8/10/2019 Matriz de Riesgos Suministro

1/2

Interno

Planeacion

RiesgosOperacionale

s:

Identificacion errada

de la modalidad de

contratacion

Adelantar un proceso

que no cumple con el

lleno de los requistos

prescritos en la Ley

para este tipo de

proceso

*Posibles sanciones

por incumplimientoal Manual de

Contratacin de la

entidad y/o

compromiso de

recursos de

manera errada

*Reprocesos

administrativos

3 2 5

Riesgomedio

Interno

S

eleccin

Riesgos

Ope

racionales

:

contratistas no

idneos para el

desarrollo del contrato

y/o inmerso en

inhabilidades o

Suscribir contrato con

una persona que no

cumpla el lleno de los

requisitos

* Incumplimiento

del contrato

* Ejecucin

ineficiente del

contrato

2 3 4

Riesgobajo

Externo

Ejecucion

Riesgos

Socialeso

Polticos

Cambios en el

rgimen laboral

colombiano que

afecte el Contrato y

las condiciones

pactadas en l

norma que aumente las

cuantas que deba

pagar el

CONTRATISTA por

concepto de rgimen

de salud, pensiones y

1 2 3

Riesgobajo

Interno

Contratacion

Riesgos

O

peracionales

:

o presen ac n e

las garantas

requeridas en el

Proceso de

Contratacin o que su

presentacin sea

El contratista no

presenta las garantas

exigidas o demore su

entrega a la entidad

No

perfeccionamiento

del contrato

2 5 7

Riesgoalto

Externo

Contratacion

Riesgostecnologicos

Falla en la plataforma

para realizar la

publicacion del

respectivo contrato

a n a s a a es

obligada a publicar en

el SECOP los

Documentos del

Proceso y los actos

administrativos del

Proceso de

Contratacin, dentro de

los tres (3) das

* Incumplimiento de

la norma

* Sanciones

3 1 4

Riesgobajo

Interno

contratacion

Riesgos

Operacionale

s:

Que no se expida el

registro presupuestal

del contrato

Que el contrato no se

puede perfeccionar ni

iniciar por no cumplir

con esta obligacion

*Sanciones

Disciplinarias y

legales

1 5 6

Riesgoalto

Externo

Ejecucion

Riesgos

Regulatorios

Incremento de

impuestos que

afectan a todos los

contratistas y

actividades

Expedicin de normas

posteriores a la

celebracin del

contrato, que impliquen

variaciones en las

condiciones

econmicas

inicialmente pactadas.

Desequilibrio

econmico 1 3 4

Riesgobajo

Interno

Ejecucion

Riesgo

O

peracional

Accidente de trabajo

Que el contratista se

vea en la obligacin de

no poder dar

continuidad al contrato

Incumplimiento del

contrato

Posibles demanda

laboral para la

empresa

2 4 6

Riesgoalto

Interno

Ejecucion

Riesgo

Operacional

Asignacion de

actividades

adicionales

Que al momento de la

ejecucion el contratista

debe realizar

actividades adicionales

a las que estan en el

contrato

3 1 4

Riesgobajo

Interno

Ejecucion

Riesgos

Operacionale

s:

No ejecucin del

contrato en el tiempo

estipulado

Que se no de

cumplimiento al objeto

del contrato

Incumplimiento del

contrato 2 5 7

Riesgoalto

A q

a

Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Prob

abili

d

adRiesgo Impacto

Valoracin del

RiesgoCategora

Fuen

te

Etap

a TipoDescripcin (Qu puede

pasar y, cmo puede

ocurrir)

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Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Prob

abili

d

adRiesgo Impacto

Valoracin del

RiesgoCatego

Fuen

te

Etap

a TipoDescripcin (Qu puede

pasar y, cmo puede

ocurrir)

Interno

Ejecucion

Riesgos

Operacionales:

Suspender el contratopor causas ajenas a la

voluntad

Que por razones

ajenas a la voluntad delas partes, se deba

realizar la suspencin

del contrato

Retrazo en la

cumplimiento delcontrato

Adiciones en

tiem o

1 2 3

Riesgob

ajo

Interno

Ejecucio

n

Riesgos

Operacionale

s:

No contar con los

elementos requeridos

para la prestacin del

servicio

No contar con los

bienes necesarios para

prestar oportunamente

el servicio

No ejecucin del

objeto contractual 1 4 5

Riesgo

medio

Interno

Ejecucion

Riesgos

Operacionales:

Disposicin final de

los residuos extraidos

No contar con un sitios

para la disposicin de

los residuos extraidos

Daos ambientales

Sancin por parte

de la autoriedad

ambiental

1 4 5

Riesgomedio