Matriz Actividades vs Requisitos_Ejemplo

Matriz de Actividades y Requerimientos Proceso de Negocio Actividad del Negocio Requerimiento o Responsabilidad Caso de Uso Actores Proceso de Crédito Llenar formato de solicitud de crédito Vendedor 01 Registrar Solicitud de Crédito Registrar Solicitud de Crédito Vendedor Comunicar al inspector sobre solicitudes pendientes 02 Enviar correo electrónico Enviar correo electrónico suario Revisa solicitud registrada !nspector 0" Consultar solicitudes registradas Consultar solicitudes por estado !nspector# $efe de Creditos Redactar informe de inspector%a 0&Registrar !nspector%a Registrar !nspector%as !nspector 'oti(car sobre solicitudes veri(cadas 02Enviar correo electrónico Enviar correo electrónico suario Cote)ar !nforme de inspector%a versus solicitud $efe de Créditos 0* Consultar solicitudes veri(cadas Consultar solicitudes por estado !nspector# $efe de Creditos Rec+a,ar Solicitud 0- Rec+a,ar Solicitudes Evaluar Crédito $efe de Créditos Preparar Carta de 'oti(cación 0. Emitir Cartas de rec+a,o /probar Solicitud 0 /probar Solicitudes Registrar datos del titular 0 Registrar Cliente Registrar Cliente torgar L%nea de Crédito 103enerar L%nea de Crédito Evaluar Crédito 3enerar tar)eta de crédito 11 3enerar 4 ar)eta 5%sica de Crédito 3enerar 4 ar)eta de crédito Env%ar comunicación de evaluación a tienda 02 Enviar correo electrónico Enviar correo electrónico suario Consultar datos de cliente 6 l%nea $efe de Créditos 12 Consultar e7pediente del cl iente Consultar e7pediente del cliente $efe de Cr éditos# Ca)er o de cobran,as# Ca)er o de ventas Registra datos de dependientes 0 Registrar Cliente Registrar Cliente $efe de Créditos 3enerar tar)eta de crédito para dependientes 11 3enerar 4 ar)eta 5%sica de Crédito 3enerar 4ar)eta de crédito $efe de Créditos Registra 6 comunica negación de emisión 1" Emi te nota de denagación 1& /ctuali,ar Solicitudes Crédito $efe de Créditos 8e(nir productos /sistente de Ventas 1* Registrar Productos Registrar Producto /sistente de Ventas 9uscar productos 1- Consultar Productos 6 precios Consultar productos 6 precios /sistente de Ventas# Ca)ero de ventas Reali,ar a)uste de precios de productos 6 ofertas 1. /ctuali,ar Lista de precios /ctuali,ar Lista Precios /sistente de ventas Enviar lista de precios a 3erente de Ventas 02Enviar correo electrónico Enviar correo electrónico suario Venta de /rt%culos !ngresar el código de los art%culos Ca)ero de Ventas 1- Consultar Productos 6 precios Consultar productos 6 precios /sistente de Ventas# Ca)ero de ventas Veri(car precios 6 calcular total Validar saldo del titular del crédito 12Consultar e7pediente del cliente Consultar e7pediente del cliente $efe de Créditos# Ca)ero de cobran,as# Ca)ero de ventas 3enerar venta 6 cuotas de pago 1 Registrar Venta Registrar Venta Ca)ero de ventas 1 3enerar Cuotas de pago 3enera comprobante de venta 203enerar Comprobante 3enerar nota de retiro para almacén 21 3enerar 'ota de Retiro Procesar ventas 6 cuotas versus pagos por cliente titular /sistente de Cobran,as 22 3enerar Estados de Cuenta 3enerar Estados de cuenta /sistente de cobran,as Comunicar (n de proceso Estados de cuenta 02 Enviar correo electrónico Enviar correo electrónico suario Preparar 6 remitir informe de mensa)er%a :ensa)ero 2"Registrar informe de mensa)er%a Registrar informe mensa)er%a :ensa)ero E)ecutar Cobran,a al Cliente Validar al cliente con tar)eta de crédito Ca)ero de Cobran,as 12 Consultar e7pediente del cl iente Consultar e7pediente del cliente $efe de Cr éditos# Ca)er o de cobran,as# Ca)er o de ventas Consultar ;ltimo estado de cuenta del cliente 2& Consultar estado de cuenta Consultar estados de cuenta Ca)ero de cobran,as Registrar pago del cliente 2*Registrar Pago Registrar Pago Ca)ero de cobran,as /ctuali,ar situación de cuotas 2-Cancelar Cuota 3enerar recibo de pago 2. 3enerar recibo por pago Responsable del Negocio 3eneración de 4ar)etas /diconales 8e(nición de ofertas 6 precios 3eneración de Estados de Cuenta

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