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Manual de UsuarioVisaNet Pago Programado

Índice

INTRODUCCIÓN

1. ACCESO Acceso al sistema Olvido de contraseña Cambio de clave Respuestas secretas

2. MANTENIMIENTO DE USUARIOS Registro de usuarios Búsqueda de usuarios Modi�car/Inactivar usuarios

3. AFILIACIONES Formulario de A�liación Mantenimiento de A�liaciones Importación de A�liaciones Desa�liación Importación de Desa�liaciones Solicitudes Pendientes A�liación Renovar A�liación Importar Modi�cación A�liaciones Importar A�liación desde Solicitud

4. MANTENIMIENTO DE CARGOS Agendar lotes y cargos Suspender/reactivar cargos Importación de lotes

5. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Registrar productos Búsqueda productos Actualización de productos

6. REPORTES Reporte de A�liaciones Reporte de Cargos Reporte Actualización Tarjetas Reporte de Lotes Reporte Operaciones x Usuario Reporte Productos Reporte Archivo Respuesta Reporte Importaciones Reporte Histórico de Cargos Reporte Histórico de Operaciones x usuario

Introducción

Este manual es una guía esencial para el uso de la para el uso de la plataforma VisaNet Pago Programado.

El objetivo principal es mostrar y explicar a detalle cada una de las funcionalidades que brinda el Módulo de Gestión para Comercios.

Para usar el manual

Una característica funcional de la aplicación es la facilidad de manejo mediante botones. En varias �guras del manual observaremos los siguientes botones:

Buscar.- Utilízalo si deseas obtener información o un reporte en base a criterios de búsqueda o �ltros.

Limpiar.- Sirve para eliminar los datos ingresados. Úsalo cuando quieras volver a llenar información.

Exportar.- Permite descargar el resultado de un reporte o búsqueda en un archivo Excel.

Cancelar.- Úsalo si deseas salir de la pantalla donde te encuentres y regresar a la pantalla de inicio.

Acceso 1

1. Acceso

Acceso al SistemaIngresa al sistema de VisaNet Pago Programado utilizando tu usuario y contraseña (Fig. 1).

Si todo está OK, el sistema te permitirá el acceso a la página de bienvenida; de lo contrario, te mostrará el mensaje “Usuario o Contraseña inválida”.

Olvido de ContraseñaSi no recuerdas la clave de acceso al sistema, puedes dar Click en el enlace “Olvido Contraseña” e ingresar tu nombre de usuario. Si el usuario no existe, se mostrará el mensaje “El usuario no existe” y deberás intentarlo nuevamente.

Figura 1: Pantalla de acceso alMódulo de Gestión para Comercios.

Figura 2: Ingresar Usuario

Si el usuario es correcto, te solicitará ingresar las preguntas de seguridad. Si tus respuestas son correctas, se te enviará una nueva contraseña a tu correo electrónico.

Figura 3: Ingreso de datos para recuperación de contraseña

Figura 4: Módulo Comercio – Cambio de Clave

Cambio de ClavePara realizar el cambio de contraseña, selecciona la opción “Cambiar Clave” del menú superior. Ingresa tu contraseña actual e ingresa la nueva contraseña y confírmala. Click en Cambiar.Si los datos son correctos, aparecerá el mensaje “La contraseña se modi�có con éxito”.

Respuestas SecretasSi deseas cambiar tus preguntas y respuestas secretas, selecciona la opción “Respuestas Secretas” de la barra de menú superior. En la pantalla que aparece a continuación selecciona tus nuevas preguntas y respuestas. Click en “Cambiar” . Si los datos son correctos se mostrará el mensaje “Se han modi�cado correctamente sus respuestas secretas”.

Figura 5: Módulo Comercio – Modi�cación de preguntas y respuestas secretas

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2 Mantenimiento de Usuarios

2. Mantenimiento de Usuarios

Registro de UsuariosDespliega el menú “Mantenimiento de Usuarios” y selecciona “Registro de Usuarios” .En la pantalla que aparece ingresa la información requerida. Genera el ID del usuario a registrar.Si la operación es correcta, procede a registrar la información en la base de datos haciendo click en Grabar .

Para realizar las operaciones que siguen a continuación debes utilizar el menú contextual de la izquierda del sistema o Módulo Comercio.

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Figura 6: Módulo Comercio – Mantenimiento de usuarios

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Para realizar una búsqueda de usuario despliega la opción “Mantenimiento de Usuarios” y selecciona “Búsqueda de Usuarios” .

El sistema te permite hacer una búsqueda por nombre de usuario, estado o fecha de ingreso. Solo hará falta ingresar cualquiera de estos datos y oprimir “Buscar” .Si quieres obtener el resultado de la búsqueda en un archivo en formato Excel haz click en “Exportar” .

Figura 7: Módulo Comercio – Búsqueda de usuarios

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Búsqueda de Usuarios

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Recuerda que en esta opción puedes desbloquear usuarios, resetear contraseñas, cambiar de per�l, actualizar información e inactivar usuarios.

Para modi�car o inactivar un usuario, despliega la opción “Mantenimiento de Usuarios” y selecciona “Modi�car/Inactivar Usuarios” . En la pantalla que aparece ingresa los datos de búsqueda utilizando uno o más �ltros. Click en Buscar . Ubica el usuario a modi�car y da click en “Modi�car” .

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Modi�car/Inactivar Usuarios

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Figura 8: Módulo Comercio – Modi�car usuarios

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Realiza los cambios pertinentes y oprime Grabar . Si todo es correcto, aparecerá el mensaje “El usuario fue modi�cado correctamente”.

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Figura 9: Módulo Comercio – Ingresar datos del usuario

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A�liaciones3

Formulario de A�liaciónEn esta opción podrás realizar a�liaciones de tus clientes una a una.

Para realizar una A�liación, despliega la opción A�liaciones y selecciona “Formulario de A�liación” . En la pantalla que aparece ingresa los datos solicitados. Al �nalizar oprime Registrar . Se mostrará el mensaje de con�rmación del registro “La a�liación fue registrada exitosamente”.

3. A�liaciones

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Figura 10: Módulo Comercio – Formulario de A�liación

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Persona propietaria de la tarjeta Visa

Persona bene�ciada o usuario del servicio a contratar

Número que asigna el comercio al bene�ciario del servicio, ejemplo: código de alumno, número de suscripción, etc.

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En esta opción podrás modi�car o actualizar una a�liación ya existente.

Dirígete a la opción A�liaciones y selecciona “Mantenimiento de A�liaciones” . Ingresa los datos de tu búsqueda utilizando los �ltros correspondientes y oprime Buscar .

Figura 11: Módulo Comercio – Mantenimiento de A�liaciones

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Mantenimiento de A�liaciones

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Primeros 6 dígitos de la tarjeta

Número que asigna el comercio al bene�ciario del servicio, ejemplo: código de alumno, número de suscripción, etc.Últimos 4 dígitos

de la tarjeta

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Figura 12: Módulo Comercio – Modi�car Formulario de A�liación

Haz clic en “Editar A�liación, en cualquier registro del reporte, para ingresar a la pantalla “Modi�car Formulario de A�liación”. Realiza todas las modi�caciones que desees hacer, y oprime luego Modi�car para actualizar los datos del formulario.

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En esta opción podrás realizar a�liaciones de forma masiva.

Despliega la opción “A�liaciones” y selecciona “Importación de A�liaciones” . Selecciona el archivo a importar y oprime Procesar ; si la importación es exitosa se mostrará el mensaje “La Importación fue enviada correctamente” (Fig. 15). Para veri�car la información suministrada puedes realizar una búsqueda utilizando los �ltros correspondientes y oprimiendo “Buscar” .

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Recuerda que si existen registros fallidos debes veri�car el archivo log de errores para poder corregirlos .

Figura 13: Módulo Comercio – Importar Comercio

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Importación de A�liaciones

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Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos (Fig. 14).

Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos.

Figura 14: Modelo llenado de campos

Opciones de Botones y Enlaces

Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos.Enlace Ver Archivo: Haz click en “Visualizar Archivo”, en cualquier registro del reporte, para iniciar la descarga del archivo de extensión “.csv” que fue procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Puedes hacer click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, si deseas descargar un archivo “Log”, que te detallará los posibles errores durante el procesamiento del archivo.

Figura 15: Mensaje de Importación de Archivos

Para realizar una desa�liación, despliega la opción A�liaciones y selecciona “Desa�liación” . Ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y da click en Buscar .2

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Figura 16: Módulo Comercio – Desa�liación

Desa�liación

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Figura 17: Módulo Comercio – Detalle de Cargos

Para desa�liar dale click a “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte. En la pantalla “Detalle de Cargos” que aparece, se mostrará la información del tarjetahabiente y los cargos asociados a la a�liación en la parte inferior. Click en Desa�liar . El sistema te pedirá con�rmar la operación con el mensaje: “¿Desea realizar una de-sa�liación?”. Al �nalizar aparecerá el mensaje “Operación realizada con éxito”.

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En esta opción podrás generar desa�liación de manera masiva.

Para poder realizar la importación de Desa�liaciones, despliega la opción “A�liaciones” y selecciona “Importación de Desa�liaciones” . En la sección Importar archivos oprime seleccionar para buscar en tu equipo el archivo a importar . Click en Procesar . Si la importación es correcta se mostrará un mensaje “La Importación fue enviada correctamente”. Para veri�car la importación enviada selecciona los �ltros requeridos en la sección “Búsqueda” , y obtendrás un reporte con la información requerida.

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Figura 18: Módulo Comercio – Importar Desa�liaciones

Importación de Desa�liaciones

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Botón Ver Estructura de Archivo: Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos.



Botón Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.


Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.

En esta opción podrás aprobar las solicitudes que vengan por otros canales (Banco, página web, etc.)

Despliega la opción A�liaciones y selecciona “Solicitudes Pendientes A�liación” . En la pantalla que apa-rece ingresa o selecciona los �ltros para la búsqueda requerida.

Opciones de Botones Botón Exportar Solicitudes : Permite exportar las solicitudes pendientes para que puedan ser aprobadas o rechazadas en la opción “Importación de a�liaciones desde solicitud”.Exportar : Permite obtener un archivo en formato Excel con los resultados de búsqueda.

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Solicitudes Pendientes A�liación

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Figura 21: Módulo Comercio – Solicitud de A�liaciones Pendientes

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Figura 22: Módulo Comercio – Consulta de Formato de A�liación

Al dar click en “Ver Solicitud” en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla “Consulta del Formulario A�liación”, donde podrás visualizar los datos de la a�liación pendiente.Los botones te permiten aprobar o desaprobar (rechazar) dicha solicitud .1

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En esta opción podrás programar nuevos cargos a a�liaciones activas

Para renovar a�liaciones, despliega la opción “A�liaciones” y selecciona “Renovar A�liación” . Ingresa los datos requeridos y/o selecciona uno de los �ltros de búsqueda para obtener un reporte de a�liaciones. Puedes realizar renovaciones individuales o masivas seleccionando las a�liaciones a renovar y oprimiendo el botón “Renovar” . Se mostrará el mensaje “Se registró con éxito la Renovación” luego de la operación. Ten en cuenta que el tiempo de renovación es obtenido por la vigencia de caducidad del producto.

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Figura 23: Módulo Comercio – Renovar A�liación

Renovar A�liación

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Figura 24: Módulo Comercio – Consulta de Renovación de A�liación

Luego de dar click en “Ver A�liación” en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla “Consulta de Renovación de A�liación”, donde podrás visualizar la información requerida. Click en Renovar , para mostrar tu acuerdo con renovar la a�liación.

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En esta opción podrás hacer modi�caciones a tus a�liaciones de forma masiva.

Para realizar la importación despliega la opción “A�liaciones” y selecciona “Importación Modi�cación A�liaciones” . Oprime Seleccionar y busca en tu PC el archivo a importar, dale click luego a Procesar

. Si la importación es correcta se mostrará el mensaje “La Importación fue enviada correctamente” (Fig. 27). Podrás veri�car la importación enviada en la sección “Búsqueda” , haciendo uso de los �ltros respectivos.

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Figura 25: Módulo Comercio – Importar Modi�cación de A�liaciones

Importar Modi�cación de A�liaciones

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Dirígete a “A�liaciones” y selecciona “Importación de A�liaciones desde Solicitud” . En la pantalla que aparecerá oprime Seleccionar para subir el archivo a importar y luego Procesar . Si la importación es correcta se mostrará el mensaje “La Importación fue enviada correctamente”. (�g. 30)Para veri�car la importación enviada y obtener un reporte, búscala utilizando los �ltros de búsqueda correspondientes. Click en Buscar .

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Figura 28: Módulo Comercio – Importar A�liaciones desde solicitud

Importar A�liación desde Solicitud

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Mantenimiento de Cargos4

Agendar Lotes y CargosEn esta opción podrás realizar cargos a tus clientes uno a uno.

Para este opción, despliega en el menú “Mantenimiento de Cargos” y selecciona “Agendar Lotes y Cargos” . Ingresa la información requerida o utiliza los �ltros de búsqueda. Click en Buscar .

4. Mantenimiento de Cargos

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Figura 31: Módulo Comercio – Mantenimiento Lotes y Cargos

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Modi�car Fecha

Haciendo click en “Modi�car Fecha” en cualquier registro del reporte, abrirá un popup que te permitirá actualizar la fecha de proceso del lote. Click en Actualizar. Por seguridad, antes de aceptar el cambio, se visualizará el mensaje “¿Desea realizar la modi�cación de la fecha del lote N° xxx?” Si la fecha ingresada es correcta se realizará la actualización.

Figura 32: Modi�car Fecha

Ver Cargos

Si das click en “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte, el sistema te mostrará el “Listado de Cargos por Lote”, donde podrás visualizar la información del lote y los cargos asociados a este (pendientes o denegados). Al igual que en otras ocasiones, la información podrás exportarla a un archivo excel mediante el botón Exportar .

Figura 33 Modulo Comercio – Listado de Cargos por Lote

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Recuerda que solo puedes modi�car cargos para a�liaciones variables. Si la a�liación es con cargo �jo, se debe generar una nueva a�liación.

Figura 34: Modi�car Cargo

Si das click en “Modi�car Cargo” en cualquier registro del reporte, se abrirá una ventana popup “Modi�car Cargo”, donde podrás actualizar la información del cargo. Una vez terminada la operación, haz click en el botón “Actualizar”. Para con�rmación, se presentará el mensaje “¿Desea realizar la modi�cación del cargo N° xxx?”. Si los datos modi�cados son correctos, se procederá a realizar la actualización del cargo.

Despliega la opción “Mantenimiento de Cargos” y selecciona “Suspender/Reactivar Cargos” . Ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y luego haz click en Buscar .

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Figura 35: Modulo Comercio – Suspender/Reactivar Cargos

Suspender/Reactivar Cargos

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Figura 36: Modulo Comercio – Datos Tarjeta Habiente

Después de seleccionar el link “Ver Detalles”, se mostrará un reporte detallado en la sección “Datos del Tarjeta Habiente”.

Nota: Haz click en “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte y el sistema te mostrará la pantalla “Detalle de Cargos”, la cual presenta los datos de la a�liación con un reporte tabulado en la parte inferior.

Figura 37: Modulo Comercio – Detalle de Cargos

Se mostrarán todos los cargos pendientes de la a�liación

21Dar check en "Suspender cargo" .

Hacer click en "Grabar" .

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Con�rmar cambio.


Verás que el estado del cargo debe estar “suspendido” .

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Para reactivar un cargo hacer click en “Reactivar cargo” .1

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Con�rmar cambio.


En esta opción podrás realizar cargos a tus clientes de forma masiva.

Despliega la opción “Mantenimiento de Cargos” y selecciona “Importación de Lotes” . En la pantalla que aparece haz click en Seleccionar para buscar el archivo en tu PC e importarlo al sistema. Click luego en Procesar . Si la importación es correcta aparecerá el mensaje “La Importación fue enviada correctamente” y se visualizará el reporte de la información.

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Recuerda que si existen registros fallidos debes veri�car el archivo log de errores para poder corregirlos .4

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Figura 43: Modulo Comercio – Importar Lotes

Importación de Lotes

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Nota: La “fecha estimada” siempre es el día 30, excepto el mes de febrero que es el día 28.En caso se requiera procesar más de un cargo en el periodo es posible asignar ese cargo con una fecha estimada futura





Enlace Archivo Log: Después de haber dado clic en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.

Puedes ver la razón de error luego de "<Mensaje <"

Mantenimiento de Productos5

En esta opción podrás registrar, modi�car y eliminar tus productos, los cuales asignarás a las futuras a�liaciones

Registrar ProductosSi deseas realizar el registro de productos, despliega la opción “Mantenimiento de Productos” y selecciona “Registrar Productos” . Ingresa o selecciona datos para el registro y luego da click en Grabar

. Si los datos ingresados son correctos, se mostrará el mensaje “El producto ha sido registrado satisfactoriamente”.

5. Mantenimiento de Productos

Figura 47: Módulo Comercio – Registrar Productos

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Recuerda que para recibir solicitudes de a�liación a través de los bancos debes activar esta funcionalidad en cada uno de tus productos, marcando los canales de a�liación “Plataforma” y “Homebanking”.

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Para realizar la búsqueda de productos, despliega la opción “Mantenimiento de Productos” y selecciona “Búsqueda Productos” . En la pantalla que aparece ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda para obtener el reporte de productos.

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Figura 48: Módulo Comercio – Buscar Productos

Búsqueda Productos

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Despliega la opción “Mantenimiento de Productos” y selecciona “Actualización Productos” . En la pantalla que aparece ingresa o selecciona los �ltros para la búsqueda. Click en Buscar

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Figura 49: Módulo Comercio – Actualización de Productos

Actualización de Productos

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Modi�car Fecha

Click en “Modi�car” en cualquier registro del reporte, para ir a la pantalla “Modi�car Productos”.Actualiza la información y click en Grabar. Si lo ingresado es correcto se mostrará el mensaje “El Producto fue modi�cado correctamente”.

Figura 50: Módulo Comercio – Modi�car Productos

Desactivar

Para desactivar un producto, da click en “Desactivar” en cualquier registro del reporte. Se mostrará un popup con el mensaje de con�rmación “¿Está seguro de Desactivar el producto xxx?” Si estás de acuerdo selecciona “Aceptar”, de lo contrario, oprime Cancelar.

Figura 51: Con�rmación de Desactivación

Reportes6

Reporte de A�liacionesPara obtener un reporte de A�liaciones, despliega “Reportes” y selecciona “Reporte de A�liaciones” . Ingresa o selecciona los �ltros para la búsqueda y click en Buscar . Esta pantalla te permite adicionalmente seleccionar las columnas que deseas visualizar, en la sección “Seleccionar Columnas” .

6. Reportes

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Figura 52: Módulo Comercio – Reporte de A�liaciones

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Opciones de Enlaces

Enlace Ver Cargos: Después de haber dado click en “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla “Listado de Cargos” , donde podrás visualizar los “Datos Adicionales de A�liación” y un reporte tabulado en la parte inferior.

Al igual que en otras secciones del menú esta información podrás exportarla en un archivo de formato Excel haciendo click en Exportar .

Figura 53: Módulo Comercio – Listado de Cargos

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Para visualizar el Reporte de Cargos, despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte de Cargos” . Ingresa o selecciona los �ltros para la búsqueda y da click en Buscar . Esta opción te permite igualmente seleccionar las columnas que deseas incluir en el reporte.

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Figura 54: Módulo Comercio – Reporte de Cargos

Reporte de Cargos

Recuerda que puedes exportar directamente este reporte completando los criterios de búsqueda y dando click en “exportar” sin necesidad de realizar la búsqueda previa.

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En este reporte podrás visualizar el estado de las tarjetas enviado por los bancos.

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Actualización Tarjetas” . Ingresa o selecciona los �ltros para la búsqueda requerida y da click en Buscar .Si deseas puedes exportar el reporte en formato Excel, haciendo click en Exportar .

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Figura 55: Módulo Comercio – Reporte Actualización Tarjetas

Reporte Actualización Tarjetas

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Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte de Lotes” . En la siguiente pantalla ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y luego click en Buscar .

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Figura 56: Módulo Comercio – Reporte de Lotes

Reporte de Lotes

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Figura 57: Módulo Comercio – Listado de Cargos

Da click en “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte para ingresar a la pantalla “Listado de Cargos”, donde podrás visualizar un reporte de los cargos asociados al lote.

Reporte de operaciones realizadas por un usuario especí�co con acceso a la plataforma de VisaNet Pago Programado.

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Operaciones x Usuario” . Para obtener el reporte, ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y luego da click en Buscar . Esta sección te permite igualmente, obtener un archivo Excel del reporte oprimiendo el botón Exportar .

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Figura 58: Módulo Comercio – Reporte Operaciones por Usuario

Reporte Operaciones x Usuario

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En esta opción podrás ver el detalle de los productos registrados en la plataforma.

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Productos” . Selecciona los �ltros de búsqueda y da click en Buscar .

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Figura 59: Módulo Comercio – Reporte Productos

Reporte Productos

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En esta opción podrás ver los archivos de respuesta generados en un periodo de tiempo.

Despliega “Reportes” y selecciona “Reporte Archivo Respuesta” . En la pantalla que aparece ingresa los �ltros de búsqueda y da click en Buscar . Obtendrás como resultado un reporte con la información del archivo, fecha proceso y un enlace para poder descargarlo.

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Figura 60: Módulo Comercio – Reporte Archivo Respuesta

Reporte Archivo Respuesta

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Figura 61: Validar Usuario

Figura 62: Mensaje de Clave validada

Para poder descargar este archivo se te pedirá tu contraseña de usuario, por seguridad.

Si la clave es correcta, se mostrará el mensaje “Se ha validado la clave, se procederá a realizar la descarga del archivo”.

La estructura del Reporte del Archivo de Respuesta es la siguiente:

Cabecera:

Detalle:

Fin:

En esta opción podrás ver las importaciones de archivo generadas en la plataforma

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Importaciones” . En la pantalla que aparece selecciona los �ltros de búsqueda y da click para generar el reporte. Puedes exportar esta operación oprimiendo el botón correspondiente .

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Figura 63: Módulo Comercio – Reporte Importaciones

Reporte Importaciones

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En esta opción podrás ver el histórico de cargos.

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Histórico de Cargos” . Ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y da click en Buscar .

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Figura 64: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Cargos

Reporte Histórico de Cargos

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Reporte de operaciones por usuarios con acceso a la plataforma VisaNet Pago Programado.

Despliega la opción “Reportes” y selecciona “Reporte Histórico de Operaciones x Usuario” . Ingresa o selecciona los �ltros de búsqueda y da click en Buscar .

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Figura 65: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Operaciones por Usuario

Reporte Histórico de Operaciones x usuario

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Central VisaNet Lima: (01) 614-9800

Central VisaNet Provincias: 080-100-100

Horario de atención: Lunes a Sábado de 8 a.m. 8 p.m.

www.visanet.com.pe

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