Manual Procedimientos Opdm

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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REVISION EMISION IMPLANTACION

DG/MPR Dirección General OPDM 01 13 Abril 09 13 Abril 09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO. Edición: 1ª Fecha: 13 ABRIL 2009

Total de hojas (incluyendo anexos) 260

Registro de Revisiones:1

Edición: Fecha: Cambio: 13 de Abril 2009 13 de Abril 2009

FIRMAS

INTEGRACIÓN VO. BO.

C.P. CASIANO REYES HERNÁNDEZ

ING. ROGELIO AQUINO CHAPARRO

CONTRALORÍA INTERNA DIRECTOR GENERAL DEL OPDM


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MPR DIRECCIÓN OPDM 01 13 Abril 09 13 Abril 09 1

CONTRALORÍA INTERNA

I . - INDICE

Descripción Pag. Introducción

3

I.- Oficialía de Partes 4

II.- Organizar la Sesión del Consejo Directivo 7

III.- Publicación de Información 10

IV.- Cultura del Cuidado del Agua 13

V.- Revisión de Bases de los Procesos de Licitación Publica e Invitación Restringida

17

VI.- Atención de Peticiones

20

VII.- Asesorar Jurídicamente a las Unidades Administrativas del OPDM

23

VIII.- Denuncias y Querellas

26

IX.- Atención de Recursos de Inconformidad

29

X.- Atención de Quejas ante PROFECO

32

XI.- Atención de Juicios Contenciosos y No Contenciosos

35

XII.- Revisión de Convenios y Contratos

38

XIII.- Control de Registro Call Center

41

XIV.- Implementar, Mantener y Verificar el Sistema de Gestión de la Calidad

44

XV.- Quejas y Denuncias

47

XVI.- Situación Patrimonial

50

XVII.- Arqueos a Fondos de Recaudación

56

XVIII.- Auditoria Administrativa y Financiera

59

XIX.- Acta de Entrega - Recepción

64

XX.- Arqueos a Fondos Revolventes

69

XXI.- Auditorias de Obras Internas y Externas

73

XXII.- Integración de los Informes Financieros Presupuestales y de la Cuenta Pública Anual

77

XXIII.- Integración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos

82

XXIV.- Cuentas por Pagar

86

XXV.- Contratación, suministro de materiales fuera de almacén y tramite de pago

90

XXVI.- Contratación de Prestación de Servicios y Tramites de Pago

94

XXVII.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

98

XXVIII.- Contratación, Suministro de Materiales y Tramite de Pago

102

XXIX.- Distribución de materiales, Registros y Control de Almacén

106

XXX.- Atención de Reportes de Servicio 110


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XXXI.- Mantenimiento Preventivo de Equipo de Computo

113 XXXII.- Formato de Alta de Bien Mueble

116 XXXIII.- Suministro de Combustible

119 XXXIV.- Control Vehicular

124

XXXV.- Levantamiento Físico de Inventario

127 XXXVI.- Movimientos por Baja y Cambio de Personal

130 XXXVII.- Unidad de Nomina

133 XXXVIII.- Altas y Bajas

136 XXXIX.- Control de Asistencia

139 XL.- Capacitaciones

142 XLI.- Facturación

145

XLII.- Contratación de Servicios

158 XLIII.- Procedimiento de Ejecución Fiscal

161 XLIV.- Reparación de Alcantarillado

168 XLV.- Supervisión y Control de Obras

173 XLVI.- Unidad Especial de Operación

177 XLVII.- Unidad Especial de Laboratorio

182 XLVIII.- Unidad Especial de Mantenimiento

187

XLIX.- Atención Personalizada a Usuarios

194 L.- Coordinación para la Reparación de un Bache o una Fuga de Agua

197 LI.- Captura, Distribución, Seguimiento y Control de Reportes de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Red Sanitaria

200

LII.- Elaboración de Proyectos Especiales

203 LIII.- Faltas de Agua y Tomas de Agua Tapada

206 LIV.- Suministro de Agua Potable a través de Pipa

210 LV.- Reporte de Agua Sucia

213 LVI.- Filtración de Agua

217

LVII.- Bacheo

220 LVIII.- Instalación de Toma

224 LIX.- Factibilidad

230 LX.- Fugas de Agua

235 LXI.- Desasolve General a Comunidades

239 LXII.- Reparación de Drenaje

243 LXIII.- Instalación de Drenaje

248

LXIV.- Mantenimiento Correctivo

252 LXV.- Mantenimiento Preventivo

257


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INTRODUCCIÓN

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, tienen como objetivo principal proporcionar los Servicios

Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, atendiendo en forma oportuna

las necesidades de los usuarios, ya que la ciudadanía requiere de Administraciones Públicas eficientes que

proporcionen servicios de calidad a los usuarios.

Motivo por el cual es necesario establecer las líneas de acción que debe tener el Organismo, para proporcionar

calidad en los servicios y estar a la altura de las necesidades requeridas por los usuarios. Ante tal circunstancia el

Manual de Procedimientos tiene como finalidad, regular la organización, administración, funcionamiento,

atribuciones y obligaciones del servidor público, mismas que están fundamentadas en el Reglamento Interior del

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Cabe destacar que el Manual de Procedimientos es el

instrumento técnico administrativo que contempla en forma detallada las atribuciones y obligaciones de las

Unidades Administrativas del OPDM.



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DG/MPR/SP SECRETARIA PARTICULAR 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 4

I .- OFICIALIA DE PARTES

1.- Objetivo: Recepcionar, Capturar, Turnar, Desahogar y Archivar todos los documentos que ingresan al Organismo. 2.- Alcance: Entregar o turnar a las Direcciones correspondientes según el asunto de su competencia , así como el resumen diario a la Dirección General . 3.- Terminología. SP Secretaria Particular OP Oficialia de Partes 4.- Responsabilidades: Recepción de documentos, capturar, turnar, desahogo y archivar. 5.- Desarrollo: Recepcionar el documento una vez hecho se captura la información en una base de datos, y se turna a la Dirección que compete el asunto, se vacían los datos y firma el responsable de recibir la documentación, se agrupan los documentos originales para turnar a la Dirección General se adjunta el reporte diario y se integran copias fotostáticas para archivar en la oficialia de partes.

CONTRALORIA INTERNA


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DG/MPR/SP Secretaria Particular 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 5

Objetivo del Procedimiento: Recepcionar, capturar, turnar, desahogar y archivar, todos los documentos que ingresan al Organismo. Nombre del Procedimiento: Oficialia de Partes

Unidad Administrativa: Secretaria Particular

No. Descripción de la acción

1

Inicio

2 Recepcionar el documento

3 Capturar en base de datos y Turnar a la Unidad Administrativa que competa el asunto

4 La Unidad Administrativa registra y acusa de recibo y entrega a la persona de Oficialía de Partes

5 Vaciar datos de firma del personal responsable de recibido.

6 Agrupar documentos originales para turnar a la Dirección General, adjunto a el reporte diario.

7 Integrar copias fotostáticas de la captura de documentos para el archivo de oficialia.

8 Fin.

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DG/MPR/SP Secretaria Particular 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 6

6.- Diagrama de Flujo.

OFICIALIA DE PARTES DIRECCION GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

1 2 3 5 6 7 8

4

INICIO

CAPTURA EN

BASE DE DATOS

TURNA A LA

UNIDAD ADMVA.

VACIA DATOS Y

FIRMA DE RESPONSABLE

REGISTRA Y

ENTREGA

Agrupa

documentos

Integra copias

FIN

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DG/MPR/ST SECRETARIA TECNICA 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 7

II .- Organizar las Sesión del Consejo Directivo

1.- Objetivo. Organizar y llevar a cabo las sesiones del Consejo Directivo ya sean Ordinarias o Extraordinarias, y el seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Directivo. 2.- Alcance Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en las Sesiones Ordinarias. 3.- Terminología. ST Secretaria Técnica CD Consejo Directivo 4.- Responsabilidades Llevar a cabo el procedimiento de los asuntos que se incluirán en las Sesiones del Consejo Directivo para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas. 5.- Desarrollo Acordar con el Presidente y el Director los asuntos que se incluirán en las sesiones del orden del día, elaborarla e integrar los expedientes, tomar la asistencia y declarar Quórum, Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados y elaborar custodiar y firmas las actas de las sesiones del Consejo.

CONTRALORIA INTERNA


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DG/MPR/ST Secretaria Técnica 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 8

Objetivo del Procedimiento: Organizar y llevar a cabo el seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Directivo. Nombre del Procedimiento: Organizar las sesiones del Consejo Directivo

Unidad Administrativa: Secretaria Técnica


1 Inicio.

2 Se solicita a las áreas por escrito si tienen algún tema o asunto a tratar en las

sesiones ordinarias o extraordinarias, dando un plazo de 8 días para generar la contestación y proporcionar la información y el soporte y/o justificación para su sometimiento.

3 Se programa la fecha de la próxima sesión y se elaboran las invitaciones a los integrantes del consejo y a funcionarios del OPDM.

4 Se arma la carpeta para cada integrante del Consejo, donde se contiene lo siguiente: lista de asistencia, orden del día, propuesta de acuerdo a los temas a tratar con su soporte y/o justificación.

5 Llegado el día de la sesión se elabora el guión de la misma y conjuntamente con el Presidente se dirigen los puntos de la Orden del día como son los siguientes: Se pasa lista de asistencia a fin de comprobar si existe Quórum para sesionar, se da lectura a la orden del día, se da lectura a cada propuesta de acuerdo y se somete a votación a fin de determinar si son aprobados los puntos de la Orden del día.

6 Una vez concluida la sesión y clausura por parte del Presidente, se procede a elaborar el acta correspondiente y así poder recabar las firmas.

7 Se resguardan las actas en la Secretaria Técnica(una vez firmadas). 8 Se Firma el acta de la Sesión del Consejo. 9 Fin del procedimiento.

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DG/MPR/ST Secretaria Técnica 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 9

CONTRALORIA INTERNA

6.- Diagrama de Flujo. PTE. CONSEJO SECRETARIO.TECNICO CONSEJO

Acuerdo del presidente del consejo con el secretario técnico.

Se solicita a las áreas los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias o extraordinarias.

7

se arma carpeta para cada integrante del consejo: lista de asistencia, orden del día, propuesta de acuerdo a los temas a tratar

4

Una vez concluida la sesión y clausura por parte del presidente, e procede a elaborar el acta s

correspondiente .

7

Se resguardan las actas en la Secretaria Técnica (una vez firmada).

Tomar asistencia se dirigen los puntos de la orden del día, se declara Quórum, se da lectura a cada propuesta de acuerdo y se somete a votación.

5

Imprimr acta de s sión e

Entregar Acta

Se recaba firma de los miembros del consejo

Programación de la prox. sesión y se elaboran invitaciones a los integrantes del consejo y a funcionarios del OPDM.

Inicio 1

2 2 3

5

6

8

Firmas las actas de las sesiones del Consejo.

Fin

9


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CI/MPR/CD Coordinación de Difusión 01 13 Abril 09 13 Abril 2009 10

III .- Publicación de Información

1.- Objetivo. Coordinar y supervisar la difusión de las acciones realizadas por el O.P.D.M. y procure enlace entre éste y la sociedad a través de diferentes medios de comunicación, 2.- Alcance Que tantos los usuarios como la población en general, conozca los beneficios en trámites y servicios, como también las obras y acciones que realiza en beneficio de la población. 3.- Terminología. CODI Coordinación de Difusión 4.- Responsabilidades Dirección General: Solicita la difusion de determinada información u obras. Da visto bueno acerca de los diseños y el contenido de la información que se publicará, para posteriormente autorizar el tiraje y colocación del mismo. Coordinadora de Difusión: Recabar la información de las áreas necesarias para la integración de los elementos necesarios en la realización del diseño y determinación de si contenido y forma de distribución. 5.- Desarrollo Recopilar la información en medio impreso y electrónico, de las áreas involucradas en cuanto a las acciones a difundir, elaboración de diseño y texto, así como planeación de medios y estrategia para selección de canales de difusión y logística de procedimiento (tiempos, espacios y forma); solicitando Vo. Bo. De la Dirección General para autorización, una vez obtenido éste obtenido éste, procede a la implementación de dicha acción.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN


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Objetivo del Procedimiento: Coordinar y supervisar la difusión de las acciones realizadas por el O.P.D.M. y procurar el enlace entre éste a través de diferentes medios de comunicación. Nombre del Procedimiento: Difusión de Información

Unidad Administrativa: Coordinación de Difusión


1 Inicio. 2 La Dirección General solicita a la Coordinación de Difusión la distribución de información

relacionada a determinado tema.

3 El Coordinador de Difusión recaba la información de las áreas involucradas, procede a su revisión y evaluación, cerciorándose de que el contenido de ésta sea el necesario y adecuado para su elaboración, llevando a cabo la planeación y logística de difusión, como determinación de formatos, selección de medios, determinación de tiempos, cantidad de reproducciones..

4 Revisa dicha información, considerándola suficiente y adecuada; así como definida la estrategia de logística, llevando a cabo la realización del diseño y la selección del texto promocional a utilizar en el formato establecido.

5 Si la información NO es suficiente o propicia, se regresa al punto 3

6 Una vez elaborado él o los formatos se envía la propuesta completa a la Dirección General para su aprobación.

7 la Dirección General recibe los formatos para su aprobación.

8 Si la Dirección General No aprueba se regresa a la Coordinación de Difusión para la elaboración de una nueva propuesta.

9 Si la Dirección General aprueba la propuesta se procede a entregar al Coordinador de Difusión para que realice los tramites para la impresión del diseño ó la producción electrónica en el formato o medio seleccionado.

10 Una vez obtenido el material impreso o producido en medio electrónico, la Coordinación lo revisa para descartar errores, si éste es correcto se procede a la instalación y/o distribución del mismo, de acuerdo al plan de logística elaborado.

11 La Coordinación de Difusión es responsable de distribuir, colocar, remplazar y actualizar la información, así como llevar a cabo el monitoreo de la misma, verificando el cumplimiento de los requisitos solicitados.

12 Fin del procedimiento.



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¡Error!DIRECCIÒN GENERAL COORDINACIÒN DE

DIFUSIÒN

PROVEEDOR

1 2 3 5 7 8 9

3 4 5 6 10 11 12

INICIO

REVISA INFOR.

B

A

RECABA INFORMACIÓN .

SOLICITA LA

DISTRIBUCIÒN

A

ENVIA

PROPUESTA AL DIRECTOR

GRAL.

ENTREGA AL

COORDINADOR

B

REVISA MATERIAL

RECIBE FORMATOS.

VERIFICA

CUMPLIMIENTO

FIN



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IV.- Cultura del Cuidado del Agua

1- Objetivo. Difundir información, relacionada con el cuidado del agua, haciendo uso de los diferentes medios (impresos y electrónicos), y reforzándola con la presencia del Organismo y la realización de diferentes actividades recreativas, dando como resultado la implementación de un Programa de Cultura del Agua integral, reflejado en la valoración del vital líquido a través de hábitos de uso y consumo en los habitantes de Tlalnepantla. 2.- Alcance Abarcar a través de visitas diarias en instituciones la matrícula compuesta por educación primaria y preescolar, primordialmente, por ser estos los niveles educativos sobre los cuales es posible ejercer mayor influencia. Por otro lado, nos acercamos a padres de familia por medio de las jornadas en comunidades, así como con la difusión de información relacionada a Cuidado y Cultura del Agua, principalmente impresa, a lo largo de todo el Municipio. 3.- Terminología. CODI Coordinación de Difusión 4.- Responsabilidades Dirección General: Da el visto bueno de las acciones propuestas por la Coordinación de Difusión en favor de la cultura del cuidado del agua. Coordinadora de Difusión: Lleva a cabo la planeación, desarrollo e implementación de las campañas de Cultura del Agua, así como la selección de medios y dinámicas para la implementación de dichas campañas a través de la programación de tiempos de las mismas, para posteriormente darles seguimiento. COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN


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5.- Desarrollo Planeación: Se parte de una idea que permita el contacto de la Coordinación con la comunidad. Se analizan las posibilidades de realización de acuerdo al presupuesto autorizado, calendario y se procede a la planeación de la campaña, estableciendo fechas, lugares, medios y modos de acercamiento a la población. Una vez realizada la planeación se envía a la Dirección General para su visto bueno. Desarrollo: Se realizan diseños y se determina la información (textos, slogan, datos, etc) a difundir, se contactan proveedores y medios, así como instituciones y comunidades, o bien todo aquel lugar que se vaya a abarcar o visitar. Se programa el calendario de eventos y las actividades a realizar. En caso de ser necesario se trabaja en coordinación con otras áreas, como Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, a fin de homologar criterios y apoyar las actividades programadas. Se someten dichos programas a autorización por parte de la Dirección General. Implementación: Se pone en marcha la campaña, se coloca la información a través de los diferentes canales determinados, se realizan las visitas y se le da seguimiento a todo lo establecido.



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Objetivo del Procedimiento: Cultura del Cuidado del Agua en las Escuelas Primarias y Pre-primaria Nombre del Procedimiento: Cultura del Agua

Unidad Administrativa: Coordinación de Difusión


1 Inicio.

2 La Dirección General instruye a la Coordinación que inicie proyectos para incentivar la

Cultura del Cuidado del Agua en las escuelas primarias de Tlalnepantla.

3 La Coordinación de Difusión planea las formas de acercarse a los alumnos y al público infantil en general, ya sea impresa o visualmente, además de proponer la logística de los mismos.

4 La Dirección General revisa, evalúa y da el Vo. Bo. a la propuesta que sea más adecuada tomando en cuenta el formato, contenido, distribución y la logística. Si es completa la aprueba, si no regresa al punto 3.

5 La Coordinación contacta a los proveedores para que realicen la producción, diseño o tiraje .Regresa a la Coordinación para supervisar la calidad del producto.

6 La Coordinación revisa el producto si esta bien desarrolla las actividades autorizadas por la Dirección General con las Escuelas a lo largo del ciclo escolar, y propone actividades en el periodo vacacional en poblaciones con alto índice poblacional.

7 La Coordinación recopila la información del proyecto desarrollado y evalúa, realizado una presentando de los resultados a la Dirección General.

8 La Dirección General Interpreta los resultados, si cumplieron con su objetivo se amplia en cobertura, si no cumplió regresa al punto 3 para su discusión y corrección.




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Dirección General Coordinador

6

2

3

1

INICIO

Instruye que se realicen actividades para incentivar la cultura del agua en

las Escuelas de Tlalnepantla.

¿Esta completo?

SI

Planea las formas de acercamiento, ya sea impresa o visual. Para esto incluyendo la forma, el diseño, el contenido y la logística

de cada una de ellas.

4

Revisa, evalúa y otorga el Vo. Bo. prueba para su implementación.

NO

Revisa el producto realizado por el proveedor y desarrolla las actividades

autorizadas por la Dir. Gral.

5

Contacta a proveedores para la realización del producto

¿Cumplió con lo

esperado

SI NO

Interpreta los resultados e instruye

nuevas formas de incentivar la cultura del agua en los diferentes segmentos de

la población.

FIN

7

Recopila la información de la implementación del proyecto y la

presenta a la Dir. Gral.

8



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DG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 17

V.- REVISIÓN DE BASES DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN

PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA 1.- Objetivo. Revisar las bases de los procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida que realizará el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. LPN Licitación Pública Nacional IR Invitación Restringida 4.- Responsabilidades Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Revisar en forma eficiente las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que le sean turnadas por las diferentes unidades administrativas que integran el OPDM, para que estos se encuentren apegados conforme a derecho, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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Objetivo del Procedimiento: Revisar las bases de los procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida que realizará el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Revisión de Bases de los Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida.

Unidad Administrativa: Coordinación Jurídica


1 Inicio.

2 Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinación

Jurídica de este Organismo, la revisión de las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse las bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual emite sus comentarios sobre dichas Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar, conteniendo las modificaciones que se consideran pertinentes y turna al Coordinador Jurídico para su análisis y firma.

6 Coordinador Jurídico revisa dichos comentarios, los cuales se desprenden que las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar, cumplen con los requisitos legales para nacer a la vida jurídica, devolviéndolas rubricadas y firmadas al abogado para su remisión a la Unidad Administrativa del OPDM.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite a la Unidad Administrativa del OPDM, elabora oficio donde se remiten las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar, debidamente revisadas y rubricadas por el Coordinador Jurídico.

8 Unidad Administrativa del OPDM, recibe las Bases de Licitación Pública Nacional e Invitación Restringida que se van ha realizar, debidamente revisadas y rubricadas por el Coordinador Jurídico.

9

Fin del procedimiento.



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Unidad Administrativa del OPDM Coordinador Jurídico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica

1

2

8 9

3 4 6

5

7

Inicio

Solicita revisión de Bases de licit. Registra y

revisa

Realiza análisis profundo

Establece líneas de acción

Remite las Bases de Licitación

Revisa y Turna

Recibe Bases de Licitación

Fin



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VI .- ATENCIÓN DE PETICIONES.

1.- Objetivo. Atender las peticiones formuladas por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, actuaciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. Usuario Persona que se le prestar el servicio de agua potable,

alcantarillado y saneamiento. ciudadano Persona física que cuenta con capacidad legal y que se

encuentra dentro del territorio municipal. 4.- Responsabilidades Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Atender en forma oportuna los escritos de petición que son formulados por los usuarios y ciudadanos, de esta demarcación territorial, sobre los actos y acciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, desahogando las mismas en un breve término, procurando proteger los intereses jurídicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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Objetivo del Procedimiento: Atender las peticiones formuladas por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, actuaciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Atención de Peticiones.



1 Inicio.

2 Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita

a la Coordinación Jurídica de este Organismo, la atención de la petición formulada por el usuario y/o ciudadano.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza dicha petición.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse la atención de dicha petición.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual formula la contestación de la petición, procurando proteger los intereses jurídicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

6 Coordinador Jurídico revisa la contestación de la petición, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolviéndola al abogado para su notificación.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica practica la notificación donde se le da contestación a su petición e informa al Coordinador Jurídico, Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, sobre el resultado de la misma.

8




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Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM

Coordinador Jurídico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica

1

2

3 4 6

5

7 8

Inicio

Solicita atención de petición

Registra y revisa



Revisa y Turna

Realiza notificación

Fin



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DG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 Abril 09 13 Abril 09 23

VII .-ASESORAR JURÍDICAMENTE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL OPDM

1.- Objetivo. Brindar apoyo técnico-jurídico al Director General, así como a las unidades administrativas que integran el OPDM. 2.- Alcance Al interior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Brindar apoyo técnico-jurídico cuando así los solicite el Director General, así como a las Unidades Administrativas que integran el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, que así lo soliciten, para que sus actuaciones se encuentren apegadas a derecho, buscando se mejore la toma de decisiones. .



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Objetivo del Procedimiento: Brindar apoyo técnico-jurídico al Director General, así como a las unidades administrativas que integran el OPDM. Nombre del Procedimiento: Asesorar Jurídicamente a las Unidades Administrativas del OPDM.



1 Inicio.

2 El Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio

solicita a la Coordinación Jurídica de este Organismo, asesoría jurídica.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza el caso que originó la consulta.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, plantea las posibles soluciones que se pueden aplicar al caso en concreto.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza proyecto donde se emite contestación y turna al Coordinador Jurídico para su revisión.

6 Coordinador Jurídico revisa dicha contestación, la cual se desprende que cumple con los requisitos legales para dilucidar las dudas que dieron origen a la asesoría jurídica, quien lo devuelve firmado al abogado para su remisión al Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite al Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, oficio donde se da la contestación a su asesoría jurídica.

8 Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, recibe contestación.

9




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1

2

8

9

3 4 6

5

7

Inicio

Solicita asesoría jurídica

Registra y revisa

Plantea posibles soluciones

Remite contestación

Revisa y Turna

Realiza proyecto y turna

Recibe contestación

Fin



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VIII .- DENUNCIAS Y QUERELLAS.

1.- Objetivo. Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes respecto a los actos constitutivos de algún ilícito en donde tenga injerencia el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes a conductas o acciones presumiblemente constitutivas de algún ilícito en donde se vean afectados los intereses del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurídicos y económicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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Objetivo del Procedimiento: Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes respecto a los actos constitutivos de algún ilícito en donde tenga injerencia el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Denuncias, Quejas y Querellas.



1 Inicio.


a la Coordinación Jurídica de este Organismo, la atención para la interposición o atención de la denuncia, queja y querella.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza la interposición o atención de la denuncia, queja y querella.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse la interposición o atención de la denuncia, queja y querella.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual formula la interposición o atención de la denuncia, queja y querella, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

6 Coordinador Jurídico revisa la interposición o atención de la denuncia, queja y querella, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolviéndola al abogado para su presentación ante el juzgado correspondiente.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite la interposición o contestación de demanda ante el Ministerio Público o Juzgado correspondiente.

8




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1

2

3 4 6

5

7 8

Registra y revisa Solicita

atención para interposición

Inicio



Revisa y Turna

Remite ante el MP y/o juzgado

Fin



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CJDG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 29

IX .- ATENCIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.

1.- Objetivo. Atender las Recursos de inconformidad formulados por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, y actuaciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. Usuario Persona que se le prestar el servicio de agua potable,

alcantarillado y saneamiento. Ciudadano Persona física que cuenta con capacidad legal y que se

encuentra dentro del territorio municipal. 4.- Responsabilidades Director General del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Atender en forma oportuna los Recursos de Inconformidad que son formulados por los usuarios y ciudadanos, de esta demarcación territorial, sobre los actos y acciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, los cuales son resueltos por el Director General del OPDM. .



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Objetivo del Procedimiento: Atender las Recursos de inconformidad formulados por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, y actuaciones que realiza el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Atención de Recursos de Inconformidad.



1 Inicio.

2 Director General del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinación Jurídica

de este Organismo, la atención del recurso de inconformidad formulado por el usuario y/o ciudadano.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza dicho Recurso de Inconformidad.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse el Recurso de Inconformidad.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual desahoga el Recurso de Incoformidad, procurando proteger los intereses jurídicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

6 Coordinador Jurídico revisa la resolución del Recurso de Inconformidad, el cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolviéndola al abogado para su notificación.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica practica la notificación de la resolución del Recurso de Inconformidad e informa al Coordinador Jurídico y Director General del OPDM, sobre el resultado de la misma.

8




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Director General del OPDM Coordinador Jurídico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica

1

2

3 4 6

5

7 8

Inicio

Solicita atención de Recurso de Inconformidad

Registra y revisa

Fin

Realiza notificación

Revisa y Turna





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X.- ATENCIÓN DE QUEJAS ANTE PROFECO.

1.- Objetivo. Atender las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 4.- Responsabilidades Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Atender en forma oportuna las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurídicos y económicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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Objetivo del Procedimiento: Atender las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Atención de Quejas ante PROFECO.



1 Inicio.


a la Coordinación Jurídica de este Organismo, la atención de la queja presentada por un usuario en contra del OPDM.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza la queja presentada por el usuario.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse la atención de la queja ante la PROFECO.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual formula la contestación de la queja, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

6 Coordinador Jurídico revisa la contestación de la queja, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolviéndola al abogado para su presentación ante la PROFECO.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite la contestación ante la PROFECO.

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1

2

3 4 6

5

7 8

Inicio

Solicita atención de la queja

Registra y revisa



Revisa y Turna

Remite ante la PROFECO

Fin



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CJDG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 abril 09 13 abril 09 35

XI .- ATENCIÓN DE JUICIOS CONTENCIOSOS Y NO

CONTENCIOSOS 1.- Objetivo. Intervenir jurídicamente en todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, en su carácter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado. 2.- Alcance Al exterior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Atender en forma oportuna todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, en su carácter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado, interponiendo y agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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DG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 abril 09 13 abril 09 36

Objetivo del Procedimiento: Intervenir jurídicamente en todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, en su carácter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado. Nombre del Procedimiento: Atención de Juicios Contenciosos y no Contenciosos.



1 Inicio.


a la Coordinación Jurídica de este Organismo, la atención para la interposición o contestación de la demanda.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza la demanda.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de ajustarse la interposición o contestación de la demanda.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual formula interposición o contestación de demanda, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM.

6 Coordinador Jurídico revisa la interposición o contestación de demanda, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolviéndola al abogado para su presentación ante el juzgado correspondiente.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite la interposición o contestación de demanda ante el juzgado correspondiente y atiende el juicio hasta la resolución del mismo.

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DG/MPR/CJ Coordinación Jurídica 01 13 abril 09 13 abril 09 37




1

2

3 4 6

5

7 8

Inicio

Solicita atención para interposición

Registra y revisa

Fin

Remite ante el juzgado

Revisa y Turna





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XII .- REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

1.- Objetivo. Revisar los convenios y contratos que suscribe el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. 2.- Alcance Al interior de la administración pública de este Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurídico. Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM. 5.- Desarrollo Revisar en forma eficiente todos los convenios y contratos que le sean turnados por las diferentes unidades administrativas que integran el OPDM, para que estos se encuentren apegados conforme a derecho, procurando proteger los intereses jurídicos, administrativos y económicos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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Objetivo del Procedimiento: Revisar los convenios y contratos que suscribe el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Revisión de Convenios y Contratos.



1 Inicio.

2 Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinación

Jurídica de este Organismo, la revisión de los convenios y contratos que se van ha suscribir.

3

Coordinador Jurídico asigna número de expediente, revisa y analiza los convenios y contratos.

4 Coordinador Jurídico en coordinación con el Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica, establece las líneas de acción sobre las que deberán de sujetarse los convenios y contratos.

5 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica del OPDM, realiza una análisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurídico, el cual emite sus comentarios sobre dichos convenios y contratos conteniendo las modificaciones que se consideran pertinentes y turna al Coordinador Jurídico para su análisis y firma.

6 Coordinador Jurídico revisa dichos comentarios, los cuales se desprenden que los convenios y contratos cumple con los requisitos legales para nacer a la vida jurídica, devolviéndolos rubricados y firmados al abogado para su remisión a la Unidad Administrativa del OPDM.

7

Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica remite a la Unidad Administrativa del OPDM, oficio donde se remiten los convenios y contratos debidamente revisados y rubricados por el Coordinador Jurídico.

8 Unidad Administrativa del OPDM, recibe los convenios y contratos debidamente revisados y rubricados por el Coordinador Jurídico.

9




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Unidad Administrativa del OPDM Coordinador Jurídico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica

1

2

8

9

3 4 6

5

7

Inicio

Solicita revisión de convenios y contratos

Registra y revisa



Revisa y Turna

Remite los convenios y contratos

Recibe convenios y contratos

Fin



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DG/MPR/CDGS Coordinación Gestión Social 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 41

XIII .- CONTROL DE REGISTRO CALL CENTER.

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de atención que el OPDM brinda, registrando las solicitudes que los Usuarios realizan ya sea vía telefónica o personal en el Sistema de Clarify. 2.- Alcance Registro del reporte y monitoreo de atención por las áreas operativas de esta Dependencia. 3.- Terminología. CDGS Coordinación de Gestión Social RDEDSC Responsable del enlace del Sistema Clarify 4.- Responsabilidades Coordinador: Monitorea el registro y canalización de las solicitudes Responsable del enlace del Sistema Clarify: Turna a las áreas operativas mediante el sistema interno las solicitudes diarias, además realiza bajas de reportes atendidos y genera evaluación semanal. 5.- Desarrollo La Coordinación de Gestión Social a través del Sistema Clarify recibe y canaliza a diario a las áreas operativas de esta Dependencia las solicitudes que los usuarios realizan, en su defecto si algún reporte carece de datos (Nombre del usuario, dirección, no. Telefónico, referencia y/o solicitud del servicio) esta Coordinación rastreara y anexara especificaciones al reporte. Una vez que los reportes son turnados l las áreas operativas, es responsabilidad de las mismas dar atención en tiempo y forma, notificando a esta su atención con la finalidad de verificar vía telefónica su conformidad y así realizar la baja en el Sistema Clarify. Elabora semanalmente evaluación de atención de reportes pendientes por las áreas operativas, mediante un oficio de concentración en el que se registra el número que Call Center asigno a cada reporte, dicho número identificará la solicitud durante todo el proceso.



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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de atención que el OPDM brinda, registrando las solicitudes que los Usuarios realizan ya sea vía telefónica o personal en el Sistema de Clarify. Nombre del Procedimiento: Control de Registro Call Center

Unidad Administrativa: Coordinación de Gestión Social


1 Inicio.

2 El Call Center registra la petición del usuario y asigna número de reporte 3

La CDGS a través del Sistema Call Center recibe, registra y canaliza a las áreas operativas las solicitudes que los usuarios realizan.

4 Las áreas operativas atienden las peticiones de los usuarios en tiempo y forma, notificando al RDEDGS su atención

5 El RDEDGS verifica telefónicamente con el usuario la conformidad de la solicitud, si existe alguna observación lo reenvía al área responsable, de lo contrario realiza el cierre y/o baja del reporte

6 El CDGS gira instrucción semananl a el RDEDGS para la elaboración de oficio de concentración de reportes pendientes.

7

Fin del procedimiento



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Areas Operativas Call Center Gestión Social 4

1

2

3

5

No

6 7

Inicio

Elabora Informe semanal

A Trabajo terminado

Fin

Recibe y verifica telefónicamente con el usuario

Recibe y asigna personal para atender solicitud.

Registra petición del usuario y turna A

Recibe y canaliza a la Dirección Correspondiente



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DG/MPR/CC Coordinación de Calidad 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 44

XIV.- IMPLEMENTAR, MANTENER Y VERIFICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

1.- Objetivo. Coordinar la implementación de programas que coadyuven a desarrollar la calidad del OPDM, así como implementar, mantener y verificar el sistema de Gestión de Calidad. 2.- Alcance Todo el personal del OPDM. 3.- Terminología. Coordinador: Persona responsable de la coordinación y supervisión de las diferentes actividades de implantación del sistema de gestión de calidad. Asesores: Persona encargada de brindar asesoría a las diferentes áreas en lo referente a programas desarrollados para la implementación de calidad en el OPDM. 4.- Responsabilidades Coordinador de Calidad: Coordinar la implantación del sistema. Asesores de Calidad: Asesorar a las diferentes áreas para la implementación, mantenimiento y verificación del Sistema de Gestión de Calidad. 5.- Desarrollo Implementación, mantenimiento y verificación del Sistema de Gestión de la Calidad.



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Objetivo del Procedimiento: Implementar, mantener y Verificar el Sistema de Gestión de la Calidad. Nombre del Procedimiento: Implementación, mantenimiento y verificación del Sistema de gestión de la Calidad.

Unidad Administrativa: Coordinación de Calidad.


1 Inicio.

2 La Alta Director en conjunto con la Coordinación de Calidad elabora la politica,

misión, visión y objetivos de calidad, así como los integrantes del Comité de Calidad.

3

Las Direcciones elaboran su mapeo de procesos y plan de calidad por dirección.

4 Las Direcciones en conjunto con la Coordinadora de Calidad determinan los indices de medición de sus procesos.

5 La Coordinadora de Calidad elabora la documentación pertinente para el sistema de gestión de la calidad.

6 La Coordinadora de Calidad en conjunto con la áreas elaboran las encuestas de satisfación del cliente, necesarias para verificar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

7

La Coordinadora y Asesores de Calidad realizan la evaluación del ambiente laboral y diagnostico.

8

Los Asesores de Calidad realizan la implantación de los procedimientos y la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

9 Las áreas elaboran los registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 10

El Comité de Calidad realiza análisis de datos.

11 La Coordinadora y Asesores de Calidad capacitan y seleccionan a los auditores internos.

12 Las Areas que intervienen realizan la auditoria interna y detección de causas de no conformidades

13 La Coordinadora y Asesores de Calidad analizas las no conformidades y proponen en conjunto con las áreas las acciones correctivas a desarrollar.

14 La Alta Dirección realiza la revisión de la dirección. 15

Un Organismo certificador externo, realiza la auditoria externa para verificar si el sistema de Gestión de la Calidad implementado es apto para certificarse bajo la norma ISO 9001-2008.

16

Coordinación de Calidad de el seguimiento al SGC, a través de acciones de mejoras en las diferentes áreas que la integran.

17

Fin.



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Alta Dirección Coordinadora de Calidad

Asesores de Calidad Direcciones Comité de Calidad

Organismo Certificador

1 2 14

4

5

6 7 11

13

16

17

8

3

9

12

10

15

Determinan

Elabora

Inicio

Elabora

Elabora

Elabora implantación

implantación

Capacitan

Analizan

Seguimiento

Realizan

Realiza

Realizan

Realiza

Elabora

Fin



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CI/MPR/DRSP Contraloría interna 01 13 Abril 09 13 Abril 09 47

XV.- QUEJAS Y DENUNCIAS

1.- Objetivo. Definir y evaluar un sistema de atención de quejas y denuncias por incumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Públicos. 2.- Alcance Este procedimiento es aplicable en todos los Servidores Públicos adscritos al OPDM 3.- Terminología. Contralor Persona dentro de la Contraloría de máximo nivel y

toma de decisiones Unidad Administrativa Dirección ó Departamento del Organismo a la cual

se interactúa Depto. Unidad administrativa del Organismo 4.- Responsabilidades Contralor: Recibe la queja y/o denuncia en caso de una presunta responsabilidad del Servidor Público para que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario. Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial: Coadyuva con la integración de la investigación preliminar, dando atención a las quejas y denuncias recibidas a la Contraloría Interna, a través de oficio, escrito, módulos de atención, formato de quejas, buzones o directamente del ciudadano o por cualquier otro medio, recibe, evalúa y tramita, integrando al expediente de cada una de éstas. 5.- Desarrollo Establecer un procedimiento para el manejo de las quejas y denuncias en contra los servidores públicos, realizando la investigación preliminar que corresponde hasta determinar si existe o no una presunta responsabilidad del Servidor. En términos del Código de Procedimientos Administración y apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. .



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CI/MPR/DRSP Contraloría interna 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 48

Objetivo del Procedimiento: Definir y evaluar un sistema de atención a quejas y denuncias por incumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Públicos. Nombre del Procedimiento: Quejas y Denuncias

Unidad Administrativa: Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial


1 Inicio. 2 El Ciudadano presenta queja personalmente o por escrito. 3 El Contralor recibe escrito procedente de Oficialìa de Partes del Organismo y lo

canaliza al departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial 4 Si la queja es personal El Jefe del Depto. le toma la declaración al Usuario o

persona afectada y/o requisita formato de queja. 5 El Jefe del Depto. Registra la queja del usuario, se identifica las anomalías por

parte del Servidor Público del Organismo. 6 Se elabora estadístico de quejas presentadas por el usuario sobre servidores

públicos para turnarlo a su jefe inmediato. 7 Si no es procedimiento Administrativo, se archiva en File correspondiente y queda

como antecedente FIN 8 Si procede, se inicia Procedimiento Administrativo, se asigna número consecutivo

interno de expediente y se abre período de información para conocer circunstancias del caso concreto conforme a derecho.

9 Se le solicita al Departamento de Recursos Humanos que en el término de 3 días remita status de situación laboral, antecedentes laborales y domicilio del Servidor Público.

10 Se recibe status de antecedentes laborales y gira citatorio al servidor público para que haga uso de su garantía de audiencia conforme a su interés convenga y notifica dicho citatorio haciendo de su conocimiento la fecha, hora y motivo de su citación, en términos de ley.

11 El servidor público recibe citatorio o se da por notificado en términos de ley. 12 El jefe de Departamento en fecha y hora fijados para que tenga verificativo la

Audiencia que corresponde solicita la presencia del citado y abre garantía de audiencia, el servidor público presente ofrece pruebas y alega conforme a derecho.

13 Se agota el procedimiento y se turna para resolución definitiva en base a facultades expresas por la ley

14 Se notifica a los interesados de manera personal a los ciudadanos y mediante oficio a las autoridades.

15 Fin del procedimiento. CONTRALORÍA INTERNA


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CI/MPR/DRSP Contraloría interna 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 49

6.- Diagrama de Flujo

CIUDADANO CONTRALORIA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 6 NO 7 SI 8 9

REGISTRA QUEJA

TOMA DECLARACIÓN

PRESENTACIÓN DE QUEJA

INICIO

IDENTIFICA ANOMALÍAS

ELABORA ESTADÍSTICO

AES PROCED. ADMTVO.?

10 11

12 13 14

SE ABRE LA AUDIENCIA

RECIBE CITATORIO

RECIBE ESTATUS Y NOTIFICA

SE SOLICITA ESTATUS LABORAL ELABORA

ESTADÍSTICO

15

A FIN

SE NOTIFICA RESOLUCION

SE TURNA A RESOLUCION



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XVI .- SITUACION PATRIMONIAL

1.- Objetivo.

Verificar la correcta y oportuna presentación de manifestaciones de bienes por parte de los Servidores Públicos del Organismo..

2.- Alcance

Procedimiento aplicable a los Servidores Públicos obligados adscritos al OPDM, tal como lo son Jefes de Departamento o sus equivalentes a la Administración Pública Estatal, así como todos los que recauden o administren fondos o recursos estatales, municipales o federales, los que tenga a su cargo las funciones de Dirección, supervisión, inspección, auditoria, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y admón. de justicia, representación legal titular o delegada para actos de dominio, de administración general de ejercicio presupuestal, manejo de fondos estatales y municipales, custodia de bienes y valores, atención y resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier índole para obtener licencias o autorizaciones, adquisición o comercialización de bienes y servicios ó efectuar pagos de cualquier índole.

3.- Terminología. DGO Dirección General. CI Contraloría Interna. DRSP Departamento de Responsabilidades y

Situación Patrimonial RH Recursos Humanos EXTRANET Sistema de ingreso de altas y bajas y

anualidad OFP Oficialia de Partes. SIR Sistema Integral de Responsabilidades OSFEM Órgano Superior de Fiscalización NIP Número de Identificación personal



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4.- Responsabilidades

Contralor: vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables en lo referente a los Servidores públicos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de y Municipios. Jefe del departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial: dirigir la ejecución, registrar, integrar y desahogar los actos propios del Procedimiento Administrativo disciplinario.

5.- Desarrollo

Verificar que los servidores públicos, cumplan con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.



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Objetivo del Procedimiento: Verificar la correcta y oportuna presentación de manifestaciones de bienes por parte de los Servidores Públicos del Organismo Nombre del Procedimiento: Situación Patrimonial

Unidad Administrativa: Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

No. Descripción de la acción 1.- Inicio

2.- El departamento de Recursos Humanos turna listado a la Contraloría por las altas y bajas de servidores públicos adscritos al OPDM.

3.- El Contralor Recibe listado y turna al departamento de Situación Patrimonial y Responsabilidades.

4.- El Jefe del Depto. De Situación Patrimonial y Responsabilidades recibe listado y analiza la información enviada por la unidad administrativa

5.- Determina que servidores públicos de acuerdo a su función son sujetos a presentar su manifestación de bienes por alta o baja.

6.- Si no son sujetos a presentar la manifestación de bienes por alta o baja del servicio se termina el proceso.

7.- Se captura los datos de los servidores públicos por alta o baja en el sistema de extranet del Gobierno del Estado de México.

8.- Se imprime NIP emitido por el sistema de extranet por alta o baja y se le entrega al servidor público.

9.- El servidor público recibe su NIP para acceder a la página del Gobierno del Estado y presentar su manifestación por alta o baja por Internet.

10.- Si el Servidor Publico entrega en tiempo y forma su manifestación se termina si no el gobierno del Estado de México emite la remesa de todos los Servidores públicos omisos y extemporáneos

11.- El gobierno del Estado de México envía la remesa de los servidores públicos que fueron omisos o extemporáneos a la contraloría

12.- El contralor Recibe la remesa de los servidores públicos omisos y extemporáneos y turna al Depto. De responsabilidades

13.- El departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial recibe remesa de servidores públicos omisos o extemporáneos y elabora los acuerdos de radicación.

14.- Turna los acuerdos de radicación para análisis y firma del Contralor.



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No. Descripción de la acción 15.- El contralor recibe los acuerdos de radicación firma y regresa al departamento Resp. y

Sit. Patrimonial.

16.- Recibe los acuerdos firmados y elabora oficio de solicitud del status laboral para el depto. De R.H. y lo turna.

17.- El Depto. De Recursos Humanos recibe y da contestación de la información al depto. De Resp. Y Situación Patrimonial.

18.- El Depto de Resp. Y Sit. Pat. Recibe la información, elabora el acuerdo de integración al expediente. La documentación recibida y lo turna al Contralor para firma

19.- El Depto de Resp. Y Sit. Pat. Recibe el acuerdo y citatorio firmados por el Contralor y notifica por los medios legales los citatorios a los presuntos responsables.

20.- El servidor Publico se presenta a su comparecencia a la hora y fecha fijada en el citatorio

21.- Se desahoga la garantía de audiencia y se elabora acta y acuerdo de comparecencia y se integra en el expediente.

22.- Valora la información proporcionada por el servidor publico, elabora la resolución y turna la Contralor.

23.- El contralor revisa resolución y autoriza si no la regresa al Depto. Resp. Y Situación Patrimonial.

24.- El Departamento de Responsabilidades y Situación patrimonial recibe resolución ya firmada y se procede a entregar al Servidor Público.

25.- El Servidor Publico recibe resolución emitida por la contraloría, si esta resolución se determina la abstención de la sanción, se termina el Procedimiento.

26.- Si es sanción pecuniaria el servidor publico se presenta en la contraloría para que le indiquen donde de pagarla.

27.- El Jefe del Depto. De Situación Patrimonial informa el procedimiento de pago.

28.- El servidor publico entrega copia del recibo de pago de la sanción a la contraloría .

29.- El Jefe del Dpto. de Responsabilidades y Situación Patrimonial recibe recibo y notificación firmada y archiva en el expediente y procede a dar de baja del sistema SIR.

30.- FIN.



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UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

1 2 3 4

5

9 10 SI 11 12 NO 15 17 20 23

Turna listado a Contraloria

Recibe y Turna listado

6Sujetos

Recibe NIP y presenta manifestación

Imprime NIP Yentrega

Captura de dat

Determina que Serv. Públicos

Recibe y Turna listado

A

Gobierno del Estado envía remesa a Contraloria

Recibe remesa de los servidores públicos omisos y turna

Turna acuerdos deradicación para anáy firma.

Notifica por los medlegales el citatorio

Elabora resolución yturna para su revisiófirma

Recibe resolución y notifica resolución

Revisa y firma resolución y turna

Desahoga garantia turna para resolució

Se presenta a su comparecencia

Recibe informaciónintegra exp. y elaboacuerdo de inicio

Recibe y da contestación

Recibe acuerdos y elabora oficio de solicitud de estatus

Recibe acuerdos de radicación analiza, firma y turna

Recibe remesas y elabora acuerdos dradicación

A

INICIO


7

os

A

lisis

ios

n y

e y n

e ra

e

8

13

14

16

18

19

21

22

24

NO

SI


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UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR DEPTO DE SITUACION PATRIMONIAL

25 SI NO 26 27

A

Recibe resolución

28 29

30

Acude con el jefe del depto. Para establecer el proc. De pago

Recibe recibo archiva y procede a dar de baja del sistema

A FIN

Realiza proc. De pago y entrega copia del recibo

Informa procedimiento de pago de sanción pecuniaria

A



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CI/MPR/DAAF Contraloría interna 01 13 abril 09 13 abril 09 56

XVII .- ARQUEOS A FONDOS DE RECAUDACIÓN

1.- Objetivo. Mantener una supervisión constante de los fondos Recaudados por los servidores públicos responsables, verificando que lo recaudado sea lo mismo a lo registrado en el sistema. 2.- Alcance Revisión a los ingresos recibidos por el cobro de los derechos de consumo de agua potable efectuados por el área de cajas de recaudadoras del OPDM. 3.- Terminología. DAAF Departamento de Auditaría Administrativa y Financiera JUC Jefa de Unidad de Cajas 4.- Responsabilidades Contralor: Instrucciones para que se practiquen arqueos a las cajas recaudadoras Jefe de Departamento de Auditaría Administrativa y Financiera; practicar arqueos selectivos a las cajas recaudadoras, identificando las causa en caso de diferencias. 5.- Desarrollo Practicar arqueos selectivos a las cajas recaudadoras, mediante conteo físico de efectivo y documentos (cheques o tarjetas de crédito), comprobando que la suma de ambos sea lo mismo a lo que señala el corte de caja que se solicita al titular del área. .



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Objetivo del Procedimiento: Mantener una supervisión constante de los fondos Recaudados por los servidores públicos responsables, verificando que lo recaudado sea lo mismo a lo registrado en el sistema. Nombre del Procedimiento: Arqueos a Fondos de Recaudación

Unidad Administrativa: Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera


1 Inicio.

2 El Contralor Interno instruye al DAAF, que realice el arqueo a las cajas

recaudadoras y/o recibe solicitud de la JUC por diferencias de efectivo reclamadas por los usuarios.

3 El Auditor del DAAF efectúa el conteo del efectivo de la caja recaudadora en presencia de la cajera.

4 El Auditor solicita la impresión del corte de caja a la JUC.

5 La JUC imprime el corte de caja y entrega al Auditor.

6 El Auditor recibe corte de caja y verifica que el monto contado sea el mismo al que refleja el corte emitido por el sistema..

7 Sí existe faltante o sobrante de efectivo el Auditor elabora Acta Administrativa, recabando la firma de la cajera así como de la JUC en dicho formato.

8 Si no existe diferencia en el arqueo, el Auditor recaba firma en el formato de la cajera que se efectuó el arqueo y de la JUC.

9 El Auditor Integra arqueo y papeles de trabajo e informa al Contralor del resultado para su conocimiento.

10 Se archivan en legajo de papeles de trabajo.




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6.- Diagrama de Flujo. ContralorUnidad de Cajas Auditoria

1Inicio

Solicita intervencion de contraloria para efectuar arqueos

Instruye arqueos Se efectua el conteo del efectivo recaudado

Se de termina si existen faltante o

sobrante de efectivo

Se recaba firma del titular del area asi como de la cajera

2 2 3

5 4Solicita la impresión de los cortes de cajas

y verifica el monto de lo cobrado contra el efectivo contado.

imprime cortes de ca s ja

entrega al auditor Recive cortes e cajas drecaudadoras 6

ANo

se elabora acta administrativa por el faltante o sobrante de efectivo

Integra arqueo y papeles de trabajo E i nforma al Contralor

Se archiva en legajo Papeles de trabajo

s

Fin

A

8Se recaba firma del titular del area asi como de la cajera en arqueo

Si 7

7

9

9El contralor de da por entera y turna para su archivo

10

11



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CI/MPR/DAAF Contraloría interna 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 59

XVIII .- AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.- Objetivo. Realizar la planeación, desarrollo, informe y seguimiento de una auditaría a las dependencias que integran el OPDM.

2.- Alcance Inicia desde la elaboración del programa anual, hasta la verificación del seguimiento de las observaciones detectadas en las auditarías realizadas a las dependencias del OPDM. 3.- Terminología. DAAF Departamento de Auditaría Administrativa y

Financiera OPDM Organismo Público Descentralizado para la

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz

4.- Responsabilidades Contralor: Organiza, coordina, evalúa y supervisa la plantación, desarrollo, conclusión y seguimiento de la auditaría e informa los resultados obtenidos. Jefe de Departamento; desarrolla, avalúa e integra cédula de observaciones. 5.- Desarrollo Con base en el programa anual de auditaría se inicia la revisión a las distintas dependencias que integran el OPDM, se elabora programa de trabajo donde se establecen las técnicas de auditaría que se utilizaran, realizando e integrando en cédula las observaciones detectadas presentando al final informe del resultado .



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Objetivo del Procedimiento: Realizar la plantación, desarrollo, informe y seguimiento de una auditaría a las dependencias que integran el OPDM. Nombre del Procedimiento: Auditaría Administrativa y financiera


No. Descripción de la acción 1 Inicio. 2 El DAAF elabora el programa anual de Auditoria y turna al Contralor para su

autorización. 3 El Contralor Autoriza el programa anual de Auditoria y sino se devuelve para su

corrección. 4 Con base en el Programa anual de Auditaría, el Contralor determina la auditaría a

realizar girando instrucciones para su inicio al DAAF. 5 El titular del DAAF obtiene la información necesaria a fin de planear la auditaría,

evaluando los tramos de control interno establecidos. 6 El titular del DAAF elabora Programa de Trabajo para la auditaría a realizar, la cual

turna al contralor para su VoBo 7 El Contralor revisa, si procede o corrige regresa en ambos casos al titular del

DAAF. 8 El titular del DAAF elabora oficio de auditaría debidamente fundamentado y turna

al Contralor para su autorización 9 El Contralor revisa, si procede o corrige, regresa en ambos casos al titular del

DAAF 10 El titular del DAAF acuerda reunión con el titular del área a revisar, para la entrega

del oficio de comisión, recabando acuse de recibido y comenta de manera general el objetivo y alcance da la auditaría.

11 El titular del DAAF elabora oficio de solicitud de información y documentación, turnándolo al Contralor para su firma de autorización.

12 El Contralor recibe oficio de solicitud de información, si procede o se corrige regresa en ambos casos al titular del DAAF

13 El titular del DAAF recibe oficio de solicitud de información autorizado y procede a la entrega del mismo al área a revisar.

14 El área revisa la información solicitada, recabándola y entregándola (de lo contrario el titular del DAAF elabora oficio reiterativo).

15 El titular del DAAF analiza la información recibida y complementa con la recopilada en el estudio general, registra la información en cedulas y papeles de trabajo en los que se asientan los datos referente al análisis, comprobación y conclusión sobre las operaciones examinadas.

16 El titular del DAAF elabora cédula de observaciones y turna al Contralor

17 El Contralor revisa la cédula de observaciones, si procede acuerda reunión con el titular del área auditada, sí corrige regresa al titular del DAAF.



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18 El titular del área recibe cedula de observaciones anota la fecha en que se compromete a dar solución a la problemática detectada, así como su cargo y firma, y devuelve al contralor.

19 El contralor recibe cedula de observaciones del área auditada y entrega al titular del DAAF.

20 El titular del DAAF recibe cedulas de observaciones y procede a elaborar informe de auditoria y turna al contralor.

21 El contralor revisa el informe de auditoria y determina si procede o corrige en este ultimo caso regresa al titular del DAAF.

22 El contralor firma el informe de auditoria y entrega al Director General y a las áreas que así lo requieran.

23 El titular del DAFF elabora legajo de papeles de trabajo y se archiva.




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6.- Diagrama de Flujo. (Hoja 1 de 2)

UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR

DEPTO. DE AUDITORIA ADMON. Y FINANCIERA

Inicio 1

3

Realiza Programa de trabajo y turna para Vo. Bo.

Instruye inicio de auditoria

El contralor revisa, si procede o corrige, en ambos casos regresa al titular del DAFF

9

4Si

No

11

1314

15

Elabora oficio de solicitud de información y turna Recibe oficio de

solicitud de información, autoriza y devuelve.

Recibe oficio de solicitud de información y turna al area a revisar

El área revisa la información solicitada, recabándola y entregándola.

Revisa la documentación solicitada y la analiza.

12

A

7

Revisa y autoriza

Autoriza

Autoriza programa anual de auditoria

Programa anual de auditoria y turna al contralor

2

5

Obtiene información y planea auditoria

6

8

Elabora oficio de comisión y turna

10

Acuerda reunión con el titular del área, se comenta el objetivo y alcance de la auditoria



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UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR DEPTO. DE AUDITORIA ADMON. Y

FINANCIERA

El contralor revisa cedula de observ. Si procede acuerda reunión con el titular del área auditada.

18 17

El contralor revisa el informe de auditoria y determina si procede o corrige.

A

23

El titular del DAFF elabora legajo de papeles de trabajo el cual se archiva.

El contralor firma el informe de auditoria y entrega al Director y áreas que lo requieran.

22

Elabora cedula de observaciones y turna al contralor

20

16

Revisa cedula de observaciones del área auditada y entrega a DAFF.

19

21

Recibe cedula de observaciones y procede a elaborar informe de auditoria y turna al contralor.

Procede

Si No

Fin

Recibe cedula de observaciones anota fecha en que se compromete a dar soluciones y



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XIX.- ACTA ENTREGA RECEPCION

1.- Objetivo. Verificar que el procedimiento para la entrega recepción de las diferentes áreas del Organismo este de acuerdo a la normatividad establecida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

2.- Alcance Procedimiento aplicable para Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento de las áreas del Organismo. 3.- Terminología. DAAF Departamento de Auditaría Administrativa y

Financiera OPDM Organismo Público Descentralizado para la

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz

E-R.-

Sistema entrega recepción

Unidad Administrativa.- Departamento integrante en el Organismo DRSP Departamento de Responsabilidades y Situación

Patrimonial 4.- Responsabilidades Contralor: vigilar y supervisar el apego a la normatividad establecida para el cambio de Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento.

Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera efectuar los cambios de los Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento de acuerdo a la normatividad.

5.- Desarrollo Vigilar y supervisar el Procedimiento de entrega recepción de los Servidores Públicos del Organismo, comprobando que se realice de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes.

. CONTRALORÍA INTERNA


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Objetivo del Procedimiento: Verificar que el procedimiento para la entrega recepción de las diferentes áreas del Organismo este de acuerdo a la normatividad establecida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Nombre del Procedimiento: Acta Entrega Recepciòn



1 Inicio.

2 El Director General del OPDM informa del cambio del titular del área al Contralor

Interno 3 El Contralor Interno, turna la información al DAAF

4 El titular del DAAF recibe la indicación e inicia el proceso del cambio del Servidor

Público de cualquier área del OPDM. 5 El titular del DAAF verifica que el servidor público saliente este dado de alta en el

sistema de Entrega-Recepción, sino lo esta, se da de alta para efectuar su actualización o llenado de la misma.

6 El titular del DAAF informa al Servidor Público saliente que puede ingresar al sistema de Entrega -Recepción

7 El Servidor Público saliente verifica los datos del sistema sean correctos, llena o actualiza el Acta entrega recepción, así como sus anexos.

8 El Servidor Público saliente informa al el titular del DAAF que ya tiene elaborada su acta E-R para su revisión

9 El titular del DAAF recibe y revisa el acta E-R. y sus anexos correspondientes

10 Si existen observaciones se devuelven al Servidor Público saliente

11

El titular del DAAF turna al contralor tanto el Acta como los anexos correspondientes

12 El Contralor recibe Acta como anexos e Informa a los Servidores Públicos tanto entrante como saliente que se puede llevar acabo la entrega

13 Los Servidores Públicos reciben indicación del Contralor y proceden a la impresión del Acta y sus anexos en cuatro juegos

14 Se lleva acabo el acto de E-R por los servidores públicos tanto entrante como saliente en presencia de la contraloría

15 El titular del DAAF informa al Servidor Público entrante que cuenta con 30 días hábiles para hacer alguna aclaración y distribuye los juegos correspondientes a cada uno de los servidores públicos.



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16 El Servidor Público evalúa la información recibida y en su caso realiza las observaciones ante la Contraloría Interna.

17 Si existen observaciones se turnan al Contralor Interno, si no existen observaciones se termina el proceso.

18 El Contralor Interno recibe por escrito las observaciones del Servidor Público entrante y las turna al titular del DAAf para que se analicen

19 El titular del DAAF analiza las observaciones y manda citar a los servidores públicos, saliente y entrante para llevar acabo una conciliación de las observaciones detectadas.

20 Si se aclaran las observaciones por parte de los Servidores Públicos se termina. Si no se turna el expediente al Depto. de Responsabilidades.

21 El DRSP inicia el Procedimiento Administrativo.




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Unidad administrativa Contralor Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera

12 A

7

3

1

Informa al Depto. De Auditoria que ya tiene elaborada su Acta E-R para su revisión

El Aurevisy suscorre

Exiobs

El Contralor Informa a los Servidores públicos tanto Entrante como Saliente que se puede llevar acabo la E-R

Se devuelve al servidor publico saliente para su corrección.

Los servidorepublicos recibindicación del contralor y proceden a la impresión del acta y sus anexos en 4 tantos.

13 10

El servidor publico Saliente verifica los datos del sistema de E-R y actualiza su entrega recepción

Se le infopúblico quingresar aR

Se verificpublico saalta en el se da de

Recibdel cTitulacualqadmi

El contralor recibe indicación del director y turna al Depto. De Auditoria

El Director informa del cambio de titular al contralor

Inicio

6

5

dia e ansp

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a que el servidor liente este dado de sistema E-R y si no alta

e indicación ambio de r de uier área nistrativa

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9tor recibe y l acta E- R exos

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10

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8

11

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Unidad Administrativa Contralor

Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera

A

14

Se firma el acta E.R. por los servidores publicos entrante y saliente en presencia de contraloria

16

El personal de la contraloría Informa al Servidor público entrante que cuenta con 30 días hábiles para hacer alguna aclaración y distribuye los juegos

Evalúa la información y en su caso realiza las obs. Ante la contraloría

20

17 Existen

observaciones?

El Contralor recibe por escrito las observaciones del servidor publico entrante y turna la Depto. De Auditoria para Que las Analicen

El auditor analiza las observaciones conjuntamente con los servidores

Si se aclararon las observacion

Si

F

20 Fin

No

18

Si

in

22Se turna al DeptResponsabilidadinicia procedimie

Fin

No

o desnt

15

19

21

e quien o.


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CI/MPR/DAAF Contraloría interna 01 13 ABRIL09 13 ABRIL 09 69

XX.- ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES

1.- Objetivo. Mantener una supervisión constante de los fondos revolventes manejados por los Servidores Públicos asignados, verificando que no se tengan vales de gastos por comprobar con antigüedad mayor a 24 hrs. y que su uso sea para el objeto de su creación. 2.- Alcance Procedimiento aplicable solo a las áreas del OPDM que tengan asignado fondo revolvente. 3.- Terminología. DAAF Departamento de Auditaría Administrativa y Financiera OPDM Organismo Público Descentralizado para la Prestación de

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz

4.- Responsabilidades Contralor: vigilar el cumplimiento del uso del efectivo entregado a los Servidores Públicos para las adquisiciones menores. Jefe de Departamento de Auditaría Administrativa y Financiera; practicar arqueos constantes a los fondos, verificando su existencia y razonabilidad en el uso de los mismos. 5.- Desarrollo Practicar Arqueos a los Fondos Fijos existentes, realizando conteo del efectivo y relacionando los documentos que forman parte del mismo, comprobando que dichos documento se encuentren dentro de políticas y lineamientos autorizados, así como aclarando diferencias determinadas y recabando firma del responsable. .



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Objetivo del Procedimiento: Mantener una supervisión constante de los fondos revolventes manejados por los Servidores Públicos asignados, verificando que no se tengan vales de gastos por comprobar con antigüedad mayor a 24 hrs. y que su uso sea para el objeto de su creación. Nombre del Procedimiento: Arqueos a Fondos Revolventes



1 Inicio.

2 El Contralor interno instruye al DAAF de practicar arqueo a los fondos revolventes.

3 El Auditor del DAAF efectúa el conteo del efectivo en poder del responsable de

custodiar los fondos para gastos menores. 4 El auditor del DAAF solicita al responsable del Fondo Fijo le proporcione las

facturas pagadas y pendientes de comprobar, procediendo a relacionarlas. 5 El auditor del DAAF recibe las facturas pendientes de solicitar su reembolso a

finanzas. 6 El auditor del DAAF verifica que los documentos contengan los requisitos mínimos

así como su antigüedad y trascribe en el anexo. 7 El auditor del DAAF realiza la suma del efectivo contado así como de las facturas

presentadas por el responsable. 8 El auditor del DAAF recaba la firma del responsable del fondo en cada uno de los

anexos. 9 El auditor del DAAF verifica que el monto contado así como las facturas

pendientes de contabilizar concuerden con los registros contables de la cuenta publica

10 El auditor del DAAF determina si existe diferencia o no de acuerdo con los registros contables.

11

Si existe diferencias se elabora el acta administrativa al responsable del fondo.

12 El responsable del fondo firma acta administrativa por el faltante o sobrante, determinado por el auditor.

13 El auditor del DAAF elabora informe de las observaciones detectas en el arqueo y turna al contralor para su autorización.

14 El contralor se da por enterado y autoriza la emisión del informe y turna al Director General para su conocimiento.

15 El informe conjuntamente con los papeles de trabajos se archivan en el file de arqueos a fondos revolventes del organismo.




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Unidad administrativa Contralor Auditoria 5

1

Entrega los soportes de las fa uras y vales pendientes de comprobar

ct

Inicio


2 3

Se efectúa el conteo del efectivo en posición del responsable

Instruye arqueos

4 6 7 8

Se efectúa la sumatoria del efectivo contado mas las facturas presentadas por el responsable del fondo

Se recaba firma del responsable del fondo

Recibe la documentación

Solicita las facturas pendientes de solicitar su reembolso así como los vales

Verifica fechas de emisión y requisitos fiscales y trascribe en el anexos

9

Se verifica que tanto el efectivo como las facturas den el importe de lo

2
3
4

5

6

7

A

registrado en la Cuenta Publica


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6.- Diagrama de Flujo (Hoja 2 de 2)

Unidad administrativa Contralor Auditoria

Se de termina si existen faltante o sobrante

Se recaba firma del titular del área responsable del fondo

No

Informe y Papeles de Trabajo, se archiva en el legajo de arqueos

ti

15

Se elabora informe de los resultados obtenidos y se turna al contralor.

Si

10A

El contralor se da por enterado y autoriza su emisión y turna al Director General del OPDM

Fin

11 Se elabora acta administrativa por el faltante o sobrante de efectivo

12

13

14

16



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CI/MPR/DAO

Departamento de auditoria de Obra. Contraloría interna

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 73

XXI.- PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE OBRAS. INTERNAS Y EXTERNAS.

1.- Objetivo. Comprobar que los sistemas de control preventivo y de auto control establecidos para mejorar la gestión de Obra Publica Municipal. interna y externa, se realicen de acuerdo a los Manuales, Normas y Políticas. 2.- Alcance Vigilar a través de acciones de control y evaluación que las diferentes áreas cumplan con la normatividad. Participando en las propuestas para la realización de las obras publicas contratada o realizadas internamente, con la elaboración de diagnósticos e identificando las responsabilidades. 3.- Terminología. DGO Dirección General. CI Contraloría Interna. DAO Departamento de Auditoria de Obra. OFP Oficialia de Partes. CIOP Comité Interno de Obra Publica. OPDM-TLAL-DC-00/07 Numero de Contrato / Concurso. DOH SOH DAYS DAP DELEC DC CPT DEYP DSO DCYOM

Dirección de Operación Hidráulica. Subdirección de Operación Hidráulica. Departamento de Alcantarillado Z.P. Departamento de Agua Potable Z.P. Departamento de Electromecánico. Dirección de Construcción. Coordinación de la Planta de Tratamiento. Departamento de estudios y proyectos. Departamento de Supervisión de Obra. Departamento de Conservación y Obras por Mantenimiento.

CJ Coordinación Jurídica SA Subdirección de Administración



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CI/MPR/DAO


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 74

4.- Responsabilidades Contralor Interno; Designa e Instruye la Obra interna o externa a Auditar. Departamento de Auditoria de Obra. 5.- Desarrollo Atención a las Obras internas o externas que realiza el Organismo, a través de la Intervención directa del Departamento de Auditoria de Obra para: Vigilar, Supervisar, Identificar, Analizar y Evalúa.



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CI/MPR/DAO


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 75

Objetivo del Procedimiento: Establecer sistemas de control preventivo y de auto control tendientes a mejorar y modernizar la gestión de Obra Publica Municipal., interna o externa. Nombre del Procedimiento: Auditoria a Obras. Internas y Externas.

Unidad Administrativa: Departamento de Auditoria de Obra

No. Descripción de la acción 1 Inicio. CI recibe oficio de DC de la convocatoria echa a contratistas para la

cotización de obra. 2 CI turna oficio a l DAO, para dar seguimiento a la convocatoria.

3 CI Recibe oficio de DC de la convocatoria a visita de la obra.

4 CI turna oficio de visita de obra a DAO para que asista a la misma, junto con

DEYP y Contratistas. Procediendo a la firma de acta de visita. 5 CI Recibe oficio de DC de la convocatoria a la apertura de propuestas de la obra.

6 CI turna oficio de apertura de propuestas de la Obra a DAO para que asista a la

misma, junto con CJ, SA, DEYP; DC y Contratistas. En donde se aceptan las propuestas o se declara Desierto. proceden a la firma del acta que corresponda.

7 CI recibe oficio de DC de la aceptación de propuesta. (contratista que ejecutara la obra).

8 CI turna oficio de aceptación de propuesta de la obra a DAO para su seguimiento.

9 DAO visita el lugar de la obra de manera aleatoria, para vigilar a través de acciones de control y evaluación a DSO y Contratista.

10 DAO verifica que los avances físicos de la obra cumplan con los programas autorizados. DSO supervisa avance y cumplimiento de obra.

11 DAO verifica el cumplimiento de los programas de obra

12 DAO vigila el cumplimiento de las obligaciones del contratista. DSO supervisa el cumplimiento de las mismas.

13 DAO solicitar la información necesaria a las diferentes áreas involucradas.

14 DAO elaboración de diagnósticos de la obra y procedimientos.

15 DAO Identificar la responsabilidad ante cualquier anomalía

16 DAO Notifica al Contralor Interno acerca de las irregularidades detectadas en la obras y su procedimiento.

17 Fin. DAO finaliza. archivando documentación de la obra.



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CI/MPR/DAO


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 76


6.- Diagrama de Flujo. No. Dirección

Construcción Contralor Interno

Dept. de Estudios y Proyectos

Dept. de Supervisión de Obra

Dept. de Auditoria de Obra

Contratista/s Sub. Dirección

Administrativa

Coordinación Jurídica.

1

2

3

4

5

6

7

8 si

9

10 no

11

12

13

14

15

16

17

Inicio Recibe oficio de DC convocatoria de obra

Recibe of. de CI para su seguimiento

Recibe oficio de DC convocatoria de visita de obra

Se declara desierto

Recibe oficio de DC aceptación

no si, de propuesta de

obra

Recibe of. de CI Asiste a propuestas obra

Recibe oficio de DC convocatoria de aperturas de obra

Recibe of. de CI Asiste al lugar de la obra

Recibe of. de CI de aceptación de obra para su Inicio

Visitas a la obra: acciones de control evaluación, Verifica avances, Cumplimiento de prograde obra, solicita la información necesaria

Diagnostico de la obra y procedimientos

Identifica responsabilidades ante cualquier anomalía

CI recibe Reporte de DAO Notifica a CI

Fin. archiva doctos.


Código Área Revisión Fecha de Página:

DAF/MPR/DC Dirección de Administración y

Finanzas 2da. EMISION: 13 abril 09

IMPLANTACION: 13 abril 09 77

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

XXII. INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS-PRESUPUESTALES

MENSUALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 1.- Objetivo. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del Organismo. 2.- Alcance. A todas las áreas involucradas en el proceso de registro contable y presupuestal de los movimientos que presenta el Organismo.

3.-Terminología. I.S.R. Impuesto Sobre la Renta Es el Impuesto que se retiene a los empleados que laboran en el Organismo, mismo que se tiene que pagar de manera mensual a la S.H.C.P.

I.V.A. Impuesto al Valor Agregado Es el impuesto que se cobra al usuario por consumo de agua comercial e industrial, mismo que se debe de pagar mensualmente a la S.H.C.P. S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Es la oficina recaudadora de los Impuestos Federales, a quien de manera mensual se le realizan los pagos de los impuestos mensuales vía Internet.

TAS Tasevolution Next Generation Es el Sistema Financiero – Presupuestal, que se utiliza para el registro y control de todas las operaciones generadas en el Organismo.

OSFEM Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México Es la Dependencia a quien se le entregan los informes mensuales y anuales de manera impresa y en discos magnéticos, para su revisión.







4.-Responsabilidades. Tesorería: Entrega las Cuentas por Pagar, Pólizas de Egresos e Ingresos. Recursos Humanos: Entrega las nóminas originales. Oficialía de Partes: Entrega los estados de cuenta bancarios. Contabilidad: Entrega a las áreas de Activos Fijos, Construcción y Operación Hidráulica la balanza mensual para que elaboren los informes correspondientes. Activos Fijos, Construcción y Operación Hidráulica: Elaboran los informes respectivos y los entregan a Contabilidad. Contabilidad: Integra los Paquetes Financieros de manera impresa y los turna al Subdirector de Finanzas para su revisión. Subdirector de Finanzas: Recibe y revisa los Paquetes Financieros. Director de Administración y Finanzas: Recibe los Paquetes Financieros por parte de la Subdirección de Finanzas. Subdirector de Finanzas: Recibe de parte del Director de Administración y Finanzas Paquetes Financieros. Contabilidad: Recibe los paquetes firmados por el Consejo Directivo. Contabilidad: Integra el paquete firmado y los discos magnéticos. Órgano Superior de Fiscalización: Recibe y acusa de recibido. 5- Desarrollo. Integración de los Informes Mensuales y Cuenta Anual, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM.







Objetivo del Procedimiento: Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del Organismo. Nombre del Procedimiento: Integración de los Informes Financieros - Presupuestales Mensuales y de la Cuenta Pública Anual.

Unidad Administrativa Responsable del procedimiento: Departamento de Contabilidad

No. Descripción de la Acción 1

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9

Inicio. Se reciben de las áreas: Tesorería: Entrega las facturas que se pagan por medio de transferencia electrónica, traspasos bancarios diarios, el pago de impuestos (IVA e ISR). Las pólizas de Ingresos, Egresos y Cuentas por Pagar ya codificadas, revisadas y registradas en el sistema TAS para su digitalización y resguardo. Oficialía de Partes: Entrega los estados de cuenta bancarios (de cheques e inversión) para su registro, elaboración de conciliaciones bancarias, digitalización y resguardo. Recursos Humanos: Entrega las nóminas originales para su revisión, contabilización, digitalización y resguardo. Codificación de Pólizas: La documentación que se recibe se turna al supervisor contable, quien revisa y procede a la codificación de las pólizas de diario de acuerdo a nuestro catálogo de cuentas contables y presupuestales. Captura de Pólizas: El capturista recibe la documentación y procede a su registro en el sistema TAS y elabora las pólizas de diario. Conciliaciones Bancarias: Una vez registrado todo, el supervisor contable procede a la elaboración de las conciliaciones bancarias, realizando los movimientos pertinentes para tener los saldos bancarios reales, en caso de existir algún registro extra. Cierre Previo: El Jefe del Departamento realiza una revisión de los saldos de cada una de la cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio y Presupuestales), además de los reportes que integran el informe mensual, procediendo a realizar los cambios correspondientes para la obtención de los saldos correctos, para que en caso de cualquier movimiento extra, se realice a la brevedad para proceder al cierre definitivo. Balanzas de Comprobación a las Áreas: Con el cierre previo, el Jefe de Departamento elabora oficio para las áreas de Construcción, Operativa y Activos Fijos, adjuntándoles la balanza de comprobación del mes, así como los soportes que les ayudarán a la elaboración de sus







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informes mensuales, los cuales deberán ser entregados en tres días máximo de manera impresa y en medio magnético. Cierre Definitivo: Una vez revisados todos los reportes financieros y presupuestales que integran el informe mensual, se procede a la impresión de los paquetes financieros correspondientes. Recabar Firmas del Consejo Directivo: Los paquetes son entregados al Subdirector de Finanzas para que recabe la Autorización del Consejo Directivo, una vez contando con las firmas de los miembros del Consejo se devuelven al Departamento de Contabilidad para su digitalización e indexación. Digitalización: Los supervisores reciben los documentos ya registrados en el TAS, por lo que proceden a la digitalización, archivo y resguardo. Indexación de información: El supervisor digitaliza los últimos Informes de Obra y Estado Comparativo de Egresos firmados por el Consejo Directivo, y lo turna para la indexación de los documentos. Entrega ante OSFEM: El paquete financiero y los medios magnéticos adjuntos al oficio correspondiente, se entregan ante el OSFEM, quien acusa de recibido. Resguardo: Una vez entregada la información al OSFEM, los documentos son resguardados en el lugar correspondiente. Revisión: El OSFEM recibe el informe mensual para su revisión, en caso de existir alguna observación, nos las hace llegar mediante Pliego de Observaciones. Pliego de Observaciones: Mediante oficio se reciben las observaciones generadas por la revisión por parte del OSFEM. Contestación de Observaciones: Se procede a la integración de la documentación soporte para la atención de las Observaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM. Entregan Contestaciones: Una vez integrados los paquetes con la documentación soporte, se remiten al OSFEM junto con un oficio en donde nos acusan de recibido. Solventación de Observaciones: Una vez revisadas y aceptadas por parte del OSFEM. Recibe Oficio de Liberación: El OSFEM nos envía un oficio de liberación de las Observaciones, el cual se archiva para cualquier aclaración. FIN.







6. Diagrama de Flujo Consejo Directivo Dirección de

Administración y FinanzasOrgano Superior de

FiscalizaciónDepto. de

Contabilidad Subdirección de

Finanzas

INICIO 1-4 Se reciben de los Departamentos: Tesorería, Oficialia de Partes y Recursos Hum anos los documentos respondientes.

5

Se elaboran las conciliaciones bancarias

Se registra la docum entación en el sistem a TAS

con oficio y en m edio

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7

8

Recibe los docum entos firm ados por el Consejo y procede a su digitalización e indexación.

Una vez digitalizada e indexada, personal del área remite la información al OSFEM

Recibe paquetes financieros y firm a de acuse de recibo y procede a revisar la docum entación.

FIN

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3

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14 14-16

21

Se revisa y procede a la codifación de las pólizas de diario de acuerdo al catálogo de cuentas.

Se revisan los saldos de las cuentas y los reportes y en su caso realizar los cam bios correspondientes

Envío de oficio para remitir la inform ación respectiva a las áreas de Activos Fijos, Construcción y Operativa, para la elaboración de sus reportes

Im presión de los paquetes financieros.

Se entregan los paquetes a la Subdirección de Finanzas para recabar firm as del Consejo.

Recibe docum entos y revisa, en caso de estar bien la información, entrega al Director de Administración y Finanzas para recabar firmas

Recibe inform ación y recaba firmas de los miem bros del consejo.

Firma de autorización los paquetes financieros y devuelven el Director de Administración y Finanzas.

Recibe paquetes financieros y entrega a la Subdirección de Finanzas para su env ío al OSFEM

Recibe la docum entación y devuelve a Contabilidad para su envío

Revisa la inform ación y en su caso determ ina observaciones y las inform a a la Dirección de Adm ón. y Finanzas.

Recibe pliego de observaciones y turna al área correspondiente para su atención

Procede a la integración de docum entación para atención de las observaciones.

19 Integra docum entación y remite a la Subdirección de Finanzas para revisión.

Revisa docum entación y si procede, se rem ite al OSFEM para su soventación.

Recibe docum entación soporte y determina si es suficiente para la solventación de observaciones e inform a a la Dirección de Adm ón. y Finanzas m ediante oficio de liberación.

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Recibe oficio de liberación de observaciones.


Código Área Revisión Fecha de Página: DAF/MPR/DP

P Dirección de Aministración y Finanzas

01 Edición: 13 ABRIL 09

Implantación: 13 ABRIL 09 82

CONTRALORIA INTERNA

XXIII. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

1.- Objetivo. Integrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos conforme a lo establecido por el Órgano Superior de Fiscalización, así como realizar las afectaciones presupuestales de los egresos del Organismo. 2.- Alcance. A todas las áreas involucradas en el proceso de integración del presupuesto de ingresos y egresos del organismo. 3.-Terminología. Afectación presupuestal: Son los movimientos que se realizan en las distintas entidades públicas en su sistema del presupuesto calendarizado (autorizado), con el objeto de registrar e identificar elementos como: monto, objeto del gasto, unidad ejecutora, función, programa y proyecto correspondiente, el cual se realiza a través de un documento denominado oficio de afectación presupuestaria.

Ejercicio Presupuestario: Período durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos y gastos presupuestados; normalmente coincide con el año natural. OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesario para cumplir con los propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de política económica y de planeación. Techo Financiero: Límite máximo del presupuesto que se asigna en un periodo determinado, generalmente de un año, a una dependencia o entidad pública, el cual incluye gasto corriente y gasto de inversión.






CONTRALORIA INTERNA

4.-Responsabilidades. Planeación y presupuesto: entrega catálogos y formatos emitidos por el OSFEM, así como revisar e integrar el anteproyecto y proyecto definitivo de presupuesto de ingresos y egresos. Generar afectaciones presupuestales. Direcciones: Conforme a sus programas, generar su anteproyecto y proyecto definitivo de egresos. Así como sus requerimientos de acuerdo al calendario presupuestal. Consejo Directivo, Director General y Director de Administración y Finanzas: autorizan anteproyecto y proyecto definitivo de presupuesto. Órgano Superior de Fiscalización: Recibe y acusa de recibido. Adquisiciones: Valida precios de los requerimientos y entrega a Planeación y Presupuesto para su afectación presupuestal. 5- Desarrollo. Integración del proyecto de ingresos y egresos por ejercicio presupuestal, conforme a los lineamientos marcados por el OSFEM y generación de afectaciones presupuestales de las erogaciones del O.P.D.M.






CONTRALORIA INTERNA

Objetivo del Procedimiento: Integrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo conforme a lo establecido por el Órgano Superior de Fiscalización, así como realizar las afectaciones presupuestales de los egresos del Organismo.

Nombre del Procedimiento: Integración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Unidad Administrativa Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación y Presupuesto

No. de Descripción de la Acción Acción

1. 2.

3. 4.

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8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Inicio. Antes del último día hábil de mayo se entregan los catálogos que envía el OSFEM a las Direcciones del Organismo para su conocimiento y revisión, por medio de oficio y en medio magnético. Las Direcciones reciben y acusan de recibido. Antes del último día hábil de julio se entregan formatos de presupuesto y techo financiero a las Direcciones, para ser devueltos antes del último día de agosto. Se solicita a la Dirección Comercial el presupuesto de ingresos, para ser integrado conforme a los lineamientos marcados por el OSFEM antes del último día de agosto. Las Direcciones reciben y acusan de recibido. Entregan información de anteproyecto de presupuesto de egresos antes del último día de agosto del ejercicio corriente. Se revisan e integran según los lineamientos del OSFEM cada uno de los presupuestos por área y por Dirección. Antes de la última semana de octubre se entrega a la Dirección de Administración y Finanzas el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, para su revisión. El Consejo Directivo, la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas del OPDM, a más tardar el 15 de noviembre se encargan de autorizarlo. Se prepara la entrega en original y copia para el OSFEM. Se entrega al Órgano Superior de Fiscalización antes del día 15 de enero del siguiente año, quien recibe original y acusa de recibido en copia. Una vez entregado al OSFEM, se hace del conocimiento de las Direcciones el presupuesto autorizado. Las áreas solicitan sus necesidades de materiales y servicios vía requisición al área de adquisiciones. Adquisiciones recibe requisiciones, valida precios y entrega a Planeación y Presupuesto. Planeación y Presupuesto recibe requisiciones ya validadas en precio por el Departamento de Adquisiciones, se revisan y validan generando un documento de afectación presupuestal, la cual es autorizada por el Director de Administración y Finanzas, entregando originales al Departamento de Adquisiciones para su programación de compra. Fin del procedimiento.






CONTRALORIA INTERNA

6. Diagrama de Flujo

Consejo Directivo, Direccion General, Direcciòn de Admon. Y

Finanzas

Òrgano Superior de Fizcalización Departamento AdquisicionesJefe de Planeación y

Presupuesto Direcciones

INICIO 1

Antes del último día hábil de mayo del año en curso entrega catálogos del OSFEM. por medio de oficio y magnetico

Reciben catálogo y acusan de recibido

2

3

Antes del último día hàbil de julio se envían techos financieros y formatos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto en oficio y magnético.

Reciben techos financieros y formatos.Entregan informaciòn solicitada al Depto. de Planeación y Presupuesto por oficio y en medio magnètico antes del ùltimo dìa de agosto

Solicita a la Dirección Comercial el Anteproyecto de Ingresos para el año inmediato siguiente.

Antes del ùltimo dìa de agosto se reciben anteproyectos impresos con oficio y en medio magnético. Integra conforme a lineamientos del OSFEM

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5

6

7

8Antes de la última semana de octubre se entregará el anteproyecto de presupuesto del año inmediato siguiente. Para su autorizaciòn

Se sesiona para su autorizaciòn ante el Consejo Directivo a más tardar el 15 de noviembre.

Se prepara la entrega al Organo Superior de Fiscalización en original y copia.

Sella acuse

Una vez teniendo el Presupuesto Definitivo, se hace de su conocimiento y se les presenta a cada una de las Direcciones del Organismo

Solicitan sus necesidades de materiales y de servicios vía requisición.

Acusa en formato y recibe documentación, valida precios y entrega a Planeaciòn y Presupuesto

Se genera afectaciòn preupuestal y entrega a adquisiciones

FIN

9

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1314

16

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DAF/MPR/DT Dirección de Administración y

Finanzas 01 EMISION: 13 ABRIL 09

IMPLANTACION: 13 ABRIL 09 86

CONTRALORIA INTERNA

XXIV.- CUENTAS POR PAGAR

1.- Objetivo. Tomar a revisión la facturación de los proveedores de bienes y/o servicios, para registrar el pasivo, programar la fecha de pago, elaborar el cheque correspondiente y entregar la documentación a contabilidad. 2.- Alcance. Su responsabilidad inicia en la recepción de la documentación soporte de solicitud de expedición de cheques y termina hasta cuando se entrega dicha documentación al área de contabilidad. 3.-Terminología: Pasivo.- Conjunto de obligaciones contraídas con terceros por una persona,

empresa o entidad. Contablemente es la diferencia entre el activo y el patrimonio.

4.-Responsabilidades. a) Responsable de la unidad de cuentas por pagar.- Recibe y revisa la documentación soporte, registra las cuentas por pagar y elabora los cheques. b) Jefe del Departamento de Tesorería.- Revisa la documentación soporte, tanto de las cuentas por pagar, como de los cheques y autoriza las pólizas de cheque. c) Subdirector de Finanzas.- Autoriza las cuentas por pagar. d) Director de Administración y Finanzas.- Autoriza los cheques y programa su liberación. e) Director General.- Autoriza los cheques






CONTRALORIA INTERNA

5- Desarrollo. Se recibe de las áreas la solicitud de pago o expedición de cheque debidamente soportada. Se revisa que este completa y cumpla con todos los requisitos fiscales y formales establecidos. Si no tiene deficiencias, se acusa de recibido y se elabora el contra recibo, de lo contrario se rechaza haciendo las observaciones correspondientes. Se procede a crear la cuenta por pagar para registrar el pasivo, misma que se somete a revisión y firma del Subdirector de Finanzas y del tesorero y se programa para elaboración de cheque. Se elabora el cheque, se somete a revisión y autorización del tesorero. Se entrega a la subdirección de finanzas para firma de la póliza cheque Se entrega a la Dirección de Administración y Finanzas para aprobación y firma. El titular de esta Dirección presenta los cheques a la Dirección General para la firma correspondiente. Si la Dirección General lo autoriza, se incorporan a los cheques que se entregaran a los beneficiarios, si no lo autoriza, se resguardan hasta nuevo aviso. Se elabora relación de cheques expedidos, para que en la fecha indicada se le entregue a los proveedores. La póliza de cheque, la cuenta por pagar y toda la documentación recopilada durante el proceso, se entrega al departamento de contabilidad para su digitalización y proceso contable.






CONTRALORIA INTERNA

Objetivo del procedimiento: Tomar a revisión la facturación de los proveedores de bienes y/o servicios, para registrar el pasivo, programar la fecha de pago, elaborar el cheque correspondiente y entregar la documentación a contabilidad.

Nombre del procedimiento: Cuentas por pagar.

Unidad Administrativa: Departamento de Tesorería


1 2 3 4

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Inicio. La unidad administrativa de cuentas por pagar revisa que la documentación venga completa y reúna los requisitos fiscales y formales y la pasa al Tesorero. El tesorero revisa y autoriza el registro del pasivo. La unidad administrativa elabora el contra recibo y se le entrega al proveedor indicando la fecha estimada de pago. Se registra el pasivo afectando las cuentas de balance y las cuentas de resultados, imprime la cuenta por pagar y la turna al tesorero para su revisión y autorización. El tesorero autoriza la cuenta por pagar y la turna a la Subdirección de Finanzas para su autorización. La unidad administrativa recibe la cuenta por pagar debidamente firmada y realiza la programación de pago. La unidad administrativa elabora el cheque y la póliza de egresos para el pago de la cuenta por pagar y pasa a tesorería para su autorización. El tesorero revisa y autoriza la póliza de egresos y pasa el cheque a la Subdirección de Finanzas para su autorización. La Subdirección de Finanzas otorga Visto Bueno y lo turna a la Dirección de Administración y Finanzas.

La Dirección de Administración y Finanzas autoriza el cheque y lo pasa a la Dirección General para su autorización. La Dirección General recibe, autoriza y firma el cheque y lo devuelve al área de cuentas por pagar para que se entregue al beneficiario. El área de cuentas por pagar, recibe y custodia los cheques y los entrega a los beneficiarios, previa identificación del mismo. El área de cuentas por pagar integra toda la documentación soporte de los cheques pagados y la entrega al departamento de contabilidad. Fin del procedimiento.






CONTRALORIA INTERNA

6. Diagrama de Flujo

Unidad Administrativa Depto. de Tesorería Subdirección de

Finanzas Dirección de Admon. Y

Finanzas Dirección General

1 2 4 5 7 8 13 14 15

3 6 9

10

11

12

Revisa

Elabora

Revisa

Inicio

Autoriza Registra

Recibe cuenta

Elabora cheque

Revisa Otorga visto

Autoriza cheque

Elabora cheque

Recibe autoriza

Elabora cheque

Fin


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DAF/MPR/DA Departamento de Adquisiciones 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 90

XXV.- CONTRATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES

FUERA DE ALMACEN Y TRÁMITE DE PAGO 1.- Objetivo. Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los materiales se recibieron conforme al requerimiento. 2.- Alcance Las contrataciones serán llevadas a cabo en tiempo y forma, asimismo las áreas recibirán oportunamente los bienes requeridos. 3.- Terminología.

ET Expediente Técnico

UE Unidad Ejecutora 4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma y asegurarse de que las áreas reciban satisfactoriamente los bienes solicitados. 5.- Desarrollo Entrega oportuna de bienes como a continuación se detalla:

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Objetivo del Procedimiento: Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los materiales se recibieron conforme al requerimiento. Nombre del Procedimiento: Contratación Suministro de Materiales Fuera de Almacén y Trámite de Pago

Unidad Administrativa: Departamento de Adquisiciones


1 Inicio.

2 Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar Orden

de Compra y en su caso el contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la Coordinación Jurídica para su revisión.

3 Coordinación Jurídica.-Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones.

4 Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Proveedor para su firma.

5 Proveedor.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos.

6 Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administración y la firma del Director de Administración y Finanzas, así como la firma del Director General.

7 Departamento de Adquisiciones.- Firma la orden de compra y recaba firmas del Jefe del Departamento Solicitante y del Subdirector de Administración.

8 Departamento de Adquisiciones.- Entrega al proveedor un tanto del contrato y el original de la orden de compra.

9 Departamento de Adquisiciones.- Integra en el ET el otro tanto del contrato y copia de la orden de compra.

10 Departamento de Adquisiciones.- Informa al UE el programa de entrega de los materiales, señalando lugares y fechas, anexando relación de los materiales, con marcas y especificaciones, así como cantidad y unidad, sin precio unitario.

11 Proveedor.- En la fecha estipulada entrega en el almacén los materiales con una remisión y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, así como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la información recibida del Departamento de Adquisiciones

12 UE.- Recibe materiales, sella y firma la remisión, entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora nota informativa en original y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, así como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones.

13 Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisión y de la nota informativa y las integra al ET.

14 Proveedor.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente.

15 Departamento de Adquisiciones.- Sella y firma la factura original y la entrega al proveedor y la copia la integra al ET.

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


16 Proveedor.- Presenta a Tesorería, originales de: contrato, factura, nota de entrada y remisión.

17 Tesorería.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripción de los materiales, especificaciones, así como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, señalando fecha de pago.

18 Tesorería.-Elabora cuenta por pagar y cheque, anexando originales de factura contrato, nota de entrada al almacén y remisión, rubrica cuenta por pagar y póliza de egreso y turna al Director de Administración y Finanzas.

19 Director de Administración y Finanzas.- Firma, cheque y póliza de egreso y turna a la Dirección General

20 Director General.- Firma Cheque y póliza de egreso y turna a la Dirección de Administración y Finanzas.

21 Proveedor.- En la fecha señalada se presenta en la Tesorería, recibe el cheque firmando en la póliza de egreso y entrega contra-recibo.

22 Tesorería.- Coteja firma con identificación y turna copia fotostática de la póliza de egreso al Departamento de Adquisiciones.

23 Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotostática al ET. 24 Fin del procedimiento.

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

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DEPTO. DE ADQUISICIONES

COORDINACION JURIDICA

PROVEEDOR UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GRAL. OPDM

1 2 4 6 7 8 9 10 13 15 23 24 .

3

5 11 14 16 21

12

17 18 22

19

20

Elabora

Firma contrato

Rubrica

Recaba

Revisa

INICIO

Firma Orden

Entrega

Integra

Entrega Informa

Recibe

Presenta

Recibe

Presenta

Elabora Firma

Recibe

Firma

Recibe

Sella

Coteja y turna

Integra copia

Fin

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


XXVI.- CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Y TRÁMITE DE PAGO 1.- Objetivo. Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los servicios se recibieron conforme al requerimiento. 2.- Alcance Las áreas recibirán de conformidad los servicios requeridos. 3.- Terminología.


UE Unidad Ejecutora

4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma y asegurarse de que las áreas reciban satisfactoriamente los servicios solicitados. 5.- Desarrollo Recepción satisfactoria de servicios como a continuación se detalla:

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los servicios se recibieron conforme al requerimiento. Nombre del Procedimiento: Contratación de Prestación de Servicios y Tramite de Pago



1 Inicio.

2 Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar el

contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la coordinación Jurídica para su revisión.

3 Coordinación Jurídica.- Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones.

4 Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Prestador de Servicio para su firma.

5 Prestador de Servicio.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos.

6 Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administración y firma del Director de Administración y Finanzas, así como la firma del Director General.

7 Departamento de Adquisiciones.- Entrega al prestador de servicio un tanto del contrato.

8 Departamento de Adquisiciones.- Integra el otro tanto del contrato en el ET. 9 Departamento de Adquisiciones.- Informa a la UE por escrito de la fecha en que se

presentará el prestador del servicio a realizar los trabajos o prestar el servicio, detallando con claridad el servicio de que se trata, especificaciones, así como cantidad y unidad, sin precio unitario.

10 Prestador de Servicios.- En la fecha y lugar estipulada, realiza los trabajos o presta el servicio y presenta una remisión y copia, describiendo claramente los trabajos realizados o la prestación del servicio, especificaciones, así como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la información recibida del Departamento de Adquisiciones.

11 UE.- Verifica los trabajos realizados o la prestación del servicio, sella y firma la remisión entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora carta de conformidad en original y copia, describiendo claramente los trabajos realizados, así como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones.

12 Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisión y de la carta de conformidad y las integra al ET.

13 Prestador de Servicio.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente.


CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

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PAGINA


15 Prestador de Servicios.- Presenta a Tesorería, originales de: contrato, factura, carta de conformidad y remisión.

16 Tesorería.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripción de los trabajos realizados, especificaciones, así como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, señalando fecha de pago.



19 Director General.- Firma Cheque y póliza de egreso y turna a la dirección de Administración y Finanzas.

20 Prestador de Servicio.- En la fecha señalada se presenta en la Tesorería, recibe el cheque firmando en la póliza de egreso y entrega contra-recibo.

21 Tesorería.- Coteja firma con identificación y turna copia fotostática de la póliza de egreso al Departamento de Adquisiciones

22 Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotostática al ET. Fin del procedimiento.

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

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PRESTADOR DE

SERVICIO

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS Y/O

DIRECTOR GRAL. OPDM

1 2 4 6 7 8 9 12 14 22 23 .

3

5 10 13 15 20

11

16 17 21

18 19

Elabora

Firma Orden

Presta

Entrega mat

Integra. Recibe

Recibe

Recaba

Recibe mat

Firma contrato

Revisa

INICIO

Recibe Presenta

Entrega

Presenta

Elabora

Fin

Firma

Coteja

Recibe

Firma

Firma

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

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XXVII.- PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1.- Objetivo. Contar con un documento que permita agilizar trámites y garantizar la entrega oportuna de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus funciones. 2.- Alcance El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, será la requisición anual de cada Unidad Ejecutora, por lo tanto se eliminarán las requisiciones cotidianas, consecuentemente se eliminarán trámites. 3.- Terminología. UE Unidad Ejecutora CAS Comité de Adquisiciones y Servicios 4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones.- Tendrá la responsabilidad del cumplimiento del programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 5.- Desarrollo Se consolidarán bienes y servicios que integran los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Unidades Ejecutoras, para así llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa y dar cumplimiento al suministro de los materiales y servicios del Organismo.

CONTRALORIA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Objetivo del Procedimiento: Contar con un documento que permita, agilizar trámites y garantizar la entrega oportuna de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus funciones y metas. Nombre del Procedimiento: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.



1 Inicio.

2 UE.- Elabora el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por

partida y calendarizado y lo presenta al Departamento de Adquisiciones. 3 Departamento de Adquisiciones.- Cuantifica con base a precios unitarios de

mercado y lo presenta a la Subdirección de Finanzas. 4 Subdirección de Finanzas.- Analiza y determina si procede o no en términos de los

techos financieros asignados, si No procede, lo turna a la Unidad Ejecutora señalando los montos asignados en cada partida, para su ajuste y si es procedente valida y turna al Departamento de Adquisiciones.

5 Subdirección de Finanzas.- Recibe los Programas de Todas las UE, valida y turna al Departamento de Adquisiciones.

6 Departamento de Adquisiciones.- Recibe los Programas de Todas las UE, valida y turna al Subdirector de Administración para su Visto Bueno.

7 Subdirector de Administración.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se someta a la aprobación del CAS.

8 Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesión Extraordinaria para la aprobación de los Programas Anuales de Adquisiciones y Servicios.

9

CAS.- Lleva a cabo la Sesión Extraordinaria, se aprueba se levanta acta y se turna al Departamento de Adquisiciones, si No se aprueba, se levanta el acta correspondiente y regresa a la UE.

10 Departamento de Adquisiciones.- Elabora un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Consolidado y presenta propuesta de procedimientos de licitación así como de las excepciones al procedimiento de licitación pública, turna al Subdirector de Administración.

11 Subdirector de Administración.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se emitan los dictámenes de procedencia en los casos de excepción al procedimiento de licitación pública.

12 Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesión Extraordinaria para dictaminar sobre la procedencia en los casos de excepción al procedimiento de licitación pública.

13 CAS.- Lleva a cabo sesión extraordinaria y dictamina sobre los casos de excepción al procedimiento de licitación pública, turna acuerdos al Departamento de Adquisiciones.

14 Departamento de Adquisiciones.- Recibe acuerdos y elabora programa anual, para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa y turna al Subdirector de Administración.

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15 Subdirector de Administración.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se someta a la aprobación del CAS el Programa Anual, para llevar acabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.

16 Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesión Extraordinaria para someter a su consideración el Programa anual para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.

17 CAS.- Lleva a cabo sesión extraordinaria para analizar y en su caso aprobar el Programa Anual para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. Aprueba, se levanta el acta correspondiente y turna acuerdo al Director de Administración y Finanzas.

18 Director de Administración y Finanzas.- Recibe prepara acuerdo para someter a la aprobación del Consejo Directivo y acuerda con el Director General.

19 Director General.- Acuerda y lo turna al Secretario Técnico para su trámite ante el Consejo Directivo

20 Consejo Directivo.- Aprueba y lo turna a la Dirección de Administración y Finanzas para su cumplimiento.

21 Dirección de Administración y Finanzas.- Lo turna a la Subdirección de Administración para que lo de a conocer a las UE y para su trámite.

22 Subdirección de Administración.- Turna mediante oficio a cada una de las UE su correspondiente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Y turna al Departamento de Adquisiciones, acuerdo del Consejo Directivo, Programa Anual Consolidado y Programas anuales de todas las UE.

23 Departamento de Adquisiciones.- Recibe acuerdo y procede a dar cumplimiento al programa anual, para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa y dar cumplimiento al suministro de los materiales y servicios.


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6.- Diagrama de Flujo UNIDAD EJECUTORA


SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE ADMON.

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

COMITÉ DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

1 2

3 6 10 14 23 24

4 NO SI 5

7 11 15 22

8 12 16

9 NO SI 13 17

18 21

19

20

Cuantifica

A

Analiza

Da visto buena Convoca

B Elabora

Da visto buena Convoca

Da visto bueno Convoca Lleva sesion Prepara acuerdo

Acuerda

Recibe y Elabora

Remite Turna

Aprueba

Recibe y Elabora

Lleva sesion

Recibe y valida

ELABORA

INICICO

B A

Fin

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XXVIII.- CONTRATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES

Y TRÁMITE DE PAGO 1.- Objetivo. Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno 2.- Alcance Las contrataciones serán llevadas a cabo en tiempo y forma, asimismo serán recibidos oportunamente los bienes requeridos por las áreas en los almacenes correspondientes y el trámite de pago a proveedores se realizará con prontitud. 3.- Terminología.


4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma. Almacén.- Recibir los bienes completos y según las especificaciones pactadas. 5.- Desarrollo Suministro oportuno de bienes como a continuación se detalla:

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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno Nombre del Procedimiento: Contratación Suministro de Materiales y Trámite de Pago



1 Inicio.

2 Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar Orden

de Compra y en su caso el contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la Coordinación Jurídica para su revisión.

3 Coordinación Jurídica.-Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones.

4 Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Proveedor para su firma.

5 Proveedor.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos.

6 Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administración y la firma del Director de Administración y Finanzas, así como la firma del Director General.

7 Departamento de Adquisiciones.- Firma la orden de compra y recaba firmas del Jefe del Departamento Solicitante y del Subdirector de Administración.

8 Departamento de Adquisiciones.- Entrega al proveedor un tanto del contrato y el original de la orden de compra.

9 Departamento de Adquisiciones.- Integra en el ET el otro tanto del contrato y copia de la orden de compra.

10 Departamento de Adquisiciones.- Informa al almacén por escrito de la fecha en que se presentará el proveedor a entregar los materiales, anexando relación de los materiales, con marcas y especificaciones, así como cantidad y unidad, sin precio unitario.

11 Proveedor.- En la fecha estipulada entrega en el almacén los materiales con una remisión y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, así como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la información recibida del Departamento de Adquisiciones

12 Almacén.- Recibe materiales sella y firma la remisión entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora nota de entrada al almacén en original y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, así como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones.

13 Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisión y de la nota de entrada y las integra al ET.

14 Proveedor.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente.


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16 Proveedor.- Presenta a Tesorería, originales de: contrato, factura, nota de entrada y remisión.

17 Tesorería.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripción de los materiales, especificaciones, así como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, señalando fecha de pago.



20 Director General.- Firma Cheque y póliza de de egreso y turna a la dirección de Administración y Finanzas.

21 Proveedor.- En la fecha señalada se presenta en la Tesorería, recibe el cheque firmando en la póliza de egreso y entrega contra-recibo.

22 Tesorería.- Coteja firma con identificación y turna copia fotostática de la póliza de egreso al Departamento de Adquisiciones

23 Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotostática al ET. Fin del procedimiento.

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PROVEEDOR UNIDAD EJECUTORA TESORERIA DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS Y/O

DIRECTOR GRAL. OPDM

1 2 4 6 7 8 9 10 13 15 23 24 .

3

5 11 14 16 21

12

17 18 22

19 20

Elabora

Firma Orden

Determina

Entrega mat

Informa Recibe

Firma Elabora

Recibe Presenta

Entrega

Presenta

Recibe

Integra.

Recaba

Recibe mat

Firma contrato

Revisa

INICIO

Presenta

Firma

Fin

Firma

Firma

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DAF/MPR/DA Departamento de Adquisiciones 01 13 abril 09 13 abril 09 106

XXIX.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, REGISTRO Y

CONTROL DE ALMACÉN 1.- Objetivo. Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, garantizar la entrega oportuna de los materiales y salvaguardar el patrimonio del Organismo. 2.- Alcance Las áreas recibirán oportunamente los bienes necesarios para su debida operación, se controlarán perfectamente los inventarios de los Almacenes del Organismo lo que genera evitar gastos innecesarios por parte de las áreas. 3.- Terminología.

UE Unidad Ejecutora

UEPS Últimas Entradas Primeras Salidas

4.- Responsabilidades Almacén.- Controlar entradas y salidas de material. 5.- Desarrollo Suministro de material a las Áreas como a continuación se detalla:

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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trámites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, garantizar la entrega oportuna de los materiales y salvaguardar el patrimonio del Organismo. Nombre del Procedimiento: Distribución de Materiales, Registro y Control de Almacén.



1 Inicio

2 Almacén.- Antes del cierre de fin de año, programa y practica el inventario, para lo

cual suspende la recepción y entrega de materiales, dando aviso con anticipación a las UE y presenta al Departamento de Adquisiciones, el inventario general que contiene: clave del artículo, cantidad y unidad.

3 Departamento de Adquisiciones.- Programa la verificación del inventario, convoca a la Subdirección de Finanzas y se realiza la verificación conjunta.

4 Departamento de Adquisiciones.- Asigna precio unitario, con los precios de últimas entradas, calcula los importes por artículos y totales por grupos de acuerdo a la clasificación establecida y turna a la Subdirección de Finanzas...

5 Subdirección de Finanzas.- Revisa cálculos clasificación y registra como inventario inicial y abre Tarjetas de Almacén con precios unitarios.

6 Almacén.- Recibe materiales, con base al procedimiento establecido elabora nota de entrada, entrega original al proveedor, turna copia al Departamento de Adquisiciones, registra en el libro de entradas y en las tarjetas de almacén sin precios unitarios.

7 Departamento de Adquisiciones.- Notifica a la UE que el material programado, se encuentra a su disposición en el almacén

8 Subdirección de Finanzas.- Con la nota de entrada al almacén y la factura que recibe del proveedor en el trámite de pago, registra afectando la cuenta de Almacén, además de las otras cuentas contables y presupuestales. Registra en las tarjetas de almacén con precios unitarios.

9 UE.- Elaborar solicitud de materiales, señalando uso y destino final de los materiales que dispondrá, la firma y la turna al Departamento de Adquisiciones.

10 Departamento de Adquisiciones.- Verifica que corresponda a la programación del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, autoriza y lo turna a la UE y archiva copia en el expediente de Materiales Suministrados

11 UE.- Se presenta en el almacén con la Solicitud de Materiales autorizada. 12 Almacén.- Entrega material a la persona autorizada, previa formulación de Notas

de Salida de Almacén, con la descripción completa de los materiales, marcas especificaciones, cantidad y unidad, en original y dos copias, firmando de conformidad la persona autorizada. Entrega copia a la UE, con la segunda copia descarga en la Tarjetas de Almacén y diariamente envía las originales a la Subdirección de Finanzas.

13 Subdirección de Finanzas.- Determina los precios unitarios bajo el esquema: UEPS, realiza la afectación contable a la cuenta de almacén y aplica el gasto a la UE en el Centro de Costo correspondiente y descarga de las Tarjetas de Almacén.

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14 Almacén.- Mensualmente elabora informe de existencias de almacén, turna original a la Subdirección de Finanzas y copia al Departamento de Adquisiciones.

15 Subdirección de Finanzas.- Verifica el informe de existencias contra los saldos de las tarjetas de almacén, si no hay inconsistencias, rubrica el informe y archiva, en caso de inconsistencias, solicita al almacén, las aclaraciones correspondientes.


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ALMACEN DEPTO. DE ADQUISICIONES

SUBDIRECCION DE FINANZAS

UNIDAD EJECUTORA

1 2 6 12 14 .

3 4 7 10

5 8 13 15 16

9 11

Inicio

Realiza Programa

Asigna

Notifica Afecta

Elabora

A

Verific

Fin

A

Determina

Entrega

Presenta

Elabora

Verifica

Recibe

Revisa

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FECHA DE CODIGO AREA REVISIÓN EMSION IMPLANTACION

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DAF/MPR/DS Departamento de Sistemas 01 13 Abril 09 13 Abril 09 110

XXX.- ATENCIÓN DE REPORTES DE SERVICIO 1.- Objetivo. Proporcionar soporte técnico a los equipos de cómputo y a los sistemas implementados en las áreas del organismo. 2.- Alcance. Atención de reportes de servicio. 3.-Terminología. 4.-Responsabilidades. Área solicitante. Soporte técnico del departamento de sistemas. Jefe del departamento de sistemas. 5.-Desarrollo. Procedimiento para atender solicitudes de servicio por los usuarios que operan equipos de cómputo o sistemas implementados en las diferentes áreas del organismo.



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DAF/MPR/DS Departamento de Sisitemas 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 111

Objetivo del Procedimiento: Proporcionar soporte técnico a los equipos de cómputo y a los sistemas implementados en las áreas del organismo.

Nombre del Procedimiento: Atención de reportes de servicio.

Unidad Administrativa: Soporte Técnico del Departamento de Sistemas.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Inicio. El área solicitante realiza la solicitud de servicio a través de una llamada telefónica o acude personalmente al departamento de Sistemas. El área de Soporte Técnico de Sistemas recibe la solicitud de servicio y acude al área solicitante. El área solicitante atiende a Soporte Técnico, explicando la falla o solicitud de servicio. Soporte Técnico revisa y analiza la falla o solicitud de servicio y elabora el informe de soporte técnico con los datos del área solicitante. Soporte Técnico evalúa si es viable resolver la falla o atender la solicitud. Si es viable comienza en la acción 7. Si NO es viable pasa a la acción 14. Procede a resolver la falla, realiza el mantenimiento correctivo. Realiza las pruebas correspondientes para verificar que la falla ha sido corregida. Informa al usuario que la falla ha sido corregida, solicita que verifique, llena formato de reporte de servicio y solicita la firma correspondiente. El área solicitante revisa que la falla ha sido corregida, informa a Soporte Técnico que está correcto, firma el reporte de servicio y se lo entrega. Soporte Técnico recibe reporte de servicio firmado e informa al Jefe de Departamento que la solicitud de servicio fue atendida y muestra el reporte para su Vo.Bo. El Jefe de Departamento de Sistemas revisa el reporte de servicio, proporciona de forma verbal su Vo. Bo. y entrega el reporte a Soporte Técnico. Soporte Técnico recibe reporte de servicio y lo archiva en expediente. Pasa a la acción 17. Soporte Técnico informa al área solicitante y al Jefe del Departamento de Sistemas motivos que impiden arreglar la falla o atender la solicitud. Área Solicitante recibe el informe de Soporte Técnico de manera verbal o por oficio. Jefe del Departamento de Sistemas Recibe informe de soporte técnico de forma verbal. Fin.



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DAF/MPR/DS Departamento de Sisitemas 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 112


Soporte Técnico Sistemas Jefe de Departamento SistemasAreas Solicitantes

INICIO

Realiza la solicitud de servicio a través de una llamada telefónica o acude personalmente al

departamento de Sistemas.

Es viable resolver la falla o atender la

solicitud?

NO SI

Recibe la solicitud de servicio y acude al area solicitante.

Atiende a Soporte Técnico, explicando la falla o solicitud de servicio.

Revisa y analiza la falla o solicitud de servicio y elabora el informe de soporte técnico con los datos

del área solicitante.

Procede a resolver la falla, realiza el mantenimiento correctivo.

Realiza las pruebas correspondientes para verificar que la falla ha sido corregida.

Informa al usuario que la falla ha sido corregida, solicita que verifique, llena formato de reporte de

servicio y solicita la firma correspondiente.

Revisa que la falla ha sido corregida, informa a Soporte Técnico que está correcto, firma el

reporte de servicio y se lo entrega.

Recibe reporte de servicio firmado e informa al Jefe de Departamento que la solicitud de servicio fue

atendida y muestra el reporte para su Vo.Bo.

FIN

Revisa el reporte de servicio, proporciona de forma verbal su Vo. Bo. y entrega el reporte a Soporte

Técnico.

Recibe reporte de servicio y lo archiva en expediente.

Informa al area solicitante y al jefe del departamento de sistemas motivos que impiden

arreglar la falla o atender la solicitud.

Recibe el informe de Soporte Técnico de manera verbal o por oficio.

A

Recibe informe de soporte técnico de forma verbal.

A

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(15)(14)

(7)

(8)

(10) (9)

(11)

(13)

(17)

(12)

(16)

B

B


FECHA DE CODIGO

AREA


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DAF/MPR/DS Subdirección de Administración 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 113

II .- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OPDM

1.- Objetivo. Mantener el equipo de cómputo en condiciones de operación. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de OPDM. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Soporte técnico del departamento de Sistemas. Areas del Organismo. Jefe del departamento de sistemas. 5.- Desarrollo Procedimiento para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo. 6.- Diagrama de Flujo.



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DAF/MPR/DS Subdirección de Administración 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 114

Objetivo del Procedimiento: Mantener el equipo de cómputo en condiciones de operación. Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de OPDM.



1 Inicio.

2 Soporte Técnico elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de

Equipo de Cómputo y entrega a Jefe del Departamento de Sistemas 3 El Jefe del Departamento de Sistemas recibe el Programa Anual de Mantenimiento

y revisa 4 El Jefe del Departamento de Sistemas Verifica analiza el Programa Anual de

Mantenimiento, si dicho programa cuenta con alguna inconsistencia lo remite para su corrección.

5 Si el programa es correcto el Jefe del Departamento de Sistemas da visto bueno y turna a Soporte Técnico.

6 Soporte Técnico avisa vía telefónica a las diferentes áreas del OPDM, la fecha en que acudirá a realizar el mantenimiento según el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo.

7 Acude a las áreas del Organismo por el Equipo de Computo. 8 Soporte Técnico realiza mantenimiento preventivo correspondiente, elabora

Bitácora de mantto. preventivo y turna al Jefe de Departamento para conocimiento y Vo. Bo.

9 El Jefe de Departamento de Sistemas recibe, revisa Bitácora y da Vo. Bo. y turna a Soporte Técnico para firma del área en donde se realizo mantenimiento

10 Soporte Técnico turna bitácora de mantto. Preventivo para firma del área donde realizó el mantenimiento preventivo de Equipo de Cómputo.

11 Área del Organismo firma de conformidad y entrega Bitácora firmada. 12 Soporte Técnico recibe Bitácora firmada y archiva 13 Fin.



FECHA DE CODIGO

AREA


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DAF/MPR/DS Departamento de Sistemas 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 115


Areas del OPDM Soporte Técnico Jefe Depto. Sistemas 11

1

2 6 7 8 10 12 13

3

4

a

verificar

Recibe Programa

Elabora Programa

Inicio

Avisa a las areas

Realiza mantenimiento

Acude a las areas por el equipo

Turna bitacora para mantenimiento

Fin

Recibe bitacora y archiva

Firma bitacora demantenimiento


a

5

9

A

Da Vo. Bo.

Recibe, revisa y da Vo. Bo.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


XXXI.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OPDM

1.- Objetivo. Mantener el equipo de cómputo en condiciones de operación. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de OPDM. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Soporte técnico del departamento de Sistemas. Areas del Organismo. Jefe del departamento de sistemas. 5.- Desarrollo Procedimiento para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo. 6.- Diagrama de Flujo.



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Objetivo del Procedimiento: Mantener el equipo de cómputo en condiciones de operación. Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de OPDM.



1 Inicio.

2 Soporte Técnico elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de

Equipo de Cómputo y entrega a Jefe del Departamento de Sistemas 3 El Jefe del Departamento de Sistemas recibe el Programa Anual de Mantenimiento

y revisa 4 El Jefe del Departamento de Sistemas Verifica analiza el Programa Anual de

Mantenimiento, si dicho programa cuenta con alguna inconsistencia lo remite para su corrección.

5 Si el programa es correcto el Jefe del Departamento de Sistemas da visto bueno y turna a Soporte Técnico.

6 Soporte Técnico avisa vía telefónica a las diferentes áreas del OPDM, la fecha en que acudirá a realizar el mantenimiento según el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo.

7 Acude a las áreas del Organismo por el Equipo de Computo. 8 Soporte Técnico realiza mantenimiento preventivo correspondiente, elabora

Bitácora de mantto. preventivo y turna al Jefe de Departamento para conocimiento y Vo. Bo.

9 El Jefe de Departamento de Sistemas recibe, revisa Bitácora y da Vo. Bo. y turna a Soporte Técnico para firma del área en donde se realizo mantenimiento

10 Soporte Técnico turna bitácora de mantto. Preventivo para firma del área donde realizó el mantenimiento preventivo de Equipo de Cómputo.

11 Área del Organismo firma de conformidad y entrega Bitácora firmada. 12 Soporte Técnico recibe Bitácora firmada y archiva 13 Fin.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA



Areas del OPDM Soporte Técnico Jefe Depto. Sistemas 11

1

2 6 7 8 10 12 13

3

4

a

verificar

Recibe Programa

Elabora Programa

Inicio

Avisa a las areas

Realiza mantenimiento

Acude a las areas por el equipo

Turna bitacora para mantenimiento

Fin

Recibe bitacora y archiva

Firma bitacora demantenimiento


a

5

9

A

Da Vo. Bo.

Recibe, revisa y da Vo. Bo.


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AREA


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DAF/MPR/DPSG Depto. De Patrimonio y Servicios Generales

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 116

XXXII .- FORMATO DE ALTA DE BIEN MUEBLE

1.- Objetivo. Controla, administrar, identificar y resguardar todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del OPDM. 2.- Alcance Administración adecuada de los activos del Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. Área Solicitante. 5.- Desarrollo Procedimiento para resguardar y responsabilizar a los usuarios de los activos de nueva adquisición para obtener un optimo aprovechamiento de los mismos en beneficio del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. .



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DAF/MPR/DPSG Depto. de Patrimonio y Servicios Generales

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 117

Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para resguardar y responsabilizar a los usuarios de los activos de nueva adquisición para obtener un optimo aprovechamiento de los mismos en el beneficio del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México. Nombre del Procedimiento: Formato de Alta de Bien Mueble.

Unidad Administrativa: Unidad de Patrimonio


1 Inicio.

2 Departamento de Adquisiciones notifica la compra de nuevos bienes y envía copia

de la factura de compra.

3 Departamento de Patrimonio recibe notificaciones y copia de la factura, elabora resguardo actualiza inventarios tanto en PC como físico y asigna placa de inventario.

4 Departamento de Patrimonio da al personal de administración copia de la factura, resguardo original y placa de inventario y acude al lugar donde se localiza el bien anotado en el resguardo original.

5 Departamento de Patrimonio verifica ubicación, responsable y características del bien.

6 Departamento de Patrimonio no es correcta la documentación, regresa al jefe de unidad para su corrección.

7 Departamento de Patrimonio si es correcta la documentación, entrega copia al responsable del bien y firma el resguardo original.

8 Área Solicitante entrega firmado el resguardo al Jefe de Unidad.

9 Departamento de Patrimonio recibe resguardo original y recaba Vo. Bo. de la Dirección del Área y firma del Jefe del Depto.

10 Departamento de Patrimonio archiva original y envía copia a adquisiciones para pago a proveedores, dicha actividad se realiza de acuerdo al proceso (AF-FG-CP-01).

11 FIN.



FECHA DE CODIGO

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DAF/MPR/DPSG Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 118


Depto. de Adquisiciones Depto. de Patrimonio y Servicios Generales

Area Solicitante

1

2

3 4 5 6 7 9 10 11

8

A Da al personal administrativo copia

Recibe notificación

Notifica la compra de un nuevo bien

Inicio

Recibe y acude al área

Entrega copia al responsable

Recibe resguardo

Entrega Resguardo

A

Archiva original

Fin



FECHA DE CODIGO

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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 119

XXXIII.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

1.- Objetivo. Proporcionar el combustible necesario y en forma oportuna para la operación del parque vehícular (maquinaria ligera y pesada) del OPDM. 2.- Alcance Administración adecuada del suministro de combustible para las unidades del Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. Área Solicitante. Jefe de Unidad. Proveedor. 5.- Desarrollo Procedimiento para el suministro de combustible a las unidades del Organismo mediante el proveedor de servicios y su control de rendimiento, hasta llegar a el pago del mismo.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 120

Objetivo del Procedimiento: Proporcionar el combustible necesario y en forma oportuna para la operación del parque vehícular (maquinaria ligera y pesada) del OPDM. Nombre del Procedimiento: Suministro de Combustible.

Unidad Administrativa: Unidad de Combustible


1 Inicio.

2 Unidad de combustible semanalmente consulta el formato de relación de dotación semanal

de combustible.

3 Unidad de combustible llena los vales de combustible por dirección y unidad .

4 Unidad de combustible firma de manera autógrafa los vales y les coloca el sello de autorización correspondiente a cada uno de ellos.

5 Unidad de combustible relaciona en el formato de relación de entrega de vales de combustible y turna al Jefe de Departamento. de Patrimonio y Servicios Generales para su revisión.

6 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales verifica que exista relación entre el formato de relación de dotación de combustible y los vales de gasolina.

7 No es correcta; el departamento de patrimonio y servicios generales entrega a la unidad de combustible para su verificación y modificación para continuar con el procedimiento.

8 Si es correcta; el departamento de patrimonio y servicios generales entrega vales y firma en el formato de relación de entrega de vales durante el periodo de la vigencia del mismo y realiza el formato de rendimiento de combustible por unidad.

9 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales revisa todos los términos anotados en dichos formatos.

10 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales en caso de existir vales cancelados deberá de ir anexándolos en el formato de combustible.

11 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales consulta el formato de rendimiento de combustible por unidad y revisa que los kilómetros sean lógicos junto con el rendimiento de la semana anterior.

12 No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa al responsable de la unidad de combustible para su corrección.



FECHA DE CODIGO

AREA


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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 121

13 Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales analiza el consumo de cada unidad y anota comentarios en la parte de observaciones del formato, los cuales son concensados con el Jefe de Departamento sobre el resultado de la investigación.

14 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales recibe la información así como la factura del proveedor con todos los vales y su ticket de consumo del periodo vencido y toma la decisión correspondiente.

15 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales revisa que los datos de la factura sean correctos y que coincidan con el número de litros, de vales y el precio facturado.

16 No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa la información para su modificación.

17 Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales turna a la unidad de combustible para la captura de los vales por dirección y departamento en el formato de la Relación de Consumo por Dirección

18 Unidad de combustible captura el formato de Requisición de bienes y servicios, se realiza el desglose por departamento y se anexa factura de la cual se pasara para firma al Jefe del Departamento.

19 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales recibe y revisa.

20 No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa la información para su modificación.

21 Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales firma el formato de requisición de compra y servicios y turna al Subdirector de Administración y Director de Finanzas y turna para la afectación presupuestal.

22 El Subdirector de Administración y Director de Finanzas firman el formato de requisición y turna al Departamento de Planeación para la afectación presupuestal.

23 Departamento de Planeación recibe y elabora la requisición de cheque, y lo pasa para firma al jefe de Departamento y al Subdirector de Administración.

24 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales pega los vales en las hojas blancas y arma el paquete con la documentación presupuestal para el pago de la factura (vales de gasolina pegados en hojas junto el formato del consumo por dirección , la documentación de la afectación presupuestal y la requisición del cheque).

25 Departamento de Patrimonio y Servicios Generales se remite al área de cuentas por pagar y archiva.

26 FIN.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 122

Diagrama de Flujo.

Unidad de Combustible Departamento Patrimonio y Servicios Generales.

Departamento de Planeación y Presupuesto

Director de Administración y Finanzas

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16

Consulta formato

B A

A

VerificaSe relacionan

Se firman los vales

Se llenan vales

INICIO

Entrega vales

D

Revisa los términos

c En caso de existir

B

Consulta

Analiza

Recibe información

c

Revisa

s

Turna para captura



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 123

Diagrama de Flujo.

Unidad de Combustible Departamento Patrimonio y Servicios Generales.

Departamento de Planeación y Presupuesto

Director de Administración y Finanzas

18

19 21 20 24 25 26

23

22

s

A

Recibe

D

Pega vales

Recibe y labora

Firma formato

Turna para afectación

Se firman los vales

Captura

FIN



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 124

XXXIV.- CONTROL VEHICULAR

1.- Objetivo. Verificar y controlar el parque vehícular en lo correctivo y preventivo. 2.- Alcance Controlar adecuadamente el parque vehícular asignado al personal del OPDM, así como su mantenimiento para la optima vida del mismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. Área Solicitante. Jefe de Unidad. Proveedor. Planeación y Presupuesto. 5.- Desarrollo

Procedimiento para el control de las unidades del OPDM, así como su mantenimiento preventivo y correctivo para mantener el parque vehícular en las mejores condiciones posibles.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 125

Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para el control de las unidades del OPDM, así como para su mantenimiento preventivo y correctivo, para m,antener el parque vehícular en las mejores condiciones posibles. Nombre del Procedimiento: Control Vehícular.

Unidad Administrativa: Unidad de Control Vehícular.


1 Inicio. 2 Las áreas solicitan el servicio al vehículo (solicitud de compra y/o servicio). 3 Se turnan al Jefe de Unidad de Control Vehícular. 4 Se verifica que los espacios en el registro (solicitud de compra y/o servicio), estén

correctos: numero de unidad, dirección, área solicitante, descripción del servicio y que las firmas del jefe del depto. solicitante y del Director y Subdirector del área sean las relacionadas en el formato, verificando la bitácora histórica de vehículos y maquinaria para ver si cuenta con garantía.

5 En caso de estarlo se elabora el formato de garantía de servicio (7.5.3) . 6 En caso de no estar vigente, se emite orden de servicio (solicitud de compra y/o servicio),y

se le da al chofer original y copia. 7 Recibe (formato de orden de servicio) y se dirige al taller indicado para su reparación,

dependiendo del tipo de falla se le asigna el taller adecuado, para su reparación. 8 Recibe copia del formato de orden de servicio y firma el original, el cual entrega al jefe de

control vehícular y procede a reparar la unidad . 9 Repara la unidad y avisa al jefe de unidad de control vehicular. 10 Se le avisa al área para recoger la unidad. 11 Acude a recoge la unidad y revisa que se haya efectuado bien el servicio. 12 Si el servicio se efectuó correctamente, recibe su unidad. 13 Si se efectúo en forma incorrecta (si no queda bien), la deja en el taller y reporta al jefe de

control vehicular. 14 Se elabora (acta recepción y bitácora) (7.5.3) y se entrega el (acta recepción y bitácora)

junto con la solicitud de compra o servicio al chofer, así como la unidad levantando un inventario firmando de recepción el operador y taller.

15 El operador revisa que los servicios se hayan realizado adecuadamente y firma el acta, turnado al Subdirector de administración y Director de Finanzas firman el formato de requisición y turna al Depto. de Planeación para la afectación presupuestal.

16 Recibe y labora la requisición de cheque, se pasa par firma al jefe de Depto y al Subdir. De Admòn.

17 Se pegan los vales en las hojas blancas y se arma el paquete con la documentación presupuestal para el pago de al factura (Vales de gasolina pegados en hojas junto el formato del consumo por dirección , la documentación de la afectación presupuestal y la requisición del cheque).

18 Se remite al área de cuentas por pagar y se archiva.

19 FIN.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 126

Diagrama de Flujo. Unidad de Control Vehicular Depto. Patrimonio y

Servicios Grales. Proveedor Area Solicitante, Dirección

de Administración y Finanzas y Subdirección de

Finanzas 3 4 5 6

10 17 18 19

8 9 14

1 2 7 11 12 13

15 16

Solicitan servicio

Recibe y repara

Revisa

Repara e informa

A

B

Se informa al área

Recibe unidad

B

Revisa la unidad

Elabora Acta

Recibe formato

Se emite orden

Verifica

Verifica solicitud

INICIO

A

Arma paquete

Elabora requisición

Remite paquete

FIN



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 127

XXXV.- LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS

1.- Objetivo. Administrar, controlar y supervisar los activos del Organismo mediante la implementación de inventarios físicos periódicos. 2.- Alcance Administración adecuada de los activos del Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Subdirector de administración. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. Área Solicitante. Jefe de Unidad. Contraloria. Coordinación Jurídica. 5.- Desarrollo Procedimiento para el levantamiento físico del inventario propiedad del Organismo en todas sus áreas, así como la determinación de usuarios responsables para determinar los faltantes de activos y proceder a su recuperación o su cambio de área. .



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 128

Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para el levantamiento físico del inventario propiedad del Organismo en todas sus áreas, así como la determinación de usuarios responsables para determinar los faltantes de activos y proceder a su recuperación o su cambio de área. Nombre del Procedimiento: Levantamiento Físico de Inventario.



1 Inicio.

2 Realiza programa anual de inventarios y turna para su revisión.

3 Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Generales recibe y revisa.

4 No autoriza, regresa para su modificación.

5 Si autoriza, firma programa anual de inventario y turna

6 Lo recibe y firma el Subdirector de Admon. y turna

7 En Coordinación con la Unidad de Patrimonio, llena formato de levantamiento físico de

inventario por cada área el cual es realizado mediante la inspección física realizada.

8 Imprime listados de ascendentes para verificar diferencias.

9 Se le entrega al área el formato de levantamiento físico de inventario junto con el listado de ascendente para su cotejo.

10 Si no existen faltantes pasa a sección “A” concluye.

11 Si existen faltantes, notifica al responsable y solicita que localice los bienes en un plazo no mayor de 15 días naturales.

12 Realiza la búsqueda respecto del bien correspondiente.

13 Si fue encontrado pasa a la sección “C” concluye.

14 Si no fue encontrado se realiza oficio notificando del resultado. 15 Revisa, firma y turna al área de Contraloria y Coordinación Jurídica. 16 Si es daño al patrimonio del OPDM y no estan involucrados agentes externos se levanta un

acta administrativa para determinar la forma de recuperación del bien, informándole al servidor público sobre el pago del bien o en su defecto el deducible.

17 Si el servidor público se niega a pagar, se procede legalmente contra dicho servidor. 18 Una vez resuelto se informa sobre el resultado de la operación. 19 Se actualiza el listado de inventario. 20 Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 129

Diagrama de Flujo.

Unidad de Patrimonio Depto. Patrimonio y Servicios Grales.

Servidor Público del Área Contraloria y Coordinación Jurídica

1 2

3 4 5 7 8 9 11 10 15 16 17 18

6 12 13 14

A Verifica

Imprime listados

Entrega

B

c

Realiza b d

Existen faltantes notifica

Llena formato

Recibe y firma

Autoriza y firma

A

Realiza programa y

tuna

INICIO

Realiza oficio

Revisa y turna

Si se niega a pagar se procede

Se levanta acta

B c FIN

Se informa sobre le

resultado y se



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 130

XXXVI.- MOVIMIENTOS POR BAJAS Y CAMBIO DEL

PERSONAL 1.- Objetivo. Controlar al 100% el patrimonio asignado al personal del OPDM. 2.- Alcance Controlar adecuadamente el patrimonio e identificar los movimientos de baja o cambio de resguardo de los activos del Organismo. 3.- Terminología. 4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. Área Solicitante. Jefe de Unidad. Planeación y Presupuesto. 5.- Desarrollo Procedimiento para el control de los activos del OPDM, cuando existan cambio o bajas de personal buscando tener los resguardos actualizados. .



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 131

Objetivo del Procedimiento: Controlar adecuadamente el patrimonio e identificar los movimientos de baja o cambio de resguardo de los activos del Organismo. Nombre del Procedimiento: Movimiento por cambio o bajas de personal.



1 Inicio.

2 Se envía (listado de movimientos) al Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Grales. por

baja o cambio de adscripción, se recibe el (listado de movimientos) y lo turna al jefe de unidad.

3 Recibe y elabora (formato de no adeudo y responsabilidad) verificando el resguardo e inventario perteneciente al servidor publico.

4 Se realiza un nuevo resguardo y se turna para firmas al Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Grales., Director del Área correspondiente y al Servidor Público responsable del bien.

5 Actualiza el inventario, archiva original y entrega copia.

6 Recibe copia y guarda.

7 Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 132

Diagrama de Flujo.

Área solicitante Depto. Patrimonio y Servicios Grales.

Unidad de Patrimonio

1 2 6 7

3

4 5

FIN

Imprime listados

Actualiza y entrega

Realiza nuevo resguardo

Recibe y turna

Envía listado de movimientos

INICIO



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DAF/MPR/DRH Depto. Recursos Humanos 01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 133

XXXVII.- UNIDAD DE NOMINA

1.- Objetivo. Establecer los procedimientos a seguir para el procesamiento, la elaboración y la expedición de la nómina. 2.- Alcance Mantener actualizada al 100% la base de datos del personal que integra la nómina del organismo, revelando de manera fehaciente sus datos laborales, mismos que habrán de reflejarse dentro de la expedición de la nómina. 3.- Terminología. Captura Registro en el sistema de los movimientos de alta, baja o

cambio de adscripción o categoría de los Servidores Públicos.

Procesamiento Registro numérico que realiza el sistema de los datos y movimientos capturados para la actualización de la nómina.

Nómina Registro documental actualizado emitido de manera quincenal, que detalla los ingresos brutos y netos de cada uno de los servidores públicos del Organismo.

HRP Sistema informático diseñado para el procesamiento, elaboración y expedición de la nómina.

4.- Responsabilidades Departamento de Recursos Humanos. Jefe de Unidad. 5.- Desarrollo Una vez recopilados los movimientos del personal autorizados, se capturan dentro del sistema, mismos que habrá de procesar la información a efecto de elaborar y expedir la nómina que habrá de firmar el personal de conformidad. .



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Objetivo del Procedimiento: Establecer los procedimientos a seguir para la participación y elaboración de la nómina. Nombre del Procedimiento: Unidad de Nómina.

Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Humanos


1 Inicio.

2 Unidad Administrativa recibe la información de las incidencias recibidas por el

Departamento.

3 La unidad de recepción las recibe y las acuerda con el jefe del área.

4 Se entrega a la unidad de nóminas para empezar la captura de las incidencias en el sistema de nómina.

5 Elabora una relación de las faltas, contabilizando faltas de la quincena anterior y de la quincena en curso.

6 Se entrega la relación a la unidad de nóminas para su captura y proceso.

7 Los movimientos de altas y bajas que se realicen se trabajan directamente con el Jefe del Departamento.

8 El Jefe del Departamento instruye a la unidad de nóminas, como operar los movimientos.

9 Algunos de los movimientos de bajas, se acuerdan con la unidad de la Coordinación del Departamento y se turna a la Unidad de nóminas para su impresión.

10 Se realiza el proceso de nómina para la impresión y entrega de recibos.

11

Se hace la entrega de la nómina impresa a la Coordinación del Departamento.

12

La Coordinación del Departamento hace la entrega de los recibos correspondientes a cada departamento.

13

Fin.



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Diagrama de Flujo. Unidad Administrativa Unidad de Recepción Depto. de Recursos

Humanos Unidad de Nómina Coordinación del

Depto. Rec. Humanos 1 2

3

4 7 8

5 6 10 11

9 12 13

Elabora relación

Canaliza y entrega

Entrega Incidencias

Entrega Incidencias

Inicio

Revisa movimiento

Acuerda con el Jefe

Imprime nomina

Acuerda movimiento

Instruye movimiento

Entrega recibos

Hace entrega

Fin



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DAF/MPR/DRH Departamento de Recursos Humanos

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 136

XXXVIII.- ALTAS Y BAJAS

1.- Objetivo. Contar con un control de los movimientos de altas y bajas del Organismo, integrando (para el caso de las altas) el expediente del personal correspondiente. 2.- Alcance registrar al 100% los movimientos de personal autorizados, emitiendo oportunamente el reporte quincenal correcto e integrando el expediente. 3.- Terminología. Altas

Personal de nuevo ingreso al Organismo.

Bajas Personal del Organismo que deja de prestar sus servicios mediante renuncia, despido o algunas causas tipificadas dentro del marco jurídico correspondiente.

Expediente del Personal Recopilación documental que da constancias de la personalidad, capacidad, experiencia y demas formación necesaria del personal que ingresa al Organismo como servidor público.

4.- Responsabilidades Departamento de Recursos Humanos. Jefe de Unidad. 5.- Desarrollo se pone de conocimiento al área de los movimientos de personal efectuados, para que en el caso de personal de nuevo ingreso, se integre el expediente con los documentos solicitados, y en el caso de las bajas, el expediente se remita al área donde se concentran los correspondientes. .



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 137

Objetivo del Procedimiento: Mantener un debido control en los movimientos de altas y bajas del Organismo. Nombre del Procedimiento: Altas y Bajas .



1 Inicio.

2 Cada Departamento del Organismo deberá entregar el formato de movimiento autorizado

por el titular de la Unidad Administrativa.

3 Se le entregara el formato de movimiento autorizado al Jefe de Departamento.

4 El Jefe de Departamento valida y canaliza la información obtenida por la unidad.

5 El Jefe de Departamento da la instrucción a la Unidad de Nóminas para realizar el movimiento.

6 La Unidad de Nóminas hace el movimiento de alta en nómina otorgandole un número de empleado y un número para ISSEMYM.

7 LA Unidad de Nóminas entrega dicho movimiento a la Coordinación del Departamento de Recursos Humanos para la elaboración del plástico correspondiente.

8 Una vez recibido el plástico, la Coordinación del Departamento de Recursos Humanos le hace entrega de su tarjeta de nómina y su recibo correspondiente al servidor público.

9 La Coordinación del Departamento de Recursos Humanos entrega la información de alta a la Unidad de Archivo para la integración del expediente.

10 La Unidad de Archivo crea el expediente y asigna el número de empleado correspondiente.

11

Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 138

Diagrama de Flujo.

Unidad Administrativa

Unidad de Recepción

Depto. de Recursos Humanos

Unidad de Nómina Coordinación del Depto. de Rec.

Humanos

Unidad de Archivo

1 2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

Recibe y Entrega

Recibe y Entrega

Entrega formato

Inicio

Realiza movimiento

Da instrucción

Se entregan recibos

Entrega papeleo

Entrega recibos

Entrega papeleo

Fin



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 139

XXXIX.- CONTROL DE ASISTENCIA

1.- Objetivo. Llevar a cabo un correcto control de asistencia del personal del Organismo. 2.- Alcance Controlar mediante sistema biometrico, reloj checador o lista de asistencia al personal de confianza que lo amerite o indique el Superior Inmediato. 3.- Terminología. Sistema Biométrico

Control automatizado que refleja las horas de entrada y salida del personal que labora en el Organismo.

Asistencia Registro que evidencie la presencia del Servidor Público dentro del área de trabajo por el día correspondiente.

Incidencia Formato por el cual se justifican las inconsistencias que el personal presenta dentro de su registro.

4.- Responsabilidades Departamento de Recursos Humanos. Jefe de Unidad. 5.- Desarrollo Se reciben las incidencias del personal autorizadas por el titular del área, se validan por el responsable del Departamento las que por causa justificada procedan, elaborandose el mreporte que habrá de aplicar la unidad de nómina. .



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 140

Objetivo del Procedimiento: Tener un debido control de incidencias de los trabajadores del Organismo. Nombre del Procedimiento: Control de Asistencia.



1 Inicio.

2 Las unidad administrativas envían a recepción del Departamento de Recursos Humanos

sus incidencias de vacaciones, retardos, consultas, además las del personal sindicalizado.

3 El área de recepción entrega las incidencias debidamente autorizadas al Jefe del Depto. de Recursos Humanos y les da la validación correspondiente.

4 El Jefe de Departamento entrega al área de control de asistencia las incidencias para hacer las justificaciones correspondientes.

5 Control de asistencia hace las justificaciones correspondientes y entrega su reporte de faltas a la unidad de nómina.

6 La Unidad de Nómina captura las faltas de los trabajadores, realiza los descuentos correspondientes a la quincena que está en curso y elabora la impresión de la nómina.

7 Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 141

Diagrama de Flujo.

Unidad Administrativa Unidad de Recepción Depto. de Recursos Humanos Unidad de Nomina 1 2

3 5

4

6 7

Entrega incidencias

Captura las faltas

Hace justificacion

Valida y entrega

Entrega incidencias

Inicio

Fin



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 142

XL.- CAPACITACIONES

1.- Objetivo. Brindar a través de la capacitación las herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus actividades, en pos de mejorar su desempeño y optimizar los recursos que el Organismo le pone a su disposición. 2.- Alcance Llevar a cabo al 100% el programa de capacitación que emane del consenso establecido con las diferentes direcciones del Organismo. 3.- Terminología. Sistema Biométrico

Control automatizado que refleja las horas de entrada y salida del personal que labora en el Organismo.

Capacitación Función de dotar al personal de los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos para un mejor desempeño de funciones.

Consenso Acción de conciliar con las diferentes áreas las necesidades de capacitación que tenga el personal a su cargo.

4.- Responsabilidades Departamento de Recursos Humanos. Jefe de Unidad. 5.- Desarrollo Se reciben las solicitudes de capacitación, se entrega al Departamento de Adquisiciones la requisición y la fecha de capacitación correspondiente, se identifica a los capacitadores mas especializados de cada materia para contratarlos de acuerdo al procedimiento que se anexa. .



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 143

Objetivo del Procedimiento: Tener mayor conocimiento del funcionamiento del Organismo. Nombre del Procedimiento: Capacitaciones.



1 Inicio.

2 Las unidad administrativas envía a la unidad de recepción una solicitud de la capacitación

en base a las necesidades del Organismo.

3 La Unidad de Recepción pasa la solicitud al jefe de Departamento de Recursos Humanos.

4 El Jefe de Departamento valida y canaliza la solicitud al Departamento de Adquisiciones para obtener costos.

5 El Departamento de Adquisiciones regresa la solicitud debidamente validada al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

6 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos manda la solicitud a la unidad solicitante ya aprobada.

7 La unidad solicitante recibe la aprobación y manda al jefe del Departamento de Recursos Humanos a fecha requerida para la capacitación.

8

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos comunica la información al departamento de adquisiciones.

9

El Departamento de Adquisiciones confirma la fecha de capacitación al Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

10

El Jefe de Departamento de Adquisiciones informa al Departamento solicitante la resolución final.

11

Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 144

Diagrama de Flujo.

Unidad Administrativa Unidad de Recepción Depto. de Recursos Humanos Depto. de Adquisiciones 1 2 7

3

4 6 8 10 11

5 9

Manda solicitud

Entrega solicitud

Valida

Manda solicitud

Confirma al Jefe Depto.

Manda solicitud

Informa

Revisa costos

Inicio

Manda solicitud

Fin



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DC/MPR/DF Dirección Comercial 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009 145

XLI. FACTURACIÓN.

1.- Objetivo. Mejorar la calidad del servicio de facturación incrementando la efectividad de toma de lecturas y mejorando la calificación del usuario. 2.- Alcance A todos los usuarios. 3.- Terminología. Coordinador: Persona responsable de la facturación por zona. Remesa: Total de usuarios por colonia. 4.- Responsabilidades Jefe de departamento: Proceso general de Facturación. Coordinador: Revisión de listados de lecturas y remesas para su posterior facturación. Lecturista: Persona encargada de tomar la lectura de consumos de agua en los medidores. 5.- Desarrollo Toma de lecturas, revisión y validación para generar remesas para el proceso de facturación. 6.- Diagrama de Flujo.



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Objetivo del Procedimiento: Mejorar la calidad del servicio de facturación incrementando la efectividad de toma de lecturas y mejorando la calificación del usuario. Nombre del Procedimiento: Facturación

Unidad Administrativa: Departamento de Facturación.

No. De Descripción de la Acción Acción

1

Inicio.

2

Jefe de departamento elabora a partir del mes de septiembre de cada año el calendario de actividades de facturación que aplicará para el año posterior inmediato.

3 Director comercial autoriza y firma calendario de actividades.

4 Jefe de departamento regresa para distribuirlo a cada coordinador de zona.

5

Coordinador de zona genera e imprime bimestralmente el listado de toma de lectura conforme al calendario de actividades de facturación. Solicita formatos de aviso de toma de lectura y formato características del predio. Genera e imprime listado de toma de prelectura y acuses de recibo y listado de toma de lectura para uso no doméstico y realiza la toma de lectura y entrega de recibo.

6

Supervisor de campo recibe un listado de toma de lectura y realiza la separación de acuerdo a colonias y calles y los distribuye según ruta de trabajo. Entrega el listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de características del predio al notificador lecturista.

7 Lecturista recibe listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de características del predio para realizar el recorrido de su ruta.

8

¿Lecturista para toma de lectura tiene acceso al medidor?



FECHA DE CODIGO

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9

Lecturista No: Deja aviso de toma de lectura registrando el número de folio correspondiente en su listado. Si observa alguna anomalía en predio lo registra en el formato características del predio. Nota. El aviso de toma de lectura aplica únicamente en uso doméstico.

10 Lecturista SI: Toma la lectura del medidor en los domicilios y la registra en el espacio correspondiente en el listado de toma de lectura.

11

Lecturista una vez que fueron tomadas las lecturas entrega el listado de toma de lecturas, formato de características del predio y las copias de aviso de toma de lectura

12

Supervisor recibe la documentación que entrega el notificador lecturista, verifica que el listado contenga las lecturas anotadas y/o anomalías, ordenadas por número progresivo y llena el formato de verificación de lectura.

13 Coordinador de zona recibe la documentación anterior y entrega el listado de toma de lectura al capturísta.

14

Capturista recibe el listado de toma de lectura y suma lecturas por calle anotando el resultado, asimismo realiza la generación de lecturas en el sistema comercial, captura las lecturas y anomalías, al término de la captura entrega el listado al coordinador de zona: en cargas de trabajo el ajustador y/o coordinador de zona apoyan en la suma de lecturas.

15

Coordinador de zona recibe el listado de tomas de lecturas y realiza el mantenimiento de anomalías, actualiza la captura en el sistema comercial y realiza el mantenimiento a parámetros, genera e imprime el reporte de validación, revisa el reporte de validación verificando los mensajes. Nota. Anota la corrección en el reporte de validación y al término de la revisión entrega al capturísta el reporte de validación corregido para su captura.



FECHA DE CODIGO

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PAGINA


16

Coordinador de zona lectura actual menor que lectura anterior. Calculo por anomalía 2. Cálculo por anomalía 3. Cálculo por anomalía 4. Lectura anterior en 0. Cálculo por anomalía 5, Cálculo por anomalía 6, Cálculo por anomalía 9, Cálculo por promedio (1,7 y 8), El % de consumo excede al permitido, El % de consumo esta por debajo de lo permitido, Y como apoyo se consulta lo siguiente: Revisión de medidores, Verificación de lecturas (se consulta en sistema comercial), Pago de medidor (consulta en sistema comercial), Inspecciones, Consulta de datos en la unidad fiscal, Listado de pre lectura uso doméstico.

17

Capturista recibe reporte de validación y captura correcciones en el sistema comercial y entrega el reporte de validación al coordinador de zona al término de la captura.

18

Coordinador de zona genera remesas simuladas por bloque en el sistema comercial, genera en el sistema comercial listado de facturación descendente global por usuario.

19

Coordinador de zona ¿importe y consumo son correctos?

20 Coordinador de zona NO: Realiza las correcciones capturándose en el sistema comercial y realiza actividad No. 18.

21

Coordinador de zona SI: Se genera e imprime concentrado de facturación, verifica que el total de usuarios de la zona, menos los pagos anuales, altas, bajas, etc, den como resultado el número de usuarios facturados. Solicita autorización verbal para generar remesas reales al jefe de departamento de facturación.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


22

Jefe de departamento revisa el descendente de facturación y compara contra el bimestre realizando observaciones sobre el mismo cuando apliquen y lo aprueba verbalmente, firma el concentrado de facturación, lo entrega al coordinador de zona para que realice la impresión de la factura

23

Jefe de departamento ¿Cantidad correcta?

24

Jefe de departamento NO. Realiza actividad número 16.

25

Jefe de departamento SI. Genera remesas reales por bloque en sistema comercial y genera base de datos, verifica que la tarifa sea la que corresponda al bimestre capturado, verifica descuentos de pensionado, número de viviendas, anomalías, tipo de cálculo, fecha de vencimiento, selectivamente compara los importes de una referencia en la base de datos con los importes que muestra el sistema comercial. Guarda en medio electrónico y se envía por correo electrónico, aun servidor “USSH” al proveedor la base datos y realiza oficio de acuse de recibido y checa leyenda para insertar en facturas con el jefe de departamento de facturación y o director comercial, se envía base de datos por correo electrónico, se comunica via telefónica para proporcionar cuentas para prueba, el proveedor de la impresión (factura) el (informe de adeudo por consumo de agua) acude con el coordinador y se le entrega el oficio de acuse de recibido por medio electrónico.

26 Proveedor Recibe y revisa los datos enviados por el coordinador y manda las pruebas.

27

El coordinador revisa las pruebas enviadas por el proveedor.

28

Coordinador de zona ¿Son correctas las pruebas?

29 Coordinador de zona NO: Solicita una nueva muestra al proveedor y realiza actividad número 27

30

Coordinador de zona SI: Coordinador de zona Firma de aceptado en muestra y medio electrónico devuelve al proveedor para que realice el total de la impresión, aprueba en el sistema comercial las remesas reales.

31

Coordinador de zona Recibe del proveedor el total de recibos y facturas impresos, verifica que estén completos.


CODIGO

DC/MPR/DF

CONTR


FECHA DE AREA


PAGINA

Dirección Comercial 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009 150

ALORÍA INTERNA

32

Coordinador de zona ¿Están completos?

33

Coordinador de zona NO: Se le solicita al proveedor los folios faltantes.

34

Coordinador de zona SI: Se entregan al supervisor de campo.

35

Supervisor campo realiza la separación de acuerdo a colonias y calles y los distribuye según rutas de trabajo, arma paquetes y los distribuye según ruta de trabajo, entrega paquete de facturas de acuerdo a consumo de agua al notificador lecturista para su distribución.

36

Lecturista Recibe paquetes de facturas y los entrega en el domicilio del usuario, en coordinación con el Coordinador de zona Informan verbalmente al Jefe de departamento que los recibos ya fueron entregados.

37

Jefe de departamento Fin


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DC/MPR/DF Dirección Comercial 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009

151


DIRECTOR COMERCIAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO

NOTIFICADOR-LECTURISTA CAPTURISTA PROVEEDOR

3 toma de lectura tiene acceso edidor ?

Regresa para dristribuirlo a cada coordinador de zona.

4

Autoriza y firma calendario de actividades de facturación.

Elaboran a partir del mes de septiembre de cada año el calendario de actividades de facturación que aplicará para el año posterior inmediato.

Genera e imprime bime ente el listado de toma tura, conforme al cale de actividades de ción. Solicita formatos de de toma de lectura características del predGenera e imprime listade prelectura y acuse dlistado de toma de leuso no domestico y toma de lectura y erecibos.

Recibe un listado de toma de lectura y realiza la separación de acuerdo a colonias y calles y los distribuye según ruta de trabajo. Entrega listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de características del predio al notificado lecturista.

NO SI

7

Recibe listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato características del predio para realizar el recorrido de su ruta.

1

INICIO

2


stralmde lecndariofactura

aviso
y formato io. do de toma 6
8

e recibos y ctura para

realiza la ntrega de

5

DejregcorobsprecarNOaplDO

Toma domiccorresde lec

Paraal m

10

9

a aviso de toma de lectura, istrando el número de folio respondiente en su listado. Si erva alguna anomalía en el dio lo registra en el formato acterísticas del predio. TA: El aviso de toma de lectura ica únicamente en uso MÉSTICO

la lectura del medidor en los ilios y la registra en el espacio pondiente en el listado de toma tura

1


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


152

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


Una vez que fueron tomadas las lecturas entrega el listado de toma de lecturas, formato de caracteristicas del predio y las copias de aviso de toma de lectura al supervisor de campo. NOTA: Cuando el usuario manifiesta alguna queja el notificador-lecturista toma nota en el mismo listado y lo informa al supervisor.

Recibe la documentación que entrega el notificador-lecturista, verifica que el listado contenga las lecturas anotadas y/o anomalías, ordenadas por número progresivo y llena el formato de verificación de lectura.

Recibe la documentación anterior y entrega el listado de toma de lectura a capturista.

Recibe listado de toma de lectura y suma lecturas por calle anotando el resultado, asimismo realiza la generación de lecturas en el sistema comercial, captura las lecturas y anomalías, al término de la captura entrega el listado al coordinador de zona. NOTA: En cargas de trabajo el ajustador y/o coordinador de zona apoyan en la suma de lecturas.

11 12

13

Recibe el listado de toma de lecturas y realiza el mantenimiento de anomalías, actualiza la captura en el sistema comercial y realiza el mantenimiento a parámetros, genera e imprime el reporte de validación, revisa el reporte de validación verificando, los mensajes. Anexo: anota la corrección en el reporte de validación y al termino de la revisión entrega al capturista el reporte de validación corregido para su captura

2

1

15

1

14



FECHA DE CODIGO

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153

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


16

Lectura actual menor que lectura anterior. -Calculo por anomalía 2 -Calculo por anomalía 3 -Calculo por anomalía 4 Lectura anterior en cero -Calculo por anomalía 5 -Calculo por anomalía 6 -Calculo por anomalía 9 -Calculo por promedio(1,7,8) -El % de consumo excede al permitido -El % de consumo esta por debajo del permitido Y como apoyo se consulta lo siguiente: -Revisión de medidores -Verificaciones de lecturas -Ajustes (Consulta en sistema comercial) -Pago de medidor (Consulta en sistema comercial) -Inspecciones -Consulta de datos en la unidad fiscal -Listado de prelectura (USO NO DOMÉSTICO).

Recibe (reporte de validación) y captura correcciones en el sistema comercial y entrega el (reporte de validación) al coordinador de zona al término de la captura.

Genera remesa(s) simulada(s) por bloque en el sistema comercial. Genera en sistema comercial listado de facturación descendente global por usuario.

3

2

18

17



FECHA DE CODIGO

AREA


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154

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


3

Se genera e imprime concentrado de facturación verifica que el total de usuarios de la zona, menos los pagos anuales, altas, bajas, etc, den como resultado, el número de usuarios facturados. Solicita autorización verbal para generar remesa(s) real(es) al jefe de departamento de facturación.

Realiza las correcciones capturándose en sistema comercial.

SI NO

Importe y consum|o son correctos?

19

20

Revisa el descendente de facturación y compara contra el bimestre anterior, realizando observaciones sobre el mismo cuando apliquen y lo aprueba verbalmente, firma el concentrado de facturación lo entrega al coordinador de zona para que realice la impresión de la factura e informe de adeudo por consumo de agua.

22

4

21



FECHA DE CODIGO

AREA


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155

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


5

27

Genera remesa(s) real(es) por bloque en sistema comercial y genera base de datos, verifica que la tarifa sea la que corresponda al bimestre facturado, verifica descuento de pensionados, número de viviendas, anomalías, tipo de cálculo y fecha de vencimiento, selectivamente compara los importes de una referencia en la base de datos con los importes que muestra el Sistema Comercial. Guarda en medio electrónico y se envía por correo-e, a un servidor "USSH" a el proveedor la base de datos y realiza oficio de acuse de recibido y checa leyenda para insertar en facturas con jefe de departamento de facturación y/o Director Comercial, se envía base de datos por correo electrónico, se comunica vía telefónica para proporcionar cuentas para prueba, el proveedor de la impresión factura el informe de adeudo por consumo de agua acude con el coordinador y se le entrega el oficio de acuse de recibido medio electrónico.

25

NO SI

24

1

23

Recibe y revisa los datos enviados por el coordinador y manda las pruebas.

2

Cantidad correcta?

4

El coordinador revisa las pruebas enviadas por el proveedor.

26



FECHA DE CODIGO

AREA


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156

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


SI NO

Son correctas las pruebas?

28

Solicita una nueva muestra al proveedor. (Anexo B)

29

Firma de aceptado en muestra y medio electrónico devuelve al proveedor para que realice el total de la impresión, aprueba en el sistema comercial la(s) remesa(s) real(es).

30

6

Recibe del proveedor el total de los recibos o facturas impresos, verifica que estén completos.

3

2

5


31


FECHA DE CODIGO

AREA


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157

DIRECTOR COMERCIAL


COORDINADOR DE ZONA

SUPERVISOR DE CAMPO


SI NO

Están completos?

32

Se le solicita al proveedor los folios faltantes.

33

Se entregan al supervisor de campo.

34

Realiza la separación de acuerdo a colonias y calles y los distribuye según rutas de trabajo. Separa factura e informe de acuerdo por consumo de agua de acuerdo a colonias y calles, arma paquetes y los distribuye según ruta de trabajo, entrega paquete de facturas de acuerdo a consumo de agua al notificador-lecturista para su distribución.

35

Recibe paquete de facturas y los entrega en el domicilio del usuario, en coordinación con el Coordinador de Zona informan verbalmente al Jefe de Departamento que los recibos ya fueron entregados.

3

36

6

FIN

37



FECHA DE CODIGO

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DC/MPR/DC Dirección Comercial 01 13 ABRIL 09

13 ABRIL 09

158

XLII.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de contratación de servicios, disminuyendo el tiempo de contratación y mejorando la calificación del usuario. 2.- Alcance A todos los usuarios. 3.- Terminología. Liquidador: Persona responsable de elaborar liquidación o monto a pagar. Factibilidad: Posibilidad de otorgar los servicios solicitados. 4.- Responsabilidades Jefe de departamento: Autoriza celebración de contratos. Liquidador: Realiza liquidación y realiza contratos. 5.- Desarrollo Usuario ingresa solicitud de servicio y después de un estudio técnico se autoriza la contratación de los servicios solicitados .



FECHA DE CODIGO

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13 ABRIL 09

159

Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de contratación de servicios, disminuyendo el tiempo de contratación y mejorando la calificación del usuario. Nombre del Procedimiento: Contratación de servicios.

Unidad Administrativa: Departamento de Liquidaciones y Padrón.


1 Inicio.

2 El usuario solicita el servicio de contratación.

3 El liquidador entrega solicitud de servicio al usuario para su llenado solicitando que anexe

documentación requerida para dar cumplimiento a su petición. 4 El liquidador revisa los datos de la solicitud y la documentación entregada.

5 Usuario presenta solicitud y documentos en la Dirección de Operación Hidráulica

6 La Dirección de Operación Hidráulica inicia proceso OH-FG-TA-01.

7 La Dirección de Operación realiza estudio técnico de factibilidad y entrega resultado del

estudio al liquidador. 8 El liquidador archiva resultado y documentos por un plazo de 90 días naturales (si el

usuario no se presenta se dispone de los documentos y se inicia el proceso) 9 Si el servicio es factible pasa a la acción número 11.

10 Si no existe factibilidad se le informa al usuario y se concluye el trámite.

11 El liquidador cuantifica el monto y se lo informa al usuario.

12

Si el usuario acepta el monto a pagar pasa a la acción 14.

13

Si el usuario no acepta el monto no se realiza contratación y concluye el trámite.

14

Mantenimiento al padrón da de alta al nuevo usuario asignando número de referencia. Y turna al liquidador.

15

El liquidador elabora liquidación dando al usuario el número de recibo para su pago en cajas

16 El usuario realiza pago y entrega copia de la factura a la Dirección de Operación Hidráulica.

17 La Dirección de Operación Hidráulica actualiza datos en el proceso OH-FG-TA-01 y turna al liquidador para elabora contrato, el cual cita al usuario en un plazo no mayor a 8 días para entregar.

18 Liquidador entrega contrato.

19 Fin.



FECHA DE CODIGO

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13 ABRIL 09

160


LIQUIDADOR USUARIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

MANTENIMIENTO AL PADRON

3 4 8 10 9 11 13 12 15 18 19

1 2 5 16

6 7 17

14

ENTREGA SOLICITUD

SOLICITA SERVICIO

INICIO

INICIA PROCESO

RECIBE Y ACUDE

REVISA LLENADO

ARCHIVA DOCUMENTO

REALIZA ESTUDIO TÉCNICO

A

ARCHIVA DOCUMENTO

CUANTIFICA MONTO

CUANTIFICA MONTO

DA DE ALTA NUEVO

USUARIO

ELABORA LIQUIDACIÓN

REALIZA PAGO Y ENTREGA

COPIA

LIQUIDADOR ENTREGA

CONTRATO

FIN

B A

ACTUALIZA DATOS

B



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DC/MPR/DEF Dirección Comercial 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009 161

XLIII. EJECUCIÓN FISCAL.

1.- Objetivo. Mantener una eficiente recaudación a través de la recuperación de la cartera vencida. 2.- Alcance A todos los usuarios. 3.- Terminología. Liquidador: Persona responsable de elaborar liquidación o monto a pagar. Citatorio de Restricción: Aviso al usuario que tiene adeudos y tiene un término de tres días para cubrirlo. Restricción: Reducción de suministro de agua. Procedimiento administrativo de ejecución: Requerimiento de pago de adeudos de embargo hasta la etapa de remate y adjudicación. 4.- Responsabilidades Jefe de departamento: Instrucciones para que se ejecuten las invitaciones de pago, citatorios, restricciones y reinstalaciones de servicio. Personal de campo: ejecutar las invitaciones de pago, citatorios, restricciones y reinstalaciones de servicio. 5.- Desarrollo Revisión de cuentas con adeudo y en su caso enviar invitaciones de pago, citatorios, restricciones para la recuperación de cartera vencida y pago de adeudos. 6.- Diagrama de Flujo.



FECHA DE CODIGO

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Objetivo del Procedimiento: Mantener una eficiente recaudación a través de la recuperación de la cartera vencida. Nombre del Procedimiento: Ejecución fiscal.

Unidad Administrativa: Departamento de Ejecución Fiscal.

No. De Descripción de la Acción Acción

1

Inicio.

2 Jefe de departamento genera filtro de las cuentas que están en estado pendiente en el sistema comercial de acuerdo a la zona.

3

Jefe de departamento genera documento de invitación de pago de rezago.

4 Supervisor de campo recibe las invitaciones y zonifica el trabajo, clasificando de acuerdo a colonia, calle y entrega a ejecutor fiscal.

5

Ejecutor fiscal entrega invitaciones en el domicilio del usuario.

6

El usuario se presenta?

7 Usuario SI: Jefe de departamento determina el monto del adeudo realizando el ajuste.

8 Técnico administrativo ajusta el recibo en el sistema comercial de acuerdo al monto determinado del adeudo y entrega al usuario

9

Usuario se presenta con el recibo ajustado para realizar el pago.

10

Cajas realiza el cobro del recibo ajustado y concluye el trámite.

11

Usuario NO: Jefe de departamento genera filtro en el sistema comercial para revisar cuentas en estado pendiente ejecutiva para generar citatorio de restricción con el adeudo total, con un plazo no mayor de tres días para liquidar el adeudo.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


12

Supervisor de campo recibe los citatorios de restricción y zonifica el trabajo.

13

Ejecutor fiscal recibe los citatorios y los entrega al usuario en su domicilio.

14

El usuario hace caso al citatorio de restricción?

15 Usuario SI: Acude al departamento de ejecución fiscal a corroborar el adeudo y se le indica que debe liquidarlo en el área de cajas.

16

Cajas recibe pago de adeudo y entrega factura.

17

Jefe de departamento corrobora pago mediante recibo emitido en cajas.

18

Usuario NO: Jefe de Departamento una vez vencido el plazo, verifica el acuse de los citatorios de restricción de suministro de agua que no fueron cubiertos, realiza el acta de restricción de suministro de agua yentrega al supervisor de campo.

19 Supervisor de Campo Recibe las actas de restricción de suministro de agua, zonifica por colonia y calle y entrega al ejecutor fiscal.

20

Ejecutor Fiscal recibe actas de restricción de suministro de agua, las entrega al usuario y realiza la restricción colocando un reductor dentro del medidor de agua y un sello por fuera del medidor que indica que dicha toma tiene restricción de suministro.

21

Jefe de Departamento recibe al usuario que acude al organismo a que se le reinstale el servicio, indicándole que esto se realizará una vez que se efectúe el pago parcial (convenio de pago), total o, según sea el caso de cada deudor, una vez liquidado.

22 Usuario realiza pago total o parcial, recibe factura y regresa al departamento de ejecución fiscal.

23 Jefe de Departamento indica que en un término de 24 horas el servicio le será reinstalado.


CODIGO

DC/MPR/DEF Dirección

CONTR


FECHA DE AREA


PAGINA

Comercial 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009 164

ALORÍA INTERNA

24 Supervisor de Campo realiza las actas de reinstalación de servicio y entrega al ejecutor fiscal.

25

Ejecutor Fiscal recibe actas de reinstalación de servicio y lleva a cabo la reinstalación en el domicilio del usuario.

26

Fin


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


165


CAJAS USUARIO JEFE DE DEPARTAMENTO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPERVISOR EJECUTOR FISCAL SUPERVISOR DE

CAMPO

Selecciona el informe de Invitación-Rezago, el cual muestra el monto de los adeudos, con el beneficio de descuentos en rubro de recargos y sanciones, el plazo en que aplica dichos descuentos (para el caso que exista plan de condonación) y se imprime.

Genera filtro de las cuentas que estén en estado pendiente ejecutiva en el sistema comercial de acuerdo a la zona.

1

3

2

Determina el monto del adeudo realizando el ajuste.

7

SI

1

NO

6

Se presenta?

Acda

INICIO


jusometel u

Recibe invitaciones impresas y zonifica el trabajo, clasificando las invitaciones de acuerdo a colonia, calle y entrega a los ejecutores fiscales.

4

Recibe las invitaciones zonificadas, para entregar en el domicilio del usuario.

ta el recibo en el sistema ercial de acuerdo al monto rminado del adeudo y entrega

suario.

8

5

1


FECHA DE CODIGO

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PAGINA


166



CAMPO

9

Genera filtro en el sistema comercial de las cuentas en estado pendiente ejecutiva, se selecciona el estado de restricción y el sistema muestra el formato citatorio de restricción de suministro de agua, el cual contiene el total del adeudo vencido, indicando el plazo no mayor de tres días para liquidar el adeudo, en caso de no hacerlo se le restringirá el suministro de agua. Se imprime el formato citatorio de restricción.

Se presenta con el recibo ajustado para realizar el pago.

Recibe los citatorios de restricción impresos, selecciona las cuentas con adeudo mayor a dos bimestres y zonifica el trabajo por colonia y calles.

13

11

12

1

14

2

Realiza el cobro del recibo ajustado.

10

Hace caso al citatorio de restricción?

SI NO Vencido el plazo verifica el acuse de los citatorios de restricción de suministro de agua que no fueron cubiertos y realiza el acta de restricción de suministro de agua. 19

Recibe las actas de restricción de suministro de agua y zonifica por colonia y calle.

18 Acude al departamento de ejecución fiscal a corroborar el adeudo y se le indica que debe liquidarlo en el área de cajas

15 Recibe pago de adeudo y entrega factura.

16

Corrobora pago mediante recibo emitido en cajas.

17

20

Recibe actas de restricción de suministro de agua, las entrega al usuario y realiza la restricción colocando un reductor dentro del medidor de agua y un sello por fuera del medidor que indica que dicha toma tiene restricción de suministro.

Recibe los citatorios de restricción seleccionados y entrega en el domicilio de los usuarios.

1



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


167



CAMPO

21

Recibe al usuario que acude al organismo a que se le reinstale el servicio, indicándole que esto se realizará una vez que se efectúe el pago parcial (convenio de pago), total o, según sea el caso de cada deudor, una vez liquidado. 22

Realiza pago total o parcial, y recibe factura.

Indica que en un término de 24 horas el servicio le será reinstalado.

Realiza las actas de reinstalación de servicio y entrega al ejecutor fiscal.

24

Recibe actas de reinstalación de servicio y lleva a cabo la reinstalación.

25

FIN

26

23

2



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DC/MPR/DMC Dirección de Construcción 01 13 Abril 2009 13 Abril 2009 168

XLIV.- Reparación de Alcantarillado

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de reparación de alcantarillado, disminuyendo el tiempo de reparación así como el número de reclamaciones por servicios atendidos de manera mensual. 2.- Alcance. Reparación de Alcantarillado. 3.-Terminología. OFO: Oficialia de Partes DOH: Dirección de Operación Hidráulica DO: Departamento de Obras CGS: Coordinación de Gestión Social 4.-Responsabilidades. Gestión Social: Recepción de peticiones de usuarios, asignación de No. de reporte a través de Call Center, captura en el sistema de Control de Reportes y entrega diaria de relación de ingreso al Depto. de Mantenimiento. Depto. de Mantenimiento: Revisión de peticiones para su atención, realización del trabajo, cierre los reportes atendidos en el sistema, elaboración de Memorando para Gestión Social donde informa del cierre de casos y realización del Informe Semanal de Actividades. Dirección de Construcción: Firma de Memorando para Gestión Social y envío de reporte semanal a Dirección General a través de oficio. 5- Desarrollo. Se reciben reportes diariamente a través de la Coordinación de Gestión Social, quedando registrados en el sistema de Control de Reportes para darles atención y seguimiento el cual concluye con la llamada al usuario, posterior a la reparación, para garantizar la satisfacción del mismo.

6- Diagrama de Flujo.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Objetivo del Procedimiento:

Reparación de Alcantarillado a través de reportes de usuario.

Nombre del Procedimiento:

Reparación de Alcantarillado

Unidad Administrativa Responsable del procedimiento:

Mantenimiento y Conservación

No.

Descripción de la acción

1 Inicio

2 El usuario realiza solicitud a través de Gestión Social.

3 Gestión Social da No. de reporte y captura.

4 Departamento de Mantenimiento revisa reportes.

5 Departamento de Mantenimiento autoriza salida de material.

6 Almacén libera material.

7 Responsable de brigada y brigada se dirigen al lugar.

8 Responsable de brigada y brigada realizan reparación.

9 Personal de Mantenimiento realiza reporte de reparación para firma del usuario.

10 Usuario Firma.

11 Personal de Mantenimiento informa del término de la reparación.

12 Departamento de Mantenimiento elabora un informe semanal de actividades por los trabajos realizados y los pasa a firma.

13 Secretaria del Departamento de Mantenimiento llama al usuario para confirmar la atención del reporte.

14 Secretaria del Departamento de Mantenimiento da de baja en el sistema los reportes

15 Secretaria del Departamento de Mantenimiento captura informe de actividades semanales y lo turna a la Dirección de Construcción.

16 Dirección de Construcción firma y envía informe semanal a la Dirección General.

17 Fin.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Puesto que Realiza la Actividad

Usuario Gestión Social

Secretaria del Departamento

de Mantenimiento

Jefe del Departamento

de Mantenimiento

Responsable de brigada Almacenista Brigada Director de

Construcción

1

2

3

4

5

Realiza solicitud e reparación por (reportes de usuarios) u (Oficialía de Partes) en Coord. de Gestión Social

Checa los reportes que entraron por día, los imprime, y turna copia al jefe de Departamento.

Recibe los (reportes de usuarios) los revisa y turna al responsable de brigada con la solicitud de material para almacén.

1

Captura y da número de folio y lo da de alta en el (Sistema de Control de Reportes) y en (Oficialía de Partes) para que la Secretaria de Mantenimiento tenga acceso a él.

INICIO


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA




de Mantenimiento


de Mantenimiento

Responsable de brigada

Almacenista

Brigada Director de Construcción

10

13

12

7

9

11

6

9

8

Se dirige al lugar de la reparación junto con la brigada.

Realiza un (reporte de reparación) efectuada y solicita al usuario firme de atención.

Firma el (reporte de reparación) e informa al jefe de departamento del término de la reparación.

Entrega material y firma el (vale de salida).

Recibe reporte y elabora un (informe de actividades semanales) lo turna a la secretaria de mantenimiento.

Llama al usuario para confirmar la atención del reporte y verificar que esté conforme con el trabajo realizado y anota detalles de la llamada en la (bitácora de quejas).

Realiza la reparación.

2

1

Firma el (reporte de reparación).


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA




de Mantenimiento


de Mantenimiento

Responsable de brigada Almacenista Brigada Director de

Construcción

14 15

16

Da de baja en (sistema de control de reportes) y (OFP 07) los (reportes de usuarios) y (Oficialía de partes), elabora (Gestión Memos) para Gestión Social y oficio para (Oficialía de Partes).

Fin

2

Recibe el (informe de las actividades semanales) y lo envía a Dirección General para su conocimiento.

Captura (informe de actividades semanales) y lo turna al Director de Construcción.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


XLV.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

1.- Objetivo. Verificar que las obras que realiza el Organismo se ejecuten de acuerdo a las normas y especificaciones de construcción vigentes, para lograr obras económicas, de calidad y funcionalidad. 2.- Alcance. Revisión de los trabajos en campo, recopilación de datos a través de mediciones, para después procesarlos en gabinete y tomar las decisiones correspondientes. 3.-Terminología. No hay 4.-Responsabilidades. Jefe del Departamento de Obras. 5- Desarrollo. Supervisar de inicio a fin la ejecución de cada una de las obras que el Organismo realiza, verificando que se alcancen las metas establecidas.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Objetivo del Procedimiento:

Tener el control adecuado para la realización de las obras en tiempo y forma, logrando trabajos en calidad, costo y tiempo.

Nombre del Procedimiento

Supervisión y Control de Obra

Unidad Administrativa Responsable del Procedimiento

Departamento de Obras

No. de Acción

Descripción de la Acción

1 INICIO 2 UNA VEZ LICITADA UNA OBRA SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN AL DEPTO. DE OBRAS

PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE. 3 EL DEPARTAMENTO DE OBRAS RECIBE INFORMACIÓN Y SE PROCEDE

INMEDIATAMENTE A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. 4 POSTERIORMENTE SE ASIGNA AL PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DE LA

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN 5 UNA VEZ ASIGNADA LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN SE PROCEDE AL INICIO DE

LOS TRABAJOS Y APERTURA DE LA BITÁCORA. 6 SE REALIZA LA REVISIÓN DE NÚMEROSA GENERADORES CONJUNTAMENTE CON EL

RESIDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y UNA VEZ CONCILIADOS ESTOS LA EMPRESA PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

7 UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

CONTRATADA SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

8 TAMBIEN UNA VEZ TERMINADA LA OBRA SE NOTIFICA A LA DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 9 FIN


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Dirección General

Dirección de Construcción

Depto. de Est. y Proy. Departamento de Obras Dirección de Operación Hidráulica

Dirección de Administración

y Finanzas

1 INICIO

3

EL DEPARTAMENTO DE OBRAS RECIBE INFORMACIÓN Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.

4

UNA VEZ LICITADA UNA OBRA SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN AL DEPTO. DE OBRAS PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.

2

POSTERIORMENTE SE ASIGNA AL PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

1


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


Dirección General

Dirección de Construcción

Depto. de Est. y Proy. Departamento de Obras Dirección de Operación Hidráulica

Dirección de Administración

y Finanzas

SE REALIZA LA REVISIÓN DE NÚMEROSA GENERADORES CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y UNA VEZ CONCILIADOS ESTOS LA EMPRESA PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

1

TAMBIEN UNA VEZ TERMINADA LA OBRA SE NOTIFICA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

FIN

UNA VEZ ASIGNADA LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN SE PROCEDE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y APERTURA DE LA BITÁCORA.

9

8

7

6

5


CÓDIGO ÁREA REVISIÓN FECHA DE PÁGINA EMISIÓN IMPLANTACIÓN

PTAR/MPR/UEO/04

OPERACIÓN

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

177

XLVI.-UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIÓN 1. OBJETIVO

Establecer las directrices generales de operación de la planta de tratamiento, desde el control de los diferentes procesos de tratamiento hasta la emisión de informes de calidad del afluente y efluente de la planta de tratamiento.

2. ALCANCE

Asegurar que la calidad del efluente de la planta de tratamiento se mantenga dentro de los parámetros establecidos de control y condiciones particulares de descarga.

3. TERMINOLOGÍA

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; Es el conjunto de instalaciones que conforman una secuencia lógica de procesos de tratamiento destinados a remover o disminuir el contenido de contaminantes del agua residual a tratar con el fin de que ésta cumpla con las características requeridas para su descarga o rehúso.

PT Proceso de Tratamiento; Es la etapa de tratamiento cuyo objetivo es

la remoción de uno o más contaminantes específicos contenidos en el agua residual. Ejemplos de procesos unitarios: cribas, reactor biológico, filtros arena, etc...

PC Parámetros de Calidad; Variables que se utilizan como referencia

para determinar la calidad física, química y biológica del agua.

4. RESPONSABILIDADES

La ejecución de este procedimiento es responsabilidad del jefe de operación, jefe de turno, operadores y coordinador de la planta de tratamiento.

5. DESARROLLO 6- DIAGRAMA DE FLUJO.



PTAR/MPR/UEO/04

OPERACIÓN

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

178

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las directrices generales de Operación de la Planta de Tratamiento.

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

Administración de la Operación

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL

PROCEDIMIENTO

Jefatura de Operación de la Planta de Tratamiento

NO. DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Inicio.

2 El jefe de operación elabora los programas de trabajo del personal de operación.

3 El jefe de turno informa a los operadores el programa de actividades y asigna responsabilidades.

4 Los operadores de la planta de tratamiento inician la operación diaria de la planta de tratamiento.

5 Los operadores verifican el funcionamiento de los equipos que integran los procesos de tratamiento.

6 El jefe de operación solicita al jefe de mantenimiento el servicio de calibración o mantenimiento de los equipos que presentan fallas.

7 Los operadores recolectan las muestras para los análisis físicos, químicos y biológicos del agua residual, agua residual tratada y lodos y los entrega al laboratorio.

8 Los operadores recolectan los lodos deshidratados producto del tratamiento del agua residual.

9 El jefe de operación registra la salida de los lodos deshidratados notificando al área de Normatividad las cantidades y tipos de residuos para su control y disposición final.



PTAR/MPR/UEO/04

OPERACIÓN

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

179

10 El jefe de turno recibe los turnos de cada operador, revisa en bitácora las actividades realizadas y elabora reportes diarios de la operación y los remite al jefe de operación.

11 El jefe de turno realiza el ajuste de la dosificación de químicos y su adición en las diferentes partes del proceso.

12 El jefe de operación revisa los reportes diarios de operación y aprueba los resultados obtenidos.

13 El Jefe de operación emite al coordinador de la PTAR un reporte semanal y uno mensual.

14 El Jefe de Operación recibe los resultados de los análisis de calidades del lodo emitidos por el laboratorio de la PTAR.

15

En base a los resultados de los parámetros de calidad del agua emitidos por el jefe de laboratorio el Jefe de operación analiza el comportamiento y/o tendencias del proceso para que en su caso realice acciones correctivas para mantener la estabilidad de los procesos.

16 El jefe de turno realiza el inventario diario de consumo de reactivos.

17 El Jefe de Operación recibe insumos para la operación de la PTAR.

18 El jefe de Operación coteja la bitácora de suministros contra las existencias de almacén.

19 El Jefe de Operación elabora la requisición correspondiente a la jefatura administrativa para compra y suministro.

20 Fin.



PTAR/MPR/UEO/04

OPERACIÓN

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

180

6. DIAGRAMA DE FLUJO

A B C D E F G H

COORDINACIÓN PTAR JEFE DE

LAB. JEFE DE OPERACIÓN JEFE DE TURNO OPERADOR JEFE MANTTO

JEFE ADMINISTRATIVO NORMATIVIDAD

EMITE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES

1 INICIO

ELABORACIÓN PROGRAMAS DE

TRABAJO

A

F SOLICITA SERVICIO DE

CALIBRACIÓN O MANTENIMIENO

B

MANTIENE LAS CONDICIONES DE

OPERACIÓN DEL PROCESO

ANALIZA TENDENCIAS

DEL PROCESO

RECIBE REPORTE DE LOSANÁLISIS REALIZADOS EN

EL LABORATORIO

REGISTRO Y NOTIFICACIÓN A NORMATIVIDAD

H

A

2

NO

S

3 INFORMA A

OPERADORES PROGRAMA DE

TRABAJO Y ASIGNA RESPONSABILIDADES

6

RECIBE TURNOS, REVISA BITÁCORAS Y ELABORA REPORTES

DIARIOS

AJUSTE DE DOSIFICACIÓN DE

EQUIPOS

4

OPERACIÓN DIARIA DE

LA PTAR

C

12

TOMA Y ENTRMUESTRAS

ANÁLIS

NO

11

10

5 VERIFICA

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

A

15

RECOLECCLODO

DESHIDRAT

9

EJECUTA ACCIONES CORRECTIVAS

EMITIDAS POR EL JEFE DE OPERACIÓN

I

EGA DE PARA IS

7

B

SI

8

IÓN DE S ADOS



PTAR/MPR/UEO/04

OPERACIÓN

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

181

A B C D E F G H

COORDINACIÓN PTAR JEFE DE

LAB. JEFE DE OPERACIÓN JEFE DE TURNO OPERADOR JEFE MANTTO


A

REGISTRO DE CONSUMO DE

REACTIVOS

G

17

20

19 REQUISICIÓN DE

SUMINISTROS A JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

FIN

COTEJA SUMINISTROS CONTRA EXISTENCIAS

RECIBE INSUMOS PARA LA

OPERACIÓN DE LA PTAR G

18 16



PTAR/MPR/UEL/05

LABORATORIO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

182

XLVII.-UNIDAD ESPECIAL DE LABORATORIO

1. OBJETIVO

Establecer las directrices generales de operación del laboratorio analítico para su correcta administración desde: El muestreo, aplicación de los métodos de ensayo, mantenimiento de los equipos, suministro de materiales y equipo de seguridad, reportes de resultados y emisión de resultados de la calidad de efluentes del día.

2. ALCANCE

La Aplicación del presente documento nos permite lograr el control de las actividades en el Laboratorio interno de la PTAR, para emitir resultados confiables y representativos; aplica a todo el personal que trabaja en el Laboratorio.

3. TERMINOLOGÍA

ME Métodos de ensayo; es la aplicación de las técnicas analíticas establecidas en el Manual de Laboratorio interno de la PTAR, para emitir resultados confiables y representativos; aplica a todo el personal que trabaja en el laboratorio.

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la ejecución del presente procedimiento es responsabilidad del jefe de laboratorio, del analista y auxiliar del laboratorio.

5. DESARROLLO

6- DIAGRAMA DE FLUJO.



PTAR/MPR/UEL/05

LABORATORIO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

183

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las directrices generales de Operación de Laboratorio para su correcta administración.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administración de Laboratorio

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Jefatura de Laboratorio de la Planta de Tratamiento


1 Inicio.

2 El analista, recibe las muestras del área de operación representativas de cada una de las etapas del proceso del tren de agua y Lodos.

3 Verificar que el número de muestras corresponda al programa y puntos de muestreo.

4 Cotejar el número de muestras contra el registro de muestreo y notificar al jefe del área de laboratorio cualquier faltante.

5 El jefe de laboratorio informara al jefe de operación del(os) muestreo(s) faltante(s).

6 El analista y auxiliar verificaran el correcto funcionamiento de los equipos antes de su uso y notificara al jefe de laboratorio cualquier anomalía del equipo.

7 El Jefe de Laboratorio solicitara al Jefe de Mantenimiento el servicio de calibración y/o mantenimiento del equipo.

8 El Jefe de laboratorio, el analista y auxiliar ejecutaran el programa de análisis establecido en el Manual de Laboratorio en el instructivo RLA-CA-03.

9 El analista al termino de los análisis hará la recolección de los residuos peligrosos.

10 Entregará al jefe de Laboratorio una relación del tipo de residuo y cantidades que se enviarán a confinamiento en el área destinada.

11 El Jefe de laboratorio registrará la salida de los residuos del laboratorio al área de residuos peligrosos y no peligrosos, notificando al área de Normatividad las cantidades y tipos de residuos para su control de disposición final.

12 El analista registrará los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos en las bitácoras correspondientes

13 El jefe de Laboratorio revisará y aprobara los resultados obtenidos. 14 El jefe de Laboratorio emitirá un reporte general de resultados finales al Jefe del área de Operación. 15 El analista registrará en la bitácora de suministros los materiales requeridos. 16 El Jefe de laboratorio cotejara la bitácora de suministros contra las existencias de almacén.

17 El Jefe de laboratorio elabora la requisición correspondiente a la Jefatura administrativa para compra y suministro.

18 El Jefe de laboratorio establecerá un programa de de muestreo y análisis de calidades de agua y lodos por laboratorio acreditado

19 Una vez obtenidos los resultados los enviara a las áreas correspondientes: Operación y Normatividad y coordinación.



PTAR/MPR/UEL/05

LABORATORIO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

184

20 El Jefe de laboratorio realizará un reporte semanal de todas las actividades relevantes realizadas en el área de su responsabilidad a la Coordinación de la Planta de Tratamiento.

21 Se realizara un Informe mensual de las acciones y resultados obtenidos durante el control y operación de la Planta a la Coordinación .

22 Fin.



PTAR/MPR/UEL/05

LABORATORIO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

185


A B C D E F G COORDINACIÓN

PTAR JEFE DE

LABORATORIO ANALISTA JEFE DE OPERACIÓN

JEFE DE MANTENIMIENTO


2

E

ENTREGA DE EQUIPO CALIBRADO

SOLICITAR SERVICIO DE

CALIBRACIÓN O MANTENIMIENTO

A

SI E

NO 7

4 3

VERIFICACIÓN DEL No. DE MUESTRAS

Vs REGISTRO

SI5

6

D AVISO DE FALTANTES

AL JEFE DE OPERACIÓN

NO RECIBE NOTIFICACIÓN DE

FALTANTES

VERIFICAR

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

INICIO 1

RECEPCIÓN DE MUESTRAS



PTAR/MPR/UEL/05

LABORATORIO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

186

A B C D E F G COORDINACIÓN

PTAR JEFE DE

LABORATORIO ANALISTA JEFE DE OPERACIÓN

JEFE DE MANTENIMIENTO


A

20

18

12

EJECUTAR PROGRAMA DE ANÁLISIS

EMISIÓN DE REPORTE AL JEFE

DE OPERACIÓN

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE

RESULTADOS

17

19 SERVICIO

D RECEPCIÓN Y ENTREGA DE

RESULTADOS A ÁREAS CORRESPONDIENTES

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES

FIN 22

A

A

INFORME MENSUAL

G

MUESTREO Y ANÁLISIS POR LABORATORIO ACREDITADO

REQUESICIÓN DE SUMINISTRO A LA JEFATURA

DE ADMINISTRACIÓN

15

F

ENTREGA DE LISTADO DE

SUMINISTROS

REGISTRO DE RESULTADOS

REGISTRO Y SUMINISTRO DE

MATERIALES REQUERIDOS

COTEJAR SUMINISTROS Vs

EXISTENCIAS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, REGISTRO

DE RESULTADOS

9 Y 10

REGISTRO Y NOTIFICACIÓN A NORMATIVIDAD G

8

11

13

14

16

21



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

187

1. OBJETIVO

Establecer eseguimiento dde proceso, iResiduales Nú

2. ALCANCE

El área de mantenimientinstalaciones Tlalnepantla d

3. TERMINOLOGÍA

SAM

OT

PT

REG

4. RESPONSABILID

4.1 Coordinadcontinúa Administra

4.2 Jefe de M4.3 Instrumen

mantenimTratamien

4.4 Mecánico.correctivoVigilar que

4.5 Jefe de Ooperación

XLVIII.-UNIDAD ESPECIAL DE MANTENIMIENTO

l procedimiento a seguir para la administración, ejecución y el mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo a los equipos

nstrumentos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas mero Uno de Tlalnepantla de Baz.

mantenimiento es responsable de realizar los trabajos de o predictivo, preventivo y/o correctivo de los equipos, instrumentos e de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Número Uno de e Baz.

Sistema de Administración de Mantenimiento a través del software Proteus. Orden de Trabajo; formato en el que se describen y asignan las actividades que se deberá realizar al personal de mantenimiento. Permiso de trabajo; formato en el que se describen los trabajos o actividades no rutinarias o que impliquen riesgo. Registros; es la información que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

ADES

or de Planta de Tratamiento.- Administra y controla la operación y eficiente de la planta de tratamiento a través de la Unidad tiva.

antenimiento.- Responsable de la administración del mantenimiento. tista. Responsable de la correcta aplicación y control del iento eléctrico, electrónico e instrumentos y control de la Planta de to de Aguas Residuales. - Llevar a cabo el mantenimiento mecánico preventivo, predictivo y/o a los equipos de proceso instalados en las Plantas de Tratamiento. se cumplan con los programas de lubricación. peración. Responsable técnico directo de la continua y eficiente

de la Planta de tratamiento de aguas residuales.



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

188

4.6 Jefe de turno. Responsable del turno correspondiente, para la continua y eficiente operación de la Planta de Tratamiento.

4.7 Operador en turno. Responsable de la operación de la planta en el turno en que se encuentre y de dar las libranzas de los equipos a los cuáles se les realice un Mantenimiento.

5. DESARROLLO El área de Mantenimiento es responsable de la correcta administración, aplicación y control del mantenimiento y conservación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; con la finalidad de mantenerla en condiciones óptimas, es decir, confiable, disponible y en buen estado. Es responsable también del seguimiento al sistema de Administración de Mantenimiento, incluyendo programación del mantenimiento preventivo, actividades de mantenimiento de emergencias, órdenes de trabajo, consulta con fabricantes, pronósticos de mantenimiento, información de proveedores y contratistas, tiempos de retraso en órdenes de compra. 6- DIAGRAMA DE FLUJO.



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

189

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer el procedimiento a seguir para la administración, ejecución y seguimiento del mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo a los equipos de proceso, instrumentos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Número Uno de Tlalnepantla de Baz. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Administración de Mantenimiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Jefatura de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento


1 Inicio.

2 Con apoyo del SAM el Jefe de Mantenimiento elabora el programa y asigna los recursos para el mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo de instrumentos, equipos o instalaciones de la PTAR.

3 Con apoyo del SAM el Jefe de mantenimiento genera y firma el permiso con la orden de trabajo para su ejecución.

4 El personal de mantenimiento recogerá al inicio de cada jornada la orden de trabajo asignada por parte del Jefe de mantenimiento.

5

El personal asignado para el mantenimiento va con el jefe de operación y/o jefe de turno y solicita la libranza del equipo, llenando y firmando el formato correspondiente para realizar las actividades descritas en la orden de trabajo.

6 En caso de mantenimiento preventivo o correctivo el personal de mantenimiento solicita al almacén los materiales y/o refacciones y herramientas necesarias para realizar el trabajo.

7 El personal de mantenimiento realiza las actividades descritas en la orden de trabajo que le fue asignada.

8

En caso de que exista un desgaste anormal o falla en el equipo o instrumento en el momento de realizar el mantenimiento predictivo o correctivo, reportará al Jefe de Mantenimiento para la programación del mantenimiento preventivo o correctivo, si no existe desgaste o falla, realiza lo indicado en la orden de trabajo. Si no se puede realizar el mantenimiento correctivo por el personal asignado se solicitará al administrativo la contratación de un servicio externo.



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

190

9

Al termino de un mantenimiento preventivo o correctivo el personal asignado al mantenimiento solicita al Jefe de operación y/o al Jefe de turno que el equipo sea probado el conjunto con el operador en turno y si el funcionamiento del equipo o instrumento es correcto y satisfactorio, se dará por concluida la orden de trabajo y firmará de visto bueno el Jefe de Operación y/o el Jefe de turno y operador en turno o de lo contrario se harán las correcciones necesarias.

10

El personal de mantenimiento llenará la orden de trabajo, describiendo los resultados de las actividades realizadas y especificará las horas trabajadas, material y/o refacciones en su caso utilizadas; así como las observaciones en caso de existir.

11 La orden de trabajo es entregada al Jefe de mantenimiento para agregarla al expediente y descargar la información en el SAM

12 El jefe de mantenimiento realizará un reporte semanal y mensual al Coordinador de la planta de tratamiento, el cuál se expondrá en una reunión con el Jefe de operación y Jefe de laboratorio.

13 Fin.



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

191



JEFATURA DE MANTENIMIENTO

JEFATURA DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVO

A SI

NO

C SI

B

NO

E

NO

MANTTO. CORRECTIVO

SI

C

F

MANTTO. PREVENTIVO O CORRECTIVO

MANTTO. PREDICTIVO

INICIO

3

2

1

FIRMA DE ORDEN DE TRABAJO Y PERMISO DE

TRABAJO

4RECEPCIÓN POR EL PERSONAL ASIGNADO

DE LA ORDEN DE TRABAJO Y PERMISO

DE TRABAJO

ELABORACIÓN Y FIRMA DE ORDEN DE TRABAJO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

5

7

6

6



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

192


JEFATURA DE MANTENIMIENTO

JEFATURA DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVO

F

10

F

7 8SI

NO

CONTINÚA CON LA ORDEN DE

TRABAJO

SE PROGRAMA MANTTO. PREVENTIVO

O CORRECTIVO

P.2

B

REPORTE DE FALLA FALLA A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE TRABAJO

Vo. Bo. DE ORDEN DE TRABAJO

11

REUNIÓN DE TRABAJO SEMANAL

SE LLENA ORDEN DE TRABAJO

ARCHIVO EN

EXPEDIENTE Y DESCARGA EN SAM

SE REALIZA INFORME SEMANAL Y MENSUAL

P.2

C

7 8SI

NO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DE LA OT FALLA

CONTINÚA CON LA ORDEN DE

TRABAJO

SE PROGRAMA MANTTO. PREVENTIVO

O CORRECTIVO

A

SOLICITUD DE PRUEBA DE

EQUIPO E

REPORTE DE FALLA

SOLICITUD AL ALMACEN DE LOS MATERIALES Y/O

REFACCIONES Y HERRAMIENTA NECESARIA

SOLICITUD DE LIBRANZA DEL

EQUIPO

LIBRANZA DEL EQUIPO

SE LLENA FORMATO PARA LIBRANZA

ENTREGA EN ALMACEN DE LOS MATERIALES Y/O REFACCIONES Y HERRAMIENTA

NECESARIA

6

13

12

FIN



PTAR/MPR/UEM/06

MANTENIMIENTO

01 13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009

193


JEFATURA DE MANTENIMIENTO JEFATURA DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVO

SI

NO

A

F

CONTRATO DE SERVICIO EXTERNO

FUNC. CORRECTO

SE SOLICITAN LAS CORRECCIONES

NECESARIOAS POR UN SERVICIO

PRUEBA DEL EQUIPO

9


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH Dirección de Operación Hidráulica 01 13 Abril 09 13 Abril 09 194

XLIX.- ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS

1.- Objetivo. Atender de manera inmediata los requerimientos de las comunidades o necesidades del usuario, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. 2.- Alcance Mantener satisfechos, a través del servicio, a los usuarios que demanden atención de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El Usuario, demanda servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. Dirección de Operación Hidráulica, recibe, canaliza y atiende las demandas ciudadanas, para ser solucionadas a la brevedad. Departamentos que conforman a la Dirección de Operación Hidráulica., reciben instrucciones de la misma, y según sea el caso, éstos turnan reporte de trabajo a la Unidad de Cuadrillas correspondiente. Jefe de Unidad, recibe reporte de trabajo, programa ejecución y turna a la Cuadrilla para que efectúe el trabajo. Cuadrilla, recibe reporte de trabajo y ejecuta la reparación. 5.- Desarrollo. . Atender de manera inmediata los requerimientos de las comunidades o necesidades del usuario, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. . CONTRALORÍA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH

Dirección de Operación Hidráulica 01 13 Abril 09 13 Abril 09 195

Objetivo del Procedimiento: Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de los usuarios referente a los servicios de Agua Potable, Saneamiento de Red Sanitaria o Alcantarillado, a través de sus diferentes Departamentos. Nombre del Procedimiento: Atención Personalizada a Usuarios por la Dirección de Operación Hidráulica

Unidad Administrativa: Dirección de Operación Hidráulica


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Inicio

El Usuario de forma personal o por oficio solicita a la Dirección de Operación Hidráulica los Servicios de Agua Potable o Saneamiento de la red Sanitaria o Alcantarillado.

El Director recibe solicitud de servicios de Agua Potable o Saneamiento de la red Sanitaria o Alcantarillado.

El Director analiza el caso y turna la solicitud del usuario y las instrucciones pertinentes al área correspondiente para su atención.

EL Jefe de Departamento recibe la solicitud del usuario así como las instrucciones del Director de Operación Hidráulica.

Acto seguido el Jefe de Departamento elabora un reporte de trabajo, mismo que turna al Jefe de Unidad para su inmediata atención.

El jefe de Unidad recibe reporte de trabajo y programa de acuerdo a la importancia del caso, turnando el mismo, a la cuadrilla correspondiente para u oportuna atención. s

Una vez concluidos los trabajos por la cuadrilla, ésta llena el reporte y entrega a su jefe de Unidad y éste a su vez al Jefe de Departamento.

El jefe de departamento recibe reporte e informa al Director de Operación Hidráulica.

El Director de Operación Hidráulica informa al usuario.

El Usuario es informado por el Director que su petición ha sido atendida.

Fin del Proceso.



FECHA DE CODIGO

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DOH/MPR/DOH



USUARIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓNHIDRÁULICA

DEPARTAMENTO DEOPERACIÓN HIDRÁULICA

JEFE DE UNIDAD

EL USUARIO DE FORMAPERSONAL O POR OFICO

SOLICITA PERSONAL

3

1

4 5

8

2

6 7

9

RECIBE ENFORMA

PERSONAL ALUSUARIO

ANALIZA EL CASO YTURNA SOLICITUD RECIBE LA

SOLICITUD DELUSUARIO

A CONTINUACIÓN ELJEFE DE DEPTO.

ELABORA REPORTEDE TRABAJO

EL JEFE DE LA UNIDADRECIBE REPORTE DE

TRABAJO YPROGRAMA

UNA VEZ QUE LACUADRILLA HA

CONCLUIDO LOSTRABAJOS ESTA

INFORMA

RECIBE REPORTE DELJEFE DE UNIDADCOMO TRABAJO

CONCLUIDO

RECIBE DEL JEFE DELDEPTO. EL INFORMEDONDE SE DA POR

TERMINADO

EL USUARIO ESINFORMADO POR ELDIRECTOR QUE SUPETICIÓN HA SIDO

ATENDIDA

1011

12

Fin

Inicio



FECHA DE CODIGO

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DOH/MPR/DOH Dirección de Operación Hidráulica

01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 197

L.- Coordinación para la Reparación de un Bache o una fuga

de Agua 1.- Objetivo. Establecer un mecanismo ágil y oportuno para la pronta restauración de la carpeta asfáltica y/o banqueta y guarnición, daño ocasionado a las mismas por la reparación de una fuga de agua, instalación de toma de agua y/o instalación o reparación de tuberías de drenaje o agua potable. 2.- Alcance Atender de manera inmediata los reportes en los que se solicita el bacheo. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. La Subdirección de Operación Hidráulica recibe el reporte correspondiente en el que se solicita la reparación de la carpeta asfáltica y/o guarnición. Ésta puede ser vía personal, por oficio, Call-Center o Gestión Social; o bien, directamente por las áreas de Agua Potable o Alcantarillado. El Jefe de Departamento recibe los reportes de bacheo y envía al Jefe de la Unidad de Bacheo. El Jefe de la Unidad de Bacheo, clasifica por concreto o asfalto, anota en el cuaderno de control y entrega a choferes de bacheo. El cabo de cuadrilla recibe y verifica los reportes, cuantifica el material e indica a la Cuadrilla que carguen el material a la unidad. Acuden a realizar el Bacheo. 5.- Desarrollo. Restaurar la carpeta asfáltica y/o banqueta y/o guarnición, del daño ocasionado a las mismas por la reparación de una fuga de agua, instalación de toma de agua y/o instalación o reparación de tuberías de drenaje o agua potable. .



FECHA DE CODIGO

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PAGINA


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 198

Objetivo del Procedimiento: Atender coordinadamente con las áreas correspondientes y de manera inmediata lam reparación de un bacheo o una fuga de agua. Nombre del Procedimiento: Coordinación para la reparación de un Bacheo o Fuga de Agua



1 Inicio.

2 Gira instrucciones de manera personal, vía radio ó telefónica al Coordinador de

Operación Hidráulica, para que éste acuda a organizar los trabajos de reparación ya sea de un bache o de una fuga de agua.

3 El Coordinador de Operación Hidráulica recibe instrucciones del Director y de inmediato se pone en contacto con el jefe de la Unidad o sobrestante y acude al domicilio citado.

4 Una vez que el Coordinador de Operación Hidráulica se encuentra en el domicilio citado, evalúa la importancia del caso y prioriza el evento según se trate de tomas de agua, líneas de conducción o distribución.

5 Identificado el evento, el jefe de unidad o sobrestante procede a solicitar su reparación o su programación para su posterior atención, generando un reporte de trabajo, mismo que turna a la cuadrilla.

6 Cuando se trate de tomas de agua, dependiendo de la carga de trabajo la cuadrilla procede a su control mediante la reparación y atiende programa para que en un futuro inmediato se haga el cambio de material.

7 Cuando se trate de líneas de conducción o distribución la cuadrilla procede a su reparación inmediata.

8

Al término de cualesquier tipo de reparación si el caso lo requiere se solicita a la unidad de bacheo el relleno correspondiente, mediante orden de trabajo.

9

La Unidad de Bacheo recibe reporte de trabajo, acude al lugar, procede al bacheo, recoge los materiales excedentes e informa al Coordinador de Operación Hidráulica la conclusión de los trabajos. En caso de que no se rellene por falta de material, se procede a abanderar el lugar mediante la señalización correspondiente.

10

El Coordinador recibe información de trabajos concluidos y éste a su vez informa al Director de Operación Hidráulica.

11

Fin.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 199

Diagrama de Flujo.

Dirección de Operación Hidráulica

Coordinación de Operación Hidráulica

Jefe de Unidad Cuadrilla Unidad de Bacheo

1 2

3 10 11

4 5

6 7 8

9

Recibe instrucciones

Recibe instrucciones

Gira instrucciones

Inicio

Recibe Orden de trabajo

Identifica el evento

Procede a reparación

Solicita unidad de Bacheo

Informa de los trabajos

Procede al Bacheo

Fin



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH


LI.- CAPTURA, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

DE REPORTES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO DE LA RED SANITARA O ALCANTARILLADO

Y BACHEO 11.- Objetivo. Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de agua potable, saneamiento de la red sanitaria o alcantarillado y bacheo. 2.- Alcance Ejecutar un seguimiento y control oportuno y confiable de los reportes que realizan los usuarios ante la Coordinación Social, evitar el rezago en los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. La Coordinación de Gestión Social, captura los reportes que efectúan los usuarios, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo; que de forma simultánea se transmiten a los Departamentos correspondientes y Subdirección. Los Departamentos de Operación Hidráulica, reciben vía telefónica los reportes que realizaron los usuarios demandantes de servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo; procediendo a su atención. Subdirección de Operación Hidráulica estudia y analiza ésta información para detectar rezagos y/o irregularidades en los servicios y genera los reportes correspondientes. La Dirección de Operación Hidráulica recibe y analiza ésta información; donde se detectan rezagos o irregularidades, se procede a aplicar solución correctiva según corresponda al caso. 5.- Desarrollo. Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de agua potable, saneamiento de la red sanitaria o alcantarillado y bacheo.


FECHA DE CODIGO

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DOH/MPR/DOH


.Objetivo del Procedimiento: Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria o Alcantarillado y Bacheo, evitando rezagos en los mismos. Nombre del Procedimiento: Captura, Distribución, Seguimiento y Control de Reportes de Servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria o Alcantarillado y Bacheo.

Unidad Administrativa: Subdirección de Operación Hidráulica


1

2

3

4

5

6

7

Inicio. La Coordinación de Gestión Social captura los reportes que formulan los usuarios referente a los servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria y/o Alcantarillado y Bacheo, mismos que transmite vía electrónica tanto a la Subdirección de Operación Hidráulica, como a los diferentes departamentos que conforman la Dirección de Operación Hidráulica (Agua Potable, Alcantarillado y Electromecánico). La Subdirección de Operación Hidráulica, recibe vía electrónica los reportes que formularon los usuarios ante la Coordinación de Gestión Social, esto, para su control, y atención. Una vez que las denuncias ciudadanas, hechas a través de los reportes fueron atendidas, los departamentos descargan del sistema dichos reportes. La Subdirección estudia y analiza ésta información para detectar rezagos y/o anomalías y generar los informes correspondientes, mismos que envía a la Dirección de Operación Hidráulica. La Dirección de Operación Hidráulica recibe y analiza estos informes y procede a aplicar las soluciones y medidas correctivas de acuerdo al caso. Fin del Proceso.


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH



COORDINACION DE GESTION SOCIAL

DEPTO. DE OPERACIÓNHIDRAULICA

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN

DIRECCIÓN DEOPERACIÓN HIDRÁULICA

4 Una vez que las

denuncias ciudadanas fueron

atendidas 5 Analiza esta

información para detectar rezagos.

6

7

Analiza información donde

se detectaron rezago.

Fin

2

3 Recibe vía

electrónica los reportes

Captura los reportes que formulan los

usuarios referente a los servicios de

agua potable, alcantarillado y saneamiento.

1 Inicio


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH



LII.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.

1.- Objetivo. Elaboración de proyectos especiales necesarios para la optimización de servicios o actividades de la Dirección de Operación Hidráulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio. 2.- Alcance Optimizar las distintas actividades es esta dirección. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. Director de Operación Hidráulica, solicita proyecto, revisa y valida. Subdirección de Operación Hidráulica, recaba información y elabora proyecto. Dirección General valida y aprueba proyecto. 5.- Desarrollo. Elaborar proyectos especiales necesarios para la optimización de servicios o actividades de la Dirección de Operación Hidráulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio.


FECHA DE CODIGO

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DOH/MPR/DOH



Objetivo del Procedimiento: Elaboración de proyectos especiales necesarios para la optimización de servicios o actividades de la Dirección de Operación Hidráulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio. Nombre del Procedimiento: Elaboración de Proyectos Especiales

Unidad Administrativa: Subdirección de Operación Hidráulica


1

2

3

4

5

6

7

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9

10

Inicio. El Director de Operación Hidráulica, solicita al Subdirector de Operación Hidráulica la elaboración del proyecto especial. El Subdirector de Operación Hidráulica, realiza el levantamiento de la información, detalla, analiza y elabora el proyecto. El Subdirector de Operación Hidráulica, entrega el proyecto terminado al Director de Operación Hidráulica, quien procede a revisar y validar. ¿Es correcto el proyecto? Si el Director de Operación Hidráulica no valida el proyecto, le envía al Subdirector de Operación Hidráulica el mismo, para las modificaciones correspondientes. El Subdirector de Operación Hidráulica realiza las modificaciones pertinentes y lo envía al Director de Operación Hidráulica. Si es optimo el proyecto, el Director de Operación Hidráulica valida el proyecto y envía a la Dirección General de este organismo, para su análisis. La Dirección General de este organismo, recibe el proyecto especial terminado. Fin.


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DOH/MPR/DOH



6.- Diagrama de Flujo. DI

RECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRÀULICA

SUBDIRECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRÀULICA DIRECCIÒN GENERAL OPDM

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DETALLA, ANALIZA Y

ELABORA EL PROYECTO.

1

FIN

INICIO

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, SOLICITA AL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

HIDRÁULICA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL.

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, ENTREGA EL PROYECTO

TERMINADO AL DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, QUIEN PROCEDE A REVISAR Y

VALIDAR.

SI

¿ES VALIDO?

NOLE ENVÍA AL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

HIDRÁULICA EL MISMO, PARA LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA REALIZA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES Y LO ENVÍA AL DIRECTOR DE

OPERACIÓN HIDRÁULICA.

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA VALIDA EL PROYECTO Y ENVÍA A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO, PARA SU ANÁLISIS.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO, RECIBE EL PROYECTO

ESPECIAL TERMINADO

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A

A


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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 206

LIII.- FALTAS DE AGUA Y TOMAS DE AGUA TAPADAS

1.- Objetivo. Atender todos los reportes en los que se denuncia falta de agua o toma tapada. 2.- Alcance Evitar la falta de suministro de Agua Potable. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, reporta la falta de agua. Jefe de Departamento, recibe reporte de falta de agua y listado de denuncias y anexa en el fólder de Fugas de Agua. Jefe de Unidad, recoge reportes de falta de agua y listado de reportes, los ordena y clasifica por zona y entrega al Sobrestante. El Sobrestante, asigna cuadrilla mediante formato (Distribución de Cuadrilla y la traslada a la ubicación citada, obtiene material necesario del almacén y lo entrega a la Cuadrilla. La cuadrilla recibe reporte y verifica en la toma del domicilio la falta de agua y procede a su reparación. 5.- Desarrollo. Atender en forma oportuna todos los reportes de los usuarios en los que se denuncia la falta de agua potable o toma tapada.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 207

Objetivo del Procedimiento: Tener un debido control de incidencias de los trabajadores del Organismo. Nombre del Procedimiento: Control de Asistencia.



1 Inicio.

2 El Jefe de Departamento recibe reportes de faltas de agua y tomas tapadas, así

como listado de reportes, mismos que anexa en el fólder de Fugas.

3 El jefe de Unidad de Fugas de Agua recoge los reportes de faltas de agua y listado de reportes (para la Unidad de Fugas de Agua).

4 A continuación el Jefe de Unidad procede a ordenar y separar los reportes por zona, para entregar al Sobrestante.

5 El sobrestante recibe los reportes y asigna cuadrilla mediante formato denominado Distribución de Cuadrillas.

6 A continuación el sobrestante entrega los reportes a la cuadrilla correspondiente y la traslada al lugar de los hechos.

7 La Cuadrilla recibe reporte de trabajo y verifica en la toma de agua del domicilio la falta de agua.

8

¿El problema sólo es en el domicilio?

9

Sí el problema sólo es en el domicilio, retira medidor, destapa filtro y sondea la toma domiciliaria.

10

¿Se soluciono el problema?

11

Si el problema se solucionó, la cuadrilla llena formato de reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante.

12

Ahora, si el problema de la falta de agua no se solucionó, la cuadrilla solicita material al sobrestante y cambia el material de la toma.

13

El sobrestante retira material del almacén, por medio del vale de salida y entrega a la cuadrilla, ésta recibe el material y cambia el mismo de la toma.

14

A continuación la cuadrilla procede a llenar el formato denominado reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 208


15

Sí la falta de agua resulta que no es por un desperfecto en la toma de agua, la cuadrilla procede a revisar válvulas y corrigen graduación.

16 ¿Se soluciono el problema?

17 Si después de la corrección de graduación y la revisión de válvulas se solucionó el problema de la falta de agua, la cuadrilla procede a llenar el formato de reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante.

18 Sí por el contrario después de realizar todo lo anterior no se corrigió el problema, la cuadrilla procede a verificar si en la planta de bombeo existe algún problema de operación.

19 ¿Se soluciono el problema?

20 Si ya se corrigió el problema, la cuadrilla procede a llenar el reporte de trabajo denominado reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante.

21 Sí el problema no se solucionó después de verificar la planta de bombeo, la cuadrilla procede a informar al sobrestante y éste al jefe de Departamento de Agua Potable para que se revise el equipo de bombeo.

22 El Jefe de Departamento de Agua Potable, solicita al Jefe de Departamento de Electromecánico, la revisión y reparación del Equipo de Bombeo.

23 El Departamento de Electromecánico trabaja bajo su propio procedimiento y una vez que solucionó el problema su personal llena el reporte correspondiente dando por terminado el proceso.

24 Fin.



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01 13 ABRIL 09 13 ABRIL 09 209


CuadrillaJefe de Departamento Jefe Depto de Electromecanico

Jefe de Unidad de Fugas de Agua Sobrestante

Recoje reportes de (faltas de agua) y listado de reportes (para la unidad de fugas de agua).

Los ordena y separa por zona, y entrega al

sobrestante.

Asigna cuadrilla mediante formato (Distribución de

Cuadrillas).

Entrega reportes a la cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente.

Recibe reporte y verifica en la toma del domicilio la falta de

agua.

Retira material del almacen. Por medio del (vale de salida). Y entrega

Llena formato de (reporte de fugas de agua)y entrega al sobrestante.

Recibe (reporte de faltas de agua) y listado y anexa en el folder de fugas. El problema solo

es en domicilio ?

NOSI

Retira medidor, destapa filtro y sondea toma domiciliaria

Se solucionó el problema?A

NOSI

A

Solicita material al sobrestante y cambia el material de la toma.

Revisan valvulas, y corrigen graduacion.

Se solucionó el problema?

NOSI

B

B

C

C

verifican si en planta de bombeo existe algún problema de operación y c igenorr

Se solicionó el problema?

D

Informan al Jefe de Depto de Agua Potable que se revise el equipo de bombeo

D

Trabaja bajo el procedimiento deElectromecánico

Solicita al depto de Electromecanico la revision y reparacion del equipo de bombeo

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Inicio

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NOSI

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DOHI/MPR/DOH Dirección de Operación Hidráulica 01 13 Abril 09 13 Abril 09 210

LIV.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA

1.- Objetivo. Establecer un mecanismo ordenado, para suministrar Agua Potable a través de Pipa a las colonias que demanden el servicio por falta de ésta, debido a causas diversas. 2.- Alcance Suministrar agua a través de pipas a las colonias del Municipio. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, solicita suministro de agua. El Jefe de Departamento de Agua Potable recibe reporte y programa según urgencia del caso para que acuda la pipa a suministrarla. La Unidad de Pipas, recibe orden de trabajo y procede al llenado de la Pipa con Agua Potable y acude al lugar a suministrarla. Proporcionar agua potable a las colonias que por diversas causas no cuenten con el suministro adecuado. 5.- Desarrollo. .



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DOH/MPR/DOH


Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo ordenado, para suministrar agua potable a través de la Pipa ó Camión Cisterna a las Colonias que demandan éste servicio por falta de la misma debido a causas diversas. Nombre del Procedimiento: Suministro de Agua Potable a través de Pipa (Camión Cisterna).

Unidad Administrativa: Departamento de Agua Potable


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Inicio El usuario solicita suministro de agua potable. El Departamento de Agua Potable, recibe el reporte correspondiente, solicitando el suministro de agua potable, esta demanda puede ser vía personal, por oficio, a través de Call-Center, ó Gestión Social. El Departamento de Agua Potable recibe éste reporte y le informa al operador de la Pipa (Camión Cisterna), para su atención. El Operador de la Pipa recibe la instrucción. Se procede al llenado del Camión Cisterna con agua potable, para abastecer a la población demandante. El Operador de la Pipa (Camión Cisterna), acude a las comunidades a proporcionar el agua potable solicitada y recaba la firma del usuario demandante. El Operador de la Pipa (Camión Cisterna) anota en la orden de trabajo la cantidad de litros de agua otorgada a la ciudadanía y se turna la orden de trabajo al Departamento de Agua Potable. El Departamento de Agua potable captura los datos contenidos en la orden de trabajo para integrar el estadístico que semanalmente envía a la Dirección de Operación Hidráulica. Fin del proceso.



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DOH/MPR/DOH



USUARIO DEPTO. DE AGUA POTABLE UNIDAD DE PIPAS

A CONTINUACION SE PROCEDE ALLLENADO DEL CAMION CISTERNA

CON AGUA POTABLE

SE PROCEDE A ATENDER LADEMANDA DEL USUARIO Y SESUMINISTRA EL VITAL LIQUIDO

RECABANDO AL FINAL LA FIRMADEL USUARIO

FIN

TURNA A LA UNIDAD DE PIPAS

RECIBE REPORTE EN EL QUEDEMANDAN SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE

RECIBE LA ORDEN DETRABAJO, CAPTURA LOS

DATOS Y PROCEDE AINTEGRAR EL ESTADÍSTICO

QUE SEMANALMENTE ENVIAAL DEPTO. DE AGUA POTABLE

LA UNIDAD DE PIPAS ANOTA EN LAORDEN DE TRABAJO LA CANTIDAD

DE LITROS DE AGUASUMINISTRADA A LA POBLACION YSE TURNA LA ORDEN DE TRABAJO

AL DEPARTAMENTO DE AGUAPOTABLE

RECIBE LA INSTRUCCIÒN DETRABAJO

EL USUARIO SOLICITASUMINISTRO DE AGUA

INICIO

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DOH/MPR/DOH


CONTRALORIA INTERNA

LV.- REPORTE DE AGUA SUCIA

1.- Objetivo. Garantizar la cantidad de agua potable en el suministro. 2.- Alcance Confirmar que el agua que se esta abasteciendo a la comunidad, cumpla con la norma 127 SSAI-1994. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario reporta presencia de agua sucia. El jefe de Departamento recibe reporte y turna a la unidad de Agua Limpia. El Jefe de Unidad de Agua Limpia recibe y revisa los reportes y se traslada a la ubicación citada. Si el problema no se soluciona con purga, realiza entonces, desfogue en la línea de distribución hasta que el agua salga limpia. Técnico de Agua Limpia, instruye para que se construya un nuevo desfogue e informa al Jefe de Unidad para que lo realice. Técnico en Mantenimiento, distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la Cuadrilla, y acude al almacén para solicitar material y llevarlo a las Cuadrillas. El Almacén entrega material y trabaja de acuerdo a su proceso. La cuadrilla trabaja para construir desfogue y registro. 5.- Desarrollo. Procurar que el agua que se esta abasteciendo a la comunidad, cumpla con la norma de calidad 127 SSAI-1994.


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DOH/MPR/DOH


CONTRALORIA INTERNA

Objetivo del Procedimiento: Garantizar el abastecimiento de agua potable de calidad Nombre del Procedimiento: Reporte de Agua Sucia



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Inicio. El usuario reporta presencia de agua sucia. El Jefe del Departamento de Agua Potable recibe reporte de agua sucia, revisa y envía a la Unidad de Agua Limpia. El Jefe de Unidad de Agua Limpia, recibe y revisa los reportes de agua sucia. A continuación se traslada al lugar y contacta al usuario en el domicilio y le notifica de los trabajos a realizar. El Usuario queda informado de los trabajos que se van a realizar. El Jefe de Unidad de Agua Limpia realiza purga a la toma domiciliaria y toma una muestra del agua. ¿Con la purga de la toma domiciliaria se solucionó el problema?. Se verifica si existe desfogue en la línea de distribución de agua potable. La unidad de agua limpia realiza desfogue en la línea de distribución, hasta que el agua no salga turbia. Si se solucionó el problema con la purga, se le informa al usuario del trabajo realizado y a continuación se traslada al laboratorio a realizar el análisis de la muestra tomada. A continuación el Jefe de Unidad de Agua limpia Elabora reporte de resultados y archiva y anota en la bitácora de Agua Limpia, trabajo realizado. Y se finaliza éste proceso.


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CONTRALORIA INTERNA

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. El técnico de agua limpia instruye para que se construya un nuevo desfogue. El técnico en mantenimiento distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la cuadrilla para trabajar en la elaboración del desfogue. La cuadrilla comienza a trabajar para construir un nuevo desfogue y solicita material al técnico de mantenimiento. El técnico de mantenimiento, acude al almacén para solicitar material y llevarlo a las cuadrillas. El Almacén entrega el material al técnico de mantenimiento y trabaja de acuerdo a su flujograma. El técnico de mantenimiento recibe el material y entrega a la cuadrilla. La cuadrilla recibe material y terminan desfogue y registro. El técnico de mantenimiento anota el trabajo realizado en la bitácora de la Unidad de Agua Limpia e informa al técnico de agua limpia. El técnico de Agua Limpia informa al Jefe de Unidad para que se realice el desfogue. El Jefe de Unidad de Agua Limpia al concluir los trabajos descarga la información en la bitácora de agua Limpia. A continuación procede a entregar los reportes de agua sucia al jefe de Departamento. El Jefe de Departamento trabaja de acuerdo al proceso de agua potable. Fin del Proceso.


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DOH/MPR/DOH


CONTRALORIA INTERNA


CuadrillaUsuario AlmacenJefe de departamento Jefe de Unidad de agua limpia Técnico de agua limpia Técnico en Mantto.

Recibe y revisa (reportes agua sucia )

Distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la cuadrilla.

Reciben material y terminan desfogue y registro .

Anota el trabajo realizado en la (bitacora de la unidad de agua limpia) e informa al tecnico de agua limpia.

Informa al Jefe de Unidad para que se realice el desfogue

Elabora (reporte de resultados), y archiva, y anota trabajo relizado en bitacora de agua limpia

Al concluir los trabajos de Descarga información en la (Bitácora de agua limpia).

FIN

Realiza purga a toma domiciliaria , y toma muestra

Se traslada al domicilio y contacta directamente con el usuario, le notifica de los trabajos a realizar.

Se le informa al usuario el trabajo realizado y se traslada al laboratorio a realizar analisis de la muestra tomada.

Instruye para que se construya un nuevo desfogue

Entrega reportes de agua sucia a jefe de departamento

A

Recibe reporte de agua suc y entrega a jefe de unidad d agua limpia

iae

Acude a almacen para solicitar material y llevarlo a cuadrillas

Entrega material y trabaja bajo flujograma.

Trabaja mediante proceso de agua potable

Queda inf ado de los trabajos a realizar

orm

Se soluciona con purga?

NO SI

A

Realiza desfogue en linea de distribucion hasta que el agua salga clara.

Existe desfogue en red?

NO SI

B

B

Comienza a trabajar para construir desfogue y solicita material al tecnico en mtto.

Recibe material y entrega a la cuiadrilla

FIN

INICIO

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1

El Usuario reporta presencia de agua sucia.

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NO SALGA TURBIA


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DOHI/MPR/DOH Dirección de Operación Hidráulica 01 13 Abril 09 13 Abril 09 217

LVI.- FILTRACIÓN DE AGUA

1.- Objetivo. Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de Agua Potable o Aguas residuales producto de alguna fuga en alguna línea del sistema de agua potable o de drenaje. 2.- Alcance Reparar la filtración que afecta a los domicilios, siempre y cuando sea correspondiente a una fuga en el sistema hidráulico. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, reporta filtración de agua. El Jefe de Departamento recibe reporte de filtración de agua y envía al Jefe de Unidad de Fugas. El jefe de Unidad de Fugas, recibe el reporte de filtración de agua, y si es necesario un análisis de la filtración la envía al Jefe de Unidad de agua limpia. El Jefe de Unidad de Agua limpia, recibe reporte y acude al lugar, presentándose con el usuario y toma muestra de filtración, para someterla a análisis. La secretaria recibe reporte de filtración y turna, si es el caso al área de drenaje o si se determina que si es fuga de agua potable regresa el reporte al jefe de unidad de fugas. 5.- Desarrollo. Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de Agua Potable o Aguas residuales producto de alguna fuga en alguna línea del sistema de agua potable o de drenaje. . CONTRALORÍA INTERNA


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DOH/MPR/DOH


Objetivo del Procedimiento: Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de agua --potable o de aguas residuales, producto de la fisura o fractura de un tramo de la línea del sistema hidráulico ó del sistema sanitario. Nombre del Procedimiento: Reporte de Filtración de Agua



1 Inicio

2 El Usuario reporta filtración de agua.

3 El Jefe del Departamento recibe reportes de filtración y envía al Jefe de Unidad de Fugas de Agua.

4 El jefe de Unidad de Fugas, recibe el reporte de filtración de agua, y si es necesario un análisis de la filtración la envía al Jefe de Unidad de Agua Limpia.

5 El Jefe de Unidad de Agua Limpia recibe el reporte de filtración y acude al lugar de la misma.

6 El Jefe de Unidad de Agua Limpia se presenta con el usuario, toma muestra de la filtración y solicita al usuario firme el reporte.

7 El usuario firma de enterado el reporte de filtración.

8 El Jefe de Unidad de Agua Limpia se traslada al laboratorio para analizar la muestra, elabora el reporte de análisis de laboratorio y registra en la bitácora de actividades de Agua Limpia.

9 ¿La filtración es por drenaje roto?

10 Si la filtración no es por drenaje roto, anota en el reporte de filtración el origen de la misma y turna al Jefe de Unidad de Fugas de Agua.

11 El Jefe de Unidad de Fugas de Agua recibe reporte de filtración y trabaja mediante su proceso.

12 Fin

13 La Secretaria de Agua Potable recibe el reporte de filtración y turna al área de drenaje quien trabaja de acuerdo a su proceso.

14 Fin del Proceso.



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Jefe de Departamento

Jefe de Unidad de Agua Limpia Usuario Jefe de Unidad

de Fugas Secretaria de Agua Potable

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1

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Inicio Recibe el reporte de filtración de agua, y si es necesario un

A

CO

Recibe reportes defiltración y envía alJefe de Unidad deFugas

5 6 SI

2 7

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13 14

Reporta filtración de agua

análisis de la filtración la envía al Jefe de Unidad de Agua Limpia

Recibe el reporte de filtración y acude al lugar de la misma

o

Recibe reporte de filtración y trabaja mediante su proceso

Recibe el reporte de filtración y turna al área de drenaje quien trabaja de acuerdo a su proceso

Fin

A

NTRALORÍA INTERNA

Se presenta con elusuario, toma muestrade la filtración y solicitaal usuario firme elreporte

8

9

NO

10

Se traslada al laboratorio para analizar la muestra, elabora el reporte de análisis de laboratorio y registra en la bitácora de actividades de Agua Limpia

¿La filtración es por drenaje

roto?

Anota en el reporte de filtración el origen de la misma y turna al Jefe de Unidad de Fugas de Agua

Firma de enterad

Fin


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LVII.- BACHEO

1.- Objetivo. Establecer un mecanismo ágil y oportuno para la pronta restauración de la carpeta asfáltica y/o banqueta y guarnición, daño ocasionado a las mismas por la reparación de una fuga de agua, instalación de toma de agua y/o instalación o reparación de descargas sanitarias. 2.- Alcance Reparar los baches generados por el mantenimiento de la red hidráulica municipal. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. La Subdirección de Operación Hidráulica recibe el reporte correspondiente en el que se solicita la reparación de la carpeta asfáltica y/o guarnición. Ésta puede ser vía personal, por oficio, Call-Center o Gestión Social; o bien, directamente por las áreas de Agua Potable o Alcantarillado. El Jefe de Departamento recibe los reportes de bacheo y envía al Jefe de la Unidad de Bacheo. El Jefe de la Unidad de Bacheo, clasifica por concreto o asfalto, anota en el cuaderno de control y entrega a chóferes de bacheo. El cabo de cuadrilla recibe y verifica los reportes, cuantifica el material e indica a la Cuadrilla que carguen el material a la unidad. Acuden a realizar el Bacheo. 5.- Desarrollo.

asfáltica y/o banqueta y guarnición, daño ocasionado a las mismas por la reparación de una fuga de agua, instalación de toma de agua y/o instalación o reparación de descargas sanitarias.


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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo ágil y oportuno para la pronta restauración de la carpeta asfáltica y/o banqueta y guarnición, daño ocasionado a las mismas por la reparación de una fuga de agua, instalación de toma de agua, y/ó instalación ó reparación de tuberías de drenaje. Nombre del Procedimiento: Bacheo



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Inicio. El usuario reporta bache, vía telefónica (Call Center), oficio o personalmente. Control de Gestión recibe reporte y trabaja de acuerdo a su propio procedimiento, enviando a la Subdirección de Operación vía sistema de computación (red), los reportes capturados durante el día. La Subdirección recibe reportes vía sistema y entrega al jefe del Departamento de Agua Potable dichos reportes. El Jefe del Departamento de Agua Potable recibe reporte de Bacheo y turna al jefe de Unidad de Bacheo. El Jefe de Unidad de Bacheo recoge reportes de bacheo, clasifica según se trate ya sea de asfalto o de concreto, anotando en el cuaderno de control y entrega a los chóferes de bacheo. El cabo de cuadrilla verifica reportes, cuantifica el material e indica a la cuadrilla que carguen el material necesario. La cuadrilla carga el material necesario en el camión de volteo y se trasladan al lugar de trabajo. A continuación proceden a preparar bache para la reparación del mismo.


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El cabo de cuadrilla llena el reporte de bacheo y se lo presenta al usuario para obtener la firma de conformidad por el trabajo realizado. El Usuario recibe reporte, firma de conformidad y devuelve el mismo al cabo de cuadrilla. Al finalizar el trabajo el cabo de cuadrilla regresa el reporte de bacheo al Jefe de Unidad. El jefe de Unidad recibe los reportes y descarga de su cuaderno de atención las operaciones diarias y entrega a la secretaria. La secretaria captura en PC reporte diario de actividades y lo entrega al Jefe de departamento de Agua Potable. El Jefe de Departamento de Agua Potable recibe y revisa dichos reportes y envía una relación semanalmente de los mismos a la Dirección de Operación Hidráulica. Así mismo el Jefe de Unidad descarga los datos de los reportes en el cuaderno de reporte diario de actividades y entrega los mismos a la subdirección de Operación Hidráulica. La Subdirección recibe, revisa y captura la información para su posterior análisis y envía sus comentarios a la Dirección de Operación Hidráulica. La Dirección de Operación Hidráulica recibe relación de los reportes de actividades atendidos y los revisa y analiza la atención y la productividad del área. Fin del Proceso.


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CONTROL DE GESTIÒN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE BACHEOSUBDIRECCIÒN DE

OPERACIÒNDIRECCIÒN DE OPERACIÒN

HIDRÀULICO USUARIO

INICIO

EL USUARIO SOLICITA REPARACIÒN DE BACHE.

FIN

1

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7

8

CONTROL DE GESTIÓN RECIBE REPORTE Y TRABAJA DE ACUERDO A SU PROPIO PROCEDIMIENTO, ENVIANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN VÍA SISTEMA DE COMPUTACIÓN (RED), LOS REPORTES CAPTURADOS DURANTE EL

DÍA.

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B

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LA SUBDIRECCIÓN RECIBE REPORTES VÍA SISTEMA Y ENTREGA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

DICHOS REPORTES.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE REPORTE DE BACHEO

Y TURNA AL JEFE DE UNIDAD DE BACHEO.

EL JEFE DE UNIDAD DE BACHEO RECOGE REPORTES DE BACHEO,

CLASIFICA SEGÚN SE TRATE YA SEA DE ASFALTO O DE CONCRETO, ANOTANDO

EN EL CUADERNO DE CONTROL Y ENTREGA A LOS CHOFERES DE BACHEO.

EL CABO DE CUADRILLA VERIFICA REPORTES, CUANTIFICA EL MATERIAL E INDICA A LA CUADRILLA QUE CARGUEN

EL MATERIAL NECESARIO.

LA CUADRILLA CARGA EL MATERIAL NECESARIO EN EL CAMIÓN DE VOLTEO Y SE TRASLADAN AL LUGAR DE TRABAJO.

A CONTINUACIÓN PROCEDEN A PREPARAR BACHE PARA LA REPARACIÓN DEL MISMO.

EL CABO DE CUADRILLA LLENA EL REPORTE DE BACHEO Y SE LO

PRESENTA AL USUARIO PARA OBTENER LA FIRMA DE CONFORMIDAD POR EL

TRABAJO REALIZADO.

EL USUARIO RECIBE REPORTE, FIRMA DE CONFORMIDAD Y

DEVUELVE EL MISMO AL CABO DE CUADRILLA.

AL FINALIZAR EL TRABAJO EL CABO DE CUADRILLA REGRESA EL REPORTE DE

BACHEO AL JEFE DE UNIDAD.

EL JEFE DE UNIDAD RECIBE LOS REPORTES Y DESCARGA DE SU CUADERNO DE ATENCIÓN LAS

OPERACIONES DIARIAS Y ENTREGA A LA SECRETARIA.

LA SECRETARIA CAPTURA EN PC REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y LO ENTREGA AL JEFE DE DEPARTAMENTO

DE AGUA POTABLE.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE Y REVISA DICHOS REPORTES Y ENVÍA UNA RELACIÓN

SEMANALMENTE DE LOS MISMOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

EL JEFE DE UNIDAD DESCARGA LOS DATOS DE LOS REPORTES EN EL

CUADERNO DE REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA LOS MISMOS A

LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

LA SUBDIRECCIÓN RECIBE, REVISA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN PARA SU

POSTERIOR ANÁLISIS Y ENVÍA SUS COMENTARIOS A LA DIRECCIÓN DE

OPERACIÓN HIDRÁULICA.

LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE RELACIÓN DE LOS

REPORTES DE ACTIVIDADES ATENDIDOS Y LOS REVISA Y ANALIZA LA ATENCIÓN Y

LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA.

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A

A

B

C

C


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LVIII.- INSTALACIÓN DE TOMA

1.- Objetivo. Establecer un mecanismo que permita la instalación optima de una toma de agua. 2.- Alcance La instalación de toma de agua dentro de la zona poniente del Municipio de Tlalnepantla. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario solicita toma de agua. La Dirección Comercial verifica si la toma de agua es de uso doméstico. La secretaria se encarga de recibir el pago de derechos y dar trámite a los documentos para que se lleve a cabo dicha instalación de toma de agua. El sobrestante recibe la solicitud de servicio y acude al lugar con la cuadrilla correspondiente a instalar la toma de agua. El jefe de Departamento verifica si es factible llevar a cabo la instalación de dicha toma. El Director de Operación revisa y otorga el Vo.Bo. Para que se efectúe la instalación de la toma de agua. 5.- Desarrollo. Llevar a cabo la instalación optima de una toma de agua para efectos de que los usuarios gocen del servicio de agua potable.



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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para la adecuada y pronta instalación de una toma de agua.Nombre del Procedimiento: Instalación de Toma



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Inicio. El Usuario solicita toma de agua. La Dirección Comercial verifica si la toma de agua es de uso doméstico. Si la toma de agua no es de uso doméstico se trabaja de acuerdo al procedimiento de Factibilidad, mismo que veremos más adelante. Sí la toma de agua es de uso doméstico, el área Comercial entrega al usuario un formato denominado Solicitud de Servicios para que de inicio a los trámites de Factibilidad de Servicios. El usuario recibe el formato denominado Solicitud de Servicios y procede al llenado del formato Solicitud de Servicios, mismo que entrega a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe la Solicitud de Servicio y verifica que los datos sean los correctos. Ya con los datos correctos, la secretaria revisa disponibilidad en la libreta denominada: Programación de Inspección y comunica al usuario la fecha y hora de inspección. El usuario recibe fecha y horario de inspección. A continuación la Secretaria entrega al sobrestante la Solicitud de Servicio. El Sobrestante recibe la solicitud de Servicio y acude a la dirección citada y verifica los servicios con los que cuenta.



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¿Existe Infraestructura? Si no existe infraestructura, el sobrestante anota en el punto de observaciones de la Solicitud de Servicios la problemática detectada y acude a la oficina del Jefe de Departamento a informar de esta problemática. El jefe de Departamento recibe la información, analiza la situación y determina la solución al problema. ¿Es posible la Instalación? Se informa al usuario los motivos de la no procedencia de la instalación. Una vez resuelta la problemática el usuario inicia otra vez el procedimiento. Sí existe infraestructura, el sobrestante anota en la Solicitud de Servicio lo necesario para instalar tanto Toma de Agua como Drenaje y cuantifica los metros lineales a roturar, en caso de que se requiera para ambos servicios, anotando estos datos en los renglones destinados a la Subdirección Operativa, firma y anota la fecha de la realización de ésta inspección. Sí la instalación de la toma es posible, el sobrestante determina los requerimientos para la instalación del servicio. La secretaria del Departamento de Agua Potable, recibe la solicitud, captura la información e imprime y turna para la antefirma al Jefe de Departamento de Agua Potable. El Jefe del Departamento recibe el formato denominado Solicitud de Servicio, firma de aceptación y lo turna a u vez al Director de Operación Hidráulica. El Director de Operación recibe, revisa y firma de Vo.Bo. y devuelve al Jefe de Departamento y éste a su vez lo turna a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe y entrega Solicitud de Servicio al área de Contrataciones de la Dirección Comercial. El área de contrataciones de la Dirección Comercial recibe la solicitud de Servicio y firma de recibido y continúa con su procedimiento interno. .



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La Dirección Comercial le cuestiona al usuario si ¿desea continuar con el tramite?. Si la respuesta es no, se termina el procedimiento, y si es afirmativo, el usuario realiza el pago de derechos de la instalación e informa al área de agua potable entregando la documentación generada. La secretaria de agua potable verifica en la libreta de programación de instalaciones de tomas de agua e indica sobre fechas y horarios disponibles al usuario. El usuario elige y queda enterado de la fecha y horas disponibles. A continuación la secretaria anota la fecha y hora convenida con el usuario en la libreta de Programación de Instalación de Tomas de Agua y llena el reporte de medidores y entrega al sobrestante. El sobrestante recibe copia del recibo y reporte de medidores y asigna cuadrilla y les entrega reporte de medidores y copia del recibo de pago para la instalación de Toma de Agua. A continuación el sobrestante solicita al almacén el material que se utilizará en las instalaciones de dichas Tomas y traslada a la cuadrilla al domicilio y les entrega el material necesario y el medidor. Cuando la Cuadrilla finaliza el trabajo, el cabo de la cuadrilla anota en la copia del recibo de pago el material utilizado y anota el reporte de medidores y solicita al usuario la firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores de conformidad. El usuario firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores y entrega dichos documentos al cabo de cuadrilla. A continuación el cabo de cuadrilla firma el reporte de medidores y le entrega el original al usuario y la copia se la entrega al sobrestante junto con la copia del pago de derechos. El sobrestante elabora reporte diario de actividades y entrega a la secretaria junto con la copia del reporte de medidores y copia del pago de derechos.



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A continuación la secretaria vacía los datos en la libreta, de actividades y captura los datos de instalación de Tomas de Agua. Cada semana la secretaria entrega al área de inspección de la Dirección Comercial las copias de los reportes de medidor y copia del pago de derechos. El área de inspección de la Dirección Comercial firma de recibido. Fin del proceso.



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DIRECCION COMERCIAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE TOMA DE AGUADIRECCION DE OPERACIÒN

HIDRÀULICA USUARIO

SI

INICIO

EL USUARIO SOLICITA TOMA DE AGUA

¿USO DOMESTICO?

SE TRABAJA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD (VER

FACTIBILIDAD)

ENTREGA AL USUARIO UN A SOLICITUD DE SERVICIOS, PARA QUE DE INICIO LA SOLICITUD DEL

SERVICIO

LLENA EL FORMATO Y ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE

VERIFICA QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SI NO SE CORRIGEN

UNA VEZ LOS DATOS CORRECTOS, LA SECRETARIA REVISA DISPONIBILIDAD EN LA LIBRETA DENIMINADA: PROGRAMACIÒN DE INSPECCIÒN Y COMUNICA AL USUARIO LA

FECHA Y HORA DE INSPECCIÒN

EL USUARIO RECIBE FECHA Y HORA DE INSPECCIÒN

LA SECRETARIA DEL AREA ENTREGA LA SOLICITUD DE SERVICIO AL SOBRESTANTE

EL SOBRESTANTE RECIBE LA SOLICITUD DE SERVICIO Y ACUDE A LA DIRECCIÒN CITADA Y VERIFICA LOS SERVICIOS CON LOS QUE

CUENTA.

¿EXISTE LA INFRAESTRUCTURA?

EL SOBRESTANTE ACUDE A LA OFICINA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO A INFORMAR

SOBRE DICHA PROBLEMATICA

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA INFORMACIÒN, ANALIZA Y DETERMINA LA

SOLUCIÒN DEL PROBLEMA

PROCEDE LA INSTALACIÒN

EL SOBRESTANTE FIRMA Y ANOTA LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES DE

LA INSPECCIÒN , Y ANOTA LA FECHA DE REALIZACIÒN DE LA INSPECCIÒN

SE LE INFORMA AL USUARIO DEL POR QUE NO PROCEDE SU PETICIÒN

INICIA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSTALACIÒN DE TOMA (UNA VEZ YA

RESUELTO LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA)

LA SECRETARIA RECIBE LA SOLICITUD, CAPTURA LA INFORMACIÒN E IMPRIME Y TURNA PARA LA ANTEFIRMA AL JEFE DE

DEPARTAMENTO

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE EL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO,

FIRMA DE ACEPTACIÒN Y LO TURNA A LA DIRECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRAÙLICA

EL DIRECTOR DE OPERACIÒN HIDRÀULICA RECIBE, REVISA Y FIRMA DE Vo. Bo., Y

DEVUEKVE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

LA SECRETARIA RECIBE Y ENTREGA LA SOLICITUD DE SERVICIO AL AREA DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÒN

COMERCIAL

INICIA SU PROCEDIMIENTO INTERNO Y PREGUNTA AL USUARIO SI DESEA

CONTINUAR CON EL TRAMITE

¿DESEA CONTINUAR

CON EL TRAMITE?

REALIZA EL PAGO DE DERECHOS DE LA INSTALACIÒN, E INFORMA AL AREA DE AGUA

POTABLE

LA SECRETARIA VERIFICA EN LA LIBRETA DE PROGRAMACIÒN DE INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA E INDICA SOBRE FECHAS Y

HORARIOS DISPONIBLES AL USUARIO

EL USUARIO ELIGE Y SE DA POR ENTERADO DE LA FECHA Y HORARIO DE INSTALACIÒN

LA SECRETARIA ANOTA LA FECHA Y HORA CONVENIDA CON EL USUARIO EN LA

LIBRETA DE PROGRAMACIÒN DE INSTALACION ES DE TOMAS DE AGUA Y LLENA EL REPORTE DE MEDIDORES Y

ENTREGA AL SOBRESTANTE

EL SOBRESTANTE RECIBE COPIA DEL RECIBO Y REPORTE DE MEDIDORES, Y

ASIGNA UNA CUADRILLA PARA PROCEDER A LA INSTALACIÒN DE LA TOMA,

ENTREGANDOLES A LA MISMA COPIA DEL RECIBO DE PAGO Y REPORTE DE

MEDIDORES.

EL SOBRESTANTE SOLICITA AL ALMACEN EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA

INSTALACIÒN DE LA TOMA Y PROCEDE A ENTREGAR DICHO MATERIAL A LA

CUADRILLA.

CUANDO SE TERMINA EL TRABAJO EL CABO DE LA CUADRILLA ANOTA EN LA COPIA DEL

RECIBO DE PAGO EL MATERIAL UTILIZADO Y ANOTA EN EL REPORTE DE MEDIDORES, Y

SOLICITA AL USUARIO FIRMA DE CONFORMIDAD

FIRMA EL RECIBO DE PAGO DE DERECHOS Y EL REPORTE DE MEDIDORES Y ENTREGA

DICHOS DOCUMENTOS AL CABO DE CUADRILLA

EL CABO DE CUADRILLA FIRMA EL REPORTE DE MEDIDORES Y LE ENTREGA EL ORIGINAL AL USUARIO Y LA COPIA SE LA ENTREGA AL SOBRESTANTE, JUNTO CON UNA COPIA DEL

PAGO DE DERECHOS

EL SOBRESTANTE ELABORA EL REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA A LA SECRETARIA JUNTO CON LA COPIA DEL REPORTE DE MEDIDORES Y COPIA DEL

PAGO DE DERECHOS

LA SECRETARIA VACIA LOS DATOS EN LA LIBRETA DE ACTIVIDADES Y CAPTURA LOS DATOS DE LA INSTALACIÒN DE LA TOMA DE

AGUA POTABLE

UNA VEZ POR SEMANA LA SECRETARIA, ENTREGA AL AREA DE INSPECCIÒN DE LA

DIRECCIÒN COMERCIAL LAS COPIAS DE LOS REPORTES DE MEDIDOR Y COPIAS DEL LOS

PAGOS DE DERECHOS.

EL AREA DE INSPECCIÒN RECIBE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS

FIN

NO

SINO

EL SOBRESTANTE DETERMINA LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÒN

DE LA TOMA

SINO

A

A

SINO

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C

D

D

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LIX.-FACTIBILIDAD

1.- Objetivo. Establecer un mecanismo eficiente de inspección para dictaminar la factibilidad de otorgamiento del servicio de Agua Potable y Drenaje de uso comercial. 2.- Alcance Determinar la Factibilidad para otorgar los servicios de Agua Potable y Drenaje de uso comercial. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario. Oficialía de Partes. Director de Operación Hidráulica. Dirección Comercial. 5.- Desarrollo. Establecer un mecanismo eficiente de inspección para dictaminar la factibilidad de otorgamiento del servicio de Agua Potable y Drenaje de uso comercial.



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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para la adecuada y pronta instalación de una toma de agua.Nombre del Procedimiento: Instalación de Toma



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Inicio. El Usuario solicita contratación de servicios de agua potable y drenaje a la Dirección Comercial, en el área de contratación. El área de contratación de la Dirección Comercial le solicita al usuario documentación necesaria para iniciar el trámite. El área Comercial entrega al usuario un formato denominado Solicitud de Servicios para que de inicio a los trámites de Factibilidad de Servicios. El usuario recibe el formato denominado Solicitud de Servicios y procede al llenado del formato Solicitud de Servicios, mismo que entrega para revisión del mismo. Ya con los datos correctos, la secretaria de agua potable, revisa disponibilidad en la libreta denominada: Programación de Inspección y comunica al usuario la fecha y hora de inspección. El usuario recibe fecha y horario de inspección. A continuación la Secretaria entrega al sobrestante la Solicitud de Servicio. El Sobrestante recibe la solicitud de Servicio y acude a la dirección citada y verifica con que servicios cuenta. ¿Existe Infraestructura? Si no existe infraestructura, el sobrestante anota en el punto de observaciones de la Solicitud de Servicios la problemática detectada y acude a la oficina del Jefe de Departamento a informar de esta problemática. El jefe de Departamento recibe la información, analiza la situación y determina la solución al problema.



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¿Es posible la Instalación? Se informa al usuario los motivos de la no procedencia de la instalación. Una vez resuelta la problemática el usuario solicita la reinspección de la solicitud de factibilidad de servicios. Sí existe infraestructura, el sobrestante anota en la Solicitud de Servicio lo necesario para instalar tanto Toma de Agua como Drenaje y cuantifica los metros lineales a roturar, en caso de que se requiera para ambos servicios, anotando estos datos en los renglones destinados a la Subdirección Operativa, firma y anota la fecha de la realización de ésta inspección. Sí la instalación de la toma es posible, el sobrestante determina los requerimientos para la instalación del servicio. La secretaria del Departamento de Agua Potable, recibe la solicitud, captura la información e imprime y turna para la antefirma al Jefe de Departamento de Agua Potable. El Jefe del Departamento recibe el formato denominado Solicitud de Servicio, firma de aceptación y lo turna a su vez al Director de Operación Hidráulica. El Director de Operación recibe, revisa y firma de Vo.Bo. lo turna a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe y entrega Solicitud de Servicio al área de Contrataciones de la Dirección Comercial. El área de contrataciones de la Dirección Comercial recibe la solicitud de Servicio y firma de recibido y continúa con su procedimiento interno. La Dirección Comercial le solicita al usuario el pago de derechos de la instalación de agua, drenaje y medidor. El usuario realiza el pago de derechos de la instalación e informa al área de agua potable entregando la documentación generada. La secretaria de agua potable verifica en la libreta de programación de instalaciones de tomas de agua e indica sobre fechas y horarios disponibles al usuario.



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El usuario queda enterado de la fecha y horas disponibles. A continuación la secretaria anota la fecha y hora convenida con el usuario en la libreta de Programación de Instalación de Tomas de Agua y llena el reporte de medidores y entrega al sobrestante. El sobrestante recibe copia del recibo y reporte de medidores y asigna cuadrilla y les entrega reporte de medidores y copia del recibo de pago para la instalación de Toma de Agua. A continuación el sobrestante solicita al almacén el material que se utilizará en las instalaciones de dichas Tomas y traslada a la cuadrilla al domicilio y les entrega el material necesario y el medidor. Cuando la Cuadrilla finaliza el trabajo, el cabo de la cuadrilla anota en la copia del recibo de pago el material utilizado y anota el reporte de medidores y solicita al usuario la firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores de conformidad. El usuario firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores y entrega dichos documentos al cabo de cuadrilla. A continuación el cabo de cuadrilla firma el reporte de medidores y le entrega el original al usuario y la copia se la entrega al sobrestante junto con la copia del pago de derechos. El sobrestante elabora reporte diario de actividades y entrega a la secretaria junto con la copia del reporte de medidores y copia del pago de derechos. La secretaria entrega al área de inspección de la Dirección Comercial las copias de los reportes de medidor y copia del pago de derechos, para que esta de de alta en el sistema el numero de medidor instalado. El área de inspección de la Dirección Comercial firma de recibido. Fin del proceso.



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DIRECCION COMERCIAL DEPARTAMENTO DE AGUAPOTABLE UNIDAD DE TOMA DE AGUADIRECCION DE OPERACIÒN

HIDRÀULICAUSUARIO

INICIO

EL USUARIO SOLICITACONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DRENAJE A LADIRECCIÓN COMERCIAL, EN EL

ÁREA DE CONTRATACIÓN.

YA CON LOS DATOS CORRECTOS, LASECRETARIA DE AGUA POTABLE, REVISA

DISPONIBILIDAD EN LA LIBRETADENOMINADA: PROGRAMACIÓN DE

INSPECCIÓN Y COMUNICA AL USUARIO LAFECHA Y HORA DE INSPECCIÓN.

EL USUARIO RECIBE FECHA YHORA DE INSPECCIÒN

LA SECRETARIA DEL AREAENTREGA LA SOLICITUD DE

SERVICIO AL SOBRESTANTE

EL SOBRESTANTE RECIBE LA SOLICITUD DESERVICIO Y ACUDE A LA DIRECCIÒN CITADA

Y VERIFICA LOS SERVICIOS CON LOS QUECUENTA.

¿EXISTE LAINFRAESTRUCTURA?

EL SOBRESTANTE ACUDE A LA OFICINA DELJEFE DE DEPARTAMENTO A INFORMAR

SOBRE DICHA PROBLEMATICA

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LAINFORMACIÒN, ANALIZA Y DETERMINA LA

SOLUCIÒN DEL PROBLEMA

PROCEDE LAINSTALACIÒN

EL SOBRESTANTE FIRMA Y ANOTA LASOBSERVACIONES CORRESPONDIENTES DE

LA INSPECCIÒN , Y ANOTA LA FECHA DEREALIZACIÒN DE LA INSPECCIÒN

SE LE INFORMA AL USUARIO DEL POR QUENO PROCEDE SU PETICIÒN

UNA VEZ RESUELTA LA PROBLEMÁTICA ELUSUARIO SOLICITA LA REINSPECCIÓN DE LASOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.

LA SECRETARIA RECIBE LA SOLICITUD,CAPTURA LA INFORMACIÒN E IMPRIME YTURNA PARA LA ANTEFIRMA AL JEFE DE

DEPARTAMENTO

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE ELFORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO,

FIRMA DE ACEPTACIÒN Y LO TURNA A LADIRECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRAÙLICA

EL DIRECTOR DE OPERACIÒN HIDRÀULICARECIBE, REVISA Y FIRMA DE Vo. Bo., Y

DEVUEKVE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DEAGUA POTABLE

LA SECRETARIA RECIBE Y ENTREGA LASOLICITUD DE SERVICIO AL AREA DECONTRATACIONES DE LA DIRECCIÒN

COMERCIAL

REALIZA EL PAGO DE DERECHOS DE LAINSTALACIÒN, E INFORMA AL AREA DE AGUA

POTABLE LA SECRETARIA VERIFICA EN LA LIBRETADE PROGRAMACIÒN DE INSTALACIONES DETOMAS DE AGUA E INDICA SOBRE FECHAS Y

HORARIOS DISPONIBLES AL USUARIO

EL USUARIO SE DA POR ENTERADO DE LAFECHA Y HORARIO DE INSTALACIÒN

LA SECRETARIA ANOTA LA FECHA Y HORACONVENIDA CON EL USUARIO EN LA

LIBRETA DE PROGRAMACIÒN DEINSTALACION ES DE TOMAS DE AGUA Y

LLENA EL REPORTE DE MEDIDORES YENTREGA AL SOBRESTANTE

EL SOBRESTANTE RECIBE COPIA DELRECIBO Y REPORTE DE MEDIDORES Y

ASIGNA CUADRILLA Y LES ENTREGAREPORTE DE MEDIDORES Y COPIA DEL

RECIBO DE PAGO PARA LA INSTALACIÓN DETOMA DE AGUA.

EL SOBRESTANTE SOLICITA AL ALMACEN ELMATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA

INSTALACIÒN DE LA TOMA Y PROCEDE AENTREGAR DICHO MATERIAL A LA

CUADRILLA.

CUANDO SE TERMINA EL TRABAJO EL CABODE LA CUADRILLA ANOTA EN LA COPIA DEL

RECIBO DE PAGO EL MATERIAL UTILIZADO YANOTA EN EL REPORTE DE MEDIDORES, Y

SOLICITA AL USUARIO FIRMA DECONFORMIDAD

FIRMA EL RECIBO DE PAGO DE DERECHOSY EL REPORTE DE MEDIDORES Y ENTREGA

DICHOS DOCUMENTOS AL CABO DECUADRILLA

EL CABO DE CUADRILLA FIRMA EL REPORTEDE MEDIDORES Y LE ENTREGA EL ORIGINALAL USUARIO Y LA COPIA SE LA ENTREGA ALSOBRESTANTE, JUNTO CON UNA COPIA DEL

PAGO DE DERECHOS

EL SOBRESTANTE ELABORA REPORTEDIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA A LA

SECRETARIA JUNTO CON LA COPIA DELREPORTE DE MEDIDORES Y COPIA DEL

PAGO DE DERECHOS.

LA SECRETARIA ENTREGA AL ÁREA DEINSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

LAS COPIAS DE LOS REPORTES DEMEDIDOR Y COPIA DEL PAGO DE

DERECHOS, PARA QUE ESTA DE DE ALTA ENEL SISTEMA EL NUMERO DE MEDIDOR

INSTALADO.

EL AREA DE INSPECCIÒN RECIBE LOSDOCUMENTOS ANTES DESCRITOS

FIN

SINO

EL SOBRESTANTE DETERMINA LOSREQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÒN

DE LA TOMA

SINO

A

A

B

B

C

C

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17

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EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LADIRECCIÓN COMERCIAL LE

SOLICITA AL USUARIODOCUMENTACIÓN NECESARIA

PARA INICIAR EL TRÁMITE.

EL ÁREA COMERCIAL ENTREGA ALUSUARIO UN FORMATO

DENOMINADO SOLICITUD DESERVICIOS PARA QUE DE INICIO A

LOS TRÁMITES DE FACTIBILIDADDE SERVICIOS

4

EL USUARIO RECIBE EL FORMATODENOMINADO SOLICITUD DE

SERVICIOS Y PROCEDE ALLLENADO DEL FORMATO

SOLICITUD DE SERVICIOS, MISMOQUE ENTREGA PARA REVISIÒN

DEL MISMO.

5

EL ÁREA DE CONTRATACIONES DE LADIRECCIÓN COMERCIAL RECIBE LA

SOLICITUD DE SERVICIO Y FIRMA DERECIBIDO Y CONTINÚA CON SU

PROCEDIMIENTO INTERNO.

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LA DIRECCIÓN COMERCIAL LE SOLICITA ALUSUARIO EL PAGO DE DERECHOS DE LA

INSTALACIÓN DE AGUA, DRENAJE YMEDIDOR.

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LX.- FUGAS DE AGUA

1.- Objetivo. Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparación. 2.- Alcance Mejorar el tiempo de reparación de fugas de agua. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario reporta fuga de agua. Call-Center recibe llamada telefónica. Subdirección recibe reportes vía sistema. Secretaria recibe fólder diariamente y captura en PC (reporte diario de actividades). Jefe de Unidad de Fugas de Agua recoge reportes de fugas de agua, los ordena y separa por zona y cuadrilla y entrega al sobrestante. Jefe de Departamento, recibe reportes y listados y anexa en el fólder de fugas. Sobrestante, asigna cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente. Cuadrilla, recibe reportes y opera mediante su procedimiento, da solución finalizando con la fuga de agua y tapa excavación. Supervisor, realiza revisiones sobre el trabajo de la cuadrilla, anotando: día, hora y avance. Dirección de Operación Hidráulica recibe reporte y entrega a la Dirección General. Dirección General recibe reporte y trabaja mediante su procedimiento. 5.- Desarrollo.

Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparación


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Objetivo del Procedimiento: Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparación. Nombre del Procedimiento: Fugas de Agua



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Inicio. El usuario reporta fuga de agua, ya sea por medio telefónico, oficio ó CallCenter. Call Center, recibe reporte, captura y transmite información vía sistema computarizado a la Subdirección de Operación Hidráulica. La Subdirección recibe reportes vía sistema y prepara listado de reportes, mismo que entrega al departamento de agua potable. El Departamento de Agua Potable recibe reportes y listado y anexa en el fólder de fugas de agua. El Jefe de Unidad recoge reportes de fuga de agua y listado de reportes para la unidad de fugas de agua, los cuales ordena y separa por zona y porcuadrilla y entrega al sobrestante. El sobrestante asigna cuadrilla mediante formato (distribución de cuadrillas). El sobrestante entrega reportes a la cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente. La cuadrilla recibe reportes y empieza a operar. La cuadrilla determina si se requiere análisis del agua, y si se requiere el análisis trabaja de acuerdo con el procedimiento de filtración de agua. ¿Es fuga de agua?


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Si no es fuga de agua, la cuadrilla identifica falla y trabaja de acuerdo al Procedimiento Falta de Agua y Tomas Tapadas. Si es fuga de agua, la cuadrilla analiza si cierra válvulas o para bombeo y excava. ¿Necesita material? Sí la cuadrilla necesita material, realiza llamada de petición de material y esperan al sobrestante El Sobrestante, retira material del almacén, por medio del vale de salida de almacén, mismo que entrega a la cuadrilla. Si no necesita material, la cuadrilla repara la fuga. A continuación la cuadrilla llena formato de reporte de fugas de agua y recaba la firma del usuario. El usuario firma reporte, mismo que devuelve a la cuadrilla y ésta al sobrestante. El sobrestante anota fecha de término en el listado, reportes para la Unidad de fugas de agua y lo entrega al jefe de unidad junto con reportes atendidos. El jefe de Unidad de Fugas de Agua, recibe listado de reportes, así como reportes atendidos, y a continuación procede a anotar el número de reportes atendidos en la libreta de reporte diario de actividades y entrega los reportes a la secretaria del Departamento de Agua Potable, misma que turna ésta información a la Subdirección de Operación Hidráulica. La Subdirección procede a dar de baja los reportes atendidos en el Sistema En Control de Reportes. Call Center, revisa, captura y trabaja mediante su propio proceso. Fin.


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CALL CENTER DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE AGUA POTABLESUBDIRECCIÒN DE

OPERACIÒN USUARIO

INICIO

EL USUARIO SOLICITA REPARACIÒN DE FUGA DE AGUA

RECIBE REPORTES VÍA SISTEMA Y PREPARA LISTADO DE REPORTES,

MISMO QUE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE REPORTES Y

LISTADO Y ANEXA EN EL FÓLDER DE FUGAS DE AGUA

FIN

A1

2

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4 5

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8

RECIBE REPORTE, CAPTURA Y TRANSMITE INFORMACIÓN VÍA SISTEMA COMPUTARIZADO A LA SUBDIRECCIÓN

DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

EL JEFE DE UNIDAD RECOGE REPORTES DE FUGA DE AGUA Y LISTADO DE

REPORTES PARA LA UNIDAD DE FUGAS DE AGUA, LOS CUALES ORDENA Y

SEPARA POR ZONA Y POR CUADRILLA Y ENTREGA AL SOBRESTANTE.

EL SOBRESTANTE ASIGNA CUADRILLA MEDIANTE FORMATO (DISTRIBUCIÓN

DE CUADRILLAS).

EL SOBRESTANTE ENTREGA REPORTES A LA CUADRILLA Y LA TRASLADA AL LUGAR

CORRESPONDIENTE.

9

LA CUADRILLA RECIBE REPORTES Y EMPIEZA A OPERAR.

10

LA CUADRILLA DETERMINA SI SE REQUIERE ANÁLISIS DEL AGUA, Y SI SE

REQUIERE EL ANÁLISIS TRABAJA DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE

FILTRACIÓN DE AGUA.

SI¿ES FUGA DE AGUA?

NO11

A

A

NO ES FUGA DE AGUA, LA CUADRILLA IDENTIFICA FALLA Y TRABAJA DE

ACUERDO AL PROCEDIMIENTO FALTA DE AGUA Y TOMAS TAPADAS.

12

ES FUGA DE AGUA, LA CUADRILLA ANALIZA SI CIERRA VÁLVULAS O PARA

BOMBEO Y EXCAVA.

13

¿NECESITA MATERIAL?

NO14

SI

LA CUADRILLA NECESITA MATERIAL, REALIZA LLAMADA DE PETICIÓN DE

MATERIAL Y ESPERAN AL SOBRESTANTE

EL SOBRESTANTE, RETIRA MATERIAL DEL ALMACÉN, POR MEDIO DEL VALE DE SALIDA DE ALMACÉN, MISMO QUE

ENTREGA A LA CUADRILLA

LA CUADRILLA REPARA LA FUGA.

LA CUADRILLA LLENA FORMATO DE REPORTE DE FUGAS DE AGUA Y RECABA

LA FIRMA DEL USUARIO.

EL USUARIO FIRMA REPORTE

EL SOBRESTANTE ANOTA FECHA DE TÉRMINO EN EL LISTADO, REPORTES

PARA LA UNIDAD DE FUGAS DE AGUA Y LO ENTREGA AL JEFE DE UNIDAD JUNTO

CON REPORTES ATENDIDOS.

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20

19

B

B

EL JEFE DE UNIDAD DE FUGAS DE AGUA, RECIBE LISTADO DE REPORTES, ASÍ COMO REPORTES ATENDIDOS, Y A

CONTINUACIÓN PROCEDE A ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS EN

LA LIBRETA DE REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA LOS REPORTES

A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MISMA QUE TURNA

ÉSTA INFORMACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

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PROCEDE A DAR DE BAJA LOS REPORTES ATENDIDOS EN EL SISTEMA EN CONTROL

DE REPORTES.

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CALL CENTER, REVISA, CAPTURA Y TRABAJA MEDIANTE SU PROPIO

PROCESO.

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LXI.- DESASOLVE GENERAL A COMUNIDADES

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de desazolve incrementando el cumplimiento del Programa anual de Desazolve. 2.- Alcance Desazolve General a Comunidades. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento en equipo con el Jefe de Unidad, realizan el Programa Anual de Desazolve. Una vez que se ha definido el Programa, envían personal a la comunidad a realizar las actividades, para lo cual se les hace entrega de un croquis y un formato denominado reporte de trabajo. El Jefe de Unidad recibe croquis y formato y contacta con algún integrante del Consejo para que les supervisen el trabajo. Una vez que han terminado, solicitan al integrante del Consejo, una carta de agradecimiento. 5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de desazolve incrementando el cumplimiento del Programa anual de Desazolve.



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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para mantener las redes de alcantarillado operando correctamente, evitando la posibilidad de encharcamientos e inundaciones. Nombre del Procedimiento: Desazolve General a Comunidades

Unidad Administrativa: Departamento de Alcantarillado y Saneamiento


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Inicio. El Jefe de Departamento y el Jefe de Unidad realizan el Programa Anual de Desazolve. La Secretaria recibe y captura el Programa Anual de Desazolve, Imprime, entrega a la Dirección de Operación Hidráulica y genera una copia para acuse. La Dirección de Operación Hidráulica recibe y firma de recibido dicho Programa. El Jefe de Departamento de acuerdo al Programa de Desazolve, envía personal a la comunidad para realizar la actividad, les entrega un croquis y un formato de reporte de trabajo. La Unidad recibe croquis y formato y se pone en contacto con algún integrante del Consejo para que se supervise el trabajo. El integrante del Consejo supervisa los trabajos. La Unidad realiza los trabajos y anota en el formato denominado reporte de trabajo el avance logrado en el turno. El jefe de Departamento recibe el informe y turna croquis al siguiente turno, esto en caso de que no se haya terminado el trabajo.



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El Jefe de Departamento entrega al jefe de Unidad el reporte de trabajo. El jefe de Unidad recibe el reporte de trabajo, revisa y entrega al supervisor. El supervisor recibe el reporte de trabajo y lo registra en el informe mensual por comunidad. La Unidad al término del trabajo le solicita al Presidente del Consejo una carta de agradecimiento por la labor realizada, misma que deberá ser dirigida al Director General. El integrante del Consejo elabora la carta de agradecimiento misma que entrega al jefe de la Unidad, por medio del personal que concluyó los trabajos. El Jefe de la Unidad recibe la carta de agradecimiento y entrega al supervisor. El Supervisor recibe la carta de agradecimiento y enlista los trabajos realizados, mismos que relaciona en el reporte mensual. Posteriormente entrega a la Secretaria del Departamento de Alcantarillado y saneamiento. A continuación la Secretaria imprime y relaciona por semana las comunidades desazolvadas para enviar informe a la Coordinación de Gestión Social, y a la vez, la secretaria envía el agradecimiento a la Oficialía de Partes. La Oficialía de Partes recibe el agradecimiento y trabaja de acuerdo a su propio procedimiento, para posteriormente enviarlo a la Dirección de Operación Hidráulica. La Dirección de Operación Hidráulica recibe agradecimiento y registra en PC y turna a la secretaria del Departamento de Alcantarillado y Saneamiento. La Secretaria recibe agradecimiento y archiva. Fin del Proceso.



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6.- Diagrama de Flujo. DI

UNIDAD DE DESAZOLVE CONSEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA OFICIALIA DE PARTES

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

RECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRÀULICA

LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE Y FIRMA DE

RECIBIDO DICHO PROGRAMA.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE

DESAZOLVE, ENVÍA PERSONAL A LA COMUNIDAD PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD, LES ENTREGA UN CROQUIS Y UN FORMATO DE REPORTE DE

TRABAJO.

FIN

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5

LA SECRETARIA RECIBE Y CAPTURA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE,

IMPRIME, ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA Y GENERA UNA

COPIA PARA ACUSE.

INICIO

1

EL JEFE DE DEPARTAMENTO Y EL JEFE DE UNIDAD REALIZAN EL PROGRAMA

ANUAL DE DESAZOLVE.

LA UNIDAD RECIBE CROQUIS Y FORMATO Y SE PONE EN CONTACTO

CON ALGÚN INTEGRANTE DEL CONSEJO PARA QUE SE SUPERVISE EL

TRABAJO.

6EL INTEGRANTE DEL CONSEJO

SUPERVISA LOS TRABAJOS.

7

LA UNIDAD REALIZA LOS TRABAJOS Y ANOTA EN EL FORMATO DENOMINADO

REPORTE DE TRABAJO EL AVANCE LOGRADO EN EL TURNO.

8

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE EL INFORME Y TURNA CROQUIS AL

SIGUIENTE TURNO, ESTO EN CASO DE QUE NO SE HAYA TERMINADO EL

TRABAJO.

9

EL JEFE DE DEPARTAMENTO ENTREGA AL JEFE DE UNIDAD EL REPORTE DE

TRABAJO.

10EL JEFE DE UNIDAD RECIBE EL

REPORTE DE TRABAJO, REVISA Y ENTREGA AL SUPERVISOR.

11

EL SUPERVISOR RECIBE EL REPORTE DE TRABAJO Y LO REGISTRA EN EL

INFORME MENSUAL POR COMUNIDAD.

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LA UNIDAD AL TÉRMINO DEL TRABAJO LE SOLICITA AL PRESIDENTE DEL

CONSEJO UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO POR LA LABOR

REALIZADA, MISMA QUE DEBERÁ SER

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EL INTEGRANTE DEL CONSEJO ELABORA LA CARTA DE

AGRADECIMIENTO MISMA QUE ENTREGA AL JEFE DE LA UNIDAD, POR MEDIO DEL PERSONAL QUE CONCLUYÓ

LOS TRABAJOS.

14

EL JEFE DE LA UNIDAD RECIBE LA CARTA DE AGRADECIMIENTO Y

ENTREGA AL SUPERVISOR.

15

EL SUPERVISOR RECIBE LA CARTA DE AGRADECIMIENTO Y ENLISTA LOS

TRABAJOS REALIZADOS, MISMOS QUE RELACIONA EN EL REPORTE MENSUAL.

16

POSTERIORMENTE ENTREGA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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A CONTINUACIÓN LA SECRETARIA IMPRIME Y RELACIONA POR SEMANA LAS

COMUNIDADES DESAZOLVADAS PARA ENVIAR INFORME A LA COORDINACIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL, Y A LA VEZ, LA SECRETARIA ENVÍA EL AGRADECIMIENTO A

LA OFICIALÍA DE PARTES.

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LA OFICIALÍA DE PARTES RECIBE EL AGRADECIMIENTO Y TRABAJA DE

ACUERDO A SU PROPIO PROCEDIMIENTO, PARA POSTERIORMENTE ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

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LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE AGRADECIMIENTO, REGISTRA Y

TURNA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO.

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LA SECRETARIA RECIBE AGRADECIMIENTO Y ARCHIVA.

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LXII.- REPARACIÓN DE DRENAJE

1.- Objetivo. Establecer un mecanismo eficaz para la reparación del drenaje. 2.- Alcance Reparación de Drenaje 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario solicita la reparación del drenaje Call-Center trabaja conforme a su proceso Secretaria de Drenaje recibe reportes electrónicos imprime y entrega al jefe de departamento. Jefe de Departamento de drenaje recibe documentación y analiza. Sobrestante o chofer de vactor recibe reporte y acude al lugar del servicio y repara drenaje. Supervisor recibe reporte del sobrestante y registra en su informe mensual por comunidades. Director de Operación Hidráulica recibe, revisa y firma el reporte. Contratación acusa de recibido y trabaja conforme a su proceso. 5.- Desarrollo. Establecer un mecanismo eficaz para la reparación del drenaje.



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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de reparación de drenaje. Nombre del Procedimiento: Reparación de Drenaje



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Inicio El usuario solicita Reparación de Drenaje. Call- Center trabaja conforme a proceso. Jefe de Departamento de Drenaje recibe de gestión social la documentación y analiza y entrega reporte a las personas que acudirán a dar solución. Sobrestante o el operador de Vactor recibe reporte y acude al lugar del servicio. Revisa la instalación y dictamina. Si está fracturado, anota en el reporte los metros finales para su reparación. Informa al usuario de la problemática y le indica que debe acudir nuevamente a OPDM para realizar trámites de reparación con su recibo de agua, dos días después de haber realizado la inspección y solicita firma de conformidad del usuario. El usuario firma el reporte de conformidad. Sobrestante o el operador de Vactor recibe y anota el dictamen, número de la unidad a cargo Vactor o el nombre del sobrestante en el reporte. Entrega reporte al Jefe de Departamento de Drenaje. Jefe de Drenaje recibe y entrega al supervisor. Supervisor, recibe y registra en su informe mensual por comunidades. Entrega a la secretaria del Departamento de Drenaje.



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Secretaria de Drenaje recibe y elabora una factibilidad de servicio y anota en la libreta de registro de factibilidades, para asignar folio. Da de baja el reporte en el sistema. Anexa a la factibilidad de servicio el reporte y deposita en el fólder de documentación para firma. Jefe de departamento recoge fólder, revisa y rubrica y pasa a firma del Director de Operación Hidráulica. Director de Operación Hidráulica recibe, revisa y firma el reporte de factibilidad y lo regresa a la Secretaria de Drenaje. Secretaria de Drenaje saca copia de la factibilidad y archiva el original, la turna al departamento de contratación. Contratación acusa de recibido y trabaja mediante proceso. El usuario acude al departamento de Contratación y efectúa el pago correspondiente. Con el original y copia del pago, acude con la Secretaria de Drenaje. Secretaria de Drenaje recibe copia de pago y programa fecha; trabaja conforme su proceso. No está fracturado, el Sobrestante o el operador de Vactor realiza el trabajo en campo de desazolve y anota en el reporte la realización de la obra. Solicita al usuario la firma de conformidad del trabajo realizado. El usuario firma de aceptación en el reporte. Sobrestante o el operador de Vactor anota en el reporte el número de unidad a cargo su nombre. Regresa el reporte al Jefe de departamento de Drenaje. Jefe de Departamento de Drenaje, recibe y entrega al supervisor. Supervisor recibe y registra en su informe mensual y lo regresa a la Secretaria de Drenaje.



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Secretaria de Drenaje recibe y da de baja en el sistema el registro de reportes solucionados de Call-Center. Diariamente se elabora una relación de los reportes de Call- Center atendidos y se entrega a la Dirección de Operación Hidráulica. Dirección de Operación Hidráulica recibe y acusa en una copia. Secretaria de Drenaje archiva copia. Fin del Proceso.



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USUARIO DIRECCIÒN COMERCIALUNIDAD DE CUADRILLAS CALL CENTER - GESTIÒN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÒN DE OPERACIÒN HIDRÀULICA

EL U ARIO FIRMA EL REPORTE DE CONFORMIDAD.

SU

FIN

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SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR RECIBE REPORTE Y ACUDE AL

LUGAR DEL SERVICIO.REVISA LA INSTALACIÓN Y DICTAMINA.

INICIO

1

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE RECIBE DE GESTIÓN SOCIAL LA

DOCUMENTACIÓN Y ANALIZA Y ENTREGAREPORTE A LAS PERSONAS QUE

ACUDIRÁN A DAR SOLUCIÓN.

INFORMA AL USUARIO DE LA PROBLEMÁTICA Y LE INDICA QUE DEBE

ACUDIR NUEVAMENTE A OPDM PARA REALIZAR TRÁMITES DE REPARACIÓN CON SU RECIBO DE AGUA, DOS DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA INSPECCIÓN Y SOLICITA FIRMA DE

CONFORMIDAD DEL USUARIO.

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7

SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR RECIBE Y ANOTA EL

DICTAMEN, NÚMERO DE LA UNIDAD A CARGO VACTOR O EL NOMBRE DEL

SOBRESTANTE EN EL REPORTE.

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ENTREGA REPORTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE.

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SUPERVISOR, RECIBE Y REGISTRA EN SU INFORME MENSUAL POR

COMUNIDADES Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE

DRENAJE.

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SOLI A REPARACIÒN DE DRENAJECIT

TRABAJAN MEDIANTE SU PROCESO

JEFE DE DRENAJE RECIBE Y ENTREGA AL SUPERVISOR.

SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE Y ELABORA UNA FACTIBILIDAD DE SERVICIO Y

ANOTA EN LA LIBRETA DE REGISTRO DE FACTIBILIDADES, PARA ASIGNAR FOLIO.

DA DE BAJA EL REPORTE EN EL SISTEMA.ANEXA A LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO EL REPORTE Y DEPOSITA EN EL FÓLDER DE

DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA.

SECRETARIA DE DRENAJE SACA COPIA DE LA FACTIBILIDAD Y ARCHIVA EL

ORIGINAL, LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN.

DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE, REVISA Y FIRMA EL REPORTE DE FACTIBILIDAD Y LO REGRESA A LA

SECRETARIA DE DRENAJE.

CONTRATACIÓN ACUSA DE RECIBIDO Y TRABAJA MEDIANTE PROCESO.

EL USUARIO ACUDE AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EFECTÚA EL PAGO

CORRESPONDIENTE.CON EL ORIGINAL Y COPIA DEL PAGO,

ACUDE CON LA SECRETARIA DE DRENAJE

SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE COPIA DE PAGO Y PROGRAMA FECHA;

TRABAJA CONFORME SU PROCESO.

SI¿ESTA

FRACTURADO?

NO

EL SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR REALIZA EL TRABAJO EN CAMPO DE

DESAZOLVE Y ANOTA EN EL REPORTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

SOLICITA AL USUARIO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL TRABAJO REALIZADO.

EL USUARIO FIRMA DE ACEPTACIÓN EN EL REPORTE.

SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR ANOTA EN EL REPORTE EL NÚMERO DE UNIDAD A CARGO SU

NOMBRE. REGRESA EL REPORTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE, RECIBE Y ENTREGA AL SUPERVISOR.

SUPERVISOR RECIBE Y REGISTRA EN SU INFORME MENSUAL Y LO REGRESA A LA

SECRETARIA DE DRENAJE.

SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE Y DA DE BAJA EN EL SISTEMA EL REGISTRO

DE REPORTES SOLUCIONADOS DE CALL-CENTER.

SECRETARIA DE DRENAJE DIARIAMENTE ELABORA UNA RELACIÓN DE LOS

REPORTES DE CALL- CENTER ATENDIDOS Y SE ENTREGA A LA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE Y ACUSA EN UNA COPIA.

SECRETARIA DE DRENAJE ARCHIVA COPIA.

JEFE DE DEPARTAMENTO RECOGE FÓLDER, REVISA Y RUBRICA Y PASA A FIRMA DEL DIRECTOR DE OPERACIÓN

HIDRÁULICA.

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LXIII.- INSTALACIÓN DE DRENAJE

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Instalación de Drenaje. 2.- Alcance Instalación de Drenaje a Comunidades. 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario. Dirección de Operación Hidráulica. Departamento de Alcantarillado y Saneamiento. Unidad de Cuadrillas. Almacén. Dirección Comercial. 5.- Desarrollo. Procurar que la instalación de drenaje en las comunidades y usuarios de Tlalnepantla, sean en breve término y de la mejor calidad.



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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de Instalación de drenaje. Nombre del Procedimiento: Instalación de Drenaje



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Inicio El usuario solicita la instalación de Drenaje. Acude al área comercial a efectuar su pago. Pasa al área de Alcantarillado y Saneamiento para la programación de conexión con su copia de factura de pago. Secretaria de Departamento de Alcantarillado y Saneamiento revisa si se ha efectuado el pago por derecho de drenaje y roturación. Si lo tiene, Solicita copia de la factura de pago e informa a usuario la fecha de instalación, registrándolo en la libreta de conexiones y elabora orden de trabajo y lo deja en fólder de documentación para firma; junto con la libreta de órdenes de conexión para que acuse de recibido el Jefe de Departamento. Jefe de Departamento, revisa fólder, rubrica la orden de trabajo, registra acuse en la libreta y la pasa a firma del Director de Área. Director de Operación revisa y firma. Jefe de Unidad recibe orden y asigna cuadrilla y anota en la bitácora de trabajo la ubicación en la cual se llevará a cabo la conexión. Cabo de Cuadrilla, recibe la orden de trabajo y unidad designada para su traslado. Operador de vehículo traslada la cuadrilla al lugar de trabajo y recibe por parte del cabo de cuadrilla la relación del material necesario para efectuar la conexión; el cual procede del almacén y lleva a la cuadrilla. Almacén llena el vale de materiales solicitados y entrega.



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Cuadrilla contacta con el usuario para supervisión de trabajos, anota en la orden de trabajo los materiales utilizados y trabajos realizados, solicitando al usuario la firma de conformidad para ser entregado al Jefe de Unidad. El usuario firma de conformidad. Jefe de Unidad revisa y entrega orden de trabajo al Supervisor. Supervisor, registra en el informe mensual y en formato de conexiones y reparaciones de drenaje. Secretaria de Departamento recibe la orden de trabajo para archivo y el formato de conexiones y reparaciones para elaboración de IMROM, capturándolo en PC, cuantifica materiales de acuerdo a la lista de precios proporcionada por el Depto. de Adquisiciones y entrega a la Dirección de Operación. Director de Operación recibe la información vía electrónica para su entrega a la Dirección de Administración. Si no lo tiene, la Secretaria de Departamento llena orden de inspección y notifica al usuario fecha de inspección, registra en libreta de registro de inspecciones y entrega al Jefe de Departamento. Jefe de Departamento recibe y entrega la orden a Jefe de Unidad. Jefe de Unidad agenda y realiza inspección y anota los metros lineales de roturación para conexión e informa al usuario que deberá presentarse a las oficinas en el área de Contratación para continuar con el trámite. Contratación registra en informe mensual y regresa a la Secretaria de Departamento. Secretaria de Depto. recibe y registra en libreta de factibilidades para asignar número de folio, elabora factibilidad en PC, imprime y deja para rubrica del Jefe de Depto. Jefe de Departamento revisa y firma. Director de Operación revisa y firma. Secretaria de Depto. saca copia para acuse y entrega a Dirección Comercial y trabaja mediante proceso. Fin del Proceso



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USUARIO DIRECCIÒN COMERCIALUNIDAD DE CUADRILLAS ALMACENDEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO


FIN

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5

LA SECRETARIA DE ALCANTARILLADO, SOLICITA COPIA DE LA FACTURA DE PAGO E

INFORMA A USUARIO LA FECHA DE INSTALACIÓN, REGISTRÁNDOLO EN LA LIBRETA

DE CONEXIONES Y ELABORA ORDEN DE TRABAJO Y LO DEJA EN FÓLDER DE

DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA; JUNTO CON LA LIBRETA DE ÓRDENES DE CONEXIÓN PARA

QUE ACUSE DE RECIBIDO EL JEFE DE DEPARTAMENTO.

INICIO

1

PASA AL ÁREA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN

DE CONEXIÓN CON SU COPIA DE FACTURA DE PAGO.

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ALMACÉN LLENA EL VALE DE MATERIALES SOLICITADOS Y ENTREGA.

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EL USUARIO SOLICITA LA INSTALACIÓN DE DRENAJE.

JEFE DE UNIDAD RECIBE ORDEN Y ASIGNA CUADRILLA Y ANOTA EN LA

BITÁCORA DE TRABAJO LA UBICACIÓN EN LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LA

CONEXIÓN.

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO PARA ARCHIVO Y EL

FORMATO DE CONEXIONES Y REPARACIONES PARA ELABORACIÓN DE IMROM,

CAPTURÁNDOLO EN PC, CUANTIFICA MATERIALES DE ACUERDO A LA LISTA DE

PRECIOS PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y

ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN VÍA ELECTRÓNICA E IMPRIME COPIA PARA ARCHIVO.

CABO DE CUADRILLA CONTACTA CON EL USUARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.

AL CONCLUIR LA CONEXIÓN, ANOTA EN LA ORDEN DE TRABAJO LOS MATERIALES UTILIZADOS Y TRABAJOS REALIZADOS, SOLICITANDO AL USUARIO LA FIRMA DE

CONFORMIDAD PARA SER ENTREGADO AL JEDE DE UNIDAD.

CONTRATACIÓN REGISTRA EN INFORME MENSUAL Y REGRESA A LA SECRETARIA

DE DEPARTAMENTO.

EL USUARIO FIRMA DE CONFORMIDAD.

SI¿REALIZO EL PAGO?

NO

DIRECTOR DE OPERACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA PARA SU

ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE Y ENTREGA LA ORDEN A JEFE DE UNIDAD.

SI NO LO TIENE, LA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO LLENA ORDEN DE

INSPECCIÓN Y NOTIFICA AL USUARIO FECHA DE INSPECCIÓN, REGISTRA EN

LIBRETA DE REGISTRO DE INSPECCIONES Y ENTREGA AL JEFE DE

DEPARTAMENTO.

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO RECIBE Y REGISTRA EN LIBRETA DE FACTIBILIDADES

PARA ASIGNAR NÚMERO DE FOLIO, ELABORA FACTIBILIDAD EN PC, IMPRIME Y

DEJA PARA RUBRICA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO.

JEFE DE DEPARTAMENTO REVISA Y FIRMA.

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ACUDE AL ÁREA COMERCIAL A EFECTUAR SU PAGO

JEFE DE DEPARTAMENTO, REVISA FÓLDER, RUBRICA LA ORDEN DE TRABAJO, REGISTRA

ACUSE EN LA LIBRETA Y LA PASA A FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA.DIRECTOR DE OPERACIÓN REVISA Y

FIRMA.

CABO DE CUADRILLA, RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO Y UNIDAD DESIGNADA

PARA SU TRASLADO.

OPERADOR DE VEHÍCULO TRASLADA LA CUADRILLA AL LUGAR DE TRABAJO Y RECIBE

POR PARTE DEL CABO DE CUADRILLA LA RELACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA

EFECTUAR LA CONEXIÓN; EL CUAL PROCEDE DEL ALMACÉN Y LLEVA A LA CUADRILLA.

JEFE DE UNIDAD REVISA Y ENTREGA ORDEN DE TRABAJO AL SUPERVISOR.

SUPERVISOR, REGISTRA EN EL INFORME MENSUAL Y EN FORMATO DE

CONEXIONES Y REPARACIONES DE DRENAJE.

DIRECTOR DE OPERACIÓN REVISA Y FIRMA.

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO SACA COPIA PARA ACUSE Y ENTREGA A

DIRECCIÓN COMERCIAL Y TRABAJA MEDIANTE PROCESO.

JEFE DE UNIDAD AGENDA Y REALIZA INSPECCIÓN Y ANOTA LOS METROS

LINEALES DE ROTURACIÓN PARA CONEXIÓN E INFORMA AL USUARIO QUE DEBERÁ PRESENTARSE A LAS OFICINAS

EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE.



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LXIV.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo electromecánico. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento junto con los Jefes de Taller elabora el Programa Anual de Mantenimiento Correctivo de Equipo Electromecánico de acuerdo con las necesidades detectadas. Una vez que se ha definido el Programa, se envía a Dirección de Operación Hidráulica para su autorización. Jefe de Taller efectúa los trabajos según el Programa de Mantenimiento Preventivo autorizado. Jefe de Cuadrilla recibe orden de trabajos y asigna actividades. Cuadrilla ejecuta y concluye la actividad asignada. Operador firma de conformidad a la Cuadrilla los trabajos realizados. 5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo electromecánico.



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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz que permita proporcionar de forma ágil y oportuna el mantenimiento correctivo que requiera el equipo electromecánico. Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Correctivo

Unidad Administrativa: Departamento de Electromecánico


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Inicio El Operador comunica vía radio, falla electromecánica en el equipo. El Radio-Operador recibe comunicación en la que informan falla electromecánica en el equipo, por lo que informa al jefe del Departamento Electromecánico. El jefe del Departamento Electromecánico, comunica al Jefe del Taller, dando instrucción de que se envié una cuadrilla al punto. El jefe del Taller anota en la libreta de registro y elabora la orden de trabajo con la ubicación de la instalación, la falla electromecánica y datos del equipo. La cuadrilla acude al sitio, en donde se origino la falla, analiza la falla y determina si se puede realizar la reparación en sitio. Es posible la reparación en sitio ? Si no es posible el Jefe de cuadrilla le informa vía radio al Jefe de taller de la situación del equipo en la instalación. El jefe de taller notifica al jefe de departamento, que el equipo no puede ser reparado por la cuadrilla. El jefe de departamento recibe la información y hace contacto con el proveedor para establecer la fecha para realizar el dictamen técnico. El proveedor, se presenta en el lugar para realizar el dictamen técnico. El jefe de departamento y el proveedor elaboran el dictamen técnico, una vez realizado se le informa al jefe de taller.



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El jefe del taller elabora documento de salida del equipo a reparación, firmado por el proveedor, y lo resguarda hasta la entrega del equipo ya reparado e informa al jefe de departamento. El jefe de departamento da la instrucción a la unidad administrativa para que realice los tramites correspondientes. La unidad administrativa recibe los datos del equipo para generar la solicitud de cotización y lo envía al departamento de adquisiciones. El departamento de adquisiciones recibe la solicitud de cotización y asigna monto de la reparación y lo regresa a la unidad administrativa para elaborar requisición. La unidad administrativa recibe cotización con el monto asignado, para elaborar la requisición y la turna a la unidad administrativa de la dirección de operación hidráulica. La unidad administrativa de la Dirección de Operación Hidráulica genera requisición y la envía al jefe de departamento de electromecánico para su firma. El jefe de departamento recibe la requisición, la revisa y firma, y la envía a la Unidad administrativa de la Dirección de Operación Hidráulica. La Unidad administrativa de la Dirección de Operación Hidráulica Recibe la requisición y entrega al Departamento de Adquisiciones, quedándose con copia de acuse para consulta. El departamento de adquisiciones recibe requisición, asigna numero de orden de compra, e inicia los tramites correspondientes. Una vez reparado el equipo, el proveedor hace entrega del mismo en el taller. El jefe de taller, revisa que el equipo se encuentre en optimas condiciones, y registra fecha en el vale de entrada del equipo, firmado por el proveedor, procede a instalarlo informándole al jefe de departamento. Una vez instalado el equipo y quedando en optimas condiciones de operación, solicita al proveedor el expediente correspondiente a la reparación. El proveedor hace entrega de dicho expediente.



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El departamento de electromecánico recibe el expediente lo complementa elaborando el acta de entrega de la reparación del equipo, ficha técnica y el jefe de departamento lo valida y firma, y lo turna a la Dirección de Operación Hidráulica para el visto bueno del director. El Director de Operación Hidráulica lo firma y regresa a la unidad administrativa del departamento de electromecánico. La unidad administrativa del departamento de electromecánico envía el expediente al departamento de adquisiciones, quedando se una copia para consulta (acuse). El departamento recibe expediente completo y realiza los tramites correspondientes. Si es posible realizar la reparación en sitio, la cuadrilla procede a reparar el equipo, anotando en la orden de trabajo, el tipo de equipo y el tipo de reparación, así como el material utilizado y esta misma orden se devuelve al jefe de taller. El jefe de taller recibe la orden de trabajo con las actividades realizadas, elabora un informe de actividades diarias y la turna a la unidad administrativa. La unidad administrativa del departamento de electromecánico, recibe el informe, lo captura y lo envía al Jefe de su departamento, para su validación y lo envía a la Dirección de Operación Hidráulica para su conocimiento. La Dirección de Operación Hidráulica recibe el informe, lo acusa y archiva. La unidad administrativa del departamento de electromecánico recibe acuse y lo archiva para consulta. Fin.



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JEFE DE TALLER RADIO-OPERADORADQUISICIONES PROVEEDORDEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICO


FIN

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INICIO

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EL OPERADOR COMUNICA VÍA RADIO, FALLA ELECTROMECÁNICA EN EL EQUIPO.

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SI¿ES POSIBLE

LA REPARACIÒN

EN SITIO?

NO

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B

EL RADIO-OPERADOR RECIBE COMUNICACIÓN EN LA QUE INFORMAN

FALLA ELECTROMECÁNICA EN EL EQUIPO, POR LO QUE INFORMA AL JEFE DEL

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO, COMUNICA AL JEFE

DEL TALLER, DANDO INSTRUCCIÓN DE QUE SE ENVIÉ UNA CUADRILLA AL PUNTO.

EL JEFE DEL TALLER ANOTA EN LA LIBRETA DE REGISTRO Y ELABORA LA ORDEN DE

TRABAJO CON LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, LA FALLA ELECTROMECÁNICA

Y DATOS DEL EQUIPO.

LA CUADRILLA ACUDE AL SITIO, EN DONDE SE ORIGINO LA FALLA, ANALIZA LA FALLA Y

DETERMINA SI SE PUEDE REALIZAR LA REPARACIÓN EN SITIO.

EL JEFE DE CUADRILLA LE INFORMA VÍA RADIO AL JEFE DE TALLER DE LA SITUACIÓN

DEL EQUIPO EN LA INSTALACIÓN

EL JEFE DE TALLER NOTIFICA AL JEFE DE DEPARTAMENTO, QUE EL EQUIPO NO PUEDE

SER REPARADO POR LA CUADRILLA.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA INFORMACIÓN Y HACE CONTACTO CON EL PROVEEDOR PARA ESTABLECER LA FECHA

PARA REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO.

EL PROVEEDOR, SE PRESENTA EN EL LUGAR PARA REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO Y EL PROVEEDOR ELABORAN EL DICTAMEN TÉCNICO, UNA VEZ REALIZADO SE LE

INFORMA AL JEFE DE TALLER.

EL JEFE DEL TALLER ELABORA DOCUMENTO DE SALIDA DEL EQUIPO A REPARACIÓN,

FIRMADO POR EL PROVEEDOR, Y LO RESGUARDA HASTA LA ENTREGA DEL

EQUIPO YA REPARADO E INFORMA AL JEFE DE DEPARTAMENTO.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DA LA INSTRUCCIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PARA QUE REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE LOS DATOS DEL EQUIPO PARA GENERAR LA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y LO ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECIBE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y ASIGNA MONTO DE LA REPARACIÓN Y LO REGRESA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PARA ELABORAR REQUISICIÓN.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE COTIZACIÓN CON EL MONTO ASIGNADO, PARA ELABORAR LA REQUISICIÓN Y LA

TURNA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

GENERA REQUISICIÓN Y LA ENVÍA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO

PARA SU FIRMA.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA REQUISICIÓN, LA REVISA Y FIRMA, Y LA

ENVÍA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE LA REQUISICIÓN Y ENTREGA AL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUEDÁNDOSE CON COPIA DE ACUSE PARA

CONSULTA.

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EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECIBE REQUISICIÓN, ASIGNA NUMERO DE

ORDEN DE COMPRA, E INICIA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.

21

UNA VEZ REPARADO EL EQUIPO, EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DEL MISMO EN

EL TALLER.

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EL JEFE DE TALLER, REVISA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES,

Y REGISTRA FECHA EN EL VALE DE ENTRADA DEL EQUIPO, FIRMADO POR EL PROVEEDOR, PROCEDE A INSTALARLO

INFORMÁNDOLE AL JEFE DE DEPARTAMENTO.

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UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO Y QUEDANDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, SOLICITA AL PROVEEDOR EL

EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN

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EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE DICHO EXPEDIENTE

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EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO RECIBE EL EXPEDIENTE LO COMPLEMENTA ELABORANDO EL ACTA DE ENTREGA DE LA

REPARACIÓN DEL EQUIPO, FICHA TÉCNICA Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO LO VALIDA Y FIRMA, Y

LO TURNA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA PARA EL VISTO BUENO DEL

DIRECTOR.

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EL DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA LO FIRMA Y REGRESA A LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO

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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO

ENVÍA EL EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUEDANDO SE UNA

COPIA PARA CONSULTA (ACUSE).

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EL DEPARTAMENTO RECIBE EXPEDIENTE COMPLETO Y REALIZA LOS TRAMITES

CORRESPONDIENTES.

29

B

A

LA CUADRILLA PROCEDE A REPARAR EL EQUIPO, ANOTANDO EN LA ORDEN DE

TRABAJO, EL TIPO DE EQUIPO Y EL TIPO DE REPARACIÓN, ASÍ COMO EL MATERIAL UTILIZADO Y ESTA MISMA ORDEN SE

DEVUELVE AL JEFE DE TALLER.

EL JEFE DE TALLER RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO CON LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS, ELABORA UN INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y LA TURNA A LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO, RECIBE EL INFORME, LO CAPTURA Y LO ENVÍA AL JEFE DE SU DEPARTAMENTO, PARA SU VALIDACIÓN Y LO ENVÍA A LA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA PARA SU CONOCIMIENTO.

29

30

31

32LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA RECIBE EL INFORME, LO ACUSA Y ARCHIVA.

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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO

RECIBE ACUSE Y LO ARCHIVA PARA CONSULTA.

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FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA


LXV.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Preventivo a instalaciones hidráulicas y la eficiencia de mantenimiento a equipos electromecánicos. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos 3.- Terminología. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento junto con los Jefes de Taller elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipo Electromecánico. Así como también, el Jefe de Departamento elabora el Presupuesto de Egresos. Una vez que se ha definido el Programa y Presupuesto de Egresos, envía a Dirección de Operación Hidráulica para su autorización. Subdirección de Finanzas trabaja según su proceso. Jefe de Taller efectúa los trabajos según el Programa de Mantenimiento Preventivo autorizado. Jefe de Cuadrilla recibe orden de trabajos y asigna actividades. Cuadrilla ejecuta y concluye la actividad asignada. Operador firma de conformidad a la Cuadrilla los trabajos realizados. 5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Preventivo a instalaciones hidráulicas y la eficiencia de mantenimiento a equipos electromecánicos. CONTRALORÍA INTERNA


FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH


Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz que permita mantener en óptimas condiciones de trabajo el equipo electromecánico instalado en los sistemas Hidráulico y Sanitario. Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo

Unidad Administrativa: Departamento de Electromecánico


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Inicio El Departamento de Electromecánico elabora el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y turna a la Dirección de Operación Hidráulica, para su validación. Esta bien elaborado el Programa anual de Mantenimiento Preventivo? Si esta correcto, la Dirección de Operación Hidráulica, lo regresa al área de electromecánico para que lo integren a su presupuesto. Si no es correcto, se hacen las adecuaciones pertinentes. El departamento de electromecánico integra al presupuesto, y lo regresa a la Dirección de Operación Hidráulica, para su aprobación. Esta bien elaborado el Presupuesto? Si no es correcto, se hacen las adecuaciones pertinentes. Una vez autorizado la Dirección de Operación Hidráulica envía dicho presupuesto a la Dirección de Administración y finanzas. La Dirección de Administración y finanzas, trabaja mediante su proceso, y lo regresa aprobado a la Dirección de Operación Hidráulica. La Dirección de Operación Hidráulica, entrega al jefe de departamento de electromecánico su presupuesto. El jefe de departamento de electromecánico turna una copia del programa de mantenimiento preventivo al Jefe de Taller El jefe de taller recibe y elabora una orden de trabajo al jefe de cuadrilla, para la realización del mantenimiento preventivo de los equipos.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH


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El jefe de cuadrilla recibe orden de trabajo y asigna actividades. La cuadrilla realiza el mantenimiento indicado e informa vía radio el termino del mantenimiento y lo registra en la orden de trabajo, la cual envía al jefe de taller. Recibe la orden de trabajo, elabora bitácora de actividades diarias, proporcionando el original a la secretaria del departamento y quedándose con una copia. La secretaria una vez recibida la bitácora, procede a generar el reporte de actividades diario, el jefe de departamento lo valida y se entrega a la Dirección de Operación Hidráulica. Fin del proceso.



FECHA DE CODIGO

AREA


PAGINA

DOH/MPR/DOH



CUADRILLAS DIRECCIÒN DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICO


FIN

2

3 4

6

INICIO

1

EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA,

PARA SU VALIDACIÓN.

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SI ¿REQUIERE

MODIFICACIONES? NO

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A

SE MODIFICA

EL ÁREA DE ELECTROMECÁNICO LO INTEGREN A SU PRESUPUESTO.

EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO INTEGRA AL

PRESUPUESTO, Y LO REGRESA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA,

PARA SU APROBACIÓN.

SI ¿REQUIERE

MODIFICACIONES? NO

SE MODIFICA

UNA VEZ AUTORIZADO LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA ENVÍA DICHO

PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TRABAJA MEDIANTE SU

PROCESO, Y LO REGRESA APROBADO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

HIDRÁULICA.

LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, ENTREGA AL JEFE DE

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO SU PRESUPUESTO.

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO TURNA UNA COPIA

DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL JEFE DE TALLER

EL JEFE DE TALLER RECIBE Y ELABORA UNA ORDEN DE TRABAJO AL JEFE DE

CUADRILLA, PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS

EQUIPOS.

EL JEFE DE CUADRILLA RECIBE ORDEN DE TRABAJO Y ASIGNA ACTIVIDADES.

LA CUADRILLA REALIZA EL MANTENIMIENTO INDICADO E INFORMA VÍA RADIO EL TERMINO DEL MANTENIMIENTO Y LO REGISTRA EN LA ORDEN DE TRABAJO, LA CUAL ENVÍA AL JEFE

DE TALLER.

RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO, ELABORA BITÁCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS, PROPORCIONANDO EL ORIGINAL A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO Y

QUEDÁNDOSE CON UNA COPIA.

LA SECRETARIA UNA VEZ RECIBIDA LA BITÁCORA, PROCEDE A GENERAR EL

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO, EL JEFE DE DEPARTAMENTO LO VALIDA Y SE ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA.

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9

A B

B

CC


Documents

Manual Procedimientos Opdm