Matriz de Riesgos

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MATRIZ DE RIESGOS

Proceso Riesgo Escenario Probabilidad Impacto Calificación Bruta Plan de Mitigación Plan de Operación Probabilidad Impacto

3 Alta 40 Catastrófico 120 Inaceptable 1 Baja 40 Catastrófico 40 Grave

2 Media 40 Catastrófico 80 Inaceptable 1 Baja 40 Catastrófico 40 Grave

2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 10 Tolerable

2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 20 Severo 20 Tolerable


Versión 1.26.03.12

Amenaza, Peligro, Vulnerabilidad

Calificación Residual





2 de 5

Proceso Riesgo Escenario Probabilidad Impacto Calificación Bruta Plan de Mitigación Plan de Operación Probabilidad ImpactoAmenaza, Peligro, Vulnerabilidad


2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable

2 Media 40 Catastofrico 80 Inaceptable 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable



2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable

3 Alta 20 Severo 60 Grave 3 Alta 5 Leve 15 Tolerable2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable






3 de 5

Proceso Riesgo Escenario Probabilidad Impacto Calificación Bruta Plan de Mitigación Plan de Operación Probabilidad ImpactoAmenaza, Peligro, Vulnerabilidad





2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 20 Severo 20 Tolerable2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 20 Severo 20 Tolerable3 Alta 20 Severo 60 Grave 1 Baja 20 Severo 20 Tolerable2 Media 20 Severo 40 Grave 1 Baja 20 Severo 20 Tolerable3 Alta 10 Moderado 30 Grave 1 Baja 10 Moderado 10 Tolerable

3 20 Severo 60 Grave 1 Baja 20 Grave 20 Tolerable

Alta (Si no se cuenta con tecnología de control pues se limita a la memoria o control del personal de Turno)

PROBABILIDAD IMPACTO

VALOR FRECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR IMPACTO DESCRIPCIÓN

1 Baja 5 Leve

2 Media 10 Moderado

3 Alta 20 Severo

4 Muy Alta 40 Catastrófico

CALIFICACIÓN (RIESGO)

5 Aceptable (A)

10/20 Tolerable (T)

30/40/60 Grave ( G)

80/120/160 Inaceptable (I)

1) El evento de riesgo podría ocurrir en algún momento, pero es improbable. 2) No se han recibido amenazas creíbles. 3) Puede haber ocurrido en otras compañías similares, pero solo bajo circunstancias muy específicas. 4) Las condiciones para que ocurra no son favorables. 5) Es improbable que la Organización sea un objetivo.

1) Lesiones menores, que requieran cierto

tratamiento de primeros auxilios. 2) Pérdidas

financieras menores. 3) Desprestigio menor, pero

sin daño a la imagen ni a la reputación. 4)

Impacto menor en las ventas a corto plazo. 5)

Alguna cobertura local de los medios que es

improbable que sea de interés a nivel nacional.

1) El evento de riesgo puede ocurrir en algún

momento pero generalmente solo bajo

circunstancias específicas. 2) Se han recibido

amenazas indirectas. 3) Le ha ocurrido a

compañías similares pero bajo circunstancias

específicas. 4) Las condiciones para que

ocurra pueden ser favorables. 5) La

organización podría ser un objetivo.

1) Algunas lesiones a personas requieren

tratamiento médico. 2) Pérdida financiera

significativa. 3) Desprestigio moderado o daño a

la imagen y reputación que impacte a las ventas a

corto plazo. 4) Posibilidad de una pérdida menor

de ventaja competitiva. 5) Cobertura negativa de

los medios a nivel nacional.

1) El evento de riesgo probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. 2) Se ha recibido una amenaza directa, creíble y/o ya ha ocurrido y/o hubiera ocurrido si no se hubiera impedido activamente varias veces con anterioridad. 3) Le ha ocurrido a compañías similares. 4) Las condiciones para que ocurra son muy favorables. 5) La organización es un objetivo primario.

1) Lesiones extensivas a personas. 2) Pérdida

financiera muy significativa. 3) gran desprestigio/

daño a la reputación que conduzca a una caída

significativa en el precio de las acciones y a una

pérdida de ventas significativa a mediano plazo.

4) Pérdida significativa de la ventaja competitiva.

5) Cobertura negativa de medios

1) Se espera que el incidente ocurra en la

mayoría de las circunstancias y/o está

ocurriendo ahora.

1) Perdidas Humanas. 2) Pérdida financiera muy significativa. 3) Daño muy significativo a la imagen y reputación que conduce a una caída sostenida del precio de acciones y una pérdida de ventas significativa a largo plazo. 4) Pérdida de ventaja competitiva a largo plazo. 5) Cobertura negativa muy significativa de la prensa y medios televisivos

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD VALOR RANGOS

Muy Alta 4

Alta 3

Media 2

Baja 1

IMPACTO

VALOR 5 10 20 40

Leve Moderado Severo Catastrófico

A Aceptar el RiesgoE Evitar el RiesgoT Transferir el RiesgoPt Proteger la empresaPv Prevenir el RiesgoR Retener las perdidas

20 Zona de Riesgo Tolerable Pv, R

40 Zona de Riesgo Grave Pv, Pt, T

80 Zona de Riesgo Inaceptable E, Pv,










5 Zona de Aceptabilidad A




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