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“Mapeo del sistema de compras públicas de
productos farmacéuticos e insumos médicos
quirúrgicos”
Consultores:
Q.F. Javier Llamoza Jacinto
Q.F Elizabeth Bellido Loayza
Setiembre - 2010
2
CONTENIDOS
Tabla de contenido 1. Introducción ............................................................................................................................... 3
2. Regulación de las contrataciones del Estado ...................................................................... 4
2.1. Proceso de Selección ...................................................................................................... 5
2.2. Tipos de procesos de selección de bienes................................................................... 5
2.3. Otorgamiento, consentimiento de la buena pro y firma de contrato ......................... 8
3. Consideraciones metodológicas ............................................................................................ 9
4. Hallazgos ................................................................................................................................. 10
4.1. Procesos de selección identificados en el periodo de estudio ................................ 10
4.2. Descripción de los subsistemas ....................................................................................... 11
4.2.1. Proceso de selección en los subsistemas de salud .............................................. 11
4.2.2. Sub sistema de salud – EsSalud ............................................................................. 13
4.2.3. Sub sistema de salud – Ministerio de Salud .......................................................... 19
4.2.4. Sub Ssistema de Salud – Gobierno Regional de Arequipa ................................. 21
4.2.5. Sub sistema de salud – Fondo de Salud de la Policía Nacional del Perú ......... 24
4.3. Casos encontrados sobre medicamentos desiertos ..................................................... 27
4.4. Problemas percibidos por las personas entrevistadas involucradas en el procesos
de selección. ................................................................................................................................... 34
4.5. Indicadores propuestos y puntos para recolección de la información ....................... 36
5. Conclusiones ........................................................................................................................... 44
6. Recomendaciones .................................................................................................................. 45
7. Anexos ..................................................................................................................................... 46
3
Mapeo del sistema de compras públicas de productos farmacéuticos e
insumos médicos quirúrgicos
1. Introducción
El acceso a los medicamentos es reconocido como un componente esencial del
derecho a la salud1, representa un elemento importante de la atención sanitaria
otorgando credibilidad y legitimidad a los servicios de salud, contribuyendo a
prevenir, aliviar o curar las enfermedades.
Los estados deben garantizar que los ciudadanos y ciudadanas accedan a
servicios de salud y medicamentos, sin embargo, se observa un limitado acceso a
ellos, principalmente por su alto precio. Los estratos de menores ingresos destinan
más de 70% de sus gastos en salud a la adquisición de medicamentos2. En el
Perú, el gasto de bolsillo de los hogares sufraga un alto porcentaje de los gastos
en salud. “En el año 2005, el 34% del gasto en salud fue realizado por los hogares
y alrededor del 70% de ese gasto se dedicó a la compra de medicamentos”.
Varios factores concurren a explicar los problemas que enfrenta la población
peruana para acceder a los medicamentos, uno de ellos es el probable uso
inapropiado de los recursos públicos en la compra de medicamentos. A pesar que
en los últimos años en el Perú se ha avanzado en modalidades que han
incrementado la eficiencia del sector público, los sub sistemas (MINSA, EsSalud,
Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y sus unidades ejecutoras, así como
organismos regionales, que tienen responsabilidad de entregar medicamentos,
todavía podrían mantener ciertas prácticas de adquisición que estarían
produciendo un malgasto significativo de recursos fiscales y a veces con
mecanismos de rendición de cuentas casi inexistente de ciertos segmentos de
compras. De hecho, algunos datos demuestran que a pesar de la existencia de
mecanismos nacionales para mejorar el proceso de adquisición de medicamentos,
se siguen desarrollando un importante número de procesos de menor cuantía en
las instituciones del estado2.
En este contexto, se hace necesario ejercer acciones de vigilancia que permitan
detectar problemas que atenten contra la eficiencia y aprovechamiento apropiado
de los recursos existentes en desmedro del acceso a medicamentos. A la
sociedad civil organizada, en representación de los usuarios de los servicios de
salud le corresponde contribuir activamente en el desarrollo de estas acciones. 1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos (PIDESC, 1966),
2 De acuerdo al estudio de AIS Compras Públicas de Antirretrovirales en el Perú, Octubre 2008 – Julio 2006,
el 73% de los procesos de adquisición de antirretrovirales se desarrolló por procesos de menor cuantía.. http://www.aislac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=524:compras-publicas-de-antirretrovirales-en-peru-al-2009&catid=138:noticias-2010&Itemid=48 (7/09/2010).
4
La presente consultoría tiene como objetivos desarrollar un mapeo del sistema
de compras públicas de productos farmacéuticos e insumos médico
quirúrgicos, señalando los diferentes procesos que se llevan a cabo desde la
publicación de las bases hasta la entrega de los medicamentos por el
proveedor, identificando los puntos del flujo en los cuales se puede
recolectar información, desde fuera del sistema, con el fin de ejercer
vigilancia. Las instituciones que han participado facilitando información para el
presente estudio pertenecen al Ministerio de Salud, EsSalud, Gobierno Regional
de Arequipa, Fondo de Salud para el Personal Militar del Ejercito (FOSPEME) y el
Fondo de Salud de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI).
2. Regulación de las contrataciones del Estado
Los procesos de adquisición de bienes y servicios incluyendo medicamentos e
insumos médicos en el sector público, se encuentra regulado por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento (concordado) aprobado mediante DL
N° 1017. La aplicación de la norma es supervisada por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE), quien dirime las controversias
presentadas en los procesos de selección3.
En los procesos de adquisición o de contratación puede observarse 3 fases: la
primera, denominada “Actos Preparatorios”, la segunda “Proceso de Selección” y
la tercera “Ejecución Contractual”.
En concordancia con el objetivo de la presente consultoría y el ámbito de
aplicación (según los términos de referencia), en adelante nos referiremos al
proceso de compra que inicia con la publicación de las bases (convocatoria
del proceso de selección) y termina con la entrega de los productos en los
puntos en los almacenes especializados.
En este contexto se describen los procesos de selección del proveedor y el
ingreso de productos en los almacenes especializados en los subsistemas
de salud, en base a un análisis de casos.
3 Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE
http://www.osce.gob.pe/subportal.asp?ids=6
5
2.1. Proceso de Selección
El proceso de selección es un mecanismo empleado para seleccionar a un proveedor y satisfacer los requerimientos de bienes y servicios. Este proceso es conducido por un Comité Especial designado por la institución4 e involucra diferentes etapas dependiendo del tipo de proceso, estas etapas son las siguientes5: • Convocatoria • Adquisición de Bases y Registro de Participantes. • Presentación de Consultas y Absolución de Consultas. • Formulación y absolución de Observaciones a las bases e Integración de estas. • Presentación de Propuestas. • Evaluación de la Propuesta. • Otorgamiento de la Buena Pro. Cada una de las etapas del proceso de selección debe ser publicada por las instituciones en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE6.
ConvocatoriaPresentación
de propuestas
Otorgamient
o de la
buena pro
Presentación
de consultas y
absolución
Formulación y
absolución de
observaciones
Bases
integradasEvaluación de
la popuesta
Comité Especial
Gerencia de Logística/Oficina de logística
Proveedores
Proceso de
selección
Órgano de apoyo
Responsable
del proceso
Mercado
Firma del
contrato
Flujo de proceso LP
2.2. Tipos de procesos de selección de bienes
Existen tres tipos de procesos de selección de bienes, la elección de uno de ellos depende del objeto principal de la contratación y el valor referencial establecido por la entidad; también debe tenerse en cuenta la viabilidad económica, técnica y administrativa. Como se mencionó, los procesos y sus etapas deben ser de dominio público, a través del portal web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), siempre que el valor estimado del bien o bienes a adquirir sea mayor a tres UIT7; en caso contrario la compra de bienes se
4 Artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 27 del Reglamento de la Ley..
5 Artículo 22° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Ley%20y%20Reglamento%2011_11_09.pdf 6 Art 67° Al 70° de la Ley de Contrataciones del Estado.
http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Ley%20y%20Reglamento%2011_11_09.pdf 7 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que fue de S/. 3550.00 para el 2009 y de S/. 3600.00 para el 2010.
6
realiza de manera directa sin hacer público el proceso; a esto se les denomina compra sin proceso. Los tipos de procesos de adquisición de bienes a los que alude el Reglamento son los siguientes8:
Tabla 1: tipos de proceso de selección de bienes
Tipo de proceso Valor estimado (a agosto 2010)
1.- Licitación Pública (L.P.) >= a 374,400
2.- Adjudicación Directa
Pública (ADP) > de 187,200 <de 374,400
Selectiva (ADS) >= a 37,440 <= a 187,200
3.- Adquisición de Menor Cuantía (AMC)
>de 10,800(*) <de 37,440
(*) D.S. N° 311-2009-EF, Art.3°, numeral 3.3 h) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado
Estos procesos pueden realizarse de manera corporativa o sujeto a modalidades especiales de subasta inversa o convenio marco9. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado también define las etapas de cada tipo de proceso de selección y los plazos que debe seguir cada uno de ellos.
8 Decreto Supremo N° 184-2008-EF: Modificación de diversos artículos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado http://www.contratacionespublicas.org/downloads/DECRETO-SUPREMO_021-2009-EF.pdf 9 Artículo 21 del Reglamento de Contrataciones del Estado “Modalidades especiales de selección”
7
Procedimiento clásico
LP Convocatoriaabsolución
de constas
absolución de
observacioens
integración
de bases
presentación de
propuestas
mínimo 5 dias (art 55) dentro de los 5 dias (art 57) mínimo 5 dias (art 24)
mínimo 22 días (art 24 )
AD Convocatoriaintegración
de bases
presentación de
propuestas
mínimo 3 dias (art 55 y 57) mínimo 3 dias habiles (art 24)
mínimo 10 días (art 24 )
AMC Convocatoriapresentación de
propuestas
No menor de 2 dias hábiles (Art 24)6 dias se es derivado de un proceso desierto de LP o AD
Subasta inversa presencial
LP Convocatoriapresentación de
propuestas
no menor de 8 dias
AD Convocatoriapresentación de
propuestas
no menor de 5 dias
Artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Elaboración propia
absolución de consultas y observacioens
en simultaneo
Etapas y plazos normados para los procesos de selección
Es importante observar que en la estructura de los procesos de selección, por el número de etapas que contienen, las Licitaciones Públicas pueden considerarse más transparentes debido a que están obligados a publicar cada etapa (5) del proceso, pero demandan más tiempo; contrariamente, el proceso de menor cuantía podría considerarse menos transparente, contempla menos etapas (2), pero se realizan en menor tiempo.
8
Tabla 2: tipos proceso de selección transparencia/duración del proceso
Modalidad De Hasta Comentarios TransparenciaDuración del
proceso
Adjudicación
Directa Selectiva
(ADS)
Adjudicación
Directa Pública
(ADP)
Licitación Pública
(LP)
Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas Especiales: Subasta inversa, abril 2009 - Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Más
3 UIT 10.4 UIT
10.4 UIT 52 UIT
52 UIT 104 UIT
104 UIT
Cuando el monto de la compras es menor a
la désima parte del limite establecido por
la Ley Anual de Presupuesto para
Licitación Pública o Concurso Público
Cuando el monto de la adquisición es igual
o menor al 50% de límite máximo
establecido para la Adjudicación Directa
por las normas presupuestarias. Se
efecuta por invitación, debiédose convocar
a por lo menes tres proveedores
Cuando el monto de la adquisición es
mayor a 50% del límite máximo
establecido para la Adjudicación Directa
en las normas presupuestarias.
Concurso abierto a todos los postorores
calificados. Cuando se trata de altos
montos de compra. Puede ser por
modalidad de convenio marco de precios o
subasta inversa, este último presenta
mayor eficiencia
Adjudicación de
Menor Cuantía
(AMC)
2.3. Otorgamiento, consentimiento de la buena pro y firma de contrato
Luego de la evaluación de las propuestas presentadas por los postores, el Comité
Especial procede a otorgar la buena pro a la empresa o empresas ganadoras. El
otorgamiento de la buena pro no debe exceder los 10 días hábiles desde la fecha
prevista en el calendario definido en las bases10. Seguidamente, el Comité
Especial procede a notificar a los ganadores, cuyo acto queda consentido después
de los 8 días hábiles de la fecha de notificación, en el caso de Adjudicaciones
Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el consentimiento se realiza a los 5
días de la fecha de notificación. En ambos casos solo queda consentida la buena
pro siempre que los postores no hayan interpuesto recurso de apelación11. El acto
debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de su consentimiento. El Comité
10
Artículo 76 del Reglamento y artículo 33 de la Ley de Contrataciones 11
Artículo 77 del Reglamento
9
Especial deberá remitir el Expediente de Contrataciones al órgano encargado de
las contrataciones, para la formalización del contrato.12
La entidad deberá citar a los postores dentro de los dos días hábiles siguientes al
consentimiento, otorgándole el plazo establecido en las bases el cual no podrá ser
ni menor de 5 días ni mayor de 10 días hábiles, periodo en el cual el postor deberá
presentarse a la entidad para la firma del contrato, caso contrario perderá
automáticamente la buena pro, sin perjuicio de las sanción administrativa
aplicable13.
La etapa de otorgamiento, consentimiento y firma de contrato se encuentra
definida en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, su aplicación
rige para todas las entidades públicas.
Periodo mínimo (días) entre la convocatoria del proceso y el consentimiento
de la buena pro
Modalidad Procesos de
selección
Periodo entre convocatoria
y presentación
de propuestas (días)
Presentación de propuestas
y buena pro (días)
Consentimiento de buena pro
(días)
Total días
Procedimiento clásico
Licitación pública
22 1 8 31
Adjudicación directa
10 1 5 16
Adjudicación de menor cuantía
02 y 06 si es derivado de un
proceso desierto LP o
AD
1 5 8
12
Subasta inversa
Licitación pública
08 1 8 17
Adjudicación directa
05 1 5 11
3. Consideraciones metodológicas
El estudio recolectó información de los procesos de selección adjudicados por las
Unidades Ejecutoras ubicadas en la ciudad de Lima correspondientes al Hospital
María Auxiliadora (MINSA), Hospital San Bartolomé Herrera (MINSA), DISA V
12
Artículo 77 del Reglamento de Contrataciones, Artículo 10 del DU No 020-2009, Artículo 10 del DU No 041-2009 y Artículo 13,25,35 del DU No 078-2009 13
Artículo 148 del Reglamento de Contrataciones
10
Lima Ciudad – (MINSA), Hospital Guillermo Almenara Irigoyen (EsSalud), Hospital
Alberto Sabogal Sologuren (EsSalud), Gerencia Central de Logística (EsSalud), y
el Fondo Nacional de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI); en el caso de
regiones se seleccionó a la Dirección de Salud del Gobierno Regional de Arequipa
(Arequipa). El periodo de recolección de la información se realizó desde mayo del
2009 hasta junio del 2010 (14 meses) y los datos fueron recolectados de la
información disponible en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado-SEACE.
Adicionalmente se desarrollaron entrevistas en base a cuestionarios de preguntas
abiertas dirigidas a personas claves de la Dirección de Medicamentos o quien
haga sus veces y de la Oficina de Logística o quien haga sus veces (anexo 1).
Estas entrevistas permitieron describir el flujo de la información y los procesos
seguidos en cada institución involucrada durante el proceso de selección y el
internamiento de los productos en los almacenes, así como percibir los principales
problemas presentados.
Finalmente, se identificaron algunos casos de medicamentos que fueron
declarados desiertos en las dos últimas compras corporativas nacionales, las
cuales tuvieron que ser adquiridos por procesos institucionales. La construcción y
evaluación de estos casos permite evidenciar el tiempo que tarda en adjudicarse
un medicamento que es declarado desierto en la primera convocatoria de compra,
y los procesos de selección a los que son sometidos dichos productos.
Es preciso señalar que el estudio también planificó incorporar al Fondo de Salud
del Personal del Ejercito (FOSPEME); sin embargo, dicha entidad solicitó dirigir la
carta de presentación para el estudio al Comando Conjunto del Ejército, el cual lo
derivó a la Secretaria General del Ejército y este a su vez al Comando de Salud
del Ejército (COSALE). Hasta al cierre del informe no se tuvo respuesta para
poder realizar el trabajo.
4. Hallazgos
4.1. Procesos de selección identificados en el periodo de estudio
En el periodo de estudio (mayo del 2009 - junio del 2010), de las instituciones
seleccionadas en los diferentes subsistemas de salud se identificaron 777
procesos de selección que representan un gasto total de S/. 341’300,620.26
11
Tabla 3: procesos identificados entre mayo del 2009 y junio del 2010
Tipo de proceso
Nº de procesos
% de procesos
Montos adjudicados
% de montos adjudicados
ADP 22 3% S/. 21,857,321.91 6%
ADS 40 5% S/. 11,707,097.52 3%
AMC 693 89% S/. 106,571,176.75 31%
EXO 8 1% S/. 35,885,307.96 10%
LP 14 2% S/. 165,935,637.12 49%
Total general 777 100% S/. 341,956,541.26 100%
4.2. Descripción de los subsistemas
4.2.1. Proceso de selección en los subsistemas de salud
La organización logística de las instituciones seleccionadas es diferente en cada subsistema de salud y dentro del mismo subsistema. En el caso del Ministerio de Salud cuya organización se encuentra definida por el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA14, establece funciones hasta la Oficina de Logística, la cual depende de la Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad orgánica de apoyo de la Dirección General de Salud. Debajo de la Oficina de Logística, las instituciones han adecuado sus funciones en estructuras diferentes, es el caso del hospital María Auxiliadora cuya Oficina de Logística se divide en tres áreas: programación, adquisiciones y licitaciones, mientras que la DISA V Lima Ciudad15 la Oficina de Logística se divide en dos áreas, la Unidad de Información y Programación y la Unidad de Obtención y Negociación.
14
Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. DS 007-2006 SA http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/D.S.%20007-2006%20MOD.%20ROF%20Y%20REGLAMENTO%20DE%20LEY%20Q.F..pdf 15
Entrevista con Jefes de lógicas de ambas instituciones
12
Dirección General
Órganos de línea Órganos de línea Órganos de línea
Oficina Ejecutiva
de Administración
Oficina de
logísticaOficina... Oficina...
AdquisicionesProgramación Licitaciones
Dirección General
Órganos de línea Órganos de línea Órganos de línea
Oficina Ejecutiva
de Administración
Oficina de
logísticaOficina... Oficina...
Unidad de
Obtención y
Negociación
Unidad de
Información y
Programación
En adelante se describirá el proceso de selección en cada uno de los subsistemas públicos de salud (Ministerio de Salud, EsSalud, Gobierno Regional y la Policía Nacional del Perú).
Organigrama del
Hospital María
Auxiliadora
Organigrama de la
DISA V Lima Ciudad
13
4.2.2. Sub sistema de salud – EsSalud
a) Proceso de selección
En EsSalud, la investigación se realizó en tres instituciones, el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, El Hospital Alberto Sabogal Sologuren y la Gerencia Central de Logística. Los hospitales de EsSalud y las redes de atención se organizan de manera similar, cuentan con una Gerencia de Logística y debajo una Gerencia o Subgerencia de Programación y una Gerencia o Subgerencia de Adquisiciones. Es esta última quien asesora y facilita las tareas al Comité Especial.
Órganos de Dirección
· Consejo Ejecutivo
· Presidencia Ejecutiva
Órgano Ejecutiva
Gerencia General
Órganos de apoyo a
la Gerencia General
Oficina General de
Administración
Oficina Central de
Organización e
Informática
Gerencia Central
de Logística
Gerencia de
Programación
Gerencia de
Adquisicones
Sub gerencia de
programación
Subgerenica de
base y estudio de
mercado
Sub gerencia de
Almacenamiento y
Distribución
Sub gerencia de
adquisiciones
Subgerencia de
Control y
Swguimiento
Organos de línea Organos de lineaOrganos de linea
A continuación se muestra el diagrama de proceso de la Gerencia Central de Logística, el cual contiene 22 procesos, desde la recepción del requerimiento hasta la firma o adenda al contrato. Para el estudio la parte sombrea corresponde a los procesos de interés.
Organigrama de EsSalud
14
Tabla 4: Diagrama del proceso de adquisición - EsSalud
Documento Operaciòn DecisiònBase de
Datos
Gerencia de
Prestaciones
Gerencia de
Prestaciones 1. Requerimiento x x x
Abastecimientos 2. Solicitud de cotizaciones x
Proveedores 3. Envio de cotizaciones x
Abastecimientos 4. Estudio de mercado x x
5. Calculo del Valor Referencial
Presupuesto 6. Disponibilidad presupuestal x x
Abastecimientos 7. Solicita conformaciòn de comite x
OGA 8. Designaciòn de comite x x x x
OGA 9. Aprobaciòn de expediente x x
Comité 10. Instalaciòn de comite x
OGA 11. Remite expediente a comité x x
Comité 12. Reuniòn del comité x
Comité 13. Visaciòn de bases x
Comité 14. Aprobaciòn de bases x x
Comité 15. Convocatoria x
Comité 16. Solicitud de veedor x
OCI 17. Acreditaciòn de veedor x x x
Proveedores 18. Presentaciòn de propuestas x x
Comité 19. Otorgamiento de buena pro x
Abastecimientos 20. Notifica para firma del contrato x
Abastecimientos 21. Firma del contrato x x
Abastecimientos 22. Adenda al contrato x x
Unidad
responsable
Ge
ren
cia
de
pro
gra
ma
ció
nG
ere
ncia
de
ad
qu
isic
ion
es
Ingresar o Verificar
ResponsablesPROCESO
Diagrama proporcionado por la Gerencia de Adquisiciones de EsSalud OCI: Órgano de Control Institucional
Es importan señalar que en EsSalud el proceso de selección incorpora procesos adicionales como son “solicitar” y “acreditar” a un veedor del proceso. Este veedor es designado por el Órgano de Control Institucional (OCI).
b) Diagrama de flujo del proceso de selección - EsSalud
El diagrama de flujo corresponde al proceso de selección (mayores a tres UIT) de la Gerencia Central de Logística y contiene las etapas contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, además de la solicitud y acreditación de un veedor para el proceso.
15
Solicitud del
veedor
Acreditación de
veedor (cuando se
solicita)
Convocatoria
Presentación de
propuestasOtorgamiento
de la buena
pro
Notificación
para firma de
contrato
Firma de
contrato
Adenda al
contrato(cuando
corresponda)
Presentación de
consultas y
absolución
Formulación y
absolución de
observaciones
Bases integradas
Evaluación de
la popuesta
GERENCIA CENTRAL
DE LOGISTICA -
ESSALUD
PROCESO
2010
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES MAYORES A TRES (3)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
A continuación se muestra el diagrama seguido para las compras sin procesos (menores a 3 UIT).
16
c) No de procesos, gasto y tiempo promedio de los procesos de
selección
Se revisaron en el SEACE16 los procesos adjudicados entre mayo del 2009 y junio del 2010, y corresponden a los procesos de selección de la Gerencia Central de Logística (GCL), el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Alberto Sabogal Sologuren. En total se revisaron 653 procesos.
Tabla N° 5 Número de procesos revisados en las instituciones de EsSalud
Institución
Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total
EsSalud-nivel central 15 (5.3%) 11 (4%) 248 (87%) 5 (1.8%) 5 (1.8%) 284
Hospital Almenara 2 (1%) 2 (1%) 208 (98%) 212
Hospital Sabogal-Essalud 1 (0.6%) 9 (5.7%) 147 (93.6%) 157
Total 18 (2.8%) 22 (3.4%) 603 (92.3%) 5 (0.8%) 5 (0.8%) 653
Llama la atención que más del 87% de los procesos de selección en las instituciones seleccionadas de EsSalud (Nivel Central) adquieren medicamentos bajo la modalidad de Adjudicación por Menor Cuantía (tabla N° 5); así mismo, se observa que en el periodo de estudio se realizaron 5 adjudicaciones por exoneración; entre las causas de las exoneraciones se encuentran: medicamentos que no admiten sustitutos y tienen proveedor único y medicamentos que cuentan con un solo registro sanitario.
Tabla N° 6 Causales de las adjudicaciones por exoneración
N° proceso Productos Causal de la exoneración
Monto adjudic
ado (nuevos soles)
EXO 5-2009-ESSALUD/GCL-1
Neoral 100 mg/ml x 50 ml Suspensión Oral Frasco (Ciclosporina 100 mg/ml x 50 ml solución oral modificada (microemulsión) FR) y Neoral 25 mg Cápsulas ( Ciclosporina 25 mg (modificada – microemulsión)
Exoneración de Adjudicación de Menor Cuantía de medicamentos, por la causal de bien que no admite sustituto y proveedor único (Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2009)
179,585.28
EXO 11-2009-ESSALUD/GCL-1
Olanzapina 10 MG TB Exonera de Licitación Pública la adquisición del medicamento, por la causal de proveedor único (Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 407-PE-ESSALUD-2009)
8,005,658.56
16
http://www.seace.gob.pe/
17
EXO 17-2009-ESSALUD/GCL-1
Isosorbida mononitrato 40 mg,
Levosimendan 12.5 mg, Nitroglicerina 5
mg parches, Tirofiban 0.25 mg/ml
inyectable, Atazanavir 150 mg, Atazanavir
200 mg, Gonadotrofina coriónica 1500 u.i.
, Iobitridol 300 mg iodo/ml x 50 ml,
Ioversol 320 mg iodo/ml x 50 ml
Exonera de Licitación Pública la
adquisición de medicamentos que
cuentan con un solo registro
sanitario. (Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 475-PE-ESSALUD-2009)
13,566,173
EXO 20-2009-ESSALUD/GCL-1
Gonadotrofina coriónica 1500 u.i., Ioversol
320 mg iodo/ml x 50 ml, Levosimendan
12.5 mg, Tirofiban 0.25 mg/ml inyectable,
Ziprasidona 20 mg
Exonera de Licitación Pública la
adquisición de medicamentos que
cuentan con un solo registro
sanitario (Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 475-PE-ESSALUD-2009)
4,198,637.
12
EXO 3-2010-ESSALUD/GCL-1
Cell Cept 250 MG y Neoral 100mg/ml x 50
ml Solución oral (Modificada
microemulsión)
Exonera de Licitación Pública la
adquisición de medicamentos, por la
causal de bien que no admite
sustituto y proveedor único.
(Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
078-PEe-EsSalud-2010).
6,498,240
Tabla N° 7 Montos en soles adjudicados en el periodo mayo-2009 y junio-2010 por institución
Institucións Tipo de proceso Total
(nuevos soles) ADP ADS AMC EXO LP
EsSalud-Nivel Central
17,372,221.51 (6.3%)
5,256,368.25 (1.9%)
60,439,366.02 (21.9%)
32,448,293.96 (11.8%)
160,332,352.38 (58.1%)
275,848,602.12 (100%)
Hospital Almenara
2,030,515.20 (6.7%)
995,980.00 (3.3%)
27,238,097.64 (90%)
30,264,592.84
(100%)
Hospital Sabogal-EsSalud
1,563,403.20 (7.1%)
4,177,970.23 (18.9%)
16,350,294.41 (74%)
22,091,667.84
(100%)
Total 20,966,139.91
(6.4%) 10,430,318.48
(3.2%) 104,027,758.07
(31.7%) 32,448,293.96
(9.9%) 160,332,352.38
(48.9%) 328,204,862.80
(100%)
18
En el gráfico y la tabla N° 7 se observa que las AMC representan el más alto gasto después de las licitaciones públicas. Debe tenerse en cuenta que en EsSalud solo la Gerencia Central de Logística realiza licitaciones.
Tabla N° 8 Tiempo promedio entre la publicación de las bases y el otorgamiento de la buena pro (días)
Institución Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP
EsSalud-Nivel Central
47 34 13 3 61
Hospital Almenara
25 124* 9
Hospital Sabogal
61 27 10
Promedio 44 30 11 3 61
(*) Los dos procesos fueron postergados por el alto número de consultas y observaciones a las bases, lo que explica el amplio periodo entre la fecha de publicación y la buena pro
El menor tiempo invertido en los procesos de selección se observa en la adjudicación de menor cuantía (once días en promedio), después del proceso de exoneración17 el cual se realiza en circunstancias especiales como desabastecimiento comprobado, emergencia inminente, secreto militar, entre otros.
17
Artículo 20° de la Ley de Contrataciones del Estado
19
En la tabla también llama la atención el promedio de tiempo de las adjudicaciones selectivas (124 días), esto se debe al alto número de consultas y observaciones a las bases en los dos procesos, y que sugeriría falta de claridad en las bases o falta de precisión en las especificaciones técnicas, entre otros.
4.2.3. Sub sistema de salud – Ministerio de Salud
a) Proceso de selección
Como se mencionó anteriormente, el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA18 define las funciones y la ubicación jerárquica de la Oficina de Logística. Esta misma estructura se puede observar en cada Unidad Ejecutora. Sin embargo, la organización interna de la oficina de Logística es Diferente en la DISA V Lima Ciudad y el Hospital María Auxiliadora. Esto sucede sin dejar de asumir las funciones establecidas en el Reglamento.
b) Diagrama de flujo de proceso de selección en el MINSA (Proceso
Clásico)
Convocatoria
Presentación de
propuestas
Otorgamiento
de la buena
pro
Notificación
para firma de
contrato
Firma de
contrato
Adenda al
contrato(cuando
corresponda)
OFICINA DE
LOGÍSTICA DISA V
PROCESO
2010
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES MAYORES A TRES (3)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
Presentación de
consultas y
absolución
Formulación y
absolución de
observaciones
Bases integradas Evaluación de
la popuesta
De acuerdo a la norma el proceso de selección es conducido por el Comité Especial hasta que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, contando con el apoyo y asesoría de la Oficina de Logística.
c) No de procesos, gasto y tiempo promedio de los procesos de
selección
18
Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. DS 007-2006-SA http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/D.S.%20007-2006%20MOD.%20ROF%20Y%20REGLAMENTO%20DE%20LEY%20Q.F..pdf
20
Tabla N° 9 Número de procesos revisados en las instituciones del
MINSA
Institución Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total
Dirección de Salud V Lima Ciudad
2 2
Hospital San Bartolomé-MINSA
1 (11%)
7
(78%)
1 (11%)
9 (100%)
Hospital María Auxiliadora
Total 11
Como se observa en la tabla N° 9 el Hospital María Auxiliadora no realizó
compra alguna en el periodo de estudio (mayo -2009 a junio -2010), según se
informó la compra corporativa cubrió sus necesidades. En el caso de los ítems
desiertos estos fueron cubiertos con préstamos, transferencias y compras
directas (compras sin proceso). Se tomó conocimiento por el área de logística
que en el año han realizado hasta 20 compras directas, que incluyen
medicamentos fuera de petitorio.
Tabla N° 10 Montos en soles adjudicados desde mayo-2009 a
junio-2010 por institución (nuevos Soles)
Institución
Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total
(nuevos soles).
Dirección de Salud V Lima Ciudad
655,921.00 655,921.00
Hospital Maria Auxiliadora
Hospital San Bartolomé-MINSA
118,349.00 (11.6%)
204,343.50
(20%)
697,275.00 (68.4%)
1,019,967.50 (100%)
21
Como se observa en el gráfico, el mayor gasto en la compra de
medicamentos en el periodo de estudio después de la Licitación Pública es
por el proceso de menor cuantía.
4.2.4. Sub Ssistema de Salud – Gobierno Regional de Arequipa
a) Proceso de selección
Los Gobiernos Regionales al amparo de su Ley Orgánica19 vienen
estructurándose en razón de la transferencia de competencias y de la
voluntad política de quienes la dirigen; a la fecha, algunos Gobiernos
Regionales mantienen a la Dirección de Salud dentro de la Gerencia de
Desarrollo Social, mientras que otros como el Gobierno Regional de
Arequipa ha integrado a la Dirección de Salud en una estructura diferente
(ver abajo) como parte del proceso de descentralización. Así mismo, la
Dirección de Salud rige sus funciones y organización de acuerdo al
Reglamento de Organización y Funciones del MINSA20.
19
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867 http://www.regionloreto.gob.pe/DEFAULT_ARCHIVOS/ley27867.pdf 20
Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. DS 007-2006-SA http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/D.S.%20007-2006%20MOD.%20ROF%20Y%20REGLAMENTO%20DE%20LEY%20Q.F..pdf
S/. 0.00
S/. 100,000.00
S/. 200,000.00
S/. 300,000.00
S/. 400,000.00
S/. 500,000.00
S/. 600,000.00
S/. 700,000.00
S/. 800,000.00
ADP ADS AMC EXO LP
Gasto por tipo de proceso y por institución
Dirección de Salud V
Hospital Maria Auxiliadora
Hospital San Bartolomé-MINSA
22
Presidencia del
Gobierno Regional
Gerencia General
Regional
Gerencia Regional
de Salud
Oficina Ejecutiva
de Administración
Dirección
Ejecutiva
Dirección
Ejecutiva
Dirección
Ejecutiva
Dirección
Ejecutiva
Oficina de
Economia
Oficina de
losgítica
Ofician Ejecutiva
de Recursos
Humanos
b) Diagrama de flujo del proceso de selección – Gobierno Regional
de Arequipa
Convocatoria
Presentación de
propuestas
Otorgamiento
de la buena
pro
Notificación
para firma de
contrato
Firma de
contrato
Adenda al
contrato(cuando
corresponda)
Presentación de
consultas y
absolución
Formulación y
absolución de
observaciones
Bases integradas
Evaluación de
la popuesta
GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA –
OFICINA DE
LOGISTICA
PROCESO
2010
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A
TRES (3) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
Organigrama del
Gobierno Regional de
Arequipa
23
c) N° de procesos y gasto en soles de los procesos de selección
Tabla N° 11 Número de procesos revisados en el Gobierno Regional
Institución Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total general
Gobierno Regional de Arequipa 2
(40%) 2
(40%) 1
(20%)
5 (100%)
En la tabla se observa que el Gobierno Regional de Arequipa realizó una
adjudicación por exoneración; esta adquisición fue justificada bajo una
situación de emergencia, el medicamento requerido fue el antigripal
oseltamivir para la prevención de la influenza tipo AH1N1.
Tabla N° 12 Montos en soles adjudicados en el periodo mayo-2009 a
junio-2010
Institución Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total general
Gobierno Regional de Arequipa
140,498.00
(33.4%) 52,400.00
(12.5%) 227,500.00
(54.1%)
420,398.00 (100%)
0
50000
100000
150000
200000
250000
ADP ADS AMC EXO LP
Gasto por tipo de proceso
Gobierno Regional de Arequipa
24
4.2.5. Sub sistema de salud – Fondo de Salud de la Policía Nacional
del Perú
a) Proceso de selección
FOSPOLI, es un fondo asistencial que goza de autonomía técnica, administrativa,
económica, financiera y contable, creado para financiar la atención integral de la
salud del personal policial y de sus familiares a nivel nacional. La Dirección y
Administración dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú (PNP), el cual dota de los recursos necesarios para su
funcionamiento.
El requerimiento de necesidades es elaborado y proveído por la Dirección de
Salud (DIRSAL) el cual es remitido para su compra a FOSPOLI a través de la
Dirección General de la PNP.
Es importante señalar que en la entrevista realizada a funcionarios de FOSPOLI
se mencionó que diariamente reciben entre 10 y 20 solicitudes de compra de
medicamentos para determinados pacientes, estas solicitudes se realizan a través
de las “actas de juntas médicas”. Este mecanismo consiste en atender la
necesidad de medicamentos y servicios para un paciente a través de una junta
médica que se valida con la firma de tres médicos de la institución y la aprobación
del Comité farmacológico para los medicamentos fuera de petitorio.
Este tipo de solicitudes de medicamentos son atendidos en su mayoría a través de
compras directas (compra sin proceso), que por su gran volumen dificultan la
labor logística según se informó. Actualmente el nivel de desabastecimiento del
Hospital de Policía llega a un 70%.
25
b) Diagrama de flujo del proceso de selección de FOSPOLI
Convocatoria
Presentación de
propuestas
Otorgamiento
de la buena
pro
Notificación
para firma de
contrato
Firma de
contrato
Adenda al
contrato(cuando
corresponda)
Presentación de
consultas y
absolución
Formulación y
absolución de
observaciones
Bases integradas Evaluación de
la popuesta
FOSPOLI PROCESO
2010
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A
TRES (3) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
Organigrama FOSPOLI
26
c) N° de procesos y gasto en soles de los procesos de selección
Tabla N° 13 número de procesos revisados – FOSPOLI
Institución Tipo de proceso
Total ADP ADS AMC EXO LP
FOSPOLI 3
(2.8%) 16
(14.6%) 81
(75%) 2
(1.9%) 6
(5.6%) 108
(100%)
Tabla N° 14 Montos en soles adjudicados entre mayo-2009 y junio-2010
Institución Tipo de proceso
ADP ADS AMC EXO LP Total
FOSPOLI 772,833.00
(6.6%) 1,136,281.04
(9.7%) 2,286,675.18
(19.6%) 3,209,514.00
(27.5%) 4,250,088.74
(36.5%) 11,655,391.96
(100%)
Observase que 75% de los procesos de selección realizados por FOSPOLI
son a través de AMC que representa un 19.6% del gasto total.
Lamentablemente no se pudo obtener información del número real de las
compras directas realizadas y el gasto incurrido.
27
Tabla N° 15 Tiempo promedio transcurrido entre la publicación de las bases
y el otorgamiento de la buena pro
Institución ADP ADS AMC EXO LP
FOSPOLI 30 20 4 1 57
4.3. Casos encontrados sobre medicamentos desiertos
Casos de adquisición de medicamentos desiertos en compras corporativas
Las compras corporativas que viene liderando el Ministerio de Salud, representan
un logro importante en la negociación de precios de medicamentos; sin embargo,
los medicamentos declarados desiertos en este tipo de procesos ocasionan
desabastecimiento por largos periodos de tiempo hasta su adjudicación por el área
usuaria.
A continuación describiremos el o los procesos seguidos para algunos
medicamentos declarados desiertos en las compras corporativas LP 29-2008-
MINSA y LP 31-2009-MINSA
28
Cuadro 1: Medicamentos declarados desiertos de la LP 29-2008-1 (corporativa)- DISA V Lima Ciudad
Fuente: entrevistas y portal web del SEACE. Elaboración propia.
Ibuprofeno 100 mg/5 ml: Internado en el almacén 15 meses después de la fecha programada.
Producto
DISA V LOGÍSTICA MINSA -OGA (compra coporativa LP 29-2008-1) DISA V LOGÍSTICA
Fecha de requerimiento
enviado a la OGA
Fecha programada
para internamiento
en almacén
Fecha de registro en
el PAAC
Fecha de convocatoria
Fecha de declaratoria de desierto
Fecha de Resolución
de cancelación
Número de Resolución
de cancelación
Código de Proceso nuevo
Fecha de convocatoria en la unidad
ejecutora
Fecha de adjudicación
Firma de contrato
Almacén de la DISA
Ibuprofeno 100 mg/5ml x 60 ml, suspensión
22/09/2008 ene-09 17/01/2008 31/12/2008 21/04/2009
13
/10
/20
09
R.D
.54
9-2
00
9-O
GA
-OL-
SA
LP SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL .1-2010/DISA
V
05/03/2010 19/03/2010 08/04/2010 30/04/2010
sulfametoxazol + trimetropima 800 mg+160 mg tab
22/09/2008 ene-09 17/01/2008 31/12/2008 16/02/2009
LP SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL .1-
2010/DISA V
05/03/2010 desierto
lidocaina 2% con epinefrina iny (carpula dental)
22/09/2008 ene-09 17/01/2008 31/12/2008 16/02/2009
LP SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL .1-
2010/DISA V
05/03/2010 desierto
29
(*) Información remitida hasta el 05/08/2010
Sulfametoxazol + trimetroprima 800/160: internado en el almacén 20 meses
después de la fecha programada.
Lidocaina 2% c/e cárpula: internado en el almacén 20 meses después de la
fecha programada.
En la compra corporativa LP 29-2008, 30 ítems fueron declarados desiertos entre ellos el Ibuprofeno 100 mg Jarabe, el sulfametoxazol 800/160 mg y la lidocaína 2% c/e cárpula. Dichos productos estaban programados su ingreso al almacén en enero del 2009; la compra estaba programada a través de la LP 29-2008 (corporativa) que debía culminar en diciembre del 2008, sin embargo, los tres medicamentos fueron declarados desiertos, el primero en abril del 2009 y los dos últimos en febrero del 2009. El mismo proceso ya presentaba un retraso entre dos y cuatro meses respectivamente.
Posteriormente la Oficina General de Administración (OGA) mediante Resolución cancela los ítems declarados desiertos, a fin de que las Unidades Ejecutoras según sus necesidades realicen sus compras, esta Resolución de Cancelación es emitida en octubre del 2009 (más 6 meses después de haberse declarados desierto los ítems). La Unidad Ejecutora en este caso la DISA V Lima Ciudad convocó a licitación en marzo del 2010 (LP SUBASTA INVERSA PRESENCIAL .1-2010/DISA V), adjudicándose el ibuprofeno de 100 mg e ingresando al almacén el 30 de abril del mismo año, 15 meses después de haberse programado su ingreso.
En el caso de los medicamentos sulmatoxazol + trimetroprim 800/160 y lidocaína 2% carpula, estos fueron declarados desiertos en la licitación convocada por la DISA V Lima Ciudad, originando que se convoque a compra nuevamente a través de una AMC y por el procedimiento clásico, como fue solicitado por la unidad ejecutora (AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .3-2010/DISA V LC). Esto se realizó tres meses después, siendo adjudicado en el mes de julio, estando programado su internamiento en setiembre del 2010, 20 meses después de su programación.
Producto
DISA V LOGÍSTICA Almacén
Código de Proceso nuevo
Fecha de convocatoria en
la Unidad Ejecutora
Fecha de adjudicación
Firma de contrato
Fecha de internamiento (*)
Sulfametoxazol + trimetropima 800 mg+160 mg tab
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .3-2010/DISA V LC 24/06/2010 07/07/2010 16/07/2010
Programado ingreso en setiembre
lidocaina 2% con epinefrina iny (carpula dental)
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .3-2010/DISA V LC 24/06/2010 07/07/2010 21/07/2010
Programado para setiembre
30
Entre las razones principales de la demora del suministro manifestado por los entrevistados se encuentra el retraso para la delegación de la compra por las Unidades Ejecutoras (6 meses); luego las Unidades Ejecutoras deben empezar la compra como un nuevo proceso, que a su entender están obligados a iniciar por la modalidad de subasta inversa debido a que los medicamentos tienen ficha técnica, si esta modalidad no resultase y existe justificación, pueden utilizar la modalidad del procedimiento clásico, previa solicitud de autorización al OSCE. Otro de los motivos por el cual el proceso de adquisición se retrasa, es debido a que tienen que realizar un estudio de mercado por cada vez que convoque un proceso de adquisición
El desabastecimiento generado para los medicamentos declarados desiertos hace que las entidades opten por otros mecanismos para abastecerse, entre ellos las compras directas. A saber, la DISA V Lima Ciudad realizó dos compras directas en el presente año para los medicamentos sulmatoxazol + trimetroprim 800/160 y lidocaína 2% cárpula, lo que supone la adquisición a un mayor precio .
Cuadro 2: procesos de compra directa realizado por la DISA V Lima Ciudad para dos medicamentos declarados desiertos
Producto Cant.
Procesos Cantidad
(und)
Monto (nuevos
soles) Fecha
sulfametoxazol + trimetropima 800 mg+160 mg tab
1 proceso 90000 10 800.00 03/06/2010
lidocaina 2% con epinefrina iny (carpula dental)
1 proceso 13670 10 799.30 31/05/2010
31
Cuadro 3: Medicamentos desiertos de la LP 31-2009-MINSA-1 (corporativa)- Gerencia Central de Logística
EsSalud
Producto
MINSA -OGA MINSA - OGA 2° Convocatoria
Fecha de convocat
oria
Fecha de declaratoria de desierto
Código de Proceso nuevo
Fecha de convocatoria
Fecha de adjudicación
Firma de contrato
Fecha de
Resolución de
cancelación
Número de resolución de cancelación
Didanosina 400 mg 30/12/20
09 23/02/2010
AMC 16-2010-MINSA-1
03/05/2010
Ítem cancelado R.M. 327-
2010-OGA-OL-SA
11/08/2010 R.D.327-2010 -OGA-
0L-SA
Producto
Gerencia Central de Logistica EsSalud Almacén
Código de Proceso nuevo
Fecha de convocatoria en la unidad
ejecutora
Fecha de adjudicación
Firma de contrato
Fecha de internamiento
Didanosina 400 mg AMC 222-2010-ESSALUD/GCL-2
22/07/2010 26/07/2010
20 días después de o/c (aún no se giró la orden de
compra 05/08/2010)
Didanosina 400 mg: próximo a internarse después de 5 meses aproximadamente de la fecha programada.
32
En EsSalud la adquisición de un medicamento declarado desierto en la compra
corporativa, tiene un comportamiento similar al observado en el Ministerio de
Salud; en este caso, la didanosina de 400 mg fue declarada desierta en la LP31-
2009 (febrero del 2010), por lo que luego de la segunda convocatoria como AMC
16-2010. EsSALUD solicitó el retiro del item de la Compra Corporativa, ítem
cancelado según RD Nº 0327-2010-OGA-OL/MINSA. El medicamento fue
adjudicó por la Gerencia Central de Logística en julio del 2010, aproximadamente
5 meses después de la fecha programada.
Cuadro 4 Casos de medicamentos desiertos de la LP 31-2009-MINSA-1
(corporativa)- Gobierno Regional de Arequipa
Producto
Of. Logística Gobierno Regional MINSA -OGA (compra corporativa LP 31-2009-1)
Fecha de requerimiento
enviado a la OGA
Fecha programada
de internamiento
Fecha de registro en
el PAAC
Fecha de convocatoria
Fecha de declaratoria de
desierto
Fecha de Resolución
de cancelación
Número de Resolución de cancelación
Eritromicina 500 tab ago-09 feb-10 25/01/2009 30/12/2009 23/02/2010 11/08/2010 R.D.327-2010 -OGA-0L-SA
sulfametoxazol + trimetropima 800 mg+160 mg tab
ago-09 feb-10 25/01/2009 30/12/2009 23/02/2010 11/08/2010 R.D.327-2010 -OGA-0L-SA
Of. Logística Gobierno Regional
Código de Proceso nuevo Fecha de
convocatoria en la Unidad Ejecutora
Fecha de adjudicación
Firma de contrato
Fecha de internamiento
LP 2-2010-DIRSA-1 (POR SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL 12/07/2010 02/08/2010
Primera semana de setiembre
LP 2-2010-DIRSA-1 (POR SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL 12/07/2010 02/08/2010
Primera semana de setiembre
El Gobierno Regional de Arequipa esperaba el internamiento de los
medicamentos eritromicina 500 mg y sulfametoxazol 800/160 mg en febrero del
2010; estos productos quedaron desiertos y su compra fue cancelada por la OGA
33
en agosto del 2010 (6 meses después). Sin embargo y dada la necesidad del
medicamento el Gobierno Regional de Arequipa convocó el proceso de selección
antes de ser emitida la autorización de la OGA para la compra por las Unidades
Ejecutoras. El proceso fue convocado en julio del 2010 y adjudicado en agosto,
un retraso de siete meses para ambos medicamentos.
34
4.4. Problemas percibidos por las personas entrevistadas involucradas en el procesos de selección.
Dirección de Salud V
Lima Ciudad
Hospital Maria
Auxiliadora
EsSalud
Gerencia Central de
Logística
Hospital Guillermo Almenara
Gobierno Regional
de Arequipa
FOSPOLI
Principales
problemas
de
desabastecim
iento
Retraso en la entrega de
los productos por parte
de los proveedores
Incumplimiento de los
proveedores en la
entrega de los
productos, aducen
varias justificaciones.
Se informó de un
retraso en el 5% de
proveedores.
Retraso en la entrega de
los productos por parte
de los proveedores
Demora en la entrega de
productos por parte del
proveedor. En el 20% de los casos
los proveedores presentan cartas
de ampliación de tiempo de
entrega aduciendo varios motivos
(agotamiento de stock de materia
prima, huelgas en puerto etc).
Retraso en la entrega
de los productos por
parte de los
proveedores. A
ninguno de los
proveedores se le ha
sancionado por
retrasar la entrega
No hay una planificación para la
remisión del requerimiento anual.
En Julio fue enviado el requerimiento
anual de necesidades por parte de la
DIRSA (se esperaba esto en enero).
Aun así, se siguen realizando
modificaciones al requerimiento. Esto
genera el problema de que haya
desabastecimiento porque no se puede
convocar a una licitación. Actualmente
existe un abastecimiento del 70%.
Los productos que
quedan desierto en las
compras
Existe un
desabastecimiento del
20%
Retraso en las compras
por impugnación de los
postores
Que haya un solo proveedor y
esté a la espera de una compra de
menor cuantía para poder vender
a un precio más alto
Las productos que
quedan desierto en las
compras
Existen un alto número de compras
directas por las solicitudes de
medicamentos contenidas en las actas
de juntas médicas. Estas actas deben ser
atendidas por logística, y representan
entre 10 y 20 solicitudes diarias.
Principales
problemas
en la
adquisición
Demora en los estudios
de mercado para la
determinación del
precio referencial
Generalmente los
estudios de mercado,
pueden ser muy largos
o se debe realizar uno
nuevo si el área
usuaria determina que
no satisface sus
requerimientos o hay
variación del mismo
Los productos que
quedan desierto en las
compras
Los productos desiertos de la
compra centralizada generan
desabastecimiento, en el caso de
la compra corporativa tuvo un
retraso de tres meses, generando
un desabastecimiento para 90
ítems. El impacto de
desabastecimiento por la compra
corporativa es mayor en EsSalud
que en el MIMSA, ya que no
cuenta con otros mecanismos de
suministro que la propia compra.
No existe fondo rotativo.
Demora en los
estudios de mercado
para la determinación
del precio referencial
Alta rotación de personal, falta de
capacitación
Poca experiencia del
personal en las compras
corporativas, se
Demora en los estudios
de mercado , sobre todo
cuando son varios ítems
Demora en los estudios de
mercado
35
suscitaron problemas a
la hora de suscribir los
contratos, o en las cartas
fianzas. Esto retraso la
operacionalización de la
compra
o existen varios
proveedores para un
mismo producto
Existen
directivas o
normas de la
institución
que regule
las compras
de
medicament
os o insumos
médicos
No existen No Existen Estudio de mercado mal
realizado, los productos
no cumplen con las
especificaciones
técnicas,
consecuentemente se
realizan impugnaciones
por parte de los postores
No Existen No existen No existen
E
presupuesto
es un
problema
para el
abastecimien
to
No No No No para medicamentos e insumos
médicos
Si, debido a un forado
que se viene
arrastrando desde
años anteriores
No
36
4.5. Indicadores propuestos y puntos para recolección de la información
Logística Logística Almacén
Puntos de
recojo de
información
Publicaci
ón de las
bases
Buena
proDesiertos
PROCESO DE SELECCIÓN 1
AlmacénSEACESEACE
PROCESO DE SELECCIÓN 2
Tipo de
información
Informe
compras sin
proceso
SEACE
No
Proces
os
Aplicación
del
indicador
Indicador 1
Indicador 5
Indicador
4
Indicador
3
Indicador 2
Buena
pro
Orden
de
compra
Internamie
nto de
productos
Puntos de recojo de información que son públicos
Indicador 6
Orden de.
compra
Acta de
Buena Pro
Contrato Contrato
Indicador 7
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FICHA DE DESCRIPCION DEL INDICADOR 001
INDICADOR: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA FECHA DE CONVOCATORIA Y LA FECHA DE ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
CRITERIOS DESCRIPCION
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
2. Definición El indicador mide el tiempo transcurrido entre la convocatoria del proceso de selección y la adjudicación/buena pro del proceso. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en días
3. Nivel de aplicación Procesos de selección de medicamentos e insumos médicos publicados en el SEACE en los Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
Fechas de la convocatoria y la fecha de adjudicación/buena pro
Portal web de SEACE
5. Periodicidad Por cada proceso publicado en el SEACE
6. Cálculo Indicador 1 = fecha de adjudicación/buena pro - fecha de convocatória
7. Estándar Promedio por tipo de proceso por institución
EsSalud: ADP 44 días, ADS 30 días, AMC 11 días y LP 61 días.
FOSPOLI: ADP 30 días, ADS 20 días, AMC 4 días, LP 57 días.
Tiempo mínimo establecido en la Ley de Contrataciones.
Procedimiento clásico: LP:31 días, AD: 16 días, AMC: 8 y 12 días
Subasta inversa: LP: 17 días, AD: 11 días
8. Interpretación Tiempo de proceso de selección mayor al promedio permite alertar sobre posibles problemas en el proceso de selección y posible desabastecimiento de los productos en adjudicación.
9. Línea base Promedios relativos por tipo de proceso y por institución
10. Meta a alcanzar Procesos de selección en el menor tiempo reglamentado
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 002
INDICADOR: TIEMPO ENTRE LA DECLARACIÓN DE ITEM(S) DESIERTO(S) Y LA ADJUDICACION DEL
ITEM
CRITERIOS DESCRIPCION
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
2. Definición El indicador mide el tiempo transcurrido entre la declaración de ítems desiertos y la adjudicación del ítem en una siguiente convocatoria. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en días
3. Nivel de aplicación Procesos de selección de medicamentos e insumos médicos publicados en el SEACE en los Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
Fechas de declaración de ítems desiertos Fecha de adjudicación del ítem
Porta web de SEACE
Acta de adjudicación/Oficina de logística o Gerencia de logística
5. Periodicidad Por cada proceso publicado con ítem(s) desiertos(s)
6. Cálculo Indicador 2 = fecha de adjudicación del item - Fecha de declaración del item desierto
7. Estándar Inicio de proceso de selección en el menor tiempo del declarado desierto el bien
8. Interpretación El periodo de tiempo entre fecha de la declaración de desierto y la adjudicación del ítem, es similar al tiempo de retraso de suministro del bien en la fechas programada.
9. Línea base Última medición
10. Meta a alcanzar Procesos de adjudicación en el menor tiempo
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FICHA DE DESCRIPCION DEL INDICADOR 003
INDICADOR: NO Y TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR AÑO
CRITERIOS DESCRIPCION
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
2. Definición El indicador mide el número de procesos de selección por tipo y por año. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en números
3. Nivel de aplicación Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
Procesos de selección por tipo de proceso (medicamento, material médico)
Porta web de SEACE
5. Periodicidad Cada año
6. Cálculo Indicador 3 = número de LP de medicamentos/insumos médicos por año
= número de EXO de medicamentos/insumos médicos por año
= número de ADS de medicamentos/insumos médicos por año
= número de ADP de medicamentos/insumos médicos por año
= número de AMC de medicamentos/insumos médicos por año
7. Estándar
8. Interpretación Un elevado número de exoneraciones y AMC podrían demostrar una falta o débil planificación de necesidades de las unidades ejecutoras o sub sistemas de salud.
9. Línea base Última medición
10. Meta a alcanzar Una licitación por año para medicamentos e insumos médicos y un número reducido en orden decreciente de las ADP, ADS y AMC
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 004
INDICADOR: NO DE COMPRAS SIN PROCESO POR AÑO
CRITERIOS DESCRIPCIÓN
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
2. Definición El indicador mide el número de compras sin proceso por año. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en número
3. Nivel de aplicación Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
a). No de compras sin proceso por año Informe de logística / Oficina de logística-Gerencia de Logística.
5. Periodicidad Cada año
6. Cálculo Indicador 4 = número de compras sin proceso por año
7. Estándar Cero compras sin proceso al año
8. Interpretación Las compras sin proceso por año son el resultado de la falta de planificación o problemas en los procesos de adquisición en las unidades ejecutoras de los subsistemas de salud.
9. Línea base Última medición
10. Meta a alcanzar Cero compras sin proceso al año
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 005
INDICADOR: PORCENTAJE DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ATENDIDAS
CON RETRASO POR LOS PROVEEDORES
CRITERIOS DESCRIPCIÓN
1. Justificación En cumplimiento de la Política Nacional de Medicamentos, Sistemas de Suministro Fiables, las unidades ejecutoras deben asegurar que los productos farmacéuticos ingresen al Almacén especializado dentro de los plazos contractuales establecidos en los contratos u órdenes de compra.
2. Definición Indicador que mide el número de días calendarios que demora el proveedor en atender las ordenes de compra de productos farmacéuticos recibidos. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en porcentaje.
3. Nivel de aplicación Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
a) Fecha de de recepción de la orden de compra por el proveedor.
Cuaderno de control de entrega de Órdenes de Compra/SIGA/ Oficina de Logística.(definir cuál es la fecha de entrega: primera fecha de comunicación registrada en los medios de comunicación declarados por el proveedor al momento de inscripción al proceso de selección).
b) Plazo de entrega establecido Orden de compra// Unidad de Adquisiciones de Logística
c) Fecha de recepción de productos farmacéuticos en el almacén especializado
Guías de Remisión/ Almacén especializado
5. Periodicidad Mensual
6. Cálculo Ind. 5 = Nº de Ordenes de compra de Prod. Farmac. atendidas en el mes con ”Días retraso de entrega” x 100
Total de Órdenes de Compra de Productos Farmacéuticos emitidas en el mes
Días retraso de entrega = – –
Existe demora cuando el valor es menor a 0.
7. Estándar 0 %
Se considera que el proveedor atiende la Orden de compra dentro de los días de entrega establecidos en el contrato u orden de compra.
8. Interpretación La existencia de un valor mayor al estándar nos indica el porcentaje de órdenes de compra en los cuales el proveedor a entregado con retraso los productos farmacéuticos adjudicados y por los cuales se le deberá de cobrar una penalidad.
La existencia del estándar 0% nos garantiza la presencia de proveedores que cumplen con entregar los productos farmacéuticos adjudicados en los plazos contractualmente establecidos.
Fecha de recepción en el
almacén
especializado
Fecha de recepción de la
Orden de compra por el proveedor
Días de entrega establecidos en
el contrato u
Orden de compra
42
9. Línea base Última medición del porcentaje de Órdenes de Compra atendidas por los proveedores con retraso.
10. Meta a alcanzar 0%
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 006
INDICADOR: PORCENTAJE DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ENTREGADAS
CON DEMORA AL PROVEEDOR
CRITERIOS DESCRIPCIÓN
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia
2. Definición Indicador que mide el número de días calendarios que demora la unidad ejecutora en entregar al proveedor la Órdenes de compra. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en porcentaje.
3. Nivel de aplicación Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
d) Fecha de de recepción de la orden de compra por el proveedor.
Cuaderno de control de entrega de Órdenes de Compra/SIGA/ Oficina de Logística.(definir cuál es la fecha de entrega: primera fecha de comunicación registrada en los medios de comunicación declarados por el proveedor al momento de inscripción al proceso de selección).
e) Días máximos permitidos en el contrato Contrato / Unidad de Adquisiciones de Logística
f) Fecha de firma de contrato Contrato/ Almacén especializado
5. Periodicidad Mensual
6. Cálculo Ind. 6 = Nº de “Ordenes de compra de atrasada” x 100
Total de Ordenes de Compra de Productos Farmacéuticos emitidas en el mes
Orden de compra atrasada = – –
(1° entrega)
Orden de compra atrasada = – –
(Para entregas sucesivas
a partir de la 2° entrega)
Existe orden de compra atrasada cuando el valor es menor a 0.
Fecha de recepción de
Orden de compra por el proveedor
Fecha de firma de
contrato (1º entrega)
Días máximos permitidos en el
contrato
Días máximos permitidos en
el contrato
Fecha de recepción de
Orden de compra por el proveedor
Primer día calendario del
mes de entrega
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7. Estándar 0 %
Se considera que la unidad ejecutora entrega la Orden de compra dentro de los días establecidos en el contrato.
8. Interpretación La existencia del estándar 0% nos garantiza que la unidad ejecutora cumple con entregar las Órdenes de compra en el tiempo establecido
9. Línea base Ultima medición del porcentaje de Órdenes de Compra entregados con retraso.
10. Meta a alcanzar 0%
FICHA DE DESCRIPCION DEL INDICADOR 007
INDICADOR: PORCENTAJE DE CONTRATOS FIRMADOS CON RETRASO
CRITERIOS DESCRIPCION
1. Justificación En cumplimiento del objeto de la Ley de contrataciones y sus principios, las contrataciones del estado deben realizarse de manera oportuna bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia
2. Definición Indicador que mide el porcentaje de contratos firmados con proveedores fuera de los plazos establecidos en la Ley. El indicador es de naturaleza cuantitativa y se expresa en porcentaje.
3. Nivel de aplicación Sub niveles de salud: MINSA, FFAA, PNP, ESSALUD
4. Fuente de información Tipo de Información Documento fuente / Oficina informante
a) Fecha de consentimiento de la Buena Pro Acta de Buena Pro – Registro del Comité Especial / Oficina de logística
b) Fecha de suscripción de contrato
Contrato suscrito/ SIGA/ / Oficina de Logística
5. Horizonte de medición Contratos emitidos en el mes
6. Periodicidad Mensual
7. Calculo Ind. 07= Nº de “contratos suscritos con retraso” x 100 / Total de Contratos firmados en el mes
Contrato suscrito con retraso = – -
Contrato suscrito con retraso cuando el valor es menor a 0.
2 días para comunicar al proveedor + 10 días de tiempo máx. para la firma del contrato
8. Estándar 0 %
9. Interpretación Porcentajes mayores al estándar nos indica la existencia de contratos que se suscriben con los
12 días* Fecha de firma del
contrato
Fecha de
consentimi
ento de
Buena Pro
44
proveedores con retraso.
10. Línea base Última medición del porcentaje de Contratos suscritos con retraso.
11. Meta a alcanzar 0 %
5. Conclusiones
· Existe un alto número de procesos de AMC que realizan las instituciones
involucradas en el estudio (89% de un total de 777 procesos)
· Existe un retraso marcado en la adjudicación de los productos que son
declarados desiertos en las compras corporativas, y que influiría
directamente en al abastecimiento de estos productos.
· El retraso en la entrega de los productos por parte del proveedor en los
almacenes es un problema común en las instituciones.
· Para la mayoría de instituciones (con excepción del Gobierno Regional de
Arequipa), el presupuesto no es un impedimento para la adquisición de
medicamentos e insumos médicos, por lo que debe prestarse atención al
desarrollo de los procesos de adquisición y los tiempos que estos
demandan hasta la adjudicación y entrega del producto.
· A pesar de la existencia de datos disponibles en el SEACE sobre compras
públicos de medicamentos e insumos médicos, no se ha identificado un
sistema de vigilancia que evidencie los probables problemas, como los
identificados en el documento, que podrían atentar contra el abastecimiento
oportuno de los mismos.
· Algunas instituciones (FOSPEME) muestran cierto grado de reserva para
acceder a la información sobre sus procesos de selección
45
6. Recomendaciones
· Es necesario se desarrolle acciones de vigilancia sobre los procesos de
compras públicas, desde fuera del sector, con el fin de identificar problemas
que puedan que ser debatidos en espacios que permitan la elaboración de
propuestas.
· Es necesario desarrollar acciones de vigilancia en los demás procesos
involucrados en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, e
implementar canales que hagan accesible la información para el ejercicio
de la vigilancia.
· En necesario vigilar los procesos de adquisición de los medicamentos
declarados desiertos en las compras corporativas
· Dado que este documento expresa una primera intención de establecer
indicadores para ejercer la vigilancia de las compras públicas desde fuera
del sector, es recomendable continuar con este tipo de investigaciones para
contribuir con el abastecimiento oportuno.
· Es necesario que el SEACE transparente las compras sin proceso
realizadas por las instituciones públicas
· Es recomendable que las prácticas de designar a un veedor de las compras
públicas se institucionalice en todos los subsistemas.
· En los casos de medicamentos declarados desiertos en compras
corporativas, se debe convocar por segunda vez en tiempo oportuno o en
su defecto delegar dicha compra oportunamente a los órganos ejecutores
correspondientes
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7. Anexos
Anexo 1
Relación de personas entrevistadas en las instituciones involucradas en el estudio
Nombre Área Institución
Dr Pedro Yarasca Purilla Director Ejecutivo de Acceso y Uso
Racional del Medicamento
DIGEMID
Dr. Yovani Olivera
Gallegos
Director Ejecutivo de Medicamentos
Insumos y Drogas
DISAV Lima Ciudad
Dr. Milton León Asesor de la Oficina de Logística DISAV Lima Ciudad
Dra. Elsa Meneses Jefe de Farmacia Hospital María Auxiliadora
Sr. Omar Saavedra Jefe de Logística Hospital María Auxiliadora
Dr. José Falla Cardenas Gerente de Adquisiciones EsSalud – Gerencia
Central de Logística
Dr. Manuel Vargas Sub Gerente de programación EsSalud – Gerencia
Central de Logística
Dra. Jenny Castro Li Unidad de Selección y Evaluación de
Recursos Médicos
Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen
Dra Dolly Rengifo Jefe de Adquisiciones Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen
Dra. Rudy Julca Unidad de Almacenes Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen
Coronel César Audías
Santa Cruz Santa Cruz
Jefe de Logística de FOSPOLI FOSPOLI
Q.F. Elmer Oyarce
Alvarado
Departamento de Adquisiciones FOSPOLI
Comandante Víctor
Lovera Muñante
Jefe de Farmacia del Hospital de
Policía
Hospital de Policía del
Perú
Dr. Pedro Tintaya Director Ejecutivo de Medicamentos
Insumos y Drogas
Gobierno Regional de
Arequipa
Dr. Pedro Escobedo Responsable del SISMED Gobierno Regional de
Arequipa
47
Anexo 2
Mapeo del sistema de compras públicas de productos farmacéuticos e
insumos médico quirúrgico
Guía de preguntas para la entrevista
El objetivo es recoger información sobre los procesos de compras públicas,
identificando las áreas involucradas, modalidades de compra, niveles de
competencia, normas implementadas y probables problemas que interfieren con
la eficiencia del proceso.
Nombre de la institución
…………………………………………………………………………………………..
Nombre del informante clave (voluntario):
……………………………………………………………………………………………
Cargo en la institución:
……………………………………………………………………………………………
Fecha de la entrevista:
……………………………………………………………………………………………
Preguntas:
1. ¿Que tipos de compra realiza su institución, (LP, ADP, ADS, MC, compras
directas)?
2. ¿Utiliza el mecanismo de subasta inversa?
3. ¿Que aspectos sustentan en su institución el desarrollo de un proceso de
compra por subasta inversa?
4. ¿Existe un flujograma y procedimiento formal para el proceso de adquisición
de productos farmacéuticos, que involucre la recepción del requerimiento por el
área usuaria hasta la firma del contrato, (traer copia), si no existe, preguntar
cuales son los pasos seguidos por la institución?
5. ¿Qué área es la responsable de publicar en el SEACE el proceso de
selección?
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6. ¿Quien define el tipo de compra y la modalidad a utilizar en el proceso de
adquisición?
7. ¿Existen normas o directivas específicas emitidas por la institución sobre
compras de medicamentos y material médico?, ¿Cuáles?
8. ¿Se encuentran establecida las funciones de cada responsable involucrado en
el proceso?
9. Existe algún mecanismo para identificar si se esta haciendo fragmentación en
la compra de medicamentos y material médico
10. ¿Existe una planificación anual de adquisiciones?
11. ¿Se cumple el plan anual de adquisiciones?, si no fuera así, ¿cuales son los
principales motivos para que esto no suceda?
12. ¿Cuenta con el tiempo y las herramientas necesarias para desarrollar un
proceso de adquisición?
13. ¿El presupuesto es un problema que le impida o dificulte desarrollar las
compras planificadas?
14. ¿El personal es un problema que le impida o dificulte desarrollar las compras
planificadas?
15. ¿Que se podría hacer para mejorar el proceso de adquisición?
16. ¿Existe actualmente desabastecimiento de medicamentos y material médico?
17. ¿Cuales son los principales problemas en los procesos de adquisición?
18. En el último año que medicamentos ocasionaron mayor problema para su
adquisición?. ¿Porque? y ¿en que número de proceso fue?
19. En el último año que material médico ocasionó mayor problema para su
adquisición. ¿Porque? y ¿en que número de proceso fue?
20. ¿Los proveedores ingresan los productos en el tiempo programado al
almacén?, si la respuesta fuese no, ¿cuales son las principales causas por lo
cual esto no sucede?, ¿ha habido sanciones?
21. De la compra corporativa 029-2008, sobre los ítems desiertos (10) ¿cual fue el
proceso seguido para su adquisición?, ¿Su adquisición representó un
problema?
