFFIN.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor finalCPROFFID.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final

DEVOLUCI.TXT Devoluciones de ventasNOTAENTR.TXT Notas de entregas a clientesPEDIDO.TXT Pedidos de clientesTRASLADO.TXT Traslado de ProductosDESCARGO.TXT Descargos de inventarioCARGOS.TXT Cargos de inventarioAJUSTE.TXT Ajustes de InventarioRECIBO.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Nota de créditoNOTADEBI.TXT Nota de débitoGIROS.TXT GirosCOMPRAS.TXT Compra de mercancíaDEVCOMPR.TXT Devoluciones de comprasNECOMPRA.TXT Notas de entrega de proveedoresORDENCOM.TXT Ordenes de CompraORDENCOD.TXT Ordenes de Compra descuento parcialIMPUESTO.TXT Retención de impuesto a proveedores

Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos, los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del SAINT: SAINTV, SAINTC y SAINT.

Ejemplo:

SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMADonde para ventas:FA= FACTURADE= DEVOLUCIONNE= NOTE DE ENTREGAPR= PRESUPUESTOPE= PEDIDOFE= FACTURA EN ESPERA

ComprasCO= COMPRADC= DEVOLUCION DE COMPRANP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORESOC= ORDEN DE COMPRA

Operaciones de inventarioTR= TRASLADOSCA= CARGOSDI= DESCARGOS AJ= AJUSTES

FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT

Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc.

A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y modificación de los formatos de impresión.

[ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada. Ejemplo : [008 ]

Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos. Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes, la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ] .

Repite el formato utilizado en la línea anterior. Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de ella entre descripción. Ejemplo:

[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ]

Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea.

/ Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón.

* Para los formatos estilo puntos de venta. Solamente se coloca uno. Ejemplo:

[070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------- Total factura: [76 ]

@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3 en el menú principal de instalación:

C letra comprimidaE letra expandidaF letra enfatizadaI Letra itálica S Letra especial

El carácter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto, simplemente repita el comando con el cual la activó.

Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@

La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar activada con letra normal.

NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no serán tomados en cuenta al momento de imprimir.

[L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente, se transforme a una expresión alfabética.

Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100.

Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo siguiente: Ejemplo:El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de: 01/06/1993

[L008 ]

Se imprime: 01 de Junio de 1993

[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numéricas y a la derecha las cantidades alfanuméricas. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos. Ejemplo: El campo 076, Total Factura, tiene un valor de: 3.100,00

Total Factura: [*076 ] se imprime :

Total Factura: ***3.100,00

Total Factura: [*L076 ] se imprime:

Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100********

[070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de barra. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la configuración de impresoras, en la que Ud. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento. NOTA: Esta versión del programa SOLO imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos.

Ud. Debe tener presente lo siguiente:

Comando para inicializar los gráficos.Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144, 8/72 ó sus equivalentes.Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.Comando para ajustar las líneas a su posición normal. El número de puntos por pulgada.

Ejemplo: [070B1500]

[C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá visualizar las características de los componentes que conforman un producto compuesto, anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas :

- Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir código, cantidad, referencia, unidad, etc.

[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al cual se haga referencia. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre las partes.

RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. VARIABLE 071

[071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean imprimir de la descripción de un producto, hasta un máximo de diez (10) líneas. Por defecto la descripción es la máxima. Ejemplo :

[71D5 ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas.

[71S ] Evita la impresión de seriales del ítem.

[71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10 líneas de descripción del ítem. Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene:

SERVICIO DE TRANSPORTE ( Línea 1 ) 01-01-96 12:00 1Hora ( Línea 4 )

Al imprimir la factura con las siguientes líneas:

Código Descripción fecha Hora Duración Total ------ --------------------- ----- ---- -------- ---------- [70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ]

Se obtendría una impresión parecida a ésta:

00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12,000.00

.nn. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final. Ejemplo : . 50.

Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página.

.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascararlas cantidades numéricas al momento de imprimirlas. La máscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el número 1, la segunda el número 2, etc. y la última el número 0.

Ej.: .M=MURCIELAGO. 1234567890

[M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el comando .M=ABCDEFGHIJ.

Ej.: [M261 ]

La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que contenga un valor de 3,456.75 el resultado al utilizar este comando empleando la máscara MURCIELAGO, sería el siguiente: RCIE.LI

[O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del documento.

[######.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la máscara numérica. La longitud del campo será la de la máscara y no la distancia entre los corchetes. Ejemplos:

[###,###,###.##076] la impresión será por ejemplo: 999,999,999.99

[###.###.###,##076] " " " " " : 999.999.999,99

[###########076] " " " " " : 99999999999

[######.####076] " " " " " : 999999.9999

.Lnn. L Líneas a saltar. nn: Número de líneas. De mucha utilidad en el formato de punto de venta.

.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la impresión de formatos. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier línea, inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.

Ejemplos:

.F1=C076*5/100.0 .F10=C076*F1 C075

Explicación: .F Comando de fórmula1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40. No debe repetirse= Signo de igualdadC076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema.

Si se desea acumular alguna fórmula, utilice el comando @, en los casos en que se han definido fórmulas en items repetitivos. Ejemplo en los items de facturación:

[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ] ----------------------------------------------------------------- Total : [@F1 ] .F1=C074 C074*5/100

Explicación: La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los items es impreso al final.

:C074 C074*5/100] Este comando permite implemetar fórmulas directamente dentro del campo a imprimir.

Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes:

Significado de los parámetros:

N: Significa que es un campo o variable numéricaA: Significa que es un campo o variable alfanumérica ABS(N) Valor absoluto. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parámtro. Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico. Ejemplo: [:VAL('10.0')] ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica.

INT(N) Toma la parte entera de un número real. REDONDEO(N) Redondea un número real. POS(A,A) Indica la posición de un alfanumérico en otro. Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas. STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico.CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCIICENTRA(A,N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud.COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta la cantidad especificada.Ejemplo:

[:COPIA(C071,5,2)]

Donde:C071: Cadena alfanumérica.5: Posición inicial a copiar2: Cantidad de caracteres.

IZQ(A,N) Copia caracteres a la izquierda. Ejemplo: [:IZQ(C071,10)]DER(A,N) Copia caracteres a la derecha. Ejemplo: [:DER(C071,10)]CADENA(A,N) Genera una cadena de caracteres.Ejemplo: [:CADENA('*',20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las fórmulas:

Ejemplo: .F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100)

También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.

Ejemplo: [:(C060>C061)]

Si la expresión es verdadera se imprime el valor: 1 " " " " falsa " " " " : 0

Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes:

& corresponde al condicional Y| " " " O> " " " MAYOR>= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR<= " " " MENOR O IGUAL<> " " " DIFERENTE

VARIABLES DEL EDITOR

VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO

NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de instalación en la opción Configuración de Archivos, estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras, todo dependerá de la configuración que usted genere. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de Impresión.

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------ INDENTIFICACION DE LA EMPRESA001 Nombre de la empresa 40002 Dirección 1 de la empresa 40003 Dirección 2 de la empresa 40004 Teléfonos de la empresa 40005 R.I.F. 15

VARIABLES GENERALES DE FORMATOS

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------006 Nº de página 3007 Original o copia 8008 Fecha del sistema 10009 Hora, minutos, segundos: 00:00:00Am 10010 Estación de trabajo 2011 Línea número 1 de comentario 50012 Línea número 2 de comentario 50013 Línea numero 3 de comentario 50014 Línea número 4 de comentario 50015 Línea número 5 de comentario 50016 Línea numero 6 de comentario 50017 Línea numero 7 de comentario 50018 Línea número 8 de comentario 50019 Línea número 9 de comentario 50020 Línea número 10 de comentario 50021 Número de renglón 3022 Total renglones 3023 Porcentaje general del I.V.A. 14024 Número del usuario de la operación 2

VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO.TXT, NOTACRED.TXT, NOTADEBI.TXT, GIROS.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------030 Número del documento 10032 Fecha de emisión de la operación 10033 Fecha de vencimiento de la operación 10034 Detalle cancelación con cheque 40036 Días de vencimiento de la operación 5037 Monto total de la operación 14038 Monto cancelado en efectivo 14039 Monto cancelado con cheques 14040 Monto cancelado con tarjetas 14041 Monto aplicado en pagos adelantados 14042 Monto cancelado en giros 14043 Monto de la retención 14044 Monto de la operación más la retención 14045 Mondo del I.V.A. de la transacción 14063 Linea 1 del detalle de la operación 40064 " 2 " " " " " 40

VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A PROVEEDORES (IMPUESTO.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------030 Número del documento 10032 Fecha de emisión de la operación 10033 Fecha de vencimiento de la operación 10036 Días de vencimiento de la operación 5037 Monto de la operación 14038 Monto de la retención 14039 Porcentaje de retención 7040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14041 Mondo del I.V.A. de la transacción 14063 Linea 1 del detalle de la operación 40064 " 2 " " " " " 40

VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------030 Número de la operación 10032 Fecha de la operación 10

037 Monto total de la operación 14065 Depósito de origen 10066 Depósito destino 10067 Persona autorizada para la operación 40068 Persona responsable 40069 Uso del material 40070 Código del producto 15071 Descripción del producto 40072 Cantidad del producto 10073 Costo del producto 14074 " " " 14075 Cantidad por costo del producto 14076 Total costo de la operación 14082 Existencia en el depósito origen 10083 Existencia en el depósito destino 10084 Puesto en el depósito origen 10085 Puesto en el depósito destino 10

VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE.TXT)Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------030 Número de la operación 10032 Fecha de la operación 10037 Monto total de la operación 14065 Depósito de origen 10066 Depósito destino 10067 Persona autorizada para la operación 40068 Persona responsable 40069 Uso del material 40070 Código del producto 15071 Descripción del producto 40072 Cantidad del producto 10073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10074 Costo del producto 14075 Cantidad por costo del producto 14076 Total costo de la operación 14077 Costo de la unidad detallada 14078 Cantidad por costo de unidad detallada 14079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10081 Existencia anterior en unidades detalladas 10082 Existencia anterior en el depósito 10083 Existencia final en el depósito 10084 Puesto en el depósito 10085 Costo de la diferencia de existencia 14086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14

VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS

(FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT, FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT, PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT, NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo--- ------------------------------------------------------------ ------

023 Porcentaje general del I.V.A. 7030 Número del documento 10031 Condición de pago (Crédito o Contado) 7032 Fecha de emisión de la operación 10033 Fecha de vencimiento de la operación 10034 Detalle cancelación con cheque 40035 Detalle de la orden de compra 20

036 Días de vencimiento de la operación 5037 Monto total de la operación 14038 Monto cancelado en efectivo 14039 Monto cancelado con cheques 14040 Monto cancelado con tarjetas 14041 Monto aplicado en pagos adelantados 14042 Monto cancelado en giros 14043 Costo total de la operación 14044 Monto del flete 14045 Descuento global 14046 Segundo descuento global 14047 Total de los descuentos parciales 14048 Monto a financiar 14049 Porcentaje del 1er. descuento global 7050 Porcentaje del 2do. descuento global 7051 Porcentaje de interés 7052 Porcentaje de manejo 7053 Monto de interés 14054 Monto del manejo 14055 Total monto de productos 14056 Total monto de servicios 14057 Número de meses a financiar 3058 Número de giros 3059 Cambio o Vuelto 14060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos 14061 Total cancelado 14062 Saldo pendiente sin cancelar 14063 Monto de la cuota mensual 14064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7070 Código producto-servicio de la operación 15071 Descripción del producto-servicio 40072 Cantidad producto-servicio 10073 Precio bruto 14074 Precio neto 14075 Total cantidad por precio 14076 Total bruto de la operación 14077 Monto de descuento del producto-servicio 14078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 7079 Monto total del I.V.A. 14080 Costo del producto-servicio 14081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 14082 Existencia en depósito 10083 Puesto en el depósito 10087 Monto de la retención de impuestos 14088 Porcentaje de retención de impuestos 7090 Monto bruto menos los descuentos 14091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 14

093 Monto exento de la operación 14094 Monto gravable de la operación 14095 Costo del producto en moneda extranjera 14096 Precio en moneda extranjera 14099 Monto del I.V.A. por renglón 14

VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS(COMPRAS.TXT, DEVCOMPR.TXT, NECOMPRA.TXT, ORDENCOM.TXT,

ORDENCOD.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------023 Porcentaje general del I.V.A 7030 Número del documento 10032 Fecha de emisión de la operación 10033 Fecha de vencimiento de la operación 10034 Detalle cancelación con cheque 40035 Detalle de la orden de compra 20036 Días de vencimiento de la operación 5037 Monto total de la operación 14038 Monto cancelado en efectivo 14039 Monto cancelado con cheques 14040 Monto cancelado con tarjetas 14041 Monto aplicado en pagos adelantados 14042 Monto cancelado en giros 14044 Monto del flete 14045 Descuento global 14046 Segundo descuento global 14047 Total de los descuentos parciales 14049 Porcentaje de 1er. descuento global 7050 Porcentaje del 2do. descuento global 7057 Número de meses a financiar 3058 Número de giros 3060 Monto total: Monto Flete I.V.A. – Descuentos

14

061 Total cancelado 14062 Saldo pendiente sin cancelar 14064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7070 Código producto de la operación 15071 Descripción del producto 40072 Cantidad producto 10073 Costo bruto 14074 Costo neto 14075 Total cantidad por costo 14

076 Total bruto 14077 Monto de descuento del producto 14078 Porcentaje de descuento del producto 7079 Monto total del I.V.A. 14081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 10082 Existencia en depósito 10083 Puesto en el depósito 10084 Precio de venta 1 14085 Precio de venta 2 14086 Precio de venta 3 14090 Monto bruto menos los descuentos 14091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos

14

093 Monto exento de la operación 14094 Monto gravable de la operación 14095 Costo del producto en moneda extranjera 14096 Precio 1 en moneda extranjera 14097 Precio 2 " " " 14098 Precio 3 " " " 14099 Monto del I.V.A. por renglón 14

VARIABLES DE PROVEEDORES

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------100 Código Proveedores 10101 Descripción 40102 Clase 10103 Representante 40104 Dirección 40105 Dirección 40106 Teléfonos 30107 Número de Fax 20108 Días de crédito 3109 Fecha de Inicio 8110 Observaciones 40111 Número de R.I.F. 15112 Número de N.I.T. 15113 Tipo de Proveedor 1

VARIABLES DE DEPARTAMENTOS

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------150 Código Departamentos 10151 Descripción 40152 Clase 10153 Compuesto 1154 Seriales 1155 Comisiones 1

VARIABLES DE DEPOSITOS

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------200 Código Depósitos 10201 Descripción 40202 Clase 10203 Responsable 40

NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del área de los renglones de productos.

VARIABLES DE INVENTARIO

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------250 Código Inventario 15251 Departamento 2252 Descripción 1 40253 Descripción 2 40254 Descripción 3 40255 Referencia 15256 Marca 20257 Unidad 3258 Tipo Producto 1259 Enser 1260 Costo actual 12261 Costo promedio 12

262 Costo anterior 12263 Precio 1 12264 Precio 2 12265 Precio 3 12266 Existencia 12267 Exist. Mínima 12268 Exist. Máxima 12269 Comprometido 12270 Pedido 12271 Proveedores 1272 % de I.V.A. 6

VARIABLES DE ZONAS

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------300 Código Zonas 10301 Descripción 40302 Clase 10

VARIABLES DE VENDEDORES

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------350 Código Vendedores 10351 Descripción 40352 Clase 10353 Dirección 40354 Dirección 40355 Teléfonos 30356 Niveles precios 1357 Tabla de Ventas 1358 Tabla de Cobros 1359 Tabla de utilid 1360 Días tolerancia 3

VARIABLES DE CLIENTES

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------400 Código Clientes 10401 Descripción 40402 Clase 10403 Representante 40404 Dirección 40405 Dirección 40406 Teléfonos 30407 Número de Fax 20408 Zona 10409 Vendedor 10410 Tipo de precio 1411 Límite crédito 12412 Días de crédito 12413 Días tolerancia 3414 Fecha de Inicio 8415 Observaciones 40416 Número de R.I.F. 15417 Número de N.I.T. 15418 Tipo de Cliente 1

VARIABLES DE SERVICIOS

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------450 Código Servicios 10451 Descripción 1 40452 Descripción 2 40453 Descripción 3 40454 Clase 10455 Unidad 10456 Costo 12457 % de Costo 6458 Precio de venta 12459 Usa servidor 1460 % de I.V.A. 6

VARIABLES DE SERVIDORES

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------500 Código Servidores 10501 Descripción 40502 Clase 10503 Dirección 40504 Dirección 40505 Teléfonos 30506 % por servicio 6507 Cobro servicio 12

NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del área de los renglones de productos

VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------550 Código Tarjetas de crédito 10551 Descripción 40552 Clase 10553 % Retención 6554 I.S.L.R. 6555 Días diferimien 3

VARIABLES GLOBALES

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------600 Número (Variable Global) 15601 Mensaje (Variable Global) 40...699 .......................... ............

VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT)

Nº Descripción de la variable Máximo------------------------------------------------------------- -----------011 Línea número 1 de comentario 50012 Línea número 2 de comentario 50013 Línea numero 3 de comentario 50014 Línea número 4 de comentario 50015 Línea número 5 de comentario 50016 Línea numero 6 de comentario 50017 Línea numero 7 de comentario 50018 Línea número 8 de comentario 50019 Línea número 9 de comentario 50020 Línea número 10 de comentario 50030 Número del documento (Cheque) 8031 Fecha de liberación 10032 Días de diferimiento 4033 Monto de la transacción 14034 Beneficiario 40035 Endoso 12036 Línea número 1 de concepto 40037 Línea número 2 de concepto 40038 Total débitos 14039 Total créditos 14040 Monto del cheque en letras 40041 Número de comprobante de egreso 08050 Código del banco 12051 Nombre del banco 40052 Número de la cuenta del banco 20053 Sucursal del banco 40070 Código de la cuenta 12071 Descripción de la cuenta 40072 Monto del débito 14073 Monto del crédito de la cuenta 14100 Código Proveedores 10101 Descripción 40102 Clase 10103 Representante 40104 Dirección 40105 Dirección 40106 Teléfonos 30107 Número de Fax 20108 Días de crédito 3109 Fecha de Inicio 8110 Observaciones 40111 Número de R.I.F. 15112 Tipo de Proveedor 1

VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS

PROVEEDORES1100 Número de documento de la última compra1101 Monto de la última compra1102 Fecha " " " "1103 Número de documento del último pago1104 Monto del último pago1105 Fecha " " "1106 Saldo pendiente del proveedor1107 Monto de pagos anticipados1108 Monto máximo comprado1109 Monto de I.V.A. pagado

INVENTARIO1250 Fecha de la última compra1251 Fecha de la " venta1252 Precio unitario (Cuando posee empaque)1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades

CLIENTES1400 Monto de pagos anticipados1401 Saldo pendiente1402 Máxima compra realizada1403 Máxima compra realizada a crédito1404 Número de documento de la última venta1405 Monto de la última venta1406 fecha " " " "1407 Número de documento del último pago1408 Monto del último pago1409 Fecha " " "1410 Promedio de días de pago

SERVICIOS1450 Fecha de la última venta

EXPLICACION DEL PROGRAMA

Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la búsqueda de información, procesada por él, para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningún otro sistema desarrollado en América.

SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo, agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos, cancelaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios fuera de las ventas, reportes de todas las operaciones,evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organización.

ARCHIVOS

La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la configuración que por defecto traen los archivos, las modificaciones que se haga a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan, puesto que al modificar los archivos, quien lo haga le dará el respectivo uso.

Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los archivos son las siguientes:

- Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los últimos trece (13) meses.

- Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores, porque la proyección es calculada por el método de regresión líneal.- Las gráficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo.

- Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo señale.

- Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente.

Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo siguiente:

[ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo.

ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.

*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripción.

ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción.

*ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripción.

Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.

??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posición.

A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posición.

Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por código, descripción, clase, referencia.

- Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de la ventana la siguiente pregunta:

¿ Está conforme ? S N

Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.

Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algún item ya registrado, simplemente coloque el código del mismo y toda la información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente:

- ------------------------------------------------------ Registro accesado. Modificar Seleccione operación a realizar Borrar Cancelar --------------------------------------------------------

M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá subir y bajar al campo deseado con las flechas para modificarlo o ESC para terminar edición.

B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye el número de registros.

C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código para continuar con la consulta de otros ítems.

NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.DOC, éste puede ser accesado a través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL.

PROVEEDORES

ARCHIVO DE PROVEEDORES----------------------------------------------------------- 0 REG

2.42 KB

Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : " " : Teléfonos : Número de fax : Días de crédito : % de Retención : Fecha de inicio : Observaciones : R.I.F. : N.I.T. : Tipo de proveedor : -----------------------------------------------------------

Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor, ésta es la configuración por defecto que trae el archivo:

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.

Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la

empresa (Acreedor o Proveedor).

Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda.

Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la empresa.

Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor.

Teléfonos: campo para incluir números telefónicos.Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor para la cancelación de operaciones.

% de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.

Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor.

Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor.

R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.

N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.

Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero.

DEPARTAMENTOS

ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : -------------------------------------------------------

Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos, como va a estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta clasificación con productos de la misma especie o con características similares.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.

Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de productos.

Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto.

Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos.

Ejemplo:

Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por: 1 Caja metálica 8 Llaves medida inglesa 3 Llaves ajustables 1 Martillo 1 Par de guantes

Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de inventario.

Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes.

Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas, tiene prioridad sobre la comisión del vendedor.

DEPOSITOSoperaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son:compras, cargos, descargos y ventas.

ARCHIVO DE ZONAS

ARCHIVO DE ZONAS

------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción: Clase : -------------------------------------------------------

Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.

Descripción: Es el nombre que identifica la zona.

Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.

ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES

ARCHIVO DE VENDEDORES----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción : Clase : Dirección : Teléfonos : Niveles precios: Tabla de Ventas: Tabla de Cobros: Tabla de utilid: Días tolerancia: -----------------------------------------------------------

Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas.

Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador.

Descripción: Es el Campo reservado para la inclusión del nombre del vendedor o cobrador.

Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al vendedor o cobrador.

Teléfonos: Son números telefónicos donde se puede localizar al vendedor o cobrador.

La opción de Nivel de precios se encuentra formada por:

% Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.

% Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3.

% Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios.

% Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios.

Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular comisiones en % según se elaboren en las tablas.

En la tabla de días de tolerancia se puede pagar la comisión en dos modalidades:

a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado según el rango de días establecido.

b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días establecidos en la misma.

Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta todas estas alternativas que les ofrece el sistema.

NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones.

Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto.

ARCHIVO DE CLIENTES

ARCHIVO DE CLIENTES----------------------------------------------------------- 0 REG 2.76 KB Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : Teléfonos :

Número de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Límite crédito : Días tolerancia: Días de Crédito: Fecha de Inicio: Observaciones : R.I.F. : N.I.T. : Tipo de Cliente: Interés de mora: -----------------------------------------------------------

Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, ésta es la configuración por defecto que trae el archivo:Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador lainformación del mismo.

Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa.


Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la empresa.

Dirección: Dirección comercial del cliente.

Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos.

Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax.

Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor.

Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor.

Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango varía de 1 a 3.

NOTA: Al colocar precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar permitirá modificar los precios.

Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o deudor.

Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas.

Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito.

Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor.

Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente.

R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.

N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.

Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender), Exento (no se le cobra I.V.A.), Exportación (clientes de otros paises exentos del I.V.A.) ó Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o servicios).Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de mora sobre el cliente.

OBSERVACIONES:

-En el caso que existan clientes eventuales, el sistema cuenta con el siguiente procedimiento:

La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente, permitirá al momento de facturar indicar el nombre, dirección y teléfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura, pro forma, nota de entrega, etc.).

Estas operaciones quedan registradas, pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor, por esto se recomienda que si alguna operación de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor. Otra recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente para venta al contado.

Ej.:Código : 0000 Nombre : ?Eventual

Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como son : ?Varios, ?Ocasionales,

?Contado.

ARCHIVO DE SERVICIOS

ARCHIVO DE SERVICIOS----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción 1 : Descripción 2 : Descripción 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I.V.A. : Comisión servid.: ----------------------------------------------------------- Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios.

Código: Clave que identifica el servicio.

Descripción: Se refiere al detalle del servicio.


Costo: Representa el costo en dinero del servicio

Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función del precio de venta.

Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00 Costo en % 40 : 40.00 Utilidad Bruta : 60.00Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son excluyentes entre sí.

Precio 1 .. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.

Usa servidor: Si/No, este campo es para indicar si en la facturación se preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o

artefacto que se utiliza para prestar el servicio), con la finalidad de calcular las comisiones por la prestación de sus labores.

% de I.V.A.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrará por el servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.

Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor, que será reflejada en el reporte de comisiones del mes.

OBSERVACIONES:

- En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios, se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que permite cambiar ésta al momento de facturar.

- Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas.

ARCHIVO DE SERVIDORES

ARCHIVO DE SERVIDORES---------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción : Clase : Dirección : Dirección : Teléfonos : % por servicio: Cobro servicio: ----------------------------------------------------------

Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio.

Código: Es alfanumérico para identificación del servidor.

Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor.


Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.

Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.

% Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el servidor. Su rango varía entre 0.00 % y 100.00%.

Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado.

ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO

ARCHIVO DE TARJETAS----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB Código : Descripción : Clase : % Retención : I.S.L.R. : Días diferimien: -----------------------------------------------------------

Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro, permite guardar estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta, para luego poder hacer las respectivas estimaciones.

CAMPOS UTILIZADOS

Código: Alfanumérico.

Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito.

% Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas.

% I.S.L.R.: Indica el % de retención que aplica el I.S.L.R. según tabla de retenciones.

ARCHIVO DE OPERACIONES

ARCHIVO DE OPERACIONES----------------------------------------------------------- Código : Descripción: Clase : -----------------------------------------------------------

Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes.

ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES

ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES----------------------------------------------------------- NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : -----------------------------------------------------------

Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto), que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador de reportes. El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación (opción configuración de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el título de la variable, el tipo (alfanumérica, numérica, fecha, etc.) y la longitud del campo.

Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $. Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo, a continuación en el formato de presupuestos, crear fórmulas para indicar el precio unitario, el total del renglón (cantidad x precio) y el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). .

F1=C074/C600.F2=C075/C600.F3=C076/C600

CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ TOTAL $ ------ -------------------- ---- ----------- ----------- [70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ]

------ -------------------- ---- ----------- ----------- TOTAL $ [F3 ]

TRANSACCIONES

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

---------------------------------------------------------------------- Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima venta Dirección : Teléfonos : ¶----------------------------------------------------------------------

Factura _ Pago o Abono _ --------------------------- ________________ _________________ Débitos : _ Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ----------------------------------------------------------------------

Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas, notas de débito notas de crédito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisión de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán detallados más adelante.

En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función.

OPERACIONES REALIZABLES:

-EMISION DE FACTURAS:

Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.

Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT.

Campos que componen esta opción:

Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cincodígitos que identifican a la factura o documento.

Detalle: reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la factura o documento.

Fecha de emisión: Se indica la fecha cuando se emitió la factura o documento.

Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.

Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha que vence la factura o documento.

Monto: cantidad o importe de la factura o documento.

I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura.

Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..

Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

-EMISION DE NOTA DE DEBITO:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.

Ej.: Nota de débito por intereses de mora.


Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas. Este campo es generado automáticamente por el sistema.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o documento.

Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de débito.

Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha en que vence la nota de débito.

Monto: cantidad o importe de la nota de débito.

I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura.

Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..

Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente.Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de débito.

Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de débito, hasta un máximo de nueve (9) veces.

Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

EMISION DE NOTA DE CREDITO:

Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor.

Ej.: Nota de crédito por descuento.

Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará :

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.

Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito.

Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el siguiente campo Monto de I.V.A.

Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser acreditadas individualmente.

Detalle: para indicar el concepto de la operación.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.

Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá las comisiones del vendedor/cobrador.

Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número de copias y comentarios.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.

Ej.: Cancelación de facturas. Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas.

Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas , apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se despliegue otra ventana quemostrará:

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente

No. del documento: Número correlativo del recibo de caja.

Monto total: Generado automáticamente de la sumatoria de las cancelaciones.

Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando.


Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y comentario.

Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de caja, hasta un máximo de nueve (9) veces.

Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

-PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del cliente o deudor.

Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.


Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.

Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo.

Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero recibido, con copia y comentarios.

EMISION DE GIROS O CUOTAS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas.

Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por cobrar.


Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema.

Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas.

Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota.

Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o cuota para su vencimiento.

Vendedor: código que identifica al vendedor.

Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de vencimiento, detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar.

ANALISIS DE VENCIMIENTOS

Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor, haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días

mostrando la distribución porcentual de las mismas.

ESTADOS DE CUENTA

Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado.

MODIFICAR TRANSACCIONES

Esta opción permite modificar cualquier transacción. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción.

REIMPRIMIR

Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja, Nota débito, Nota crédito, Giros.

PLANIFICACION DE COBRANZAS

Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro, para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por cobrar, organizadas tanto por zona como por vendedor. El usuario debe emitir primeramente la planilla, y luego se debe recibir ésta, posteando las cancelaciones realizadas; detallando la forma depago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita, el cobro las mismas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee. Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y mensual.

INTERESES DE MORA

Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora, de las facturas vencidas. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la fecha tope ingresada por el usuario, y calculará el interés diario de cada una de

ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el interés de mora, para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente.

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR---------------------------------------------------------------------- Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima compra Dirección : Teléfonos : F1 Información _

Factura Pago o Abono Adelantos:

Nota de Débito Giros o Cuotas

Nota de Crédito

Vencimientos Débitos :

Pago Adelantado

Estado de cuenta Créditos :

-----------------------------------F2 Reimprimir Modificar Saldo :

Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de facturas, notas de débito, notas de crédito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisión de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán detallados más adelante.

Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas de función.

OPERACIONES REALIZABLES:

EMISION DE FACTURAS:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS).

Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT.


Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la factura o documento.

Fecha de emisión: se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o documento.

Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.

Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha que vence la factura o documento.

Monto: cantidad o importe de la factura o documento

I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura más el I.V.A..

EMISION DE NOTA DE DEBITO:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor.

Ej.: Nota de débito por intereses de mora.

Campos que componen esta opción :

Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar.

Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A. (en caso de estar activado).

Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito emitida por el proveedor o acreedor.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito.

Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito.

Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.

EMISION DE NOTA DE CREDITO:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor.

Ej.: Nota de crédito por descuento.

Esto solo es posible cuando el proveedor o acreedor presenta un saldo pendiente.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas . apareciendo en la última línea las instrucciones aseguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventanaque mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria de loscréditos otorgados.

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados conla nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.

Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito.


PAGOS O ABONOS:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono afacturas o documentos registrados en el sistema.

Ej.: Cancelación de facturas. Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventana que mostrará:

Monto cancelado: Generado automáticamente de la sumatoria de las cancelaciones.

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automáticamente por el sistema.

Recibo número: Número correlativo del proveedor.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.

Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de impuesto.

PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor.

Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.

Campos que componen esta opción :

Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.

Monto: Cantidad o importe del anticipo.

EMISION DE GIROS O CUOTAS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS).

Ej.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar.

Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros o efectos por pagar.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro.

Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su vencimiento.

Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros.

ANALISIS DE VENCIMIENTOS

Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribución de los montos de la siguiente

forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días

mostrando la distribución porcentual de las mismas.

ESTADOS DE CUENTA

Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estén canceladas y con <- ver con detalle cada una de las transacciones.

TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS--------------------------------------------------------------------- TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad

Línea: ---------------------------------------------------------------------

Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depósito a otro.

Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto, también la persona que autoriza dicho traslado. Aun cuando la impresión es opcional se recomienda llevarla a cabo.

DEFINICION DE CAMPOS

Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido automáticamente por el sistema, tomando en cuenta el número que se le asignó en al archivo del sistema

Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran los productos.

Para depósito: Este es para indicar el número del depósito dondeingresarán los productos.

Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona queautorizó el traslado de mercancia

Código: Indica el código que identifica el producto que se deseatrasladar de un depósito a otro. Para facilitar la búsqueda de productosse han implementado los siguientes comandos :

REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de apariciónautomática.

CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendotrasladados de un depósito a otro. CARGOS DE INVENTARIO

- CARGOS DE INVENTARIO---------------------------------------------------------------------- CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad

Línea: ----------------------------------------------------------------------

Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en lasexistencias de los productos.

Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o

ajustar inventario.

Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productoscompuestos, sólo se lleva a cabo con productos simples.

Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas dedepartamento, aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente loque representa un aumento del mismo.

En resumen de operaciones, será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarán registradoslos últimos doce meses de los cargos.

Campos requeridos:

Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos.

Fecha: Ingrese la fecha de la transacción, por defecto se cargará lafecha del sistema.

Responsable: Es la persona quien recibe los productos.

Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.

Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a ladescarga. DESCARGOS DE INVENTARIO

- DESCARGOS DE INVENTARIO---------------------------------------------------------------------- CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes enlas existencias de los productos.

Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacaro ajustar inventario de productos en obsolescencia.

Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productoscompuestos, sólo se llevará a cabo con productos simples.

Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas dedepartamento, disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentajelo que representa en disminución del mismo.

En resumen de operaciones, será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarán registradoslos últimos doce meses de descargos.

Campos requeridos:

Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos.

Fecha: Ingrese la fecha de la transacción, por defecto se cargará lafecha del sistema.

Responsable: Persona quien recibe los productos.

Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.

AJUSTE DE INVENTARIO

AJUSTE DE INVENTARIO---------------------------------------------------------------------- Departamento: Ajuste Nº: 000001 Depósito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ¶----------------------------------------------------------------------

Código Descripción Existencia Real F1 Información _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ----------------------------------------------------------------------

Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas.

Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parámetros distintos a los ya utilizados.

Parámetros requeridos:

Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la búsqueda general.

Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito de inventario a ser ajustado.

Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código, Nombre o Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los productos a ser ajustados. Ignore para hacer la búsqueda general.

Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales, Importados o General.

Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la existencia teórica que maneja el computador.

Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósitoque se quiere ajustar.

VISUALIZAR TRANSACCIONES

Este opción sirve para reimprimir los traslados, descargo, cargos y ajustes de inventario. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS

CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA---------------------------------------------------------- Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Información _ ----------------------------------------------------------

En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario.

Campos requeridos:

Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima.

Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual

Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular

Departamento: Departamento de los productos a calcular

Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de producto se hará el calculo.

Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados.

Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular.

Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario.

Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias.

AJUSTE DE PRECIOS

AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------- Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Información _ ________________ ----------------------------------------------------------

Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación.

Las modificaciones se hacen de forma porcentual única y exclusivamente positiva o negativa.

DEFINICION DE CAMPOS:

Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos : departamento, proveedor, marca y tipo.

Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.

Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se deseanajustar.

Desde código - hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos Que serán afectados por la modificación, estos campos también pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.

Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.

Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.

Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sinCéntimos. Ej. 432.37 --> 432.00

Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades, Decenas, Centenas, Miles.

Ejemplo:

Redondeo de Unidades: 1.822,56 --> 1.823,00 " " Decenas : 1.822,56 --> 1.820,00 " " Centenas: 1.822,56 --> 1.800,00 " " Miles : 1.822,56 --> 2.000,00Importado: Cuando el producto es importado el cálculo de nuevos preciostiene varias modalidades:

Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio. Ejemplo:

Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110.

Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional, se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que sedesea tener por nivel de precio. Ejemplo:

Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.

Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. Por costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional. Esta operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos permite ajustar los precios indicandoel porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición.Ejemplo:

Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio deProducto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta------------ -------- ---------- ------ --------- ----------Producto X 9.000 100 90 10 10.000

El producto se adquirió en 9.000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.000, este precio es igual a si se vendiera a 111,11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede:

Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio deProducto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta------------ -------- ---------- ------ --------- ----------Producto X 9.000 100 100 10 11.111

Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dará el precio en moneda extranjera de 111,11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposición del inventario.

AJUSTE DE I.V.A. - AJUSTE DE I.V.A.---------------------------------------------------------- Archivo de : Departamento : Proveedor :

Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I.V.A. : F1 Información _ ----------------------------------------------------------Esta opción permite modificar los porcentajes de I.V.A. de los productos o servicios en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación.

DEFINICION DE CAMPOS:

Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos : departamento, proveedor, marca y tipo.

Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.

Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar, si no se coloca ninguno se asume en forma general.

Desde código - hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos que serán afectados por la modificación, estos campos también pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.

Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.

Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.

Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.

Porcentaje I.V.A.: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados.

- Fecha/P (Fecha de Pago)- Recibo- Tip (Tipo de operación)- Fecha/E (Fecha de emisión)- Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión)

- Documentos cancelados

- Proveedor- Monto

REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Ordenes de compra Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: --------------------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").


Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega. O: Ordenes de compra.

No. Operación: indique el Nº. de transacción a imprimir. Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular. Si se omite, en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada proveedor.

Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir.

Información que refleja:

(Campos para reporte resumido)

- Número- Fecha- Proveedor- Monto

TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendientepor concluir una operación Ordenes de compras, Facturas en espera, Notas de entrega.

ANALISIS DE PROVEEDORES

REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES--------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : F1 Información ---------------------------------------------------------

Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos pendientes o las compras.

Campos requeridos:

Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código, nombre o clase.

Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar

Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.

Análisis : Ascendente o Descendente.

Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado.

Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1..999).

En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la información que usted desea que refleje.

RETENCION DE IMPUESTOS

REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE--------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Desde fecha :

Hasta fecha : ---------------------------------------------------------

Este reporte muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los proveedores.

En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la información que usted desea que refleje.

ESTADISTICAS DE PROVEEDORES - REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES--------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : ---------------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --- -------- --------- -------------- ENE DIC (Últimos doce (12) meses )

TOTALES Y PROMEDIOS

DEPARTAMENTOS

Reportes ----------------------- Departamentos ------------------ Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadísticas --------------------------------- Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------

DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------- Orden: Código Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------- CONSOLIDADO DE INVENTARIO

REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: -----------------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su últimacompra.


Orden : CódigoDesde :Hasta :Clase :Tipo de costo :Incluir enseres:


- Código- DepartamentoInventario Anterior- Compras- Ventas- Costo Compras- Beneficio Bruto- % Beneficio Bruto- Inventario Actual

- Diferencia REPORTES DE INVENTARIO

Reportes------------------- Inventario ------------------- Productos Reposición de inventario Análisis de compra-venta Lista de precios Inventario físico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Análisis de productos Operaciones de inventario Histórico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadísticas --------------------------------

PRODUCTOS - REPORTE DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------ Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : ------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).


Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.

Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.

Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.

Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.

Desde - Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar.

Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.

Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero.

Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.

Precio 1..3: para incluir o no los tipos de precios. Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos, esta opción se activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales.

Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.

Información que refleja

- Código- Descripción- Referencia- Unidad- Existencia- Costo unitario- Precio 1- Precio 2- Precio 3

REPOSICION DE INVENTARIO

- REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mínima: Existencia máxima: --------------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).


Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el código del proveedor que hará la reposición.

Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre Referencia).

Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida (en una línea) o detallada.

Costo reposición: Si/No, Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario.

Referencia: Si/No, en caso de querer o no imprimir la referencia del producto.

Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado.

Información que refleja: (Si no se pide costo reposición)

- Código- Descripción- Referencia (opcional)- Unidad- Existencia- Existencia mínima- Existencia máxima- DSM (días sin movimiento)- Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.- Costo actual del producto- Cantidad faltante- A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide costo reposición)- Código- Descripción- Referencia (Opcional)- Unidad- Existencia- Existencia mínima- Existencia máxima- Costo actual- Faltante- Costo pedido

ANALISIS DE COMPRA Y VENTA

- REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : --------------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Parámetros requeridos:

Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.

Desde - Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.

Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).

Marca: Señalar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.

Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados.

Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.


- Código- Descripción- Compra unidades- Ventas unidades- Compras bolívares- Ventas bolívares- PVP promedio- Costo compras- Costo promedio- Beneficio LISTA DE PRECIOS

- REPORTE DE LISTA DE PRECIOS----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Puesto : Marca : Tipo : Orden :

Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : -----------------------------------------------------



Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.


Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen los productos a imprimir.

Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda, ignore para hacer búsqueda general.

Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. G para búsqueda general.

Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase. Desde - Hasta: Campos que se usa para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.

Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

Referencia: Indica si desea su impresión Si o No

Salto de página: permite indicar si se desea salto de página por cada departamento.

Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia.

Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia

Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. " 2 " : Ídem. " 3 " : Ídem.

Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto, se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto.

Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.

Información que refleja:- Código- Descripción- Referencia (Opcional)- Marca "- Tipo "- Und- Existencia (Opcional)- Precio 1 "- Precio 2 "- Precio 3 "

INVENTARIO FISICO

- REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia : Salto de página: -----------------------------------------------------



Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Proveedor: Indica proveedor, cuando se deja en blanco la consulta es general. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.

Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la búsqueda se hará general.

Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.

Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista de precios.

Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

Referencia: Sirve para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.

Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia.

Saldo página: Solamente cuando se pide el reporte general (todos lo departamentos)


- Código- Descripción- Referencia- Unidad- Existencia Teórica (Opcional)- _______ (Campo para indicar existencia real)

PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA - REPORTE DEL PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA------------------------------------------------------ Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden :

Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).


Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.


Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.


Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimiren lista de precios.

Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.

Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia.

Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos)

Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia


- Código- Descripción

- U. Compra (Fecha Ultima Compra)- Días (Días Transcurridos desde última compra)- Promedio de Unidades Compradas- Promedio de Compras- U. Venta (Fecha de última venta)- Días (Días Transcurridos desde última venta)- Promedio Unidades Vendidas- Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS

- REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS-------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : --------------------------------------------------------

Este reporte muestra la última compra de los productos importados, detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera.

Campos requeridos:

Departamento: Indica el departamento de productos importadosProveedor : " Proveedor de los productos importadosUbicación : " la ubicación de los productos en depósito.Marca : " la marca de los productos.Tipo :Orden :Desde : " Desde que código de producto.Hasta : " Hasta que código de producto.Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada.

Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.

Salto de página: Señala si se efectuará el salto de página entre cad departamento de productos.

Exist. cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero.

Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado.

Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS

- REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : -------------------------------------------------------

Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidosen unidades, los de mayor utilidad o los más vendidos.

Campos requeridos:

Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.

Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Marca: Señala la marca o parte de los productos que se desean imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.

Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.

Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.

Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. ACUMULADOS DE PRODUCTOS

Este reporte muestra el acumulado de productos vendidos durante determinado período de tiempo.

OPERACIONES DE INVENTARIO

Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios; durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operación, según el cliente, el proveedor, etc.

HISTORICO DE SERIALES

- REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------- Tipo operación : Vent. Devo. Comp. Carg. Desc. Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : -----------------------------------------------------

Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta, compra, devolución de venta, devolución de compra, cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales.

Parámetros requeridos:- Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario.

- Desde - Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales, si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales.

- Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar.

- Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar.

- Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar.


- Código del Producto- Descripción del Producto- SerialTipo de Operación- Fecha de Operación- Dias Transcurridos- Código y Descripción del Cliente ó Proveedor- Monto de la Operación

- MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").

Parámetros requeridos:Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte, esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.

Desde - Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.

Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).

Marca: Señalar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir, caso contrario la búsqueda se hará general.

Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados.

Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. Información que refleja:

- Código- Descripción- Inventario Inicial en unidades- Compras en unidades- Cargos en unidades- - Ventas en unidades- - Descargos en unidades- Inventario Actual en unidades- Diferencia en unidades

NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual.

REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de productos. En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos para poder generar el reporte.

SUB-MENU VENDEDORES

Reportes ------------------------ Vendedores -------------- Vendedores Comisiones del mes

Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadísticas -------------------------- Compras Generador de reportes Generador formatos ------------------------

VENDEDORES

- REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").

Antes de ejecutar la opción, se le preguntará si desea el reporte por orden alfabético (A) o por código (C)


- N. (Código Vendedor)- Nombre- Dirección- Teléfono- % Vta (% Comisión por venta)- % Cob (% Comisión por cobro)

Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir

COMISIONES

REPORTE DE COMISIONES --------------------------------------------------------

Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Código. Nombre. Clase --------------------------------------------------------

Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x 11" 80 columnas).


Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor, para el cálculo de sus comisiones.

- Número (Número de documento ) - Ope (Tipo de operación FAC o COB ) - Emisión (Fecha de emisión documento ) - Cliente (Código y Nombre del cliente ) - F/Cobro (Fecha de Cobro ) - Días (Días transcurridos desde fecha emisión ) - Monto (Monto de la operación ) - Comisión (Monto de la comisión )

EFECTIVIDAD VENDEDORES

- REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase

--------------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").



Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor, para el cálculo de su efectividad. Información que refleja:

- Número (Número de Documento )- Ope (Tipo de Operación FAC o DEV )- Emisión (Fecha de Emisión )- Cliente (Código y Nombre del Cliente )- Utilidad ( Utilidad en la Operación )- % (% " " " " " )- Comisión (Monto de la Comisión )- Diferencia (Utilidad - Comision )- % Dif (% Utilidad - % Comisión )

ULTIMA VENTA A CLIENTES

- REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase ---------------------------------------------------------



Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase del vendedor.

Desde - Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir.

Clase vendedor: para seleccionar que clase de vendedores se desean imprimir.

Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los clientes de las operaciones realizadas por el vendedor.

Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código, nombre o clase.

Desde - Hasta cliente: rango de clientes a imprimir.

Desde - Hasta fecha: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.

Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada vendedor.


- Cliente ( Código y Nombre del Cliente )- Teléfonos- Fecha ( Fecha de ultima venta )- Número ( Número de Documento )- Monto ( Monto de la Operación )- Dias ( Días transcurridos desde la venta )- Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente )- Visitar ( Para ser llenado por el usuario )- Obs ( Campo de observaciones )

VENTAS POR DEPARTAMENTO

- REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase

---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").


Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor, para el cálculo de sus estadísticas.

ESTADISTICAS VENDEDORES

REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase ---------------------------------------------------------



Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operacionesque realizó el vendedor, para el cálculo de sus estadísticas.


- Código- Vendedor- Dirección- Teléfonos- % Comisión por venta- % Comisión por cobros- Máximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V. COMISION C. T. COMISION

--- ------ ------ ----------- ----------- -----------ENEDIC (Últimos doce (12) meses )

TOTALES Y PROMEDIOS

CLIENTES

Reportes ------------------------ Clientes ------------------- Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Análisis de Vencimientos Relación de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retención de impuestos Análisis de clientes Estadísticas -----------------------------

REPORTE DE CLIENTES-----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase -----------------------------------------------------



Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase. Desde - Hasta: Campos que señalan el rango de los clientes a imprimir en el reporte.

Clase: Es el campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general.

Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.

Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.


- Código- Nombre- Dirección- Teléfono- Zona

ESTADOS DE CUENTA

- REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Nombre. Clase -----------------------------------------------------------




Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte.

Clase: Campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.

Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si nos coloca se imprimen todos.


- Código- Nombre- Operación- Fecha Emisión- Número- Descripción- Fecha Vencimiento- Débitos- Créditos- Saldo CUENTAS POR COBRAR

- REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Nombre. Clase ---------------------------------------------------------




Desde - Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.

Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.

Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.


- Código- Descripción- Dirección- Fecha Emisión- Tip (Tipo de Operación)- Numer (Número de documento)- Documento- Fecha Vencimiento- Monto

ANALISIS DE VENCIMIENTOS - REPORTE DE VENCIMIENTOS DE CLIENTES--------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de página : Orden del reporte : Código. Nombre. Clase




Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.

Clase: Es el campo de búsqueda, si se deja en blanco, la búsqueda es general.

Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.


- Código- Nombre- Por Vencer (o Vencido)- 1 - 30 días- 31 - 60 días- 61 - 90 días- 91 o Más días- Vencido (o por Vencer)- Total

RELACION DE COBROS DEL MES - REPORTE DE COBROS --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crédito: Adelantos : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").

Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.

Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.

Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.

Información que refleja:- V (Vendedor)- Fecha/P (Fecha de Pago)- Recibo- Tip (Tipo de Operación)- Fecha/E (Fecha de Emisión)- Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión)- Documentos Cancelados- Cliente- Monto

TRANSACCIONES PENDIENTES

- REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Presupuesto Número Operación : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").


Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir;

D : Pedidos. N : Notas de entrega. P : Presupuestos.

No. Operación: indique el No. de transacción a imprimir.

Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular. Si se omite, en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada cliente.

Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.

Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.

Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda se efectúa general.

Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir.

Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operación


(Campos para reporte resumido)

- Número- Fecha- Cliente- Monto(Campos para reporte detallado)

- Código producto - Descripción producto - Cantidad - Precio - Total Renglón

TRANSACCIONES ACUMULADAS

Este reporte muestra, según el tipo de transacción (Presupuestos, Notas de entrega, Pedidos, Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado período de tiempo.


Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. Notas de entrega. Pedidos. o Facturas en espera.

Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte.

Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear.

RETENCION DE IMPUESTOS

- REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS ------------------------------------------------------ Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : ------------------------------------------------------

Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes, las ventas o la mayor utilidad.

Campos requeridos:


Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.

Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos.


Desde fecha - Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir.

ANALISIS DE CLIENTES

- REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------

Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------

Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes, las ventas o la mayor utilidad.

Campos requeridos:

Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase. Desde - Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir enel reporte de análisis.

Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir.Si no se coloca, se imprimen todos.


Reporte de: Indique si es por utilidad, ventas o saldos.

Análisis: Indique si es ascendente o descendente

Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos doce (12) meses. Cantidad : Indica la cantidad de clientes.

ESTADISTICAS DE CLIENTES

- REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona :

Vendedor : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas).


Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte, si es por código, descripción o clase.

Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.

Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco, la búsqueda es general.

Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientesimprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.


- Código- Cliente- Representante- Dirección- Teléfonos- Vendedor- Tipo PVP- Fecha Inicio- Límite de Crédito Bs- Saldo Pendiente Bs- Pagos Adelantados- Máximo Facturado- Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere )- Días Transcurridos- Monto Bs- Vendedor- Nro. Factura- Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere )- Días Transcurridos- Monto Bs- Descripción

Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---- Ene .

. Últimos doce (12) meses Dic--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---- Totales Promedios SERVICIOS

Reportes---------------------------Servicios -------------Servicios Servicios del mes Estadísticas ------------------------ Ventas Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ---------------------------

SERVICIOS

- REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).



Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.

Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco, la búsqueda es general.

Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.

Precio 1.. Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre.

SERVICIOS DEL MES

- REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Sin movimiento: ----------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).



Desde - Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.

Clase: Campo de búsqueda, si se deja en blanco la búsqueda es general.

Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.

Sin movimiento:

Información que refleja:- Código- Descripción- Nro. Veces- Contado- Crédito- PVP Promedio- Costo Total- Precio Total- Utilidad Bs- % Utilidad

ESTADISTICAS DE SERVICIOS

- REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : ---------------------------------------------------




Desde - Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general

Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.


- Código- Descripción

Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util %--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- - Ene . Ultimos doce (12) meses Dic--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- -Totales y Promedios VENTAS

Reportes ------------------------ Ventas --------------------- Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relación de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualización transacciones

Relación de ventas crédito I.V.A. cobrado Libro de Ventas I.V.A. - -----------------------------

TRANSACCIONES DEL MES

- TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: --------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").


- Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta)- Nº de documento- Código de vendedor- Código y nombre del cliente- Total neto de venta- Utilidad- Total venta contado- Total venta crédito

CIERRE DE VENTAS DIARIO

- REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO ------------------------------------------------------ Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores:

Cobros vendedores: Detallar tarjetas: ------------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"), indicando la fecha.

Información que refleja:- Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día)- Nº de documento- Código de vendedor- Código y nombre del cliente- Total neto de venta- Utilidad- Total venta contado- Total venta crédito

y desglose de la cantidad vendida en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del mes.

OBSERVACION:

Este reporte se puede tomar como un cierre de caja, ya que muestra la información inherente al mismo.

RELACION VENTAS DEL MES

- REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Información que refleja:

- Fecha- Día de la semana- Ventas netas

- Utilidad- Ventas a crédito- Ventas al contado- Cobros- Total ingresos del día

CIERRE DE CAJA

- REPORTE DE CIERRE DE CAJA ------------------------------------------------ Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : ------------------------------------------------

Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros para su impresión :

Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a realizar el corte.

Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte.

Hora inicial - Hora final: rango de horas a realizar el corte.

Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja.

Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido.

TRANSACCIONES PROCESADAS

Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.


Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas, devoluciones, notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente.

REPORTE DE VENTAS A CREDITO - REPORTE VENTAS A CREDITO

-------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : --------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").


Este reporte muestra las transacciones a crédito, así como los montos delos intereses y el monto a financiar.

- Tipo de transacción- Nº de documento- Código de vendedor- Código y nombre del cliente- Total neto de venta- Adelanto- Saldo- Intereses- Monto a financiar

REPORTE DE I.V.A. COBRADO

- REPORTE DE I.V.A. COBRADO -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : --------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").


- Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta)- Nº de documento- Código de vendedor- Código y nombre del cliente- Total neto de venta- Monto de I.V.A. cobrado- % de I.V.A.

LIBRO DE VENTAS I.V.A.

- LIBRO DE VENTAS I.V.A. -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : Incluir código: --------------------------------------------------


Campos requeridos:

Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.

Cliente: para seleccionar un cliente en particular, si se deja en blanco el reporte se hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento enel rango de fechas indicado.

Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.

Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir. Depósito: seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir.

Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte.


- Dia- No. Factura- Nombre o razón social del cliente- R.I.F.- Total Ventas incluyendo I.V.A.

- Monto de Ventas exentas- Monto de Ventas Exportación- Monto base para retención de I.V.A. a contribuyentes- Monto de I.V.A. retenido a contribuyentes- Monto base para retención de I.V.A. a consumidor final- Monto de I.V.A. retenido a consumidor final

COMPRAS

Reportes ---------------------------- Compras -------------------- Compras del mes Visualizar transacciones I.V.A. pagado Libro de Compras I.V.A. ----------------------------- Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ----------------------------

REPORTE DE COMPRAS

- REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Compras Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -----------------------------------------------------------

Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo.


Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra, devolución de compra, ordenes de compra, notas de entrega.

I.V.A. CANCELADO

- REPORTE DE I.V.A. CANCELADO -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Imprimir código: --------------------------------------------------



- Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra)- Nº de documento- Código y nombre del proveedor- Total neto de compra- Monto de Flete- Monto de I.V.A. cancelado- % de I.V.A.- Total compra incluyendo I.V.A.LIBRO DE COMPRAS I.V.A.

- LIBRO DE COMPRAS I.V.A. -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir código: --------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 8 1/2" por 11").

Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea elreporte.

Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular, si se deja en blanco el reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.

Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte.


- Dia- No. Factura- Nombre o razón social del proveedor- R.I.F.- Total Compras incluyendo I.V.A.- Monto de compras sin derecho a crédito- Monto base para retención de I.V.A. en compras de importación- Monto de I.V.A. retenido en compras de importación- Monto base para retención de I.V.A. en compras nacionales- Monto de I.V.A. retenido en compras nacionales

GENERADOR DE REPORTES

- GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------- Título del reporte : Línea de Subtítulo : Nota pie de página : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripción Valor T. L. D. S. -----------------------------------------------------------

IMPRESION DE ETIQUETAS

- IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------- Archivpo de datos : Proveedores

Número Operación : Desde : Hasta : Cantidad por item : -----------------------------------------------------------

Para imprimir etiquetas de los archivos de datos, utilizando las variables propias de cada uno de ellos.

Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que, por razones de la impresora, se pierda las primeras líneas de impresión.

VARIOS

ESTADO DEL SISTEMA

- ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------- Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estación : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6.0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versión de Saint : 6.0 <- Continuar _ ________________ ---------------------------------------------------------

RESUMEN GERENCIAL

- RESUMEN GERENCIAL -------------------------------------------------------

Comisión vendedores : Si Comisión servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ -------------------------------------------------------

Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante elmes:

Ventas al contado, a crédito. Costo de ventas, descargos de inventario, costos fijos aproximados, comisiones por pagar, utilidad o pérdida aproximada.

Permite tomar decisiones que corrijan errores o que coadyuven a que continúen en una situación buena.

También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación).


Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo.

Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo.

Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el análisis.

Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el análisis.

Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el análisis. REPORTE RESUMEN DE I.V.A.

- REPORTE RESUMEN I.V.A. MES ------------------------------------------------- Desde : 01/10/1993 Hasta : 30/10/1993 -------------------------------------------------

Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11").


- Día de la semana- Monto de Ventas Incluyendo I.V.A.- Base Imponible para la retención- Monto I.V.A. cobrado- Monto de Compras Incluyendo I.V.A.- Base Imponible para la retención- Monto I.V.A. pagado- Diferencia entre I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado

BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.V.A.

Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I.V.A.:

RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V.A.

- Compras exentas y/o sin derecho a crédito. Base Imponible I.V.A.- Compras importación....................... " " "- Compras internas (proveedores nacionales). " " " ------------- ------- Total compras y crédito................... " " "

- Ventas exentas............................ " " "- Ventas exportación........................ " " "- Ventas a otros contribuyentes I.V.A....... " " "- Ventas a consumidores finales............. " " "- Total ventas y débitos.................... " " " ------------- ------- Total Impuesto a pagar.................... " ======

CIERRE MENSUAL

Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo, haciendo resumen de las transacciones efectuadas, eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.

En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención acumulada tanto en clientes y proveedores, para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización.

Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre.

ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS, HACER UN RESPALDO DE DATOS YVERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL.

IMPORTANTE..!:

El archivo MA.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo, en casode hacer un cierre sin tener respaldos de información, las estadísticas serán movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo. Para resolver esta situación debe borrar el MA.DAT con la instrucción DEL MA.DAT, de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin dificultad, el archivo MA.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS.

CONSULTA DE MESES ANTERIORES

Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida tales como ventas, comisiones, estados de cuentas, cobranzas, esta reemplaza al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores.

ORDENAR INDICES

- ORDENAR INDICES ---------------------------------------- Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Productos Importados Seriales procesados Histórico de Seriales Reportes Configurados

<- Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ----------------------------------------

Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema SAINT.

Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados.

Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los índices .

ADVERTENCIA:

Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.

Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción, caso contrario la opción no se ejecutará.

DUPLICAR DATOS

- DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------- Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si -----------------------------------------------------

Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del equipo, o como resguardo de la información importante de la empresa.

Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que éstos estén en buen estado y formateados.

FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo, que permite preparar al disco para recibir información.

Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT.

- Luego escriba FORMAT A: y oprima <-

El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versión de D.O.S. que posea su equipo.

RECUPERAR DATOS

- RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------- Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA --------------------------------------------------

Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad, quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la duplicación de datos.

Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperación, ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán sustituidos por los datos de la recuperación.

FECHA DEL SISTEMA

- FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------- Indique Fecha : 07/06/1993 <- Continuar_ ______________ ----------------------------------

Opción para actualizar la fecha del sistema.

FINALIZAR

Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU.

MODULO DE VENTAS

Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos, prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas futuras. Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones.

Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes:

FACTURACION

- MODULO DE VENTAS---------------------------------------------------------------------- FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P.: Vendedor : Límite C: Depósito : Precio : F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total

Línea: Total factura: F7 CARGAR ----------------------------------------------------------------------

Es la emisión de factura al contado o a crédito, donde de realiza la venta de productos haciendo la actualización de inventarios, clientes, estadísticas de ventas, cuentas por cobrar (cuando es crédito). En esta opción, para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso.


Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente, en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un beep.

Los campos de Saldo P.(Saldo pendiente del cliente), Límite C(Límite de crédito) también serán mostrados automáticamente.

Monto: Refleja la sumatoria de la operación.

Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando productos o servicios. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente.

Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos.

Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operación. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto, para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0.

Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operación de venta.

Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular.

Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio, tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operación.Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales, tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.) en vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numérico inglés.

NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la advertencia, haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depósitos.

Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio, dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero (0).

Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario.

Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC. Esta desplegará una ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.

Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :

Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete.

Descto. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.

Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuento en %, se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %.misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.

Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :

Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete.

Descto. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.

Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuento en %, se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %.

Ej.: Descuento de 100.00 Descuento de 25.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global, pero en función del Sub-total.

Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte, en dinero o porcentaje, este último en función del Sub-Total menos el otro descuento.

I.V.A. Si esta activo, se utiliza para el monto de los impuestos, I.S.V, I.V.A., I.G.V. etc.

Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos más ( ) el flete mas el I.V.A.. Esta operación es realizada automáticamente por el sistema.

Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operación parcial o total. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en :

P. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este campo se mostrará el monto aplicado.

Efectivo: Es el monto cancelado con dinero.

Cheque: Monto cancelado con cheque, permitiendo registrar información relacionada al mismo, como es número de cheque, banco y clave de conformación.

Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito, a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta.

Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. En ese momento se hará el despliegue de una ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros, cantidad de giros, fecha de emisión y días de vencimiento, al terminar aparece otra ventana que permite incluir un número (número giro) que identifique al giro, modificar el monto y ratificar las otras variables.

Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden de compra en el caso de que exista.

Fecha de emisión: campo de aparición automática pero modificable por el usuario.

Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación.

Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios.

Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. Impr. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no, en el caso de haber hecho alguna cancelación.

Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa.

Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente una nota de entrega, la cual no quedará registrada en el computador.

Pausa a imprimir entre Páginas.: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa después de imprimir cada pagina del documento.

Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la operación, se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número de copias y se actualizarán los archivos necesarios. Si no está conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA

Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro REF como se específica a continuación :

Caso Mono-Usuario : SAINTV REFCaso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF

NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para su red.

PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO

Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital, se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro GIR como se específica a continuación:

Caso Mono-Usuario : SAINTV GIRCaso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR


Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA, tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIORedición agosto de 1978 Caracas.

Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva :

VARIABLES FORMULA

D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n)))i = % de interésn = Número de períodos T = C * nC = Monto de cuotaT = Total a pagar

PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA).

Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la formato de factura caja, debe invocar al módulo de ventas con el parámetro CAJA como se específica a continuación:

Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA

Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA


APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias facturas; es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas, hoteles, clínicas, empresas de reparación y servicio, fuentes de soda, clubes, etc.

Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas, esto es aplicable en el caso de facturación a clientes eventuales, pudiendo registrar bajo el mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas.

DEVOLUCIONES

Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas, relación ventas del mes y transacciones de ventas/mes También afecta comisiones de vendedores, estadísticas de ventas y resumen de operaciones.

OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION

En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada:

Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida, para reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen.

En cuanto a la devolución de productos con seriales, en su oportunidad se le solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo, en este momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. REIMPRESION DE FACTURA

- REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No

F1 Información _ ________________ --------------------------------------------------

En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA

Opción para imprimir las facturas en espera.

ACTUALIZACION DIFERIDA

Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas, que estaba grabada y no actualizada.

Explicación: En el programa INSTALA, en la opción de Configuración de ventas, existe un item denominado Actualización diferida, que al activarlo produce que la información generada en el módulo de ventas (facturas, presupuestos, devoluciones, etc), se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números correlativos de esas operaciones,quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??.DAT, _PFACT??.DAT, _TSERI??.DAT, (?? indica el numero de estación si hay una red instalada). Esta información guardada no afecta ni los inventarios, ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra, hasta que se ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos estos movimientos; por lo que la información puede durar horas, días, semanas hasta que finalmente se procese.

Ud. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información.

FACTURACION EN LOTES

Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta opción pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en común, la clase, el vendedor, la zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo.

Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación y donde cada cliente es un alumno. Se decide realizar la facturación a todos los alumnos del 4to. año, se ingresa entonces en la factura los siguientes datos:

- MODULO DE VENTAS---------------------------------------------------------------------- FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depósito : 01 Precio : 3 F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000,00 12.000,00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.000,00 7.000,00 Línea: Total factura: 19.000,00 ----------------------------------------------------------------------

Esto generará facturas por la cantidad de 19.000,00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase, vendedor, zona, etc..PRESUPUESTOS

Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente, poder facturarlas con mayor facilidad. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema, depende de la cantidad de meses que se ingresó en el archivo de sistema.

REIMPRESION DE PRESUPUESTO

En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.

BORRAR PRESUPUESTO

- BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------- Número transacción: Cliente : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _

________________ -----------------------------------------------------

En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.

NOTAS DE ENTREGA

Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes para una facturación posterior.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA

En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.

BORRAR NOTA DE ENTREGA


PEDIDOS

Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercancía para una facturación posterior.

REIMPRESION DE PEDIDOEn pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

BORRAR PEDIDO


COMPRAS

- MODULO DE COMPRAS--------------------------------------------------------------------- COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. : Bodega : Saldo P. : Documento: Límite C.: Anticipos:

F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: I.V.A.: Total compra : ---------------------------------------------------------------------

Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de mercancía, como son: compras, devoluciones, recepción de notas de entrega, emisión y recepción de ordenes de compra; con todas las implicaciones que trae esto, actualización de existencias, costos, precios, proveedor, estadísticas de productos y proveedores.

COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES

Se registra la compra de mercancía a proveedores, actualizando existencias, estadísticas de productos y proveedores, costos y precios.


Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un proveedor, en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se oirá un beep.

Monto: Refleja la sumatoria de la operación.

Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor, cuando está registrando productos o servicios.

Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos.

Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación de compra. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes comandos :

Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular.Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto , tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operación. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales, tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.) en vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numérico inglés.

En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito, donde va ha ser ubicado el producto, así como también ampliar el detalle del renglón para el momento de la impresión.

Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto, y con la tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artículo), facilitando así el cálculo real del costo.

Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3), que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <- , de lo contrario se coloca el precio nuevo, y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1, se hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que se tenían anteriormente.

PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA.

ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código, de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operación, sea esta, compra, devolución, recepción de notas de entrega y emisión o recepción de ordenes de compra. Dependiendo el caso hará las preguntas requeridas.

PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA

Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parámetro REF como se especifica a continuación :

Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF


DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA

Es cuando se efectúa una devolución de mercancía que ya había sido registrada en el sistema como compra.

- MODULO DE COMPRAS--------------------------------------------------------------------- DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. : Documento: Límite C.: Anticipos:

F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: I.V.A.: Total : ---------------------------------------------------------------------

REIMPRESION DE OPERACION

- REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de copias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ --------------------------------------------------------


ORDEN DE COMPRA

- MODULO DE COMPRAS--------------------------------------------------------------------- ORDEN COMPRA Nº 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. : Límite C.: Anticipos: F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: Total compra : ---------------------------------------------------------------------

EMISION DE ORDENES DE COMPRA

Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores, siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema.

La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de compra.

RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA

Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.

REIMPRESION DE OPERACION

- REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------


BORRAR ORDEN DE COMPRA

- BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------- Número transacción: Proveedor : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------

En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.

MODULO DE CONTROL BANCARIO

El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa, en forma eficiente y ordenada, teniendo en línea toda la información de :

- Disponibilidad bancaria - Manejo de saldos reales - Saldos diferidos - Impresión de cheques o comprobantes de egreso - Control de beneficiarios - " " chequeras - " " cuentas de gastos - " " cuentas de ingresos - Conciliaciones bancarias - Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias - Control mensual de ingresos contra egresos - Estadísticas de bancos, cuentas, beneficiarios- Proyecciones estadísticas- Gráficas de estadísticas y proyecciones- Calculadora en línea

ARCHIVO DEL SISTEMA

ARCHIVO DEL SISTEMA-------------------------------------------------------------- Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000.00 Días diferimiento cheques del mismo banco : 1 Días diferimiento cheques de la plaza : 2 Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Próximo número de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de débitos bancarios : 0.75 --------------------------------------------------------------

Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema, como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave, días de diferimiento para cheques del mismo banco, de la plaza y fuera de plaza, si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables, además del número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente.


- Monto máximo de cheque permitido sin claveA la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario deberá indicar una clave de aprobación de la transacción.

Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo:

- Días diferimiento cheques del mismo banco- Días diferimiento cheques de la plaza- Días diferimiento cheques fuera de plaza

- Imprimir cheques endosables: al indicar No, cuando se imprima un cheque aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE".

ARCHIVO DE MONEDAS

ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------- 1 REG 0.28KB Código : Moneda : Símbolo : Factor : F1 Información Introducir Modificar Salir: ----------------------------------------------

A través de éste módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de moneda.

CAMPOS SOLICITADOS

- Código : Se genera de manera automática al momento de incluir una moneda.- Moneda : La denominación de la moneda ( Ej : Bolívares, dólares, pesos, etc. )- Símbolo : Símbolo con el que se identifica ( Ej : Bs, $ )- Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso. ARCHIVO DE BANCOS

ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------- 3 REG 4.46KB Código del banco : Nombre :

Sucursal : Número de cuenta : Dirección de banco : " : Teléfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Próximo número de cheque : Débitos Bancarios : Cuenta de débitos Bancarios: Próxima nota de débito : F1 F2 Información Bancos -------------------------------------------------------

Permite el mantenimiento del archivo de cuentas bancarias (registro, modificación y eliminación).

CAMPOS SOLICITADOS

Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su preferencia. Nombre: Para colocar la descripción del banco.

Sucursal: ítem referencial.

No. de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable perteneciente al banco, para poder elaborar los respectivos asientos contables

Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco.

Teléfonos

Representante: Gerente o persona responsable del banco

Moneda: indique el código de la moneda con que hará todas las transacciones el banco con su respectivo factor de cambio.

Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior.

Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.

Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo.

Próximo número del cheque: éste número se actualizará en forma automática después de la elaboración de un cheque.

Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será utilizado para la elaboración de los cheques, si éste se desea imprimir.Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION. Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher).

Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos bancarios; al colocar que si, el sistema automáticamente registrará un débito correspondiente al impuesto, y será grabado en el sistema para su control.

Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de débitos bancarios automático).

Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de débito bancario, este se actualizara automáticamente luego de cada operación.

OBSERVACION IMPORTANTE

Despúes de registrar las cuentas bancarias, debe registrar las transacciones que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior. ARCHIVO DE CUENTAS

ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------- Código : 1.01.01.001 Nombre : Banco demostración Mes Debe Haber Enero 0,00 0,00 Febrero 0,00 0,00 Marzo 0,00 0,00 Abril 0,00 0,00 Mayo 0,00 0,00 Junio 0,00 0,00 Julio 0,00 0,00 Agosto 0,00 0,00 Septiembre 0,00 0,00 Octubre 0,00 0,00 Noviembre 0,00 0,00

Diciembre 0,00 0,00 ---------------------

F1 F2 Información cuentas -----------------------------------------------------

Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable, para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción.

ARCHIVO DE BENEFICIARIOS

ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------- 1 REG 1,30 KB Código : Nombre : Dirección : " : Teléfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Información Beneficiarios ----------------------------------------------

Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que frecuentemente reciben cheques. Este módulo permite modificar, registrar o borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos.

TRANSACCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES

REGISTRO DE TRANSACCIONES--------------------------------------------------------------------- Código banco : Espacio en disco Número de:

Saldo actual libro : 79.672,00 KBytes Débitos diferidos:

-Créditos diferidos : Registros 00032

Saldo disponible : -------------------

TIPO TRANSACCION ¶--------------------------------------------------------------------

Cheque Oprima seleccionar para ejecutar Depósito F1 Transacciones por documento Nota de Débito F2 Transacciones por beneficiario Nota de Crédito F3 Reimprimir último comprobante --------------------------------------------------

Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques, depositos, notas de débito y notas de crédito).

CAMPOS SOLICITADOS

Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea elaborar (cheque, deposito, nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión: fecha de elaboración de la operación.

Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas.

Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación, a favor o en contra.

Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción.

Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos de impresión en los comprobantes de egreso de cheques.

Monto: valor total de la transacción.

Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán movilizadas por cualquier tipo de transacción. Tipos de transacciones en detalles

CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere, entendiéndose como fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. Como beneficiario se puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos, de lo contrario se puede colocar cualquier descripción.

Observación: Para registrar cualquier información, el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble. Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto total que figura en los créditos. De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso.

EJEMPLO:

VENTAS (Cuenta de ingreso, para ser usada al momento de los depósitos).

COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos.

DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta, Efectivo y Cheque. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito, haciendo el desglose entre el monto depositado, la comisión del banco y el impuesto retenido. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco, los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza.

Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo. TRANSACCIONES - CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO, que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la cancelación.

TRANSACCIONES - CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al SAINTADMINISTRATIVO , que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la cancelación.

TRANSACCIONES - INFORMACION/MODIFICACION

INFORMACION Y MODIFICACION-------------------------------------------------------------------- Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : 0,00 Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Hasta : 15/01/1994 Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum.:

FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 100.000,00 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO 11.556,55 Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar --------------------------------------------------------------------

El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda rápida de las transacciones registradas, seleccionando múltiples criterios de búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información solicitada. Si la información es solicitada por pantalla, esta puede ser modificada y automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la transacción (saldo chequera, acumulados de cuentas y de beneficiarios).

Desde aquí se puede reimprimir cualquier comprobante de egreso de los cheques registrados en el sistema.

TRANSACCIONES - CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA---------------------------------------------------------------- Código banco : F1 F2 Información Mes : Nombre del banco: Año : Saldo: Número de cuenta: Saldo concilado : Pág. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO ¶----------------------------------------------------------------

Indique código del banco a conciliar F1 F2 información ----------------------------------------------------------------

El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente, normalmente no coincide con el saldo de la chequera. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente, se anotan las operaciones en fechas diferentes, se producen omisiones o errores, etc.

Las discrepancias más comunes son las siguientes :- Cheques pendientes- Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta

- Errores en el registro de operaciones en chequera- Cheques devueltos- Cargos por comisiones, cheques devueltos, etc.

La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros, verificando partida por partida, para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, en la chequera de la empresa. De esta manera se logra conciliar ambos saldos.

COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS - COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994---------------------------------------------------------- Código Descripción Símbolo Cotización 01 PESOS $ 1.0000 ------ ------------------------- --------- ------------- Presione F1 Información : ----------------------------------------------------------

Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria.

REPORTE DE TRANSACCIONES - MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL

REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : -----------------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.

INFORMACION QUE REFLEJA-Saldo anterior-Fecha

-Tipo de Operación-Número de Documento-Beneficiario-Monto-Saldo

REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES

REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------- Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.

REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS

REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre código ---------------------------------------------

Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA- Código- Nombre- Dirección- Teléfono- Cuenta- Concepto- Monto

REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS

REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------------

Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hastala fecha, útil para hacer análisis detallados.

INFORMACION QUE REFLEJA- Fecha- Documento- Tipo- Beneficiario- Débitos- Créditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS

REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código -------------------------------------------------

Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS

REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla

Ingrese Código inicial del reporte. F1 F2 Información --------------------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los débitos, créditos y saldo del mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS

RESUMENES DE CUENTAS ------------------------------------------------ Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas ------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas), muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.

REPORTES DE BANCOS - BANCOS

REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código ---------------------------------------------

Refleja información particular de cada banco.

CAMPOS- Código- Nombre- Sucursal- Número de cuenta- Gerente- Moneda- Teléfonos

REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS

REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código -----------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.

INFORMACION QUE REFLEJA- Código- Nombre- Saldo conciliado- Saldo chequera

REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------- Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular

Código banco : Nombre banco : -----------------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.

INFORMACION QUE REFLEJA-Saldo anterior-Fecha-Tipo de Operación-Número de Documento-Beneficiario-Monto-Saldo

REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES

REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------- Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.

REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS

REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre código ---------------------------------------------

Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA

- Código- Nombre- Dirección- Teléfono- Cuenta- Concepto- Monto

REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS

REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------------

Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hastala fecha, útil para hacer análisis detallados.

INFORMACION QUE REFLEJA- Fecha- Documento- Tipo- Beneficiario- Débitos- Créditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS

REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código -------------------------------------------------

Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS

REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Código inicial del reporte. F1 F2 Información --------------------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los débitos, créditos y saldo del mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS

RESUMENES DE CUENTAS ------------------------------------------------ Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas ------------------------------------------------

Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas), muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.

REPORTES DE BANCOS - BANCOS

REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código ---------------------------------------------

Refleja información particular de cada banco.

CAMPOS- Código- Nombre- Sucursal- Número de cuenta- Gerente- Moneda- Teléfonos

REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS

REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código -----------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.

INFORMACION QUE REFLEJA- Código- Nombre- Saldo conciliado- Saldo chequera

REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------- Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco :

----------------------------------------------

Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.INFORMACION QUE REFLEJA

- Código- Nombre- Número de Cuenta- Fecha- Cantidad (de depósitos, N/C, cheques y N/D)- Monto " " " " "- Saldo al final del día

REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE CONCILIACIONES

REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------- Código banco : F1 F2 Información Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Año : 1994 -------------------------------------------------

INFORMACION QUE REFLEJA

- Transacciones Conciliadas - Transacciones No Conciliadas (En tránsito) - Saldo Conciliado del Mes Anterior Depósitos y Notas de Crédito efectuadas - Cheques Cobrados y Notas Débito - Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliación Depósitos y N/C en tránsito - Cheques y N/D en tránsito - Saldo chequera al cierre

VARIOS - ESTADO DEL SISTEMA

ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------- Ambiente : Monousuario

Tipo de ambiente : Usuario simple DOS. Estación : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6.0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versión de Saint : 6.0 Presione par continuar: -----------------------------------------------------

VARIOS - CIERRE MENSUAL

CIERRE MENSUAL-------------------------------------------------------------------- Atención el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------- Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto ---------------------------------- Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------- Al ejecutar Ud. esta opción, se procederá a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializará todo el sistema, para un nuevo mes de trabajo. Si está conforme, oprima Si para ejecutar o ESC para salir: --------------------------------------------------------------------

Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo, borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.

Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre.

ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.

Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado, antes de hacer el cierre mensual.

VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco.

Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados.

Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los índices esporádicamente.

ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.

Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso contrario la opción no se ejecutará.

FECHA DEL SISTEMA

- FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------- Indique Fecha : 07/01/1994 <- Continuar_ ______________ ----------------------------------

Opción para actualizar la fecha del sistema.

FINALIZAR

Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU.

A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para

invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que desee ejecutar. Ejemplo:

SAINT parametro1 parametro2 .... etc.

SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de Novell y que es la estación 01.

Parámetros Generales:

EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en ejecutarse.

VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro.

B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema.

NG Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la pantalla.

NC Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.

NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R).

MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net.

NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local.

USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD.

Parámetros de ventas:

REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto.

GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de facturas financiadas.

CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de punto de venta.

OTRO Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de otro.

NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los precios para losconsumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están básicamente descritos en los siguientes párrafos.

Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.

a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos. Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro, con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo.

b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de archivos abiertos.

Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos.

d) Máquina no es ciento por ciento compatible.

e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos, como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria.

Problema: Impresora imprime defectuosa.

Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y que corresponda a la señalada en el programa de instalación.

Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa.

Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas, por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber

recuperado datos defectuosos, por borrar datos o su versión del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee.Para solventar las dificultades de índices dañados, active la opción de ordenar índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data.

Problema: Pérdida de datos al ordenar índices:

Este problema sucede en los archivos de: Inventario, Proveedores, Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no coincide con la del archivo. Para evitar este problema, primero se debe grabar la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación, y luego se procede a ordenar índices.

En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor.

Problema: El sistema no incorpora nuevos registros.

Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro, y para no interrumpir las operaciones del sistema, se continúan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen. Por ejemplo: Estadísticas.

Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos.

Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0).

PROBLEMAS EN REDES

Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.

El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estación de trabajo no instalada, estación de trabajo mal instalada. Parámetro de red no corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes.

Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE.EXE.

El programa SHARE.EXE es una herramienta del sistema operativo D.O.S. para las aplicaciones de multiusuario. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D.O.S. Ud. debe ejecutarlo agregando éste comando en el AUTOEXEC.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE.EXE

El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estación de trabajo no instalada, estación de trabajo mal instalada. Parámetro de red no corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes.

Problema: La información o datos no se ven en pantalla.

Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo. Reordenar índices. Eliminar programas residentes, porque éstos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria.

Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos, deben ordenar los índices activando la opción ordenar índices y, por precaución, hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).

En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes.

Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart.

1.- Cambiar los atributos de los archivos .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.

2.- Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC.BAT.

3.- Ejecutar el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA

Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.

Ejemplo:

SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01

NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación, es obligatorio. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación pretende leer un registro bloqueado por otra, produciendose un estancamiento del sistema. Este problema se solventa cambiando el shellpor una versión 3.2 o mayor.

LISTA DE ERRORES

A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. detecta :

Código Run -Time Descripción - Causa - Posible Solución------ ----------------------------------------------------------- 2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos, los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicación de los datos.

3 El directorio de datos especificado por el programa, no existe. C la ubicación de los datos es incorrecta, los atributos de los directorios han sido modificados. Ps Verifique la ubicación de los datos, si el sistema está en redes, revise el acceso de los usuarios. 4 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=150. Luego de esto encienda nuevamente el computador. 5 Acceso negado a un archivo. C Los atributos de los archivos han sido modificados, el directorio de datos se encuentra lleno. Ps Verifique los atributos de los archivos. Si está en red, convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo. C Este error nunca debe suceder, esta asociado al manejo de archivos de DOS.

Ps Revise el config.sys y aumente el número de archivos.-------- -----------------------------------------------------------

CódigoI/O Errors Descripción - Causa - Posible Solución

---------- ---------------------------------------------------------

100 Error lectura en el disco. C El archivo de datos se encuentra corrompido. Ps Ejecute la opción de ordenar índices.

101 Error escritura en el disco. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. Ps Verifique el espacio en disco eliminando información innecesaria, ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad.

103 Archivo no abierto. C. Los atributos del archivo han sido alterados. Ps. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.

150 Disco protegido para escritura. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. Ps. Remueva la protección del dispositivo.

152 Dispositivo fuera de linea. C. El dispositivo de salida se encuentra inhabilitado. Ps Verifique el dispositivo.

154 Error de acceso a la data. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento.

162 Error en el dispositivo C. El dispositivo con el que se está trabajando ha sufrido una falla. Ps. Encienda nuevamente el dispositivo, si persiste el errorcomuníquese con el servicio técnico.

-------------------------------------------------------------------CódigoFatalError Descripción - Causa - Posible Solución------ --------------------------------------------------------------200 División por cero. C. el sistema está efectuando una división entre cero, debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Ejecute la ordenación de índices.

203 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes.

205 Operación invalida con números reales. C Registro de datos embasurado. Ps Ordene los índices, chequee el disco duro.

208 Archivo Overlay no existe. C. Los programas originales pueden haberse deteriorado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario, instale

nuevamente el paquete original, de lo contrario cerciórese que los programas .Ovr sean de sólo lectura; si el problema persiste, instálelo de nuevo.

209 Archivo de overlay dañado. Ps Instale nuevamente el paquete original.---------- ---------------------------------------------------------

CódigoError deArchivos Descripción - Causa - Posible Solución---------- --------------------------------------------------------- 9901 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. Luego de esto encienda nuevamente el computador.

9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos, los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicación de los datos.

10000,10030,10100 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes.

10010,10120 Indices probablemente dañados. C. Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla eléctrica, estando en redes una estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación, el disco duro puede tener sectores dañados. Ps Ordene los índices, chequee el disco duro.

10070 Error al leer archivo. C. Probablemente el archivo .DIA esté dañado o existan errores físicos en el disco duro. Ps Ordene los índices, chequee el disco duro.

Documents

Manual de Saint Administrativo