Manual de usuario del Sistema Electrónico de Compras de

Manual de usuario del Sistema Electrónico de Compras de materiales

http://mxe-procu.winiadaewoo.com

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Tabla de Contenido

1. Principal - Inicio

2. Registro de nuevo proveedor

3. Iniciar sesión

4. Info. proveedor

5. BOM

6. Gesión de producción

7. Gestión de compras

8. Gestión de compras de materiales

9. Gestión de liquidación

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1. Principal - Inicio

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Principal - Inicio

Este sistema consiste en atender a la compra de materiales entre proveedores y WINIADAEWO. Está estructurado de manera fácil de usar el menú, la pantalla.

1. Menú superior-Inicio: Siempre ir al inicio-Contacte con nosotros: Ir a preguntas

frecuentes-Mapa del sitio: Toda la estructura del

menú del sitio-Iniciar sesión: Ir a la pantalla de inicio

de sesión del usuario

2. Aviso-Búsqueda del aviso más reciente en el

sitio.- + más: Ir a la página de la lista de

aviso.

3. Ofrece opciones tales como registrar nuevo proveedor, descargar manual y preguntas frecuentes, etc.

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2. Registro de nuevo proveedor

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Registro de nuevo proveedor

Para realizar gestión de compras de materiales con WINIADAEWOO, registrar info. de proveedor a través de "Solicitud de registro de proveedor“, obtener un ID del proveedor.

* Modo de registrar1) Botón 'Registro de nuevo proveedor' en la pantalla principal2) Menú 'Compras generales-> Solicitud de registro de proveedor.

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Aceptar los términos y condiciones del uso antes de registrar, luego ir a la pantalla de registro de nuevo proveedor.

•Términos y condiciones de uso de servicio, Acuerdo de Privacidad y Colección, Uso de información personal, Acuerdo de Consignación de información personal.


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Solicitud de registro de nuevo proveedor

1. Solicitud de registro de nuevo proveedor

-Al ingresar datos del proveedor,

seleccionar primero país para clasificar si es proveedor extranjero o nacional.

-Si es proveedor extranjero, ingresar información del proveedor.

Si es proveedor nacional, ingresar primero RFC/ RFC (matriz) y luego el resto de información.

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Solicitud de registro de nuevo proveedor

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Si es un proveedor nacional, debe repetir la verificación de su RFC.

1. RFC-Verificar si el proveedor se encuentra ya registrado.

Después de llenar los campos obligatorios (*), ingresar los demás campos.

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Registrar ID y contraseña del usuario que utiliza en este sistema.

1. ID del usuario-Verificar ID del usuario para validar en la ventana emergente si se puede usar o no (combinación de letras/números)- Contraseña: Combinación de 6 o más

caracteres alfanuméricos (no se pueden usar caracteres especiales)


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Después de ingresar datos del proveedor, hacer click en el botón Guardar para finalizar la solicitud de registro de proveedor.

1. Al hacer clic en el botón Guardar, finalizará registrar nuevo proveedor.

- Puede modificar los datos ya ingresados sin salir de la pantalla. Sin embargo, no se pueden modificar estos datos cuando el encargado de compras haya confirmado recepción del registro, así que revise cuidadosamente el contenido referente antes de guardarlo.


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3. Iniciar Sesión

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Iniciar Sesión

1. Iniciar sesión con ID/Contraseña.

- Después de registrar nuevo proveedor, iniciar sesión con el ID y la contraseña ingresados.

2. Seleccionado Guardar ID, no necesitará ingresar el ID cada vez que inicia sesión.

* Aprobación del proveedor-Iniciar sesión después de finalizar registro del nuevo proveedor, pero esto no significa que el proveedor esté aprobado. El encargado de compras revisará las informaciones ingresadas, cuando el proveedor esté aprobado, le generará un número de proveedor en el SAP.

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Pantalla de inicio de sesión

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4. Info. proveedor

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•Menú de Info. proveedor- Información del proveedor: Se puede verificar/modificar la info. del proveedor. Pero si el comprador está verificando o aprobando la info. referente no se pueden modificar.

•Usuario: Puede verificar/modificar la info. del usuario.-Estatus de usuarios del proveedor: Se puede verificar los usuarios de los proveedores correspondientes.

* Info. del proveedor

- Se puede verificar/modificar la info. del proveedor.

- Si el encargado de compras está verificando o aprobando la info. no se puede modificar.

- Verificar No. del proveedor en SAP y en el Sistema Electrónico de compras de materiales.

Info. proveedor

Verificación de la Info. del proveedor

Después de la aprobación de la empresa, en ese lugar se crea el número de SAP

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• Usuario-Se puede verificar/modificar info. del usuario ingresada al registrar el proveedor.-Información registrada original del

usuario.

Nombre de usuario: Nombre de

proveedor.No. Tel/FAX: No. Tel/FAX de la

matrizCel/Correo electrónico: Cel/Correo

electrónico del encargado de ventas.

1. Si desea modificar info. del usuario, haga clic en el botón ‘Modificar info. del usuario' para ir a la página correspondiente.(Continúa en la siguiente página)

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Verificación de usuario

Info. proveedor

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1. Modificar información de usuario

-Se puede cambiar la contraseña o

modificar tel, dirección de correo

electrónico. del usuario.

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Modificar Info. de Usuario

Info. proveedor

TEST

TEST

TEST

proveedor

En uso Español

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Estatus de usuario del proveedor

Info. proveedor

• En caso de que haya más de dos usuarios de un solo proveedor, pueden verificar el estatus de los usuarios en la lista.

1. Pulsar el botón ´”Nombre de usuario” para ir a la pantalla “Info. detallada del usuario.

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5. BOM

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Antes de participar en la licitación, el proveedor debe registrar el derecho de verificación de ASSY para consultar BOM de los códigos de ASSY.

1. Haga clic en el botón ‘BUSCAR’ después de seleccionar condiciones de búsqueda, mostrará los derechos de las condiciones correspondientes.

2. Haga clic en el botón ‘Agregar’ para registrar un nuevo derecho.

3. Para agregar información de proveedor, haga doble clic en Código de proveedores, aparecerá una ventana de búsqueda de información de proveedores, allí puede consultar y registrar proveedores correspondientes. (Registrar proveedores, ensamblajes, valor de estatus)

4. Elimine el código de ensamblaje seleccionado.

5. Guarde después de modificar el código de ensamblaje y el valor de estatus.

6. Haga clic en ‘Descargar formato’ para descargarlo.

7. Registre múltiples códigos de ensamblajes cargados en archivo Excel

BOM > M-BOM

BOM > M-BOM > Registro de derecho M-BOM

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Para verificar la diferencia de los componentes de ensamblajes derivados y ensamblajes estándares, el proveedor correspondiente debe registrar el derecho de consultar los ensamblajes derivados. Los proveedores regulares registrados de ensamblajes derivados no necesitarán registrar sus derechos a consultar los componentes.

1. Hacer clic en ‘BUSCAR’ después de seleccionar condiciones de búsqueda, mostrará una lista de derechos correspondientes a las condiciones.

2. Hacer clic en ‘Agregar’ para registrar un nuevo derecho.

3. Para agregar info. de proveedor, hacer doble clic en Código del proveedor, aparecerá una ventana de búsqueda de info. de proveedores, allí puede consultar y registrar proveedores correspondientes. (Registrar proveedores, ensamblajes, consultar todo o no, valor del estatus)

4. Eliminar código de ensamblajes seleccionados.

5. Después de modificar los códigos de ensamblajes, el valor del estatus debe guardarlo.

6. Hacer clic en ‘Descargar formato’ para descargarlo.

7. Subir múltiples códigos de ensamblajes para registrarlos en el archivo Excel.

BOM > M-BOM

BOM > M-BOM > Registro de derecho M-BOM

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3

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Consulta de M-BOM (Consulta de subcomponentes) : Consultar lista de subcomponentes de ensamblajes del proveedor.

1. Seleccionar el menú de M-BOM (Consultar subcomponentes)

2. Haga clic en ‘SEARCH’ después de seleccionar condiciones de búsqueda tales como planta, fecha de inicio de la validez de BOM etc. Es obligatorio ingresar código de ensamblajes.

3. Mostrará la lista de subcomponentesde los ensamblajes.

4. Descargar el resultado en Excel.

BOM > M-BOM

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Consulta de M-BOM (Implosivo de BOM) : Consultar los componentes de nivel superior de ensamblajes del proveedor.

1. Seleccionar el menú ConsultarM-BOM (Implosivo de BOM)

2. Haga clic en ‘SEARCH’ después de seleccionar condiciones de búsqueda tales como planta, fecha de inicio de la validez de BOM etc. Es obligatorio ingresar código de ensamblajes.

3. Mostrará la lista de componentes de nivel superior de los ensamblajes.

4. Descarga el resultado en Excel.

BOM > M-BOM

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Consulta de BOM de LOTE : Verificar info. de materiales con la info. de lote de producción para consultar el lote de materiales.

1. Seleccionar el menú de BOM de LOT.

2. Haga clic en ‘SEARCH’ después de seleccionar condiciones de búsqueda tales como lote de producción, etc.

3. Mostrará la info. del lote de producción solicitada.

4. Puede verificar la info. de materiales del lote de la producción.

BOM > LOT BOM

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Consulta de BOM de LOTE – Consulta detallada : Verificar la info. de materiales de lote de producción seleccionada.

1. Seleccionar lote de producción en el menú BOM de LOT.

2. Muestra la Info. de materiales del lote de producción seleccionada.


4. Ir a la pantalla anterior.

BOM > LOT BOM

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Consultar BOM de LOT(multi) : Verificar info. de materiales con la info. de lote de producción para consultar el lote de materiales.

1. Seleccionar el menú de BOM de LOT(multi).

2. Hacer clic en ‘SEARCH’ después de seleccionar condiciones de búsqueda tales como lote de producción, etc.

3. Consultar info. del lote de producción.


BOM > LOT BOM

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Verificación de la lista de modelos : Verificar la lista de modelos de los materiales del proveedor.

1. Seleccionar el menú de la lista de modelos.

2. Hacer clic en ‘SEARCH’ después de seleccionar condiciones de búsqueda tales como planta, etc. Ingresar el código de ensamblajes es obligatorio.

3. Mostrará la lista de modelos de ensamblajes correspondientes.


BOM > Modelos/Componentes

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Verificación de la diferencia de los componentes: Para verificar la diferencia de los componentes de ensamblajes derivados y ensamblajes estándares, el proveedor correspondiente debe registrar el derecho de consultar los ensamblajes derivados. Los proveedores regulares registrados de ensamblajes derivados no necesitarán registrar sus derechos a consultar los componentes

1. Ingresar ensamblajes estándares y ensamblajes derivados al consultar la diferencia de los componentes.

2. Si los subcomponentes de ensamblajes estándares y los derivados son diferentes, los componentes diferentes se mostrarán como ensamblajes correspondientes como en la pantalla. Aunque la cantidad de los componentes es diferente se mostrará como la diferencia de componentes.

3. Si desea guardar los detalles, debe descargarlo en Excel.

BOM > Modelos/Componentes

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Aviso de especificaciones de ensamblajes : Consultar especificaciones de los componentes.

• Consultar especificaciones de ensamblajes, etiquetas, diseños, manuales de uso, cartas de garantía, cajas.

1. Seleccionar la línea 3 y hacer clic en el

código de especificación. (Continúe en

la siguiente página)

2. Hacer clic en Código de modelo

para ver los detalles por la

especificación (continúe en la siguiente

página).

BOM > Gestión de especificación

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Consultar especificaciones de los componentes.

1. Hacer clic en Código de especificaciones para consultar las especificaciones de ensamblajes de las lavadoras.

BOM > Getión de especificación

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Consultar especificaciones de los componentes.

1. Al hacer clic en Código de modelos puede consultar etiquetas, diseños, manual de uso, especificaciones, garantías, cajas.

2. Al hacer clic en el nombre del archivo puede consultar las etiquetas.

BOM > Especificaciones

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6. Gestión de producción

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Consulta del plan de producción : Función de imprimir la lista del lote del plan de producción por plantas.-Puede verificar el plan de producción diario de los datos consultados.

1. Seleccionar el menú de Consulta del plan de producción.

2. Seleccionar las condiciones para la búsqueda como planta, año, mes y consulta, y hacer clic en el botón ‘SEARCH’.


4. Puede consultar el total de la producción diaria.

Gestión de producción

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Visualizar resultados de la producción diaria a través del menú Consultar plan de producción.

1. Verifique la producción diaria en Consultar plan de producción.

2. Consultar el estatus diario, mensual de los lotes de la producción

3. Ir a la pantalla de Consultar el plan de producción.



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Consultar rendimientos de producción : Muestra rendimientos acumulados de producción de lotes.

1. Seleccionar el menú de Consultar rendimientos de producción.

2. Después de seleccionar las condiciones como planta, fecha de producción, líneas, haga clic en el botón ‘SEARCH’.

3. Muestra el resultado de producción acumulada por lotes.



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Consultar el estatus de producción diaria de líneas : Consultar rendimientos de producción por planta, línea y turnos. (consultar el estado de producción en tiempo real por proceso)

1. Seleccionar el menú de Consultar producción diaria de líneas.

2. Después de seleccionar las condiciones de la consulta como plantas, fecha de producción, líneas, proceso, etc. haga clic en el botón ‘SEARCH’.

3. Mostrará el estado de operaciones de líneas en tiempo real. Muestra el valor del estado de acuerdo a los colores en rojo, amarillo, verde por líneas/procesos.

4. Mostrará la cantidad del lote por línea y la cantidad acumulada.



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1

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Consultar rendimientos de producción por período : Consultar rendimientos acumulados de producción de lotes de un período específico.

1. Seleccionar el menú Consultar rendimientos de producción por período.

2. Después de seleccionar las condiciones como planta, fecha de producción, líneas, hacer clic en ‘SEARCH’.

3. Mostrará el resultado de rendimientos acumulados de producción del lote.



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7. Gestión de compras

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Pantalla de la lista de Orden de compra

* Pantalla donde muestra las ordenes de compras generadas por WINIADAEWOO, pueden consultar las ordenes referentes.

1. Pestaña para consultar las ordenes -Muestra lista de las ordenes que requieren verificarse.

2. Ir a la página de detalles- Al hacer clic en el número de ordenes de compras, accederá a la página de detalles de estas ordenes.

3. Confirmación de las ordenes- Seleccionar las POs que desea confirmar, hacer clic Confirmación de PO para llevar a cabo.

Gestión de compras

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Pantalla de detalles de Orden de compra

1. Imprimir orden de compra- Traer la ventana emergente para imprimir la orden seleccionada.

2. Confirmación de orden de compra- Confirmar PO seleccionada.

Gestión de compras

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40

Pantalla de la lista de Orden de compra

* Pantalla que muestra la lista de POs ya confirmadas.

1. Pestaña de confirmación de Pos- Muestra lista de POs ya confirmadas.

2. Ir a la página de detalles- Al hacer clic en el número de POs, accederá a la página de detalles de estas POs.

Gestión de compras

1

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Pantalla de detalles de la Orden de compra

1. Imprimir la orden- Traer la ventana emergente para

imprimir la orden.

Gestión de compras

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Pantalla de impresión de la orden de pedido

1. Imprimir

- Imprimir la orden de pedido correspondiente.

Gestión de compras

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Consultar los restantes de orden de compra

• Esta pantalla muestra la lista de orden de pedido.

1. Descargar en Excel

Gestión de compras

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Lista de entregas de proveedor.

1. Consultar todos los materiales que maneja para entregar el proveedor.

Gestión de compras

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Consultar los artículos de la remisión(Orden de pedido en la base de la cant. de consumo de lotes)

1. Consultar todos los materiales para generar orden de compra en la base de la cant.de consumo de lotes. (Todos los materiales que son de las ordenes de venta, cant. de consumo de lotes, No.de PO)

Gestión de compras

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Consultar los artículos de la remisión(los restantes de POs)

1. Consultar todos los materiales para generar ordenes de compra con los restantes de POs. (Todos los materiales que son de las ordenes de compra, clasificación de referencias)

Gestión de compras

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8. Gestión de compras de materiales

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Verificar la creación, emisión de remisiones, el estatus de la entrega en el menú Remisión de PO en base de la cant. de consumo de lotes/de los restantes de PO. (El método sobre la remisión de PO en base de la cant.de consumo de lotes y de los restantes de PO es el mismo, por lo que solo se explica el método de la creación de remisión de PO en base de la cant. de consumo de lotes.

* Remisión de PO en base de la cant. de consumo de lotes/Remisión de los restantes de PO.

- Remisión de los restantes de PO: Crear y emitir remisiones basándoseen las ordenes de compra.

- Remisión de PO en base de la cant. de consumo de lotes : Crear y emitir remisiones de las ordenes de compra excepto las ordenes de PO.

• Creación de remisión/Emisión de remisión/Estatus de entrega.

- Creación de remisión: Es cuando la remisión está creada.

- Emisión de la remisión: Está emitida.- Estatus de entrega: Se puede verificar

el estatus de entrega de los materiales por las remisiones emitidas.

1. Creación de nueva remisión- Para crear una nueva remisión

hacer clic Crear nueva remisión. (continúa en la siguiente página)

Gestión de compras de materiales

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Crear info. básica de la remisión (Sobre la orden de compra en base de la cant. de lotes, los restantes de PO)

1. Ingresar la info. básica de la remisión, hacer clic en ‘Registrar el No. de nueva remisión’.

- Al registrar correctamente, se generará

el número de la remisión.

* Remisión por la orden de compra en base de la cant. de lotes/orden de los restantes de PO/Clasificación de referencias.

- Remisión de pedidos en base de la cant. de consumo de lotes

- Orden de compra de los restantes de PO

Gestión de compras de materiales > Gestión de remisiones

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Categoría de remisiones Referencia

Con remisión(Para producción

masiva)

Cant. de consumo de lotes

Lista de suministros

VOI (Para producción masIva)Cant. de consumo de lotes

Lista de suminisstros

Servicio nacional Orden de venta

Servicio internacional Orden de venta

1% de refacciones Orden de venta

Muestras y otros Lista de suministros

[Exportación] Orden de mercancía

gratuitaOrden de venta

Categoría de remisiones Referencia

Con remisión(Para

producción masiva)Orden de compra

VOI(Para producción

masiva)Orden de compra

Muestras y otros Orden de compra

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Registrar info. básica de la remisión(sobre pedidos en base de la cant. de lotes, los restantes de PO), agregar los materiales para el pedido)

1. Al registrar la info. básica de la remisión se generará el no. de la misma.

2. Al registrar la info. Básica de la remisión mostrará el contenido de los materiales para el pedido. Haga clic en "Agregar materiales" para registrar los materiales a la remisión.

* Una vez que se generó el no. de remisión nueva no se puede modificarexcepto las observaciones en la info. básica de la remisión. Si desea cambiar el resto de la info. elimine la remisión creada, y registre una nueva (Hacer clic en ‘Crear nueva remisión’ en la lista de creación de remisiones → Ingresar info. básica en la página Registrar remisiones y guardarla).


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Ventana emergente para buscar y registrar materiales que serán agregados a las remisiones (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)(imprimir si el No. referencia es orden de compra, orden de venta, cant. de consumo de lotes)

* Al hacer clic en ‘Agregar materiales’ mostrará esta ventana emergente. Hacer clic en ‘Buscar’ mostrará lista de materiales que cumplen con las condiciones de búsqueda de proveedores correspondientes.

1. Seleccionar los materiales a agregar en la remisión.

2. Ingresar fecha estimada y cantidad de entrega.

- La fecha estimada de entrega debe

ser posterior a la fecha de hoy

- La cantidad de entrega debe ser menor o igual a la cantidad disponible.

3. Hacer clic en ‘Guardar’ después de ingresar los datos. Al hacer clic, los materiales seleccionados serán registrados en la remisión.


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Ventana emergente para buscar y registrar materiales que serán agregados a las remisiones (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)(imprimir si la referencia es la lista de suministros)

* En caso de que el no. de referenciasea la lista de suministros se crearáuna ventana emergente diferente a la ventana existente, sin embargo el proceso de agregar los materiales es igual.


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Emitir remisiones creadas (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)

• Muestra que los materiales seleccionados en la ventana emergente de agregar materiales se registraron correctamente en la remisión.

1. Modificar la remisión creada (continúa en la siguiente página).

2. Emitir la remisión (continúa en la

siguiente página)


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Eliminar remisiones creadas y agregar materiales (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)

* Modificar las remisiones creadas.

1. Seleccionar materiales a modificar.

2. Hacer clic en “Eliminar materiales" para eliminarlos.

3. Al hacer clic en 'Agregar materiales', puede verificar estos materiales en la ventana emergente de agregar materiales. Seleccionarlos en esta ventana, ingresar fecha estimada y cantidad de entrega, guardarlos.

4. El botón Verificación de la suma tiene función de verificar la suma por materiales.

5. Puede eliminar la remisión en “Borrar"

6. Hacer clic en "Guardar" para guardar la remisión modificada. (continúa en la siguiente página)


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Emitir y modificar remisiones creadas (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)

* Pantalla donde se emite la remisión creada.

1. Hacer clic en ‘Modificar' para ir a la

pantalla de modificación.

1. Hacer clic en ‘Emitir remisión' para emitir remisión (continúa en la siguiente página)


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Imprimir remisiones creadas (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO)

* Pantalla para imprimir remisióncreada.

1. Hacer clic en ‘Imprimir remisión (suma)’ para imprimirla.

2. Hacer clic en 'Imprimir remisión (incluye el No. de referencia)', se imprime la remisión que incluye el no. de referencia.

3. Al hacer clic en 'Cancelar remisión' se cancelará la remisión creada.


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Imprimir remisión creada (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO). (imprimirremisión (suma), (incluye el no de referencias)


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Pestaña de emisión de remisiones (Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO): Confirmar las remisiones emitidas, verificar el detalle de ellas, y cancelarlas.

1. Lista de remisiones emitidas

- Puede verificar las remisiones emitidas en la pestaña Emitir remisiones.

2. Cancelar la emisión de remisiones

- Si la entrega de los materiales de la remisión referente todavía no se ha finalizado puede cancelar la remisión. Si la entrega se está procesando no pueden cancelarla.


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(Pedidos en base de la cant. de lotes, pedidos de los restantes de PO) Verificar estatus de la lista de entrega en la pestaña Estatus de entrega

1. Estatus de entrega

- Consultar el estatus de la lista de entrega con la remisión emitida.


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Lista de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales

1. Pestaña de crear solicitud

- Antes de emitir la remisión mostrará la lista de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales.

2. Condiciones de búsqueda

- Consultar el estatus del proceso por planta, fecha de solicitud, no.solicitud, tipo de devolución de la solicitud y tipo de uso de salida.

3. Consultar los detalles

- Hacer clic en no. solicitud para ir a la página de los detalles de la solicitud correspondiente.

4. Redactar nueva solicitud

- Ir a la página ‘Crear Nueva’ para hacer una solicitud

Gestión de compras de materiales > Venta de materiales

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Crear nueva solicitud de la devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales.

1. Info. de solicitud/devolución

- Ingresar info. para solicitar.

2. Agregar suministros e inicializar

- Agregar suministros: Aparecerá la ventana emergente ‘AgregarSuministros’.

- Inicialización : Borrar todos los detalles agregados.

3. Ventana emergente ‘Agregar Suministros’

- Ingresar código de materiales, cant. solicitada, las observaciones y hacer clic en ‘Agregar’ para añadir los detalles.

4. Guardar

- Registrar la solicitud con la info. ingresada y el contenido de los materiales agregados.

- Se generará un número de solicitud al registrar.

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Detalles de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña a crear solicitud)

1. Info. de solicitud/devolución

- Corregir la info. solicitada.

- Para corregir la planta debe suprimir el detalle de los materiales.

2. Borrar solicitud, guardarlo y emitir remisión

- Borrar : Borrar toda la info., el contenido de la solicitud.

- Guardar : Guardar la info. solicitada y modificaciones de la solicitud.

3. Modificar el contenido de solicitud/ devolución

- Modificar cant. solicitada y observaciones en el contenido de la solicitud.

4. Agregar y borrar los suministros

- Agregar suministros: Aparecerá la ventana emergente ‘Agregar suministros’

- Borrar : Eliminar los materiales seleccionado en solicitud/devolución.

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Emitir remisiones de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña a crear solicitud)

1. Emitir remisión

- Al emitir remisión de la solicitud, aparecerá la ventana emergente.

2. Imprimir la remisión

- Imprimir la remisión correspondiente.1


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Lista de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña a cancelar remisiones). - Cancelación de remisiones

1. Pestaña a cancelar la emisión de remisiones

- Muestra la lista de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales.

2. Condiciones de la búsqueda


3. Seleccionar Cancelar emisión de la remisión

- Seleccionar para cancelar la emisión de remisión.



5. Cancelar emisión de la remisión

- Seleccionar emisión de la remisión.


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Detalles de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña a cancelar remisiones). - Cancelación de remisiones


- Cancelar remisión solicitada, puede verificarlo en Creación de solicitud.


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Lista de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña de estatus de salida)

1. Pestaña de estatus de salida

- Muestra lista de salida de devoluciones de la solicitud de materiales por venta de materiales.

2. Condiciones de la búsqueda





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Detalles de devolución de la solicitud de materiales por venta de materiales(Pestaña de estatus de salida)

* Muestra el detalle del estatus de salida.


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Solicitar entrega de materia prima (Proveedor de materia prima)

* Al ingresar planta, fecha solicitadapodrá verificar solicitudes de entregade materia prima, y al hacer clic No. solicitud podrá ver pantalla Correccióno Detalles.

1. Pestaña Inspeccionar/Solicitar confirmación

- Al hacer clic en Creación de nueva solicitud, accederá a la pantalla Creación de solicitud de entrega de materia prima.

- Verificar solicitud sobre el estado de solicitud de material y el de solicitud de confirmación (Solicitar confirmación al ensamblador).

2. Pestaña de estatus de emisión de la remisión

- Verificar ensamblador, consultar solicitudes disponibles para emitir la remisión.

3. Pestaña de estatus de entrega

- Después de emitir la remisión, podrá verificar la entrega ya iniciada.


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Solicitud de entrega de materia prima (Proveedor de materia prima) Crear nueva solicitud de entrega de materia prima

1. Botón de la ventana emergente con la lista de suministros

- Ingresar planta, fecha solicitada para salida, ensamblador, y acceder la ventana emergente para verificar lista de suministros antes de agregar solicitud de entrega.

2. Ventana emergente para verificar lista de suministros.

- Seleccionar los artículos a agregar en la solicitud de entrega, hacer clic Seleccionar para obtener los detalles de entrega en la pantalla de Crear solicitud.

3. Guardar

- Crear solicitud, y guardarla.


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test

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Solicitud de entrega de materia prima (Proveedor de materia prima) - Modificar solicitud de entrega de materia prima

1. Solicitar confirmación

- Solicitar confirmación de la solicitud al ensamblador. No se puede modificar después de haber solicitado la confirmación.

- En caso de que haya modificado, debe guardarlo antes de solicitar la confirmación.

2. Borrar la solicitud de entrega de

materia prima.

3. Borrar el contenido de la solicitud de

entrega

- Seleccionar los materiales solicitados para borrar en la solicitud.


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Pantalla de los detalles de la solicitud de entrega de materia prima (Proveedor de materias primas)

1. Cancelar solicitud de la confirmación

- Puede solicitar la confirmación antes de que el ensamblador confirme. Si el ensamblador ha confirmado no se verá el botón ’Cancelar solicitud de la confirmación’.

2. Emitir remisión

- Ir a la pantalla Emitir remisión de la solicitud correspondiente.

2. Imprimir remisión

- Imprimir la remisión correspondiente.


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Solicitud de entrega de materia prima (Ensamblador)

• Al ingresar planta, fecha solicitada podráverificar solicitudes de entrega de materiaprima, y al hacer clic No. solicitud podráver pantalla Corrección o Detalles.

1. Pestaña de crear solicitud

- Al hacer clic en Creación de nueva solicitud, accederá a la pantalla Creación de solicitud de entrega de materia prima.

- Puede consultar solicitudes para crear nuevas, solicitar aprobación.

2. Pestaña de Confirmar revisión/solicitud

- Verificar solicitudes sobre el estado de solicitud de material y el de solicitud de confirmación (Solicitar confirmación al ensamblador).

3. Pestaña de estatus de emisión de la remisión

- Verificar ensamblador, consultar solicitudes disponibles para emitir la remisión.

4. Pestaña de estatus de entrega

- Después de emitir la remisión, podrá verificar la solicitud que ya inició la entrega.


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Solicitud de entrega de materia prima (Ensamblador) - Pantalla de creación de la solicitud de entrega de materia prima.

1. Botón de la ventana emergente de la lista de suministros.

- Ingresar planta, fecha solicitada de salida, proveedor de materia prima, acceder a la ventana emergente de consultar lista de suministros para agregar los materiales solicitados de entrega.

2. Ventana emergente para consultar lista de suministros.

- Seleccionar los materiales para añadir en el detalle de la solicitud, hacer clic ‘Seleccionar’, mostrará el detalle de solicitud de entrega en la pantalla Crear solicitud.

3. Guardar

- Crear solicitud, y guardarla.


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Solicitud de entrega de materia prima (Ensamblador) – Modificar la solicitud de entrega de materia prima.material entrega de mercancía petición

* Solicitar modificación, aprobación de la solicitud, y materiales.

1. Borrar solicitud.

2. Solicitar materiales

- Solicitar materiales al proveedor, y el proveedor puede verificar, modificar la solicitud.

3. Borrar el contenido de materiales solicitados de la solicitud.

- Seleccionar y eliminar los materiales solicitados, se eliminarán en la solicitud.


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Solicitud de entrega de materia prima (Ensamblador) - Pantalla de detalles de la solicitud de entrega de materia prima.

1. Emitir remisión

- Verificar la cant., hacer clic ‘Emitir remisión’ para confirmar la solicitud y emitir la remisión.


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Solicitud de entrega de materia prima (Ensambaldor) - Pantalla de detalles de la solicitud de entrega de materia prima(Después de emitir la remisión)


- Al cancelar emisión de la remisión puede modificar la cantidad confirmada.

2. Imprimir remisión

- Imprimir remisión correspondiente.


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9. Gestión de liquidación

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Consultar pagos pendientes: Consultar los pagos pendientes. En caso de que haya materiales no pagados debe verificar el motivo de los pagos pendientes con el encargado correspondiente.

1. Verificar los pagos pendientes.

2. Seleccionar las condiciones como planta, fecha de producción, lote de producción, código de modelos, código de materiales, etc., hacer clic en ‘SEARCH’.

3. Mostrará detalles de los pagos pendientes.


Gestión de liquidación

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Detalles de venta de materiales

1. Consultar el contenido de venta de materiales.

2. Ingresar las condiciones como planta, código de materiales, fecha de venta, etc., hacer clic en ‘SEARCH’.

3. Mostrará el contenido referente.



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Estatus de entrada

• Consultar el estatus de entrada.

1. Consultar el estatus de entrada de los materiales entradas por proveedor.

2. Ya que SAP confirma la compra a crédito se mostrará el importe de la compra a crédito.

3. Consultar el total (Continúa en la siguiente página)


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Estatus de entrada (consultar el total)

* Consultar el total.

1. Descargarlo en Excel.


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Documents

Manual de usuario del Sistema Electrónico de Compras de