Matriz Plan de Accion Regidor 2013

MUNICIPIO DE REGIDOR

PLAN DE ACCION 2013EJE ESTRATEGICO: EDUCACIONPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS $324.350.674

ACTIVIDAD INDICADOR PRESUPUESTO METAPreinversión # de contratos 10,000,000 1

Obras ejectadas 30,000,000 100%

Mantenimiento de infraestructura educativa Obras ejectadas 30,000,000 100%

Recuros ejecutados 20,000,000 100%

Servicios Públicos Instituciones educativas Recuros ejecutados 9,000,000 100%Transporte escolar Recuros ejecutados 80,000,000 100%

Recuros ejecutados 3,591,886 100%

Recursos transferidos 105,478,000 100%

# de contratos 36,280,788 1

Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa

Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje

Capacitación a directivos, docentes y personal administrativo

Transferencia a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas

Contratación con terceros para la prestación integral del servicio de Alimentación escolar

MUNICIPIO DE REGIDOR

PLAN DE ACCION 2013

RESPONSABLE

Alcaldia municipal

MUNICIPIO DE REGIDORPLAN DE ACCION 2013

EJE ESTRATEGICO: SALUDPROGRAMA: Mejoramiento de la Calidad y Cobertura en Salud $77.049.586

ACTIVIDAD INDICADOR PRESUPUESTO META

Plan ejecutado 77,049,586 100%

0

0

0

Ejecución del Plan Operativo Anual de Intervenciones Colectivas

Inversiones directas red pública, según Plan Bienal Equipos

Inversiones directas red pública, según Plan Bienal Infraestructura

Inversiones directas red pública, según Plan Bienal Otros Conceptos


RESPONSABLE

SECRETARIA DE SALU

D


EJE ESTRATEGICO: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOPROGRAMA: Construcción, mejoramiento y/o ampliación del sistema de acueducto $509.685.463




Inversiones en aseo y saneamiento básico Recursos invertidos 178,516,927 100%

Transferencia al Plan Departamental de Agua Potable

Transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso


RESPONSABLE

Alcaldia municipal


EJE ESTRATEGICO: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRESPROGRAMA: Prevencion y atencion a la poblacion en riesgo $ 179.895.219

ACTIVIDAD INDICADOR PRESUPUESTO META RESPONSABLE

Plan elaborado 16,000,000 1

Secretaria del Interior

Areas sin riesgo 10,000,000 100%

# de reubicaciones 25,000,000 10

Atención de desastres. # eventos 80,000,000 100%

Clopad activado 10,000,000 1

Areas sin riesgo 38,895,219 100%

Elaboración, desarrollo y actualización del Plan de Gestión de Riesgos

Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo.

Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo

Fortalecimiento del Comités de atención y gestión de riesgos

Infraestructura de defensa contra las inundaciones.


EJE ESTRATEGICO: MEDIO AMBIENTEPROGRAMA: PREVENCION Y CUIDADDO DEL MEDIO AMBIENTE $ 40.000.000


Toneladas recicladas 5,000,000 100%

Areas recuperadas 5,000,000 1

Educación ambiental no formal Eventos realizados 5,000,000 1

Areas recuperadas 5,000,000 1

Predio Adquirido 5,000,000 1

Predio Adquirido 10,000,000 2

Proyectos ejecutados 5,000,000 1

Disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos y líquidos

Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto municipal

Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente.

Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reservas naturales

Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal (Art.106 Ley 1151 de 2007).

Financiación, promoción y ejecución de proyectos relacionados con la reforestación y control de la erosión


RESPONSABLE

Secretaria de Planeacion


EJE ESTRATEGICO: VIVIENDAPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA $ 422.116.943


# de contratos ejecutados 60,000,000 2

Viviendas mejoradas 300,000,000 150

Subsidios adjudicados 40,000,00020

# Predios legalizados 22,116,943100%

Preinversión, estudios, diseños, interventorías

Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico

Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo

Proyectos de legalización y titulación de predios


RESPONSABLE



EJE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPROGRAMA: Modernizacion, cualificacion y tecnificacion de la Administracion Local $ 504.000.000


Estructura Optima 30,000,000 1

Programas ejecutados 340,000,000 6

Actualización del SISBEN Cobertura 18,000,000 100%Estratificación socioeconómica viviendas indexadas 30,000,000 100%Actualización catastral predios indexados 30,000,000 100%

Ajuste EOT 30,000,000 1

Evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo % de ejecucion del PDM 18,000,000 100%Apoyo al Consejo Territorial de Planeación Recursos ejecutados 8,000,000 100%

Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa

Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley

Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial


RESPONSABLE

Secretria de Planeacion


EJE ESTRATEGICO: DEPORTE, RECREACION Y CULTURAPROGRAMA: Impulso a las actividades culturales artística, recreativas y comunitarias. $ 196.401.679


Recursos ejecutados 40,000,000 100%

Obras ejecutadas 18,619,141 3Dotación de implementos deportivos Recursos ejecutados 20,000,000 100%Pre inversión 0

Nomina contratada 12,000,000 1

Eventos ejecutados 50,000,000 3

Recursos ejecutados 18,982,538 100%Pago de instructores de las banda musicales Nomina contratada 16,800,000 1

Nomina contratada 12,000,0002


Fomento, desarrollo y práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre

Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Pago de instructores contratados para la práctica del deporte

Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales

Mantenimiento y dotación de la biblioteca pública municipal

Pago de instructores y bibliotecólogos para la ejecución de programas y proyectos culturales

Aportes para el pasivo pensional del sector cultura


RESPONSABLE

IMD

ER


EJE ESTRATEGICO: EQUIPAMENTO URBANOPROGRAMA: Ampliación del equipamiento comunitario básico a nivel municipal $ 190.000.000


Contratos ejecutados 30,000,000 1

Obras ejecutadas 50,000,000 2

Obras ejecutadas 50,000,000 100%


Preinversión, estudios, diseños, interventorías

Construcción de dependencias de la administración

Mantenimiento y adecuación de las dependencias de la administración

Mejoramiento y mantenimiento de matadero, cementerio, parques, andenes y mobiliarios del espacio público


RESPONSABLE



EJE ESTRATEGICO: INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTEPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS $ 279.597.604



Cobertura de servicio 25,000,0001

Obras ejecutadas 17,425,380 100%Obras de electrificación rural Obras ejecutadas 15,000,000 100%Mantenimiento periódico de vías Obras ejecutadas 134,469,502 100%

Obras ejecutadas 30,000,000 100%Preinversión, estudios, diseños e interventorías Contratos ejecutados 38,000,000 2

Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público

Convenios para el suministro de energía para el servicio de alumbrado público y/o para su mantenimiento

Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura de servicios público

Mantenimiento de instalaciones portuarias y fluviales


RESPONSABLE



EJE ESTRATEGICO: JUSTICIA Y CONVIVENCIAPROGRAMA: Fortalecimiento de las Instituciones y redes de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana. $ 180.530.498

ACTIVIDAD INDICADOR PRESUPUESTO METAPago de Inspectores de Policía # de Inspectores 75,071,716 5

Pago de Nomina 46,458,782 3Dotación y material de guerra Recursos ejecutados 10,000,000 100%


Recursos ejecutados 10,000,000100%


Recursos ejecutados 10,000,000 100%Reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones Obras ejecutadas 10,000,000 100%

Pago de Comisario de Familia, Psicólogo y Trabajadora Social de la Comisaría de Familia

Servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados

Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público

Compra de equipos de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia

Recompensas a personas que colaboren con la justicia y la seguridad de las mismas


PROGRAMA: Fortalecimiento de las Instituciones y redes de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana. $ 180.530.498RESPONSABLE

Secretaria del Interior


EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICOPROGRAMA: Asesoría y asistencia tecnica al sector productivo $ 135.000.000


# de alianzas realizadas10,000,000

3

# de beneficiarios 15,000,000 25%

# de formas asociativas 25,000,000 1

25,000,0004

# de personal tecnico 25,000,000 2

25,000,00025%

Promoción y desarrollo de alianzas y asociaciones para el desarrollo empresarial e industrial

Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios (Ley 1012 de 2006)

Promoción de Alianzas, asociaciones y otras formas asociativas de productores

Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural

# de programas y proyectos ejecutados

Pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio de asistencia técnica

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del Plan de Desarrollo Agropecuario

# de programas y proyectos ejecutados


RESPONSABLE

Municipio


EJE ESTRATEGICO: PARTICIPACION CIUDADANAPROGRAMA: Fortalecimiento a los procesos de Desarrollo Comunitario $ 30.000.000


15,000,000 6

15,000,000 3

Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social

# de organizaciones beneficiarias

Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública

# de organizaciones beneficiarias


RESPONSABLE

SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO


EJE ESTRATEGICO: POBLACION VULNERABLEPROGRAMA: Acompañamiento institucional público, para el fortalecimiento del desarrollo social municipal $ 319.722.658

ACTIVIDAD INDICADOR PRESUPUESTO META RESPONSABLE

15,000,000 1

Secretaria de Desarrollo Com

unitario

# de beneficiarios 5,000,000 100% ejecutado

Red funcionando 5,000,000 100% ejecutado

5,000,000 100% ejecutado

5,000,000 100% ejecutado

10,000,000 100% ejecutado

Adecuación de infraestructura para atención de la niñez 15,000,000 100% ejecutado

100,000,000 1

29,361,329 3

30,000,000 100% ejecutado

Acciones humanitarias # de acciones 15,000,000 5Desarrollo económico # de acciones 15,000,000 5Gestión social # de acciones 15,000,000 5Prevención de situaciones de desplazamiento # de acciones 5,000,000 1Participación de la población victima # de acciones 5,000,000 1

Adecuación de infraestructura para atención de la primera infancia

obras ejecutadas

Programa de atención integral a la primera infancia – PAIPI

Fortalecimiento de la Red de Frío del Programa Ampliado de inmunizaciones – PAI

Dotación de material pedagógico para programas y proyectos de atención a la primera infancia.

Material Suministrado

Apoyo a programas y proyectos de nutrición y seguridad alimentaria.

Recursos ejecutados

Adquisición de insumos, suministros y dotación para atención a la primera infancia

Recursos ejecutados

obras ejecutadas

Construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura para atención al Adulto Mayor

obras ejecutadas

Pago de Talento humano que desarrolla labores de tipo operativo

Personal contatado

Adquisición de insumos, suministros y dotación para atención al adulto mayor, madres/padres cabeza de hogar

Recursos ejecutados

Documents

Matriz Plan de Accion Regidor 2013