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SGE_F005_v.1.0 23/09/08 Página 1 de 1 http://www.etb.com.co
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MATRIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO
ÁREA ASOCIADA:
PROCESO
OBJETIVO
Dic/11/2008
Quien actualizó
CATEGORIAS DE RIESGO
Riesgo Objetivo de control Control Actual Operativo Mercado Financiero CRITICIDAD
Actividad a realizar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable
X 3 50 30% Extrema enero-09 diciembre-09
X X 2 20 8% Media Permanente Permanente
X X X 4 50 40% Extrema Permanente Permanente GERENCIA GENERAL
X 2 5 2% Baja Planes de capacitación Permanente Permanente
NA
X X 1 20 4% Media
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta)
Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadísticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica en 5 BAJA MEDIA
Magnitud del Impacto: Medida relativa de cómo las consecuencias de un evento afectan el proceso en evaluación (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pédidas de ingresos, mayores costos, pérdida de activos etc acorde, con el 4 BAJA MEDIA
Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automáticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinación. 3 BAJA MEDIA
Costo de implantación: Cuánto me cuesta la ejecución de la actividad para atacar el eventual riesgo ($) 2 BAJA BAJA
Pérdida Potencial: Cuánto podría ser la pérdida (menores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Riesgo ($) 1 BAJA BAJA
Relación C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la división entre el costo de implantación y la pérdida potencial 1 5
Indicador: Se recomienda, apuntarle a algún indicador que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevención o mitigación del eventual Riesgo Magnitud del Impacto
Nombre del Proyecto,
Programa o Proceso
controlar, respaldar, integrar, generar, etc Fecha de
Actualización
Persona o grupo personas
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Nombre y número de actividad
PROBABILIDA
D DE OCURRENCIA
MAGNITUD DE IMPACTO
1. Avance de construcción de casa prototipo
R-1: Incumplimiento en el Cronograma por deficiencia de operación.
Garantizar el cumplimiento del cronograma para poder contar con la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización y aprobación de de
Plan capacitación Sistema de Control y Gestión de Proyectos
Firma de acuerdo de nivel de servicio con el área responsable de la administración y gestión para poder contar con la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización de los ajustes al cronograma.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2. Seguimiento de cumplimiento de metas
R2: Posibilidad de no cumplimiento de la programación de ejecución metas del proyecto ocasionando retrasos en los tiempos pactados
Asegurar que los tiempos de ejecución de metas se cumplan de acuerdo con el cronograma
Seguimiento quincenal en mesas de trabajo
En las programacion de ejecución del proyecto se tendrá en cuenta las fechas de compromisos. Se priorizará las actividades de las metas de acuerdo con esta fecha.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
3. Control de Presupuesto
R3: Que el presupuesto causado mensualmente supere al estimado debido a un calculo errado o aumento en el precio de los insumos
Garantizar que el proyecto cumpla con el control de presupuesto formulado
Seguimiento quincenal en mesas de trabajo y control de proveedores
Capacitar a los responsables de inventarios
4. Gestion de seguridad industrial
R4: Aumento del indice de accidentalidad
Garantizar los indicadores de seguridad industrial
Fichas de reportes de accidentes de trabajo
GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS
5. Supervisión de compra de insumos y materiales
R5: Recurso de personal y vehiculos insuficientes para atender requerimiento
Garantizar la disponibilidad permanente del recurso
Contar con el apoyo del personal de otras áreas en cuanto a la disponibilidad
de vehiculos y personal de ejecución
GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS
Pro
ba
bil
ida
d d
e
Oc
urr
en
cia
GRAFICAR
SGE_F005_v.1.0 23/09/08 Página 1 de 1 http://www.etb.com.co
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
ALTA EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA EXTREMA
MEDIA ALTA EXTREMA
MEDIA ALTA ALTA
20 50 100
Magnitud del Impacto
MAPA DE RIESGOS
PR
OB
AB
ILID
AD
DE
OC
UR
RE
NC
IA 5 0 0 0 0 0
Frecuente 4 0 0 0 1 0
Moderado 3 0 0 0 1 0
Eventual 2 0 1 1 0 0
Rara vez 1 0 0 1 0 0
1 5 20 50 100
Muy inferior Inferior Importante Superior
MAGNITUD DEL IMPACTO
Muy frecuente
Muy superior
MATRIZ DE RIESGOS
De un total de 5 riesgos, 1 (20%) corresponden a criticidad baja; 2 (40%) media; 0 (0%) alta y 2 (40%) extrema.
Baja
Media
Alta
Extrema
1
2
0
2
RIESGOS POR CRITICIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
Baja
Media
Alta
Extrema
1
2
0
2