MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 · 5003166. dotacion de material y equipos edcativos 3000790. personal contratado oportumente 5005877. contratac. oportuna

PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

PRODUCTO

ACTIVIDAD 5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA

pago de honorarios(CAS)

Servicios básicos

servicio de publicidad

Material para el CRA y intervencion Gestión de programa

Visitas

Apertura del Buen Inicio del Año Escolar con condiciones (articulación intersectorial)

Monitoreo de la distribucion de materailes

PRODUCTO

ACTIVIDAD

0103. EDUCACION INICIAL

Pago de Planilla Continua al Personal Activo

Pago de animadoras de Pronoei

Monitoreo y acompañamiento pedagógico a promotoras educativas comunitarias

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Código del

Producto/actividad

operativa

Actividad

OperativaConcepto

0104. EDUCACION PRIMARIA

3000001. ACCIONES COMUNES

006 - Gestión del programa

3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

5005628. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR



Monitoreo de los docentes monitores

ACTIVIDAD

Pago de Honorarios


Visitas

ACTIVIDAD

Servicios básicos

Edificaciones, oficinas y estructuras

PRODUCTO

ACTIVIDAD


Taller macrorregional a acompañantes Multigrado

Material y Taller de actualización a docentes acompañados

Visitas

ACTIVIDAD




taller macroregional

0105. EDUCACION SECUNDARIA

5005629. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLAES DE I.E.B.R

3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

5005636. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO

DE EDUCACION BASICA REGULAR

5005637. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE

visita

0105, EDUCACION SECUNDARIA

Visitas

ACTIVIDAD

0103. EDUCACION INICIAL



taller regional

visita




Visitas

ACTIVIDAD

PRODUCTO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PROGRAMA 0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR

PRODUCTO

ACTIVIDAD

Código del

Producto/actividad

operativa

Actividad

Operativa

Taller

3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES

5005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION

5005638. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

5005644. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULA DE EDUCACION

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION

5005646. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE I.E DE EDUCACION BASICA REGULAR E

5005647. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA II.EE DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

5005639. REFUERZO ESCOLAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

3000515. INSTITUCIONS EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN.

5005657. GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERV. EDUCATIVOS EN EDUC. INICIAL

ACTIVIDAD

PROGRAMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMA 9001- ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO

ACTIVIDAD


Adquisición de bienes duraderos


Servicios básicos

material y servicios funcionamiento sede

PROGRAMA 9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

PRODUCTO

ACTIVIDAD

5005658 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERV. EDUCATIVOS EN EDUC.

SECUNDARIA

106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA

Código del

Producto/actividad

operativa

Actividad

Operativa

3000792. LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS

5003165. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE EDUC BASICA ESPECIAL

3000793. FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código del

Producto/actividad

operativa

Actividad

Operativa

3000789. INCLUSION DE NIÑOS (AS) Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y

5003166. DOTACION DE MATERIAL Y EQUIPOS EDCATIVOS

3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUMENTE

5005877. CONTRATAC. OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL E II.EE INCLUSIVAS, CENTTROS EDUC.

3999999 SIN PRODUCTO

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

Código del

Producto/actividad

operativa

Actividad

Operativa


5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA


ACTIVIDAD


ACTIVIDAD


ACTIVIDAD

… Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.

ACTIVIDAD

… Juegos deportivos Nacionales Etapa Provincial

5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

5000681. DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

5000683. DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES

Física Valor Referencial

(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física

107,234,418.00 472,998.00 0.00

No corresponde acción 12 101,649,641.00 1 12,883.00 1

193,695.00 12,883.00

N° Personas numero 1 141,600.00 1 11,800.00 1

recibos numero 12 11,609.00

Servicios numero 12 13,000.00 1,083.00

Nº personas numero 1 12,833.00


Nº II.EE numero 6 264.00

Nº de II.EE numero 50 5,030.00 15 1,677.00 15

99,209,718.00 7,770,316.00

N° de Instituciones Educativas

Públicasnumero 99,209,718.00 7,770,316.00


Públicasnumero 622 14,755,204.00 253 1,168,437.00 253

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 261 14,021,246.00 253 1,168,437.00 253

N° promotoras numero 180 574,948.00

Número de promotoras educativas

comunitarias monitoreadas y

acompañadas

persona 181 159,010.00


Públicasnumero 446 47,870,257.00 446 3,989,188.00 446

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

IndicadorUnidad de

Medida

3000001. ACCIONES COMUNES

006 - Gestión del programa

3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

Meta Total pogramada Ene Feb



Públicasnumero 111 31,377,769.00 93 2,612,691.00 93


N° docentes numero 10 25,467.00


Públicasnumero 16 4,470,226.00 15 372,185.00 15

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 15 1,623,352.00 15 135,279.00 15

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 1 2,842,865.00 236,906.00

numero 4,009.00


Públicasnumero 131 736,262.00 123 0.00 123

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 123 696,650.00 123 123

N° de Instituciones Educativas Públicas numero8

39,612.00

2,246,228.00 789,979.00

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 275 1,089,318.00 20 56,749.00 21


N° talleres numero 2 210,798.00 1

N° talleres numero 2 34,210.00

N° docentes acompañados numero 234 163,319.00

N° docentes numero 213,875.00 8,190.00

N° docentes numero 127 207,231.00 7 8,190.00 7




3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO


N° docentes numero 116 6,644.00

Nº Docentes acompañados numero 116 6,644.00

N° docentes numero 19 227,073.00 7 9,078.00 7

N° Docentes numero 9 81,632.00 5 3,631.00 5





N° Docentes numero 10 145,441.00 2 5,447.00 2




numero 1 9,093.00 1 9,093.00 0

Nº personas numero 1 9,093.00 1 9,093.00

706,869.00 706,869.00

N° de estudiantes numero 41,057 169,535.00 169,535.00

Nº de estudiantes numero 487.00 487.00

N° de aula numero 4,948 4,866.00 4,866.00

Nº de docentes y aulas numero 1,303.00 1,303.00

N° de aula numero 4,948 501,303.00 501,303.00

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 567 28,903.0028,903.00

Nº de Instituciones Educativas numero 472.00 472.00

0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR 15,110.00 0 0.00 4



4 15,110.00 4


Públicasnumero 2 7,486.00 2

3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES

3000515. INSTITUCIONS EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN.

IndicadorUnidad de

Medida

Meta Total Ene Feb


Públicasnumero 2 7,624.00 2

209,153.00 15,726.00



Nº personas numero 3,101.00

N° de Instituciones Educativas Públicas numero 1 3,101.00

Nº personas numero 188,657.00 15,726.00

N° de persona numero 6 188,657.00 6 15,726.00 6

Nº de Locales Escolares numero 11,059.00 0.00

N° de Local Escolar numero 1 11,059.00 1

Nº personas numero 6,336.00 0.00

N° Familia numero 20 6,336.00 0.00

2,913,076.00 0 241,212.00 0



51 2,913,076.00 241,212.00

acción 2,913,076.00 241,212.00

No corresponde Planilla 12 1,900,613.00 12 158,384.00 1

No corresponde 3 18,535.00 3

No corresponde Planilla 12 753,234.00 12 62,770.00 1

No corresponde 12 15,560.00 1 1,297.00 1

No corresponde 12 225,134.00 1 18,761.00 1

2,447,438.00 203,177.00



49 2,447,438.00 5 203,177.00 5

acción 499,365.00 41,670.00

106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA

IndicadorUnidad de

Medida

Meta Total Ene Feb


IndicadorUnidad de

Medida

Meta Total Ene Feb

IndicadorUnidad de

Medida

Meta Total


Ene Feb


acción 282,102.00 23,509.00


acción 65,733.00 5,478.00


1,590,238.00 132,520.00

No corresponde No corresponde 12 1,590,238.00 1 132,520.00 1

10,000.00 0.00

No corresponde No corresponde 1 10,000.00 1 1

107,234,418.00

Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física

500,917.00 0.00 481,000.00 0.00 476,163.00 0.00

24,683.00 1 12,969.00 1 15,103.00 1

12,883.00 15,089.00 15,103.00

11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5

1,169.00 1,160.00

1,083.00 1,080.00 1,083 1,083.00

1 1,040.00 1 1,060.00 1

6 264.00

1,677.00 15 1,676.00

8,142,501.00 8,285,562.00 7,846,542.00

7,770,316.00 7,843,712.00 7,846,542.00

1,168,437.00 531 1,241,833.00 532 1,241,833.00 621

1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261

180 57,495.00 180 57,495.00 180

90 15,901.00 91 15,901.00 180

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Abr MayFeb Mar

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,615,521.00 101

2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101

2,830.00

372,185.00 16 372,185.00 16 372,686.00 16

135,279.00 15 135,279.00 15 135,279.00 15

236,906.00 1 236,906.00 1 236,906.00 1

501.00

0.00 123 69,665.00 123 69,665.00 123

12369,665.00

12369,665.00

123

179,416.00 94,945.00 117,965.00

162,148.00 38 67,012.00 271 74,896.00 271

56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37

105,399.00

1 10,263.00

234 18,147.00 234

8,190.00 11,014.00 8,190.00

8,190.00 123 11,014.00 7 8,190.00 125

8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7

1

- 1

116 2,824.00 116

738.00

13 738.00 13

9,078.00 9 16,919.00 8 34,879.00 8

3,631.00 5 3,631.00 5 24,019.00 5

3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1

2,158.00

16,021.00

5 2,209.00 5

5,447.00 4 13,288.00 3 10,860.00 3

5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3

1 7,841.00

5,413.00

- 0 - 0 - 0

0.00 0.00 0.00

15,110.00 0 - 0 - 0


15,110.00

7,486.00

Abr MayFeb Mar

7,624.00

16,730.00 17,502.00 16,726.00


- 776.00 -

- 776.00

15,721.00 15,721.00 15,721.00

15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6

1,009.00 1,005.00 1,005.00

1,009.00 1 1,005.00 1 1,005.00 1

- - -

241,217.00 0 247,412.00 0 241,212.00 0


241,217.00 247,412.00 241,212.00

241,217.00 247,412.00 241,212.00

158,389.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1

1 6,200.00

62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1

1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1

18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1

203,177.00 203,117.00 203,122.00


203,177.00 5 203,117.00 5 203,122.00 5

41,670.00 41,610.00 41,615.00

Feb Mar Abr May

Abr MayFeb Mar

Feb Mar Abr May

41,670.00 1 41,610.00 1 41,615.00 1

23,509.00 23,509.00 23,509.00

23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1

5,478.00 5,478.00 5,478.00

5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1

132,520.00 132,520.00 132,520.00

132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1

- - -

1 1 1


480,092.00 0.00 492,068.00 0.00 476,159.00 0.00

15,103.00 1 15,123.00 1 15,114.00 1

15,103.00 15,123.00 15,114.00

11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5

1,160.00 1,160.00 1,160.00 1

1,083.00 1,084.00 1,084.00

1

1,060.00 1 1,079.00 1 1,070.00 1

7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00

7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00

1,241,833.00 621 1,241,833.00 621 1,241,833.00 621

1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261

57,495.00 180 57,495.00 180 57,495.00 180

15,901.00 180 15,901.00 180 15,901.00 180

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018May Jun Jul Ago

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

2,615,521.00 101 2,615,521.00 111 2,615,521.00 111

2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101

2,830.00 2,830.00 10 2,830.00 10

372,686.00 15 372,686.00 14 372,691.00 14

135,279.00 14 135,279.00 1 135,279.00 14

236,906.00 1 236,906.00 1 236,906.00 14

501.00 501.00 506.00

69,665.00 123 69,665.00 123 69,665.00 123

69,665.00 123

69,665.00 123

69,665.00 123

150,957.00 110,451.00 253,456.00

74,896.00 271 74,896.00 274 190,558.00 272

56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37

1 105,399.00

1 10,263.00

18,147.00 234 18,147.00 235 18,147.00 235

59,361.00 11,014.00 46,198.00

59,361.00 123 11,014.00 124 46,198.00 7

8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7

13,162.00

35,185.00 - 1 35,184.00

2,824.00 116 2,824.00 116 2,824.00

738.00 738.00 738.00

738.00 13 738.00 13 738.00 13

16,700.00 8 24,541.00 8 16,700.00 8

5,840.00 5 5,840.00 5 5,840.00 5

3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1

2,209.00 5 2,209.00 5 2,209.00

10,860.00 3 18,701.00 3 10,860.00 3

5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3

7,841.00

5,413.00 5,413.00 5,413.00

- 0 - 0 - 0

0.00 0.00 0.00

- 0 - 0 - 0


May Jun Jul Ago

20,670.00 16,726.00 16,726.00


776.00 - -

776.00

15,721.00 15,721.00 15,721.00

15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6

1,005.00 1,005.00 1,005.00

1,005.00 1 1,005.00 1 1,005.00

3,168.00 - -

3,168.00

241,212.00 0 247,412.00 0 241,212.00 0


241,212.00 247,412.00 241,212.00

241,212.00 247,412.00 241,212.00

158,384.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1

1 6,200.00

62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1

1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1

18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1

203,107.00 212,807.00 203,107.00


203,107.00 5 212,807.00 5 203,107.00 5

41,600.00 41,600.00 41,600.00

Jun Jul AgoMay

May Jun Jul Ago

Jul AgoMay Jun

41,600.00 1 41,600.00 1 41,600.00 1

23,509.00 23,509.00 23,509.00

23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1

5,478.00 5,478.00 5,478.00

5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1

132,520.00 132,520.00 132,520.00

132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1

- 9,700.00 -

- 1 9,700.00 1 1


490,058.00 0.00 476,149.00 0.00 486,215.00 0.00

27,937.00 1 15,104.00 1 15,094.00 1

27,937.00 15,104.00 15,094.00

11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5

1,160.00 1 1,160.00 1 1,160.00 1

1,084.00 1,084.00 1,084.00

12,833.00

1,060.00 1 1,060.00 1 1,050.00 1

7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00

7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00

1,241,833.00 621 1,241,833.00 621 1,241,833.00 621

1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261

57,495.00 180 57,495.00 180 57,495.00 180

15,901.00 180 15,901.00 180 15,901.00 180

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Ago Set Oct Nov

3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450

2,615,521.00 111 2,615,521.00 111 2,615,521.00 111

2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101

2,830.00 10 2,830.00 10 2,830.00 10

372,585.00 28 372,585.00 28 372,585.00 28

135,279.00 14 135,279.00 14 135,279.00 14

236,906.00 14 236,906.00 14 236,906.00 14

400.00 400.00 400.00

69,665.00 131 109,277.00 123 69,665.00 123

69,665.00 123

69,665.00 123

69,665.00 123

8 39,612.00

102,610.00 113,872.00 106,031.00

74,896.00 272 78,317.00 273 78,317.00 272

56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37

3,421.00 1 3,421.00

18,147.00 235 18,147.00 235 18,147.00 235

11,014.00 11,014.00 11,014.00

11,014.00 79 11,014.00 79 11,014.00 79

8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7

- - -

2,824.00 72 2,824.00 72 2,824.00 72

738.00 738.00 738.00

738.00 13 738.00 13 738.00 13

16,700.00 22 24,541.00 8 16,700.00 8

5,840.00 5 5,840.00 5 5,840.00 5

3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1

2,209.00 5 2,209.00 5 2,209.00 5

10,860.00 17 18,701.00 3 10,860.00 3

5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3

7,841.00

5,413.00 5,413.00 5,413.00

- 0 - 0 - 0

0.00 0.00 0.00

- 0 - 0 - 0


Oct NovAgo Set

17,502.00 16,726.00 20,667.00


776.00 - 773.00

776.00 773.00

15,721.00 15,721.00 15,721.00

15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6

1,005.00 1,005.00 1,005.00

1,005.00 1,005.00 1,005.00

- - 3,168.00

3,168.00

241,212.00 0 241,212.00 0 247,347.00 0


241,212.00 241,212.00 247,347.00

241,212.00 241,212.00 247,347.00

158,384.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1

1 6,135.00

62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1

1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1

18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1

203,407.00 203,107.00 203,107.00


203,407.00 5 203,107.00 5 203,107.00 5

41,600.00 41,600.00 41,600.00

Ago Set Oct Nov

Ago Set Oct Nov

Ago Set Oct Nov

41,600.00 1 41,600.00 1 41,600.00 1

23,509.00 23,509.00 23,509.00

23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1

5,478.00 5,478.00 5,478.00

5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1

132,520.00 132,520.00 132,520.00

132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1

300.00 - -

300.00 1 1 1

Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)

475,169.00 0.00 475,870.00 0.00 107,234,418.00

14,124.00 1 14,844.00 12 101,649,641.00

14,124.00 14,844.00 0 193,695.00

11,800.00 5 11,800.00 5 141,600.00

1,160.00 1 1,160.00 12 11,609.00

1,084.00 1,084.00 12 13,000.00

1 12,833.00

80.00 1 800.00 10 9,359.00

6.00 264.00

5,030.00

7,846,542.00 7,846,550.00 99,209,718.00

7,846,542.00 7,846,550.00 99,209,718.00

1,241,833.00 621 1,241,833.00 801 14,755,204.00

1,168,437.00 261 1,168,439.00 261 14,021,246.00

57,495.00 180 57,493.00 180 574,948.00

15,901.00 180 15,901.00 360 159,010.00

3,989,188.00 450 3,989,189.00 450 47,870,257.00

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Dic Meta AnualNov

3,989,188.00 450 3,989,189.00 450 47,870,257.00

2,615,521.00 111 2,615,528.00 111 31,377,769.00

2,612,691.00 101 2,612,701.00 101 31,352,302.00

2,830.00 10 2,827.00 10 25,467.00

372,585.00 28 372,582.00 28 4,470,226.00

135,280.00 14 135,282.00 14 1,623,352.00

236,905.00 14 236,900.00 14 2,842,865.00

400.00 400.00 4,009.00

69,665.00 123 69,665.00 131 736,262.00

69,665.00 123

69,665.00 123 696,650.00

8 39,612.00

113,870.00 106,032.00 2,246,228.00

78,317.00 272 78,316.00 276 1,089,318.00

56,749.00 37 56,752.00 37 680,991.00

2 210,798.00

3,421.00 3,421.00 2 34,210.00

18,147.00 235 18,143.00 235 163,319.00

11,014.00 11,018.00 213,875.00

11,014.00 79 11,018.00 85 207,231.00

8,190.00 7 8,190.00 7 98,280.00

3 13,162.00

- - 3 70,369.00

2,824.00 72 2,828.00 72 25,420.00

738.00 740.00 6,644.00

738.00 13 740.00 116 6,644.00

24,539.00 8 16,698.00 8 227,073.00

5,840.00 5 5,840.00 5 81,632.00

3,631.00 1 3,632.00 1 43,573.00

1 2,158.00

2 16,021.00

2,209.00 5 2,208.00 5 19,880.00

18,699.00 3 10,858.00 5 145,441.00

5,447.00 3 5,442.00 3 65,359.00

7,839.00 2 31,362.00

5,413.00 5,416.00 48,720.00

- 0 - 0 9,093.00

1 9,093.00

0.00 0.00 706,869.00

169,535.00

487.00

4,866.00

1,303.00

501,303.00

28,903.00

472.00

- 0 - - 15,110.00


15,110.00

2 7,486.00

Dic Meta AnualNov

2 7,624.00

16,726.00 16,726.00 209,153.00


- - 3,101.00

20 3,101.00

15,721.00 15,721.00 188,657.00

15,721.00 6 15,721.00 20 188,657.00

1,005.00 1,005.00 11,059.00

1,005.00 1,005.00 20 11,059.00

- - 6,336.00

20 6,336.00

241,212.00 0 241,204.00 - 2,913,076.00


241,212.00 241,204.00 2,913,076.00

241,212.00 241,204.00 2,913,076.00

158,384.00 1 158,384.00 12 1,900,613.00

3 18,535.00

62,770.00 1 62,764.00 12 753,234.00

1,297.00 1 1,293.00 1 15,560.00

18,761.00 1 18,763.00 12 225,134.00

203,107.00 203,096.00 49.00 2,447,438.00


203,107.00 5 203,096.00 49 2,447,438.00

41,600.00 41,600.00 499,365.00

Dic Meta AnualNov

Meta AnualNov Dic

Meta AnualNov Dic

41,600.00 1 41,600.00 12 499,365.00

23,509.00 23,503.00 282,102.00

23,509.00 1 23,503.00 12 282,102.00

5,478.00 5,475.00 65,733.00

5,478.00 1 5,475.00 12 65,733.00

132,520.00 132,518.00 1,590,238.00

132,520.00 1 132,518.00 12 1,590,238.00

- - 10,000.00

1 1 10,000.00

107,234,418.00

Documents

MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 · 5003166. dotacion de material y equipos edcativos 3000790. personal contratado oportumente 5005877. contratac. oportuna