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Matriz de Indicadores de Resultados

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Método de Cálculo

Frecuencia de Medición

Supuesto (Hipótesis)

NOMBRE DEL PROGRAMA:NOMBRE DEL MUNICIPIO:

Conducción Adecuada de la Política Pública de Presidencia.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Promedio de Eficacia de los Programas. (Porcentaje de eficacia del programa 1+Porcentaje de eficacia del programa 2+Porcentaje de eficacia del programa 3+Porcentaje de eficacia del programa 4+Porcentaje de eficacia del programa 5+Porcentaje de eficacia del programa 6+Porcentaje de eficacia del programa 7)/Numero total de programas de las dependencias

(Porcentaje de acuerdos con las diferentes areas de la Administracion+Porcentaje de Gestion+Porcentaje de asistencia Juridica)/Total de Porcentajes

Porcentaje de gestión y coordinación.

Porcentaje de acuerdos con las diferentes áreas de la administración. (Acuerdo con areas internas cumplidos en tiempo/Total de acuerdos con areas)*100

Porcentaje de efectividad en la aplicación de recursos. (Programas de inversion ejecutados/Total de programas de inversion)*100

((Reuniones con Autoridades Estatales+Reuniones con Autoridades Federales+Reuniones de Gabinete)/Total de reuniones para aplicacion de Politicas Publicas))*100

Porcentaje de reuniones atendidas para aplicación de Políticas Públicas.

Porcentaje de gestión. (Numero de dependencias organismos sociales y empresas privadas con las que se lograron acuerdos/Total de dependencias organismos sociales y empresas privadas con las que se hicieron gestiones)*100

Porcentaje de atención a las invitaciones. ((Invitaciones atendidas por el Presidente+Invitaciones asistidas por funcionarios de Cabildo o Gabinete Municipal)/Total de invitaciones solicitadas)*100

(Asesorias brindadas en temas especiales/Total de asesorias para la atencion de temas especiales)*100

Porcentaje de asesorías.

Porcentaje de estudios en temas especiales. (Estudios realizados en temas especiales/Total de proyectos especiales solicitados)*100

Porcentaje de reuniones en temas especiales. (Reuniones realizadas para temas especiales/Total de reuniones en temas especiales)*100

(Seguimiento a los asuntos encomendados por el Presidente/Total de asuntos encomendados por el Presidente)*100

Porcentaje de seguimiento a los asuntos encomendados.

EJERCICIO FISCAL : 2015

Mala coordinación entre las diversas áreas, lo que provocaría una mala aplicación de recursos.

No tener una buena comunicación entre las áreas

implicadas generaría mala coordinación y control de las

dependencias.

Falta de seguimiento y coordinación de las acciones acordadas con las diferentes

áreas.

Falta de administración en la aplicación de recursos.

Falta de programación de reuniones para la aplicación de

políticas públicas.

Falta de seguimiento y coordinación de las acciones

acordadas con otras instituciones así como con los

sectores social y privado.

Mala coordinación y planeación de las invitaciones

recibidas por los distintos públicos.

Nula solicitud de asesoría por parte de las dependencias.

Falta de proyectos para su análisis y valoración.

Nula solicitud de reuniones para analizar temas

especiales.

Mala comunicación con los titulares respecto de las

instrucciones del Presidente.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F01

F01-P01

F01-P01-C01

F01-P01-C02

F01-P02

F01-P02-C01

F01-P02-C02

F01-P03

F01-P03-C01

F01-P03-C02

F01-P04

Medios de Verificación

Nivel

Anual Informe de las áreas.Conducción Adecuada de la Política Pública de Presidencia.

Adecuada gestión, coordinación y dirección. Informes de las áreas.

Eficiente coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones.

Informe de las áreas.

Adecuada administración de los recursos asignados.

Informe del área, informe de Tesorería.

Adecuada aplicación de las Políticas Públicas. Reporte del área.

Adecuada gestión y vinculación ante otras dependencias, sectores social y privado.

Informe de área.

Eficiente seguimiento a las actividades de la Presidencia Municipal.

Reporte del área.

Incremento en estudios y análisis que permitan tener información para la toma de decisiones.

Informe del área.

Adecuados estudios y análisis que brinden información en temas especiales.

Informe del área.

Eficiente asesoría en temas especiales. Informe del área.

Mejorar la asistencia técnica para la ejecución y cumplimiento de las Políticas Públicas.

Informe del área.






Conducción Adecuada de la Política Pública de Presidencia.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de cumplimiento de los programas centrales. (Total de metas ejecutadas/Total de metas)*100

Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas. (Demandas atendidas/Total de demandas ciudadanas)*100

(Total de la población informada de por lo menos tres de las actividades del Ayuntamiento/Total de la poblacion)*100

Porcentaje de población informada.

Porcentaje de monitoreo de medios de comunicación. (Numero de medios de comunicacion monitoreados/Total de medios de comunicacion a monitorear)*100

Porcentaje de población informada a través de medios de comunicación.

((Numero de personas informadas por medio de TV+Numero de personas informadas por medio de la WEB+Numero de personas informadas por medio de Revistas+Numero de personas informadas por medio de Periodicos)/Total de la poblacion)*100

(Casos resueltos que requirieron asesoria juridica/Total de casos que requieren asesoria juridica)*100

Porcentaje de asistencia jurídica.

Porcentaje de convenios o contratos elaborados en materia jurídica. (Convenios o contratos elaborados/Total de documentos juridicos que se elaboraran)*100

Porcentaje de documentos jurídicos revisados. (Analisis de documentos juridicos para firma del Presidente/Total de documentos juridicos revisados)*100

Porcentaje de atención (Poblacion atendida / Poblacion que solicita atencion) * 100

(Ciudadanos atendido / Ciudadanos que soliciten atencion) * 100

Porcentaje de atención ciudadana.

Porcentaje de atención oportuna a migrantes. (Migrantes o sus Familias atendidas / Migrantes o sus familias solicitantes) * 100

Porcentaje de población informada y atendida. (Población informada y atendida / Población solicitante) * 100


Falta de seguimiento en el cumplimiento de los

programas.

Mala coordinación con las áreas para la atención a las

demandas.

Información a la ciudadanía.

Omisión de la transmisión e impresión de cintillos, spot,

etc., en los medios de comunicación.

Omisión de la transmisión e impresión de cintillos, spot,

etc., en los medios de comunicación.

Omisión en materia jurídica de todas las acciones que realizan

las dependencias.

Nulo interés por estipular las obligaciones y

responsabilidades de las acciones de las dependencias.

Falta de elaboración de documentos jurídicos por parte

de las áreas.

Inexistencia de demandas ciudadanas

Depende de las demandas ciudadanas

Depende de las necesidades de los migrantes y sus familias.

Esto depende de la demanda del servicio

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Mensual

Mensual

F01-P04-C01

F01-P04-C02

F01-P05

F01-P05-C01

F01-P05-C02

F01-P06

F01-P06-C01

F01-P06-C02

F02

F02-P01

F02-P01-C01

F02-P01-C02


Nivel

Cumplimiento de los programas centrales. Reporte del área.

Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía.

Reporte 072, SISAM y oficios de canalización.

Ciudadanía con mayor información. Reporte que emite el Gabinete de

Comunicación Estratégica.

Adecuada administración y monitoreo de los medios de comunicación que informan sobre la gestión de los funcionarios del Gobierno Municipal.

Reporte del área.

Ciudadanía informada a través de los diversos medios de comunicación de las actividades de la Presidencia Municipal.

Rating (tv), analitic (web), tiraje (revistas y

periódicos).

Incremento en la certeza jurídica en las acciones. Informe de área.

Suficiente certeza jurídica en las actuaciones de las dependencias.

Informe de área.

Adecuada asesoría jurídica a las dependencias de la Administración.

Informe de área.

Anual ExpedienteBrindar una atención eficiente a las demandas ciudadanas.

Adecuada coordinación en la atención a las demandas ciudadanas, a migrantes y sus familias.

Expediente, Registro

Suficiente atención a los migrantes y sus familias. Registro, Expediente

Suficiente atención a la población por los servicios prestados.

Registro






Brindar una atención eficiente a las demandas ciudadanas.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Atención a demandas ciudadanas / Demandas ciudadanas registradas) * 100

Porcentaje de atención a demandas

Porcentaje de talleres realizados. (Talleres de mediacion realizados / Talleres de mediacion propuestos) * 100

Porcentaje de orientación y asesoría. (Asesorias brindadas / Asesorias solicitadas) * 100

Porcentaje de suficiencia legal y asesoría jurídica. (Representaciones asesorias y actualizaciones juridicas y legales / Total de representaciones asesorias y actualizaciones juridicas y legales requeridas) * 100

(Representaciones y gestiones realizadas / Total de representaciones y gestiones solicitadas) * 100

Porcentaje de representación y coordinación.

Porcentaje de representación. (Total de reuniones o eventos representados / Total de reuniones o eventos convocados para su representacion) * 100

Porcentaje de coordinación y gestión. (Total de gestiones realizadas / Total de gestiones solicitadas) * 100

(Procesos administrativos realizados / Procesos administrativos solicitados) * 100

Porcentaje de cambios y procesos administrativos.

Porcentaje de cambios y elecciones. (Renovación de autoridades auxiliares realizadas / Autoridades auxiliares que requieren cambio) * 100

Porcentaje de procesos administrativos. (Capacitaciones y procesos administrativos realizados / Capacitaciones y procesos administrativos solicitados) * 100


Depende de la solicitud y aceptación de los ciudadanos,

centros escolares y grupos vulnerables.

Depende de la aceptación en los centros escolares y grupos

vulnerables.

Depende de la demanda de los ciudadanos

Por causas ajenas o de fuerza mayor

Depende de la materialización de las reuniones así como de las necesidades de las áreas

que integran esta Sindicatura y de la demanda ciudadana.

Depende que no se materialicen las reuniones

programadas en la agenda por un caso fortuito, que no se

cumpla con el cuórum reglamentario o que se

empalmen las agendas de trabajo.

Depende de los requerimientos o necesidades de las áreas

que integran esta sindicatura, así como las de la ciudadanía.

Depende de los cambios de autoridades auxiliares y las

necesidades administrativas de la Dirección.

Los cambios dependen de la respuesta a la convocatoria por parte de los ciudadanos y de la

veda electoral.

La capacitación está sujeta a cambios de acuerdo al número de autoridades renovadas y a

las necesidades administrativas de la Dirección.

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

F02-P02

F02-P02-C01

F02-P02-C02

F03

F03-P01

F03-P01-C01

F03-P01-C02

F03-P02

F03-P02-C01

F03-P02-C02


Nivel

Atención oportuna a quejas ciudadanas. Informes, Expedientes, Base de datos

Suficientes acciones para la implementación de valores en la atención del sector educativo y grupos vulnerables.

Informes

Suficiente orientación y asesorías jurídicas gratuitas para prevenir conflictos vecinales.

Expedientes, Base de datos

Anual ExpedienteRepresentación legal, asesoría jurídica y política pública suficiente.

Adecuada representación legal, coordinación y aplicación de las políticas públicas.

Expediente, Agenda de trabajo.

Suficiente representación legal y aplicación de las políticas públicas.

Expedientes, Agenda de trabajo.

Suficiente gestión y coordinación ante otra áreas o dependencias.

Expediente.

Adecuada actualización y capacitación de autoridades auxiliares.

Expedientes, Listas de asistencia

Suficiencia de autoridades auxiliares vigentes. Expediente.

Conocimiento de los procesos administrativos. Listas de asistencia y Expedientes.






Representación legal, asesoría jurídica y política pública suficiente.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Total de bienes registrados / Total de bienes existentes) * 100

Índice de actualización

Índice de registro. (Total de peticiones atendidas / Total de peticiones registrados) * 100

Índice de control de bienes. (Total de bienes inspeccionados / Total de bienes registrados) * 100

Índice de documentos (Documentos registrados / Documentos existentes) * 100

(Trámites jurídicos atendidos o en proceso / Total de trámites jurídicos solicitados) * 100

Porcentaje de procedimientos

Porcentaje de representación y asesoría jurídica y administrativa. (Total de asesorías y gestiones atendidas / Total de gestiones y asesorías solicitadas) * 100

Porcentaje de procedimientos jurídicos y administrativos. (Procesos juriicos y administrativos realizados / Procesos juriicos y administrativos solicitados) * 100

(Conciliaciones realizadas / Conflictos vecinales presentados) * 100

Porcentaje de conciliación.

Porcentaje de convenios vecinales. (Convenios vecinales realizados / Conflictos vecinales presentados) * 100


No contar con el equipo y sistemas de cómputo para la

digitalización de documentos y unidades vehiculares para la

permanente vigilancia de bienes

No contar con los sistemas informáticos diseñados que

permitan el manejo, control e identificación inmediata de los

bienes.

No contar con las herramientas-recurso

necesarias para la permanente inspección de los bienes.

Se dependerá de la adquisición de equipo así como la asesoría para el

manejo de nuevos sistemas que controlarán la base de datos por digitalización de

documentos

Por la disminución de solicitudes de las

dependencias de asuntos jurídicos tramites al ciudadano y por convenios de solución de

los mismos

Por disminución de asuntos jurídicos, por convenios de

solución de los mismos y por las demandas ciudadanas.

Depende de los requerimientos de capacitación y

administrativos de esta Dirección.

Depende de la demanda de los ciudadanos, voluntad de las

partes para resolver el conflicto y llegar al convenio.

Depende de la demanda de los ciudadanos, voluntad de las

partes para resolver conflictos.

Semestral

Mensual

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

F03-P03

F03-P03-C01

F03-P03-C02

F03-P03-C03

F03-P04

F03-P04-C01

F03-P04-C02

F03-P05

F03-P05-C01


Nivel

Inventarios confiables y suficientes. Inventarios Resguardos

Expedientes Técnicos

Base de datos completa y actualizada para la emisión de informes.

Oficios. Reportes de inventarios y Fichas de

inspección.

Suficiente identificación y supervisión de bienes patrimoniales.

Reportes de inspección Fichas técnicas.

Adecuado registro de documentos que amparan la propiedad municipal.

Escritura pública Facturas

Expedientes jurídicos Informes

Adecuada aplicación de los procedimientos jurídicos y administrativos.

Expediente

Representación y asesoría jurídica y administrativa suficiente.

Expediente.

Adecuado control interno en la aplicación de los procedimientos jurídicos y administrativos.

Expediente.

Se garantiza un orden social sin conflictos vecinales y escolares.

Expediente, Base de datos.

Suficiente atención en el sector educativo y grupos vulnerables para la solución de conflictos a través de la mediación.

Expediente y Base de datos.






Representación legal, asesoría jurídica y política pública suficiente.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Promedio de audiencias de mediación. (Audiencias de mediacio realizadas / Conflictos vecinales presentados) * 100

Porcentaje de atención de la Oficina de Regidores. (0.7*(Numero de actividades que cumplen con la meta/Total de actividades)+0.3(Presupuesto ejercido en el tiempo programado/Presupuesto autorizado en el tiempo programado))*100

(Apoyo administrativo y juridico realizado/Total de apoyo administrativo y juridico solicitado) *100

Porcentaje de apoyo administrativo y jurídico a los Regidores.

Porcentaje de asuntos jurídicos. (0.5*(Asesorias realizadas/Total de asesorias solicitadas) + 0.5*(Documentos juridicos atendidos/Total de documentos juridicos solicitados )) *100

Porcentaje de control administrativo y financiero. (Numero de tramites atendidos/Total de tramites solicitados) *100

(Numero de solicitudes ciudadanas atendidas/Total de solicitudes ciudadanas recibidas) *100

Porcentaje de necesidades atendidas.

Porcentaje de normatividad aplicada en los asuntos de interés municipal.

(Solicitudes procedentes dentro de la normatividad/Total de solicitudes recibidas) *100

Porcentaje de programas y proyectos. (Numero de programas y proyectos implementados/total de programas y proyectos presentados) *100


Depende de la demanda de los ciudadanos y su voluntad para

el desarrollo del proceso de mediación.

Presión de organizaciones y/o grupos sociales. Incumplimiento en el plazo establecido del trámite.

Renuencia del personal. Incumplimiento en el plazo

establecido del trámite.

Incumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Presión de

organizaciones y/o grupos sociales.

Incumplimiento a las disposiciones legales

vigentes. Incumplimiento a la normatividad vigente.

Incumplimiento en el plazo establecido del trámite

Incumplimiento en el plazo establecido del trámite.

Incumplimiento a la normatividad vigente.

Constante rotación de personal. Entorno

político/social.

Incumplimiento de la a las disposiciones legales vigentes. Presión de organizaciones y/o

grupos sociales. Causas ajenas a la agenda

establecida. Entorno político/social.

Mensual

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F03-P05-C02

F04

F04-P01

F04-P01-C01

F04-P01-C02

F04-P02

F04-P02-C01

F04-P02-C02


Nivel

Suficiente conocimiento en la sociedad, de la mediación como un procedimiento alternativo para resolver sus conflictos.

Expediente y base de datos.

Anual Solicitudes recibidas de la ciudadanía, bitácora

de actividades del personal.

Lograr que la Oficina de Regidores actúe con eficiencia y eficacia.

Lograr el apoyo administrativo y jurídico a los Regidores.

Reportes y/o informes de actividades del

personal, bitácoras de actividades del personal.

Eficiente y eficaz asesoramiento y atención del área jurídica a las necesidades de los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones.

Informes de asesorías por parte de la unidad jurídica, dictámenes

presentados en sesiones de cabildo,

reuniones de comisión.

Eficiente y eficaz control administrativo y financiero de la Delegación Administrativa hacia los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones.

Informes y/o bitácoras de actividades del

personal, solicitudes y/o requerimientos de los

Regidores hacia la Delegación

Administrativa, minutarios de los

documentos enviados y recibidos.

Lograr la eficiencia en la atención de las necesidades y problemática de la ciudadanía, para coadyuvar en el desarrollo municipal.

Solicitudes de la ciudadanía, bitácoras y/o informes de los

asuntos atendidos por parte de ésta oficina de

regidores.

Lograr la aplicación de la normatividad vigente, para la solución de los asuntos de interés Municipal.

Informes y/o minuta de trabajo por parte de las distintas comisiones.

Lograr la implementación de programas y proyectos de trabajo en beneficio de la población del Municipio de Morelia.

Informes y propuestas de proyectos y

programas presentados ante el H. Cabildo.






Lograr que la Oficina de Regidores actúe con eficiencia y eficacia.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Promedio de reuniones tramites y servicios realizados en la Secretaria

(0.34*(Indice de eficacia de reuniones y solicitudes atendidas + 0.33*(Indice de eficacia de regularizacion de establecimientos)+ 0.33*(Indice de eficacia de atencion a la ciudadania))*100

(0.5*(Numero de reuniones realizadas/Numero de reuniones solicitadas) + 0.5*(Numero de tramites y servicios realizados/Numero de tramites y servicios solicitados))*100

Porcentaje de reuniones y solicitudes atendidas.

Porcentaje de reunión en cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo. (Numero de reuniones para auxiliar al Cabildo Presidente y Gabinete para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo/Numero de reuniones)*100

Promedio de documentos tramitados en base a normativa 0.6*(Numero de documento tramitados en a la normativa/Numero de documentos recibidos)*100

Porcentaje de información publicada. (0.6*(Numero de informacion publicada/Numero de informacion aprobada)+0.4*(Numero de informacion de oficio publicada/Numero de informacion de oficio solicitada))*100

Promedio de trámites administrativos realizados. (Total de tramites administrativos realizados/Total de tramites administrativos recibidos)*100

(0.3*(Capacitacion atencion ciudadana y actas de autorizacion resueltas/Capacitacion quejas ciudadanas y actas de autorizacion recibidas)+0.3*(Numero de tramites de licencias atendidos/Numero de tramites de licencias recibidas)+0.4*(Numero de establecimientos inspeccionados/Numero de licencias del padron))*100

Índice de regularizacion de establecimientos

Índice de atención ciudadana y medios de comunicación. (Capacitacion atencion ciudadana y actas de autorizacion resueltas/Capacitacion quejas ciudadanas y actas de acutorizacion recibidas)*100

Índice de atención a trámites de licencias. (Numero de tramites de licencias atendidas/Numero de tramites de licencias recibidas)*100

Índice de establecimientos revisados (Numero de establecimientos inspeccionados/Numero de licencias del padron)*100


Por falta de asistencia y respuesta de funcionarios y por falta de requisitos para la realizacion de tramites

Por falta de asistencia y respuesta de funcionarios y por

falta de requisitos para la realización de trámites.

Por falta de asistencia y respuesta de los titulares a las

convocatorias de diversas reuniones.

Por falta de requisitos para su trámite.

Por falta de información enviada por las diferentes

Dependencias del Ayuntamiento para su

publicacion

Que no den cumplimiento en tiempo y forma a los trámites administrativos las áreas que

conforman la Secretaría.

Por encontrarse en cumplimiento del reglamento a los establecimientos falta de actualización reglamentaria y

lenta respuesta a la ciudadanía.

Por falta de actualización reglamentaria y lenta respuesta a quejas

ciudadanas.

Por falta de documentación en trámites de licencias.

Por cumplimiento del reglamento por parte de los

establecimientos

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F05

F05-P01

F05-P01-C01

F05-P01-C02

F05-P01-C03

F05-P01-C04

F05-P02

F05-P02-C01

F05-P02-C02

F05-P02-C03


Nivel

Anual ReporteEficiente conducción de la política y de servicios propios de la secretaría

Adecuada coordinación interinstitucional con los diferentes niveles de gobierno para la aplicación de las políticas publicas

Reporte.

Eficiente coordinación para establecer la política interna del municipio, así como en la gestión y vinculación ante otras dependencias para la atención a grupos, organizaciones y ciudadanía.

Lista de asistencia.

Eficiente coordinación con las dependencias, para dar seguimiento por parte de la Secretaría a la correcta aplicación de la normativa.

Reporte.

Eficiente aplicación de políticas de información pública y transparencia

Reporte de información publicada.

Eficiente administración de los recursos asignados Informes conciliaciones y minutas.

Eficiente atención a los servicios de inspección y vigilancia.

Registros actas licencias clausuras infracciones y

avisos.

Eficiente coordinación con el personal de la dirección, para la correcta atención a la ciudadanía y a los medio de comunicación.

Registro de capacitación atención de quejas y

actas.

Eficiente atención a los trámites de licencias Municipales.

Solicitudes y licencias de funcionamiento.

Eficiente revisión de Licencias a establecimientos Clausuras infracciones y avisos






Eficiente conducción de la política y de servicios propios de la secretaríaMUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(0.5*(Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes recibidas)+0.25*(Numero de certificados entregados/Numero de solicitudes de certificados)+0.25*(Numero de tramites atendidos/Numero de tramites solictados))*100

Porcentaje de atención a la ciudadanía.

Porcentaje de solicitudes atendidas. (Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes recibidas)*100

Porcentaje de certificados entregados. (Numero de certificados entregados/Numero de solicitudes recibidas)*100

Porcentaje de inscripciones constancias y atenciones. (Numero de tramites atendidos/Numero de tramites solicitados)*100

Índice de servicio, atención y difusión ciudadana. (0.33*(Numero de manuales elaborados para un mejor funcionamiento del archivo/Cantidad de manuales elaborados segun la normatividad archivistica vigente) +0.33*(Cantidad de registros procesados en las bases de datos/Cantidad de bases de datos funcionales)+0.34*(Numero de eventos realizados en el archivo/Numero de solicitudes recibidas en el archivo))*100

(0.5*(Numero de manuales elaborados para un mejor funcionamiento del archivo/Cantidad de manuales de organizacion que se requieren)+0.5*(Numero de espacios que se dispongan para la recepcion y organizacion de documentos/Cantidad de espacios que se necesitan para el resguardo de los documentos))*100

Promedio de manuales elaborados para un mejor funcionamiento del Archivo.


Que las solicitudes ciudadanas presentadas no sean

debidamente atendidas por el ayuntamiento.

Que los ciudadanos organizaciones y grupos

sociales no presenten ningun pliego petitorio al Gobierno

Municipal

Que la ciudadanía no acuda a solicitar algun tipo de

certificado de la dirección de Gobierno Municipal.

Que no haya ciudadanos solicitantes de los servicios

que presta la junta municipal de reclutamiento.

En el caso de que los manuales no tengan el alcance esperado porque las áreas administrativas del Ayuntamiento no cumplan; así como el hecho de que la elaboración de registros como las bases de datos se vea afectada por el mantenimiento al sistema operativo. Lo anterior aunado a un deficiente mecanismo de difusión hacia las actividades que realza esta Dirección.

En el supuesto caso que no se respetara la reglamentación

vigente y no se enviara documentación al Archivo,

tomándose en cuenta la falta de espacio a consecuencia de

no realizarse depuración documental.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F05-P03

F05-P03-C01

F05-P03-C02

F05-P03-C03

F06

F06-P01


Nivel

Adecuada coordinación y gestión con las diversas áreas del ayuntamiento para la atención de la ciudadanía, organizaciones y grupos sociales

Solicitudes.

Suficiente atención a las demandas ciudadanas y pliegos petitorios de la ciudadanía, organizaciones y grupos sociales

Solicitudes

Se cuenta con una política para auxiliar al Secretario en la expedición de certificados, de trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.

Solicitud

Eficiente Colaboración y apoyo a las autoridades Militares para que los ciudadanos presten y acrediten el Servicio Militar Nacional.

Solicitud

Anual EficienciaLograr una adecuada gestión documental del ayuntamiento tanto para resguardo, organización y difusión de su patrimonio documental.

Eficiencia en la aplicación de los reglamentaciones existentes

Registro de manuales






Lograr una adecuada gestión documental del ayuntamiento tanto para resguardo, organización y difusión de su patrimonio documental.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Promedio de documentos y normatividades revisadas para la realización de manuales archivísticos.

(Numero de manuales de organizacion/Cantidad de manuales de organizacion que establecen los marcos normativos)*100

Porcentaje de espacios que se dispongan para la recepción y organización de documentos.

(Numero de espacios que se dispongan para la recepcion y organizacion de documentos/Cantidad de espacios que hacen falta para la recepcion de documentos de la administracion municipal)*100

(0.5*(Numero de registros procesados en las bases de datos/Cantidad de registros que se necesitan para la consulta)+0.5*(Numero de instrumentos necesarios para un servicio eficiente de consulta/Cantidad instrumentos de consulta))*100

Índice de registros procesados en las bases de datos.

Promedio de expedientes y libros cotejados para el llenado de las bases de datos .

(Numero de expedientes y libros cotejados para el llenado de las bases de datos/Cantidad de bases de datos que se habiliten para su consulta)*100

Porcentaje de documentos que se revisan para la elaboración de las fichas catalográficas.

(Numero de fichas catalograficas registradas en los instrumentos habilitados para la consulta/Cantidad de documentos que se revisan para la elaboración de las fichas catalograficas)*100

(0.5*(Numero de eventos realizados en el Archivo/Cantidad de exposiciones que se necesitan para generar impacto en los visitantes)+0.5*(Numero de capacitaciones recibidas/Cantidad de capacitaciones que se requieren para el personal))*100

Porcentaje de eventos realizados en el Archivo.

Promedio de eventos gestionados y difundidos en medios de comunicación.

(Numero de exposiciones solicitadas por factores externos/Cantidad de eventos gestionados y difundidos en medios de comunicacion)*100

Porcentaje de gestiones realizadas para la realización de eventos que beneficien al personal.

(Numero de gestiones realizadas para la realizacion de eventos que beneficien al personal/Cantidad de capacitaciones que necesita el personal para garantizar un alto rendimiento)*100


En caso de que las diversas áreas del Ayuntamiento, no envíen documentación al

Archivo Genera tal y como se requiere, así como el hecho de que no se elaboren manuales.

En caso de que no se programen capacitaciones o

talleres sobre cómo realizar la depuración.

En caso de que no se capacite al personal que obstaculice la

habilitación de las nuevas herramientas de trabajo.

En el supuesto de que no se habiliten las bases de datos, así como la capacitación del

personal.

En caso que las licencias adquiridas, no den los resultados esperados.

Por falta de organización o incumplimiento de los eventos

externos, así como los imprevistos del inmueble.

En el supuesto caso de que no se cuente con el material e

instrumentos necesarios para los eventos, así como por

cuestiones de programación o cancelaciones de expositores.

En el supuesto caso de que no exista la coordinación directa

de la comisión de capacitación y la Dirección de Archivo, la falta de Internet, así como el

hecho de que no se capacite al personal para realizar las

diversas actividades.

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

F06-P01-C01

F06-P01-C02

F06-P02

F06-P02-C01

F06-P02-C02

F06-P03

F06-P03-C01

F06-P03-C02


Nivel

Se cuenta con manuales de organización para traslado, recepción y depuración de expedientes.

Elaboración de manuales de organización

Habilitación eficiente de infraestructura para resguardo.

Informe entregado a dirección.

Existencia de base de datos electrónica Actualización de base de datos.

Creación de base de datos electrónicos. Registros

Eficientes instrumentos de consulta. Listado

Eficientes canales de difusión Bitácora de eventos.

Se cuenta con innovación en exposiciones temporales y permanentes.

Bitácora

Eficiente capacitación especializada para el área del personal.

Oficio






Contar con los insumos e infraestructura para cubrir las necesidades en materia de Protección Civil.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Distribución de recursos asignados. (Presupuesto ejercido/presupuesto disponible)*100

(Eventos masivos cubiertos/eventos masivos asignados) *100

Porcentaje de atenciones.

Porcentaje de servicios cubiertos. (Numero de reportes de emergencias atendidas/Numero de reportes de emergencias recibidas)*100

Promedio de avance de capacitación. (Numero de habitantes capacitados/numero de habitantes del Municipio)*100

(Fenómenos e incidentes cubiertos/fenómenos e incidentes presentados)*100

Porcentaje de eventos atendidos.

Porcentaje de contribuyentes visitados. (Numero de inspecciones realizadas/Numero de inspecciones asignadas)*100

Promedio de avance en la renovación del atlas de riesgo. (Medidas de prevencion en zonas de riesgo/Total de zonas de riesgo)*100

(Tramites administrativos realizados/tramites administrativos concluidos)*100

Promedio de necesidades cubiertas.

Porcentaje de ciudadanía atendida. (Solicitudes de servicios concluidas/Solicitudes de servicios requeridas)*100

Promedio de recursos distribuidos. (Recursos recibidos/Recursos requeridos)*100


No se lograron los resultados satisfactorios en la gestión de recursos.

No se cuenta con el personal y vehículos suficientes para la

atención.

Por la cantidad de servicios reportados y atendidos se

requiere de mayor número de unidades y periodicidad en el

mantenimiento del mismo.

No se lograron programar los cursos de capacitación por

falta de personal (instructores).

La infraestructura y el personal no fueron los suficientes para la demanda de la población.

Durante las visitas realizadas se tuvieron inconvenientes con

los contribuyentes para concluir su trámite.

El área involucrada tiene la necesidad de contar con

especialistas en la materia, los cuales no se logro su

contratación.

Falta de requisitos en la integración y presentación de

los tramites, para ser concluidos satisfactoriamente

La ciudadanía desconoce los requisitos necesarios para realizar tramites ante esta

Coordinación.

Por falta de proveedores y disponibilidad de artículos no

se pueden cubrir los requerimientos de la

Coordinación.

Semestral

Mensual

Trimestral

Semestral

Mensual

Trimestral

Semestral

Mensual

Mensual

F07

F07-P01

F07-P01-C01

F07-P01-C02

F07-P02

F07-P02-C01

F07-P02-C02

F07-P03

F07-P03-C01

F07-P03-C02


Nivel

Anual Reporte de comportamiento

presupuestal.

Contar con los insumos e infraestructura para cubrir las necesidades en materia de Protección Civil.

Fomentar la prevención en los servicios de emergencias, contingencias y desastres

Solicitudes recibidas

Bajar los tiempo de respuestas en coordinación con otras instituciones ante emergencias y contingencias.

Reporte mensual

Educación e información; de interés para la ciudadanía para la autoprotección y prevención de accidentes.

Lista de asistencia.

Fortalecer el sistema de P.C. en cuanto a las tareas de inspección, prevención, auxilio y recuperación de la sociedad originada por fenómenos perturbadores.

Reporte diario de P.C.

Capacitación e información a la ciudadanía para los trámites de inspecciones y evaluación de medida de seguridad.

Vistos buenos

Actualizar y difundir entre los habitantes de la población el atlas de riesgo municipal, así como, sus medidas de seguridad.

Programa de contingencias.

Comunicación adecuada de los requerimientos en la coordinación municipal de protección civil y bomberos para gestionar y realizar trámites administrativos para suministro

Trámites ante otras áreas y/o dependencias.

Atención adecuada y de calidad a la ciudadanía en la realización de trámites.

Constancias

Detectar, cuantificar y suministrar las necesidades de la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos.

Requisiciones






Suficiente cumplimiento de la política pública de Tesorería.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Promedio de eficacia de los programas. (Eficacia del proposito 1+eficacia del propósito 2)/Número total de propósitos

(0.5*(Componentes que alcanzaron las metas/Total de componentes)+0.5*(Actividades que alcanzaron las metas/Total de actividades))*100

Porcentaje de conocimiento operativo.

Porcentaje de eficiencia en la gestión de recursos. (Tramites administrativos logrados en tiempo y forma/Tramites administrativos solicitados)*100

Porcentaje de cumplimiento de los programas centrales. (0.5*(Total de informes a dependencias estatales y federales emitidos/Total de informes a dependencias estatales y federales requeridos)+0.5*(Total de informes a dependencias municipales emitidos/Total de informes que deben entregar a dependencias municipales))*100

(Gestiones y actuaciones juridicas atendidas /Gestiones y actuaciones jurídicas solicitadas)*100

Porcentaje de gestiones y actuaciones jurídicas de la Tesorería.

Porcentaje de cumplimiento de los proyectos de la Tesorería. (Proyectos asignados con áreas internas y externas cumplidos en tiempo y forma/Total de proyectos asignados con áreas internas y externas)*100

Porcentaje de asistencia jurídica a las demandas y promociones. (Demandas y promociones atendidas/Total demandas y promociones presentadas)*100

Índice de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos.

(0.25*(Porcentaje de cumplimiento y avance del programa operativo) + 0.25*(Indice de aplicacion de emprestitos) + 0.25*(Indice de eficiencia en la integracion de la cuenta publica municipal) + 0.25 *(Porcentaje de pago oportuno))*100

(0.5*(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado) + 0.5* (Numero de indicadores por programa cumplido/Número total de indicadores por programa))*100

Tasa de cumplimiento del gasto y seguimiento del PbR.


Por acuerdos de índole laboral con carácter de interés personal del personal del Municipio de Morelia.

Por las fechas que se cumplan de algunas actividades se reflejen en algunas de sus tareas de manera anual o

exista alguna recandelarización para el

cumplimiento de los objetivos.

Fallas en el sistema y desfase en la solicitud del trámite

dentro del tiempo y forma por las personas interesadas.

Reprogramación de fechas para la entrega de los

informes, algún cambio por unanimidad en sesión de

cabildo y factores externos al Municipio de Morelia que

conlleven las dependencias federales y estatales.

Por cambio de instrucciones relacionadas con los proyectos

y por bajar el número de demandas presentadas a la

Tesorería.

Por cambio de instrucciones relacionadas con los

proyectos.

Bajo índice de demanda ciudadana.

No se dé cumplimiento al Programa Operativo.

Factores externos a la Dirección, en base a los

incumplimientos de las UPP establecidos.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F08

F08-P01

F08-P01-C01

F08-P01-C02

F08-P02

F08-P02-C01

F08-P02-C02

F09

F09-P01


Nivel

Anual Reportes subidos al sistema y papales de trabajo realizados por

cada uno de los responsables de los

propósitos y expedientes de los mismos.

Suficiente cumplimiento de la política pública de Tesorería.

Eficaz aplicación de las políticas públicas. Reportes emitidos a la unidad técnica en exel,

papeles de trabajo, medio magnéticos

(SISAM-SED).

Eficiente administración y gestión de los recursos asignados.

Expedientes de RH-2015 y registro en el

SISAM.

Suficiente cumplimiento de los objetivos centrales de la Tesorería.

Informes,expedientes, acuerdos y medio

magnéticos.

Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección.

Gestiones y actuaciones jurídicas.

Suficiente coordinación, dirección y gestión de las áreas internas y externas para el cumplimiento de sus funciones.

Reporte de proyectos cumplidos en la Unidad

Técnica.

Adecuada certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia tanto interna como externa.

Expedientes.

Anual Control Presupuestal de Egresos, Cuadernillo de

la Cuenta Pública Municipal, Póliza de

cheque.

Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.

Eficiente afectación presupuestal. Informes presupuestales y seguimiento.






Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Tasa del cumplimiento del gasto. (0.6*(Presupuesto ejercido de gasto corriente/Presupuesto asignado de gasto corriente) + 0.4*(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado))*100

Porcentaje de seguimiento y evaluación de los programas. (0.5* (Número de indicadores con información consistente/Total de indicadores) + 0.5* (Programas evaluados/Número total de programas)) *100

(Recursos de emprestitos aplicados/Monto total de emprestitos)*100

Tasa de aplicación de empréstitos.

Tasa de capacidad de endeudamiento. ((Servicio de la deuda/Presupuesto total de egresos) � (Parametro de la norma))*100

Porcentaje de eficiencia de proyectos. (Numero de proyectos integrados adecuadamente en tiempo y forma/Total de propuestas a cabildo)*100

(0.3*(Porcentaje de cumplimiento de la informacion requerida) + 0.7*(Indice de efectividad del sistema contable))

Índice de eficiencia en la integración de la Cuenta Pública Municipal.

Porcentaje de cumplimiento de la información requerida. (0.6*(Requerimientos de informacion cumplidos en tiempo/Total de requerimientos de informacion) + 0.4*(Requerimientos de informacion con documentacion soporte/Total de requerimientos de informacion))*100

Índice de efectividad del sistema contable. (0.5*(Indice de cumplimiento de emisión de reportes conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental) + 0.2*(Indice de avance del registro automatico del egreso) + 0.2*(Indice de avance de registro automatico del ingreso) + 0.1*(Indice de avance del registro automatico de los bienes patrimoniales))

(Cheques emitidos/Total de contra recibos recibidos en el area de pagaduría)*100

Porcentaje de pago oportuno.

Porcentaje de Contra recibos aprobados. (Contra recibos revisados/Total de contra recibos ingresados)*100

Porcentaje de cheques pagados. (Cheques entregados/Total contra recibos ingresados en el area de pagaduria)*100


Falta de cumplimiento de los tiempos establecidos y al

calendario de ministración.

No contratar a la empresa evaluadora por factores

externos al Ayuntamiento, y la falta de información entregada

por las áreas.

Que no haya disponibilidad de flujo de efectivo.

Que no haya disponibilidad de flujo de efectivo.

Que no exista la solicitud para un nuevo préstamo.

Circunstancias de fuerza mayor o extraordinarias provocadas por factores

externos que impidan tener acceso a la información para la

debida integración de la Cuenta Pública en tiempo y

forma.

Las áreas no entreguen en tiempo y forma la

documentación que se requiere para la integración de la Cuenta Pública Municipal.

Error en la emisión de los reportes por falla en los sistemas informáticos.

Porque los documentos están pendientes de vencimiento

para su pago.

Que no se cumpla con la normatividad vigente.

Porque los documentos están pendientes de vencimiento

para su pago.

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F09-P01-C01

F09-P01-C02

F09-P02

F09-P02-C01

F09-P02-C02

F09-P03

F09-P03-C01

F09-P03-C02

F09-P04

F09-P04-C01

F09-P04-C02


Nivel

Buena planeación y programación del gasto por parte de las dependencias.

Reportes de control presupuestal.

Adecuada operación del modelo del PbR y SSED. Reportes de seguimiento y evaluación.

Suficiente aplicación de los empréstitos. Avance físico de cuenta pública.

Establecer una estrategia de endeudamiento. Registro contable.

Adecuada integración de los proyectos de deuda. Registro contable.

Eficiencia en la integración de la Cuenta Pública Municipal.

Cuadernillo de la Cuenta Pública, bitácoras de

registro y reportes contables.

Adecuada y oportuna entrega de la documentación por las áreas y entes involucrados.

Bitácoras de registro.

Eficiente sistema de contabilidad conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Bitácoras de registro, registros contables.

Eficiente pago a terceros. Póliza cheque.

Cumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente.

Listado del área de revisión.

Seguimiento en tiempo y forma del documento de pago hasta su entrega.

Listado del sistema SISAM.






Eficientes procesos administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's).MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de eficientes procesos administrativos. (0.33*(Porcentaje eficiente de la infraestructura en TICS)+0.33*(Porcentaje de desarrollo de sistemas)+0.34*(Porcentaje de aprovechamiento de las tecnologías))

(0.60*(Porcentaje de mantenimientos)+0.40*(Porcentaje de software actualizado))

Porcentaje eficiente de la infraestructura en TIC'S.

Porcentaje de mantenimientos. (0.70*(Mantenimientos de computo realizados/Total de reportes de computo)+0.15*(Servicios de voz/Total de reportes de voz)+0.15*(Servicios de datos/Total de reportes de datos))*100

Porcentaje de software actualizado. (Licenciamiento adquirido/Total de licenciamiento necesario)*100

(0.60*(Porcentaje de sistemas realizados) + 0.40*(Porcentaje de personal capacitado))

Porcentaje de desarrollo de sistemas.

Porcentaje de sistemas realizados. (Requerimientos atendidos/Total de requerimientos)*100

Porcentaje de personal capacitado. (Cursos recibidos/Cursos requeridos)*100


Que el equipo dañado no tenga reparación o no sea costeable su reparación, que el tipo de cambio del dólar rebase los 14 pesos, que la plataforma de desarrollo sea obsoleta, por la falta de personal, que no exista un proveedor local que nos imparta los cursos requeridos, que no haya un lugar adecuado para la capacitación y que no tengan disponibilidad de tiempo los usuarios, que la infraestructura tenga daños irreparables.

Que el equipo dañado no tenga reparación y/o no sea

costeable su reparación y que el tipo de cambio del dólar

rebase los 14 pesos.

Que el equipo dañado no tenga reparación y/o no sea

costeable su reparación.

Que el tipo de cambio del dólar rebase los 14 pesos.

Plataforma de desarrollo obsoleta, falta de personal, que

no exista un proveedor local que nos imparta los cursos

requeridos.

Plataforma de desarrollo obsoleta, falta de personal.

No exista un proveedor local que nos imparta los cursos

requeridos.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Semestral

Trimestral

F10

F10-P01

F10-P01-C01

F10-P01-C02

F10-P02

F10-P02-C01

F10-P02-C02


Nivel

Anual Orden de servicio, número de folios del control de servicios

informáticos, documentación del plan de proyecto, registro de requerimientos, correo

institucional, constancias, diplomas,

lista de asistencia, catálogo de usuarios,

Google analytics.

Eficientes procesos administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's).

Eficiente infraestructura en tecnologías de la información y comunicaciones.

Orden de servicio, número de folios del control de servicios informáticos, TFS y

documentación del plan de proyecto.

Eficiente plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Orden de servicio y número de folios del control de servicios

informáticos.

Suficiente actualización de software, hardware y personal.

Documentación del plan de proyecto.

Eficiente desarrollo y mantenimiento de sistemas. Registro de requerimientos, CSI,

TFS, correo institucional, constancias, diplomas.

Registro de requerimientos, CSI,

TFS, correo institucional, constancias, diplomas.

Recursos suficientes para el desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Registro de requerimientos, CSI, correo institucional.

Actualización en el uso de nuevas tecnologías. Constancias, diplomas.






Eficientes procesos administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's).MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(0.40 *(Porcentaje de usuarios capacitados)+0.60*(Porcentaje de servicios a la ciudadania))

Porcentaje de aprovechamiento de las tecnologías.

Porcentaje de usuarios capacitados. (Usuarios capacitados por sistema/Total usuarios registrados por cada sistema)*100

Porcentaje de servicios a la ciudadanía. (0.2*(Reportes atendidos/Reportes requeridos)+ 0.8*((Visitas a tramites+Visitas a transparencia)/Total de visitas al portal))*100

Índice de incremento de captación de ingresos. (0.5*(Recurso propio acumulado al ano final / Recurso propio acumulado al ano inicial)+0.5*(Captacion de recursos no propios acumulado al ano final / Captacion de recursos no propios acumulado al ano inicial))-1*100

(Total de ingresos recaudados/ Total de ingresos estimados) * 100

Porcentaje de avance de recaudación.

Porcentaje de avance de créditos recuperados. (Predios pagados/Total de predios en el registro)*100

Porcentaje de procedimientos administrativos de ejecución. (0.4*(Notificaciones ejecutadas/Total de creditos por recuperar)+0.3*(Total del monto recaudado por notificacion/Total del monto notificado)+0.3*(Creditos notificados pagados/Creditos notificados))*100

Porcentaje de avance de otros ingresos en padrones con movimiento constante.

(Registros pagados / Total Registros )*100

Porcentaje de recaudación de recursos convenidos. (Recursos no propios recaudados/Recursos no propios estimados)*100

(Total de predios valuados / Total de predios registrados)*100

Índice de actualización catastral.

Porcentaje de avance de actividades y programas. (Total de avance de actividades / Total de actividades) * 100


No haya un lugar adecuado para la capacitación y que no

tengan disponibilidad de tiempo los usuarios, que la infraestructura tenga danos

irreparables.

No haya un lugar adecuado para la capacitación y que no

tengan disponibilidad de tiempo los usuarios.

Que la infraestructura tenga daños irreparables.

Inestabilidad económica del Municipio.

Falta de reforma a la normativa e impacto de los refrendos en

la estimación de ingresos y que el contribuyente no acuda

a pagar.

Falta de aplicación de un procedimiento administrativo

adecuado y que el contribuyente no acuda a

pagar.

Deficiencia en procedimientos baja capacitación del personal

y que el contribuyente no acuda a pagar.

Deficiencia administrativa y operativa de las áreas que

intervienen en la recaudación.

Inestabilidad en las finanzas Estatales y falta de

oportunidad en la ejecución y planeación de la obra

convenida.

Procesos electorales, cambios en convenio con gobierno del

estado.

Cambios en la legislación.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral

Semestral

Trimestral

F10-P03

F10-P03-C01

F10-P03-C02

F11

F11-P01

F11-P01-C01

F11-P01-C02

F11-P01-C03

F11-P01-C04

F11-P02

F11-P02-C01


Nivel

Mejorar el aprovechamiento de las tecnologías de la información.

Lista de asistencia, catálogo de usuarios, Google analytics, CSI.

Suficiente conocimiento técnico y administrativo de los programas informáticos por parte de los usuario.

Lista de asistencia y catálogo de usuarios.

Uso adecuado de las tecnologías de información. Google analytics, CSI.

Anual Cuenta pública.Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.

Eficiente sistema administrativo y operativo de recaudación.

Cuenta pública.

Seguimiento oportuno de los registros de cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Reportes de sistema SISCAING.

Eficiencia en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.

Reportes entregados por el departamento de

fiscalización.

Facilitar y mejorar el trámite para el pago de impuestos y derechos así como la regularización de las fuentes generadoras de ingresos.

Reportes entregados por el departamento de

otros ingresos.

Eficiente gestión de recursos convenidos. Cuenta Pública y reporte emitido por el área de

contabilidad de ingresos.

Padrón alfanumérico y cartográfico actualizado. Avalúos e informes del área de valuación.

Lograr una buena consistencia y seguimiento a los programas de trabajo.

Informes mensuales.






Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de efectividad del sistema de valuación cartografía y captura. (Suma de los procesos de cada área / Total de procesos terminados)*100

Porcentaje de Procesos Estratégicos en Reingeniería. (Procesos estrategicos ejecutados/Procesos estrategicos identificados de la Secretaria de Administracion)*100

(Numero de entrevistados satisfechos/Total de encuestas aplicadas)*100

Porcentaje de Evaluación de la Calidad de los Servicios y Satisfacción del Cliente por UPP.

Porcentaje de Eficiencia en la Ejecución de las Actividades Programadas.

(Actividades ejecutadas por la Secretaria de Administracion/Total de actividades de la Secretaria de Administracion)*100

Porcentaje de Personal capacitado acorde a las Actividades Asignadas. (Personal que participa en el sistema de profesionalizacion y Gestion de la Calidad/Total del Personal de la Secretaria de Administracion)*100

(Dependencias satisfechas en materia de Recursos Humanos/Total de Dependencias)*100

Porcentaje de cumplimiento de las percepciones y prestaciones laborales.

Porcentaje del Programa Operativo Anual del Sistema de Administración de Personal.

(Personal que opera con programa validado/Total de Personal)*100


Proceso electoral, percances y/o manifestaciones.

Incorrecta aplicación de la normatividad vigente,adquisición de bienes y servicios fuera de legalidad, y la inadecuada supervisión de procesos administrativos por negligencia, así como perder el certificado 9001:2008.

Falta de atención por parte de los funcionarios, dando

servicios sin calidad, sin precio y generando procesos

administrativos lentos y poco prácticos para los usuarios.

Falta de coordinación entre el personal de la Secretaría de

Administración en la ejecución de las actividades.

Cursos de capacitación y profesionalización incorrectos que no estén apegados a las

funciones de las áreas y/o inasistencia de personal a los cursos, ya sea por negligencia

o por una incorrecta convocatoria.

No cumplir con los requerimientos en materia de

Recursos Humanos solicitados por las distintas Dependencias del Ayuntamiento, tales como

el pago de nómina, altas y bajas de personal y

capacitación.

Instrucciones dobles fuera de los programas de trabajo que

afecten el sistema y los programas de trabajo.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

F11-P02-C02

F12

F12-P01

F12-P01-C01

F12-P01-C02

F12-P02

F12-P02-C01


Nivel

Eficiente sistema de valuación, cartografía y captura.

Informes mensuales de las áreas.

Anual Procesos de Servicios y Procesos

Administrativos de Gestión de Calidad.

Validación de la Certificación ISO 9001:

2008.

Lograr una administración moderna eficiente, eficaz y transparente de los recursos humanos, materiales y servicios generales requeridos por la administración pública municipal.

Lograr una administración y estructura organizacional eficiente y eficaz.

Encuestas.

Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar los recursos administrativos y financieros en apego a la normatividad vigente.

Informe de resultados de la Secretaría de Administración.

Fortalecer el sistema de profesionalización y de la gestión de la calidad.

Cédula de evaluación o constancia.

Satisfacer los requerimientos en materia de recursos humanos solicitados por las dependencias del Ayuntamiento de Morelia.

Encuestas.

Coordinar un sistema integral de administración de personal que permita reclutar, capacitar, otorgar las prestaciones y generar las condiciones necesarias para el pago de los trabajadores.

Programas de Trabajo Validados.





NOMBRE DEL PROGRAMA:NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de Prestaciones cumplidas en base a los Convenios Sindicales.

(Numero de Prestaciones Otorgadas por Ayuntamiento/Numero de Prestaciones Convenidas)*100

(Numero de adquisiciones realizadas/Total de adquisiciones en el programa anual de adquisiciones)*100

Porcentaje de adquisiciones efectuadas con base en el Programa Anual de Adquisiciones.

Porcentaje de solicitudes que cumplen con los manuales y normatividad vigente.

(Numero de Requisiciones atendidas de acuerdo a la Normatividad/Total de Requisiciones)*100

Porcentaje de suministros otorgados a las dependencias. (Separaciones de material atendidas/Total de separaciones)*100

(Numero de solicitudes autorizadas presupuestalmente de la Secretaria de Administracion/ Total de solicitudes presupuestales de las direcciones de la Secretaria de Administracion)*100

Porcentaje de Programas Operativos de las UPP.

Porcentaje de Detección de Necesidades de Servicios Generales. (Total de requisiciones atendidas por la Secretaria de Administracion/Total de requisiciones recibidas por la Secretaria de Administracion)*100

Porcentaje de Servicios y Mantenimiento Realizados al Parque Vehícular.

(Mantenimientos atendidos del parque vehicular del Ayuntamiento/Total de mantenimientos del parque vehicular necesarios)*100

Porcentaje de población en pobreza atendida. ((Total de beneficiarios de programas+Total de beneficiarios de apoyos+Total de usuarios beneficiados)/Población en pobreza en el municipio )*100

((0.7*(Convenios establecidos con dependencias de gobierno/Número de gestiones de convenios realizados ante dependencias de gobierno)+0.3*(Convenios establecidos con organizaciones sociales o empresas/número de gestiones de convenios con organizaciones sociales y empresas))*100

Porcentaje de gestión para lograr convenios.

Falta de coordinación con el área sindical, falta de revisión y

seguimientos a los acuerdos administrativos.

Falta de programación de las adquisiciones, falta de

programación de recursos y necesidades.

Contar con disposiciones legales obsoletas que generen

conflicto con las normas estatales y federales.

No contar con los materiales para ser suministrados a las

dependencias del Ayuntamiento.

No cumplir con las agendas y programas de trabajo

contenidas en los calendarios, así como violentar la legalidad en los procesos y programas

municipales.

Falta de atención por parte de los funcionarios, para dar

atención a las necesidades de las áreas.

Deterioro de las unidades automotoras del Ayuntamiento,

falta de planeación en los servicios.

Término prematuro del programa, contingencia mayor, cambios en la economía y política nacional, Inseguridad social y delincuencia.

Cambios en la economía municipal, cambios en la

política municipal y/o con otros órdenes de Gobierno.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F12-P02-C02

F12-P03

F12-P03-C01

F12-P03-C02

F12-P04

F12-P04-C01

F12-P04-C02

F13

F13-P01


Nivel

Lograr una administración moderna eficiente, eficaz y transparente de los recursos humanos, materiales y servicios generales requeridos por la administración pública municipal.

Asegurar la aplicación y reconocimiento de los derechos laborales que establecen las condiciones generales de trabajo vigentes al personal del Ayuntamiento de Morelia.

Informe de Prestaciones.

Lograr una administración efectiva y oportuna de los recursos materiales en apego a la normatividad.

Expediente del Programa Anual de Adquisiciones de las

áreas.

Garantizar de manera oportuna la adquisición de recursos materiales solicitados por las dependencias del ayuntamiento.

Carpeta de requisiciones atendidas y rechazadas.

Suministrar los materiales existentes en el almacén general del ayuntamiento.

Carpeta de solicitudes atendidas.

Asegurar una planeación, programación, presupuestación y ejecución de los servicios generales en apego a la normatividad.

Carpetas de Solicitudes.

Diagnosticar efectiva y oportunamente las necesidades de los servicios generales de las áreas.

Carpetas de Requisiciones.

Presupuestar y ejecutar los recursos financieros para el mantenimiento del parque vehicular del ayuntamiento de Morelia.

Carpetas de solicitudes atendidas, informe.

Anual Padrones, relación de beneficiarios, relación de

usuarios INEGI.

Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.

Generar estratégias para cubrir las necesidades de la población en situación de pobreza.

Convenios firmados.







Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de beneficiarios a través de apoyos. (Total de beneficiarios de apoyos otorgados/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100

Porcentaje de ejecución de programas. (Programas ejecutados/Total de programas)*100

Porcentaje de atención a la población en pobreza. (Total de beneficiarios a traves de programas/poblacion en pobreza del municipio)*100

(Total de beneficiarios/Total de población en situación de pobreza)*100

Porcentaje de cobertura de población atendida mediante programas sociales.

Porcentaje de beneficiarios de los programas Sociales Convenidos. (Habitantes beneficiados por programas sociales convenidos con la federación o estado/Población en situación de pobreza)*100

Porcentaje de beneficiarios de programas sociales del municipio. (Habitantes beneficiados por programas sociales municipales/Población en situación de pobreza)*100

(Poblacion directa que participa en las acciones de gobierno/Total de la poblacion)*100

Porcentaje de población que participa en los programas del municipio.

Porcentaje de población que participa en las acciones de gobierno. (Poblacion que ha participado en las acciones de gobierno sector Nueva espana + poblacion que ha participado en las acciones de gobierno sector Independencia + poblacion que ha participado en las acciones de gobierno sector Republica + poblacion que ha participado en las acciones de gobierno sector Revolucion / Total de la poblacion)*100


Atípica demanda ciudadana, contingencia mayor, alto incremento migratorio.

Término prematuro del programa, contingencia mayor,

cambios en la economía y política nacional.

Término prematuro del programa, contingencia mayor,

cambios en la economía y política.

Incumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios,

falta de confianza en el otorgamiento de los beneficios y falta de interés por parte de

la población.


falta de confianza en el otorgamiento de los beneficios y falta de interés por parte de

la población, reducción de presupuestal o cancelación de algún programa por parte de la

federación.


falta.

Periodo de trámite de liberación de los recursos,

intereses de la ciudadanía en participar en las acciones de

gobierno.

Periodo de trámite de liberación de los recursos,

intereses de la ciudadanía en participar en las acciones de

gobierno.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

F13-P01-C01

F13-P01-C02

F13-P01-C03

F13-P02

F13-P02-C01

F13-P02-C02

F13-P03

F13-P03-C01


Nivel

Orientación y atención a la demanda ciudadana. Reporte de Apoyos del SISAC.

Adecuada evaluación y seguimiento del impacto de los programas sociales para coadyuvar a la disminución de la pobreza.

Padrones, listas de beneficiarios, INEGI.

Contribuir a la disminución de la pobreza. Padrones, listas de beneficiarios, listas de

usuarios, INEGI.

Correcta coordinación en los programas y acciones de desarrollo social.

Padrones de beneficiarios e INEGI.

Lograr una adecuada coordinación con la Federación y el Estado en la operación de los programas y acciones de desarrollo social del municipio.

Padrones de beneficiarios e INEGI.

Incrementar las acciones de asistencia social. Padrones de beneficiarios e INEGI.

Eficiente organización de la participación ciudadana en las acciones de gobierno.

Minutas de trabajo, bitácoras de actividades,

padrones, actas circunstanciadas por

contingencia, formatos de comprobación

federales, actas de aceptación y formación de comité, registro de gestión ciudadana y

seguimiento.

Adecuada integración de los ciudadanos en los compromisos de gobierno.

Minutas de trabajo, bitácoras de actividades, padrones,formación de

comité, registro de gestión ciudadana y

seguimiento.






Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de población vulnerable atendida en desastre. (Poblacion atendida en desastre/Total de poblacion vulnerable en desastre)*100

Porcentaje de población en pobreza atendida (Poblacion en pobreza atendida sector Nueva Espana+Poblacion en pobreza atendida sector Independencia+poblacion en pobreza atendida sector Republica+Poblacion en pobreza atendida sector Revolucion/Total de la poblacion en pobreza)*100

Porcentaje de comités de obra conformados. (Numero de comites de obra conformados / Numero de obras liberadas)*100

(Total de espacios públicos rescatados del año final/Total de espacios públicos rescatados del año inicial)*100

Índice de incremento de espacios públicos a rescatar.

Porcentaje de incremento de espacios públicos a rescatar físicamente. (Total de espacios publicos rehabilitados / Total de espacios publicos inadecuados)*100

Porcentaje de incremento de espacios públicos a rescatar socialmente. (Total de espacios publicos rehabilitados / Total de espacios publicos inadecuados)*100

Índice de incremento de Enfermedades. (Total de acciones de salud del año 2015/Total de acciones de salud del año 2014)*100

(Total de población Atendida/Total de la población del universo del programa)*100

Porcentaje de Cobertura en Salud.

Porcentaje de eficiencia del nuevo plan de regulación sanitaria. (Total de proyectos gestionados realizados/Total de proyectos)*100

Índice de eficiencia del nuevo plan de regulación sanitaria. (Total de objetivos y acciones alcanzadas/Total de objetivos y acciones del programa)*100


Las contingencias no pueden ser determinadas.

Periodo de trámite de liberación de los recursos, interés de la ciudadanía en

participar en las acciones de gobierno

Periodo de liberación del PAI, así como de las obras

refrendadas y liberadas.

Una vez que sean aprobados por la Federación.

Que no sean aprobados por la Federación.

Que no sean aprobados por la federación.

Demanda de servicios de la población.


Voluntad política de los gobiernos y directivos en

realizar y autorizar gestiones.


Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F13-P03-C02

F13-P03-C03

F13-P03-C04

F13-P04

F13-P04-C01

F13-P04-C02

F14

F14-P01

F14-P01-C01

F14-P01-C02


Nivel

Atención oportuna de contingencias. Formatos de la dirección: padrones de damnificados y actas circunstanciadas por

contingencia.

Eficiente organización y fortalecimiento de la ciudadanía en los programas sociales a través de las delegaciones sectoriales y el área rural.

Minutas de trabajo, bitácoras de actividades,

actas de aceptación y formación de comité de

registro de gestión ciudadana y seguimiento.

Adecuada participación ciudadana en la aplicación de los resursos.

Formato actas de aceptación y formación

de comité.

Recuperación de espacios para los morelianos. Espacio físico.

Lograr la rehabilitación de los espacios públicos para contribuir al sano desarrollo de la población.

Informes, reporte fotográfico de los

espacios, formatos de comprobación, encuestas de

beneficiarios: Formatos de la coordinación del

programa.

Lograr captar la permanencia de la sociedad contribuyendo a su desarrollo a través de cursos-talleres, así como de actividades recreativas.

Registros de beneficiarios, informes de evaluación, reporte fotográfico formato de

comprobación: formatos de la coordinación de

programa.

Anual Reportes físico mensual año anterior,reporte físico del año actual

Adecuada prevención de enfermedades

Adecuadas prácticas de salud. Hojas de registro de beneficiarios y

establecimientos.

Adecuado sistema de gestión de recursos gubernamentales y no gubernamentales.

Expedientes de proyectos.

Adecuado plan estratégico de regulación sanitaria y salud pública.

Informe de actividades y hojas de registro de establecimientos.






Adecuada prevención de enfermedadesMUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de optimización y efectividad del sistema de salud comunitaria. (Total de objetivos alcanzados/Total de objetivos de la dirección)*100

(Total de población atendida diagnosticada con enfermedad/Total de población atendida)*100

Porcentaje de efectividad en detección oportuna de enfermedades.

Porcentaje de incremento en acciones preventivas y de promoción de salud.

(Total de la poblacion atendida en el programa/ Total de la poblacion con cobertura de servicios de salud municipal)*100

Porcentaje de la población atendida en consulta médica itinerante. (Total de la poblacion atendida medicamente / Total de la poblacion del universo del programa)*100

Porcentaje de población estudiantil de educación básica atendida. (Total de capacitaciones impartidas/Total de capacitaciones)*100

Indice de incremento de obras ejecutadas de calidad (Obras de infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Basicos Terminadas/Total de Obras de infraestructura de desarrollo social y de servicios basicos autorizadas)*100

(Acuerdos establecidos con areas internas cumplidos/Total de acuerdos establecidos con las areas internas)*100

Indice de eficacia, coordinación y cumplimiento del programa central de obras públicas.

Indice de asistencia jurídica. (0.5*(Numero de documentos revisados o asesorados en materia juridica/Numero de documentos que requieren opinion o revision juridica)+0.5*(casos resueltos juridicos/Numero de casos con procedimiento juridico))*100


Voluntad de la población en adoptar las recomendaciones

de salud.

Demanda de los servicios de la población y la voluntad de la

población en acudir a revisión médica.

Demanda de los servicios de la población y la voluntad de la

población en acudir a revisión médica.

Demanda de servicios de la población y la voluntad de

atender las recomendaciones.

Demanda de servicios de la población y a voluntad de

atender las recomendaciones.

Realización de modificaciones (cancelaciones, cambios de obras, etc...) al Programa Anual de Inversión de obras.

Modificaciones al PAI, firma de convenios con dependencias

municipales, estatales y federales en tiempo y forma.

Cambio de administración, cambio de personal, falta de

atención de otras dependencias para su

seguimiento.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Mensual

F14-P01-C03

F14-P02

F14-P02-C01

F14-P02-C02

F14-P02-C03

F15

F15-P01

F15-P01-C01


Nivel

Adecuada coordinación con el sistema de salud. Minutas de trabajo de la Dirección y convenios con universidades y

SSE.

Suficiente atención y promoción a la salud. Hojas diarias de Registro de

beneficiarios.

Sufiente atención médica, odontólogica y psicológica en clínicas y consultorios municipales.

Hojas diarias de registro y censo de la población

de a SSE.

Suficiente cobertura de servicios médicos a través de las unidades móviles.

Hojas diarias de Registro de

beneficiarios.

Adecuada prevención de adicciones en el Municiío de Morelia.

Hojas diarias de registro de beneficiarios.

Anual Informes semanales, trimestrales de avances

de obra.

Obras adecuadas de infraestructura de desarrollo social y de servicios básicos

Eficaz aplicación de las Políticas Públicas. Oficios, Memorandos, Tarjeta Informativas.

Certeza jurídica en las actividades de la dependencia.

Oficios, actas administrativas,

circustanciadas y de hechos, informes

mensuales.






Obras adecuadas de infraestructura de desarrollo social y de servicios básicosMUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de coordinación en la ejecución de los programas de obras e institucionales.

(0.5*(Numero de obras iniciadas/Total de obras autorizadas con folio)+(0.25*(Informes elaborados a dependencias municipales/Total de informes que deben entregarse a dependencias municipales)+0.25*(Informes elaborados a dependencias estatales y federales/Total de informes que deben entregarse a dependencias estatales y federales)))*100

Indice de efectividad en la gestión de recursos administrativos. (Total de tramites administrativos asignados/Total de tramites gestionados)*100

(Numero de obras ejecutadas de desarrollo social/Total de obras autorizadas para el desarrollo social)*100

Indice de obras nuevas de desarrollo social.


Modificaciones al PAI (realizando cambios diversos en montos presupuestales, en el número de obras y cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario, equipo de

computo, equipo de comunicación, deficiencia en la

red, imprevistos externos, paros por sindicatos internos,

asociaciones civiles, organizaciones sociales y falta

de espacios publicos en la Secretaría.

Modificaciones al PAI (realizando cambios diversos en montos presupuestales en el número de obras y cambio de metas), falta de personal, falta de mobiliario, equipo de

computo, equipo de comunicación, deficiencia en la

red, imprevistos externos, paros por sindicatos internos,

asociaciones civiles, organizaciones sociales y falta

de espacios publicos en la Secretaría.

Modificaciones al PAI realizando cambios diversos

que afecten el inicio de la ejecución de las obras

autorizadas, falta de mobiliario, equipo de computo, equipo de comunicación deficiencia en la

red, autorización de los recursos en tiempo,

contingencias, paros por sindicatos internos, asociaciones civiles,

organizaciones sociales y falta de espacios públicos en la

Secretaría.

Mensual

Mensual

Semestral

F15-P01-C02

F15-P01-C03

F15-P02


Nivel

Eficiente seguimiento a la operación y ejecución de los programas de obras e institucionales administrativos.

Informes de avances de obras, oficios,

memorandos, tarjetas informativas, programas de obras remititdos por COPLADEMUN, entre

otros.

Eficiente administración de los recursos asignados.

Oficios, tarjetas informativas, circulares,

memorandos, entre otros.

Infraestructura y mejoramiento adecuado para obras de desarrollo social.

Informes de avances de obra, oficios,

memorandos, tarjetas informativas, entre otros.







Porcentaje de las obras de calidad de infraestructura básica. (Numero de Obras de Calidad Ejecutadas de Infraestructura basica/Total de obras autorizadas de infraestructura basica)*100

Porcentaje de cobertura de vialidades y caminos rurales. (0.5*(Kilometros realizados de vialidades urbanas/Total de kilometros de vialidades urbanas a ejecutar)+0.25*(Kilometros realizados de caminos rurales/Total de kilometros de caminos rurales a ejecutar)+0.25*(Kilometros realizados de calles pavimentadas en area rural/Total de kilometros de calles en area rural para pavimentar))*100

Indice de demanda ciudadana de apoyos. (Demanda de apoyos atendidos/Total de demandas ciudadanas de apoyos)*100




autorizadas, falta de mobiliario, equipo de computo, equipo de comunicación, deficiencia en la



organizaciones sociales, y falta de espacios públicos en la

Secretaría.







Secretaría.







Secretaría.

Mensual

Mensual

Mensual

F15-P02-C01

F15-P02-C02

F15-P02-C03


Nivel

Obras de desarrollo social de calidad, construcción.


memorandos, tarjetas informativas, entre otros.

Obras de desarrollo social de calidad, vialidades y caminos rurales.

Informes de avances de obra, reportes de obras,

oficios, memorandos, tarjetas informativas,

entre otros.

Atención inmediata y adecuada al seguimiento de las solicitudes de la ciudadanía y administración.


memorandos, entre otros.







Porcentaje de atención a la demanda de mantenimiento de calles y vialidades.

(Demanda de solicitudes de mantenimiento de vialidades atendidos/Total de demandas de solicitudes de mantenimiento de vialidades)*100

Indice de eficacia en el seguimiento y ejecución de las obras de desarrollo social.

(Documentos administrativos tramitados para las obras de desarrollo social/Total de documentos gestionados para las obras de desarrollo social)*100

(Numero de obras ejecutadas de servicios basicos/Total de obras autorizadas de servicios basicos)*100

Indice de obras nuevas de servicios básicos.








Secretaría.







Secretaría.







Secretaría.

Mensual

Mensual

Semestral

F15-P02-C04

F15-P02-C05

F15-P03


Nivel

Obras de desarrollo social de calidad, conservación y mantenimiento.

Solicitudes y reportes, informes de avances de

obra, oficios, memorandos, tarjetas

informativas.

Eficiente seguimiento a la operación y ejecución de las obras de desarrollo social.

Informes de avances de obra, reportes, oficios, memorandos, tarjetas

informativas, entre otros.

Infraestructura y mejoramiento adecuado para obras de servicios básicos.

Informes de avances de obra, reportes, oficios, memorandos, tarjetas

informativas entre otros.







Porcentaje en la calidad de las obras de servicios básicos. (Numero de obras de calidad ejecutadas de servicios básicos/Total de obras autorizadas de servicios básicos)*100

Indice de eficacia en el seguimiento y ejecución de las obras de servicios básicos.

(0.5*(Documentos tramitados de los recursos asignados/Documentos gestionados de los recursos asignados)+0.5*(Documentos tramitados para la supervision de las obras de servicios básicos/Documentos gestionados para la supervision de las obras de servicios básicos))*100

(Numero de obras contratadas/Total de obras autorizadas)*100

Porcentaje de obras contratadas.








Secretaría.





contingencias paros por sindicatos internos, asociaciones civiles,


Secretaría.







Secretaria.

Mensual

Mensual

Semestral

F15-P03-C01

F15-P03-C02

F15-P04


Nivel

Obras de servicios básicos de calidad. Informes de avances de obra, reportes, oficios, memorandos, tarjetas

informativas, entre otras.

Adecuada gestión y seguimiento de la operación y ejecución de las obras de servicios básicos.

Informes de avances de obras, reportes, oficios, memorandos, tarjetas


Eficiente integración y/o aplicación de procedimientos, estudios y proyectos.

Oficios, memorandos, expediente legal de obra, entre otros.







Indice de eficacia en el proceso de contratación de obras. (Documentos tramitados para la licitacion y contratacion de obras/Documentos gestionados para la licitacion y contratacion de obras)*100

Indice de eficacia de estudios y proyectos. (Numero de estudios y proyectos realizados/Total de estudios y proyectos gestionados)*100

Indice de eficacia en el seguimiento de la operación de las Obras. (Documentos administrativos tramitados para los procedimientos para la ejecucion de obras/Documentos administrativos gestionados para los procedimientos para la ejecucion de obras)*100








Secretaría.







Secretaría.







Secretaría.

Mensual

Mensual

Mensual

F15-P04-C01

F15-P04-C02

F15-P04-C03


Nivel

Eficientes procedimientos para los concursos, licitaciones y presupuestos de obras.

Invitaciones, publicaciones, oficios, memorandos, tarjetas


Eficientes procedimientos para la gestión y realización de estudios y proyectos.

Oficios, memorandos, tarjetas informativas,

entre otros.

Adecuada gestión, calidad y seguimiento de la operación de obras.

Oficios, memorandos, tarjetas informativas,

entre otros.






Suficiente cumplimiento de la politica pública de Servicios Públicos.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de eficacia de los programas. (Indice de eficacia del programa suficiente cumplimiento de la politica publica de servicios publicos+Indice de eficacia del programa alumbrado publico eficiente+Indice del programa correcta gestion integral de los residuos solidos en el municipio+Indice de eficacia del programa parques jardines y areas verdes adecuados para el uso de la poblacion+Indice de eficacia del programa suficientes espacios designados a mercados asi como un adecuado mantenimiento+Indice de eficacia del programa mejor atencion a caninos y felinos y mejoria en la calidad de del servicio de panteones y rastros/Numero total de programas de la secretaria de servicios publicos)*100

(Acuerdos logrados con dependencias y sector social y privado/Acuerdos gestionados)*100

Porcentaje de acuerdos logrados con Dependencias y Sector Social.

Porcentaje de acuerdos cumplidos con áreas internas. (Acuerdos con áreas internas cumplidos en tiempo/Total de acuerdos con áreas)*100

Porcentaje de gestión y acuerdos entre Dependencias y Organismos Sociales.

(0.6*(Numero de dependencias con las que se lograron acuerdos/Numero de dependencias con las que se hicieron gestiones)+0.4*(Numero de organismos sociales y empresas privadas con las que se lograron acuerdos/Numero de organismos sociales y empresas privadas con las que se hicieron gestiones))*100

Porcentaje de asistencia jurídica. (Casos resueltos/Numero de casos con procedimiento juridico)+(Numero de documentos que requieren la revision y opinion juridica)/(Numero de documentos revisados y asesorados en materia juridica)*100

(0.5*(Componentes que alcanzaron las metas/Total de componentes)+0.5*(Actividades que alcanzaron las metas/Total de actividades))*100

Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.

Porcentaje de efectividad en la gestión de recursos. (Total de solicitudes de recursos logradas en tiempo/Total de solicitudes de recursos tramitadas)*100

Porcentaje de cumplimiento de los programas centrales. (Total de informes a dependencias municipales emitidos/Total de informes que deben entregarse a dependencias municipales)*100

Porcentaje de atención de la demanda ciudadana. (Demandas atendidas/Total de demandas ciudadanas)*100


No contar con la conducción adecuada entre Direcciones, Dependencias Públicas y los Sectores Privados.

No contar con la adecuada coordinación con

Dependencias Públicas y Sector Social.

No contar con la coordinación necesaria de las Direcciones

para la atención de los servicios.

No contar con la coordinación necesaria entre Dependencias

Públicas y Organismos Sociales.

No contar con la certeza jurídica necesaria para la atención a sus demandas.

No tener registro de la eficacia del cumplimiento de metas.

Carecer de controles para la administración de los recursos.

No contar con el seguimiento adecuado para el cumplimiento

en la entrega de informes a otras Dependencias

Municipales.

No contar con el personal capacitado para la atención adecuada de la demanda

ciudadana.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F16

F16-P01

F16-P01-C01

F16-P01-C02

F16-P01-C03

F16-P02

F16-P02-C01

F16-P02-C02

F16-P02-C03


Nivel

Anual Informe de avance al programa operativo

anual (SISAM).

Suficiente cumplimiento de la politica pública de Servicios Públicos.


Oficio de acuerdos.

Mejorar la coordinación de las áreas internas en el cumplimiento adecuado de sus funciones.

Tarjetas informativas.

Incrementar la gestión y vinculación ante otras dependencias y de los sectores social y privado.

Oficio de gestión y acuerdos.

Mejorar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia.

Informe del área jurídica de la Secretaría.

Eficaz aplicación de las politicas públicas. Informe de avance al Programa Operativo

Anual (SISAM).

Mejorar la administración de los recursos asignados.

Registro en SISAM.

Mejorar el seguimiento a la operación de los programas.

Informes emitidos a otras dependencias

Municipales

Incrementar la atención a las demandas ciudadanas.

Registro de demandas ciudadanas y demandas

atendidas.






Alumbrado público eficiente.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de eficiencia del Alumbrado Público. (0.6*(Calles con alumbrado/Total de calles)+0.4*(Luminarias funcionando/Total de luminarias))*100

(Luminarias en funcionamiento/Total de luminarias)*100Porcentaje de funcionamiento.

Porcentaje de cobertura de lámparas y balastros. (Numero de lamparas y balastros utilizados/Total de lamparas y balastros existentes)*100

Porcentaje de vida útil de los materiales. (Material electrico requerido/Total de material electrico existente)*100

(Costo inicial de la facturacion de alumbrado publico 2015/Costo final de la facturacion de alumbrado publico 2014)*100

Tasa del costo de energía eléctrica.

Porcentaje de luminarias censadas. (Luminarias censadas/Total de luminarias)*100

Porcentaje de cobertura de luminarias. (Numero de luminarias que cuentan con medidor + Numero de luminarias que se les instalo medidor)/Total de luminarias)*100

(Numero de calles con alumbrado publico/Total de calles en el municipio)*100

Porcentaje de cobertura del servicio.

Índice de suficiente infraestructura. (Instalaciones de alumbrado publico 2015/instalaciones de alumbrado publico 2014)*100

Porcentaje de proyectos realizados. (Número de proyectos realizados/Total de proyectos)*100

Porcentaje de residuos sólidos tratados. (0.60(viviendas que reciben el servicio/Total de viviendas+0.40(Total de residuos reciclados/Total de residuos colectados))*100

(Numero de quejas o demandas ciudadanas atendidas/Numero de quejas o demandas ciudadanas recibidas)*100

Porcentaje de atención ciudadana.

Porcentaje de cumplimiento de las acciones implementadas en los planes.

(Total de acciones cumplidas/Total de acciones implementadas)*100


Por época de lluvias aumenta el número de luminarias apagadas.

No se sustituyen luminarias actuales por el incremento en

el precio del material.

Insuficiente personal por contrato, para disminuir el

número de puntos apagados.

No contar con material eléctrico a tiempo.

La falta de conciliaciones para el pago del consumo real de

energía eléctrica a las empresas suministradoras.

No contar con censo real de luminarias instaladas.

No contar con el total de circuitos medidos.

No contar con suficiente personal ya que la mayoría

son de contrato, para mejorar el servicio a la ciudadania.

No aprobación de folios para obra disminuye la cobertura en

el servicio.

La falta de solicitudes y aportación de la ciudadanía

disminuye el alumbrado público.

Aumento de la población.

Falta de personal capacitado y contingencias naturales.

Cambio de directrices.

Semestral

Mensual

Trimestral

Anual

Anual

Trimestral

Semestral

Anual

Trimestral

Semestral

Trimestral

F17

F17-P01

F17-P01-C01

F17-P01-C02

F17-P02

F17-P02-C01

F17-P02-C02

F17-P03

F17-P03-C01

F17-P03-C02

F18

F18-P01

F18-P01-C01


Nivel

Anual Informe de luminarias existentes.

Alumbrado público eficiente.

Incrementar el mantenimiento de luminarias instaladas.

Informe de luminarias.

Reposición de los materiales que lo componen (lámpara y balastro)

La bitácora de la colocación de lámparas

y balastros.

Adquirir material eléctrico, equipo y herramienta. Requisiciones.

Mejor control y pagos en la facturación de energía eléctrica de alumbrado.

Factura de c.f.e. y empresa mexhidro suministradoras de

energía.

Actualización del censo de luminarias de alumbrado público.

Censo de alumbrado con C.F.E.

Instalar circuitos a medición, para pagar la energía eléctrica en base a consumos reales.

Recopilación de datos de circuitos medidos.

Ampliar la cobertura en el servicio. Informe del total de calles con alumbrado.

Construcción de nueva infraestructura de alumbrado público.

Contratos autorizados.

Realización de proyectos de alumbrado público. Solicitudes ciudadanas.

Anual Bitácora de la Dirección e INEGI.

Correcta gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio.

Fortalecimiento integral en la Dirección de aseo público.

Reportes 072 y reportes internos de la Dirección.

Aplicación correcta de los planes de trabajo en todas las áreas.

Reporte de acciones cumplidas.






Correcta gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de la maquinaria y equipo en funcionamiento. (Maquinaria en funcionamiento/Total del parque vehicular)*100

(Toneladas ingresadas en disposición final/Toneladas generadas la año)*100

Porcentaje de residuos sólidos en disposición final.

Porcentaje de cobertura de la concientización. (Numero de habitantes que reciben información/Total de habitantes en el municipio)*100

Porcentaje de recolección de residuos sólidos. (Toneladas recolectadas al dia/Toneladas generadas al dia)*100

Porcentaje de Población Satisfecha con los servicios de parques y jardines.

(Poblacion satisfecha con las características del parque /Total de poblacion entrevistada)*100

(Población satisfecha con el mantenimiento de parques/Total de población entrevistada)* 100

Porcentaje satisfacción de la ciudadanía con la conservación y mantenimiento de áreas verdes.

Porcentaje de eficiencia de la Planeación de actividades. (Actividades que cumplieron sus metas/Total de actividades)*100

Porcentaje de racionalización de recursos. (0.70*(Areas equipadas/Total de Areas)+0.30*(Areas atendidas /Total de áreas verdes ))*100

(Numero de arboles entregados para reforestar/ Total de arboles en el vivero)*100

Porcentaje de árboles reforestados .

Porcentaje de áreas reforestadas. (Areas verdes reforestadas/Total de áreas verdes a reforestar)*100

Porcentaje de prevención de incendios forestales. (Número de actividades preventivas realizadas/Total de actividades preventivas)*100

(Tota de recursos afectado en gasto corriente/Total de recursos en gasto corriente)*100

Porcentaje de obtención de recursos.


Contingencias naturales.

Contingencias naturales.

Aumento en la población y falta de personal capacitado.

Contingencias naturales y fallas mecánicas.

No tener el impacto positivo de las nuevas áreas verdes.

No completar los proyectos programados en tiempo y

forma.

Falta de cumplimiento de las tareas programadas.

No aplicar en tiempo y forma el presupuesto asignado para el

equipamiento de nuevas áreas.

Falta de respuesta por parte de la ciudadanía para apoyar las campañas de reforestación.

Falta de cumplimiento de las acciones programadas y falta de respuesta por parte de la ciudadanía para apoyar las campañas de reforestación.

Falta de cumplimiento de las acciones programadas.

No sea autorizado el presupuesto suficiente para los

proyectos presentados.

Mensual

Anual

Trimestral

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

F18-P01-C02

F18-P02

F18-P02-C01

F18-P02-C02

F19

F19-P01

F19-P01-C01

F19-P01-C02

F19-P02

F19-P02-C01

F19-P02-C02

F19-P03


Nivel

Maquinaria y equipo en adecuadas condiciones. Bitácoras de mantenimiento de la maquinaria y equipo.

Buena capacitación sobre la gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio.

Bitácoras de la Dirección.

Mayor concientización en la población para el manejo de los residuos sólidos en el Municipio.

Reportes la Dirección e INEGI.

Adecuado tratamiento de los residuos sólidos en el Municipio.

Bitácoras de la dirección.

Anual Cuestionarios Aplicadas.Parques, jardines y áreas verdes adecuados para el uso de la población.

Elevar la calidad de las áreas verdes a través de su conservación y mantenimiento en camellones, plazas y jardines.

Cuestionarios aplicados.

Mejorar la planeación de las actividades desarrolladas para la atención de las áreas verdes.

Reportes Semanales de Actividades.

Racionalización de los recursos asignados a las actividades para la atención y equipamiento de las áreas verdes.

Reporte Mensual Presupuestal.

Reforestar para incrementar los servicios ambientales de la vegetación en áreas urbanas y rurales.

Vales Autorizados y Entregados, Inventario

de vivero forestal, archivo electronico.

Incrementar la recuperación de los espacios verdes, para evitar la erosión de los suelos y la falta de lugares de esparcimiento.

Vales Autorizados y Entregados, Inventario

de vivero forestal.

Mejorar el combate de incendios forestales, por la falta de actividades de prevención.

Programas de actividades Preventivas.

Contribuir a la racionalización del Presupuesto. Reportes financieros, Conciliaciones

presupuestales.






Parques, jardines y áreas verdes adecuados para el uso de la población.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de servicios suficientes. (Parques que cuentan con servicios suficientes/Total de parques)*100

Porcentaje de población a la que se entrega información para el buen uso de las áreas verde.

(Número de habitantes que recibe información/Total de habitantes de la población )*100

Porcentaje de espacios a mercados y vía pública. (Espacios adecuados para el comercio/Total de espacios)*100

(0.5*(Comerciantes con tolerancia en via publica/padrón de comerciantes)+.5*(Comerciantes con comodato en mercados/Total de espacios en mercados))*100

Porcentajes de espacios fisicos.

Porcentaje de espacios físicos en vía pública. (Comerciantes con tolerancia en via publica/Padron de comerciantes)*100

Porcentaje de espacios físicos. (Espacios ocupados por comerciantes con comodato en mercados/Total de espacios en mercados)*100

(Numero de mercados y plazas con instalaciones adecuadas/Total de mercados y plazas)*100

Porcentaje de funcionamiento.

Porcentaje de espacios que requieren mantenimiento. (Numero de mercados e inmuebles que se detecto que requieren mantenimiento/Total de mercados y plazas)*100

Porcentaje de mantenimiento. (Espacios que se les realizo mantenimiento/Total de espacios)*100

Índice de servicios prestados en el Centro de Atención Canina, panteones y centros de sacrificio.

(0.33 (Indice de servicio y concientización) +0.34 (Indice de servicio en los panteones municipales) + 0.33 (Indice de ganado sacrificado))*100

(0.5 (Porcentaje de servicios prestados en el Centro de Atención Canina)+ 0.5 (Porcentaje de Personas concientizadas))*100

Índice de servicio y concientización.

Porcentaje de servicios prestados en el Centro de Atención Canina. (Numero de Caninos o felinos atendidos y controlados en el año 2015/ Numero de Caninos o felinos atendidos o controlados en año 2014)*100

Porcentaje de Personas concientizadas. (Numero de personas concientizadas / Total de personas invitadas a platicas de concientización) *100


Falta de autorización de Proyectos de Mejoramiento de

áreas verdes.

Falta de respuesta de la ciudadanía.

Falta de lugares en los mercados y en vía pública.

Sino llega haber un ordenamiento del comercio

informal.

Ordenamiento del comercio informal.

Trasfondo político con las organizaciones y uniones de

comerciantes.

Lograr la operación y funcionamiento de los

mercados.

Lograr y mantenimiento adecuado a los mercados y

plazas.

Lograr un mantenimiento adecuado a los mercados y

plazas.

La ciudadanía prefiere los servicios prestados por particulares.

Desabasto de medicamento de las farmacéuticas y Desinterés

de la ciudadanía por el Bienestar Animal.

Desabasto de medicamento de las farmacéuticas.

Desinterés de la ciudadanía por el Bienestar Animal.

Mensual

Mensual

Semestral

Mensual

Mensual

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F19-P03-C01

F19-P03-C02

F20

F20-P01

F20-P01-C01

F20-P01-C02

F20-P02

F20-P02-C01

F20-P02-C02

F21

F21-P01

F21-P01-C01

F21-P01-C02


Nivel

Mejoramiento del equipamiento integral de las áreas verdes que origina la mala imagen de la ciudad.

Inventario de áreas verdes.

Mejorar la concientización y reglamentación del uso de las áreas verdes.

Síntesis informativa, trípticos, dípticos.

Anual Solicitudes requerimientos.

Suficientes espacios designados a mercados así como un adecuado mantenimiento.

Mejorar el uso de espacios en mercados y comercio informal.

Padrón.

Mejorar de manera adecuada el comercio informal.

Padron.

Incrementar la coordinación y regulación de los espacios con organizaciones.

Padrón.

Mejorar las instalaciones existentes. Bitácora.

Elaborar un programa de mantenimiento adecuado.

Programa de mantenimiento.

Mantenimiento eficiente en la conservación de los inmuebles.

Bitácora.

Anual Informe emitidos por la Dirección.

Mejor atención a caninos y felinos y mejoría en la calidad del servicio de panteones y rastros.

Mayor esterilización y concientización. Registros emitidos por el Centro de Atención.

Mayor atención médica y mejor control de la población.

Registros emitidos por el Centro de Atención.

Mayor concientización y participación ciudadana. Registros emitidos por el Centro de Atención

Canina.






Mejor atención a caninos y felinos y mejoría en la calidad del servicio de panteones y rastros.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(0.5 (Porcentaje de servicios prestados en los Panteones del Municipio) + 0.5 (Porcentaje de regularización y recuperación de espacios))*100

Índice de servicio en los panteones municipales.

Porcentaje de servicios prestados en los Panteones del Municipio. (Numero de servicios prestados / Total de proyectos de servicios) *100

Porcentaje de regularización y recuperación de espacios. (Numero de espacios regularizados /Total espacios por regularizar) *100

(0.5 (Porcentaje de inspección) +0.5 (Porcentaje de registros en rastro municipal))*100

Índice de ganado sacrificado.

Porcentaje de inspección. (Numero de cabezas sacrificadas en el rastro municipal y en las unidades de sacrificio rural / Total de cabezas para sacrificio en el rastro municipal y en las unidades de sacrificio rural ) * 100

Porcentaje de registros en rastro municipal. (Patentes refrendadas que cumplen con la normativa /Total patentes por refrendar)*100

Indice de ordenamiento territorial y protección al entorno. 0.4*(Porcentaje de eficiencia operativa)+0.3*(Porcentaje de control urbano)+0.3*(Porcentaje de control del deterioro ambiental)

0.5*(Porcentaje de cumplimiento de programas)+0.5*(Porcentaje de certeza jurídica)

Porcentaje de eficiencia operativa.

Porcentaje de cumplimiento de los programas. 0.4*(Porcentaje de acuerdos cumplidos)+0.3*(Porcentajes de presupuesto ejercido)+0.3*(Porcentaje de cumplimiento de metas)

Porcentaje de certeza jurídica. 0.5*(Porcentaje de procedimientos atendidos)+0.5*(Porcentaje de tramites atendidos)

0.5*(Porcentaje de aplicación de la normatividad)+0.5*(Porcentaje de verificación)

Porcentaje de control urbano.

Porcentaje de aplicación de la normatividad urbana. (Numero de tramites concluidos/Numero de tramites ingresados)*100


La ciudadanía opta por el servicio en panteones

concesionados y/o no renueva su perpetuidad.

La ciudadanía opta por el servicio en panteones

concesionados.

La ciudadanía no renueva su perpetuidad.

Incremento del consumo de carne en tiendas

departamentales y los ganadero no acuden a refrendar sus patentes.

Incremento del consumo de carne en tiendas departamentales.

Los ganaderos no acuden a refrendar sus patentes.

Cambios o ajustes en los programas.

Variaciones en las metas previstas por ajustes a los

programas.

Variaciones en las metas previstas por ajustes a los

programas.

Falta de seguimiento de los trámites por parte del

interesado. Tiempos de resolución por parte de las

autoridades jurídicas.

Variaciones en la demandas e trámites por parte de la

ciudadanía.

Falta de seguimiento de los trámites por parte del

interesado.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

F21-P02

F21-P02-C01

F21-P02-C02

F21-P03

F21-P03-C01

F21-P03-C02

F22

F22-P01

F22-P01-C01

F22-P01-C02

F22-P02

F22-P02-C01


Nivel

Mejor calidad en los servicios en los panteones. Informe emitidos por el Panteón.

Mejor calidad en los servicios en Panteones del Municipio.

Informe emitidos por el Panteón.

Incrementar la recuperación y regularización de espacios.

Informe emitidos por el Panteón.

Mayor supervisión y revisión sanitaria y legal del ganado que ingresa a los Centros de Sacrificio.

Informe emitidos por el Rastro.

Mejor supervisión y revisión sanitaria y legal del ganado.

Informe emitidos por el Rastro.

Mejor atención a la ciudadanía. Informe emitidos por el Rastro.

Anual Informe de resultados.Contribuir al ordenamiento territorial y protección del entorno.

Eficiencia en los procesos de operación urbano ambientales.

Actas de acuerdos, reporte de actividades.

Adecuado seguimiento a los programas urbano ambientales.

Acuerdos internos, comportamiento

presupuestal, informes mensuales

Certeza jurídica y adecuado manejo de la información.

Registro de trámites

Desarrollo urbano ordenado del municipio. Registros mensuales.

Mejora en la aplicación de la normatividad urbana. Reportes de la plataforma SDUMA.






Contribuir al ordenamiento territorial y protección del entorno.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de verificación del territorio. (Total de infracciones/(Denuncias+Inspecciones))*100

0.5*(Porcentaje de gestion ambiental)+0.5*(Cumplimiento de la normatividad)

Porcentaje de control ambiental.

Porcentaje de gestión ambiental. ((Beneficiarios de proyectos ambientales+Beneficiarios de programas de educacion ambiental)/Publico objetivo)*100

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental. 0.5*(Numero de tramites concluidos/Numero de tramites ingresados)+0.5*(Datos atmosféricos validados/Datos atmosféricos reportados)

Porcentaje de conocimiento operativo. (0.5*(Componentes que alcanzaron las metas/ Total de componentes)+0 .5* (Actividades que alcanzaron las metas/Total de actividades))*100

(0.3* (Acuerdos con areas internas cumplidos en tiempo/Total de acuerdos con areas)+0.7*(Total de convenios o contratos logrados/ Total de convenios o contratos gestionados))*100

Porcentaje de gestión, coordinación y dirección.

Porcentaje de coordinación y dirección. (Acuerdos con areas internas cumplidos en tiempo/ Total de acuerdos con areas) *100

Porcentaje de gestión jurídica. (Total de convenios o contratos logrados/Total de convenios o contratos gestionados)*100

(Porcentaje de eficacia de los programas + Porcentaje de solicitudes de recursos gestionadas) /2

Porcentaje de eficacia de aplicación de las políticas públicas.


No contar con el personal y la infraestructura suficiente para

atender las denuncias y realizar las inspecciones.

Variaciones en la demanda de trámites y programas

ambientales.

Variaciones en la participación ciudadana y alcances de los

programas.

Falta de seguimiento a los trámites por parte del

interesado. Fallas en el monitoreo atmosférico.

Retraso en el cumplimiento de las funciones programadas por las áreas, o cambios en la programación por necesidades de la misma, fin de administración y blindaje electoral.

Cambios en la planeación y gestión de actividades

provocados por agentes externos,fin de administración

y blindaje electoral.

Cambios en la planeación de actividades provocados por

agentes externos, fin de administración y blindaje

electoral.

Cambios en la gestión de actividades provocados por

agentes externos, fin de administración y blindaje

electoral.

No existe la adecuada atención a las demandas de la

ciudadanía, fin de administración y blindaje

electoral.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F22-P02-C02

F22-P03

F22-P03-C01

F22-P03-C02

F23

F23-P01

F23-P01-C01

F23-P01-C02

F23-P02


Nivel

Eficiente monitoreo y vigilancia del territorio. Actas de inspección. Registro de infracciones.

Control del deterioro ambiental. Informes semestrales, reportes mensuales.

Adecuada gestión de la protección al entorno y la cultura ambiental.

Convenios, minutas, registros de

participación.

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Informes trimestrales, reportes mensuales.

Anual Reporte de seguimiento de metas de la

secretaría.

Adecuado cumplimiento de la política pública de Fomento Económico.

Adecuada gestión, coordinación y dirección. Reporte de seguimiento de las direcciones y

reporte de seguimiento del área jurídica.

Adecuado cumplimiento de las funciones en las áreas internas para trabajar coordinadamente.

Reporte de seguimiento de las direcciones.

Incremento de certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia.

Reporte de seguimiento del área jurídica.

Eficaz aplicación de las políticas públicas. Reporte de seguimiento de las direcciones y de

la delegación administrativa.






Adecuado cumplimiento de la política pública de Fomento Económico.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de eficacia de los programas. (Porcentaje de eficacia del programa 1+ Porcentaje de eficacia del programa 2+ Porcentaje de eficacia del programa 3)/Numero total de programas de la dependencia

Porcentaje de efectividad en la gestión de recursos. (Total de solicitudes de recursos logradas/ Total de solicitudes de recursos tramitadas)*100

Porcentaje de la creación y desarrollo de empresas en el Municipio.

(Numero de las solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100

(Numero de personas capacitadas y canalizadas en el año inicial / Numero de personas capacitadas y canalizadas en el año final) * 100

Índice de incremento de espacios para capacitación y canalización.

Porcentaje de personas canalizadas a un posible empleo. (Numero de personas canalizadas a posible empleo / Total de desempleados atendidos) * 100

Porcentaje de capacitados para elevar la competitividad y productividad de las empresas.

(Numero de personas capacitadas / Total de personas que solicitan capacitacion) *100

(Numero de MIPYMES y emprendedores participantes en promocion y talleres / Total de MIPYMES y emprendedores solicitantes de promocion y talleres) *100

Porcentaje de desarrollo de MIPYMES y emprendedores.

Porcentaje de participación en exposiciones. (Numero de MIPYMES participantes en eventos de promocion / MIPYMES solicitantes de apoyo para promocion) * 100

Porcentaje de apoyo a MIPYMES y emprendedores. (Numero de MIPYMES y emprendedores participantes en talleres / Total de solicitantes invitados a participar en talleres) * 100


Anulación o cambios en algún programa por razones

operativas, fin de administración, y blindaje

electoral.

Cambios en la programación de actividades provocados por

agentes externos a la secretaría, fin de

administración, blindaje electoral.

Falta de interés de MIPYMES y emprendedores, fin de administración y blindaje electoral.

Nulo interés de la ciudadanía, fin de administración, blindaje

electoral.

Baja demanda de la ciudadanía, fin de

administración,.blindaje electoral.

Baja demanda de la ciudadanía, fin de

administración y blindaje electoral.

Nulo interés para participar en eventos de promoción, fin de

administración, blindaje electoral.

Desinterés para participar en eventos de promoción,fin de


Apoyo con recursos económicos del Gobierno

Federal sujeto a autorización, fin de administración y blindaje

electoral.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F23-P02-C01

F23-P02-C02

F24

F24-P01

F24-P01-C01

F24-P01-C02

F24-P02

F24-P02-C01

F24-P02-C02


Nivel

Eficiente seguimiento a la operación de los programas.

Reporte de seguimiento de las direcciones.

Atención eficiente de las demandas ciudadanas. Reporte de la delegación

administrativa.

Anual Reportes por departamento.

Promoción de programas para MIPYMES, emprendedores y desempleados, para el desarrollo económico local.

Incrementar espacios para la vinculación a las diferentes oportunidades de empleo y capacitación.

Base de datos de personas capacitadas y

canalizadas.

Generar espacios para la vinculación a oportunidades de empleo.

Base de datos de personas atendidas y

canalizadas.

Generar promoción a programas de capacitación para elevar la productividad de las empresas.

Base de datos de personas solicitantes y

capacitadas.

Mejorar la promoción de MIPYMES y emprendedores.

Reporte de solicitantes y apoyados.

Brindar oportunidades para participar en ferias y exposiciones.

Reporte de solicitantes de apoyo.

Vincular MIPYMES y emprendedores con programas que permitan desarrollar y crear empresas.

Reporte de MIPYMES y emprendedores

invitados y participantes.






Promoción de programas para MIPYMES, emprendedores y desempleados, para el desarrollo económico local.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Numero de beneficiarios con apoyo o credito / Total de solicitantes de apoyo o credito) * 100

Porcentaje de personas apoyadas.

Porcentaje de beneficiarios apoyados. (Numero de apoyos otorgados / Total de apoyos solicitados) * 100

Porcentaje de créditos otorgados. (Numero de creditos otorgados / Total de creditos solicitados) * 100

Promedio de fomento al desarrollo rural. (Promedio de desarrollo de las actividades economicas + Promedio de efectividad para el cumplimiento de los servicios basicos de mantenimiento y obra programada) / 2

(Porcentaje de hectareas con implementacion tecnologica + Porcentaje de unidades de produccion pecuaria con la aplicacion de tecnologias ) / 2

Promedio de desarrollo de las actividades económicas.

Porcentaje de hectáreas con implementación tecnológica. (Numero de hectáreas atendidas / Numero de hectareas cultivables) * 100

Porcentaje de unidades producción pecuaria con la aplicación de tecnologías.

(Numero de unidades pecuarias apoyadas para introducir modelos de produccion sustentable / Total de unidades productivas pecuarias) * 100

(Porcentaje de obra ejecutada para mejorar la infraestructura+Porcentaje de kilometros rurales con mantenimiento)/2

Promedio de efectividad para el cumplimiento de los servicios básicos de mantenimiento y obra programada.

Porcentaje de obra ejecutada para mejorar la infraestructura. (Numero de unidades agropecuarias apoyadas / Total de unidades productivas agropecuarias) * 100


Baja demanda de participación de MIPYMES, fin de


Baja demanda de participación de MIPYMES, fin de


Baja cultura del financiamiento a emprendedores y MIPYMES, fin de administración y blindaje

electoral.

Baja demanda de solicitudes por apego a los sistemas de producción tradicional y Presentación de condiciones climatológicas adversas, fin de administración y blindaje electoral.

Baja demanda de solicitudes por apego a los sistemas de producción tradicional, fin de






Presentación de condiciones climatológicas adversas, fin de




Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

F24-P03

F24-P03-C01

F24-P03-C02

F25

F25-P01

F25-P01-C01

F25-P01-C02

F25-P02

F25-P02-C01


Nivel

Mejorar la promoción de programas para el desarrollo integral de las MIPYMES.

Informe de actividades.

Impulsar proyectos que contribuyan a la investigación y desarrollo tecnológico.

Reporte de solicitantes de apoyo.

Impulsar la cultura del financiamiento a emprendedores y MIPYMES.

Reporte de resultados alcanzados.

Anual Informe de actividades de la coordinación de

programas.

Eficiente desarrollo rural sustentable.

Impulso al desarrollo de las actividades económicas rurales.

Informe de actividades de la coordinación de

programas.

Apoyo para la tecnificación de la producción agrícola.

Informe de actividades de la coordinación de programas e INEGI

2010.

Incremento en la rentabilidad de la producción pecuaria.


2007.

Proveer la capacidad de la infraestructura básica para la producción agropecuaria.


programas.

Mejora de infraestructura básica para la producción agropecuaria.


2010.






Eficiente desarrollo rural sustentable.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de kilómetros rurales con mantenimiento. (Total de kilometros de mantenimiento de caminos rurales realizados / Total de kilometros de caminos rurales revestidos transitables ) * 100

Porcentaje de desarrollo turístico y cultural en el municipio. ((0.3(Numero de visitantes nacionales año 2015/ Numero de visitantes nacionales año 2014)) + (0.3(Numero de visitantes Internacionales año 2015/ Numero de visitantes Internacionales año 2014)) + (0.4(Total de Actividades culturales, civicas año 2015/ Total de Actividades culturales y civicas 2014)))*100

(Componentes que alcanzaron metas/ Total de componentes)*100

Porcentaje de eficiencia de la Secretaría

Porcentaje de gestión y coordinación de la secretaria. (0.3(Numero de servidores publicos que realizaron sus funciones/Numero de servidores publicos adscritos al area))+ (0.7(Acuerdos logrados/ Acuerdos Gestionados))*100

Porcentaje de eficacia de la secretaría. (Actividades que alcanzaron metas/Total de actividades)*100

(0.7(Número de visitantes nacionales del periodo año 2015/ Número de visitantes nacionales del periodo año 2014)+ 0.3(Número de visitantes internacionales del periodo año 2015/ Número de visitantes internacionales del periodo año 2014))*100

Índice de visitantes Nacionales e Internacionales.

Porcentaje de participación en ferias, talleres y foros. (Participacion en ferias, talleres y foros/Total de invitaciones para participar en ferias, talleres y foros)*100

Porcentajes de capacitaciones impartidas. (Capacitaciones impartidas/ Total de capacitaciones registradas por la Secretaria)*100

Índice de Promoción de caravanas nacionales e internacionales. (Caravanas realizadas/ Total de las caravanas registradas)*100

Índice de campañas de relaciones públicas y promoción turística. (0.5(Campanas de relaciones publicas realizadas/ Campanas de relaciones publicas necesarias)+ 0.5(Publicaciones material turístico realizado/ Publicaciones material turístico necesario))*100




Factores climáticos, manifestaciones, disturbios sociales.

Factores climáticos, manifestaciones, disturbios

sociales.

Por falta de interés para crear acuerdos y servidores públicos

que no cumplen con sus funciones.


sociales.


sociales.

Cambio de estrategia, disposiciones superiores para

atender otro compromiso, prioridad de eventos.

Falta de solicitudes, programación de tiempos.


sociales.

Cambio de estrategia, disposiciones superiores para

atender otro compromiso y prioridad de eventos.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F25-P02-C02

F26

F26-P01

F26-P01-C01

F26-P01-C02

F26-P02

F26-P02-C01

F26-P02-C02

F26-P02-C03

F26-P02-C04


Nivel

Mantenimiento permanente de vías de comunicación y accesos rurales.


programas e información

Departamento de Caminos Rurales de Secretaria de Obras

Publicas 2014.

Anual Data tour, reporte de directores o encargado

de las áreas.

Generar desarrollo turístico y cultural en el municipio.

Eficiecia en la conducción de políticas públicas de los servicios turístios y culturales.

Reporte de directores o encargado de las áreas.

Eficiente gestión, coordinación y dirección. Informe del Titular de la secretaría.

Buena aplicación de políticas públicas. Reporte de directores o encargado de las áreas.

Aumentar la afluencia de visitantes a Morelia. Data tour.

Aumentar el impulso a la promoción turística de Morelia en el ambito nacional e internacional.

Testigos fotográficos.

Brindar capacitaciones a prestadores de servicios turísticos y servidores públicos de SECTUR, para su profesionalización.


Aumentar la participación de caravanas de promoción "Morelia de mis amores" a nivel nacional.


Mejorar las estrategias para contrarestar la percepción negativa de Morelia como destino turístico.

Testimoniales, grabaciones, entrevistas,

Publicaciones, Material de promoción.






Generar desarrollo turístico y cultural en el municipio.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

0.3(Porcentaje de impacto de los festivales culturales) + 0.3(Índice de eventos culturales realizados en Morelia) + 0.2(Índice del impulso a festivales, ferias, foros y expresiones culturales) + 0.2(Índice del impulso a eventos deportivos con enfoque turístico)

Promedio de desarrollo cultural del municipio.

Porcentaje de impacto de los festivales culturales. (Número de festivales realizados/Total de festivales))*100

Índice de eventos culturales realizados en Morelia. ((0.5*(Actividades culturales realizadas en tenencias de Morelia/ Total de actividades culturales necesarias en tenencias de Morelia ) +0.5*(Actividades culturales realizadas en centro histórico, barrios y colonias de Morelia/ Total de actividades culturales necesarias en centro histórico, barrios y colonias de Morelia))*100

Índice del impulso a festivales, ferias, foros y expresiones culturales. (Festivales, ferias, foros y expresiones culturales realizadas/ Festivales, ferias, foros y expresiones culturales necesarias)* 100

Índice del impulso a eventos deportivos con enfoque turístico. (Eventos deportivos masivos realizados/ Eventos deportivos masivos necesarios)*100

Índice de eficiencia del programa operativo anual de la Contraloría.

(Indice de eficiencia del Programa Operativo Anual de la Contraloria/El total de eficiencia del Programa Operativo Anual de la Contraloria)*100

(Numero de dependencias y entidades auditadas del Ayuntamiento de Morelia/Total de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100

Indice de dependencias y entidades auditadas.

Porcentaje de fiscalización de las unidades responsables (Numero de dependencias y entidades fiscalizadas/Total de dependencias y entidades Municipales)*100

Porcentaje de obras auditadas. (Numero de obras publicas auditadas/Total de obras publicas realizadas por el Ayuntamiento de Morelia)*100


Falta de información solicitada a los organizadores,

cuestiones climáticas, prioridades en eventos y falta

de solicitudes de apoyo.

Falta de información solicitada a los organizadores.

Cuestiones climáticas, prioridades en eventos.

Falta de solicitudes de apoyo.

Falta de solicitudes de apoyo.

Cambios de funcionarios de primer nivel ajustes o cambios de normatividad.

Entidades y dependencias que obstruyan la labor de la

Dirección.

Falta de información proporcionada en tiempo por las unidades responsables

fiscalizadas

Actividades realizadas fuera del calendario de auditoria y o

baja del personal.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F26-P03

F26-P03-C01

F26-P03-C02

F26-P03-C03

F26-P03-C04

F27

F27-P01

F27-P01-C01

F27-P01-C02


Nivel

Utilizar la cultura como medio para el desarrollo del municipio.

Informes de los organizadores de los

festivales, informes de data tour, Testigos

fotográficos, Solicitud de apoyo para las

actividades y notas de prensa.

Incrementar el impacto a nivel nacional e internacional de los festivales que se realizan en el municipio.

Informes de los organizadores de los

festivales e informes de data tour.

Aumentar los eventos culturales gratuitos en las tenencias del municipio, centro histórico, barrios y colonias tradicionales de Morelia.


Generar impulso para la creación de nuevos festivales, ferias, foros y expresiones que desarrollen el talento cultural de los morelianos y que rescaten las tradiciones.

Solicitud de apoyo para las actividades, testigos fotográficos y notas de

prensa.

Impulsar la realización de eventos deportivos con enfoque turistico.

Solicitud de apoyo para las actividades, testigos fotográficos y notas de

prensa.

Anual Informes de las direcciones y unidades

de la Contraloría.

Eficiencia en el Control interno, evaluación municipal, desarrollo administrativo, legalidad y correcta aplicación en tiempo y forma del gasto público de la hacienda municipal.

Suficiencia en la transparencia y eficacia del manejo y aplicación de los recurso públicos.

Informes de resultados de las auditorias.

Suficiente práctica de auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de promover la eficiencia en la gestión pública, y propiciar la consecución de los objetivos contenidos en sus programas.

Informes de resultados de auditorías fiscales

Suficiente realización de auditorías técnicas, físicas, financieras y de legalidad a las obras públicas.

Actas de notificación de hallazgos.






(Numero de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia verificadas legalmente/ Total de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100

Indice de verificación de cumplimiento de la normatividad.

Porcentaje de documentos analizados. (Numero de dependencias y entidades que envian documentos para analisis/Total de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100

Indice de quejas tramitadas. (Numero de dependencias y entidades de las que no se reciben quejas/Total de dependencias y entidades de Ayuntamiento de Morelia)*100

(Numero de asuntos tecnico administrativos atendidos de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia/Total de asuntos tecnico administrativos de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100

Indice de gestión técnica administrativa.

Índice de gestión administrativa de la información. (Numero de asuntos e informes técnicos gestionados de la Contraloria/Total de informes y asuntos tecnicos de la Contraloria)*100

Índice de gestión administrativa. (Importe de recursos ejercidos/Total de recursos autorizados)*100

Porcentaje de personas en estado de marginación atendidas en el DIF.

(Total de personas en estado de marginacion atendidas en el DIF en todos sus programas/Total de personas en estado de marginacion del Municipio)*100

(Total de adultos Mayores atendidos en EDAM y en la Casa de los abuelos/Numero de adultos mayores que pueden ser atendidos en la EDAM y en la Casa de los Abuelos de acuerdo a su capacidad de atencion)*100

Porcentaje de adultos mayores atendidos en la Casa de los abuelos y en la EDAM.

Porcentaje de atención de adultos mayores en desamparo en la Casa de los Abuelos.

(Número de adultos mayores residentes en la Casa de los Abuelos/Número de adultos mayores para los que tiene capacidad de atención la Casa de los Abuelos)*100

Porcentaje de adultos mayores que requieren de cuidado temporal atendidos en el DIF.

(Número de adultos mayores atendidos en la Estancia Diurna del Adulto Mayor/Número de Adultos Mayores para los que tiene capacidad de atención la EDAM)*100

Falta de envio de solicitudes información incompleta.

Mala programación de las dependencias y entidades que

hacen el proceso.

Las autoridades no presentan la información solicitada a

tiempo Los servidores públicos no se presentan a las

audiencias.

Inadecuada programación de las entidades solicitantes.

Falta de información o insumos para llevar a cabo el proceso.

Mala programación de recursos.

Que las personas no acudan al DIF para su atención.

Que las personas no cuentan con un fácil acceso para llegar

al EDAM.

Que los solicitantes del servicios no cubran los requisitos de ingreso.

Que las personas no acudan a la EDAM para su atención, ya que no hay transporte público

que llegue hasta la EDAM.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F27-P02

F27-P02-C01

F27-P02-C02

F27-P03

F27-P03-C01

F27-P03-C02

F28

F28-P01

F28-P01-C01

F28-P01-C02


Nivel

Eficiencia en el Control interno, evaluación municipal, desarrollo administrativo, legalidad y correcta aplicación en tiempo y forma del gasto público de la hacienda municipal.

Cumplimiento legal de las áreas auditables. Documentos recibidos para su revisión.

Suficiente análisis de proyectos de reglamentos, convenios, acuerdos, contratos y demás documentos, que impliquen obligaciones para los funcionarios públicos y la Administración Pública Municipal.

Archivos documentales.

Suficiente trámite a las quejas, denuncias y sugerencias, formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales.

Numero de expedientes de quejas.

Adecuada gestión administrativa, coordinación técnica y política pública de la Contraloría.

Notificaciones recibidas.

Suficiente apoyo técnico a las áreas y programas de la Contraloría Municipal.

Registros electrónicos y físicos de la Secretaría

Técnica.

Suficiente gestión de recursos necesarios a las áreas y programas de la Contraloría Municipal.

Reporte de informe de comportamiento

presupuestal.

Anual Listas de beneficiarios.Atender las necesidades de los grupos vulnerables en tanto enfrenten esa condición.

Lograr que los adultos mayores de escasos recursos cuenten con los servicios que requieren.

Listas de beneficiarios e informes de actividades

del programa.

Servicio para albergar a los adultos mayores en desamparo, donde se atienden sus necesidades básicas.

Listas de beneficiarios, informes del programa.

Espacio para actividades de esparcimiento, convivencia y atención de servicios integrales de salud para adultos mayores.








Atender las necesidades de los grupos vulnerables en tanto enfrenten esa condición.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Total de personas con Discapacidad Atendidas en el DIF/ Total de personas con discapacidad en el Municipio)*100

Porcentaje de personas con discapacidad atendidas en el DIF.

Porcentaje de personas sensibilizadas en la cultura de la discapacidad. (No De Personas sensibilizadas en los talleres vivenciales/Numero de personas para las tenemos capacidad atender en los talleres de sensibilizacion y campanas civicas de cultura de la discapacidad)*100

Porcentaje de personas con discapacidad atendidas en los servicios del CAICD.

(No de personas con discapacidad atendidas en el Centro con servicios especializados/Total de personas con discapacidad en el Municipio)*100

Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos.

(No de personas que reciben apoyo con auxiliares Ortopedicos/Total de Personas con discapacidad de bajos recursos que pueden ser apoyadas segun la capacidad de atencion del programa)*100

(Total de menores atendidos en el DIF con educación preescolar, Desayunos Escolares y con los servicios de Casa Meced/Total de menores en edad preescolar, primaria, secundaria que asisten a escuelas públicas y los que no asisten a la escuela en el Municipio)*100

Porcentaje de menores atendidos en el DIF.

Porcentaje de niños en edad preescolar que se atienden en los CAIC. (Numero de niños en edad preescolar de escasos recursos atendidos en Los CAIC /Total de Niños del Municipio en edad preescolar de localidades no atendidos por CONAFE)*100

Porcentaje de menores atendidos en Casa meced. (Total de menores y adolescentes beneficiados con los servicios del Programa de Atencion a Menores en Riesgo/Total de menores y adolescentes que pueden ser atendidos con los servicios del Programa de Atencion a Menores en Riesgo de acuerdo a su capacidad de atencion)*100

Porcentaje de menores de preescolar y primaria beneficiados con desayunos escolares.

(Numero de menores de preescolar y primarias beneficiados con desayunos escolares/Total de menores que asisten a escuelas publicas de preescolar y primaria del Municipio)*100

(Total de personas con diferentes carencias a las que se atendieron sus necesidades básicas/Total de personas de escasos recursos del Municipio)*100

Porcentaje de personas atendidas en el DIF con diferentes carencias.


La capacidad de atención es insuficiente para atender la

demanda ciudadana, por que en la mayoría de los casos la evolución de los pacientes es mas lenta de lo que se había

previsto.

Falta de interés de la ciudadanía para asistir.

Desfase en el tiempo considerado para las terapias, pues depende de la evolución

del paciente.

Variación en los precios de los ortopédicos según las

necesidades o características que requieren los pacientes.

La atención de estos programa va de acuerdo a la capacidad

que nos otorga el Gobierno del Estado.

Deserción escolar.

Falta de interés de las escuelas para recibir los talleres de prevención de

riesgos psicosociales que se imparten.

Que haya variación en la asignación de dotaciones por

parte de DIF Estatal.

Que las personas no acudan al DIF para su atención,

particularmente de localidades alejadas.

Semestral

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Trimestral

Semestral

F28-P02

F28-P02-C01

F28-P02-C02

F28-P02-C03

F28-P03

F28-P03-C01

F28-P03-C02

F28-P03-C03

F28-P04


Nivel

Lograr la inclusión de personas con discapacidad. Listas de beneficiarios e informes de los

programas.

Promoción y difusión de la cultura de la discapacidad.

Listas de asistencia de los talleres, informes del

programa, archivos fotográficos de las campañas cívicas.

Servicio a personas con discapacidad en desarrollo físico, psicológico y pedagógico para su inclusión en la vida social y/o laboral.


Apoyo a las personas con discapacidad de escasos recursos con auxiliares ortopédicos, mejorando su integración en la vida.


Disminuir las condiciones de vulnerabilidad de los menores.

Listas de beneficiarios, informes de los

programas referidos en los componentes de

este propósito.

Otorgar educación preescolar a menores de localidades marginadas no atendidas con servicios educativos.


Brindar atención con pláticas, talleres y acciones conciliatorias para hacer valer los derechos de los menores.

Listas de beneficiarios, informes del programa,

fotografías.

Distribución de raciones alimentarias nutritivas para menores.

Padrón de beneficiarios.

Lograr que las familias cuenten con las condiciones básicas necesarias para su desarrollo.

Listas de beneficiarios, informes del programa, archivos fotográficos de los programas que se

ubican en los componentes de este

propósito.






Atender las necesidades de los grupos vulnerables en tanto enfrenten esa condición.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de atención en los servicios de salud, jurídico y de asistencia social

(Total de personas con diferentes carencias que reciben apoyo/Total de personas que segun nuestra capacidad de atencion pueden apoyarse con los servicios de asistencia social, medico y juridico)*100

Porcentaje de personas que tomaron la capacitación en los CECADES y Orientación Alimentaria.

(Total de personas que reciben capacitacion alimentaria y en los CECADES/Total de personas que de acuerdo a la capacidad de los centros se pueden capacitar en Orientacion Alimentaria y en los CECADES)*100

Porcentaje de personas de bajos recursos beneficiadas con programas alimentarios

(Numero de personas que reciben apoyos para su alimentacion/Total de personas de escasos recursos del Municipio)*100

(Número de metas cumplidas en todos los programas del DIF/Total de metas programadas en todos los programas del DIF)*100

Índice de eficacia de los programas.

Índice de gestión del DIF. (Numero de acuerdos y proyectos logrados/ Numero de acuerdos y proyectos gestionados)*100

Porcentaje de trámites realizados. (Numero de tramites necesarios realizados en la delegacion administrativa/Numero de tramites necesarios para la ejecucion del recurso financiero)*100

Porcentaje avance institucional [(0.2* Porcentaje cumplimiento POA) + (0.3* Porcentaje de COPLADEMUN como gestor) + (0.5* Promedio operación PAI)]

[0.6*(Gasto comprobable acumulado en el semestre/ Gasto asignado acumulado en el semestre)+ 0.4*(Número de reuniones realizadas en el semestre/ Número de reuniones necesarias en el semestre)]*100

Porcentaje cumplimiento de POA.

Porcentaje de erogación POA. (Gasto comprobable mensual / Gasto asignado mensual)*100

Porcentaje de actualización ISO (Número de reuniones realizadas trimestralmente / Número total de reuniones necesarias en el trimestre)*100

[0.6*(Número de obras con aportación acumuladas en el semestre / Número total de obras aprobadas en estos rubros semestrales)+0.4*(Número de convenios formalizados en el semestre/ Número total de convenios a signar en el semestre)] *100

Porcentaje de COPLADEMUN como gestor.


Que las personas no acudan al DIF para su atención.

Que las personas no acudan a la convocatoria para la

capacitación, o por algún suceso externo ajeno a la

dependencia.

Variación en la asignación de dotaciones por parte del DIF

Estatal.

Sucesos externos no previstos.

La negativa de la solicitud realizada.

Desfase de tiempos para realizar los trámites.

Que se cuente con la información de los propósitos.

Que se cuente con la información de los

Componentes 1 y 2.

Que no existan recortes externos del gasto asignado.

Que por actividades de los integrantes del Comité de

Calidad se lleven acabo las reuniones


Componentes 1 y 2.

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Semestral

Mensual

Trimestral

Semestral

F28-P04-C01

F28-P04-C02

F28-P04-C03

F28-P05

F28-P05-C01

F28-P05-C02

F29

F29-P01

F29-P01-C01

F29-P01-C02

F29-P02


Nivel

Brindar apoyo específico a la población vulnerable según sus carencias.

Informes del programa.

Capacitación a través de talleres para el autoempleo y técnicas de elaboración de platillos nutritivos a bajo costo.

Listas de asistencia, informes del programa, archivos fotográficos.

Dar apoyo alimentario a familias de escasos recursos.

Padrón de beneficiarios.

Conducción adecuada de la política pública del DIF.

Informes de los programas.


Documentos.

Eficaz aplicación de las Políticas Públicas. Contrarecibos SISAM.

Anual SISAM, POA, PAI, Convenios, Captura de solicitudes, Oficios de Folios, Expedientes Técnicos y Tarjetas

Informativas

Eficiente planeación institucional para el desarrollo municipal.

Dar un correcto seguimiento a los procesos institucionales del Comité.

SISAM / POA, Minutas de trabajo e ISO.

Cumplimiento de las acciones del Programa Operativo Anual.

SISAM / POA.

Contar con retroalimentación interna y de las áreas del Comité.

Minutas de trabajo y Calendarización ISO

Adecuada operatividad de los convenios del PAI (Programa Anual de inversión)

Convenios y PAI.






Eficiente planeación institucional para el desarrollo municipal.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de obras recaudables. (Numero de obras con aportación/Numero total de obras aprobadas en estos rubros)*100

Porcentaje de cumplimiento de temporabilidad. (Número de convenios formalizados a Junio y Diciembre / Número Total de convenios a signar)*100

(0.5*(Solicitudes verificadas en el semestre/Solicitudes capturadas en el semestre)+0.5*(Liberacion de folios en el semestre/Numero de expedientes tecnicos recibidos en el semestre))*100

Promedio operación PAI.

Porcentaje de verificación. (Solicitudes verificadas en el trimestre / solicitudes capturadas en el trimestre)*100

Porcentaje de liberación. (Liberacion de folios en el trimestre / Numero de expedientes tecnicos recibidos al trimestres)*100

Indice de Participación Ciudadana (0.33*(índice de fortalecimiento)+0.33*(Índice de opiniones y recomendaciones)+0.34(índice de temas de Agenda))

(0.50*(Porcentaje de instrumentos de información)+0.50*(porcentaje de reuniones de comisiones))

Indice de fortalecimiento.

Porcentaje de instrumentos de información. (0.50*(Número de revistas publicadas/Número de revistas editadas)+0.50*(Numero de comunicados, enviados a consejeros /número de comunicados necesario a consejeros))*100

Porcentaje de reuniones de comisiones (0.50*(Número de reuniones de comisiones efectuadas/número de reuniones según reglamento) +0.50*(Numero de eventos efectuados de carácter académico, artístico, social, cultural con las dependencias municipales/número de eventos programados de carácter académico, artístico, social, cultural con las dependencias Municipales))*100

(0.50*(Índice de comunicación)+*0.50(Índice de seguimiento))

Índice de Opiniones y Recomendaciones.


Que las reglas de operación no sean modificadas. Que la ciudadanía cumpla con la

aportación.

Que las instituciones estatales y federales formalicen los

propios convenios.


Componentes 1 y 2.

Que las modificaciones al PAI estén aprobadas en los

tiempos estimados.

Que las cancelaciones de obra sean establecidas antes de la

liberación del folio.

Problemas de carácter social fuera de la responsabilidad del Consejo.

Problemas de carácter social fuera de la responsabilidad del

Consejo.


Consejo.


Consejo.


Consejo.

Trimestral

Semestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F29-P02-C01

F29-P02-C02

F29-P03

F29-P03-C01

F29-P03-C02

F30

F30-P01

F30-P01-C01

F30-P01-C02

F30-P02


Nivel

Aumentar la participación ciudadana. Convenios de participación pavimentos

y electrificaciones y/o PAI.

Convenios a tiempo. Convenios.

Eficiente planeación y programación del PAI. Captura de solicitudes, Tarjetas informativas,

Oficio de folio liberado y expedientes técnicos.

Adecuado seguimiento de las solicitudes de obra. Captura de solicitudes y/o Tarjetas informativas.

Seguimiento de la obra pública programada en el PAI.

Oficio de folio liberado y/o expedientes técnico.

Anual Revista, página web, lista de asistencia,

minutas y fotografías.

Consolidación de la Participación Ciudadana.

Fortalecer el desarrollo de visiones conjuntas para Morelia.

Revista, página Web, lista de asistencia,

fotografías, minutas.

Contar con suficientes instrumentos de información.

Revista, Página web y correos.

Fortalecer las prácticas de participación ciudadana.

Lista de asistencia, Fotografías, minutas y

oficios.

Atención y seguimiento a las opiniones y recomendaciones emitidas por los consejeros ciudadanos.

Formatos de seguimiento.






Consolidación de la Participación Ciudadana.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de comunicación (0.50*(Número de oficios enviados para reuniones con consejeros para opiniones y recomendaciones propuestas /número de oficios necesarios)+ 0.50*(Número de reuniones efectuadas con funcionarios Municipales para desahogar planes de actividades/número de reuniones necesarias con Funcionarios Municipales para desahogar planes de actividades))*100

Indice de seguimiento. (0.50*(Numero de actividades de seguimiento a las opiniones oy recomendaciones realizadas/Numero total de opiniones oy recomendaciones emitidas)+0.50*(Numero de actividades realizadas de apoyo para impulsar la realización de las opiniones y recomendaciones/Numero de actividades necesarias de apoyo para impulsar la realización de las opiniones y recomendaciones))*100

0.50*(Índice de trabajo conjunto)+0.50*(porcentaje de actividades de la Agenda Común)

Índice de temas de Agenda.

Índice de trabajo conjunto. (050*(Número de intercambios realizados con Ciudades Hermanas/número de intercambios necesarios con Ciudades Hermanas)+0.50*(reuniones efectuadas con Consejeros Ciudadanos para impulsar acciones para el Municipio de Morelia /Número de reuniones requeridas con Consejeros Ciudadanos para impulsar acciones para el Municipio de Morelia))*100

Porcentaje de actividades de Agenda Común. (0.50*(Número de actividades realizadas sobre temas de la agenda común/Número de actividades definidas sobre temas de la Agenda común)+0.50*(Número de propuestas realizadas para fomentar el uso de la bicicleta, eco turismo y el turismo cultural/Número de propuestas programadas para fomentar el uso de la bicicleta, eco turismo y el turismo cultural))*100

Porcentaje de jóvenes atendidos por el Instituto de la Juventud.

(Numero de jovenes que participan en actividades del Instituto/Numero de jovenes del Municipio)*100



Consejo.


Consejo.


Consejo.


Consejo.


Consejo.

Siempre y cuando no exista apatía, falta de interés, poca participación en las actividades y existan condiciones óptimas de climatologicas, de tiempo, materiales de lugar, o ajenas al Instituto, para la ejecución de las actividades y programas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

F30-P02-C01

F30-P02-C02

F30-P03

F30-P03-C01

F30-P03-C02

F31


Nivel

Fortalecer la comunicación y colaboración con los Funcionarios de las dependencias Municipales.

Expedientes de Reuniones.

Seguimiento a las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo Ciudadano.

Expedientes de seguimiento.

Incrementar el trabajo conjunto de las Comisiones con respecto a la agenda común.

Expedientes de acciones.

Impulsar la participación de las Comisiones. Fotografías, lista de asistencia y minutas.

Optimizar el trabajo en torno a los objetivos de la agenda común.

Expedientes de actividades.

Anual Reportes de eventos, fotografías, listas de

asistencia.

Crear y fomentar programas y actividades para la participación de los jóvenes morelianos para su desarrollo integral.






Crear y fomentar programas y actividades para la participación de los jóvenes morelianos para su desarrollo integral.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Numero de jovenes participantes en eventos/Total de jovenes del Municipio)*100

Porcentaje de jóvenes que realizan actividades de recreación.

Porcentaje de jóvenes que realizan actividades saludables. ((Numero de jovenes participantes en actividades deportivas + Numero de jovenes participantes en talleres) / Total de jovenes del Municipio) *100

Porcentaje de colonias de Morelia beneficiadas. (Numero de colonias beneficiadas con actividades del Instituto/ Total de Colonias del Municipio) *100

Porcentaje de jóvenes con participación cultural. ((Numero de jovenes que participan en actividades culturales + Numero de jovenes beneficiados con el intercambio social) /Total de jovenes del Municipio) *100

(Numero de jovenes beneficiados con la vinculacion y gestion del Instituto/ Total de jóvenes del Municipio de Morelia) *100

Porcentaje de participación juvenil ciudadana.


Siempre y cuando no exista apatía, falta de interés, poca

participación en las actividades y existan condiciones óptimas de climatológicas, de tiempo, materiales de lugar, o ajenas al Instituto, para la ejecución

de las actividades y programas.


participación en las actividades y existan condiciones óptimas de climatológicas, de tiempo,

materiales, de lugar o ajenas al Instituto, para la ejecución de las actividades y programas.



materiales, de lugar o ajenas al Instituto para la ejecución de las actividades y programas.



materiales, de lugar o ajenas al Instituto para la ejecución de las actividades y programas.

Siempre y cuando las asociaciones, escuelas o

organismos con los que se establezca una vinculación

tengan el interés y cumplan en tiempo y forma con lo

acordado. En el caso de gestiones y vinculaciones con

dependencias municipales, estatales y federales, las

actividades o beneficios no dependen directamente del

Instituto de la Juventud.

Semestral

Mensual

Mensual

Mensual

Semestral

F31-P01

F31-P01-C01

F31-P01-C02

F31-P01-C03

F31-P02


Nivel

Crear actividades de recreación y esparcimiento para jóvenes.

Reportes de eventos, fotografías, listas de

asistencia.

Crear y fomentar actividades deportivas y de recreación.


asistencia.

Habilitar y rescatar espacios adecuados para el esparcimiento de jóvenes y sus familias.


asistencia.

Crear y fomentar actividades culturales. Reportes de eventos, fotografías, listas de

asistencia.

Impulso, reconocimiento y apoyo a proyectos y actividades juveniles.

Reportes de actividades, convenios.






Crear y fomentar programas y actividades para la participación de los jóvenes morelianos para su desarrollo integral.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de jóvenes beneficiados por el apoyo del instituto. ((Numero de jovenes beneficiados con apoyo+ Numero de jovenes beneficiados con actividades del Consejo Juvenil)/Total de jovenes del Municipio de Morelia) *100

Porcentaje de coordinación y dirección. (Acuerdos con areas internas cumplidos en tiempo/Total de acuerdos con areas) *100

Índice del impacto positivo en la población beneficiada. (Población beneficiada con el total de proyectos del año inicial/Población beneficiada con los proyectos del año final)*100

((Cobertura de la demanda de recursos disponibles para los proyectos /Requerimiento de recursos para proyectos)-1)*100

Porcentaje de recursos disponibles para la cobertura de la demanda.

Porcentaje de incremento de recursos gestionados. (Importe de recursos disponibles en el año inicial/Importe de recursos gestionados)*100

Porcentaje de recursos aplicados en el proyecto del FIPE. (Recursos aplicados en el proyecto/Total de recursos del proyecto)*100

(Número de etapas concluidas/Total de etapas del proyecto contratado)*100

Porcentaje de avance de etapas ejecutadas en el proyecto.




materiales, de lugar o ajenas al Instituto, para la ejecución de las actividades y programas.

Siempre y cuando se lleven a cabo las reuniones y se cumplan los acuerdos.

Siempre y cuando existan las condiciones para realizarlas.

Que los proyectos en cuestión requieren forzosamente de coparticipación o participación total directa de entes distintos al gobierno Municipal (Federal, Estatal, Iniciativa Privada) y que ésta no se materialice y por lo tanto el financiamiento de los proyectos se pierda.

Que las prioridades del gobierno Municipal en turno

sean la conclusión de proyectos elaborados y las condiciones económicas no

permitan invertir en la generación de nuevos

proyectos.

Que las dependencias y entidades no tengan en sus prioridades la asignación de

recursos para proyectos nuevos.

Que los proyectos no se ejecuten en los términos y programas establecidos.

Que las condiciones políticas, económicas o sociales, hagan

inviable la ejecución de los proyectos.

Mensual

Mensual

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F31-P02-C01

F31-P02-C02

F32

F32-P01

F32-P01-C01

F32-P01-C02

F32-P02


Nivel

Crear programas, otorgar apoyo y reconocimiento a los proyectos de los jóvenes.

Reportes de eventos, reporte de apoyos.

Lograr la adecuada gestión, vinculación y coordinación para realizar las actividades.

Minutas de reuniones, reportes de eventos.

Anual Proyectos y encuestas ciudadanas.

Suficientes proyectos que tengan un impacto positivo en la población y necesidad de atracción de recursos para la ejecución de los mismos.

Contar con recursos económicos disponibles para la elaboración, gestión y ejecución de proyectos considerados estratégicos.

Proyectos.

Suficiencia de recursos económicos disponibles, ya sean públicos o privados, para la elaboración, gestión y ejecución de proyectos.

Estados financieros.

Destinar la totalidad de los recursos en el proyecto para al que fueron aportados.

Estados financieros.

Existencia y ejecución de los proyectos. Informe de etapas.






Suficientes proyectos que tengan un impacto positivo en la población y necesidad de atracción de recursos para la ejecución de los mismos.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de estudios alternativos concluidos en los proyectos contratados.

(Número de estudios alternativos concluidos/Número de estudios alternativos contratados)*100

Porcentaje de proyectos gestionados para su financiamiento. (Número de proyectos terminados/Número de proyectos para los que se gestionan recursos)*100

Porcentaje de opinión favorable sobre la mejora de la imagen del Centro Histórico.

(Numero de personas que opinan favorable / Total de personas entrevistadas)*100

(Monto ejercido en la restauracion de edificios danados/ Total requerido para la restauracion de inmuebles danados)*100

Porcentaje de restauración de inmuebles dañados como producto del vandalismo.

Porcentaje de eliminación de pintas de inmuebles históricos. (Numero de edificios y monumentos reparados por pintas/ Total de edificios y monumentos danados por pintas en la zona de intervencion)*100

Porcentaje de mantenimientos de las vías peatonales e infraestructura del Centro Histórico.

(Contratos realizados para el mantenimiento de las vias peatonales e infraestructura/ Total de contratos requeridos para la intervencion de vias peatonales e infraestructura del Centro Historico)*100

Porcentaje de eliminación de flora nociva. (Numero de inmuebles atendidos con flora/ Total de inmuebles con flora)*100

(Numero de comerciantes no tolerados/ Total de comerciantes tolerados)*100

Porcentaje de efectividad del ordenamiento del comercio ambulante.

Porcentaje del control del comercio informal no tolerado. (Reporte de incidencias/ Total de incidencias)*100


Que no se cuente con los recursos suficientes para cubrir

el costo de los proyectos.

Que las dependencias y entidades federales y estatales no se cuenten con los recursos suficientes para cubrir el costo parcial o total de los proyectos.

Por plantones y/o tomas de las oficinas del Centro Histórico.

Por incumplimiento de los proveedores en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el contrato de servicios entre las partes, CECH-Proveedor.




Por la proliferación del ambulantaje por diversas

causas.

Por tomas de la Coordinación Ejecutivo del Centro Histórico y

Zonas Monumentales de Morelia y por plantones y marchas multitudinarias.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

F32-P02-C01

F32-P02-C02

F33

F33-P01

F33-P01-C01

F33-P01-C02

F33-P01-C03

F33-P02

F33-P02-C01


Nivel

Contar con todos los estudios previos necesarios para ejecutar proyectos.

Estudios alternativos.

Seguimiento completo en la gestión de los proyectos.

Estudios y proyectos.

Anual Encuestas.Mejorar la imagen urbana del Centro Histórico.

Intervención de la imagen urbana por vandalismo o falta de mantenimiento.

Reporte fotográfico.

Eliminación de pintas en edificios y monumentos históricos.

Levantamiento fotográfico y bitácora.

Mantenimiento puntual de las vías peatonales e infraestructura del Centro Histórico.


Eliminación de flora nociva. Reporte fotográfico.

Ordenamiento del comercio ambulante. Padrón de comerciantes tolerados del Centro

Histórico.

Control del comercio informal no tolerado. Tolerancias.






Mejorar la imagen urbana del Centro Histórico.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de mejoramiento de la imagen de los comerciantes tolerados en fiestas de la ciudad.

(Total de comerciantes tolerados beneficiados/ Total de comerciantes tolerados en las fiestas de la ciudad)*100

(Numero de licencias/ Total de comercios) *100Porcentaje de ordenamiento del comercio establecido.

Porcentaje de adornos alusivos a eventos. (Festividades relevantes en el Centro Historico/ Total de festividades atendidas en el Centro Historico)*100

Porcentaje de asesoría a los propietarios de negocios para la regularización y elaboración de anuncios dentro de la norma.

(Propietarios de negocios con renovacion de licencias de anuncios/ Total de propietarios con licencias autorizadas)*100

(Reuniones realizadas/ Total de reuniones)*100Porcentaje de eficacia de la conducción.

Porcentaje de gestión y coordinación. (Coordinaciones realizadas/ Total de coordinaciones)*100

Porcentaje de conocimiento operativo. (Requerimientos de bienes y servicios realizados/ Total de bienes y servicios realizados)*100

Índice de disminución de la delincuencia y las faltas administrativas en relación al 2014

(Indice de delincuencia del ano 2015/Indice de delincuencia del ano 2014)*100

(Numero de policias aprobados/Total de policias evaluados)*100

Porcentaje de eficiencia policial.


Por incumplimiento de los proveedores en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el contrato de servicios entre

las partes, CECH-Proveedor y por plantones y marcas en el

Centro Histórico.

Por falta de voluntad de los comerciantes en el

cumplimiento de los �Lineamientos para la

instalación de anuncios en Zona de Monumentos

Históricos�.

Por plantones, marchas; incumplimiento del proveedor en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el contrato

de los servicios entre las partes.

Por falta de voluntad de los propietarios de los negocios

para recibir la asesoría.

Por tomas de las oficinas del Ayuntamiento y en específico en la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Monumentales de Morelia.



No contar con suficiente equipo operativo.

No contar con suficiente personal policial.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F33-P02-C02

F33-P03

F33-P03-C01

F33-P03-C02

F33-P04

F33-P04-C01

F33-P04-C02

F34

F34-P01


Nivel

Mejoramiento de la imagen de los comerciantes tolerados en fiestas de la ciudad.


Lograr el ordenamiento del comercio establecido de acuerdo a los lineamientos para la instalación de anuncios y mejorar la imagen visual.

Registro de autorizaciones.

Adornos alusivos suficientes a los eventos de la ciudad.


Mejorar asesoría a los propietarios de negocios para la regularización y elaboración de anuncios dentro de la norma.

Registro de asesoría.

Conducción adecuada de la política pública de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Monumentales de Morelia.

Minutas.


Oficios de gestión de la Coordinación Ejecutiva

del Centro Histórico.

Eficaz aplicación de las políticas públicas. Reporte semestral de seguimiento operativo.

Anual Resultado de indicadores.

Disminuir la delincuencia y las faltas administrativas.

Eficientar la estructura policial Informe de área.






Disminuir la delincuencia y las faltas administrativas.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de equipamiento adecuado. (Numero de policias con equipamiento adecuado/Total de policias)*100

Porcentaje de personal adecuado. (Personal operativo capacitado/Total de personal operativo)*100

(Porcentaje de ciudadanos capacitados/Numero de cursos al ciudadano)*100

Porcentaje de difusión de la cultura de la legalidad.

Porcentaje de días en operativos. (Numero de operativos realizados en el periodo/Total de operativos en el periodo)*100

Porcentaje de peticiones atendidas. (Numero de solicitudes atendidas/Total de solicitudes para señalizacion)*100

(Numero de espacios publicos rescatados/Total de espacios publicos a rescatar en el municipio)*100

Porcentaje de espacios públicos recuperados.

Porcentaje de actividades culturales y recreativas realizadas. (Numero de actividades culturales y deportivas realizadas/Total de actividades deportivas y culturales)*100

Porcentaje de redes ciudadanas fortalecidas y/0 integradas. (Numero de redes ciudadanas integradas y fortalecidas/Total de redes ciudadanas a integrar y fortalecer)*100

(Indice de servicios administrativos en 2015/Indice de servicios administrativos en 2014)*100

Índice de servicios administrativos.

Índice de gestión de recursos para la operación del parque vehicular policial.

(Recursos obtenidos en el ejercicio 2015/Recursos obtenidos en el ejercicio 2014)*100

Índice de eficiencia para la atención de recursos materiales y de servicios.

(Indice de dias de atencion a requisicion de bienes 2015/Indice de dias de atencion a requisicion de bienes 2014)*100


Carecer de equipamiento y fortalecimiento del cuerpo

policial.

No contar con personal capacitado.

No promover la cultura de la legalidad.

No contar con suficientes patrullas y elementos

policiales.

No contar con material necesario.

No contar con recursos asignados para la actividad,

falta de estructura oficial, recursos humanos para realizar las actividades.





No contar con la gestión oportuna.

No contar con los reportes de falla oportunamente.

No hacer en tiempo y forma requisiciones de recursos

materiales y servicios.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F34-P01-C01

F34-P01-C02

F34-P02

F34-P02-C01

F34-P02-C02

F34-P03

F34-P03-C01

F34-P03-C02

F34-P04

F34-P04-C01

F34-P04-C02


Nivel

Contar con equipamiento adecuado. Censo INEGI plantilla de la dirección general de

recursos humanos.

Contar con el personal adecuado. Plantillas de personal.

Promover una cultura de legalidad. Informe de área.

Implementar operativos para la prevención y disuasión de delitos.

Reporte.

Contar con señalización e infraestructura adecuada.

Informe.

Mejorar el entorno social y físico para disminuir la violencia y la delincuencia.

Informe.

Atender a los grupos vulnerables para disminuir conductas antisociales.

Informe

Fortalecer la convivencia y el tejido social mediante la participación ciudadana.

Informe.

Brindar mejores servicios administrativos para la operación policial.

Informe.

Gestionar recursos para la operación y funcionamiento del parque vehicular policial.

Presupuesto de ingresos y modificaciones al

presupuesto.

Promover un modelo más eficaz para la atención de recursos materiales y de servicios.

Informe.






Lograr que las niñas y los niños de la Estancia Infantil, reciban una atención integral.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de condiciones de bienestar. (0.14*(Numero de ninos atendidos con salud fisica/Total de ninos inscritos+0.14*(Numero de ninos con adecuado estado psicologico/Total de ninos inscritos)+0.14*(Numero de ninos en estado adecuado de nutricion/Total de ninos inscritos)+0.16*(Ninos que tengan el conocimiento pedagogico/Total de ninos inscritos)+0.14*(Ninos que tengan el conocimiento de ingles/Numero total de ninos inscritos en maternales)+0.14*(Ninos que tengan el conocimiento de musica/Total de ninos inscritos)+0.14*(Numero de ninos que tengan el conocimiento de educacion fisica/Numero total de ninos inscritos en maternales))*100

(Numero de ninos inscritos en CIEDIM/Numero de ninos de bajos recursos economicos en Morelia que no cuentan con seguridad social)*100

Porcentaje de acceso a estancia.

Porcentaje de cuotas recuperadas. (Numero de cuotas recuperadas/Total de cuotas de ninos inscritos)*100

Promedio de estudios socioeconómicos aprobados. (Numero de estudios socioeconomicos aprobados/ Numero de estudios socioeconomicos aplicados)*100

(0.8*(Padres que reciban asesoria/Total de padres)+0.2*(Padres que asisten a reuniones mensuales/Total de padres))*100

Promedio de orientaciones a padres.

Índice de condiciones de bienestar general. (0.25*(Numero de niños atendidos con salud fisica /Total de niños inscritos)+0.25*(Numero de niños con adecuado estado psicologico/Total de niños inscritos)+0.25*(Numero de niños en estado adecuado de nutricion/Total de niños inscritos)+0.25*(Niños que tengan el conocimiento pedagogico/Total de niños inscritos))*100

Índice de actividades complementarias. (0.34*(Ninos que tengan el conocimiento de ingles/Numero total de ninos inscritos en maternales)+0.33*(Ninos que tengan el conocimiento de musica/Numero Total de ninos inscritos)+0.33*(Numero de ninos que tengan el conocimiento de educacion fisica/Numero total de ninos inscritos en maternales))*100


Que los niños no asistan al CIEDIM.

Que las familias a las cuales se les aplico el estudio

socioeconómico no cuenten con los requisitos de ingreso con y/o ingresen a laborar a

algún espacio donde les proporcionen las prestaciones

de ley.

Que las familias no tengan dinero para realizar el pago en

el mes.


el mes.

Que en las salas no haya espacios para el ingreso de

nuevos niños.

Depende de la asistencia de niños y asistencia de los

padres de familia a reuniones.

Que los menores no asistan al CIEDIM.

Que los menores no asistan al CIEDIM en repetidas

ocasiones por causa de enfermedad.

Semestral

Bimestral

Bimestral

Semestral

Bimestral

Bimestral

F35

F35-P01

F35-P01-C01

F35-P01-C02

F35-P02

F35-P02-C01

F35-P02-C02


Nivel

Anual Listados de inscripción, reportes, expedientes,

registros de asistencia y hojas de valoración

médica.

Lograr que las niñas y los niños de la Estancia Infantil, reciban una atención integral.

Que las niñas y los niños hijos de padres de bajos recursos económicos y que no cuentan con los servicios de seguridad social, tengan acceso a la estancia infantil.

Listados de inscripción, datos del INEGI.

Mejorar el método para implementar bajos costos de ingreso a la estancia.

Tabulador de cuotas, recibos de cuotas de

recuperación, listado de niños inscritos, estudios

socioeconómicos aplicados.

Mejorar métodos para detectar las necesidades económicas de los usuarios.

Estudios socioeconómicos

aplicados, aprobados, expedientes.

Contar con conocimientos para lograr el óptimo desarrollo del menor en sus aspectos físicos, pedagógicos, nutricionales y psicológicos.

Diagnósticos, expedientes de niños, listas de asistencias.

Mejorar el desarrollo integral de los menores. Expedientes de niños, listas de asistencia,

boletas de valoración, registros del control de

pesos y tallas.

Adecuada implementación de actividades complementarias para el desarrollo integral del menor.

Listas de asistencia, boletas de valoración.






Lograr que las niñas y los niños de la Estancia Infantil, reciban una atención integral.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Numero de espacios en optimas condiciones/Numero total de espacios)*100

Porcentaje de espacios seguros.

Porcentaje de capacitaciones. (Numero de personal de CIEDIM capacitados/Total de personal)*100

Porcentaje de supervisión. (0.5*(Numero de empleados que aplican el procedimiento correctamente de la norma/Total de personal contratado)+0.5*(Numero de encuestas contestadas satisfactoriamente/Total de encuestas aplicadas))*100

Porcentaje de la población del municipio que realiza actividad deportiva.

(Numero de usuarios de las instalaciones deportivas del IMDE+Numero de asistentes a eventos deportivos+Numero de usuarios beneficiados en los programas/Poblacion total del Municipio)*100

(Numero de usuarios en las instalaciones deportivas/Poblacion total del Municipio)*100

Porcentaje de usuarios de las instalaciones deportivas del municipio.

Promedio de usuarios impactados con los programas deportivos dirigidos a la comunidad.

(Numero de usuarios beneficiados en los programas/Poblacion total del municipio)*100

Porcentaje de personas que asisten a realizar actividades deportivas (Numero de personas que realizan actividad deportiva/Poblacion total del municipio)*100

(Numero de unidades que se les brinda mantenimiento correctivo/Numero de unidades deportivas a cargo del IMDE)*100

Porcentaje de conservación de las instalaciones deportivas del municipio.

Índice de personal capacitado en el área de mantenimiento. (Numero de personas capacitadas/total personal de mantenimiento en el IMDE)*100

Porcentaje de espacios deportivos que atiende el IMDE en el municipio. (Numero de espacios deportivos/numero de espacios deportivos que diariamente se atienden)*100

(Numero de eventos deportivos nacionales e internacionales realizados/Total de eventos deportivos nacionales e internacionales programados)*100

Indice de eventos deportivos, nacionales e internacionales realizados por el Municipio.


Por causas ajenas a la institución, que el proveedor no

tenga la disponibilidad de realizar el servicio solicitado en

horario que se atienden a niños en CIEDIM.

Que los empleados no asistan a las capacitaciones por tener

incapacidad médica.

Por no asistir los empleados a las capacitaciones, y por

cambio de estructura a las encuestas aplicadas a los

padres de familia.

Causas climáticas, no realización de eventos programados.

Malas condiciones climáticas, Inadecuado mantenimiento en

unidades deportivas.

Falta de material deportivo, falta de recurso humano para

cubrir los programas.

Malas condiciones climáticas

Falta de recurso humano para brindar mantenimiento

correctivo,causas climáticas

Falta de personal, falta de disponibilidad de cursos de

capacitación.

Falta de recurso humano, falta de material de mantenimiento, malas condiciones climáticas.

Cancelación de eventos deportivos, malas condiciones

climáticas.

Semestral

Semestral

Bimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F35-P03

F35-P03-C01

F35-P03-C02

F36

F36-P01

F36-P01-C01

F36-P01-C02

F36-P02

F36-P02-C01

F36-P02-C02

F36-P03


Nivel

Aumentar las medidas de seguridad y brindar atención de alta calidad.

Bitácora de revisión.

Adecuar el nivel del conocimiento de la norma aplicable para las medidas de seguridad.

Plantilla de personal, lista de asistencia a

capacitaciones, folletos cursos, programa de

capacitaciones, constancias de

asistencia a cursos.

Adecuar la supervisión correcta del seguimiento de la norma ISO 9001:2008.

Encuestas aplicadas a padres de familia,

evaluaciones escritas a los empleados, evaluaciones de

simulacros.

Anual Informe.Activación de la población del Municipio de Morelia a través del deporte y la recreación.

Difusión de los programas enfocados a la practica del ejercicio diario.

Informes

Suficiente difusión en medios de comunicación locales de los programas.

Informes.

Creación de un plan de actividades deportivas actual adecuado.

Bitácora

Reducir el deterioro de las Unidades Deportivas. Bitacora

Suficientes recursos humanos y financieros. Reporte.

Mantenimiento permanente en las unidades deportivas.

Bitácora.

Creación de eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales para la ciudadanía.

Informe.






Activación de la población del Municipio de Morelia a través del deporte y la recreación.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Indice de gestión y coordinación. (Numero de gestiones logradas/Numero de gestiones realizadas)*100

Indice de gestión de recursos. (Número de personas con diferentes perfiles/Total del personal del IMDE)*100

Índice de Población que cuenta con espacios de primer nivel. (0.25*(Población marginada atendida en eventos culturales en el Poliforum /Total de población marginada de la zona norte de Morelia)+0.25*(Población marginada atendida en actividades deportivas en el Poliforum /Total de población marginada de la zona norte de Morelia)+0.25*(Población marginal con actividades educativas en el Poliforum /Total de población marginada de la zona norte de Morelia)+0.25*(Población marginal con actividades empresariales en el Poliforum/Total de población marginada de la zona norte de Morelia))*100

(0.50*(Total de acuerdos cumplidos del Polifórum Digital/Número total de acuerdos tomados del Polifórum)+0.50*(Población atendida por los programas del Polifórum/Promedio de población de la zona norte beneficiada con los programas))*100

Porcentaje de eficacia de los programas.

Porcentaje de conocimiento operativo. (0.50*(Componentes que alcanzaron las metas/Total de componentes)+0.50*(Actividades que alcanzaron las metas/Total de actividades))*100

Porcentaje de la relación encomendada. (Acuerdos logrados con dependencias y sector privado/Total de acuerdos gestionados)*100

(Índice de personas atendidas con los programas del Polifórum año inicial/Índice de personas atendidas con los programas del Polifórum año final)*100

Índice de atención a la población con asesorías para generar sus propios negocios así como acciones académicas, culturales y deportivas.

Tasa de áreas que brindan acercamiento a la población marginal con costos accesibles.

(Costos bajos para el acceso a espacios de tecnología de punta en actividades educativas empresariales culturales y deportivas/Costos normales a espacios de tecnología de punta en actividades educativas empresariales culturales y deportivas)*100

Porcentaje de generación de negocios propios, así como el fortalecimiento cultural y deportivo.

(Número de personas que recibieron asesorías en materia empresarial/Total de población marginada de la zona norte de Morelia)*100

(Población que conoce los servicios del Polifórum/Total de población marginada de la zona norte de Morelia)*100

Porcentaje de noción de necesidad de los servicios del Polifórum Digital.


Falta de recurso financiero estatal, falta de recurso

financiero federal.

Falta de personal con perfiles adecuados.

Falta de demanda de los servicios que se ofrecen.

Incumplimiento de acuerdos.

Falta de comunicación y seguimiento.

Inoperante proceso de comunicación.

Falta de interés de la población de la oferta de los servicios.

Costos estándar por debajo de los ofertados en el Polifórum.

Falta de interés de la población.

Inadecuada campaña que genere el interés de la

población.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Trimestral

Semestral

F36-P03-C01

F36-P03-C02

F37

F37-P01

F37-P01-C01

F37-P01-C02

F37-P02

F37-P02-C01

F37-P02-C02

F37-P03


Nivel

Gestión de recursos financieros estatales y federales.

Informe.

Suficientes recursos humanos y financieros. Informe.

Anual Registros de: alumnos, cursos, deportes,

asesorías empresariales y INEGI.

Población marginada que cuenta a través del Polifórum con espacios de primer nivel para su desarrollo cultural, educativo, deportivo y empresarial con tecnología de punta.

Conducción adecuada de la política pública del Centro Municipal Polifórum Digital de Morelia, Michoacán.

Informe de avance de metas, minutas y

convenios.

Eficaz aplicación de las políticas públicas. Informe de avance de metas.


Informe y convenios.

Acceso a actividades extraescolares con tecnología de punta, fomentando el desarrollo educativo, deportivo y cultural.

Registro de usuarios.

Espacios que brindan acceso a tecnología de punta, con costos accesibles, actividades educativas técnicas e innovadoras.

Estudio de mercado.

Brindar herramientas para la creación de nuevas empresas, con recurso necesario para sus propios negocios.

Registros, solicitudes, INEGI.

Conocimiento de la población sobre los servicios de tecnología de punta del Polifórum.

Registros y rating de radio, INEGI.






Porcentaje de publicidad de los servicios del Polifórum. (Promedio de acuerdos logrados /Total de acuerdos gestionados para la promoción de los servicios del Poliforum)*100

Porcentaje de mantenimiento de la prevención y conservación de la infraestructura civil y humana.

(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizadas/Total de mantenimiento preventivos y correctivos necesarios)*100

Índice de construcción de vivienda económica. ((Numero de viviendas construidas/Total de deficit de viviendas)*100)

(Total de creditos otorgados para ampliacion mejoramiento y vivienda economica/Total de creditos solicitados para ampliacion mejoramiento y vivienda economica)*100

Porcentaje de créditos para ampliación, mejoramiento y vivienda económica.

Índice de difusión de trámites. (Apoyos brindados en campaña año final/Apoyos brindados en campaña año inicial)*100

Porcentaje de gestión para apoyos. (Apoyos de ampliacion mejoramiento y vivienda convenidos con fondo/Total de solicitudes de apoyo para ampliacion mejoramiento y vivienda)*100

(Numero de expedientes autorizados para regularizacion/Numero de expedientes para regularizacion)*100

Porcentaje de disminución asentamientos humanos.

Índice de gestión para la regularización de asentamientos humanos. (Numero de tramites realizados para regularizacion/Tramites requeridos para regularizacion)*100

Porcentaje de difusión y asesoría para la regularización. (Numero de campañas de difusion y asesorias realizadas/Numero de campañas de difusion y asesorias requeridas)*100

(Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes que requieren atencion)*100

Porcentaje de recursos humanos, materiales y financieros para atender programas del Instituto.

Falta de interés a los servicios que ofrece el Polifórum.

Falta de existencia del material de mantenimiento

especializado dentro del Municipio.

Que la Federación y el Municipio firmen los planes de trabajo necesarios.

Que la Federación y el Municipio autoricen los planes de trabajo necesarios para la

operación.

Que el Consejo Directivo autorice recursos que permita la difusión de los programas

sociales del Instituto.

Depende de los convenios que se firmen con la Federación y

el Municipio.

Depende de la autorización definitiva de SDUMA, ya que el Instituto solamente es gestor

de la regularización.

Que los gestores de los procesos de regularización coadyuven en la entrega de información para integrar los

expedientes.

Que el Consejo Directivo autorice recursos que permita

la difusión de los programas de regularización del Instituto.

Que el Consejo Directivo del Instituto autorice los planes de

trabajo.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F37-P03-C01

F37-P03-C02

F38

F38-P01

F38-P01-C01

F38-P01-C02

F38-P02

F38-P02-C01

F38-P02-C02

F38-P03


Nivel

Población marginada que cuenta a través del Polifórum con espacios de primer nivel para su desarrollo cultural, educativo, deportivo y empresarial con tecnología de punta.

Promoción de los servicios gestionandos mediante organizaciones privadas e internacionales para promover los servicios a ofrecer en el Polifórum.

Oficios, acuerdos.

Lograr el interés de mantenimiento de una estructura humana de calidad, así como de las instalaciones y equipo con tecnología de punta.

Bitácoras.

Anual INEGI, reportes internos y verificación en campo.

Disminuir el déficit de vivienda digna para personas de bajos recursos.

Mayor accesibilidad a programas de ampliación, mejoramiento y vivienda económica.

Reportes internos.

Adecuada difusión de programas para ampliación, mejoramiento y vivienda económica.

Reportes de difusión internos.

Gestión adecuada de recursos financieros por parte de la Federación y Municipio para dar atención a las demandas de la ciudadanía.

Convenios firmados con la Federación.

Disminución de asentamientos humanos irregulares.

SDUMA y reportes internos.

Gestión adecuada para la regularización de asentamientos humanos.

SDUMA y reportes internos.

Mayor difusión y asesoría para la regularización de asentamientos humanos.

Reportes internos.

Suficientes recursos humanos, materiales y financieros para atender programas de mejoramiento, ampliación y vivienda económica.

Reportes internos.







Disminuir el déficit de vivienda digna para personas de bajos recursos.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de gestión y coordinación. (Acuerdos logrados con dependencias y sector social y privado/Acuerdos gestionados)*100

Porcentaje de eficacia de los programas. (Total de programas autorizados por el consejo directivo/Total de programas de la dependencia)*100

Porcentaje de atencion en beneficio de la mujer moreliana. (Numero de mujeres atendidas en el instituto de la mujer moreliana/Número de mujeres morelianas)*100

(Numero de mujeres atendidas en el departamento de atención psicologica en el ejercicio 2014/Numero de mujeres atendidas en el departamento de atencion psicologica en el ejercicio 2015)*100

Porcentaje de incremento en la atención para disminuir la violencia psicológica.

Porcentaje de mujeres que se beneficiaron con la orientación del departamento de psicología.

(Numero de mujeres que se atienden derivado de la orientacion/ Numero de mujeres que asistieron a una orientación psicologica)*100

Porcentaje de impacto del servicio de atención psicológica. (Numero de mujeres que se beneficiaron con el servicio de atencion psicologica/Numero de mujeres que asistieron a solicitar algun servicio al instituto)*100

(Numero de mujeres atendidas en el departamento de atencion Juridica en el ejercicio 2014/Numero de mujeres atendidas en el departamento de atencion Juridica en el ejercicio 2015)*100

Porcentaje de mujeres que se beneficiaron del servicio de atención jurídica.

Índice de atención para asesorar a las mujeres que han sufrido algún maltrato.

( Numero de asistentes a las asesorias juridicas/ Numero de asesorias juridicas)*100

Indice de impacto del servicio de atención jurídica. (Numero de mujeres que asistieron al departamento juridico/Numero de mujeres que asistieron al instituto a solicitar algun servicio)*100

(Numero de asistentes en los cursos de auto empleo/Numero requerido de asistentes en los cursos de auto empleo)*100

Porcentaje de mujeres que acudieron a los cursos de auto empleo.

Índice de espacios requeridos para para los talleres de auto empleo. (Numero de talleres que se proyectaron en el ejercicio 2015/Numero de Talleres que se impartieron fuera del instituto)*100

Promedio de asistentes a los cursos de auto empleo por la entrega de dípticos.

(Número de mujeres que asistieron a los cursos derivado de la informacion entregada /Numero de dipticos que se entregaron para los talleres de auto empleo)*100


Que la Federación y el Municipio autoricen los recursos necesarios y

suficientes para la operación de programas de crédito.

Depende la autorización del Plan de Trabajo 2015 por el

Consejo Directivo.

Que la mujer no asista a beneficiarse de los servicios que el instituto ofrece.

Que la mujer no termine sus tratamientos adecuadamente.

Que no asistan las mujeres a tomar ningún tipo de

orientación.

Que exista muy poca afluencia de mujeres en el instituto.

Que la ciudadanía no se interese por el servicio de

atención jurídica.

Que la ciudadanía no asista a las asesorías jurídicas.

Que las mujeres no asistan al departamento jurídico.

Que existas muy poca afluencia de personas en los

cursos de auto empleo.

Que no se consiga el número de espacios prestados.

Que no se tenga a tiempo la información de los talleres.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

F38-P03-C01

F38-P03-C02

F39

F39-P01

F39-P01-C01

F39-P01-C02

F39-P02

F39-P02-C01

F39-P02-C02

F39-P03

F39-P03-C01

F39-P03-C02


Nivel


Reportes e informes del área.

Gestión adecuada de recursos federales. Reportes e informes del área.

Anual Informe anual del Instituto de la Mujer

Moreliana.

Mejorar las condiciones de vida para las mujeres en desventaja.

Lograr disminuir la violencia psicológica de las mujeres.

Informe semestral por el departamento de asistencia social y

psicológica.

Brindar información para que la mujer conozca sus derechos y estrategias para mejorar su calidad de vida.

Informe trimestral del departamento de

psicología.

Alcanzar un mayor impacto del servicio de atención psicológica.

Informe trimestral del departamento de

psicología.

Conseguir disminuir la violencia física y patrimonial a las mujeres.

Informe semestral del departamento de atención jurídica.

Lograr dar a conocer el servicio de atención jurídica a las mujeres que han sufrido algún maltrato físico o patrimonial.

Informe Trimestral del departamento de atención jurídica.

Adquirir un mayor impacto del servicio de atención jurídica.

Informe trimestral del departamento de atención jurídica.

Lograr optimizar la participación de las mujeres en los cursos de autoempleo.

Informe mensual por el departamento de

capacitación.

Conseguir los espacios lo suficientemente amplios para impartir los cursos de auto empleo.

Informe trimestral por el departamento de

Capacitación.

Alcanzar una mejor difusión de los talleres que se llevan a cabo en el instituto.

Informes trimestrales por el departamento de

Capacitación.






Mejorar las condiciones de vida para las mujeres en desventaja.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Numero de campañas realizadas en el ejercicio 2014/Numero de campañas proyectadas para el ejercicio 2015)*100

Indice de campañas de información a la ciudadanía.

Promedio de información generada para entregar a la ciudadanía.

(Numero de informacion generada para los cursos de auto empleo/ Numero de campañas que se proyectaron para el ejercicio 2015)*100

Índice de acciones para promover los servicios gratuitos del Instituto. (Numero de apariciones en los sistemas de radio y television en el ejercicio 2014/Numero de apariciones en los sistemas de radio y television en el ejercicio 2015)*100

(Numero de mujeres que se beneficiaron con las canalizaciones o los servicios de la dirección en el ejercicio 2014/ Numero de mujeres que se beneficiaron con las canalizaciones o los servicios de la direccion en el ejercicio 2015 )*100

Promedio de mujeres que se canalizan y/o se benefician de los servicios de Dirección.

Promedio de apoyos que la Dirección gestiona para ofrecer a la ciudadanía.

(Numero de apoyos gestionados para beneficiar a las mujeres en el ejercicio 2015/Numero de apoyos gestionados en el ejercicio 2014 )*100

Promedio de colaboración entre Delegación y Dirección para la eficiente administración de los recursos asignados.

(Numero de acciones que realizo la Delegación Administrativa en el ejercicio 2014/Numero de acciones que realizo la delegación administrativa en el ejercicio 2015)*100

Índice de obras, subsidios y apoyos por asignar. (0.4(Obras realizadas/Obras requeridas)+0.3(Equipamiento obtenido/Equipamiento requerido)+0.3(Apoyos obtenidos/Apoyos requeridos))*100

(Recurso adicional asignado a Gasto Corriente/Total de recursos por asignar)*100

Porcentaje de recursos adicionales al Gasto de Capital.

Porcentaje de recursos por asignar a bienes muebles, inmuebles e intangibles.

(Recursos adicionales asignados a bienes muebles inmuebles e intangibles/Total de recursos adicionales por asignar)*100

Porcentaje adicional asignado a Inversión Pública. (Recurso adicional asignado a Inversión Pública/Total de recurso adicional por asignar)*100


Que la ciudadanía no se interese por los servicios que

el instituto ofrece.

Que no realicen el número esperado de acciones.

Que no realicen el número

esperado de acciones.

Que no se logre ayudar a la ciudadanía.

Que no se otorguen los apoyos esperados.

Que no exista colaboración entre las áreas involucradas.

-

Factores Externos

Factores externos.

Factores externos.

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Anual

Anual

F39-P04

F39-P04-C01

F39-P04-C02

F39-P05

F39-P05-C01

F39-P05-C02

F40

F40-P01

F40-P01-C01

F40-P01-C02


Nivel

Lograr que la ciudadanía conozca los servicios con los que puede ser beneficiada.

Informes semestrales por el departamento de

difusión.

Eficiente difusión de los servicios que el instituto ofrece a las mujeres.

Informes trimestral por el departamento de

difusión.

Hacer del conocimiento a la ciudadanía que los servicios que el instituto ofrece son gratuito.

Informes trimestral por el departamento de

difusión.

Lograr que la ciudadanía se beneficie con los servicios de canalizaciones y los tipos de apoyos que la dirección ofrece.

Informe semestral por la dirección general.

Difundir los tipos de apoyos que la dirección ofrece.

Informe trimestral por la Dirección General.

Colaborar conjuntamente con delegación administrativa para administrar los recursos tanto económicos como humanos.

Informe trimestral por la Dirección General.

Anual Registros.Que las áreas puedan realizar obras, equipamiento y brindar apoyo estratégico.

Contar con recurso suficiente para Gasto de Capital.

Reporte de Comportamiento

Presupuestal.

Asignar recursos adicionales para bienes muebles, inmuebles e intangibles.


Presupuestal.

Asignar recursos adicionales a Inversión Pública. Reporte de Comportamiento

Presupuestal.






Que las áreas puedan realizar obras, equipamiento y brindar apoyo estratégico.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

(Recurso adicional asignado a Gasto Corriente/Total de recursos por asignar)*100

Porcentaje de equipamiento y apoyo.

Porcentaje de recurso adicional asignado a Gasto Corriente (Recurso adicional asignado a gasto corriente/Total de recurso adicional por asignar)*100

Porcentaje de recurso adicional a transferencias directas y subsidios. (Recurso adicional asignado a transferencias directas y subsidios/Total de recurso adicional por asignar)*100

Índice de Desempeño del IMPLAN. (0.33*(Calificación promedio ciudadanía)+0.33*(Calificación promedio administración)+0.34* (Calificación promedio Consejo Consultivo))*100

(0.25*(Proyectos enmarcados en planes/Total de proyectos del IMPLAN)+0.25*(Planes referenciados/Total de planes relacionados con IMPLAN)+0.25*(Dependencias y entidades que colaboran con IMPLAN/Total de dependencias y entidades municipales relacionadas con IMPLAN)+0.25*(Usuarios reales del sistema de información/Usuarios planeados))*100

Índice de Coherencia.

Porcentaje de Planeación Visión Largo Plazo (Planes referenciados/Total de planes relacionados con IMPLAN)*100

Índice de Coordinación y Sistematización. (0.5*(Dependencias y entidades que colaboran con IMPLAN/Total de dependencias y entidades Municipales relacionadas con IMPLAN)+0.5*(Usuarios reales del sistema de información/Usuarios planeados))*100

(0.5*(Total de proyectos evaluados/Total de proyectos internos y recibidos)+0.5*(Fondeo logrado/Fondeo planeado))*100

Índice de Proyectos integrales.


Factores Externos.

Factores externos.

Factores externos.

El IMPLAN no recibe colaboración y apoyo técnico, político, social y económico de cada uno de los actores con quienes interactúa.

Dependencias y Entidades no tienen voluntad de trabajar

integrando sus planes, programas y proyectos con la Visión Modelo de Municipio. Insuficiente la cantidad de personal para la carga de

trabajo.

Los actores diversos no lograron un consenso en la

visión, los servicios y asesorías contratadas no cumplieron lo

convenido.

Los actores involucrados no cuentan con conocimientos e

interés comunes sobre los beneficios de la planeación y

monitoreo. Trámites burocráticos entorpecen los

procesos.

No hay voluntad y facilidades en las instituciones y

dependencias financiadoras. Insuficiente la cantidad de personal para la carga de

trabajo.

Anual

Anual

Anual

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

F40-P02

F40-P02-C01

F40-P02-C02

F41

F41-P01

F41-P01-C01

F41-P01-C02

F41-P02


Nivel

Contar con recurso suficiente para Gasto Corriente.


Presupuestal.

Asignar recursos adicionales al Gasto Corriente. Reporte de Comportamiento

Presupuestal.

Asignar recursos adicionales a transferencias directas y subsidios.


Presupuestal.

Anual Encuestas a cada uno de los sectores, focalizadas por

conocimiento sobre el IMPLAN.

Formulación de planes, programas y proyectos integrados que contribuyen al desarrollo de Morelia.

La planeación y su seguimiento son coherentes, con visión integradora en temática y temporalidad.

Catálogo de Proyectos y Planes; minutas de

trabajo; análisis de leyes y normativa sobre objeto

de Entidades y Dependencias; y Documentos de

planeación.

Planeación con visión a mediano y largo plazo, con formalidad jurídico-administrativa avanzada.

Análisis de Planes y Programas.

Hay coordinación de los actores y procesos de planeación; La información está sistematizada.

Minutas, Estadística del Sistema de Información,

y Documentos de planeación.

Diversidad de estudios y proyectos, con participación y evaluación aprovechan recursos potenciales.

Catálogo de Proyectos, Financiamiento logrado,

Documentos de planeación.






Formulación de planes, programas y proyectos integrados que contribuyen al desarrollo de Morelia.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de Proyectos Profesionales. (0.5*(Total de proyectos evaluados/Total de proyectos internos y recibidos)+0.5*(Total de actores participantes/Total de actores planeados))*100

Índice de Calidad de Gestión Administrativa y Fondeo. (0.5*(Recursos gastados programados/Recursos gastados totales)+0.5*(Fondeo logrado/Fondeo planeado))*100

Índice de condiciones de bienestar. (0.14*(Número de niños atendidos con salud física/Total de niños inscritos)+0.12*(Número de niños con adecuado estado psicológico/Total de niños inscritos)+0.12*(Número de niños en estado adecuado de nutrición/Total de niños inscritos)+0.16*(Niños que tengan el conocimiento pedagógico/Total de niños inscritos)0.16*(Niños que tengan el conocimiento de inglés/Número total de niños inscritos en maternales)+0.16*(Niños que tengan el conocimiento de música/Total de niños inscritos+0.14*(Número de niños que tengan el conocimiento de educación física/Número total de niños inscritos en maternales))*100

(Número de niños inscritos en CASVI/Número de niños de bajos recursos económicos en Morelia que no cuentan con seguridad social)100*

Porcentaje de acceso a estancia.

Porcentaje de cuotas recuperadas. (Número de cuotas recuperadas/Total de cuotas de niños inscritos)*100

Promedio de estudios socioeconómicos aprobados. (Número de estudios socioeconómicos aprobados/Número de estudios socioeconómicos aplicados)*100

(0.5*(Padres que reciban asesoría/Total de padres)+0.5*(Padres que asisten a reuniones mensuales/Total de padres))*100

Promedio de orientaciones a padres y madres de familia.


Los Trámites no son fluidos, la participación social no es constante. Insuficiente la

cantidad de personal para la carga de trabajo.

La coordinación con áreas responsables no fluye

adecuadamente en tiempo; La ministración de recursos es

inconstante o tardada.

Que los niños no asistan al CASVI.

Que las familias que se les aplico un estudio

socioeconómico no cuenten con la totalidad de los

requisitos para su ingreso.


el mes.

Que no exista lugar para el ingreso de niñas y niños.

Que los padres no asistan a las juntas mensuales.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Bimestral

Bimestral

Semestral

F41-P02-C01

F41-P02-C02

F42

F42-P01

F42-P01-C01

F42-P01-C02

F42-P02


Nivel

Innovación permite realizar con profesionalidad estudios y proyectos con participación multiactoral.

Tabla de Monitoreo de Proyectos, Documentos

de planeación.

Habilidad para procurar financiamiento; administración eficiente de recursos.

Registros, oficios administrativos y documentos de

planeación.

Anual Listados de inscripción, reportes, expedientes,

registros de asistencia y hojas de valoración

medica.

Garantizar que menores de cuatro años reciban atención integral con seguridad, calidad y calidez en un centro de educación.

Hijos menores de 4 años de padres de bajos recursos que no cuentan con seguridad social y tengan acceso a una estancia infantil.

Listados de inscripción, datos del INEGI.

Contar con un método para el ingreso eficiente, oportuno y eficaz para el ingreso del menor al centro de atención infantil.

Tabulador de cuotas, recibos de cuotas de

recuperación, listado de niños inscritos, estudios

socioeconómicos aplicados.

Adecuar los métodos para detectar las necesidades económicas de los usuarios.

Estudios socioeconómicos

aplicados, lista de niños inscritos.

Tener conocimientos que permitan ampliar y consolidar la estructura mental del menor que satisfagan sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales.

Lista de asistencia de reuniones mensuales de padres de familia, lista

de niños inscritos, expedientes de los

menores.






Garantizar que menores de cuatro años reciban atención integral con seguridad, calidad y calidez en un centro de educación.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Índice de condiciones de bienestar general. (0.25*(Número de niños atendidos con salud física/Total de niños inscritos)+0.25*(Número de niños con adecuado estado psicológico/Total de niños inscritos)+0.25*(Número de niños en estado adecuado de nutrición/Total de niños inscritos)+0.25*(Niños que tengan el conocimiento pedagógico/Total de niños inscritos))*100

Índice de actividades complementarias. 0.34*(Niños que tengan el conocimiento de inglés/Número total de niños inscritos en maternales)+0.33*(Niños que tengan el conocimiento de música/Número total de niños inscritos)+0.33*(Número de niños que tengan el conocimiento de educación física/Número total de niños inscritos en maternales))*100

(Número de espacios en óptimas condiciones/Número total de espacios)*100

Porcentaje de espacios seguros.

Porcentaje de capacitaciones en el sistema de gestión de seguridad. (Número de personal capacitado/Total de personal que labora en CASVI)*100

Promedio de satisfacción de servicio de los padres de familia y empleados.

(0.5*(Número de encuestas contestadas por los empleados satisfactoriamente/Total de personal inscrito)+0.5*(Número de encuestas contestadas por los usuarios de manera satisfactoria/Total de encuestas aplicadas))*100

Porcentaje de hermanamiento y experiencias exitosas. (0.50*(Numero de hermanamientos exitosos/Total de hermanamientos)+0.50*(Numero de asesorias llevadas a cabo/Numero asesorias aplicadas))*100

(Numero de acuerdos firmados regularizados/Numero acuerdos intentados y existentes)*100

Porcentaje de acuerdos y hermanamientos.

Porcentaje de acuerdos logrados. (Numero de acuerdos firmados/Numero de acuerdos intentados)*100

Porcentaje de Hermanamientos. (Numero de hermanamientos regularizados/Numero de hermanamientos existentes)*100

(Numero de acciones vinculadas/Numero de acciones realizadas)*100

Porcentaje de asesorías.

Porcentaje de acciones vinculadas. (Numero de acciones vinculadas/Numero de acciones realizadas)*100


Que los menores no asistan al CASVI.

Que los menores no asistan al CASVI.

Por causas ajenas a la institución, que el proveedor no

esté disponible.

Que los empleados no asistan a las capacitaciones por tener incapacidad médica o que se encuentren de vacaciones.

Por no asistir los empleados a las capacitaciones, por no aplicar las encuestas en tiempo y forma, periodo

vacacional.

Falta de planeación y organización.

Por falta de interés, información o condiciones

propias para el hermanamiento.

Por inviabilidad o distinto interés de alguna de las partes.

Por falta de información.

Por falta de tiempo y planeación.

Por tiempos.

Bimestral

Bimestral

Semestral

Semestral

Bimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

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F42-P03

F42-P03-C01

F42-P03-C02

F43

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F43-P01-C01

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Nivel

Potencializar el desarrollo integral del menor y, consolidación de su estructura mental.

Expedientes de niños, listas de asistencia,

boletas de valoración, registros del control de peso y talla, expediente

de nutrición.

Adecuada implementación de situaciones para el desarrollo integral del menor.

Lista de asistencia, boletas de valoración.

Aumentar las medidas de calidad y seguridad. Bitácora de revisión.

Conocimiento suficiente de las medidas de seguridad en el centro de atención infantil.

Plantilla de personal, lista de asistencia de

capacitaciones, programa anual de

capacitaciones.

Eficiente sistema de gestión de calidad. Encuestas aplicadas a padres de familia y

empleados del CASVI lista de personal, lista de

padres de familia.

Anual Expediente.Generar y promover la cooperación internacional para impulsar el desarrollo del Municipio.

Establecer relaciones profesionales de hermandad para desarrollar actividades de cooperación con beneficios tangibles para las partes.

Expedientes.

Intercambio de experiencias y cooperación. Acuerdos de colaboración y expedientes.

Regularización de las Ciudades Hermanas. Expediente.

Impulsar el programa de Ciudad Educadora. Expediente

Promover la vinculación intrasectorial y con el gobierno y sectores sociales para impulsar las acciones del programa.

Expediente.






Generar y promover la cooperación internacional para impulsar el desarrollo del Municipio.MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Porcentaje de experiencias difundidas. (Numero de experiencias difundidas/Numero de experiencias realizadas)*100

Promedio de convenios logrados para proyectos con organismos federales y estatales.

(Número de convenios logrados/Total de convenios)*100

(0.50(Recursos gestionados para el financiamiento de proyectos y obras/Total de recursos para el financiamiento de proyectos y obras)+0.50(Proyectos autorizados para financiamiento/Total de los proyectos para financiamiento))*100

Porcentaje de gestión con organismos federales y estatales.

Porcentaje del cumplimiento de las actividades de la dependencia. (Total de actividades realizadas/Total de las actividades)*100

Porcentaje de asistencia a las reuniones con organismos gubernamentales y de las asociaciones.

(Reuniones a las que se asistió/Total de reuniones convocadas)*100

(Proyectos elaborados/Total de proyectos necesarios)*100

Porcentaje de proyectos elaborados para el mejoramiento de la imagen urbana y conservación del patrimonio.

Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras en proceso de ejecución.

(Total de supervisiones realizadas/Total de supervisiones necesarias) *100

Porcentaje de opiniones técnicas emitidas. (Total de opiniones técnicas realizadas/Total de opiniones técnicas necesarias)*100


Temática especifica de los espacios internacionales para

difundir.

Falta de entrega de la documentación en tiempo y forma por parte de las áreas ejecutoras.

Falta de entrega de la documentación en tiempo y forma por parte de las áreas

ejecutoras.

Incumplimiento de las actividades programadas.

Falta de convocatoria a la reunión.

Falta de entrega de la documentación en tiempo y forma por parte de las áreas

ejecutoras.

Falta de información del supervisor de la obra.

Falta de documentación por parte de los promoventes del

trámite.

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

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F44

F44-P01

F44-P01-C01

F44-P01-C02

F44-P02

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Nivel

Difundir los logros y avances de las acciones del Municipio en el marco de Ciudad Educadora a nivel nacional e internacional.

Expediente.

Anual Convenios.Suficiente gestión urbana y conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Suficiente gestión para financiamiento de proyectos y obras para la ciudad y el municipio.

Informes de actividades, oficios de

solicitud de convenios y de entrega de

comprobaciones.

Suficiente supervisión del cumplimiento de los programas.

Informes de actividades.

Adecuada representación ante los organismos gubernamentales y asociaciones.

Invitaciones a las reuniones, órdenes del

día, actas.

Suficientes proyectos para el mejoramiento de imagen urbana y conservación del patrimonio.

Proyectos, expedientes y factibilidades del

INAH.

Adecuada supervisión de las obras en proceso de ejecución.

Reportes de supervisión.

Suficiente emisión de dictámenes técnicos. Expedientes de trámite, presentaciones,

opiniones técnicas, lista de asistencia reuniones,

actas.

Documents

Matriz de Indicadores de Resultadosmorelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/OtraInformacion/... · 2015-02-19 · Porcentaje de efectividad en la aplicación de recursos. ... Porcentaje