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La matriz para el cambio de un aislador electrico
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO ARCHIVO
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
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Criterios para establecer controles
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Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Puntos de transmisión de electricidad (enchufes, tomas de corriente sobrecargadas). Cables por el piso y/o sin entubar.
Choque eléctrico. Quemaduras, daños neurológicos, cardiovasculares, alteraciones respiratorias o muerte. Potencialización del riesgo de incendio, perdidas económicas.
Extintor del área 2 3 NO
ACEPTABLE
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Manipulación de material cortante y punzante ( tijeras, bisturís, ganchos, sacaganchos, grapadora, papel).
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes. Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés.
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Manipulación de cajas. 4 25 100 III ACEPTABLE 1 X
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Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Uso de escalera tipo tijera para acceder a alturas superiores para bajar cajas.
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes. Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo, politraumatismos, daños a la propiedad.
6 2
ALTO
NO ACEPTABLE
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
El trabajador se desplaza por la bodega de almacenamiento probabilidad de cáida de objetos.Caídas a nivel.
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes. Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo, politraumatismos, daños a la propiedad.
Estanteria anclada 2 6
ALTO
NO ACEPTABLE
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Traumas en tejidos blandos. Heridas, luxación.
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Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Presencia de instalaciones, equipos y material de trabajo de característica comburente (mobiliario., cajas, papel). Uso de instalaciones eléctricas con sobrecarga.
Electrización, leves contracciones musculares, dolor leve, corto circuito, electrocución, alteraciones electrolíticas, contracciones musculares, paro cardiorespiratorio, quemaduras y potencialización de riesgo de incendio y explosión, quemaduras, asfixia y muerte. Lesiones por proyección de materiales. Pérdidas materiales, economicas y contaminación ambiental.
Extintores del área 2 4
MEDIO
NO ACEPTABLE
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Movimientos repetitivos, al realizar activiades administrativas
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Programa de pausas activas.
Examanes médicos
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BAJO
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Movimientos de rotación, inclinación lateral, anteroposterior e hiperextensión, durante la ejecución de las actividades y la movilización de cargas.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Ayuda mecanica
Programa de pausas activas.
Examanes médicos
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Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Prostura sedente al realizar actividades administrativas
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Programa de pausas activas.
Examanes médicos
2 2 4
BAJO
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Manejo de papel los cuales pueden tener presencia de hongos y/o bacterias
Infecciones de transmisión respiratoria, cutánea o digestiva, dermatitis por contacto, Procesos alérgicos.
Examanes medicos
Guantes siliconados, proteccion respiratoria
2 2 4
BAJO
Vigilar y Coordinar las actividades de los auxiliares del archivo. Dar tramite a los requerimientos de los usuarios.
Se utiliza alcohol para limpieza de equipos y mobiliario de oficina
ALTERACIONES RESPIRATORIASIrritación de vías respiratorias; intoxicación.Reacciones alérgicas.ALTERACIONES DÉRMICASDermatitis de contacto e hipersensibilidad dérmica, Quemaduras en piel y ojos.ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO. Por contacto respiratorio o dérmico, Cefalea e Intoxicación.Efectos narcóticos.
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BAJO
Seguimiento a proveedores y bodegas de almacenamiento
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Desplazamiento fuera de las instalaciones de la empresa
Politraumatismos, lesione en tejidos blandoy óseo, muerte
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BAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Eliminación Sustitución EPPControles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
El uso de multitomas, No
sobrecargar
Verificar el polo a tierra de los
equipos.Organizar el clableado eléctrico.
Se recomienda incluir en el programa de inspecciones
planeadas la revision a isntalaciojnes eléctricas.
Se recomienda capacitar al personal en el riesgo
eléctrico
Se recomienda cambiar las
herramientas que presenten
deterioro
Se recomienda incluir en el programa de inspecciones
planeadas la revision de las herramientas de oficina.
Se recomienda capacitar al personal en el autocuidado.
Verificacion zapatas y extensor.
Se recomienda documentar y divulgar procedimiento de
trabajo seguro con la escalera tipo tijera.
Capacitar al personal en el riesgo.
Se recomienda incluir en el programa de inspecciones planeadas la inspeccion a las escaleras utilizadas.
Mejorar las condiciones de
almacenamiento y la demarcación de las
áreas
Señalizacion del riesgo.Capacitar al personal en prevencion de cáidas a
nivel.Establecer tecnicas de
almacenamiento seguro
Capacitacion en autocuidado
Guantes para resistencia mecanica
Se recomienda estudiar la posibilidad
de invertir en un sistema de detección
de humo.Se recomienda
validar las condiciones de las
instalaciones eléctricas.
Se recomiendadar continuidad a la brigada de
emergencias.Se recomienda capacitar a
todo el personal en el manejo de extintores.
Realizar simulacros de evacuación.
Se recomienda implementar un SVE
Biomecanico.Dar continuidad a las
pausas activas
Capacitacion en manejo seguro de cargas.Documentación y
divulgacion de protocolo para el manejo seguro de
cargas.Inpecciones a las ayudas
mecancias. Realizar seguimiento
mediante examen médico
Dar continuidad a las pausas activas.
Capacitar en higiene postural. Realizar
seguimiento mediante Exámenes médicos
(enfatizados en desordenes de trauma acumulativo).
Realizar ajustes a las sillas dando soporte a la espalda,
acomodar el puesto de trabajo en cuanto altura del pc, apoyo en los brazos y libre movildad de brazos y muñecas (tener en cuenta
las condiciones antropometricas del
trabajador).
Realizar inspecciones al uso de los elementos de
protección personal.Realizar seguimiento
mediante examen médico ocupacional.
Guantes , proteccion
respiratoria (para material
padticulado)
Según recomendaciones de las MSDS implmentar
controles de ingenieria necearios
Divulgar el procedimiento de Manejo seguro de químicos.Incluir en el programa de capacitación la divulgación de las MSDS al personal expuesto al riesgo
Según especificaciones en las MSDS de
los químicos utilizados validar
los EPP que actualmente se
usan
Capacitar al personal en seguridad vial. Validar la necesidad de implementar un PESV
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CGA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Extintor del área 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE 1 X
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8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE 1 X
Área/ Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
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Encendido y apagado de equipos energizados de oficina.
Puntos de transmisión de electricidad (enchufes, tomas de corriente sobrecargadas). Cables por el piso y/o sin entubar. Redes eléctricas mal distribuidas.
Choque eléctrico. Quemaduras, daños neurológicos, cardiovasculares, alteraciones respiratorias o muerte. Potencialización del riesgo de incendio, perdidas económicas.
2 4
Manejo de archivos, papelería, elementos y mobiliario de oficina.
Manipulación de material cortante y punzante ( tijeras, bisturís, ganchos, sacaganchos, grapadora, papel)
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes.
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Polo a Tierra Extintor del área 6 360 II 1 X
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Superficies de trabajo: desplazamiento por diferentes áreas de la empresas.Pisos lisos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Condiciones de las escaleras falta pasamanos en ambos lados en algunos tramos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
De un solo costado hay
pasamanos en algunas escaleras
6 2
ALTO
Uso de equipos de oficina. (Energizados)
Instalaciones eléctricas con sobrecarga, equipos, mobiliario, tapiceria y material de trabajo de característica comburente: madera, plástico, papel, techo en icopor y triplex. Inadecuados sistemas de detección de incendios.
Potencialización del riesgo de incendio. Corto circuito. Quemaduras. Descarga eléctrica, Asfixia y muerte.Lesiones por proyección de materiales. Pérdidas materialesContaminación ambiental.
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Examen médico 8 10 80 III ACEPTABLE 1 X
Desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa
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Púb
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Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Lesiones en tejidos blandos, óseo, contusiones, muerte
6 3
ALTO
NO ACEPTABLE
Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Politraumatismos, lesione en tejidos blandoy óseo, muerte
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ALTO
60
NO ACEPTABLE
Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Posturas prolongadas sentado durante más del 60% de la jornada laboral,
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
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8 10 80 III ACEPTABLE 1 0
Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Inadecuada altura y profundidad del plano de trabajo y de la silla. Posición sedente con rotación del tronco.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Sillas Ergonomicas
Examen médico 6 2
ALTO
Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Movimientos repetitivos por digitación de datos.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Examen médico 2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Labores que requieran el uso continuo de Videoterminales y/o exigencia visual.
Uso de Videoterminal, Luz artificial y/o natural (deficiencia), Inadecuada ubicación del monitor con respecto a las fuentes de luz, superficies reflectivas (reflexiones de la luz).
Fatiga visual (ardor, lagrimeo, enrojecimiento, escozor, sensación de cuerpo extraño en ojos, Irritación de la conjuntiva, inflamación de córnea.),Cefalea, Mayor esfuerzo de músculos oculares,Adopción de posturas inadecuadas, perdida de la agudeza visual.
Examane medico
(visiometria)2 4
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Otras Actividades X
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Actividades en áreas comunes (sanitarias, cocina, comedor)
Grupos de personas compartiendo elementos de uso común y que pueden ser fuentes de transmisión de patógenos como lo son los virus y bacterias, en sanitarios y aparatos como teléfono, entre otros.
Infecciones de transmisión respiratoria, cutánea o digestiva, dermatitis por contacto, Procesos alérgicos.
Examane medico 2 3
MEDIO
Líquidos: Se utiliza alcohol para limpieza de equipos y mobiliario de oficina
ALTERACIONES RESPIRATORIASIrritación de vías respiratorias; intoxicación.Reacciones alérgicas.ALTERACIONES DÉRMICASDermatitis de contacto e hipersensibilidad dérmica, Quemaduras en piel y ojos.ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO. Por contacto respiratorio o dérmico, Cefalea e Intoxicación.Efectos narcóticos.
2 2 4
BAJO
ACEPTABLE
Todas sus labores habituales
Trabajo repetitivo o monótono. Ritmo de trabajo. Carga mental. Relaciones personales. Caracterisitcas de la organización del trabajo. Atención a clientes.
Estrés ocupacional. Ansiedad. Irritabilidad. Pérdida de la motivación hacia el trabajo, Falta de interés, compromiso e identificación con la empresa, Fatiga. Desconcentración (aumento la posibilidad de accidentes).
Aplicación de encuesta de
riesgo psicosocial.Comité de
conviviencia.Programa de
bienestar
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MEDIO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
El uso de multitomas, No
sobrecargar
Verificar el polo a tierra
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este item.
Ordenamiento, revisión y limpieza de cableados por
puesto de trabajo.
Se recomienda cambiar las
herramientas que presenten deterioro
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este itm.
Se recomienda implementar un programa de orden y
aseo
X
X
Señalizacion del riesgo.Capacitar al personal en
prevencion de cáidas a nivel.
Se recomienda instalar el
pasamanos al lado faltante.
Se recomienda implementar señalización.
Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de mantenimiento locativo
Se recomienda validar la inversión
de instalar detectores de humo
o sistemas autonomos de
control de incendios
Se recomienda continuar con la brigada de emergencias,
reforzar el Plan de Emergencias.
Se recomienda incluir en el programa de Inspecciones de seguridad revisión de
condiciones eléctricas, orden y aseo.
Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación el control de incendios para
todo el personal
0
Se recomienda implementar un Procedimiento Operativo para el orden publicoSe recomienda incluir en el programa de capacitación: Riesgo público.Se recomienda realizar campañas educativas
Se recomienda implementar un programa de seguridad
vialSe recomienda incluir en el
cronograma de capacitación: autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.Validar la necesidad de implementar un PESV
variación de posturas en el
trabajo
Se recomienda implementar el programa de los lìderes de pausas activas. Se recomienda implementar un programa de ergonomia.Se recomienda hacer seguimiento mediante examanes médicos.
No Aplica
0
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Higiene postural Prevención del dolor de espalda.Implementar un programa de pausas activas.Implementar un programa de riesgo biomecanico
Sustitución de teclados y mouse
deteriorados
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Prevención de traumas acumulativos.Implementar un pograma ErgonómicoImplementar un programa de pausas activas
Según recomendaciones de mediciones
Sistema de iluminación natural.
Se recomienda realizar seguimiento a las recomendaciones de los examenes medicos ocupacionales periodicos.Realizar mediciones de niveles de iluminación en oficinas
X
X
Realizar inspección de instalaciones y orden y aseo. Para Servicos Generales.
Según recomendaciones de
las MSDS implmentar controles
de ingenieria necearios
Divulgar el procedimiento de Manejo seguro de químicos.Incluir en el programa de capacitación la divulgación de las MSDS al personal expuesto al riesgo
Según especificaciones en las MSDS de
los químicos utilizados validar
los EPP que actualmente se
usan
Según la aplicación de las baterias
Actividades de Bienestar
Se recomienda implementar un programa para el control del riesgo psicosocial teniendo encuenta los requerimientos de la resolución 2646 de 2008.Se recomienda elegir el comité de convivencia laboral. Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación talleres de manejo del estres, trabajo en equipo, comunicación asertiva
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO ANALISIS DE INFORMACION - GERENCIA JURIDICA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Valoración del Riesgo
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO FONDO DE EMPLEADOS
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO TESORERIA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO COMPESACIÓN LABORAL
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CONTABILIDAD
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO RIESGO
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Área/ Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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Encendido y apagado de equipos energizados de oficina.
Puntos de transmisión de electricidad (enchufes, tomas de corriente sobrecargadas). Cables por el piso y/o sin entubar. Redes eléctricas mal distribuidas.
Choque eléctrico. Quemaduras, daños neurológicos, cardiovasculares, alteraciones respiratorias o muerte. Potencialización del riesgo de incendio, perdidas económicas.
2 4
MEDIO
Manejo de archivos, papelería, elementos y mobiliario de oficina.
Manipulación de material cortante y punzante ( tijeras, bisturís, ganchos, sacaganchos, grapadora, papel)
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes.
2 4
MEDIO
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Polo a Tierra Extintor del área 6 360 II 1 X
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Superficies de trabajo: desplazamiento por diferentes áreas de la empresas.Pisos lisos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Condiciones de las escaleras falta pasamanos en ambos lados en algunos tramos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
De un solo costado hay
pasamanos en algunas escaleras
6 2
ALTO
Uso de equipos de oficina. (Energizados)
Instalaciones eléctricas con sobrecarga, equipos, mobiliario, tapiceria y material de trabajo de característica comburente: madera, plástico, papel, techo en icopor y triplex. Inadecuados sistemas de detección de incendios.
Potencialización del riesgo de incendio. Corto circuito. Quemaduras. Descarga eléctrica, Asfixia y muerte.Lesiones por proyección de materiales. Pérdidas materialesContaminación ambiental.
2 3
MEDIO
60
NO ACEPTABLE
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Examen médico 8 10 80 III ACEPTABLE 1 X
Desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa
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Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Lesiones en tejidos blandos, óseo, contusiones, muerte
6 3
ALTO
NO ACEPTABLE
Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Politraumatismos, lesione en tejidos blandoy óseo, muerte
6 3
ALTO
60
NO ACEPTABLE
Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Posturas prolongadas sentado durante más del 60% de la jornada laboral,
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
2 4
MEDIO
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Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Inadecuada altura y profundidad del plano de trabajo y de la silla. Posición sedente con rotación del tronco.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Sillas Ergonomicas
Examen médico 6 2
ALTO
Tareas del cargo: Coordinacion del área.
Movimientos repetitivos por digitación de datos.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Examen médico 2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Labores que requieran el uso continuo de Videoterminales y/o exigencia visual.
Uso de Videoterminal, Luz artificial y/o natural (deficiencia), Inadecuada ubicación del monitor con respecto a las fuentes de luz, superficies reflectivas (reflexiones de la luz).
Fatiga visual (ardor, lagrimeo, enrojecimiento, escozor, sensación de cuerpo extraño en ojos, Irritación de la conjuntiva, inflamación de córnea.),Cefalea, Mayor esfuerzo de músculos oculares,Adopción de posturas inadecuadas, perdida de la agudeza visual.
Examane medico
(visiometria)2 4
MEDIO
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Otras Actividades X
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8 10 80 III ACEPTABLE 1
Actividades en áreas comunes (sanitarias, cocina, comedor)
Grupos de personas compartiendo elementos de uso común y que pueden ser fuentes de transmisión de patógenos como lo son los virus y bacterias, en sanitarios y aparatos como teléfono, entre otros.
Infecciones de transmisión respiratoria, cutánea o digestiva, dermatitis por contacto, Procesos alérgicos.
Examane medico 2 3
MEDIO
Líquidos: Se utiliza alcohol para limpieza de equipos y mobiliario de oficina
ALTERACIONES RESPIRATORIASIrritación de vías respiratorias; intoxicación.Reacciones alérgicas.ALTERACIONES DÉRMICASDermatitis de contacto e hipersensibilidad dérmica, Quemaduras en piel y ojos.ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO. Por contacto respiratorio o dérmico, Cefalea e Intoxicación.Efectos narcóticos.
2 2 4
BAJO
ACEPTABLE
Todas sus labores habituales
Trabajo repetitivo o monótono. Ritmo de trabajo. Carga mental. Relaciones personales. Caracterisitcas de la organización del trabajo. Atención a clientes.
Estrés ocupacional. Ansiedad. Irritabilidad. Pérdida de la motivación hacia el trabajo, Falta de interés, compromiso e identificación con la empresa, Fatiga. Desconcentración (aumento la posibilidad de accidentes).
Aplicación de encuesta de
riesgo psicosocial.Comité de
conviviencia.Programa de
bienestar
2 4
MEDIO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
El uso de multitomas, No
sobrecargar
Verificar el polo a tierra
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este item.
Ordenamiento, revisión y limpieza de cableados por
puesto de trabajo.
Se recomienda cambiar las
herramientas que presenten deterioro
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este itm.
Se recomienda implementar un programa de orden y
aseo
X
X
Señalizacion del riesgo.Capacitar al personal en
prevencion de cáidas a nivel.
Se recomienda instalar el
pasamanos al lado faltante.
Se recomienda implementar señalización.
Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de mantenimiento locativo
Se recomienda validar la inversión
de instalar detectores de humo
o sistemas autonomos de
control de incendios
Se recomienda continuar con la brigada de emergencias,
reforzar el Plan de Emergencias.
Se recomienda incluir en el programa de Inspecciones de seguridad revisión de
condiciones eléctricas, orden y aseo.
Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación el control de incendios para
todo el personal
0
Se recomienda implementar un Procedimiento Operativo para el orden publicoSe recomienda incluir en el programa de capacitación: Riesgo público.Se recomienda realizar campañas educativas
Se recomienda implementar un programa de seguridad
vialSe recomienda incluir en el
cronograma de capacitación: autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.Validar la necesidad de implementar un PESV
variación de posturas en el
trabajo
Se recomienda implementar el programa de los lìderes de pausas activas. Se recomienda implementar un programa de ergonomia.Se recomienda hacer seguimiento mediante examanes médicos.
No Aplica
0
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Higiene postural Prevención del dolor de espalda.Implementar un programa de pausas activas.Implementar un programa de riesgo biomecanico
Sustitución de teclados y mouse
deteriorados
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Prevención de traumas acumulativos.Implementar un pograma ErgonómicoImplementar un programa de pausas activas
Según recomendaciones de mediciones
Sistema de iluminación natural.
Se recomienda realizar seguimiento a las recomendaciones de los examenes medicos ocupacionales periodicos.Realizar mediciones de niveles de iluminación en oficinas
X
X
Realizar inspección de instalaciones y orden y aseo. Para Servicos Generales.
Según recomendaciones de
las MSDS implmentar controles
de ingenieria necearios
Divulgar el procedimiento de Manejo seguro de químicos.Incluir en el programa de capacitación la divulgación de las MSDS al personal expuesto al riesgo
Según especificaciones en las MSDS de
los químicos utilizados validar
los EPP que actualmente se
usan
Según la aplicación de las baterias
Actividades de Bienestar
Se recomienda implementar un programa para el control del riesgo psicosocial teniendo encuenta los requerimientos de la resolución 2646 de 2008.Se recomienda elegir el comité de convivencia laboral. Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación talleres de manejo del estres, trabajo en equipo, comunicación asertiva
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO SEGURIDAD DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
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to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CONTROL INTERNO
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Área/ Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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Encendido y apagado de equipos energizados de oficina.
Puntos de transmisión de electricidad (enchufes, tomas de corriente sobrecargadas). Cables por el piso y/o sin entubar. Redes eléctricas mal distribuidas.
Choque eléctrico. Quemaduras, daños neurológicos, cardiovasculares, alteraciones respiratorias o muerte. Potencialización del riesgo de incendio, perdidas económicas.
2 4
MEDIO
Manejo de archivos, papelería, elementos y mobiliario de oficina.
Manipulación de material cortante y punzante ( tijeras, bisturís, ganchos, sacaganchos, grapadora, papel)
Traumas de tejidos blandos y óseos: contusión, herida, atrapamientos, esguince y golpes.
2 4
MEDIO
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Polo a Tierra Extintor del área 6 360 II 1 X
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Superficies de trabajo: desplazamiento por diferentes áreas de la empresas.Pisos lisos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Recorridos cotidianos por el área de trabajo, por áreas interiores y exteriores de la empresa.
Condiciones de las escaleras falta pasamanos en ambos lados en algunos tramos.
Tropiezos, Caídas, Disminución de la productividad, estrés, inseguridad al realizar la labor, se potencializa el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo.
De un solo costado hay
pasamanos en algunas escaleras
6 2
ALTO
Uso de equipos de oficina. (Energizados)
Instalaciones eléctricas con sobrecarga, equipos, mobiliario, tapiceria y material de trabajo de característica comburente: madera, plástico, papel, techo en icopor y triplex. Inadecuados sistemas de detección de incendios.
Potencialización del riesgo de incendio. Corto circuito. Quemaduras. Descarga eléctrica, Asfixia y muerte.Lesiones por proyección de materiales. Pérdidas materialesContaminación ambiental.
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MEDIO
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NO ACEPTABLE
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Desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa
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Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Lesiones en tejidos blandos, óseo, contusiones, muerte
6 3
ALTO
NO ACEPTABLE
Desplazamientos fuera de la empresa por responsabilidades propias del cargo. Visita a clientes, realiza diligencias
Politraumatismos, lesione en tejidos blandoy óseo, muerte
6 3
ALTO
60
NO ACEPTABLE
Tareas del cargo: Coordinar el área, auditar
Posturas prolongadas sentado durante más del 60% de la jornada laboral,
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
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8 10 80 III ACEPTABLE 1 0
Tareas del cargo: Coordinar el área, auditar
Inadecuada altura y profundidad del plano de trabajo y de la silla. Posición sedente con rotación del tronco.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Sillas Ergonomicas
Examen médico 6 2
ALTO
Tareas del cargo: Coordinar el área, auditar
Movimientos repetitivos por digitación de datos.
Lesiones y síndromes dolorosos (cuello, lumbar, dorsal, etc.) Esguinces, Tendinitis, Lumbalgias, Retracciones musculares. Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores.
Examen médico 2 3
MEDIO
NO ACEPTABLE
Labores que requieran el uso continuo de Videoterminales y/o exigencia visual.
Uso de Videoterminal, Luz artificial y/o natural (deficiencia), Inadecuada ubicación del monitor con respecto a las fuentes de luz, superficies reflectivas (reflexiones de la luz).
Fatiga visual (ardor, lagrimeo, enrojecimiento, escozor, sensación de cuerpo extraño en ojos, Irritación de la conjuntiva, inflamación de córnea.),Cefalea, Mayor esfuerzo de músculos oculares,Adopción de posturas inadecuadas, perdida de la agudeza visual.
Examane medico
(visiometria)2 4
MEDIO
CO
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L IN
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R
X
BIO
LÓG
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Hon
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6 10 60 III ACEPTABLE 1 X
Otras Actividades X
QU
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Pol
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X
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Con
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ción
del
tra
bajo
8 10 80 III ACEPTABLE 1
Actividades en áreas comunes (sanitarias, cocina, comedor)
Grupos de personas compartiendo elementos de uso común y que pueden ser fuentes de transmisión de patógenos como lo son los virus y bacterias, en sanitarios y aparatos como teléfono, entre otros.
Infecciones de transmisión respiratoria, cutánea o digestiva, dermatitis por contacto, Procesos alérgicos.
Examane medico 2 3
MEDIO
Líquidos: Se utiliza alcohol para limpieza de equipos y mobiliario de oficina
ALTERACIONES RESPIRATORIASIrritación de vías respiratorias; intoxicación.Reacciones alérgicas.ALTERACIONES DÉRMICASDermatitis de contacto e hipersensibilidad dérmica, Quemaduras en piel y ojos.ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO. Por contacto respiratorio o dérmico, Cefalea e Intoxicación.Efectos narcóticos.
2 2 4
BAJO
ACEPTABLE
Todas sus labores habituales
Trabajo repetitivo o monótono. Ritmo de trabajo. Carga mental. Relaciones personales. Caracterisitcas de la organización del trabajo. Atención a clientes.
Estrés ocupacional. Ansiedad. Irritabilidad. Pérdida de la motivación hacia el trabajo, Falta de interés, compromiso e identificación con la empresa, Fatiga. Desconcentración (aumento la posibilidad de accidentes).
Aplicación de encuesta de
riesgo psicosocial.Comité de
conviviencia.Programa de
bienestar
2 4
MEDIO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
El uso de multitomas, No
sobrecargar
Verificar el polo a tierra
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este item.
Ordenamiento, revisión y limpieza de cableados por
puesto de trabajo.
Se recomienda cambiar las
herramientas que presenten deterioro
Se recomienda implementar el programa de inspecciones
de seguridad e incluir este itm.
Se recomienda implementar un programa de orden y
aseo
X
X
Señalizacion del riesgo.Capacitar al personal en
prevencion de cáidas a nivel.
Se recomienda instalar el
pasamanos al lado faltante.
Se recomienda implementar señalización.
Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de mantenimiento locativo
Se recomienda validar la inversión
de instalar detectores de humo
o sistemas autonomos de
control de incendios
Se recomienda continuar con la brigada de emergencias,
reforzar el Plan de Emergencias.
Se recomienda incluir en el programa de Inspecciones de seguridad revisión de
condiciones eléctricas, orden y aseo.
Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación el control de incendios para
todo el personal
0
Se recomienda implementar un Procedimiento Operativo para el orden publicoSe recomienda incluir en el programa de capacitación: Riesgo público.Se recomienda realizar campañas educativas
Se recomienda implementar un programa de seguridad
vialSe recomienda incluir en el
cronograma de capacitación: autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.Validar la necesidad de implementar un PESV
variación de posturas en el
trabajo
Se recomienda implementar el programa de los lìderes de pausas activas. Se recomienda implementar un programa de ergonomia.Se recomienda hacer seguimiento mediante examanes médicos.
No Aplica
0
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Higiene postural Prevención del dolor de espalda.Implementar un programa de pausas activas.Implementar un programa de riesgo biomecanico
Sustitución de teclados y mouse
deteriorados
El teclado y el monitor deben estar alineados con el cuerpo del trabajadorLa altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la personaEl teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador formen un angulo de 90°Ubicar el mouse en la misma superficie de trabajo que el tecladoEvitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros inferiores
Se recomienda Incluir en el programa de capacitación:Prevención de traumas acumulativos.Implementar un pograma ErgonómicoImplementar un programa de pausas activas
Según recomendaciones de mediciones
Sistema de iluminación natural.
Se recomienda realizar seguimiento a las recomendaciones de los examenes medicos ocupacionales periodicos.Realizar mediciones de niveles de iluminación en oficinas
X
X
Realizar inspección de instalaciones y orden y aseo. Para Servicos Generales.
Según recomendaciones de
las MSDS implmentar controles
de ingenieria necearios
Divulgar el procedimiento de Manejo seguro de químicos.Incluir en el programa de capacitación la divulgación de las MSDS al personal expuesto al riesgo
Según especificaciones en las MSDS de
los químicos utilizados validar
los EPP que actualmente se
usan
Según la aplicación de las baterias
Actividades de Bienestar
Se recomienda implementar un programa para el control del riesgo psicosocial teniendo encuenta los requerimientos de la resolución 2646 de 2008.Se recomienda elegir el comité de convivencia laboral. Se recomienda incluir en el cronograma de capacitación talleres de manejo del estres, trabajo en equipo, comunicación asertiva
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CORBANCA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
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aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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stos
Peo
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO COBRANZAS COVICHEQUE - SECTOR REAL
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CONCILIARTE
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO REINTEGRAS 1-9- VIVAYCO CONCILIARTE 4 -BANCO DE OCCIDENTE, BANCO HSBC
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Peo
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO BBVA ACTIVITY
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CALIDAD
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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No
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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NR
Aceptabilidad del Riesgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA
PROCESO INFORMES
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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No
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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NR
Aceptabilidad del Riesgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO BANCOLOMBIA MORAS
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
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Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO BANCOLOMBIA PREJURIDICO
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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No
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO CENTRO DE COMPUTO
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
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Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO TECNOLOGIA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
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aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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Rie
sgo
NR
Aceptabilidad del Riesgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO OPERACIONES
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
de e
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Peo
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ciaÁrea/
Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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el N
ivel
de
Rie
sgo
NR
Ace
ptab
ilida
d d
el
Rie
sgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
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aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
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Peo
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
Niv
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO PDS
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
de e
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Peo
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO GERENCIA OPERATIVA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
de e
xpue
stos
Peo
r C
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Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
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Eliminación Sustitución EPP
Criterios para establecer controles
Controles de Ingenieria
advertencia, Controles Admon, Señalización
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC
PROCESO GESTION HUMANA
FECHA DE ELABORCIÓN ENERO DE 2015
Actividad / Tareas
Peligro
Efectos Posibles
Controles Existentes Evaluación del Riesgo
Ru
tin
aria
No
Ru
tin
aria
Descripción del Peligro Fuente Medio Método Trabajador
No
de e
xpue
stos
Peo
r C
onse
cuen
ciaÁrea/
Proceso
Zona/Actividad
Tipo de Actividad
Valoración del Riesgo
Criterios para establecer controles
Clase de Peligro
Niv
el d
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efic
ienc
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NR
Ace
ptab
ilida
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sgo
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Medidas de Intervención
Responsables Fecha
Req
uisi
to le
gal
Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria advertencia, Controles Admon, Señalización EPP
Criterios para establecer controles
