Manual Sistema de Ordenes de Compras

Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.:1 de 47

Mdulo: Ordenes de Compra Cambios 01

Elaborado Por: T.S.U Ral Rodrguez T.s.u Larry Libern Firma

Revisado Por :Firma:

Aprobado Por: Firma:

INDICE

INFORMACIN GENERAL DEL MDULO DE ORDEN COMPRAS ....................................... 1

PROCESOS DEL MDULO DE ORDEN DE COMPRAS ........................................................ 6

SOLICITUD DE COTIZACIN.........................................................................................................6REGISTRO DE COTIZACIN........................................................................................................14APROBACIN DE ANLISIS DE COTIZACIONES....................................................................23GENERACIN DE ORDENES DE COMPRAS...............................................................................25

ORDEN DE COMPRA ....................................................................................................... 26

REGISTRO DE ORDENES DE COMPRAS.....................................................................................26ANULACIN DE ORDENES DE COMPRAS.................................................................................37ACEPTACIN/REVERSO DE SERVICIOS..................................................................................38

REPORTES ..................................................................................................................... 39

ORDEN DE COMPRA ................................................................................................... 39 SOLICITUD DE COTIZACIONES .................................................................................. 41 REGISTRO DE COTIZACIONES ................................................................................... 43 ANLISIS DE COTIZACIONES .................................................................................... 45 ACTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS ....................................................................... 47

INFORMACIN GENERAL DEL MDULO DE ORDEN COMPRAS






Funciones

Llevar un control autorizado de las rdenes de compra y/o servicios y cotizaciones.

Emitir e imprimir las rdenes de compras y/o servicios y cotizaciones de acuerdo

con las exigencias de la institucin.

Registrar de acuerdo a lo siguiente:

Que provenga de una SEP: I. Se puede realizar dos formas de registro la primera: realizar una cotizacin y luego una orden de compra. II. La segunda opcin es realizar una orden de compra sin pasar por la cotizacin. Cuando no provenga de una SEP.

I. Al dirigirse al mdulo se encontrar con una pestaa llamada Orden de Compra, dentro de sta puede ingresar a la opcin de Registro de rdenes de Compra, donde podr registrar la misma directamente, as como cada uno de los tipos de registros que se realizan cuando provienen de una SEP.

Ventajas:

Afectar en forma simultnea los registros en la contabilidad presupuestaria.

Resultados: Orden de Compra Orden de Servicios, Anlisis de Cotizacin.

Objetivos: Registrar el compromiso por la compra de bienes y servicios.






Iconos de la Barra de Herramienta del Sistema

Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema

Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos

Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos.

Eliminar: Permite eliminar un registro.

Imprimir: Permite imprimir la informacin que se genera del sistema.

Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando.

Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.

Iconos utilizados en el manual

Observe: Ver el ejemplo que se est mostrando

Haga Clic: Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn).

Alerta: Mensajes que debe considerar

Sealar: Tilde la casilla correspondiente






INGRESAR AL SISTEMA

Seleccione la Base de Datos correspondiente.

1. Seleccione la empresa

2. en el botn aceptar






3. Ubquese en el Mdulo de Ordenes de Compras

Una vez ingresado, notar el Men del Mdulo






PROCESOS DEL MDULO DE ORDEN DE COMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACIN Esta opcin le permitir registrar las cotizaciones emitidas por los diferentes proveedores.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la primera opcin Solicitud de Cotizacin automticamente visualizar los siguientes campos.

Estatus: Indica el estado del documento. Nmero: Identifica a cada solicitud de cotizacin. El mismo ser consecutivo y

generado por el sistema. Fecha: Da, mes y ao en que se registr la solicitud de cotizacin. Tipo: El sistema permite dos tipos de cotizaciones bienes y servicios.






Concepto: En este campo se indica una descripcin detallada y resumida de la cotizacin.

Unidades Asociadas: Esta opcin es slo cuando la cotizacin est relacionada con una SEP.

Observacin: Aqu podr agregar algo no descrito en el campo de concepto. Datos del solicitante: Est conformado por los siguientes campos:

Personal: En este campo se debe indicar cual es el personal solicitante de el o los bienes, para ello haga clic sobre la y elija el personal respectivo. Unidad Ejecutora: En esta opcin debe indicarse la unidad ejecutora o la que esta solicitando el bien, para ello haga clic sobre la

y elija la unidad ejecutora respectiva.






Telfonos: Indique el nmero de telfono de la unidad ejecutora solicitante. Fax: Indique el nmero del fax de la unidad ejecutora solicitante.

Caso I:

Registro de la Solicitud de Cotizacin Directa:

1.1 Ingrese el o los bienes a solicitar, como se demuestra en la siguiente pantalla.

1.2 Seleccione del Catlogo de Bienes y Materiales, para ello haga clic en la

opcin y elija los bienes que van a ingresar en la solicitud. No existe

lmite de bienes a ingresar.

Existen dos formas de registrar una solicitud de cotizacin






1.3 Luego complete las cantidades a solicitar, luego si desea modificar la imputacin presupuestaria haga clic en Cambiar

Automticamente notar un Catlogo de Estructura Presupuestaria dicho catlogo contiene las cuentas presupuestarias para cambiar la imputacin presupuestaria, en lo casos de requerir la misma.

Coloque la cuenta presupuestaria y la denominacin

Haga clic sobre la lupa






Automticamente notar el cambio de la estructura presupuestaria.






1.4 Agregue los detalles de bienes y materiales, debe indicar el o los proveedores a solicitar la cotizacin de los bienes o materiales, como se indica a continuacin:

1.5 Completados todos los datos necesarios guarde la informacin. Haga clic sobre el

icono (Guardar), inmediatamente el sistema debe arrojar el siguiente mensaje

El sistema realizar esta modificacin de estructura presupuestaria por aquellas que el usuario tenga acceso (Ver Manual de Seguridad). Las partidas presupuestarias se modificarn siempre y cuando estn previamente configuradas. (Ver Manual de Configuracin)






Caso II

Registrar la Cotizacin llamando a una SEP Para utilizar esta modalidad debe hacer clic sobre el recuadro azul 1.1 Seleccione del Catlogo de Solicitudes de Ejecucin Presupuestaria (SEP), una solicitud de de cotizacin, como se demuestra en la siguiente pantalla.

Al hacer clic sobre , notar el Catlogo de las Solicitudes de Ejecucin Presupuestaria






1.2 Completados los datos guarde la solicitud de cotizacin (Guardar) el sistema debe arrojar el siguiente mensaje, inmediatamente el sistema debe arrojar el siguiente mensaje

Es importante acotar que cuando se va a llamar a una SEP en la solicitud de cotizacin no se debe indicar la unidad ejecutora puesto que dentro de ella viene indicada la misma.






REGISTRO DE COTIZACIN

Esta opcin nos permite realizar un Registro de Cotizacin basado en una solicitud de cotizacin. Se registrarn los precios de los artculos y/o servicios para una respectiva toma de decisiones al hacer un Anlisis de Cotizaciones.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la segunda opcin Registro de Cotizacin automticamente visualizar los siguientes campos






Estatus: Indica el estado del documento. Nmero: Identifica a cada registro de cotizacin. El mismo ser consecutivo y

generado por el sistema. Fecha: Da, mes y ao en que se realizo el Registro de Cotizacin. Tipo: Este permite especificar el tipo de registro es decir si es de bienes o

servicios el documento a registrar. Proveedor: Seleccione el proveedor correspondiente. Para ello haga clic sobre la

y elija el proveedor.






Observacin: Esta opcin permite colocar acotaciones referentes al registro de

cotizaciones Forma de Pago: Seleccione la condicin del pago (Crdito, contado cheque,

carta de crdito, abonos, otros). Plazo de entrega: Registre los das para entregar el documento.

: Esta opcin nos permite realizar la bsqueda de la solicitud de cotizacin previamente registrada (indicando si es de tipo bienes o servicios y proveedor asignado).






Seleccionada la solicitud de cotizacin, automticamente aparece la misma en el detalle de bienes.

Luego de mover la barra de direccin hacia su derecha, podr ver todos los datos que contiene el

campo de detalle de bienes.

La operacin se repetir las veces que se necesite, para poder incorporar a los proveedores que

estn optando por ganar la cotizacin, colocando las caracterstica del producto que posea el

mismo.






ANLISIS DE COTIZACIN

Esta opcin nos permite realizar un Anlisis de Cotizaciones de Acuerdo a los Registros de

Cotizaciones.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la tercera opcin Anlisis

de Cotizaciones automticamente visualizar los siguientes campos

Estatus: Indica el estado del anlisis. Nmero de Anlisis: Identifica el anlisis de cotizacin. El mismo ser consecutivo y

generado por el sistema Fecha: Da, mes y ao en que se elabor el anlisis de cotizaciones. Observacin: Esta opcin permite colocar acotaciones referentes al anlisis de

cotizaciones

: Esta opcin nos permite realizar la bsqueda de las

cotizaciones previamente registrada. Haga clic sobre el enlace






Cotizaciones

.No. Solicitud: Indica el nmero de la solicitud de cotizacin. No. de Cotizacin: Indica el nmero de cotizacin Proveedor: Nombre del proveedor Fecha: Indica la fecha de emisin de la cotizacin. Monto Total: Monto de la cotizacin I.V.A: Valor agregado del monto de la cotizacin Ver: Al seleccionar esta opcin podemos visualizar la cotizacin con todos sus

datos.

: Esta opcin nos permite eliminar la cotizacin






Luego de obtener las cotizaciones proceda a realizar el anlisis de precios. Haga clic sobre el

botn de

Como podr notar al realizar clic sobre el botn de , aparece la ventana que

contiene dicho anlisis, el mismo es generado por el sistema, colocando los mejores precios en

fondo verde claro.






Tambin puede realizar el anlisis cualitativo por Itms. Haga clic sobre el botn

En este anlisis se especifica cual de los proveedores posee el mejor producto. Luego de realizar

los anlisis respectivos, indique cuales son los proveedores a escoger para adquirir los bienes o

servicios. Haga clic sobre la , para que visualice el Catlogo de Proveedores por Bienes






Cargada la informacin del anlisis de cotizacin, guarde la misma, para ello haga clic sobre el

icono . Si la informacin esta completa, el sistema arroja el siguiente mensaje

Puede darse el caso que un mismo proveedor facilite los bienes o servicios a adquirir.






APROBACIN DE ANLISIS DE COTIZACIONES Como su nombre lo indica esta opcin permite aprobar el anlisis de cotizaciones.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la cuarta opcin Aprobacin

de Anlisis de Cotizaciones automticamente visualizar los siguientes campos

Operacin: Seleccione la operacin a realizar. (Aprobacin o Reverso de Aprobacin).

Nmero: Coloque el numero que identifica el anlisis de cotizacin En este campo se coloca el nmero del anlisis de la cotizacin

Tipo: Seleccione si la cotizacin es de Bienes o Servicios. Rango de Fecha: Coloque el intervalo de fechas para realizar la bsqueda de

anlisis de cotizaciones






: Realice la bsqueda del anlisis de cotizaciones a

aprobar. Haga clic sobre la , inmediatamente visualizar una pantalla similar

Proceda a ejecutar la aprobacin del anlisis de cotizacin, Haga clic sobre el icono (Procesar).

Si la operacin fue exitosa, el sistema arroja el siguiente mensaje






GENERACIN DE ORDENES DE COMPRAS Esta opcin permite generar las rdenes de Compra, luego de haber aprobado su

respectivo anlisis de cotizacin como se indic en el punto anterior.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin generacin

de rdenes de compra, automticamente visualizar los siguientes campos

Nmero: Coloque el nmero que identifica el anlisis de la cotizacin. Tipo: Seleccione si la cotizacin es de Bienes o Servicios Rango de Fecha: Coloque el intervalo de fechas para realizar la bsqueda de

anlisis de cotizaciones.

: Este enlace permite realizar la bsqueda del anlisis de cotizaciones.

Luego de tildar, Proceda a generar la orden de compra. Haga clic sobre el icono

(Procesar)

Con esta opcin solo podr generar rdenes de compras s y

solo s posee un anlisis de cotizacin previo






Orden de Compra

REGISTRO DE ORDENES DE COMPRAS Esta opcin permite generar una orden de compra, sin la necesidad de realizar un anlisis

de cotizacin

Existen tres formas de Registrar una Orden de Compra: I. Orden de Compra Directa

II. Proveniente de un anlisis de cotizacin III. Proveniente de una SEP.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa de y seleccionar la opcin Registro de rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos

I. Orden de Compra directa: Estatus: Indica el estado en que se encuentra el documento. Fecha: Da, mes y ao en que se procesa la orden de compra. Haga clic sobre el

calendario y coloque la fecha respectiva. Tipo de Orden: Seleccione s la orden a emitir es de tipo bienes o servicio. Debe

(Solo se selecciona un solo tipo de orden). Proveedores: Asigne a la orden de compra el nombre del proveedor al cual se

comprar el bien o servicio. Para ello haga clic sobre la , automticamente visualizar el Catlogo de Proveedores






Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad ejecutora, esto es con la finalidad de indicar con cual estructura programtica se va a afectar el presupuesto.

Fuente de Financiamiento: En esta opcin se indica la fuente de donde proviene el dinero para las futuras compra, si son Ordinarios, Extraordinarios, Fides, Laee,

Propios, entre otros. Haga clic sobre la , automticamente visualizar el Catlogo de Fuente de Financiamiento.






Lugar de la Compra: Tilde si la compra se va realizar dentro o fuera del pas. Condicin: Esta opcin solo se emplea cuando la compra es realizada en el

extranjero y la misma posea seguros aduaneros. Modalidad de la Clusula: Esta opcin nos permite agregar las condiciones que le

afectarn al proveedor en cuanto a la compra que se le va a efectuar. Realice la

bsqueda haciendo clic sobre la , automticamente visualizar el Catlogo de Clusulas.

Concepto: Coloque las caractersticas de la compra u otra nota referente a la rden de Compra o Servicios.

Unidades asociadas: Esta opcin le indica al usuario de donde proviene la orden de compra, es decir si fue generada por medio de una SEP y la unidad ejecutora que solicito la misma. (Este campo no es editable).

Observacin: Permite agregar comentarios adicionales a la aprobacin de la orden de compra.

Condiciones de Entrega Se agrega los datos para la entrega del Bien o Servicios.

Dependencia: Agregue el nombre de la Institucin. Direccin: Coloque la direccin de la dependencia. Fecha de Entrega: Da, mes y ao que se requiere el bien o servicios. Haga clic

sobre el calendario.






Plazo en Das: Coloque el tiempo estimado en das para la fecha de entrega Seguros: Marque esta opcin si el bien posee seguro. Porcentaje: Coloque la comisin que devenga el seguro. Monto: Coloque el monto que devenga seguro del bien que se va a adquirir.

Ubicacin Geogrfica Pas: Seleccione el pas donde se realizar la compra. Estado: Especifique el estado del pas seleccionado Municipio: Especifique el municipio del estado seleccionado. Parroquia: Especifique la parroquia.

Moneda Extranjera: Esta opcin se utiliza cuando la adquisicin del bien o servicio se va a realizar con otro tipo de moneda.

Tipo de Moneda: Seleccione el tipo de moneda que corresponda. Haga clic sobre la

. Tasa de Cambio: Exprese el valor de la moneda extranjera expresadas en unidades

de moneda nacional. Monto en Divisas: Coloque el monto en total.

En el registro de la orden de compra van a observar cualquiera de estas dos opciones, dependiendo si el registro de orden de compra esta orientada a la adquisicin de un bien o servicios. El ejemplo que colocamos para efectos de este manual es el de Agregar Detalle de Servicios

En crditos el sistema lo genera automticamente, siempre y cuando el concepto lo hayan configurado con los cargos del IVA






Automticamente obtenemos el Catlogo de Servicios, en caso de seleccionar Agregar Detalles Bienes obtenemos el Catlogo de Bienes y Materiales,






Esta opcin permite agregar las cuentas presupuestarias asociadas a la unidad ejecutora. A continuacin se detalla los campos que contempla un Catlogo, para efectos de este ejemplo utilizaremos el Catlogo de de Bienes y Materiales como demostracin

Coloque el nombre del material o bien

Coloque el cdigo de el material o bien a buscar

Seleccione el tipo del bien o material. Solo aparecen los semejantes al bien o material solicitado

Haga clic obre esta opcin independientemente que coloque los filtros anteriormente descritos

Cerrar el catlogo

Seleccione el bien o material






Como podemos observar en el catlogo existen algunos bienes o materiales que estn sombreados en azul claro y otros en blanco, esto indica lo siguiente:

I. Los azules: Son los conceptos que estn asociados a una cuenta presupuestaria, que tiene una estructura presupuestaria para la Unidad Ejecutora que se seleccion para realizar la rden de compra o servicio.

II. Los blancos no poseen cuentas asociadas a la unidad ejecutora.

: Esta opcin es para los casos que se encuentren en blanco el cargo del

IVA, para ello haga clic sobre dicho enlace, automticamente observar el Catlogo de

Cuentas Presupuestarias para los Cargos.

En dicho catlogo puede visualizar la estructura, la cuenta presupuestaria del IVA 4031801, la denominacin y la disponibilidad que tiene dicha cuenta Presupuestaria.






Totales

Esta opcin lo genera el sistema de forma automtica, el cargo del IVA se generar siempre y cuando se tenga configurado previamente. (Consulte el Manual del Mdulo de Configuracin).

II. Proveniente de un Anlisis de Cotizacin: Debe seguir los pasos anteriormente descritos (Solicitud de Cotizacin, Registro de Cotizacin, Aprobacin y Generacin de Orden Compra).

III. Proveniente de una de una SEP: Para este caso debe tildar la siguiente opcin Automticamente notar el Catlogo de Solicitudes de

Ejecucin Presupuestaria (Previamente aprobadas y contabilizada)

En este Catlogo usted podr ver solamente aquellas SEP que son de tipo PRECOMPROMISO (Bienes y/o Servicios).

Haga clic sobre la SEP a colocar en la Orden de Compra






Al hacer clic sobre la orden de compra correspondiente, inmediatamente notar la Unidad Ejecutora, Concepto, Unidades Asociadas, el Detalle de Bienes, Otros Crditos, Cuentas, el resto de los campos debe llenarse de acuerdo a las necesidades respectivas.






APROBACIN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta opcin permite aprobar aquellas rdenes de compras que fueron emitidas en la

opcin anteriormente descrita, para luego contabilizarla (Mdulo Integrador) y ordenar el

pago o no. Tambin nos aporta un medio de seguridad es decir luego de aprobar un

rden de compra ningn otro usuario podrn quitar, modificar o agregar la misma.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa de y seleccionar la segunda opcin

Aprobacin de rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos

.

Operacin: Seleccione la operacin que requiere realizar. Existen dos tipos de operaciones Revesar la Aprobacin, es decir devolver al estado de Registro la orden de compra o servicios o Aprobar la misma. (Esto es indispensable para que el sistema pueda buscar).

Fecha: Coloque el da, mes, ao. En que se est efectuando la operacin de aprobacin o reverso.

Nmero: Coloque el nmero que distingue la orden de compra o servicio. Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que se generaron rdenes de

compras. Proveedor: Coloque el proveedor al cual solicit el bien o servicios. Realice la

bsqueda haciendo clic sobre la . Tipo: Seleccione si la orden de compra es de tipo bienes o servicios.

: Haga clic sobre esta opcin para buscar la orden de compra a aprobar.






Completados los datos, haga clic sobre el icono






ANULACIN DE ORDENES DE COMPRAS Su objetivo es anular todas las rdenes que el usuario requiera.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa de y seleccionar la tercera opcin:

Anulacin de rdenes de Compra, automticamente visualizar los siguientes campos

Fecha: El sistema genera de forma automtica la fecha que tenga el servidor. Nmero: Coloque el nmero de la orden de comprar a anular (En caso de conocer el

nmero). Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que se generaron rdenes de

compras. Proveedor: Coloque el proveedor al cual solicit el bien o servicios. Realice la

bsqueda haciendo clic sobre la .

: Haga clic sobre esta opcin para buscar la orden de compra a aprobar.

Completados los datos haga clic sobre el icono de






ACEPTACIN/REVERSO DE SERVICIOS Esta opcin nos permite constatar por medio de un reporte o un acta la aceptacin o

reverso de un servicio.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa de y seleccionar la cuarta opcin:

Aceptacin/Reverso de Servicios, automticamente visualizar los siguientes campos

Fecha: El sistema genera de forma automtica la fecha que tenga el servidor.

Operacin: Existen dos tipos de operaciones Aceptacin o reverso. Seleccione la que requiera, automticamente podr visualizar las diferentes ordenes de servicios.

rdenes de servicios pendientes por aceptar






REPORTES

ORDEN DE COMPRA: En esta opcin puede generar un reporte donde mostrar las

diferentes rdenes de Compras, Servicios o ambas, en dicho reporte podemos observar

el cdigo, nombre del proveedor, tipo de orden, la fecha de la orden en que fue registrado

el estatus de la orden y el monto.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa y seleccionar la primera opcin Orden de

Compra, automticamente visualizar los siguientes campos

Haga clic sobre la lupa para filtrar las rdenes de compras que deseamos mostrar en el reporte

Haga clic sobre la lupa para filtrar el o los proveedores que se requieren mostrar en el reporte.

Haga clic sobre el calendario para colocar el intervalo de fechas que se requieren mostrar en el reporte

Elija el intervalo de la unidad ejecutora a mostrar en el reporte

Este filtro nos permite buscar un artculo o servicio en especfico. (No es indispensable para generar el reporte).

Seleccione el o los estatus que desee que aparezcan en el reporte

Tilde la casilla correspondiente






Completados los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta






REPORTES

SOLICITUD DE COTIZACIONES Permite generar reportes de las solicitudes de Cotizacin.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa y seleccionar la segunda opcin Solicitud de

Cotizacin, automticamente visualizar los siguientes campos

Haga clic sobre la lupa para seleccionar el intervalo de solicitud de cotizaciones a mostrar en el reporte

Haga clic sobre la lupa para escoger el rango de proveedores o proveedor a mostrar en el reporte

Coloque el intervalo de fechas (Es indispensable para que aparezca el reporte deseado)

Haga clic sobre la lupa para seleccionar el intervalo de solicitud de ejecucin presupuestaria a mostrar en el reporte

Seleccione el tipo (si es bien o Servicio), En caso de requerir Reportes ordenados por tipo

Coloque el estatus a mostrar en el reporte






Completados los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta






REGISTRO DE COTIZACIONES Permite generar reportes de todas aquellas cotizaciones previamente registradas. Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa y seleccionar la tercera opcin Registro de Cotizaciones, automticamente visualizar los siguientes campos

Haga clic sobre para que proceda a filtrar la cotizaciones que desea mostrar en el reporte

Haga clic sobre la lupa, seleccione los proveedores, proveedor o proveedores a mostrar en el reporte. Coloque el intervalo de fecha

(Es indispensable para que aparezca el reporte deseado

Haga clic sobre la lupa y delimite aquellas solicitudes a mostrar en el reporte

Seleccione el estatus si lo desea.

Seleccione el tipo de registro a mostrar en el registro






Completados los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.






ANLISIS DE COTIZACIONES Permite generar reportes de analisis de cotizaciones previamente registradas.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa y seleccionar la cuarta opcin Anlisis de

Cotizaciones, automticamente visualizar los siguientes campos

Haga clic sobre la lupa para seleccionar el intervalo de solicitud de anlisis de cotizaciones a mostrar en el reporte

Coloque el intervalo de fechas (Es indispensable para que aparezca el reporte deseado).

Haga clic sobre la lupa y filtre los proveedores a mostrar en el reporte

Seleccione el tipo a mostrar en el reporte






ACTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS

Permite generar reportes de aquellas acta de aceptacion de servicios que fueron procesadas.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa y seleccionar la quinta opcin Acta de

Aceptacin de Servicios, automticamente visualizar los siguientes campos


Haga clic sobre la lupa, seleccione la orden de servicios que fueron aceptadas por un acta.

Seleccione el personal que realiz el acta de aceptacin de servicios

Seleccione la fecha en que se gener la orden de servicio.

Documents

Manual Sistema de Ordenes de Compras