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Manual Sistema FacturaciónFiscal Pro

Manual Sistema Facturación Fiscal Pro2

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Tabla de contenidos

Foreword 0

Parte I Introducción 5

................................................................................................................................... 51 Presentación

................................................................................................................................... 52 Contáctenos

Parte II Base de datos Utilizada 6

................................................................................................................................... 61 Tipo de Base de datos utilizada

Parte III Manejo del Stock 6

................................................................................................................................... 61 Ingreso de movimientos de Stock

................................................................................................................................... 82 Traslado de mercadería

Parte IV Búsquedas 9

................................................................................................................................... 91 Búsquedas en Listado de Artículos

................................................................................................................................... 112 Búsquedas en Listado de Proveedores

Parte V Ventas 12

................................................................................................................................... 121 Facturar

................................................................................................................................... 192 Anular - Eliminar Comprobante

................................................................................................................................... 213 Ver Comprobante

................................................................................................................................... 224 Vendedores

......................................................................................................................................................... 22Nuevo Vendedor

......................................................................................................................................................... 23Borrar - Modificar un Vendedor

......................................................................................................................................................... 25Cambio de Vendedor Actual

Parte VI Clientes 25

................................................................................................................................... 251 Ingresar Cliente

................................................................................................................................... 272 Borrar - Modificar Clientes

................................................................................................................................... 293 Condiciones de Pago

......................................................................................................................................................... 29Cargar

......................................................................................................................................................... 30Borrar - Modificar Condiciones de Pago

................................................................................................................................... 324 Pago en cuotas

......................................................................................................................................................... 32Cargar

......................................................................................................................................................... 32Borrar - Modificar

Parte VII Proveedores 35

................................................................................................................................... 351 Nuevo Proveedor

................................................................................................................................... 362 Baja - Modificación de un Proveedor

Parte VIII Artículos 38

3Contents


................................................................................................................................... 381 Nuevo Artículo

................................................................................................................................... 402 Baja - Modificación de Artículos

................................................................................................................................... 433 Modificacion IVA Masiva

................................................................................................................................... 444 Consulta

................................................................................................................................... 455 Cargar Precios

......................................................................................................................................................... 45Cargar Precios Por Categorías

......................................................................................................................................................... 47Cargar Precios Por Proveedor

......................................................................................................................................................... 49Cargar Precios Por Rango de Codigo Numerico

Parte IX Categorías 50

................................................................................................................................... 501 Nueva Categoría

................................................................................................................................... 512 Baja - Modificación de una Categoría

................................................................................................................................... 533 Sucursales

......................................................................................................................................................... 53Nueva Sucursal

......................................................................................................................................................... 53Baja - Modificación de una Sucursal

Parte X Caja 56

................................................................................................................................... 561 Ingreso Movimientos

................................................................................................................................... 572 Cierre de Caja

Parte XI Impresor Fiscal 59

................................................................................................................................... 591 Realizar Cierre Z

................................................................................................................................... 592 Realizar Cierre X

................................................................................................................................... 593 Cambiar Fecha y Hora

................................................................................................................................... 604 Cambiar Encabezado y Pie

................................................................................................................................... 615 Cancelar Comprobante Fiscal Actual

................................................................................................................................... 616 Cancelar Documento No Fiscal Actual

Parte XII Informes 62

................................................................................................................................... 621 Introducción

................................................................................................................................... 622 Listado de Clientes

................................................................................................................................... 633 Listado de Clientes Detallado

................................................................................................................................... 644 Listado de Artículos

................................................................................................................................... 655 Listado de Movimiento de Ventas

................................................................................................................................... 676 Libro Iva Ventas

................................................................................................................................... 687 Listado de Precios

................................................................................................................................... 698 Listado de Categorías

................................................................................................................................... 709 Listado de Proveedores

................................................................................................................................... 7110 Listado de existencia de artículos

................................................................................................................................... 7211 Listado de valorización de artículos

................................................................................................................................... 7412 Listado de movimiento de mercadería

................................................................................................................................... 7613 Listado de Movimientos de Caja

Manual Sistema Facturación Fiscal Pro4


Parte XIII Mantenimiento 77

................................................................................................................................... 771 Selección de Impresoras

................................................................................................................................... 782 Definición de Parámetros

................................................................................................................................... 793 Definición/Modificación del Nombre de su empresa

................................................................................................................................... 804 Definición/Modificacion de los datos de la empresa

................................................................................................................................... 815 Ubicación de la Base de Datos

................................................................................................................................... 836 Definición del Número de Sucursal para la Terminal

................................................................................................................................... 847 Activación ingreso automático por código de barras

................................................................................................................................... 858 Modalidad de facturacion

................................................................................................................................... 879 Generar Percepcion por errores de redondeo

................................................................................................................................... 8810 Alicuota de IVA general

................................................................................................................................... 9011 Definicion Imprimir datos del vendedor en comprobantes

................................................................................................................................... 9112 Mostrar formulario para calculo de vuelto

................................................................................................................................... 9213 Bonificaciones

................................................................................................................................... 9314 Depuración de tablas

................................................................................................................................... 9315 Agregar Codigos de habilitacion

................................................................................................................................... 9416 Definicion/Marca Controlador Fiscal

Parte XIV Fin de Sesión 96

................................................................................................................................... 961 Salir

Indice 0

5Introducción


1 Introducción

1.1 Presentación

El Sistema de facturación Pro fue diseñado pensando en una solución integral para su empresa onegocio, abarcando desde el manejo del stock de su mercadería hasta el final del proceso de laventa durante la facturación. Podrá administrar a sus clientes y proveedores, manejando diferenteslistas de precios y bonificaciones.

Nuestro sistema le permitirá también, mantener un control de sus mercaderias y ventas en lasdiferentes sucursales, realizar traspasos de mercaderías entre las mismas, y obtener listadostotalmente parametrizables según sus necesidades.

El Sistema de facturación Pro contempla la emisión de los siguientes comprobantes:

Si utiliza un impresor fiscal homologado:· Tique-factura A (*)· Tique-factura B (*)· Factura de venta A (*)· Factura de venta B (*)

Si utiliza una impresora no fiscal:· Factura de Venta A· Factura de Venta B· Nota de Credito A · Nota de Credito B · Nota de Debito A · Nota de Debito B

(*) dependiendo de la capacidad del impresor fiscal del que disponga.

Incluye, además, la posibilidad de manejar hasta diez alícuotas diferentes para el IVA porcomprobante, y manejo de impuestos internos a porcentaje o fijos.

1.2 Contáctenos

Ante cualquier duda o sugerencia no dude en contáctarse con nosotros.

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6 Manual Sistema Facturación Fiscal Pro


2 Base de datos Utilizada

2.1 Tipo de Base de datos utilizada

El sistema utiliza una base de datos llamada FACTURACION.MDB.

Al ejecutarse el sistema, automáticamente buscará dicha base para realizar la apertura yconfiguración inicial del sistema.

En caso de no encontrarla le aparecerá la siguiente pantalla:

Pantalla indicadora de Base de datos no Encontrada

Ud. deberá tipear en el área de ingreso de datos el camino o PATH completo donde se encuentra labase de datos FACTURACION.MDB, y luego presione el botón Aceptar.

En caso de presionar Cancelar el sistema se cerrará.

3 Manejo del Stock

3.1 Ingreso de movimientos de Stock

En el manejo y control de su stock en las diferentes sucursales, se deberán reflejar los ingresos ylos posibles traslados de mercaderías entre sucursales, ya que el egreso por venta durante lafacturación se realiza automáticamente.

Esto lo puede realizar desde la opción de menú: Stock->Ingreso Movimiento de Stock.

Aparecerá la siguiente pantalla:

7Manejo del Stock


Aquí dispone de todos los campos necesarios para definir el ingreso de mercaderías a su stock.

El primer dato a cargar es el Código del artículo, éste será el número con el cual el sistemareconocerá unívocamente a cada una de sus mercaderías, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. Si recuerda el número de artículo, aquí puede tipearlo, en caso contrario se desplegará un listadocon los códigos de los artículos y su descripciones al presionar el botón con (...) o mediante la teclaF1. Allí podrá seleccionar uno y volver nuevamente al ingreso de su nuevo movimiento de stock.(Ver Búsqueda en Listado de Artículos).

Una vez seleccionado un artículo válido al lado del código podrá visualizar una descripción para eseartículo.

Luego complete uno a uno los campos que figuran en el formulario, pudiendo moverse entre elloscon la tecla TAB. Debe considerar que los únicos campos obligatorios serán:

· Tipo de Operación: Los tipos de operaciones disponibles dentro del sistema serán- Ajuste Negativo (AN): Operación que se utiliza al realizar un recuento de stockcon diferencia negativa.- Ajuste Positivo (AP): Operación que se utiliza al realizar un recuento de stockcon diferencia positiva.- Compra de Mercadería (CO): Refleja una operación de compra de mercaderías.- Devolución de Mercadería (DE): Refleja una devolución de mercaderías queingresarán al stock. Aquí puede determinar la empresa que está devolviendo lamercadería ingresando el código de empresa.- Movimiento de Egreso (ME)- Movimiento de Ingreso (MI)

· Cantidad: Refleja la cantidad de unidades del artículo seleccionado que ingresaránal stock.

· Precio Unitario: Refleja el precio unitario del artículo.· Fecha de Ingreso: Fecha del ingreso de la mercadería al stock. · Sucursal: Seleccione la sucursal, desde la lista desplegable, a la que ingresa o

egresa la mercadería .



Si estos campos no se encontraran completos el sistema no le permitirá completar el ingreso delmovimiento de stock.

También dispone de los siguientes campos de ingreso optativo:

- Código de Proveedor: es el número con el cual el sistema reconocerá unívocamente acada uno de sus proveedores. Aquí puede tipear el código del proveedor si lo recuerda opresionando el botón con (...) o mediante la tecla F1 se desplegará un listado con loscódigos de los los proveedores y sus nombres. Allí podrá seleccionar uno y volvernuevamente al ingreso del movimiento de stock.(Ver Búsqueda en Listado de Empresas). Una vez seleccionado un proveedor válido, allado del código podrá visualizar el nombre de ese proveedor- Observaciones.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso del stock.

Para saber cómo realizar traslados de mercaderías, ir a Traslado de mercaderías entre sucursales.

3.2 Traslado de mercadería

Dentro del manejo y control de su stock en las diferentes sucursales, el sistema podrá reflejar lostraslados de mercaderías entre una y otra sucursal.

Esto lo puede realizar desde la opción de menú: Stock->Traslado de Mercadería.


Aquí dispone de todos los campos necesarios para definir traslado de mercaderías entresucursales.

El primer dato a cargar es el Código del artículo, éste será el número con el cual el sistemareconocerá unívocamente a cada una de sus mercaderías, por lo que NO se permitirán REPETIDOS

9Manejo del Stock


. Aquí puede tipear el número del artículo si lo recuerda o presionando el botón con (...) o mediante latecla F1 se desplegará un listado con los códigos de los artículos y su descripción. Allí podráseleccionar uno y volver nuevamente a la pantalla de traspaso de mercaderías.(Ver Búsqueda en Listado de Artículos). Una vez seleccionado un artículo válido al lado del códigopodrá visualizar una descripción para ese artículo.

Luego complete uno a uno los campos que figuran en el formulario, pudiendo moverse entre elloscon la tecla TAB. Debe considerar que los únicos campos obligatorios serán:

· Cantidad: Refleja la cantidad de unidades del artículo seleccionado que setrasladaran a otra sucursal.

· Precio Unitario: Refleja el precio unitario del artículo.· Fecha de Alta: Fecha del ingreso de la mercadería a la nueva sucursal. · Origen: Seleccione la sucursal desde la cual se trasladan las mercaderías.· Destino: Seleccione la sucursal a la cual se dirige la mercadería.

Si estos campos no se encontraran completos el sistema no le permitirá completar el ingreso delmovimiento de stock.

También dispone de un campo optativo para la Descripción.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el traslado de mercaderías.

4 Búsquedas

4.1 Búsquedas en Listado de Artículos

La presentación del listado se realizará en la siguiente pantalla:

Se pueden distinguir distintas áreas dentro de éste formulario, cada una con funcionalidadesdiferentes.



1- El formulario dispone de Búsqueda dentro de la grilla. Para ello debe elegir un campo deBúsqueda, por ejemplo: código de artículo, descripción, descripción grande, etc. Estaelección la realiza haciendo un click sobre el título de grilla (color gris) del campo por elcual desea buscar. Aparecerá la leyenda: Buscar en Descripción: (si el camposeleccionado para la busqueda hubiera sido el Descripción).

2- Una vez seleccionado el campo de búsqueda posee un área de ingreso de datos dondepuede tipear la cadena a buscar relacionada con el campo de búsqueda. El sistema"filtrará" registros de acuerdo a su condición de búsqueda, seleccionando el registro quecumpla con su condición, pudiendo visualizarse el siguiente efecto:

3- Los registros también pueden seleccionarse realizando un click en la primer columnaizquierda de la grilla (color gris).

Tenga en cuenta que puede utilizar las flechas de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo paranavegar el listado.

Una vez que haya seleccionado (por cualquiera de las formas disponibles) el artículo buscado debepresionar el botón de Aceptar (o ALT + A) o para descartar su búsqueda presione el botón Cancelar(o ALT + C). Si durante su búsqueda desea cancelar la visualización del presente listado, presionela tecla ESC (Escape) de su teclado; automáticamente el listado se ocultará volviendo a la pantallaanterior sobre la que estaba trabajando.

En caso de Aceptar la búsqueda el sistema volverá a la pantalla desde la cual se lo llamó rellenandolos casilleros con la información disponible para el artículo que ha seleccionado en su búsqueda.

Ver Búsquedas en Listado de Proveedores

11Búsquedas


4.2 Búsquedas en Listado de Proveedores

La presentación del listado se realizará en la siguiente pantalla:

Se pueden distinguir distintas áreas dentro de éste formulario, cada una con funcionalidadesdiferentes.

1- El formulario dispone de Búsqueda dentro de la grilla. Para ello debe elegir un campo deBúsqueda, por ejemplo: código, nombre, domicilio, etc. Esta elección la realiza haciendo unclick sobre el título de grilla (color gris) del campo por el cual desea buscar. Le aparecerá laleyenda: Buscar en Nombre: (si el campo seleccionado para la busqueda hubiera sido elNombre).

2- Una vez seleccionado el campo de búsqueda posee un área de ingreso de datos dondepuede ingresar la cadena a buscar relacionada al campo de búsqueda. El sistema "filtrará"registros de acuerdo a su condición de búsqueda seleccionando el registro que cumpla consu condición, pudiendo visualizarse el siguiente efecto:



3- Los registros también pueden seleccionarse realizando un click en la primer columnaizquierda de la grilla (color gris).

Tenga en cuenta que puede utilizar las flechas de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo paranavegar el listado.

Una vez que haya seleccionado (por cualquiera de las formas disponibles) el proveedor buscadodebe presionar el botón de Aceptar (o ALT + A) o para descartar su búsqueda presione el botónCancelar(o ALT + C). Si durante su búsqueda desea cancelar la visualización del presente listado, presionela tecla ESC (Escape) de su teclado; automáticamente el listado se ocultará volviendo a la pantallaanterior sobre la que estaba trabajando.

En caso de Aceptar la búsqueda el sistema volverá a la pantalla de desde la cual la llamó rellenandolos casilleros con la información disponible para el proveedor que ha seleccionado en su búsqueda.

Ver búsqueda en Listado de Artículos

5 Ventas

5.1 Facturar

Para acceder a esta opción ir al menú: Ventas->Facturar.

Si utiliza un impresor fiscal homologado, aparecerá la siguiente pantalla:

13Ventas


Este formulario SOLO podrá ser accedido cuando haya configurado en Selección de Impresoras unpuerto válido Y cuando exista conexión con el impresor fiscal.

En caso de tener definido un puerto válido, pero la conexión con el impresor falle se mostrará unmensaje de error de comunicación. En este caso consulte el manual del impresor fiscal o consultea su técnico fiscal autorizado.

SECTOR DE DATOS DEL CLIENTE:

Los datos del cliente son recuperados de la base de datos de acuerdo al código que se ingrese o ala selección realizada dentro del listado. El sistema validará el número de CUIT para aquellosclientes cuya responsabilidad ante el IVA sea diferente a CONSUMIDOR FINAL, ya que elcontrolador fiscal NO acepta CUIT inválidos para estos casos.

NOTA: Una vez que se ha enviado el primer item al controlador fiscal ningun dato de este sector



podrá ser modificado.

SECTOR DE DATOS DE LA FACTURA:

Datos que deberá definir para su factura será los siguientes:

1- Condición de pago: Seleccione de la lista desplegable la condición de pago de la factura. Elsistema le cargará automáticamente la condición de pago que tiene definida para ese cliente,pudiendo cambiarla por cualquier otra de las disponibles para esta factura en particular.

2- Nro. bonificación: Seleccione de la lista desplegable el número de bonificación a ser aplicada a lafactura. El sistema le cargará automáticamente la bonificación que tiene definida para ese cliente,pudiendo cambiarla por cualquier otra de las disponibles para esta factura en particular.

3- Lista de precios: Seleccione de la lista desplegable el número de la lista de precios a serutilizada para cada item. El sistema le cargará automáticamente la lista de precio que tiene definidapara ese cliente, pudiendo cambiarla por cualquier otra de las disponibles para esta factura enparticular.

4- Calcular Financiación: Cuando haya ingresado todos los items que conforman la factura, indiqueen cuantas cuotas se realizará el pago, el sistema calculará automáticamente el recargocorrespondiente en base a los pagos en cuotas ingresados al sistema para la forma de pagoindicada en la factura.

Nota: Si el documento a emitir es un tique-factura / factura B, el recargo que se informa ya poseeIVA. En el caso de tique-factura/factura A el recargo no incluye el IVA.

5- Remito Nro: Indique el/los número/s de remito/s si hubiera.

6- Descuentos/Recargos: Presionando la tecla ALT + D o haciendo click sobre el botón Desc/Recarg podrá ingresar hasta cinco recargos y/o descuentos. En cada uno podrá ingresar un texto yel monto, recuerde que estos descuentos y/o recargos son a monto fijo. Para indicar que es un

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descuento deberá ingresar el monto con signo negativo (-). Y para indicar que es un recargo ingreseel monto sin signo.

7- Nota de Pedido: Indique el/los número/s de nota/s de pedido si hubiera.

8- Sucursal: Seleccione de la lista deplegable la sucursal desde la cual se está realizando elmovimiento de mercaderías. Automáticamente el sistema cargará el número de sucursal indicadoen Definición de la Sucursal para el Terminal.

9- Vendedor: Seleccione de la lista desplegable el vendedor.

Los pasos fundamentales para realizar la facturación serán los siguientes:

1- Debe seleccionar un cliente. Esto lo realiza ingresando el número de cliente y presionando latecla ENTER el sistema recupera los datos disponibles para este cliente, luego el cursor seposiciona en el casillero de ingreso de ITEM.En caso de no recordar el código de cliente, puede presionar la tecla F1 sobre este casillero opresione el botón buscar, el sistema mostrará un listado con los datos de todos sus clientes,pudiendo seleccionar alguno de ellos, luego de esta selección, el cursor se posicionará en elcasillero de ingreso de ITEM.

2- Se ingresarán los items que compondrán al tique-factura. El sistema tiene dos maneras dereconocer el artículo a facturar: por medio del código de artículo o por medio del código de barras.Deberá indicar la manera en que desea reconocer al artículo. Esto lo realiza desde el casillero deingreso del ITEM. Presionando la tecla F2 el sistema alterna entre ingreso por código de artículo (CA) o por código de barras (CB). El sistema recordará la última configuración para elreconocimiento de los artículos durante el proceso de facturación.

Ingreso de Item por código de artículo (CA)

Ingreso de Item por código de barras (CB)



Explicaremos los procesos de ingreso mediante ejemplos.

EJEMPLO INGRESO DE ARTICULO POR RECONOCIMIENTO DEL CODIGO DEL ARTICULO:

Ingrese en el casillero de ingreso de ITEM el código del artículo y presione la tecla ENTER. Si elcódigo es un código de artículo existente va a devolver la descripción, el precio unitario y por defectoel sistema ingresa una unidad en el casillero de cantidad. Si desea modificar la cantidad deunidades ingrese el valor y presione la tecla ENTER, si la cantidad a facturar es UNO, presione latecla ENTER. El sistema posicionará inmediatamente el cursor en el casillero de Precio Unitario,permitiendo modificar el importe de dicho artículo en el momento y solo para el tique-factura que seestá confeccionado. En este momento podrá modificar la descripción del articulo y la descripciónadicional (que aparece en la factura antes de la descripción), unicamente para la factura actual.Presionando la tecla ALT+M o el botón Modificar descripción. Una vez presionado dicho botón, se lepermitirá editar la descripción. En ese mismo instante si presiona la tecla ENTER, podrá ingresar omodificar la descripción adicional para ese item.

Si desea conservar el precio que el sistema obtiene de la lista de precios seleccionada, presione latecla ENTER y el artículo es enviado al impresor fiscal realizando la impresión en el tique-factura.

Para anular la facturación de dicho artículo ANTES DE SER ENVIADO AL IMPRESOR, presione latecla ESC (Escape). Esta acción limpiará todos los casilleros de ingreso de datos y quedaráesperando un nuevo código de artículo.

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EJEMPLO INGRESO DE ARTICULO POR RECONOCIMIENTO DEL CODIGO DEL BARRAS:

El cursor debe estar posicionado en la casilla de ingreso de ITEM. Cuando pasa el producto frenteal lector de código de barras, el sistema captura automáticamente el código de barras,reconociendo al artículo que se pretende facturar. De este modo el sistema obtiene todos los datosrelacionados con el artículo devolviendo Código de artículo, descripción y precio unitario. Adiferencia del procedimiento anterior, en este caso el sistema factura automáticamente UNAunidad , envíandola al impresor fiscal. Cabe resaltar que NO es posible modificar el precio unitario,quedando definido el que recupera de la lista de precio seleccionada.El beneficio de esta manera de operar es que el cajero no tiene que hacer uso del teclado, solopasará los productos frente al lector de código de barras.

En caso de querer facturar más de una unidad, el procedimiento es el siguiente:

1- Indicar en el campo del ITEM el caracter (*) seguido de un número que indicará lacantidad de unidades, luego presione ENTER. En este momento el sistema queda a laespera del código de barras. 2- Pasar simplemente el producto frente al lector de código de barras. Esta acción enviaráal impresor fiscal los datos del producto y la cantidad que se ha indicado en el paso 1.

Recuerde que en cualquiera de los casos, tanto para Códigos de Artículos como Códigos de barrasdispone de un listado por artículo solo presionando la tecla F1 sobre el campo de ingreso de ITEMS.

En caso de ingresar un código de artículo o código de barras INVALIDO, el sistema quedaráposicionado en el casillero de ITEM a la espera de un código VALIDO.

NOTA SOLO PARA IMPRESORES LX-300F y FX-880F: En caso de que supere la cantidad deitems máximo por factura, en el momento de ingresar un nuevo item, el sistema le advertirá dichasituación con la siguiente pantalla:



En tal caso deberá cerrar la factura.

Una vez que se ingresaron todos los artículos que conforman la factura, presione el botón CerrarFactura (o ALT + C) para finalizar el proceso de facturación.

En el paso siguiente se visualizará una pantalla que le pregunta el monto pagado por el cliente paraluego realizar el cálculo del vuelto, el sistema carga automáticamente el importe exacto del totalbruto a facturar. Si usted desea que deshabilitar esta funcion para el calculo del cuelto puede ir aMantenimiento->Definicion de Parametros y modificar el parametro "Mostrar formulario para calculode vuelto"

Una vez que ingresó el monto pagado presione la tecla ENTER.

La próxima pantalla le mostrará cual es el cambio que deberá entregar al cliente. Para cerrar eltique en el impresor fiscal presione la tecla ENTER o el botón CERRAR.

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De este modo, el tique se encontrará listo para ser entregado a su cliente.

NOTA: Puede cancelar el proceso de cierre de la facturación durante el cálculo del vueltopresionando la tecla ESC y el cursor quedará posicionado en la casillero de ingreso de ITEM a laespera de un nuevo item.

COMO ANULAR UN ITEM LUEGO QUE ESTE HAYA SIDO ENVIADO AL IMPRESOR:

Con el cursor en el casillero de ITEM presionar el botón de flecha hacia abajo, y el cursor se ubicaráautomaticamente sobre el ULTIMO item dentro de la lista de items que se han facturado (estaacción podrá visualizarse en forma de un renglón seleccionado). Desplazarse dentro de la listahasta que se encuentre ubicado sobre el item que desea anular. Luego presione la tecla DEL oSUPR. Una vez que eliminó un item, el cursor se posicionará nuevamente sobre el casillero deITEM.En caso de de desear suspender la anulación solo presione la tecla ESC, y el cursor se posicionaránuevamente sobre el casillero de ingreso de ITEMS.

NOTA: Cuando desee cancelar TODO el tique presione el botón de CANCELAR FACTURA.

TOTALIZADORES

Puede visualizar cuatro áreas de TOTALES:

1. DESCUENTO: Donde se indica el monto total de descuentos sobre el importe sin IVA según labonificación que se esté aplicando dentro del tique.2. IMPUESTOS INT.: Monto total de los impuestos internos de los items facturados dentro del tique.3. TOTAL NETO S/IVA: Muestra el monto total sin IVA.4. TOTAL C/IVA: Muestra el monto total con IVA.

5.2 Anular - Eliminar Comprobante

Desde la opción de menú: Venta->Anular - Eliminar Comprobante, podrá anular o eliminarcualquier comprobante existente en el sistema.

Al seleccionar esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:



Deberá seleccionar, primero, el tipo de comprobante.Luego ingrese el número del comprobante. Según resolución AFIP el número de punto de ventadebe tener cuatro dígitos, y el número de comprobante ocho. Para facilitar el ingreso al usuario, elsistema dispone de un ingreso abreviado, que es el número de punto de venta SIN LOS CEROS,guión(-), el número de comprobante sin los ceros. Por ejemplo: si queremos ingresar el número decomprobante: 0001-00001344, con el método abreviado deberíamos ingresar: 1-1344.

Si desea efectuar una anulacion presione el botón de Anular (o ALT + A), si desea efectuar unaeliminacion presione el botón de Eliminar(o ALT+E) o Cancelar (o ALT + C) para suspender laoperacion.

Una vez que se confirme la anulación del comprobante seleccionado, el sistema verifica laexistencia del comprobante y si éste no ha sido anulado con anterioridad. En caso de que elcomprobante no existiera el sistema le informará el error con el siguiente mensaje:

En caso que el comprobante seleccionado haya sido anulado con anterioridad, el mensaje de errorserá el siguiente:

En el caso de que el comprobante seleccionado esté disponible para su anulación o eliminacion, elsistema le pedirá una confirmación a través del siguiente mensaje, donde le informará el número decomprobante seleccionado, la fecha de emisión del comprobante y el monto del mismo. Lo verá dela siguiente manera:

21Ventas


Para confirmar la operacion presione el botón de Sí (o ALT + S) o No (o ALT + N) para suspender laoperacion.

5.3 Ver Comprobante

Desde la opción de menú: Venta->Ver Comprobante, podrá visualizar en pantalla cualquiercomprobante existente en el sistema solo indicando el tipo y número correspondiente.


De la primer lista desplegable correspondiente al tipo de comprobante, seleccione el que necesitevisualizar.Luego, ingrese el número del comprobante y presione el botón Aceptar (o ALT + A), de lo contrariopresione el botón Cancelar (o ALT + C) para anular la visualización del comprobante. (Ver métodoabreviado para el ingreso de número de comprobante)

En caso de aceptar la visualización deun tique-factura verá en pantalla lo siguiente:



5.4 Vendedores

5.4.1 Nuevo Vendedor

Desde la opción de menú: Venta->Vendedores->Nuevo Vendedor, podrá definir a un nuevovendedor en su empresa.


El primer dato a cargar es el Código, éste será el número con el cual el sistema reconoceráunívocamente a cada uno de sus vendedores, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. De todosmodos cada vez que entre a esta opción, el sistema le sugerirá un Código, que se calcula como elcódigo Máximo asignado hasta el momento más uno.

Luego deberá ingresar un Nombre para su vendedor.

23Ventas


Ambos campos deben estar completos para poder realizar el ingreso de su nuevo vendedor.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el alta del nuevo vendedor.

Para saber cómo realizar bajas o modificaciones sobre los datos personales de un vendedor, ir a Borrar-Modificar Vendedores.

5.4.2 Borrar - Modificar un Vendedor

Desde la opción de menú: Venta->Vendedores->Borrar-Modificar Vendedor, podrá borrar a unvendedor existente, o modificar los datos de alguno de ellos.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Vendedores que tiene cargados en elsistema, y la segunda con el título Vendedor donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a un vendedor.

Para poder BORRAR o MODIFICAR a un vendedor, primero deberá buscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).

La sección de búsqueda le propone lo siguiente:

1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el Vendedor buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra el vendedor buscado.



2- Puede buscarlo por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si lo encuentra, el sistema loseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionado el vendedor sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice: Vendedor, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" Vendedor aparecerán dos campos:

1- Código del vendedor2- Nombre del vendedor

Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica al vendedor unívocamente dentro del sistema.

Desde ésta ficha, las operaciones posibles son dos:

1- Si desea Borrar el vendedor, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema lepedirá la siguiente confirmación:

25Ventas


Si presiona el botón Aceptar el Vendedor será eliminado de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja del vendedor.

2- Si desea modificar al vendedor, edite su nombre y luego presione el botón Grabar Cambios (oALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar(o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

5.4.3 Cambio de Vendedor Actual

Desde la opción de menú: Venta->Vendedores->Cambio de Vendedor Actual, podrá cambiar alvendedor que tiene definido el sistema actualmente.


Aqui solo seleccione el nuevo vendedor actual de la lista desplegable y presione el botón deActualizar (o ALT + A), de lo contrario presione el botón Cancelar (o ALT + C) para anular estaoperación.

6 Clientes

6.1 Ingresar Cliente

El sistema permite que disponga de una base de datos con sus clientes frecuentes y todos susdatos relacionados.

Esto lo puede realizar desde la opción de menú: Clientes->Nuevo.




Aquí dispone de todos los campos necesarios para definir a su nuevo cliente.

El primer dato a cargar es el Código, éste será el número con el cual el sistema reconoceráunívocamente a cada uno de sus clientes, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. Aquí puede tipear un número para el nuevo cliente. Automáticamente el sistema le sugiere unnúmero, que es calculado como el código máximo asignado hasta el momento más uno.

Luego complete uno a uno los campos que figuran en el formulario, pudiendo moverse entre elloscon la tecla TAB. Debe considerar que los únicos campos obligatorios serán, (además del código):

· Nombre: Nombre de su nuevo cliente· Estado ante DGI: Tipo de cliente o empresa: Responsable Inscripto, Responsable

No Inscripto, Responsable Monotributo, Exento, Consumidor FinalLista de Precios: Lista de precios aplicada automáticamente por el sistema durante elproceso de facturación. Recuerde que el sistema es flexible, y podrá modificar durante elproceso de facturación el precio de cualquier artículo. La lista de precios número 1 es laque el sistema calcula automáticamente de la siguiente manera:precio de costo -Bonificaciones del Proveedor + Utilidad, mientras las listas de precios 2 y 3 son lasque haya definido manualmente para cada artículo. La lista de costos son los precios decosto de cada artículo.

· Condición de Pago: Elija de la lista desplegable alguna de las condiciones de pago(ver definición de condiciones de pago) que tiene definidas.

· Nro. de Bonificación:Elija alguno de los cinco porcentajes de descuentos que tienedefinidos en bonificaciones.

· CUIT: deberá ingresar un número de CUIT válido para cualquier cliente que no seaconsumidor final, ya que el impresor fiscal valida los números de CUIT.

Si estos campos no se encontraran completos el sistema no le permitirá completar el ingreso delnuevo cliente.

27Clientes



- Domicilio.- Localidad.- Provincia.- Codigo Postal- Teléfono.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso del nuevo cliente.

Para saber como realizar bajas y modificaciones de clientes ir a Borrar - Modificar Clientes.

6.2 Borrar - Modificar Clientes

Desde la opción de menú: Clientes->Borrar-Modificar , podrá borrar a un cliente existente, omodificar los datos de alguno de ellos.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Clientes que tiene cargados en el sistema, y la segunda con el título Cliente donde se podrán editar los datos específicos relacionados a uncliente.

Para poder BORRAR o MODIFICAR a un cliente, primero deberá buscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).




1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el cliente buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicho cliente.2- Puede buscarlo por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si lo encuentra, el sistema loseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionado el cliente sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice Cliente, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" de Cliente aparecerán los siguientes campos:

1- Código del cliente2- Nombre del cliente3- Domicilio4- Localidad5- Provincia6- Código Postal7- Teléfono8- CUIT9- Estado ante DGI10- Lista de Precios11- Condición de Pago12- Nro. Bonificación

29Clientes


Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica al cliente unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar al cliente, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema le pedirá lasiguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar el cliente será eliminado de la base de datos, mientras que si presionacancelar suspenderá la baja del Cliente.

2- Si desea modificar al cliente, edite cualquiera de los campos y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione el Botón de Cancelar (o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

6.3 Condiciones de Pago

6.3.1 Cargar

El sistema permite que se definan múltiples condiciones de pago. Esto lo puede realizar desde laopción de menú: Clientes -> Condiciones de Pago -> Cargar.


Aquí se deben ingresar la descripción de la nueva condición de pago y la cantidad de días (que es elplazo máximo para la cancelación de dicho pago).

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso de la nueva condición de pago.

Para saber como realizar bajas y modificaciones de condiciones de pago ir a Borrar-Modificar



Condiciones de Pago.

6.3.2 Borrar - Modificar Condiciones de Pago

Desde la opción de menú: Clientes->Condiciones de Pago ->Borrar-Modificar , podrá borrar auna condición de pago existente, o modificar los datos de alguno de ellos.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todas las Condiciones de Pago que tiene cargadasen el sistema, y la segunda con el título Condición donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a una condición de pago.

Para poder BORRAR o MODIFICAR una condición de pago, primero deberá buscarla dentro de laficha "Búsqueda". (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar la condición de pago buscada, solo selecciónela haciendo click sobre la fila en lacual se encuentra dicha condición.2- Puede buscarla por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si la encuentra, el sistema laseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

31Clientes


Una vez seleccionada la condición de pago sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la"ficha" cuyo título dice Condición, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" de Condición aparecerán los siguientes campos:

1- Código de pago2- Cantidad de días

Aquí el campo código de pago no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éstevalor identifica a la condición de pago unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar la condición de pago, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y elsistema le pedirá la siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar la condición de pago será eliminada de la base de datos, mientras quesi presiona cancelar suspenderá la baja de la condición de pago.

2- Si desea modificar la condición de pago, edite el campo cantidad de días y luego presione elbotón Grabar Cambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar (o ALT + C).



Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

6.4 Pago en cuotas

6.4.1 Cargar

El sistema permite que se definan múltiples cuotas por cada condición de pago y el recargocorrespondiente, para luego utilizarlo desde el formulario de facturación presionando el botón:Calcular Financiación. Esto lo puede realizar desde la opción de menú: Clientes -> Pago enCuotas-> Cargar.


Aquí se deben seleccionar la forma de pago y luego ingresar la cantidad de cuotas y el recargo(porcentual) que corresponda para la forma de pago seleccionada y la cantidad de cuotas ingresada.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso del nuevo pago en cuotas.

Para saber como realizar bajas y modificaciones de pago en cuotas ir a:Borrar - Modificar Pago en Cuotas

6.4.2 Borrar - Modificar

Desde la opción de menú: Clientes->Pago en cuotas ->Borrar-Modificar , podrá borrar un pago encutoas existente, o modificar los datos de alguno de ellos.


33Clientes


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todas los Pagos en Cuotas que tiene cargadas en elsistema, y la segunda con el título Recargo donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a un pago en cuotas.

Para poder BORRAR o MODIFICAR un pago en cuotas, primero deberá buscarla dentro de la ficha"Búsqueda". (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el pago en cuotas buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en lacual se encuentra dicho pago.2- Puede buscarlo por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si la encuentra, el sistema laseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionado el pago en cuotas sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha"cuyo título dice Recargo, allí visualizará la siguiente pantalla:



En la "ficha" de Recargo aparecerán los siguientes campos:

1- Forma de Pago2- Cantidad de cuotas3- Recargo %

Aquí el campo forma de pago y cantidad de cuotas no es editable, por lo tanto NO PODRANMODIFICARSE, ya que estos valores identifican al pago en cuotas unívocamente dentro delsistema.


1- Si desea Borrar el pago en cuotas, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema lepedirá la siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar el pago en cuotas será eliminado de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja de dicho pago.

2- Si desea modificar el pago en cuotas, edite el campo de recargo % y luego presione el botónGrabar Cambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar (o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

35Clientes


7 Proveedores

7.1 Nuevo Proveedor

El sistema permite disponer de una base de datos con sus proveedores y todos sus datosrelacionados.

Esto lo puede realizar desde la opción de menú: Proveedores -> Nuevo.


Aquí dispone de todos los campos necesarios para definir a su nuevo proveedor.

El primer dato a cargar es el Código, éste será el número con el cual el sistema reconoceráunívocamente a cada uno de sus proveedores, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. Aquí puede tipear un número para el nuevo proveedor. Automáticamente el sistema le sugiere unnúmero, que es el calculado como el código máximo asignado hasta el momento más uno.


· Nombre: Nombre de su nuevo proveedor· Estado ante DGI: Tipo de proveedor o empresa: Responsable Inscripto,

Responsable No Inscripto, Responsable Monotributo, Exento, Consumidor Final· Condición de Pago: Elija de la lista desplegable alguna de las condiciones de pago

(ver definición de condiciones de pago) que tiene definidas.



Si estos campos no se encontraran completos el sistema no le permitirá completar el ingreso delnuevo proveedor.


- Domicilio.- Localidad.- Provincia.- Codigo Postal- Teléfono.- CUIT.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso del nuevo proveedor.

Para saber como realizar bajas y modificaciones de proveedores ir a Baja-Modificación de unProveedor.

7.2 Baja - Modificación de un Proveedor

Desde la opción de menú: Proveedores->Baja-Modificar , podrá borrar a un Proveedor existente, omodificar los datos de alguno de ellos.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"

37Proveedores


con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Proveedores que tiene cargados en elsistema, y la segunda con el título Proveedor donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a un Proveedor.

Para poder BORRAR o MODIFICAR a un Proveedor, primero deberá buscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el Proveedor buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicho Proveedor.2- Puede buscarlo por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si lo encuentra, el sistema loseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionado el Proveedor sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice: Proveedor, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" Proveedor aparecerán los siguientes campos:

1- Código del Proveedor2- Nombre del Proveedor3- Domicilio



4- Localidad5- Provincia6- Código Postal7- Teléfono8- CUIT9- Estado ante DGI10- Condición de Pago

Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica al Proveedor unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar al Proveedor, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema lepedirá la siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar el Proveedor será eliminado de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja del Proveedor.

2- Si desea modificar al Proveedor, edite cualquiera de los campos y luego presione el botónGrabar Cambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.


8 Artículos

8.1 Nuevo Artículo

Para ingresar un nuevo artículo al sistema deberá seleccionar la opción de menú:Artículo->Nuevo.


39Artículos


Aquí dispone de todos los campos necesarios para definir a su nuevo artículo.

El primer dato a cargar es el Código, éste será el número, letras o combinacion de numeros yletras, con el cual el sistema reconocerá unívocamente a cada uno de sus artículos, por lo que NOse permitirán REPETIDOS. Aquí puede tipear un número para el nuevo artículo. Automáticamente el sistema le sugiere unnúmero, que es el calculado como el código máximo asignado hasta el momento más uno.


· Descripción Chica: Es la descripción que aparecerá en el ticket al lado del item.· Stock Mínimo y Máximo:Indican los puntos de reposición mínimo y máximo,

respectivamente. Estos datos deben ser valores numéricos, si no desea definirlos dejelos valores por defecto = cero (0).

· Categoría: Define la categoría del artículo ingresado.· Proveedor: Elija de la lista desplegable el proveedor del artículo (que corresponde al

proveedor al que compramos éste artículo). · IVA: Define la tasa de IVA por la que está gravada el artículo. Por defecto, el

sistema le propone una del 21%.· Tipo Impuesto: En esta lista deberá seleccionar si el artículo posee impuestos



internos a porcentajes, fijos o simplemente no dispone de impuestos internos. Seleccionela opción que corresponda de la lista desplegable.

· Impuesto: En caso de tener tipo de impuesto a porcentaje en este campo debedefinir el porcentaje por el que está gravado el artículo. En caso de tener tipo impuesto fijoingrese aquí el valor del impuesto. Si no tiene impuesto gravado deje cero (0) que es elvalor por defecto que propone el sistema.

· Precio de costo: Valor de costo del artículo.· Bonificación 1 s/prov, Bonificación 2 s/prov, Bonificación 3 s/prov: Descuentos que

el proveedor hace sobre nuestras compras (expresado en porcentajes).· Utilidad: Es el porcentaje de ganancia que deseamos tener sobre este artículo.· Precio Lista 1: Este valor se calcula automáticamente de la siguiete manera:

precio de costo - Bonificaciones del Proveedor + Utilidad· Precio Lista 2, Precio Lista 3: Listas de precios alternativas, deben ingresarse

manualmente.

Si éstos campos no se encontraran completos el sistema no le permitirá finalizar el ingreso delnuevo artículo.


- Código de barras: asociado al artículo. No se permiten repetidos en este campo.- Descripción Grande: En caso de cargarse este campo, durante la impresión del tique seubicará en los tres renglones anteriores a la descripción chica. Este campo será deutilidad cuando necesite ampliar la descripción de un artículo.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el ingreso del nuevo artículo.

Para saber como realizar bajas y modificaciones de un artículo ir a Borrar-Modificar Artículos

8.2 Baja - Modificación de Artículos

Desde la opción de menú: Artículo->Borrar-Modificar , podrá borrar a un Artículo existente, omodificar los datos de alguno de ellos.


41Artículos


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Artículos que tiene cargados en elsistema, y la segunda con el título Artículo donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a un Artículo.

Para poder BORRAR o MODIFICAR a un Artículo, primero deberá buscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el Artículo buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicho Artículo.2- Puede buscarlo por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si lo encuentra, el sistema loseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionado el Artículo sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice Artículo, allí visualizará la siguiente pantalla:



En la "ficha" Artículo le aparecerán los siguientes campos:

1- Código del Artículo2- Código de Barras3- Descripción4- Descripción Grande5- Stock Mínimo6- Stock Máximo7- Categoría8- IVA9- Tipo de Impuesto10- Impuesto11- Precio de Costo12- Bonif 1 /sProv 13- Bonif 2 /sProv 14- Bonif 3 /sProv 15- Utilidad16- Precio de lista 117- Precio de lista 218- Precio de lista 3

Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica al Artículo unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar al Artículo, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema le pedirá

43Artículos


la siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar el Artículo será eliminado de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja del Artículo.

2- Si desea modificar al Artículo, edite cualquiera de los campos y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.


8.3 Modificacion IVA Masiva

Desde la opción de menú: Artículo->Modificacion IVA Masiva , podrá realizar la modificacion dela tasa de iva de los ariculos en forma masiva sin necesidad de ir articulo por articulo modificando lamisma.


El formulario posee los siguientes campos:

1- Tasa IVA Anterior: aqui debe ingresar la tasa de iva actual que desea modificar.2- Nueva Tasa IVA : aqui debe ingresar el nuevo valor de para la "Tasa de iva anterior".



Luego puede indicar si desea que la modificacion afecte solo a los articulos quepertenezcan a una determinada categoria o si desea que la modificacion afecte a losarticulos de todas las categorias. Por defecto el sistema selecciona TODAS

Por ejemplo: Si desea que la tasa de iva de los articulos que estaban gravados por el 21%ahora esten gravados por el 19% y que la modificacion solo afecte a los articulospertenecientes a la categoría ACEITES, seleccione en Tasa IVA anterior = 21, Nueva TasaIVA = 19, Solo a la Categoria ACEITES.

Si desea modificar la tasa de los articulos involucrados, edite los campos como se indico yluego presione el botón Aceptar (o ALT + A) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar(o ALT + C).

8.4 Consulta

Para acceder a la opción de consulta deberá seleccionar la opción de menú:Artículo->Consulta.


Por medio de esta opción podrá consultar rapidamente los precios de un articulo. Las formas deubicar un articulo son:

45Artículos


1- Ingresando el código del articulo.2- Presionado el botón que se encuentra al lado del casillero de ingreso del código de articulo(...), y ubicando el articulo en el lista de articulos que se muestre. Luego presionar Enter.3- Ingresando las primeras letras de la descripción del articulo en el casillero de ingreso delcódigo de articulo, y presionando la tecla F3 aparecerá un listado solo con los articulos cuyadescripción comience con el texto ingresado.4- Ingresando el código de barras en el casillero de código de barra o pasando la etiqueta delproducto por debajo del lector de código de barras.

Luego presione la tecla Enter o haga click en el botón Ver Datos de entrada.Alli visualizará los precios de las tres listas con y sin IVA.

8.5 Cargar Precios

8.5.1 Cargar Precios Por Categorías

Desde la opción de menú: Artículo->Carga de Precios->Por Categoría , podrá realizar una cargade precios masiva sobre todos los artículos de la categoría elegida, solo proporcionándole alsistema una fórmula sencilla.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Artículos que tiene cargados en elsistema, y la segunda con el título Precio por categoría donde se podrán editar los datosespecíficos que afectarán a todos los artículos de la categoría seleccionada.

Para poder MODIFICAR EL PRECIO de una Categoría, primero deberá buscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).




1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar la categoría buscada, solo selecciónela haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicha Categoría.2- Puede buscarla por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si la encuentra, el sistema laseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada

Una vez seleccionada la Categoría sobre el cual desea modificar los precios, haga un click sobre la"ficha" cuyo título dice Precio por Categoría, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" de Precio por categoría aparecerán los siguientes campos:

1- Código de la categoría2- Descripción de la categoría3- Variación del precio: Ingrese aquí el valor en que se incrementará o decrementará el/losprecios de los artículos pertenecientes a dicha categoría. Considere que este valor nopuede ser nulo.4- Operación: Seleccione el tipo de operación que desea aplicar al precio de cada artículode la categoría con respecto a la variación del precio. 5- Aplicar sobre lista: Seleccione la lista de precio sobre la cual aplicará la operación devariación del precio.

47Artículos


Por ejemplo: Si todos los precios de la categoría ACEITES requieren un incremento en elprecio de $2 entonces, seleccione en Variación del precio = 2, Operación = Suma

Aquí el campo código y descripción no son editables, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, yaque éste valor identifica a la categoría unívocamente dentro del sistema.

Si desea modificar el precio de la categoría, edite los campos y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar(o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

8.5.2 Cargar Precios Por Proveedor

Desde la opción de menú: Artículo->Carga de Precios->Por Proveedor , podrá realizar una cargade precios masiva sobre todos los artículos del proveedor seleccionado, solo proporcionándole alsistema una fórmula sencilla.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todos los Artículos que tiene cargados en elsistema, y la segunda con el título Precio por Proveedor donde se podrán editar los datosespecíficos que afectarán a todos los artículos que son adquiridos al proveedor seleccionado.

Para poder MODIFICAR EL PRECIO de los productos provistos por un Proveedor, primero deberábuscarlo dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y



Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar el proveedor buscado, solo selecciónelo haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicho Proveedor.2- Puede buscarla por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si la encuentra, el sistema laseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada

Una vez seleccionado el Proveedor sobre el cual desea modificar los precios, haga un click sobre la"ficha" cuyo título dice Precio por Proveedor, allí visualizará la siguiente pantalla:

En la "ficha" de Precio por Proveedor aparecerán los siguientes campos:

1- Código del proveedor2- Descripción del Proveedor3- Variación del precio: Ingrese aquí el valor en que se incrementará o decrementará el/losprecios de los artículos pertenecientes a dicho proveedor. Considere que este valor nopuede ser nulo.4- Operación: Seleccione el tipo de operación que desea aplicar al precio de cada artículodel proveedor con respecto a la variación del precio. 5- Aplicar sobre lista: Seleccione la lista de precio sobre la cual aplicará la operación de

49Artículos


variación del precio.

Por ejemplo: Si todos los precios del proveedor LECEMA 4 requieren un decremento en elprecio de $2 entonces, seleccione en Variación del precio = 2, Operación = Resta

Aquí el campo código y descripción no son editables, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, yaque éste valor identifica al proveedor unívocamente dentro del sistema.

Si desea modificar el precio del proveedor, edite los campos y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar(o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de Búsqueda, presione el botón deRefrescar .

8.5.3 Cargar Precios Por Rango de Codigo Numerico

Desde la opción de menú: Artículo->Carga de Precios->Por Rango Codigo Numerico , podrárealizar una carga de precios masiva sobre todos los artículos que posean codigo numericounicamente y esten dentro del rango que indique, solo proporcionándole al sistema una fórmulasencilla.


En el formulario aparecerán los siguientes campos:

1- Código inferior : Ingrese aqui el codigo de articulo que indica el inicio del rango2- Código superior : Ingrese aqui el codigo de articulo que indica el fin del rango3- Variación del precio: Ingrese aquí el valor en que se incrementará o decrementará el/losprecios de los artículos que se encuentren dentro del rango indicado. Considere que estevalor no puede ser nulo.4- Operación: Seleccione el tipo de operación que desea aplicar al precio de cada artículodel proveedor con respecto a la variación del precio. 5- Aplicar sobre lista: Seleccione la lista de precios sobre la que desea aplicar lamodificación.



Por ejemplo: Si desea aumentar un 10% el precio de la lista 2 de los articulos con codigodesde el 1000 al 2000 debera editar los campos en el formulario: Codigo Inferior = 1000,Codigo Superior = 2000, Variación del precio = 1,10 , Operación = Producto

Si desea modificar el precio de los articulos afectados por la seleccion, edite los campos yluego presione el botón Aceptar (o ALT + A) para confirmar la modificación.

Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar(o ALT + C).

9 Categorías

9.1 Nueva Categoría

Desde la opción de menú: Artículo->Categorías->Nueva, podrá definir a un nueva categoría parasus artículos.


El primer dato a cargar es el Código, éste será el número con el cual el sistema reconoceráunivocamente a cada una de sus categorías, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. De todosmodos cada vez que entre a esta opción el sistema le sugerirá un Código, que se calcula como elcódigo máximo asignado hasta el momento más uno.

Luego deberá ingresar una descripción para la categoría.

Ambos campos deben estar completos para poder realizar el ingreso de la nueva categoría.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el alta de la nueva categoría .

Para saber cómo realizar bajas o modificaciones sobre las categorías, ir a Baja - Modificación de Categorías.

51Categorías


9.2 Baja - Modificación de una Categoría

Desde la opción de menú: Artículo->Categorías->Borrar-Modificar , podrá borrar a una Categoríaexistente, o modificar los datos de alguno de ellos.


Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todas las Categorías que tiene cargadas en elsistema, y la segunda con el título Categoría donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a una categoría.

Para poder BORRAR o MODIFICAR una categoría, primero deberá buscarla dentro de la "ficha" Búsqueda. (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar la categoría buscada, solo selecciónela haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicha categoría.2- Puede buscarla por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el área de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si la encuentra, el sistema laseleccionará pudiendo visualizar en pantalla que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si no existen registros que cumplan con sucondición de búsqueda, ninguna fila será seleccionada

Una vez seleccionada la categoría sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice Categoría, allí visualizará la siguiente pantalla:



En la "ficha" Categoría aparecerán los siguientes campos:

1- Código de categoría2- Descripción

Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica a la categoría unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar la categoría, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema lepedirá la siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar la categoría será eliminada de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja de la categoría.

2- Si desea modificar la categoría, edite el campo descripción y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.

53Categorías



9.3 Sucursales

9.3.1 Nueva Sucursal

Desde la opción de menú: Artículo->Sucursales->Nueva, podrá definir a un nueva sucursal de suempresa o negocio.


El primer dato a cargar es el Código, éste será el número con el cual el sistema reconoceráunivocamente a cada una de sus sucursales, por lo que NO se permitirán REPETIDOS. De todosmodos cada vez que entre a esta opción el sistema le sugerirá un Código, que se calcula como elMáximo número de código asignado hasta el momento más uno.

Luego deberá ingresar una descripción para la nueva sucursal.

Ambos campos deben estar completos para poder realizar el ingreso de la nueva categoría.

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender el alta de la nueva sucursal.

Para saber cómo realizar bajas o modificaciones sobre las sucursales, ir a Baja - Modificación de Sucursales.

9.3.2 Baja - Modificación de una Sucursal

Desde la opción de menú: Artículo->Sucursales->Borrar-Modificar , podrá borrar a una Sucursalexistente, o modificar los datos de alguno de ellos.




Encontrará dos áreas dentro del formulario que se hallan en "fichas" diferentes. La primera "ficha"con el título de Búsqueda posee una grilla con todas las Sucursales que tiene cargadas en elsistema, y la segunda con el título Depósito donde se podrán editar los datos específicosrelacionados a una Sucursal.

Para poder BORRAR o MODIFICAR a una Sucursal, primero deberá buscarlo dentro de la ficha"Búsqueda". (Ver utilización de Listados y Búsquedas en Artículos y Proveedores).


1- Puede recorrer con las flechas de cursor o las barras de desplazamiento la grilla y alencontrar la Sucursal buscada, solo selecciónela haciendo click sobre la fila en la cual seencuentra dicha Sucursal.2- Puede buscarla por alguno de los campos que aparecen listados en la grilla delformulario. Haga un click sobre el título de la columna que contiene el campo por el quedesea buscar. Luego ingrese su condición de búsqueda en el area de ingreso de texto quese encuentra sobre la grilla. A medida que se ingrese la condición de búsqueda, el sistema"filtrará" aquellos registros que cumplan con su condición. Si lo encuentra, el sistema loseleccionará pudiendo visualizar en pantalla, que la fila en donde se halla el registro seencontrará pintada de color azul, mientras que si para su condición de búsqueda no existenregistros que la cumplan, ninguna fila será seleccionada.

Una vez seleccionada la Sucursal sobre el cual desea trabajar, haga un click sobre la "ficha" cuyotítulo dice: "Depósito", allí visualizará la siguiente pantalla:

55Categorías


En la "ficha" de Sucursal aparecerán los siguientes campos:

1- Código de Sucursal2- Descripción

Aquí el campo código no es editable, por lo tanto NO PODRA MODIFICARSE, ya que éste valoridentifica a la Sucursal unívocamente dentro del sistema.


1- Si desea Borrar la Sucursal, solo presione el botón de Borrar (o ALT + B) y el sistema le pedirála siguiente confirmación:

Si presiona el botón Aceptar la Sucursal será eliminada de la base de datos, mientras que sipresiona cancelar suspenderá la baja de la Sucursal.

2- Si desea modificar la Sucursal, edite el campo descripción y luego presione el botón GrabarCambios (o ALT + G) para confirmar la modificación.



Si en cualquier momento desea finalizar esta operación presione Botón de Cancelar (o ALT + C).Para refrescar o actualizar el contenido de la grilla en la "ficha" de búsqueda, presione el botón deRefrescar .

10 Caja

10.1 Ingreso Movimientos

Los ingresos de movimientos de caja se realizarán por PUNTO DE VENTA (que está definido en lamemoria fiscal del controlador). A esta opción de menú accede desde:Caja->IngresoMovimientos.


Para ingresar un movimiento de caja, ya sea de entrada o de salida deberá definir lo siguiente:

1- Fecha del movimiento (el sistema le propondrá automáticamente la fecha de hoy. Puedeeditarla desde el casillero de ingreso de datos.2- El concepto del movimiento, descripción de la operación realizada.3- La condición de pago que se realizó para el movimiento.4- Tipo de Operación: De entrada o de Salida.5- Monto del movimiento.

En el recuadro de Pto. de Venta (recuadro Verde) el sistema recupera desde el controlador fiscal elpunto de venta definido para esta terminal.

Para realizar el ingreso del movimiento de caja, una vez que haya completado los datos, presione elbotón de Aceptar (o ALT + A), de lo contrario si desea descartar los cambios presione el botón deCancelar (o ALT + C).

57Caja


10.2 Cierre de Caja

El cierre de caja consiste en ingresar al sistema un recuento MANUAL por vendedor (y para la fechadefinida) de los montos totales recibidos para cada una de las condiciones de pago durante lajornada en el punto de venta definido para esta terminal (valor que está almacenado dentro delcontrolador fiscal). Luego del ingreso manual el sistema se ocupará de emitir el correspondienteresumen detallado de los movimientos ingresados, contrastarlos con los valores calculados por elsistema, e informará si hubo FALTANTE o SOBRANTE, de acuerdo al caso. A esta opción de menúaccede desde:Caja->Cierre de Caja.


El procedimiento será el siguiente:

Ingrese o defina la fecha para la cual desea realizar el cierre de caja. El sistema le propondráautomáticamente la fecha actual. Luego seleccione de la lista desplegable el vendedor que estárealizando el cierre de caja.

Luego debe ingresar a la zona de COMPOSICION DE LA CAJA. Allí dispone de cuatro (4) sectoresque son los siguientes:

1- Una lista desplegable donde puede elegir la forma de pago de cada uno de los movimientos.2- Un casillero de ingreso de datos para ingreso del monto total de cada una de las formas de pago.3- Una lista donde se irán agregando cada una de las formas de pago que el vendedor informó.4- Indicador de Monto Total del recuento de caja.

Para ingresar los cierres realice lo siguiente: Seleccione la fecha de cierre y el vendedor. Luego elcursor quedará automáticamente seleccionando un item de la lista desplegable de formas de pago,



seleccione una de las formas de pago y presione la tecla TAB. El cursor quedará parado sobre elcasillero de ingreso de MONTO. Allí ingrese la cantidad que recontó manualmente de la caja paraesa forma de pago y presione la tecla ENTER. El sistema enviará los datos ingresados a la lista quefigura debajo de las formas de pago e ingreso de monto. Mostramos un ejemplo en la siguienteimagen:

Como puede visualizarse el sistema irá calculando el total de su recuento.

Una vez cargados todos los montos por forma de pago para el vendedor seleccionado presione elbotón de Aceptar (o ALT + A), si desea descartar los cambios presione el botón de Cancelar ( oALT + C).

En caso de aceptar el cierre de caja el sistema guardará los datos ingresados en la base de datos yenviará un comando al controlador para imprimir el reporte de cierre de caja detallado (documentoNO FISCAL). En dicho resumen recibirá el siguiente detalle de datos:

1- Número de punto de venta en el cual se está realizando el cierre de caja.2- Fecha del cierre.3- Detalle de Movimientos de Caja manuales.4- Informe de las ventas realizadas, detallando ingresos netos por ventas, descuentos realizados,total de comprobantes emitidos .5- Detalle de Ventas por Formas de Pago. Discriminará los montos totales de sus ventas en funciónde las formas de pago en las que se realizaron cada una de ellas tomando las ventas realizadas.6. Detalle de recuentos por formas de pago, informado por el vendedor.7- El sistema indicará cual es el total de la diferencia entre el recuento y lo calculado por el sistemae imprimirá una leyenda de FALTANTE en caso de diferencia sea positiva o SOBRANTE en caso dediferencia sea positiva.

Al final de éste reporte se emitirá un cierre Z (documento NO FISCAL).

59Caja


11 Impresor Fiscal

11.1 Realizar Cierre Z

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Realizar Cierre Z.

Solo requiere la selección de está opción para realizar el cierre Z. Tenga en cuenta que la Resolución General 259 obliga a realizar un cierre Z cada 24 horas de facturación contínua.

Al realizar esta operación los totales fiscales almacenados en la memoria de trabajo son escritos ala memoria fiscal, y los totales de la memoria de trabajo son puestos a cero (0). Estos totalesrepresentan los totales diarios. Recuerde que el cierre Z es un comprobante fiscal.

11.2 Realizar Cierre X

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Realizar Cierre X.

Solo requiere la selección de está opción para realizar el cierre X.

Esta operación es opcional y conmunmente se realiza cuando se cambia de vendedor en un puestode trabajo. El cierre X imprime un resumen de lo facturado por el último vendedor. Adicionalmente seponen a cero (0) los totales de los contadores X del impresor fiscal. Recuerde que el cierre X es undocumento no fiscal.

11.3 Cambiar Fecha y Hora

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Cambiar Fecha y Hora.

Se desplegará la siguiente pantalla:

En el sector de datos actuales se informa la fecha y hora actual del impresor fiscal.En el sector de datos nuevos se permite el ingreso de una nueva fecha y hora que serán enviados alimpresor fiscal.



Este acción establece la fecha y la hora del reloj de tiempo real del controlador fiscal. La fecha y lahora de tiempo real se estampa en todos los documentos fiscales y en todas las entradas de lamemoria fiscal. Este comando será rechazado mostrando un mensaje de error en los siguientes casos:

1- Si hay totales diarios en la memoria de trabajo.2- Si la nueva fecha es menor a la última almacenada en la memoria fiscal.3- Si la nueva fecha es mayor en más de un día a la última fecha almacenada en la memoria fiscal.4- Si anteriormente se modificó la hora y/o fecha sin haber realizado un cierre de la jornada fiscal (Cierre Z).

En caso de necesitar EVITAR los puntos 2, 3 o 4 antes mencionados, deberá comunicarse con suservicio técnico fiscal.

Nota: Se deberá tener en cuenta que solo se puede hacer un cambio de hora y fecha fiscal entredos cierres Z consecutivos, por lo tanto si se ha ingresado incorrectamente la hora y/o fecha, sedebe hacer un cierre Z, lo que habilitará otro cambio en la hora y/o fecha del impresor fiscal(indicado por RG 259/99).

11.4 Cambiar Encabezado y Pie

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Cambiar encabezado y pie.

Al abrir este formulario, se trae la configuración actual que tiene disponible el impresor en estemomento.

Al seleccionarla podrá modificar los textos fijos que se imprimen en cada uno de sus comprobantes.Para ello el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

61Impresor Fiscal


Aquí podrá ingresar los siguientes datos:

1. Nombre de Fantasía: Aquí puede escribir el nombre de su empresa o negocio.2. Domicilio Comercial: Ingrese aquí el domicilio donde se encuentra su negocio oempresa.3. Domicilio Fiscal: Ingrese aquí el domicilio que tiene declarado ante la AFIP.4. Inscripción Ingresos Brutos: Ingrese aquí su número de inscripción en Ingresos Brutos.5. Fecha de Inicio de Actividades: Ingrese la fecha en la cual dió comienzo a susactividades dentro de su ramo o negocio.6. Leyenda Comercial: Ingrese un texto dirigido a su cliente. Por ejemplo: Gracias por sucompra.7. Nota al Pie: Ingrese aquí un texto de promoción de su negocio o aclaratorio que deseesea impreso al pie del tique.8. Tabla de modificadores de estilos: Son caracteres especiales que van delante delcaracter a partir del cual se modificará el estilo. Lo que hacen es modificar el estilo deltexto, permitiendo obtener, por ejemplo, textos resaltados, subrayados, mas altos o masanchos, de acuerdo al modificador que se utilice.Al incluirlos utilice la tecla ALT más la combinación de teclas correspondiente. Al agregarun modificador, verá caracteres especiales, que simbolizan la existencia de un modificadoren esa línea.

NOTA: Para que una línea no aparezca, se deben borrar todos los caracteres que hay enella (este también es un modificador de estilo).

Para confirmar los datos presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o Cancelar (o ALT + C) parasuspender las modificaciones sobre el encabezado y pie del tique.

11.5 Cancelar Comprobante Fiscal Actual

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Cancelar Comp. fiscal Actual.

Esta operación cancela el comprobante fiscal abierto actualmente, en caso de algún inconveniente.Pero la forma común de cancelar una factura / tique es desde el formulario de Facturación con elbotón Cancelar Factura.

Utilice esta opción SOLO cuando el botón de Cancelar Factura se encuentre desactivado en elformulario de FACTURACION.

11.6 Cancelar Documento No Fiscal Actual

A esta opción accede desde el menú: Impresor Fiscal->Cancelar Doc No fiscal Actual.

Esta operación cancela el documento no fiscal abierto actualmente (por ejemplo durante laimpresión de una nota de crédito) , en caso de algún inconveniente.



12 Informes

12.1 Introducción

El Sistema de Facturación Pro le permitirá salidas de listados totalmente parametrizablespara ser visualizados desde su monitor o, si lo desea, imprimirlos. Podrá acceder a los listadosdesde la opción de menú: Informes-> Seleccionar el listado que corresponda

El sistema solo le pedirá el ingreso de unos pocos parámetros: como la selección del artículo, elperíodo que se desea analizar, o el campo por el cual desea que su listado sea ordenado;requiriendo para esta operación que su sistema tenga una impresora configurada. Para saber comoconfigurar impresoras ir a Selección de Impresoras.

Los listados que se encuentran disponibles son los siguientes:

· Listado de Clientes.· Listado de Clientes detallado.· Listado de Artículos· Listado de Movimientos de Ventas.· Listado de Precios.· Listado de Categorías.· Listado de Proveedores.· Listado de Existencia de Artículos.· Listado de Valorización de Artículos.· Listado de Movimientos de mercadería.· Listado de Movimientos de Caja.

12.2 Listado de Clientes

Al Listado de Clientes se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Clientes.

Este listado será ordenado (según la opción que seleccione) por Razón Social o por Código deCliente. Para cada uno de los clientes se informará el código, razón social, condición ante la DGI,Localidad, Teléfono, CUIT.

Recuerde que para poder ejecutar la generación de su listado requiere tener una impresoraseleccionada. (Ver Selección de impresoras)

Este listado requiere la selección desde la lista desplegable del campo por el cual quiere que salgaordenado su listado.

63Informes


Las opciones son:

1- Ordenar por Razón social2- Ordenar por Código de Cliente.

Una vez ingresados los parámetros presione el botón Aceptar (o ALT + A) para visulizar su listado obotón de Cancelar (o ALT + C) para descartar ésta operación.

Un ejemplo de la presentación del listado que verá en su pantalla será el siguiente:

12.3 Listado de Clientes Detallado

El Listado de Clientes Detallado se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Clientes Detallado.

Este listado será ordenado (según la opción que seleccione) por Apellido, por Código de Cliente opor Localidad. Para cada uno de los clientes se informará el código, CUIT, Condición ante la DGI,Bonificación, Razón Social, Teléfonos, Dirección, Localidad.


Este listado requiere la selección desde la lista desplegable del campo por el cual quiere que seaordenado su listado.



Las opciones son:

1- Ordenar por Apellido2- Ordenar por Código de Cliente.3- Ordenar por Localidad.



12.4 Listado de Artículos

El Listado de Artículos se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Artículos.

Este listado será ordenado (según la opción que seleccione) por Descripción, Código de Artículo.Por cada uno de los artículos se informará el código,descripción, categoría a la que pertenece elartículo, stock mínimo y máximo, alícuota aplicada y el código de barras correspondiente (si lotuviera).


65Informes


Este listado requiere la selección desde la lista desplegable del campo por el cual quiere que seaordenado su listado.

Las opciones son:

1- Ordenar por Descripción2- Ordenar por Código de Artículo.



12.5 Listado de Movimiento de Ventas

El Listado de Movimiento de Ventas se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Movimiento de Ventas.

Este listado informará Fecha del comprobante, Tipo de comprobante, Número de comprobante,Nombre del Comprador, monto neto de la venta.




Debe seleccionar el periodo a tener en cuenta para la seleccion de los comprobantes de venta queformaran parte del informe.

Si desea que los movimientos informados sean agrupados por cliente marque el tilde "Agrupar porcliente", si no lo marca los movientos serán ordenados por fecha, sin ninguna agrupacion.

Si desea que solo se muestren los movimientos correspondientes solo a un cliente determinado,indique el codigo del mismo en la casilla "Codigo:", dejando esta casilla en blanco se incluyen losmovimientos de todos los clientes.

Una vez que seteo cada una de la opciónes debe presionar el botón Aceptar (o ALT + A) paravisulizar su listado o botón de Cancelar (o ALT + C) para descartar ésta operación.


67Informes


12.6 Libro Iva Ventas

Para la emision del Libro iva ventas se accede desde la opción de menú:Informes-> Libro iva ventas.

Este listado informará Fecha de Venta, Tipo de Factura, Número de Factura, Nombre delComprador, número de CUIT del comprador, monto neto de la venta, impuestos internos, IVA liqu.,IVA RNI, importe de la factura y el crédito fiscal.


Una vez seleccionada la orientacion del informe de salida y el período en el cual se desea searealizado el listado presionar el botón Ver Listado (o ALT + V) para visulizar su listado o botón deCancelar (o ALT + C) para descartar ésta operación.




12.7 Listado de Precios

Las Listas de Precios se acceden desde la opción de menú: Informes-> Lista de Precios.

Este listado le informará el código del artículo, la descripción y el precio sin IVA.


Deberá seleccionar la lista de precios sobre la cual se valorizarán los artículos: Recuerde que lalista de precio 1: es la que calcula el sistema automáticamente durante el ingreso de un nuevoartículo respecto a su precio de costo, bonificaciones del proveedor y la utilidad deseada; mientrasque las listas 2 y 3 son aquellas que se han definido manualmente y la lista costos contiene losprecios de costo de los artículos.

Si selecciona la opción 123, se emitirá un informe con tres columnas una por cada lista de precio, yal contrario de los demás informes en este los precios incluyen el IVA. (esto se informa al pie decada página del informe)

Luego seleccione las categorías que desea listar. Por defecto el sistema selecciona SOLO UNAdebiendo definir una de la lista desplegable que se encuentra debajo del texto: "Seleccione lacategoría a listar", mientras que si elige TODAS, el formulario cambiará su aspecto por el siguiente:

ya que no es necesaria la selección de ninguna categoría.

Una vez seleccionada la opción del período entre cual se desea realizar el listado, presionar el botónVer Listado (o ALT + V) para visulizar su listado o botón de Cancelar (o ALT + C) para descartar

69Informes


ésta operación.


12.8 Listado de Categorías

El Listado de Categorías se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Categorías.

Este listado será ordenado (según la opción que seleccione) por Descripción o por Código deCategoría. Para cada una de los categorías se informará el código y la descripción.


Este listado requiere la selección desde la lista desplegable del campo por el cual quiere seaordenado su listado. Las opciones son:

1- Ordenar por Descripción.2- Ordenar por Código de Categoría.





12.9 Listado de Proveedores

Al Listado de Proveedores se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado deProveedores.

Este listado será ordenado (según la opción que seleccione) por Apellido del Proveedor o por Códigode Proveedor. Para cada uno de los proveedores se informará el código de proveedor, la razónsocial, la condición ante la DGI, localidad, teléfono y CUIT.


Este listado requiere la selección desde la lista desplegable del campo por el cual quiere seaordenado su listado. Las opciones son:

1- Ordenar por Apellido.2- Ordenar por Código de Proveedor.


71Informes



12.10 Listado de existencia de artículos

El Listado de Existencia de Artículos se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de existencia de artículos.

Este listado le informará el código del artículo, la descripción, sucursal y cantidad de los artículos.


Deberá seleccionar de la lista desplegable ubicada al lado del texto "Sucursal", la sucursal sobre lacual desea evaluar la existencia de artículos. Si desea ver para todas las sucursales la existenciade cada uno de los artículos, seleccione de la lista desplegable TODAS [TO]. Si desea ver el totalde un artículo en todas las sucursales seleccione de la lista desplegable TOTALES GENERALES



[TG], de lo contrario seleccione alguna sucursal en particular de las que se presentan dentro de lalista desplegable.

Luego seleccione el orden por el cual desea listar. Los ordenes disponibles son: Por Código deartículo o por descripción. Por defecto el sistema selecciona el orden por CODIGO DE ARTICULO,pero puede seleccionar otro orden desde la lista desplegable.

Luego seleccione la forma en que se agruparán los datos dentro del listado. Las opcionesdisponibles son:

1- Agrupar por categoría (opción por defecto). Puede agrupar por una sucursal en especial,opor defecto el sistema admite TODAS las categorías.2- Agrupar por Proveedor. Puede agrupar por un proveedor en especial,o por defecto elsistema admite TODOS las proveedores3- Sin Agrupamiento

Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, presionar el botón Ver Listado (o ALT + V)para visulizar su listado o botón de Cancelar (o ALT + C) para descartar ésta operación.


12.11 Listado de valorización de artículos

El Listado de Valorización de Artículos se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Valorización de artículos.

Este listado le informará el valor total de sus mercaderías acumuladas en depósito, agrupadas yordenadas según el criterio que elija. También le informará la lista de precio sobre la cual se estávalorizando, la descripción de la categoría, el código del artículo, la descripción, sucursal a la quepertenece, cantidad, precio unitario, monto total para esa cantidad de artículos en stock. Presentará totales sobre la cantidad de artículos y monto total acumulado.


73Informes


Deberá seleccionar la lista de precios sobre la cual se valorizarán los artículos: Recuerde que lalista de precio 1: es la que calcula el sistema automáticamente durante el ingreso de un nuevoartículo respecto de su precio de costo, bonificaciones del proveedor y la utilidad deseada; mientrasque las listas 2 y 3 son aquellas que se han definido manualmente y la lista de costos contiene losprecios de costo de los artículos.

Deberá seleccionar de la lista desplegable ubicada al lado del texto "Sucursal", la sucursal sobre lacual desea evaluar la existencia de artículos. Si desea ver para todas las sucursales la existenciade cada uno de los artículos, seleccione de la lista desplegable TODAS [TO]. Si desea ver el totalde un artículo en todas las sucursales seleccione de la lista desplegable TOTALES GENERALES[TG], de lo contrario seleccione alguna sucursal en particular de las que se presentan dentro de lalista desplegable.

Luego seleccione el orden por el cual desea listar. Los ordenes disponibles son: Por Código deartículo o por descripción. Por defecto el sistema selecciona el orden por CODIGO DE ARTICULO,pero puede seleccionar otro orden desde la lista desplegable.

Luego seleccione la forma en que se agruparán los datos dentro del listado. Las opcionesdisponibles son:

1- Agrupar por categoría (opción por defecto). Puede agrupar por una sucursal en especial,opor defecto el sistema admite TODAS las sucursales.2- Sin Agrupar

Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, presionar el botón Ver Listado (o ALT + V)para visulizar su listado o botón de Cancelar (o ALT + C) para descartar ésta operación.




12.12 Listado de movimiento de mercadería

Al Listado de Movimiento de Mercaderías se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Movimiento de Mercaderías.

Este listado le informará fecha del movimiento, el tipo de operación realizada, el código del artículo,la descripción, la sucursal, cantidad y monto total del movimiento.


El sistema le permite analizar el movimiento de mercaderías para un tipo de operación o de todaslos operaciones realizadas dentro del período, que se debe especificar. El tipo de operación

75Informes


puede definirlo desde la lista desplegable correspondiente al tipo de Operación: los disponiblesdentro del sistema serán:

- Ajuste Negativo (AN): Operación que se utiliza al realizar un recuento de stock condiferencia negativa.- Ajuste Positivo (AP): Operación que se utiliza al realizar un recuento de stock condiferencia positiva.- Compra de Mercadería (CO): Refleja una operación de compra de mercaderías.- Devolución de Mercadería (DE): Refleja una devolución de mercaderías que ingresarán alstock. - Movimiento de Egreso (ME)- Movimiento de Ingreso (MI)- Tique Factura A (TFA)- Tique Factura B (TFB)

Deberá seleccionar de la lista desplegable ubicada al lado del texto "Sucursal", la sucursal sobre lacual desea evaluar los movimientos de mercaderías. Si desea ver para todas las sucursales losmovimientos de mercadería, seleccione de la lista desplegable TODAS [TO], de lo contrarioseleccione alguna sucursal de la lista desplegable.

Luego seleccione la categoría que desea analizar. El sistema le propone TODAS las categoríaspor defecto. Modifique esta opción desde la lista desplegable correspondiente a categorías.

Luego seleccione el orden por el cual desea listar. Los ordenes disponibles son: Fecha delMovimiento (opción por defecto), código de artículo, tipo de operación o sucursal. Para modificar laopción por defecto seleccione una de la lista desplagable.

Puede seleccionar, de manera opcional, un código de artículo del cual desea analizar susmovimientos. Puede realizarlo tipeando un código de artículo válido dentro del casillero código deartículo, o mediante la búsqueda en Listado de un artículo mediante el botón de búsqueda (...). Si elcódigo ingresado es válido al lado se mostrará una descripción del artículo seleccionado. En casode no ingresar ningún código de artículo, se analizarán todos los artículos.

Defina el período (la fecha incial y la fecha final) entre el cual desea listar los movimientos demercaderías para el/los artículos seleccionados, según los criterios antes definidos.Automáticamente a partir de la fecha actual, el sistema le definirá un período de un mes hacia atrás,que podrá modificar editando las casillas de ingreso de fechas. Asimismo, el sistema validará lasfechas ingresadas y en caso de ser incorrectas le pedirá su reingreso.

Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, presione el botón Ver Listado (o ALT + V) para visualizar el listado o el botón de Cancelar (o ALT + C) para descartar éstaoperación.

Un ejemplo de presentación del listado que verá en su pantalla será el siguiente:



12.13 Listado de Movimientos de Caja

El Listado de Movimientos de Caja se accede desde la opción de menú:Informes-> Listado de Movimiento de Caja.

Este listado le informará fecha del movimiento, el concepto para el movimiento realizado, laCondición de Pago, el vendedor y el monto total del movimiento.


Para realizar el listado debe seleccionar que punto de venta desea analizar ingresándolo en elcasillero de ingreso de datos al lado de la leyenda Punto de venta. En caso de no ingresar ningúnpunto de venta, el sistema le mostrará los movimientos para todos los puntos de ventas.

Luego seleccione si desea realizar un listado de los movimientos del día o si lo desea especifique elperíodo en el cual quiere analizar los movimientos de la caja.

Luego presione el botón Ver Listado (o ALT + V) para visualizar el listado en pantalla o presione elbotón Cancelar (o ALT + C) para suspender la generación del listado.

Un ejemplo de presentación del listado que verá en su pantalla será el siguiente:

77Informes


13 Mantenimiento

13.1 Selección de Impresoras

Dado que el Sistema de Facturación Pro posibilita la salida impresa de diferentes listados yutiliza Controladores Fiscales, es necesario que tenga definida su impresora, y el puerto al queconectará el impresor fiscal.

Para ello debe dirigirse a la opción de menú: Mantenimiento->Selección de Impresoras. Allí se desplegará la siguiente pantalla:

Deberá elegir el puerto donde se conectará el impresor fiscal de la Lista desplegable. En "Actual"aparecerá el puerto que tiene definido actualmente, pudiendo modificarlo seleccionando uno de lalista desplegable.

De igual modo, deberá seleccionar una impresora para sus listados desde la lista desplegable. Elsistema reconoce todas las impresoras que tiene instaladas en su sistema operativo. En "Actual"aparecerá la impresora que tiene definida actualmente, pudiendo modificarla seleccionando una de



la lista desplegable. El sistema la dejará configurada para la impresión de sus listados.

Para confirmar el cambio de configuración presione el botón Aceptar (o ALT +A) de lo contrariopresione el botón Cancelar (o ALT +C) para descartar los cambios.

13.2 Definición de Parámetros

El sistema utiliza diferentes parámetros para su funcionamiento, como ser el nombre de suempresa, los datos de su empresa, la ubicación de la base de datos FACTURACION.MDB, y laactivación del ingreso automático por lectura de código de barras.

Si desea cambiar alguno de estos parámetros deberá ir a la opción de menú :Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Al seleccionar esta opción se le abrirá la siguiente pantalla:

Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar, deacuerdo al/los parámetro/s que desee modificar. Luego presionando el botón de Aceptar finalizarácon la definición y/o actualización de sus parámetros.

Ver Definición del nombre de la empresa.Ver Definición de los datos de la empresa.Ver Ubicación de la base de datos.

79Mantenimiento


Ver Activar ingreso automático por código de barras.Ver Definición del número de Sucursal para ésta Terminal.Ver Definicion de la modalidad de facturacion.Ver Generar Percepcion por errores de redondeo.Ver Definicion de Alicuota de iva general.Ver Imprimir datos del vendedor en comprobantesVer Mostrar Formulario para calculo de vueltoVer Marca Controlador Fiscal

13.3 Definición/Modificación del Nombre de su empresa

Si desea cambiar el nombre de su empresa, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que el nombre de su empresa saldrá en cada uno de los listados que se realicen desdeel sistema.


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Nombre de la empresa".

Una vez presionado este botón le aparecerá la próxima pantalla:



Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) el nuevo nombre completo de su empresa; yluego presione botón Aceptar. De esta manera queda actualizado el nombre de su empresa. Encaso de presionar el botón Cancelar, su operación queda sin efecto, conservándose la configuraciónanterior.

13.4 Definición/Modificacion de los datos de la empresa

Si desea cambiar los datos de su empresa, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.


81Mantenimiento


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Datos de la empresa".

Luego aparecerá la próxima pantalla:

Deberá ingresar en el área de ingreso de texto los nuevos datos de su empresa; y luego presione elbotón Aceptar. De esta manera quedarán actualizados sus datos. En caso de presionar el botónCancelar, su operación quedará sin efecto, conservándose la configuración anterior.

13.5 Ubicación de la Base de Datos

Desde la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros, indicará donde seencuentra la base de datos a utilizar (FACTURACION.MDB). Esta opción le será útil en caso de queposee más de una terminal conectadas en red.




Aquí se le presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiarque se encuentra al lado del texto "Ubicación base de datos".

Luego aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) el nuevo PATH o camino completo de laubicación de la base FACTURACION.MDB; y luego presione el botón Aceptar. De esta maneraqueda actualizada la nueva ubicación de la base de datos. En caso de presionar el botón Cancelar,su operación queda sin efecto, conservándose la configuración anterior.

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13.6 Definición del Número de Sucursal para la Terminal

Si desea cambiar el nombre de su empresa, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Número de sucursal para esta terminal".


Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) el número de sucursal actual en donde seencuentra la terminal; y luego presione botón Aceptar. De esta manera queda memorizado elnúmero de sucursal actual y en las pantallas en donde se requiera



éste dato, el sistema lo recuperará automáticamente. En caso de presionar el botón Cancelar, suoperación queda sin efecto, conservándose la configuración anterior.

13.7 Activación ingreso automático por código de barras

Si desea habilitar el ingreso automático de artículos por lectura de código de barras, deberá ir a laopción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.


Se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar que seencuentra al lado del texto "Activar ingreso Automático por código de barras".


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Deberá ingresar en el área de ingreso de texto la palabra SI para activar el ingreso automático o NOpara deshabilitarlo; y luego presione el botón Aceptar. De esta manera queda actualizado el ingresoautomático por código de barra. En caso de presionar el botón Cancelar, su operación queda sinefecto, conservándose la configuración anterior.

Recuerde lo siguiente: si habilita esta opción, durante el proceso de facturación no será necesario elingreso del código del artículo por el operador. Solo pase la mercadería frente al lector de códigosde barras y el sistema facturará un item.

13.8 Modalidad de facturacion

Si desea cambiar la modalidad de facturacion, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que cuando se emiten los comprobantes de venta, las modalides de facturacion sonONLINE o DIFERIDA.

-Modalidad ONLINE: a medida que se van indicando los items que conforman la venta sonenviados al impresor fiscal para su impresion.

-Modalidad DIFERIDA: una vez qeu se ingresaron todos los items que conforman la venta yluego de cerrar el comprobante son enviados al impresor fiscal para su impresion.

La posibilidad de utilizar una u otra modalidad depende del rubro del comercio, tenga en cuanta queson muy pocos los rubros habilitados por la AFIP para utilizar la modalidad diferida. Deberaconsultar con su contador si usted esta habilitado. El seteo de lamodalidad de facturacion es de su entera responsabilidad.




Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Modalidad de Facturacion".


Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) SI si desea facturar en modalidad DIFERIDAy NO si desea facturara en modalidad ONLINE; y luego presione botón Aceptar. De esta maneraqueda actualizado el presente parametro. En caso de presionar el botón Cancelar, la operaciónqueda sin efecto, conservándose la configuración anterior.

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13.9 Generar Percepcion por errores de redondeo

Si desea cambiar el parametro de generacion de percepciones por redondeo, deberá ir a la opciónde menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que este parametro se utiliza en los caso donde el usuario desea que se generenpercepciones para los casos en que aparecen diferencias en el monto total por redondeos en loscalculos que efectua el impresor fiscal. Si opta por no generar redondeos podra darse que enalgunos caso el total que se informa en el formulario de facturacion difiere del total que figuraimpreso en el comprobaante de venta.


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Generar Percepcion por Errores de Redondeo".




Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) SI si desea que se generen percepcionescuando haya diferencias por redondeo entre el total real que se informa en el formulairo defacturacion y el total calculado por el impresor fiscal, o NO si no desea que se generenpercepciones por redondeo aunque haya diferencias; y luego presione botón Aceptar. De estamanera queda actualizado el presente parametro. En caso de presionar el botón Cancelar, laoperación queda sin efecto, conservándose la configuración anterior.

13.10 Alicuota de IVA general

Si desea cambiar la Alicuota de iva general, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que el valor que aqui se ingrese sera el que se sugiera como alicuota cuando se den dealta nuevos articulos.


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Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Alicuota de IVA general".


Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) el valor de la alicuota de IVA, recuerde queel separador decimal es la coma; y luego presione botón Aceptar. De esta manera quedaactualizado el presente parametro. En caso de presionar el botón Cancelar, la operación queda sinefecto, conservándose la configuración anterior.



13.11 Definicion Imprimir datos del vendedor en comprobantes

Si desea cambiar la orientacion del informe de ventas, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que cuando imprima comprobantes mediante impresores fiscales homologados, puedeimprimir el nombre del vendedor al pie de los mismos.


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Imprimir datos del vendedor en comprobantes".


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Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) SI si desea que el nombre del vendedor seaimpreso en el pie de los comprobantes emitidos con impresores fiscales, o NO si desea que no seimprima el nombre del vendedor y poder utilizar esta linea del pie para imprimir algun otro texto,luego presione botón Aceptar. De esta manera queda actualizado el presente parametro. En casode presionar el botón Cancelar, la operación queda sin efecto, conservándose la configuraciónanterior.

13.12 Mostrar formulario para calculo de vuelto

Si desea cambiar la orientacion del informe de ventas, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.

Considere que cuando cargue comprobantes de venta, luego de cerrar el comprobante el sistema lepuede calcular en forma automatica el vuelto a entregar en funcion del monto entregado por elcliente.


Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Mostrar formulario para calculo de vuelto".




Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) SI si desea que se muestre la pantalla parael calculo del vuelto, o NO si desea que no se muestre esta pantalla y directamente pasar alproceso de impresion del comprobante, luego presione botón Aceptar. De esta manera quedaactualizado el presente parametro. En caso de presionar el botón Cancelar, la operación queda sinefecto, conservándose la configuración anterior.

13.13 Bonificaciones

Las bonificaciones son descuentos establecidos dentro del sistema de los cuales puede disponerpara asignarlos a sus clientes. Para parametrizar al sistema con éstas bonificaciones debe ir a laopción de menú: Mantenimiento->Bonificaciones.

Allí se abrirá la siguiente pantalla:

El sistema cuenta con la posibilidad de establecer cinco bonificaciones. Ingrese en cada casillerolos porcentajes establecidos y presione el botón de aceptar (o ALT + A) para guardar los cambios obotón cancelar (o ALT + C) para descartar las modificaciones realizadas.

Cabe destacar que el sistema le permite predeterminar cinco porcentajes de descuentos para susclientes, pero durante el proceso de facturación podrá ingresar cualquier porcentaje de descuento

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deseado, sin necesidad que sea uno de los preestablecidos desde esta opción.

Recuerde que todos los porcentajes definidos en esta sección deben estar contenidos en unintervalo entre 0 y 100 %

13.14 Depuración de tablas

Ud. podrá depurar o eliminar sus movimientos de ventas o de stock de un período determinadodesde la opción de menú: Mantenimiento->Depuración de Tablas.


Deberá ingresar un período entre el cual se eliminarán de sus movimientos de stock o de ventas.Este período lo define ingresando una Fecha Inicial y otra Fecha Final (ambas deberán ser fechasválidas).

Luego seleccione desde la lista desplegable qué movimientos desea depurar: STOCK o VENTAS.

Para realizar el proceso de depuración presione el botón de Aceptar (o ALT + A) o presione el botónde Cancelar (o ALT + C) para descartar los cambios.

IMPORTANTE: Una vez presionado el botón ACEPTAR no podrá deshacer los cambios.

13.15 Agregar Codigos de habilitacion

Ud. podrá habilitar un controlador fiscal o un nombre de empresa (en el caso de emitircomprobantes con impresoras no fiscales) para operar con el sistema desde la siguiente opción demenú: Mantenimiento->Agregar Codigos de habilitacion.




Primero debe indicar si desea habilitar un nuevo impresor fiscal o una empresa, deberá habilitar unimpresor fiscal si el presente punto de venta emite los comprobantes por medio de impresoresfiscales homologados, para obtener el codigo de habilitacion correspondiente deberá informarnos elnumero de registro del mismo por Ej:PEC0018378, luego (Contáctenos) y se lo proporcionaremos.Si algun punto de venta emite comprobantes por medio de impresoras comunes (no fiscales),debera solicitar un unico codigo de habilitacion, este codigo será generado en base al nombre de laempresa, para obtener el codigo de habilitacion correspondiente (Contáctenos) y se loproporcionaremos.

13.16 Definicion/Marca Controlador Fiscal

Si desea cambiar la marca del impresor fiscal a utilizar, deberá ir a la opción de menú: Mantenimiento->Definición de Parámetros.


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Aquí se presentan las opciones de cambio de parámetros. Deberá seleccionar el botón Cambiar quese encuentra al lado del texto "Marca Controlador Fiscal".


Deberá ingresar en el área de ingreso de texto (blanco) la marca del controlador fiscal, los valoresaceptados son EPSON o HASAR, si no usted no definiera este parametro el sistema asumira quela marca es EPSON, luego presione botón Aceptar. En caso de presionar el botón Cancelar, suoperación queda sin efecto, conservándose la configuración anterior.



14 Fin de Sesión

14.1 Salir

Desde la opción de menú: Salir, podrá finalizar la sesión dentro del sistema. Recibirá un mensajeen pantalla para que confirme la finalización de su trabajo dentro del sistema. Presione el botón deAceptar si desea salir o el botón de Cancelar en caso que desee continuar con la operación dentrodel sistema.

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Manual Sistema Facturación Fiscal Pro - itsideas.comitsideas.com/itsideas/files/Manual de uso del Sistema Facturacion... · El sistema utiliza una base de datos llamada FACTURACION.MDB