Manual del Usuario

casa de crditos prendarios prestocash2014Manual del UsuarioGua para el uso correcto del SoftwareJorge Jimnezav.arenales 1544 - lince

Tabla de contenido1.Inicio de Sesin32.Justificacin de la tardanza33.Actualizacin de Contratos44.Ingreso del Tipo de Cambio55.Gestin de los Usuarios65.1.Registrar Usuario75.2.Actualizar Usuario75.3.Retirar Usuario75.4.Buscar Usuario86.Gestin de los Clientes86.1.Registrar Cliente96.2.Editar Cliente96.3.Retirar Cliente96.4.Buscar Cliente97.Gestin de los Prstamos97.1.Registrar Prstamo107.2.Editar Prstamo107.3.Eliminar Prstamo108.Gestin del Tipo de Cambio119.Gestin de los Artculos119.1.Registrar Artculo129.2.Editar Artculo129.3.Eliminar Artculo139.4.Buscar Artculo1310.Generar Nuevo Contrato1311.Renovar Contrato1412.Cancelar Contrato1513.Consultar Contrato1514.Abonar al Capital1615.Enviar a Vitrina17

Primeros Pasos: Entrando al Sistema1. Inicio de Sesin

En el escritorio, se visualizar el acceso directo al Software PrestoCash, solamente basta con darle doble clic, el cono tendr el siguiente aspecto:

Luego, se mostrar la pantalla para el inicio de sesin.

Para poder ingresar al Sistema es necesario que se ingresen dos datos importantes, el primero es el documento de identidad (D.N.I.) del usuario, luego la clave asignada, finalmente se debe presionar el botn INGRESAR o simplemente presionar la tecla ENTER en cualquiera de los campos de texto.2. Justificacin de la tardanza

El Sistema, por defecto, toma la asistencia (fecha y hora) del Usuario que ingrese por primera vez en el da al Sistema. Si el Software detecta que el Usuario que acaba de iniciar sesin ha llegado tarde, mostrar una pequea ventana para la justificacin de la tardanza. Esta ventana se deber ingresar una BREVE Y CONCISA descripcin del motivo de su tardanza. Por ejemplo: Trfico, Permiso, etc. Finalmente presionar la tecla ENTER o dar clic al botn ACEPTAR. No es de carcter obligatorio que se ingrese el motivo de la tardanza, de no ingresar ninguna informacin al respecto, El Sistema determinar que el motivo est No Especificado. Toda esta informacin se ver ms adelante cuando se hable del Reporte de Asistencia.3. Actualizacin de Contratos

Diariamente, El Sistema solicitar que se actualicen los Contratos existentes con la finalidad de tener una informacin al da sobre la situacin actual del Contrato.

Aparecer una ventana con el listado de todos los Contratos existentes con el ltimo estado detectado para cada uno de ellos.

Para actualizarlos, slo basta con presionar el botn ACTUALIZAR CONTRATOS, ubicado en la parte inferior de la ventana. Acto seguido, al lado derecho del botn, se mostrar una barra naranja que nos indica que la operacin est siendo procesada. Cuando el Sistema termine de hacer la actualizacin de cada Contrato mostrar un mensaje indicando la cantidad de Contratos que han cambiado de estado. 4. Ingreso del Tipo de Cambio

El Sistema, por defecto, solicita el tipo de cambio del da para poder gestionar aquellos Contratos que han sido generados en dlares.

La ventana muestra el tipo de cambio y la fecha del da. Para que la operacin sea exitosa se debe ingresar ambos montos, tanto el valor para compra, como el de venta. Caso contrario, Si no se ingresa ningn valor y se cierra la ventana, El Sistema pedir el tipo de cambio cada vez que se vuelva a ingresar al Sistema durante el da.Gestin de Ncleos del SoftwareCuando nos referimos a ncleo en un entorno de Software nos referimos a aquella informacin importante y vital para el correcto desempeo del Sistema. Dentro del ncleo se encuentran los usuarios, los clientes, los tipos de prstamo, el tipo de cambio del da y los artculos. Por qu estos son considerados como ncleo del Software? Porque sin esta informacin no podramos llevar a cabo muchas de las funciones bsicas del Sistema, por ejemplo, cmo podra crear un Contrato de Prestacin o Empeo, si no tengo al cliente registrado y peor an no est registrado qu porcentaje de inters que se le cobrar. Es por eso que Cliente y Tipo de Prstamo son considerados ncleo ya que sin ellos no podra llevar a cabo la operacin de Generar un Contrato. Por eso y muchos motivos ms, esta informacin es sumamente delicada, ya que el Sistema carece de criterio y entender que toda informacin que se ingresa es la correcta, si se ingresara algn dato errneo, el sistema procesar lo que encuentre, y la salida de informacin ser totalmente diferente a lo esperado.5. Gestin de los Usuarios

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de Usuarios, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar, listar y buscar Usuarios.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin adems de los botones que realizarn las operaciones.5.1. Registrar UsuarioUsuarios son aquellos que podrn ingresar e interactuar con las funciones que el Sistema ofrece. Para registrar un nuevo usuario, primero se deber completar los campos de texto, los campos son documento de identidad, nombre, apellido paterno, apellido materno, contrasea, nivel de acceso (usuario o administrador) y hora de entrada en formato 24 horas (Ejemplo: 09:00:00 15:00:00). Finalmente, presionar el botn REGISTRAR.5.2. Actualizar UsuarioPara actualizar un usuario se debe ubicar al mismo en la lista que aparece en la parte inferior, arriba de los botones, una vez localizado el Usuario a modificar, se debe dar doble clic en la fila correspondiente. El Sistema mostrar en sus campos de texto los datos del Usuario seleccionado. Slo basta con modificar los datos correspondientes y finalmente presionar el botn ACTUALIZAR.5.3. Retirar UsuarioPara retirar o eliminar un usuario, se tiene que repetir la misma operacin que al momento de actualizar, es decir, buscar el Usuario y dar doble clic a la fila que contenga la informacin del mismo, acto seguido, se deber presionar en el botn RETIRAR.5.4. Buscar UsuarioPara buscar a un Usuario se deber hacer uso del campo de filtrado ubicado al final, en la parte derecha arriba del listado de Usuario, se diferencia del resto de campos porque cuenta con un pequeo dibujo de una lupa. Al costado del dibujo de la lupa aparece una pequea flecha (tringulo invertido), la cual al presionarla nos mostrar un men con una serie de criterios pre establecidos para realizar una bsqueda efectiva, por defecto la bsqueda ser por documento de identidad; sin embargo, esto puede ser cambiado por lo dems criterios de bsqueda (por Apellido, por D.N.I.). Para realizar la bsqueda solamente es necesario ingresar la palabra clave y el listado mostrar solamente los usuarios que cumplan con el criterio de bsqueda. La bsqueda tiene como finalidad ubicar a un Usuario para luego editarlo o eliminarlo.6. Gestin de los Clientes

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de Cliente, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar, listar y buscar Clientes.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin adems de los botones que realizarn las operaciones.6.1. Registrar ClientePara registrar a un Cliente es necesario completar los campos de texto, estos datos son documento de identidad, nombre, apellido paterno, apellido materno, nmero de telfono fijo, nmero de telfono mvil, e-mail, direccin, distrito, categora (bueno, moroso, problemtico) y un detalle para la categora (Ejemplo: Empea cosas robadas).6.2. Editar ClientePara editar un Cliente es necesario ubicar al cliente en la lista, si la lista es muy amplia, se deber utilizar la funcin de Buscar Cliente para dar con el mismo. Luego de ello, solamente se deber dar doble clic en la fila que contenga los datos del Cliente y luego de ello, el Sistema completar los campos de texto con los datos del Cliente seleccionado, luego de ello slo basta con realizar las modificaciones y finalmente presionar el botn EDITAR.6.3. Retirar ClientePara retirar o eliminar al Cliente, primero se debe realizar la bsqueda, luego seguir los mismos pasos que se hace cuando en Editar Cliente, la diferencia es que se deber presionar el botn RETIRAR.6.4. Buscar ClientePara buscar a un Cliente se deber hacer uso del campo de filtrado ubicado al final, en la parte derecha arriba del listado de Clientes, se diferencia del resto de campos porque cuenta con un pequeo dibujo de una lupa. Al costado del dibujo de la lupa aparece una pequea flecha (tringulo invertido), la cual al presionarla nos mostrar un men con una serie de criterios pre establecidos para realizar una bsqueda efectiva, por defecto la bsqueda ser por documento de identidad; sin embargo, esto puede ser cambiado por lo dems criterios de bsqueda (por Apellido, por D.N.I.). Para realizar la bsqueda solamente es necesario ingresar la palabra clave y el listado mostrar solamente los clientes que cumplan con el criterio de bsqueda. La bsqueda tiene como finalidad ubicar a un Cliente para luego editarlo o eliminarlo.7. Gestin de los Prstamos

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de Prstamos, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar y listar Prstamos.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin adems de los botones que realizarn las operaciones.7.1. Registrar PrstamoPara registrar un prstamo se debe ingresar el tipo, el tipo es un identificador nico que puede ser cualquier letra del alfabeto (A-Z), esto sirve para administrar y diferenciar los diversos tipos de prstamos que puedan existir, luego se ingresa una breve descripcin del prstamo, por estndar, se deber ingresar, en el campo de texto, el nombre seguido de un espacio en blanco y finalmente el nmero del valor del inters (Ejemplo: Auto 5, Hipoteca 4, Moto 25), adems se deber ingresar el valor de inters y mora que le corresponder al tipo de prstamo que se va a registrar. Finalmente presionar el botn GRABAR.7.2. Editar PrstamoPara editar un tipo de prstamo, se debe ubicar el prstamo en el listado de prstamos y dar doble clic a la fila que contenga la informacin correspondiente. El Sistema llenar los campos de texto con los datos correspondientes. Luego de haber realizado las modificaciones necesarias, presionar el botn EDITAR.7.3. Eliminar PrstamoPara eliminar un tipo de prstamo, se debe repetir los pasos que se dan para Editar Prstamo; sin embargo, en esta situacin, una vez el Sistema complete los campos de texto con los datos del prstamo se deber presionar el botn ELIMINAR.

8. Gestin del Tipo de Cambio

Esta ventana permite la actualizacin o modificacin del tipo de cambio del da, anteriormente en el tema PRIMEROS PASOS: ENTRANDO AL SISTEMA, se especifico diversos comportamientos del Sistema cuando se inicia sesin, una de las tantas es la peticin de ingreso del tipo de cambio del da, si por alguna razn se desea modificar eso, esta pantalla hace la actualizacin, tener en cuenta que el monto que se ingrese aqu sern los valores que el Sistema tomar cuando se trabaje con dlares.

9. Gestin de los Artculos

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de Artculos, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar y listar Artculos.

9.1. Registrar ArtculoLa finalidad de esta funcin es slo para registrar un artculo de vitrina, ya que el registro de los artculos que son empeados es una funcin que le corresponde a otra opcin del Sistema que es la de Generar Contrato de Prestacin, de la cual se hablar ms adelante, por lo pronto, todo artculo que se registre aqu pasar automticamente a vitrina. Para realizar esta operacin slo basta con completar los campos de texto, el cdigo es un identificador nico y autogenerado, los dems campos como: descripcin, marca, modelo y observacin deben ser llenados correctamente. Adems los campos precio (precio de venta), precio web (precio de internet), fecha (fecha en que se registra o sale a vitrina), capital y contrato (en el primer campo va la letra de la sucursal, por ejemplo, Arenales A, Huaylas H; en el segundo campo va el nmero de contrato asociado al artculo que se est registrando). Finalmente, presionar el botn REGISTRAR. 9.2. Editar ArtculoPara editar un artculo es necesario realizar previamente la bsqueda del mismo, para ello, se deber ingresar la palabra clave en el campo de bsqueda. Una vez que se filtre el artculo que cumpla con la condicin, debe seleccionarse con doble clic la fila que contenga los datos del artculo, automticamente el Sistema mostrar los datos del artculo en los campos de texto, luego de eso se puede proceder a la modificacin de los datos, una vez terminado presionar el botn EDITAR.9.3. Eliminar ArtculoPara eliminar el artculo se debe seguir los pasos de Editar Artculo para realizar la bsqueda del artculo a eliminar, una vez seleccionado slo basta con presionar el botn ELIMINAR.9.4. Buscar ArtculoPara realizar una bsqueda de Artculos es necesario ingresar la palabra clave en el campo de bsqueda, este campo se diferencia del resto porque posee un pequeo cono de una lupa y adems un tringulo invertido. El tringulo invertido brinda un men de criterios de bsqueda para que se obtenga el resultado esperado. Dentro de los criterios est la bsqueda por cdigo de artculo (EJ: 1, 852, 70), por descripcin (EJ: cmara, filmadora, tv), por marca (EJ: Samsung, LG, AOC), por modelo (EJ: LED32MWA, GT-P1010) y finalmente por nmero de contrato (EJ: 3854,2358), ntese que para realizar la bsqueda por contrato no es necesario ingresar la letra de la tienda, slo basta con poner el nmero en cuestin.

Transacciones del Sistema10. Generar Nuevo ContratoPara generar un nuevo Contrato de Prestacin debemos ir a: Transacciones > Contrato de Prestacin > Nuevo Contrato.Nos aparecer un cuadro que nos solicitar el nmero de documento de identidad del cliente con quien se har el Contrato.

Si el nmero de D.N.I. ingresado no es encontrado por el Sistema en la Base de Datos, entonces el Sistema solicitar que primero se registre el Cliente para poder continuar, caso contrario, si el cliente ya existe en la Base de Datos nos mostrar la siguiente ventana.

Pasos a seguir:i. Seleccionar Tipo de Prstamo segn el artculo que se dejar en prenda.ii. El Sistema mostrar el nmero de contrato correspondiente y el porcentaje de inters mensual, as mismo habilitar la opcin de PRENDAS ANTERIORES.iii. Ingresar los datos del artculo como cantidad (EJ: 1 01), descripcin (EJ: cmara), marca, modelo, tasacin (capital o monto a prestar), obs (observaciones con respecto al artculo), cover (dnde se deja envuelto la prenda, por ejemplo: En bolsa negra, es OBLIGATORIO que se use la palabra EN al inicio, EN bolsa negra, EN frazada, EN caja original).iv. Nos situamos en el campo cover y presionamos la tecla ENTER para ingresar el artculo al detalle del contrato.v. Repetir los pasos anteriores (del 3 al 4) para registrar otro artculo, no hay lmite de artculos por contrato pero tener en cuenta que el documento que se imprime tiene un espacio limitado.vi. Si el cliente ha dejado la prenda anteriormente es posible recuperar la informacin de esta sin necesidad de registrarla nuevamente, para ello se tiene que presionar el botn PRENDAS ANTERIORES, el cual mostrar un listado de prendas anteriores, para seleccionar solo basta con dar doble clic sobre la fila que contenga el artculo y automticamente el sistema pasar el artculo al detalle del contrato actual. Es posible modificar algunos datos del artculo solo dando doble clic sobre la celda del atributo a modificar y realizar la modificacin.vii. Si se termin de modelar el contrato, presionar el botn GENERAR CONTRATO.

11. Renovar Contrato Para renovar un Contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato de Prestacin > Renovar Contrato.Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de contrato a renovar.

Pasos a seguir:i. Si el cliente desea pagar slo intereses, presionar el botn PAGAR INTERES.ii. Si el cliente desea pagar inters y mora, presionar el botn PAGAR INTERES Y MORA.iii. Si el cliente debe dos o ms intereses y desea pagar slo uno, debe ir a la pestaa de pagos, y en la columna ESTADO debe desmarcar aquel inters que NO se va a pagar, recordar que los intereses que tengan el visto bueno o check son aquellos que se pagarn. El mismo paso se repite con respecto a las moras, es posible desactivar aquellas moras que no se van a pagar.iv. Cuando se desactiva una mora o inters es necesario volver a seleccionar el inters o mora que se est desactivando y verificar que se haya modificado el monto que se pagar.v. La operacin quedar registrada en Caja.12. Cancelar ContratoPara cancelar un Contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato de Prestacin > Cancelar Contrato.Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de contrato a cancelar.

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero de contrato a cancelar.ii. El Sistema mostrar los montos a pagar.iii. Presionar el botn CANCELAR CONTRATO.13. Consultar ContratoPara consultar un contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato de Prestacin > Consultar Contrato.Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de contrato a consultar.

La pantalla mostrar datos bsicos del Contrato y 4 botones, CANCELACION Y RENOVAR direccionan a las funciones respectivas, IMPRIMIR es la funcin que permite volver a imprimir un contrato que ya ha sido impreso anteriormente. Finalmente, la opcin ANULAR permite cancelar o anular un contrato generado recientemente, esta operacin anula el contrato y altera la caja.14. Abonar al CapitalPara abonar al capital debemos ir a: Transacciones > Contrato de Prestacin > Abonar al CapitalNos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de contrato a abonar.

Luego, el Sistema mostrar la pantalla para realizar la operacin.

En el campo Valor Abono (S/.) se debe ingresar el monto que el Cliente est pagando, automticamente el Sistema calcular el nuevo capital y nuevo inters que le corresponde y lo mostrar en los campos nuevo capital y nuevo inters respectivamente. 15. Enviar a Vitrina(OPCIN DESCONTINUADA).16. Generar Ingreso ManualUn Ingreso Manual es un ingreso de dinero en Caja que proviene de otras operaciones diferentes al ingreso por pago de intereses o moras de un Contrato.Para realizar un ingreso manual debemos ir a: Transacciones> Ingresos > Generar Ingreso Manual.

La ventana nos muestra un lista despegable para seleccionar el motivo del ingreso, dentro de los cules las opciones de 1%,2%, 1%+M, 2%+M, M, PAG, ABN y VTA son opciones descontinuadas y no se utilizan salvo excepciones y casos particulares, las dems opciones IEX (Ingreso Externo, EJ: Ingreso de dinero en Caja proveniente de otra tienda), PET (Pago por Permanencia en Tienda). Es importante saber qu tipo de ingreso es el que est entrando, se debe saber si el dinero que ingresa es capital, ganancia u otro ingreso, as mismo debe ser ingresado en el campo correcto, los campos de texto que estn vacos deben ser completados con cero (0). Finalmente ingresar un breve detalle del ingreso y presionar el botn REGISTRAR INGRESO.17. Vender ArtculoPara vender un artculo debemos ir a: Transacciones > Ingresos > Vender Artculo.

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero de documentos de identidad en el campo de texto.ii. Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe registrar primero al Cliente.iv. Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).v. El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo que pertenezca al nmero de contrato ingresado.vi. Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del artculo.vii. El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo seleccionado en los campos de texto.viii. Finalmente, presionar el botn VENDER.18. Separar ArtculoPara separar un artculo debemos ir a: Transaccin > Ingresos > Separar Artculo.

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero de documentos de identidad en el campo de texto.ii. Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe registrar primero al Cliente.iv. Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).v. El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo que pertenezca al nmero de contrato ingresado.vi. Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del artculo.vii. El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo seleccionado en los campos de texto.viii. Ingresar el monto que se deja a cuenta, luego presionar la tecla ENTER.ix. El Sistema mostrar el saldo pendiente.x. Finalmente, presionar el botn SEPARAR.19. Nueva Cuota SeparacinPara pagar una nueva cuota de separacin debemos ir a: Transacciones > Ingresos > Nueva Cuota Separacin.Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato que fue separado.

Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados, aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se tiene que seleccionar el artculo al cul se le aplicar la cuota.

Pasos a seguir:i. En el campo Nueva Cuota, se debe ingresar el valor de la cuota.ii. Luego, presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema mostrar cuanto es el saldo restante.iv. Finalmente, presionar el botn GRABAR.

20. Finalizar SeparacinPara pagar una nueva cuota de separacin debemos ir a: Transacciones > Ingresos > Finalizar Separacin.Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato que fue separado.Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados, aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se tiene que seleccionar el artculo cuya separacin va a ser finalizada.

Pasos a seguir:i. Confirmar que el monto que va a pagar sea el correcto.ii. Presionar el botn GRABAR.21. Recuperar ArtculoLa recuperacin de artculos se da cuando un el artculo en mencin pas a vitrina, ya tiene precio y el dueo desea recuperarlo, en este caso, se hace un descuento del 20% sobre el precio de vitrina.Para realizar la recuperacin de un artculo debemos ir a: Transacciones > Ingresos > Recuperar Artculo.

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero de documentos de identidad en el campo de texto.ii. Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe registrar primero al Cliente.iv. Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).v. El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo que pertenezca al nmero de contrato ingresado.vi. Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del artculo.vii. El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo seleccionado en los campos de texto.viii. El Sistema mostrar el precio de vitrina y el precio con descuento.ix. El Sistema mostrar el saldo pendiente.x. Finalmente, presionar el botn VENDER.22. Generar Egreso ManualUn Egreso Manual es una salida de dinero en Caja que proviene de otras operaciones diferentes al empeo.Para realizar un egreso manual debemos ir a: Transacciones> Egresos > Generar Egreso Manual.

Pasos a seguir:i. Seleccionar en la lista despegable el motivo o tipo de egreso que se est generando. Recordar que la opcin Descargo en Caja imprime una constancia de egreso.ii. Ingresar el monto del egreso.iii. Ingresar un breve detalle del egreso.iv. Finalmente, presionar el botn REGISTRAR EGRESO.23. Nueva Compra OroPara realizar una compra de oro debemos ir a: Transacciones > Egresos > Nueva Compra de Oro.

Pasos a seguir:i. Ingresar nmero de documento de identidad del Cliente (vendedor), si el Cliente no est registrado, el Sistema solicitar esa informacin y mostrar la pantalla de registro de clientes para que se proceda a hacer lo propio.ii. Una vez ingresado el nmero de documento de identidad, presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema cargar y mostrar los datos del Cliente.iv. Luego, ingresar el detalle y/o observacin de la compra en el rea de texto Detalle de la Compra.v. Ingresar el peso bruto (sin descontar el 30%), luego ingresar el total (monto pagado).vi. Finalmente, presionar el botn COMPRAR.24. Anular SeparacinAnular una separacin conlleva a que se produzca un egreso de dinero en caja por el monto total recaudado por la separacin. As mismo, el artculo ser enviado automticamente a vitrina de nuevo. Para anular una separacin debemos ir a: Transacciones > Egresos > Anular Separacin.Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato que fue separado.

Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados, aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se tiene que seleccionar el artculo que se devolver a vitrina.

Pasos a seguir:i. Corroborar que todos los datos sean los correctos.ii. Presionar el botn GRABAR.25. Gestionar Caja25.1. Consultar CajaPara consultar la caja del da debemos ir a: Transacciones > Libro Caja > Consultar Caja Actual.

25.2. Cerrar CajaEl cierre de caja se debe hace OBLIGATORIAMENTE al finalizar el da, de no hacerlo, se ver afectado el amanece y por ende la caja del da siguiente. Para cerrar la caja debemos ir a: Transacciones > Libro Caja > Consultar Caja Actual.

Pasos a seguir:i. Verificar y confirmar que los datos de la caja sean los correctos.ii. Verificar el amanece, los movimientos, cantidad de empeos, etc.iii. Si todo es conforme, presionar el botn CERRAR CAJA.iv. El Sistema marcar la hora de cierre de caja como la hora de salida del Usuario que haya iniciado sesin.v. El Sistema pedir que se ingrese una hoja en la impresora para proceder a la impresin del reporte (no es obligatorio ingresar la hoja e imprimir el reporte de caja en ese mismo momento, ya que se puede hacer al da siguiente u otro da). vi. Cuando se termine de imprimir o se cierre el reporte, se cerrar totalmente el sistema y no podr hacer alguna otra operacin, hasta las 00:00 del da siguiente (hora en que se apertura una nueva caja).26. Consultar Caja AnteriorPara consultar una caja anterior debemos ir a: Transacciones > Libro Caja > Consultar Caja Anterior.

Pasos a seguir:i. Seleccionar la fecha usando el selector de fechas (se diferencia del resto porque tiene el dibujo de un calendario).ii. Una vez seleccionada la fecha, presionar el botn ENTER.iii. El Sistema mostrar los datos de la caja segn la fecha ingresada.iv. Si desea imprimir la caja, presionar el botn IMPRIMIR REPORTE.27. Generar CargoPara generar un nuevo cargo debemos ir a: Administrativo > Cargo > Generar Cargo

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero del contrato.ii. Presionar la tecla ENTER.iii. El Sistema mostrar una lista de los artculos asociados al contrato.iv. Seleccionar con doble clic la fila que contenga la informacin del artculo.v. El Sistema mostrar en la lista de abajo el artculo seleccionado.vi. En la columna Destino, dar clic a la celda que dice No Especificado, automticamente aparecer una lista despegable con los posibles destinos, deber seleccionar uno y luego volver a dar clic a la fila para que se guarden los cambios.vii. Adems ingresar en los campos de texto el nombre de la persona que se est llevando los artculos y si tuviera alguna observacin.viii. Finalmente, presionar el botn PROCESAR.ix. El Sistema registrar la informacin e imprimir el reporte de cargo (se debe colocar una hoja en blanco).28. Consultar Cargo AnteriorPara consultar un cargo anterior se debe ir a: Administrativo > Cargo > Consultar Cargo.

Pasos a seguir:i. Ingresar el nmero de Contrato.ii. Presionar el botn plomo que est al costado.iii. El Sistema listar los cargos asociados al nmero de contrato.iv. Seleccionar con doble clic la fila que contenga los datos del cargo a consultar.v. Finalmente, presionar el botn VER CARGO.vi. El Sistema mostrar el reporte de cargo y si desea se puede proceder a imprimir.