Indice Indice............................................................................................................................ 1 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones .................................................... 2

PARAMETROS........................................................................................................ 3 AFP .......................................................................................................................... 3 ISAPRE .................................................................................................................... 4 AOS....................................................................................................................... 4 Asignacin Familiar .................................................................................................. 5 Impuestos.................................................................................................................. 5 Empresas .................................................................................................................. 6 Perodos .................................................................................................................... 7 Liquidaciones............................................................................................................ 8 Previred .................................................................................................................. 12 Contabilizacin ....................................................................................................... 14 Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos .................................................. 17

Manual de Usuario de programa de Remuneraciones El programa de liquidacin de remuneraciones genera la liquidacin de remuneraciones, el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro.

Seleccionar el men licencia Ingresar el cdigo nombre y cdigo web de instalacin

Luego presionar el botn Registrar y Obtener licencia web en www.programadecontabilidad.cl

PARAMETROS Una vez ingresada la licencia debe revisar los parmetros del sistema Para esto debe ir al men Configuracin opcin parmetros En esta pantalla puede cambiar los siguientes parmetros

- Tope AFP - Tope AFC - Ingreso Minimo Mensual - Tope Gratificacin - Porcentaje Gratificacin

AFP En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotizacin obligatoria de las AFP, no se debe modificar los cdigos de las AFP

- AFP es el cdigo de la AFP , este campo no se debe modificar - Nombre es el nombre e la AFP - Cotizacin Obligatoria es el porcentaje de cotizacin obligatoria de la AFP, en

esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo % - Cd Previred, cdigo de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

ISAPRE En esta pantalla se puede modificar la informacin de las ISAPRES

- Isapre es el cdigo de la isapre, este valor no se debe cambiar - Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar - Porcentaje cotizacin obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor

numerico sin el porcentaje. - Cd Previred, cdigo de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

AOS En esta pantalla se debe agregar los aos que maneja el sistema

Asignacin Familiar En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignacin familiar en pesos Los campos desde, hasta y valor son numricos y se deben actualizar todos los meses. El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio.

Impuestos Tabla impuestos global complementario de primera categora anual esta en UTM

Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm

Empresas La pantalla de empresas muestra la informacin de las empresas creadas en el sistema

Para crear una nueva empresa se debe presionar el botn Nuevo

Una vez presionado el botn empresa de muestra la informacin de la licencia. Presione el botn aceptar para ingresar la informacin de la empresa nueva. El RUT, la Razn Social, y Nombre de fantasa son campos obligatorios. Para los calculos es importante ingresar correctamente los parmetros de la empresa, Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual.

Una vez ingresada esta informacin presione el botn grabar.

Perodos Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el valor de la UF y UTM. El formato del campo fecha es dia-mes-ao ejemplo 01-04-2012

Para crear un nuevo periodo se debe: 1.- Presionar el botn Nuevo, esto crear una nueva fila 2.- Ingresar la informacin en la nueva fila de la tabla

- Periodo: Mes - Ao: Actual - Fecha Inicio: formato da mes ao - Fecha Final : formato da mes ao - UF : valor - UTM: valor

3.- Presionar el botn Grabar Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas.

Liquidaciones La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botn Liquidacin

Esto abrir la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el periodo seleccionado

Para crear una nueva liquidacin se debe: 1.- Presionar el botn Nuevo 2.- Seleccionar un trabajador

3.- Corregir los valores de la liquidacin 4.- Presionar el botn Grabar. Para imprimir las liquidaciones presione el botn Imprimir

Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botn Libro

Para modificar una liquidacin 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botn modificar para abrir la pantalla de liquidacin

3.- Corregir la liquidacin 4.- Presionar el botn Grabar Para eliminar una liquidacin 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botn modificar para abrir la pantalla de liquidacin

3.- Presionar el botn Eliminar 4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botn SI.

Previred La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botn Liquidacin En la pantalla Liquidacin seleccione el men Previred.

Cada vez que se genera una liquidacin adems se genera un registro para enviar a Previred, esta informacin puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo. Revisar y Modificar Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la opcin Revisar y Modificar del men Previred. Esta opcin abrir la pantalla Previred que se muestra a continuacin.

Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generar para Previred, este editor permite modificar los valores de los campos.

Generar Archivo Previred Para generar el archivo debe seleccionar la opcin Generar Archivo del men Previred. Esto abrir la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del archivo que se va generar.

Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web www.previred.cl Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en EXCEL. Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botn Abrir.

Esto abrir el archivo en EXCEL

Contabilizacin Para la contabilizacin se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la empresa. GRUPO CUENTAS DESCRIPCION

ACTIVO 1010206 ANTICIPOS

PASIVO 2010303 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

PASIVO 2010103 SUELDOS POR PAGAR

PASIVO 2010306 IMPOSIONES POR PAGAR

PERDIDA 5020101 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

PERDIDA 5020102 GASTOS DE COMISIONES EN VENTA

PERDIDA 5020103 GASTOS DE FONASA E ISAPRE

PERDIDA 5020104 GASTOS AFC EMPLEADOR

PERDIDA 5020105 GASTOS SEGURO INVALIDEZ

PERDIDA 5020106 GASTOS SEGURO ACCIDENTE

PERDIDA 5020107 GASTOS MOVILIZACION

PERDIDA 5020108 GASTOS COLZACION

PERDIDA 5020109 OTROS Y BONOS

Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una cuenta para cada uno de los tems de la liquidacin Para esto se debe ingresar en el men contabilidad opcin Generar

Para ingresar una nueva configuracin: 1.- Presione el botn nuevo, esto crear una nueva fila en la tabla 2.- Ingrese la informacin en la pantalla Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que indica que se seleccione una base de datos

Para las cuentas para cada item de la liquidacin puede usar la siguiente tabla. Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1 5020101 Sueldo 5020101

2 5020101 Horas 5020101

3 5020102 Comisiones Ventas 5020102

4 5020101 Utilidades 5020101

5 5020101 Gratificacin 5020101

6 5020109 Otros Imponibles 5020109

7 2010306 Cargas 2010306

8 5020108 Bono Colacin 5020108

9 5020107 Bono Movilizacin 5020107

10 5020109 otros_no_i