Manual General de procedimientos de la Dirección de Informática y Tecnologías de la ...teloloapan.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/c.2.-Manual... · 2013-11-21 · continua y

Manual General de procedimientos de la

Dirección de Informática y Tecnologías de la Información

Manual General de Procedimientos de la Dirección de Informática y Tecnologías de la información

7.6.1.1.1 Alcance :

A todas las áreas del ayuntamiento de Teloloapan incluyendo sus organismos paramunicipales.

7.6.1.1.2 Objetivo :

Establecer la organización y operación necesaria y suficiente para poder brindar los serviciosde: investigación, análisis, diseño, implementación y mantenimiento, así como la auditoríacontinua y permanente a los sistemas en desarrollo y operación del h. Ayuntamiento.

7.6.1.1.3 Lineamientos :

La Dirección de finanzas del ayuntamiento, deberá emitir la orden para el diseño ydesarrollo de un nuevo sistema informático a esta dirección de informática y de tecnologíasde la información, la dirección de informática determinará los tiempos de implementaciónnuevo sistema, con base al “programa de actividades informáticas”, previamente elaborado yautorizado por el c. Presidente constitucional municipal. La dirección de informáticadeterminará si existe la viabilidad y factibilidad requerida para el desarrollo del nuevosistema, tomando como base de decisión, la infraestructura informática existente, así comosus impactos financieros, si fuera el caso.

7.6.1.1.4 Delegación :

Corresponde a la Dirección de finanzas, previo acuerdo con el c. Presidente municipalconstitucional, las modificaciones de dichas políticas y lineamientos para su mejordesempeño.

DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:

MP/I,TI/01.07DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA : 7.6.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO PÁGINAS

de 27SUBTEMA: 7.6.1.1 POLÍTICAS 2


ÁREAS ADMINISTRATIVAS

PASO Nº

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO COMENTARIOS

Áreas del Ayuntamiento

1Solicitan al c. Director de finanzas el diseño y desarrollo de un“nuevo” sistema informático

Dirección de Finanzas

2Solicita los estudios de viabilidad técnica y de factibilidadeconómica a la dirección de informática, para aceptar la solicituddel desarrollo del nuevo sistema o para su rechazo documentado

En ocasiones es técnicamente viableun nuevo desarrollo, perofinancieramente no, esto sería; nofactible.

Dirección de Informática

3Recibe la instrucción de la dirección de finanzas y procede aintegrarlo a sus planes de trabajo, cuidando respetar lasprioridades registradas con antelación.


4Procede a realizar las etapas de investigación y análisis del nuevosistema con los usuarios potenciales del mismo; iniciando conello, el desarrollo del nuevo sistema

La investigación y análisis de unnuevo sistema son vitales para suéxito y son las dos primeras del “ciclode vida de un sistema informático”

Área solicitante 5

Deberá precisar sus requerimientos informáticos,proporcionando con esta primera fase; los documentos einformación fuente que servirán para la fase de diseño de lasestructuras de las bases de datos.


6

Con la información y datos recabados procederá a diseñar lamatriz de insumo – producto, para validar los “resultadosesperados” del nuevo sistema, iniciando con ello la fase dediseño del sistema

Si los usuarios no proporcionan losdatos correctos el sistema puedefracasar.


7

Analizan conjuntamente el diseño del nuevo sistema,determinando si se cumple o no con los procedimientos, en casoafirmativo, se procederá a la creación de programas decomputadora (“fase de implementación”)

En caso negativo se regresa a lasfases anteriores.




de 27SUBTEMA: 7.6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3



PASO Nº



8

Con base a sus recursos humanos, designa al o losprogramadores requeridos para la implementación del nuevosistema informático, responsabilizando a uno de ellos como“líder del proyecto”

Área solicitante 9Proporcionará a la dirección de informática “datos reales”, pararealizar la “prueba de volumen”, con los programas decómputo diseñados y desarrollados


10

Si las pruebas de volumen resultan positivas y los usuarios delsistema así lo certifican, se procede a la etapa deimplementación del nuevo sistema; previendo el proceso decapacitación del administrador y operador del nuevo sistema,apoyándose con el “manual de usuarios del nuevo sistema”que se fue realizando, en cada una de las etapas anteriormentedescritas.

El “manual de usuarios” es una guíapara la operación del sistemadesarrollado

Área solicitante 11

Iniciara la operación del nuevo sistema, de acuerdo con losprocedimientos de actualización, y emisión de resultadosregistrados en el “manual de usuarios” iniciando con ello lafase de “producción y mantenimiento”, prevista en el “ciclo devida de un sistema informático”

Dirección de Informática y el área solicitante

12Diseñaran el calendario de auditoría informática al nuevosistema, con objeto de mantenerlo eficientemente funcionando;con esta fase del sistema se cierra el “ciclo de vida del sistema”




de 27SUBTEMA: 7.6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4


ÁREAS ADMINISTRATIVAS DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNOTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

INVOLUCRADAS

C

ENVÍA DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN E INFORMA

RECIBE INSTRUCCIÓN YPROCEDE A REALIZARESTUDIO DE VIABILIDADY FACTIBILIDAD

DESARROLLO VIABLE

DOCUMENTA LOSRESULTADOS DELOS ESTUDIOS

PROCEDE A REALIZAR LAINVESTIGACIÓN Y ANÁLISISDEL NUEVO SISTEMA

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNY REGISTRO EN BITACORA DELNUEVO SISTEMA

PRESIDENCIA RECIBE INFORMEDEL DESARROLLO DE UN NUEVOSISTEMA

REQUERIMIENTOS DEDATOS, DOCUMENTOSY PROCEDIMIENTOSQUE UTILIZA EN SUACTIVIDAD MANUAL.

INTEGRA INFORMACIÓNREQUERIDA Y LA ENVIA

A BC

SI

NO

INCIO

SOLICITA UN NUEVO DESARROLLO INFORMÁTICO

RECIBE SOLICITUD YTURNA INSTRUCCIÓN

RECIBE INFORME DE LAVIABILIDAD Y FACTIBILIDADPOSITIVA

D

E

A D

B




de 27SUBTEMA: 7.6.1.3 FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN 5




INVOLUCRADAS

C

CON LA INFORMACIÓNDE LA BITACORA DELSISTEMA, DISEÑA LAMATRIZ DE INSUMO -PRODUCTO

RECIBE MATRIZ DEINSUMO - PRODUCTO

SE INTEGRA A LA REVISIÓN DEL DISEÑO

MATRIZ

DE INSUMO –PRODUCTO

OK

ENVÍA MATRIZ DEINSUMO – PRODUCTOAL ÁREA SOLICTANTE

F

F

C

PROCEDE A REALIZAR ELDISEÑO DE: FORMATOS DECAPTURA, ESTRUCTURA DEARCHIVOS

DISEÑO

OK

NO

SI

E

SI

NO








INVOLUCRADAS

INTEGRA EQUIPO DE PROGRAMADORES Y PROCEDE A

REALIZAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN EN

COMPUTADORA

PRUEBA DE VOLUMEN

OK

SOLICITA DATOS REALES ALÁREA SOLICITANTE PARA“PRUEBAS DE VOLUMEN

PREPARA DATOS REALES, DELAS ACTIVIDADES AAUTOMATIZAR

RECIBE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VOLUMEN Y EMITE OPINIÓN POR ESCRITO Y ENVÍA

C

RECIBE DATOS REALES YPROCEDE A LA PRUEBA DEVOLUMEN

NO

SI

G

INFORME DE RESULTADOSOBTENIDOS Y PROCEDE A SUANÁLISIS CON EL ÁREASOLICITANTE

G

LIBERA SISTEMAS PARAPRODUCCIÓN Y OPERACIÓN YREALIZA LA CAPACITACIÓN

PRESENTA EL MANUAL DEUSUARIOS

C








INVOLUCRADAS

C

E

H

RECIBE INFORME DELA IMPLANTACIÓNDEL NUEVO SISTEMAE INFORMA A LAPRESIDENCIA

REALIZA INFORME FINAL Y ENVÍA A LA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DISEÑA CALENDARIO DEAUDITARÍA INFORMÁTICACONTINUA Y PERMANENTE YENVÍA A LA CONTRALORÍAINTERNA

RECIBE INFORME DE LA IMPLEMENATCIÓN DEL

SISTEMA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES

LA CONTRALORÍA INTERNA RECIBE INFORME Y CALENDARIZACIÓN DE AUDITARIAS DEL NUEVO

SISTEMA

H

E

FIN






7.6.2.1.1 Alcances :


7.6.2.1.2 Objetivos :

Contar con la organización y operación requeridas, para poder ofrecer yproporcionar los servicios de actualización y/o ajustes necesarios a los sistemas informáticosen operación (producción y mantenimiento).


La dirección de informática y tecnologías de la información recibirá directamente,la solicitud de “actualización” de un sistema informático en operación; procediendo a sucalendarización y compromiso, tomando como referencia el “programa de actividadesinformáticas”, previamente elaborado.


Corresponde a la dirección de informática, previo acuerdo con el secretario definanzas, realizar las modificaciones de dichas políticas y lineamientos para su mejordesempeño.



TEMA : 7.6.2 ACTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN OPERACIÓN PÁGINAS




PASO Nº



1Solicitan al director de informática y tecnologías de la información,realizar cambios o ajustes a su sistema en producción, con objeto dehacerlo mas eficiente y mantenerlo actualizado.


2

Procederá a diagnosticar los cambios solicitados, llenando el formato 3 .2 “n” – “servicio de actualización de sistema en operación” así como ala calendarización del servicio, para concretar los tiempos de surealización como un compromiso.

ANEXO No. 1

Área solicitante 3Presentará a detalle los cambios requeridos al responsable asignado porla dirección de informática para su realización.

Dirección de Informática (responsable

asignado)

4

La dirección de informática a través de su responsable asignadopresentará por escrito la “viabilidad de los cambios”, anotando conprecisión que los mismos son: necesarios, que eficientaran el sistema, ysobre todo que se orientaran a las “normas informáticas” del h.Ayuntamiento.


5Procederá a realizar los cambios requeridos, en los tiemposcomprometidos, una vez realizados a satisfacción del área usuaria.

Área solicitante 6Con los resultados obtenidos a satisfacción, procederá a complementarel llenado del formato 3 . 2 “n”, con los comentarios respectivos y sufirma de aceptación.


7Procederá a informar al c. Director de finanzas, presentando comodocumento de conclusión el formato 3 . 2 “n” como constancia delservicio realizado.




de 27SUBTEMA: 7.6.2.2 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 10




INVOLUCRADAS

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNY REGISTRO EN BITACORA DELNUEVO SISTEMA

NO

RECIBE SOLICITUD

VÍA FORMATO 3 . 2 nPROCEDIENDO A SU

ATENCIÓN

REALIZA EL ESTUDIO DE PROCEDENCIA, PARA SU

VIABILIDAD

¿ES VIABLE EL CAMBIO?

PROCEDE A DESIGNAR RESPONSABLE DE LOS

CAMBIOS Y A SU REALIZACIÓN

INCIO

SOLICITA LA ACTUALIZACIÓN DE SU SISTEMA EN OPERACIÓN

UTILIZANDO EL FORMATO 3 . 2. n

COMUNICA EL ÁREASOLICITANTE, ¿PORQUE?NO ES CONVENIENTE ELCAMBIO Y OFRECIENDOOTRAS ALTERNATIVASDE SOLUCIÓN

SI LOS CAMBIOS REALIZADOS SON CORRECTOS, PROCEDE A

ACEPTARLO POR ESCRITO,

FIRMANDO EL FORMATO 3 . 2 n RECIBE INFORME Y EL FORMATO

3 . 2 . n, COMUNICANDO EL

SERVICIO REALIZADO

¿LOS CAMBIOS REALIZADOS SON

CORRECTOS?

A

B

B

NO

SI

SI

PRESIDENCIA RECIBE INFORME INTEGRADO DE ACTUALIZACIONES A LOS

SISTEMAS REALIZADOS

A

FIN






7.16.3.1.1 alcances :


7.16.3.1.2 objetivos :

Disponer de la infraestructura; organizativa, de operación y de equipo yherramientas necesarias, para poder ofrecer y proporcionar los servicios de mantenimiento alos equipos informáticos del h. Ayuntamiento, con la calidad y tiempos requeridos.

7.16.3.1.3 lineamientos :

La dirección de informática y tecnologías de la información recibirá, las solicitudesde servicios de mantenimiento correctivo, a través del uso del “formato 3 . 3 n” debidamentellenado por el usuario del servicio; procediendo a su calendarización y compromiso, con baseen el “programa de mantenimiento a la infraestructura informática” del h. Ayuntamiento.

7.16.3.1.4 delegación :

Corresponde a la dirección de informática, previo acuerdo con el secretario definanzas, realizar las modificaciones necesarias a dichas políticas y lineamientos, para sumejor desempeño



TEMA : 7.6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO PÁGINAS




PASO Nº



1

Solicitan el servicio de mantenimiento “correctivo” llenando elformato 3 . 3” n”, el “preventivo”, se lleva a cabo en términosdel “programa de mantenimiento preventivo del año 2009”diseñado y proyectado a principios del ejercicio fiscal (enero /2009).

Anexo 2

Formato 3 . 3 n

Anexo 3


2

Procederá a considerar la solicitud de servicio correctivo,calendarizandolo en base a las cargas de trabajo ycomprometiéndose a su realización en un tiempo razonable einforma al área solicitante.

Área solicitante 3

Recibe compromiso de servicio, con datos complementarios delformato 3 . 3 n, procediéndose a la revisión del equipo en lasinstalaciones del solicitante, o en el área de informática segúnsea el caso y el tamaño del problema a solucionar.

Si el equipo en reparación puede sertrasladado al “laboratorio” deinformática, lo realiza el solicitante.


4Realiza el diagnóstico necesario, valorando si es costeable sureparación, para efectos de solicitar el apoyo económicorequerido.


5Recibe informe de la situación del equipo a reparar por partede la dirección de informática, determinando las causas de lafalla y su costo de reparación.

Si no es costeable la reparación, seproponen alternativas de solución alárea solicitante.

Dirección de Fnformática

6Si se diagnóstico viable la reparación del equipo informático, seprocede a su reparación, contando con las “refacciones”necesarias, en caso contrario se regresa al paso número 4







PASO Nº


Áreas: solicitante y de la Dirección de Informática y Tecnologías de la Información

7

Una vez reparado el equipo se procede a realizar las pruebas defuncionamiento con la presencia del usuario solicitante si estasson satisfactorias se proceda a complementar el llenado delformato 3 . 3” n”, para su registro e informe integradocorrespondientemente si no funciona el equipo reparado seregresa al paso número 6


8

Cundo el “equipo reparado”, quedo funcionando a satisfaccióndel área solicitante, se procederá a las firmas del formato 3 . 3n, concluyendo con ello la actividad e informando a lasecretaría.

La dirección de informática coneste paso actualiza el “informe demantenimiento realizado delperiodo

Día / mes / año al día / mes / año


9

Recibe periódicamente los servicios proporcionados demantenimiento correctivo, que deberán integrarse aldocumento “informe de mantenimiento correctivo realizado delperiodo día / mes / año al día / mes / año








INVOLUCRADAS

RECIBE FORMATO 3 . 3 . “n”

“SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

PROCEDE A CONSIDERARLA SOLICITUD; A SUCALENDARIZACIÓN YFIJA TIEMPO PARA LACORRECCIÓN

SE ANALIZA SI LA REPARACIÓN SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE INFORMÁTICA O EN LAS DEL

USUARIO

PROCEDE A REALIZAREL DIAGNÓSTICO DECOSTOS PARA DEFINIRRENTABILIDAD DE LAREPARACIÓN

INCIO

SOLICITA SERVICIO CORRECTIVO A SU EQUIPO

SE LE COMUNICA ALUSUARIO PARA QUETRASLADE EL EQUIPOA LA DIRECCIÓN DEINFORMÁTICA

SERVICIO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES

DE INFORMÁTICA?

NO

SI

LLENA EL FORMATO 3 . 3. “n”

B








INVOLUCRADAS

RECIBE SOLICITUDDE ADQUISICIÓN DEREFACCIONES Y ASU ANÁLISIS

SE LE COMUNICA ALÁREA SOLICTANTE Y SEPONEN ALTERNATIVASDE SOLUCIÓN

NO

SI

ADQUISICIÓN VIABLE

ORDENA LA ADQUISICIÓNDE REFACCIONES Y A SUALTA EN CONTROLPATRIMONIAL

ÁREA SOLICITANTE JUNTOCON LA DIRECCIÓN DEINFORMÁTICA VERIFICAN LAREPARACIÓN REALIZADA

ES RENTABLE LA REPARACIÓN

SE PROCEDE A LA SOLICITUD DEADQUISICIÓN DE REFACCIONES,A LA SECRETARÍA DE FINANZAS

CON LAS REFACCIONES“REQUERIDAS”, PROCEDE AREALIZAR LA REPARACIÓN

CONCLUIDA LA REPARACIÓNPROCEDE A LA PRUEBA DEFUNCIONAMIENTO JUNTOCON EL USUARIO SOLICITANTE

E

D

CONTROL PATRIMONIALREGISTRA LA ADQUISIÓNDE REFACCIONES

B

F

D

SI

NOC

FIN

C








INVOLUCRADAS

FIRMA EL FORMATO 3 . 3 . n EN

LA PARTE DE ACEPTACIÓN DEMANTENIMIENTO CORRECTIVOREALIZADO A SATISFACCIÓN

RECIBE INFORME PERIODICO DE “MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO REALIZADO

FIN

F

E

DOCUMENTA BITACORA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DEL

PERIODO DIA / MES / AÑOAL DIA / MES / AÑO, PARA

SU INFORME AL C. SECRETARIO DE

FINANZAS

PROCEDE A CONCLUIR EL

LLENADO DEL FORMATO 3. 3. n,

OBTENIENDO LA FIRMA DELUSUARIO

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OK

ADICIONA EL INFORME DEL“PROGRAMA DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO DEL AÑO 2009,PREVIAMENTE ELABORADO YOPERADO

NO

SI









Disponer de la infraestructura organizativa, de operación y software de aplicaciónnecesarios para la correcta operación de los sistemas informáticos en “producción” a travésde la red de computadoras y de transmisión de datos, para realizar: la actualización,consulta, emisión de recibos de pago por los servicios que proporciona el h. Ayuntamiento,así como para la consulta y obtención de estadísticas, ……. orientando toda esta informacióna la actualización de la página de Internet, del h. Ayuntamiento.


La Dirección de finanzas y administración, deberá emitir la orden necesaria, a ladirección de informática y de tecnologías, para diseñar, operar y supervisar los niveles deseguridad (password´s) de cada uno de los sistemas en operación, con objeto de“salvaguardar la información” así como para garantizar la “calidad de la misma”, en tiempo yforma.


Corresponde a la Dirección de finanzas, previo acuerdo con el c. Presidentemunicipal constitucional, las modificaciones de dichas políticas y lineamientos para el mejordesempeño.



TEMA : 7.6.4 MONITOREO Y OPERACIÓN DE LA RED DE TELEINFORMÁTICA (INTRANET) PÁGINAS




PASO Nº


Presidencia Municipal

1Revisa y aprueba el plan estratégico de integraciónde datos e información diseñado por la secretaríade finanzas.

El plan municipal de desarrollo 2010 – 2012registra en su eje de “modernizaciónadministrativa”, las fuentes generadoras dedatos e información (sistemas en producción),que deberán integrarse en “red”, paraproporcionar a los ciudadanos, los requisitos yprocedimientos que deberán llevar a cabo parala obtención de los servicios públicos que porley proporciona el h. Ayuntamiento, así como suderecho a la información a través de la “páginaInternet del propio ayuntamiento”


2

Instruye a la dirección de informática y estadísticapara que le de seguimiento a las fuentesgeneradoras de datos e información (monitoreoinformático)

Dirección de Informática y

Tecnologías de la Información

3Se coordinará con el o los responsables de la páginade Internet, así como con los responsables de lasfuentes generadoras de datos e información.

Áreas generadoras de datos e

Información4

Vigilarán que su información generada, este al día ycon la calidad requerida para su uso y proyección.


5

Procederá a la integración de la información en reden términos de los parámetros de calidadestablecidos, si estos no se cumplen se regresa alpaso número 4.

Área responsable de la red Internet

6Procederá a mantener la página de Internet,continua y constantemente actualizada, siendo elresponsable de la “calidad de la misma”

Dirección de Informática y de Tecnologías de la

Información

7

Vigila constantemente el equipo instalado parapropósitos de la red (hardware y software) para suoperación continua y permanente, durante los 365días del año.








INVOLUCRADAS

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ORDENA LA OPERACIÓN DEL “PLAN ESTRATÉGICO DE DATOS E

INFORMACIÓN”RECIBE LAS INSTRUCCIONES SOBRELAS “POLITICAS PÚBLICAS” QUEDEBERÁ OBSERVAR Y PROCEDE A SUREALIZACIÓN

INCIO

SON CONGRUENTES

?

NO

SI

ACUERDA CON LOS RESPONSABLESDE LAS FUENTES GENERADORAS DEINFORMACIÓN; LA NORMATIVIDAD,LOS PROTOCOLOS Y EL CALENDARIODE ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMASY DE SU ALIMENTACIÓN A LAPÁGINA INTERNET

PROCEDE A ANALIZAR LACONGRUENCIA DE LOS TIEMPOSDE ACTUALIZACIÓN

A

B

RECIBE LA ORDEN E INSTRUYE ALRESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEINFORMÁTICA, DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS PARA SU OBSERVANCIA

RESPONSABLES DE LAS FUENTESGENERADORAS DE INFORMACIÓN,PROPORCIONAN POR ESCRITO SUSCALENDARIOS DE ACTUALIZACIÓNDE SUS SISTEMAS

A








INVOLUCRADAS

FIN

CALIDAD

OK

NO

SI

A

B

RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA

PÁGINA INTERNET

PROCEDE A LA ACTUALIZACIÓN

DE LA PÁGINA

EMITE INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL

Y EVIA A

RECIBE INFORME DE LA “SITUACIÓN ACTUAL”

RECIBE INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y

REMITE A

EMITE INFORME PARA ACTUALIZAR PÁGINA DE

INTERNET Y ENVIA A :

DIAGNÓSTICA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ANTES DE

SER PRESENTADA EN LA “PÁGINA DE INTERNET”









Establecer la organización y operación necesaria y suficiente para : investigar, analizar,diseñar y difundir; los mecanismos y parámetros (códigos) normativos, que permitan lavinculación entre todos y cada uno de los sistemas desarrollados y en desarrollo.


La Dirección de finanzas, sobre todo por lo concerniente, a sus sistemas de ingresos,egresos, contabilidad general municipal, ejercicio presupuestal y cuenta pública, emitirá el“catálogo general de normas y estándares informáticos”, a través de su dirección deinformática y estadística.


Corresponde a la Dirección de finanzas, previo acuerdo con el c. Presidente municipalconstitucional, las modificaciones de dichas políticas y lineamientos para su mejordesempeño.



TEMA : 7.6.5 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INFORMÁTICOS PÁGINAS




PASO Nº


Áreas usuarias de Sistemas

Informáticos1

Proporcionarán a la dirección de informática toda la documentaciónnecesaria, que sea objeto de estandarizar y normar

Actualmente (abril / 2009) el H.Ayuntamiento no cuenta con unmanual de normas y estándaresinformáticos.


2

Realiza el diagnóstico de la “situación actual” en cuanto a normas yestándares informáticos; integrando para ello :

. plataformas para creación de bases de datos

• Plataformas para desarrollo de sistemas

• Códigos de catálogos

• Diseño de formatos de captura

• Diseño de formatos de resultados

• Estándares para la definición de directorios informáticos

• Etc.


3Investiga, analiza y diseña, las normas y estándares informáticos requeridospara la vinculación de los sistemas en producción y cuando están endesarrollo.


4Elabora el “manual de normas y estándares informáticos”, integrando ladocumentación de las áreas usuarias de sistemas informáticos con sudiagnóstico respectivo.


5Analiza el “manual de normas y estándares informáticos”, para su difusióny aplicación respectiva, entregando copia del manual a:

Contraloría interna 6Previo análisis del manual procederá a vigilar su aplicación en cada una delas áreas respectivas


7Procederá a mantener continua y permanentemente actualizado el “manualde normas y estándares informáticos”








INVOLUCRADAS

RECIBE INSTRUCCIÓN PARADIAGNÓSTICAR, INTEGRARY DISEÑAR EL MANUAL DENORMAS Y ESTÁNDARESINFORMÁTICOS

DETECTA EL PROBLEMAEXISTENTE EN NORMAS YESTÁNDARES INFORMÁTICOSY PROCEDE A SU SOLUCIÓN

INCIO

RECIBEN SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES QUE APLICAN Y

PROPORCIONA A :

ELABORA LOS OFICIOS DEPETICIÓN DE DATOS EINFORMACIÓN A LAS ÁREASCORRESPONDIENTES Y LOSENVIA A :

RECIBE DATOS Y DOCUMENTACIÓN

RELACIONADA CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES

QUE APLICAN

PROCEDE AL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO, PARA LA

INTEGRACIÓN DE LOS PARÁMETROS REQUERIDOS

PRESIDENCIA, REQUIERE DOCUMENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL RELACIONADAS CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES

INFORMÁTICOS Y ORDENA SU SOLUCIÓN

B

A

A








INVOLUCRADAS

FIN

RECIBEN Y ANALIZAN EL PRIMER BORRADOR DEL MANUAL Y

EMITEN COMENTARIOS

PROCEDE A INTEGRAR EL MANUAL DE NORMAS Y

ESTÁNDARES INFORMÁTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO

ELABORA EL PRIMER BORRADOR DEL “MANUAL” Y PROCEDE A SU

PRESENTACIÓN A LAS ÁREAS USUARIAS

D

RECIBE LOS COMENTARIOSDE LAS ÁREAS USUARIAS YPROCEDE A SU ANÁLISISPARA SER CONSIDERADOS ONO EN EL MANUAL

COMENTARIOS RELEVANTES

?

NO

SI

C

PROCEDE A LA PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL

MANUAL

RECIBE ORIGINAL Y COPIAS DEL MANUAL PARA SU

DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

PRESIDENCIA RECIBE ELORIGINAL DEL MANUAL DENORMAS Y ESTÁNDARESINFORMÁTICOS

C B

D






DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SOLICITUD DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN OPERACIÓN

USUARIO

ÁREA ADMINISTRATIVA : ________________________________________________________________________ SUB - AREA : ___________________________________________________________

NOMBRE DEL USUARIO : _________________________________________________________________________ PUESTO : _______________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A ACTUALIZAR

DENOMINACIÓN DEL SISTEMA : ____________________________________________________________________________________________ OBJETIVO DEL SISTEMA : ______________________

________________________________________________________________________________ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REQUERIDA : _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIAGNÓSTICO DE LA ACTUALIZACIÓN O CORRECCIÓN SOLICITADA

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN : ___________________________________________________________________ TIEMPO APROXIMADO DE SOLUCIÓN : ________________ HRS.

FALLAS DETECTADAS : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ ES VIABLE LA SOLUCIÓN: SI NO

SOLUCIONES

ACTUALIZACIÓN REALIZADA :________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REALIZÓ

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO DE CONFORMIDAD

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DD MM AAAAFECHA DE SOLUCIÓN

NÚM. DE ORDEN 3 . 2 “ n ” FECHA SOLICITUD _____________________


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNSOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

USUARIO

ÁREA ADMINISTRATIVA : ________________________________________________________________________ SUB - AREA : ___________________________________________________________

NOMBRE DEL USUARIO : _________________________________________________________________________ PUESTO : _______________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO : ______________________________________________________________ MARCA : _____________________________ MODELO : __________________________________

NÚMERO DE SERIE : _______________________ NÚMERO DE INVENTARIO : _______________________ DESCRIPCIÓN DE LA FALLA : __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO

RESPONSABLE DEL SERVICIO : __________________________________________________________________ TIEMPO APROXIMADO DE REPARACIÓN : ________________ HRS.

FALLAS DETECTADAS : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SE REQUIEREN REFACCIONES PARA SU REPARACIÓN: SI NO DETALLE CUALES : _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ COSTO APROXIMADO : $ ____________________

SOLUCIÓN

REPARACIONES REALIZADAS : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REALIZÓ

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO DE CONFORMIDAD

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

NÚM. DE ORDEN 3 . 3 “ n ” FECHA SOLICITUD _____________________


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