Manual Subcontratos 13082013

7/23/2019 Manual Subcontratos 13082013

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Manual de Usuario Compradorwww.iconstruye.com

Mdulo Subcontrato
http://www.iconstruye.com/http://www.iconstruye.com/http://www.iconstruye.com/


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Descripcin General

El Mdulo de Subcontratoes una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos

generados por obras, esta informacin es determinada en un documento formal, en el cual se

estipulan condiciones y cada una de las tareas que se deben desarrollar en el proyecto. De esta

manera se entiende que un subcontrato compromete a la Empresa Constructora y al

Subcontratista, a cumplir con lo previamente establecido.

El Mdulo de Subcontrato permitir a la empresa Constructora registrar, por cada Centro de

Gestin, las condiciones del subcontrato, pudiendo de esta forma consultar en lnea el estado y

avance de las actividades a desarrollar y generar estados de pagos como anticipos, avances yretenciones que luego podrn ser asociados a la correspondiente factura.


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Configuracin

1.

ATRIBUTOS DE EMPRESA: estos parmetros permiten a la empresa personalizar el mdulo de

acuerdo a la operacin a configurar. Para utilizar cualquiera de estos atributos se deber

coordinar con la Ejecutiva de Cuentas asignada a la empresa la habilitacin y capacitacin de

cada uno.

1.1.

Asigna nmero de Subcontrato: al crear un Subcontrato, si la empresa tiene habilitado

este atributo, el sistema asignara automticamente al aprobar el documento, el mismo

nmero de folio del subcontrato.

1.2.

Crea Estados de Pago Diferenciados: el sistema permite generar un estado de pago para

el Subcontrato y otro Estado de Pago para el Anexo de ste.

1.3.

Aplica Descuento C/IVA: este atributo, permite a las empresas aplicar un descuento a los

Estados de Pago de Avance, despus de haber calculado el IVA al monto a pagar.

1.4. Utiliza Partidas en Subcontrato: atributo que hace obligatoria la asignacin de una

partida a cada una de las lneas que componen un subcontrato.

1.5.

Lnea de Subcontrato Compuesta: permite que el precio unitario de una lnea del

subcontrato este compuesto por ms de una actividad o partida.

1.6.

Aprobador Modifica Partidas: si la empresa usa partidas en Subcontratos, este atributo

permitir al usuario que tenga asignado el rol de aprobar, al momento de ejecutar la

accin modificar la partida asignada.

1.7. Utiliza Reajuste Automtico: el reajuste aplicado a un subcontrato en pesos chilenos se

calcula automticamente en base a la variacin de la tasa de cambio de una moneda

definida para este efecto.

1.8. Utiliza Tipo Contrato de Especialidades: habilita la opcin de asignar un tipo de

especialidad a cada subcontrato creado en el sistema. Las especialidades disponibles son:

1.8.1.Construccin.

1.8.2.Alimentacin.

1.8.3.Transporte.

1.8.4.Arriendo.

1.8.5.Mano de Obra.


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Adems, podr solicitar a travs de su Ejecutiva de Cuenta la creacin de un nuevo tipo

de especialidad, en caso de no existir.

1.9.

Utiliza Impresin de Subcontrato por Especialidad: Si la empresa usa tipos de contrato

por especialidad podr tener la opcin de imprimir un documento distinto por cada

especialidad.

1.10. Porcentaje Mximo para Anexos: este atributo permite controlar el monto de cada

anexo de subcontrato, el cual no podr superar el mximo definido.


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2.

Roles de Usuarios:

2.1.

Creador de Subcontrato: opcin que permite ingresar todos los datos relacionados

al subcontrato: fechas, datos del subcontratista, tareas a desarrollar, montos,

porcentajes, cuentas de costo y/o partidas asociadas.

2.2.

Consultar Subcontrato: consulta el estado de un documento listando todos los

subcontratos ingresados en todos los centros de gestin en los que el usuario tenga este

rol asignado. En esta opcin podr ver el detalle del subcontrato.

2.3.

Aprobador de Subcontrato: acepta o rechaza un Subcontrato, de acuerdo a un

flujo de aprobacin previamente determinado.

2.4.

Ingresar Estados de Pago: permite acceder a la funcionalidad de generacin de los

Estados de Pago, ingresando los datos de porcentaje, cantidad o monto por concepto

de anticipo, avance y/o retenciones para cada uno de los documentos.

2.5. Consultar Estados de Pago: consulta el estado de los documentos, los montos

asociados y el detalle de cada uno de ellos.

2.6.

Aprobar Estados de Pago: acepta o rechaza el Estado de Pago asociado a un

subcontrato, de acuerdo a un flujo de aprobacin previamente configurado, el cual no

necesariamente debe ser el mismo flujo del subcontrato.

2.7. Cancelar Subcontrato: permite al usuario cancelar un subcontrato que no haya

generado movimientos en el sistema.

2.8.

Modifica Reajuste: si el Subcontrato tiene un reajuste definido (no aplica para el

reajuste automtico) este rol le permite al usuario modificar el monto establecido para

este concepto.

2.9. Ingreso de Garantas: ingresa y modifica los datos asociados a las Garantas

definidas en la creacin del Subcontrato.


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2.10.

Termino Anticipado: permite al usuario acceder a la funcionalidad de Terminar

Anticipadamente un Subcontrato.

2.11.

Reporte de Subcontratos: permite acceder al Reportes de Subcontrato y de

Estados de Pago.

2.12.

Reporte de Garantas de Subcontratos: permite acceder al reporte que detalla que

documentos de garantas han sido registrados y su correspondiente fecha de

vencimiento.

3. CICLO Y ESTADOS DEL SUBCONTRATO.


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Funcionalidades

1.

CREAR SUBCONTRATO.

Para crear un subcontrato debe acceder en el men de Subcontrato a la opcin Crear

Subcontrato:

A travs de esta opcin, encontrar un formato estndar donde podr ingresar la informacin

relativa al subcontrato, como nombre, nmero de subcontrato, periodicidad de pagos, fechas de

firma, inicio y trmino del subcontrato, datos del subcontratista, montos o porcentajes de

anticipo y retencin; valores necesarios para el posterior clculo de Estados de Pago.

La pgina de creacin de un subcontrato esta definida en 8 secciones:

1. Datos Generales Subcontrato:

Nombre del Subcontrato: es el nombre que el usuario le dar al subcontrato.

Nmero de Subcontrato: es el nmero que el usuario le asignar al subcontrato (1). Si la

empresa usa el atributo de asignacin de N automtico, este campo no podr ser registrado

(2) y se completar con el mismo nmero que el sistema asigne al nmero de folio.

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Tipo: de subcontrato el cual puede ser: Suma Alzada, Precio Unitario, Servicios Transitorios,

Arriendo, Obra Menor.

Centro de Gestin: obra a la que corresponde el Subcontrato.

Tipo Contrato Especialidades: si la empresa tiene habilitado el atributo Utiliza Tipo Contrato de

Especialidades el sistema mostrar la lista de especialidades asignadas a la empresa (3), en

caso contrario esta opcin no se visualizar (4).

Razn Social: de la empresa constructora.

Direccin de Facturacin: de la empresa constructora, a la cual deber ser

extendida la factura.

Contacto de Facturacin: de la empresa constructora.

Direccin de envi de Factura: de la empresa constructora, a la cual deber ser

enviada la factura.

Mandante: si corresponde se debe seleccionar la razn social del Mandante de la

Obra.

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2.

Datos Comerciales:

Forma de Pago: del subcontrato. El listado contempla una opcin por defecto

definida por la empresa para el centro de gestin, aunque si corresponde el usuario

podr seleccionar cualquiera de las condiciones disponible en el listado.

Periodicidad de Pagos: debe ingresar el nmero de das en que se realizar cada

pago asociado al subcontrato.

Fecha de Firma: del Contrato ante la notara.

Fecha Inicio: fecha establecida para el comienzo de las actividades, puede digitarla

en el formato dd-mm-aaaa o seleccionarla presionando el cono del calendario .

Fecha de Trmino: fecha acordada para el trmino de las actividades, puede

digitarla en el formato dd-mm-aaaa o seleccionarla presionando el cono del

calendario .

Porcentaje de IVA 19%: se debe seleccionar si el Subcontrato tendr o no aplicacin

de este impuesto.

Documentos Adjuntos: opcin de adjuntar archivos al subcontrato. Si el

documento, ya tiene archivos adjuntos, estos se podrn revisar a travs de sta.

Comentarios al Subcontrato: cuadro para ingresar comentarios referentes al

subcontrato, permite ingresar hasta 256 caracteres.

Programa de Trabajo: opcin disponible (no es obligatoria) para ingresar el listado

de tareas a ejecutar por cada una de las actividades subcontratadas con fecha de

inicio y fecha de trmino de cada una de ellas. Para ingresar un programa detrabajo, debe seguir los siguientes pasos (esta informacin solo se puede ingresar

y/o modificar cuando el subcontrato se est creando, es decir en estado

Guardado):
http://void%28_ver_calendario%28%27txtfechafirmafecha%27%29%29/http://void%28_ver_calendario%28%27txtfechafirmafecha%27%29%29/http://void%28_ver_calendario%28%27txtfechafirmafecha%27%29%29/http://void%28_ver_calendario%28%27txtfechafirmafecha%27%29%29/


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1. Marque el check ubicado al costado derecho de la opcin Programa de

Trabajo, automticamente el sistema habilitar el botn Ingresar para

completar los datos.

2.

Presione el botn Ingresar. El sistema abrir una nueva pgina, en la cual

deber ingresar el nombre de la tarea, la fecha de inicio y trmino y luego

presione el botn Agregar:

3. Una vez agregadas todas las tareas, presione el botn Guardar. El sistema

actualizar el subcontrato con esta informacin.

4. Para revisar, modificar, eliminar o agregar nuevas lneas en el Programa de

Trabajo, presione nuevamente el botn Ingresar.


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3.

Datos Subcontratista:

Subcontratista: debe presionar el botn Buscar el cual abrir una nueva ventana, en

donde deber realizar la bsqueda (1) para luego seleccionar al proveedor (2).

Una vez seleccionado el Subcontratista y al cerrar la ventana (3), el sistema cargar toda la

informacin restante:

Razn Social: del Subcontratista.

Sucursal: de venta de la empresa subcontratista.

Direccin: de la sucursal seleccionada.

Contacto: de venta del subcontratista.

Fax.

Telfono.

RUT Representante Legal: de la empresa subcontratada.

Nombre Representante Legal: de la empresa subcontratada.

Estado: del subcontratista (Integrado o No Integrado a la comunidad iConstruye).

Subcontratista Emite Factura: seleccionar S o No.

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En caso de que el subcontratista no se encuentre en los listados de bsqueda, existe

una opcin que permite agregar un nuevo proveedor, al presionar el botn Proveedor

No Ingresado (Ingresar).

El sistema abrir una ventana emergente donde se deber completar la informacin

solicitada. Una vez ingresados los datos, debe presionar el botn Guardary luego el

botn Cerrar.


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4.

Montos Netos:

Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda de pago para el subcontrato.

Monto Subcontrato Neto: es un dato que el sistema calcula cuando el Subcontrato

ya est en ejecucin, de acuerdo a todas las actividades ingresadas y una vez que el

documento ha sido verificado.

Monto Reajuste: la opcin de Reajuste tiene disponible un check (solo para

documentos cuya moneda es el peso chileno) el cual indicar al sistema si el

subcontrato estar afecto a reajustabilidad, si es marcado, usted deber definir un

valor presupuestado por el cual se deber reajustar el documento, este valor

deber proporcionalmente aplicarse en cada uno de los Estados de Pago.

Anticipo: deber seleccionar si el ingreso es en monto o en porcentaje y luego

definir segn lo seleccionado el valor a aplicar por este concepto en los estados de

pago.

Porcentaje de Retencin: debe ingresar el porcentaje para este concepto. Con estos

datos se realizar el clculo respectivo al momento de generar un estado de pago

de acuerdo al avance definido para el subcontratista.

Multa Diaria por Atraso: este dato es solo informativo y debe ser ingresado en

formato numrico.


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5.

Garantas:

Esta seccin de la creacin de un Subcontrato, tiene por objetivo llevar un control de los

documentos asociados al documento:

Garanta Anticipo,el anticipo corresponde a un monto que la constructora paga en

forma anticipada al subcontratista y que de acuerdo a lo establecido por el

contratado se puede respaldar con un documento en garanta.

Garanta Fiel Cumplimiento, monto documentado por el subcontratista que en

caso de fallas en el trabajo contratado puede ser utilizado para realizar las

reparaciones correspondientes.

Garanta de Retenciones, la empresa constructora retiene un monto en cada uno

de los estados de pago de avance, para resguardar la ejecucin de los trabajos. Este

monto puede estar respaldado por una garanta, si el contrato as lo establece.

Estos datos podrn ser modificados durante todo el tiempo en que el subcontrato este en

ejecucin, por el usuario que tenga asignado el rol Ingreso de Garantas.

Cuando quedan 30 dias para trmino de la garanta, el sistema enviara un correo electrnico a

quienes tengan el atributo de poder generar subcontratos, dando aviso que deber renovar la

garanta en cuestin


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6.

Servicios y/o Actividad:

En esta seccin se deben registrar todas las actividades a contratar, estas deben indicar 5 datos:

Ingresar Cdigo: si la constructora cuenta con un listado codificado de todas las actividades

(maestro de recursos), es necesario realizar la bsqueda del cdigo presionando el botn

Buscar, el sistema abrir una ventana en la cual encontrar un buscador de los recursos a

contratar. Si la constructora no cuenta con este listado, los cdigos se debern ingresar

directamente en las celdas correspondientes, digitando en el campo un correlativo a

eleccin.

Cantidad: depender del tipo de unidad en la que se valoriza la actividad subcontratada y

debe ser digitada por el usuario en formato numrico pudiendo usar decimales separadospor una coma (,).

Unidad: si la actividad la extrae del maestro de recursos la unidad aparecer

automticamente, si no es el caso entonces deber seleccionarla.

Descripcin: si la actividad o tarea subcontratada ha sido seleccionada desde el maestro de

recursos este dato aparece al seleccionar el cdigo, si no es el caso deber digitar el

nombre de la actividad o tarea subcontratada.

Monto Unitario: valor unitario por unidad de la actividad o tarea subcontratada, el cual

deber ser digitado en un formato numrico con hasta 6 decimales separados por una

coma (,); si la empresa usa el atributo de lnea de subcontrato compuesta, el monto

unitario se calcula en base al total de las sub-lneas que lo componen.

Distribucin de Cuentas de Costo: en caso que la constructora deba asociar

obligatoriamente a una cuenta de costo, esta se debe seleccionar a travs del botn

Distribuir o digitando el cdigo correspondiente.

Partida: si la empresa usa el atributo Usa Partidas en Subcontrato este dato ser

obligatorio. Si el maestro de recursos tiene asociada las partidas correspondientes, este

dato se cargar en forma automtica al seleccionar el cdigo, si no es as el usuario deber

seleccionarla a travs del botn Partidas (esta opcin tambin se puede utilizar para

cambiar la partida por defecto del cdigo).

6.1.Si la empresa usa un maestro de recursos para este mdulo, para agregar lneas al

subcontrato deber realizar los siguientes pasos:


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a. En el campo Ingresar Cdigo presione el botn Buscar, el sistema a brir una

nueva ventana llamada Bsqueda por Productos:

b.

En la nueva ventana digite el cdigo o la descripcin de la actividad a subcontratar,luego presione el botn Buscar y finalmente presione el cono para

seleccionar la actividad o tarea a registrar.

c. El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato agregando la

informacin seleccionada en el campo Cdigo y descripcin del servicio o producto:
http://void%28_seleccionar_full%28%27c.21.02.02.001%27%2C%20%27subcontrato%20agua%20potable%20domiciliario%27%2C%27gl%27%2C%27003%27%2C%27mano%20de%20obra%27%2C%27ctrlinea_%27%2C%27global%27%29%29/


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d. Digite la cantidad a subcontratar.

e. Registre el precio unitario de sta.

6.2.Si la empresa no usa un maestro de recursos para este mdulo, para agregar lneas al

subcontrato deber realizar los siguientes pasos:

a. En el campo Ingresar Cdigo digite el cdigo de la tarea o actividad a

subcontratar.

b. Registre el nombre o la descripcin de la tarea o actividad a subcontratar.

c. Digite la cantidad a subcontratar.

d. Registre el precio unitario de sta.


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6.3.Para distribuir la lnea del subcontrato a una cuenta de costo puede digitar el cdigo de

sta o presionar el botn Distribuir:

a. Al presionar el botn Distribuir busque la cuenta de costo correspondiente,

pinche el check para Agregar, luego presione el botn Seleccionar y por ltimo

el botn Cerrar, el sistema actualizar la pgina de creacin del subcontra to

agregando la informacin seleccionada.

b.

Una vez ingresada toda la informacin debe presionar el botn Ingresar Lnea.

Con dicha operacin la actividad del subcontrato es grabada en el subcontrato.

Debajo del el botn Ingresar Lnea, encontramos el botn Limpiar que borra

lo ingresado antes de agregar, en caso que no desee usar la informacin ingresada.

6.4. Para ingresar actividades al Subcontrato, tambin estn disponibles, las opciones

Maestro y Excel. Si la empresa utiliza un listado de recursos codificado, la opcin

Maestro le permitir seleccionar ms de una actividad a la vez y la opcin Excel le

permitir cargar las lneas a travs de una planilla disponible para esta operacin.


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6.5. Para agregar lneas al subcontrato a travs de la opcin Maestro (solo si la empresa

tiene un listado de actividades codificadas) deber realizar los siguientes pasos:

a.

Presione el botn Ingresar por Maestro.b. El sistema abrir una nueva ventana en la cual deber digitar los cdigos o la

descripcin de las actividades a subcontratar, marcar los cdigos, presionar el

botn Seleccionar y finalmente la opcin Cerrar.

c. El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato con toda la

informacin seleccionada:


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6.6. Para agregar lneas al subcontrato a travs de la opcin Excel deber realizar los

siguientes pasos:

a.

Presione el botn Ingresar por Excel.

b. El sistema abrir una nueva ventana en la cual deber presionar la opcin

Plantilla, el sistema abrir un cuadro de dialogo de Excel.


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c.

Al abrir la planilla el usuario deber completar la informacin solicitada:

Si la empresa usa el maestro de materiales en forma obligatoria para el

mdulo de subcontratos, el campo cdigo debe ser completado con el dato

existente en ese listado. Si no es as, este campo puede ser ingresado con

cualquier valor.

El campo Estado indica si los valores ingresados en la lnea estn correctos o

no.


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d. Una vez completada la planilla, debe guardar el documento en su equipo y

luego importar el documento al sistema:

e. El sistema realizar la carga entregando un mensaje con el resultado de sta,

luego deber presionar la opcin Cerrar:

f. El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato con la informacin

importada desde la planilla Excel. Para completar la informacin, deber

presionar el botn Editar Lneas y realizar los siguientes pasos:

1.

Digitar la cantidad a subcontratar de cada una de las lneas agregadas.

2. Digitar el precio unitario de cada una de las lneas agregadas.


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3. Seleccionar la cuenta de costo si corresponde (solo cuando es un dato

obligatorio segn lo establecido en la configuracin del centro de

gestin). Si desea aplicar la misma cuenta de costo a todas las lneas

agregadas puede marcar la opcin Aplica distribucin a todas las

lneas.

4. Luego presionar el botn Guardar y finalmente Volver.

5. Agregadas todas las lneas del subcontrato, el usuario pasa al sector

final de la pgina donde encontrar las siguientes opciones:

Verificar: da paso a la pantalla siguiente donde se chequea toda la informacin completa

del subcontrato, esta instancia permite al usuario revisar informacin ingresada y visualizar

el flujo de aprobacin.

Guardar Subcontrato: permite guardar la informacin ingresada y continuar en otro

momento.

Eliminar Subcontrato: elimina toda la informacin ingresada del subcontrato, sin dejar

registro de lo antes ingresado en el sistema.

Al seleccionar la opcin Verificar el sistema dar paso a la siguiente pantalla, al final de sta

podr revisar el flujo de aprobacin configurado para la generacin de subcontratos en el centro de

gestin en el cual se est generando.


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En el flujo de aprobacin hay una opcin que es Modificar Flujo, la cual permite agregar

aprobadores al flujo ya existente. Con un clic en el botn Modificar Flujo (1), aparece una ventana

que permite agregar aprobador despus del solicitante (2). Al pincharlo encontrar el listado de

todos los usuarios que tienen el rol de aprobador, seleccionando uno, se agregar al flujo (3).

En el recuadro Comentarios disponible en el flujo de aprobacin permite al usuario dejar una

nota al siguiente aprobador. Una vez modificado o no el flujo de aprobacin siempre encontrar

disponibles las siguientes opciones:

Volver: vuelve a la pgina anterior; en esta se podran realizar modificaciones al

subcontrato, agregar ms informacin o corregirlas.


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Imprimir: permite imprimir la pgina actual.

Enviar: Enva el subcontrato al aprobador definido en el flujo de aprobacin para su

respectiva aprobacin o rechazo. Al enviar el subcontrato automticamente se le asigna un

nmero correlativo, este nmero es el folio del documento.


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2.

CONSULTAR SUBCONTRATO.

Al Consultar Subcontratos se podrn revisar todos los documentos ingresados en todos sus

estados y de todos los centros de gestin a los que el usuario tiene acceso.

Esta pgina se divide en 2 secciones, la primera es un buscador, que permite al usuario acotar la

bsqueda segn los siguientes parmetros: Nmero de Subcontrato, Nombre de Subcontrato,Centro de Gestin, Tipo de Subcontrato, Subcontratista, Estado de Subcontrato y/o Fecha de

Creacin.

Si la empresa tiene habilitada la propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato el buscador

incluye un parmetro ms de bsqueda llamado: Tipo Contrato Especialidades.

En la segunda parteaparece el listado de todos los subcontratosque responden a los parmetrosde bsqueda indicados en el encabezado de la pgina. La informacin se ordena en columnas y en

el siguiente orden:

Tipo Subcontrato: Suma Alzada, Precio Unitario, Servicios Transitorios, Arriendo u Obra

Menor.


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Tipo Contrato Especialidad: esta columna se puede visualizar solo si la empresa usa la

propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato.

Folio de Subcontrato: nmero que asigna automticamente iConstruye a cada subcontrato.

Nmero de Subcontrato: nmero que asigna el usuario al documento en el sistema. Si la

empresa usa el atributo de Asignar Nmero de Subcontrato, este dato ser asignado

automticamente por iConstruye.

Nombre: del subcontrato asignado por el usuario creador del documento.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre del Subcontratista.

Monto Original.

Monto de Anexos.

Monto Total: Monto Original ms Monto de Anexos.

Fecha Inicio.

Fecha Trmino.

Estado del Subcontrato.

Guardado: el ingreso de este subcontrato aun no ha finalizado, se encuentra en

proceso de creacin y an no ha sido enviado al flujo de aprobacin.

En espera de aprobacin: se ha ingresado toda la informacin del subcontrato,

envindose al flujo de aprobacin (si as lo ha solicitado su empresa), el documento

est en espera de la respuesta del aprobador que puede aprobar o rechazar dando

accin al siguiente estado de subcontrato.

Rechazado: el aprobador rechazo el subcontrato.

En Ejecucin: el aprobador o los aprobadores, aprobaron el subcontrato, por tanto, se

encuentra en ejecucin.

Terminado: cuando las actividades contratadas han finalizado y se han realizado los

estados de pago de avance del 100% de cada una de ellas.

Liquidado: fecha de finalizacin de todos los procesos asociados al subcontrato.

Cancelado: una vez que el subcontrato ha quedado en ejecucin, si este se cancela

quedar en este estado.


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Cancelado por Solicitante: subcontrato cancelado cuando el documento se encuentra

en proceso de aprobacin. Permite su edicin y posterior reenvo.

Termino Anticipado: el subcontrato ha sido terminado sin haberse generado los

estados de pago de las actividades subcontratadas en un 100%.

Opciones: Estas dependen del estado en que se encuentra el subcontrato, en esta columna

es donde el usuario podr realizar distintas operaciones si cuenta con los accesos

necesarios para esto, como por ejemplo ingresar pago por anticipo o bien los estados de

pagos de avance o retencin del subcontrato adems de la creacin de anexos que tambin

ingresaran al respectivo flujo de aprobacin.

Editar el documento.

Eliminar el documento.

Historial del documento

Copiar el documento.

Ver el documento.

Cancelar el documento.

Ingresar Estados de Pago de Anticipo.

Ingresar Estados de Pago de Avance.

Ingresar Estados de Pago de Retencin.

Termino Anticipado.

Imprimir el Documento de Subcontrato.

Imprimir el Finiquito del Subcontrato.

Ingresa la fecha de trmino.

Ingresa la fecha de liquidacin.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxhrkffxxxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwduhgeuh8ch1ichbo%3D%27%2C%20%27liq%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxhrkffxxxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwduhgeuh8ch1ichbo%3D%27%2C%20%27liq%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghgfgxhxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8euh8bhfiyfw%3D%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghgfgxhxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8euh8bhfiyfw%3D%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/http://www.iconstruye.com/SubContrato/imprimir_finiquito.aspx?qs=Hx8XGxlxGhkeHRZxHnEaHHEbHhYcGHEecXEeUh5SHlIeUhwYUhYaUhwcF1IfHxk=http://www.iconstruye.com/SubContrato/imprimir_finiquito.aspx?qs=Hx8XGxlxGhkeHRZxHnEaHHEbHhYcGHEecXEeUh5SHlIeUhwYUhYaUhwcF1IfHxk=http://void%28_imprimir%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%27false%27%29%29/http://void%28_imprimir%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%27false%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27ret%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27ret%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27avc%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27avc%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27edp%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27edp%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27can%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27can%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27ver%27%29%29/http://void%28_copiar_subcontrato%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%29%29/http://void%28_copiar_subcontrato%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27eli%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27eli%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/


30/71

Dentro de la opcin Consultar Subcontratos seaccede al detalle del documento y en esta pgina

se habilitan las funcionalidades asociadas a los roles de usuario Modificar Reajuste e Ingreso de

Garantas a las cuales tendr acceso presionando la opcin Ver el Documento .

I.

El rol de usuario Modifica Reajuste habilita el cono para editar el monto proyectado por este

concepto, en caso de que este haya sufrido alguna variacin o sea necesario modificarlo para

realizar el cuadre entre lo proyectado y lo aplicado bajo este concepto y as poder liquidar el

Subcontrato.

Debe presionar el cono y digitar el nuevo valor, luego presionar guardar y cerrar, el sistema

actualizar el dato en la pgina del subcontrato.

II. El rol de usuarios Ingreso de Garantas abre los campos de las garantas durante todo la vida

del Subcontrato, el usuario podr modificar los datos all ingresados tantas veces sea necesario.

Una vez efectuados los cambios, se deber presionar el cono Guardar Cambios.

Esta columna se puede

visualizar solo si la empresa

usa la propiedad Usa Tipo

Espacialidad de Contrato.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hxwchx1xghszfhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwbuhwdhvifghdsgr4%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1ifgrhshb8b%27%2C%20%27ver%27%29%29/


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32/71

2.1

IMPRESIN DE DOCUMENTOS

La impresin de los documentos del mdulo de subcontratos tiene asociado distintos formatos, los

cuales dependen del estado y tipo del documento.

2.1.1

Formatos de Impresin de un Subcontrato.

Documento Tipo de Subcontrato Tipo de Impresin

Subcontrato Guardado,

Rechazado y/o en Espera de

Aprobacin.

Suma Alzada Imprime Subcontrato Compacto

Precio Unitario Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Obra Menor Imprime Subcontrato Compacto Obra Menor

Servicios Transitorios Imprime Subcontrato Compacto Servicios Transitorios

Arriendo Imprime Subcontrato Compacto Arriendo

Subcontrato en Ejecucin

Suma Alzada Imprime Subcontrato

Precio Unitario Imprime Subcontrato Precio Unitario

Obra Menor Imprime Subcontrato Obra Menor

Servicios Transitorios Imprime Subcontrato Servicios Transitorios

Arriendo Imprime Subcontrato Arriendo

Anexo de Subcontrato

Guardado, en Espera de

Aprobacin y/o en Ejecucin.

Suma Alzada

Imprime Subcontrato Anexo

Precio Unitario

Obra Menor

Servicios Transitorios

Arriendo

Subcontrato Terminado y/o

Liquidado

Suma Alzada

Imprime Subcontrato Finiquito

Precio Unitario

Obra Menor



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Arriendo

Subcontrato Termino

Anticipado

Suma Alzada

Imprime Subcontrato Termino Anticipado

Precio Unitario

Obra Menor


Arriendo

2.1.2

Formatos de Impresin de un Estado de Pago.

Documento Tipo de Subcontrato Tipo de Impresin

Estado de Pago Guardado,

Rechazado y/o en Espera de

Aprobacin

Anticipo Imprime Estado de Pago Anticipo Compacto

Avance Imprime Estado de Pago Avance Compacto

Retencin Imprime Estado de Pago Retencin Compacto

Estado de Pago en Ejecucin

Anticipo Imprime Estado de Pago Anticipo

Avance Imprime Estado de Pago Avance

Retencin Imprime Estado de Pago Retencin

Si la empresa usa la propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato la impresin de los

subcontratos en este mdulo tiene asociado distintos formatos los que tambin dependen de las

especialidades asociadas a los mismos.

2.1.3 Formatos de Impresin de un Subcontrato con Tipo de Especialidad.

Documento Tipo de Subcontrato Tipo de Especialidad Tipo de Impresin


Rechazado y/o en

Espera de Aprobacin.

Suma Alzada

Construccin Imprime Subcontrato Compacto Construccin

Alimentacin Imprime Subcontrato Compacto Alimentacin

Transporte Imprime Subcontrato Compacto Transporte


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Rechazado y/o en

Espera de Aprobacin.

Precio Unitario

ConstruccinImprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Construccin

AlimentacinImprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Transporte

Subcontrato en

Ejecucin

Suma Alzada

Construccin Imprime Subcontrato Construccin

Alimentacin Imprime Subcontrato Alimentacin

Transporte Imprime Subcontrato Transporte

Precio Unitario

Construccin Imprime Subcontrato Precio Unitario Construccin

Alimentacin Imprime Subcontrato Precio Unitario Alimentacin

Transporte Imprime Subcontrato Precio Unitario Transporte

Anexo de SubcontratoGuardado, en Espera

de Aprobacin y/o enEjecucin.

Suma Alzada

Construccin Imprime Subcontrato Anexo Construccin

Alimentacin Imprime Subcontrato Anexo Alimentacin

Transporte Imprime Subcontrato Anexo Transporte

Precio Unitario

ConstruccinImprime Subcontrato Anexo Precio Unitario

Construccin

AlimentacinImprime Subcontrato Anexo Precio Unitario

Alimentacin

TransporteImprime Subcontrato Anexo Precio Unitario

Transporte

Subcontrato

Terminado y/o

Liquidado

Suma Alzada

Construccin

Imprime Subcontrato Finiquito

Alimentacin

Transporte

Precio Unitario Construccin


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Alimentacin

Transporte

Subcontrato Termino

Anticipado

Suma Alzada

Construccin

Imprime Subcontrato Termino Anticipado

Alimentacin

Transporte

Precio Unitario

Construccin

Alimentacin

Transporte

Nota: cada tipo de subcontrato puede tener asociado un tipo de especialidad y por cada

combinacin existe la posibilidad de crear un documento de impresin distinto.


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3.

APROBAR SUBCONTRATO.

Los usuarios que aprueban los subcontratos, lo hacen ingresando a la funcionalidad Aprobar

Subcontrato. Para realizar esta operacin es necesario tener el rol de aprobador y adems estar

en la configuracin del solicitante como el aprobador correspondiente.

Al seleccionar esta opcin, el usuario encontrar el listado de todos los subcontratos pendientes

de aprobacin, cada empresa puede mencionar el perodo que cada usuario tendr pendiente de

su revisin, y as poder aprobar o rechazar segn corresponda, en caso que el usuario aprobador no

ingrese a la opcin aprobar subcontrato dentro del perodo antes determinado, automticamente

pasar al siguiente aprobador, en caso que sea el ltimo aprobador se generara un nuevo correo

electrnico, recordndole al usuario que tiene un subcontrato pendiente de aprobacin.

Debe ingresar al cono de la lupa (ver el documento) en la columna opciones, una vez en la pantalla

del subcontrato deber hacer clic sobre el botn aprobar o rechazar.

Si el subcontrato ha sido aprobado por el ltimo del flujo cambiar a estado en ejecucin

quedando disponible para crear anexos, ingresar estados de pagos de anticipos, por concepto de

avance y finalmente de retenciones.


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Si el subcontrato ha sido rechazado cambiar a estado Rechazado quedando disponible para su

edicin o eliminacin.

El usuario Aprobador, puede modificar el flujo e ingresar comentarios de la misma forma en que lo

puede hacer el solicitante.


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4.

CREAR ANEXO DE SUBCONTRATO.

Una vez ingresado y aprobado el subcontrato se podrn ingresar anexos , el usuario deber tener

asignado el rol de Crear Subcontratos para acceder a esta opcin; para esto debe ir a Consultar

Subcontratoy entrar al detalle a travs de la opcin ,en la columna opciones.

En la pantalla de consulta de subcontrato encontrar un botn con la opcin para crear anexo,

debe hacer clic sobre esta opcin.

Se abrir una pantalla similar a la de crear subcontrato en donde deber ingresar los siguientes

datos:

a) Datos Generales Subcontrato: podr dar un nombre al anexo del subcontrato.

b) Datos Comerciales: podr modificar las fechas asociadas al anexo del

subcontrato y agregar nuevos comentarios.

c) Montos Netos: debe ingresar los valores asociados al anticipo y a las

retenciones asociadas al anexo del subcontrato.

d) Garantas: podr ingresar los datos asociados a las garantas, anticipo y

retenciones si el anexo del subcontrato lo amerita.

El usuario podr aumentar o disminuir la actividadcontratadaen los tems ya ingresados o bien

ingresar una nueva actividad que se ha contratado al mismo subcontratista. Finalmente es elmismo procedimiento que al crear un subcontrato, debe agregar las lneas y/o verificar y si

corresponde a un aumento o disminucin y luego enviar donde entrar al mismo flujo de

aprobacin del subcontrato original.
http://void%28_detalle_lineasc%28%27hx8xgxlxghkwhhpxgheahhebhhycghedfxcbhxdxcr5shlieuh5shlieuh5shg%3D%3D%27%29%29/http://void%28_detalle_lineasc%28%27hx8xgxlxghkwhhpxgheahhebhhycghedfxcbhxdxcr5shlieuh5shlieuh5shg%3D%3D%27%29%29/http://void%28_detalle_lineasc%28%27hx8xgxlxghkwhhpxgheahhebhhycghedfxcbhxdxcr5shlieuh5shlieuh5shg%3D%3D%27%29%29/


39/71

Para aprobar un anexoel procedimiento es igual al de un subcontrato, el usuario debe tener los

roles de aprobador, ir a la pgina de aprobar subcontrato, buscar la lnea del anexo y entrar a la

opcin Ver el Documento.


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5.

INGRESO ESTADO DE PAGO ANTICIPO

Al crear un subcontrato se registra el monto o el porcentaje que se pagara por concepto de

anticipo por la realizacin de las actividades subcontratadas,para generar el pago de anticipo es

necesario ingresar a la opcin consultar subcontrato y en la lnea del documento sobre el que se

realizara dicho pago, deber presionar la opcin . Para acceder a esta opcin, el usuario

deber tener habilitado el rol de Ingresar Estados de Pago.

Ya en la pantalla del estado de pago de anticipo el sistema propone el saldo del anticipo a pagar,

sin embargo, esta informacin se puede modificar lo que permite realizar el pago parcializado o

completo. Adems, cuenta con la opcin de adjuntar archivos y/o comentarios si es necesario.

Si el subcontrato ha sido ingresado en una moneda distinta al peso chileno, el sistema propone el

tipo de cambio, sin embargo, el usuario podr modificarlo; con este dato se calcular el valor del

estado de pago de anticipo en moneda nacional.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1icghpsgxo%3D%27%2C%20%27edp%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1icghpsgxo%3D%27%2C%20%27edp%27%29%29/


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Una vez ingresado el monto a pagar se debe verificar el estado de pago, el sistema pasar a la

siguiente pantalla de revisin en la cual tambin podr revisar y modificar el flujo de aprobacin

correspondiente de los estados de pago. Una vez verificado el documento el usuario deber

presionar el botn Enviar.


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6.

INGRESO ESTADO DE PAGO AVANCE.

El segundo estado de pago que se ingresa es por el concepto de avances, este debe ir en

concordancia con la periodicidad de pagos mencionado en la creacin del subcontrato que se

registraran en el sistema cuando el subcontrato se comienza a desarrollar en terreno. Para ingresar

el estado de pago el usuario deberingresar a consultar subcontratoy en la lnea del documento

que se pagar encontrar el cono el cual le permitir registrar los pagos por avance.

En la pantalla de estado de pago el sistema propone un nombre para el estado de pago (aunque

este podr ser modificado), el usuario slo deber seleccionar el tipo de avance e ingresar entre

las siguientes opciones:

- Porcentaje

- Cantidad

- Monto

Y en la columna de nuevo avance el valor a ingresar debe ser el acumulado a la fecha del estado de

pago incluido el monto a pagar. Opcionalmente, podr ingresar comentarios al estado de pago,

adjuntar documentos o archivos y si el subcontrato esta generado en una moneda distinta al peso

chileno, modificar el tipo de cambio asociado al clculo del monto en moneda nacional.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1icghpsgxo%3D%27%2C%20%27avc%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8df1icghpsgxo%3D%27%2C%20%27avc%27%29%29/


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Una vez ingresados los datos el usuario debe hacer clic sobre el botn calcularpara que el sistema

calcule el pago correspondiente, adems de los montos de anticipo y retencin.

Sobre los montos calculados y si el subcontrato tiene marcado el uso del reajuste, tendr la opcin

de aplicar un monto por este concepto.

En caso de que la empresa utilice el tipo de reajuste automtico, este se calcular al momento de

presionar el botn con la opcin Calcular.

Ingrese el monto asociado por el

conce to de rea uste de subcontrato.


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En esta etapa de la generacin del estado de pago de avance, podr aplicar un descuentosobre el

monto total del estado de pago haga clic sobre el cono para aplicar un descuento,se

levantar una ventana donde debe ingresar la descripcin de su descuento y el monto(en $),

luego presione el botnAgregary finalmente Cerrar.

El sistema actualizar la pgina de generacin del estado de pago de avance, aplicando el valor del

descuento en el monto del documento.

Si su empresa utiliza el atributo de empresa Aplica Descuento C/IVA este se agrega al estado de

pago de la misma forma descrita anteriormente y el sistema al verificar aplicar el descuento al

monto neto a pagar.

Su descuento ya ha sido ingresado, ahorapuede verificarsu estado de pago.
http://void%28window.open%28%27descuento.aspx/?qs=HR8dHnEcHhcZHHEfHRwcHnEaHXEXcR5xCnEeUh5SHlIeUh5SHlIeUh4=%27,%20%27Descuento%27,%27width=600,%20height=400,%20status%20=%20yes,%20scrollbars%20=%20yes,%20left=100,%20top=100%27))http://void%28window.open%28%27descuento.aspx/?qs=HR8dHnEcHhcZHHEfHRwcHnEaHXEXcR5xCnEeUh5SHlIeUh5SHlIeUh4=%27,%20%27Descuento%27,%27width=600,%20height=400,%20status%20=%20yes,%20scrollbars%20=%20yes,%20left=100,%20top=100%27))


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La siguiente pgina le permitir revisar el estado de pago y enviarlo a aprobacin si corresponde.

Los estados de pago de avances se realizan hasta completar el 100%. La opcin para ingresar elestado de pago estar disponible hasta que no se cumpla el 100% del avance total.


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7.

INGRESO ESTADO DE PAGO RETENCIN.

El tercer estado de pago que se ingresa es por el concepto de retenciones, el cual puede ser

ingresado al sistema siempre que existan descuentos por este concepto en los estados de pago de

avance generados. Para ingresar el estado de pago el usuario deber ingresar a consultar

subcontratoy en la lnea del documento que se pagar encontrar el cono el cual le permitir

registrar el pago por retenciones.

El sistema abrir una nueva pgina en la cual podr generar el estado de pago, proponiendo el

monto por pagar de retenciones, sin embargo, esta informacin se puede modificar lo que

permite realizar el pago parcializado o completo.

Adems, cuenta con la opcin de adjuntar archivos y/o comentarios si es necesario.

Si el subcontrato ha sido ingresado en una moneda distinta al peso chileno, el sistema propone el

tipo de cambio, sin embargo, el usuario podr modificarlo; con este dato se calcular el valor del

estado de pago de retencin en moneda nacional.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvifgrlshbwc%27%2C%20%27ret%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvifgrlshbwc%27%2C%20%27ret%27%29%29/


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Al generar un estado de pago de retenciones el usuario tambin podr realizar un Ajuste sobre las

Retenciones (montos que no se cancelarn al subcontratista) para tales efectos debe ingresar el

monto a pagar del total de la retencin en el campo correspondiente, y lo que en definitiva va a

descontar del pago lo ingresa al campo ajuste, luego presione el botn verificar.

El sistema pasar a la siguiente pantalla de revisin en la cual podr revisar y/o modificar el flujo

de aprobacin correspondiente de los estados de pago.

Una vez verificado el documento el usuario deber presionar el botn Enviar.


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49/71

8.

APROBAR ESTADO DE PAGO

Para aprobar un estado de pago, por anticipo, por avance o por retencin, el usuario aprobador

deber tener el Rol de Aprobar Estados de Pago e ingresar a la opcin del mismo nombre:

Una vez seleccionada la opcin encontrar un listado con todos los estados de pago pendientes

por aprobar; paraaprobar o rechazar el documento debe ir a la columna de opcionesy hacer clic

sobre el cono .

Se mostrar la pantalla con todos los datos del estado de pago, adems delflujo de aprobacinque

lo pueden componer varios aprobadores, por tanto, cada estado de pago se traspasar a todos los

aprobadores segn corresponda el monto del estado de pago.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxgbsbfh1xhroyhr9xgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlichfichxlshx8xuh8chw%3D%3D%27%2C%20%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxgbsbfh1xhroyhr9xgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlichfichxlshx8xuh8chw%3D%3D%27%2C%20%27ver%27%29%29/


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9.

HISTORIAL ESTADOS DE PAGO

El historial de estados de pago puede ser revisado durante toda la vida del subcontrato a travs de

la pestaa disponible en el cuadro inferior de la pgina de consultar subcontrato o al verificar un

estado de pago.

La informacin del historial esta ordenada con la siguiente estructura:

Listado de los estados de pago generados: ordenados segn la fecha de generacin

contiene la siguiente informacin:

N E.P.: nmero del estado de pago con un link habilitado para poder

revisar el documento.

Tipo de Documento: anticipo, avance o retencin.

Fecha de aprobacin final del estado de pago.

Estado del documento.

N Factura: muestra el nmero de la factura a la que esta asociado el

estado de pago con un link para revisar ese documento.

Avance - Total: monto total de cada uno de los estados de pago de avance.

Avance - Acumulado: sumatoria de todos los montos totales de todos los

estados de pago de avance del subcontrato.


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Anticipo - Total: monto pagado por este concepto. Cuando este valor se

encuentra en color rojo, corresponde a un descuento por anticipo realizado

en los estados de pago de avances.

Anticipo - Saldo por Descontar: monto pagado por concepto de anticipo

menos todos los descuentos por este concepto generados en los estados de

pago de avance.

Retenciones - Total Retenido: sumatoria de todas las retenciones generadas

en los estados de pago de avance generados.

Retenciones - Saldo por Retener: monto establecido por retencin en el

subcontrato menos la sumatoria de las retenciones aplicadas en los

avances.

Reajuste - Total: dato utilizado cuando el subcontrato usa reajuste manual y

corresponde al monto del reajuste aplicado en cada estado de pago de

avance.

Reajuste - Saldo por Reajustar: dato utilizado cuando el subcontrato usa

reajuste manual, es el monto del reajuste del subcontrato menos la suma

de todos los montos por este concepto de aplicados a los estados de pago

de avance.

Descuento s/IVA: es el descuento aplicado al monto del avance antes de

calcular el IVA.

Descuento c/IVA: es el descuento aplicado al monto del avance despus de

haber calculado el IVA.

Total Neto: monto a pago.

Montos del subcontrato:

Monto Original del Subcontrato: no incluye anexos.

Monto Neto: monto original menos los descuentos al subcontrato.

Descuentos: monto de los descuentos aplicados al subcontrato.

Anexos del Subcontrato: monto total de todos los anexos asociados al

subcontrato.

Total: monto neto ms monto total de los anexos.

Monto Anticipo: monto del anticipo del subcontrato ms monto de anticipo

de los anexos.


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Monto Retencin: monto de retencin del subcontrato ms monto de

retenciones de los anexos.

Reajuste: solo si la empresa usa reajuste manual, es el monto establecido

en la generacin del subcontrato.

Saldos del subcontrato:

Saldo por Pagar Subcontrato: monto total del subcontrato menos el monto

el total de avance acumulado.

Saldo por Pagar Anticipo: monto del anticipo del subcontrato menos el

acumulado total de los estados de pago de este tipo aprobados.

Saldo por Pagar Retencin: monto de la retencin del subcontrato menos el

total de retenciones aplicadas en los avances.

Ajustes Retencin: monto aplicado en los estados de pago de retencin por

este concepto.

Saldo por Retener: monto pendiente por retener.

Saldo por Reajustar: solo para empresas con reajuste manual, es el reajuste

del subcontrato menos el total de reajustes aplicados en los avances.

Saldo Total por Pagar.


53/71

10.

CONSULTAR ESTADO DE PAGO

En esta opcin se podrn consultar todos los Estados de Pagos ingresadosy de todos los centros

de gestin a los que el usuario tiene acceso.

Esta pgina se divide en 2 partes, la primera es un buscador que permite al usuario, acotar labsqueda,por variables como:

Nmero Subcontrato. Subcontratista.

Nombre Subcontrato. Estado Documento.

Centro de Gestin. Tipo Documento.

Proveedor Emite Factura. Fecha Creacin.


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En la segunda parte se encuentra el listado de todos los estados de pago , estos se ordenan en

columnas que indican:

N Estado Pago.

Nombre Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut de Subcontratista.

Nombre Subcontratista.

Nombre Estado Pago.

Monto Estado Pago.

Devolucin Anticipo.

Retenciones.

Reajustes.

Descuento.

Pago Neto.

Fecha Estado Pago.

Tipo Documento: anticipo, avance o retencin.

Estado Documento: muestra el estado de asociacin a factura.

Opciones: que dependen del estado de pago en que se encuentra:

Ver el Documento.

Imprimir el Documento.

Cancelar el Documento.

Ver el Historial del Estado de Pago.

Editar el Estado de Pago.

Eliminar el Documento.

Imprimir Solicitud de Factura de Compra (se usa solo cuando el

proveedor o subcontratista no emita factura).
http://www.iconstruye.com/SubContrato/EstadoPago/imprimir_Solicitud.aspx?qs=Hx8XGxlxFhsfHB5xGhkeHRZxGhlxGx4WHBhxHnFxHlIeUh5SHlIcGFIWGlIcHBdSFxo=http://www.iconstruye.com/SubContrato/EstadoPago/imprimir_Solicitud.aspx?qs=Hx8XGxlxFhsfHB5xGhkeHRZxGhlxGx4WHBhxHnFxHlIeUh5SHlIcGFIWGlIcHBdSFxo=http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgdgh5xhrkyhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh5shxcxuh8cga%3D%3D%27%2C%20%27eli%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgdgh5xhrkyhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh5shxcxuh8cga%3D%3D%27%2C%20%27eli%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgdgh5xhrkyhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh5shxcxuh8cga%3D%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgdgh5xhrkyhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh5shxcxuh8cga%3D%3D%27%2C%20%27edi%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx9xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shbweuh8a%27%2C%20%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx9xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shbweuh8a%27%2C%20%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx9xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shbweuh8a%27%2C%20%27can%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx9xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shbweuh8a%27%2C%20%27can%27%29%29/http://www.iconstruye.com/SubContrato/EstadoPago/imprimir.aspx?qs=Hx8XGxlxFhgaHx9xGhkWHhpxGh1xGx4WHBhxHnFxHlIeUh5SHlIcGFIfGh1SHBweUh8ahttp://www.iconstruye.com/SubContrato/EstadoPago/imprimir.aspx?qs=Hx8XGxlxFhgaHx9xGhkWHhpxGh1xGx4WHBhxHnFxHlIeUh5SHlIcGFIfGh1SHBweUh8ahttp://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxghlxgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shb0zuhkx%27%2C%20%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxghlxgx4whbhxhnfxhlieuh5shlicgfifgh1shb0zuhkx%27%2C%20%27ver%27%29%29/


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11.

TERMINO ANTICIPADO DE SUBCONTRATO

Esta funcionalidad est diseada para ser utilizada cuando el subcontratista abandone o la

constructora suspenda las actividades contratadas. Para acceder a ella el usuario debe tener

habilitado el rol Termino Anticipado, seleccionar la opcin Consultar Subcontrato y presionar

el cono en la lnea del subcontrato que se desea terminar en forma anticipada.

El sistema abrir una pgina en la cual se detallan todos los datos y montos asociados hasta el

momento de la suspensin de los trabajos. Esta funcionalidad no permitir ejecutar ninguna nueva

accin en el subcontrato que la utilice, es decir, no se podrn generar ni estados de pagos, ni

terminar o liquidar el documento. El subcontrato quedar en un estado final llamado Termino

Anticipado.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/


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La pgina del trmino anticipado muestra la informacin de los montos asociados al subcontrato

de acuerdo a la siguiente estructura:

a)

Resumen:

a.1. Monto Total de Subcontrato: incluye anexos.

a.2. Monto Avanzado: total pagado en avances al subcontrato.

a.3. Saldo por Pagar.

a.4.

Monto Anticipo Pagado.

a.5.

Monto Anticipo Recuperado.

a.6. Monto Retencin Aplicado: en los avances.

a.7.

Total Cierre Anticipado: monto pendiente por pagar.

b) Monto Subcontratos y Anexos:

b.1.Moneda: del subcontrato.

b.2.Monto Subcontrato Original.

b.3.Monto Anexos: sumatoria de todos los anexos.

b.4.

Monto Total Subcontrato.

b.5.Monto Neto E.P. Avance: total pagado en avances al subcontrato.

b.6.Saldo por Pagar.

c)

Anticipo:

c.1. Anticipo Subcontrato Original.

c.2.

Anticipo Subcontrato Anexos: sumatoria de los anticipos de todos los anexos.

c.3. Anticipo Total Subcontrato.

c.4. Anticipo Pagado: total pagado en anticipo al subcontrato.

c.5. Saldo pendiente por Pagar de Anticipo: de lo establecido en el contrato, lo que

est pendiente de pagar.

c.6. Saldo Recuperado de Anticipo: lo aplicado por anticipo en los avances del

subcontrato.

c.7. Anticipo pendiente por Recuperar: anticipo pagado menos anticipo

recuperado.

d) Retencin:

d.1.

Retencin Subcontrato Original.


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d.2.

Retencin Subcontrato Anexos: sumatoria de las retenciones de todos los

anexos.

d.3.Retencin Total Subcontrato.

d.4.

Retencin Pagada: total pagado por retenciones al subcontrato.

d.5.Descuento acumulado Retencin: lo aplicado por retenciones en los avances

del subcontrato.

d.6.Saldo pendiente por Descontar Retencin: retencin acordada menos

retencin aplicada en los avances de un subcontrato.

Para realizar el trmino anticipado de un subcontrato, el usuario deber ingresar los comentario

correspondientes y luego presionar el botn Terminar Anticipado.

Si el subcontrato tiene retenciones pendientes por pagar el sistema le entregar el siguiente

mensaje:

El subcontrato tiene pago de retenciones pendientes por un monto de $ xx.xxx, su saldo ser

positivo con retenciones impagas; si estas deben ser pagadas, puede realizar el pago de las

retenciones antes de hacer el trmino anticipado del subcontrato, en caso contrario, estas

quedarn impagas.

Si el subcontrato tiene anticipo pendiente por recuperar el sistema le entregar el siguiente

mensaje:

El subcontrato tiene un saldo negativo; puede generar los avances correspondientes para

recuperar el anticipo y luego hacer el trmino anticipado del subcontrato, en caso contrario, este

anticipo pagado se deber asumir como prdida.

Una vez realizado el trmino anticipado de un subcontrato, se podr imprimir un documento

previamente configurado de acuerdo a lo solicitado por la empresa usuaria, a travs de la misma

opcin solo cuando el estado del documento sea Termino Anticipado:
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkeghpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuhyauhwdh1icga%3D%3D%27%2C%20%27tant%27%29%29/


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Una vez presionada la opcin el usuario deber presionar el cono ubicado en la parte inferior

de la pgina:
http://void%28window.open%28%27imprimir_tasc.aspx/?qs=Hx8XGxlxHRgZHRxxHnEZH3EbHhYcGHEecXEeUh5SHlIeUh5SHlIeUh4=%27,%20%27TASC%27,%27width=400,%20height=400,%20status%20=%20yes,%20scrollbars%20=%20yes,%20left=100,%20top=100%27))http://void%28window.open%28%27imprimir_tasc.aspx/?qs=Hx8XGxlxHRgZHRxxHnEZH3EbHhYcGHEecXEeUh5SHlIeUh5SHlIeUh4=%27,%20%27TASC%27,%27width=400,%20height=400,%20status%20=%20yes,%20scrollbars%20=%20yes,%20left=100,%20top=100%27))


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12.

TERMINAR Y LIQUIDAR SUBCONTRATO

Cuando los estados de pago de avances del subcontrato se han completado al 100% el paso

siguiente es el trmino del subcontrato, esto adems contempla que las actividades han finalizado

y se debe ingresar su fecha de trmino real para poder pagar las retenciones.

Para dar trmino a un subcontrato debe ir a la opcin consultar subcontrato y en la columna

opcionesse dar cuenta que el icono que habitualmente vea para realizar los estados de pago se

ha modificado y ahora tiene la opcin de terminar subcontrato identificada con el cono su

estado sigue siendo en ejecucin.

Haga clic sobre el icono ;se abrir una pantalla donde debe ingresar en el campo Fecha Trmino

Realla fecha de trmino, luego presione el botn actualizar.

El sistema actualizar la pgina de consultar subcontratos y podr ver que el documento ha

cambiado a estado terminado y adems aparecer el cono para imprimir el finiquito del

subcontrato (documento que debe ser configurado de acuerdo a lo definido por la empresa

usuaria).

Para poder liquidar un subcontrato, se deben pagar las retenciones.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvichb5shb8%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvichb5shb8%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvichb5shb8%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ahvichb5shb8%3D%27%2C%20%27fin%27%29%29/


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Una vez que este pago ha sido aprobado usted podr liquidar el subcontrato, esto significa que ya

no queda ningn tema pendiente, han finalizado todos los procesos y etapas del subcontrato. Para

este efecto, en la columna opciones seleccione el icono para liquidar el subcontrato.

Entrar a una pantalla donde se indican las todas las fechas relevantes de su subcontrato, desde la

fecha de firma hasta la Fecha de Liquidacin Subcontrato, esta ltima es la fecha que debe

ingresar, luego presione el botn actualizar.

El sistema actualizar la pgina de consultar subcontratos y podr ver que el documento ha

cambiado a estado liquidado de esta manera su subcontrato queda disponible para todas las

consultas que requiera realizar, el proceso ha finalizado
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ag1ixh1iwfw%3D%3D%27%2C%20%27liq%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuhwyuh8ag1ixh1iwfw%3D%3D%27%2C%20%27liq%27%29%29/


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Rut Subcontratista.


Monto Original.

Monto Anexos.

Monto Total.

Retenciones.

Saldo Retenciones.

Estados de Pago Aprobados.

Saldo.

Estado de Pago Facturados.

Fecha de Inicio.

Fecha de Trmino.

Estado.

Opciones:

Puede ingresar al detalle del subcontrato con el cono .

Ver el historial .

Al final de la pgina ver losTotalizados,encontrar el n registrosque arroja la bsqueda y las

opciones Excel, la cual permite bajar la informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pginaque esta revisando.
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27ver%27%29%29/


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13.2

REPORTE DE ESTADO DE PAGO

El segundo reporte disponible es el de Estados de Pago, podr buscar todos los estados de pago

que ha ingresado hasta el momento de la consulta y para lo cual se recomienda utilizar losfiltros

del encabezado de la pginay acotar su bsqueda. Tiene las siguientes opciones:

Nmero de Estado de Pago.

Nombre de Estado de Pago.

Nmero de Subcontrato.

Centro de Gestin.

Subcontratista.

Estado Documento.

Tipo Documento: anticipo, avance, retencin.

Fecha de Creacin.

Proveedor Emite Factura.

Haga clic sobre el botn Buscar. La bsqueda arrojar hasta 300 registros en la pgina y los

restantes estarn disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecer una ventana con

un mensaje, debe presionar el botn Aceptarpara que se muestre la informacin.


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El resultado de la bsqueda tiene las siguientes columnas de informacin:

Nmero de Estado de Pago.

Nombre de Estado de Pago.

Nmero de Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre Subcontratista. Monto Estado de Pago.

Devolucin de Anticipo.

Retenciones.

Reajustes.

Descuentos.

Total Pago Neto.

Saldo a Pagar.

IVA.

Montos Estados de Pago Facturados.

N Factura.

Fecha Estado de Pago.

Tipo de Documento.

Estado Documento.

Opciones:

o

Puede revisar el detalle del estado de pago ingresando en el cono

o Ver el historial .
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlieuh5shlie%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlieuh5shlie%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlieuh5shlie%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxfhgahx1xghkwhhpxgh1xgx4whbhxhnfxhlieuh5shlieuh5shlie%27%2C%27ver%27%29%29/


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Fecha de Inicio.

Tipo de Subcontrato.

Palabra Clave Producto.

Partida: debe digitar o seleccionar el cdigo de sta. Esta opcin aparece, solo si la

empresa usuaria utiliza partidas en el mdulo de subcontratos.





Tipo Subcontrato.

N Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Razn Social Subcontratista.

Cdigo Material.

Descripcin Material.

Glosa.

Partida: solo si la empresa usuaria utiliza partidas en el mdulo de subcontratos.

Unidad de Medida.

Cantidad Original.

Cantidad Corregida: cantidad original mas la cantidad de los anexos.

Precio Unitario.

Total Unitario.

Cuenta de Costo: a la cual se distribuye el gasto de la lnea.

Cantidad Pagada: segn los estados de pago de avance de la lnea.

Monto Pagado: segn los estados de pago de avance de la lnea.


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Saldo por Pagar: total unitario menos monto pagado.

Monto Asociado a Factura: monto pagado asociado a una factura.

Al final de la pgina ver losTotalizados,encontrar el n registrosque arroja la bsqueda y las

opciones Excel, la cual permite bajar la informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina

que est revisando.

13.4

REPORTE GARANTAS DE SUBCONTRATOS

El cuarto reporte es el Reporte de Garantas de Subcontratos, el cual muestra la informacin

asociada a las garantas ingresadas en el sistema para los documentos. Para obtener esta

informacin puede utilizar losfiltros del encabezadoy acotar su bsqueda de acuerdo a los

siguientes criterios:

Nmero Subcontrato.

Nombre Subcontrato.


68/71

Centro de Gestin.

Subcontratista.

Estado Subcontrato.

Fecha Vencimiento Garanta.





N Subcontrato.

Nombre.

Estado.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.


Tipo de Garanta.

Monto Garanta.

Tipo Documento Garanta.

Fecha de Vencimiento.

Vencida.

Opciones:

Puede ingresar al detalle del subcontrato con el cono .

Ver Historial de Garantas del Subcontrato .
http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27ver%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27his%27%29%29/http://void%28_btnaccion%28%27hx8xgxlxghkwhhpxhneahhebhhycgheecxeeuh5shlieuh5shlieuh4%3D%27%2C%27ver%27%29%29/


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Al final de la pgina se encuentran disponibles las opciones Excel, la cual permite bajar la

informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina que est revisando.

13.5 REPORTE DE SUBCONTRATOS CONSOLIDADO

El quinto reporte es el Reporte de Subcontratos Consolidado, el cual muestra en forma totalizada

los montos de los subcontratos agrupados por razn social y centro de gestin en el que estn

ingresados. Para obtener esta informacin puede utilizar los filtros del encabezadoy acotar su

bsqueda de acuerdo a los siguientes criterios:

Centro de Gestin.

Razn Social del Subcontrato.

Fecha de Corte: realiza la bsqueda desde el inicio de la obra hasta la fecha digitada.

Haga clic sobre el botn Buscar. El resultado de la bsqueda tiene las siguiente informacin:

Centro de Gestin.

Razn Social.

Total General Contratado por la Obra.

Total General Pagado.

Total General por Pagar.

Retenciones por Pagar.

% de Avance.

Anticipo Otorgado.

Anticipo por Devolver.


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Al final de la pgina se encuentran disponibles las opciones Excel, la cual permite bajar la

informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina que est revisando.


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Glosario

Subcontrato: compromiso entre empresa constructora y subcontratista, en la que se

comprometen a desempear una o ms tareas dentro de la obra.

Estado de Pago: montos a pagar al subcontratista y estos pueden ser por 3 conceptos,

anticipo, pagos por avance, retenciones.

Anticipo: Monto que la empresa constructora paga en forma adelantada al subcontratista,

el que se descuenta parcialmente en los pagos de avance.

Avance: pago por el trabajo realizado en un periodo de tiempo menor al tiempo total que

dura el trabajo contratado.

Retenciones: es un estado de pago que se realiza al finalizar las tareas contratadas.

Monto Garanta Anticipo: monto que empresa constructora paga al subcontratista en

forma adelantada.

Monto Garanta Fiel Cumplimiento: monto que el subcontratista documenta a la empresa

constructora y que se puede utilizar en un periodo determinado en caso de fallas en el

trabajo realizado.

Solicitante: quien ingresa datos del subcontrato, generalmente es el Administrativo de

obra.

Documents

Manual Subcontratos 13082013