MEMORIA de costes 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DEL COSTE Y RENDIMIENTO

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

2019

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) establece las directrices para fijar las tasas y precios públicos de competencia municipal. En líneas generales dicha fijación se llevará a cabo con arreglo a los siguientes criterios:

TASAS:

a) Por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad. Su importe no podrá exceder , en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, incluso los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa.

b) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público correspondiente o el de la utilidad derivada de aquellos.

PRECIOS PUBLICOS.

El importe de los precios públicos deberá de cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

Por lo tanto la necesidad de contar con información suficiente sobre el costo de los distintos servicios, o sobre los recursos asignados a los mismos es básica. Esta necesidad aconseja (en ausencia de una contabilidad analítica independiente) un desarrollo de los servicios a nivel de clasificación funcional (subprograma), los cuales se convierten así en auténticos centros de coste de contabilidad analítica. Este es el camino que han realizado las Corporaciones Locales que han venido elaborando estudios de sus costes a partir de la contabilidad presupuestaria.

Además, la correspondencia entre la clasificación funcional de los gastos y la clasificación de las tasas y los precios públicos por prestación de servicios permite completar el estudio de los costes de los servicios con el de su financiación.

El proceso que se ha seguido para cuantificar el coste de los servicios es el siguiente:

1. Obtención de los distintos gastos clasificados por su naturaleza económica (Personal, Bienes Corrientes y Servicios, etc.)

2. Identificación de los centros de coste mediales y finales. 3. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 4. Imputación de gastos financieros y amortización. 5. Cuantificación del coste final de cada servicio.

Este proceso se completa con la presentación de los rendimientos por tasas y precios públicos directamente relacionados con los servicios. Esto permite realizar lo que se puede denominar COBERTURA DE LOS SERVICIOS POR LAS TASAS Y LOS PRECIOS PÚBLICOS.

1.- OBTENCION DE LOS GASTOS

Los gastos producidos en el período se han obtenido:

a) Información contenida en la Liquidación del Presupuesto de 2019.

b) El inventario de bienes para la imputación de los gastos de amortización.

Los elementos constitutivos del coste de funcionamiento serán los siguientes:

A. Costes Presupuestarios

- Capítulo I: Gastos de Personal. - Capítulo II: Compra de Bienes Corrientes y Servicios. - Capítulo IV: Transferencias Corrientes.

B. Costes Extrapresupuestarios

- Gastos financieros - Amortizaciones Técnicas.

La definición de los elementos presupuestarios se ajustará a la clasificación económica de la estructura presupuestaria con las siguientes excepciones:

1. PROGRAMA DE ALCANTARILLADO, EL CUAL ABSORBE EL 10% DEL COSTE DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE AGUAS. Esto es debido a que el programa de Alcantarillado no incorpora capítulo 1 en los estados de gastos del presupuesto y todo el gasto de personal del servicio conjunto de Aguas y Alcantarillado está imputado a Aguas.

2. En el programa de POLÍTICA ECONÓMICA “931 00” no se incluye el contenido de la partida 225.01 “Canon de Saneamiento” ya que no debe ser computado como coste para el Ayuntamiento puesto que somos un mero agente intermediario en su recaudación.

Las amortizaciones técnicas se calculan extrapresupuestariamente, y medirán el desgaste, deterioro u obsolescencia sufrida por los elementos del inmovilizado como consecuencia del transcurso del tiempo por uso o avances tecnológicos.

Se han incluido las siguientes:

1. Amortización de edificios o instalaciones fijas. 2. Amortización de vehículos. 3. Otro equipo amortizable. Se incluye equipo de oficina, equipos informáticos y

maquinaria diversa.

La vida útil establecida es la que se especifica para cada bien en el Inventario de Bienes.

2.- IDENTIFICACION DE LOS CENTROS DE COSTE.

Centro de costes es toda unidad decisoria y gestora de la corporación. En ausencia de una contabilidad analítica, utilizaremos la información que nos proporciona la clasificación funcional de los gastos los cuales van a ser los centros de coste que utilizaremos en este trabajo.

Algunos de estos centros de coste tienen por objeto la producción de servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, alcantarillado, etc.) y por eso se denominan centros de coste finales, mientras que otros centros realizan actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento. Estos últimos se denominan centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás.

A estos efectos, y según nuestra estructura presupuestaria, se consideran centros mediales los siguientes:

- 221.00 Pensiones y Otras Prestaciones - 912.00 Organos de Gobierno - 920.00 Administración General - 920.10 Parque Municipal de Servicios - 920.20 Informática 920.30 Arquitectura 920.40 Archivos - 922.10 Relaciones exteriores. - 923.00 Información y estadística. - 924.00 Participación ciudadana. - 925.00 Atención ciudadana. - 925.10 Comunicación ciudadanos. - 931.00 Política económica. - 933.00 Patrimonio.

Como centros finales se incluyen el resto de los Programas del Presupuesto de 2019.

3.- REPARTO DE COSTES DE LOS CENTROS MEDIALES A LOS FINALES

La imputación del Gasto de los Programas mediales entre los Centros finales se realiza de la siguiente forma:

Pensiones y otras prestaciones sociales. Capítulo I

Este programa recoge los gastos de seguridad social a cargo del empleador, los gastos de asistencia médica-quirúrgica y otros gastos sociales.

El índice de imputación se fija en función del total de obligaciones reconocidas del Capítulo I: Gastos de Personal del Presupuesto y del importe que a cada programa le corresponde de este capítulo I. Es decir supone un sobrecoste directamente proporcional al importe que tiene de coste de personal.

Capítulo I: Pensiones y otras prestaciones.: 10.790.784,56 €

Total Capítulo I: 46.025.362,00 €

En el Capítulo I van incluidas las Cargas Sociales, luego, en el cálculo del Coeficiente de Distribución habrá que distribuirlos:

46.025.362,00 €- 10.790.784,56 €= 35.234.577,44€

3062555,0,4435.234.577,5610.790.784 ==e

Esto significa que a cada programa presupuestario se le imputa un sobrecoste de un 30,6% del importe que ya tenga de gastos de personal.

________________________________________________________________

Política económica.

El reparto de costes de este Centro Medial se hace en relación a una proporción entre los programas de Aguas, Alcantarillado y Recogida de Residuos. La justificación de esto se debe a que son precisamente los centros con ingresos los que absorben gran parte del gasto de este programa. ________________________________________________________________

Pensiones y otras Prestaciones Organos de gobierno Administración general Informática Arquitectura Archivos Relaciones Exteriores Información y Estadística Participación Ciudadana Atención Ciudadano Comunicación Ciudadanos Política económica Patrimonio

El índice de distribución del Gasto de estos centros mediales entre los finales es el resultado de dividir proporcionalmente el Gasto de los mismos entre el Gasto Total de los Programas Finales. Esto significa que cuanto mayor sea el gasto de un centro final mayor importe de centros mediales absorbe. En el momento de distribución de los gastos de

centros mediales, éstos ya incorporan sus gastos directos y la parte que les corresponde de cargas sociales.

De los CUADROS RESUMEN se obtienen los siguientes importes, cuyo detalle se especifica en su funcional correspondiente: Pensiones y otras Prestaciones 194.869,48

Órganos de gobierno 2.449.424,44

Administración general 5.977.774,47

Informática 2.854.208,27

Arquitectura 2.427.434,30

Archivos 144.335,16

Relaciones Exteriores 137.609,28

Información y Estadística 487.947,59

Participación Ciudadana 546.177,98

Atención Ciudadano 390.206,12

Comunicación Ciudadanos 397.289,43

Patrimonio 193.614,56

16.200.891,08

Total Presupuesto de Gastos Centros Finales:

109.143.997,00 € – 16.200.891,08€= 92.943.105,92€.

0,174309792,105.943.92

,0816.200.891 ==m

Lo que significa un sobrecoste de un 17,43% en cada centro final.

________________________________________________________________

Parque Municipal de Servicios

La distribución se realiza en función de la incidencia que tiene en los distintos Servicios de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PROGRAMA PORCENTAJE IMPORTE

152.23 Inmuebles patrimoniales 8% 127.384,50 153.20 Urb. y Vías Públicas....... 20% 318.461,24 161.00 Alcantarillado......... 12% 191.076,74 165.00 Alumbrado 2% 31.846,12 231.00 Servicios Sociales 2% 31.846,12 323.00 Enseñanza........... 20% 318.461,24 334.10 Cultural Rioja 5% 79.615,31 334.30 Teatro Bretón 1% 15.923,06 338.00 Festejos............ 20% 318.461,24 340.00 Deportes 2% 31.846,12 920.30 Arquitectura 8% 127.384,50

1.592.306,19

4.- IMPUTACION DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION Gastos Financieros.

La imputación de los gastos financieros se hace en función de la ponderación que los capítulos VI y VII tienen en cada uno de los programas durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Total Gastos financieros a imputar. 410.370,85 € Distribución por Centros.

133.00 Control Tráfico 1.397,65 136.00 Bomberos 2.938,92 321.01 Guarderias Inf. 409,10 337.00 Juventud 4.042,23 151.00 Urbanismo 17.956,86 160.00 Saneamiento 1.916,82 161.00 Agua 4.333,03 321.01 Basura 745,41 164.00 Cementerios 1.424,07 334.30 T.Breton 857,03 334.10 Cultural Rioja 0,00

439.10 Mercados 154,47 Resto 374.195,27 TOTAL 410.370,86

5.-CUANTIFICACION DEL COSTE FINAL

El coste total esta integrado por los costes presupuestarios y extrapresupuestarios (amortización y gastos financieros) tal y como se detallan en los CUADROS ANEXOS para cada uno de los programas presupuestarios.

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS

Los rendimientos asociados a cada uno de los subprogramas por tasas y precios públicos son los siguientes, los cuales incluyen el importe de los derechos reconocidos netos señalados en la Liquidación del Presupuesto de 2019. SUBPROGRAMAS CONCEPTO DESCRIPCION Control de tráfico I1 326.00 Tasa retirada vehículos 173.231,50

I1 329.10 Tasa licencias y autor. Autobuses 3.759,66 I1 309.30 Tasa Circulación, Transp. Pesados 24.242,02

bomberos I1 309.20 Tasa extinción incendios 53.787,85 guarderias I1 342.10 Precio Público Guardería Infantil 26.852,69 juventud I1 349.00 Otros precios públicos por servicios 0,00

I1 349.10 Precio Público Campamentos 73.077,45 I1 349.20 Precio Público Colonia de Nieva 3.191,37 I1 342.20 Precio Público Servicio Ludotecas 55.309,99 I1 349.40 Precio Público otras actividades inf. 390,00

urbanismo I1 322.10 Tasa Licencia de apertura 0,00 I1 321.00 Tasa licencias urbanísticas 0,00 I1 323.00 Tasa otros servicios urbanísticos 13.375,91

saneamiento I1 301.00 Tasa Servicio Alcantarillado 2.106.525,09 agua I1 300.10 Tasa Inst.Sumin.Agua 19.123,87

I1 300.00 Tasa de suministro de agua 6.443.981,15 basuras I1 302.00 Tasa recogida Basuras y Sólidos 7.286.890,80

I1 303.00 Tasa vertido y Resi.Sólidos 0,00 cementerios I1 309.10 Tasas Cementerios y Ser.Mortuorios 374.671,22 teatro I1 344.20 Teatro Bretón de los Herreros 235.419,62 cultural rioja I1 344.10 Cultural Rioja 49.875,69 otros servicios I1 325.00 Tasa por expedición de documentos 67.477,05

I1 329.20 Tasa por derechos de examen 8.121,04 I1 341.00 Precio púb servicios asistenciales 200.053,91 I1 344.00 Precio púb. Entradas museos, expo. 0,00 I1 344.30 Precio Público actividades turismo 0,00 I1 349.50 Precio púb sala conferencias 4.499,55 I1 349.60 Otros servicios de carácter general. 20.823,14

deportes I1 343.00 Prec.Público Actividades Deportivas 0,00 mercados I1 349.30 Prec.Público Mercado 120.106,22 TOTALES…………………. 17.364.786,7917.364.786,7917.364.786,7917.364.786,79

Además de los ingresos anteriores también son imputables las Transferencias

corrientes recibidas del Estado, Gobierno de La Rioja, y otras entidades públicas y privadas cuando estén directamente relacionadas con algún programa de gasto. Las imputadas en este trabajo son las siguientes:

CONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE 450.30 ...... Transferencia Gobierno de La Rioja. Mantenimiento Guarderias ......... 35.322,00 450.30 ...... Transferencia Gobierno de La Rioja. Bono infantil .............................. 126.872,44 450.60 ...... Transferencia Gobierno de La Rioja. Cultural Rioja ............................ 100.000,00 450.60 ...... Transferencia Gobierno de La Rioja. Bomberos ................................. 600.000,00 461.00 ...... Transferencia Diputación de Alava para Extinción de incendios .......... 47.000,00

Total..................……………………………… ...................... .909.194,44

Los ingresos del concepto 351.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS PUBLICOS también son objeto de afección a los programas que financian. En concreto para 2019 la partida I1 351.00 (CCEE por la ampliación del servicio de extinción de incendios) se imputa al programa de Bomberos. Su importe es 636.423,54 €

En conjunto son objeto de imputación los artículos 30, 32 y 34 (tasas por prestación de servicios o realización de actividades de competencia local y los precios públicos), el concepto 351 de ingresos, así como algunos ingresos del capítulo 4 (Transferencias corrientes).

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

Fdo: Roberto Melón Magaña

1. IMPUTACION DE COSTES A LOS PROGRAMAS

Código Subprograma CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 4 SUBTOTAL

132.00 Seguridad Ciudadana 10.244.545,33 1.235.325,97 11.479.871,30

133.00 Ordenación del Tráfico 187.466,39 1.133.704,66 1.321.171,05

135.10 Protección Civil 52.862,27 67.991,98 120.854,25

136.00 Servicio de incendios 3.118.451,13 311.379,45 3.429.830,58

151.00 Urbanismo 1.165.669,13 21.155,30 1.186.824,43

152.20 Rehabilitación 329.786,38 396.208,00 114.130,36 840.124,74

152.22 Obras y ejecuciones subsidiarias

152.23 Inmuebles patrimoniales

153.20 Urbanismo y Vias públicas 76.047,51 76.047,51

160.00 Alcantarillado 180.711,96 246.137,98 426.849,94

161.00 Abastecimiento Aguas 1.626.407,62 1.058.632,13 2.685.039,75

162.10 Recogida Residuos 6.732.957,56 6.732.957,56

163.00 Limpieza Viaria 8.305.273,43 8.305.273,43

164.00 Cementerios y Serv. funerarios 223.810,94 258.902,76 482.713,70

165.00 Alumbrado 190.318,67 3.445.607,83 3.635.926,50

171.00 Parques y Jardines 187.871,85 5.830.628,24 6.018.500,09

172.00 Protec.Medio ambiente 521.194,26 262.415,45 783.609,71

221.00 Pensiones y otras Prestaciones 10.790.784,56 194.869,48 10.985.654,04

231.00 Servicios Sociales 2.962.117,08 4.285.736,33 2.051.616,19 9.299.469,60

241.00 Fomento de empleo 238.402,55 249.318,16 587.096,04 1.074.816,75

311.00 Protec. Salud Pública 111.069,64 75.100,00 186.169,64

312.00 Centros de Salud 39.388,71 39.388,71

323.00 Funcion.Centros Inf. Y Primaria 992.896,19 2.430.502,97 3.423.399,16

323.10 Guarderias infantiles 239.876,76 117.376,82 125.865,17 483.118,75

326.00 Serv. Complem. Educación 182.598,17 172.603,01 2.168.018,75 2.523.219,93

332.10 Bibliotecas públicas 54.696,89 489.067,40 543.764,29

334.00 Promoción cultural 144.780,38 299.741,21 248.045,30 692.566,89

334.10 Cultural Rioja 35.958,49 279.502,66 315.461,15

334.20 Casa de las ciencias 87.856,75 541.360,17 629.216,92

334.30 Teatro Bretón 402.859,96 847.331,09 1.250.191,05

336.00 Arqueologia 17.373,66 17.373,66

337.00 Juventud 304.304,96 1.234.524,97 64.447,04 1.603.276,97

338.00 Festejos 107.092,60 752.428,76 155.630,00 1.015.151,36

340.00 Administración general deporte 89.536,94 5.350.000,00 5.439.536,94

342.00 Instalaciones deportivas

419.00 Otras act. Agricolas 47.353,68 47.353,68

431.20 Mercados 70.940,22 209.693,25 280.633,47

432.00 Promoc. Turística 137.099,82 605.074,30 34.910,63 777.084,75

439.00 Comercio 648.874,80 648.874,80

441.10 Transporte viajeros 2.600.000,00 2.600.000,00

493.00 Protección del consumidor 129.071,64 719,18 6.250,00 136.040,82

912.00 Organos de gobierno 1.374.856,00 402.630,53 250.880,64 2.028.367,17

920.00 Administración general 2.411.210,49 2.828.117,41 5.239.327,90

920.10 Parque de Servicios 1.012.910,22 269.186,60 1.282.096,82

920.20 Informática 992.305,26 1.555.004,03 3.000,00 2.550.309,29

920.30 Arquitectura 1.750.683,32 13.210,01 1.763.893,33

920.40 Archivos 105.344,57 6.728,23 112.072,80

922.10 Relaciones Exteriores 48.994,64 46.109,76 27.500,00 122.604,40

923.10 Información y Estadística 370.085,34 4.521,56 374.606,90

924.00 Participación Ciudadana 197.113,17 146.656,68 142.041,13 485.810,98

925.00 Atención Ciudadano 390.206,12 390.206,12

925.10 Comunicación Ciudadanos 397.289,43 397.289,43

931.00 Politica económica 2.645.481,37 56.608,77 2.702.090,14

933.00 Patrimonio 116.407,73 41.556,32 157.964,05

TOTAL 46.025.362,00 48.465.229,15 14.653.406,05 109.143.997,20

2. DISTRIBUCION DE COSTES MEDIALES EN LOS FINALES2. DISTRIBUCION DE COSTES MEDIALES EN LOS FINALES2. DISTRIBUCION DE COSTES MEDIALES EN LOS FINALES2. DISTRIBUCION DE COSTES MEDIALES EN LOS FINALES

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CargasCargasCargasCargas Administrac.Administrac.Administrac.Administrac. Parque deParque deParque deParque de Resto CentrosResto CentrosResto CentrosResto Centros TOTALES PORTOTALES PORTOTALES PORTOTALES POR

CódigoCódigoCódigoCódigo SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma CAP. 1, 2 y 4CAP. 1, 2 y 4CAP. 1, 2 y 4CAP. 1, 2 y 4 SocialesSocialesSocialesSociales FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera ServiciosServiciosServiciosServicios MedialesMedialesMedialesMediales PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

132.00132.00132.00132.00 Seguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana 11.479.871,30 3.137.448,77 2.547.941,64 17.165.261,71

133.00133.00133.00133.00 Ordenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del Tráfico 1.321.171,05 57.412,62 0,00 240.300,60 1.618.884,27

135.10135.10135.10135.10 Protección CivilProtección CivilProtección CivilProtección Civil 120.854,25 16.189,36 0,00 23.888,04 160.931,65

136.00136.00136.00136.00 Servicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendios 3.429.830,58 955.042,94 0,00 764.326,28 5.149.199,80

151.00151.00151.00151.00 UrbanismoUrbanismoUrbanismoUrbanismo 1.186.824,43 356.992,63 269.102,39 1.812.919,45

152.00152.00152.00152.00 RehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitación 840.124,74 100.998,91 164.047,04 1.105.170,69

152.22152.22152.22152.22 Obras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiarias 0,00 0,00 0,00 0,00

152.23152.23152.23152.23 Inmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimoniales 0,00 0,00 127.384,50 22.204,36 149.588,86

153.20153.20153.20153.20 Urbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicas 76.047,51 0,00 318.461,24 68.766,73 463.275,48

160.00160.00160.00160.00 AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 426.849,94 55.344,04 1.053.685,04 267.718,71 1.803.597,73

161.00161.00161.00161.00 Abastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento Aguas 2.685.039,75 498.096,34 2.107.370,08 191.076,74 955.493,43 6.437.076,34

162.10162.10162.10162.10 Recogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida Residuos 6.732.957,56 0,00 351.228,35 1.234.842,79 8.319.028,70

163.00163.00163.00163.00 Limpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza Viaria 8.305.273,43 0,00 1.447.690,27 9.752.963,70

164.00164.00164.00164.00 Cementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerarios 482.713,70 68.543,34 0,00 96.089,49 647.346,53

165.00165.00165.00165.00 AlumbradoAlumbradoAlumbradoAlumbrado 3.635.926,50 58.286,15 31.846,12 649.488,43 4.375.547,20

171.00171.00171.00171.00 Parques y JardinesParques y JardinesParques y JardinesParques y Jardines 6.018.500,09 57.536,79 1.059.112,57 7.135.149,45

172.01172.01172.01172.01 Protec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambiente 783.609,71 159.618,63 164.413,91 1.107.642,25

221.00221.00221.00221.00 Pensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras Prestaciones 10.985.654,04 -10.790.784,56 -194.869,48-194.869,48-194.869,48-194.869,48 0,00

231.00231.00231.00231.00 Servicios SocialesServicios SocialesServicios SocialesServicios Sociales 9.299.469,60 907.164,77 31.846,12 1.784.667,14 12.023.147,63

241.00241.00241.00241.00 Fomento de empleoFomento de empleoFomento de empleoFomento de empleo 1.074.816,75 73.012,10 200.077,78 1.347.906,63

311.00311.00311.00311.00 Protec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud Pública 186.169,64 0,00 32.451,19 218.620,83

312.00312.00312.00312.00 Centros de SaludCentros de SaludCentros de SaludCentros de Salud 39.388,71 0,00 6.865,84 46.254,55

323.00323.00323.00323.00 Funcion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y Primaria 3.423.399,16 304.079,96 318.461,24 705.246,92 4.751.187,28

323.01323.01323.01323.01 Guarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantiles 483.118,75 73.463,59 97.017,74 653.600,08

326.00326.00326.00326.00 Serv. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. Educación 2.523.219,93 55.921,70 449.569,57 3.028.711,20

332.10332.10332.10332.10 Bibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicas 543.764,29 16.751,23 97.703,33 658.218,85

334.00334.00334.00334.00 Promoción culturalPromoción culturalPromoción culturalPromoción cultural 692.566,89 44.339,79 128.450,03 865.356,71

334.10334.10334.10334.10 Cultural RiojaCultural RiojaCultural RiojaCultural Rioja 315.461,15 11.012,49 0,00 79.615,31 70.785,27 476.874,22

334.20334.20334.20334.20 Casa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las ciencias 629.216,92 26.906,62 114.368,74 770.492,28

334.30334.30334.30334.30 Teatro BretónTeatro BretónTeatro BretónTeatro Bretón 1.250.191,05 123.378,09 0,00 15.923,06 242.202,06 1.631.694,26

336.00336.00336.00336.00 ArqueologiaArqueologiaArqueologiaArqueologia 17.373,66 0,00 3.028,40 20.402,06

337.00337.00337.00337.00 JuventudJuventudJuventudJuventud 1.603.276,97 93.195,08 295.711,65 1.992.183,70

338.00338.00338.00338.00 Festejos Festejos Festejos Festejos 1.015.151,36 32.797,70 318.461,24 238.178,66 1.604.588,96

340.00340.00340.00340.00 Administración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporte 5.439.536,94 27.421,18 0,00 31.846,12 958.495,28 6.457.299,52

342.00342.00342.00342.00 Instalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00

419.00419.00419.00419.00 Otras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. Agricolas 47.353,68 0,00 8.254,21 55.607,89

431.20431.20431.20431.20 MercadosMercadosMercadosMercados 280.633,47 21.725,84 0,00 52.704,18 355.063,49

432.00432.00432.00432.00 Promoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. Turística 777.084,75 41.987,58 142.772,31 961.844,64

439.00439.00439.00439.00 ComercioComercioComercioComercio 648.874,80 0,00 113.105,21 761.980,01

441.10441.10441.10441.10 Transporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajeros 2.600.000,00 0,00 453.205,39 3.053.205,39

493.00493.00493.00493.00 Protección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidor 136.040,82 39.528,90 30.603,52 206.173,24

912.00912.00912.00912.00 Organos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobierno 2.028.367,17 421.057,27 -2.449.424,44-2.449.424,44-2.449.424,44-2.449.424,44 0,00

920.00920.00920.00920.00 Administración generalAdministración generalAdministración generalAdministración general 5.239.327,90 738.446,57 -5.977.774,47-5.977.774,47-5.977.774,47-5.977.774,47 0,00

920.10920.10920.10920.10 Parque de ServiciosParque de ServiciosParque de ServiciosParque de Servicios 1.282.096,82 310.209,37 -1.592.306,19-1.592.306,19-1.592.306,19-1.592.306,19 0,000,000,000,00 0,00

920.20920.20920.20920.20 InformáticaInformáticaInformáticaInformática 2.550.309,29 303.898,98 -2.854.208,27-2.854.208,27-2.854.208,27-2.854.208,27 0,00

920.30920.30920.30920.30 ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura 1.763.893,33 536.156,47 127.384,50 -2.427.434,30-2.427.434,30-2.427.434,30-2.427.434,30 0,00

920.40920.40920.40920.40 ArchivosArchivosArchivosArchivos 112.072,80 32.262,36 -144.335,16-144.335,16-144.335,16-144.335,16 0,00

922.10922.10922.10922.10 Relaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones Exteriores 122.604,40 15.004,88 -137.609,28-137.609,28-137.609,28-137.609,28 0,00

923.00923.00923.00923.00 Información y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y Estadística 374.606,90 113.340,69 -487.947,59-487.947,59-487.947,59-487.947,59 0,00

924.00924.00924.00924.00 Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana 485.810,98 60.367,00 -546.177,98-546.177,98-546.177,98-546.177,98 0,00

925.00925.00925.00925.00 Atención CiudadanoAtención CiudadanoAtención CiudadanoAtención Ciudadano 390.206,12 0,00 -390.206,12-390.206,12-390.206,12-390.206,12 0,00

925.10925.10925.10925.10 Comunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación Ciudadanos 397.289,43 0,00 -397.289,43-397.289,43-397.289,43-397.289,43 0,00

931.00931.00931.00931.00 Politica económicaPolitica económicaPolitica económicaPolitica económica 2.702.090,14 810.193,33 -3.512.283,47-3.512.283,47-3.512.283,47-3.512.283,47 0,000,000,000,00 0,00

933.00933.00933.00933.00 PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio 157.964,05 35.650,51 -193.614,56-193.614,56-193.614,56-193.614,56 0,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 109.143.997,20109.143.997,20109.143.997,20109.143.997,20 0,010,010,010,01 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,020,020,020,02 109.143.997,23109.143.997,23109.143.997,23109.143.997,23

CENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALES

CENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALESCENTROS MEDIALES

3. IMPUTACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIÓN3. IMPUTACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIÓN3. IMPUTACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIÓN3. IMPUTACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIÓN

GastosGastosGastosGastos COSTECOSTECOSTECOSTECódigoCódigoCódigoCódigo SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL FinancierosFinancierosFinancierosFinancieros AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización TOTALTOTALTOTALTOTAL

132.00132.00132.00132.00 Seguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana 17.165.261,7117.165.261,7117.165.261,7117.165.261,71 17.165.261,71133.00133.00133.00133.00 Ordenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del Tráfico 1.618.884,271.618.884,271.618.884,271.618.884,27 1.397,65 1.620.281,92135.10135.10135.10135.10 Protección CivilProtección CivilProtección CivilProtección Civil 160.931,65160.931,65160.931,65160.931,65 160.931,65136.00136.00136.00136.00 Servicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendios 5.149.199,805.149.199,805.149.199,805.149.199,80 2.938,92 166.645,53 5.318.784,25151.00151.00151.00151.00 UrbanismoUrbanismoUrbanismoUrbanismo 1.812.919,451.812.919,451.812.919,451.812.919,45 17.956,86 7.345,14 1.838.221,45152.00152.00152.00152.00 RehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitación 1.105.170,691.105.170,691.105.170,691.105.170,69 1.105.170,69152,22152,22152,22152,22 Obras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiarias 0,000,000,000,00 0,00152.23152.23152.23152.23 Inmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimoniales 149.588,86149.588,86149.588,86149.588,86 149.588,86153.20153.20153.20153.20 Urbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicas 463.275,48463.275,48463.275,48463.275,48 463.275,48160.00160.00160.00160.00 AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 1.803.597,731.803.597,731.803.597,731.803.597,73 1.916,82 586.400,81 2.391.915,36161.00161.00161.00161.00 Abastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento Aguas 6.437.076,346.437.076,346.437.076,346.437.076,34 4.333,03 1.154.925,45 7.596.334,82162.10162.10162.10162.10 Recogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida Residuos 8.319.028,708.319.028,708.319.028,708.319.028,70 745,41 8.319.774,11163.00163.00163.00163.00 Limpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza Viaria 9.752.963,709.752.963,709.752.963,709.752.963,70 9.752.963,70164.00164.00164.00164.00 Cementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerarios 647.346,53647.346,53647.346,53647.346,53 1.424,07 19.839,65 668.610,25165.00165.00165.00165.00 AlumbradoAlumbradoAlumbradoAlumbrado 4.375.547,204.375.547,204.375.547,204.375.547,20 4.375.547,20171.00171.00171.00171.00 Parques y JardinesParques y JardinesParques y JardinesParques y Jardines 7.135.149,457.135.149,457.135.149,457.135.149,45 7.135.149,45172.01172.01172.01172.01 Protec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambiente 1.107.642,251.107.642,251.107.642,251.107.642,25 1.107.642,25

221.00221.00221.00221.00 Pensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras Prestaciones 0,000,000,000,00 0,00231.00231.00231.00231.00 Servicios SocialesServicios SocialesServicios SocialesServicios Sociales 12.023.147,6312.023.147,6312.023.147,6312.023.147,63 12.023.147,63241.00241.00241.00241.00 Fomento de empleoFomento de empleoFomento de empleoFomento de empleo 1.347.906,631.347.906,631.347.906,631.347.906,63 1.347.906,63

311.00311.00311.00311.00 Protec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud Pública 218.620,83218.620,83218.620,83218.620,83 218.620,83312.00312.00312.00312.00 Centros de SaludCentros de SaludCentros de SaludCentros de Salud 46.254,5546.254,5546.254,5546.254,55 46.254,55323.00323.00323.00323.00 Funcion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y Primaria 4.751.187,284.751.187,284.751.187,284.751.187,28 4.751.187,28323.01323.01323.01323.01 Guarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantiles 653.600,08653.600,08653.600,08653.600,08 409,10 6.100,02 660.109,20326.00326.00326.00326.00 Serv. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. Educación 3.028.711,203.028.711,203.028.711,203.028.711,20 3.028.711,20332.10332.10332.10332.10 Bibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicas 658.218,85658.218,85658.218,85658.218,85 100.890,99 759.109,84334.00334.00334.00334.00 Promoción culturalPromoción culturalPromoción culturalPromoción cultural 865.356,71865.356,71865.356,71865.356,71 865.356,71334.10334.10334.10334.10 Cultural RiojaCultural RiojaCultural RiojaCultural Rioja 476.874,22476.874,22476.874,22476.874,22 0,00 476.874,22334.20334.20334.20334.20 Casa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las ciencias 770.492,28770.492,28770.492,28770.492,28 770.492,28334.30334.30334.30334.30 Teatro BretónTeatro BretónTeatro BretónTeatro Bretón 1.631.694,261.631.694,261.631.694,261.631.694,26 857,03 26.291,91 1.658.843,20336.00336.00336.00336.00 ArqueologiaArqueologiaArqueologiaArqueologia 20.402,0620.402,0620.402,0620.402,06 110.465,85 130.867,91337.00337.00337.00337.00 JuventudJuventudJuventudJuventud 1.992.183,701.992.183,701.992.183,701.992.183,70 4.042,23 1.996.225,93338.00338.00338.00338.00 Festejos Festejos Festejos Festejos 1.604.588,961.604.588,961.604.588,961.604.588,96 8.953,46 1.613.542,42340.00340.00340.00340.00 Administración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporte 6.457.299,526.457.299,526.457.299,526.457.299,52 6.457.299,52342.00342.00342.00342.00 Instalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivas 0,000,000,000,00 0,00

419.00419.00419.00419.00 Otras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. Agricolas 55.607,8955.607,8955.607,8955.607,89 55.607,89431.20431.20431.20431.20 MercadosMercadosMercadosMercados 355.063,49355.063,49355.063,49355.063,49 154,47 355.217,96432.00432.00432.00432.00 Promoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. Turística 961.844,64961.844,64961.844,64961.844,64 961.844,64439.00439.00439.00439.00 ComercioComercioComercioComercio 761.980,01761.980,01761.980,01761.980,01 761.980,01441.10441.10441.10441.10 Transporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajeros 3.053.205,393.053.205,393.053.205,393.053.205,39 37.931,47 3.091.136,86

493.00493.00493.00493.00 Protección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidor 206.173,24206.173,24206.173,24206.173,24 206.173,24

912.00912.00912.00912.00 Organos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobierno 0,000,000,000,00 0,00920.00920.00920.00920.00 Administración generalAdministración generalAdministración generalAdministración general 0,000,000,000,00 0,00920.10920.10920.10920.10 Parque de ServiciosParque de ServiciosParque de ServiciosParque de Servicios 0,000,000,000,00 0,00920.20920.20920.20920.20 InformáticaInformáticaInformáticaInformática 0,000,000,000,00 0,00920.30920.30920.30920.30 ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura 0,000,000,000,00 0,00920.40920.40920.40920.40 ArchivosArchivosArchivosArchivos 0,000,000,000,00 0,00922.10922.10922.10922.10 Relaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones Exteriores 0,000,000,000,00 0,00923.00923.00923.00923.00 Información y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y Estadística 0,000,000,000,00 0,00924.00924.00924.00924.00 Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana 0,000,000,000,00 0,00925.00925.00925.00925.00 Atención CiudadanoAtención CiudadanoAtención CiudadanoAtención Ciudadano 0,000,000,000,00 0,00925.10925.10925.10925.10 Comunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación Ciudadanos 0,000,000,000,00 0,00931.00931.00931.00931.00 Politica económicaPolitica económicaPolitica económicaPolitica económica 0,000,000,000,00 0,00 0,00933.00933.00933.00933.00 PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio 0,000,000,000,00 0,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 109.143.997,23109.143.997,23109.143.997,23109.143.997,23 36.175,5936.175,5936.175,5936.175,59 2.225.790,282.225.790,282.225.790,282.225.790,28 111.405.963,10111.405.963,10111.405.963,10111.405.963,10

4. COBERTURA DE LOS SERVICIOS4. COBERTURA DE LOS SERVICIOS4. COBERTURA DE LOS SERVICIOS4. COBERTURA DE LOS SERVICIOS

CódigoCódigoCódigoCódigo SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma COSTESCOSTESCOSTESCOSTES INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS DEFICITDEFICITDEFICITDEFICIT SUPERAVITSUPERAVITSUPERAVITSUPERAVIT

132.00132.00132.00132.00 Seguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana 17.165.261,71 17.165.261,7117.165.261,7117.165.261,7117.165.261,71

133.00133.00133.00133.00 Ordenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del TráficoOrdenación del Tráfico 1.620.281,92 201.233,18 1.419.048,741.419.048,741.419.048,741.419.048,74

135.10135.10135.10135.10 Protección CivilProtección CivilProtección CivilProtección Civil 160.931,65 160.931,65160.931,65160.931,65160.931,65

136.00136.00136.00136.00 Servicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendiosServicio de incendios 5.318.784,25 1.337.211,39 3.981.572,863.981.572,863.981.572,863.981.572,86

151.00151.00151.00151.00 UrbanismoUrbanismoUrbanismoUrbanismo 1.838.221,45 13.375,91 1.824.845,541.824.845,541.824.845,541.824.845,54

152.20152.20152.20152.20 RehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitaciónRehabilitación 1.105.170,69 1.105.170,691.105.170,691.105.170,691.105.170,69

152.22152.22152.22152.22 Obras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiariasObras y ejecuciones subsidiarias

152.23152.23152.23152.23 Inmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimonialesInmuebles patrimoniales 149.588,86 149.588,86149.588,86149.588,86149.588,86

153.20153.20153.20153.20 Urbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicasUrbanismo y Vias públicas 463.275,48 463.275,48463.275,48463.275,48463.275,48

160.00160.00160.00160.00 AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 2.391.915,36 2.106.525,09 285.390,27285.390,27285.390,27285.390,27

161.00161.00161.00161.00 Abastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento AguasAbastecimiento Aguas 7.596.334,82 6.463.105,02 1.133.229,801.133.229,801.133.229,801.133.229,80

162.10162.10162.10162.10 Recogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida ResiduosRecogida Residuos 8.319.774,11 7.286.890,80 1.032.883,311.032.883,311.032.883,311.032.883,31

163.00163.00163.00163.00 Limpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza ViariaLimpieza Viaria 9.752.963,70 9.752.963,709.752.963,709.752.963,709.752.963,70

164.00164.00164.00164.00 Cementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerariosCementerios y Serv. funerarios 668.610,25 374.671,22 293.939,03293.939,03293.939,03293.939,03

165.00165.00165.00165.00 AlumbradoAlumbradoAlumbradoAlumbrado 4.375.547,20 4.375.547,204.375.547,204.375.547,204.375.547,20

171.00171.00171.00171.00 Parques y JardinesParques y JardinesParques y JardinesParques y Jardines 7.135.149,45 7.135.149,457.135.149,457.135.149,457.135.149,45

172.00172.00172.00172.00 Protec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambienteProtec.Medio ambiente 1.107.642,25 1.107.642,251.107.642,251.107.642,251.107.642,25

221.00221.00221.00221.00 Pensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras PrestacionesPensiones y otras Prestaciones

231.00231.00231.00231.00 Servicios SocialesServicios SocialesServicios SocialesServicios Sociales 12.023.147,63 12.023.147,6312.023.147,6312.023.147,6312.023.147,63

241.00241.00241.00241.00 Fomento de empleoFomento de empleoFomento de empleoFomento de empleo 1.347.906,63 1.347.906,631.347.906,631.347.906,631.347.906,63

311.00311.00311.00311.00 Protec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud PúblicaProtec. Salud Pública 218.620,83 218.620,83218.620,83218.620,83218.620,83

312.00312.00312.00312.00 Centros de SaludCentros de SaludCentros de SaludCentros de Salud 46.254,55 46.254,5546.254,5546.254,5546.254,55

323.00323.00323.00323.00 Funcion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y PrimariaFuncion.Centros Inf. Y Primaria 4.751.187,28 4.751.187,284.751.187,284.751.187,284.751.187,28

323.01323.01323.01323.01 Guarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantilesGuarderias infantiles 660.109,20 189.047,13 471.062,07471.062,07471.062,07471.062,07

326.00326.00326.00326.00 Serv. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. EducaciónServ. Complem. Educación 3.028.711,20 3.028.711,203.028.711,203.028.711,203.028.711,20

332.10332.10332.10332.10 Bibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicasBibliotecas públicas 759.109,84 759.109,84759.109,84759.109,84759.109,84

334.00334.00334.00334.00 Promoción culturalPromoción culturalPromoción culturalPromoción cultural 865.356,71 300.974,69 564.382,02564.382,02564.382,02564.382,02

334.10334.10334.10334.10 Cultural RiojaCultural RiojaCultural RiojaCultural Rioja 476.874,22 149.875,69 326.998,53326.998,53326.998,53326.998,53

334.20334.20334.20334.20 Casa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las cienciasCasa de las ciencias 770.492,28 770.492,28770.492,28770.492,28770.492,28

334.30334.30334.30334.30 Teatro BretónTeatro BretónTeatro BretónTeatro Bretón 1.658.843,20 235.419,62 1.423.423,581.423.423,581.423.423,581.423.423,58

336.00336.00336.00336.00 ArqueologiaArqueologiaArqueologiaArqueologia 130.867,91 130.867,91130.867,91130.867,91130.867,91

337.00337.00337.00337.00 JuventudJuventudJuventudJuventud 1.996.225,93 131.968,81 1.864.257,121.864.257,121.864.257,121.864.257,12

338.00338.00338.00338.00 Festejos Festejos Festejos Festejos 1.613.542,42 1.613.542,421.613.542,421.613.542,421.613.542,42

340.00340.00340.00340.00 Administración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporteAdministración general deporte 6.457.299,52 6.457.299,526.457.299,526.457.299,526.457.299,52

342.00342.00342.00342.00 Instalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivasInstalaciones deportivas

419.00419.00419.00419.00 Otras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. AgricolasOtras act. Agricolas 55.607,89 55.607,8955.607,8955.607,8955.607,89

431.20431.20431.20431.20 MercadosMercadosMercadosMercados 355.217,96 120.106,22 235.111,74235.111,74235.111,74235.111,74

432.00432.00432.00432.00 Promoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. TurísticaPromoc. Turística 961.844,64 961.844,64961.844,64961.844,64961.844,64

439.00439.00439.00439.00 ComercioComercioComercioComercio 761.980,01 761.980,01761.980,01761.980,01761.980,01

441.10441.10441.10441.10 Transporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajerosTransporte viajeros 3.091.136,86 3.091.136,863.091.136,863.091.136,863.091.136,86

493.00493.00493.00493.00 Protección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidorProtección del consumidor 206.173,24 206.173,24206.173,24206.173,24206.173,24

912.00912.00912.00912.00 Organos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobiernoOrganos de gobierno

920.00920.00920.00920.00 Administración generalAdministración generalAdministración generalAdministración general

920.10920.10920.10920.10 Parque de ServiciosParque de ServiciosParque de ServiciosParque de Servicios

920.20920.20920.20920.20 InformáticaInformáticaInformáticaInformática

920.30920.30920.30920.30 ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura

920.40920.40920.40920.40 ArchivosArchivosArchivosArchivos

922.10922.10922.10922.10 Relaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones Exteriores

923.00923.00923.00923.00 Información y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y EstadísticaInformación y Estadística

924.00924.00924.00924.00 Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana

925.00925.00925.00925.00 Atención CiudadanoAtención CiudadanoAtención CiudadanoAtención Ciudadano

925.10925.10925.10925.10 Comunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación CiudadanosComunicación Ciudadanos

931.00931.00931.00931.00 Politica económicaPolitica económicaPolitica económicaPolitica económica

933.00933.00933.00933.00 PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonioTOTALTOTALTOTALTOTAL 111.405.963,10111.405.963,10111.405.963,10111.405.963,10 18.910.404,7718.910.404,7718.910.404,7718.910.404,77 92.495.558,3392.495.558,3392.495.558,3392.495.558,33

PROGRAMA: 133.00PROGRAMA: 133.00PROGRAMA: 133.00PROGRAMA: 133.00ORDENACIÓN DEL TRAFICOORDENACIÓN DEL TRAFICOORDENACIÓN DEL TRAFICOORDENACIÓN DEL TRAFICO

A. GASTOS DEL SERVICIO. AÑO 2019A. GASTOS DEL SERVICIO. AÑO 2019A. GASTOS DEL SERVICIO. AÑO 2019A. GASTOS DEL SERVICIO. AÑO 2019

I GASTOS DE PERSONAL 187.466,39II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 1.133.704,66IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 1.321.171,05

CARGAS SOCIALES 57.412,62ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0,00

PARQUE DE SERVICIOS 0,00RESTO CENTROS MEDIALES 240.300,60

Total Gasto…….. 1.618.884,27

gastos financieros 1.397,65amortizaciones 0,00

COSTE TOTALCOSTE TOTALCOSTE TOTALCOSTE TOTAL 1.620.281,921.620.281,921.620.281,921.620.281,92

B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019

326.00 Tasa Licencia y Autor.Autotaxis 3.759,66329.10 Tasa Retirada Vehículos... 173.231,50309.30 Tasa circulación, transportes pesados 24.242,02

INGRESO TOTALINGRESO TOTALINGRESO TOTALINGRESO TOTAL 201.233,18201.233,18201.233,18201.233,18

COBERTURA DEL SERVICIOCOBERTURA DEL SERVICIOCOBERTURA DEL SERVICIOCOBERTURA DEL SERVICIO 12,42%12,42%12,42%12,42%

PROGRAMA: 136.00PROGRAMA: 136.00PROGRAMA: 136.00PROGRAMA: 136.00EXTINCION DE INCENDIOSEXTINCION DE INCENDIOSEXTINCION DE INCENDIOSEXTINCION DE INCENDIOS


I GASTOS DE PERSONAL 3.118.451,13II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 311.379,45IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 3.429.830,58



Total Gasto…….. 5.149.199,80

gastos financieros 2.938,92amortizaciones 166.645,53



309.20 Tasa extinción de incendios 53.787,85450.60 Transferencia del Gobierno de la Rioja 600.000,00351.00 CC.EE. Por el servicio de Bomberos 636.423,54461.00 Transferencia Comunidad Foral de _Alava 47.000,00

INGRESO TOTALINGRESO TOTALINGRESO TOTALINGRESO TOTAL 1.337.211,391.337.211,391.337.211,391.337.211,39


PROGRAMA: 321.01PROGRAMA: 321.01PROGRAMA: 321.01PROGRAMA: 321.01GUARDERIAS INFANTILESGUARDERIAS INFANTILESGUARDERIAS INFANTILESGUARDERIAS INFANTILES


I GASTOS DE PERSONAL 239.876,76II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 117.376,82IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.865,17

Subtotal.......... 483.118,75



Total Gasto…….. 653.600,08

gastos financieros 409,10amortizaciones 6.100,02

COSTE TOTALCOSTE TOTALCOSTE TOTALCOSTE TOTAL 660.109,20660.109,20660.109,20660.109,20


342.10 Precio público guarderia infantil 26.852,69450.30 Transferencia del Gobierno de la Rioja 162.194,44



PROGRAMA: 337.00PROGRAMA: 337.00PROGRAMA: 337.00PROGRAMA: 337.00JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD


I GASTOS DE PERSONAL 304.304,96II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 1.234.524,97IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.447,04

Subtotal.......... 1.603.276,97



Total Gasto…….. 1.992.183,70

gastos financieros 4.042,23amortizaciones 0,00


B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019349.00 Precio público Campamentos 0,00349.10 Precio público Enseñanza 73.077,45349.20 Precio público Colonia Nieva 3.191,37342.20 Precio público Ludotecas 55.309,99349.40 Precio público otras actividades 390,00



PROGRAMA: 151.00PROGRAMA: 151.00PROGRAMA: 151.00PROGRAMA: 151.00URBANISMOURBANISMOURBANISMOURBANISMO


I GASTOS DE PERSONAL 1.165.669,13II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 21.155,30IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 1.186.824,43



Total Gasto…….. 1.812.919,45




322.10 Tasa licencia de apertura 0,00321.00 Tasa licencias de urbanismo 0,00323.00 Tasas por otros servicios urbanísticos 13.375,91



PROGRAMA: 160.00PROGRAMA: 160.00PROGRAMA: 160.00PROGRAMA: 160.00ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO


I GASTOS DE PERSONAL 180.711,96II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 246.137,98IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 426.849,94

CARGAS SOCIALES 55.344,04ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1.053.685,04


Total Gasto…….. 1.803.597,73




301.00 Tasa servicio de alcantarillado 2.106.525,09



PROGRAMA: 161.00PROGRAMA: 161.00PROGRAMA: 161.00PROGRAMA: 161.00ABASTECIMIENTO DE AGUAABASTECIMIENTO DE AGUAABASTECIMIENTO DE AGUAABASTECIMIENTO DE AGUA


I GASTOS DE PERSONAL 1.626.407,62II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 1.058.632,13IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 2.685.039,75

CARGAS SOCIALES 498.096,34ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2.107.370,08

PARQUE DE SERVICIOS 191.076,74RESTO CENTROS MEDIALES 955.493,43

Total Gasto…….. 6.437.076,34

gastos financieros 4.333,03amortizaciones 1.154.925,45



300.10 Tasa instalación de suministro de agua 19.123,87300.00 Tasa suministro de agua 6.443.981,15



PROGRAMA: 162.10PROGRAMA: 162.10PROGRAMA: 162.10PROGRAMA: 162.10RECOGIDA DE RESIDUOSRECOGIDA DE RESIDUOSRECOGIDA DE RESIDUOSRECOGIDA DE RESIDUOS


I GASTOS DE PERSONAL 0,00II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 6.732.957,56IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

Subtotal.......... 6.732.957,56

CARGAS SOCIALES 0,00ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 351.228,35

PARQUE DE SERVICIOS 0,00RESTO CENTROS MEDIALES 1.234.842,79

Total Gasto…….. 8.319.028,70

gastos financieros 745,41amortizaciones 0,00



302.00 Tasa recogida de basuras y sólidos 7.286.890,80303.00 Tasa de vertidos y residuos sólidos 0,00



PROGRAMA: 164.00PROGRAMA: 164.00PROGRAMA: 164.00PROGRAMA: 164.00CEMENTERIOSCEMENTERIOSCEMENTERIOSCEMENTERIOS



Subtotal.......... 482.713,70



Total Gasto…….. 647.346,53




309.10 Tasa de cementerios y serv. Mortuorios 374.671,22



PROGRAMA: 334.30PROGRAMA: 334.30PROGRAMA: 334.30PROGRAMA: 334.30TEATRO BRETONTEATRO BRETONTEATRO BRETONTEATRO BRETON



Subtotal.......... 1.250.191,05



Total Gasto…….. 1.631.694,26

gastos financieros 857,03amortizaciones 26.291,91



344.20 Precio público Teatro Bretón 235.419,62



PROGRAMA: 334.10PROGRAMA: 334.10PROGRAMA: 334.10PROGRAMA: 334.10CULTURAL RIOJACULTURAL RIOJACULTURAL RIOJACULTURAL RIOJA



Subtotal.......... 315.461,15



Total Gasto…….. 476.874,22




344.10 Precio público Cultural Rioja 49.875,69450.60 Transferencia del Gobierno de La Rioja 100.000,00



PROGRAMA: 334.00PROGRAMA: 334.00PROGRAMA: 334.00PROGRAMA: 334.00PROMOCION CULTURALPROMOCION CULTURALPROMOCION CULTURALPROMOCION CULTURAL


I GASTOS DE PERSONAL 144.780,38II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVIC. 299.741,21IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248.045,30

Subtotal.......... 692.566,89



Total Gasto…….. 865.356,71



B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019B INGRESOS DEL SERVICIO. AÑO 2019325.00 Tasa por expedición de documentos 67.477,05329.20 Tasas por derechos de examen 8.121,04344.00 Precio público entradas museos, espectaculos 0,00344.30 Precio público actividades turismo 0,00349.60 Precio público Auditorio 20.823,14349.50 Precio púbico Sala de conferencias 4.499,55341.00 Precio púbico Sala de conferencias 200.053,91



PROGRAMA: 431.20PROGRAMA: 431.20PROGRAMA: 431.20PROGRAMA: 431.20MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS



Subtotal.......... 280.633,47



Total Gasto…….. 355.063,49




349.30 Precio público mercados 120.106,22



Documents

MEMORIA de costes 2019