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Con la opinión favorable del Vice Ministro de Salud; y,De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º, lite-

ral l) de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Directiva del SistemaIntegrado de Suministro de Medicamentos y Material o In-sumos Médico-Quirúrgicos del Ministerio de Salud (SIS-MED), que fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 396-2001-SA/DM.

Artículo 2º.- Aprobar la nueva Directiva del Sistema In-tegrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médi-co-Quirúrgicos (SISMED) y sus Doce (12) Anexos, que for-man parte integrante de la presente Resolución, la mismaque es de cumplimiento obligatorio para la Dirección Gene-ral de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dirección Gene-ral de Salud de las Personas, Programa de Administraciónde Acuerdos de Gestión, Seguro Integral de Salud, OficinaGeneral de Estadística e Informática, Oficina General deAdministración, Direcciones de Salud, Direcciones Regio-nales de Salud, Direcciones Sub-Regionales de Salud, Ins-titutos Especializados, Hospitales, Centros de Salud, Pues-tos de Salud, CLAS y otras dependencias vinculadas al SIS-MED.

Artículo 3.- La Dirección General de Medicamentos,Insumos y Drogas, Dirección General de Salud de lasPersonas, Seguro Integral de Salud, Programa de Admi-nistración de Acuerdos de Gestión, Oficina General deAdministración y Oficina General de Estadística e Infor-mática, establecerán las medidas especificas complemen-tarias de carácter técnico-administrativo que sean nece-sarias para el debido cumplimiento de la presente Direc-tiva.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección General de Medi-camentos, Insumos y Drogas, la revisión anual de la Direc-tiva que se aprueba con esta Resolución, proponiendo laactualización correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDEMinistro de Salud

DIRECTIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DESUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

MÉDICO-QUIRÚRGICOS SISMED

1 FINALIDAD

Mejorar el acceso de la población a medicamentos esen-ciales e insumos médico-quirúrgicos.

2 OBJETIVO

Establecer responsabilidades, facultades, procesos yprocedimientos para la implementación y funcionamientodel Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos eInsumos Médico Quirúrgicos SISMED.

3 ALCANCE

Esta Directiva es de cumplimiento obligatorio por la Di-rección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Di-rección General de Salud de las Personas, Programa deAdministración de Acuerdos de Gestión, Seguro Integral deSalud, Oficina General de Estadística e Informática, Ofici-na General de Administración, Direcciones Regionales deSalud, Direcciones Sub-Regionales de Salud, Direccionesde Salud, Institutos Especializados, Hospitales, Centros deSalud, Puestos de Salud, incluyendo aquellos que se en-cuentran administrados bajo la modalidad de CLAS y otrasdependencias vinculadas al SISMED.

4 BASE LEGAL

- Ley Nº 26842 Ley General de Salud.- Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud.- Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Ges-

tión del Estado.- R.M. Nº 1239-02 Tarifas a pagar por el Seguro Integral

de Salud.- R. J. Nº 335-90-INAP/DNA Manual de Almacenes del

Sector Público.- R.J. Nº 118-80-INAP/DNA Normas generales del sis-

tema de abastecimiento modificada por la R.J. Nº 133-80-

INAP/DNA (SA 05 Unidad en el Ingreso Físico y CustodiaTemporal de Bienes).

- Resolución de Contraloría Nº72-98-CG “ Normas Téc-nicas de Control Interno para el Sector Público”.

- Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/73.01 “Com-pendio de Normatividad Contable”.

- R.M. Nº 1028-02-SA/DM Petitorio Nacional de Medi-camentos Esenciales.

- R.M. Nº 181-99-SA/DM Procedimiento para adquisi-ción de medicamentos no considerados en el Petitorio Na-cional.

- R.M. Nº 614-99 SA/DM Comités Farmacológicos.Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.D.S. Nº 12 – 2001 – PCM Texto Único Ordenado de la

Ley Nº 26850.D.S. Nº 13 – 2001 – PCM Reglamento de la Ley Nº

26850.

5 GENERALIDADES

El Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos eInsumos Médico Quirúrgicos (SISMED), es el conjunto deprocesos técnicos y administrativos, estandarizados y arti-culados bajo los cuales se desarrolla la selección, progra-mación, adquisición, almacenamiento, distribución y utili-zación de los medicamentos e insumos médico quirúrgi-cos; así como, el monitoreo, control, supervisión, evalua-ción y manejo de información en las dependencias y esta-blecimientos del Ministerio de Salud, no pudiendo existirsistemas de suministros paralelos.

Son recursos del SISMED todo el stock de medica-mentos e insumos médico-quirúrgicos existente en losalmacenes, subalmacenes y/o servicios de Farmacia dela Dirección Regional de Salud, Dirección Sub Regionalde Salud, Dirección de Salud, hospitales, institutos es-pecializados, centros de salud, puestos de salud y CLAS,así como los recursos financieros provenientes de los re-embolsos de medicamentos e insumos médico quirúrgi-cos del Seguro Integral de Salud, del Programa de Admi-nistración de Acuerdo de Gestión, recursos ordinarios yrecursos directamente recaudados por la comercializa-ción de los mismos.

6 RESPONSABILIDADES

6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS IN-SUMOS Y DROGAS (DIGEMID)

Es la responsable de regular, conducir, articular, moni-torear, supervisar, brindar asistencia técnica y evaluar elproceso de implementación y funcionamiento del SISMED,informar periódicamente al Despacho Vice Ministerial, asícomo velar por el cumplimiento de las disposiciones conte-nidas en la presente Directiva.

6.2 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PER-SONAS (DGSP)

Es responsable de normar, monitorear y/o evaluar lasguías y/o protocolos de atención en la red de establecimien-tos de salud, así como velar por la calidad de la prestacióna los usuarios con énfasis en el uso de los medicamentosde las intervenciones sanitarias.

6.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUER-DOS DE GESTIÓN (PAAG)

Es responsable de los aspectos técnico-administrativos,así como de garantizar el financiamiento y/o remesa opor-tuna de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicosutilizados en las intervenciones sanitarias definidas por laDGSP.

6.4 SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

Es responsable de garantizar el financiamiento y reem-bolso oportuno por las prestaciones brindadas a los pa-cientes cubiertos por el Seguro Integral de Salud, así comoevaluar la calidad de atención brindada a sus beneficiarios.

6.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)

Es responsable de emitir directivas e instructivos y brin-dar asistencia técnica sobre los aspectos administrativosvinculados a la logística, contabilidad y ejecución presu-puestal del SISMED a nivel nacional.

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La OGA brinda el soporte administrativo en el procesode adquisición nacional de medicamentos e insumos médi-co-quirúrgicos del SISMED.

6.6 OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFOR-MÁTICA (OEI)

Es responsable de coordinar el desarrollo, la implemen-tación, la asistencia técnica y mantenimiento del sistemainformático del SISMED a nivel nacional, según los requeri-mientos técnicos establecidos por la DIGEMID, quién cana-lizará las necesidades de información de los componentesdel SISMED.

6.7 DIRECCIÓN REGIONAL, SUB REGIONAL Y DIREC-CIÓN DE SALUD (DISA)

Es responsable de conducir, gerenciar, monitorear, con-trolar, supervisar y evaluar el funcionamiento del SISMED,así como consolidar, analizar, retroalimentar y remitir la in-formación que se genere en los centros de salud, puestosde salud y hospitales de su jurisdicción.

El Director General y el Director de Medicamentos de laDISA son responsables solidarios de la gestión del SIS-MED y de la intangibilidad del Fondo Rotatorio, estando fa-cultados para emitir directivas específicas para el adecua-do funcionamiento del sistema.

6.8 HOSPITAL E INSTITUTO ESPECIALIZADO

Es responsable de conducir, gerenciar, monitorear, con-trolar y evaluar el funcionamiento del SISMED en su institu-ción, así como consolidar, analizar y remitir la informaciónque genere.

El Director General y el Jefe de Farmacia del hospital oinstituto especializado son responsables solidarios de lagestión del SISMED y de la intangibilidad del Fondo Rota-torio.

6.9 CENTRO DE SALUD, PUESTO DE SALUD Y CLAS

Es responsable de la adecuada y oportuna programa-ción, requerimiento, almacenamiento y dispensación de losmedicamentos e insumos médico-quirúrgicos, remitir men-sualmente a la Dirección de Medicamentos (DIREMID) o aquien ésta delegue la información que genere el sistema,así como de mantener ordenado y actualizado el acervodocumentario que genere el SISMED.

El Jefe y el Responsable de Farmacia del establecimientode salud son responsables solidarios de la administracióndel SISMED y de la intangibilidad de su Fondo Rotatorio.

7 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 De la implementación

7.1.1 El SISMED se inicia a partir de la unificación delstock físico existente de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos con fecha de expiración vigente, adquirido conlos recursos del Fondo Rotatorio de Medicamentos, Segu-ro Integral de Salud, ex seguro escolar, ex seguro maternoinfantil, ex Programas Nacionales, así como los remesadospor el PAAG.

7.1.2 La unificación de stocks debe ejecutarse en losalmacenes, subalmacenes, servicios de farmacia u otrasáreas donde se almacenan medicamentos e insumos mé-dico-quirúrgicos de las DISAS, Institutos Especializados,Hospitales, centros de salud, puestos de salud y CLAS,dentro de los 15 días hábiles siguientes de publicada lapresente norma según lo señalado en el Anexo Nº 01 y através de un inventario físico, el cual se realizará conformeal procedimiento establecido en el Anexo Nº 02.

7.1.3 Los productos farmacéuticos que a la fecha de laintegración se encuentren deteriorados o expirados no for-man parte del stock físico del SISMED, debiendo ser dadosde baja según las pautas establecidas en el Anexo Nº 3,teniendo la DISA, Hospital o Instituto Especializado la res-ponsabilidad de asegurar el cumplimiento de lo establecidoen el presente artículo en el ámbito de su competencia,remitiendo el informe a la OGA del MINSA, dentro de los 10días posteriores a su ejecución.

7.1.4 Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicosprovenientes de donaciones y los remesados por DefensaNacional no forman parte del stock físico integrado, peroserán administradas por el SISMED y únicamente se utili-zan para atender indigencias o situaciones de emergenciasegún corresponda, no pudiendo ser comercializadas.

7.2 De la selección

7.2.1 El comité farmacológico de la DISA, hospital eInstituto Especializado, dentro del marco que estableceel Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y nor-mas conexas, es responsable de elaborar los petitoriosde medicamentos esenciales, guías y/o protocolos deatención de los centros de salud, puestos de salud, hos-pitales e Institutos Especializados según corresponda.Asimismo, selecciona los insumos médico-quirúrgicos quese requieran.

7.2.2 Dichos petitorios, guías y/o protocolos de aten-ción son de estricto cumplimiento en las dependencias yestablecimientos asistenciales, bajo responsabilidad del Di-rector General y Director de Medicamentos o Jefe de Far-macia de la Dirección Regional de Salud, Dirección SubRegional de Salud, Dirección de Salud, Hospital o InstitutoEspecializado, según corresponda.

7.3 De la programación

7.3.1 El Director de Medicamentos o Jefe de Farmacia,según corresponda, consolida y evalúa técnicamente losrequerimientos de los diferentes servicios o dependenciasusuarias, siendo responsable de determinar anualmente,en los plazos establecidos para la elaboración del Plan Anualde Adquisiciones y Contrataciones del Estado, las necesi-dades de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, parala atención a pacientes cubiertos por el SIS, por las Inter-venciones Sanitarias - DGSP y demás pacientes no cubier-tos, así como de efectuar la reprogramación de ser nece-sario. Para ello hará uso de la información sobre consumoy stock que genere y de la información que oportunamentebrinde la DGSP respecto a las metas de cobertura presta-cionales y guías de atención integral de salud.

7.3.2 El Director General o quien haga sus veces de laDirección Regional de Salud, Dirección Sub Regional deSalud, Dirección de Salud, hospital unidad ejecutora e Ins-tituto Especializado remitirá bajo responsabilidad a DIGE-MID su programación anual de medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos, en los plazos que esta dirección esta-blezca.

7.3.3 La programación de los medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos denominados bienes estratégicos y desoporte será remitida oportunamente al PAAG, quien con-solidará esta programación a nivel nacional para la elabo-ración de su plan anual de contrataciones y adquisiciones.

7.4 De la adquisición

7.4.1 La adquisición de medicamentos e insumos médi-co-quirúrgicos del SISMED se efectúa de acuerdo a las nor-mas de adquisición establecidas para el sector público ypodrá ser bajo los siguientes niveles:

a.- Nivel nacional: compra nacional.b.- Nivel regional: compra regional.c.- Nivel institucional: compra institucional.

De la compra nacional

7.4.2 La compra nacional tiene por finalidad adquirir losmedicamentos e insumos médico-quirúrgicos de mayorconsumo en los establecimientos de salud y de impacto enel presupuesto nacional. Este proceso es conducido por laOGA del MINSA, a través de un Comité Especial, quiénlleva a cabo el proceso de selección hasta el otorgamientode la buena pro. La Dirección de Logística del MINSA cele-bra los contratos y cada unidad ejecutora es responsablede formalizar la adquisición a través de la emisión de lasórdenes de compra respectivas y de la ejecución del pagocorrespondiente.

7.4.3 La DIGEMID define el listado de medicamentos einsumos médico-quirúrgicos que serán objeto de la compranacional, dichos productos farmacéuticos no pueden seradquiridos directamente por las unidades ejecutoras com-prendidas en los alcances de la presente resolución. Dicholistado incluye los medicamentos e insumos denominadosestratégicos que se emplean para las intervenciones sani-tarias – DGSP, para lo cual se establece las coordinacionescon la Dirección General de Salud de las Personas y elPAAG.

7.4.4 La DIGEMID, en coordinación con el PAAG, eva-lúa el consolidado de las necesidades remitidas por la DISA,Instituto Especializado y hospital unidad ejecutora que seráobjeto de la compra nacional, el consolidado aprobado queserá enviado a la OGA del Ministerio de Salud.

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7.4.5 El Comité Especial de la Compra Nacional estáintegrado necesariamente por un representante de la OGA,DIGEMID, DGSP/PAAG y por la Dirección de Medicamen-tos de una DISA.

7.4.6 El PAAG es responsable de la adquisición de aque-llos medicamentos e insumos médico-quirúrgicos denomi-nados estratégicos que no se incluyan en la compra nacio-nal.

De la compra regional

7.4.7 La compra regional es un proceso conducido deforma indelegable por la DISA. Tiene por finalidad adquirirtodos los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos delos centros de salud, puestos de salud, CLAS, hospitalesno unidades ejecutoras, farmacias institucionales y aque-llos productos comunes con la DISA a ser empleados porlos hospitales que sean unidades ejecutoras, no incluidosen la compra nacional.

7.4.8 El proceso de compra regional es conducido porla Oficina de Administración de la DISA, a través de un Co-mité Especial. Para el caso de los hospitales que sean uni-dades ejecutoras, estas emiten las órdenes de compra res-pectivas y ejecutan el pago correspondiente.

De la compra institucional

7.4.9 Es aquella compra de medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos no incluido en la compra nacional ni re-gional, efectuada por los hospitales que son unidades eje-cutoras e institutos especializados.

7.4.10 Mensualmente la DIGEMID pondrá a disposiciónde la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidad ejecu-tora, información sobre el comportamiento de los preciosde adquisición de los medicamentos esenciales. Dichos pre-cios serán utilizados por las entidades que adquieran estosbienes para establecer el precio referencial señalado en laLey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Para dicho efecto la DISA, Instituto Especializado, hos-pital unidad ejecutora y PAAG remitirán mensualmente aDIGEMID la información de precios de los medicamentos einsumos médico-quirúrgicos adquiridos, según el procedi-miento que establezca DIGEMID.

7.4.11 La DIGEMID define los criterios de evaluacióntécnica a ser considerados en las bases administrativas delicitación pública y adjudicación directa para la adquisiciónde medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que efec-túa el Ministerio de Salud, DISA, Instituto Especializado yHospital.

7.4.12 La OGA en coordinación con la DIGEMID formu-la el modelo de bases de licitación pública y adjudicacióndirecta para la adquisición de medicamentos e insumos mé-dico-quirúrgicos, que sirve como referencia en la adquisi-ción que se efectué en el Ministerio de Salud, DISA, Institu-to Especializado y hospital.

7.5 Del financiamiento

De los recursos financieros

7.5.1 Los recursos financieros del SISMED son fondosintangibles y deben depositarse en una Cuenta Corrienteexclusiva denominada Fondo Rotatorio del SISMED, inde-pendiente a la cuenta centralizadora de recursos directa-mente recaudados.

7.5.2 Constituyen recursos del Fondo Rotatorio del SIS-MED los siguientes:

a. Los recursos obtenidos por la venta de medicamen-tos e insumos médico - quirúrgicos

b. Los recursos financieros asignados para medicamen-tos e insumos médico-quirúrgicos a partir del reembolsoque efectúa el SIS.

c. Los recursos financieros obtenidos por el reembolsoque efectúa el PAAG por la entrega de medicamentos einsumos médico-quirúrgicos denominados de soporte a lospacientes cubiertos por la DGSP.

d. Las asignaciones financieras provenientes del Teso-ro Público para la adquisición de medicamentos

e. Los recursos provenientes de Cooperación Externa uotras fuentes para la adquisición de medicamentos, siem-pre y cuando exista la voluntad expresa de permitir su co-mercialización.

f. La monetización de las donaciones recibidas, soloen el caso que el donante expresamente manifieste suintención de que estos recursos puedan ser comerciali-zados.

7.5.3 De los recursos financieros remitidos por el SISdirectamente a la DISA, Instituto Especializado y Hospitalque sea unidad ejecutora en calidad de reembolso por lasatenciones recibidas por pacientes cubiertos, se destina enprimer lugar al fondo rotatorio del SISMED el importe equi-valente al consumo de medicamentos e insumo médico-quirúrgico, valorizado al precio de operación. El cumplimien-to de esta disposición es de responsabilidad del DirectorGeneral o quien haga sus veces en dichas entidades.

7.5.4 La DISA garantizará la entrega de los medicamen-tos e insumos El PAAG remitirá a la DISA, Instituto Espe-cializado y Hospital unidad ejecutora, los recursos financie-ros por concepto de reembolso equivalente al consumo demedicamentos e insumos médico-quirúrgicos denominadosde soporte, generados por las intervenciones sanitarias -DGSP, valorizado al precio de operación.

Para el caso de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos denominados estratégicos, estos son remitidosmediante la modalidad de remesa de bienes a través delPAAG a la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidadejecutora.

De los precios

7.5.5 El precio máximo de operación es el valor al cualel servicio de farmacia del centro de salud, puesto de sa-lud, CLAS, Instituto Especializado y Hospital entrega el me-dicamento o insumo médico quirúrgico al usuario. El preciode operación está determinado por el precio de adquisiciónmás los gastos de operación del sistema de suministro SIS-MED y es tal que un máximo del 20% de dicho Precio pue-da ser destinado a cubrir los gastos especificados en elnumeral 7.5.14 literales b, c, d, e y f.

7.5.6 El precio máximo de operación de los medicamen-tos e insumos médico-quirúrgicos adquiridos en el nivel decompra nacional del SISMED es fijado por la DIGEMID, yes de cumplimiento obligatorio en todos los niveles asisten-ciales del Ministerio de Salud.

7.5.7 El precio máximo de operación de los medicamen-tos adquiridos en el nivel de compra regional del SISMEDes fijado por la Director de Medicamento de la DISA confor-me al numeral 7.5.5 y es de cumplimiento obligatorio entodos los niveles asistenciales de su jurisdicción.

7.5.8 El precio máximo de operación del medicamentoe insumos médico-quirúrgicos no adquirido en el nivel decompra nacional o compra regional es fijado por el Directorde Medicamento o Jefe de Farmacia conforme al numeral7.5.5, según corresponda.

De los depósitos

7.5.9 Los recursos obtenidos por la venta de medica-mentos e insumo médico quirúrgico se depositan en unaCuenta Corriente del Fondo Rotatorio del SISMED, dentrode las veinticuatro (24) horas de su captación. Excepcio-nalmente, la DISA, bajo responsabilidad del Director de Ad-ministración, en los casos de establecimientos ubicados enlugares distantes o cuando el monto no justifique la acción,emitirá una directiva en la cual precise la periodicidad delos depósitos y las garantías a implementar para la custo-dia de dichos recursos.

7.5.10 El 100% de los fondos recaudados por conceptode venta de medicamentos e insumo médico-quirúrgicos apacientes no cubiertos por el SIS e Intervenciones Sanita-rias – DGSP, de todos los establecimientos del primer nivelde atención, es depositado en la cuenta corriente del Fon-do Rotatorio del SISMED de la DISA a la que pertenecen.

7.5.11 El Hospital unidad ejecutora e Instituto Especiali-zado debe depositar los recursos que genere por la ventade medicamento e insumos médico-quirúrgicos en su Cuen-ta Corriente del Fondo Rotatorio del SISMED. El hospitalque no sea unidad ejecutora deposita los recursos genera-dos en la cuenta corriente del fondo rotatorio del SISMEDde la DISA a la que pertenecen.

7.5.12 El CLAS, deposita hasta el 10% de sus ventas demedicamentos e insumos médico-quirúrgicos en su cuentacorriente, dichos fondos serán destinados a financiar losrubros contemplados en el numeral 7.5.14 literales b, c, d,e y f; y el saldo del 90% es depositado en la Cuenta Co-rriente del Fondo Rotatorio del SISMED de la DISA a lacual pertenecen.

Un 10% del importe que se calcule por la valorización aprecio de operación por la entrega de medicamentos e in-sumos médico-quirúrgicos a pacientes cubiertos por el SISy PAAG, es transferido por la DISA a la Cuenta Corrientedel CLAS. El CLAS lleva un control detallado de los ingre-sos generados y gastos a través de subcuentas.

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7.5.13 La valorización de las exoneraciones efectuadasen los centros de salud, puestos de salud y CLAS, se reali-za a precio de operación y es deducida en primer lugar delimporte equivalente al 10% de fondos destinados para losgastos de operación, el saldo será utilizado para financiarexclusivamente los fines contemplados en el numeral 7.5.14literales b, d, e y f.

Del gasto

7.5.14 Los recursos del fondo rotatorio del SISMED sir-ven para financiar exclusivamente y en orden de prioridadlo siguiente:

a. Adquisición de medicamentos e insumos médico-qui-rúrgicos.

b. Gastos en bienes y servicios estrictamente vincula-dos al SISMED, excepto personal.

c. Indigencia a pacientes no cubiertosd. Contratación de profesionales farmacéuticos, perso-

nal técnico en farmacia y personal de soporte administrati-vo e informático estrictamente vinculados al SISMED.

e. Equipamiento para la red de información del SISMED.f. Equipamiento, habilitación, ampliación y/o acondicio-

namiento de almacenes especializados de medicamentosy de la Dirección de Medicamentos o Servicio de Farmacia.

Queda prohibido gastar los recursos del fondo rotatoriodel SISMED en alimentos, uniformes y otros gastos que noestén directamente vinculados a las actividades del SIS-MED.

7.5.15 El Director de Medicamentos o Jefe de Farmaciaes el único facultado para efectuar el requerimiento por losconceptos detallados en el numeral 7.5.14.

7.5.16 El Director General y el Director de Administra-ción de la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidadejecutora son responsables solidarios de la intangibilidaddel Fondo Rotatorio del SISMED, autorizando solamentelos gastos que se encuentren incluidos en el numeral 7.5.14y sean requeridos bajo la formalidad del numeral 7.5.15.

7.5.17 Un 10% del precio de operación será destinadoa cubrir los gastos de los centros de salud, puestos de sa-lud y CLAS, especificados en el numeral 7.5.14 literales b,c, d, e y f. El 10% restante se destinará para cubrir los gas-tos de la Dirección de Medicamentos especificados en elnumeral 7.5.14 literales b, c, d, e y f.

7.5.18 El responsable del Servicio de Farmacia del Cen-tro de Salud o Puesto de Salud solicita mediante el Forma-to Estándar de Requerimiento de Gastos FER-G (Anexo Nº04) se afecten sus fondos para financiar su gasto adminis-trativo por el funcionamiento del SISMED. Este formato escanalizado a través de las Redes o quienes hagan sus ve-ces. La DISA es quien ejecuta directa o delegadamente losfondos, previa opinión favorable del Director de Medicamen-tos o quien haga sus veces.

7.5.19 Cuando el 100% de ítems que integran el stockde medicamentos e insumos médico-quirúrgicos en el hos-pital e instituto especializado no alcancen su stock mínimo,del 20% señalado en el numeral 7.5.5, un 10% o más debe-rá obligatoriamente ser reinvertido en la compra de medi-camentos e insumos médico-quirúrgicos con el fin de ga-rantizar el acceso, el saldo restante será destinado a gas-tos por los conceptos detallados en el numeral 7.5.14 lite-rales b, c, d, e y f.

7.5.20 Cuando el 100% de ítems que integran el stockde medicamentos e insumos médico-quirúrgicos en el hos-pital e instituto especializado se encuentren con stock su-perior al stock mínimo, del 20% señalado en el numeral7.5.14 hasta un 10% podrá ser utilizado exclusivamente paracubrir indigencia de pacientes no cubiertos por el SIS y porlas Intervenciones Sanitarias – DGSP, el saldo restante serádestinado a gastos por los conceptos detallados en el nu-meral 7.5.14 literales b, d, e y f.

De la información

7.5.21 La Dirección de Medicamentos y la Dirección de Eco-nomía de la DISA lleva un control diferenciado de los depósitosy gastos que efectúen los Centros de salud, Puestos de salud,CLAS y Hospitales que no sean unidades ejecutoras. El conso-lidado de esta información es registrado en el formato informede movimiento económico de DISA -IME-D (Anexo Nº 05).

7.5.22 La Dirección de economía y el Servicio de Far-macia, en forma conjunta, elaboran el Informe de Movimien-to Económico de hospital IME-H (Anexo Nº 06) registrandomensualmente en el mismo los gastos que afecte al SIS-MED.

7.5.23 La Dirección de Economía o quien haga sus ve-ces de la DISA, Instituto Especializado y Hospital unidadejecutora, bajo responsabilidad, remite mensualmente co-pia de la conciliación bancaria de la cuenta corriente delfondo rotatorio del SISMED al Director de Medicamentos oJefe de Farmacia, según corresponda.

7.5.24 Los bienes o servicios que reciba el centro desalud o puesto de salud financiados con su fondo rotatorioson registrados mensualmente y en forma obligatoria enlos formatos Informe de Movimiento Económico (IME - CPS)de Centros de Salud y Puestos de Salud (Anexo Nº 07).

7.6 Del Almacenamiento

7.6.1 La DISA, Hospital e Instituto Especializado debecontar con un almacén especializado de medicamentos einsumos médico quirúrgicos. Este almacén depende orgá-nicamente de la Dirección de Medicamentos o la Jefaturade Farmacia, según corresponda.

7.6.2 El Director General y el Director de Medicamentosde la DISA son responsables de definir e implementar lossubalmacenes especializados de medicamentos de acuer-do a sus necesidades.

7.6.3 El almacén y subalmacén especializado de medi-camentos e insumos debe cumplir con las Buenas Prácti-cas de Almacenamiento y estar bajo la dirección y respon-sabilidad de un profesional Químico Farmacéutico quiénentre otras funciones debe llevar el registro actualizado delos niveles de stock y consumo de medicamentos e insu-mos médico quirúrgicos por cada establecimiento de saludy solicitar bajo responsabilidad la reposición de stock enforma oportuna, evitando situaciones de desabastecimien-to o sobrestock, asimismo debe considerar que los estable-cimientos de salud no dispongan de productos vencidos odeteriorados, debiendo poner estos a disposición de la Di-rección de Logística quien dispondrá las medidas condu-centes a la baja y destrucción de los mismos.

7.6.4 El procedimiento para la gestión administrativa demedicamentos e insumos médicos quirúrgicos en el alma-cén especializado de medicamentos se establece en elAnexo Nº08.

7.6.5 La Dirección de Logística debe presentar a la Di-rección General de la DISA, hospital unidad ejecutora e ins-tituto especializado las normas específicas de almacena-miento a ser aplicadas en los almacenes especializados demedicamentos e insumo médico quirúrgico, bajo responsa-bilidad.

7.7 De la Distribución

7.7.1 La Dirección de Medicamentos de la DISA, a tra-vés del almacén especializado, es responsable de abaste-cer en forma oportuna el requerimiento de medicamentose insumos médico-quirúrgicos a los Centros de Salud, Pues-tos de Salud, CLAS y hospitales que no sean unidades eje-cutoras de su ámbito jurisdiccional. El proceso de distribu-ción se efectúa mediante la utilización de Guías de Remi-sión.

7.7.2 La Dirección de Medicamentos de la DISA conso-lida el consumo de medicamentos e insumos médico-qui-rúrgicos de los centros de salud, puestos de salud, CLAS yhospitales que no sean unidades ejecutoras, elabora laPECOSA correspondiente y la remite a la Dirección de Lo-gística para su valorización, la que canaliza su envío a laDirección de Economía.

7.7.3 El Centro de Salud, Puesto de Salud, CLAS y hos-pital que no sea unidad ejecutora realiza su requerimientoal almacén especializado de medicamentos e insumos mé-dico-quirúrgicos, a través del Formato Estándar de Reque-rimientos de Medicamentos (FER-M) Anexo Nº09, el cualdebe ser firmado por el Jefe del Establecimiento y el Res-ponsable de Farmacia.

7.7.4 El Director de Medicamentos de la DISA tomandocomo referencia la información de consumo, perfil epide-miológico y los indicadores de gestión, evalúa la racionali-dad del requerimiento, estando facultado a modificarlo bajosu responsabilidad.

7.7.5 La Jefatura de Farmacia del hospital e institutoespecializado, es responsable de establecer mecanismosque garanticen una adecuada distribución de los medica-mentos e insumos médico-quirúrgicos, necesarios para laatención de los pacientes.

7.8 Del uso

7.8.1 La prescripción se efectúa obligatoriamente en laReceta Única Estandarizada (Anexo Nº 10) dentro del mar-

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co del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales ynormas conexas, usando la Denominación Común Interna-cional (DCI), estas son emitidas en original y copia.

7.8.2 Para la atención de pacientes por demanda eloriginal de la receta es entregado al paciente y la copiaqueda en el Servicio de Consulta externa, la misma queal final del día debe ser entregada al Servicio de Far-macia.

7.8.3 Para el caso de usuarios del Seguro Integral deSalud e Intervenciones Sanitarias, se entrega al pacientela original y copia de la receta. El paciente cuando recabesus medicamentos entrega a Farmacia la original de la re-ceta.

7.8.4 La prescripción de estupefacientes o psicotrópi-cos, se sujeta a lo establecido en el Decreto Supremo Nº023-2001-SA Reglamento de estupefacientes, psicotrópi-cos y sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.

7.8.5 Es de responsabilidad de la Dirección General deDISA, hospital e instituto especializado, la implementaciónde la Receta Única Estandarizada en sus establecimientoso servicios respectivamente.

7.8.6 Es responsabilidad del jefe del establecimiento ogerente del CLAS y del responsable de farmacia la entregacompleta y gratuita de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a los pacientes cubiertos por el SIS y las Inter-venciones Sanitarias. En los hospitales e institutos espe-cializados corresponde la responsabilidad al Director Ge-neral y Jefe del Servicio de Farmacia.

7.8.7 Los medicamentos con rotulo prohibida su ventase entregarán sin efectuar cobro directo a los pacientes pro-venientes de las atenciones de programas integrales desalud, seguro integral de salud y donaciones.

7.8.8 La Dirección de Medicamentos y la Jefatura delServicio de Farmacia de la DISA, hospital e instituto espe-cializado según corresponda realiza evaluaciones periódi-cas del uso racional de medicamentos a través de indica-dores estandarizados generados con la información del SIS-MED.

7.8.9 La Dirección de Medicamentos y la Jefatura delServicio de Farmacia de la DISA, hospital e instituto es-pecializado según corresponda, debe implementar gra-dualmente la Atención Farmacéutica, Buenas Prácticasde Farmacia, estudios de utilización de medicamentos,desarrollar programas de intervención educativa parael uso racional de medicamentos y promover el uso degenéricos y, según el nivel de complejidad de los esta-blecimientos, sistemas de dosis unitaria, preparación demezclas intravenosas, nutrición parenteral y preparadosoncológicos.

7.9 De la información

7.9.1 El Director General y el Director de Medicamentoso quienes hagan sus veces de la DISA, hospital e institutoespecializado, con apoyo de la Oficina de Estadística e In-formática de su dependencia, son responsables de garanti-zar el registro, calidad, consolidación y envío de la informa-ción a nivel central que genere el SISMED.

7.9.2 La información generada por el SISMED en losestablecimiento de salud, almacén o subalmacén especia-lizado es registrada mensualmente en el Informe de Con-sumo Integrado (ICI) y en el Informe de Movimiento Econó-mico (IME), según corresponda (Anexos Nº 05, 06, 07 y11), debiendo quedar el original en la DISA y la copia en elestablecimiento de salud, almacén o subalmacén especia-lizado donde se originó la información. Para tal efecto seestablece como fecha de cierre de información el último díade cada mes.

7.9.3 Los formatos e informes del SISMED son firma-dos y sellados por el Jefe del Establecimiento y por el Res-ponsable de Farmacia y para el caso del almacén y subal-macén especializado por el responsable de dicha instan-cia. El IME debe contar, además, con el visto bueno delresponsable de administración del establecimiento o quienhaga sus veces.

7.9.4 El ICI original se remite mensualmente a los pun-tos de digitación establecidos por la DISA. Una vez regis-trados los datos la información se remite a la Dirección deMedicamentos a través de correo electrónico o en mediomagnético, adjuntando los formatos ICI.

7.9.5 El IME es remitido a la Dirección de Medicamen-tos de la DISA o a quién ésta delegue, para su digitación ytratamiento administrativo correspondiente.

7.9.6 La información consolidada del ICI e IME de laDISA se remite a la OEI del nivel central, a través de correoelectrónico o en medio magnético, dentro de los diez díasútiles del mes siguiente.

7.9.7 La OEI y la DIGEMID son responsables de con-solidar y poner a disposición de los usuarios la informa-ción del SISMED en un plazo máximo de cinco días úti-les.

7.10 Del Monitoreo y la Evaluación

7.10.1 La Dirección de Medicamentos de la DISA y lasREDES o quién haga sus veces, con delegación expresa,realizan el monitoreo y evaluación permanente del SISMED,a partir de la información generada por los establecimien-tos, para ello deben producir mensualmente reportes ge-renciales estandarizados.

7.10.2 La Dirección de Medicamentos de la DISA con-vocará a una reunión de evaluación trimestral con los Jefesde las Redes y/o Microrredes y Hospitales y responsablesdel SISMED, con el fin de discutir los reportes, analizar losindicadores y avances obtenidos del SISMED en el períodocorrespondiente.

7.10.3 La Dirección de Logística de la DISA, Hospital eInstituto Especializado realizará inventarios periódicos se-lectivos al almacén y subalmacén especializado de medi-camentos y a una muestra de establecimientos de salud,con la finalidad de verificar las existencias físicas, en cum-plimiento de sus fines de control administrativo sin irrogargastos al SISMED.

7.10.4 La Dirección de Medicamentos realizará audito-rias farmacéuticas permanentes al almacén, subalmacén yservicios de farmacias de los establecimientos de salud,con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposi-ciones contenida en la presente Directiva, las no conformi-dades detectadas deberán ser corregidas en los plazos pru-dentes que señale la DIREMID.

7.10.5 La DIGEMID realiza el monitoreo y evaluaciónde cada uno de los procesos del suministro de medicamen-tos e insumos médico-quirúrgicos, estableciendo indicado-res de gestión, acceso y uso racional a nivel nacional, asícomo supervisa el cumplimiento de las disposiciones con-tenidas en la presente directiva.

7.10.6 La DGSP a través de sus oficinas desconcentra-das evalúa periódicamente el cumplimiento de las guías detratamiento y verifica la calidad y gratuidad de las interven-ciones sanitarias que se presten.

7.10.7 El PAAG monitorea el proceso de programacióny distribución de los medicamentos e insumos médico-qui-rúrgicos denominados estratégicos empleados para las in-tervenciones sanitarias y la disponibilidad de los mismosen los establecimientos de salud a través de la informaciónsuministrada por la OEI.

7.10.8 La OGA del Ministerio de Salud monitorea el cum-plimiento de las normas administrativas vigentes sobre elmanejo de almacenes y control de inventarios, así como laentrega completa y oportuna de medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos por los proveedores en la compra na-cional del SISMED.

7.10.9 El SIS a través de sus oficinas desconcentradasmonitorea y evalúa periódicamente la calidad y gratuidadde la atención.

7.11 De los Recursos Humanos

7.11.1 La Dirección de Medicamentos y la Jefaturade Farmacia esta a cargo de un químico farmacéuticocon experiencia mínima laboral de dos años en la ges-tión de sistemas de suministro de medicamentos y pre-ferentemente con formación académica en post-gradoen áreas afines, así como manejo adecuado de siste-mas informáticos.

7.11.2 En la Dirección de Medicamentos debe existir unQuímico Farmacéutico que ejerza, por delegación expresadel Director de Medicamentos, las funciones relacionadasal suministro establecidas en la presente directiva, siendola responsabilidad mancomunada. Este profesional debetener experiencia laborar mínima de 1 año en la logísticade medicamentos, así como manejo adecuado de sistemasinformáticos.

7.11.3 Los recursos humanos disponibles para el sis-tema de suministro en cada una de las instancias, de-ben ser profesionales farmacéuticos calificados, quie-nes serán responsables de los procesos del sistema desuministro así como de verificar la calidad de la infor-mación reportada a nivel de almacenes centrales, sub-almacenes o cabeza de RED, como puntos intermediosde distribución.

7.11.4 El personal auxiliar de farmacia de los centrossalud, puestos de salud y CLAS, preferentemente deberánser Técnicos en farmacia.

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8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1 El PAAG en coordinación con la DGSP elabora elListado de Bienes denominados Estratégicos y de Soporte,en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la emi-sión de la presente directiva. Los medicamentos se encon-trarán enmarcados dentro del Petitorio Nacional de Medi-camentos Esenciales vigente.

8.2 Efectuar el agotamiento de stock de los medica-mentos no comprendidos en el Petitorio Nacional de Me-dicamentos Esenciales y no justificados según lo esta-blecido en la R.M. Nº 181-99-SA/DM, no pudiendo efec-tuarse nuevas adquisiciones de estos productos bajo res-ponsabilidad del Director General y del Director de Medi-camentos o Jefe de Farmacia de la DISA, Instituto Espe-cializado y Hospital.

8.3 Los medicamentos denominados de soporte que ala fecha de aprobada la presente directiva se encuentrenen existencia en el nivel central y los que estén en procesode adquisición, serán remesados hasta el agotamiento destock, en base al requerimiento efectuado por las DISAS,debiendo tomarse en consideración la fecha de expiraciónde los productos.

8.4 La Oficina General de Estadística e Informática di-señará, desarrollará e implementará el sistema informáticodel SISMED, en un plazo máximo de 90 días hábiles a par-tir de la aprobación de la presente directiva, mientras tantola digitación de la información generada por el SISMED seráregistrada en un aplicativo proporcionado por OEI y DIGE-MID.

9. ANEXO

Forman parte de la presente Directiva los siguientes for-matos:

• Anexo Nº 1: Procedimiento administrativa para la inte-gración de stock.

• Anexo Nº 2: Procedimiento técnico-administrativo parala toma de inventario físico.

• Anexo Nº 3: Guía técnico-administrativa para la bajade medicamentos.

• Anexo Nº 4: Formato Estándar de Requerimiento deGastos FER-G.

• Anexo Nº 5: Informe de Movimiento Económico deDISAS IME – D.

• Anexo Nº 6: Informe de Movimiento Económico – Hos-pitales IME-H.

• Anexo Nº 7: Informe de Movimiento Económico Cen-tros y Puestos de Salud IME CPS.

• Anexo Nº 8: Procedimiento de gestión administrativoen el almacén especializado.

• Anexo Nº 9: Formato Estándar de requerimiento demedicamentos FER-M.

• Anexo Nº 10: Receta única estandarizada.• Anexo Nº 11: Informe de Consumo Integrado ICI.• Anexo Nº 12: Glosario de términos.

ANEXO Nº 1

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVOPARA LA INTEGRACIÓN DE STOCK

I. Finalidad

Establecer el procedimiento técnico administrativo parala integración de stock de medicamentos e insumos médi-co-quirúrgicos.

II. Alcance

El presente procedimiento es cumplimiento obligatorioen las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Sa-lud y Direcciones Sub Regionales de Salud, Hospitales, Ins-titutos Especializados, Centros de Salud, Puestos de Saludy CLAS a nivel nacional.

III. Base legal

- Norma SA.05 “ Unidad en el Ingreso Físico y CustodiaTemporal de Bienes”, aprobado mediante Resolución Jefa-tural Nº118-80-INAP/DNA modificada por la ResoluciónJefatural Nº133-80-INAP/DNA.

- Resolución Jefatural Nº335-90-INAP/DNA “Manual Ad-ministración de Almacenes para el Sector Público Nacio-nal”.

- Resolución de Contraloría Nº072-98-CG “ Normas Téc-nicas de Control Interno para el Sector Público”.

- Resolución de Contaduría Nº067-97-EF/73.01 “Com-pendio de Normatividad Contable”.

IV. Disposiciones específicas

IV.1. Integración de stock en Direcciones de Salud

En la situación de que aún no se hubiera efectuado laintegración de Stock se debe tener en consideración lo si-guiente:

1. Levantar un Inventario de los medicamentos y mate-rial de uso médico-quirúrgico.

El Inventario se debe levantar en todos los estableci-mientos de su jurisdicción:

1.1. Almacén Especializado de Medicamentos ( Centrode Distribución y sub -almacenes).

1.2. Farmacias Institucionales.1.3. Centros de Salud.1.4. Puestos de Salud.1.5. CLAS.1.6. Almacenes de Logística.1.7. Hospitales que no son unidades ejecutoras (in-

cluye todas las áreas en donde se encuentren medica-mentos).

2. Clasificar los medicamentos e insumos médico-qui-rúrgico según su fecha de expiración.

En cada establecimiento se debe clasificar los inventa-rios en :

2.1. Con fecha de expiración vencida.2.2. Con fecha de expiración vigente, rotos, deteriora-

dos u otros no utilizables

3. Tratamiento de los Medicamentos e insumo médico-quirúrgico con fecha de expiración vencida, rotos, deterio-rados u otros no utilizables: Estos no forman parte del stockintegrado del SISMED, por lo tanto en el almacén especia-lizado y en los servicios de farmacia de los establecimien-tos de salud no deberá quedar medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos con estas observaciones, debiendo serremitidos a la Dirección de Logística .

3.1. Si han sido adquiridos con recursos del Fondo Ro-tatorio o de los ex -seguros público, verificar si existe en laentidad una carta de compromiso de canje suscrita al mo-mento de haber sido adquiridos. De esta verificación pue-de resultar que:

Situación Acción a tomarExiste carta de La Dirección de Logística tramitará el canje decompromiso de canje los productos expirados.No existe carta de La Dirección de logística procederá a dar decompromiso de canje baja los bienes siguiendo el procedimiento

señalado por las normas legales vigentes.

3.2. Si son productos remesados, consultar por escritoa la entidad que remesó los productos si existe alguna car-ta de compromiso de canje.

Situación Acción a tomarExiste carta de La Dirección de Logística coordinará con lacompromiso de canje entidad que remesó los bienes para efectuar el

canje correspondiente.No existe carta de La Dirección de logística procederá a dar decompromiso de canje baja los bienes siguiendo el procedimiento

señalado por las normas legales vigentes.

3.3. Si son productos donados, la Dirección de Logísti-ca tramitará su baja de acuerdo al procedimiento señaladopor las normas legales vigentes.

4. Tratamiento de los Medicamentos e insumos médico-quirúrgicos con fecha de expiración vigente.

En primer lugar se debe analizar en que escenario seencuentran los bienes inventariados:

Escenario 1: Los medicamentos han sido adquiridospor la Dirección de Salud

Escenario 2: Los medicamentos han sido adquiridospor Unidad Ejecutora diferente a la DISA.

Pág. 232930 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

Escenario 1En primer lugar determinar cual de los casos corres-

ponde:

Caso 1: Los medicamentos han salido con PECOSA delalmacén de Logística al establecimiento o al-macén especializado.

Caso 2: Los Medicamentos han salido con documen-tos internos (Guías, Pedidos internos de alma-cén, Notas de entrega, etc) del almacén deLogística al establecimiento o almacén espe-cializado.

Caso 1:

4.1 Elaborar el documento fuente Nota de Entrada alAlmacén

Con la información consolidada de los bienes inventa-riados en el:

1. Almacén Especializado de Medicamentos (Centro deDistribución y subalmacén(es))

2. Farmacia Institucional3. Consolidado del 100% de los Centros de Salud y Pues-

tos de Salud, incluidos los CLAS de su jurisdicción.4. Hospitales que no son unidades ejecutoras

Se deben de elaborar dos Notas de Entrada al Alma-cén:

q Una Nota de Entrada al Almacén por los medicamen-tos e insumo médico-quirúrgico recibidos en calidad de do-nación.

q Una Nota de Entrada al Almacén donde se consignael consolidado de los medicamentos e insumos médico qui-rúrgicos adquiridos por el Fondo Rotatorio de la entidad ycon Recursos remesados por los ex - seguros públicos desalud y los stocks remitidos para las intervenciones sanita-rias (ex-programas nacionales).

4.2 Valorizar la Nota de Entrada al Almacén

a. Las Notas de Entrada al Almacén de los medicamen-tos donados, serán valorizados por la Dirección de Logísti-ca o quien haga sus veces, con los valores que figuran ensus respectivas tarjetas de existencia valorada.

b. Las Notas de Entrada al Almacén de los demás medi-camentos, serán valorizadas por la Dirección de Logísticao quien haga sus veces, tomando para ello el último Costopromedio existente en las tarjetas de existencia valoradadel producto. ( Ver Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA – Aprueban Manual de Administración de Almacenespara el Sector Público Nacional, publicado en el Diario Ofi-cial El Peruano el día 9 de setiembre de 1990).

4.3 Aperturar nuevas tarjetas de Existencias Valoradasy Tarjetas de Control Visible en el Almacén:

La Dirección de Logística debe aperturar nuevas tarje-tas de Existencia Valorada y Tarjeta de Control Visible en elAlmacén por cada ítem, con la información existente en lasNotas de Entrada al Almacén.

Los productos recibidos en donación, deben llevar tar-jetas de existencia valorada de almacén independientes.

4.3 Elaborar el Pedido Provisional de Almacén por elconsolidado de los medicamentos existentes :

La Dirección de Logística, en base a las Notas de En-trada al Almacén elaborará dos Pedidos Provisionales deAlmacén (PPA):

q Por la existencia del total de los medicamentos dona-dos.

q Por la existencia del total de los demás medicamen-tos (adquiridos con el Fondo Rotatorio de la entidad, Re-mesados con Recursos de los ex- Seguros públicos y elstock remitido para las intervenciones sanitarias (ex-pro-gramas nacionales)).

El Pedido Provisional de Almacén (PPA) será firmadopor el Director de Logística (como Director), el Jefe de Al-macén de Logística -quien entrega los medicamentos- y elresponsable del Almacén Especializado de Medicamentosde la DISA en señal de recepción.

Las cantidades contenidas en estos documentos inter-nos no generan registros en las tarjetas de existencia valo-

rada, ni movimientos contables, pero serán registrados enlas tarjetas de control visible del almacén de logística.

4.5 El Almacén especializado de medicamentos(Centro de Distribución) debe llevar un Registro manualo informático de los stock existentes en cada Estableci-miento donde se hubiera levantado un inventario (Al-macén especializado, Farmacias Institucionales, Cen-tros de Salud, Puestos de Salud y CLAS), en forma di-ferenciada (Medicamentos Donados y los demás medi-camentos), este control permite sustentar los saldos quela Dirección de Logística lleva en sus tarjetas de exis-tencia valorada.

Ejemplo:

a. Según tarjetas de existencia valorada que lleva la Di-rección de Logística, se tiene un stock de 10,000 Ibuprofe-no de 400 mg al 30 de Junio del 2002.

b. El Almacén especializado sustenta que ese Stock seencuentra en :

- El Almacén especializado: 7,000 Ibuprofeno 400 mg- Centro de Salud Atalaya: 700 Ibuprofeno 400 mg- Centro de Salud San Martín: 800 Ibuprofeno 400 mg- CLAS Santo Toribio: 1,200 Ibuprofeno 400 mg- Puesto de Salud Mogrovejo: 300 Ibuprofeno 400 mg

Total para sustentar a la Dirección de Logística: 10,000Ibuprofeno 400 mg

4.6 Elaborar nuevas Tarjetas de Control Visible de Al-macén en cada dependencia donde se levantó un inventa-rio:

En cada establecimiento donde se hubiera levantado uninventario, se debe aperturar una tarjeta de Control Visiblepor cada ítem, señalando como documento fuente el inven-tario llevado a cabo ( tarjetas diferenciadas si existen medi-camentos donados)

Caso 2

Se debe realizar sólo los pasos señalados en los nume-rales 4.5. y 4.6 del procedimiento anterior.

Escenario 2En primer lugar determinar cual de los casos corres-

ponde:

Caso 1.- Los medicamentos han salido con PECOSAdel almacén de Logística al establecimiento o almacén es-pecializado.

Caso 2.- Los Medicamentos han salido con documen-tos internos ( Guías, Pedidos internos de almacén, Notasde entrega, etc) del almacén de Logística al establecimien-to o almacén especializado.

Caso 1La Dirección de Salud deberá efectuar los pasos 4.1 al

4.6, con la finalidad de incorporar bienes a su patrimonio

Caso 2La Unidad Ejecutora efectuará las acciones siguientes:

a. Elabora una pecosa de salida con destino a la Direc-ción de Salud, quien realizará los pasos señalados en losnumerales 4.1 al 4.6

b. La Unidad Ejecutora realizará los pasos señaladosen los numerales 4.5 y 4.6.

5. Terminado el proceso de integración la Dirección deSalud realizará lo siguiente:

Determinará los niveles de stock, de existir niveles desobrestock o sobrestock crítico en el almacén especializa-do y establecimientos de salud realizar las siguientes ac-ciones:

Situación Acción a tomarMedicamentos e insumo El Director de Medicamentos de la DISA, realizamédico quirúrgico en un proceso de redistribución y la Dirección deSobre Stock ó Sobre Logística tramita o coordina el canje, segúnStock Crítico el caso.

6. De los medicamentos con rotulado prohibida su venta

Pág. 232931NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

- Se encuentran bajo la responsabilidad técnica del res-ponsable del almacén especializado.

- Se entregaran sin efectuar cobro directo a los pacien-tes provenientes de las atenciones de las intervencionessanitarias- DGSP (ex-programas nacionales), Seguro Inte-gral de salud y donaciones.

IV.2. Integración de stock en Hospitales e InstitutosEspecializados

En la situación de que aún no se hubiera efectuado laintegración de Stock se debe tener en consideración lo si-guiente:

1.- Levantar un Inventario de los medicamentos e insu-mos médico-quirúrgicos según el procedimiento del anexoNº 2.

El Inventario se debe levantar en todos las áreas dondese almacenan medicamentos y material de uso médico qui-rúrgico:

1. Almacén del Servicio de Farmacia2. Servicio de Farmacia3. Farmacias satélites4. Botiquines existentes en piso y servicios hospitala-

rios.5. Almacén de Logística

2.-Clasificar los medicamentos e insumos médico-qui-rúrgicos según su fecha de expiración.

Se debe clasificar los inventarios en:

2.1. Con fecha de expiración vencida.2.2. Con fecha de expiración vigente, rotos, deteriora-

dos u otros no utilizables.

3.-Tratamiento de los Medicamentos e insumo médi-co-quirúrgico con fecha de expiración vencida, rotos, de-teriorados u otros no utilizables: Estos no forman partedel stock integrado del SISMED, por lo tanto en el alma-cén del servicio de farmacia, servicio de farmacia, far-macias satélites, botiquines existentes en piso y servi-cios hospitalarios, no deberá quedar medicamentos y/omaterial médico vencidos, debiendo ser remitidos a laDirección de Logística.

3.1.-Si han sido adquiridos con recursos del Fondo Ro-tatorio o de los ex -seguros público, verificar si existe en laentidad una carta de compromiso de canje suscrita al mo-mento de haber sido adquiridos. De esta verificación pue-de resultar que:

Situación Acción a tomarExiste carta de La Dirección de Logística tramitará el canjecompromiso de canje de los productos expirados.No existe carta de La Dirección de logística procederá a dar decompromiso de canje baja los bienes siguiendo el procedimiento

señalado por las normas legales vigentes.

3.2.- Si son productos remesados, consultar por escritoa la entidad que remesó los productos si existe alguna car-ta de compromiso de canje.

Situación Acción a tomarExiste carta de La Dirección de Logística coordinará con lacompromiso de canje entidad que remesó los bienes para efectuar

el canje correspondiente.No existe carta de La dirección de logística procederá a dar decompromiso de canje baja los bienes siguiendo el procedimiento

señalado por las normas legales vigentes.

3.3.- Si son productos donados, la Dirección de Logísti-ca tramitará su baja de acuerdo al procedimiento señaladopor las normas legales vigentes.

4.- Tratamiento de los Medicamentos e insumos médi-co-quirúrgicos con fecha de expiración vigente.

En primer lugar se debe analizar en que caso se en-cuentra los bienes inventariados:

Caso 1 : Los medicamentos han salido con PECOSAdel almacén de Logística al almacén de farmacia y puntosde dispensación.

Caso 2 : Los Medicamentos han salido con documentosinternos ( Guías, Pedidos internos de almacén, Notas deentrega, etc) del almacén de Logística al almacén de far-

macia y éste también transfirió a los puntos de dispensa-ción con documentos internos.

Caso 1

4.1. Elaborar el documento fuente Nota de Entrada alAlmacén.

Con la información consolidada de los bienes inventa-riados en el:

a. Almacén del Servicio de Farmaciab. Servicio de Farmaciac. Farmacias satélitesd. Farmacia de Emergenciase. Botiquines existentes en los pisos hospitalarios.

Se deben de elaborar dos Notas de Entrada al Alma-cén:

q Una Nota de Entrada al Almacén por los medicamen-tos e insumos médico-quirúrgicos recibidos en calidad dedonación.

q Una Nota de Entrada al Almacén donde se consignael consolidado de los medicamentos e insumos médico-qui-rúrgicos adquiridos por el Fondo Rotatorio de la entidad ocon Recursos remesados por los ex - seguros públicos desalud y los stocks remitidos por las intervenciones sanita-rias (ex-Programas Integrales de Salud).

4.2. Valorizar la Nota de Entrada al Almacén.

a. Las Notas de Entrada al Almacén de los medicamen-tos donados, serán valorizados por la Dirección de Logísti-ca o quien haga sus veces, con los valores que figuran ensus respectivas tarjetas de existencia valorada.

b. Las Notas de Entrada al Almacén de los demás medi-camentos, serán valorizadas por la Dirección de Logísticao quien haga sus veces, tomando para ello el último Costopromedio existente en las tarjetas de existencia valoradadel producto. (Ver Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA– Aprueban Manual de Administración de Almacenes parael Sector Público Nacional, publicado en el Diario Oficial ElPeruano el día 9 de setiembre de 1990).

4.3 Aperturar nuevas tarjetas de Existencias Valoradasy Tarjetas de Control Visible en el Almacén:

La Dirección de Logística o quien haga sus veces, debeaperturar nuevas Tarjetas de Existencia Valorada y Tarjetade Control Visible en el Almacén por cada ítem, con la infor-mación existente en las Notas de Entrada al Almacén.

Los productos recibidos en donación, deben llevar tar-jetas de existencia valorada de almacén independientes.

4.4 Elaborar el Pedido Provisional de Almacén por elconsolidado de los medicamentos existentes :

La Dirección de Logística, en base a las Notas de En-trada al Almacén elaborará dos Pedidos Provisional de Al-macén .

q Por la existencia del total de los medicamentos dona-dos.

q Por la existencia del total de los demás medicamen-tos (adquiridos con el Fondo Rotatorio de la entidad, Re-mesados con Recursos del ex- Seguro público y las provi-siones de las intervenciones sanitarias (ex-Programas Na-cionales).

El Pedido Provisional de Almacén es firmado por elDirector de Logística (Como Director), el Jefe de Alma-cén de Logística - quien entrega los medicamentos- y elresponsable del Servicio de Farmacia en señal de re-cepción.

Las cantidades contenidas en estos documentos inter-nos no generan registros en las tarjetas de existencia valo-rada, ni movimientos contables.

4.5 El Servicio de Farmacia debe llevar un Registro ma-nual o informático de los stock existentes.

El Servicio de Farmacia debe llevar un control manual oinformático de los Stock existentes en aquellas áreas endonde se hubiera levantado un inventario (Almacén delServicio de Farmacia, Servicio de Farmacia, farmacias sa-télites y Botiquines existentes en los pisos y servicios hos-pitalarios, etc), en forma diferenciada (Medicamentos Do-nados y los demás medicamentos), este control permite

Pág. 232932 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

sustentar los saldos que la Dirección de Logística lleva ensus tarjetas de existencia valorada.

Ejemplo:

a. Según tarjetas de existencia valorada que lleva la Di-rección de Logística, se tiene un stock de 10,000 Ibuprofe-no de 400 mg. al 30 de junio del 2002.

b. El Servicio de Farmacia sustenta que ese Stock seencuentra en :

- Almacén Servicio de farmacia : 7,000 Ibuprofeno 400 mg.- Sala de ventas : 700 Ipuprofeno 400 mg.- Farmacia de emergencia : 800 Ibuprofeno 400 mg.- Botiquines de pisos hospitalarios: 1,200 Ibuprofeno 400 mg.- Tópico : 300 Ibuprofeno 400 mg.

Total para sustentar a la Direcciónde Logística: 10,000 Ibuprofeno 400 mg.

4.6 Elaborar nuevas Tarjetas de Control Visible de Al-macén en cada área en donde se levantó un inventario:

En cada área en donde se hubiera levantado un inven-tario, se debe aperturar una tarjeta de Control Visible porcada ítem, señalando como documento fuente el inventariollevado a cabo. ( Tarjetas diferenciadas si existen medica-mentos donados)

Caso 2

Se debe realizar sólo los pasos señalados en los nume-rales 5.5. y 5.6 del procedimiento anterior.

5.- Terminado el proceso de integración el Hospital oInstituto Especializado realizará lo siguiente:

Determinará los niveles de stock, de existir niveles desobrestock o sobrestock crítico en el almacén especializa-do y aquellas áreas en donde se hubiera levantado un in-ventario, realizar las siguientes acciones:

Situación Acción a tomarMedicamentos e insumo El Jefe de Farmacia realiza un proceso demédico quirúrgico en redistribución y la Dirección de Logística tramitaSobre Stock o Sobre o coordina el canje, según el caso.Stock Crítico

6.- De los medicamentos con rotulado prohibida su ven-ta

- Se encuentran bajo la responsabilidad técnica del res-ponsable del Servicio de Farmacia.

- Se entregarán sin efectuar cobro directo a los pacien-tes provenientes de las atenciones de las intervencionessanitarias (ex-programas nacionales), Seguro Integral deSalud y Donaciones.

ANEXO Nº 2

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DEINVENTARIO FÍSICO DE MEDICAMENTOS

E INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS EN ELPROCESO DE INTEGRACIÓN DE STOCK

DEL SISMED

I. Finalidad

Establecer el procedimiento técnico administrativo paraverificar la existencia física y estado de conservación de losmedicamentos e insumos médico-quirúrgicos existentes enlas dependencias y establecimientos del Sector Salud, con lafinalidad de efectuar la integración de stock del SISMED.

II. Alcance

La presente Directiva es de aplicación en todas las de-pendencias (Disa, Diresa, Utes, Ubass, otros) y estableci-mientos de salud (Hospital, Institutos Especializados, Clas,Centros y Puestos de Salud) que tengan existencias físicasde medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

III. Responsabilidad

Son responsables del cumplimiento de la presente Di-rectiva el Director General, el Director de Administración, elDirector de Logística, el Director de Economía, el Jefe de

Almacén, el Director de Medicamentos o Jefe del Serviciode farmacia, el Jefe del establecimiento de salud – Centrosde salud, Puestos de salud- y Gerente del CLAS, segúncorresponda.

IV. Base legal

a. D.L. Nº 22056 Instituye el Sistema de Abastecimiento.b. R.J. Nº 118-80-INAP/DNA Normas Generales del Sistema de Abas-

tecimiento.R.J. Nº 133-80-INAP/DNA SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y Cus-

todia Temporal de Bienes.SA.07 Verificación del Estado y Utilizaciónde Bienes y Servicios.

c. R.C. Nº 072-98-CG Normas Técnicas de Control Interno parael Sector Público.

d. R.J. Nº 335-90-INAP/DNA Manual de Administración de Almacenespara el SectorPúblico Nacional.

e. R.M. Nº 396-2001-SA/DM Sistema Integrado de Suministros de me-dicamentos e insumos médico-quirúrgicosdel Ministerio de Salud –SISMED.

V. Generalidades

V. 1. La Dirección General forma una Comisión para elProceso de la Toma de Inventario Físico de medicamentose insumos médico-quirúrgicos, quienes supervisarán dichoproceso.

En las unidades ejecutoras:

q Un Representante de la Oficina General de Adminis-tración, quien la presidirá.

q Un Representante de la Dirección de Logística.q Un Representante de la Dirección de Economía.q Un Representante de la Dirección de Medicamentos

–DIREMID o del Servicio de Farmacia, según corresponda.q Un Representante de la Dirección de Salud de las

Personas.q Un Representante de la Oficina de Control Interno,

quien actúa como observador para evaluar la adecuada apli-cación de los procedimientos.

En el CLAS, Centros y Puestos de salud

§ El Jefe del establecimiento de salud o Gerente delCLAS§ El responsable del servicio de farmacia§ El responsable de la función administrativa, de ser el

caso.

V.2. La Comisión antes aludida constituye Equipos Es-peciales de Verificación, quienes tienen la responsabilidadde efectuar el conteo, verificar el estado de conservación,verificar la fecha de expiración e identificar los números delotes de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

El equipo especial está constituido por dos verificadores unode los cuales hará la verificación cuantitativa y cualitativa delbien y el otro el registro en la Tarjeta de Control Visible y Forma-to de Inventario, apoyados por un personal del Almacén o delservicio respectivo, quien sólo interviene para indicar la ubica-ción de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

Al verificar medicamentos e insumos médico-quirúrgi-cos que por sus características ameriten ser sometidos apruebas de conformidad o se desconozca su identificación,se solicita apoyo del profesional Químico Farmacéutico parasu adecuada identificación y registro.

V.3. La Dirección de Logística dota a cada Equipo Espe-cial de verificación con los medios adecuados para efec-tuar el inventario, disponiendo de formatos, lapiceros e ins-trumentos que les permita manipular (subir, bajar, desem-balar, calcular, marcar y/o rotular, etc.) e igualmente dis-pondrá de equipos de seguridad y Primeros Auxilios en casode accidente.

V.4. Previo al inicio del proceso de la toma de Inventariola Comisión proporciona un Listado de los Bienes a ser in-ventariados.

VI. Condiciones previas

VI.1. La Dirección de Logística garantiza que existanlas condiciones mínimas de:

a. Ordenamiento

Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos alma-cenados y/o custodiados deben estar ordenados, e identifi-

Pág. 232933NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

cados con su respectiva tarjeta de control visible, de talmanera que faciliten la verificación y conteo.

Para ello, bajo responsabilidad de la Dirección de Lo-gística y con la asesoría técnica del Químico Farmacéuticoresponsable de la Dirección de Medicamentos o del Servi-cio de Farmacia, según corresponda, se procede al orde-namiento de los Stock existentes de medicamentos e insu-mos médicos, tomando los siguientes criterios:

a.1. Ubicar los stocks existentes en dos zonas diferen-ciadas, una para los de procedencia donados y otra paratodos los demás.

a.2. Alternativamente los stocks así ubicados deben or-denarse por:

a.2.1. Grupo farmacológico establecido en el PetitorioNacional de Medicamentos

a.2.2. Forma Farmacéutica

a.3. Una vez ubicados por alguno de los criterios seña-lados en el numeral anterior, deben de ordenarse por or-den alfabético.

b. Documentación

1. Las Tarjetas de Registro y Control (Existencias Valo-rada y Control Visible) deben estar ordenadas y con susregistros actualizados.

2. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos re-cepcionados durante la toma del inventario serán ubicadosen una zona especial e ingresarán al Almacén cuando con-cluya el inventario.

3. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos pen-dientes de atención con sus respectivos documentos de salida(PECOSA, guía) numerados y valorizados que no fueron retira-dos por los usuarios son reingresado al stock y contabilizadosen el inventario, anulándose los documentos respectivos.

4. Desde siete (7) días antes hasta la culminación delinventario se suspende la recepción de pedidos.

5. Sólo se atiende ingresos y salidas por emergencia,los casos especiales en que se requiera efectuar el inven-tario tipo abierto serán resueltos por el Presidente de laComisión en coordinación con el Jefe del Almacén o delServicio respectivo.

VII. Disposiciones específicas

VII.1. El Inventario de las Existencias Físicas consisteen constatar la existencia o presencia real de los medica-mentos e insumos médico-quirúrgicos en el lugar donde seencuentren almacenados y/o en custodia temporal.

VII.2. Se realiza un inventario de tipo masivo al barrer, queincluye a todos los medicamentos e insumos médico-quirúrgi-cos almacenados y en custodia temporal. El quipo de verifica-dores procede a efectuar el inventario empezando por un puntodeterminado, continuando el control de todos los medicamen-tos e insumos médico-quirúrgicos, sin excepción alguna.

El inventario será “cerrado”, esto con el objeto de facili-tar su ubicación, verificación y conteo rápido de los medi-camentos e insumos médico-quirúrgicos.

VII.3. Procedimientos

VII.3.1. Verificación

a. Cuantitativa.- El verificador debe contar todos los ar-tículos para comprobar que las cantidades sean iguales alas que se consignan en las Tarjetas de Control Visible.

b. Cualitativa.- El verificador debe contrastar que las ca-racterísticas y propiedades de los medicamentos e insu-mos médico-quirúrgicos: nombre, concentración, forma far-macéutica, presentación (dimensión, peso, volumen) esténde acuerdo con lo consignado en la Tarjeta de Control Visi-ble y etiquetado del artículo.

VII.3.2. Registro

a. Para el levantamiento del Inventario de ExistenciasFísicas se usa el formato “Inventario Físico de Medicamen-tos e Insumo Médico Quirúrgico” adjunto.

b. El verificador registra en forma manual los datos con-forme lo requiere dicho formato.

c. El verificador cierra la Tarjeta de Control Visible des-pués del último registro y anota la fecha del día del inventa-rio, el documento Inventario Físico (INVFIS), la cantidadverificada y firma en la columna de destino.

d. En los casos en que existan varias tarjetas de controlvisible – cada una con saldos físicos- se apertura una nue-va tarjeta de control visible que consolide dichos saldos.

e. Finalmente, cuando el formato “Inventario Físico deMedicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos” se conclu-ya, firman la hoja de inventario conjuntamente con el repre-sentante del almacén o el que haga sus veces y la remitenal área de Información.

VII.3.3. Valorización

Unidades ejecutoras:

a. El personal del Área de Información (Kardista) reali-za la valorización de las cantidades consignadas en el for-mato “Inventario Físico de Medicamentos e Insumos Médi-co-Quirúrgicos”, tomando como referente el valor que apa-rece en el último registro de la columna Costo Promedio dela tarjeta de existencia valorada.

b. Sí no se cuenta con la información señalada en elnumeral anterior para determinados productos, se tomacomo valor el existente para un producto con idéntico prin-cipio activo, tomando como referencia el costo promedioque figura en su tarjeta de existencia valorada de almacén.

c. Valorizado el inventario, se remite al Equipo de Análi-sis el formato “Inventario Físico de Medicamentos e Insu-mo Médico Quirúrgico”, adjuntando las Tarjetas de Existen-cia Valorada y documentos fuentes.

CLAS / Centros y Puestos de Salud:

a. La valorización del inventario de los medicamentos einsumos médico-quirúrgicos existentes en un CLAS, Cen-tro de Salud o Puesto de Salud, está a cargo del órganoadministrativo de la Unidad Ejecutora (Área de Informacióny/o Kardex) de la cual depende.

VII. Disposiciones finales

VII.3. El proceso de análisis del inventario físico es efec-tuado bajo responsabilidad por un equipo de análisis designa-do por la Dirección General para tal efecto integrada por :

En las unidades ejecutoras:

q Un Representante de la Oficina General de Adminis-tración, quien la presidirá.

q Un Representante de la Dirección de Logística.q Un Representante de la Dirección de Economía.q Un Representante de la Oficina de Control Interno,

quien actuará como observador .

En el CLAS, Centros y Puestos de Salud

§ El Jefe del establecimiento de salud o Gerente delCLAS.§ El responsable administrativo del establecimiento de

salud, si lo hubiere.

En la unidad ejecutora este equipo de Análisis concilialas Existencias Físicas verificadas en Almacén contrastán-dolas con la documentación que obre en su sistema de re-gistro y control (Tarjetas de Control Visible, Tarjetas de Exis-tencia Valorada y el Saldo del Parte Administrativo del mesanterior al de toma de inventarios) y determina diferencias(faltantes y/o sobrantes) si las hubiere.

En los centros de salud, puestos de salud y CLAS, el equipode análisis concilia las existencias físicas con las tarjetas decontrol visible y el saldo del Informe de Consumo Integrado delmes anterior al de toma de inventarios, con lo cual determinadiferencias (faltantes y/o sobrantes) si las hubiere.

VII.4. Conciliado el Inventario, las diferencias no aclara-das (faltantes de inventario) son informadas por la Comi-sión de Inventario a la Dirección General de la Unidad Eje-cutora, a fin de tomar las acciones administrativas de acuer-do a la normatividad vigente.

VII.5. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicosidentificado como vencido, se proceden a dar de baja, apli-cándose el procedimiento vigente establecido.

VII.6. La información debe ser procesada a través delaplicativo “Inventario Físico de Medicamentos e InsumosMédico-Quirúrgicos”, que es remitido por la Dirección Ge-neral de Medicamentos, Insumos y Drogas –DIGEMID a lacorrespondiente DISA e Institutos Especializados las queharán extensiva a las Unidades Ejecutoras de su jurisdic-ción, según corresponda.

Pág. 232935NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

ANEXO 3

GUÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARALA BAJA DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

I. Base legal que norma la baja de productos farma-céuticos:

La Base legal que norma el proceso de Baja de aque-llos productos farmacéuticos no aptos para consumo hu-mano en el Ministerio de Salud y sus dependencias des-concentradas y descentralizadas son la:

Resolución Ministerial. Nº 584-99-SA/DM “Reglamen-to de Altas, Bajas y Venta de Patrimonio Mobiliario delMinisterio de Salud” y su modificatoria la ResoluciónMinisterial Nº 185-2000-SA/DM, emitidas el 27 de no-viembre de 1999 y 05 de junio del 2000, respectivamen-te.

El Decreto Supremo Nº 154-2001-EF “ Reglamento Ge-neral de Procedimientos Administrativos de los Bienes dePropiedad Estatal”, publicado en el Diario Oficial El Perua-no el 18 de julio del 2001.

II. Dependencias que están facultadas a dar de bajaProductos Farmacéuticos:

Las dependencias que están facultadas a dar de bajaProductos Farmacéuticos son:

q Ministerio de Salud - Organismo Centralq Órganos Desconcentrados (DISA e Institutos Espe-

cializados)q Organismos Descentralizados (INS)q Dependencias de los órganos desconcentrados, es-

pecializados o descentralizados, que sean unidades ejecu-toras.

III. Conformación del Comité para dar de Baja a losProductos Farmacéuticos

Se consideran productos farmacéuticos sujetos a bajalos productos expirados, rotos, alterados y otros no utiliza-bles.

Para proceder a dar de baja a los Productos Farma-céuticos en las entidades del sector que sean unidadesejecutoras, se debe conformar un Comité de Altas, Ba-jas y Enajenaciones. Este comité será responsable –entre otras actividades - de evaluar las solicitudes debaja de productos farmacéuticos, recomendar su baja,proyectar la resolución correspondiente y presenciar ladestrucción de los mismos.

En los Centros de Salud y Puestos de Salud, no sepodrá constituir este Comité, debiendo estos estableci-mientos informar la existencia de Productos farmacéu-ticos sujetos a baja a la organización inmediata de ma-yor nivel de su jurisdicción, quien tramitará la baja co-rrespondiente.

En las UTES (o quienes hagan sus veces) y Hospi-tales que no sean unidades ejecutoras, no se podráconstituir el citado Comité para la baja de Productos far-macéuticos, debiendo informar a la organización inme-diata de mayor nivel de su jurisdicción, en donde seconstituirá el Comité para que tramite la baja corres-pondiente.

Integrantes del Comité de Altas, Bajas y Enajena-ciones

El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones estará con-formado, como mínimo, por un representante de cada unade las siguientes áreas:

q Oficina de Administración o la que haga sus veces,quien la presidirá;

q Oficina de Economía o la que haga sus veces, quienactuará como secretario;

q Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces.

Los integrantes del Comité de Altas, Bajas y Enajena-ciones son nombrados mediante Resolución emitida por el

Director General o jefe de la dependencia. (Ver ModeloAnexo Nº 01)

IV. Procedimiento de baja de productos farmacéuti-cos:

Los Centros de Salud y Puestos de Salud, informanla existencia de Productos farmacéuticos sujetos a bajaa la Dirección de Medicamentos o quienes hagan susveces. La Dirección de Medicamentos o en el caso deHospitales e Institutos Especializados el Servicio deFarmacia, inicia el procedimiento para el trámite de baja,mediante documento dirigido al Director de la OficinaGeneral de Administración o el que haga sus veces, in-dicando lo siguiente:

q Motivo de la Baja (Medicamentos expirados, rotos,alterados y otros no utilizables).

q Identificación del Medicamento por su DenominaciónComún Internacional (DCI).

q Nombre de marca si lo tuviere.q Número de lote.q Valor en libros (Valor que figura en las tarjetas de Kar-

dex valorizado en la Oficina de Logística).q Otra especificación que se considere necesaria ( Por

ejemplo si el medicamento es de Programas, Donación, etc.)

Esta solicitud, deberá efectuarse una vez que se hayaverificado que los productos farmacéuticos no son suscep-tibles de ser canjeados, en cumplimiento de obligacionescontractuales suscritos por las empresas farmacéuticas almomento de ser adquiridos.

Para ello si los productos farmacéuticos han sido ad-quiridos por la misma entidad- se debe contar con laopinión por escrito de la Dirección de Logística de suentidad confirmando esta situación. Si los productos far-macéuticos han sido remesados, se debe tener la opi-nión por escrito de la entidad que remesó los productosfarmacéuticos.

Trámite de la solicitud de baja

El trámite que sigue posteriormente esta solicitud se pre-cisa a continuación:

1. El Director de Administración remite esta solicitud alComité de Gestión Patrimonial. Este Comité de acuerdo alo dispuesto en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF “Reglamento General de Procedimientos Adminis-trativos de los Bienes de Propiedad Estatal”, se conformarácon funcionarios y personal de las Oficinas de Control pa-trimonial existentes o de la oficina que cumpla sus funcio-nes.

2. El Comité de Gestión Patrimonial, dispone el interna-miento de los productos sujetos a baja en el almacén deLogística o en un depósito especial.

3. El Comité de Gestión Patrimonial, elabora un informetécnico, el mismo que contiene la solicitud de baja efectua-do por la Dirección de Medicamentos o Servicio de Farma-cia, según corresponda y en el caso de que sea una solici-tud efectuada por un órgano diferente a los mencionados,se requerirá el informe de un profesional Químico Farma-céutico.

4. El Comité de Gestión Patrimonial, eleva el informetécnico al Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones.

5. El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones sesionaráante la convocatoria de su presidente, previa citación por elsecretario a cada uno de los miembros con no menos de24 horas de anticipación, salvo casos excepcionales en losque no será necesario dicho plazo.

6. El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones en sesio-nes plenas analizará los informes técnicos que sustentanla solicitud de baja.

7. Inspectoría General de Salud o quien haga sus ve-ces, acreditará en cada sesión un representante en calidadde observador.

8. Los acuerdos que adopte el Comité serán asentadosen un libro de actas.

Pág. 232936 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

9. Si el Comité de Altas, bajas y Enajenaciones, reco-mienda la baja, eleva el proyecto de Resolución al Directorde Administración.

10. El Director de Administración procederá a aprobar uobservar el proyecto de Resolución. (Ver Modelo Anexo Nº02).

11. Si la Baja de Productos Farmacéuticos es aproba-da, bajo responsabilidad del Director de Administración, losbienes deberán ser destruidos de acuerdo con las medidassanitarias correspondientes que señale la Dirección deMedicamentos o Servicio de Farmacia, según correspon-da.

12. La destrucción o eliminación, se llevará a cabo enpresencia de Notario Público.

13. La Dirección de Logística o quien haga sus veces,designará al personal de apoyo necesario para efectuar laeliminación recomendada.

14. Culminado el acto de eliminación, el notario levan-tará un acta, la cual será suscrita por los miembros delComité de Altas, bajas y Enajenaciones y del Comité deGestión Patrimonial.

Anexo Nº 1

MODELO DE RESOLUCIÓN CONFORMANDO ELCOMITÉ DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES

Resolución Directoral

Lima, 12 de junio del 2001

Visto el Oficio Nº 214-2000-OA-DIRES-....., mediante elcual la Dirección de Administración propone la conforma-ción del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones del patri-monio mobiliario de la institución:

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de laResolución Ministerial Nº 584-99-SA/DM se debe confor-mar un Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones del patri-monio mobiliario, a cuyo cargo estará la tramitación de lasmismas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, seestablece la creación, conformación y funciones del Comi-té de Altas, Bajas y Enajenaciones de los organismos pú-blicos;

Con la opinión favorable del Director de Administracióny de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conformar el Comité de Altas, Bajas y Ena-jenaciones del patrimonio mobiliario en la Dirección Regio-nal de Salud ...... , el cual estará integrado por los siguien-tes Funcionarios y Servidores;

Sr. Fernando Laos Dávalos, representante de la Oficinade Administración, quién lo presidirá.

Sr. Carlos Maldonado Torres, representante de la Ofici-na de Economía, quien actuará como secretario.

Dr. Luis Arce Becerra, representante de la Oficina deAsesoría Jurídica

Artículo 2º.- Las funciones del citado Comité, son lasestablecidas en la Resolución Ministerial Nº 584-99-SA ysu modificatoria Resolución Ministerial Nº 185-2000-SA/DMy el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.

Regístrese y comuníquese.

Anexo Nº 2

Resolución Directoral

Modelo de Resolución que Aprueba laBaja de Productos Farmacéuticos

Lima, 28 de diciembre de 2001

Visto el informe Nº 001-2000- CABV-..., presentado porel Comité de Altas, Bajas y Ventas del Patrimonio Mobilia-rio; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 230-97-DG-SRS-...., se conforma el Comité de Altas, Bajas y Enajena-ciones del Patrimonio Mobiliario de la Dirección Regionalde Salud ........;

Que el citado Comité recomienda la baja de los produc-tos farmacéuticos por no ser aptos para el consumo huma-no;

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39º in-ciso e) de la Resolución Ministerial Nº 584-99-SA/DM,modificada mediante Resolución Ministerial Nº 185-2000-SA/DM, y Art. 120º del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF;

Con la opinión favorable del Director de Administracióny la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la baja de los Productos Farma-céuticos comprendidos en el Anexo Nº 01 adjunto, que esparte integrante de las presente Resolución por un importede S/. 71,135.26 (SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTI-CINCO Y 26/100 NUEVOS SOLES) y disponer su destruc-ción, para lo cual la Dirección de Logística prestará el apo-yo correspondiente.

Artículo 2º.- La presente Resolución sustentará elretiro de los Productos Farmacéuticos de los Inventa-rios Físicos, así como del registro contable de la Insti-tución.

Regístrese y comuníquese.

Resolución Directoral Nº .......

Productos farmacéuticos a ser dados de baja

Nº Nombre Concen- Forma Presen- Cantidad Precio Total S/. Causal or- del tración farma- tación real unitario de baja

den producto céutica

1 Agua Inyectable Ampolla 426.030 0,0320 13.632,96 roto

bidestilada x 2 mL

2 Aminofilina 200 mg Inyectable ampolla 153.000 0,0044 673,20 sin rótulo

3 Amoxicilina 250 mg Suspensión Fco x 60 mL 169.270 0,0350 5.924,45 alterado

4 Ampicilina 500 mg Cápsula Cápsula 478.365 0,0680 32.528,82 expirado

5 Aspirina 500 mg Cápsula tableta 42.290 0,0010 42,29 expirado

Total 52,801.72

...................................................... ......................................................Sr. Fernando Laos Dávalos Sr. Carlos Maldonado Torres

Presidente SecretarioRepresentante de la Oficina Representante de la Oficina de

de Administración Economía

......................................................Dr. Luis Arce Becerra

Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica

Pág. 232937NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

D I R E C C I O N E S R E G I O N A L E S D E S A L U D / D I R E C C I O N E S D E S A L U D

MES / AÑO : /

I

EMITIDAS DISPENSADA

D E M A N D A

II

B O L E T A S E M I T I D A S F A C T U R A S E M I T I D A S N ° B O L E T A S / F A C T U R A S E M I T I D A S P A R A A T E N D E R R E C E T A S

SERIE: SERIE:

DEL: DEL:

A L : A L :

A N U L _ M E S : A N U L _ M E S :

III V IS/ . SIS INTERV. SANIT.

S/ . S/. S/.

C ) D E M A N D A F A R M A C I A I N S T I T U C I O N A L ( 8 0 % D E L A S V E N T A S D E L A F A R M . I N S T . D E L M E S ) S/ . S/. S/.

D ) F O N D O E N T R E G A D O P O R E L S E G U R O I N T E G R A L D E S A L U D ( 8 0 % D E L P A G O D E L M E S ) S/ . S/. S/.

E ) F O N D O E N T R E G A D O P O R I N T E R V . S A N T A R I A S ( 8 0 % D E L P A G O D E L M E S ) S/ . S/. S/.

F ) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( To ta l Co lumna P en Fo rmato IC I ) S/ .

S/ .

S/ .S/ .

IV VI I

S/ . F E C H A P A R T I D A D E T A L L E D E L G A S T O

D o c u m e n t o

F u e n t eI m p o r t e

S/ . S/.

C ) D E M A N D A F A R M A C I A I N S T I T U C I O N A L ( 2 0 % D E L A S V E N T A S D E L A F A R M . I N S T . D E L M E S ) S/ . S/.

D ) S E G U R O I N T E G R A L D E S A L U D ( 1 0 % D E L P A G O D E L M E S ) S/ . S/.

E ) I N T E R V E N C I O N E S S A N I T A R I A S ( 1 0 % D E L P A G O D E L M E S ) S/ . S/.

S/ . S/.

S/ . S/.

S/ . S/.

S/ . S/.

S/.

V S/.

FECHA Impor te S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

N° BOLETAS DE VENTA Y FACTURAS EMITIDAS PARA ATENDER RECETAS

D E L E S T A B L E C I M I E N T O E X T E R N A S

N ° D E R E C E T A S D E L M E S P O R C O M P O N E N T E

N ° D E R E C E T A S P O R D E M A N D A

N ° D E R E C E T A S P O R S I S

N° DE RECETAS POR INTERVENCIONES SANITARIAS

IM P O R T E T O T A L D E

V E N T A S E N E L M E S

E X O N E R A D O S

IMPORTE TOTAL DE VENTAS EN EL MES

N ° B O L E T A S E X O N E R A D A S :

N ° D E R E C E T A S P O R E X O N E R A C I O N E S

N ° D E R E C E T A S P O R D O N A C I O N E S

S A L D O D E D E U D A A L F I N A L D E L M E S s/ . s/ .

I N F O R M E D E L A S O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S P O R L A F A R M A C I A I N S T I T U C I O N A L

S A L I D A S P O R V E N T A O E X O N E R A C I O N ( B O L E T A S / F A C T U R A )

( - ) G A S T O S P O R C O M P R A D E M E D I C A M E N T O S

C A L C U L O D E L S A L D O P A R A G A S T O S ( 1 0 % C . S . y P . S . + 2 0 % F A R . I N S T . )

F) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Conso l i dado Fo rma to IC I )

F O N D O T O T A L D I S P O N I B L E ( A + B + C + D + E - F )

A) SALDO EX ISTENTE AL MES ANTERIOR

B ) D E M A N D A C . S y P . S . ( 1 0 % D E L A S V E N T A S C O N S O L I D A D A S D E C . S . y P . S . D E L M E S )

( - ) G A S T O S E F E C T U A D O S E N E L M E S

S A L D O A C T U A L

RELACION DE DEPOSITOS AL BANCO DE FARMACIA INST ITUCIONAL

N° Pape le ta depós i to

( - ) FONDO ENTREGADO EN EL MES

B ) C O N S U M O V A L O R I Z A D O S D E L M E S ( C o n s o l i d a d o F o r m a t o s I C I )

T O T A L D E U D A A F A V O R D E L A D I R E S A ( A + B )

A) REEMBOLSO PENDIENTE DEL MES ANTERIOR

C A L C U L O C O N S O L I D A D O D E R E E M B O L S O C A L C U L O D E L S A L D O P A R A C O M P R A D E M E D I C A M E N T O S ( 8 0 % )

S A L D O A C T U A L

A) SALDO EX ISTENTE AL MES ANTERIOR

F O N D O T O T A L D I S P O N I B L E ( A + B + C + D + E + F )

B ) D E M A N D A C . S . Y P . S . ( 8 0 % D E L A S V E N T A S C O N S O L I D A D A S D E C . S . Y P . S . D E L M E S )

S I S M E D - I M EN o m b r e d e l E s t a b l e c i m i e n t o d e S a l u d I N F O R M E M O V I M I E N T O E C O N O M I C O

I N F O R M E C O N S O L I D A D O D E L A S O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S P O R L O S C E N T R O S Y P U E S T O S D E S A L U D

B IENES Y SERVICIOS RECIBIDOS POR EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LA FARMACIA INSTITUCIONAL

V S/.

FECHA Importe S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.

S/. S/.S/.

S/. VIIIS/.

S/. 20S/. 22S/. 23S/. 24S/. 27S/. 29S/. 30S/. 32S/. 34S/. 36S/. 39S/. 51S/.

Sello y firma Director General V°B° del Director de Economia

Viaticos y asignaciones S/.

Contratación de services S/.Servicios públicosOtros servicios de terceros (natural, jurídico) S/.

Bienes de consumo S/.Pasajes y gastos de transporte S/.

Contrato por servicios no personales S/.Material de construcción S/.

Combustible y lubricantes S/.Racionamiento S/.

Mandiles S/.

NOMBRE DE LA PARTIDA IMPORTE TOTAL

N° Papeleta depósito

Sello y firma Director de medicamentos

TOTAL GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

BIENES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

S/.

TOTAL GASTOS S/.MONTO TOTAL DEPOSITADO

RELACION DE DEPOSITOS AL BANCO DE FARMACIA INSTITUCIONAL

S/.Equipo y material duradero

ANEXO Nº 4

Pág. 232938 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

DIRECCION DE SALUD ...FORMATO ESTANDAR DE REQUERIMIENTOS DE GASTOS Red / MicroredNombre del Centro o Puesto de Salud: Fecha: / /Requerimiento correspondiente al mes de :

PARTIDA DESCRIPCION DEL GASTO CANTIDAD IMPORTE DE GASTO CORRESP. AL MES

20 Viaticos y asignaciones 3022 Mandiles 32 Pasajes y gastos de transporte23 Combustible y lubricantes 34 Contratación de services24 Racionamiento 3627 Contrato por servicios no personales39 Otros servicios de terceros (natural, jurídico) 29 Material de construcción 51 Equipo y material duradero

Servicios públicos

Bienes de consumoNOMBRE DE LA PARTIDA

V°B° Director Medicamentos en la DIRESA o DISA

Responsable de Farmacia Jefe del Establecimiento

FER-G

ANEXO Nº 5

Pág. 232939NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

C O D I G O

M E S / A Ñ O : /

I V EMITIDAS DISPENSADA

B O L E T A S E M I T I D A S

S E R I E :

DEL:

A L :

A N U L _ M E S :

D E M A N D A

I I V IS / . SIS I N T E R V . S A N I T .

S / . S/. S/.

S / . S/. S/.

S / . S / . S / .

( - ) FONDO ENTREGADO EN EL MES S/. S/.

S / . S / . S / .

S / .

S / . V I ISIS I N T E R V . S A N I T .

S/. S/.

I I I S/. S/.

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S / . S/. S/.

S / . S/. S/.

D) INTERVENCIONES SANITARIAS (10% DELFONDO ENTREGADO EN EL MES) S / . S/. S/.

S / . S/. S/.

S / . S/. S/.

S / . S/. S/.S / . S/. S/.

IV V I I IFECHA N° Pape le ta depós i to Impor te FECHA N° G.REMISIÓN Impor te F E C H A P A R T I D A D E T A L L E D E L G A S T O

D o c u m e n t o F u e n t e I m p o r t e

S/. S/.

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N ° D E R E C E T A S D E L M E S P O R C O M P O N E N T E

S I S M E D - I M EC E N T R O S Y P U E S T O S D E S A L U D

N o m b r e d e l E s t a b l e c i m i e n t o d e S a l u d

R E D

I N F O R M E M O V I M I E N T O E C O N O M I C O

A) REEMBOLSO PENDIENTE DEL MES ANTERIOR

B ) C O N S U M O S V A L O R A D O S D E L M E S (Formato ICI )

C A L C U L O D E R E E M B O L S O S

N ° D E R E C E T A S P O R D O N A C I O N E S

N ° D E R E C E T A S P O R E X O N E R A C I O N E S

M I C R O R E D

FONDO TOTAL D ISPONIBLE ( A+B+C+D+E)

( - ) VALOR DEL ABASTECIMIENTO DEL MES

B ) D E M A N D A ( 9 0 % D E L A S V E N T A S D E L M E S )

C A L C U L O D E L S A L D O P A R A C O M P R A D E M E D I C A M E N T O S ( 9 0 % )

C ) F O N D O E N T R E G A D O P O R E L S E G U R O I N T E G R A L D E S A L U D ( 9 0 % D E L M E S )

D) FONDO ENTREGADO POR INTERV. SANTARIAS (90% DEL MES)

A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR

E) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Tota l Columna P en Formato ICI )

T o t a l p a g a d o p o r S I S y P r o g r a m a s

TOTAL DE REEMBOLSO PENDIENTE ( A+B )

S A L D O D E D E U D A A L F I N A L D E L M E S

N ° d e D o c u m e n t o c o n l o q u e l a D I S A a c r e d i t a l a e n t r e g a d e r e c u r s o s

FONDO TOTAL D ISPONIBLE ( A+B+C+D - E )

S A L D O A C T U A L

C A L C U L O D E L S A L D O P A R A G A S T O S ( 1 0 % )

E) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Tota l Columna P en Formato ICI )

A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR

B ) D E M A N D A ( 1 0 % D E L A S V E N T A S D E L M E S )

C) SEGURO INTEGRAL DE SALUD(10% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES)

RELACION DE DEPOSITOS AL BANCO ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS BIENES Y SERVICIOS RECIB IDOS EN LA FARMACIA F INANCIADOS CON EL 10% DE LAS VENTAS

P o r C o n c e p t o d eF e c h a

( - ) GASTOS EFECTUADOS EN EL MESS A L D O A C T U A L

A L :

IMPORTE TOTAL DE VENTAS EN EL MES

N ° B O L E T A S D E V E N T A E M I T I D A S P A R A A T E N D E R R E C E T A S

S E R I E :

A N U L _ M E S :

S A L I D A S P O R V E N T A O E X O N E R A C I O N ( B O L E T A S D E V E N T A )

N ° D E R E C E T A S P O R S I S

N ° D E R E C E T A S P O R D E M A N D A

N ° D E R E C E T A S P O R I N T E R V E N C I O N E S S A N I T A R I A S

F A C T U R A S E M I T I D A S

DEL:

D E L E S T A B L E C I M I E N T O

E X O N E R A D O S

EXTERNAS

IV VIIIFECHA N° Papeleta depósito Importe FECHA N° G.REMISIÓN Importe FECHA PARTIDA DETALLE DEL GASTO Documento Fuente Importe

S/. S/.

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S/. S/.

S/. TOTAL S/. S/.

V°B° del responsable de economía

o quien haga sus vecesSello y firma del responsable de farmacia

MONTO TOTAL DEPOSITADO

RELACION DE DEPOSITOS AL BANCO ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS

Sello y firma del jefe del establecimiento

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LA FARMACIA FINANCIADOS CON EL 10% DE LAS VENTAS

TOTAL GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

ANEXO Nº 6

C) FONDO ENTREGADO POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (90% DEL MES)

A) DEMANDA (10% DE LAS VENTAS DEL MES)B) SEGURO INTEGRAL DE SALUD(10% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES)C) INTERVENCIONES SANITARIAS (10% DELFONDO ENTREGADO EN EL MES)D) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIORE) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Total Columna P en Formato ICI)

Pág. 232940 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

MES / AÑO : /

I N° DE RECETAS POR COMPONENTE EMITIDAS DISPENSADAS

N° DE RECETAS POR DEMANDA EN EL MES

N° DE RECETAS POR SIS EN EL MES

PUNTO DE VENTA SERIE NUMERACION DEMANDA N° DE RECETAS POR INTERV. SANIT. EN EL MES

Del: Al: N° DE RECETAS POR EXONERADO EN EL MES

Del: Al: N° DE RECETAS POR DONACION EN EL MES

Del: Al:

Del: Al:

Del: Al:

TOTAL

II VS/. SIS INTERV. SANIT.

S/. S/. S/.

C) FONDO ENTREGADO POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (80% DEL MES) S/. S/. S/.

D) FONDO ENTREGADO POR INTERVENCONES SANITARIAS (80% DEL MES) S/. S/. S/.

E) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Total Columna P en Formato ICI) S/. S/. S/.

F) 10% DEL FONDO DE GASTOS DE OPERACION (Num. 7.5.19) s/. s/.S/.

S/.

S/.

SALIDAS POR VENTA O EXONERACION ( BOLETAS DE VENTA )

BOLETAS/FACTURAS EMITIDAS

EXTERNAS

TOTAL DEUDA A FAVOR DEL HOSPITAL o INSTITUTO ( A+B )

SALDO DE DEUDA AL FINAL DEL MES

( - ) FONDO ENTREGADO EN EL MES

B) CONSUMOS VALORADOS DEL MES (Formato ICI )

N° BOLETAS/FACTURA EMITIDAS PARA ATENDER RECETAS

CALCULO DE REEMBOLSOS

SALDO ACTUAL

ANEXO N° 7

( - ) GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS

B) DEMANDA (80% DE LAS VENTAS DEL MES)

DEL ESTABLECIMIENTO

EXONERADOS

A) REEMBOLSO PENDIENTE AL MES ANTERIOR

FONDO TOTAL DISPONIBLE ( A+B+C+D+E)

SISMED - IME INFORME MOVIMIENTO ECONOMICONombre del Hospital o Instituto Especializado CODIGO

N° BOLETAS IMPORTE TOTAL ANULADAS DE VENTAS EN EL MES

CALCULO DEL SALDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (80%)

A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR

HOSPITALES E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS

DIRESA o DISA

III VIS/. FECHA PARTIDA DETALLE DEL GASTO Documento Fuente Importe

S/.

C) SEGURO INTEGRAL DE SALUD (20% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES) S/.

D) INTERVENCIONES SANITARIAS (20% DEL FONDO ENTREGADO EN EL MES) S/. S/.

S/. S/.

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IV S/.

FECHA Importe S/.

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Sello y firma del Director del Hospital

MONTO TOTAL DEPOSITADO TOTAL GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

( - ) GASTOS EFECTUADOS EN EL MESSALDO ACTUAL

FONDO TOTAL DISPONIBLE ( A+B+C+D - E-F )

CALCULO DEL SALDO PARA GASTOS DE OPERACIÓN ( 20%)

Sello y firma del Director de economíaSello y firma del Jefe de farmacia

F) VALORIZACION DE EXONERACIONES EN EL MES ( Total Columna P en Formato ICI)

N° Papeleta depósito

E) 10% DEL FONDO DE GASTOS DE OPERACION (Num. 7.5.19)

A) SALDO EXISTENTE AL MES ANTERIOR

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LA FARMACIA FINANCIADOS CON EL 20% DE LAS VENTAS

RELACION DE DEPOSITOS AL BANCO

B) DEMANDA (20% DE LAS VENTAS DEL MES)

ANEXO Nº 7

Pág. 232941NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

ANEXO Nº 8

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAEN EL ALMACEN ESPECIALIZADO

I. ObjetivoEstablecer el procedimiento administrativo a seguir en

el Almacén Especializado para el ingreso y distribución demedicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

II. AlcanceEl presente procedimiento es de cumplimiento obligato-

rio en todas las dependencias del Ministerio de Salud anivel nacional.

III. Responsabilidad

1. El Director General de la Dirección Regional de Sa-lud, Dirección Subregional de Salud, Direcciones de Salud,Institutos Especializados u Hospitales (que sea unidad eje-cutora), es responsable de implementar y hacer cumplir elpresente procedimiento.

2. El Director de la Oficina de Logística o la que hagasus veces, es responsable de emitir normas específicas dealmacenamiento, de estricto cumplimiento en el almacénespecializado, así como de suministrar, verificar y supervi-sar los bienes que se encuentran en dicho Almacén.

3. El Director de Medicamentos de la Dirección Regio-nal de Salud, Dirección Subregional de Salud, Direccionesde Salud y Jefe de Farmacia de Institutos Especializados uHospitales (que sea unidad ejecutora), es responsable dela custodia, administración, registro y control de los bienes,que se encuentran en el Almacén Especializado; elabora ladocumentación para el suministro y distribución de los me-dicamentos e insumos médico-quirúrgicos a los estableci-mientos de salud y el Pedido Comprobante de Salida - PE-COSA consolidado.

4. El Responsable de medicamentos del Centro de Sa-lud, Puesto de Salud y Hospital que no sea unidad ejecuto-ra, remite la información requerida por la Dirección de Me-dicamentos o la que haga sus veces de su localidad.

IV. Base legal

• Norma SA.05 “ Unidad en el Ingreso Físico y CustodiaTemporal de Bienes”, aprobado mediante Resolución Jefa-tural Nº118-80-INAP/DNA modificada por la ResoluciónJefatural Nº133-80-INAP/DNA.

• Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA “Manual Ad-ministración de Almacenes para el Sector Público Nacio-nal”.

• Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG “ Normas Téc-nicas de Control Interno para el Sector Público”.

• Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/73.01 “Com-pendio de Normatividad Contable”.

• Resolución Ministerial Nº 396-2001-SA/DM “SistemaIntegrado de Suministros de Medicamentos, Insumos y Ma-terial Médico Quirúrgico –SISMED”.

V. Disposiciones generales

1. El Almacén General es una área física seleccionadabajo criterios técnicos adecuados, destinado a la custodiay conservación de bienes que van a emplearse para la pro-ducción de servicios o bienes económicos.

2. Almacén Especializado, es un área física para la con-servación, seguridad, manejo y control de medicamentos einsumos médico-quirúrgicos, que se encuentra ceñido a lasBuenas Practicas de Almacenamiento y bajo la dirección yresponsabilidad técnica de un profesional Químico Farma-céutico. Se constituye a partir de los denominados centrosde distribución y demás almacenes existentes de medica-mentos e insumos médico quirúrgicos en las Direccionesde Salud.

3. Pedido Provisional de Almacén - PPA, documento decontrol administrativo que acredita el traslado de bienes delalmacén general de logística al almacén especializado demedicamentos o servicio de farmacia, según sea el caso.

VI. Disposiciones específicas

1. Del ingreso de bienes al almacén especializado

1.1. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicosingresan directamente al almacén especializado en cuyocaso la recepción se efectúa conjuntamente por el jefe delAlmacén especializado y el jefe del almacén general.

1.2. El internamiento de los bienes se efectúa previaverificación cuantitativa y evaluación cualitativa de los bie-nes, de conformidad con las cantidades, especificacionestécnicas señaladas en los documentos de adquisición y pro-tocolo de análisis del lote a ingresar.

1.3. La conformidad de la recepción será suscrita por elresponsable del Almacén General en el rubro “Recibí Con-forme” de la Orden de Compra – Guía de Internamiento.

1.4. De haber alguna observación en el momento de larecepción, sea por diferencias en cantidad, productos dife-rentes a lo expresado en el documento de entrega, en malestado de conservación o incumplimiento en la presenta-ción de documentación técnicos no deberá recepcionarselos productos observados e informar a la Oficina de Logís-tica o la que haga sus veces, a efectos de realizar el recla-mo respectivo

1.5. En el caso de que los bienes procedan de una do-nación o remesa, el jefe del almacén general, elabora laNota de Entrada a Almacén – NEA.

1.6. Copia del documento de ingreso (Orden de Com-pra – Guía de Internamiento o Nota de Entrada a Almacén)será remitida al Área de Información de Logística (SistemaKardex) para efectos de registrar el ingreso de los medica-mentos e insumos médico-quirúrgicos, en las Tarjetas deExistencia Valorada de Almacén.

1.7. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgi-cos, se ubican en zonas previamente asignadas parasu internamiento, agrupándose según criterios técnicos(forma farmacéutica, orden alfabético, nivel de rotación,etc.); de tal manera que su identificación sea ágil y opor-tuna, registrando el ingreso en las tarjetas de controlvisible, la misma que será colocada junto al grupo debienes ingresados.

1.8. El responsable del Almacén General elabora el Pe-dido Provisional de Almacén – PPA, por el total de los bie-nes ingresados al Almacén Especializado, documento queserá suscrito por:

- Solicitante, DIREMID o Jefatura de Farmacia- Jefe del Almacén general, quién autoriza la salida de

los bienes- Recibí conforme, Jefe del Almacén Especializado.

2. De la salida de bienes del almacén especializado

2.1. Los medicamentos e insumos médico-quirúrgicosque tengan fecha de expiración más cercana, serán los pri-meros en ser distribuidos, bajo responsabilidad del jefe delalmacén especializado.

2.2. Para la distribución de los bienes que se remiten alos CLAS, Centros de Salud y Puestos de Salud y Hospita-les que no sean unidades ejecutoras, se emplea el formatoGuía de Remisión acorde con las disposiciones emitidaspor SUNAT, el cual será formulado por el Jefe del AlmacénEspecializado y visado por la Director de medicamentos oquien haga sus veces autorizando su atención.

2.3. En cumplimiento de lo establecido en la norma 100-05 Segregación de funciones, la preparación del pedidodebe ser efectuada por persona distinta a la que efectúa laentrega del mismo.

2.4. La salida de los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, se registra en las Tarjetas de Control Visibledel almacén especializado.

3. De la elaboración del pedido comprobante de salida

3.1. La Dirección de Medicamentos o Jefatura de Far-macia –según corresponda- elabora el Pedido Comprobantede Salida en forma mensual, en función al consolidado delos Informes de Consumo Integrado -ICI de medicamentose insumos médico-quirúrgicos que reporten durante el meslas dependencias de salud de su ámbito jurisdiccional.

3.2. El Pedido Comprobante de Salida, se emitirá segúndetalle:

• Una Pecosa por la atención de pacientes cubiertospor el seguro Integral de Salud.

• Una Pecosa por la atención de pacientes cubiertospor la DGSP- Intervenciones Sanitarias.

• Una Pecosa por la exoneración a pacientes indigentes(Medicamentos adquiridos con el Fondo Rotatorio entrega-dos gratuitamente).

• Una Pecosa por la atención de pacientes por deman-da (venta).

• Una Pecosa por la donación de medicamentos a pa-cientes indigentes (Medicamentos recibidos en donaciónentregados gratuitamente).

Pág. 232942 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

3.3. El Pedido Comprobante de Salida deberá ser sus-crito por los siguientes servidores o funcionarios:

a. Solicitante: Director de Medicamentos o Jefe del Ser-vicio de farmacia, según corresponda.

b. Jefe de Abastecimiento: Director de Logística o el quehaga sus veces.

c. Jefe de Almacén: Jefe del almacén general de la Di-rección de Logística.

d. Recibí Conforme: Jefe del almacén especializado oJefe del Servicio de Farmacia.

3.4. El Pedido Comprobante de Salida una vez formula-do será remitido a la Oficina de Logística, para el registro,control y valorización en las Tarjeta de Existencia Valoradapor el Área de Información (Sistema Kardex).

3.5. El plazo para la emisión del Pedido Comprobantede Salida es dentro de los primeros diez días hábiles delmes siguiente al mes informado.

4. Del control de stock

4.1. El Jefe del almacén general de Logística bajo suresponsabilidad efectúa inventarios selectivos sorpresivosen el almacén especializado o servicio de farmacia, segúncorresponda, en un horario que no interrumpa la atenciónal público usuario.

4.2. Es responsabilidad del Jefe del Almacén Espe-cializado determinar los stocks máximos, mínimos y deseguridad, así como solicitar en forma oportuna la re-

posición de los bienes, evitando que se presenten si-tuaciones de desabastecimiento o sobrestock en cadaítem que se encuentran en el almacén especializado,así como de emitir un reporte de los bienes existentesen el almacén especializado con indicación expresa desus fechas de expiración.

VII. Disposiciones complementarias

4.3. En la medida de sus posibilidades económicas, sedebe contratar pólizas de seguro contra todo riesgo paraproteger los bienes custodiados en el almacén especializa-do.

4.4. Para la administración del Almacén Especializadose tendrá en cuenta lo dispuesto en la Resolución JefaturalNº 335-90-INAP/DNA Manual de Administración de Alma-cenes para el Sector Público Nacional, en lo no considera-do en la presente Directiva.

VIII. Disposiciones finales

1. Las Direcciones Regionales de Salud, DireccionesSubregionales de Salud, Direcciones de Salud, Hospitalese Institutos Especializados, que no cuenten con un Alma-cén Especializado (Centros de Distribución) deberán acon-dicionar un ambiente para el almacenamiento de medica-mentos e insumos médico-quirúrgicos, que reúna los re-quisitos mínimos aceptables.

DIRECCIÓN REGIONAL DE ANEXO Nº 1

SALUD ......... Nº PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACÉN

Dependencia Solicitante :___________________________________________________________________ __________________________________Lugar y Fecha

Solicito entregar a : Formulario utilizado hasta el renglónCon destino a : Nº ___________________ inclusive

Referencia : (en letras)

Ítem ARTÍCULOS SOLICITADOS

Código DESCRIPCIÓNUnidad de Cantidad

Medida123456789101112131415161718192021222324252627282930

_____________________________________Fecha de Recepción

Solicitante Jefe de Almacén General Recibí Conforme

Pág. 232943NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACEN

DEFINICIÓN

Documento extra contable, utilizado para acreditar la sa-lida de los bienes del almacén general al almacén especia-lizado.

ESPECIFICACIONES

Encabezamiento

2 Nombre del Organismo.2 Nombre del formulario: Pedido Interno de Almacén2 Referencia, consignar número de Orden de Compra o

Nota de Entrada a Almacén.

Cuerpo

2 Parte Superior (Izquierda):

§ Dependencia solicitante: Indicar el nombre de la Uni-dad Orgánica que efectúa el pedido.§ Solicito entregar a: Nombre del funcionario o servidor

que recibirá los bienes solicitados, quien suscribirá el do-cumento en el rubro “Recibí Conforme”.§ Con destino a: Considerar el lugar u Oficina donde

van a ser utilizados los bienes.

2 Parte Superior (Derecha):

§ Lugar y Fecha: Localidad de la dependencia y fechade formulación del documento.§ Número: Es el número correlativo correspondiente a

cada Pedido Interno de Almacén, será numerado por el Al-macén Especializado.

§ Recuadro: Formulario utilizado hasta el renglón Nº in-clusive. Para indicar en letras el número del último renglónutilizado en el formulario.§ Referencia: Consignar documento con el que se da ingre-

so del bien (orden de compra, nota de entrada, pecosa)

2 Parte Izquierda del Cuerpo:

§ Renglones, aparecen impresos los números de cadauno de los renglones en forma sucesiva.§ Artículos Solicitados, indicar la cantidad y característi-

cas de los bienes solicitados. Se divide en cuatro (04) co-lumnas:§ Código, el que corresponde según el Catálogo Único

de Medicamentos.§ Descripción, nombre o denominación de los bienes

solicitados.§ Unidad de Medida, término usado para contar, medir

o pesar bienes.§ Cantidad, número de bienes solicitados.

2 Parte Inferior Derecha del Cuerpo:

§ Fecha de Recepción, fecha en la que se efectúa laentrega de los bienes.

A renglón seguido deben firmar las siguientes perso-nas:

1. Solicitante: Jefe de la dependencia que solicita (Di-rección de Medicamentos, Insumos y Drogas o Jefe del Ser-vicio de Farmacia).

2. Jefe del Almacén General de Logística.3. Recibí Conforme: Jefe del Almacén Especializado o

Responsable del área de dispensación del Servicio de Far-macia.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOSDE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- TUPA -

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,Organismos Descentralizados, CTAR y Municipalidades que, para publicar sus respectivosTUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sinjustificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fechade ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

Pág. 232944 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002

DIRECCION DE SALUD ...FORMATO ESTANDAR DE REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTO

Red / Microred

Nombre del Centro o Puesto de Salud: Fecha: / /

Requerimiento correspondiente al mes de :

NOMBRE (Denominación común internacional) CONCENTRACIONFORMA FARMACEUTICA PRESENTACION CANTIDAD123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

CONSTANCIA DE ATENCION POR EL SISMED

Firma y Sello del encargado del Almacen Especializado

ANEXO N° 9

Dejo constancia que he sido atendido (a) en el Almacén del SISMED con medicamentos según nuestro requerimiento, exceptoen los siguientes productos:

3................................................................................................4................................................................................................

Firma y Sello del Jefe del responsable de farmacia

8...............................................................................................9...............................................................................................10.............................................................................................

Libreta electoral / DNI Libreta electoral / DNI

FER-M

5................................................................................................

6...............................................................................................7...............................................................................................

1................................................................................................2................................................................................................

Firma y Sello del Jefe del jefe del establecimiento

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° 11

Pág. 232947NORMAS LEGALESLima, domingo 10 de noviembre de 2002

ANEXO Nº 12

GLOSARIO DE TERMINOS

1. Almacén Especializado.- es un área física para la con-servación, seguridad, manejo y control de medicamentos einsumos médico-quirúrgicos, que se encuentra ceñido a lasBuenas Practicas de Almacenamiento y bajo dirección yresponsabilidad de un profesional Químico Farmacéutico.Se constituye a partir de los denominados centros de distri-bución y almacenes existentes de medicamentos e insu-mos médico quirurgicos en las Direcciones de Salud.

2. Medicamentos e insumos médico-quirúrgico estraté-gicos.- son aquellos utilizados para las intervenciones sa-nitarias, que por su especificidad, características del mer-cado y costos son remesados por el nivel central.

3. Medicamentos e insumos médico-quirúrgico de so-porte.- son aquellos medicamentos e insumos no estraté-gicos definidos en las guías de atención de las intervencio-nes sanitarias.

4. Insumo médico-quirúrgico.- para efectos de la pre-sente directiva se entiende como insumo al material de usomédico-quirúrgico, excepto los materiales y reactivos de usoexclusivo para diagnóstico clínico, radiología, odontologíay demás insumos de uso especializados.

5. Intervenciones Sanitarias.- son las acciones de pro-moción, prevención, recuperación y rehabilitación de la sa-lud que se realizan en el individuo, la familia y la comuni-dad. Son establecidas desde la DGSP.

6. Stock mínimo.- existencia de medicamentos e insu-mos medico-quirúrgicos equivalente a 2 meses de consu-mo promedio, puede ser modificado según las característi-cas de la zona o realidad epidemiológica. La unidad de re-ferencia para la determinación del stock mínimo en el casode los medicamentos e insumos estratégicos será el nú-mero de tratamientos.

7. Sobrestock.- existencia de medicamentos e insumosmédico-quirúrgicos superior al equivalente a 4 meses deconsumo promedio, puede ser modificado según las carac-

terísticas de la zona o realidad epidemiológica. La unidadde referencia para la determinación del sobrestock en elcaso de los medicamentos e insumos estratégicos seránúmero de tratamientos.

8. Sobrestock crítico.- la cantidad de medicamentos einsumos médico-quirúrgico que supera la capacidad de con-sumo dentro del período de vigencia del producto, gene-rando indefectiblemente su vencimiento.

19748

Designan Directora de Logística de laDirección Regional de Salud Ancash

RESOLUCIÓN MINISTERIALNº 1754-2002-SA/DM

Lima, 6 de noviembre del 2002

Visto el oficio Nº 2305-2002-CTAR-A/DIRES/DIPER, delDirector General de la Dirección Regional de Salud de Ancash;

De conformidad con lo previsto por el artículo 3 de laLey Nº 27594 y el artículo 77º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la C.P.C. MAGALI GEOVA-NA CASTRO RAMÍREZ, en el cargo de Directora de Logís-tica de la Dirección Regional de Salud Ancash, nivel F-3.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDEMinistro de Salud

19905

Modifican el TUPA del Ministerio en locorrespondiente al Procedimiento Nº 130de la Oficina General de Administración

RESOLUCIÓN MINISTERIALNº 1768-2002-SA/DM

Lima, 7 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2002-SA, mo-dificado por R.M. Nº 1072-2002-SA/DM, se estableció elTexto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) delMinisterio de Salud;

Que el inciso 38.5 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedi-miento Administrativo General, señala que una vez apro-

bado el TUPA, toda modificación que no implique la crea-ción de nuevos procedimientos, incremento de derechosde tramitación o requisitos, se debe realizar por ResoluciónMinisterial del Sector;

Con la opinión favorable de la Oficina General de Ase-soría Jurídica y la visación del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar el TUPA del Ministerio de Saluden lo correspondiente al Procedimiento Nº 130 de la OficinaGeneral de Administración, conforme consta en el anexo ad-junto que forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDEMinistro de Salud

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO DERECHO CALIFICACIÓN DEPENDENCIA AUTORIDAD AUTORIDAD QUE

REQUISITOS DE AUTO- EVALUACIÓN DONDE SE QUE RESUELVE RESUELVE ELNº DENOMINACIÓN PAGO MÁTICA POSITIVO NEGATIVO INICIA EL TRÁMITE RECURSO DE

EL TRÁMITE IMPUGNACIÓN

Recurso con el siguiente detalle:

130 Recurso de Apelación 1 Estar dirigido al Presidente del 5% UIT 5 días * Trámite Ministro

en Licitaciones y Comité Especial. 10 días ** Documentario de Salud

Concursos Públicos 2 Identificación del impugnante, debiendo del

Ley N° 26850- consignar su nombre y Ministerio

Ley de Contrataciones y número de documento oficial de identidad, de Salud

Adquisiciones del Estado o su denominación

D.S. N° 012-2001-PCM o razón social. En caso de actuación

D.S. N° 013-2001-PCM mediante representante,

se acompañará la documentación que

acredite la representación.

3 Señalar domicilio procesal y número de

facsímil o dirección

electrónica propia, si los tuviere. * Para apelaciones

4 El petitorio, que comprende la determi- distintas al

nación clara y concreta de la pretensión. otorgamiento de buena

5 Los Fundamentos de hecho. pro, conforme al

6 Los Fundamentos de derecho. Reglamento.

7 Las pruebas instrumentales, en caso de * * Para apelaciones

haberlas. contra el otorgamiento