Manual Planilla de Sueldos

SICSICSICSIC----JACJACJACJAC SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLESISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLESISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLESISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

MANUAL DE OPERACIÓNMANUAL DE OPERACIÓNMANUAL DE OPERACIÓNMANUAL DE OPERACIÓN

MÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOS

SPSSPSSPSSPS----JACJACJACJAC

LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ –––– BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA

Manual del usuario______________________________________________________________________

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CONTENIDO

Pag. INTRODUCCION…………… ……… …… ……………… …… …….…… … ………… 2 PLANILLA DE SUELDOS...................................................................................................... 5 TIPO DE CAMBIO …………................................................................................................ 6 APORTE LABORAL ……………………..........................................................................................6 SUELDO BASICO ………………………………………………………………………………… ….. 6 DIVISION ............................................................................................................................ 8 PIE DE PAGINA, PLANILLA Y PAPELETA ................................................................................. 9 PLANILLA DE SUELDOS......................................................................................................... 10 ADICION DE DATOS............................................................................................................... 13 REGISTRO DE ANTICIPO............................................................................................................ 14 PROCESA PLANILLA MENSUAL.................................................................................................. 17 CIERRE PLANILLA MENSUAL ......................................................................................................18 REPORTES …………………………………………………. .................................................. 19 AGUINALDO.................................................................................................................................. 24 PAPELETA AGUINALDO………….…………………………………………………………………… 26 OTROS........................... ………….…………………………………………………………………… 27 REPORTE A FAVOR DEL DEPENDIENTE ………………………………………………………… 28 PLANILLA PRIMAS ...... ………….…………………………………………………………………… 29 PAPELETA PRIMAS ………….…………………………………………………………………… 29 IMPORTA DATSO VERSION ANTERIOR…………………………………………………………… 30 EXPORTA AL SOFTWARE DA VINCI (RC-IVA) …………………………………………………… 31 ANEXO…………………………………………………………………………………………………… 33


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MANUAL PLANILLA DE SUELDOS INTRODUCCION Planilla de sueldos y salarios es el documento que expone información periódica (mensual) en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de renumeraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. Se denominan renumeraciones al precio del trabajo arrendado en términos de unidades monetarias, que el patrón (empresa o empleador) cancela al dependiente (empleado u obrero). Estas renumeraciones deben ser periódicamente por el empleador en forma independiente a los resultados que pueda obtener una empresa. SUELDO Es la renumeración en términos de unidades monetarias que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carácter intelectual. SALARIO Es la renumeración en términos de unidades monetarias que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carácter manual. NORMAS GENERALES DE OPERACION El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas llamados controles como ser: cuadro de texto, cuadro de edición, cuadro combinado, cuadro de lista, grupo de opciones, casilla de verificación, control numérico y botón de comando.

CONTROLES Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar información.

Cuadro de edición, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque al siguiente control en el orden de tabulación.


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Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro combinado, se debe pulsar en el botón situado a la derecha del control.

Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opción de las que sólo se puede elegir una.

Casilla de verificación, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o más de una.

Botón de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.

Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edición de un campo (espacio destinado al ingreso de la información) las cuales se describen a continuación. Num Lock Alterna el uso entre el teclado numérico y las flechas de movimiento. Del Borra caracteres sobre el cursor. Backspace Borra caracteres a la izquierda del cursor Ins Cambia entre el modo insertar y sobrescribir Enter Permite confirmar la selección de una opción o el ingreso de la información digitada. Crtl Y Presionando simultáneamente permite borrar hasta el fin de la línea. Esc Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la acción que está realizando). En algunos


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Casos permite salir luego de realizada una acción. Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres ó números, esto es debido a que el sistema realiza la verificación en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras). La operación del sistema está basada en la selección de opciones a través de selectores tipo menú.

MENU DE OPCIONES Para seleccionar alguna de las opciones presentadas en pantalla, se debe hacer uso de las flechas de movimiento de cursor que se encuentran ubicadas al lado del teclado numérico, hasta iluminar la opción deseada y luego presionar un clic con el mouse (ratón) presionando el botón izquierdo en la opción deseada para poder ingresar


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PLANILLA DE SUELDOS Para la elaboración de la planilla debe ingresar a la opción “ Planilla de Sueldos”. Para adicionar datos en el sistema debe ingresar a la opción “ Proceso Mensual” y luego presionar la opción”Mantenimiento de

tablas” obtendrá la siguiente pantalla:

Necesariamente esta opción debe estar llena con los datos que el sistema requiere, así puede generar de forma automática los datos que se requieran mas adelante.


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TIPO DE CAMBIO : Este cuadro se debe registrar los siguientes datos:

• Nro. De mes: campo que no es editable, el número se genera automáticamente.

• Mes: los meses del año enero – diciembre, este es un campo no editable. El dato ya es generado de forma automática.

• Procesado : este campo es generado a través del sistema en forma automática, representa con una S la planilla del mes

que fue procesada y con P cuando esta se encuentra pendiente.

• T.C (Inicio Mes) : en este campo se debe registrar el tipo de cambio ($us,) con el que ha iniciado el mes.

• T.C (Final Mes) : en este campo se debe registrar el tipo de cambio ($us,) con el que ha cerrado el mes.

Al lado derecho encontramos el botón comando habilitado, que nos ayuda a modificar datos en las columnas de T.C. (inicio y final de mes), y las demás columnas no son editables. APORTE LABORAL, SUELDO BÁSICO Y OTROS En esta opción encontramos la siguiente pantalla:

Esta pantalla se encuentra dividida en tres campos que son completamente editable:


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SUELDO BASICO. • SALARIO MINIMO NACIONAL. Este cuadro de texto debe ser llenado con la cantidad que corresponde al sueldo mínimo nacional dictado por el gobierno. • SUELDO PARA EXPORTAR. . Este cuadro de texto debe ser llenado con la cantidad que corresponde…. • NIT: . Este cuadro de texto debe ser llenado con el No. De NIT de la empresa.

APORTE LABORAL. Es el conjunto de deducciones de carácter obligatorio calculados sobre el total ganado de cada empleado según planilla de sueldos y salarios destinados a coberturar el régimen de seguridad social En este campo se deben introducir datos de porcentajes (%) que corresponden a diferentes aportes reglamentados por la ley. APORTE PATRONAL. Se denomina aportes patronales al conjunto de imposiciones que realiza el estado a todas las empresas calculadas sobre el total ganado de cada dependiente según planilla de sueldos y salarios, destinados a coberturar el régimen de la seguridad social. ENTIDADES COTIZANTES . Las entidades creadas para la percepción y administración de aportes patronales y descuentos laborales, para incluirlas al preparar planillas de sueldo de una empresa normalmente son:

• Administradora de Fondo de Pensiones AFP • Caja Nacional de Salud CNS • Fondo Nacional de Vivienda Social FONVIS • Instituto Nacional de Formación y Capacitación Labo ral INFOCAL

En la parte inferior se encuentran las opciones de elija la opción correcta y

Luego presione


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DIVISION En esta opción se debe registrar las diferentes áreas de la empresa, en el lado derecho se encuentra 3 botones de comando :

ADICIONAR: al presionar este botón sale un cuadro con dos opciones:

• Código: es un cuadro no editable. porque se genera el número desde el sistema de forma automática • Descripción: es un cuadro editable. Donde se debe REGISTRAR el nombre de la división o departamento de la

empresa. MODIFICAR: al presionar este botón sale un cuadro con dos opciones:

• Código: es un cuadro no editable. porque se genera el número desde el sistema de forma automática • Descripción: es un cuadro editable. Donde se debe MODIFICAR O CAMBIAR el nombre de la división o departamento

de la empresa.

BORRAR: al presionar este botón sale un cuadro con dos opciones:

• Código: es un cuadro no editable. porque se genera el número desde el sistema de forma automática • Descripción: es un cuadro editable. Donde se debe BORRAR el nombre de la división o departamento de la empresa.


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PIE DE PÁGINA, PLANILLA Y PAPELETA

Este cuadro se encuentra dividido en tres campos:

• DATOS PARA LA PRIMERA FIRMA DE LA PLANILLA • DATOS PARA LA SEGUNDA FIRMA DE LA PLANILLA • DATOS PARA LA PAPELETA.

También se encuentran al lado derecho 3 cuadros de verificación el cual deben ser marcados de acuerdo a la necesidad de cada empresa. En esta opción deberá llenar los nombres de las personas que están a cargo de la elaboración y revisión de las planillas de sueldo, la papeleta , etc, , para que en los reportes se visualice de la siguiente manera:


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PAPELETA DE PAGO


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PLANILLA DE SUELDOS Para la elaboración de la planilla debe ingresar a la opción “ Planilla de Sueldos”. Para adicionar datos de los empleados debe ingresar a la opción “ Proceso Mensual” y luego presionar la opción ”ABC Empleado” obtendrá la siguiente pantalla:


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LISTADO DE EMPLEADOS En esta capción, se visualiza los siguientes datos:

• Nro.. • NOMBRE . • C.I. • CARGO • FECHA DE INGRESO. • BASICO • OTROS INGRESOS • AFP.

En estas opciones los, datos fueron generados automáticamente desde el menú mantenimiento de tablas. Estos son cuadros no editables.

ADICION DE DATOS Esta opción nos permite llenar los datos de los empleados.

• CODIGO . Es un cuadro no editable, la numeración se va generando automáticamente. • DIVISION. Es un boton combinado en el que se elige la seccion o departamento al que ingresa. • CATEGORIA. Es de acuerdo a los años trabajados, ej.: el escalafón del magisterio. • Nro DE SEGURO: Es el numero que corresponde al seguro de salud. • Nro DE DOCUMENTO: Es un cuadro de edición, en el que se debe especificar el número del documento de identidad • TIPO DE DOCUMENTO: Es un botón combinado, en el que se debe especificar el tipo de documento con que el empleado cuenta


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• C.I., RUN, PAS, CEX, etc. • LUGAR DE EXPEDICION: Es un boton combinado donde se debe seleccionar el lugar donde fue otorgado el documento de identidad. • CARGO ACTUAL: Es el lugar donde desempeñara sus funciones. • FECHA DE INGRESO: Es la fecha en que ingreso a trabajar en la empresa. • SUELDO BASICO: Se refiere al monto de dinero establecido por ley, que se cancela a los empleados, sueldo minimo nacional, • LACTANCIA: consiste en agregar a la madre gestante asegurada o beneficiaria una asignación mensual en leche entera, sal, etc. Por un

valor equivalente a un salario mínimo nacional, los primeros 12 meses de vida (del primer dia de nacimiento hasta el último dia del mes que cumple años).

• NATALIDAD: consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurad o beneficiaria) un único pago, por valoe equivalente a un

salario mínimo nacional al nacimiento de cada hijo. • SEPELIO: Consiste en cancelar al interesado (madre gestante asegurada o beneficiaria) un único pago, por valor equivalente a un

salario mínimo nacional al fallecimiento de cada hijo menor a 19 años. • AFP. Aporte al Fondo Privado, es un botón combinado que nos brinda dos opciones, FUTURO Y PREVISION, esto se clasifica de

acuerdo al último digito del año de nacimiento, ( par , o impar). • APORTAR SOLO COMISION AFP: Tiene un cuadro de verificación donde se debe marcar, si el caso corresponde, el cuadro de

porcentaje (%) no es editable. Esto corresponde solo a los rentistas. • DOMICILIO: Se debe registrar el domicilio actual del empleado. • ACEPTAR: El botón de comando Aceptar, permite grabar los datos (si no existen errores). • CANCELAR: El botón de comando Cancelar, no permite grabar los datos (si existen errores).

MODIFICACION DE DATOS. Esta opción, tiene las mismas características que el anterior, en este cuadro se puede realizar modificaciones en todos los cuadros de texto, excepto en el cuadro de código y porcentaje, que son datos que se generan de forma automática. BORRADO DE DATOS. En esta opción se pueden eliminar los datos de los empleados. Siempre y cuando no se reincorpore a la empresa, al Presionar el botón comando aceptar, aparece un cuadro de advertencia, especificando si se desea borrar los datos de X empleado, y las opciones SI – NO, elija la que mas le convenga, y los datos serán borrados del sistema.


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REGISTRO DE : Anticipo, deuda, otros descuentos y formulario. 101

En este cuadro se observa 5 columnas:

-NUMERO - APELLIDOS Y NOMBRES : Son cuadros no editables, porque los datos se generaron de forma automática.

- ANTICIPO. En esta opción se debe colocar la cantidad de dinero que se dio como anticipo al empleado.

- OTROS DECUENTOS. Se refiere a otros descuentos que pudiera tener el empleado,

- FORMULARIO 101 : se refiere a la cantidad de dinero que tiene a su favor de acuerdo al form. 110

.


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E n la parte inferior izquierdo se encuentra un botón que lleva por titulo ORDENA POR (CODIGO , NOMBRE) , a lado se encuentra un cuadro de texto donde tiene por titulo buscar por nombre es un cuadro editable, ambos interactúan entre si. En la parte inferior se encuentran 2 opciones:

Grabar: El botón de comando GRABAR: permite grabar los cambios.

Cancelar: El botón de comando Cancelar, permite abandonar la opción de “Registro de:

anticipos,…..etc.”


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REGISTRO DE ANTICIPOS Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “ Proceso Mensual” y luego ingresar a” registro de anticipos” y obtendrá la siguiente pantalla:

Esta opción nos permite registrar del 1ro. Al 4to. Anticipo solicitado por los empleados, debemos incluir dat6os de cantidad monetaria y fecha del anticipo. En el cuadro superior se encuentran 5 opciones. La primera” Listado de empleados” es un cuadro que no es editable, porque los datos se han generado de forma automática, las siguientes opciones son cuadros editables y es en donde debe registrarse los datos de anticipos.

Estos botones de comando nos ayudan a ordenar de acuerdo al requerimiento del reporte. Salir: El botón de comando Salir, permite abandonar la opción de “ registro de anticipos” sin grabar los datos (así existan datos ingresados).


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PROCESA PLANILLA MENSUAL Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “ Proceso Mensual” y luego ingresar a” Procesa planilla mensual” y obtendrá la siguiente pantalla:

Esta opción nos permite realizar o procesar la planilla del mes correspondiente, deberá seleccionarse el mes que se desea procesar y luego, aparecerá en la pantalla datos del mes seleccionado los tipos de cambio, si esta correctos, haga un clic en aceptar, y se habrá concluido el proceso de la planilla. CIERRA PLANILLA MENSUAL

Esta opción nos permite “ cerrar la planilla mensual” para poder elaborar la planilla de sueldos. Visualizamos en la pantalla los 12 meses del año y de acuerdo a lo que corresponda se realizará el cierre.


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Estos pasos anteriores son necesarios realizarlos para poder realizar los reportes de las planillas. REPORTES Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Reporte” y obtendrá la siguiente pantalla:

En esta opción tenemos tres clases de reportes: PLANILLA DE SUELDOS Y PLANILLA IVA

En esta opción se debe seleccionar el mes del cual queremos el reporte, posteriormente se verifica el tipo de planilla, y tambien tenemos la opción de seleccionar la posición de la impresión.


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Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:

Dentro de estos documentos están incorporados los siguientes botones de comando:

La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir todo la hoja en la impresora por defecto

Si presiona el botón cerrar vista previa , obtendrá la siguiente pantalla:


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PLANILLA IVA Esta plantilla nos demuestra en que forma se realiza el cálculo del impuesto RC - IVA esta opción se debe seleccionar el mes del cual queremos el reporte, posteriormente se verifica el tipo de planilla, y también tenemos la opción de seleccionar la posición de la impresión. Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:


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PAPELETA Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Reporte” y luego presionar en “ Papeleta”. En esta opción se debe seleccionar el mes del cual queremos el reporte, posteriormente se verifica el tipo de planilla, y tambien tenemos la opción de seleccionar la posición de la impresión. Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:

En esta opción se debe seleccionar el nombre del empleado del cual queremos visualizar su papeleta, posteriormente el mes, luego el tipo de papeleta, y por último escoger el botón de comando individual tendremos la siguiente pantalla.


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Pero también tenemos la opción de imprimir todo:

AGUINALDO Es un beneficio adicional que percibe el dependiente de una empresa durante la primera quincena del mes de Diciembre, equivalente a un mes de sueldo libre de gravamen alguno.


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Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Aguinaldo” y luego ingresar a” Planilla de aguinaldo” obtendrá la siguiente pantalla:

En el cuadro que se visualiza aparecen los datos correspondientes para la elaboración de la planilla de aguinaldo. Como primer dato tenemos:

• Proceso de la planilla del la gestiona correspondiente. • Detalle de los meses procesados. • Tipo de planilla, observamos tres opciones de la que se debe marcar la correcta. • En la opción de impresión se debe marcar la opción que corresponda.

En la parte inferior se observa los siguientes botones de mando:

Al presionar este botón se realiza el proceso de la planilla de aguinaldo e inmediatamente se visualiza el repote de la misma:


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El botón de comando cancelar, permite abandonar la opción de “Aguinaldo” sin grabar los datos (así existan datos ingresados). PAPELETA DE AGUINALDO Esta opción permite realizar la papeleta de aguinaldo de los empleados, tenemos la poción de marcar el nombre del empleado que debemos realizar el reporte, posteriormente se verifica que todas las planilla hayas sido procesadas debidamente hasta el mes de noviembre, también podemos seleccionar la posición de la impresión de la papeleta. Una vez realizado estos pasos tendremos la siguiente pantalla:


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Con el botón de comando configurar impresora, se debe verificar si los datos para la impresión son correctos.

Con el botón de comando todo, se visualiza todas las papeletas de aguinaldo previa impresión.

Con el botón de comando individual, se visualiza de forma individual la papeleta de aguinaldo previa impresión.

Con el botón de comando Salir, permite abandonar la opción de “ Papeleta de Aguinaldo sin grabar los datos (así existan datos ingresados). REPORTE DE PAPELETA DE AGUINALDO Para visualizar el reporte se debe ingresar con el o los botones de comando todo / individual de acuerdo a la necesidad de la empresa. Al realizar los anteriores pasos se obtiene lo siguiente en la pantalla:

OTROS Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Otros” Y obtendrá la siguiente pantalla:


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En este Menú tenemos las siguientes opciones: REGISTRO A FAVOR DEL DEPENDIENTE.

En esta opción se visualiza los siguientes datos:

• Nomina de empleados: Numero, Apellidos y Nombres, son columnas donde se encuentra registrado la nomina de los

empleados, estas columnas no son editables.


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• En la columna saldo anterior se debe colocar el monto de dinero, que va a favor del dependiente según el resultado que ha obtenido en el formulario 110.

• El cuadro de texto total, es un cuadro no editable, la suma es de forma automática. • Ordenar por es un botón de comando que nos permiten ordenar los nombres de los empelados. • Buscar por nombre, nos permite encontrar el nombre del empleado, en forma rápida. • Grabar. Este botón de comando permite grabar los cambios.

• Cancelar. El botón de comando cancelar, permite abandonar la opción de “Otros” sin grabar los datos (así

Existan datos ingresados).

PLANILLA DE PRIMAS

Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Otros” Y luego ingresar a” Planilla de Primas” obtendrá la siguiente pantalla:


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PAPELETA DE PRIMAS


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IMPORTA DATOS VERSION ANTERIOR En la opción importa datos nos permite importar datos del anterior Sistema de Información SIC – JAC. Para ingresar a la ubicación

De datos de la versión anterior presione la tecla Examinar y obtendrá las siguientes pantallas:

Si el dato es correcto presione la tecla o obtendrá un cuadro de advertencia que le informará si esta trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opción correcta. EXPORTA AL SOFTWARE DAVINCI (RC – IVA) Para ingresar en esta opción de ir con el cursor al menú “ planilla de sueldos” . Luego hacer un clic en “Otros” Y luego ingresar a” Exporta el software Da Vinci (RC – IVA)” obtendrá la siguiente pantalla:


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ALTA DE DEPENDIENTES Esta opción se recomienda realizarlo una sola vez y para las futuras incorporaciones del dependiente debe hacer uso de la opción administración de dependientes ( adicionar, modificar y borra) del software DaVinci.

• Selecciona ultima planilla este botón combinado permite seleccionar el mes del cual se requiere exportar. • Exporta datos del dependiente al Software DaVinci este botón de comando nos permite exportar datos en el formato

TXT. INCORPORACION DE PLANILLAS MENSUALES Esta opción se debe realizar cada vez para incorporar la planilla del Software Da Vinci.

• Elija el mes para incorporar la planilla, es un botón combinado que nos permite seleccionar el mes que corresponde. • Grabar en… esta opción nos permite abrir una carpeta o una ruta para ingresar los datos o la carpeta en formato TXT.

Antes de ingresar a este dato se debe utilizar el botón Examinar en donde ingresaremos la ruta que corresponda. • Reporte de planilla RC-IVA/TOTALES se visualiza la siguiente pantalla:

La primera columna de Mes nos e puede editar, en las siguientes columnas de total ganado, Crédito fiscal presentado en el mes; importe retenido para formulario 98; saldo cré dito fiscal siguiente mes, son columnas editables. MINISTERIO Salir: El botón de comando Salir, permite abandonar la opción de “Exporta al Software Da Vinci (RC – IVA)” sin grabar los datos (así existan datos ingresados). Aceptar: El botón de comando Aceptar, permite grabar los datos (si no existen errores). Una vez ingresado todos los datos presione el botón guardar Salir: El botón de comando Salir, permite abandonar la opción de “Alta de Activos Fijos” sin grabar los datos (así existan datos ingresados).


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ANEXOANEXOANEXOANEXO

MÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOSMÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOS

PARA:PARA:PARA:PARA:

• Instalación del Sistema Control de inventarios “SPS-JAC” • Adicionar una nueva empresa • Ingreso al Sistema • Adicionar una nueva gestión • Instalación en Red del Sistema de Planilla de Sueldos


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PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA “SPS-JA C”

Si existe instalado el SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS “SPS-JAC” , previamente a la instalación del Sistema, debe renombrar la CARPETA “SPS-JACW”.

Para esto, en el botón INICIO Presione con el MOUSE EL BOTON DERECHO para ingresar a EXPLORAR.


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La Carpeta “SPS-JACW” debe renombrar con “SPS-JACWMMM” o con cualquier otro nombre Ejemplo “SPS-JACWMMM” Para que la información existente no se PIERDA o DESAPARESCA

Una vez renombrado la carpeta “SPS-JACW” por ejemplo con “SPS-JACWMMM” PUEDE PROCEDER A INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.


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PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELD OS

Paso 1) Introduzca el CD en la unidad de Disco D: y obtendrá la siguiente pantalla:


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Paso 2) Haga u clic en “Instalar Modulo de Planilla de Sueldos”:

Paso 3) Le aparecerá el asistente para la instalación. Pulse “Siguiente>”.


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Paso 4) Evite instalar el Sistema de Planilla de Sueldos en la Unidad C:\.... Para poder cambiar pulse el botón “Cambiar…>”.

Paso 5) Luego de haber direccionado la ubicación en este caso la unidad E:\, donde se instalará el Sistema de Planilla de

Sueldos, haga clic en Instalar…


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Paso 5) Luego de haber finalizado la Instalación, aparecerá la siguiente pantalla.

Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema


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También existe otro acceso para ingresar al sistema en el menú “Todos los programas”

PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA

Paso 1) Al ingresar al sistema no existe ninguna empresa creada, para crear una nueva empresa Pulse “Adiciona Empresa”


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Paso 2) Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe ingresar son: Nombre, Ciudad , Año y seleccionar el periodo y luego pulse “Aceptar”

Paso 3) Al adicionar una empresa debe reiniciar el sistema, pulse “Aceptar”


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INGRESO AL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá La gestión como se muestra en la siguiente pantalla:

Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá La gestión como se muestra en la siguiente pantalla:

Presione doble clic en la gestión y luego aparecerá la siguiente pantalla:


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El nombre del usuario es “X” y la contraseña “Y”. La contraseña no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse “Aceptar”. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contraseña personalizada.

ADICIONAR UNA NUEVA GESTION

Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá la gestión, luego pulse “Adiciona

Gestión”.

Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, año y periodo, puede cambiar el nombre de la empresa y la ciudad pero no puede cambiar el año y el periodo. Luego pulse “Aceptar”


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PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE PLANILLA D E SUELDOS SPS-JAC 1º Paso en el SERVIDOR

1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione Explorar.

2) En la columna Carpeta, selección la unida donde se instaló el sistema contable SPS-JACW, en esta

unidad cree una capeta denominada SPS-JACW_RED .


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3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir y Seguridad …, habilitando, Lectura y Escritura en los botones que muestra la siguiente pantalla.

4) Ya compartida esta carpeta, copie la carpeta SPS-JACW en la carpeta SPS-JAC_RED.

SPS-JACW SPS-JAC_RED


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Re-nombre la carpeta SPS-JACW qu e esta fuera de la carpeta SPS-JAC_RED, por ejemplo SPS-JACW_(FECHA DE ACTUAL).

En el menú herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

5) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.


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Haga clic en el botón , en la red ubique el computador en que se creo la carpeta SPS-JAC_RED , seleccione la carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartida y haga clic en aceptar.

Haga clic en el botón Aceptar y luego en .


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PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA DE PLANILLA DE SUELDOS SPS-JAC EN EL ESCRITORIO

1) Desde el escritorio del computador, deberá eliminar el acceso directo que se genera al momento de la instalación. Para ello, haga un clic con el botón derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Planilla de Sueldos SPS - JACW, de las opciones desglosadas, elija: “Eliminar”.

2) Posteriormente, haga un clic con el botón derecho del mouse, en “Nuevo”, seleccione "Acceso Directo".


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En la pantalla, “Crear Acceso Directo”, presione el botón "Examinar" , será enviado a la ventana, "Buscar Carpeta".

A continuación, escoja "MI PC", se desglosarán las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad virtual creada con anterioridad.

Luego haga clic en la carpeta SPS-JACW.


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En la lista, busque elicono que tiene la imagen de un zorro (Característica del lenguaje de programación Vísual Fox Pro). Haga clic en el botón “Aceptar”.

En la pantalla siguiente haga clic en Siguiente.


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Coloque el nombre del acceso directo y haga clic en Finalizar.

En el escritorio aparecerá el acceso directo al Sistema..


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2º PASO EN LA TERMINAL

1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione Explorar.

2) En el menú herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

3) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.


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4. Haga clic en el botón , en la red ubique el servidor del programa SPS-JACW seleccione la carpeta SPS-JAC_RED, que se ha compartid y haga clic en aceptar.

Haga clic en el botón . PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO. NOTA: Deberá seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la máquina del servidor, aplíquelos aquí en la maquina terminal. Ver página (46).

Documents

Manual Planilla de Sueldos