MEMORIA DE COSTOS 1 RENDIMENTS DELS SERVEIS...ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91% COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Síndic

MEMORIA DE COSTOS 1

RENDIMENTS DELS SERVEIS

ANY2018

Memòria de costos 2018 Pàgina 2 de 186












4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS)Detall cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés Id_P Cost total% sobre cost

total

Ingressos

finalistes

% Grau

cobertura

Ingressos globals

de ciutatATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AT 5.788.969,25 4,91% 161.066,41 2,78% -5.627.902,84

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO 4.891.769,59 4,15% 72.852,46 1,49% -4.818.917,13

CULTURA CU 11.189.393,38 9,49% 218.729,93 1,95% -10.970.663,45

ECONOMIA I FINANCES EC 6.964.544,34 5,90% 1.684.944,71 24,19% -5.279.599,63

ENSENYAMENT EN 10.285.379,44 8,72% 0,00 0,00% -10.285.379,44

ESPORTS ES 4.517.931,53 3,83% 354.595,52 7,85% -4.163.336,01

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA 2.110.378,41 1,79% 498.829,45 23,64% -1.611.548,96

MOBILITAT MB 6.139.456,99 5,20% 894.972,68 14,58% -5.244.484,31

POLÍTIQUES SOCIALS PS 10.802.760,82 9,16% 2.787.155,50 25,80% -8.015.605,32

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL SC 8.897.380,27 7,54% 2.109.518,10 23,71% -6.787.862,17

URBANISME UR 6.916.228,63 5,86% 2.186.023,10 31,61% -4.730.205,53

VERD URBÀ VE 6.697.681,05 5,68% 37.627,16 0,56% -6.660.053,89

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP 32.758.386,59 27,77% 3.657.301,59 11,16% -29.101.085,00

Total general 117.960.260,29 100,00% 14.663.616,61 12,43% -103.296.643,68


4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST

Import %P01 Sous i salaris 27.752.940,20 23,53%

P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.176.209,90 6,08%

P04 Altres costos socials 417.324,76 0,35%

P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 282.315,22 0,24%

1 COSTOS DE PERSONAL 35.628.790,08 30,20%

B01 Materials reprografia i impremta 50.886,49 0,04%

B02 Material i altres fungibles 714.698,53 0,61%

B03 Adquisició béns d'inversió 0,00 0,00%

B04 Treballs realitzats per altres organitzacions 1.454.832,81 1,23%

2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.220.417,83 1,88%

S01 Investigació i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00%

S02 Lloguers, arrendaments i cànons 771.056,25 0,65%

S03 Manteniment, reparació i conservació 8.130.659,46 6,89%

S031 Manteniment i reparació edificis 1.021.707,54 0,87%

S032 Manteniment vehicles 109.569,18 0,09%

S04 Serveis de professionals independents 120.051,09 0,10%

S05 Transports 202.371,69 0,17%

S06 Serveis bancaris, assegurances i similars 193.868,07 0,16%

S07 Publicitat, propaganda i relacions públiques 502.725,77 0,43%

S08 Subministraments (electricitat, aigua, gas i carburants) 3.165.437,75 2,68%

S09 Comunicacions (postals, telefòniques i dades) 336.860,75 0,29%

S10 Costos diversos 395.701,51 0,34%

S101 Altres serveis d'empreses i professionals 15.613.849,64 13,24%

S102 Neteja 3.395.072,36 2,88%

3 SERVEIS EXTERIORS 33.958.931,06 28,79%

R00 Tributs 14.678,48 0,01%

7 TRIBUTS 14.678,48 0,01%

A01 Amortitzacions d'immobilitzat 18.329.646,03 15,54%

5 COSTOS CALCULATS 18.329.646,03 15,54%

F00 Despesa financera 998.921,85 0,85%

6 DESPESA FINANCERA 998.921,85 0,85%

T01 Transferències a organismes municipals 12.748.190,04 10,81%

T02 Ajuts socials 1.847.287,17 1,57%

T03 Subvencions 2.315.527,89 1,96%

T04 Altres transferències 6.303.275,19 5,34%

T05 Transferències de capital 2.700.543,99 2,29%

7 COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 25.914.824,28 21,97%

C01 Interessos de demora 894.054,42 0,76%

8 ALTRES COSTOS 894.054,42 0,76%

TOTAL COSTOS 2018 117.960.264,03 100,00%

Element de cost


4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directeTotal cost

indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,19%

AT1.02 Explotació sistemes d'informació 297.169,46 51.420,93 348.590,38 0,30%

AT1.03 Telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 0,44%

AT1.04 Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 0,35%

Tecnologies de la informació Total 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 1,28%

Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 1,30%

AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 124.160,10 21.794,56 145.954,66 0,12%Atenció al ciutadà Total 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 1,43%

Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 1,06%

AT3.02 Comunicació institucional 395.916,13 56.148,99 452.065,12 0,38%

AT3.03 Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,07%Comunicació Total 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 1,51%

Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,08%

AT4.02 Acció a barris i districtes 127.698,27 39.187,48 166.885,75 0,14%

AT4.03 Programes de participació ciutadana 215.694,10 66.281,39 281.975,50 0,24%

AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 122.940,13 17.440,85 140.380,98 0,12%

AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 101.962,12 31.851,26 133.813,39 0,11%Participació ciutadana Total 642.200,34 176.395,57 818.595,91 0,69%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10%Síndic de greuges Sant Cugat

Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70%Entitat M.Descentralitzada

Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70%

Cens i estadística CO3.01 Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23%Cens i estadística Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23%

Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03%Associacions supramunicipals

Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03%

Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,03%

CO6.02 Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 0,01%Jutjat de pau Total 42.668,92 5.202,69 47.871,60 0,04%

Eleccions supramunicipals CO5.02 Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%

Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 4,15%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalCULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%

OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%

Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 1,29%

CU2.02 Arts escèniques 317.079,76 47.276,89 364.356,64 0,31%

CU2.03 Música 435.547,39 64.101,97 499.649,36 0,42%

CU2.04 Arts plàstiques i visuals 733.721,76 110.656,31 844.378,07 0,72%

CU2.05 Lletres 147.647,69 22.570,00 170.217,68 0,14%

CU2.06 Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 1,54%

CU2.07 Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 0,13%

CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,05%

CU2.09 Museus 863.522,39 129.836,64 993.359,04 0,84%

CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 1,69%

CU2.11 Serveis als joves 386.527,40 57.340,25 443.867,65 0,38%

CU2.12 Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,02%Acció cultural Total 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 7,53%

Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 0,19%

CU3.02 Suport a altres entitats culturals 382.520,11 56.168,02 438.688,13 0,37%

CU3.03 Projectes de ciutat 75.036,84 11.060,22 86.097,06 0,07%Promoció cultural Total 652.881,75 96.351,58 749.233,33 0,64%

CULTURA Total 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 9,49%

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,41%Planificació econòmica (IGEPESI)

Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,41%

Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,02%

EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 1,37%Gestió de tributs Total 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 1,39%

Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 272.880,88 40.111,81 312.992,69 0,27%

EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 0,40%

EC3.03 Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,06%

EC3.04 Programes formació i treball 252.326,05 91.264,01 343.590,06 0,29%

EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 0,22%Servei d'ocupació (SOM) Total 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 1,23%

Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,12%

EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,39%

EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 302.437,22 48.629,75 351.066,98 0,30%

EC4.04 Emprenedoria 123.070,05 18.006,37 141.076,42 0,12%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia EC4.05 Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 0,14%

Promoció de l'economia Total 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 1,07%

Comerç EC5.01 Centres comercials 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,99%

EC5.02 Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 0,53%

EC5.03 Mercats ambulants 54.884,26 8.681,29 63.565,56 0,05%

EC5.04 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00%

EC5.05 Promoció del comerç local 234.540,74 36.661,58 271.202,33 0,23%Comerç Total 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 1,81%

ECONOMIA I FINANCES Total 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 5,90%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 3,76%Patronat Municipal d'Educació

(PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 3,76%

Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 1,47%

EN2.02 Altres centres educatius 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 3,09%Centres educatius Total 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 4,56%

Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 31.894,65 4.838,23 36.732,87 0,03%

EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 92.054,82 32.961,52 125.016,34 0,11%

EN3.03 Dinamització educativa 137.510,62 22.491,58 160.002,20 0,14%

EN3.04 Escolarització 103.056,86 17.179,39 120.236,25 0,10%

EN3.05 Desenvolupament comunitari 24.735,44 4.142,43 28.877,87 0,02%Polítiques educatives Total 389.252,39 81.613,14 470.865,53 0,40%

ENSENYAMENT Total 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 8,72%

ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 751.656,04 107.953,14 859.609,18 0,73%

ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 139.327,92 19.596,21 158.924,14 0,13%

ES1.03 Pavellons (PAV) 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 0,89%

ES1.04 Pistes polisportives (POL) 88.826,62 13.305,57 102.132,19 0,09%

ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 448.864,56 73.265,30 522.129,86 0,44%

ES1.06 Sales esportives (SAL) 111.792,20 15.468,59 127.260,79 0,11%

ES1.07 Pistes de petanca (PET) 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,03%

ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,13%

ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,04%

ES1.10 Altres instal·lacions esportives 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,02%

ES1.11 Piscines cobertes (PCO) 13.792,97 1.894,05 15.687,03 0,01%Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 2,62%

Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 545.183,40 76.851,07 622.034,47 0,53%

ES2.02 Activitats esportives continuades 344.343,20 49.801,05 394.144,25 0,33%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalESPORTS Promoció de l'esport ES2.03 Suport entitats esportives 272.674,19 39.577,54 312.251,73 0,26%

ES2.04 Formació i valors en l'esport 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,09%Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 1,21%

ESPORTS Total 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 3,83%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 205.932,84 30.519,20 236.452,04 0,20%

MA1.02 Control sanitari de les aigües 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,03%

MA1.03 Control sanitari establiments 201.619,30 30.733,20 232.352,50 0,20%

MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 330.814,92 46.350,34 377.165,26 0,32%Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 0,74%

Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,28%

MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 111.612,54 16.271,55 127.884,09 0,11%Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 0,39%

Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 225.095,65 30.446,81 255.542,46 0,22%

MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 53.339,01 7.634,24 60.973,25 0,05%

MA3.03 Polítiques i programes ambientals 124.788,01 18.208,39 142.996,40 0,12%

MA3.04 Estudis i informes ambientals 123.047,54 18.658,98 141.706,52 0,12%

MA3.05 Qualitat ambiental 155.721,45 22.134,09 177.855,54 0,15%Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 0,66%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 1,79%

MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 3,73%

MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,02%

MB1.03 Transport ferroviari 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,01%

MB1.04 Transport en bicicleta 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,08%

MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,06%Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 3,90%

Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 662.735,99 98.595,10 761.331,09 0,65%Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 0,65%

Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 227.761,41 33.452,02 261.213,42 0,22%

MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,18%

MB3.03 Aparcaments 232.111,10 30.812,66 262.923,76 0,22%

MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 43.850,22 6.780,00 50.630,22 0,04%Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 0,66%

MOBILITAT Total 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 5,20%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 1,83%

PS1.02 Infància i família 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 1,34%

PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 2,12%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalPOLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 0,88%

PS1.05 Habitatge 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 0,90%Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 7,08%

Promoció social PS2.01 Gent gran 213.544,63 30.852,15 244.396,78 0,21%

PS2.02 Diversitat i convivència 196.242,45 29.555,33 225.797,78 0,19%

PS2.03 Mediació ciutadana 84.280,69 12.677,78 96.958,48 0,08%

PS2.04 Igualtat 291.962,18 44.776,43 336.738,60 0,29%

PS2.05 Discapacitat 289.258,59 41.589,60 330.848,19 0,28%

PS2.06 Pla de barris les Planes 242,37 33,95 276,32 0,00%

PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 110.800,08 16.311,23 127.111,31 0,11%

PS2.08 Oficina atenció diversitat funcional 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00%Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 1,16%

Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 638.890,74 91.258,49 730.149,24 0,62%

Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 0,62%

Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,03%

PS4.02 Programes salut comunitària 116.952,99 17.112,68 134.065,67 0,11%

PS4.03 Salut mental 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,08%

PS4.04 Assistència sanitària 86.219,31 12.295,14 98.514,45 0,08%Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 0,30%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 9,16%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 2,36%

SC1.02 Policia de seguretat 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 2,38%

SC1.03 Policia administrativa 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 1,66%

SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 279.950,73 48.452,69 328.403,42 0,28%Seguretat i convivència ciutadana

Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 6,69%

Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,02%

SC2.02 Gestió ocupació via pública 359.418,46 57.535,71 416.954,17 0,35%

SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,27%

Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 0,64%

Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 192.584,81 31.740,95 224.325,76 0,19%

SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 23.683,11 3.984,00 27.667,11 0,02%Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 0,21%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 7,54%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

totalURBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 0,98%

UR1.02 Expropiacions 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 1,01%Planejament i gestió urbanística

Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 1,99%

Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,59%Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,59%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 320.624,05 54.341,34 374.965,39 0,32%

UR3.02 Llicències serveis urbanístics 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 0,90%

UR3.03 Llicències d'activitats 511.330,79 85.705,18 597.035,96 0,51%Intervenció en l'ús del sòl,

edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 1,72%

Planificació de polítiques d'habitatgeUR5.02 Planificació de l'habitatge 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 1,56%

Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 1,56%

URBANISME Total 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 5,86%

VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 4,20%

VE1.02 Xarxa reg 347.324,23 47.053,48 394.377,71 0,33%

VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,18%

VE1.04 Àrees de jocs infantils 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,27%

VE1.05 Espais per a gossos als parcs 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00%Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 4,98%

Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,70%Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,70%

VERD URBÀ Total 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 5,68%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 3,32%

VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,02%

VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 443.775,49 58.036,44 501.811,93 0,43%

VP1.05 Tractament i eliminació residus 98.652,33 13.054,50 111.706,84 0,09%

VP1.06 Abocadors incontrolats 185,80 28,85 214,65 0,00%Recollida i tractament de residus

Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 3,86%

Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 4,47%

VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 7,03%

VP2.03 Enllumenat 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 3,68%

VP2.04 Actes festius a la via pública 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,51%

VP2.05 Responsabilitat patrimonial 23.633,71 3.269,34 26.903,05 0,02%

VP2.07 Ulls de la ciutat 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,14%




indirecte

Total cost

Activitat

% s/ cost

total

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS

Acondicionament via pública

Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 15,84%

Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 7,73%

VP3.02 Aigües grises 213.274,02 28.683,83 241.957,85 0,21%

VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 122.537,19 16.045,34 138.582,53 0,12%Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 8,05%

Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 19.211,81 2.753,10 21.964,92 0,02%

VP4.02 Tanatori 718,81 103,27 822,08 0,00%Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 0,02%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 27,77%


4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES

Detall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura

Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost

directe

Total cost

indirecteCost total tasca Total ingressos

Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,00 -227.922,45 0,00%

Societat de la informació (IGEPESI) Total 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,00 -227.922,45 0,00%

Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 133.274,46 24.017,88 157.292,34 0,00 -157.292,34 0,00%

AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 163.894,99 27.403,05 191.298,04 0,00 -191.298,04 0,00%

Explotació sistemes d'informació Total 297.169,46 51.420,93 348.590,38 0,00 -348.590,38 0,00%

Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 67,50 -521.600,88 0,01%

Telecomunicacions Total 446.936,80 74.731,58 521.668,38 67,50 -521.600,88 0,01%

Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 32.117,29 -377.788,18 7,84%

Administració oberta i electrònica Total 359.823,36 50.082,11 409.905,47 32.117,29 -377.788,18 7,84%

Tecnologies de la informació Total 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 32.184,79 -1.475.901,90 2,13%

Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 105.142,41 17.289,30 122.431,71 0,00 -122.431,71 0,00%

AT2.01.02 Gestions presencials 802.245,58 142.802,76 945.048,35 67.291,99 -877.756,36 7,12%

AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 276.932,94 46.029,45 322.962,39 9.600,00 -313.362,39 2,97%

AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 123.392,96 22.069,05 145.462,01 0,00 -145.462,01 0,00%

Informació i gestions municipals Total 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 76.891,99 -1.459.012,47 5,01%

Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 117.892,30 20.775,82 138.668,12 39.566,00 -99.102,12 28,53%

AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 1.018,74 7.286,54 0,00 -7.286,54 0,00%

Oficina informació consumidor (OMIC) Total 124.160,10 21.794,56 145.954,66 39.566,00 -106.388,66 27,11%

Atenció al ciutadà Total 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 116.457,99 -1.565.401,12 6,92%

Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 0,00 -1.247.778,56 0,00%

EPEL Cugat.cat Total 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 0,00 -1.247.778,56 0,00%

Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 339.048,86 47.755,79 386.804,64 0,00 -386.804,64 0,00%

AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 15.356,33 2.354,94 17.711,27 0,00 -17.711,27 0,00%

AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 41.510,95 6.038,26 47.549,21 3.452,23 -44.096,98 7,26%

Comunicació institucional Total 395.916,13 56.148,99 452.065,12 3.452,23 -448.612,89 0,76%

Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,00 -80.583,86 0,00%

Imatge corporativa Total 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,00 -80.583,86 0,00%

Comunicació Total 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 3.452,23 -1.776.975,31 0,19%

Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,00 -95.540,30 0,00%

Observatori sociològic Total 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,00 -95.540,30 0,00%

Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 62.088,55 19.434,57 81.523,11 0,00 -81.523,11 0,00%

AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 46.640,24 14.283,82 60.924,07 0,00 -60.924,07 0,00%

AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 5.469,09 24.438,57 3.971,40 -20.467,17 16,25%

Acció a barris i districtes Total 127.698,27 39.187,48 166.885,75 3.971,40 -162.914,35 2,38%

Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 77.337,64 23.111,99 100.449,63 0,00 -100.449,63 0,00%

AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 69.612,73 21.774,62 91.387,35 0,00 -91.387,35 0,00%

AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 15.570,53 4.935,01 20.505,54 0,00 -20.505,54 0,00%

AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana53.173,20 16.459,78 69.632,98 0,00 -69.632,98 0,00%

Programes de participació ciutadana Total 215.694,10 66.281,39 281.975,50 0,00 -281.975,50 0,00%

Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 24.594,47 3.942,23 28.536,70 0,00 -28.536,70 0,00%

AT4.04.02 Voluntariat 53.265,70 7.852,34 61.118,04 5.000,00 -56.118,04 8,18%

AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 5.646,28 50.726,23 0,00 -50.726,23 0,00%

Altres programes de participació ciutadana Total 122.940,13 17.440,85 140.380,98 5.000,00 -135.380,98 3,56%

Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 85.777,29 26.983,27 112.760,57 0,00 -112.760,57 0,00%

AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 16.184,83 4.867,99 21.052,82 0,00 -21.052,82 0,00%

Consells i Taules de participació ciutadana Total 101.962,12 31.851,26 133.813,39 0,00 -133.813,39 0,00%

Participació ciutadana Total 642.200,34 176.395,57 818.595,91 8.971,40 -809.624,51 1,10%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 161.066,41 -5.627.902,84 2,78%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,00 -123.674,99 0,00%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 58.901,36 -4.308.003,42 1,35%

Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%

Cens i padró d'habitants Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%

Cens i estadística Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 1.007,15 -269.995,63 0,37%

Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%

Associacions supramunicipals Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%

Associacions supramunicipals Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,00 -41.171,85 0,00%

Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,00 -39.861,27 0,00%

Registre civil Total 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,00 -39.861,27 0,00%

Casaments CO6.02.01 Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 12.943,95 4.933,62 161,59%

Casaments Total 7.196,59 813,75 8.010,33 12.943,95 4.933,62 161,59%

Jutjat de pau Total 42.668,92 5.202,69 47.871,60 12.943,95 -34.927,65 27,04%

Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%

Eleccions autonòmiques Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%

Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,00 -41.143,59 0,00%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 72.852,46 -4.818.917,13 1,49%

CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%

OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%

OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 0,00 -1.557.533,02 0,00%

Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 22.176,21 3.281,59 25.457,80 0,00 -25.457,80 0,00%

CU2.01.02 Carnaval 41.003,60 6.105,54 47.109,14 0,00 -47.109,14 0,00%

CU2.01.03 Sant Medir 12.808,89 1.953,15 14.762,04 0,00 -14.762,04 0,00%

CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.197,31 355,40 2.552,71 0,00 -2.552,71 0,00%

CU2.01.06 Sant Joan 13.087,61 1.970,21 15.057,82 0,00 -15.057,82 0,00%

CU2.01.07 Festa Major 410.810,94 59.852,60 470.663,53 10.506,00 -460.157,53 2,23%

CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 153.330,37 22.445,12 175.775,49 0,00 -175.775,49 0,00%

CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 482.724,80 70.230,90 552.955,70 1.378,65 -551.577,05 0,25%

CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 47.918,74 7.110,06 55.028,80 2.390,00 -52.638,80 4,34%

CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 21.879,57 3.411,86 25.291,43 0,00 -25.291,43 0,00%

CU2.01.12 Sardanes 21.923,24 3.173,17 25.096,41 0,00 -25.096,41 0,00%

CU2.01.13 Diada 11 setembre 2.368,79 356,11 2.724,90 0,00 -2.724,90 0,00%

CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 96.867,69 14.832,25 111.699,94 1.393,00 -110.306,94 1,25%

Cultura popular i tradicional Total 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 15.667,65 -1.508.508,07 1,03%

Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 120.342,27 17.559,79 137.902,06 0,00 -137.902,06 0,00%

CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 18.079,44 2.812,22 20.891,66 0,00 -20.891,66 0,00%

CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 121.577,06 18.210,61 139.787,67 0,00 -139.787,67 0,00%

CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 57.080,99 8.694,26 65.775,25 0,00 -65.775,25 0,00%

Arts escèniques Total 317.079,76 47.276,89 364.356,64 0,00 -364.356,64 0,00%

Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 128.729,75 18.833,52 147.563,27 0,00 -147.563,27 0,00%

CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 48.746,44 7.366,82 56.113,25 0,00 -56.113,25 0,00%

CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 84.986,18 12.364,76 97.350,95 0,00 -97.350,95 0,00%

CU2.03.04 Altres activitats música 92.394,72 13.518,75 105.913,47 0,00 -105.913,47 0,00%

CU2.03.05 Suport a entitats Música 80.690,30 12.018,13 92.708,43 0,00 -92.708,43 0,00%

Música Total 435.547,39 64.101,97 499.649,36 0,00 -499.649,36 0,00%

Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 435.585,75 66.401,69 501.987,44 0,00 -501.987,44 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

CULTURA Acció cultural Arts plàstiques i visuals CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 9.636,54 1.549,00 11.185,53 0,00 -11.185,53 0,00%

CU2.04.03 Exposicions 128.653,90 18.838,28 147.492,19 16.593,00 -130.899,19 11,25%

CU2.04.04 Nit de l'Art 17.187,16 2.643,07 19.830,23 0,00 -19.830,23 0,00%

CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 37.295,03 5.489,41 42.784,44 0,00 -42.784,44 0,00%

CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 20.595,02 3.113,46 23.708,48 0,00 -23.708,48 0,00%

CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.000,31 3.286,11 24.286,42 0,00 -24.286,42 0,00%

CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 29.865,82 4.428,27 34.294,09 0,00 -34.294,09 0,00%

CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23 4.907,01 38.809,24 0,00 -38.809,24 0,00%

Arts plàstiques i visuals Total 733.721,76 110.656,31 844.378,07 16.593,00 -827.785,07 1,97%

Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 18.537,01 2.744,22 21.281,23 0,00 -21.281,23 0,00%

CU2.05.02 Sant Jordi 9.355,98 1.507,65 10.863,64 0,00 -10.863,64 0,00%

CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 53.171,86 7.948,94 61.120,79 0,00 -61.120,79 0,00%

CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 14.092,40 2.279,32 16.371,73 0,00 -16.371,73 0,00%

CU2.05.05 Altres activitats de lletres 32.149,43 4.893,40 37.042,82 0,00 -37.042,82 0,00%

CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 20.341,00 3.196,47 23.537,48 0,00 -23.537,48 0,00%

Lletres Total 147.647,69 22.570,00 170.217,68 0,00 -170.217,68 0,00%

Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 0,00 -1.816.756,27 0,00%

Biblioteques Total 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 0,00 -1.816.756,27 0,00%

Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1.000,00 -146.936,71 0,68%

Arxiu històric Total 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1.000,00 -146.936,71 0,68%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,00 -56.458,61 0,00%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,00 -56.458,61 0,00%

Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 145.094,28 22.005,87 167.100,15 0,00 -167.100,15 0,00%

CU2.09.02 Patrimoni Viu 37.524,55 5.932,76 43.457,31 0,00 -43.457,31 0,00%

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 252.470,19 38.249,51 290.719,71 12.988,89 -277.730,82 4,47%

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 241.014,11 35.389,73 276.403,84 58.208,43 -218.195,41 21,06%

CU2.09.05 Exposicions museus 139.526,07 20.926,10 160.452,17 0,00 -160.452,17 0,00%

CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 47.893,19 7.332,68 55.225,87 0,00 -55.225,87 0,00%

Museus Total 863.522,39 129.836,64 993.359,04 71.197,32 -922.161,72 7,17%

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 956.454,47 153.182,36 1.109.636,83 3.879,64 -1.105.757,19 0,35%

CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 768.988,15 114.468,52 883.456,67 5.219,97 -878.236,70 0,59%

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 9.099,61 -1.983.993,90 0,46%

Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 1.946,82 285,43 2.232,25 0,00 -2.232,25 0,00%

CU2.11.02 Aules d'estudi 22.884,29 3.428,11 26.312,40 0,00 -26.312,40 0,00%

CU2.11.03 Pla local de joventut 27.145,34 4.209,00 31.354,33 11.850,00 -19.504,33 37,79%

CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 235.401,93 34.695,63 270.097,56 45.753,22 -224.344,34 16,94%

CU2.11.05 Espais joves districtes 39.525,06 5.901,48 45.426,53 0,00 -45.426,53 0,00%

CU2.11.06 Suport a entitats Joves 49.133,71 7.302,25 56.435,96 0,00 -56.435,96 0,00%

CU2.11.07 Altres activitats per a joves 10.490,26 1.518,36 12.008,62 0,00 -12.008,62 0,00%

Serveis als joves Total 386.527,40 57.340,25 443.867,65 57.603,22 -386.264,43 12,98%

Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,00 -28.377,78 0,00%

Consorci Teatre la Unió Total 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,00 -28.377,78 0,00%

Acció cultural Total 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 171.160,80 -8.711.466,24 1,93%

Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 33.569,13 -190.879,01 14,96%

Turisme i promoció de la ciutat Total 195.324,80 29.123,34 224.448,14 33.569,13 -190.879,01 14,96%

Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 118.466,03 17.621,29 136.087,32 0,00 -136.087,32 0,00%

CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 256.173,78 37.350,97 293.524,75 0,00 -293.524,75 0,00%

CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 7.880,30 1.195,76 9.076,06 0,00 -9.076,06 0,00%

Suport a altres entitats culturals Total 382.520,11 56.168,02 438.688,13 0,00 -438.688,13 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

CULTURA Promoció cultural Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 3.935,97 593,25 4.529,22 14.000,00 9.470,78 309,10%

CU3.03.02 Altres projectes transversals 71.100,87 10.466,96 81.567,84 0,00 -81.567,84 0,00%

Projectes de ciutat Total 75.036,84 11.060,22 86.097,06 14.000,00 -72.097,06 16,26%

Promoció cultural Total 652.881,75 96.351,58 749.233,33 47.569,13 -701.664,20 6,35%

CULTURA Total 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 218.729,93 -10.970.663,45 1,95%

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%

Planificació econòmica - IGEPESI Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 419.481,32 61.276,83 480.758,14 0,00 -480.758,14 0,00%

Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,00 -24.842,65 0,00%

Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 22.047,17 2.795,48 24.842,65 0,00 -24.842,65 0,00%

Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 619.406,41 -998.504,36 38,28%

Gestió de tributs - ORGT Total 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 619.406,41 -998.504,36 38,28%

Gestió de tributs Total 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 619.406,41 -1.023.347,01 37,71%

Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 61.060,17 8.670,10 69.730,27 44.819,23 -24.911,05 64,28%

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 7.690,09 1.317,58 9.007,68 0,00 -9.007,68 0,00%

EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 152.636,59 21.976,99 174.613,58 88.893,00 -85.720,58 50,91%

EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 41.951,38 6.633,63 48.585,01 0,00 -48.585,01 0,00%

EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 9.542,64 1.513,51 11.056,15 0,00 -11.056,15 0,00%

Suport promoció ocupació Total 272.880,88 40.111,81 312.992,69 133.712,22 -179.280,47 42,72%

Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 112.325,18 -359.239,68 23,82%

Orientació i suport en recerca de feina Total 406.386,06 65.178,80 471.564,86 112.325,18 -359.239,68 23,82%

Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,00 -65.159,95 0,00%

Formació ocupacional Total 56.363,31 8.796,64 65.159,95 0,00 -65.159,95 0,00%

Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 252.326,05 91.264,01 343.590,06 113.369,63 -230.220,43 33,00%

Programes formació i treball Total 252.326,05 91.264,01 343.590,06 113.369,63 -230.220,43 33,00%

Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 102.911,53 -153.004,84 40,21%

Intermediació laboral - Borsa de treball Total 220.241,40 35.674,97 255.916,37 102.911,53 -153.004,84 40,21%

Servei d'ocupació (SOM) Total 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 462.318,56 -986.905,38 31,90%

Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,00 -136.615,59 0,00%

Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 119.081,62 17.533,96 136.615,59 0,00 -136.615,59 0,00%

Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,00 -463.652,78 0,00%

Promoció econòmica - IGEPESI Total 399.814,31 63.838,47 463.652,78 0,00 -463.652,78 0,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 217.285,35 35.543,43 252.828,78 35.561,35 -217.267,43 14,07%

EC4.03.02 Economia social 50.894,16 7.358,42 58.252,58 31.401,13 -26.851,45 53,91%

EC4.03.03 Reempresa 24.382,74 4.177,62 28.560,36 0,00 -28.560,36 0,00%

EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 9.874,98 1.550,28 11.425,26 7.200,00 -4.225,26 63,02%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 302.437,22 48.629,75 351.066,98 74.162,48 -276.904,50 21,12%

Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 10.000,00 1.472,43 11.472,43 0,00 -11.472,43 0,00%

EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 8.175,07 64.476,02 12.000,00 -52.476,02 18,61%

EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 4.134,10 608,72 4.742,82 0,00 -4.742,82 0,00%

EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 7.750,15 60.385,15 0,00 -60.385,15 0,00%

Emprenedoria Total 123.070,05 18.006,37 141.076,42 12.000,00 -129.076,42 8,51%

Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 108.212,00 -57.229,07 65,41%

Parcs empresarials Total 144.360,62 21.080,45 165.441,06 108.212,00 -57.229,07 65,41%

Promoció de l'economia Total 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 194.374,47 -1.063.478,36 15,45%

Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,00 -1.169.123,35 0,00%

Centres comercials Total 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 0,00 -1.169.123,35 0,00%

Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 257.332,60 -372.732,17 40,84%

Mercats municipals Total 549.821,88 80.242,89 630.064,77 257.332,60 -372.732,17 40,84%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ECONOMIA I FINANCES Comerç Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 54.884,26 8.681,29 63.565,56 101.539,55 37.973,99 159,74%

Mercats ambulants Total 54.884,26 8.681,29 63.565,56 101.539,55 37.973,99 159,74%

Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.507,06 24.507,06 #DIV/0!

Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 24.507,06 24.507,06 #DIV/0!

Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 25.121,30 3.989,76 29.111,06 0,00 -29.111,06 0,00%

EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 100.662,91 15.472,75 116.135,66 25.466,06 -90.669,60 21,93%

EC5.05.03 Suport al comerç local 104.541,61 16.578,45 121.120,06 0,00 -121.120,06 0,00%

EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93 620,62 4.835,55 0,00 -4.835,55 0,00%

Promoció del comerç local Total 234.540,74 36.661,58 271.202,33 25.466,06 -245.736,27 9,39%

Comerç Total 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 408.845,27 -1.725.110,74 19,16%

ECONOMIA I FINANCES Total 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 1.684.944,71 -5.279.599,63 24,19%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 0,00 -4.439.906,24 0,00%

Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 578.026,34 157.227,44 735.253,78 0,00 -735.253,78 0,00%

EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 286.181,38 69.778,05 355.959,43 0,00 -355.959,43 0,00%

EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 77.338,80 28.667,87 106.006,67 0,00 -106.006,67 0,00%

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 222.417,95 51.229,67 273.647,63 0,00 -273.647,63 0,00%

EN2.01.05 Triangle 71.721,53 17.884,52 89.606,05 0,00 -89.606,05 0,00%

EN2.01.06 Tallers d'Art 4.258,38 713,15 4.971,52 0,00 -4.971,52 0,00%

EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 142.838,80 21.701,56 164.540,36 0,00 -164.540,36 0,00%

Centres educatius de titularitat municipal Total 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 0,00 -1.729.985,44 0,00%

Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 2.875.021,45 416.380,51 3.291.401,95 0,00 -3.291.401,95 0,00%

EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.324,75 221,85 1.546,60 0,00 -1.546,60 0,00%

EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)110.398,63 15.335,10 125.733,72 0,00 -125.733,72 0,00%

EN2.02.04 Escola d'adults 42.912,73 5.984,27 48.897,00 0,00 -48.897,00 0,00%

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 9.922,63 1.394,02 11.316,65 0,00 -11.316,65 0,00%

EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 126.930,79 18.873,47 145.804,26 0,00 -145.804,26 0,00%

EN2.02.07 Serveis Educatius 17.463,94 2.458,10 19.922,04 0,00 -19.922,04 0,00%

Altres centres educatius Total 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 0,00 -3.644.622,22 0,00%

Centres educatius Total 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 0,00 -5.374.607,67 0,00%

Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%

EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.128,31 4.542,42 34.670,73 0,00 -34.670,73 0,00%

Suport entitats educació Total 31.894,65 4.838,23 36.732,87 0,00 -36.732,87 0,00%

Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 90.730,07 32.739,67 123.469,74 0,00 -123.469,74 0,00%

EN3.02.02 Campus universitari 1.324,75 221,85 1.546,60 0,00 -1.546,60 0,00%

Col.laboració universitats i centres FP Total 92.054,82 32.961,52 125.016,34 0,00 -125.016,34 0,00%

Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 100.595,27 16.755,51 117.350,78 0,00 -117.350,78 0,00%

EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 36.915,35 5.736,07 42.651,42 0,00 -42.651,42 0,00%

Dinamització educativa Total 137.510,62 22.491,58 160.002,20 0,00 -160.002,20 0,00%

Escolarització EN3.04.01 APS 6.379,15 1.068,31 7.447,47 0,00 -7.447,47 0,00%

EN3.04.02 Competències STEAM 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%

EN3.04.03 Escola Nova 21 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%

EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 78.124,43 13.003,97 91.128,40 0,00 -91.128,40 0,00%

EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.766,33 295,81 2.062,14 0,00 -2.062,14 0,00%

EN3.04.06 Altres programes escolarització 13.254,28 2.219,69 15.473,96 0,00 -15.473,96 0,00%

Escolarització Total 103.056,86 17.179,39 120.236,25 0,00 -120.236,25 0,00%

Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.180,25 1.035,00 7.215,26 0,00 -7.215,26 0,00%

EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.180,25 1.035,00 7.215,26 0,00 -7.215,26 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

ENSENYAMENT Polítiques educatives Desenvolupament comunitari EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.649,50 443,71 3.093,21 0,00 -3.093,21 0,00%

EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 9.725,44 1.628,71 11.354,15 0,00 -11.354,15 0,00%

Desenvolupament comunitari Total 24.735,44 4.142,43 28.877,87 0,00 -28.877,87 0,00%

Polítiques educatives Total 389.252,39 81.613,14 470.865,53 0,00 -470.865,53 0,00%

ENSENYAMENT Total 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 0,00 -10.285.379,44 0,00%

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 751.656,04 107.953,14 859.609,18 3.908,45 -855.700,73 0,45%

Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 3.908,45 -855.700,73 0,45%

Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 139.327,92 19.596,21 158.924,14 3.698,40 -155.225,74 2,33%

Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 3.698,40 -155.225,74 2,33%

Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 36.362,46 -1.015.462,68 3,46%

Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 36.362,46 -1.015.462,68 3,46%

Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 88.826,62 13.305,57 102.132,19 1.462,25 -100.669,94 1,43%

Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 1.462,25 -100.669,94 1,43%

Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 448.864,56 73.265,30 522.129,86 840,37 -521.289,49 0,16%

Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 840,37 -521.289,49 0,16%

Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 111.792,20 15.468,59 127.260,79 31.498,47 -95.762,32 24,75%

Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 31.498,47 -95.762,32 24,75%

Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,00 -31.371,24 0,00%

Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 0,00 -31.371,24 0,00%

Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,00 -149.593,03 0,00%

Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 0,00 -149.593,03 0,00%

Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,00 -48.292,47 0,00%

Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 0,00 -48.292,47 0,00%

Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,00 -20.544,82 0,00%

Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,00 -20.544,82 0,00%

Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 13.792,97 1.894,05 15.687,03 31.498,47 15.811,44 200,79%

Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 31.498,47 15.811,44 200,79%

Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 109.268,87 -2.978.101,02 3,54%

Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 43.173,36 6.084,36 49.257,72 0,00 -49.257,72 0,00%

ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 183.625,72 24.958,46 208.584,18 115.500,00 -93.084,18 55,37%

ES2.01.03 Festa Major 31.633,47 4.486,38 36.119,85 0,00 -36.119,85 0,00%

ES2.01.04 Nadal i Reis 10.312,58 1.504,15 11.816,73 0,00 -11.816,73 0,00%

ES2.01.05 Mitja marató 11.622,68 1.668,17 13.290,85 3.000,00 -10.290,85 22,57%

ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 40.218,65 5.839,76 46.058,41 0,00 -46.058,41 0,00%

ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 224.596,93 32.309,78 256.906,72 87.000,00 -169.906,72 33,86%

Activitats esportives puntuals Total 545.183,40 76.851,07 622.034,47 205.500,00 -416.534,47 33,04%

Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 148.649,38 20.961,68 169.611,06 9.000,00 -160.611,06 5,31%

ES2.02.02 Activitats esportives joventut 20.031,30 2.949,35 22.980,65 0,00 -22.980,65 0,00%

ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 53.457,32 7.529,81 60.987,13 9.350,52 -51.636,61 15,33%

ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 122.205,21 18.360,20 140.565,41 3.082,50 -137.482,91 2,19%

Activitats esportives continuades Total 344.343,20 49.801,05 394.144,25 21.433,02 -372.711,23 5,44%

Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 207.055,01 30.118,87 237.173,88 18.393,63 -218.780,25 7,76%

ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives65.619,18 9.458,67 75.077,85 0,00 -75.077,85 0,00%

Suport entitats esportives Total 272.674,19 39.577,54 312.251,73 18.393,63 -293.858,10 5,89%

Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,00 -102.131,19 0,00%

Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 0,00 -102.131,19 0,00%

Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 245.326,65 -1.185.234,99 17,15%

ESPORTS Total 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 354.595,52 -4.163.336,01 7,85%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 104.974,22 15.051,49 120.025,71 28.386,94 -91.638,77 23,65%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.02 Control legionel·losi 62.019,83 9.737,14 71.756,98 4.598,41 -67.158,57 6,41%

MA1.01.03 Control de mosquit tigre 38.938,79 5.730,57 44.669,36 0,00 -44.669,36 0,00%

Salubritat ambiental Total 205.932,84 30.519,20 236.452,04 32.985,35 -203.466,69 13,95%

Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,00 -29.561,10 0,00%

Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 0,00 -29.561,10 0,00%

Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 201.619,30 30.733,20 232.352,50 50.376,61 -181.975,89 21,68%

Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 50.376,61 -181.975,89 21,68%

Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 228.765,73 31.685,65 260.451,39 14.902,40 -245.548,99 5,72%

MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 102.049,19 14.664,69 116.713,88 5.349,40 -111.364,48 4,58%

Gestió i seguiment d'animals Total 330.814,92 46.350,34 377.165,26 20.251,80 -356.913,47 5,37%

Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 103.613,76 -771.917,16 11,83%

Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,00 -327.889,23 0,00%

Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 0,00 -327.889,23 0,00%

Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 22.472,09 3.440,55 25.912,64 0,00 -25.912,64 0,00%

MA2.02.02 Control població senglars 55.697,70 7.923,30 63.620,99 0,00 -63.620,99 0,00%

MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 33.442,75 4.907,71 38.350,46 0,00 -38.350,46 0,00%

Gestió espais naturals i paisatge Total 111.612,54 16.271,55 127.884,09 0,00 -127.884,09 0,00%

Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 0,00 -455.773,32 0,00%

Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 189.679,74 25.486,93 215.166,66 273.907,78 58.741,12 127,30%

MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 35.415,91 4.959,88 40.375,80 26.821,94 -13.553,86 66,43%

Energia i sostenibilitat Total 225.095,65 30.446,81 255.542,46 300.729,72 45.187,26 117,68%

Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 -26.920,95 55,85%

Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 -26.920,95 55,85%

Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 15.476,37 2.439,24 17.915,62 0,00 -17.915,62 0,00%

MA3.03.02 Subvencions ambientals 109.311,64 15.769,15 125.080,78 0,00 -125.080,78 0,00%

Polítiques i programes ambientals Total 124.788,01 18.208,39 142.996,40 0,00 -142.996,40 0,00%

Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 75.153,57 11.205,77 86.359,33 17.831,33 -68.528,00 20,65%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 22.847,55 3.525,38 26.372,93 4.598,41 -21.774,52 17,44%

MA3.04.03 Altres informes 25.046,43 3.927,83 28.974,26 0,00 -28.974,26 0,00%

Estudis i informes ambientals Total 123.047,54 18.658,98 141.706,52 22.429,74 -119.276,78 15,83%

Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 148.865,68 21.070,84 169.936,53 4.598,41 -165.338,12 2,71%

MA3.05.02 Aigües residuals 5.362,45 845,71 6.208,16 0,00 -6.208,16 0,00%

MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.493,32 217,53 1.710,85 33.405,53 31.694,68 1952,57%

Qualitat ambiental Total 155.721,45 22.134,09 177.855,54 38.003,94 -139.851,61 21,37%

Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 395.215,70 -383.858,48 50,73%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 498.829,45 -1.611.548,96 23,64%

MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.803.184,18 519.151,04 4.322.335,22 164.080,10 -4.158.255,12 3,80%

MB1.01.02 Parades d'autobús 52.798,37 7.567,14 60.365,51 0,00 -60.365,51 0,00%

MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 15.000,00 2.046,99 17.046,99 0,00 -17.046,99 0,00%

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 164.080,10 -4.235.667,62 3,73%

Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,00 -22.505,27 0,00%

Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,00 -22.505,27 0,00%

Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,00 -9.414,95 0,00%

Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,00 -9.414,95 0,00%

Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,00 -98.057,18 0,00%

Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 0,00 -98.057,18 0,00%

Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,00 -65.340,30 0,00%

Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 0,00 -65.340,30 0,00%

Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 164.080,10 -4.430.985,32 3,57%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

MOBILITAT Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 545.605,05 82.116,47 627.721,51 35.291,10 -592.430,41 5,62%

MB2.01.02 Semàfors 117.130,95 16.478,63 133.609,58 0,00 -133.609,58 0,00%

Ordenació i senyalització viària Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 35.291,10 -726.039,99 4,64%

Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 35.291,10 -726.039,99 4,64%

Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 86.255,07 12.468,46 98.723,53 0,00 -98.723,53 0,00%

MB3.01.02 Guals particulars 112.781,35 16.496,44 129.277,79 561.713,44 432.435,65 434,50%

MB3.01.03 Càmeres control trànsit 28.724,98 4.487,12 33.212,11 0,00 -33.212,11 0,00%

Planificació i ordenació Total 227.761,41 33.452,02 261.213,42 561.713,44 300.500,02 215,04%

Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,00 -208.293,08 0,00%

Regulació trànsit carrers vianants Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 0,00 -208.293,08 0,00%

Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 176.854,93 23.346,03 200.200,97 101.742,42 -98.458,55 50,82%

MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 55.256,17 7.466,63 62.722,80 32.145,62 -30.577,18 51,25%

Aparcaments Total 232.111,10 30.812,66 262.923,76 133.888,04 -129.035,72 50,92%

Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 28.634,32 4.339,67 32.973,99 0,00 -32.973,99 0,00%

MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.215,89 2.440,34 17.656,23 0,00 -17.656,23 0,00%

Mobilitat sostenible i segura Total 43.850,22 6.780,00 50.630,22 0,00 -50.630,22 0,00%

Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 695.601,48 -87.459,00 88,83%

MOBILITAT Total 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 894.972,68 -5.244.484,31 14,58%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 1.750.073,98 274.710,77 2.024.784,75 1.128.784,22 -896.000,53 55,75%

PS1.01.02 Dependència 116.041,72 19.372,08 135.413,80 0,00 -135.413,80 0,00%

Atenció social bàsica Total 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 1.128.784,22 -1.031.414,33 52,25%

Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 283.949,79 40.368,80 324.318,59 76.931,00 -247.387,59 23,72%

PS1.02.02 Punt de trobada 74.068,27 10.201,80 84.270,07 52.000,00 -32.270,07 61,71%

PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 26.290,53 4.388,96 30.679,49 0,00 -30.679,49 0,00%

PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.006.088,45 139.921,82 1.146.010,27 460.682,97 -685.327,30 40,20%

Infància i família Total 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 589.613,97 -995.664,45 37,19%

Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.782.643,74 248.192,40 2.030.836,14 548.761,74 -1.482.074,40 27,02%

PS1.03.02 Transport adaptat 214.469,33 29.838,92 244.308,25 91.471,32 -152.836,93 37,44%

PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 168.597,76 24.857,46 193.455,23 0,00 -193.455,23 0,00%

PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 31.685,79 5.021,01 36.706,80 0,00 -36.706,80 0,00%

Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 640.233,06 -1.865.073,35 25,56%

Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 58.278,79 8.206,43 66.485,22 0,00 -66.485,22 0,00%

PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 452.684,51 65.256,88 517.941,39 56.841,00 -461.100,39 10,97%

PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 155.311,29 22.301,38 177.612,67 0,00 -177.612,67 0,00%

PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 114.925,48 17.655,89 132.581,37 0,00 -132.581,37 0,00%

PS1.04.07 Pla inclusió social 77.154,22 11.610,67 88.764,89 0,00 -88.764,89 0,00%

PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 48.074,13 6.734,15 54.808,28 0,00 -54.808,28 0,00%

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 56.841,00 -981.352,83 5,47%

Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) 3.608,60 602,42 4.211,02 0,00 -4.211,02 0,00%

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 178.726,01 25.132,61 203.858,62 0,00 -203.858,62 0,00%

PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 25.028,57 3.602,90 28.631,47 0,00 -28.631,47 0,00%

PS1.05.04 Fons social d'habitatge 256.020,13 38.510,43 294.530,56 57.322,90 -237.207,66 19,46%

PS1.05.05 Pobresa energètica 292.995,53 42.065,04 335.060,57 162.163,89 -172.896,68 48,40%

PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional 25.260,20 4.216,96 29.477,16 0,00 -29.477,16 0,00%

PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 15.060,80 2.400,50 17.461,30 0,00 -17.461,30 0,00%

PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 130.694,84 18.307,54 149.002,38 0,00 -149.002,38 0,00%

Habitatge Total 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 219.486,79 -842.746,30 20,66%

Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 2.634.959,04 -5.716.251,27 31,55%

Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 148.477,69 21.345,29 169.822,99 0,00 -169.822,99 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Gent gran PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 65.066,94 9.506,86 74.573,80 0,00 -74.573,80 0,00%

Gent gran Total 213.544,63 30.852,15 244.396,78 0,00 -244.396,78 0,00%

Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 156.618,35 23.544,58 180.162,93 27.321,00 -152.841,93 15,16%

PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 39.624,10 6.010,74 45.634,85 0,00 -45.634,85 0,00%

Diversitat i convivència Total 196.242,45 29.555,33 225.797,78 27.321,00 -198.476,78 12,10%

Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 84.280,69 12.677,78 96.958,48 28.500,00 -68.458,48 29,39%

Mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 28.500,00 -68.458,48 29,39%

Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 119.489,44 18.437,38 137.926,81 0,00 -137.926,81 0,00%

PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 132.697,50 20.462,20 153.159,71 34.500,00 -118.659,71 22,53%

PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 39.775,24 5.876,84 45.652,08 3.347,00 -42.305,08 7,33%

Igualtat Total 291.962,18 44.776,43 336.738,60 37.847,00 -298.891,60 11,24%

Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 80.523,05 11.931,73 92.454,77 0,00 -92.454,77 0,00%

PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 74.271,66 10.713,36 84.985,02 0,00 -84.985,02 0,00%

PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 84.906,13 12.203,75 97.109,88 0,00 -97.109,88 0,00%

PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 49.557,75 6.740,76 56.298,51 35.662,66 -20.635,85 63,35%

Discapacitat Total 289.258,59 41.589,60 330.848,19 35.662,66 -295.185,53 10,78%

Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 242,37 33,95 276,32 0,00 -276,32 0,00%

Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 0,00 -276,32 0,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 40.438,92 6.298,27 46.737,20 0,00 -46.737,20 0,00%

PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 70.361,15 10.012,96 80.374,11 0,00 -80.374,11 0,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.800,08 16.311,23 127.111,31 0,00 -127.111,31 0,00%

Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00 -2.466,27 0,00%

Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 0,00 -2.466,27 0,00%

Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 129.330,66 -1.235.263,07 9,48%

Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 168.206,26 24.512,75 192.719,02 0,00 -192.719,02 0,00%

PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 470.684,48 66.745,74 537.430,22 7.865,80 -529.564,42 1,46%

Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 7.865,80 -722.283,44 1,08%

Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 7.865,80 -722.283,44 1,08%

Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,00 -32.153,04 0,00%

Programa salut escolar Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 0,00 -32.153,04 0,00%

Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 84.325,21 12.085,15 96.410,36 15.000,00 -81.410,36 15,56%

PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 20.322,65 3.164,02 23.486,68 0,00 -23.486,68 0,00%

PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 12.305,13 1.863,51 14.168,63 0,00 -14.168,63 0,00%

Programes salut comunitària Total 116.952,99 17.112,68 134.065,67 15.000,00 -119.065,67 11,19%

Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,00 -92.074,39 0,00%

Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 0,00 -92.074,39 0,00%

Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 46.301,58 6.502,57 52.804,16 0,00 -52.804,16 0,00%

PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 39.917,72 5.792,57 45.710,29 0,00 -45.710,29 0,00%

Assistència sanitària Total 86.219,31 12.295,14 98.514,45 0,00 -98.514,45 0,00%

Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 15.000,00 -341.807,55 4,20%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 2.787.155,50 -8.015.605,32 25,80%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.718.695,07 288.506,96 2.007.202,03 1.035.889,86 -971.312,17 51,61%

SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 582.627,54 91.622,26 674.249,80 389.331,60 -284.918,20 57,74%

SC1.01.03 Informes accidents 88.704,06 15.731,88 104.435,94 0,00 -104.435,94 0,00%

Vigilància i control de trànsit Total 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 1.425.221,46 -1.360.666,31 51,16%

Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.242.033,98 388.207,12 2.630.241,11 0,00 -2.630.241,11 0,00%

SC1.02.02 Videovigilància 90.495,71 14.418,75 104.914,46 0,00 -104.914,46 0,00%

SC1.02.03 Altres vigilàncies 66.025,02 10.519,82 76.544,84 0,00 -76.544,84 0,00%

Policia de seguretat Total 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 0,00 -2.811.700,40 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaPolicia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.103.673,86 191.002,45 1.294.676,31 48.083,72 -1.246.592,59 3,71%

SC1.03.02 Intervencions amb animals 32.893,02 5.698,88 38.591,91 0,00 -38.591,91 0,00%

SC1.03.03 Vehicles abandonats 27.146,53 5.050,28 32.196,81 3.612,00 -28.584,81 11,22%

SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 482.688,57 83.628,28 566.316,85 0,00 -566.316,85 0,00%

SC1.03.05 Objectes perduts 23.845,80 4.137,44 27.983,25 0,00 -27.983,25 0,00%

Policia administrativa Total 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 51.695,72 -1.908.069,40 2,64%

Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 211.368,38 36.585,50 247.953,88 0,00 -247.953,88 0,00%

SC1.04.02 Educació viària 68.582,35 11.867,18 80.449,53 0,00 -80.449,53 0,00%

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 279.950,73 48.452,69 328.403,42 0,00 -328.403,42 0,00%

Seguretat i convivència ciutadana Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 1.476.917,18 -6.408.839,53 18,73%

Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,00 -19.862,26 0,00%

Civisme en espais públics Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 0,00 -19.862,26 0,00%

Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 246.369,29 37.389,41 283.758,71 632.600,92 348.842,21 222,94%

SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 76.909,15 13.323,23 90.232,38 0,00 -90.232,38 0,00%

SC2.02.03 Reserves estacionament 36.140,01 6.823,07 42.963,09 0,00 -42.963,09 0,00%

Gestió ocupació via pública Total 359.418,46 57.535,71 416.954,17 632.600,92 215.646,75 151,72%

Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,00 -322.814,26 0,00%

Serveis especials en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 0,00 -322.814,26 0,00%

Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 632.600,92 -127.029,77 83,28%

Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 44.340,53 7.425,30 51.765,83 0,00 -51.765,83 0,00%

SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 22.463,32 3.787,10 26.250,42 0,00 -26.250,42 0,00%

SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 72.142,60 11.606,19 83.748,79 0,00 -83.748,79 0,00%

SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 53.638,36 8.922,36 62.560,72 0,00 -62.560,72 0,00%

Actuacions preventives Protecció civil Total 192.584,81 31.740,95 224.325,76 0,00 -224.325,76 0,00%

Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 6.916,11 1.159,37 8.075,49 0,00 -8.075,49 0,00%

SC3.02.02 Incidents / emergències 16.766,99 2.824,63 19.591,62 0,00 -19.591,62 0,00%

Actuacions assistencials Protecció civil Total 23.683,11 3.984,00 27.667,11 0,00 -27.667,11 0,00%

Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 0,00 -251.992,87 0,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 2.109.518,10 -6.787.862,17 23,71%

URBANISME Planejament i gestió urbanística Gestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 873.005,20 146.599,68 1.019.604,88 0,00 -1.019.604,88 0,00%

UR1.01.02 Valoracions 112.919,69 20.335,04 133.254,72 0,00 -133.254,72 0,00%

Gestió del planejament urbanístic Total 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 0,00 -1.152.859,61 0,00%

Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 0,00 -1.194.204,51 0,00%

Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 0,00 -1.194.204,51 0,00%

Planejament i gestió urbanística Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 0,00 -2.347.064,11 0,00%

Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%

Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 0,00 -699.602,37 0,00%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 320.624,05 54.341,34 374.965,39 28.932,18 -346.033,21 7,72%

Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 28.932,18 -346.033,21 7,72%

Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 1.945.233,89 887.809,01 183,96%

Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 1.945.233,89 887.809,01 183,96%

Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 511.330,79 85.705,18 597.035,96 211.857,03 -385.178,93 35,48%

Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 211.857,03 -385.178,93 35,48%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 2.186.023,10 156.596,87 107,72%

Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.592.544,00 230.645,41 1.823.189,41 0,00 -1.823.189,41 0,00%

UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 14.662,75 2.283,76 16.946,51 0,00 -16.946,51 0,00%

Planificació de l'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 0,00 -1.840.135,92 0,00%

Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 0,00 -1.840.135,92 0,00%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

URBANISME Total 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 2.186.023,10 -4.730.205,53 31,61%

VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.030.117,12 542.920,03 4.573.037,15 0,00 -4.573.037,15 0,00%

VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 328.422,06 47.712,03 376.134,10 37.627,16 -338.506,94 10,00%

Manteniment zones verdes Total 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 37.627,16 -4.911.544,09 0,76%

Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 280.455,22 37.900,98 318.356,20 0,00 -318.356,20 0,00%

VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 66.869,01 9.152,50 76.021,51 0,00 -76.021,51 0,00%

Xarxa reg Total 347.324,23 47.053,48 394.377,71 0,00 -394.377,71 0,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,00 -208.520,08 0,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 0,00 -208.520,08 0,00%

Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,00 -319.268,77 0,00%

Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 0,00 -319.268,77 0,00%

Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00 -4.045,25 0,00%

Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 0,00 -4.045,25 0,00%

Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 37.627,16 -5.837.755,90 0,64%

Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 622.514,42 84.090,99 706.605,41 0,00 -706.605,41 0,00%

VE2.01.02 Esporga 30.516,98 4.512,33 35.029,32 0,00 -35.029,32 0,00%

VE2.01.03 Tractament fitosanitari 21.496,73 2.988,00 24.484,74 0,00 -24.484,74 0,00%

VE2.01.04 Escosells arbrat 49.340,48 6.838,05 56.178,52 0,00 -56.178,52 0,00%

Manteniment arbrat Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,00 -822.297,99 0,00%

Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 0,00 -822.297,99 0,00%

VERD URBÀ Total 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 37.627,16 -6.660.053,89 0,56%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 842.126,84 107.303,11 949.429,95 427.860,12 -521.569,83 45,06%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 757.902,57 100.191,11 858.093,68 25.320,09 -832.773,59 2,95%

VP1.01.03 Recollida de paper 377.486,76 48.219,75 425.706,51 187.500,27 -238.206,24 44,04%

VP1.01.04 Recollida de cartró 116.275,05 15.824,01 132.099,06 0,00 -132.099,06 0,00%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 360.917,11 45.145,97 406.063,08 277.261,06 -128.802,03 68,28%

VP1.01.06 Recollida de vidre 359.213,05 46.525,97 405.739,01 105.569,26 -300.169,76 26,02%

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 391.601,38 52.786,13 444.387,51 20.540,93 -423.846,58 4,62%

VP1.01.08 Recollida restes vegetals 201.033,20 26.926,44 227.959,64 0,00 -227.959,64 0,00%

VP1.01.09 10.276,20 1.550,23 11.826,43 0,00 -11.826,43 0,00%

VP1.01.10 Contenidors de residus 50.243,44 7.294,46 57.537,90 0,00 -57.537,90 0,00%

Recollida de residus Total 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 1.044.051,71 -2.874.791,05 26,64%

Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,00 -25.222,94 0,00%

Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,00 -25.222,94 0,00%

Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 52.223,34 6.963,79 59.187,13 17.821,00 -41.366,13 30,11%

VP1.04.02 Deixalleria mòbil 112.295,36 14.836,57 127.131,93 0,00 -127.131,93 0,00%

VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 279.256,79 36.236,09 315.492,88 80.254,78 -235.238,10 25,44%

Deixalleries - Punts Verds Total 443.775,49 58.036,44 501.811,93 98.075,78 -403.736,15 19,54%

Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.265,41 196,52 1.461,93 0,00 -1.461,93 0,00%

VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 93.837,64 12.389,37 106.227,01 0,00 -106.227,01 0,00%

VP1.05.04 Planta de compostatge 3.549,29 468,61 4.017,90 0,00 -4.017,90 0,00%

Tractament i eliminació residus Total 98.652,33 13.054,50 111.706,84 0,00 -111.706,84 0,00%

Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 185,80 28,85 214,65 0,00 -214,65 0,00%

Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 0,00 -214,65 0,00%

Recollida i tractament de residus Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 1.142.127,49 -3.415.671,63 25,06%

Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.636.895,01 615.804,39 5.252.699,40 9.897,89 -5.242.801,51 0,19%

VP2.01.02 Eliminació de grafitis 10.250,21 1.521,03 11.771,24 0,00 -11.771,24 0,00%

VP2.01.03 Papereres 2.276,31 328,44 2.604,75 0,00 -2.604,75 0,00%

Neteja via pública Total 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 9.897,89 -5.257.177,50 0,19%





directe

Total cost


Marge de

cobertura

% Grau

cobertura

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 7.295.939,12 976.868,66 8.272.807,78 298.946,16 -7.973.861,62 3,61%

VP2.02.02 Mobiliari urbà 5.945,70 785,01 6.730,71 0,00 -6.730,71 0,00%

VP2.02.03 Plaques noms carrers 9.951,61 1.501,80 11.453,41 0,00 -11.453,41 0,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 298.946,16 -7.992.045,74 3,61%

Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.090.459,54 276.245,09 2.366.704,63 0,00 -2.366.704,63 0,00%

VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 999.223,98 131.942,09 1.131.166,07 0,00 -1.131.166,07 0,00%

VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 701.749,41 92.681,30 794.430,71 0,00 -794.430,71 0,00%

VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 39.649,07 5.234,86 44.883,93 0,00 -44.883,93 0,00%

Enllumenat Total 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 0,00 -4.337.185,34 0,00%

Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,00 -598.105,91 0,00%

Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 0,00 -598.105,91 0,00%

Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 23.633,71 3.269,34 26.903,05 9.590,12 -17.312,93 35,65%

Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 9.590,12 -17.312,93 35,65%

Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,00 -160.701,50 0,00%

Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,00 -160.701,50 0,00%

Acondicionament via pública Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 318.434,17 -18.362.528,92 1,70%

Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 7.855.178,89 1.023.817,72 8.878.996,61 1.670.508,69 -7.208.487,92 18,81%

VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 209.476,04 27.824,35 237.300,39 169.721,33 -67.579,06 71,52%

Clavegueram Total 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 1.840.230,02 -7.276.066,98 20,19%

Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 128.349,00 17.349,80 145.698,80 0,00 -145.698,80 0,00%

VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 84.925,02 11.334,03 96.259,05 0,00 -96.259,05 0,00%

Aigües grises Total 213.274,02 28.683,83 241.957,85 0,00 -241.957,85 0,00%

Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 122.537,19 16.045,34 138.582,53 334.778,82 196.196,29 241,57%

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 334.778,82 196.196,29 241,57%

Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 2.175.008,84 -7.321.828,53 22,90%

Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 19.211,81 2.753,10 21.964,92 10.461,75 -11.503,17 47,63%

Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 10.461,75 -11.503,17 47,63%

Tanatori VP4.02.01 Tanatori 718,81 103,27 822,08 11.269,34 10.447,26 1370,83%

Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 11.269,34 10.447,26 1370,83%

Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 21.731,09 -1.055,91 95,37%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 3.657.301,59 -29.101.085,00 11,16%

Total general 103.295.564,09 14.664.696,20 117.960.260,29 14.663.616,61 -103.296.643,68 12,43%



Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.

Sub-

procés

Activit

atElement de cost Cost directe Cost indirecte Cost total

%

subgrupIngrés total

% grau

cobert.

PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANASous i salaris 3.407,38 0,00 3.407,38 0,00

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 886,71 0,00 886,71 0,00

Altres costos socials 43,51 0,00 43,51 0,00

Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 3,81 0,00 3,81 0,00

C. indirecte costos de personal 0,00 26.641,12 26.641,12 0,00

C. indirecte adquisició de béns 0,00 271,93 271,93 0,00

Lloguer, arrendaments i cànons 80,34 0,00 80,34 0,00

Reparacions i conservació 301,22 0,00 301,22 0,00

Edificis - manteniment i reparació 6,74 0,00 6,74 0,00

Electricitat, aigua, gas i carburants 14,58 0,00 14,58 0,00

Comunicacions postals, telèfon i dades 5,90 0,00 5,90 0,00

Altres serveis d'empreses i professionals 490,65 0,00 490,65 0,00

Neteja 9,82 0,00 9,82 0,00

C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 2.961,14 2.961,14 0,00

Tributs 9,75 5,48 15,23 0,00

Amortitzacions d'immobilitzat 475,55 0,00 475,55 0,00

C. indirecte amortització 0,00 937,71 937,71 0,00

Despesa financera 0,00 2.161,03 2.161,03 0,00

Transferències a organismes municipals 185.269,68 0,00 185.269,68 0,00

C. indirecte transferències a altres 0,00 3.938,41 3.938,41 0,00

Total tasca Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 15,11% 0,00 0,00%

Sous i salaris 52.332,20 0,00 52.332,20 0,00

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador 14.009,29 0,00 14.009,29 0,00






Reparacions i conservació 4.509,95 0,00 4.509,95 0,00


Assegurances i serveis bancaris 19,43 0,00 19,43 0,00



Altres serveis d'empreses i professionals 10.410,96 0,00 10.410,96 0,00

Costos diversos 47.260,52 0,00 47.260,52 0,00

Neteja 468,61 0,00 468,61 0,00


Tributs 8,90 2,88 11,78 0,00

Amortitzacions d'immobilitzat 2.229,95 0,00 2.229,95 0,00




Total tasca Webs municipals 133.274,46 24.017,88 157.292,34 45,12% 0,00 0,00%

Sous i salaris 44.723,73 0,00 44.723,73 0,00






Lloguer, arrendaments i cànons 3.111,09 0,00 3.111,09 0,00


Edificis - manteniment i reparació 1.228,24 0,00 1.228,24 0,00


Electricitat, aigua, gas i carburants 2.444,23 0,00 2.444,23 0,00



Costos diversos 34.061,91 0,00 34.061,91 0,00

Neteja 1.630,32 0,00 1.630,32 0,00


Tributs 322,84 3,55 326,39 0,00





Total tasca Projectes innovació tecnològica 163.894,99 27.403,05 191.298,04 54,88% 0,00 0,00%

Total activitat Explotació sistemes d'informació 297.169,46 51.420,93 348.590,38 23,11% 0,00 0,00%

Sous i salaris 25.345,64 0,00 25.345,64 0,00













Costos diversos 121,89 0,00 121,89 0,00

Te

cno

log

ies

de

la in

form

aci

ó

Exp

lota

ció

sis

tem

es d

'in

form

aci

ó

Projectes innovació

tecnològicaAT1.02.02

AT1.03.01Infraestructures de

telecomunicacions

Tel

eco

mu

nic

aci

on

s

Tasca

Societat de la

informació (IGEPESI)AT1.01.01

So

ciet

at

de

la in

form

aci

ó (

IGE

PE

SI)

Webs municipalsAT1.02.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00


Tributs 4,87 14,55 19,42 0,00


C. indirecte amortització 0,00 1.987,05 1.987,05 0,00



Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 67,50

Total tasca Infraestructures de telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 100,00% 67,50 0,01%

Total activitat Telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 34,59% 67,50 0,01%

Sous i salaris 143.767,04 0,00 143.767,04 0,00


Altres costos socials 2.091,55 0,00 2.091,55 0,00











Costos diversos 3.773,53 0,00 3.773,53 0,00

Neteja 2.007,87 0,00 2.007,87 0,00


Tributs 298,28 7,79 306,07 0,00





Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 32.117,29

Total tasca Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 100,00% 32.117,29 7,84%

Total activitat Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 27,18% 32.117,29 7,84%

Total subprocés Tecnologies de la informació 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 26,05% 32.184,79 2,13%

Sous i salaris 8.707,34 0,00 8.707,34 0,00





Comunicacions postals, telèfon i dades 94.005,25 0,00 94.005,25 0,00


Tributs 0,00 2,28 2,28 0,00




Total tasca Registre general de sortida 105.142,41 17.289,30 122.431,71 7,97% 0,00 0,00%

Sous i salaris 580.812,34 0,00 580.812,34 0,00




Adquisició de béns 234,14 0,00 234,14 0,00

C. indirecte adquisició de béns 0,00 1.123,01 1.123,01 0,00








Neteja 9.286,49 0,00 9.286,49 0,00


Tributs 95,52 17,37 112,89 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 67.291,99

Total tasca Gestions presencials 802.245,58 142.802,76 945.048,35 61,53% 67.291,99 7,12%

Sous i salaris 48.645,17 0,00 48.645,17 0,00











Neteja 3.212,22 0,00 3.212,22 0,00


Tributs 4,87 5,99 10,87 0,00

Te

cno

log

ies

de

la in

form

aci

ó

Administració

oberta i electrònicaAT1.04.01

Ad

min

istr

aci

ó o

be

rta

i el

ectr

òn

ica

Registre general de

sortidaAT2.01.01

Info

rma

ció

i g

esti

on

s m

un

icip

als

AT1.03.01Infraestructures de

telecomunicacions

Tel

eco

mu

nic

aci

on

s

Ate

nci

ó a

l ciu

tad

à

Gestions presencialsAT2.01.02

AT2.01.03Gestions

telefòniques (010)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 9.600,00

Total tasca Gestions telefòniques (010) 276.932,94 46.029,45 322.962,39 21,03% 9.600,00 2,97%

Sous i salaris 89.445,72 0,00 89.445,72 0,00












Neteja 1.077,77 0,00 1.077,77 0,00


Tributs 19,06 2,67 21,73 0,00





Total tasca Seu electrònica i interoperabilitat 123.392,96 22.069,05 145.462,01 9,47% 0,00 0,00%

Total activitat Informació i gestions municipals 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 91,32% 76.891,99 5,01%

Sous i salaris 87.923,06 0,00 87.923,06 0,00












Neteja 687,72 0,00 687,72 0,00


Tributs 12,16 2,55 14,72 0,00



Despesa financera 0,00 939,63 939,63 0,00



Total tasca Gestió consultes i reclamacions OMIC 117.892,30 20.775,82 138.668,12 95,01% 39.566,00 28,53%

C. indirecte costos de personal 0,00 706,33 706,33 0,00



C. indirecte contractes i serveis externs 0,00 78,36 78,36 0,00

Tributs 0,00 0,14 0,14 0,00



C. indirecte transferències a altres 0,00 129,24 129,24 0,00

Total tasca Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 1.018,74 7.286,54 4,99% 0,00 0,00%

Total activitat Oficina informació consumidor (OMIC) 124.160,10 21.794,56 145.954,66 8,68% 39.566,00 27,11%

Total subprocés Atenció al ciutadà 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 29,05% 116.457,99 6,92%


Transferències a organismes municipals 1.115.947,82 0,00 1.115.947,82 0,00

Transferències de capital 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

Total tasca EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 70,08% 0,00 0,00%

Sous i salaris 142.236,42 0,00 142.236,42 0,00









Manteniment vehicles 38,41 0,00 38,41 0,00


Publicitat, propaganda i relacions públiques 91.029,56 0,00 91.029,56 0,00




Neteja 1.931,08 0,00 1.931,08 0,00


Tributs 36,13 7,34 43,46 0,00


Info

rma

ció

i g

esti

on

s m

un

icip

als

Ate

nci

ó a

l ciu

tad

à

AT2.02.01Gestió consultes i

reclamacions OMIC

Ofi

cin

a in

form

aci

ó c

on

sum

ido

r (O

MIC

)

AT2.01.03Gestions

telefòniques (010)

Seu electrònica i

interoperabilitatAT2.01.04

Assessorament

jurídic OMIC

Co

mu

nic

aci

ó

EPEL Cugat.catAT3.01.01

EP

EL

Cu

gat.

cat

Comunicació

institucional a la

ciutadania

AT3.02.01

Co

mu

nic

aci

ó in

stit

uci

on

al

AT2.02.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Total tasca Comunicació institucional a la ciutadania 339.048,86 47.755,79 386.804,64 85,56% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.962,58 0,00 11.962,58 0,00








Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00




Total tasca Comunicació corporativa interna 15.356,33 2.354,94 17.711,27 3,92% 0,00 0,00%

Sous i salaris 23.586,03 0,00 23.586,03 0,00









Tributs 0,00 0,90 0,90 0,00





Total tasca Comunicació digital i xarxes socials 41.510,95 6.038,26 47.549,21 10,52% 3.452,23 7,26%

Total activitat Comunicació institucional 395.916,13 56.148,99 452.065,12 25,39% 3.452,23 0,76%

Sous i salaris 37.229,34 0,00 37.229,34 0,00





Adquisició de béns 7.251,53 0,00 7.251,53 0,00





Tributs 0,00 1,52 1,52 0,00





Total tasca Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 4,53% 0,00 0,00%

Total subprocés Comunicació 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 30,76% 3.452,23 0,19%

Sous i salaris 4.907,37 0,00 4.907,37 0,00










Neteja 53,06 0,00 53,06 0,00


Tributs 0,00 1,60 1,60 0,00





Total tasca Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 100,00% 0,00

Total activitat Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 11,67% 0,00

Sous i salaris 39.541,93 0,00 39.541,93 0,00













Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

aC

om

un

ica

ció

Imatge corporativaAT3.03.01

Comunicació

corporativa internaAT3.02.02

Comunicació digital

i xarxes socialsAT3.02.03

Comunicació

institucional a la

ciutadania

AT3.02.01

Co

mu

nic

aci

ó in

stit

uci

on

al

Ima

tge

corp

ora

tiva

AT4.01.01Observatori

sociològic

Ob

serv

ato

ri s

oci

olò

gic

Oficina d'Acció als

barrisAT4.02.01

Acc

ió a

ba

rris

i d

istr

icte

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Neteja 432,17 0,00 432,17 0,00


Tributs 13,65 1,34 14,99 0,00





Total tasca Oficina d'Acció als barris 62.088,55 19.434,57 81.523,11 48,85% 0,00

Sous i salaris 10.264,34 0,00 10.264,34 0,00











Costos diversos 229,90 0,00 229,90 0,00

Neteja 8.781,60 0,00 8.781,60 0,00


Tributs 0,00 1,01 1,01 0,00





Total tasca Participació en equipaments de proximitat 46.640,24 14.283,82 60.924,07 36,51% 0,00








Tributs 0,00 0,41 0,41 0,00






Total tasca Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 5.469,09 24.438,57 14,64% 3.971,40

Total activitat Acció a barris i districtes 127.698,27 39.187,48 166.885,75 20,39% 3.971,40

Sous i salaris 18.116,51 0,00 18.116,51 0,00











Costos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00

Neteja 195,88 0,00 195,88 0,00


Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00





Total tasca Pressupost participatiu 77.337,64 23.111,99 100.449,63 35,62% 0,00

Sous i salaris 43.326,11 0,00 43.326,11 0,00










Publicitat, propaganda i relacions públiques 820,77 0,00 820,77 0,00




Neteja 470,38 0,00 470,38 0,00


Tributs 5,71 1,51 7,21 0,00




Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a Pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Pressupost

participatiuAT4.03.01

Projectes de lliure

disposicióAT4.03.02

Participació en

equipaments de

proximitat

AT4.02.02

Altres actuacions a

barris i districtesAT4.02.03

Oficina d'Acció als

barrisAT4.02.01

Acc

ió a

ba

rris

i d

istr

icte

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Projectes de lliure disposició 69.612,73 21.774,62 91.387,35 32,41% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.385,79 0,00 11.385,79 0,00










Neteja 123,10 0,00 123,10 0,00


Tributs 0,00 0,34 0,34 0,00





Total tasca Activitats d'iniciativa ciutadana 15.570,53 4.935,01 20.505,54 7,27% 0,00 0,00%

Sous i salaris 28.069,81 0,00 28.069,81 0,00














Neteja 304,89 0,00 304,89 0,00


Tributs 4,12 10,90 15,02 0,00





Total tasca Altres actuacions i processos de participació ciutadana 53.173,20 16.459,78 69.632,98 24,69% 0,00 0,00%

Total activitat Programes de participació ciutadana 215.694,10 66.281,39 281.975,50 34,45% 0,00 0,00%

Sous i salaris 16.096,30 0,00 16.096,30 0,00












Costos diversos 1.138,96 0,00 1.138,96 0,00

Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00


Tributs 4,87 0,53 5,41 0,00





Total tasca Banc del Temps 24.594,47 3.942,23 28.536,70 20,33% 0,00 0,00%

Sous i salaris 15.795,26 0,00 15.795,26 0,00










Costos diversos 1.708,80 0,00 1.708,80 0,00


Tributs 0,00 1,15 1,15 0,00



Subvencions 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00



Total tasca Voluntariat 53.265,70 7.852,34 61.118,04 43,54% 5.000,00 8,18%

Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Alt

res

pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Banc del Temps

VoluntariatAT4.04.02

AT4.04.01

AT4.03.04

Altres actuacions i

processos de

participació

ciutadana

Pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Projectes de lliure

disposicióAT4.03.02

Activitats

d'iniciativa

ciutadana

AT4.03.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Costos diversos 5.841,76 0,00 5.841,76 0,00


Tributs 0,00 0,98 0,98 0,00





Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 5.646,28 50.726,23 36,13% 0,00 0,00%

Total activitat Altres programes de participació ciutadana 122.940,13 17.440,85 140.380,98 17,15% 5.000,00 3,56%

Sous i salaris 57.494,45 0,00 57.494,45 0,00













Costos diversos 174,91 0,00 174,91 0,00

Neteja 623,59 0,00 623,59 0,00


Tributs 5,77 1,86 7,63 0,00





Total tasca Consells de ciutat i de barri 85.777,29 26.983,27 112.760,57 84,27% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.648,80 0,00 4.648,80 0,00










Neteja 50,26 0,00 50,26 0,00


Tributs 0,00 0,35 0,35 0,00





Total tasca Consell d'infants i de joves 13/16 16.184,83 4.867,99 21.052,82 15,73% 0,00 0,00%

Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana 101.962,12 31.851,26 133.813,39 16,35% 0,00 0,00%

Total subprocés Participació ciutadana 642.200,34 176.395,57 818.595,91 14,14% 8.971,40 1,10%

TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91% 161.066,41 2,78%

Pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

AT4.04.03Premis Ciutat de

Sant Cugat

Alt

res

pro

gra

mes

de

pa

rtic

ipa

ció

ciu

tad

an

a

Consells de ciutat i

de barriAT4.05.01

Co

nse

lls i

Ta

ule

s d

e p

art

icip

aci

ó c

iuta

da

na

Consell d'infants i de

joves 13/16AT4.05.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASous i salaris 66.617,49 0,00 66.617,49 0,00












Costos diversos 2.334,87 0,00 2.334,87 0,00

Neteja 7.340,18 0,00 7.340,18 0,00


Tributs 19,50 2,36 21,86 0,00





Total tasca Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 2,53% 0,00 0,00%

Sous i salaris 43.112,21 0,00 43.112,21 0,00






Total tasca Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 100,00% 58.901,36 1,35%

Total activitat Entitat M.D. Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 100,00% 58.901,36 1,35%

Total subprocés Entitat M.D. Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 89,27% 58.901,36 1,35%

Sous i salaris 165.553,71 0,00 165.553,71 0,00













Neteja 1.594,71 0,00 1.594,71 0,00


Tributs 127,11 5,16 132,27 0,00






Total tasca Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 100,00% 1.007,15 0,37%

Total activitat Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 100,00% 1.007,15 0,37%

Total subprocés Cens i estadística 238.301,02 32.701,76 271.002,78 5,54% 1.007,15 0,37%



Costos diversos 36.638,61 0,00 36.638,61 0,00


Tributs 0,00 0,79 0,79 0,00




Total tasca Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,84% 0,00 0,00%

Sous i salaris 24.556,00 0,00 24.556,00 0,00





Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00




Total tasca Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Eleccions supramunicipals 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,84% 0,00 0,00%



Registre civilCO6.01.01

Reg

istr

e ci

vil

Jutj

at

de

pa

u

Associacions

supramunicipalsCO4.01.01

Ass

oci

aci

on

s

sup

ram

un

icip

als

Ass

oci

aci

on

s

sup

ram

un

icip

als

Eleccions

autonòmiquesCO5.02.01

Ele

ccio

ns

au

ton

òm

iqu

es

Ele

ccio

ns

sup

ram

un

icip

als

Entitat

M.Descentralitzada

Valldoreix (EMDV)

CO2.01.01

En

tita

t M

.D.

Va

lldo

reix

(E

MD

V)

En

tita

t M

.D.

Va

lld

ore

ix

(EM

DV

)

Cens i padró

d'habitantsCO3.01.01

Cen

s i p

ad

ró d

'ha

bit

an

ts

Ce

ns

i est

ad

ísti

ca

Síndic de greuges

Sant CugatCO1.01.01

Sín

dic

de

gre

uge

s S

an

t C

uga

t

Sín

dic

de

gre

ug

es

Sa

nt

Cu

ga

t




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca







Tributs 0,00 0,77 0,77 0,00





Total tasca Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 83,27% 0,00 0,00%





Neteja 5.764,92 0,00 5.764,92 0,00


Tributs 0,00 0,16 0,16 0,00





Total tasca Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 100,00% 12.943,95 161,59%

Total activitat Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 16,73% 12.943,95 161,59%

Total subprocés Jutjat de pau 42.668,92 5.202,69 47.871,60 0,98% 12.943,95 27,04%

TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 4,15% 72.852,46 1,49%

Registre civilCO6.01.01

Re

gist

re c

ivil

Jutj

at

de

pa

u

CasamentsCO6.02.01

Ca

sam

ents




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS CULTURAC. indirecte costos de personal 0,00 172.765,76 172.765,76 0,00





Assegurances i serveis bancaris 2.362,83 0,00 2.362,83 0,00



Tributs 0,00 52,71 52,71 0,00







Total tasca OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 13,92% 0,00 0,00%

Sous i salaris 3.224,63 0,00 3.224,63 0,00











Neteja 9,34 0,00 9,34 0,00


Tributs 0,00 0,48 0,48 0,00





Total tasca Sant Antoni Abad 22.176,21 3.281,59 25.457,80 1,67% 0,00 0,00%

Sous i salaris 7.664,62 0,00 7.664,62 0,00











Costos diversos 69,10 0,00 69,10 0,00

Neteja 22,19 0,00 22,19 0,00


Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00





Total tasca Carnaval 41.003,60 6.105,54 47.109,14 3,09% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.454,34 0,00 4.454,34 0,00












Neteja 12,90 0,00 12,90 0,00


Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00





Total tasca Sant Medir 12.808,89 1.953,15 14.762,04 0,97% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.677,62 0,00 1.677,62 0,00




Cu

ltu

ra p

op

ula

r i t

rad

icio

na

l

OA Centre culturalCU1.01.01

OA

Cen

tre

cult

ura

l

OA

Ce

ntr

e c

ult

ura

l

Sant Antoni AbadCU2.01.01

Acc

ió c

ult

ura

l

CarnavalCU2.01.02

Sant MedirCU2.01.03

Caramelles PasquaCU2.01.04




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca








Neteja 4,86 0,00 4,86 0,00


Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00





Total tasca Caramelles Pasqua 2.197,31 355,40 2.552,71 0,17% 0,00 0,00%

Sous i salaris 3.409,08 0,00 3.409,08 0,00











Neteja 9,87 0,00 9,87 0,00


Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00





Total tasca Sant Joan 13.087,61 1.970,21 15.057,82 0,99% 0,00 0,00%

Sous i salaris 22.111,68 0,00 22.111,68 0,00














Costos diversos 3.913,82 0,00 3.913,82 0,00

Neteja 9.908,05 0,00 9.908,05 0,00


Tributs 0,00 8,89 8,89 0,00




Subvencions 287.710,00 0,00 287.710,00 0,00



Total tasca Festa Major 410.810,94 59.852,60 470.663,53 30,88% 10.506,00 2,23%

Sous i salaris 11.320,55 0,00 11.320,55 0,00












Costos diversos 1.772,65 0,00 1.772,65 0,00

Neteja 32,78 0,00 32,78 0,00


Tributs 0,00 3,32 3,32 0,00




Subvencions 39.300,00 0,00 39.300,00 0,00


Total tasca Festa Major i altres actes a barris 153.330,37 22.445,12 175.775,49 11,53% 0,00 0,00%

Sous i salaris 16.818,01 0,00 16.818,01 0,00


Cu

ltu

ra p

op

ula

r i t

rad

icio

na

l

CU2.01.08Festa Major i altres

actes a barris

Nadal, Cap d'any i

ReisCU2.01.09

Acc

ió c

ult

ura

l

Sant JoanCU2.01.06

Festa MajorCU2.01.07

Caramelles PasquaCU2.01.04




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca









Transports 2.048,82 0,00 2.048,82 0,00






Costos diversos 979,00 0,00 979,00 0,00

Neteja 2.375,73 0,00 2.375,73 0,00


Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00




Subvencions 57.900,00 0,00 57.900,00 0,00



Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 1.378,65

Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis 482.724,80 70.230,90 552.955,70 36,28% 1.378,65 0,25%

Sous i salaris 8.854,83 0,00 8.854,83 0,00







Transports 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00





Neteja 25,64 0,00 25,64 0,00


Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00






Total tasca Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 47.918,74 7.110,06 55.028,80 3,61% 2.390,00 4,34%

Sous i salaris 12.057,88 0,00 12.057,88 0,00













Costos diversos 605,71 0,00 605,71 0,00

Neteja 49,07 0,00 49,07 0,00


Tributs 17,09 0,47 17,56 0,00





Total tasca Altres activitats cultura popular 21.879,57 3.411,86 25.291,43 1,66% 0,00 0,00%





Tributs 0,00 0,47 0,47 0,00



Subvencions 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00


Total tasca Sardanes 21.923,24 3.173,17 25.096,41 1,65% 0,00 0,00%

Sous i salaris 595,10 0,00 595,10 0,00




Cu

ltu

ra p

op

ula

r i t

rad

icio

na

l

SardanesCU2.01.12

Diada 11 setembreCU2.01.13

Diades (caramelles,

foc, castells,

tardor...)

CU2.01.10

Altres activitats

cultura popularCU2.01.11

Nadal, Cap d'any i

ReisCU2.01.09

Acc

ió c

ult

ura

l




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca









Neteja 1,72 0,00 1,72 0,00


Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00





Total tasca Diada 11 setembre 2.368,79 356,11 2.724,90 0,18% 0,00 0,00%

Sous i salaris 37.046,97 0,00 37.046,97 0,00












Costos diversos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

Neteja 107,26 0,00 107,26 0,00


Tributs 0,00 2,10 2,10 0,00




Subvencions 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00



Total tasca Suport a entitats Cultura popular 96.867,69 14.832,25 111.699,94 7,33% 1.393,00 1,25%

Total activitat Cultura popular i tradicional 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 17,16% 15.667,65 1,03%

Sous i salaris 10.085,13 0,00 10.085,13 0,00













Neteja 4.250,57 0,00 4.250,57 0,00


Tributs 0,00 2,60 2,60 0,00






Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 120.342,27 17.559,79 137.902,06 37,85% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.775,08 0,00 8.775,08 0,00











Neteja 25,41 0,00 25,41 0,00


Tributs 0,00 0,39 0,39 0,00





Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - escena 18.079,44 2.812,22 20.891,66 5,73% 0,00 0,00%

Sous i salaris 28.064,09 0,00 28.064,09 0,00


CU2.02.03Altres activitats Arts

escèniques

Viu la cultura de

prop (XCCP) - escenaCU2.02.01

Cu

ltu

ra p

op

ula

r i t

rad

icio

na

l

Festival Sant Cugat

al descobert -

escena

CU2.02.02

Art

s es

cèn

iqu

es

Diada 11 setembreCU2.01.13

Suport a entitats

Cultura popularCU2.01.14

Acc

ió c

ult

ura

l




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca












Costos diversos 3.121,32 0,00 3.121,32 0,00

Neteja 88,11 0,00 88,11 0,00


Tributs 8,28 2,63 10,91 0,00






Total tasca Altres activitats Arts escèniques 121.577,06 18.210,61 139.787,67 38,37% 0,00 0,00%

Sous i salaris 19.416,25 0,00 19.416,25 0,00











Neteja 56,21 0,00 56,21 0,00


Tributs 0,00 1,24 1,24 0,00




Subvencions 31.650,00 0,00 31.650,00 0,00


Total tasca Suport a entitats Arts escèniques 57.080,99 8.694,26 65.775,25 18,05% 0,00 0,00%

Total activitat Arts escèniques 317.079,76 47.276,89 364.356,64 4,10% 0,00 0,00%

Sous i salaris 15.876,60 0,00 15.876,60 0,00












Neteja 3.594,91 0,00 3.594,91 0,00


Tributs 0,00 2,79 2,79 0,00





Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - música 128.729,75 18.833,52 147.563,27 29,53% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.977,79 0,00 13.977,79 0,00













Neteja 40,47 0,00 40,47 0,00


Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00





Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - música 48.746,44 7.366,82 56.113,25 11,23% 0,00 0,00%

Mú

sica

Viu la cultura de

prop (XCCP) -

música

CU2.03.01

Festival Sant Cugat

al descobert -

música

CU2.03.02

CU2.02.03Altres activitats Arts

escèniques

Suport a entitats

Arts escèniquesCU2.02.04

Art

s es

cèn

iqu

es

Acc

ió c

ult

ura

l




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Sous i salaris 2.867,83 0,00 2.867,83 0,00











Neteja 8,30 0,00 8,30 0,00


Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00






Total tasca Pla director Música Clàssica 84.986,18 12.364,76 97.350,95 19,48% 0,00 0,00%

Sous i salaris 6.927,74 0,00 6.927,74 0,00














Costos diversos 2.164,80 0,00 2.164,80 0,00

Neteja 25,32 0,00 25,32 0,00


Tributs 6,35 2,00 8,35 0,00




Subvencions 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00



Total tasca Altres activitats música 92.394,72 13.518,75 105.913,47 21,20% 0,00 0,00%

Sous i salaris 15.224,19 0,00 15.224,19 0,00











Neteja 44,08 0,00 44,08 0,00


Tributs 0,00 1,75 1,75 0,00




Subvencions 57.750,00 0,00 57.750,00 0,00



Total tasca Suport a entitats Música 80.690,30 12.018,13 92.708,43 18,55% 0,00 0,00%

Total activitat Música 435.547,39 64.101,97 499.649,36 5,63% 0,00 0,00%

Sous i salaris 62.829,41 0,00 62.829,41 0,00














Costos diversos 302,50 0,00 302,50 0,00

Neteja 44.167,14 0,00 44.167,14 0,00

Art

s p

làst

iqu

es i

visu

als

Suport a entitats

MúsicaCU2.03.05

Mú

sica

Viu la cultura de

prop (XCCP) - artCU2.04.01

Pla director Música

ClàssicaCU2.03.03

CU2.03.04Altres activitats

música

Acc

ió c

ult

ura

l




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Tributs 34,12 9,43 43,55 0,00





Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - art 435.585,75 66.401,69 501.987,44 59,45% 0,00 1,25%

Sous i salaris 6.925,03 0,00 6.925,03 0,00











Neteja 20,05 0,00 20,05 0,00


Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00





Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - art 9.636,54 1.549,00 11.185,53 1,32% 0,00 1,25%

Sous i salaris 29.780,32 0,00 29.780,32 0,00













Neteja 13.225,80 0,00 13.225,80 0,00


Tributs 0,00 2,78 2,78 0,00






Total tasca Exposicions 128.653,90 18.838,28 147.492,19 17,47% 16.593,00 1,25%

Sous i salaris 6.978,87 0,00 6.978,87 0,00












Neteja 20,21 0,00 20,21 0,00


Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00





Total tasca Nit de l'Art 17.187,16 2.643,07 19.830,23 2,35% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.101,14 0,00 4.101,14 0,00













Neteja 11,87 0,00 11,87 0,00


Art

s p

làst

iqu

es i

visu

als

Biennal d'art

contemporaniCU2.04.05

CU2.04.02Festival Sant Cugat

al descobert - art

ExposicionsCU2.04.03

Nit de l'ArtCU2.04.04

Viu la cultura de

prop (XCCP) - artCU2.04.01

Acc

ió c

ult

ura

l




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Tributs 0,00 0,81 0,81 0,00




Subvencions 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00


Total tasca Biennal d'art contemporani 37.295,03 5.489,41 42.784,44 5,07% 0,00 0,00%

Sous i salaris 6.487,72 0,00 6.487,72 0,00













Costos diversos 2.164,80 0,00 2.164,80 0,00

Neteja 25,97 0,00 25,97 0,00


Tributs 8,67 0,45 9,12 0,00





Total tasca Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 20.595,02 3.113,46 23.708,48 2,81% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.070,81 0,00 11.070,81 0,00











Neteja 32,05 0,00 32,05 0,00


Tributs 0,00 0,45 0,45 0,00




Subvencions 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00


Total tasca Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.000,31 3.286,11 24.286,42 2,88% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.737,47 0,00 4.737,47 0,00












Neteja 13,72 0,00 13,72 0,00


Tributs 0,00 0,65 0,65 0,00





Total tasca Cinema i altres arts visuals 29.865,82 4.428,27 34.294,09 4,06% 0,00 0,00%







Tributs 0,00 0,73 0,73 0,00





Total tasca Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23 4.907,01 38.809,24 4,60% 0,00 0,00%

Total activitat Arts plàstiques i visuals 733.721,76 110.656,31 844.378,07 9,51% 16.593,00 1,97%

Sous i salaris 3.613,40 0,00 3.613,40 0,00

Cinema i altres arts

visualsCU2.04.08

CU2.04.09

Centre Grau-Garriga

d'Art tèxtil

contemporani

Art

s p

làst

iqu

es i

visu

als

Biennal d'art

contemporaniCU2.04.05

CU2.04.06

Altres activitats

d'arts plàstiques i

visuals

CU2.04.07

Suport a entitats

Arts plàstiques i

visuals

Acc

ió c

ult

ura

l

Viu la cultura de

prop (XCCP) - lletresCU2.05.01

Llet

res




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca













Neteja 556,99 0,00 556,99 0,00


Tributs 0,00 0,40 0,40 0,00




Subvencions 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00


Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 18.537,01 2.744,22 21.281,23 12,50% 0,00 0,00%

Sous i salaris 6.891,90 0,00 6.891,90 0,00











Neteja 19,95 0,00 19,95 0,00


Tributs 0,00 0,20 0,20 0,00





Total tasca Sant Jordi 9.355,98 1.507,65 10.863,64 6,38% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.354,48 0,00 11.354,48 0,00











Neteja 32,87 0,00 32,87 0,00


Tributs 0,00 1,15 1,15 0,00






Total tasca Festival Nacional de poesia 53.171,86 7.948,94 61.120,79 35,91% 0,00 0,00%

Sous i salaris 10.759,38 0,00 10.759,38 0,00











Neteja 31,15 0,00 31,15 0,00


Tributs 0,00 0,31 0,31 0,00





Total tasca Premi poesia Gabriel Ferrater 14.092,40 2.279,32 16.371,73 9,62% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.264,16 0,00 11.264,16 0,00




Acc

ió c

ult

ura

l

Viu la cultura de

prop (XCCP) - lletresCU2.05.01

Sant JordiCU2.05.02

Festival Nacional de

poesiaCU2.05.03

Premi poesia Gabriel

FerraterCU2.05.04

Altres activitats de

lletresCU2.05.05

Llet

res




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca










Neteja 39,09 0,00 39,09 0,00


Tributs 7,81 0,70 8,51 0,00






Total tasca Altres activitats de lletres 32.149,43 4.893,40 37.042,82 21,76% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.330,93 0,00 11.330,93 0,00











Neteja 32,81 0,00 32,81 0,00


Tributs 0,00 0,44 0,44 0,00




Subvencions 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00


Total tasca Suport a entitats Lletres 20.341,00 3.196,47 23.537,48 13,83% 0,00 0,00%

Total activitat Lletres 147.647,69 22.570,00 170.217,68 1,92% 0,00 0,00%

Sous i salaris 101.702,31 0,00 101.702,31 0,00













Neteja 108.468,69 0,00 108.468,69 0,00


Tributs 19,50 38,45 57,95 0,00







Total tasca Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 20,45% 0,00 0,00%

Sous i salaris 38.534,87 0,00 38.534,87 0,00













Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00


Tributs 4,87 9,95 14,82 0,00





Acc

ió c

ult

ura

l

Suport a entitats

LletresCU2.05.06

BibliotequesCU2.06.01

Altres activitats de

lletresCU2.05.05

Arx

iu h

istò

ric

Bib

lio

teq

ues

Llet

res

Arxiu històricCU2.07.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 100,00% 1.000,00 0,68%

Total activitat Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 1,67% 1.000,00 0,68%

Sous i salaris 29.035,00 0,00 29.035,00 0,00











Neteja 84,06 0,00 84,06 0,00


Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00





Total tasca Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,64% 0,00 0,00%

Sous i salaris 54.187,03 0,00 54.187,03 0,00













Costos diversos 334,51 0,00 334,51 0,00

Neteja 17.704,84 0,00 17.704,84 0,00


Tributs 4,87 3,14 8,02 0,00






Total tasca Gestió del patrimoni 145.094,28 22.005,87 167.100,15 16,82% 0,00 0,00%

Sous i salaris 22.519,17 0,00 22.519,17 0,00












Costos diversos 883,35 0,00 883,35 0,00

Neteja 65,20 0,00 65,20 0,00


Tributs 0,00 0,81 0,81 0,00





Total tasca Patrimoni Viu 37.524,55 5.932,76 43.457,31 4,37% 0,00 0,00%

Sous i salaris 66.353,30 0,00 66.353,30 0,00















Costos diversos 2.229,01 0,00 2.229,01 0,00

Acc

ió c

ult

ura

l

Mu

seu

sP

atr

imo

ni a

rqu

eolò

gic

i a

rqu

itec

tòn

icA

rxiu

his

tòri

c

Arxiu històricCU2.07.01

Patrimoni

arqueològic i

arquitectònic

CU2.08.01

CU2.09.01 Gestió del patrimoni

CU2.09.02 Patrimoni Viu

Difusió i

sociabilització del

patrimoni

CU2.09.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Neteja 24.351,71 0,00 24.351,71 0,00


Tributs 37,92 5,47 43,39 0,00







Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni 252.470,19 38.249,51 290.719,71 29,27% 12.988,89 4,47%

Sous i salaris 55.707,28 0,00 55.707,28 0,00














Costos diversos 5.811,88 0,00 5.811,88 0,00

Neteja 14.790,53 0,00 14.790,53 0,00


Tributs 11,24 5,22 16,45 0,00




Subvencions 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00




Total tasca Activitats i tallers als museus 241.014,11 35.389,73 276.403,84 27,83% 58.208,43 21,06%

Sous i salaris 35.750,84 0,00 35.750,84 0,00













Costos diversos 100,07 0,00 100,07 0,00

Neteja 5.951,48 0,00 5.951,48 0,00


Tributs 0,00 3,02 3,02 0,00





Total tasca Exposicions museus 139.526,07 20.926,10 160.452,17 16,15% 0,00 0,00%

Sous i salaris 17.990,97 0,00 17.990,97 0,00











Neteja 52,09 0,00 52,09 0,00


Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00




Subvencions 24.329,00 0,00 24.329,00 0,00


Total tasca Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 47.893,19 7.332,68 55.225,87 5,56% 0,00 0,00%

Total activitat Museus 863.522,39 129.836,64 993.359,04 11,18% 71.197,32 7,17%

Sous i salaris 197.337,68 0,00 197.337,68 0,00




Acc

ió c

ult

ura

l

CU2.09.06

Suport a entitats

Patrimoni històric i

artístic

CU2.10.01Centres de ciutat

(XCCP)

Mu

seu

sXa

rxa

cen

tres

cu

ltu

rals

po

liva

len

ts (

XC

CP

)

Difusió i

sociabilització del

patrimoni

CU2.09.03

Activitats i tallers als

museusCU2.09.04

Exposicions museusCU2.09.05




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca











Neteja 99.377,32 0,00 99.377,32 0,00


Tributs 272,23 47,89 320,12 0,00






Total tasca Centres de ciutat (XCCP) 956.454,47 153.182,36 1.109.636,83 55,67% 3.879,64 0,35%

Sous i salaris 98.331,51 0,00 98.331,51 0,00













Costos diversos 81,20 0,00 81,20 0,00

Neteja 76.943,65 0,00 76.943,65 0,00


Tributs 443,61 16,65 460,26 0,00




Altres transferències 344,20 0,00 344,20 0,00



Total tasca Centres de proximitat (XCCP) 768.988,15 114.468,52 883.456,67 44,33% 5.219,97 0,59%

Total activitat Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 22,44% 9.099,61 0,46%

Sous i salaris 1.486,37 0,00 1.486,37 0,00











Neteja 4,30 0,00 4,30 0,00


Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00





Total tasca Ajuts habitatge joves (IBI) 1.946,82 285,43 2.232,25 0,50% 0,00 0,00%

Sous i salaris 9.763,65 0,00 9.763,65 0,00












Neteja 2.394,23 0,00 2.394,23 0,00


Tributs 0,00 0,50 0,50 0,00





Total tasca Aules d'estudi 22.884,29 3.428,11 26.312,40 5,93% 0,00 0,00%

Acc

ió c

ult

ura

l

CU2.10.01Centres de ciutat

(XCCP)

Aules d'estudiCU2.11.02

CU2.10.02Centres de

proximitat (XCCP)

Xarx

a c

entr

es c

ult

ura

ls p

oliv

ale

nts

(XC

CP

)

Ajuts habitatge

joves (IBI)CU2.11.01

Ser

veis

als

jove

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Sous i salaris 17.667,18 0,00 17.667,18 0,00












Neteja 51,15 0,00 51,15 0,00


Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00






Total tasca Pla local de joventut 27.145,34 4.209,00 31.354,33 7,06% 11.850,00 37,79%

Sous i salaris 61.008,59 0,00 61.008,59 0,00














Costos diversos 43,15 0,00 43,15 0,00

Neteja 6.117,51 0,00 6.117,51 0,00


Tributs 31,32 5,10 36,42 0,00






Total tasca Oficina Jove i Servei informació juvenil 235.401,93 34.695,63 270.097,56 60,85% 45.753,22 16,94%

Sous i salaris 14.832,40 0,00 14.832,40 0,00












Neteja 7.427,95 0,00 7.427,95 0,00


Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00





Total tasca Espais joves districtes 39.525,06 5.901,48 45.426,53 10,23% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.560,87 0,00 8.560,87 0,00












Neteja 139,17 0,00 139,17 0,00


Tributs 0,00 1,06 1,06 0,00




Acc

ió c

ult

ura

l

Pla local de joventutCU2.11.03

Oficina Jove i Servei

informació juvenilCU2.11.04

Espais joves

districtesCU2.11.05

Suport a entitats

JovesCU2.11.06

Ser

veis

als

jove

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Subvencions 10.986,25 0,00 10.986,25 0,00


Total tasca Suport a entitats Joves 49.133,71 7.302,25 56.435,96 12,71% 0,00 0,00%





Tributs 0,00 0,23 0,23 0,00




Total tasca Altres activitats per a joves 10.490,26 1.518,36 12.008,62 2,71% 0,00 0,00%

Total activitat Serveis als joves 386.527,40 57.340,25 443.867,65 5,00% 57.603,22 12,98%

Sous i salaris 16.807,22 0,00 16.807,22 0,00







Serveis de professionals independents 2.449,04 0,00 2.449,04 0,00





Neteja 48,66 0,00 48,66 0,00


Tributs 0,00 0,53 0,53 0,00





Total tasca Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,32% 0,00 0,00%

Total subprocés Acció cultural 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 79,38% 171.160,80 1,93%

Sous i salaris 53.427,49 0,00 53.427,49 0,00









Transports 131,11 0,00 131,11 0,00






Costos diversos 1.518,33 0,00 1.518,33 0,00

Neteja 3.824,81 0,00 3.824,81 0,00


Tributs 11,90 4,23 16,13 0,00







Total tasca Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 100,00% 33.569,13 14,96%

Total activitat Turisme i promoció de la ciutat 195.324,80 29.123,34 224.448,14 29,96% 33.569,13 14,96%

Sous i salaris 21.606,04 0,00 21.606,04 0,00













Neteja 66,53 0,00 66,53 0,00


Tributs 4,80 2,56 7,37 0,00




Subvencions 89.490,00 0,00 89.490,00 0,00


Acc

ió c

ult

ura

l

Suport a entitats

JovesCU2.11.06

Altres activitats per

a jovesCU2.11.07

Ser

veis

als

jove

s

Consorci Teatre la

UnióCU2.12.01

Co

nso

rci T

eatr

e la

Un

ió

Turisme i promoció

de la ciutatCU3.01.01

Suport a altres

entitats culturalsCU3.02.01

Tu

rism

e i p

rom

oci

ó d

e la

ciu

tat

Su

po

rt a

alt

res

enti

tats

cu

ltu

rals

Pro

mo

ció

cu

ltu

ral




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Total tasca Suport a altres entitats culturals 118.466,03 17.621,29 136.087,32 31,02% 0,00 0,00%

Sous i salaris 34.973,26 0,00 34.973,26 0,00














Neteja 22.799,37 0,00 22.799,37 0,00


Tributs 24,37 5,55 29,92 0,00






Total tasca Infrastructura i cessió espais entitats culturals 256.173,78 37.350,97 293.524,75 66,91% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.477,29 0,00 2.477,29 0,00











Neteja 7,17 0,00 7,17 0,00


Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00




Ajuts socials 4.635,60 0,00 4.635,60 0,00


Total tasca Ajuts a establiments culturals (impostos) 7.880,30 1.195,76 9.076,06 2,07% 0,00 0,00%

Total activitat Suport a altres entitats culturals 382.520,11 56.168,02 438.688,13 58,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00











Neteja 8,70 0,00 8,70 0,00


Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00





Total tasca Agenda 21 de cultura 3.935,97 593,25 4.529,22 5,26% 14.000,00 309,10%

Sous i salaris 8.123,87 0,00 8.123,87 0,00














Neteja 26,58 0,00 26,58 0,00


Tributs 3,69 1,54 5,23 0,00



Infrastructura i

cessió espais

entitats culturals

CU3.02.02

Ajuts a establiments

culturals (impostos)CU3.02.03

Agenda 21 de

culturaCU3.03.01

Altres projectes

transversalsCU3.03.02

Pro

ject

es d

e c

iuta

tS

up

ort

a a

ltre

s en

tita

ts c

ult

ura

ls

Pro

mo

ció

cu

ltu

ral




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Total tasca Altres projectes transversals 71.100,87 10.466,96 81.567,84 94,74% 0,00 0,00%

Total activitat Projectes de ciutat 75.036,84 11.060,22 86.097,06 11,49% 14.000,00 16,26%

Total subprocés Promoció cultural 652.881,75 96.351,58 749.233,33 6,70% 47.569,13 6,35%

TOTAL PROCÉS CULTURA 9.608.260,41 1.581.132,97 11.189.393,38 9,49% 218.729,93 1,95%

Altres projectes

transversalsCU3.03.02

Pro

ject

es d

e c

iuta

t

Pro

mo

ció

cu

ltu

ral




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ECONOMIA I FINANCESSous i salaris 39.063,77 0,00 39.063,77 0,00












Neteja 1.656,27 0,00 1.656,27 0,00


Tributs 39,00 11,65 50,65 0,00






Total tasca Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Planificació econòmica - IGEPESI 419.481,32 61.276,83 480.758,14 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Planificació econòmica (IGEPESI) 419.481,32 61.276,83 480.758,14 6,90% 0,00 0,00%





Tributs 0,00 0,48 0,48 0,00




Total tasca Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 2.795,48 24.842,65 1,51% 0,00 0,00%


Treballs realitzats per altres organitzacions 1.441.113,31 0,00 1.441.113,31 0,00



Tributs 0,00 31,20 31,20 0,00




Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 619.406,41

Total tasca Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 100,00% 619.406,41 38,28%

Total activitat Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 176.797,46 1.617.910,77 98,49% 619.406,41 38,28%

Total subprocés Gestió de tributs 1.463.160,48 179.592,94 1.642.753,42 23,59% 619.406,41 37,71%

Sous i salaris 28.843,69 0,00 28.843,69 0,00










Neteja 30,69 0,00 30,69 0,00


Tributs 0,00 1,32 1,32 0,00




Subvencions 23.703,19 0,00 23.703,19 0,00



Total tasca Autoocupació 61.060,17 8.670,10 69.730,27 22,28% 44.819,23 64,28%

Sous i salaris 5.771,46 0,00 5.771,46 0,00










Neteja 52,43 0,00 52,43 0,00


Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00




Planificació

econòmica (IGEPESI)EC1.01.01

Pla

nif

ica

ció

eco

nò

mic

a -

IGE

PE

SI

AutoocupacióEC3.01.01

Pla

nif

ica

ció

eco

nò

mic

a (

IGE

PE

SI)

Gestió taxa

clavegueram -

SOREA

EC2.01.01

Ges

tió

ta

xa c

lave

gu

era

m -

SO

RE

A

Ge

stió

de

tri

bu

ts

Gestió de tributs -

ORGT

Ges

tió

de

tri

bu

ts -

OR

GT

EC2.02.01

Su

po

rt p

rom

oci

ó o

cup

aci

ó

Ajuts usuaris SOMEC3.01.02

Se

rve

i d'o

cup

aci

ó (

SO

M)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Total tasca Ajuts usuaris SOM 7.690,09 1.317,58 9.007,68 2,88% 0,00 0,00%

Sous i salaris 17.719,65 0,00 17.719,65 0,00










Neteja 99,96 0,00 99,96 0,00


Tributs 0,00 3,30 3,30 0,00




Subvencions 128.791,83 0,00 128.791,83 0,00



Total tasca Suport empreses promoció contractació 152.636,59 21.976,99 174.613,58 55,79% 88.893,00 50,91%

Sous i salaris 14.223,12 0,00 14.223,12 0,00










Neteja 129,22 0,00 129,22 0,00


Tributs 0,00 0,91 0,91 0,00




Subvencions 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00


Total tasca Suport entitats inserció laboral 41.951,38 6.633,63 48.585,01 15,52% 0,00 0,00%

Sous i salaris 3.377,51 0,00 3.377,51 0,00










Neteja 1.150,45 0,00 1.150,45 0,00


Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00





Total tasca Cessió espais entitats promoció ocupació 9.542,64 1.513,51 11.056,15 3,53% 0,00 0,00%

Total activitat Suport promoció ocupació 272.880,88 40.111,81 312.992,69 21,60% 133.712,22 42,72%

Sous i salaris 233.613,94 0,00 233.613,94 0,00














Neteja 5.764,09 0,00 5.764,09 0,00


Tributs 99,99 13,67 113,67 0,00






Total tasca Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 100,00% 112.325,18 23,82%

Ori

enta

ció

i su

po

rt e

n r

ecer

ca d

e fe

ina

Su

po

rt p

rom

oci

ó o

cup

aci

ó

Ajuts usuaris SOMEC3.01.02

Suport empreses

promoció

contractació

EC3.01.03

Suport entitats

inserció laboralEC3.01.04

Cessió espais

entitats promoció

ocupació

EC3.01.05

Orientació i suport

en recerca de feinaEC3.02.01

Se

rve

i d'o

cup

aci

ó (

SO

M)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Total activitat Orientació i suport en recerca de feina 406.386,06 65.178,80 471.564,86 32,54% 112.325,18 23,82%

Sous i salaris 15.498,86 0,00 15.498,86 0,00










Neteja 140,81 0,00 140,81 0,00


Tributs 0,00 1,22 1,22 0,00





Total tasca Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Formació ocupacional 56.363,31 8.796,64 65.159,95 4,50% 0,00 0,00%

Sous i salaris 175.424,12 0,00 175.424,12 0,00














Neteja 1.123,17 0,00 1.123,17 0,00


Tributs 22,28 5,46 27,74 0,00






Total tasca Coordinació plans d'ocupació 252.326,05 91.264,01 343.590,06 100,00% 113.369,63 33,00%

Total activitat Programes formació i treball 252.326,05 91.264,01 343.590,06 23,71% 113.369,63 33,00%

Sous i salaris 165.763,51 0,00 165.763,51 0,00











Neteja 1.197,45 0,00 1.197,45 0,00


Tributs 0,00 4,77 4,77 0,00






Total tasca Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 100,00% 102.911,53 40,21%

Total activitat Intermediació laboral - Borsa de treball 220.241,40 35.674,97 255.916,37 17,66% 102.911,53 40,21%

Total subprocés Servei d'ocupació (SOM) 1.208.197,70 241.026,24 1.449.223,94 20,81% 462.318,56 31,90%

Sous i salaris 301,05 0,00 301,05 0,00











Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00


Tributs 4,87 2,58 7,45 0,00




Formació

ocupacionalEC3.03.01

Prom.econòmica -

Fundació S.Cugat

Actiu

EC4.01.01

Pro

m.e

con

òm

ica

- F

un

da

ció

S.C

uga

t A

ctiu

Form

aci

ó o

cup

aci

on

al

Pro

gra

mes

form

aci

ó i

treb

all

Coordinació plans

d'ocupacióEC3.04.02

Borsa de treballEC3.05.01

Inte

rmed

iaci

ó la

bo

ral -

Bo

rsa

de

tre

ba

ll

Pro

mo

ció

de

l'e

con

om

iaS

erv

ei d

'ocu

pa

ció

(S

OM

)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Total tasca Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 119.081,62 17.533,96 136.615,59 10,86% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 11,55 11,55 0,00





Total tasca Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 63.838,47 463.652,78 36,86% 0,00 0,00%

Sous i salaris 150.558,44 0,00 150.558,44 0,00














Costos diversos 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00

Neteja 1.138,57 0,00 1.138,57 0,00


Tributs 37,34 4,70 42,04 0,00






Total tasca Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 217.285,35 35.543,43 252.828,78 72,02% 35.561,35 14,07%

Sous i salaris 28.968,98 0,00 28.968,98 0,00











Costos diversos 450,00 0,00 450,00 0,00

Neteja 46,75 0,00 46,75 0,00


Tributs 0,00 1,10 1,10 0,00






Total tasca Economia social 50.894,16 7.358,42 58.252,58 16,59% 31.401,13 53,91%

Sous i salaris 18.299,39 0,00 18.299,39 0,00










Neteja 166,25 0,00 166,25 0,00


Tributs 0,00 0,53 0,53 0,00





Total tasca Reempresa 24.382,74 4.177,62 28.560,36 8,14% 0,00 0,00%

Sous i salaris 5.145,49 0,00 5.145,49 0,00






Prom.econòmica -

Fundació S.Cugat

Actiu

EC4.01.01

Pro

m.e

con

òm

ica

- F

un

da

ció

S.C

uga

t A

ctiu

Promoció

econòmica - IGEPESIEC4.02.01

Pro

mo

ció

eco

nò

mic

a -

IGE

PE

SI

Ofi

cin

a d

'ate

nci

ó a

l'e

mp

resa

(O

AE

)

Oficina d'atenció a

l'empresa (OAE)EC4.03.01

Economia socialEC4.03.02

ReempresaEC4.03.03

Altres actuacions

atenció a l'empresaEC4.03.04

Pro

mo

ció

de

l'e

con

om

ia




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca






Neteja 46,75 0,00 46,75 0,00


Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00






Total tasca Altres actuacions atenció a l'empresa 9.874,98 1.550,28 11.425,26 3,25% 7.200,00 63,02%

Total activitat Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 302.437,22 48.629,75 351.066,98 27,91% 74.162,48 21,12%




Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00





Total tasca Explorer (Yuzz) 10.000,00 1.472,43 11.472,43 8,13% 0,00 0,00%


Treballs realitzats per altres organitzacions 5.777,50 0,00 5.777,50 0,00



Costos diversos 198,00 0,00 198,00 0,00


Tributs 0,00 1,22 1,22 0,00






Total tasca Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 8.175,07 64.476,02 45,70% 12.000,00 18,61%





Tributs 0,00 1,14 1,14 0,00




Total tasca Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 7.750,15 60.385,15 42,80% 0,00 0,00%





Costos diversos 324,50 0,00 324,50 0,00


Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00





Total tasca Gestió centre emprenedoria 4.134,10 608,72 4.742,82 3,36% 0,00 0,00%

Total activitat Emprenedoria 123.070,05 18.006,37 141.076,42 11,22% 12.000,00 8,51%

Sous i salaris 109.068,64 0,00 109.068,64 0,00












Neteja 243,44 0,00 243,44 0,00


Tributs 0,00 3,12 3,12 0,00






Total tasca Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 100,00% 108.212,00 65,41%

Total activitat Parcs empresarials 144.360,62 21.080,45 165.441,06 13,15% 108.212,00 65,41%

Total subprocés Promoció de l'economia 1.088.763,82 169.089,00 1.257.852,83 18,06% 194.374,47 15,45%


Ofi

cin

a d

'ate

nci

ó a

l'e

mp

resa

(O

AE

)

Altres actuacions

atenció a l'empresaEC4.03.04

Altres actuacions

emprenedoriaEC4.04.02

EC4.04.01 Explorer (Yuzz)

Pa

rcs

emp

resa

ria

lsE

mp

ren

edo

ria

Centres comercials i

localsEC5.01.01

Cen

tres

co

mer

cia

ls

EC4.04.04Gestió centre

emprenedoria

Parcs empresarialsEC4.05.01

EC4.04.03

Suport

emprenedoria

innovadora

Co

me

rçP

rom

oci

ó d

e l'

eco

no

mia




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Tributs 0,00 22,13 22,13 0,00






Total tasca Centres comercials i locals 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Centres comercials 1.022.164,05 146.959,30 1.169.123,35 54,79% 0,00 0,00%

Sous i salaris 55.089,59 0,00 55.089,59 0,00













Neteja 504,97 0,00 504,97 0,00


Tributs 10,01 11,90 21,92 0,00




Subvencions 114.827,30 0,00 114.827,30 0,00


Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 235.459,38


Ingrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 20.073,22

Total tasca Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 100,00% 257.332,60 40,84%

Total activitat Mercats municipals 549.821,88 80.242,89 630.064,77 29,53% 257.332,60 40,84%

Sous i salaris 38.071,80 0,00 38.071,80 0,00












Neteja 348,98 0,00 348,98 0,00


Tributs 6,92 1,19 8,11 0,00




Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 101.539,55

Total tasca Mercats no sedentaris 54.884,26 8.681,29 63.565,56 100,00% 101.539,55 159,74%

Total activitat Mercats ambulants 54.884,26 8.681,29 63.565,56 2,98% 101.539,55 159,74%

EC5.04.01Escorxador

municipalIngrés Concessions administratives 0,00 0,00 0,00 24.507,06

Total tasca Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 24.507,06 #DIV/0!

Total activitat Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00% 24.507,06 #DIV/0!

Sous i salaris 9.059,47 0,00 9.059,47 0,00












Neteja 82,31 0,00 82,31 0,00


Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00






Total tasca Esdeveniments i mostres promoció comerç 25.121,30 3.989,76 29.111,06 10,73% 0,00 0,00%

Centres comercials i

localsEC5.01.01

Cen

tres

co

mer

cia

ls

Mercats municipalsEC5.02.01

Mer

cats

mu

nic

ipa

ls

Mercats no

sedentarisEC5.03.01

Mer

cats

am

bu

lan

ts

Esc

orx

a

do

r

mu

nic

ip

Esdeveniments i

mostres promoció

comerç

EC5.05.01

Pro

mo

ció

de

l co

mer

ç lo

cal

Co

me

rç




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Sous i salaris 41.390,42 0,00 41.390,42 0,00





Treballs realitzats per altres organitzacions 7.942,00 0,00 7.942,00 0,00










Neteja 266,87 0,00 266,87 0,00


Tributs 13,58 2,18 15,76 0,00







Total tasca Actuacions promoció comerç local 100.662,91 15.472,75 116.135,66 42,82% 25.466,06 21,93%

Sous i salaris 36.927,44 0,00 36.927,44 0,00










Neteja 335,49 0,00 335,49 0,00


Tributs 0,00 2,26 2,26 0,00




Subvencions 50.689,70 0,00 50.689,70 0,00


Total tasca Suport al comerç local 104.541,61 16.578,45 121.120,06 44,66% 0,00 0,00%






Neteja 936,02 0,00 936,02 0,00


Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00





Total tasca Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93 620,62 4.835,55 1,78% 0,00 0,00%

Total activitat Promoció del comerç local 234.540,74 36.661,58 271.202,33 12,71% 25.466,06 9,39%

Total subprocés Comerç 1.861.410,94 272.545,07 2.133.956,01 30,64% 408.845,27 19,16%

TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES 6.041.014,25 923.530,09 6.964.544,34 5,90% 1.684.944,71 24,19%

Actuacions

promoció comerç

local

EC5.05.02

Suport al comerç

localEC5.05.03

Cessió espais i

infraestructures

entitats comerç

EC5.05.04

Pro

mo

ció

de

l co

mer

ç lo

cal

Co

me

rç




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ENSENYAMENTC. indirecte costos de personal 0,00 414.317,87 414.317,87 0,00



Tributs 0,00 124,47 124,47 0,00






Total tasca Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 100,00% 0,00 0,00%

Total activitat Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 100,00% 0,00 0,00%

Total subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 605.169,44 4.439.906,24 43,17% 0,00 0,00%

Sous i salaris 101.739,07 0,00 101.739,07 0,00













Neteja 260.326,93 0,00 260.326,93 0,00


Tributs 19,84 12,51 32,35 0,00





Total tasca Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 578.026,34 157.227,44 735.253,78 42,50% 0,00 0,00%

Sous i salaris 73.579,21 0,00 73.579,21 0,00













Costos diversos -33.968,66 0,00 -33.968,66 0,00

Neteja 62.600,65 0,00 62.600,65 0,00


Tributs 8,18 6,19 14,37 0,00





Total tasca Escola de Música Victòria dels Àngels 286.181,38 69.778,05 355.959,43 20,58% 0,00 0,00%

Sous i salaris 28.532,69 0,00 28.532,69 0,00











Neteja 11.308,08 0,00 11.308,08 0,00


Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00





Total tasca Conservatori de Sant Cugat 77.338,80 28.667,87 106.006,67 6,13% 0,00 0,00%

Sous i salaris 93.931,40 0,00 93.931,40 0,00







Cen

tres

ed

uca

tiu

s d

e t

itu

lari

tat

mu

nic

ipa

l

Patronat Municipal

d'Educació (PME)EN1.01.01

Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

s

Pa

tro

na

t M

un

icip

al

d'E

du

caci

ó (

PM

E)

Pa

tro

na

t M

un

icip

al d

'Ed

uca

ció

(PM

E)

Escoles bressol

(educ.infantil 1r

cicle)

EN2.01.01

Escola de Música

Victòria dels ÀngelsEN2.01.02

Conservatori de

Sant CugatEN2.01.03

Escola d'Art i

DissenyEN2.01.04




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca







Neteja 48.079,17 0,00 48.079,17 0,00


Tributs 8,57 4,81 13,38 0,00





Total tasca Escola d'Art i Disseny 222.417,95 51.229,67 273.647,63 15,82% 0,00 0,00%

Sous i salaris 35.371,87 0,00 35.371,87 0,00













Neteja 11.384,46 0,00 11.384,46 0,00


Tributs 9,51 1,55 11,06 0,00





Total tasca Triangle 71.721,53 17.884,52 89.606,05 5,18% 0,00 0,00%

Sous i salaris 3.144,97 0,00 3.144,97 0,00











Neteja 52,77 0,00 52,77 0,00


Tributs 0,00 0,09 0,09 0,00





Total tasca Tallers d'Art 4.258,38 713,15 4.971,52 0,29% 0,00 0,00%

Sous i salaris 20.811,32 0,00 20.811,32 0,00













Neteja 349,05 0,00 349,05 0,00


Tributs 4,25 3,09 7,34 0,00






Total tasca Programes de formació i inserció (PFI) 142.838,80 21.701,56 164.540,36 9,51% 0,00 0,00%

Total activitat Centres educatius de titularitat municipal 1.382.783,18 347.202,26 1.729.985,44 32,19% 0,00 0,00%

Sous i salaris 305.537,17 0,00 305.537,17 0,00






Escoles d'infantil i

primàriaEN2.02.01

TriangleEN2.01.05

Tallers d'ArtEN2.01.06

Cen

tres

ed

uca

tiu

s d

e t

itu

lari

tat

mu

nic

ipa

l

Programes de

formació i inserció

(PFI)

EN2.01.07

Alt

res

cen

tres

ed

uca

tiu

s

Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

s

Escola d'Art i

DissenyEN2.01.04




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca








Neteja 1.734.052,98 0,00 1.734.052,98 0,00


Tributs 6,02 62,23 68,25 0,00





Total tasca Escoles d'infantil i primària 2.875.021,45 416.380,51 3.291.401,95 90,31% 0,00 0,00%

Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00











Neteja 16,42 0,00 16,42 0,00


Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00





Total tasca Instituts d'Educació Secundària 1.324,75 221,85 1.546,60 0,04% 0,00 0,00%

Sous i salaris 29.590,95 0,00 29.590,95 0,00













Neteja 25.185,64 0,00 25.185,64 0,00


Tributs 4,87 2,39 7,26 0,00





Total tasca Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)110.398,63 15.335,10 125.733,72 3,45% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.404,02 0,00 13.404,02 0,00











Neteja 12.095,29 0,00 12.095,29 0,00


Tributs 0,00 0,93 0,93 0,00





Total tasca Escola d'adults 42.912,73 5.984,27 48.897,00 1,34% 0,00 0,00%

Sous i salaris 484,77 0,00 484,77 0,00









Unitat escolarització

compartida (UEC) i

Mòdul atenció

psicopedag.

adolescents (MAPA)

EN2.02.03

Instituts d'Educació

SecundàriaEN2.02.02

Escoles d'infantil i

primàriaEN2.02.01

Alt

res

cen

tres

ed

uca

tiu

s

Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

s

Escola d'adultsEN2.02.04

Escola oficial

d'idiomesEN2.02.05




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00




Total tasca Escola oficial d'idiomes 9.922,63 1.394,02 11.316,65 0,31% 0,00 0,00%

Sous i salaris 29.906,46 0,00 29.906,46 0,00











Neteja 11.546,37 0,00 11.546,37 0,00


Tributs 0,00 2,75 2,75 0,00




Altres transferències 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00


Total tasca Consorci Normalització lingüística 126.930,79 18.873,47 145.804,26 4,00% 0,00 0,00%

Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00












Neteja 3.676,68 0,00 3.676,68 0,00


Tributs 0,00 0,38 0,38 0,00





Total tasca Serveis Educatius 17.463,94 2.458,10 19.922,04 0,55% 0,00 0,00%

Total activitat Altres centres educatius 3.183.974,90 460.647,32 3.644.622,22 67,81% 0,00 0,00%

Total subprocés Centres educatius 4.566.758,08 807.849,58 5.374.607,67 52,25% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00











Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00


Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00





Total tasca Suport entitats educació 1.766,33 295,81 2.062,14 5,61% 0,00 0,00%

Sous i salaris 10.526,87 0,00 10.526,87 0,00











Neteja 7.356,19 0,00 7.356,19 0,00


Tributs 0,00 0,65 0,65 0,00



Serveis EducatiusEN2.02.07

Alt

res

cen

tres

ed

uca

tiu

s

Ce

ntr

es

ed

uca

tiu

sP

olí

tiq

ue

s e

du

cati

ve

sEscola oficial

d'idiomesEN2.02.05

Consorci

Normalització

lingüística

EN2.02.06

Suport entitats

educacióEN3.01.01

Suport

infraestructura i

cessió espais a

entitats d'educació

EN3.01.02

Su

po

rt e

nti

tats

ed

uca

ció




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Total tasca Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.128,31 4.542,42 34.670,73 94,39% 0,00 0,00%

Total activitat Suport entitats educació 31.894,65 4.838,23 36.732,87 7,80% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.597,23 0,00 13.597,23 0,00











Neteja 228,13 0,00 228,13 0,00


Tributs 0,00 1,96 1,96 0,00






Total tasca Convenis de pràctiques i FP dual 90.730,07 32.739,67 123.469,74 98,76% 0,00 0,00%

Sous i salaris 978,38 0,00 978,38 0,00











Neteja 16,42 0,00 16,42 0,00


Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00





Total tasca Campus universitari 1.324,75 221,85 1.546,60 1,24% 0,00 0,00%

Total activitat Col.laboració universitats i centres FP 92.054,82 32.961,52 125.016,34 26,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 72.843,05 0,00 72.843,05 0,00













Neteja 1.221,74 0,00 1.221,74 0,00


Tributs 14,20 2,18 16,38 0,00





Total tasca Pla Dinamització Educativa 100.595,27 16.755,51 117.350,78 73,34% 0,00 0,00%

Sous i salaris 16.851,19 0,00 16.851,19 0,00













Neteja 282,27 0,00 282,27 0,00


Tributs 15,94 0,80 16,74 0,00



Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Pla Dinamització

EducativaEN3.03.01

Altres programes

dinamització

educativa

EN3.03.02

Din

am

itza

ció

ed

uca

tiva

Suport

infraestructura i

cessió espais a

entitats d'educació

EN3.01.02

Su

po

rt e

nti

tats

ed

uca

ció

Convenis de

pràctiques i FP dualEN3.02.01

Campus universitariEN3.02.02

Co

l.la

bo

raci

ó u

niv

ersi

tats

i ce

ntr

es F

P




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Total tasca Altres programes dinamització educativa 36.915,35 5.736,07 42.651,42 26,66% 0,00 0,00%

Total activitat Dinamització educativa 137.510,62 22.491,58 160.002,20 33,98% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.711,25 0,00 4.711,25 0,00











Neteja 79,04 0,00 79,04 0,00


Tributs 0,00 0,14 0,14 0,00





Total tasca APS 6.379,15 1.068,31 7.447,47 6,19% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00











Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00


Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00





Total tasca Competències STEAM 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00











Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00


Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00





Total tasca Escola Nova 21 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%

Sous i salaris 56.346,16 0,00 56.346,16 0,00














Neteja 945,05 0,00 945,05 0,00


Tributs 10,99 1,69 12,68 0,00





Total tasca Oficina Municipal d'Escolarització 78.124,43 13.003,97 91.128,40 75,79% 0,00 0,00%

Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Altres programes

dinamització

educativa

EN3.03.02

Din

am

itza

ció

ed

uca

tiva

APSEN3.04.01

Competències

STEAMEN3.04.02

Esc

ola

ritz

aci

ó

Escola Nova 21

Oficina Municipal

d'EscolaritzacióEN3.04.04

EN3.04.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Sous i salaris 1.304,50 0,00 1.304,50 0,00











Neteja 21,89 0,00 21,89 0,00


Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00





Total tasca Escola de pares i mares 1.766,33 295,81 2.062,14 1,72% 0,00 0,00%

Sous i salaris 9.788,79 0,00 9.788,79 0,00











Neteja 164,23 0,00 164,23 0,00


Tributs 0,00 0,29 0,29 0,00





Total tasca Altres programes escolarització 13.254,28 2.219,69 15.473,96 12,87% 0,00 0,00%

Total activitat Escolarització 103.056,86 17.179,39 120.236,25 25,54% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.564,35 0,00 4.564,35 0,00











Neteja 76,58 0,00 76,58 0,00


Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00





Total tasca Pla d'Entorn 6.180,25 1.035,00 7.215,26 24,99% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.564,35 0,00 4.564,35 0,00











Neteja 76,58 0,00 76,58 0,00


Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00





Total tasca Pla local d'Infància i Adolescència 6.180,25 1.035,00 7.215,26 24,99% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.956,76 0,00 1.956,76 0,00






Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Esc

ola

ritz

aci

ó

Pla d'EntornEN3.05.01

Pla local d'Infància i

AdolescènciaEN3.05.02

Ciutats EducadoresEN3.05.03

Des

envo

lup

am

ent

com

un

ita

ri

Escola de pares i

maresEN3.04.05

Altres programes

escolaritzacióEN3.04.06




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca






Neteja 32,83 0,00 32,83 0,00


Tributs 0,00 0,06 0,06 0,00





Total tasca Ciutats Educadores 2.649,50 443,71 3.093,21 10,71% 0,00 0,00%

Sous i salaris 7.182,61 0,00 7.182,61 0,00











Neteja 120,51 0,00 120,51 0,00


Tributs 0,00 0,21 0,21 0,00





Total tasca Altres programes desenvolupament comunitari 9.725,44 1.628,71 11.354,15 39,32% 0,00 0,00%

Total activitat Desenvolupament comunitari 24.735,44 4.142,43 28.877,87 6,13% 0,00 0,00%

Total subprocés Polítiques educatives 389.252,39 81.613,14 470.865,53 4,58% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT 8.790.747,27 1.494.632,17 10.285.379,44 8,72% 0,00 0,00%

Po

líti

qu

es

ed

uca

tiv

es

Ciutats EducadoresEN3.05.03

Altres programes

desenvolupament

comunitari

EN3.05.04

Des

envo

lup

am

ent

com

un

ita

ri




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS ESPORTSSous i salaris 59.285,08 0,00 59.285,08 0,00












Costos diversos 444,85 0,00 444,85 0,00

Neteja 94.782,69 0,00 94.782,69 0,00


Tributs 0,00 26,02 26,02 0,00







Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 100,00% 3.908,45 0,45%

Camps poliesportius (CAM) Total 751.656,04 107.953,14 859.609,18 27,84% 3.908,45 0,45%

Sous i salaris 6.626,50 0,00 6.626,50 0,00












Costos diversos 54,62 0,00 54,62 0,00

Neteja 50,02 0,00 50,02 0,00


Tributs 0,00 3,02 3,02 0,00







Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 100,00% 3.698,40 2,33%

Piscines descobertes (PAL) Total 139.327,92 19.596,21 158.924,14 5,15% 3.698,40 2,33%

Sous i salaris 169.714,10 0,00 169.714,10 0,00













Costos diversos 155,02 0,00 155,02 0,00

Neteja 187.150,19 0,00 187.150,19 0,00


Tributs 0,00 19,83 19,83 0,00









Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 100,00% 36.362,46 3,46%

Pavellons (PAV) Total 916.213,73 135.611,42 1.051.825,14 34,07% 36.362,46 3,46%

Sous i salaris 21.931,62 0,00 21.931,62 0,00






Camps poliesportius

(CAM)ES1.01.01

Ca

mp

s p

olie

spo

rtiu

s (C

AM

)P

isci

nes

de

sco

be

rtes

(P

AL)

ES1.02.01Piscines

descobertes (PAL)

Pavellons (PAV)ES1.03.01

Pa

vello

ns

(PA

V)

Pistes polisportives

(POL)ES1.04.01

Pis

tes

po

lisp

ort

ives

(P

OL)

Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca







Costos diversos 41,10 0,00 41,10 0,00

Neteja 16.289,21 0,00 16.289,21 0,00


Tributs 0,00 1,92 1,92 0,00







Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 100,00% 1.462,25 1,43%

Pistes polisportives (POL) Total 88.826,62 13.305,57 102.132,19 3,31% 1.462,25 1,43%

Sous i salaris 230.068,17 0,00 230.068,17 0,00













Costos diversos 35,10 0,00 35,10 0,00

Neteja 32,14 0,00 32,14 0,00


Tributs 0,00 9,72 9,72 0,00





Subvencions 25.542,21 0,00 25.542,21 0,00


Ingrés Preus públics 0,00 0,00 0,00 840,37

Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 100,00% 840,37 0,16%

Instal·lacions esportives escolars Total 448.864,56 73.265,30 522.129,86 16,91% 840,37 0,16%

Sous i salaris 16.766,38 0,00 16.766,38 0,00













Costos diversos 63,05 0,00 63,05 0,00

Neteja 26.596,02 0,00 26.596,02 0,00


Tributs 0,00 2,42 2,42 0,00







Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 100,00% 31.498,47 24,75%

Sales esportives (SAL) Total 111.792,20 15.468,59 127.260,79 4,12% 31.498,47 24,75%

Sous i salaris 3.789,17 0,00 3.789,17 0,00











Costos diversos 31,23 0,00 31,23 0,00

Neteja 28,60 0,00 28,60 0,00


Inst

al·l

aci

on

s es

po

rtiv

es e

sco

lars

Sales esportives

(SAL)ES1.06.01

Sa

les

esp

ort

ives

(S

AL)

Pistes polisportives

(POL)ES1.04.01

Pis

tes

po

lisp

ort

ives

(P

OL)

ES1.05.01Instal·lacions

esportives escolars

Pistes de petanca

(PET)ES1.07.01

Pis

tes

de

pe

tan

ca (

PE

T)

Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00





Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 100,00% 0,00 0,00%

Pistes de petanca (PET) Total 27.442,32 3.928,93 31.371,24 1,02% 0,00 0,00%

Sous i salaris 7.541,30 0,00 7.541,30 0,00






Edificis - manteniment i reparació -4.931,23 0,00 -4.931,23 0,00





Costos diversos 194,16 0,00 194,16 0,00

Neteja 13.508,39 0,00 13.508,39 0,00


Tributs 0,00 2,84 2,84 0,00






Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 100,00% 0,00 0,00%

Camps d'atletisme (ALT) Total 131.089,48 18.503,54 149.593,03 4,85% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.450,18 0,00 1.450,18 0,00











Costos diversos 11,95 0,00 11,95 0,00

Neteja 5.281,73 0,00 5.281,73 0,00


Tributs 0,00 0,92 0,92 0,00






Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 100,00% 0,00 0,00%

Espais de raqueta (PAD) Total 42.340,69 5.951,78 48.292,47 1,56% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.131,98 0,00 4.131,98 0,00













Costos diversos 28,83 0,00 28,83 0,00

Neteja 36,75 0,00 36,75 0,00


Tributs 10,27 0,39 10,66 0,00






Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 100,00% 0,00 0,00%

Altres instal·lacions esportives Total 17.949,45 2.595,37 20.544,82 0,67% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.676,65 0,00 4.676,65 0,00








Espais de raqueta

(PAD)ES1.09.01

Pistes de petanca

(PET)ES1.07.01

Pis

tes

de

pe

tan

ca (

PE

T)

Camps d'atletisme

(ALT)ES1.08.01

Ca

mp

s d

'atl

etis

me

(ALT

)

Inst

al·

laci

on

s e

spo

rtiv

es

Esp

ais

de

ra

qu

eta

(P

AD

)

Altres instal·lacions

esportivesES1.10.01

Alt

res

inst

al·l

aci

on

s es

po

rtiv

esP

isci

nes

co

be

rtes

(P

CO

)

ES1.11.01Piscines cobertes

(PCO)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Costos diversos 38,54 0,00 38,54 0,00

Neteja 35,30 0,00 35,30 0,00


Tributs 0,00 0,30 0,30 0,00





Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 100,00% 31.498,47 200,79%

Piscines cobertes (PCO) Total 13.792,97 1.894,05 15.687,03 0,51% 31.498,47 200,79%

Instal·lacions esportives Total 2.689.295,99 398.073,90 3.087.369,89 68,34% 109.268,87 3,54%

Sous i salaris 2.090,31 0,00 2.090,31 0,00








Costos diversos 17,30 0,00 17,30 0,00


Tributs 0,00 0,93 0,93 0,00





Cros ciutat de Sant Cugat Total 43.173,36 6.084,36 49.257,72 7,92% 0,00 0,00%

Sous i salaris 17.227,61 0,00 17.227,61 0,00















Costos diversos 134,73 0,00 134,73 0,00

Neteja 214,17 0,00 214,17 0,00


Tributs 13,60 3,97 17,57 0,00





Subvencions 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00




Altres activitats esportives puntuals Total 183.625,72 24.958,46 208.584,18 33,53% 115.500,00 55,37%

Sous i salaris 2.656,91 0,00 2.656,91 0,00








Costos diversos 21,99 0,00 21,99 0,00


Tributs 0,00 0,68 0,68 0,00





Festa Major Total 31.633,47 4.486,38 36.119,85 5,81% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.518,77 0,00 2.518,77 0,00








Costos diversos 20,84 0,00 20,84 0,00

Altres activitats

esportives puntualsES2.01.02

Festa MajorES2.01.03

Nadal i ReisES2.01.04

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rtIn

sta

l·la

cio

ns

esp

ort

ive

s

Pis

cin

es c

ob

ert

es (

PC

O)

Cros ciutat de Sant

CugatES2.01.01

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

pu

ntu

als

ES1.11.01Piscines cobertes

(PCO)




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00




Nadal i Reis Total 10.312,58 1.504,15 11.816,73 1,90% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.904,51 0,00 2.904,51 0,00










Costos diversos 24,04 0,00 24,04 0,00


Tributs 0,00 0,25 0,25 0,00



Subvencions 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00



Mitja marató Total 11.622,68 1.668,17 13.290,85 2,14% 3.000,00 22,57%

Sous i salaris 8.811,22 0,00 8.811,22 0,00











Costos diversos 72,62 0,00 72,62 0,00

Neteja 66,51 0,00 66,51 0,00


Tributs 0,00 0,87 0,87 0,00






Activitats puntuals esport edat escolar Total 40.218,65 5.839,76 46.058,41 7,40% 0,00 0,00%

Sous i salaris 70.395,50 0,00 70.395,50 0,00














Costos diversos 7.580,20 0,00 7.580,20 0,00

Neteja 531,35 0,00 531,35 0,00


Tributs 1.470,00 4,86 1.474,86 0,00






Ciutat Europea de l'Esport Total 224.596,93 32.309,78 256.906,72 41,30% 87.000,00 33,86%

Activitats esportives puntuals Total 545.183,40 76.851,07 622.034,47 43,48% 205.500,00 33,04%

Sous i salaris 11.485,36 0,00 11.485,36 0,00












Mitja marató

Nadal i ReisES2.01.04

Activitats puntuals

esport edat escolarES2.01.06

Ciutat Europea de

l'EsportES2.01.07

Activitats esportives

edat escolarES2.02.01

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rt

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

co

nti

nu

ad

es

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

pu

ntu

als

ES2.01.05




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Costos diversos 92,08 0,00 92,08 0,00

Neteja 2.013,82 0,00 2.013,82 0,00


Tributs 5,07 3,22 8,28 0,00




Ajuts socials 5.903,05 0,00 5.903,05 0,00




Activitats esportives edat escolar Total 148.649,38 20.961,68 169.611,06 43,03% 9.000,00 5,31%

Sous i salaris 6.016,68 0,00 6.016,68 0,00











Costos diversos 49,59 0,00 49,59 0,00

Neteja 45,41 0,00 45,41 0,00


Tributs 0,00 0,43 0,43 0,00






Activitats esportives joventut Total 20.031,30 2.949,35 22.980,65 5,83% 0,00 0,00%

Sous i salaris 6.016,68 0,00 6.016,68 0,00











Costos diversos 49,59 0,00 49,59 0,00

Neteja 526,51 0,00 526,51 0,00


Tributs 0,00 1,16 1,16 0,00







Activitats esportives adults i gent gran Total 53.457,32 7.529,81 60.987,13 15,47% 9.350,52 15,33%

Sous i salaris 35.865,00 0,00 35.865,00 0,00













Costos diversos 133,57 0,00 133,57 0,00

Neteja 924,15 0,00 924,15 0,00


Tributs 0,00 2,65 2,65 0,00







Activitats esportives períodes vacacionals Total 122.205,21 18.360,20 140.565,41 35,66% 3.082,50 2,19%

Activitats esportives continuades Total 344.343,20 49.801,05 394.144,25 27,55% 21.433,02 5,44%

Sous i salaris 55.180,85 0,00 55.180,85 0,00



edat escolarES2.02.01


joventutES2.02.02


adults i gent granES2.02.03


períodes

vacacionals

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rt

Act

ivit

ats

esp

ort

ives

co

nti

nu

ad

es

Suport a entitats

esportivesES2.03.01

Su

po

rt e

nti

tats

esp

ort

ives

ES2.02.04




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca












Costos diversos 449,68 0,00 449,68 0,00

Neteja 421,96 0,00 421,96 0,00


Tributs 10,06 4,48 14,54 0,00




Subvencions 131.994,38 0,00 131.994,38 0,00



Suport a entitats esportives Total 207.055,01 30.118,87 237.173,88 75,96% 18.393,63 7,76%

Sous i salaris 11.612,05 0,00 11.612,05 0,00











Costos diversos 95,71 0,00 95,71 0,00

Neteja 4.052,93 0,00 4.052,93 0,00


Tributs 0,00 1,42 1,42 0,00





Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives Total 65.619,18 9.458,67 75.077,85 24,04% 0,00 0,00%

Suport entitats esportives Total 272.674,19 39.577,54 312.251,73 21,83% 18.393,63 5,89%

Sous i salaris 12.087,09 0,00 12.087,09 0,00



Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 1.010,94 0,00 1.010,94 0,00





Transports 2.043,50 0,00 2.043,50 0,00






Costos diversos 775,18 0,00 775,18 0,00

Neteja 91,23 0,00 91,23 0,00


Tributs 0,00 1,93 1,93 0,00




Subvencions 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00


Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 100,00% 0,00 0,00%

Formació i valors en l'esport Total 89.345,77 12.785,42 102.131,19 7,14% 0,00 0,00%

Promoció de l'esport Total 1.251.546,56 179.015,09 1.430.561,64 31,66% 245.326,65 17,15%

TOTAL PROCÉS ESPORTS 3.940.842,54 577.088,99 4.517.931,53 3,83% 354.595,52 7,85%

Pro

mo

ció

de

l'e

spo

rt

Suport a entitats

esportivesES2.03.01

Suport

infraestructura i

cessió espais

entitats esportives

ES2.03.02

Su

po

rt e

nti

tats

esp

ort

ives

Formació i valors en

l'esportES2.04.01

Form

aci

ó i

valo

rs e

n l'

esp

ort




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASous i salaris 45.263,05 0,00 45.263,05 0,00














Neteja 343,02 0,00 343,02 0,00


Tributs 22,71 2,27 24,98 0,00






Control plagues i salubritat edificis Total 104.974,22 15.051,49 120.025,71 50,76% 28.386,94 23,65%

Sous i salaris 46.474,85 0,00 46.474,85 0,00











Neteja 386,58 0,00 386,58 0,00


Tributs 0,00 1,34 1,34 0,00






Control legionel·losi Total 62.019,83 9.737,14 71.756,98 30,35% 4.598,41 6,41%

Sous i salaris 15.796,65 0,00 15.796,65 0,00











Neteja 131,40 0,00 131,40 0,00


Tributs 0,00 0,84 0,84 0,00





Control de mosquit tigre Total 38.938,79 5.730,57 44.669,36 18,89% 0,00 0,00%

Salubritat ambiental Total 205.932,84 30.519,20 236.452,04 27,01% 32.985,35 13,95%

Sous i salaris 16.334,18 0,00 16.334,18 0,00











Neteja 135,87 0,00 135,87 0,00


Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00





MA1.01.02 Control legionel·losi

MA1.01.01Control plagues i

salubritat edificis

Pro

tecc

ió d

e la

sa

lut

Co

ntr

ol s

an

ita

ri d

e le

s a

igü

esS

alu

bri

tat

am

bie

nta

l

Control de mosquit

tigreMA1.01.03

Control sanitari de

les aigüesMA1.02.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 100,00% 0,00 0,00%

Control sanitari de les aigües Total 25.609,80 3.951,30 29.561,10 3,38% 0,00 0,00%

Sous i salaris 134.919,72 0,00 134.919,72 0,00















Neteja 1.148,84 0,00 1.148,84 0,00


Tributs 24,90 4,36 29,26 0,00






Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 100,00% 50.376,61 21,68%

Control sanitari establiments Total 201.619,30 30.733,20 232.352,50 26,54% 50.376,61 21,68%

Sous i salaris 37.656,95 0,00 37.656,95 0,00













Neteja 285,88 0,00 285,88 0,00


Tributs 12,49 4,95 17,44 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 9.553,00


Atenció a animals abandonats Total 228.765,73 31.685,65 260.451,39 69,05% 14.902,40 5,72%

Sous i salaris 35.565,42 0,00 35.565,42 0,00












Costos diversos 596,08 0,00 596,08 0,00

Neteja 262,31 0,00 262,31 0,00


Tributs 0,00 2,21 2,21 0,00







Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals Total 102.049,19 14.664,69 116.713,88 30,95% 5.349,40 4,58%

Gestió i seguiment d'animals Total 330.814,92 46.350,34 377.165,26 43,08% 20.251,80 5,37%

Protecció de la salut Total 763.976,87 111.554,05 875.530,91 41,49% 103.613,76 11,83%

Sous i salaris 25.656,27 0,00 25.656,27 0,00








Pro

tecc

ió d

e la

sa

lut

Co

ntr

ol s

an

ita

ri d

e le

s a

igü

esC

on

tro

l sa

nit

ari

est

ab

lim

ents

Atenció a animals

abandonatsMA1.04.01

Altres actuacions en

gestió i seguiment

d'animals

MA1.04.02

Ges

tió

i se

gu

imen

t d

'an

ima

ls

Control sanitari

establimentsMA1.03.01

Prevenció i extinció

incendisMA2.01.01

Me

di n

atu

ral

Pre

ven

ció

i ex

tin

ció

ince

nd

is




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Manteniment vehicles 8.822,71 0,00 8.822,71 0,00





Costos diversos 45.185,00 0,00 45.185,00 0,00

Neteja 902,14 0,00 902,14 0,00


Tributs 4,92 6,24 11,16 0,00




Subvencions 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00


Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 100,00% 0,00 0,00%

Prevenció i extinció incendis Total 288.273,84 39.615,39 327.889,23 71,94% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.464,33 0,00 13.464,33 0,00












Neteja 112,00 0,00 112,00 0,00


Tributs 0,00 0,49 0,49 0,00





Xarxa de rieres i torrents Total 22.472,09 3.440,55 25.912,64 20,26% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.673,80 0,00 13.673,80 0,00












Neteja 113,74 0,00 113,74 0,00


Tributs 0,00 1,21 1,21 0,00





Control població senglars Total 55.697,70 7.923,30 63.620,99 49,75% 0,00 0,00%

Sous i salaris 13.592,00 0,00 13.592,00 0,00














Neteja 6.664,11 0,00 6.664,11 0,00


Tributs 7,80 0,72 8,53 0,00





Flora, fauna i espais naturals d'interès Total 33.442,75 4.907,71 38.350,46 29,99% 0,00 0,00%

Gestió espais naturals i paisatge Total 111.612,54 16.271,55 127.884,09 28,06% 0,00 0,00%

Medi natural Total 399.886,38 55.886,94 455.773,32 21,60% 0,00 0,00%

Sous i salaris 67.133,25 0,00 67.133,25 0,00

En

ergi

a i

sost

enib

ilit

at

MA2.02.01Xarxa de rieres i

torrents

MA2.02.02Control població

senglars

Prevenció i extinció

incendisMA2.01.01

Projectes

d'eficiència i estalvi

energètic

MA3.01.01

So

ste

nib

ilit

at

am

bie

nta

lM

ed

i na

tura

l

Pre

ven

ció

i ex

tin

ció

ince

nd

isG

esti

ó e

spa

is n

atu

rals

i p

ais

atg

e

Flora, fauna i espais

naturals d'interèsMA2.02.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13.814,16 0,00 13.814,16 0,00










Costos diversos 8.378,55 0,00 8.378,55 0,00

Neteja 442,69 0,00 442,69 0,00


Tributs 10,59 4,11 14,70 0,00





Projectes d'eficiència i estalvi energètic Total 189.679,74 25.486,93 215.166,66 84,20% 273.907,78 127,30%

Sous i salaris 14.514,82 0,00 14.514,82 0,00












Neteja 120,73 0,00 120,73 0,00


Tributs 2.044,02 0,77 2.044,79 0,00





Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 26.821,94

Instal·lacions fotovoltàiques Total 35.415,91 4.959,88 40.375,80 15,80% 26.821,94 66,43%

Energia i sostenibilitat Total 225.095,65 30.446,81 255.542,46 32,80% 300.729,72 117,68%

Sous i salaris 25.538,90 0,00 25.538,90 0,00













Costos diversos 3.443,48 0,00 3.443,48 0,00

Neteja 214,85 0,00 214,85 0,00


Tributs 4,89 1,15 6,05 0,00




Subvencions 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00




Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 34.052,30 55,85%

Horts urbans i agricultura ecològica Total 53.339,01 7.634,24 60.973,25 7,83% 34.052,30 55,85%

Sous i salaris 11.547,08 0,00 11.547,08 0,00











Neteja 96,05 0,00 96,05 0,00


Tributs 0,00 0,34 0,34 0,00

En

ergi

a i

sost

enib

ilit

at

Horts urbans i

agricultura

ecològica

MA3.02.01

Projectes

d'eficiència i estalvi

energètic

MA3.01.01

Instal·lacions

fotovoltàiquesMA3.01.02

So

ste

nib

ilit

at

am

bie

nta

l

Ho

rts

urb

an

s i a

gri

cult

ura

eco

lògi

caP

olít

iqu

es i

pro

gra

mes

am

bie

nta

ls

Programes

sensibilitzacióMA3.03.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Programes sensibilització Total 15.476,37 2.439,24 17.915,62 0,00 0,00%

Sous i salaris 34.750,58 0,00 34.750,58 0,00













Neteja 295,26 0,00 295,26 0,00


Tributs 12,56 2,37 14,93 0,00




Subvencions 61.186,09 0,00 61.186,09 0,00


Subvencions ambientals Total 109.311,64 15.769,15 125.080,78 0,00 0,00%

Polítiques i programes ambientals Total 124.788,01 18.208,39 142.996,40 18,35% 0,00 0,00%

Sous i salaris 54.717,97 0,00 54.717,97 0,00













Neteja 347,32 0,00 347,32 0,00


Tributs 7,91 1,63 9,54 0,00






Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic Total 75.153,57 11.205,77 86.359,33 60,94% 17.831,33 20,65%

Sous i salaris 16.423,82 0,00 16.423,82 0,00













Neteja 139,88 0,00 139,88 0,00


Tributs 6,60 0,49 7,10 0,00






Informes llicències ambientals Total 22.847,55 3.525,38 26.372,93 18,61% 4.598,41 17,44%

Sous i salaris 18.043,28 0,00 18.043,28 0,00











MA3.04.03 Altres informes

Informes llicències

ambientalsMA3.04.02

So

ste

nib

ilit

at

am

bie

nta

l

Po

lítiq

ues

i p

rogr

am

es a

mb

ien

tals

Programes

sensibilitzacióMA3.03.01

Subvencions

ambientalsMA3.03.02

Estudis d'impacte

ambiental i

paisatgístic

MA3.04.01

Est

ud

is i

info

rmes

am

bie

nta

ls




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Neteja 150,08 0,00 150,08 0,00


Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00





Altres informes Total 25.046,43 3.927,83 28.974,26 20,45% 0,00 0,00%

Estudis i informes ambientals Total 123.047,54 18.658,98 141.706,52 18,19% 22.429,74 15,83%

Sous i salaris 35.544,31 0,00 35.544,31 0,00
















Costos diversos 915,00 0,00 915,00 0,00

Neteja 305,86 0,00 305,86 0,00


Tributs 7,34 3,22 10,57 0,00






Contaminació acústica Total 148.865,68 21.070,84 169.936,53 95,55% 4.598,41 2,71%

Sous i salaris 4.018,38 0,00 4.018,38 0,00











Neteja 33,42 0,00 33,42 0,00


Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00





Aigües residuals Total 5.362,45 845,71 6.208,16 3,49% 0,00 0,00%

Sous i salaris 1.066,70 0,00 1.066,70 0,00











Neteja 8,87 0,00 8,87 0,00


Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00





Qualitat de l'aire Total 1.493,32 217,53 1.710,85 0,96% 33.405,53 1952,57%

Qualitat ambiental Total 155.721,45 22.134,09 177.855,54 22,83% 38.003,94 21,37%

Sostenibilitat ambiental Total 681.991,67 97.082,51 779.074,18 36,92% 395.215,70 50,73%

TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 1.845.854,92 264.523,49 2.110.378,41 1,79% 498.829,45 23,64%

Contaminació

acústicaMA3.05.01

Aigües residualsMA3.05.02Qu

alit

at

am

bie

nta

l

MA3.05.03 Qualitat de l'aire

MA3.04.03 Altres informesS

ost

en

ibil

ita

t a

mb

ien

tal

Est

ud

is i

info

rmes

am

bie

nta

ls




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS MOBILITATSous i salaris 54.335,54 0,00 54.335,54 0,00













Costos diversos 10.596,76 0,00 10.596,76 0,00

Neteja 219,46 0,00 219,46 0,00


Tributs 11,41 101,83 113,23 0,00




Altres transferències 3.373.456,44 0,00 3.373.456,44 0,00





Transport d'autobusos Total 3.803.184,18 519.151,04 4.322.335,22 98,24% 164.080,10 3,80%

Sous i salaris 11.442,93 0,00 11.442,93 0,00












Neteja 959,44 0,00 959,44 0,00


Tributs 0,00 1,14 1,14 0,00





Parades d'autobús Total 52.798,37 7.567,14 60.365,51 1,37% 0,00 0,00%

Sous i salaris 0,00 0,00 0,00 0,00










Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00


Tributs 0,00 0,32 0,32 0,00






Altres activitats transport autobusos Total 15.000,00 2.046,99 17.046,99 0,39% 0,00 0,00%

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.870.982,55 528.765,17 4.399.747,72 95,75% 164.080,10 3,73%

Sous i salaris 10.083,62 0,00 10.083,62 0,00











Neteja 39,10 0,00 39,10 0,00


Tributs 0,00 0,42 0,42 0,00


MB1.01.03Altres activitats

transport autobusos

Tra

nsp

ort

co

l·lec

tiu

urb

à d

e v

iatg

ers

Tra

nsp

ort

Tra

nsp

ort

au

tob

ús

pe

r a

alt

res

serv

eis

Transport

d'autobusosMB1.01.01

Parades d'autobúsMB1.01.02

Transport autobús

per a altres serveisMB1.02.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 100,00% 0,00 0,00%

Transport autobús per a altres serveis Total 19.522,20 2.983,07 22.505,27 0,49% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.340,14 0,00 4.340,14 0,00











Neteja 16,83 0,00 16,83 0,00


Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00





Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 100,00% 0,00 0,00%

Transport ferroviari Total 8.163,61 1.251,34 9.414,95 0,20% 0,00 0,00%

Sous i salaris 55.086,46 0,00 55.086,46 0,00















Costos diversos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

Neteja 218,69 0,00 218,69 0,00


Tributs 6,62 1,83 8,46 0,00





Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 100,00% 0,00 0,00%

Transport en bicicleta Total 84.760,72 13.296,46 98.057,18 2,13% 0,00 0,00%

Sous i salaris 17.151,83 0,00 17.151,83 0,00












Neteja 66,51 0,00 66,51 0,00


Tributs 0,00 1,23 1,23 0,00





Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 100,00% 0,00 0,00%

Transport en vehicles elèctrics Total 57.016,90 8.323,40 65.340,30 1,42% 0,00 0,00%

Transport Total 4.040.445,97 554.619,44 4.595.065,42 74,84% 164.080,10 3,57%

Sous i salaris 281.932,33 0,00 281.932,33 0,00










Tra

nsp

ort

Tra

nsp

ort

au

tob

ús

pe

r a

alt

res

serv

eis

Tra

nsp

ort

ferr

ovi

ari

Tra

nsp

ort

en

bic

icle

taT

ran

spo

rt e

n v

ehic

les

elèc

tric

s

Transport autobús

per a altres serveisMB1.02.01

Transport en

bicicletaMB1.04.01

MB1.05.01Transport en

vehicles elèctrics

MB1.03.01 Transport ferroviari

Ord

en

aci

ó i

sen

yalit

zaci

ó v

iàri

a

Se

ny

ali

tza

ció

Senyalització viàriaMB2.01.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca






Neteja 1.059,72 0,00 1.059,72 0,00


Tributs 22,92 11,81 34,73 0,00






Senyalització viària Total 545.605,05 82.116,47 627.721,51 82,45% 35.291,10 5,62%

Sous i salaris 15.625,05 0,00 15.625,05 0,00












Neteja 60,59 0,00 60,59 0,00


Tributs 0,00 2,54 2,54 0,00





Semàfors Total 117.130,95 16.478,63 133.609,58 17,55% 0,00 0,00%

Ordenació i senyalització viària Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 100,00% 35.291,10 4,64%

Senyalització Total 662.735,99 98.595,10 761.331,09 12,40% 35.291,10 4,64%

Sous i salaris 22.836,01 0,00 22.836,01 0,00














Neteja 98,29 0,00 98,29 0,00


Tributs 12,67 1,87 14,54 0,00





Gestió Pla de mobilitat Urbana Total 86.255,07 12.468,46 98.723,53 37,79% 0,00 0,00%

Sous i salaris 83.554,61 0,00 83.554,61 0,00














Neteja 575,65 0,00 575,65 0,00


Tributs 0,00 2,44 2,44 0,00




Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 561.713,44

Guals particulars Total 112.781,35 16.496,44 129.277,79 49,49% 561.713,44 434,50%

Sous i salaris 17.929,81 0,00 17.929,81 0,00



Ord

en

aci

ó i

sen

yalit

zaci

ó v

iàri

a

Se

ny

ali

tza

ció

Gestió Pla de

mobilitat UrbanaMB3.01.01

Guals particularsMB3.01.02

Càmeres control

trànsitMB3.01.03

Pla

nif

ica

ció

i o

rde

na

ció

Trà

nsi

t i a

pa

rca

me

nts

Senyalització viàriaMB2.01.01

SemàforsMB2.01.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca










Neteja 69,52 0,00 69,52 0,00


Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00





Càmeres control trànsit Total 28.724,98 4.487,12 33.212,11 12,71% 0,00 0,00%

Planificació i ordenació Total 227.761,41 33.452,02 261.213,42 33,36% 561.713,44 215,04%

Sous i salaris 26.104,70 0,00 26.104,70 0,00













Neteja 194,77 0,00 194,77 0,00


Tributs 4,87 3,96 8,83 0,00





Pilones retràctils Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 100,00% 0,00 0,00%

Regulació trànsit carrers vianants Total 182.805,09 25.487,98 208.293,08 26,60% 0,00 0,00%

Sous i salaris 5.856,20 0,00 5.856,20 0,00











Neteja 22,71 0,00 22,71 0,00


Tributs 0,00 3,83 3,83 0,00






Aparcaments soterrats Total 176.854,93 23.346,03 200.200,97 76,14% 101.742,42 50,82%

Sous i salaris 33.997,55 0,00 33.997,55 0,00












Neteja 28,65 0,00 28,65 0,00


Tributs 0,00 1,20 1,20 0,00






Estacionament regulat en superfície Total 55.256,17 7.466,63 62.722,80 23,86% 32.145,62 51,25%

Aparcaments Total 232.111,10 30.812,66 262.923,76 33,58% 133.888,04 50,92%

Sous i salaris 13.659,21 0,00 13.659,21 0,00

Càmeres control

trànsitMB3.01.03

Pla

nif

ica

ció

i o

rde

na

ció

Trà

nsi

t i a

pa

rca

me

nts

Pilones retràctilsMB3.02.01

Re

gula

ció

trà

nsi

t ca

rrer

s vi

an

an

ts

MB3.03.01Aparcaments

soterrats

Estacionament

regulat en superfícieMB3.03.02

Ap

arc

am

ents

Campanyes

promoció mobilitat

sostenible

MB3.04.01

Mo

bil

ita

t so

sten

ible

i se

gu

ra




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca












Neteja 52,97 0,00 52,97 0,00


Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00





Campanyes promoció mobilitat sostenible Total 28.634,32 4.339,67 32.973,99 65,13% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.504,02 0,00 11.504,02 0,00











Neteja 44,61 0,00 44,61 0,00


Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00





Pla desplaçaments empresa (PDE) Total 15.215,89 2.440,34 17.656,23 34,87% 0,00 0,00%

Mobilitat sostenible i segura Total 43.850,22 6.780,00 50.630,22 6,47% 0,00 0,00%

Trànsit i aparcaments Total 686.527,82 96.532,67 783.060,48 12,75% 695.601,48 88,83%

TOTAL PROCÉS MOBILITAT 5.389.709,78 749.747,21 6.139.456,99 5,20% 894.972,68 14,58%

Trà

nsi

t i a

pa

rca

me

nts

MB3.04.02Pla desplaçaments

empresa (PDE)

Campanyes

promoció mobilitat

sostenible

MB3.04.01

Mo

bil

ita

t so

sten

ible

i se

gu

ra




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALSSous i salaris 1.229.867,49 0,00 1.229.867,49 0,00














Neteja 32.532,43 0,00 32.532,43 0,00


Tributs 416,70 37,88 454,58 0,00





Ingrés Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.128.784,22

Àrees bàsiques de serveis socials Total 1.750.073,98 274.710,77 2.024.784,75 93,73% 1.128.784,22 55,75%

Sous i salaris 90.003,49 0,00 90.003,49 0,00








Tributs 0,00 2,51 2,51 0,00




Dependència Total 116.041,72 19.372,08 135.413,80 6,27% 0,00 0,00%

Atenció social bàsica Total 1.866.115,70 294.082,85 2.160.198,55 25,87% 1.128.784,22 52,25%

Sous i salaris 40.808,54 0,00 40.808,54 0,00













Neteja 17.578,07 0,00 17.578,07 0,00


Tributs 39,00 6,15 45,15 0,00






Centres oberts Total 283.949,79 40.368,80 324.318,59 20,46% 76.931,00 23,72%

Sous i salaris 9.360,31 0,00 9.360,31 0,00








Tributs 0,00 1,60 1,60 0,00



Subvencions 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00



Punt de trobada Total 74.068,27 10.201,80 84.270,07 5,32% 52.000,00 61,71%

Sous i salaris 20.391,28 0,00 20.391,28 0,00







Ate

nci

ó s

oci

al b

àsi

ca

Centres obertsPS1.02.01

Servei Atenció

Infància i

Adolescència (EAIA)

PS1.02.03

PS1.01.01Àrees bàsiques de

serveis socials

DependènciaPS1.01.02

Se

rve

is s

oci

als

Punt de trobadaPS1.02.02

Infà

nci

a i

fam

ília




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Tributs 0,00 0,57 0,57 0,00




Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) Total 26.290,53 4.388,96 30.679,49 1,94% 0,00 0,00%

Sous i salaris 98.175,92 0,00 98.175,92 0,00








Tributs 0,00 21,78 21,78 0,00



Ajuts socials 879.510,00 0,00 879.510,00 0,00



Ajuts econòmics infància i adolescència Total 1.006.088,45 139.921,82 1.146.010,27 72,29% 460.682,97 40,20%

Infància i família Total 1.390.397,04 194.881,38 1.585.278,42 18,98% 589.613,97 37,19%

Sous i salaris 113.336,99 0,00 113.336,99 0,00













Altres serveis d'empreses i professionals 1.604.062,22 0,00 1.604.062,22 0,00

Costos diversos 2.077,99 0,00 2.077,99 0,00

Neteja 2.384,38 0,00 2.384,38 0,00


Tributs 33,28 38,59 71,87 0,00







Servei d'ajut a domicili Total 1.782.643,74 248.192,40 2.030.836,14 81,06% 548.761,74 27,02%

Sous i salaris 19.401,90 0,00 19.401,90 0,00






Transports 189.008,40 0,00 189.008,40 0,00



Tributs 0,00 4,64 4,64 0,00







Transport adaptat Total 214.469,33 29.838,92 244.308,25 9,75% 91.471,32 37,44%

Sous i salaris 35.819,01 0,00 35.819,01 0,00









Tributs 0,00 3,65 3,65 0,00




Tecnologies de suport i cura Total 168.597,76 24.857,46 193.455,23 7,72% 0,00 0,00%

Sous i salaris 16.819,29 0,00 16.819,29 0,00





Servei Atenció

Infància i

Adolescència (EAIA)

PS1.02.03

Se

rve

is s

oci

als

Infà

nci

a i

fam

ília

Ajuts econòmics

infància i

adolescència

PS1.02.04

Servei d'ajut a

domiciliPS1.03.01

Transport adaptatPS1.03.02

Tecnologies de

suport i curaPS1.03.03

Ajuts tècnics i

arranjament

habitatges

PS1.03.04

Pro

mo

ció

au

ton

om

ia i

ate

nci

ó d

ep

en

dè

nci

a




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Tributs 0,00 0,69 0,69 0,00




Ajuts tècnics i arranjament habitatges Total 31.685,79 5.021,01 36.706,80 1,47% 0,00 0,00%

Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.197.396,62 307.909,79 2.505.306,41 30,00% 640.233,06 25,56%

Sous i salaris 1.236,43 0,00 1.236,43 0,00








Tributs 0,00 1,26 1,26 0,00



Ajuts socials 56.684,66 0,00 56.684,66 0,00


Acolliment residencial d'urgència Total 58.278,79 8.206,43 66.485,22 6,40% 0,00 0,00%

Sous i salaris 73.700,53 0,00 73.700,53 0,00













Neteja 2.043,07 0,00 2.043,07 0,00


Tributs 28,51 9,80 38,31 0,00




Ajuts socials 347.893,78 0,00 347.893,78 0,00



Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social Total 452.684,51 65.256,88 517.941,39 49,89% 56.841,00 10,97%

Sous i salaris 15.753,71 0,00 15.753,71 0,00








Tributs 0,00 3,36 3,36 0,00



Subvencions 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00


Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. Total 155.311,29 22.301,38 177.612,67 17,11% 0,00 0,00%

Sous i salaris 44.965,01 0,00 44.965,01 0,00









Tributs 0,00 2,49 2,49 0,00



Ajuts socials 26.390,20 0,00 26.390,20 0,00


Projecte horticultura i autosuficiència Total 114.925,48 17.655,89 132.581,37 12,77% 0,00 0,00%

Sous i salaris 23.186,22 0,00 23.186,22 0,00







Pla inclusió socialPS1.04.07

Ate

nci

ó i

pre

ven

ció

de

l'ex

clu

sió

so

cia

l

PS1.04.04

Suport entitats

atenció i prevenció

exclusió s.

PS1.04.05

Projecte horticultura

i autosuficiènciaPS1.04.06

Ajuts d'atenció i

prevenció exclusió

social

Se

rve

is s

oci

als

Ajuts tècnics i

arranjament

habitatges

PS1.03.04

Pro

mo

ció

au

ton

om

ia i

ate

nci

ó d

ep

en

dè

nci

a

Acolliment

residencial

d'urgència

PS1.04.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Tributs 0,00 1,67 1,67 0,00




Pla inclusió social Total 77.154,22 11.610,67 88.764,89 8,55% 0,00 0,00%




Costos diversos 7.417,19 0,00 7.417,19 0,00


Tributs 0,00 1,04 1,04 0,00





Altres actuacions atenció exclusió social Total 48.074,13 6.734,15 54.808,28 5,28% 0,00 0,00%

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 906.428,43 131.765,41 1.038.193,83 12,43% 56.841,00 5,47%

Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00








Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00




Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) Total 3.608,60 602,42 4.211,02 0,40% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00








Tributs 0,00 3,87 3,87 0,00



Ajuts socials 175.117,41 0,00 175.117,41 0,00


Ajuts protecció habitatge (impostos) Total 178.726,01 25.132,61 203.858,62 19,19% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.798,88 0,00 2.798,88 0,00








Tributs 0,00 0,54 0,54 0,00



Ajuts socials 21.419,97 0,00 21.419,97 0,00


Borsa Mediació Lloguer Social Total 25.028,57 3.602,90 28.631,47 2,70% 0,00 0,00%

Sous i salaris 98.482,44 0,00 98.482,44 0,00













Neteja 2.691,00 0,00 2.691,00 0,00


Tributs 37,56 5,54 43,10 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 14.790,94

Altres actuacions

atenció exclusió

social

PS1.04.08

Pla inclusió socialPS1.04.07A

ten

ció

i p

reve

nci

ó d

e l'

excl

usi

ó s

oci

al

Ha

bit

atg

e

Informació,

assessorament i

tràmits habitatge

(OLH)

PS1.05.01

Ajuts protecció

habitatge

(impostos)

PS1.05.02

Borsa Mediació

Lloguer SocialPS1.05.03

Fons social

d'habitatgePS1.05.04

Se

rve

is s

oci

als




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Fons social d'habitatge Total 256.020,13 38.510,43 294.530,56 27,73% 57.322,90 19,46%

Sous i salaris 74.347,92 0,00 74.347,92 0,00








Tributs 0,00 6,34 6,34 0,00



Ajuts socials 197.138,57 0,00 197.138,57 0,00



Pobresa energètica Total 292.995,53 42.065,04 335.060,57 31,54% 162.163,89 48,40%

Sous i salaris 19.592,15 0,00 19.592,15 0,00








Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00




Atenció i assessorament emergència habitacional Total 25.260,20 4.216,96 29.477,16 2,78% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.396,64 0,00 8.396,64 0,00









Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00




Observatori de l'Habitatge Total 15.060,80 2.400,50 17.461,30 1,64% 0,00 0,00%




Tributs 0,00 2,83 2,83 0,00



Ajuts socials 130.694,84 0,00 130.694,84 0,00


Ajuts socials per habitatge Total 130.694,84 18.307,54 149.002,38 14,03% 0,00 0,00%

Habitatge Total 927.394,68 134.838,41 1.062.233,09 12,72% 219.486,79 20,66%

Serveis socials Total 7.287.732,47 1.063.477,84 8.351.210,31 77,31% 2.634.959,04 31,55%

Sous i salaris 35.113,14 0,00 35.113,14 0,00













Costos diversos 9.823,45 0,00 9.823,45 0,00

Neteja 23.435,49 0,00 23.435,49 0,00


Tributs 0,00 3,21 3,21 0,00





Programes i actuacions gent gran Total 148.477,69 21.345,29 169.822,99 69,49% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.329,34 0,00 11.329,34 0,00






Atenció i

assessorament

emergència

habitacional

PS1.05.06

Ha

bit

atg

e

Observatori de

l'HabitatgePS1.05.07

Ajuts socials per

habitatgePS1.05.08

Fons social

d'habitatgePS1.05.04

Pobresa energèticaPS1.05.05

Se

rve

is s

oci

als

Gen

t gr

an

Pro

mo

ció

so

cia

l

Programes i

actuacions gent

gran

PS2.01.01

Suport entitats de

gent granPS2.01.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Tributs 0,00 1,41 1,41 0,00



Subvencions 50.460,00 0,00 50.460,00 0,00


Suport entitats de gent gran Total 65.066,94 9.506,86 74.573,80 30,51% 0,00 0,00%

Gent gran Total 213.544,63 30.852,15 244.396,78 17,91% 0,00 0,00%

Sous i salaris 60.706,12 0,00 60.706,12 0,00














Costos diversos 14.024,90 0,00 14.024,90 0,00

Neteja 2.949,97 0,00 2.949,97 0,00


Tributs 41,17 3,39 44,56 0,00




Ajuts socials 600,00 0,00 600,00 0,00


Subvencions 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00



Programes i activitats diversitat i convivència Total 156.618,35 23.544,58 180.162,93 79,79% 27.321,00 15,16%

Sous i salaris 13.289,44 0,00 13.289,44 0,00









Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00




Servei assessoría jurídica extrangeria Total 39.624,10 6.010,74 45.634,85 20,21% 0,00 0,00%

Diversitat i convivència Total 196.242,45 29.555,33 225.797,78 16,55% 27.321,00 12,10%

Sous i salaris 33.352,19 0,00 33.352,19 0,00













Costos diversos 203,28 0,00 203,28 0,00

Neteja 4,91 0,00 4,91 0,00


Tributs 4,87 1,82 6,70 0,00






Servei mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 100,00% 28.500,00 29,39%

Mediació ciutadana Total 84.280,69 12.677,78 96.958,48 7,11% 28.500,00 29,39%

Sous i salaris 52.807,24 0,00 52.807,24 0,00








Gen

t gr

an

Div

ersi

tat

i co

nvi

vèn

cia

Pro

mo

ció

so

cia

l

Igu

alt

at

Suport entitats de

gent granPS2.01.02

Programes i

activitats diversitat i

convivència

PS2.02.01

Servei assessoría

jurídica extrangeriaPS2.02.02

Servei mediació

ciutadanaPS2.03.01

Med

iaci

ó c

iuta

da

na

Programes i

activitats IgualtatPS2.04.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca








Costos diversos 2.439,68 0,00 2.439,68 0,00

Neteja 1.623,13 0,00 1.623,13 0,00


Tributs 22,65 2,59 25,24 0,00






Programes i activitats Igualtat Total 119.489,44 18.437,38 137.926,81 40,96% 0,00 0,00%

Sous i salaris 63.648,71 0,00 63.648,71 0,00










Tributs 0,00 2,87 2,87 0,00





Servei d'atenció a la Dona Total 132.697,50 20.462,20 153.159,71 45,48% 34.500,00 22,53%

Sous i salaris 9.737,00 0,00 9.737,00 0,00










Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00





Servei d'atenció LGBTI Total 39.775,24 5.876,84 45.652,08 13,56% 3.347,00 7,33%

Igualtat Total 291.962,18 44.776,43 336.738,60 24,68% 37.847,00 11,24%

Sous i salaris 18.830,79 0,00 18.830,79 0,00












Costos diversos 3.141,69 0,00 3.141,69 0,00

Neteja 7.320,53 0,00 7.320,53 0,00


Tributs 0,00 1,74 1,74 0,00




Programes i activitats persones amb discapacitat Total 80.523,05 11.931,73 92.454,77 27,94% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.936,35 0,00 8.936,35 0,00








Tributs 0,00 1,61 1,61 0,00



Subvencions 62.750,00 0,00 62.750,00 0,00


Pro

mo

ció

so

cia

l

Servei d'atenció

LGBTIPS2.04.03

Igu

alt

at

Programes i

activitats IgualtatPS2.04.01

Servei d'atenció a la

DonaPS2.04.02

Programes i

activitats persones

amb discapacitat

PS2.05.01

Ajuts programes

persones amb

discapacitat

PS2.05.02

Dis

cap

aci

tat




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Ajuts programes persones amb discapacitat Total 74.271,66 10.713,36 84.985,02 25,69% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.957,24 0,00 8.957,24 0,00






Transports 4.780,00 0,00 4.780,00 0,00




Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00



Ajuts socials 1.299,09 0,00 1.299,09 0,00


Activitats extraescolars persones amb discapacitat Total 84.906,13 12.203,75 97.109,88 29,35% 0,00 0,00%

Sous i salaris 30.911,36 0,00 30.911,36 0,00









Tributs 0,00 1,07 1,07 0,00






Accessibilitat persones mobilitat reduïda Total 49.557,75 6.740,76 56.298,51 17,02% 35.662,66 63,35%

Discapacitat Total 289.258,59 41.589,60 330.848,19 24,25% 35.662,66 10,78%




Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00





Programes Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 100,00% 0,00 0,00%

Pla de barris les Planes Total 242,37 33,95 276,32 0,02% 0,00 0,00%

Sous i salaris 18.295,88 0,00 18.295,88 0,00








Tributs 0,00 0,88 0,88 0,00



Subvencions 16.850,00 0,00 16.850,00 0,00


Suport altres entitats d'ambit social Total 40.438,92 6.298,27 46.737,20 36,77% 0,00 0,00%

Sous i salaris 23.583,27 0,00 23.583,27 0,00












Neteja 15.409,71 0,00 15.409,71 0,00


Tributs 0,00 1,52 1,52 0,00





Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social Total 70.361,15 10.012,96 80.374,11 63,23% 0,00 0,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.800,08 16.311,23 127.111,31 9,31% 0,00 0,00%

Sous i salaris 602,10 0,00 602,10 0,00




Programes Pla de

barris les Planes

Pro

mo

ció

so

cia

l

Pla

de

ba

rris

les

Pla

nes

Su

po

rt a

alt

res

enti

tats

d'à

mb

it s

oci

al

Ofi

cin

a a

ten

ció

div

ersi

tat

fun

cio

na

l

Oficina atenció

diversitat funcionalPS2.08.01

Activitats

extraescolars

persones amb

discapacitat

PS2.05.03

Accessibilitat

persones mobilitat

reduïda

PS2.05.04

Dis

cap

aci

tat

Suport altres

entitats d'ambit

social

PS2.07.01

Infraestructures i

cessió espais

entitats àmbit social

PS2.07.02

PS2.06.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca








Neteja 9,82 0,00 9,82 0,00


Tributs 9,75 0,05 9,80 0,00





Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 100,00% 0,00 0,00%

Oficina atenció diversitat funcional Total 2.163,24 303,02 2.466,27 0,18% 0,00 0,00%

Promoció social Total 1.188.494,24 176.099,49 1.364.593,73 12,63% 129.330,66 9,48%

Sous i salaris 29.069,75 0,00 29.069,75 0,00














Costos diversos 5.911,34 0,00 5.911,34 0,00

Neteja 703,78 0,00 703,78 0,00


Tributs 9,82 3,64 13,46 0,00




Subvencions 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00


Programes i activitats Cooperació Total 168.206,26 24.512,75 192.719,02 26,39% 0,00 0,00%

Sous i salaris 25.646,85 0,00 25.646,85 0,00









Tributs 0,00 10,19 10,19 0,00



Subvencions 433.617,94 0,00 433.617,94 0,00



Ajuts programes Cooperació internacional Total 470.684,48 66.745,74 537.430,22 73,61% 7.865,80 1,46%

Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 100,00% 7.865,80 1,08%

Cooperació internacional Total 638.890,74 91.258,49 730.149,24 6,76% 7.865,80 1,08%

Sous i salaris 7.292,93 0,00 7.292,93 0,00








Costos diversos 3.998,14 0,00 3.998,14 0,00


Tributs 0,00 0,61 0,61 0,00




Educació per a salut a primària i secundària Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 100,00% 0,00 0,00%

Programa salut escolar Total 27.980,94 4.172,11 32.153,04 9,01% 0,00 0,00%

Sous i salaris 12.028,44 0,00 12.028,44 0,00








Pro

mo

ció

so

cia

lC

oo

pe

raci

ó in

tern

aci

on

al

Pro

gra

ma

sa

lut

esco

lar

Pro

gra

mes

sa

lut

com

un

ità

ria

Ofi

cin

a a

ten

ció

div

ersi

tat

fun

cio

na

l

Oficina atenció

diversitat funcionalPS2.08.01

Programes i

activitats

Cooperació

PS3.01.01

Co

op

era

ció

inte

rna

cio

na

l

Ajuts programes

Cooperació

internacional

PS3.01.02

Pro

mo

ció

de

la s

alu

t

Prevenció

drogodependènciesPS4.02.01

Educació per a salut

a primària i

secundària

PS4.01.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca



Costos diversos 4.087,53 0,00 4.087,53 0,00


Tributs 0,00 1,83 1,83 0,00





Prevenció drogodependències Total 84.325,21 12.085,15 96.410,36 71,91% 15.000,00 15,56%

Sous i salaris 11.088,75 0,00 11.088,75 0,00














Costos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Neteja 837,59 0,00 837,59 0,00


Tributs 11,69 0,44 12,13 0,00





Altres programes salut comunitària Total 20.322,65 3.164,02 23.486,68 17,52% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.037,17 0,00 4.037,17 0,00








Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00



Subvencions 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00


Suport entitats salut comunitària Total 12.305,13 1.863,51 14.168,63 10,57% 0,00 0,00%

Programes salut comunitària Total 116.952,99 17.112,68 134.065,67 37,57% 15.000,00 11,19%

Sous i salaris 24.387,40 0,00 24.387,40 0,00






Transports 308,00 0,00 308,00 0,00





Tributs 0,00 1,73 1,73 0,00



Subvencions 38.800,00 0,00 38.800,00 0,00


Programes i actuacions Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 100,00% 0,00 0,00%

Salut mental Total 80.020,60 12.053,79 92.074,39 25,81% 0,00 0,00%

Sous i salaris 10.149,53 0,00 10.149,53 0,00










Neteja 11.392,97 0,00 11.392,97 0,00


Tributs 0,00 1,00 1,00 0,00





Pro

gra

mes

sa

lut

com

un

ità

ria

Sa

lut

men

tal

Programes i

actuacions Salut

mental

PS4.03.01

Consultoris

assistència sanitàriaPS4.04.01

Ass

istè

nci

a s

an

ità

ria

Pro

mo

ció

de

la s

alu

t

Prevenció

drogodependènciesPS4.02.01

Altres programes

salut comunitàriaPS4.02.02

Suport entitats salut

comunitàriaPS4.02.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Consultoris assistència sanitària Total 46.301,58 6.502,57 52.804,16 53,60% 0,00 0,00%

Sous i salaris 5.802,16 0,00 5.802,16 0,00











Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00





Programa municipi cardioprotegit Total 39.917,72 5.792,57 45.710,29 46,40% 0,00 0,00%

Assistència sanitària Total 86.219,31 12.295,14 98.514,45 27,61% 0,00 0,00%

Promoció de la salut Total 311.173,83 45.633,72 356.807,55 3,30% 15.000,00 4,20%

TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS 9.426.291,28 1.376.469,54 10.802.760,82 9,16% 2.787.155,50 25,80%

Ass

istè

nci

a s

an

ità

ria

Pro

mo

ció

de

la s

alu

t

Programa municipi

cardioprotegitPS4.04.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSous i salaris 1.306.681,69 0,00 1.306.681,69 0,00















Costos diversos 3.081,20 0,00 3.081,20 0,00

Neteja 10.414,85 0,00 10.414,85 0,00


Tributs 58,42 81,08 139,50 0,00





Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 1.035.889,86

Vigilància i regulació de trànsit Total 1.718.695,07 288.506,96 2.007.202,03 72,05% 1.035.889,86 51,61%

Sous i salaris 77.142,54 0,00 77.142,54 0,00















Costos diversos 75,96 0,00 75,96 0,00

Neteja 1.280,77 0,00 1.280,77 0,00


Tributs 0,00 12,61 12,61 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 389.331,60

Retirada vehicles via pública Total 582.627,54 91.622,26 674.249,80 24,20% 389.331,60 57,74%

Sous i salaris 67.346,77 0,00 67.346,77 0,00














Costos diversos 126,69 0,00 126,69 0,00

Neteja 740,48 0,00 740,48 0,00


Tributs 0,00 1,92 1,92 0,00





Informes accidents Total 88.704,06 15.731,88 104.435,94 3,75% 0,00 0,00%

Vigilància i control de trànsit Total 2.390.026,67 395.861,10 2.785.887,77 35,33% 1.425.221,46 51,16%

Sous i salaris 1.712.884,52 0,00 1.712.884,52 0,00







Vigilància i regulació

de trànsitSC1.01.01

Retirada vehicles via

públicaSC1.01.02

Informes accidentsSC1.01.03

Vigilància policial de

Seguretat ciutadanaSC1.02.01

Po

licia

de

seg

ure

tat

Vig

ilàn

cia

i co

ntr

ol d

e t

ràn

sit

Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

a




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca










Costos diversos 4.176,17 0,00 4.176,17 0,00

Neteja 12.837,10 0,00 12.837,10 0,00


Tributs 74,30 48,53 122,83 0,00





Vigilància policial de Seguretat ciutadana Total 2.242.033,98 388.207,12 2.630.241,11 93,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 44.366,81 0,00 44.366,81 0,00













Neteja 563,14 0,00 563,14 0,00


Tributs 9,75 1,96 11,71 0,00





Videovigilància Total 90.495,71 14.418,75 104.914,46 3,73% 0,00 0,00%






Tributs 0,00 1,43 1,43 0,00





Altres vigilàncies Total 66.025,02 10.519,82 76.544,84 2,72% 0,00 0,00%

Policia de seguretat Total 2.398.554,72 413.145,69 2.811.700,40 35,66% 0,00 0,00%

Sous i salaris 839.520,11 0,00 839.520,11 0,00















Costos diversos 1.999,68 0,00 1.999,68 0,00

Neteja 7.103,44 0,00 7.103,44 0,00


Tributs 51,69 23,89 75,58 0,00






Actuacions policia administrativa Total 1.103.673,86 191.002,45 1.294.676,31 66,06% 48.083,72 3,71%

Sous i salaris 25.254,06 0,00 25.254,06 0,00







Vigilància policial de

Seguretat ciutadanaSC1.02.01

Po

licia

ad

min

istr

ati

vaP

olic

ia d

e s

egu

reta

t

VideovigilànciaSC1.02.02

Altres vigilànciesSC1.02.03

Actuacions policia

administrativaSC1.03.01

Intervencions amb

animalsSC1.03.02

Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

a




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca








Costos diversos 61,74 0,00 61,74 0,00

Neteja 188,67 0,00 188,67 0,00


Tributs 0,00 0,71 0,71 0,00





Intervencions amb animals Total 32.893,02 5.698,88 38.591,91 1,97% 0,00 0,00%

Sous i salaris 21.084,74 0,00 21.084,74 0,00













Costos diversos 13,60 0,00 13,60 0,00

Neteja 2,58 0,00 2,58 0,00


Tributs 0,00 0,59 0,59 0,00






Vehicles abandonats Total 27.146,53 5.050,28 32.196,81 1,64% 3.612,00 11,22%

Sous i salaris 370.590,71 0,00 370.590,71 0,00














Costos diversos 905,96 0,00 905,96 0,00

Neteja 2.768,59 0,00 2.768,59 0,00


Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00





Col·laboració policia amb altres administracions Total 482.688,57 83.628,28 566.316,85 28,90% 0,00 0,00%

Sous i salaris 18.640,79 0,00 18.640,79 0,00













Costos diversos 45,57 0,00 45,57 0,00

Neteja 8,63 0,00 8,63 0,00


Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00





SC1.03.03

Po

licia

ad

min

istr

ati

va

Col·laboració policia

amb altres

administracions

SC1.03.04

Objectes perdutsSC1.03.05

Intervencions amb

animalsSC1.03.02

Vehicles abandonats

Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

a




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Objectes perduts Total 23.845,80 4.137,44 27.983,25 1,43% 0,00 0,00%

Policia administrativa Total 1.670.247,79 289.517,34 1.959.765,12 24,85% 51.695,72 2,64%

Sous i salaris 161.045,29 0,00 161.045,29 0,00















Costos diversos 391,98 0,00 391,98 0,00

Neteja 1.209,34 0,00 1.209,34 0,00


Tributs 11,38 4,58 15,95 0,00





Actuacions policia assistencial Total 211.368,38 36.585,50 247.953,88 75,50% 0,00 0,00%

Sous i salaris 52.125,65 0,00 52.125,65 0,00















Costos diversos 126,69 0,00 126,69 0,00

Neteja 392,08 0,00 392,08 0,00


Tributs 4,87 1,48 6,36 0,00





Educació viària Total 68.582,35 11.867,18 80.449,53 24,50% 0,00 0,00%

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 279.950,73 48.452,69 328.403,42 4,16% 0,00 0,00%

Seguretat i convivència ciutadana Total 6.738.779,90 1.146.976,81 7.885.756,71 88,63% 1.476.917,18 18,73%

Sous i salaris 5.182,46 0,00 5.182,46 0,00














Costos diversos 12,67 0,00 12,67 0,00

Neteja 2,40 0,00 2,40 0,00


Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00





Actuacions programes civisme Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 100,00% 0,00 0,00%

Civisme en espais públics Total 17.051,45 2.810,81 19.862,26 2,61% 0,00 0,00%

Sous i salaris 186.862,68 0,00 186.862,68 0,00







Po

licia

ad

min

istr

ati

va

Actuacions policia

assistencialSC1.04.01

Educació viàriaSC1.04.02

Po

licia

ass

iste

nci

al,

pre

ven

ció

i p

roxi

mit

at

Actuacions

programes civismeSC2.01.01

Civ

ism

e en

esp

ais

pú

blic

s

Tramitació,

inspecció i control

ocupació VP

SC2.02.01

Ges

tió

ocu

pa

ció

via

pú

blic

a

Ocu

pa

ció

de

la v

ia p

úb

lica

Se

gu

reta

t i c

on

viv

èn

cia

ciu

tad

an

a




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca









Costos diversos 101,35 0,00 101,35 0,00

Neteja 367,84 0,00 367,84 0,00


Tributs 4,71 5,33 10,04 0,00




Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 427.626,83



Tramitació, inspecció i control ocupació VP Total 246.369,29 37.389,41 283.758,71 68,06% 632.600,92 222,94%

Sous i salaris 58.955,51 0,00 58.955,51 0,00














Costos diversos 144,12 0,00 144,12 0,00

Neteja 476,76 0,00 476,76 0,00


Tributs 0,00 1,66 1,66 0,00





Control de queixes per molèsties VP Total 76.909,15 13.323,23 90.232,38 21,64% 0,00 0,00%

Sous i salaris 26.577,25 0,00 26.577,25 0,00















Neteja 565,33 0,00 565,33 0,00


Tributs 0,00 0,78 0,78 0,00





Reserves estacionament Total 36.140,01 6.823,07 42.963,09 10,30% 0,00 0,00%

Gestió ocupació via pública Total 359.418,46 57.535,71 416.954,17 54,89% 632.600,92 151,72%

Sous i salaris 210.273,62 0,00 210.273,62 0,00















Costos diversos 512,67 0,00 512,67 0,00

Neteja 1.575,88 0,00 1.575,88 0,00

Tramitació,

inspecció i control

ocupació VP

SC2.02.01

Control de queixes

per molèsties VPSC2.02.02

Reserves

estacionamentSC2.02.03

Ges

tió

ocu

pa

ció

via

pú

blic

a

Serveis especials

policia en actes de

ciutat

SC2.03.01

Ser

veis

esp

eci

als

en

act

es d

e c

iuta

t

Ocu

pa

ció

de

la v

ia p

úb

lica




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Tributs 9,12 5,96 15,08 0,00





Serveis especials policia en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 100,00% 0,00 0,00%

Serveis especials en actes de ciutat Total 275.168,15 47.646,12 322.814,26 42,50% 0,00 0,00%

Ocupació de la via pública Total 651.638,05 107.992,64 759.630,69 8,54% 632.600,92 83,28%

Sous i salaris 27.738,69 0,00 27.738,69 0,00












Neteja 4,19 0,00 4,19 0,00


Tributs 4,16 0,96 5,12 0,00





Simulacres i elaboració plans d'emergència Total 44.340,53 7.425,30 51.765,83 23,08% 0,00 0,00%

Sous i salaris 16.004,98 0,00 16.004,98 0,00












Neteja 2,42 0,00 2,42 0,00


Tributs 2,40 0,49 2,89 0,00





Activació avisos i emergencies Total 22.463,32 3.787,10 26.250,42 11,70% 0,00 0,00%

Sous i salaris 9.209,97 0,00 9.209,97 0,00














Costos diversos 2.531,47 0,00 2.531,47 0,00

Neteja 1.484,91 0,00 1.484,91 0,00


Tributs 11,30 1,56 12,86 0,00




Subvencions 7.341,57 0,00 7.341,57 0,00


Serveis protecció civil en actes de la ciutat Total 72.142,60 11.606,19 83.748,79 37,33% 0,00 0,00%

Sous i salaris 29.226,32 0,00 29.226,32 0,00










Altres actuacions de

Protecció civilSC3.01.04

Act

ua

cio

ns

pre

ven

tive

s P

rote

cció

civ

il

Serveis especials

policia en actes de

ciutat

SC2.03.01

Ser

veis

esp

eci

als

en

act

es d

e c

iuta

t

Ocu

pa

ció

de

la v

ia p

úb

lica

Pro

tecc

ió c

ivil

Simulacres i

elaboració plans

d'emergència

SC3.01.01

Activació avisos i

emergenciesSC3.01.02

Serveis protecció

civil en actes de la

ciutat

SC3.01.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Costos diversos 635,98 0,00 635,98 0,00

Neteja 1.387,29 0,00 1.387,29 0,00


Tributs 8,95 1,16 10,11 0,00




Subvencions 1.844,41 0,00 1.844,41 0,00


Altres actuacions de Protecció civil Total 53.638,36 8.922,36 62.560,72 27,89% 0,00 0,00%

Actuacions preventives Protecció civil Total 192.584,81 31.740,95 224.325,76 89,02% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.377,61 0,00 4.377,61 0,00











Costos diversos 95,83 0,00 95,83 0,00

Neteja 2,23 0,00 2,23 0,00


Tributs 0,00 0,15 0,15 0,00




Subvencions 277,93 0,00 277,93 0,00


Incendis Total 6.916,11 1.159,37 8.075,49 29,19% 0,00 0,00%

Sous i salaris 11.823,75 0,00 11.823,75 0,00












Costos diversos 12,45 0,00 12,45 0,00

Neteja 2,45 0,00 2,45 0,00


Tributs 2,43 0,36 2,79 0,00




Subvencions 36,09 0,00 36,09 0,00


Incidents / emergències Total 16.766,99 2.824,63 19.591,62 70,81% 0,00 0,00%

Actuacions assistencials Protecció civil Total 23.683,11 3.984,00 27.667,11 10,98% 0,00 0,00%

Protecció civil Total 216.267,91 35.724,95 251.992,87 2,83% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL 7.606.685,86 1.290.694,40 8.897.380,27 2.109.518,10 23,71%

Altres actuacions de

Protecció civilSC3.01.04

Act

ua

cio

ns

pre

ven

tive

s P

rote

cció

civ

il

Pro

tecc

ió c

ivil

IncendisSC3.02.01

Act

ua

cio

ns

ass

iste

nci

als

Pro

tecc

ió c

ivil

Incidents /

emergènciesSC3.02.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS URBANISMESous i salaris 526.555,33 0,00 526.555,33 0,00















Costos diversos 261,54 0,00 261,54 0,00

Neteja 3.946,46 0,00 3.946,46 0,00


Tributs 4.979,69 18,90 4.998,59 0,00





Gestió del planejament urbanístic Total 873.005,20 146.599,68 1.019.604,88 88,44% 0,00 0,00%

Sous i salaris 90.650,74 0,00 90.650,74 0,00











Neteja 485,09 0,00 485,09 0,00


Tributs 0,00 2,44 2,44 0,00





Valoracions Total 112.919,69 20.335,04 133.254,72 11,56% 0,00 0,00%

Gestió del planejament urbanístic Total 985.924,88 166.934,72 1.152.859,61 49,12% 0,00 0,00%

Sous i salaris 102.760,06 0,00 102.760,06 0,00














Neteja 759,06 0,00 759,06 0,00


Tributs 14,20 22,40 36,60 0,00





Interessos de demora 894.054,42 0,00 894.054,42 0,00

Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 100,00% 0,00 0,00%

Expropiacions Total 1.034.805,46 159.399,05 1.194.204,51 50,88% 0,00 0,00%

Planejament i gestió urbanística Total 2.020.730,34 326.333,77 2.347.064,11 33,94% 0,00 0,00%

Sous i salaris 426.971,91 0,00 426.971,91 0,00










Serveis de professionals independents 400,00 0,00 400,00 0,00


Gestió del

planejament

urbanístic

UR1.01.01

Ges

tió

de

l pla

nej

am

ent

urb

an

ísti

cE

xpro

pia

cio

ns

ExpropiacionsUR1.02.01

Execució d'obres i

projectes

urbanístics

UR2.01.01

Exe

cuci

ó d

'ob

res

i pro

ject

es u

rba

nís

tics

Ob

res

i pro

ject

es

Pla

ne

jam

en

t i g

est

ió u

rba

nís

tica

ValoracionsUR1.01.02




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Neteja 3.153,92 0,00 3.153,92 0,00


Tributs 58,99 12,93 71,93 0,00





Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 100,00% 0,00 0,00%

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 100,00% 0,00 0,00%

Obres i projectes Total 597.408,08 102.194,29 699.602,37 10,12% 0,00 0,00%

Sous i salaris 233.526,72 0,00 233.526,72 0,00














Neteja 2.004,49 0,00 2.004,49 0,00


Tributs 43,53 6,94 50,47 0,00






Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 100,00% 28.932,18 7,72%

Disciplina urbanística Total 320.624,05 54.341,34 374.965,39 18,48% 28.932,18 7,72%

Sous i salaris 674.783,97 0,00 674.783,97 0,00















Neteja 5.120,28 0,00 5.120,28 0,00


Tributs 87,17 29,49 116,66 0,00




Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 1.945.233,89

Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 100,00% 1.945.233,89 183,96%

Llicències serveis urbanístics Total 911.911,42 145.513,46 1.057.424,88 52,10% 1.945.233,89 183,96%

Sous i salaris 380.085,87 0,00 380.085,87 0,00














Neteja 2.921,13 0,00 2.921,13 0,00


Tributs 48,38 11,07 59,45 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 210.957,03

Llic

ènci

es s

erve

is u

rba

nís

tics

UR3.02.01Llicències serveis

urbanístics

Llicències

d'activitatsUR3.03.01

Llic

ènci

es d

'act

ivit

ats

Inte

rve

nci

ó e

n l'

ús

de

l sò

l, e

dif

ica

ció

i a

ctiv

ita

tsExecució d'obres i

projectes

urbanístics

UR2.01.01

Exe

cuci

ó d

'ob

res

i pro

ject

es u

rba

nís

tics

Ob

res

i pro

ject

es

Disciplina

urbanísticaUR3.01.01

Dis

cip

lin

a u

rba

nís

tica




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Ingrés Multes, sancions i recàrrecs 0,00 0,00 0,00 900,00

Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 100,00% 211.857,03 35,48%

Llicències d'activitats Total 511.330,79 85.705,18 597.035,96 29,42% 211.857,03 35,48%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.743.866,25 285.559,97 2.029.426,23 29,34% 2.186.023,10 107,72%




Tributs 0,00 34,47 34,47 0,00



Transferències de capital 1.592.544,00 0,00 1.592.544,00 0,00


Construcció nou habitatge Total 1.592.544,00 230.645,41 1.823.189,41 99,08% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.364,74 0,00 2.364,74 0,00













Neteja 17,47 0,00 17,47 0,00


Tributs 0,33 0,32 0,64 0,00





Altres actuacions en planificació de l'habitatge Total 14.662,75 2.283,76 16.946,51 0,92% 0,00 0,00%

Planificació de l'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 100,00% 0,00 0,00%

Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.607.206,75 232.929,16 1.840.135,92 26,61% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS URBANISME 5.969.211,43 947.017,20 6.916.228,63 5,86% 2.186.023,10 31,61%

Llicències

d'activitatsUR3.03.01

Llic

ènci

es d

'act

ivit

ats

Inte

rve

nci

ó e

n l'

ús

de

l sò

l, e

dif

ica

ció

i a

ctiv

ita

ts

Pla

nif

ica

ció

de

l'h

ab

ita

tge

Pla

nif

ica

ció

de

po

líti

qu

es

d'h

ab

ita

tge

UR5.02.04Construcció nou

habitatge

Altres actuacions en

planificació de

l'habitatge

UR5.02.05




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS VERD URBÀSous i salaris 47.159,50 0,00 47.159,50 0,00







Reparacions i conservació 2.571.702,82 0,00 2.571.702,82 0,00







Neteja 867,70 0,00 867,70 0,00


Tributs 10,61 87,24 97,85 0,00

Amortitzacions d'immobilitzat 1.376.060,22 0,00 1.376.060,22 0,00




Conservació i manteniment zones verdes Total 4.030.117,12 542.920,03 4.573.037,15 92,40% 0,00 0,00%

Sous i salaris 215.896,88 0,00 215.896,88 0,00














Neteja 3.853,68 0,00 3.853,68 0,00


Tributs 4,87 7,11 11,98 0,00






Altres manteniments zones verdes Total 328.422,06 47.712,03 376.134,10 7,60% 37.627,16 10,00%

Manteniment zones verdes Total 4.358.539,18 590.632,07 4.949.171,25 84,24% 37.627,16 0,76%

Sous i salaris 11.059,45 0,00 11.059,45 0,00









Tributs 0,00 6,07 6,07 0,00





Reg zones verdes Total 280.455,22 37.900,98 318.356,20 80,72% 0,00 0,00%

Sous i salaris 9.564,44 0,00 9.564,44 0,00









Tributs 0,00 1,45 1,45 0,00




Control legionel·losi xarxa de reg Total 66.869,01 9.152,50 76.021,51 19,28% 0,00 0,00%

Xarxa reg Total 347.324,23 47.053,48 394.377,71 6,71% 0,00 0,00%

Sous i salaris 12.094,26 0,00 12.094,26 0,00





Conservació i

manteniment zones

verdes

VE1.01.01

Altres

manteniments

zones verdes

VE1.01.02

Ma

nte

nim

ent

zon

es v

erd

es

Reg zones verdesVE1.02.01

Zo

ne

s v

erd

es

Xa

rxa

reg

Control legionel·losi

xarxa de regVE1.02.02

Mobiliari urbà parcs

i jardinsVE1.03.01

Mo

bil

iari

urb

à p

arc

s i j

ard

ins




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca






Neteja 10.113,62 0,00 10.113,62 0,00


Tributs 0,00 3,97 3,97 0,00





Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 100,00% 0,00 0,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 183.623,88 24.896,20 208.520,08 3,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 12.534,81 0,00 12.534,81 0,00








Tributs 0,00 6,09 6,09 0,00





Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 100,00% 0,00 0,00%

Àrees de jocs infantils Total 281.237,88 38.030,89 319.268,77 5,43% 0,00 0,00%

Sous i salaris 2.317,03 0,00 2.317,03 0,00







Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00





Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 100,00% 0,00 0,00%

Espais per a gossos als parcs Total 3.531,60 513,65 4.045,25 0,07% 0,00 0,00%

Zones verdes Total 5.174.256,77 701.126,29 5.875.383,06 87,72% 37.627,16 0,64%

Sous i salaris 21.230,50 0,00 21.230,50 0,00














Neteja 577,57 0,00 577,57 0,00


Tributs 5,61 13,48 19,09 0,00





Manteniment arbrat Total 622.514,42 84.090,99 706.605,41 85,93% 0,00 0,00%

Sous i salaris 24.438,05 0,00 24.438,05 0,00







Tributs 0,00 0,66 0,66 0,00




Esporga Total 30.516,98 4.512,33 35.029,32 4,26% 0,00 0,00%

Sous i salaris 5.809,84 0,00 5.809,84 0,00





Espais per a gossos

als parcsVE1.05.01

Àrees de jocs

infantilsVE1.04.01

Esp

ais

pe

r a

go

sso

s a

ls p

arc

s

Zo

ne

s v

erd

es

Manteniment arbratVE2.01.01

EsporgaVE2.01.02

Tractament

fitosanitariVE2.01.03

Ma

nte

nim

ent

arb

rat

Arb

rat

via

ri

Mobiliari urbà parcs

i jardinsVE1.03.01

Mo

bil

iari

urb

à p

arc

s i j

ard

ins

Àre

es d

e jo

cs in

fan

tils




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Tributs 0,00 0,47 0,47 0,00




Tractament fitosanitari Total 21.496,73 2.988,00 24.484,74 2,98% 0,00 0,00%

Sous i salaris 12.127,24 0,00 12.127,24 0,00








Tributs 0,00 1,07 1,07 0,00




Escosells arbrat Total 49.340,48 6.838,05 56.178,52 6,83% 0,00 0,00%

Manteniment arbrat Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 100,00% 0,00 0,00%

Arbrat viari Total 723.868,62 98.429,37 822.297,99 12,28% 0,00 0,00%

TOTAL PROCÉS VERD URBÀ 5.898.125,39 799.555,66 6.697.681,05 5,68% 37.627,16 0,56%

Tractament

fitosanitariVE2.01.03

Escosells arbratVE2.01.04

Ma

nte

nim

ent

arb

rat

Arb

rat

via

ri




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISSous i salaris 7.115,78 0,00 7.115,78 0,00











Neteja 73,08 0,00 73,08 0,00


Tributs 0,00 18,23 18,23 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 406.393,11


Recollida residus rebuig Total 842.126,84 107.303,11 949.429,95 24,23% 427.860,12 45,06%

Sous i salaris 12.295,54 0,00 12.295,54 0,00










Neteja 78,19 0,00 78,19 0,00


Tributs 0,00 16,41 16,41 0,00






Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 3.853,08

Recollida orgànica (FORM) Total 757.902,57 100.191,11 858.093,68 21,90% 25.320,09 2,95%

Sous i salaris 5.852,24 0,00 5.852,24 0,00










Neteja 37,22 0,00 37,22 0,00


Tributs 0,00 8,17 8,17 0,00






Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 166.033,26

Recollida de paper Total 377.486,76 48.219,75 425.706,51 10,86% 187.500,27 44,04%

Sous i salaris 15.789,23 0,00 15.789,23 0,00










Neteja 100,41 0,00 100,41 0,00


Tributs 0,00 2,52 2,52 0,00





Recollida de cartró Total 116.275,05 15.824,01 132.099,06 3,37% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.953,44 0,00 4.953,44 0,00


Recollida envasos

lleugersVP1.01.05

Recollida de cartróVP1.01.04

Rec

oll

ida

de

res

idu

s

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

s

Recollida residus

rebuigVP1.01.01

Recollida orgànica

(FORM)VP1.01.02

Recollida de paperVP1.01.03




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca









Neteja 31,50 0,00 31,50 0,00


Tributs 0,00 7,81 7,81 0,00






Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 255.794,05

Recollida envasos lleugers Total 360.917,11 45.145,97 406.063,08 10,36% 277.261,06 68,28%

Sous i salaris 3.666,57 0,00 3.666,57 0,00










Neteja 23,32 0,00 23,32 0,00


Tributs 0,00 7,78 7,78 0,00






Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 84.102,25

Recollida de vidre Total 359.213,05 46.525,97 405.739,01 10,35% 105.569,26 26,02%

Sous i salaris 42.786,76 0,00 42.786,76 0,00











Neteja 272,09 0,00 272,09 0,00


Tributs 0,00 8,48 8,48 0,00






Recollida de voluminosos i varis Total 391.601,38 52.786,13 444.387,51 11,34% 20.540,93 4,62%

Sous i salaris 12.841,32 0,00 12.841,32 0,00










Neteja 81,66 0,00 81,66 0,00


Tributs 0,00 4,35 4,35 0,00





Recollida restes vegetals Total 201.033,20 26.926,44 227.959,64 5,82% 0,00 0,00%

Sous i salaris 6.468,53 0,00 6.468,53 0,00







Recollida de vidreVP1.01.06

Recollida de

voluminosos i varisVP1.01.07

Recollida restes

vegetalsVP1.01.08

Recollida envasos

lleugersVP1.01.05

Re

colli

da

de

res

idu

s

Recollides especials VP1.01.09

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca





Neteja 41,13 0,00 41,13 0,00


Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00





10.276,20 1.550,23 11.826,43 0,30% 0,00 0,00%

Sous i salaris 22.094,81 0,00 22.094,81 0,00










Neteja 140,50 0,00 140,50 0,00


Tributs 0,00 1,09 1,09 0,00





Contenidors de residus Total 50.243,44 7.294,46 57.537,90 1,47% 0,00 0,00%

Recollida de residus Total 3.467.075,59 451.767,18 3.918.842,76 85,98% 1.044.051,71 26,64%

Sous i salaris 11.295,33 0,00 11.295,33 0,00














Neteja 88,44 0,00 88,44 0,00


Tributs 27,00 0,48 27,48 0,00





Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 100,00% 0,00 0,00%

Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.026,80 3.196,15 25.222,94 0,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 7.974,83 0,00 7.974,83 0,00









Tributs 0,00 1,13 1,13 0,00





Ingrés Vendes 0,00 0,00 0,00 17.821,00

Punt verd Can Calopa Total 52.223,34 6.963,79 59.187,13 11,79% 17.821,00 30,11%

Sous i salaris 340,96 0,00 340,96 0,00








Tributs 0,00 2,43 2,43 0,00




Deixalleria mòbil Total 112.295,36 14.836,57 127.131,93 25,33% 0,00 0,00%

Campanyes

prevenció i gestió

residus

VP1.03.01

Re

colli

da

de

res

idu

s

Recollides especials VP1.01.09

Contenidors de

residusVP1.01.10

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

s

Ca

mp

an

yes

pre

ven

ció

i ge

stió

res

idu

s

Punt verd Can

CalopaVP1.04.01

Deixalleria mòbilVP1.04.02

Dei

xalle

ries

- P

un

ts V

erd

s




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Sous i salaris 44.592,13 0,00 44.592,13 0,00












Neteja 93,66 0,00 93,66 0,00


Tributs 4,87 6,04 10,92 0,00






Punt verd del centre - Ambiteca Total 279.256,79 36.236,09 315.492,88 62,87% 80.254,78 25,44%

Deixalleries - Punts Verds Total 443.775,49 58.036,44 501.811,93 11,01% 98.075,78 19,54%

Sous i salaris 981,36 0,00 981,36 0,00







Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00




Eliminació de residus Total 1.265,41 196,52 1.461,93 1,31% 0,00 0,00%





Tributs 0,00 2,03 2,03 0,00




Eliminació de runes d'obres municipals Total 93.837,64 12.389,37 106.227,01 95,09% 0,00 0,00%





Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00





Planta de compostatge Total 3.549,29 468,61 4.017,90 3,60% 0,00 0,00%

Tractament i eliminació residus Total 98.652,33 13.054,50 111.706,84 2,45% 0,00 0,00%

Sous i salaris 144,09 0,00 144,09 0,00







Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00




Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 100,00% 0,00 0,00%

Abocadors incontrolats Total 185,80 28,85 214,65 0,00% 0,00 0,00%

Recollida i tractament de residus Total 4.031.716,00 526.083,12 4.557.799,12 13,91% 1.142.127,49 25,06%

Sous i salaris 143.125,84 0,00 143.125,84 0,00














Altres serveis d'empreses i professionals 4.438.147,41 0,00 4.438.147,41 0,00

VP1.05.03Eliminació de runes

d'obres municipals

Planta de

compostatgeVP1.05.04

Eliminació de

residusVP1.05.01

Tra

cta

men

t i e

limin

aci

ó r

esid

us

Ab

oca

do

rs in

con

tro

lats

Abocadors

incontrolatsVP1.06.01

Re

coll

ida

i tr

act

am

en

t d

e r

esi

du

s

Neteja xarxa carrersVP2.01.01

Net

eja

via

pú

blic

a

Punt verd del centre -

AmbitecaVP1.04.03

Dei

xalle

ries

- P

un

ts V

erd

s

Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

ca




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Costos diversos 30,04 0,00 30,04 0,00

Neteja 840,15 0,00 840,15 0,00


Tributs 18,20 100,37 118,57 0,00






Neteja xarxa carrers Total 4.636.895,01 615.804,39 5.252.699,40 99,73% 9.897,89 0,19%

Sous i salaris 7.542,05 0,00 7.542,05 0,00










Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00





Eliminació de grafitis Total 10.250,21 1.521,03 11.771,24 0,22% 0,00 0,00%

Sous i salaris 929,75 0,00 929,75 0,00







Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00





Papereres Total 2.276,31 328,44 2.604,75 0,05% 0,00 0,00%

Neteja via pública Total 4.649.421,53 617.653,87 5.267.075,39 28,19% 9.897,89 0,19%

Sous i salaris 968.228,23 0,00 968.228,23 0,00














Costos diversos 603,34 0,00 603,34 0,00

Neteja 3.520,75 0,00 3.520,75 0,00


Tributs 50,88 157,93 208,81 0,00






Conservació carrers i voreres Total 7.295.939,12 976.868,66 8.272.807,78 99,78% 298.946,16 3,61%




Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00





Mobiliari urbà Total 5.945,70 785,01 6.730,71 0,08% 0,00 0,00%

Sous i salaris 7.199,55 0,00 7.199,55 0,00










PapereresVP2.01.03

Neteja xarxa carrersVP2.01.01

Eliminació de

grafitisVP2.01.02

Net

eja

via

pú

blic

a

Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

ca

Conservació carrers i

voreresVP2.02.01

Plaques noms

carrersVP2.02.03

VP2.02.02 Mobiliari urbà

Pa

vim

enta

ció

i co

nse

rva

ció

xa

rxa

vià

ria




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca

Tributs 0,00 0,22 0,22 0,00





Plaques noms carrers Total 9.951,61 1.501,80 11.453,41 0,14% 0,00 0,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.311.836,42 979.155,48 8.290.991,90 44,38% 298.946,16 3,61%

Sous i salaris 8.201,07 0,00 8.201,07 0,00






Reparacions i conservació 1.240.607,81 0,00 1.240.607,81 0,00






Neteja 62,52 0,00 62,52 0,00


Tributs 1,64 45,25 46,89 0,00





Manteniment general enllumenat Total 2.090.459,54 276.245,09 2.366.704,63 54,57% 0,00 0,00%

Sous i salaris 490,68 0,00 490,68 0,00








Tributs 0,00 21,63 21,63 0,00




Pla director il·luminació (PDI) Total 999.223,98 131.942,09 1.131.166,07 26,08% 0,00 0,00%

Sous i salaris 981,36 0,00 981,36 0,00








Tributs 0,00 15,19 15,19 0,00




Pla ordenació energètica (POE) Total 701.749,41 92.681,30 794.430,71 18,32% 0,00 0,00%






Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00




Enllumenat festes nadalenques Total 39.649,07 5.234,86 44.883,93 1,03% 0,00 0,00%

Enllumenat Total 3.831.082,00 506.103,34 4.337.185,34 23,22% 0,00 0,00%

Sous i salaris 347.722,60 0,00 347.722,60 0,00














Costos diversos 640,81 0,00 640,81 0,00

Neteja 1.175,80 0,00 1.175,80 0,00


Tributs 9,30 11,30 20,60 0,00


Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

caPlaques noms

carrersVP2.02.03

Manteniment

general enllumenatVP2.03.01

Pla director

il·luminació (PDI)VP2.03.02

Pla ordenació

energètica (POE)VP2.03.03

Enllumenat festes

nadalenquesVP2.03.04

Actes festius a la via

públicaVP2.04.01

Act

es fe

stiu

s a

la v

ia p

úb

lica

Pa

vim

enta

ció

i co

nse

rva

ció

xa

rxa

vià

ria

En

llum

ena

t




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 100,00% 0,00 0,00%

Actes festius a la via pública Total 521.884,92 76.220,99 598.105,91 3,20% 0,00 0,00%

Sous i salaris 8.982,15 0,00 8.982,15 0,00











Costos diversos 11.597,25 0,00 11.597,25 0,00

Neteja 37,45 0,00 37,45 0,00


Tributs 0,00 0,51 0,51 0,00






Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 100,00% 9.590,12 35,65%

Responsabilitat patrimonial Total 23.633,71 3.269,34 26.903,05 0,14% 9.590,12 35,65%

Sous i salaris 101.734,62 0,00 101.734,62 0,00













Neteja 943,33 0,00 943,33 0,00


Tributs 23,07 3,02 26,09 0,00





Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 100,00% 0,00 0,00%

Ulls de la ciutat Total 139.655,69 21.045,81 160.701,50 0,86% 0,00 0,00%

Acondicionament via pública Total 16.477.514,27 2.203.448,82 18.680.963,09 57,03% 318.434,17 1,70%

Sous i salaris 100.988,45 0,00 100.988,45 0,00













Costos diversos 24,26 0,00 24,26 0,00

Neteja 1.055,96 0,00 1.055,96 0,00


Tributs 25,90 170,04 195,93 0,00





Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 1.670.508,69

Conservació i manteniment xarxa clavegueram Total 7.855.178,89 1.023.817,72 8.878.996,61 97,40% 1.670.508,69 18,81%

Sous i salaris 59.706,70 0,00 59.706,70 0,00








Tributs 0,00 4,53 4,53 0,00


Aco

nd

icio

na

me

nt

via

pú

bli

ca

Conservació i

manteniment xarxa

clavegueram

VP3.01.01

Cla

veg

uer

am

Cic

le d

e l'

aig

ua

Connexions

particulars xarxa

clavegueram

VP3.01.02

Actes festius a la via

públicaVP2.04.01

Act

es fe

stiu

s a

la v

ia p

úb

lica

Re

spo

nsa

bil

ita

t p

atr

imo

nia

l

Responsabilitat

patrimonialVP2.05.01

Ulls

de

la c

iuta

t

Ulls de la ciutatVP2.07.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca




Connexions particulars xarxa clavegueram Total 209.476,04 27.824,35 237.300,39 2,60% 169.721,33 71,52%

Clavegueram Total 8.064.654,93 1.051.642,07 9.116.297,00 95,99% 1.840.230,02 20,19%

Sous i salaris 13.458,51 0,00 13.458,51 0,00











Tributs 0,00 2,78 2,78 0,00





Depuradores (EDAR) Total 128.349,00 17.349,80 145.698,80 60,22% 0,00 0,00%

Sous i salaris 4.045,02 0,00 4.045,02 0,00










Tributs 0,00 1,84 1,84 0,00





Estacions bombament (EBAR-EBAP) Total 84.925,02 11.334,03 96.259,05 39,78% 0,00 0,00%

Aigües grises Total 213.274,02 28.683,83 241.957,85 2,55% 0,00 0,00%

Sous i salaris 40.709,41 0,00 40.709,41 0,00













Costos diversos 1.507,50 0,00 1.507,50 0,00

Neteja 271,08 0,00 271,08 0,00


Tributs 6,62 2,65 9,27 0,00




Ingrés Taxes 0,00 0,00 0,00 174.693,05


Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 100,00% 334.778,82 241,57%

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 122.537,19 16.045,34 138.582,53 1,46% 334.778,82 241,57%

Cicle de l'aigua Total 8.400.466,13 1.096.371,24 9.496.837,37 28,99% 2.175.008,84 22,90%

Sous i salaris 10.707,29 0,00 10.707,29 0,00












Neteja 69,26 0,00 69,26 0,00


Tributs 1,91 0,42 2,33 0,00





Cla

veg

uer

am

Cic

le d

e l'

aig

ua

Connexions

particulars xarxa

clavegueram

VP3.01.02

CementiriVP4.01.01

Cem

enti

ri

Se

rve

is f

un

era

ris

Aig

ües

gri

ses

Depuradores (EDAR)VP3.02.01

Estacions

bombament (EBAR-

EBAP)

VP3.02.02

Pro

veïm

ent

do

mic

ilia

ri d

'aig

ua

po

tab

le

Proveïment

domiciliari d'aigua

potable

VP3.03.01




Sub-

procés

Activit


%


% grau

cobert.Tasca


Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 100,00% 10.461,75 47,63%

Cementiri Total 19.211,81 2.753,10 21.964,92 96,39% 10.461,75 47,63%

Sous i salaris 542,83 0,00 542,83 0,00










Neteja 3,45 0,00 3,45 0,00


Tributs 0,00 0,02 0,02 0,00





Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 100,00% 11.269,34 1370,83%

Tanatori Total 718,81 103,27 822,08 3,61% 11.269,34 1370,83%

Serveis funeraris Total 19.930,63 2.856,37 22.787,00 0,07% 21.731,09 95,37%

TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS 28.929.627,03 3.828.759,56 32.758.386,59 27,77% 3.657.301,59 11,16%

103.295.564,09 14.664.696,20 117.960.260,29 14.663.616,61 12,43%TOTALS GENERALS

CementiriVP4.01.01

Cem

enti

ri

TanatoriVP4.02.01

Ta

na

tori

Se

rve

is f

un

era

ris


ACTIVITAT: Activitats de Nadal i ReisData: 01/01/2018

Elements Cost directe Cost indirecte Total %

Costos de personal 21.711,81 46.434,19 68.146,01 12,32%

Adquisició de béns i serveis 7.109,85 675,73 7.785,58 1,41%

Serveis exteriors 382.482,42 5.997,93 388.480,35 70,26%

Tributs 0,00 10,45 10,45 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 3.295,72 1.929,38 5.225,10 0,94%

Costos financers 0,00 5.229,74 5.229,74 0,95%

Costos de transferències 68.125,00 9.953,47 78.078,47 14,12%

Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 482.724,80 70.230,90 552.955,70 100,00%

Localització Memòria de Costos: CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 100%

ACTIVITAT: Activitats als MuseusData: 01/01/2018



Adquisició de béns i serveis 0,00 337,38 337,38 0,12%


Tributs 11,24 5,22 16,45 0,01%

Costos calculats. Amortitzacions 1.606,11 982,89 2.589,01 0,94%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 241.014,11 35.389,73 276.403,84 100,00%

Localització Memòria de Costos: CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 100%

ACTIVITAT: Atenció a animals abandonatsData: 01/01/2018





Tributs 12,49 5,37 17,86 0,01%



Costos de transferències 0,00 5.119,61 5.119,61 1,81%

Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 248.291,44 35.068,58 283.360,02 100,00%

Localització Memòria de Costos: MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 100%

SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 59%

RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN

L'OBTENCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS


ACTIVITAT: Connexions de particulars a la xarxa clavegueramData: 01/01/2018





Tributs 0,38 4,63 5,01 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 77,96 845,43 923,39 0,38%

Costos financers 0,00 685,21 685,21 0,28%


Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 215.207,06 28.557,85 243.764,91 100,00%

Localització Memòria de Costos: VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 100%

AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,32%

ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%

ACTIVITAT: Fons social d'habitatgeData: 01/01/2018





Tributs 37,56 5,54 43,10 0,01%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 256.153,25 38.510,43 294.663,68 100,00%

Localització Memòria de Costos: PS1.05.04 Fons social d'habitatge 100%


ACTIVITAT: Guals particularsData: 01/01/2018





Tributs 0,55 2,57 3,12 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 123.848,80 17.545,51 141.394,31 100,00%

Localització Memòria de Costos: MB3.01.02 Guals particulars 100%




ACTIVITAT: Instal·lacions esportivesData: 01/01/2018



Adquisició de béns i serveis 17.238,05 3.764,57 21.002,62 0,68%


Tributs 10,27 67,96 78,24 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 2.689.338,52 398.073,90 3.087.412,42 100,00%

Localització Memòria de Costos: ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 100%

ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 100%

ES1.03.01 Pavellons (PAV) 100%

ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 100%

ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 100%

ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 100%

ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 100%

ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 100%

ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 100%

ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 100%

ES1.10.11 Piscines cobertes (PCO) 100%


ACTIVITAT: Activitats esport per a tothomData: 01/01/2018




Serveis exteriors 1.384,52 637,89 2.022,41 0,37%

Tributs 0,00 1,16 1,16 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 53.457,32 7.529,81 60.987,13 11,03%

Localització Memòria de Costos: ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 100%

ACTIVITAT: Activitats esportives períodes vacacionalsData: 01/01/2018





Tributs 0,00 2,65 2,65 0,00%





Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 122.205,21 18.360,20 140.565,41 25,42%

Localització Memòria de Costos: ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 100%

ACTIVITAT: Llicències d'activitatsData: 01/01/2018





Tributs 57,71 12,21 69,92 0,01%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 565.917,14 94.437,54 660.354,68 100,00%

Localització Memòria de Costos: UR3.03.01 Llicències d'activitats 100%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 100%



ACTIVITAT: Llicències serveis urbanísticsData: 01/01/2018


Costos de personal 1.050.162,97 134.364,76 1.184.527,74 88,10%

Adquisició de béns i serveis 2.758,59 1.600,44 4.359,03 0,32%


Tributs 353,84 34,50 388,33 0,03%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 1.160.814,00 183.727,53 1.344.541,53 100,00%

Localització Memòria de Costos: UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 100%

UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 5%

UR1.01.02 Valoracions 5%

MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 100%




ACTIVITAT: Manteniment clavegueramData: 01/01/2018



Adquisició de béns i serveis 602,46 11.026,80 11.629,26 0,13%


Tributs 25,90 170,51 196,41 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 7.493.881,78 29.620,71 7.523.502,49 84,50%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 7.877.226,06 1.026.613,20 8.903.839,26 100,00%

Localització Memòria de Costos: VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 100%

EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 100%

ACTIVITAT: Mercats municipalsData: 01/01/2017



Adquisició de béns i serveis 5.873,95 769,66 6.643,61 1,05%


Tributs 10,01 11,90 21,92 0,00%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 551.941,01 80.242,89 632.183,91 100,00%

Localització Memòria de Costos: EC5.02.01 Mercats municipals 100%


ACTIVITAT: Parades i mercats no sedentarisData: 01/01/2018




Serveis exteriors 8.228,01 938,97 9.166,98 12,30%

Tributs 7,70 1,37 9,08 0,01%




Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 64.376,26 10.178,14 74.554,40 100,00%

Localització Memòria de Costos: EC5.03.01 Mercats no sedentaris 100%




ACTIVITAT: Proveïment domiciliari d'aigua potableData: 01/01/2018





Tributs 6,62 2,65 9,27 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 876,16 486,59 1.362,75 0,25%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 122.537,19 16.045,34 138.582,53 25,06%

Localització Memòria de Costos: VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 100%

ACTIVITAT: Recollida de residusData: 01/01/2018




Serveis exteriors 2.738.328,74 33.697,09 2.772.025,83 85,60%

Tributs 0,00 62,00 62,00 0,00%




Altres costos 0,00 0,00%

TOTAL 2.867.822,35 370.504,38 3.238.326,73 100,00%

Localització Memòria de Costos: VP1.01.01 Recollida residus rebuig 100%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 100%

VP1.01.03 Recollida de paper 100%

VP1.01.04 Recollida de cartró 100%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 100%

VP1.01.06 Recollida de vidre 100%

VP1.01.10 Contenidors de residus 100%


ACTIVITAT: Retirada vehicles via públicaData: 01/01/2018



Adquisició de béns i serveis 578,24 815,58 1.393,82 0,21%


Tributs 0,00 12,61 12,61 0,00%





TOTAL 582.627,54 91.622,26 674.249,80 100,00%

Localització Memòria de Costos: SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 100%


ACTIVITAT: Servei d'ajut a domiciliData: 01/01/2018




Serveis exteriors 1.634.400,64 21.203,17 1.655.603,81 81,51%

Tributs 33,28 38,59 71,87 0,00%





TOTAL 1.783.058,81 248.192,40 2.031.251,21 100,00%

Localització Memòria de Costos: PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 100%


ACTIVITAT: Transport adaptatData: 01/01/2018





Tributs 0,00 4,64 4,64 0,00%

Costos calculats. Amortitzacions 446,01 798,09 1.244,10 0,51%



Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 214.662,37 29.838,92 244.501,29 100,00%

Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%


ACTIVITAT: Utilització i ocupació de la via públicaData: 01/01/2018



Adquisició de béns i serveis 819,75 395,47 1.215,21 0,37%


Tributs 4,71 6,12 10,82 0,00%





TOTAL 286.357,95 44.212,49 330.570,43 100,00%

Localització Memòria de Costos: SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 100%

SC2.02.03 Reserves estacionament 100%



4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),

modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Servei Obligatori o

CompetènciaProcés

Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST

INGRÉS

FINALISTA

% s/cost

total

OBLIGATORI - Art. 26 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO2 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.366.904,78 58.901,36 3,70%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.366.904,78 58.901,36 3,70%

CULTURA CU2 Acció cultural CU2.06 Biblioteques 1.816.756,27 0,00 1,54%

CULTURA Total 1.816.756,27 0,00 1,54%

ESPORTS ES1 Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 859.609,18 3.908,45 0,73%

ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 158.924,14 3.698,40 0,13%

ES1.03 Pavellons (PAV) 1.051.825,14 36.362,46 0,89%

ES1.04 Pistes polisportives (POL) 102.132,19 1.462,25 0,09%

ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 522.129,86 840,37 0,44%

ES1.06 Sales esportives (SAL) 127.260,79 31.498,47 0,11%

ES1.07 Pistes de petanca (PET) 31.371,24 0,00 0,03%

ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 149.593,03 0,00 0,13%

ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 48.292,47 0,00 0,04%

ES1.10 Altres instal·lacions esportives 20.544,82 0,00 0,02%

ES1.11 Piscines cobertes (PCO) 15.687,03 31.498,47 0,01%

ESPORTS Total 3.087.369,89 109.268,87 2,62%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA2 Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 327.889,23 0,00 0,28%

MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 127.884,09 0,00 0,11%

MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.04 Estudis i informes ambientals 141.706,52 22.429,74 0,12%

MA3.05 Qualitat ambiental 177.855,54 38.003,94 0,15%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 775.335,38 60.433,68 0,66%

MOBILITAT MB1 Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 4.399.747,72 164.080,10 3,73%

MOBILITAT Total 4.399.747,72 164.080,10 3,73%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 2.160.198,55 1.128.784,22 1,83%

PS1.02 Infància i família 1.501.008,35 537.613,97 1,27%

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 816.847,57 56.841,00 0,69%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.478.054,47 1.723.239,19 3,80%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC3 Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 224.325,76 0,00 0,19%

SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 27.667,11 0,00 0,02%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 251.992,87 0,00 0,21%

VERD URBÀ VE1 Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.949.171,25 37.627,16 4,20%

VE1.02 Xarxa reg 394.377,71 0,00 0,33%

VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 208.520,08 0,00 0,18%

VE1.04 Àrees de jocs infantils 319.268,77 0,00 0,27%

VE1.05 Espais per a gossos als parcs 4.045,25 0,00 0,00%

VE2 Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 822.297,99 0,00 0,70%

VERD URBÀ Total 6.697.681,05 37.627,16 5,68%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP1 Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.918.842,76 1.044.051,71 3,32%

VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 25.222,94 0,00 0,02%

VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 501.811,93 98.075,78 0,43%

VP1.05 Tractament i eliminació residus 111.706,84 0,00 0,09%

VP1.06 Abocadors incontrolats 214,65 0,00 0,00%

VP2 Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 5.267.075,39 9.897,89 4,47%

VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 8.290.991,90 298.946,16 7,03%

VP2.03 Enllumenat 4.337.185,34 0,00 3,68%

VP3 Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.116.297,00 1.840.230,02 7,73%




Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRÉS

FINALISTA

% s/cost

total

OBLIGATORI - Art. 26 VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 138.582,53 334.778,82 0,12%

VP4 Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 21.964,92 10.461,75 0,02%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 31.729.896,19 3.636.442,13 26,90%

OBLIGATORI - Art. 26 Total 57.603.738,63 5.789.992,49 48,83%

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT1 Tecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 227.922,45 0,00 0,19%

AT1.02 Explotació sistemes d'informació 348.590,38 0,00 0,30%

AT1.03 Telecomunicacions 521.668,38 67,50 0,44%

AT1.04 Administració oberta i electrònica 409.905,47 32.117,29 0,35%

AT3 Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.247.778,56 0,00 1,06%

AT3.02 Comunicació institucional 434.353,85 3.452,23 0,37%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 3.190.219,10 35.637,02 2,70%

CULTURA CU1 OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.557.533,02 0,00 1,32%

CU2 Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.524.175,72 15.667,65 1,29%

CU2.02 Arts escèniques 364.356,64 0,00 0,31%

CU2.03 Música 499.649,36 0,00 0,42%

CU2.04 Arts plàstiques i visuals 844.378,07 16.593,00 0,72%

CU2.05 Lletres 170.217,68 0,00 0,14%

CU2.07 Arxiu històric 147.936,71 1.000,00 0,13%

CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.458,61 0,00 0,05%

CU2.09 Museus 993.359,04 71.197,32 0,84%

CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.993.093,51 9.099,61 1,69%

CU2.12 Consorci Teatre la Unió 28.377,78 0,00 0,02%

CU3 Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 224.448,14 33.569,13 0,19%

CU3.02 Suport a altres entitats culturals 429.612,07 0,00 0,36%

CU3.03 Projectes de ciutat 86.097,06 14.000,00 0,07%

CULTURA Total 8.919.693,40 161.126,71 7,56%

ECONOMIA I FINANCES EC5 Comerç EC5.02 Mercats municipals 630.064,77 257.332,60 0,53%

EC5.03 Mercats ambulants 63.565,56 101.539,55 0,05%

ECONOMIA I FINANCES Total 693.630,33 358.872,15 0,59%

ENSENYAMENT EN3 Polítiques educatives EN3.04 Escolarització 91.128,40 0,00 0,08%

ENSENYAMENT Total 91.128,40 0,00 0,08%

ESPORTS ES2 Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 622.034,47 205.500,00 0,53%

ES2.02 Activitats esportives continuades 394.144,25 21.433,02 0,33%

ES2.03 Suport entitats esportives 312.251,73 18.393,63 0,26%

ES2.04 Formació i valors en l'esport 102.131,19 0,00 0,09%

ESPORTS Total 1.430.561,64 245.326,65 1,21%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 236.452,04 32.985,35 0,20%

MA1.02 Control sanitari de les aigües 29.561,10 0,00 0,03%

MA1.03 Control sanitari establiments 232.352,50 50.376,61 0,20%

MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 377.165,26 20.251,80 0,32%


MOBILITAT MB1 Transport MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 22.505,27 0,00 0,02%

MB1.03 Transport ferroviari 9.414,95 0,00 0,01%

MB1.04 Transport en bicicleta 98.057,18 0,00 0,08%

MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 65.340,30 0,00 0,06%

MB2 Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 761.331,09 35.291,10 0,65%




Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRÉS

FINALISTA

% s/cost

total

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 MOBILITAT MB3 Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 261.213,42 561.713,44 0,22%

MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 208.293,08 0,00 0,18%

MB3.03 Aparcaments 262.923,76 133.888,04 0,22%

MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 50.630,22 0,00 0,04%

MOBILITAT Total 1.739.709,27 730.892,58 1,47%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.05 Habitatge 4.211,02 0,00 0,00%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.211,02 0,00 0,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC1 Seguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.785.887,77 1.425.221,46 2,36%

SC1.02 Policia de seguretat 2.811.700,40 0,00 2,38%

SC1.03 Policia administrativa 1.959.765,12 51.695,72 1,66%

SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 328.403,42 0,00 0,28%

SC2 Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 19.862,26 0,00 0,02%

SC2.02 Gestió ocupació via pública 416.954,17 632.600,92 0,35%

SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 322.814,26 0,00 0,27%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.645.387,40 2.109.518,10 7,33%

URBANISME UR1 Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 1.152.859,61 0,00 0,98%

UR1.02 Expropiacions 1.194.204,51 0,00 1,01%

UR2 Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 699.602,37 0,00 0,59%

UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 374.965,39 28.932,18 0,32%

UR3.02 Llicències serveis urbanístics 1.057.424,88 1.945.233,89 0,90%

UR5 Planificació de polítiques d'habitatgeUR5.02 Planificació de l'habitatge 1.840.135,92 0,00 1,56%

URBANISME Total 6.319.192,66 1.974.166,07 5,36%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.02 Aigües grises 241.957,85 0,00 0,21%

VP4 Serveis funeraris VP4.02 Tanatori 822,08 11.269,34 0,00%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 242.779,93 11.269,34 0,21%

COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total 32.152.044,07 5.730.422,38 27,26%

COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 ENSENYAMENT EN1 Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.439.906,24 0,00 3,76%

EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.635.407,86 0,00 1,39%

EN2.02 Altres centres educatius 3.437.057,71 0,00 2,91%

EN3 Polítiques educatives EN3.03 Dinamització educativa 160.002,20 0,00 0,14%

EN3.04 Escolarització 29.107,85 0,00 0,02%

ENSENYAMENT Total 9.701.481,86 0,00 8,22%

POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.505.306,41 640.233,06 2,12%

PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 221.346,26 0,00 0,19%

PS1.05 Habitatge 1.011.929,30 219.486,79 0,86%

PS2 Promoció social PS2.04 Igualtat 336.738,60 37.847,00 0,29%

PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 127.111,31 0,00 0,11%

PS4 Promoció de la salut PS4.04 Assistència sanitària 52.804,16 0,00 0,04%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.255.236,04 897.566,85 3,61%

URBANISME UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.03 Llicències d'activitats 597.035,96 211.857,03 0,51%

URBANISME Total 597.035,96 211.857,03 0,51%

COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total 14.553.753,87 1.109.423,88 12,34%

ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT2 Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.535.904,46 76.891,99 1,30%

AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 145.954,66 39.566,00 0,12%

AT3 Comunicació AT3.02 Comunicació institucional 17.711,27 0,00 0,02%

AT3.03 Imatge corporativa 80.583,86 0,00 0,07%




Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRÉS

FINALISTA

% s/cost

total

ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT4 Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 95.540,30 0,00 0,08%

AT4.02 Acció a barris i districtes 166.885,75 3.971,40 0,14%

AT4.03 Programes de participació ciutadana 281.975,50 0,00 0,24%

AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 140.380,98 5.000,00 0,12%

AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 133.813,39 0,00 0,11%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.598.750,15 125.429,39 2,20%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO1 Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 123.674,99 0,00 0,10%

CO3 Cens i estadística CO3.01 Cens i padró d'habitants 271.002,78 1.007,15 0,23%

CO4 Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 41.171,85 0,00 0,03%

CO6 Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 39.861,27 0,00 0,03%

CO6.02 Casaments 8.010,33 12.943,95 0,01%

CO5 Eleccions supramunicipals CO5.02 Eleccions autonòmiques 41.143,59 0,00 0,03%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 524.864,81 13.951,10 0,44%

CULTURA CU2 Acció cultural CU2.11 Serveis als joves 443.867,65 57.603,22 0,38%

CU3 Promoció cultural CU3.02 Suport a altres entitats culturals 9.076,06 0,00 0,01%

CULTURA Total 452.943,71 57.603,22 0,38%

ECONOMIA I FINANCES EC1 Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 480.758,14 0,00 0,41%

EC2 Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 24.842,65 0,00 0,02%

EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.617.910,77 619.406,41 1,37%

EC3 Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 312.992,69 133.712,22 0,27%

EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 471.564,86 112.325,18 0,40%

EC3.03 Formació ocupacional 65.159,95 0,00 0,06%

EC3.04 Programes formació i treball 343.590,06 113.369,63 0,29%

EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 255.916,37 102.911,53 0,22%

EC4 Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 136.615,59 0,00 0,12%

EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 463.652,78 0,00 0,39%

EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 351.066,98 74.162,48 0,30%

EC4.04 Emprenedoria 141.076,42 12.000,00 0,12%

EC4.05 Parcs empresarials 165.441,06 108.212,00 0,14%

EC5 Comerç EC5.01 Centres comercials 1.169.123,35 0,00 0,99%

EC5.04 Escorxador municipal 0,00 24.507,06 0,00%

EC5.05 Promoció del comerç local 271.202,33 25.466,06 0,23%

ECONOMIA I FINANCES Total 6.270.914,01 1.326.072,56 5,32%

ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 94.577,58 0,00 0,08%

EN2.02 Altres centres educatius 207.564,51 0,00 0,18%

EN3 Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 36.732,87 0,00 0,03%

EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 125.016,34 0,00 0,11%

EN3.05 Desenvolupament comunitari 28.877,87 0,00 0,02%

ENSENYAMENT Total 492.769,18 0,00 0,42%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 255.542,46 300.729,72 0,22%

MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 60.973,25 34.052,30 0,05%

MA3.03 Polítiques i programes ambientals 142.996,40 0,00 0,12%


POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.02 Infància i família 84.270,07 52.000,00 0,07%

PS1.05 Habitatge 46.092,77 0,00 0,04%

PS2 Promoció social PS2.01 Gent gran 244.396,78 0,00 0,21%




Servei Obligatori o

CompetènciaProcés


INGRÉS

FINALISTA

% s/cost

total

ALTRES SERVEIS POLÍTIQUES SOCIALS PS2 Promoció social PS2.02 Diversitat i convivència 225.797,78 27.321,00 0,19%

PS2.03 Mediació ciutadana 96.958,48 28.500,00 0,08%

PS2.05 Discapacitat 330.848,19 35.662,66 0,28%

PS2.06 Pla de barris les Planes 276,32 0,00 0,00%

PS2.08 Oficina atenció diversitat funcional 2.466,27 0,00 0,00%

PS3 Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 730.149,24 7.865,80 0,62%

PS4 Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 32.153,04 0,00 0,03%

PS4.02 Programes salut comunitària 134.065,67 15.000,00 0,11%

PS4.03 Salut mental 92.074,39 0,00 0,08%

PS4.04 Assistència sanitària 45.710,29 0,00 0,04%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 2.065.259,28 166.349,46 1,75%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.04 Actes festius a la via pública 598.105,91 0,00 0,51%

VP2.05 Responsabilitat patrimonial 26.903,05 9.590,12 0,02%

VP2.07 Ulls de la ciutat 160.701,50 0,00 0,14%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 785.710,46 9.590,12 0,67%

ALTRES SERVEIS Total 13.650.723,72 2.033.777,87 11,57%


4.5.FINANÇAMENT PER TASCAIngresso d'usuaris per taxa i preu públic, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.

Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Ingrés taxes i

preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 227.922,45 0,00 0,00 227.922,45 100,00%

Societat de la informació (IGEPESI) Total 227.922,45 0,00 0,00 227.922,45 100,00%

Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 157.292,34 0,00 0,00 157.292,34 100,00%

AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 191.298,04 0,00 0,00 191.298,04 100,00%

Explotació sistemes d'informació Total 348.590,38 0,00 0,00 348.590,38 100,00%

Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 521.668,38 67,50 0,00 521.600,88 99,99%

Telecomunicacions Total 521.668,38 67,50 0,00 521.600,88 99,99%

Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 409.905,47 0,00 32.117,29 377.788,18 92,16%

Administració oberta i electrònica Total 409.905,47 0,00 32.117,29 377.788,18 92,16%

Tecnologies de la informació Total 1.508.086,69 67,50 32.117,29 1.475.901,90 97,87%

Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 122.431,71 0,00 0,00 122.431,71 100,00%

AT2.01.02 Gestions presencials 945.048,35 67.291,99 0,00 877.756,36 92,88%

AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 322.962,39 0,00 9.600,00 313.362,39 97,03%

AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 145.462,01 0,00 0,00 145.462,01 100,00%

Informació i gestions municipals Total 1.535.904,46 67.291,99 9.600,00 1.459.012,47 94,99%

Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 138.668,12 0,00 39.566,00 99.102,12 71,47%

AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 7.286,54 0,00 0,00 7.286,54 100,00%

Oficina informació consumidor (OMIC) Total 145.954,66 0,00 39.566,00 106.388,66 72,89%

Atenció al ciutadà Total 1.681.859,11 67.291,99 49.166,00 1.565.401,12 93,08%

Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.247.778,56 0,00 0,00 1.247.778,56 100,00%

EPEL Cugat.cat Total 1.247.778,56 0,00 0,00 1.247.778,56 100,00%

Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 386.804,64 0,00 0,00 386.804,64 100,00%

AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 17.711,27 0,00 0,00 17.711,27 100,00%

AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 47.549,21 0,00 3.452,23 44.096,98 92,74%

Comunicació institucional Total 452.065,12 0,00 3.452,23 448.612,89 99,24%

Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 80.583,86 0,00 0,00 80.583,86 100,00%

Imatge corporativa Total 80.583,86 0,00 0,00 80.583,86 100,00%

Comunicació Total 1.780.427,54 0,00 3.452,23 1.776.975,31 99,81%

Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 95.540,30 0,00 0,00 95.540,30 100,00%

Observatori sociològic Total 95.540,30 0,00 0,00 95.540,30 100,00%

Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 81.523,11 0,00 0,00 81.523,11 100,00%

AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 60.924,07 0,00 0,00 60.924,07 100,00%

AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 24.438,57 0,00 3.971,40 20.467,17 83,75%

Acció a barris i districtes Total 166.885,75 0,00 3.971,40 162.914,35 97,62%

Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 100.449,63 0,00 0,00 100.449,63 100,00%

AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 91.387,35 0,00 0,00 91.387,35 100,00%

AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 20.505,54 0,00 0,00 20.505,54 100,00%

AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana69.632,98 0,00 0,00 69.632,98 100,00%

Programes de participació ciutadana Total 281.975,50 0,00 0,00 281.975,50 100,00%

Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 28.536,70 0,00 0,00 28.536,70 100,00%

AT4.04.02 Voluntariat 61.118,04 0,00 5.000,00 56.118,04 91,82%

AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 50.726,23 0,00 0,00 50.726,23 100,00%

Altres programes de participació ciutadana Total 140.380,98 0,00 5.000,00 135.380,98 96,44%

Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 112.760,57 0,00 0,00 112.760,57 100,00%

AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 21.052,82 0,00 0,00 21.052,82 100,00%

Consells i Taules de participació ciutadana Total 133.813,39 0,00 0,00 133.813,39 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAParticipació ciutadana Total 818.595,91 0,00 8.971,40 809.624,51 98,90%

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.788.969,25 67.359,49 93.706,92 5.627.902,84 97,22%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%

Síndic de greuges Sant Cugat Total 123.674,99 0,00 0,00 123.674,99 100,00%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.366.904,78 0,00 58.901,36 4.308.003,42 98,65%

Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%

Cens i padró d'habitants Total 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%

Cens i estadística Total 271.002,78 0,00 1.007,15 269.995,63 99,63%

Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%

Associacions supramunicipals Total 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%

Associacions supramunicipals Total 41.171,85 0,00 0,00 41.171,85 100,00%

Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 39.861,27 0,00 0,00 39.861,27 100,00%

Registre civil Total 39.861,27 0,00 0,00 39.861,27 100,00%

Casaments CO6.02.01 Casaments 8.010,33 0,00 12.943,95 -4.933,62 -61,59%

Casaments Total 8.010,33 0,00 12.943,95 -4.933,62 -61,59%

Jutjat de pau Total 47.871,60 0,00 12.943,95 34.927,65 72,96%

Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%

Eleccions autonòmiques Total 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%

Eleccions supramunicipals Total 41.143,59 0,00 0,00 41.143,59 100,00%

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.891.769,59 0,00 72.852,46 4.818.917,13 98,51%

CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%

OA Centre cultural Total 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%

OA Centre cultural Total 1.557.533,02 0,00 0,00 1.557.533,02 100,00%

Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 25.457,80 0,00 0,00 25.457,80 100,00%

CU2.01.02 Carnaval 47.109,14 0,00 0,00 47.109,14 100,00%

CU2.01.03 Sant Medir 14.762,04 0,00 0,00 14.762,04 100,00%

CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.552,71 0,00 0,00 2.552,71 100,00%

CU2.01.06 Sant Joan 15.057,82 0,00 0,00 15.057,82 100,00%

CU2.01.07 Festa Major 470.663,53 0,00 10.506,00 460.157,53 97,77%

CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 175.775,49 0,00 0,00 175.775,49 100,00%

CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 552.955,70 1.378,65 0,00 551.577,05 99,75%

CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 55.028,80 0,00 2.390,00 52.638,80 95,66%

CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 25.291,43 0,00 0,00 25.291,43 100,00%

CU2.01.12 Sardanes 25.096,41 0,00 0,00 25.096,41 100,00%

CU2.01.13 Diada 11 setembre 2.724,90 0,00 0,00 2.724,90 100,00%

CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 111.699,94 0,00 1.393,00 110.306,94 98,75%

Cultura popular i tradicional Total 1.524.175,72 1.378,65 14.289,00 1.508.508,07 98,97%

Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 137.902,06 0,00 0,00 137.902,06 100,00%

CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 20.891,66 0,00 0,00 20.891,66 100,00%

CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 139.787,67 0,00 0,00 139.787,67 100,00%

CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 65.775,25 0,00 0,00 65.775,25 100,00%

Arts escèniques Total 364.356,64 0,00 0,00 364.356,64 100,00%

Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 147.563,27 0,00 0,00 147.563,27 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

CULTURA Acció cultural Música CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 56.113,25 0,00 0,00 56.113,25 100,00%

CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 97.350,95 0,00 0,00 97.350,95 100,00%

CU2.03.04 Altres activitats música 105.913,47 0,00 0,00 105.913,47 100,00%

CU2.03.05 Suport a entitats Música 92.708,43 0,00 0,00 92.708,43 100,00%

Música Total 499.649,36 0,00 0,00 499.649,36 100,00%

Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 501.987,44 0,00 0,00 501.987,44 100,00%

CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 11.185,53 0,00 0,00 11.185,53 100,00%

CU2.04.03 Exposicions 147.492,19 0,00 16.593,00 130.899,19 88,75%

CU2.04.04 Nit de l'Art 19.830,23 0,00 0,00 19.830,23 100,00%

CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 42.784,44 0,00 0,00 42.784,44 100,00%

CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 23.708,48 0,00 0,00 23.708,48 100,00%

CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 24.286,42 0,00 0,00 24.286,42 100,00%

CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 34.294,09 0,00 0,00 34.294,09 100,00%

CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 38.809,24 0,00 0,00 38.809,24 100,00%

Arts plàstiques i visuals Total 844.378,07 0,00 16.593,00 827.785,07 98,03%

Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 21.281,23 0,00 0,00 21.281,23 100,00%

CU2.05.02 Sant Jordi 10.863,64 0,00 0,00 10.863,64 100,00%

CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 61.120,79 0,00 0,00 61.120,79 100,00%

CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 16.371,73 0,00 0,00 16.371,73 100,00%

CU2.05.05 Altres activitats de lletres 37.042,82 0,00 0,00 37.042,82 100,00%

CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 23.537,48 0,00 0,00 23.537,48 100,00%

Lletres Total 170.217,68 0,00 0,00 170.217,68 100,00%

Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.816.756,27 0,00 0,00 1.816.756,27 100,00%

Biblioteques Total 1.816.756,27 0,00 0,00 1.816.756,27 100,00%

Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 147.936,71 0,00 1.000,00 146.936,71 99,32%

Arxiu històric Total 147.936,71 0,00 1.000,00 146.936,71 99,32%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.458,61 0,00 0,00 56.458,61 100,00%

Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 56.458,61 0,00 0,00 56.458,61 100,00%

Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 167.100,15 0,00 0,00 167.100,15 100,00%

CU2.09.02 Patrimoni Viu 43.457,31 0,00 0,00 43.457,31 100,00%

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 290.719,71 0,00 12.988,89 277.730,82 95,53%

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 276.403,84 45.208,43 13.000,00 218.195,41 78,94%

CU2.09.05 Exposicions museus 160.452,17 0,00 0,00 160.452,17 100,00%

CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 55.225,87 0,00 0,00 55.225,87 100,00%

Museus Total 993.359,04 45.208,43 25.988,89 922.161,72 92,83%

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 1.109.636,83 0,00 3.879,64 1.105.757,19 99,65%

CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 883.456,67 0,00 5.219,97 878.236,70 99,41%

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 1.993.093,51 0,00 9.099,61 1.983.993,90 99,54%

Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 2.232,25 0,00 0,00 2.232,25 100,00%

CU2.11.02 Aules d'estudi 26.312,40 0,00 0,00 26.312,40 100,00%

CU2.11.03 Pla local de joventut 31.354,33 0,00 11.850,00 19.504,33 62,21%

CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 270.097,56 0,00 45.753,22 224.344,34 83,06%

CU2.11.05 Espais joves districtes 45.426,53 0,00 0,00 45.426,53 100,00%

CU2.11.06 Suport a entitats Joves 56.435,96 0,00 0,00 56.435,96 100,00%

CU2.11.07 Altres activitats per a joves 12.008,62 0,00 0,00 12.008,62 100,00%

Serveis als joves Total 443.867,65 0,00 57.603,22 386.264,43 87,02%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

CULTURA Acció cultural Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 28.377,78 0,00 0,00 28.377,78 100,00%

Consorci Teatre la Unió Total 28.377,78 0,00 0,00 28.377,78 100,00%

Acció cultural Total 8.882.627,04 46.587,08 124.573,72 8.711.466,24 98,07%

Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 224.448,14 0,00 33.569,13 190.879,01 85,04%

Turisme i promoció de la ciutat Total 224.448,14 0,00 33.569,13 190.879,01 85,04%

Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 136.087,32 0,00 0,00 136.087,32 100,00%

CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 293.524,75 0,00 0,00 293.524,75 100,00%

CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 9.076,06 0,00 0,00 9.076,06 100,00%

Suport a altres entitats culturals Total 438.688,13 0,00 0,00 438.688,13 100,00%

Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 4.529,22 0,00 14.000,00 -9.470,78 -209,10%

CU3.03.02 Altres projectes transversals 81.567,84 0,00 0,00 81.567,84 100,00%

Projectes de ciutat Total 86.097,06 0,00 14.000,00 72.097,06 83,74%

Promoció cultural Total 749.233,33 0,00 47.569,13 701.664,20 93,65%

CULTURA Total 11.189.393,38 46.587,08 172.142,85 10.970.663,45 98,05%

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%

Planificació econòmica - IGEPESI Total 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 480.758,14 0,00 0,00 480.758,14 100,00%

Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 24.842,65 0,00 0,00 24.842,65 100,00%

Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 24.842,65 0,00 0,00 24.842,65 100,00%

Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.617.910,77 0,00 619.406,41 998.504,36 61,72%

Gestió de tributs - ORGT Total 1.617.910,77 0,00 619.406,41 998.504,36 61,72%

Gestió de tributs Total 1.642.753,42 0,00 619.406,41 1.023.347,01 62,29%

Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 69.730,27 0,00 44.819,23 24.911,05 35,72%

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 9.007,68 0,00 0,00 9.007,68 100,00%

EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 174.613,58 0,00 88.893,00 85.720,58 49,09%

EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 48.585,01 0,00 0,00 48.585,01 100,00%

EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 11.056,15 0,00 0,00 11.056,15 100,00%

Suport promoció ocupació Total 312.992,69 0,00 133.712,22 179.280,47 57,28%

Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 471.564,86 0,00 112.325,18 359.239,68 76,18%

Orientació i suport en recerca de feina Total 471.564,86 0,00 112.325,18 359.239,68 76,18%

Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 65.159,95 0,00 0,00 65.159,95 100,00%

Formació ocupacional Total 65.159,95 0,00 0,00 65.159,95 100,00%

Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 343.590,06 0,00 113.369,63 230.220,43 67,00%

Programes formació i treball Total 343.590,06 0,00 113.369,63 230.220,43 67,00%

Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 255.916,37 0,00 102.911,53 153.004,84 59,79%

Intermediació laboral - Borsa de treball Total 255.916,37 0,00 102.911,53 153.004,84 59,79%

Servei d'ocupació (SOM) Total 1.449.223,94 0,00 462.318,56 986.905,38 68,10%

Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 136.615,59 0,00 0,00 136.615,59 100,00%

Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 136.615,59 0,00 0,00 136.615,59 100,00%

Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 463.652,78 0,00 0,00 463.652,78 100,00%

Promoció econòmica - IGEPESI Total 463.652,78 0,00 0,00 463.652,78 100,00%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 252.828,78 0,00 35.561,35 217.267,43 85,93%

EC4.03.02 Economia social 58.252,58 0,00 31.401,13 26.851,45 46,09%

EC4.03.03 Reempresa 28.560,36 0,00 0,00 28.560,36 100,00%

EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 11.425,26 0,00 7.200,00 4.225,26 36,98%

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 351.066,98 0,00 74.162,48 276.904,50 78,88%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

ECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 11.472,43 0,00 0,00 11.472,43 100,00%

EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 64.476,02 0,00 12.000,00 52.476,02 81,39%

EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 4.742,82 0,00 0,00 4.742,82 100,00%

EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 60.385,15 0,00 0,00 60.385,15 100,00%

Emprenedoria Total 141.076,42 0,00 12.000,00 129.076,42 91,49%

Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 165.441,06 0,00 108.212,00 57.229,07 34,59%

Parcs empresarials Total 165.441,06 0,00 108.212,00 57.229,07 34,59%

Promoció de l'economia Total 1.257.852,83 0,00 194.374,47 1.063.478,36 84,55%

Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.169.123,35 0,00 0,00 1.169.123,35 100,00%

Centres comercials Total 1.169.123,35 0,00 0,00 1.169.123,35 100,00%

Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 630.064,77 235.459,38 21.873,22 372.732,17 59,16%

Mercats municipals Total 630.064,77 235.459,38 21.873,22 372.732,17 59,16%

Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 63.565,56 101.539,55 0,00 -37.973,99 -59,74%

Mercats ambulants Total 63.565,56 101.539,55 0,00 -37.973,99 -59,74%

Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 24.507,06 -24.507,06 #DIV/0!

Escorxador municipal Total 0,00 0,00 24.507,06 -24.507,06 #DIV/0!

Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 29.111,06 0,00 0,00 29.111,06 100,00%

EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 116.135,66 0,00 25.466,06 90.669,60 78,07%

EC5.05.03 Suport al comerç local 121.120,06 0,00 0,00 121.120,06 100,00%

EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.835,55 0,00 0,00 4.835,55 100,00%

Promoció del comerç local Total 271.202,33 0,00 25.466,06 245.736,27 90,61%

Comerç Total 2.133.956,01 336.998,93 71.846,34 1.725.110,74 80,84%

ECONOMIA I FINANCES Total 6.964.544,34 336.998,93 1.347.945,78 5.279.599,63 75,81%

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.439.906,24 0,00 0,00 4.439.906,24 100,00%

Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 735.253,78 0,00 0,00 735.253,78 100,00%

EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 355.959,43 0,00 0,00 355.959,43 100,00%

EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 106.006,67 0,00 0,00 106.006,67 100,00%

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 273.647,63 0,00 0,00 273.647,63 100,00%

EN2.01.05 Triangle 89.606,05 0,00 0,00 89.606,05 100,00%

EN2.01.06 Tallers d'Art 4.971,52 0,00 0,00 4.971,52 100,00%

EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 164.540,36 0,00 0,00 164.540,36 100,00%

Centres educatius de titularitat municipal Total 1.729.985,44 0,00 0,00 1.729.985,44 100,00%

Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.291.401,95 0,00 0,00 3.291.401,95 100,00%

EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.546,60 0,00 0,00 1.546,60 100,00%

EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)125.733,72 0,00 0,00 125.733,72 100,00%

EN2.02.04 Escola d'adults 48.897,00 0,00 0,00 48.897,00 100,00%

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 11.316,65 0,00 0,00 11.316,65 100,00%

EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 145.804,26 0,00 0,00 145.804,26 100,00%

EN2.02.07 Serveis Educatius 19.922,04 0,00 0,00 19.922,04 100,00%

Altres centres educatius Total 3.644.622,22 0,00 0,00 3.644.622,22 100,00%

Centres educatius Total 5.374.607,67 0,00 0,00 5.374.607,67 100,00%

Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%

EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació34.670,73 0,00 0,00 34.670,73 100,00%

Suport entitats educació Total 36.732,87 0,00 0,00 36.732,87 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

ENSENYAMENT Polítiques educatives Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 123.469,74 0,00 0,00 123.469,74 100,00%

EN3.02.02 Campus universitari 1.546,60 0,00 0,00 1.546,60 100,00%

Col.laboració universitats i centres FP Total 125.016,34 0,00 0,00 125.016,34 100,00%

Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 117.350,78 0,00 0,00 117.350,78 100,00%

EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 42.651,42 0,00 0,00 42.651,42 100,00%

Dinamització educativa Total 160.002,20 0,00 0,00 160.002,20 100,00%

Escolarització EN3.04.01 APS 7.447,47 0,00 0,00 7.447,47 100,00%

EN3.04.02 Competències STEAM 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%

EN3.04.03 Escola Nova 21 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%

EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 91.128,40 0,00 0,00 91.128,40 100,00%

EN3.04.05 Escola de pares i mares 2.062,14 0,00 0,00 2.062,14 100,00%

EN3.04.06 Altres programes escolarització 15.473,96 0,00 0,00 15.473,96 100,00%

Escolarització Total 120.236,25 0,00 0,00 120.236,25 100,00%

Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 7.215,26 0,00 0,00 7.215,26 100,00%

EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 7.215,26 0,00 0,00 7.215,26 100,00%

EN3.05.03 Ciutats Educadores 3.093,21 0,00 0,00 3.093,21 100,00%

EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 11.354,15 0,00 0,00 11.354,15 100,00%

Desenvolupament comunitari Total 28.877,87 0,00 0,00 28.877,87 100,00%

Polítiques educatives Total 470.865,53 0,00 0,00 470.865,53 100,00%

ENSENYAMENT Total 10.285.379,44 0,00 0,00 10.285.379,44 100,00%

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 859.609,18 0,00 3.908,45 855.700,73 99,55%

Camps poliesportius (CAM) Total 859.609,18 0,00 3.908,45 855.700,73 99,55%

Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 158.924,14 0,00 3.698,40 155.225,74 97,67%

Piscines descobertes (PAL) Total 158.924,14 0,00 3.698,40 155.225,74 97,67%

Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 1.051.825,14 2.422,86 33.939,60 1.015.462,68 96,54%

Pavellons (PAV) Total 1.051.825,14 2.422,86 33.939,60 1.015.462,68 96,54%

Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 102.132,19 1.462,25 0,00 100.669,94 98,57%

Pistes polisportives (POL) Total 102.132,19 1.462,25 0,00 100.669,94 98,57%

Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 522.129,86 840,37 0,00 521.289,49 99,84%

Instal·lacions esportives escolars Total 522.129,86 840,37 0,00 521.289,49 99,84%

Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 127.260,79 0,00 31.498,47 95.762,32 75,25%

Sales esportives (SAL) Total 127.260,79 0,00 31.498,47 95.762,32 75,25%

Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 31.371,24 0,00 0,00 31.371,24 100,00%

Pistes de petanca (PET) Total 31.371,24 0,00 0,00 31.371,24 100,00%

Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 149.593,03 0,00 0,00 149.593,03 100,00%

Camps d'atletisme (ALT) Total 149.593,03 0,00 0,00 149.593,03 100,00%

Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 48.292,47 0,00 0,00 48.292,47 100,00%

Espais de raqueta (PAD) Total 48.292,47 0,00 0,00 48.292,47 100,00%

Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 20.544,82 0,00 0,00 20.544,82 100,00%

Altres instal·lacions esportives Total 20.544,82 0,00 0,00 20.544,82 100,00%

Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 15.687,03 0,00 31.498,47 -15.811,44 -100,79%

Piscines cobertes (PCO) Total 15.687,03 0,00 31.498,47 -15.811,44 -100,79%

Instal·lacions esportives Total 3.087.369,89 4.725,48 104.543,39 2.978.101,02 96,46%

Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 49.257,72 0,00 0,00 49.257,72 100,00%

ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 208.584,18 0,00 115.500,00 93.084,18 44,63%

ES2.01.03 Festa Major 36.119,85 0,00 0,00 36.119,85 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

ESPORTS Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.04 Nadal i Reis 11.816,73 0,00 0,00 11.816,73 100,00%

ES2.01.05 Mitja marató 13.290,85 0,00 3.000,00 10.290,85 77,43%

ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 46.058,41 0,00 0,00 46.058,41 100,00%

ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 256.906,72 0,00 87.000,00 169.906,72 66,14%

Activitats esportives puntuals Total 622.034,47 0,00 205.500,00 416.534,47 66,96%

Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 169.611,06 0,00 9.000,00 160.611,06 94,69%

ES2.02.02 Activitats esportives joventut 22.980,65 0,00 0,00 22.980,65 100,00%

ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 60.987,13 9.350,52 0,00 51.636,61 84,67%

ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 140.565,41 3.082,50 0,00 137.482,91 97,81%

Activitats esportives continuades Total 394.144,25 12.433,02 9.000,00 372.711,23 94,56%

Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 237.173,88 0,00 18.393,63 218.780,25 92,24%

ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives75.077,85 0,00 0,00 75.077,85 100,00%

Suport entitats esportives Total 312.251,73 0,00 18.393,63 293.858,10 94,11%

Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 102.131,19 0,00 0,00 102.131,19 100,00%

Formació i valors en l'esport Total 102.131,19 0,00 0,00 102.131,19 100,00%

Promoció de l'esport Total 1.430.561,64 12.433,02 232.893,63 1.185.234,99 82,85%

ESPORTS Total 4.517.931,53 17.158,50 337.437,02 4.163.336,01 92,15%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 120.025,71 0,00 28.386,94 91.638,77 76,35%

MA1.01.02 Control legionel·losi 71.756,98 0,00 4.598,41 67.158,57 93,59%

MA1.01.03 Control de mosquit tigre 44.669,36 0,00 0,00 44.669,36 100,00%

Salubritat ambiental Total 236.452,04 0,00 32.985,35 203.466,69 86,05%

Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 29.561,10 0,00 0,00 29.561,10 100,00%

Control sanitari de les aigües Total 29.561,10 0,00 0,00 29.561,10 100,00%

Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 232.352,50 0,00 50.376,61 181.975,89 78,32%

Control sanitari establiments Total 232.352,50 0,00 50.376,61 181.975,89 78,32%

Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 260.451,39 9.553,00 5.349,40 245.548,99 94,28%

MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 116.713,88 0,00 5.349,40 111.364,48 95,42%

Gestió i seguiment d'animals Total 377.165,26 9.553,00 10.698,80 356.913,47 94,63%

Protecció de la salut Total 875.530,91 9.553,00 94.060,76 771.917,16 88,17%

Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 327.889,23 0,00 0,00 327.889,23 100,00%

Prevenció i extinció incendis Total 327.889,23 0,00 0,00 327.889,23 100,00%

Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 25.912,64 0,00 0,00 25.912,64 100,00%

MA2.02.02 Control població senglars 63.620,99 0,00 0,00 63.620,99 100,00%

MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 38.350,46 0,00 0,00 38.350,46 100,00%

Gestió espais naturals i paisatge Total 127.884,09 0,00 0,00 127.884,09 100,00%

Medi natural Total 455.773,32 0,00 0,00 455.773,32 100,00%

Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 215.166,66 0,00 273.907,78 -58.741,12 -27,30%

MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 40.375,80 0,00 26.821,94 13.553,86 33,57%

Energia i sostenibilitat Total 255.542,46 0,00 300.729,72 -45.187,26 -17,68%

Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 60.973,25 0,00 34.052,30 26.920,95 44,15%

Horts urbans i agricultura ecològica Total 60.973,25 0,00 34.052,30 26.920,95 44,15%

Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 17.915,62 0,00 0,00 17.915,62 100,00%

MA3.03.02 Subvencions ambientals 125.080,78 0,00 0,00 125.080,78 100,00%

Polítiques i programes ambientals Total 142.996,40 0,00 0,00 142.996,40 100,00%

Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 86.359,33 0,00 17.831,33 68.528,00 79,35%

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 26.372,93 0,00 4.598,41 21.774,52 82,56%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASostenibilitat ambiental Estudis i informes ambientals MA3.04.03 Altres informes 28.974,26 0,00 0,00 28.974,26 100,00%

Estudis i informes ambientals Total 141.706,52 0,00 22.429,74 119.276,78 84,17%

Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 169.936,53 0,00 4.598,41 165.338,12 97,29%

MA3.05.02 Aigües residuals 6.208,16 0,00 0,00 6.208,16 100,00%

MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.710,85 0,00 33.405,53 -31.694,68 -1852,57%

Qualitat ambiental Total 177.855,54 0,00 38.003,94 139.851,61 78,63%

Sostenibilitat ambiental Total 779.074,18 0,00 395.215,70 383.858,48 49,27%

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 2.110.378,41 9.553,00 489.276,45 1.611.548,96 76,36%

MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 4.322.335,22 3.386,45 160.693,65 4.158.255,12 96,20%

MB1.01.02 Parades d'autobús 60.365,51 0,00 0,00 60.365,51 100,00%

MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 17.046,99 0,00 0,00 17.046,99 100,00%

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 4.399.747,72 3.386,45 160.693,65 4.235.667,62 96,27%

Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 22.505,27 0,00 0,00 22.505,27 100,00%

Transport autobús per a altres serveis Total 22.505,27 0,00 0,00 22.505,27 100,00%

Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 9.414,95 0,00 0,00 9.414,95 100,00%

Transport ferroviari Total 9.414,95 0,00 0,00 9.414,95 100,00%

Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 98.057,18 0,00 0,00 98.057,18 100,00%

Transport en bicicleta Total 98.057,18 0,00 0,00 98.057,18 100,00%

Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 65.340,30 0,00 0,00 65.340,30 100,00%

Transport en vehicles elèctrics Total 65.340,30 0,00 0,00 65.340,30 100,00%

Transport Total 4.595.065,42 3.386,45 160.693,65 4.430.985,32 96,43%

Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 627.721,51 0,00 35.291,10 592.430,41 94,38%

MB2.01.02 Semàfors 133.609,58 0,00 0,00 133.609,58 100,00%

Ordenació i senyalització viària Total 761.331,09 0,00 35.291,10 726.039,99 95,36%

Senyalització Total 761.331,09 0,00 35.291,10 726.039,99 95,36%

Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 98.723,53 0,00 0,00 98.723,53 100,00%

MB3.01.02 Guals particulars 129.277,79 561.713,44 0,00 -432.435,65 -334,50%

MB3.01.03 Càmeres control trànsit 33.212,11 0,00 0,00 33.212,11 100,00%

Planificació i ordenació Total 261.213,42 561.713,44 0,00 -300.500,02 -115,04%

Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 208.293,08 0,00 0,00 208.293,08 100,00%

Regulació trànsit carrers vianants Total 208.293,08 0,00 0,00 208.293,08 100,00%

Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 200.200,97 0,00 101.742,42 98.458,55 49,18%

MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 62.722,80 0,00 32.145,62 30.577,18 48,75%

Aparcaments Total 262.923,76 0,00 133.888,04 129.035,72 49,08%

Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 32.973,99 0,00 0,00 32.973,99 100,00%

MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 17.656,23 0,00 0,00 17.656,23 100,00%

Mobilitat sostenible i segura Total 50.630,22 0,00 0,00 50.630,22 100,00%

Trànsit i aparcaments Total 783.060,48 561.713,44 133.888,04 87.459,00 11,17%

MOBILITAT Total 6.139.456,99 565.099,89 329.872,79 5.244.484,31 85,42%

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.024.784,75 0,00 1.128.784,22 896.000,53 44,25%

PS1.01.02 Dependència 135.413,80 0,00 0,00 135.413,80 100,00%

Atenció social bàsica Total 2.160.198,55 0,00 1.128.784,22 1.031.414,33 47,75%

Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 324.318,59 0,00 76.931,00 247.387,59 76,28%

PS1.02.02 Punt de trobada 84.270,07 0,00 52.000,00 32.270,07 38,29%

PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 30.679,49 0,00 0,00 30.679,49 100,00%

PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.146.010,27 0,00 460.682,97 685.327,30 59,80%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Infància i família Total 1.585.278,42 0,00 589.613,97 995.664,45 62,81%

Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 2.030.836,14 46.119,32 502.642,42 1.482.074,40 72,98%

PS1.03.02 Transport adaptat 244.308,25 21.448,92 70.022,40 152.836,93 62,56%

PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 193.455,23 0,00 0,00 193.455,23 100,00%

PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 36.706,80 0,00 0,00 36.706,80 100,00%

Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.505.306,41 67.568,24 572.664,82 1.865.073,35 74,44%

Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 66.485,22 0,00 0,00 66.485,22 100,00%

PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 517.941,39 0,00 56.841,00 461.100,39 89,03%

PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 177.612,67 0,00 0,00 177.612,67 100,00%

PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 132.581,37 0,00 0,00 132.581,37 100,00%

PS1.04.07 Pla inclusió social 88.764,89 0,00 0,00 88.764,89 100,00%

PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 54.808,28 0,00 0,00 54.808,28 100,00%

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 1.038.193,83 0,00 56.841,00 981.352,83 94,53%

Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH) 4.211,02 0,00 0,00 4.211,02 100,00%

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 203.858,62 0,00 0,00 203.858,62 100,00%

PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 28.631,47 0,00 0,00 28.631,47 100,00%

PS1.05.04 Fons social d'habitatge 294.530,56 14.790,94 42.531,96 237.207,66 80,54%

PS1.05.05 Pobresa energètica 335.060,57 0,00 162.163,89 172.896,68 51,60%

PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional 29.477,16 0,00 0,00 29.477,16 100,00%

PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 17.461,30 0,00 0,00 17.461,30 100,00%

PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 149.002,38 0,00 0,00 149.002,38 100,00%

Habitatge Total 1.062.233,09 14.790,94 204.695,85 842.746,30 79,34%

Serveis socials Total 8.351.210,31 82.359,18 2.552.599,86 5.716.251,27 68,45%

Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 169.822,99 0,00 0,00 169.822,99 100,00%

PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 74.573,80 0,00 0,00 74.573,80 100,00%

Gent gran Total 244.396,78 0,00 0,00 244.396,78 100,00%

Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 180.162,93 0,00 27.321,00 152.841,93 84,84%

PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 45.634,85 0,00 0,00 45.634,85 100,00%

Diversitat i convivència Total 225.797,78 0,00 27.321,00 198.476,78 87,90%

Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 96.958,48 0,00 28.500,00 68.458,48 70,61%

Mediació ciutadana Total 96.958,48 0,00 28.500,00 68.458,48 70,61%

Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 137.926,81 0,00 0,00 137.926,81 100,00%

PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 153.159,71 0,00 34.500,00 118.659,71 77,47%

PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 45.652,08 0,00 3.347,00 42.305,08 92,67%

Igualtat Total 336.738,60 0,00 37.847,00 298.891,60 88,76%

Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 92.454,77 0,00 0,00 92.454,77 100,00%

PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 84.985,02 0,00 0,00 84.985,02 100,00%

PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 97.109,88 0,00 0,00 97.109,88 100,00%

PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 56.298,51 0,00 35.662,66 20.635,85 36,65%

Discapacitat Total 330.848,19 0,00 35.662,66 295.185,53 89,22%

Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 276,32 0,00 0,00 276,32 100,00%

Pla de barris les Planes Total 276,32 0,00 0,00 276,32 100,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 46.737,20 0,00 0,00 46.737,20 100,00%

PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 80.374,11 0,00 0,00 80.374,11 100,00%

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 127.111,31 0,00 0,00 127.111,31 100,00%

Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 2.466,27 0,00 0,00 2.466,27 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Oficina atenció diversitat funcional Total 2.466,27 0,00 0,00 2.466,27 100,00%

Promoció social Total 1.364.593,73 0,00 129.330,66 1.235.263,07 90,52%

Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 192.719,02 0,00 0,00 192.719,02 100,00%

PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 537.430,22 0,00 7.865,80 529.564,42 98,54%

Cooperació internacional Total 730.149,24 0,00 7.865,80 722.283,44 98,92%

Cooperació internacional Total 730.149,24 0,00 7.865,80 722.283,44 98,92%

Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 32.153,04 0,00 0,00 32.153,04 100,00%

Programa salut escolar Total 32.153,04 0,00 0,00 32.153,04 100,00%

Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 96.410,36 0,00 15.000,00 81.410,36 84,44%

PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 23.486,68 0,00 0,00 23.486,68 100,00%

PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 14.168,63 0,00 0,00 14.168,63 100,00%

Programes salut comunitària Total 134.065,67 0,00 15.000,00 119.065,67 88,81%

Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 92.074,39 0,00 0,00 92.074,39 100,00%

Salut mental Total 92.074,39 0,00 0,00 92.074,39 100,00%

Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 52.804,16 0,00 0,00 52.804,16 100,00%

PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 45.710,29 0,00 0,00 45.710,29 100,00%

Assistència sanitària Total 98.514,45 0,00 0,00 98.514,45 100,00%

Promoció de la salut Total 356.807,55 0,00 15.000,00 341.807,55 95,80%

POLÍTIQUES SOCIALS Total 10.802.760,82 82.359,18 2.704.796,32 8.015.605,32 74,20%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 2.007.202,03 0,00 1.035.889,86 971.312,17 48,39%

SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 674.249,80 389.331,60 0,00 284.918,20 42,26%

SC1.01.03 Informes accidents 104.435,94 0,00 0,00 104.435,94 100,00%

Vigilància i control de trànsit Total 2.785.887,77 389.331,60 1.035.889,86 1.360.666,31 48,84%

Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.630.241,11 0,00 0,00 2.630.241,11 100,00%

SC1.02.02 Videovigilància 104.914,46 0,00 0,00 104.914,46 100,00%

SC1.02.03 Altres vigilàncies 76.544,84 0,00 0,00 76.544,84 100,00%

Policia de seguretat Total 2.811.700,40 0,00 0,00 2.811.700,40 100,00%

Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.294.676,31 0,00 48.083,72 1.246.592,59 96,29%

SC1.03.02 Intervencions amb animals 38.591,91 0,00 0,00 38.591,91 100,00%

SC1.03.03 Vehicles abandonats 32.196,81 0,00 3.612,00 28.584,81 88,78%

SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 566.316,85 0,00 0,00 566.316,85 100,00%

SC1.03.05 Objectes perduts 27.983,25 0,00 0,00 27.983,25 100,00%

Policia administrativa Total 1.959.765,12 0,00 51.695,72 1.908.069,40 97,36%

Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 247.953,88 0,00 0,00 247.953,88 100,00%

SC1.04.02 Educació viària 80.449,53 0,00 0,00 80.449,53 100,00%

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 328.403,42 0,00 0,00 328.403,42 100,00%

Seguretat i convivència ciutadana Total 7.885.756,71 389.331,60 1.087.585,58 6.408.839,53 81,27%

Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 19.862,26 0,00 0,00 19.862,26 100,00%

Civisme en espais públics Total 19.862,26 0,00 0,00 19.862,26 100,00%

Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 283.758,71 427.626,83 204.974,09 -348.842,21 -122,94%

SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 90.232,38 0,00 0,00 90.232,38 100,00%

SC2.02.03 Reserves estacionament 42.963,09 0,00 0,00 42.963,09 100,00%

Gestió ocupació via pública Total 416.954,17 427.626,83 204.974,09 -215.646,75 -51,72%

Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 322.814,26 0,00 0,00 322.814,26 100,00%

Serveis especials en actes de ciutat Total 322.814,26 0,00 0,00 322.814,26 100,00%

Ocupació de la via pública Total 759.630,69 427.626,83 204.974,09 127.029,77 16,72%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILProtecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 51.765,83 0,00 0,00 51.765,83 100,00%

SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 26.250,42 0,00 0,00 26.250,42 100,00%

SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 83.748,79 0,00 0,00 83.748,79 100,00%

SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 62.560,72 0,00 0,00 62.560,72 100,00%

Actuacions preventives Protecció civil Total 224.325,76 0,00 0,00 224.325,76 100,00%

Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 8.075,49 0,00 0,00 8.075,49 100,00%

SC3.02.02 Incidents / emergències 19.591,62 0,00 0,00 19.591,62 100,00%

Actuacions assistencials Protecció civil Total 27.667,11 0,00 0,00 27.667,11 100,00%

Protecció civil Total 251.992,87 0,00 0,00 251.992,87 100,00%

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.897.380,27 816.958,43 1.292.559,67 6.787.862,17 76,29%

URBANISME Planejament i gestió urbanística Gestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 1.019.604,88 0,00 0,00 1.019.604,88 100,00%

UR1.01.02 Valoracions 133.254,72 0,00 0,00 133.254,72 100,00%

Gestió del planejament urbanístic Total 1.152.859,61 0,00 0,00 1.152.859,61 100,00%

Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 1.194.204,51 0,00 0,00 1.194.204,51 100,00%

Expropiacions Total 1.194.204,51 0,00 0,00 1.194.204,51 100,00%

Planejament i gestió urbanística Total 2.347.064,11 0,00 0,00 2.347.064,11 100,00%

Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%

Obres i projectes Total 699.602,37 0,00 0,00 699.602,37 100,00%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 374.965,39 0,00 28.932,18 346.033,21 92,28%

Disciplina urbanística Total 374.965,39 0,00 28.932,18 346.033,21 92,28%

Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 1.057.424,88 1.945.233,89 0,00 -887.809,01 -83,96%

Llicències serveis urbanístics Total 1.057.424,88 1.945.233,89 0,00 -887.809,01 -83,96%

Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 597.035,96 210.957,03 900,00 385.178,93 64,52%

Llicències d'activitats Total 597.035,96 210.957,03 900,00 385.178,93 64,52%

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 2.029.426,23 2.156.190,92 29.832,18 -156.596,87 -7,72%

Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.823.189,41 0,00 0,00 1.823.189,41 100,00%

UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 16.946,51 0,00 0,00 16.946,51 100,00%

Planificació de l'habitatge Total 1.840.135,92 0,00 0,00 1.840.135,92 100,00%

Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.840.135,92 0,00 0,00 1.840.135,92 100,00%

URBANISME Total 6.916.228,63 2.156.190,92 29.832,18 4.730.205,53 68,39%

VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.573.037,15 0,00 0,00 4.573.037,15 100,00%

VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 376.134,10 0,00 37.627,16 338.506,94 90,00%

Manteniment zones verdes Total 4.949.171,25 0,00 37.627,16 4.911.544,09 99,24%

Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 318.356,20 0,00 0,00 318.356,20 100,00%

VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 76.021,51 0,00 0,00 76.021,51 100,00%

Xarxa reg Total 394.377,71 0,00 0,00 394.377,71 100,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 208.520,08 0,00 0,00 208.520,08 100,00%

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 208.520,08 0,00 0,00 208.520,08 100,00%

Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 319.268,77 0,00 0,00 319.268,77 100,00%

Àrees de jocs infantils Total 319.268,77 0,00 0,00 319.268,77 100,00%

Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 4.045,25 0,00 0,00 4.045,25 100,00%

Espais per a gossos als parcs Total 4.045,25 0,00 0,00 4.045,25 100,00%

Zones verdes Total 5.875.383,06 0,00 37.627,16 5.837.755,90 99,36%

Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 706.605,41 0,00 0,00 706.605,41 100,00%

VE2.01.02 Esporga 35.029,32 0,00 0,00 35.029,32 100,00%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

VERD URBÀ Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.03 Tractament fitosanitari 24.484,74 0,00 0,00 24.484,74 100,00%

VE2.01.04 Escosells arbrat 56.178,52 0,00 0,00 56.178,52 100,00%

Manteniment arbrat Total 822.297,99 0,00 0,00 822.297,99 100,00%

Arbrat viari Total 822.297,99 0,00 0,00 822.297,99 100,00%

VERD URBÀ Total 6.697.681,05 0,00 37.627,16 6.660.053,89 99,44%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 949.429,95 406.393,11 21.467,01 521.569,83 54,94%

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 858.093,68 0,00 25.320,09 832.773,59 97,05%

VP1.01.03 Recollida de paper 425.706,51 0,00 187.500,27 238.206,24 55,96%

VP1.01.04 Recollida de cartró 132.099,06 0,00 0,00 132.099,06 100,00%

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 406.063,08 0,00 277.261,06 128.802,03 31,72%

VP1.01.06 Recollida de vidre 405.739,01 0,00 105.569,26 300.169,76 73,98%

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 444.387,51 0,00 20.540,93 423.846,58 95,38%

VP1.01.08 Recollida restes vegetals 227.959,64 0,00 0,00 227.959,64 100,00%

VP1.01.09 11.826,43 0,00 0,00 11.826,43 100,00%

VP1.01.10 Contenidors de residus 57.537,90 0,00 0,00 57.537,90 100,00%

Recollida de residus Total 3.918.842,76 406.393,11 637.658,60 2.874.791,05 73,36%

Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 25.222,94 0,00 0,00 25.222,94 100,00%

Campanyes prevenció i gestió residus Total 25.222,94 0,00 0,00 25.222,94 100,00%

Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 59.187,13 0,00 17.821,00 41.366,13 69,89%

VP1.04.02 Deixalleria mòbil 127.131,93 0,00 0,00 127.131,93 100,00%

VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 315.492,88 0,00 80.254,78 235.238,10 74,56%

Deixalleries - Punts Verds Total 501.811,93 0,00 98.075,78 403.736,15 80,46%

Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.461,93 0,00 0,00 1.461,93 100,00%

VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 106.227,01 0,00 0,00 106.227,01 100,00%

VP1.05.04 Planta de compostatge 4.017,90 0,00 0,00 4.017,90 100,00%

Tractament i eliminació residus Total 111.706,84 0,00 0,00 111.706,84 100,00%

Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 214,65 0,00 0,00 214,65 100,00%

Abocadors incontrolats Total 214,65 0,00 0,00 214,65 100,00%

Recollida i tractament de residus Total 4.557.799,12 406.393,11 735.734,38 3.415.671,63 74,94%

Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 5.252.699,40 0,00 9.897,89 5.242.801,51 99,81%

VP2.01.02 Eliminació de grafitis 11.771,24 0,00 0,00 11.771,24 100,00%

VP2.01.03 Papereres 2.604,75 0,00 0,00 2.604,75 100,00%

Neteja via pública Total 5.267.075,39 0,00 9.897,89 5.257.177,50 99,81%

Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 8.272.807,78 0,00 298.946,16 7.973.861,62 96,39%

VP2.02.02 Mobiliari urbà 6.730,71 0,00 0,00 6.730,71 100,00%

VP2.02.03 Plaques noms carrers 11.453,41 0,00 0,00 11.453,41 100,00%

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 8.290.991,90 0,00 298.946,16 7.992.045,74 96,39%

Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.366.704,63 0,00 0,00 2.366.704,63 100,00%

VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 1.131.166,07 0,00 0,00 1.131.166,07 100,00%

VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 794.430,71 0,00 0,00 794.430,71 100,00%

VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 44.883,93 0,00 0,00 44.883,93 100,00%

Enllumenat Total 4.337.185,34 0,00 0,00 4.337.185,34 100,00%

Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 598.105,91 0,00 0,00 598.105,91 100,00%

Actes festius a la via pública Total 598.105,91 0,00 0,00 598.105,91 100,00%

Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 26.903,05 0,00 9.590,12 17.312,93 64,35%

Responsabilitat patrimonial Total 26.903,05 0,00 9.590,12 17.312,93 64,35%




preus públics

Ingrés altres

(subvenció,

cànon..)

Ingressos

generals de ciutat

% ingressos

generals

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 160.701,50 0,00 0,00 160.701,50 100,00%

Ulls de la ciutat Total 160.701,50 0,00 0,00 160.701,50 100,00%

Acondicionament via pública Total 18.680.963,09 0,00 318.434,17 18.362.528,92 98,30%

Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 8.878.996,61 1.670.508,69 0,00 7.208.487,92 81,19%

VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 237.300,39 169.721,33 0,00 67.579,06 28,48%

Clavegueram Total 9.116.297,00 1.840.230,02 0,00 7.276.066,98 79,81%

Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 145.698,80 0,00 0,00 145.698,80 100,00%

VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 96.259,05 0,00 0,00 96.259,05 100,00%

Aigües grises Total 241.957,85 0,00 0,00 241.957,85 100,00%

Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 138.582,53 174.693,05 160.085,77 -196.196,29 -141,57%

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 138.582,53 174.693,05 160.085,77 -196.196,29 -141,57%

Cicle de l'aigua Total 9.496.837,37 2.014.923,07 160.085,77 7.321.828,53 77,10%

Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 21.964,92 0,00 10.461,75 11.503,17 52,37%

Cementiri Total 21.964,92 0,00 10.461,75 11.503,17 52,37%

Tanatori VP4.02.01 Tanatori 822,08 0,00 11.269,34 -10.447,26 -1270,83%

Tanatori Total 822,08 0,00 11.269,34 -10.447,26 -1270,83%

Serveis funeraris Total 22.787,00 0,00 21.731,09 1.055,91 4,63%

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 32.758.386,59 2.421.316,18 1.235.985,41 29.101.085,00 88,84%

Total general 117.960.260,29 6.519.581,60 8.144.035,01 103.296.643,68 87,57%


4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA TASCA

Detall per tipologia de costos directes i indirectes

Proces Subproces Activitat ID_TASCA Tasca Cost primariPlans

OcupacioFlota Vehicles

Gestio serveis

(dedicació

treballadors)

Edificis Informàtica

Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost

DirecteArxiu històric

Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG

Desp financeraTOTAL Cost

IndirecteTOTAL TASCA

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informacióSocietat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 185.269,68 0,00 0,00 3.572,71 0,00 2.163,24 0,00 191.005,64 0,00 3.764,46 0,00 7.136,66 2.422,39 21.432,27 2.161,03 36.916,82 227.922,45

Societat de la informació (IGEPESI) Total 185.269,68 0,00 0,00 3.572,71 0,00 2.163,24 0,00 191.005,64 0,00 3.764,46 0,00 7.136,66 2.422,39 21.432,27 2.161,03 36.916,82 227.922,45

Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs municipals 62.312,93 0,00 0,00 66.155,60 2.831,33 1.974,61 0,00 133.274,46 0,00 1.718,10 874,41 4.979,62 0,00 14.954,40 1.491,36 24.017,88 157.292,34

AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 53.552,77 0,00 0,00 30.673,23 8.038,63 71.630,37 0,00 163.894,99 0,00 0,00 1.075,31 6.123,71 0,00 18.390,25 1.813,78 27.403,05 191.298,04

Explotació sistemes d'informació Total 115.865,70 0,00 0,00 96.828,83 10.869,96 73.604,97 0,00 297.169,46 0,00 1.718,10 1.949,71 11.103,33 0,00 33.344,65 3.305,14 51.420,93 348.590,38

Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 413.959,20 0,00 0,00 31.895,98 0,00 1.081,62 0,00 446.936,80 0,00 0,00 2.932,33 16.704,05 0,00 50.149,67 4.945,53 74.731,58 521.668,38

Telecomunicacions Total 413.959,20 0,00 0,00 31.895,98 0,00 1.081,62 0,00 446.936,80 0,00 0,00 2.932,33 16.704,05 0,00 50.149,67 4.945,53 74.731,58 521.668,38

Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 248.556,12 0,00 0,00 34.568,83 10.516,72 66.181,70 0,00 359.823,36 0,00 3.764,46 2.360,78 0,00 0,00 40.374,89 3.581,98 50.082,11 409.905,47

Administració oberta i electrònica Total 248.556,12 0,00 0,00 34.568,83 10.516,72 66.181,70 0,00 359.823,36 0,00 3.764,46 2.360,78 0,00 0,00 40.374,89 3.581,98 50.082,11 409.905,47

Tecnologies de la informació Total 963.650,70 0,00 0,00 166.866,35 21.386,67 143.031,54 0,00 1.294.935,26 0,00 9.247,02 7.242,83 34.944,04 2.422,39 145.301,48 13.993,67 213.151,43 1.508.086,69

Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 94.005,25 0,00 0,00 11.137,16 0,00 0,00 0,00 105.142,41 0,00 198,00 204,21 3.928,50 0,00 11.797,77 1.160,83 17.289,30 122.431,71

AT2.01.02 Gestions presencials 7.893,32 0,00 0,00 727.274,71 45.883,92 21.193,64 0,00 802.245,58 0,00 12.929,48 1.558,11 29.974,80 0,00 90.017,99 8.322,39 142.802,76 945.048,35

AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 206.615,28 0,00 0,00 61.834,78 7.401,26 1.081,62 0,00 276.932,94 0,00 1.099,30 537,85 10.347,22 0,00 31.073,96 2.971,13 46.029,45 322.962,39

AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 471,19 0,00 0,00 112.171,52 6.520,63 4.229,62 0,00 123.392,96 0,00 1.994,18 239,65 4.610,41 0,00 13.845,62 1.379,19 22.069,05 145.462,01

Informació i gestions municipals Total 308.985,04 0,00 0,00 912.418,16 59.805,81 26.504,88 0,00 1.307.713,89 0,00 16.220,95 2.539,82 48.860,93 0,00 146.735,34 13.833,54 228.190,57 1.535.904,46

Oficina informació consumidor (OMIC)AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 0,00 0,00 0,00 111.032,61 4.160,78 2.698,90 0,00 117.892,30 0,00 1.973,94 228,97 4.404,88 0,00 13.228,40 939,63 20.775,82 138.668,12

AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.267,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.267,80 0,00 0,00 12,17 234,19 0,00 703,29 69,09 1.018,74 7.286,54

Oficina informació consumidor (OMIC) Total 6.267,80 0,00 0,00 111.032,61 4.160,78 2.698,90 0,00 124.160,10 0,00 1.973,94 241,14 4.639,07 0,00 13.931,70 1.008,72 21.794,56 145.954,66

Atenció al ciutadà Total 315.252,84 0,00 0,00 1.023.450,77 63.966,59 29.203,77 0,00 1.431.873,99 0,00 18.194,89 2.780,96 53.500,00 0,00 160.667,03 14.842,26 249.985,13 1.681.859,11

Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.830,74 11.830,74 1.247.778,56

EPEL Cugat.cat Total 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.830,74 11.830,74 1.247.778,56

Comunicació institucional AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania140.834,14 0,00 0,00 175.116,66 11.493,05 8.015,40 3.589,60 339.048,86 0,00 4.607,00 1.437,49 0,00 0,00 38.043,83 3.667,46 47.755,79 386.804,64

AT3.02.02 Comunicació corporativa interna 0,00 0,00 0,00 15.356,33 0,00 0,00 0,00 15.356,33 0,00 398,81 65,11 0,00 0,00 1.723,10 167,93 2.354,94 17.711,27

AT3.02.03 Comunicació digital i xarxes socials 11.233,64 0,00 0,00 30.277,31 0,00 0,00 0,00 41.510,95 0,00 786,32 176,00 0,00 0,00 4.657,84 418,10 6.038,26 47.549,21

Comunicació institucional Total 152.067,78 0,00 0,00 220.750,30 11.493,05 8.015,40 3.589,60 395.916,13 0,00 5.792,13 1.678,59 0,00 0,00 44.424,77 4.253,50 56.148,99 452.065,12

Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 22.591,59 0,00 0,00 47.791,17 0,00 0,00 0,00 70.382,76 0,00 1.241,16 298,41 0,00 0,00 7.897,48 764,05 10.201,10 80.583,86

Imatge corporativa Total 22.591,59 0,00 0,00 47.791,17 0,00 0,00 0,00 70.382,76 0,00 1.241,16 298,41 0,00 0,00 7.897,48 764,05 10.201,10 80.583,86

Comunicació Total 1.410.607,19 0,00 0,00 268.541,47 11.493,05 8.015,40 3.589,60 1.702.246,72 0,00 7.033,29 1.977,00 0,00 0,00 52.322,24 16.848,28 78.180,82 1.780.427,54

Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 67.194,69 0,00 0,00 6.384,19 326,84 0,00 0,00 73.905,72 0,00 177,03 175,44 12.083,47 0,00 8.292,78 905,86 21.634,58 95.540,30

Observatori sociològic Total 67.194,69 0,00 0,00 6.384,19 326,84 0,00 0,00 73.905,72 0,00 177,03 175,44 12.083,47 0,00 8.292,78 905,86 21.634,58 95.540,30

Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 6.137,78 0,00 0,00 50.345,22 2.577,41 3.028,14 0,00 62.088,55 0,00 1.396,03 147,39 10.151,38 0,00 6.966,80 772,96 19.434,57 81.523,11

AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat6.356,23 0,00 0,00 3.932,71 36.351,31 0,00 0,00 46.640,24 0,00 736,46 110,72 7.625,61 0,00 5.233,39 577,65 14.283,82 60.924,07

AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 18.969,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.969,48 0,00 0,00 45,03 3.101,48 0,00 2.128,52 194,06 5.469,09 24.438,57

Acció a barris i districtes Total 31.463,49 0,00 0,00 54.277,93 38.928,72 3.028,14 0,00 127.698,27 0,00 2.132,49 303,14 20.878,48 0,00 14.328,71 1.544,66 39.187,48 166.885,75

Programes de participació ciutadanaAT4.03.01 Pressupost participatiu 52.562,57 0,00 0,00 23.568,49 1.206,58 0,00 0,00 77.337,64 0,00 653,54 183,59 12.644,59 0,00 8.677,86 952,41 23.111,99 100.449,63

AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 9.578,12 0,00 0,00 55.906,12 2.862,10 1.266,39 0,00 69.612,73 0,00 1.550,23 165,25 11.381,58 0,00 7.811,07 866,48 21.774,62 91.387,35

AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 0,00 0,00 0,00 14.812,22 758,31 0,00 0,00 15.570,53 0,00 410,73 36,96 2.545,76 0,00 1.747,13 194,42 4.935,01 20.505,54

AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana14.220,25 0,00 0,00 36.186,05 1.852,53 914,36 0,00 53.173,20 0,00 1.003,41 126,23 8.703,49 0,00 5.966,43 660,22 16.459,78 69.632,98

Programes de participació ciutadana Total 76.360,94 0,00 0,00 130.472,89 6.679,52 2.180,76 0,00 215.694,10 0,00 3.617,91 512,04 35.275,41 0,00 24.202,50 2.673,53 66.281,39 281.975,50

Altres programes de participació ciutadanaAT4.04.01 Banc del Temps 3.147,99 0,00 0,00 20.364,86 0,00 1.081,62 0,00 24.594,47 0,00 541,86 58,38 311,73 0,00 2.759,69 270,57 3.942,23 28.536,70

AT4.04.02 Voluntariat 32.900,84 0,00 0,00 20.364,86 0,00 0,00 0,00 53.265,70 0,00 541,86 126,45 675,14 0,00 5.976,81 532,08 7.852,34 61.118,04

AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 45.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.079,95 0,00 0,00 107,02 0,00 0,00 5.058,31 480,96 5.646,28 50.726,23

Altres programes de participació ciutadana Total 81.128,78 0,00 0,00 40.729,73 0,00 1.081,62 0,00 122.940,13 0,00 1.083,71 291,85 986,87 0,00 13.794,81 1.283,61 17.440,85 140.380,98

Consells i Taules de participació ciutadanaAT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 6.357,95 0,00 0,00 74.333,05 3.805,46 1.280,83 0,00 85.777,29 0,00 2.061,20 203,63 14.024,46 0,00 9.624,86 1.069,13 26.983,27 112.760,57

AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 9.827,40 0,00 0,00 6.047,81 309,62 0,00 0,00 16.184,83 0,00 167,70 38,42 2.646,20 0,00 1.816,06 199,61 4.867,99 21.052,82

Consells i Taules de participació ciutadana Total 16.185,35 0,00 0,00 80.380,87 4.115,08 1.280,83 0,00 101.962,12 0,00 2.228,90 242,05 16.670,65 0,00 11.440,92 1.268,74 31.851,26 133.813,39

Participació ciutadana Total 272.333,25 0,00 0,00 312.245,59 50.050,15 7.571,35 0,00 642.200,34 0,00 9.240,04 1.524,52 85.894,89 0,00 72.059,71 7.676,41 176.395,57 818.595,91

ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.961.843,98 0,00 0,00 1.771.104,18 146.896,47 187.822,06 3.589,60 5.071.256,30 0,00 43.715,24 13.525,30 174.338,92 2.422,39 430.350,46 53.360,62 717.712,95 5.788.969,25

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant CugatSíndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99

Síndic de greuges Sant Cugat Total 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99

Síndic de greuges Sant Cugat Total 86.276,49 0,00 0,00 0,00 18.327,39 4.326,49 0,00 108.930,36 0,00 1.254,82 94,38 0,00 0,00 12.222,81 1.172,62 14.744,62 123.674,99

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78

Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.267.157,35 58.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.846,07 40.846,07 4.366.904,78

Cens i estadística Cens i padró d'habitants CO3.01.01 Cens i padró d'habitants 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78

Cens i padró d'habitants Total 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78

Cens i estadística Total 197.651,91 0,00 0,00 0,00 8.856,22 28.203,27 3.589,60 238.301,02 0,00 3.196,17 206,47 0,00 0,00 26.739,17 2.559,95 32.701,76 271.002,78

Associacions supramunicipalsAssociacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85

Associacions supramunicipals Total 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85

Associacions supramunicipals Total 36.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.638,61 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 4.111,13 390,37 4.533,24 41.171,85

Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 21,24 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 35.472,33 0,00 0,00 30,73 0,00 0,00 3.980,26 377,94 4.388,94 39.861,27

Registre civil Total 21,24 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 35.472,33 0,00 0,00 30,73 0,00 0,00 3.980,26 377,94 4.388,94 39.861,27

Casaments CO6.02.01 Casaments 7.196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196,59 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 807,51 0,00 813,75 8.010,33

Casaments Total 7.196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196,59 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 807,51 0,00 813,75 8.010,33

Jutjat de pau Total 7.217,83 0,00 0,00 0,00 35.451,09 0,00 0,00 42.668,92 0,00 0,00 36,97 0,00 0,00 4.787,77 377,94 5.202,69 47.871,60

Eleccions supramunicipals Eleccions autonòmiques CO5.02.01 Eleccions autonòmiques 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59

Eleccions autonòmiques Total 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59

Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,00 0,00 12.548,20 21,96 0,00 0,00 2.843,34 390,10 15.803,59 41.143,59

COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.620.282,19 58.901,36 0,00 0,00 62.634,71 32.529,76 3.589,60 4.777.937,62 0,00 16.999,19 391,52 0,00 0,00 50.704,21 45.737,05 113.831,98 4.891.769,59

CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02

OA Centre cultural Total 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02

OA Centre cultural Total 1.030.336,11 0,00 0,00 0,00 285.893,54 0,00 0,00 1.316.229,65 0,00 13.859,28 1.594,45 19.724,73 43.666,38 147.690,87 14.767,65 241.303,36 1.557.533,02

Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 17.952,66 0,00 0,00 4.166,04 57,51 0,00 0,00 22.176,21 0,00 71,12 148,42 332,33 0,00 2.488,34 241,38 3.281,59 25.457,80

CU2.01.02 Carnaval 30.964,64 0,00 0,00 9.902,27 136,69 0,00 0,00 41.003,60 0,00 169,06 274,43 614,47 0,00 4.600,91 446,66 6.105,54 47.109,14

CU2.01.03 Sant Medir 6.974,70 0,00 0,00 5.754,75 79,44 0,00 0,00 12.808,89 0,00 98,25 85,73 191,95 0,00 1.437,25 139,97 1.953,15 14.762,04

CU2.01.04 Caramelles Pasqua 0,00 0,00 0,00 2.167,39 29,92 0,00 0,00 2.197,31 0,00 37,00 14,71 32,93 0,00 246,55 24,20 355,40 2.552,71

CU2.01.06 Sant Joan 8.622,46 0,00 0,00 4.404,35 60,80 0,00 0,00 13.087,61 0,00 75,19 87,59 196,13 0,00 1.468,53 142,77 1.970,21 15.057,82

CU2.01.07 Festa Major 381.849,53 0,00 0,00 28.567,06 394,35 0,00 0,00 410.810,94 0,00 487,71 2.749,53 6.156,32 0,00 46.096,08 4.362,96 59.852,60 470.663,53

CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 138.502,95 0,00 0,00 14.625,52 201,90 0,00 0,00 153.330,37 0,00 249,69 1.026,23 2.297,78 0,00 17.204,82 1.666,60 22.445,12 175.775,49






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



CULTURA Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 438.223,37 0,00 1.000,00 21.727,93 21.773,50 0,00 0,00 482.724,80 0,00 370,95 3.230,84 7.234,01 0,00 54.165,35 5.229,74 70.230,90 552.955,70

CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...)36.320,88 0,00 0,00 11.439,94 157,92 0,00 0,00 47.918,74 0,00 195,31 320,72 718,10 0,00 5.376,84 499,09 7.110,06 55.028,80

CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 3.677,50 0,00 0,00 14.214,95 196,23 3.790,89 0,00 21.879,57 0,00 242,68 146,44 327,88 0,00 2.455,05 239,80 3.411,86 25.291,43

CU2.01.12 Sardanes 21.923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.923,24 0,00 0,00 146,73 328,54 0,00 2.459,95 237,95 3.173,17 25.096,41

CU2.01.13 Diada 11 setembre 1.589,34 0,00 0,00 768,84 10,61 0,00 0,00 2.368,79 0,00 13,13 15,85 35,50 0,00 265,80 25,84 356,11 2.724,90

CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 48.344,37 0,00 0,00 47.862,61 660,71 0,00 0,00 96.867,69 0,00 817,13 648,33 1.451,64 0,00 10.869,28 1.045,87 14.832,25 111.699,94

Cultura popular i tradicional Total 1.134.945,64 0,00 1.000,00 165.601,65 23.759,58 3.790,89 0,00 1.329.097,76 0,00 2.827,24 8.895,55 19.917,57 0,00 149.134,77 14.302,83 195.077,96 1.524.175,72

Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 93.630,17 0,00 0,00 8.206,75 18.505,35 0,00 0,00 120.342,27 0,00 140,11 805,44 1.803,42 0,00 13.503,31 1.307,51 17.559,79 137.902,06

CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 6.586,03 0,00 0,00 11.336,91 156,50 0,00 0,00 18.079,44 0,00 193,55 121,00 270,93 0,00 2.028,65 198,08 2.812,22 20.891,66

CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 80.000,03 0,00 0,00 35.596,85 4.143,69 1.836,49 0,00 121.577,06 0,00 607,73 813,71 1.821,93 0,00 13.641,86 1.325,39 18.210,61 139.787,67

CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 31.650,00 0,00 0,00 25.084,71 346,28 0,00 0,00 57.080,99 0,00 428,26 382,04 855,40 0,00 6.404,92 623,64 8.694,26 65.775,25

Arts escèniques Total 211.866,23 0,00 0,00 80.225,23 23.151,81 1.836,49 0,00 317.079,76 0,00 1.369,65 2.122,19 4.751,69 0,00 35.578,73 3.454,63 47.276,89 364.356,64

Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 97.469,89 0,00 0,00 11.671,64 19.588,22 0,00 0,00 128.729,75 0,00 199,26 861,58 1.929,12 0,00 14.444,45 1.399,11 18.833,52 147.563,27

CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música30.438,63 0,00 0,00 18.058,52 249,29 0,00 0,00 48.746,44 0,00 308,30 326,26 730,50 0,00 5.469,72 532,03 7.366,82 56.113,25

CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 81.229,97 0,00 0,00 3.705,07 51,15 0,00 0,00 84.986,18 0,00 63,25 568,81 1.273,58 0,00 9.536,09 923,03 12.364,76 97.350,95

CU2.03.04 Altres activitats música 82.425,61 0,00 0,00 8.443,62 116,56 1.408,93 0,00 92.394,72 0,00 144,15 618,39 1.384,61 0,00 10.367,38 1.004,21 13.518,75 105.913,47

CU2.03.05 Suport a entitats Música 60.749,99 0,00 0,00 19.668,80 271,51 0,00 0,00 80.690,30 0,00 335,80 540,05 1.209,21 0,00 9.054,06 879,01 12.018,13 92.708,43

Música Total 352.314,09 0,00 0,00 61.547,65 20.276,73 1.408,93 0,00 435.547,39 0,00 1.050,77 2.915,09 6.527,02 0,00 48.871,69 4.737,40 64.101,97 499.649,36

Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 133.252,48 0,00 0,00 10.903,10 283.858,82 7.571,35 0,00 435.585,75 0,00 3.323,19 2.915,34 6.527,59 0,00 48.876,00 4.759,56 66.401,69 501.987,44

CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 566,28 0,00 0,00 8.946,75 123,50 0,00 0,00 9.636,54 0,00 152,74 64,50 144,41 0,00 1.081,29 106,05 1.549,00 11.185,53

CU2.04.03 Exposicions 60.572,16 0,00 0,00 21.800,20 46.281,54 0,00 0,00 128.653,90 0,00 372,18 861,07 1.927,98 0,00 14.435,94 1.241,11 18.838,28 147.492,19

CU2.04.04 Nit de l'Art 8.046,38 0,00 0,00 9.016,31 124,46 0,00 0,00 17.187,16 0,00 153,93 115,03 257,56 0,00 1.928,53 188,02 2.643,07 19.830,23

CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 31.923,45 0,00 0,00 5.298,44 73,14 0,00 0,00 37.295,03 0,00 90,46 249,61 558,90 0,00 4.184,78 405,66 5.489,41 42.784,44

CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals10.874,50 0,00 0,00 7.689,69 106,15 1.924,68 0,00 20.595,02 0,00 131,28 137,84 308,63 0,00 2.310,92 224,79 3.113,46 23.708,48

CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 6.500,00 0,00 0,00 14.302,87 197,44 0,00 0,00 21.000,31 0,00 244,19 140,55 314,71 0,00 2.356,39 230,27 3.286,11 24.286,42

CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 10.226,64 0,00 0,00 6.120,55 13.518,63 0,00 0,00 29.865,82 0,00 104,49 199,89 447,56 0,00 3.351,17 325,16 4.428,27 34.294,09

CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani0,00 0,00 0,00 0,00 33.902,23 0,00 0,00 33.902,23 0,00 0,00 226,91 508,05 0,00 3.804,09 367,97 4.907,01 38.809,24

Arts plàstiques i visuals Total 261.961,89 0,00 0,00 84.077,91 378.185,93 9.496,03 0,00 733.721,76 0,00 4.572,47 4.910,74 10.995,40 0,00 82.329,10 7.848,59 110.656,31 844.378,07

Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 12.064,70 0,00 0,00 3.548,94 2.923,38 0,00 0,00 18.537,01 0,00 60,59 124,07 277,79 0,00 2.079,99 201,78 2.744,22 21.281,23

CU2.05.02 Sant Jordi 329,12 0,00 0,00 8.903,95 122,91 0,00 0,00 9.355,98 0,00 152,01 62,62 140,21 0,00 1.049,81 103,00 1.507,65 10.863,64

CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 38.300,00 0,00 0,00 14.669,36 202,50 0,00 0,00 53.171,86 0,00 250,44 355,88 796,82 0,00 5.966,28 579,51 7.948,94 61.120,79

CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 0,00 0,00 0,00 13.900,52 191,89 0,00 0,00 14.092,40 0,00 237,32 94,32 211,19 0,00 1.581,27 155,23 2.279,32 16.371,73

CU2.05.05 Altres activitats de lletres 16.294,54 0,00 0,00 13.929,44 192,29 1.733,16 0,00 32.149,43 0,00 237,81 215,17 481,78 0,00 3.607,41 351,22 4.893,40 37.042,82

CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 5.500,00 0,00 0,00 14.638,92 202,08 0,00 0,00 20.341,00 0,00 249,92 136,14 304,83 0,00 2.282,41 223,17 3.196,47 23.537,48

Lletres Total 72.488,36 0,00 0,00 69.591,12 3.835,05 1.733,16 0,00 147.647,69 0,00 1.188,10 988,19 2.212,62 0,00 16.567,18 1.613,91 22.570,00 170.217,68

Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.033.700,05 0,00 0,00 6.120,55 529.107,80 4.326,49 0,00 1.573.254,89 0,00 14.829,37 3.423,84 23.576,46 7.915,21 176.531,03 17.225,46 243.501,38 1.816.756,27

Biblioteques Total 1.033.700,05 0,00 0,00 6.120,55 529.107,80 4.326,49 0,00 1.573.254,89 0,00 14.829,37 3.423,84 23.576,46 7.915,21 176.531,03 17.225,46 243.501,38 1.816.756,27

Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 53.007,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 54.089,34 85.395,54 627,41 362,02 0,00 0,00 6.069,23 1.393,17 93.847,37 147.936,71

Arxiu històric Total 53.007,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 54.089,34 85.395,54 627,41 362,02 0,00 0,00 6.069,23 1.393,17 93.847,37 147.936,71

Patrimoni arqueològic i arquitectònicCU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 3.492,21 0,00 0,00 37.511,60 7.751,42 0,00 0,00 48.755,23 0,00 640,42 326,32 730,64 0,00 5.470,70 535,31 7.703,38 56.458,61

Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 3.492,21 0,00 0,00 37.511,60 7.751,42 0,00 0,00 48.755,23 0,00 640,42 326,32 730,64 0,00 5.470,70 535,31 7.703,38 56.458,61

Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 7.320,76 0,00 0,00 58.303,69 78.388,21 1.081,62 0,00 145.094,28 0,00 995,39 971,11 2.174,35 0,00 16.280,67 1.584,35 22.005,87 167.100,15

CU2.09.02 Patrimoni Viu 8.029,42 0,00 0,00 29.093,51 401,62 0,00 0,00 37.524,55 0,00 496,70 251,15 562,33 0,00 4.210,54 412,04 5.932,76 43.457,31

CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 84.955,65 0,00 0,00 69.499,41 89.600,76 8.414,37 0,00 252.470,19 0,00 1.813,94 1.689,76 3.783,46 0,00 28.329,06 2.633,29 38.249,51 290.719,71

CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 117.097,82 0,00 0,00 61.645,99 59.777,50 2.492,80 0,00 241.014,11 0,00 1.052,45 1.613,09 3.611,79 0,00 27.043,60 2.068,81 35.389,73 276.403,84

CU2.09.05 Exposicions museus 72.953,16 0,00 0,00 42.416,76 24.156,14 0,00 0,00 139.526,07 0,00 724,16 933,84 2.090,91 0,00 15.655,87 1.521,32 20.926,10 160.452,17

CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic24.329,00 0,00 0,00 23.243,33 320,86 0,00 0,00 47.893,19 0,00 396,82 320,55 717,72 0,00 5.373,98 523,62 7.332,68 55.225,87

Museus Total 314.685,81 0,00 0,00 284.202,70 252.645,10 11.988,79 0,00 863.522,39 0,00 5.479,46 5.779,49 12.940,56 0,00 96.893,71 8.743,42 129.836,64 993.359,04

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 401.627,38 0,00 0,00 47.555,86 446.869,97 60.401,26 0,00 956.454,47 0,00 14.614,92 6.401,48 14.360,41 0,00 107.321,39 10.484,17 153.182,36 1.109.636,83

CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 317.549,03 0,00 0,00 39.537,78 313.473,80 98.427,54 0,00 768.988,15 0,00 3.184,65 5.146,78 11.523,89 0,00 86.286,25 8.326,95 114.468,52 883.456,67

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) Total 719.176,41 0,00 0,00 87.093,64 760.343,77 158.828,80 0,00 1.725.442,62 0,00 17.799,57 11.548,26 25.884,30 0,00 193.607,64 18.811,12 267.650,88 1.993.093,51

Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 0,00 0,00 0,00 1.920,31 26,51 0,00 0,00 1.946,82 0,00 32,78 13,03 0,00 0,00 218,45 21,16 285,43 2.232,25

CU2.11.02 Aules d'estudi 3.119,38 0,00 0,00 6.720,73 13.044,18 0,00 0,00 22.884,29 0,00 114,74 153,16 342,94 0,00 2.567,79 249,48 3.428,11 26.312,40

CU2.11.03 Pla local de joventut 4.005,25 0,00 0,00 22.825,00 315,08 0,00 0,00 27.145,34 0,00 389,68 181,68 406,79 0,00 3.045,91 184,93 4.209,00 31.354,33

CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 133.636,28 0,00 0,00 61.587,27 33.228,68 6.949,70 0,00 235.401,93 0,00 1.051,45 1.575,53 3.527,68 0,00 26.413,87 2.127,11 34.695,63 270.097,56

CU2.11.05 Espais joves districtes 398,65 0,00 0,00 10.479,23 28.647,18 0,00 0,00 39.525,06 0,00 178,91 264,54 592,31 0,00 4.435,01 430,71 5.901,48 45.426,53

CU2.11.06 Suport a entitats Joves 11.328,98 0,00 0,00 11.060,16 26.744,57 0,00 0,00 49.133,71 0,00 188,82 328,85 736,31 0,00 5.513,17 535,09 7.302,25 56.435,96

CU2.11.07 Altres activitats per a joves 10.490,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.490,26 0,00 0,00 70,21 157,20 0,00 1.177,09 113,86 1.518,36 12.008,62

Serveis als joves Total 162.978,80 0,00 0,00 114.592,71 102.006,19 6.949,70 0,00 386.527,40 0,00 1.956,39 2.587,00 5.763,24 0,00 43.371,28 3.662,34 57.340,25 443.867,65

Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 2.449,04 0,00 0,00 21.713,99 299,75 0,00 0,00 24.462,78 0,00 370,71 163,73 366,59 0,00 2.744,91 269,06 3.915,00 28.377,78

Consorci Teatre la Unió Total 2.449,04 0,00 0,00 21.713,99 299,75 0,00 0,00 24.462,78 0,00 370,71 163,73 366,59 0,00 2.744,91 269,06 3.915,00 28.377,78

Acció cultural Total 4.323.066,25 0,00 1.000,00 1.012.278,75 2.101.363,12 201.440,89 0,00 7.639.149,01 85.395,54 52.711,55 44.022,41 113.666,09 7.915,21 857.169,98 82.597,24 1.243.478,02 8.882.627,04

Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 114.152,69 0,00 0,00 68.076,03 10.456,09 2.639,99 0,00 195.324,80 0,00 1.162,23 1.307,29 2.927,10 0,00 21.916,91 1.809,81 29.123,34 224.448,14

Turisme i promoció de la ciutat Total 114.152,69 0,00 0,00 68.076,03 10.456,09 2.639,99 0,00 195.324,80 0,00 1.162,23 1.307,29 2.927,10 0,00 21.916,91 1.809,81 29.123,34 224.448,14

Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 89.490,00 0,00 0,00 27.530,74 380,04 1.065,24 0,00 118.466,03 0,00 470,02 792,88 1.775,31 0,00 13.292,78 1.290,30 17.621,29 136.087,32

CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals82.257,89 0,00 0,00 15.802,81 152.704,98 5.408,11 0,00 256.173,78 0,00 269,79 1.714,55 3.838,97 0,00 28.744,63 2.783,04 37.350,97 293.524,75

CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 4.635,60 0,00 0,00 3.200,52 44,18 0,00 0,00 7.880,30 0,00 54,64 52,74 118,09 0,00 884,23 86,05 1.195,76 9.076,06

Suport a altres entitats culturals Total 176.383,49 0,00 0,00 46.534,07 153.129,21 6.473,35 0,00 382.520,11 0,00 794,45 2.560,18 5.732,36 0,00 42.921,63 4.159,39 56.168,02 438.688,13

Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 0,00 0,00 0,00 3.882,38 53,59 0,00 0,00 3.935,97 0,00 66,28 26,34 58,98 0,00 441,65 0,00 593,25 4.529,22

CU3.03.02 Altres projectes transversals 59.939,68 0,00 0,00 10.200,92 140,82 819,46 0,00 71.100,87 0,00 174,16 475,87 1.065,50 0,00 7.978,05 773,38 10.466,96 81.567,84

Projectes de ciutat Total 59.939,68 0,00 0,00 14.083,29 194,41 819,46 0,00 75.036,84 0,00 240,44 502,22 1.124,49 0,00 8.419,70 773,38 11.060,22 86.097,06

Promoció cultural Total 350.475,86 0,00 0,00 128.693,39 163.779,71 9.932,80 0,00 652.881,75 0,00 2.197,12 4.369,69 9.783,95 0,00 73.258,24 6.742,58 96.351,58 749.233,33

CULTURA Total 5.703.878,22 0,00 1.000,00 1.140.972,14 2.551.036,37 211.373,69 0,00 9.608.260,41 85.395,54 68.767,95 49.986,56 143.174,77 51.581,59 1.078.119,10 104.107,48 1.581.132,97 11.189.393,38

ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14

Planificació econòmica - IGEPESI Total 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14

Planificació econòmica (IGEPESI) Total 400.867,96 0,00 0,00 0,00 9.960,39 8.652,97 0,00 419.481,32 0,00 5.019,28 0,00 0,00 4.630,31 47.068,96 4.558,28 61.276,83 480.758,14

Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 22.047,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.047,17 0,00 0,00 86,08 0,00 0,00 2.473,86 235,54 2.795,48 24.842,65

Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 22.047,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.047,17 0,00 0,00 86,08 0,00 0,00 2.473,86 235,54 2.795,48 24.842,65

Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.441.113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.113,31 0,00 0,00 5.626,45 0,00 0,00 161.703,75 9.467,26 176.797,46 1.617.910,77






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



ECONOMIA I FINANCES Gestió de tributs Gestió de tributs - ORGT Total 1.441.113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.113,31 0,00 0,00 5.626,45 0,00 0,00 161.703,75 9.467,26 176.797,46 1.617.910,77

Gestió de tributs Total 1.463.160,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.160,48 0,00 0,00 5.712,53 0,00 0,00 164.177,61 9.702,80 179.592,94 1.642.753,42

Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 23.703,19 32.856,68 0,00 4.311,29 189,02 0,00 0,00 61.060,17 0,00 107,39 238,39 1.236,71 0,00 6.851,41 236,19 8.670,10 69.730,27

EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 0,00 0,00 0,00 7.367,10 322,99 0,00 0,00 7.690,09 0,00 183,51 30,02 155,75 0,00 862,89 85,41 1.317,58 9.007,68

EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació128.791,83 9.185,04 0,00 14.044,00 615,72 0,00 0,00 152.636,59 0,00 349,83 595,93 3.091,50 0,00 17.126,97 812,75 21.976,99 174.613,58

EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 23.000,00 0,00 0,00 18.155,40 795,98 0,00 0,00 41.951,38 0,00 452,25 163,79 849,68 0,00 4.707,26 460,66 6.633,63 48.585,01

EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 0,00 0,00 0,00 4.311,29 5.231,35 0,00 0,00 9.542,64 0,00 107,39 37,26 193,28 0,00 1.070,76 104,83 1.513,51 11.056,15

Suport promoció ocupació Total 175.495,02 42.041,71 0,00 48.189,09 7.155,06 0,00 0,00 272.880,88 0,00 1.200,38 1.065,39 5.526,92 0,00 30.619,29 1.699,84 40.111,81 312.992,69

Orientació i suport en recerca de feinaEC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 67.088,45 36.389,63 0,00 255.002,07 25.719,75 22.186,16 0,00 406.386,06 0,00 6.350,69 1.586,63 8.235,80 0,00 45.599,57 3.406,11 65.178,80 471.564,86

Orientació i suport en recerca de feina Total 67.088,45 36.389,63 0,00 255.002,07 25.719,75 22.186,16 0,00 406.386,06 0,00 6.350,69 1.586,63 8.235,80 0,00 45.599,57 3.406,11 65.178,80 471.564,86

Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 35.712,09 0,00 0,00 19.783,84 867,37 0,00 0,00 56.363,31 0,00 492,81 220,06 1.141,58 0,00 6.324,39 617,81 8.796,64 65.159,95

Formació ocupacional Total 35.712,09 0,00 0,00 19.783,84 867,37 0,00 0,00 56.363,31 0,00 492,81 220,06 1.141,58 0,00 6.324,39 617,81 8.796,64 65.159,95

Programes formació i treball EC3.04.02 Coordinació plans d'ocupació 17.062,44 68.861,16 0,00 154.679,76 6.780,35 4.942,33 0,00 252.326,05 0,00 54.672,56 985,14 5.110,60 0,00 28.312,88 2.182,82 91.264,01 343.590,06

Programes formació i treball Total 17.062,44 68.861,16 0,00 154.679,76 6.780,35 4.942,33 0,00 252.326,05 0,00 54.672,56 985,14 5.110,60 0,00 28.312,88 2.182,82 91.264,01 343.590,06

Intermediació laboral - Borsa de treballEC3.05.01 Borsa de treball 0,00 44.595,26 0,00 168.269,96 7.376,18 0,00 0,00 220.241,40 0,00 4.190,89 859,88 4.460,76 0,00 24.712,74 1.450,71 35.674,97 255.916,37

Intermediació laboral - Borsa de treball Total 0,00 44.595,26 0,00 168.269,96 7.376,18 0,00 0,00 220.241,40 0,00 4.190,89 859,88 4.460,76 0,00 24.712,74 1.450,71 35.674,97 255.916,37

Servei d'ocupació (SOM) Total 295.358,00 191.887,76 0,00 645.924,72 47.898,72 27.128,49 0,00 1.208.197,70 0,00 66.907,33 4.717,09 24.475,67 0,00 135.568,87 9.357,28 241.026,24 1.449.223,94

Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat ActiuEC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 119.081,62 0,00 0,00 464,92 2.411,88 0,00 13.361,85 1.295,31 17.533,96 136.615,59

Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,62 0,00 119.081,62 0,00 0,00 464,92 2.411,88 0,00 13.361,85 1.295,31 17.533,96 136.615,59

Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 399.814,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.814,31 0,00 1.254,82 0,00 8.097,83 5.227,56 44.862,17 4.396,10 63.838,47 463.652,78

Promoció econòmica - IGEPESI Total 399.814,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.814,31 0,00 1.254,82 0,00 8.097,83 5.227,56 44.862,17 4.396,10 63.838,47 463.652,78

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 11.946,33 35.561,35 0,00 154.711,61 6.781,75 8.284,31 0,00 217.285,35 0,00 3.853,15 848,33 4.400,89 0,00 24.381,05 2.060,01 35.543,43 252.828,78

EC4.03.02 Economia social 12.637,00 31.401,13 0,00 6.568,07 287,96 0,00 0,00 50.894,16 0,00 163,61 198,70 1.030,81 0,00 5.710,71 254,59 7.358,42 58.252,58

EC4.03.03 Reempresa 0,00 0,00 0,00 23.358,64 1.024,10 0,00 0,00 24.382,74 0,00 581,86 95,20 493,85 0,00 2.735,93 270,79 4.177,62 28.560,36

EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 3.018,95 0,00 0,00 6.568,07 287,96 0,00 0,00 9.874,98 0,00 163,61 38,55 200,01 0,00 1.108,05 40,06 1.550,28 11.425,26

Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 27.602,28 66.962,48 0,00 191.206,39 8.381,77 8.284,31 0,00 302.437,22 0,00 4.762,23 1.180,79 6.125,55 0,00 33.935,73 2.625,45 48.629,75 351.066,98

Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 39,04 202,54 0,00 1.122,08 108,78 1.472,43 11.472,43

EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 56.300,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.300,95 0,00 0,00 219,81 1.140,32 0,00 6.317,39 497,55 8.175,07 64.476,02

EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 3.084,62 0,00 0,00 0,00 1.049,48 0,00 0,00 4.134,10 0,00 0,00 16,14 83,73 0,00 463,88 44,97 608,72 4.742,82

EC4.04.03 Suport emprenedoria innovadora 52.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.635,00 0,00 0,00 205,50 1.066,07 0,00 5.906,04 572,54 7.750,15 60.385,15

Emprenedoria Total 122.020,57 0,00 0,00 0,00 1.049,48 0,00 0,00 123.070,05 0,00 0,00 480,49 2.492,66 0,00 13.809,39 1.223,83 18.006,37 141.076,42

Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 445,96 108.212,00 0,00 34.203,11 1.499,55 0,00 0,00 144.360,62 0,00 851,99 563,62 2.923,88 0,00 16.198,35 542,61 21.080,45 165.441,06

Parcs empresarials Total 445,96 108.212,00 0,00 34.203,11 1.499,55 0,00 0,00 144.360,62 0,00 851,99 563,62 2.923,88 0,00 16.198,35 542,61 21.080,45 165.441,06

Promoció de l'economia Total 667.883,12 175.174,47 0,00 225.409,50 10.930,80 9.365,93 0,00 1.088.763,82 0,00 6.869,04 2.689,82 22.051,79 5.227,56 122.167,49 10.083,31 169.089,00 1.257.852,83

Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 50.761,73 0,00 0,00 0,00 971.402,32 0,00 0,00 1.022.164,05 0,00 0,00 476,96 20.702,88 0,00 114.694,50 11.084,97 146.959,30 1.169.123,35

Centres comercials Total 50.761,73 0,00 0,00 0,00 971.402,32 0,00 0,00 1.022.164,05 0,00 0,00 476,96 20.702,88 0,00 114.694,50 11.084,97 146.959,30 1.169.123,35

Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 120.928,06 0,00 0,00 69.530,82 357.140,96 2.222,04 0,00 549.821,88 0,00 1.731,99 2.146,64 11.136,07 0,00 61.694,15 3.534,04 80.242,89 630.064,77

Mercats municipals Total 120.928,06 0,00 0,00 69.530,82 357.140,96 2.222,04 0,00 549.821,88 0,00 1.731,99 2.146,64 11.136,07 0,00 61.694,15 3.534,04 80.242,89 630.064,77

Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 3.189,95 0,00 0,00 48.051,97 2.106,72 1.535,63 0,00 54.884,26 0,00 1.196,96 214,28 1.111,62 0,00 6.158,43 0,00 8.681,29 63.565,56

Mercats ambulants Total 3.189,95 0,00 0,00 48.051,97 2.106,72 1.535,63 0,00 54.884,26 0,00 1.196,96 214,28 1.111,62 0,00 6.158,43 0,00 8.681,29 63.565,56

Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç13.050,15 0,00 0,00 11.564,15 507,00 0,00 0,00 25.121,30 0,00 288,06 98,08 508,81 0,00 2.818,80 276,01 3.989,76 29.111,06

EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 43.901,84 16.616,06 0,00 35.572,66 1.559,59 3.012,76 0,00 100.662,91 0,00 886,11 393,01 2.038,82 0,00 11.295,14 859,68 15.472,75 116.135,66

EC5.05.03 Suport al comerç local 55.338,20 0,00 0,00 47.136,81 2.066,59 0,00 0,00 104.541,61 0,00 1.174,17 408,16 2.117,38 0,00 11.730,35 1.148,39 16.578,45 121.120,06

EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,93 0,00 0,00 4.214,93 0,00 0,00 16,46 85,37 0,00 472,95 45,85 620,62 4.835,55

Promoció del comerç local Total 112.290,19 16.616,06 0,00 94.273,62 8.348,11 3.012,76 0,00 234.540,74 0,00 2.348,33 915,70 4.750,38 0,00 26.317,24 2.329,93 36.661,58 271.202,33

Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comerç Total 287.169,92 16.616,06 0,00 211.856,42 1.338.998,11 6.770,43 0,00 1.861.410,94 0,00 5.277,29 3.753,58 37.700,95 0,00 208.864,31 16.948,94 272.545,07 2.133.956,01

ECONOMIA I FINANCES Total 3.114.439,48 383.678,29 0,00 1.083.190,64 1.407.788,02 51.917,82 0,00 6.041.014,25 0,00 84.072,93 16.873,02 84.228,41 9.857,87 677.847,24 50.650,61 923.530,09 6.964.544,34

ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24

Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.834.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.736,80 0,00 580,06 0,00 57.466,54 74.739,82 430.286,32 42.096,70 605.169,44 4.439.906,24

Centres educatius Centres educatius de titularitat municipalEN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 63,96 0,00 0,00 125.710,28 447.850,22 4.401,88 0,00 578.026,34 0,00 76.404,94 330,16 8.662,18 0,00 64.858,90 6.971,26 157.227,44 735.253,78

EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels -33.904,77 0,00 0,00 27.425,64 290.845,89 1.814,62 0,00 286.181,38 0,00 29.839,22 163,46 4.288,65 0,00 32.111,70 3.375,01 69.778,05 355.959,43

EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 0,00 0,00 0,00 24.396,95 52.941,86 0,00 0,00 77.338,80 0,00 17.781,62 44,17 1.158,98 0,00 8.678,00 1.005,10 28.667,87 106.006,67

EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 65,48 0,00 0,00 50.362,12 170.089,14 1.901,21 0,00 222.417,95 0,00 20.217,98 127,04 3.333,11 0,00 24.956,97 2.594,57 51.229,67 273.647,63

EN2.01.05 Triangle 0,00 0,00 0,00 29.376,48 40.234,79 2.110,27 0,00 71.721,53 0,00 7.871,46 40,97 1.074,80 0,00 8.047,70 849,59 17.884,52 89.606,05

EN2.01.06 Tallers d'Art 0,00 0,00 0,00 3.933,34 325,03 0,00 0,00 4.258,38 0,00 121,94 2,43 63,82 0,00 477,82 47,14 713,15 4.971,52

EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 114.072,27 0,00 0,00 25.700,04 2.123,73 942,76 0,00 142.838,80 0,00 1.956,87 16,47 2.140,55 0,00 16.027,59 1.560,08 21.701,56 164.540,36

Centres educatius de titularitat municipal Total 80.296,94 0,00 0,00 286.904,85 1.004.410,65 11.170,74 0,00 1.382.783,18 0,00 154.194,04 724,70 20.722,09 0,00 155.158,67 16.402,75 347.202,26 1.729.985,44

Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 0,00 0,00 0,00 36.911,15 2.836.774,97 1.335,33 0,00 2.875.021,45 0,00 17.847,64 1.642,15 43.084,45 0,00 322.599,03 31.207,23 416.380,51 3.291.401,95

EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 0,00 0,00 0,00 1.223,63 101,12 0,00 0,00 1.324,75 0,00 37,93 0,76 19,85 0,00 148,65 14,66 221,85 1.546,60

EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)0,00 0,00 0,00 1.223,63 108.093,37 1.081,62 0,00 110.398,63 0,00 37,93 63,06 1.654,41 0,00 12.387,56 1.192,14 15.335,10 125.733,72

EN2.02.04 Escola d'adults 0,00 0,00 0,00 1.223,63 41.689,09 0,00 0,00 42.912,73 0,00 37,93 24,51 643,08 0,00 4.815,13 463,61 5.984,27 48.897,00

EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 0,00 0,00 0,00 611,82 9.310,81 0,00 0,00 9.922,63 0,00 18,97 5,67 148,70 0,00 1.113,39 107,30 1.394,02 11.316,65

EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 86.519,51 0,00 0,00 611,82 39.799,46 0,00 0,00 126.930,79 0,00 1.273,79 72,50 1.902,16 0,00 14.242,59 1.382,43 18.873,47 145.804,26

EN2.02.07 Serveis Educatius 0,00 0,00 0,00 1.223,63 16.240,31 0,00 0,00 17.463,94 0,00 37,93 9,98 261,71 0,00 1.959,59 188,89 2.458,10 19.922,04

Altres centres educatius Total 86.519,51 0,00 0,00 43.029,32 3.052.009,12 2.416,95 0,00 3.183.974,90 0,00 19.292,13 1.818,62 47.714,36 0,00 357.265,94 34.556,26 460.647,32 3.644.622,22

Centres educatius Total 166.816,45 0,00 0,00 329.934,17 4.056.419,78 13.587,69 0,00 4.566.758,08 0,00 173.486,18 2.543,33 68.436,46 0,00 512.424,61 50.959,02 807.849,58 5.374.607,67

Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14

EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació0,00 0,00 0,00 11.752,93 18.375,38 0,00 0,00 30.128,31 0,00 364,36 17,21 451,50 0,00 3.380,62 328,73 4.542,42 34.670,73

Suport entitats educació Total 0,00 0,00 0,00 13.384,44 18.510,20 0,00 0,00 31.894,65 0,00 414,94 18,22 477,97 0,00 3.578,82 348,28 4.838,23 36.732,87

Col.laboració universitats i centres FPEN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 72.319,07 0,00 0,00 17.005,73 1.405,27 0,00 0,00 90.730,07 0,00 19.976,92 51,82 1.359,66 0,00 10.180,60 1.170,67 32.739,67 123.469,74

EN3.02.02 Campus universitari 0,00 0,00 0,00 1.223,63 101,12 0,00 0,00 1.324,75 0,00 37,93 0,76 19,85 0,00 148,65 14,66 221,85 1.546,60

Col.laboració universitats i centres FP Total 72.319,07 0,00 0,00 18.229,36 1.506,39 0,00 0,00 92.054,82 0,00 20.014,85 52,58 1.379,51 0,00 10.329,24 1.185,33 32.961,52 125.016,34

Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 0,00 0,00 0,00 90.005,95 7.437,67 3.151,65 0,00 100.595,27 0,00 2.790,35 57,46 1.507,50 0,00 11.287,55 1.112,65 16.755,51 117.350,78

EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa11.894,30 0,00 0,00 19.844,10 1.639,82 3.537,13 0,00 36.915,35 0,00 615,20 21,09 553,21 0,00 4.142,18 404,40 5.736,07 42.651,42

Dinamització educativa Total 11.894,30 0,00 0,00 109.850,05 9.077,49 6.688,78 0,00 137.510,62 0,00 3.405,55 78,54 2.060,70 0,00 15.429,73 1.517,05 22.491,58 160.002,20

Escolarització EN3.04.01 APS 0,00 0,00 0,00 5.892,25 486,91 0,00 0,00 6.379,15 0,00 182,67 3,64 95,60 0,00 715,79 70,61 1.068,31 7.447,47






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



ENSENYAMENT Polítiques educatives Escolarització EN3.04.02 Competències STEAM 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14

EN3.04.03 Escola Nova 21 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14

EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 311,15 0,00 0,00 69.622,14 5.753,25 2.437,89 0,00 78.124,43 0,00 2.158,41 44,62 1.170,76 0,00 8.766,15 864,03 13.003,97 91.128,40

EN3.04.05 Escola de pares i mares 0,00 0,00 0,00 1.631,51 134,82 0,00 0,00 1.766,33 0,00 50,58 1,01 26,47 0,00 198,20 19,55 295,81 2.062,14

EN3.04.06 Altres programes escolarització 0,00 0,00 0,00 12.242,61 1.011,67 0,00 0,00 13.254,28 0,00 379,54 7,57 198,63 0,00 1.487,23 146,72 2.219,69 15.473,96

Escolarització Total 311,15 0,00 0,00 92.651,53 7.656,29 2.437,89 0,00 103.056,86 0,00 2.872,37 58,86 1.544,39 0,00 11.563,75 1.140,01 17.179,39 120.236,25

Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 0,00 0,00 0,00 5.708,53 471,73 0,00 0,00 6.180,25 0,00 176,97 3,53 92,62 0,00 693,47 68,41 1.035,00 7.215,26

EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 0,00 0,00 0,00 5.708,53 471,73 0,00 0,00 6.180,25 0,00 176,97 3,53 92,62 0,00 693,47 68,41 1.035,00 7.215,26

EN3.05.03 Ciutats Educadores 0,00 0,00 0,00 2.447,27 202,23 0,00 0,00 2.649,50 0,00 75,87 1,51 39,70 0,00 297,29 29,33 443,71 3.093,21

EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari0,00 0,00 0,00 8.983,11 742,32 0,00 0,00 9.725,44 0,00 278,49 5,55 145,74 0,00 1.091,27 107,65 1.628,71 11.354,15

Desenvolupament comunitari Total 0,00 0,00 0,00 22.847,44 1.888,01 0,00 0,00 24.735,44 0,00 708,31 14,13 370,68 0,00 2.775,50 273,80 4.142,43 28.877,87

Polítiques educatives Total 84.524,52 0,00 0,00 256.962,82 38.638,38 9.126,67 0,00 389.252,39 0,00 27.416,03 222,33 5.833,25 0,00 43.677,05 4.464,48 81.613,14 470.865,53

ENSENYAMENT Total 4.086.077,77 0,00 0,00 586.896,99 4.095.058,16 22.714,36 0,00 8.790.747,27 0,00 201.482,27 2.765,66 131.736,25 74.739,82 986.387,97 97.520,20 1.494.632,17 10.285.379,44

ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 5.233,25 0,00 0,00 23.454,78 722.968,01 0,00 0,00 751.656,04 0,00 2.335,94 3.023,05 10.139,41 0,00 84.341,46 8.113,27 107.953,14 859.609,18

Camps poliesportius (CAM) Total 5.233,25 0,00 0,00 23.454,78 722.968,01 0,00 0,00 751.656,04 0,00 2.335,94 3.023,05 10.139,41 0,00 84.341,46 8.113,27 107.953,14 859.609,18

Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 5.233,25 0,00 0,00 8.537,21 125.557,47 0,00 0,00 139.327,92 0,00 164,48 560,36 1.765,97 0,00 15.633,64 1.471,76 19.596,21 158.924,14

Piscines descobertes (PAL) Total 5.233,25 0,00 0,00 8.537,21 125.557,47 0,00 0,00 139.327,92 0,00 164,48 560,36 1.765,97 0,00 15.633,64 1.471,76 19.596,21 158.924,14

Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 0,00 0,00 0,00 24.232,56 891.981,16 0,00 0,00 916.213,73 0,00 7.879,47 3.684,88 11.612,94 0,00 102.806,07 9.628,05 135.611,42 1.051.825,14

Pavellons (PAV) Total 0,00 0,00 0,00 24.232,56 891.981,16 0,00 0,00 916.213,73 0,00 7.879,47 3.684,88 11.612,94 0,00 102.806,07 9.628,05 135.611,42 1.051.825,14

Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 0,00 0,00 0,00 6.423,99 82.402,62 0,00 0,00 88.826,62 0,00 900,94 357,25 1.125,87 0,00 9.967,01 954,50 13.305,57 102.132,19

Pistes polisportives (POL) Total 0,00 0,00 0,00 6.423,99 82.402,62 0,00 0,00 88.826,62 0,00 900,94 357,25 1.125,87 0,00 9.967,01 954,50 13.305,57 102.132,19

Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 39.989,64 0,00 0,00 5.485,97 403.388,96 0,00 0,00 448.864,56 0,00 10.462,15 1.805,27 5.689,32 0,00 50.365,98 4.942,57 73.265,30 522.129,86

Instal·lacions esportives escolars Total 39.989,64 0,00 0,00 5.485,97 403.388,96 0,00 0,00 448.864,56 0,00 10.462,15 1.805,27 5.689,32 0,00 50.365,98 4.942,57 73.265,30 522.129,86

Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 0,00 0,00 0,00 7.792,46 103.999,74 0,00 0,00 111.792,20 0,00 150,13 449,61 1.416,96 0,00 12.543,93 907,96 15.468,59 127.260,79

Sales esportives (SAL) Total 0,00 0,00 0,00 7.792,46 103.999,74 0,00 0,00 111.792,20 0,00 150,13 449,61 1.416,96 0,00 12.543,93 907,96 15.468,59 127.260,79

Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 0,00 0,00 0,00 4.881,76 22.560,56 0,00 0,00 27.442,32 0,00 94,05 110,37 347,83 0,00 3.079,23 297,44 3.928,93 31.371,24

Pistes de petanca (PET) Total 0,00 0,00 0,00 4.881,76 22.560,56 0,00 0,00 27.442,32 0,00 94,05 110,37 347,83 0,00 3.079,23 297,44 3.928,93 31.371,24

Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 0,00 0,00 0,00 9.715,79 121.373,70 0,00 0,00 131.089,48 0,00 187,19 527,22 1.661,55 0,00 14.709,23 1.418,36 18.503,54 149.593,03

Camps d'atletisme (ALT) Total 0,00 0,00 0,00 9.715,79 121.373,70 0,00 0,00 131.089,48 0,00 187,19 527,22 1.661,55 0,00 14.709,23 1.418,36 18.503,54 149.593,03

Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 0,00 0,00 0,00 1.868,33 40.472,36 0,00 0,00 42.340,69 0,00 36,00 170,29 536,67 0,00 4.750,94 457,88 5.951,78 48.292,47

Espais de raqueta (PAD) Total 0,00 0,00 0,00 1.868,33 40.472,36 0,00 0,00 42.340,69 0,00 36,00 170,29 536,67 0,00 4.750,94 457,88 5.951,78 48.292,47

Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 28,85 0,00 0,00 4.506,20 11.135,41 2.279,00 0,00 17.949,45 0,00 86,82 72,19 227,51 0,00 2.014,06 194,79 2.595,37 20.544,82

Altres instal·lacions esportives Total 28,85 0,00 0,00 4.506,20 11.135,41 2.279,00 0,00 17.949,45 0,00 86,82 72,19 227,51 0,00 2.014,06 194,79 2.595,37 20.544,82

Piscines cobertes (PCO) ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 7.550,40 0,00 0,00 6.025,13 217,44 0,00 0,00 13.792,97 0,00 116,08 55,47 174,82 0,00 1.547,68 0,00 1.894,05 15.687,03

Piscines cobertes (PCO) Total 7.550,40 0,00 0,00 6.025,13 217,44 0,00 0,00 13.792,97 0,00 116,08 55,47 174,82 0,00 1.547,68 0,00 1.894,05 15.687,03

Instal·lacions esportives Total 58.035,39 0,00 0,00 102.924,18 2.526.057,42 2.279,00 0,00 2.689.295,99 0,00 22.413,25 10.815,97 34.698,85 0,00 301.759,24 28.386,60 398.073,90 3.087.369,89

Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 40.469,33 0,00 0,00 2.704,03 0,00 0,00 0,00 43.173,36 0,00 52,10 173,64 547,22 0,00 4.844,38 467,03 6.084,36 49.257,72

ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 158.313,99 0,00 0,00 21.059,73 1.234,83 3.017,18 0,00 183.625,72 0,00 405,74 738,52 2.327,44 0,00 20.604,19 882,57 24.958,46 208.584,18

ES2.01.03 Festa Major 28.196,49 0,00 0,00 3.436,98 0,00 0,00 0,00 31.633,47 0,00 66,22 127,23 400,95 0,00 3.549,51 342,47 4.486,38 36.119,85

ES2.01.04 Nadal i Reis 7.054,30 0,00 0,00 3.258,28 0,00 0,00 0,00 10.312,58 0,00 62,77 41,48 130,71 0,00 1.157,15 112,04 1.504,15 11.816,73

ES2.01.05 Mitja marató 7.865,41 0,00 0,00 3.757,27 0,00 0,00 0,00 11.622,68 0,00 72,39 46,74 147,32 0,00 1.304,15 97,57 1.668,17 13.290,85

ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 28.457,09 0,00 0,00 11.351,88 409,68 0,00 0,00 40.218,65 0,00 218,71 161,75 509,77 0,00 4.512,84 436,70 5.839,76 46.058,41

ES2.01.07 Ciutat Europea de l'Esport 130.630,25 0,00 0,00 90.693,63 3.273,05 0,00 0,00 224.596,93 0,00 1.747,31 903,30 2.846,75 0,00 25.201,47 1.610,96 32.309,78 256.906,72

Activitats esportives puntuals Total 400.986,86 0,00 0,00 136.261,80 4.917,56 3.017,18 0,00 545.183,40 0,00 2.625,23 2.192,65 6.910,16 0,00 61.173,68 3.949,35 76.851,07 622.034,47

Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 128.360,41 0,00 0,00 14.393,94 4.770,72 1.124,30 0,00 148.649,38 0,00 277,32 597,85 1.884,12 0,00 16.679,58 1.522,82 20.961,68 169.611,06

ES2.02.02 Activitats esportives joventut 12.000,00 0,00 0,00 7.751,55 279,75 0,00 0,00 20.031,30 0,00 149,34 80,56 253,90 0,00 2.247,66 217,89 2.949,35 22.980,65

ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 44.363,21 0,00 0,00 7.751,55 1.342,56 0,00 0,00 53.457,32 0,00 149,34 215,00 677,57 0,00 5.998,31 489,59 7.529,81 60.987,13

ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals72.524,76 0,00 0,00 47.155,59 2.524,85 0,00 0,00 122.205,21 0,00 1.303,89 491,49 1.548,94 0,00 13.712,34 1.303,54 18.360,20 140.565,41

Activitats esportives continuades Total 257.248,38 0,00 0,00 77.052,64 8.917,89 1.124,30 0,00 344.343,20 0,00 1.879,89 1.384,90 4.364,52 0,00 38.637,90 3.533,84 49.801,05 394.144,25

Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 131.994,38 0,00 0,00 70.291,38 2.536,75 2.232,49 0,00 207.055,01 0,00 1.354,24 832,75 2.624,41 0,00 23.233,13 2.074,35 30.118,87 237.173,88

ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives37.926,56 0,00 0,00 14.960,32 12.732,31 0,00 0,00 65.619,18 0,00 288,23 263,91 831,72 0,00 7.362,97 711,85 9.458,67 75.077,85

Suport entitats esportives Total 169.920,94 0,00 0,00 85.251,70 15.269,06 2.232,49 0,00 272.674,19 0,00 1.642,47 1.096,66 3.456,13 0,00 30.596,10 2.786,20 39.577,54 312.251,73

Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 73.211,45 0,00 0,00 15.572,33 561,99 0,00 0,00 89.345,77 0,00 300,02 359,34 1.132,45 0,00 10.025,27 968,35 12.785,42 102.131,19

Formació i valors en l'esport Total 73.211,45 0,00 0,00 15.572,33 561,99 0,00 0,00 89.345,77 0,00 300,02 359,34 1.132,45 0,00 10.025,27 968,35 12.785,42 102.131,19

Promoció de l'esport Total 901.367,63 0,00 0,00 314.138,46 29.666,50 6.373,97 0,00 1.251.546,56 0,00 6.447,61 5.033,54 15.863,26 0,00 140.432,94 11.237,73 179.015,09 1.430.561,64

ESPORTS Total 959.403,02 0,00 0,00 417.062,63 2.555.723,92 8.652,97 0,00 3.940.842,54 0,00 28.860,86 15.849,51 50.562,11 0,00 442.192,18 39.624,33 577.088,99 4.517.931,53

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 41.442,37 7.132,53 0,00 49.389,40 1.972,05 5.037,87 0,00 104.974,22 0,00 1.169,35 662,69 571,68 0,00 11.778,90 868,87 15.051,49 120.025,71

MA1.01.02 Control legionel·losi 0,00 0,00 0,00 59.638,55 2.381,29 0,00 0,00 62.019,83 0,00 1.412,01 391,53 337,75 0,00 6.959,09 636,76 9.737,14 71.756,98

MA1.01.03 Control de mosquit tigre 17.858,45 0,00 0,00 20.270,95 809,39 0,00 0,00 38.938,79 0,00 479,94 245,82 212,06 0,00 4.369,22 423,53 5.730,57 44.669,36

Salubritat ambiental Total 59.300,82 7.132,53 0,00 129.298,89 5.162,73 5.037,87 0,00 205.932,84 0,00 3.061,30 1.300,04 1.121,49 0,00 23.107,21 1.929,16 30.519,20 236.452,04

Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 3.812,14 0,00 0,00 20.960,72 836,93 0,00 0,00 25.609,80 0,00 496,27 161,67 139,47 0,00 2.873,61 280,28 3.951,30 29.561,10

Control sanitari de les aigües Total 3.812,14 0,00 0,00 20.960,72 836,93 0,00 0,00 25.609,80 0,00 496,27 161,67 139,47 0,00 2.873,61 280,28 3.951,30 29.561,10

Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 17.829,97 0,00 0,00 164.756,94 6.578,52 5.523,94 6.929,93 201.619,30 0,00 4.013,80 1.272,81 1.098,00 0,00 22.623,20 1.725,39 30.733,20 232.352,50

Control sanitari establiments Total 17.829,97 0,00 0,00 164.756,94 6.578,52 5.523,94 6.929,93 201.619,30 0,00 4.013,80 1.272,81 1.098,00 0,00 22.623,20 1.725,39 30.733,20 232.352,50

Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 176.799,96 5.349,40 0,00 42.162,47 1.683,49 2.770,42 0,00 228.765,73 0,00 998,25 1.444,18 1.245,83 0,00 25.669,24 2.328,16 31.685,65 260.451,39

MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals54.615,93 5.349,40 0,00 40.468,03 1.615,83 0,00 0,00 102.049,19 0,00 958,13 644,23 555,75 0,00 11.450,69 1.055,90 14.664,69 116.713,88

Gestió i seguiment d'animals Total 231.415,89 10.698,80 0,00 82.630,49 3.299,32 2.770,42 0,00 330.814,92 0,00 1.956,37 2.088,41 1.801,58 0,00 37.119,92 3.384,05 46.350,34 377.165,26

Protecció de la salut Total 312.358,82 17.831,33 0,00 397.647,05 15.877,50 13.332,23 6.929,93 763.976,87 0,00 9.527,75 4.822,93 4.160,53 0,00 85.723,95 7.318,89 111.554,05 875.530,91

Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 233.004,02 0,00 13.380,96 32.533,66 8.264,43 1.090,78 0,00 288.273,84 0,00 770,27 1.819,85 1.569,91 0,00 32.346,49 3.108,86 39.615,39 327.889,23

Prevenció i extinció incendis Total 233.004,02 0,00 13.380,96 32.533,66 8.264,43 1.090,78 0,00 288.273,84 0,00 770,27 1.819,85 1.569,91 0,00 32.346,49 3.108,86 39.615,39 327.889,23

Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 4.504,19 0,00 0,00 17.278,01 689,89 0,00 0,00 22.472,09 0,00 409,08 141,86 122,38 0,00 2.521,54 245,69 3.440,55 25.912,64

MA2.02.02 Control població senglars 37.450,26 0,00 0,00 17.546,82 700,62 0,00 0,00 55.697,70 0,00 415,44 351,62 303,32 0,00 6.249,70 603,22 7.923,30 63.620,99

MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 14.216,01 0,00 0,00 16.823,36 671,73 1.731,65 0,00 33.442,75 0,00 398,31 211,12 182,13 0,00 3.752,53 363,62 4.907,71 38.350,46

Gestió espais naturals i paisatge Total 56.170,46 0,00 0,00 51.648,19 2.062,24 1.731,65 0,00 111.612,54 0,00 1.222,83 704,60 607,83 0,00 12.523,77 1.212,53 16.271,55 127.884,09

Medi natural Total 289.174,48 0,00 13.380,96 84.181,84 10.326,67 2.822,43 0,00 399.886,38 0,00 1.993,10 2.524,45 2.177,73 0,00 44.870,26 4.321,39 55.886,94 455.773,32

Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Projectes d'eficiència i estalvi energètic 99.249,81 0,00 0,00 85.418,96 2.661,17 2.349,80 0,00 189.679,74 0,00 1.973,03 1.197,43 1.032,97 0,00 21.283,49 0,00 25.486,93 215.166,66

MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 16.046,16 0,00 0,00 18.626,04 743,71 0,00 0,00 35.415,91 0,00 440,99 223,58 192,87 0,00 3.973,93 128,51 4.959,88 40.375,80

Energia i sostenibilitat Total 115.295,97 0,00 0,00 104.045,00 3.404,89 2.349,80 0,00 225.095,65 0,00 2.414,02 1.421,01 1.225,84 0,00 25.257,43 128,51 30.446,81 255.542,46

Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 18.575,32 0,00 0,00 32.384,82 1.293,08 1.085,79 0,00 53.339,01 0,00 766,75 336,73 290,48 0,00 5.985,04 255,25 7.634,24 60.973,25






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICASostenibilitat ambiental Horts urbans i agricultura ecològica Total 18.575,32 0,00 0,00 32.384,82 1.293,08 1.085,79 0,00 53.339,01 0,00 766,75 336,73 290,48 0,00 5.985,04 255,25 7.634,24 60.973,25

Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 67,01 0,00 0,00 14.817,71 591,65 0,00 0,00 15.476,37 0,00 350,83 97,70 84,28 0,00 1.736,57 169,87 2.439,24 17.915,62

MA3.03.02 Subvencions ambientals 61.186,09 0,00 0,00 43.598,20 1.740,82 2.786,53 0,00 109.311,64 0,00 1.032,24 690,08 595,30 0,00 12.265,59 1.185,95 15.769,15 125.080,78

Polítiques i programes ambientals Total 61.253,10 0,00 0,00 58.415,91 2.332,47 2.786,53 0,00 124.788,01 0,00 1.383,06 787,78 679,58 0,00 14.002,15 1.355,81 18.208,39 142.996,40

Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 25,00 17.831,33 1.098,94 52.352,66 2.090,37 1.755,27 0,00 75.153,57 0,00 1.239,51 474,44 409,28 0,00 8.432,80 649,74 11.205,77 86.359,33

MA3.04.02 Informes llicències ambientals 9,17 0,00 0,00 20.552,38 820,63 1.465,38 0,00 22.847,55 0,00 486,60 144,23 124,43 0,00 2.563,67 206,45 3.525,38 26.372,93

MA3.04.03 Altres informes 968,00 0,00 0,00 23.153,92 924,50 0,00 0,00 25.046,43 0,00 548,20 158,12 136,40 0,00 2.810,40 274,72 3.927,83 28.974,26

Estudis i informes ambientals Total 1.002,17 17.831,33 1.098,94 96.058,96 3.835,50 3.220,64 0,00 123.047,54 0,00 2.274,31 776,79 670,10 0,00 13.806,86 1.130,92 18.658,98 141.706,52

Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 100.284,12 0,00 0,00 42.080,91 1.680,23 1.629,66 3.190,76 148.865,68 0,00 1.048,87 939,78 810,71 0,00 16.703,85 1.567,64 21.070,84 169.936,53

MA3.05.02 Aigües residuals 0,00 0,00 0,00 5.156,56 205,89 0,00 0,00 5.362,45 0,00 122,09 33,85 29,20 0,00 601,71 58,86 845,71 6.208,16

MA3.05.03 Qualitat de l'aire 69,83 0,00 0,00 1.368,84 54,66 0,00 0,00 1.493,32 0,00 32,41 9,43 8,13 0,00 167,56 0,00 217,53 1.710,85

Qualitat ambiental Total 100.353,95 0,00 0,00 48.606,30 1.940,78 1.629,66 3.190,76 155.721,45 0,00 1.203,36 983,06 848,04 0,00 17.473,12 1.626,51 22.134,09 177.855,54

Sostenibilitat ambiental Total 296.480,50 17.831,33 1.098,94 339.510,99 12.806,72 11.072,43 3.190,76 681.991,67 0,00 8.041,51 4.305,37 3.714,05 0,00 76.524,60 4.496,99 97.082,51 779.074,18

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 898.013,80 35.662,66 14.479,90 821.339,89 39.010,90 27.227,09 10.120,69 1.845.854,92 0,00 19.562,36 11.652,75 10.052,31 0,00 207.118,81 16.137,27 264.523,49 2.110.378,41

MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.729.717,25 0,00 0,00 69.654,47 1.281,02 2.531,44 0,00 3.803.184,18 0,00 1.680,31 30.567,42 20.731,20 0,00 426.745,87 39.426,24 519.151,04 4.322.335,22

MB1.01.02 Parades d'autobús 37.663,28 0,00 0,00 14.861,78 273,32 0,00 0,00 52.798,37 0,00 358,52 424,36 287,53 0,00 5.924,37 572,35 7.567,14 60.365,51

MB1.01.03 Altres activitats transport autobusos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 120,56 81,69 0,00 1.683,11 161,63 2.046,99 17.046,99

Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.782.380,53 0,00 0,00 84.516,25 1.554,34 2.531,44 0,00 3.870.982,55 0,00 2.038,83 31.112,33 21.100,42 0,00 434.353,36 40.160,23 528.765,17 4.399.747,72

Transport autobús per a altres serveisMB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 6.185,00 0,00 0,00 13.096,34 240,85 0,00 0,00 19.522,20 0,00 315,93 156,91 106,32 0,00 2.190,54 213,38 2.983,07 22.505,27

Transport autobús per a altres serveis Total 6.185,00 0,00 0,00 13.096,34 240,85 0,00 0,00 19.522,20 0,00 315,93 156,91 106,32 0,00 2.190,54 213,38 2.983,07 22.505,27

Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 0,00 0,00 0,00 5.636,85 2.526,76 0,00 0,00 8.163,61 0,00 135,98 65,61 44,46 0,00 916,02 89,27 1.251,34 9.414,95

Transport ferroviari Total 0,00 0,00 0,00 5.636,85 2.526,76 0,00 0,00 8.163,61 0,00 135,98 65,61 44,46 0,00 916,02 89,27 1.251,34 9.414,95

Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 10.971,69 0,00 0,00 71.013,68 1.306,01 1.469,34 0,00 84.760,72 0,00 1.713,10 681,25 461,60 0,00 9.510,79 929,72 13.296,46 98.057,18

Transport en bicicleta Total 10.971,69 0,00 0,00 71.013,68 1.306,01 1.469,34 0,00 84.760,72 0,00 1.713,10 681,25 461,60 0,00 9.510,79 929,72 13.296,46 98.057,18

Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 34.330,87 0,00 0,00 22.276,34 409,68 0,00 0,00 57.016,90 0,00 537,38 458,26 310,51 0,00 6.397,72 619,52 8.323,40 65.340,30

Transport en vehicles elèctrics Total 34.330,87 0,00 0,00 22.276,34 409,68 0,00 0,00 57.016,90 0,00 537,38 458,26 310,51 0,00 6.397,72 619,52 8.323,40 65.340,30

Transport Total 3.833.868,09 0,00 0,00 196.539,47 6.037,65 4.000,77 0,00 4.040.445,97 0,00 4.741,23 32.474,36 22.023,30 0,00 453.368,43 42.012,12 554.619,44 4.595.065,42

Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 146.678,33 35.291,10 21.234,38 322.070,01 5.923,19 5.085,04 9.323,00 545.605,05 0,00 7.921,88 4.385,20 2.971,30 0,00 61.220,99 5.617,09 82.116,47 627.721,51

MB2.01.02 Semàfors 96.464,33 0,00 0,00 20.293,40 373,22 0,00 0,00 117.130,95 0,00 489,55 941,42 637,88 0,00 13.142,97 1.266,81 16.478,63 133.609,58

Ordenació i senyalització viària Total 243.142,66 35.291,10 21.234,38 342.363,41 6.296,41 5.085,04 9.323,00 662.735,99 0,00 8.411,43 5.326,62 3.609,18 0,00 74.363,96 6.883,90 98.595,10 761.331,09

Senyalització Total 243.142,66 35.291,10 21.234,38 342.363,41 6.296,41 5.085,04 9.323,00 662.735,99 0,00 8.411,43 5.326,62 3.609,18 0,00 74.363,96 6.883,90 98.595,10 761.331,09

Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 54.274,00 0,00 0,00 28.642,29 526,76 2.812,02 0,00 86.255,07 0,00 690,95 693,26 469,74 0,00 9.678,47 936,04 12.468,46 98.723,53

MB3.01.02 Guals particulars 0,00 0,00 0,00 63.747,58 1.172,38 0,00 47.861,39 112.781,35 0,00 2.320,87 906,46 614,19 0,00 12.654,92 0,00 16.496,44 129.277,79

MB3.01.03 Càmeres control trànsit 5.009,96 0,00 0,00 23.286,76 428,27 0,00 0,00 28.724,98 0,00 561,76 230,87 156,43 0,00 3.223,16 314,90 4.487,12 33.212,11

Planificació i ordenació Total 59.283,96 0,00 0,00 115.676,63 2.127,41 2.812,02 47.861,39 227.761,41 0,00 3.573,58 1.830,59 1.240,36 0,00 25.556,54 1.250,94 33.452,02 261.213,42

Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 143.187,85 0,00 0,00 22.225,65 1.169,51 1.081,62 15.140,46 182.805,09 0,00 536,16 1.469,26 995,54 0,00 20.512,11 1.974,92 25.487,98 208.293,08

Regulació trànsit carrers vianants Total 143.187,85 0,00 0,00 22.225,65 1.169,51 1.081,62 15.140,46 182.805,09 0,00 536,16 1.469,26 995,54 0,00 20.512,11 1.974,92 25.487,98 208.293,08

Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 169.109,18 0,00 0,00 7.605,88 139,88 0,00 0,00 176.854,93 0,00 183,48 1.421,44 963,13 0,00 19.844,45 933,53 23.346,03 200.200,97

MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 13.336,59 32.145,62 0,00 9.597,45 176,51 0,00 0,00 55.256,17 0,00 231,52 444,11 300,92 0,00 6.200,16 289,92 7.466,63 62.722,80

Aparcaments Total 182.445,77 32.145,62 0,00 17.203,33 316,39 0,00 0,00 232.111,10 0,00 415,01 1.865,55 1.264,05 0,00 26.044,61 1.223,44 30.812,66 262.923,76

Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible10.567,84 0,00 0,00 17.740,22 326,26 0,00 0,00 28.634,32 0,00 427,96 230,14 155,94 0,00 3.212,99 312,64 4.339,67 32.973,99

MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 0,00 0,00 0,00 14.941,11 274,78 0,00 0,00 15.215,89 0,00 360,43 122,30 82,86 0,00 1.707,34 167,41 2.440,34 17.656,23

Mobilitat sostenible i segura Total 10.567,84 0,00 0,00 32.681,33 601,04 0,00 0,00 43.850,22 0,00 788,39 352,44 238,80 0,00 4.920,32 480,05 6.780,00 50.630,22

Trànsit i aparcaments Total 395.485,42 32.145,62 0,00 187.786,94 4.214,35 3.893,64 63.001,85 686.527,82 0,00 5.313,14 5.517,85 3.738,75 0,00 77.033,59 4.929,35 96.532,67 783.060,48

MOBILITAT Total 4.472.496,16 67.436,72 21.234,38 726.689,81 16.548,40 12.979,46 72.324,85 5.389.709,78 0,00 18.465,79 43.318,83 29.371,23 0,00 604.765,98 53.825,37 749.747,21 6.139.456,99

POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 27.163,42 0,00 521,38 1.502.780,49 155.668,58 63.940,11 0,00 1.750.073,98 0,00 39.985,17 7.676,71 22.182,06 0,00 196.371,47 8.495,37 274.710,77 2.024.784,75

PS1.01.02 Dependència 0,00 0,00 0,00 116.041,72 0,00 0,00 0,00 116.041,72 0,00 3.087,57 509,02 1.470,82 0,00 13.020,75 1.283,92 19.372,08 135.413,80

Atenció social bàsica Total 27.163,42 0,00 521,38 1.618.822,21 155.668,58 63.940,11 0,00 1.866.115,70 0,00 43.072,74 8.185,72 23.652,88 0,00 209.392,22 9.779,29 294.082,85 2.160.198,55

Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 186.452,79 0,00 0,00 49.509,42 39.334,61 8.652,97 0,00 283.949,79 0,00 1.317,32 1.245,55 3.599,04 0,00 31.861,30 2.345,59 40.368,80 324.318,59

PS1.02.02 Punt de trobada 62.000,00 0,00 0,00 12.068,27 0,00 0,00 0,00 74.068,27 0,00 321,11 324,90 938,81 0,00 8.311,02 305,97 10.201,80 84.270,07

PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 0,00 0,00 0,00 26.290,53 0,00 0,00 0,00 26.290,53 0,00 699,52 115,32 333,23 0,00 2.950,00 290,89 4.388,96 30.679,49

PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència879.510,00 0,00 0,00 126.578,45 0,00 0,00 0,00 1.006.088,45 0,00 3.367,93 4.413,21 12.752,10 0,00 112.890,69 6.497,89 139.921,82 1.146.010,27

Infància i família Total 1.127.962,79 0,00 0,00 214.446,67 39.334,61 8.652,97 0,00 1.390.397,04 0,00 5.705,88 6.098,98 17.623,18 0,00 156.013,01 9.440,33 194.881,38 1.585.278,42

Promoció autonomia i atenció dependènciaPS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.622.228,31 0,00 2.889,46 139.047,88 11.094,61 7.383,48 0,00 1.782.643,74 0,00 3.699,71 7.819,57 22.594,88 0,00 200.026,04 14.052,20 248.192,40 2.030.836,14

PS1.03.02 Transport adaptat 189.008,40 0,00 446,01 25.014,92 0,00 0,00 0,00 214.469,33 0,00 665,58 940,77 2.718,38 0,00 24.065,07 1.449,11 29.838,92 244.308,25

PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 122.416,23 0,00 0,00 46.181,53 0,00 0,00 0,00 168.597,76 0,00 1.228,77 739,55 2.136,96 0,00 18.917,94 1.834,23 24.857,46 193.455,23

PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 10.000,64 0,00 0,00 21.685,15 0,00 0,00 0,00 31.685,79 0,00 576,99 138,99 401,62 0,00 3.555,38 348,03 5.021,01 36.706,80

Promoció autonomia i atenció dependència Total 1.943.653,58 0,00 3.335,47 231.929,48 11.094,61 7.383,48 0,00 2.197.396,62 0,00 6.171,05 9.638,89 27.851,84 0,00 246.564,43 17.683,58 307.909,79 2.505.306,41

Atenció i prevenció de l'exclusió socialPS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 56.684,66 0,00 0,00 1.594,13 0,00 0,00 0,00 58.278,79 0,00 42,42 255,64 738,68 0,00 6.539,32 630,38 8.206,43 66.485,22

PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social347.893,78 0,00 0,00 88.957,63 9.506,50 6.326,60 0,00 452.684,51 0,00 2.366,94 1.985,70 5.737,74 0,00 50.794,61 4.371,90 65.256,88 517.941,39

PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s.135.000,00 0,00 0,00 20.311,29 0,00 0,00 0,00 155.311,29 0,00 540,43 681,27 1.968,56 0,00 17.427,10 1.684,02 22.301,38 177.612,67

PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 56.951,98 0,00 0,00 57.973,50 0,00 0,00 0,00 114.925,48 0,00 1.542,53 504,12 1.456,67 0,00 12.895,50 1.257,06 17.655,89 132.581,37

PS1.04.07 Pla inclusió social 47.260,17 0,00 0,00 29.894,05 0,00 0,00 0,00 77.154,22 0,00 795,40 338,44 977,92 0,00 8.657,28 841,62 11.610,67 88.764,89

PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 48.074,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.074,13 0,00 0,00 210,88 609,34 0,00 5.394,28 519,66 6.734,15 54.808,28

Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 691.864,72 0,00 0,00 198.730,61 9.506,50 6.326,60 0,00 906.428,43 0,00 5.287,72 3.976,05 11.488,91 0,00 101.708,09 9.304,64 131.765,41 1.038.193,83

Habitatge PS1.05.01 Informació, assessorament i tràmits habitatge (OLH)0,00 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 3.608,60 0,00 96,02 15,83 45,74 0,00 404,91 39,93 602,42 4.211,02

PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge (impostos) 175.117,41 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 178.726,01 0,00 96,02 783,98 2.265,34 0,00 20.054,40 1.932,87 25.132,61 203.858,62

PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 21.419,97 0,00 0,00 3.608,60 0,00 0,00 0,00 25.028,57 0,00 96,02 109,79 317,24 0,00 2.808,39 271,47 3.602,90 28.631,47

PS1.05.04 Fons social d'habitatge 110,21 0,00 0,00 118.985,70 128.591,26 8.332,96 0,00 256.020,13 0,00 3.165,91 1.123,03 3.245,04 0,00 28.727,38 2.249,07 38.510,43 294.530,56

PS1.05.05 Pobresa energètica 197.138,57 0,00 0,00 95.856,96 0,00 0,00 0,00 292.995,53 0,00 2.550,51 1.285,23 3.713,70 0,00 32.876,30 1.639,31 42.065,04 335.060,57

PS1.05.06 Atenció i assessorament emergència habitacional0,00 0,00 0,00 25.260,20 0,00 0,00 0,00 25.260,20 0,00 672,11 110,80 320,17 0,00 2.834,38 279,49 4.216,96 29.477,16

PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 4.235,00 0,00 0,00 10.825,80 0,00 0,00 0,00 15.060,80 0,00 288,05 66,06 190,89 0,00 1.689,94 165,56 2.400,50 17.461,30

PS1.05.08 Ajuts socials per habitatge 130.694,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.694,84 0,00 0,00 573,29 1.656,55 0,00 14.664,94 1.412,76 18.307,54 149.002,38

Habitatge Total 528.716,00 0,00 0,00 261.754,46 128.591,26 8.332,96 0,00 927.394,68 0,00 6.964,62 4.068,02 11.754,66 0,00 104.060,66 7.990,45 134.838,41 1.062.233,09

Serveis socials Total 4.319.360,51 0,00 3.856,85 2.525.683,43 344.195,56 94.636,12 0,00 7.287.732,47 0,00 67.202,01 31.967,66 92.371,47 0,00 817.738,40 54.198,29 1.063.477,84 8.351.210,31

Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 37.914,72 0,00 0,00 20.354,17 90.208,80 0,00 0,00 148.477,69 0,00 541,57 651,30 1.881,94 0,00 16.660,31 1.610,17 21.345,29 169.822,99

PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 50.460,00 0,00 0,00 14.606,94 0,00 0,00 0,00 65.066,94 0,00 388,65 285,42 824,72 0,00 7.301,00 707,07 9.506,86 74.573,80

Gent gran Total 88.374,72 0,00 0,00 34.961,11 90.208,80 0,00 0,00 213.544,63 0,00 930,23 936,71 2.706,66 0,00 23.961,31 2.317,23 30.852,15 244.396,78

Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència64.245,25 0,00 0,00 69.511,87 13.726,33 9.134,90 0,00 156.618,35 0,00 1.849,53 687,01 1.985,13 0,00 17.573,76 1.449,16 23.544,58 180.162,93






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Diversitat i convivència PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 22.490,00 0,00 0,00 17.134,10 0,00 0,00 0,00 39.624,10 0,00 455,89 173,81 502,23 0,00 4.446,12 432,68 6.010,74 45.634,85

Diversitat i convivència Total 86.735,25 0,00 0,00 86.645,97 13.726,33 9.134,90 0,00 196.242,45 0,00 2.305,43 860,82 2.487,36 0,00 22.019,88 1.881,85 29.555,33 225.797,78

Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 40.586,16 0,00 0,00 42.612,91 0,00 1.081,62 0,00 84.280,69 0,00 1.133,82 369,70 1.068,25 0,00 9.456,93 649,08 12.677,78 96.958,48

Mediació ciutadana Total 40.586,16 0,00 0,00 42.612,91 0,00 1.081,62 0,00 84.280,69 0,00 1.133,82 369,70 1.068,25 0,00 9.456,93 649,08 12.677,78 96.958,48

Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 43.644,32 0,00 0,00 63.266,41 7.552,50 5.026,20 0,00 119.489,44 0,00 1.683,36 524,14 1.514,52 0,00 13.407,61 1.307,74 18.437,38 137.926,81

PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 50.635,07 0,00 0,00 82.062,43 0,00 0,00 0,00 132.697,50 0,00 2.183,47 582,08 1.681,93 0,00 14.889,66 1.125,06 20.462,20 153.159,71

PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 27.221,30 0,00 0,00 12.553,94 0,00 0,00 0,00 39.775,24 0,00 334,03 174,47 504,15 0,00 4.463,08 401,11 5.876,84 45.652,08

Igualtat Total 121.500,69 0,00 0,00 157.882,78 7.552,50 5.026,20 0,00 291.962,18 0,00 4.200,86 1.280,69 3.700,60 0,00 32.760,35 2.833,92 44.776,43 336.738,60

Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat26.164,09 0,00 0,00 24.278,58 30.080,37 0,00 0,00 80.523,05 0,00 645,99 353,21 1.020,62 0,00 9.035,29 876,60 11.931,73 92.454,77

PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat62.750,00 0,00 0,00 11.521,66 0,00 0,00 0,00 74.271,66 0,00 306,56 325,79 941,39 0,00 8.333,84 805,78 10.713,36 84.985,02

PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat73.357,54 0,00 0,00 11.548,59 0,00 0,00 0,00 84.906,13 0,00 307,28 372,44 1.076,18 0,00 9.527,11 920,74 12.203,75 97.109,88

PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 8.677,57 35.662,66 0,00 5.217,52 0,00 0,00 0,00 49.557,75 0,00 138,83 217,39 628,14 0,00 5.560,75 195,66 6.740,76 56.298,51

Discapacitat Total 170.949,20 35.662,66 0,00 52.566,36 30.080,37 0,00 0,00 289.258,59 0,00 1.398,66 1.268,83 3.666,33 0,00 32.456,99 2.798,78 41.589,60 330.848,19

Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes Pla de barris les Planes (baixa) 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,37 0,00 0,00 1,06 3,07 0,00 27,20 2,62 33,95 276,32

Pla de barris les Planes Total 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,37 0,00 0,00 1,06 3,07 0,00 27,20 2,62 33,95 276,32

Suport a altres entitats d'àmbit socialPS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 16.850,00 0,00 0,00 23.588,92 0,00 0,00 0,00 40.438,92 0,00 627,64 177,39 512,56 0,00 4.537,55 443,14 6.298,27 46.737,20

PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social883,30 0,00 0,00 5.839,83 63.638,03 0,00 0,00 70.361,15 0,00 155,38 308,64 891,82 0,00 7.895,05 762,06 10.012,96 80.374,11

Suport a altres entitats d'àmbit social Total 17.733,30 0,00 0,00 29.428,75 63.638,03 0,00 0,00 110.800,08 0,00 783,02 486,02 1.404,38 0,00 12.432,60 1.205,20 16.311,23 127.111,31

Oficina atenció diversitat funcional PS2.08.01 Oficina atenció diversitat funcional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,24 0,00 2.163,24 0,00 0,00 9,49 27,42 0,00 242,73 23,38 303,02 2.466,27

Oficina atenció diversitat funcional Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,24 0,00 2.163,24 0,00 0,00 9,49 27,42 0,00 242,73 23,38 303,02 2.466,27

Promoció social Total 526.121,69 35.662,66 0,00 404.097,89 205.206,03 17.405,97 0,00 1.188.494,24 0,00 10.752,02 5.213,33 15.064,08 0,00 133.357,99 11.712,07 176.099,49 1.364.593,73

Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 127.361,61 0,00 0,00 35.390,59 3.274,72 2.179,34 0,00 168.206,26 0,00 941,65 737,84 2.132,00 0,00 18.874,01 1.827,25 24.512,75 192.719,02

PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional437.617,94 0,00 0,00 33.066,54 0,00 0,00 0,00 470.684,48 0,00 879,82 2.064,66 5.965,89 0,00 52.814,34 5.021,03 66.745,74 537.430,22

Cooperació internacional Total 564.979,55 0,00 0,00 68.457,13 3.274,72 2.179,34 0,00 638.890,74 0,00 1.821,47 2.802,50 8.097,89 0,00 71.688,35 6.848,29 91.258,49 730.149,24

Cooperació internacional Total 564.979,55 0,00 0,00 68.457,13 3.274,72 2.179,34 0,00 638.890,74 0,00 1.821,47 2.802,50 8.097,89 0,00 71.688,35 6.848,29 91.258,49 730.149,24

Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària18.578,14 0,00 0,00 9.402,80 0,00 0,00 0,00 27.980,94 0,00 250,18 122,74 354,66 0,00 3.139,67 304,86 4.172,11 32.153,04

Programa salut escolar Total 18.578,14 0,00 0,00 9.402,80 0,00 0,00 0,00 27.980,94 0,00 250,18 122,74 354,66 0,00 3.139,67 304,86 4.172,11 32.153,04

Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 68.816,91 0,00 0,00 15.508,30 0,00 0,00 0,00 84.325,21 0,00 412,64 369,89 1.068,82 0,00 9.461,92 771,89 12.085,15 96.410,36

PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 2.021,18 0,00 0,00 11.810,47 3.897,33 2.593,68 0,00 20.322,65 0,00 314,25 89,15 257,59 0,00 2.280,35 222,69 3.164,02 23.486,68

PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 7.100,00 0,00 0,00 5.205,13 0,00 0,00 0,00 12.305,13 0,00 138,50 53,98 155,97 0,00 1.380,73 134,34 1.863,51 14.168,63

Programes salut comunitària Total 77.938,09 0,00 0,00 32.523,89 3.897,33 2.593,68 0,00 116.952,99 0,00 865,38 513,01 1.482,37 0,00 13.123,00 1.128,91 17.112,68 134.065,67

Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 48.577,87 0,00 0,00 31.442,73 0,00 0,00 0,00 80.020,60 0,00 836,61 351,01 1.014,26 0,00 8.978,91 873,00 12.053,79 92.074,39

Salut mental Total 48.577,87 0,00 0,00 31.442,73 0,00 0,00 0,00 80.020,60 0,00 836,61 351,01 1.014,26 0,00 8.978,91 873,00 12.053,79 92.074,39

Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 622,31 45.679,28 0,00 0,00 46.301,58 0,00 16,56 203,10 586,87 0,00 5.195,39 500,66 6.502,57 52.804,16

PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 32.436,98 0,00 0,00 7.480,74 0,00 0,00 0,00 39.917,72 0,00 199,04 175,10 505,95 0,00 4.479,07 433,40 5.792,57 45.710,29

Assistència sanitària Total 32.436,98 0,00 0,00 8.103,05 45.679,28 0,00 0,00 86.219,31 0,00 215,60 378,20 1.092,82 0,00 9.674,45 934,06 12.295,14 98.514,45

Promoció de la salut Total 177.531,08 0,00 0,00 81.472,47 49.576,60 2.593,68 0,00 311.173,83 0,00 2.167,78 1.364,97 3.944,11 0,00 34.916,04 3.240,83 45.633,72 356.807,55

POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.587.992,83 35.662,66 3.856,85 3.079.710,93 602.252,92 116.815,10 0,00 9.426.291,28 0,00 81.943,27 41.348,46 119.477,54 0,00 1.057.700,79 75.999,48 1.376.469,54 10.802.760,82

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 4.364,20 0,00 21.430,86 1.641.941,94 32.544,84 12.962,66 5.450,57 1.718.695,07 0,00 24.304,80 1.331,81 60.810,39 0,00 192.850,52 9.209,44 288.506,96 2.007.202,03

SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 479.224,31 0,00 528,35 98.672,01 4.202,87 0,00 0,00 582.627,54 0,00 2.494,66 451,48 20.599,49 0,00 65.375,19 2.701,43 91.622,26 674.249,80

SC1.01.03 Informes accidents 0,00 0,00 881,19 85.444,99 2.377,88 0,00 0,00 88.704,06 0,00 1.583,44 68,74 3.136,24 0,00 9.953,26 990,20 15.731,88 104.435,94

Vigilància i control de trànsit Total 483.588,51 0,00 22.840,39 1.826.058,94 39.125,59 12.962,66 5.450,57 2.390.026,67 0,00 28.382,91 1.852,02 84.546,13 0,00 268.178,97 12.901,08 395.861,10 2.785.887,77

Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 492,81 0,00 29.073,91 2.156.252,25 39.730,05 16.484,96 0,00 2.242.033,98 0,00 30.688,44 1.737,34 79.269,79 0,00 251.573,08 24.938,47 388.207,12 2.630.241,11

SC1.02.02 Videovigilància 8.614,48 0,00 0,00 0,00 3.408,40 2.163,24 76.309,59 90.495,71 0,00 0,00 70,12 3.199,58 0,00 10.154,30 994,74 14.418,75 104.914,46

SC1.02.03 Altres vigilàncies 66.025,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.025,02 0,00 0,00 51,16 2.334,39 0,00 7.408,50 725,76 10.519,82 76.544,84

Policia de seguretat Total 75.132,31 0,00 29.073,91 2.156.252,25 43.138,44 18.648,20 76.309,59 2.398.554,72 0,00 30.688,44 1.858,63 84.803,77 0,00 269.135,88 26.658,97 413.145,69 2.811.700,40

Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 0,00 0,00 13.908,52 1.056.150,66 22.144,96 11.469,72 0,00 1.103.673,86 0,00 15.465,51 855,23 39.021,71 0,00 123.840,51 11.819,49 191.002,45 1.294.676,31

SC1.03.02 Intervencions amb animals 0,00 0,00 429,40 31.876,28 587,34 0,00 0,00 32.893,02 0,00 453,67 25,49 1.162,97 0,00 3.690,84 365,91 5.698,88 38.591,91

SC1.03.03 Vehicles abandonats 0,00 0,00 94,58 27.051,95 0,00 0,00 0,00 27.146,53 0,00 752,38 21,04 959,80 0,00 3.046,05 271,03 5.050,28 32.196,81

SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions0,00 0,00 6.301,28 467.768,43 8.618,87 0,00 0,00 482.688,57 0,00 6.657,42 374,03 17.066,03 0,00 54.161,29 5.369,50 83.628,28 566.316,85

SC1.03.05 Objectes perduts 0,00 0,00 316,96 23.528,85 0,00 0,00 0,00 23.845,80 0,00 334,87 18,48 843,10 0,00 2.675,68 265,32 4.137,44 27.983,25

Policia administrativa Total 0,00 0,00 21.050,74 1.606.376,16 31.351,17 11.469,72 0,00 1.670.247,79 0,00 23.663,85 1.294,27 59.053,61 0,00 187.414,37 18.091,24 289.517,34 1.959.765,12

Policia assistencial, prevenció i proximitatSC1.04.01 Actuacions policia assistencial 0,00 0,00 2.726,36 202.388,25 3.729,11 2.524,66 0,00 211.368,38 0,00 2.880,45 163,79 7.473,18 0,00 23.717,12 2.350,96 36.585,50 247.953,88

SC1.04.02 Educació viària 0,00 0,00 881,19 65.414,25 1.205,29 1.081,62 0,00 68.582,35 0,00 931,00 53,14 2.424,81 0,00 7.695,46 762,78 11.867,18 80.449,53

Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 0,00 0,00 3.607,55 267.802,50 4.934,40 3.606,28 0,00 279.950,73 0,00 3.811,45 216,93 9.897,99 0,00 31.412,58 3.113,74 48.452,69 328.403,42

Seguretat i convivència ciutadana Total 558.720,82 0,00 76.572,60 5.856.489,86 118.549,60 46.686,87 81.760,15 6.738.779,90 0,00 86.546,64 5.221,85 238.301,50 0,00 756.141,80 60.765,02 1.146.976,81 7.885.756,71

Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 10.421,90 0,00 88,12 6.541,42 0,00 0,00 0,00 17.051,45 0,00 93,10 13,21 602,87 0,00 1.913,30 188,32 2.810,81 19.862,26

Civisme en espais públics Total 10.421,90 0,00 88,12 6.541,42 0,00 0,00 0,00 17.051,45 0,00 93,10 13,21 602,87 0,00 1.913,30 188,32 2.810,81 19.862,26

Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 0,00 188.122,42 704,95 55.356,58 1.141,32 1.044,02 0,00 246.369,29 0,00 843,33 190,91 8.710,68 0,00 27.644,49 0,00 37.389,41 283.758,71

SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 0,00 0,00 1.002,44 74.415,04 1.491,66 0,00 0,00 76.909,15 0,00 1.059,10 59,60 2.719,21 0,00 8.629,79 855,53 13.323,23 90.232,38

SC2.02.03 Reserves estacionament 0,00 0,00 44,06 34.223,72 1.872,23 0,00 0,00 36.140,01 0,00 1.054,76 28,00 1.277,77 0,00 4.055,18 407,35 6.823,07 42.963,09

Gestió ocupació via pública Total 0,00 188.122,42 1.751,45 163.995,35 4.505,22 1.044,02 0,00 359.418,46 0,00 2.957,19 278,51 12.707,67 0,00 40.329,45 1.262,88 57.535,71 416.954,17

Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 0,00 0,00 3.565,78 264.701,42 4.877,26 2.023,69 0,00 275.168,15 0,00 3.767,31 213,23 9.728,90 0,00 30.875,94 3.060,74 47.646,12 322.814,26

Serveis especials en actes de ciutat Total 0,00 0,00 3.565,78 264.701,42 4.877,26 2.023,69 0,00 275.168,15 0,00 3.767,31 213,23 9.728,90 0,00 30.875,94 3.060,74 47.646,12 322.814,26

Ocupació de la via pública Total 10.421,90 188.122,42 5.405,35 435.238,19 9.382,48 3.067,71 0,00 651.638,05 0,00 6.817,60 504,95 23.039,44 0,00 73.118,69 4.511,95 107.992,64 759.630,69

Protecció civil Actuacions preventives Protecció civilSC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència5.408,70 0,00 0,00 38.008,46 0,00 923,37 0,00 44.340,53 0,00 357,08 34,36 1.567,71 0,00 4.975,34 490,81 7.425,30 51.765,83

SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 0,00 0,00 0,00 21.930,55 0,00 532,78 0,00 22.463,32 0,00 206,03 17,41 794,22 0,00 2.520,55 248,89 3.787,10 26.250,42

SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat24.436,67 0,00 5.587,83 29.004,57 10.605,90 2.507,62 0,00 72.142,60 0,00 110,60 55,90 2.550,69 0,00 8.094,94 794,06 11.606,19 83.748,79

SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 0,00 0,00 1.403,75 43.984,73 6.263,24 1.986,64 0,00 53.638,36 0,00 372,56 41,56 1.896,45 0,00 6.018,63 593,17 8.922,36 62.560,72

Actuacions preventives Protecció civil Total 29.845,37 0,00 6.991,58 132.928,31 16.869,14 5.950,41 0,00 192.584,81 0,00 1.046,26 149,23 6.809,07 0,00 21.609,46 2.126,93 31.740,95 224.325,76

Actuacions assistencials Protecció civilSC3.02.01 Incendis 0,00 0,00 211,52 6.704,59 0,00 0,00 0,00 6.916,11 0,00 56,88 5,36 244,53 0,00 776,04 76,57 1.159,37 8.075,49

SC3.02.02 Incidents / emergències 0,00 0,00 0,00 16.227,68 0,00 539,31 0,00 16.766,99 0,00 151,68 12,99 592,82 0,00 1.881,38 185,76 2.824,63 19.591,62

Actuacions assistencials Protecció civil Total 0,00 0,00 211,52 22.932,27 0,00 539,31 0,00 23.683,11 0,00 208,56 18,35 837,34 0,00 2.657,42 262,32 3.984,00 27.667,11

Protecció civil Total 29.845,37 0,00 7.203,11 155.860,58 16.869,14 6.489,72 0,00 216.267,91 0,00 1.254,82 167,58 7.646,41 0,00 24.266,89 2.389,26 35.724,95 251.992,87

SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 598.988,09 188.122,42 89.181,05 6.447.588,63 144.801,22 56.244,30 81.760,15 7.606.685,86 0,00 94.619,06 5.894,39 268.987,35 0,00 853.527,37 67.666,23 1.290.694,40 8.897.380,27

URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 163.307,94 0,00 0,00 654.088,56 26.941,82 15.953,70 12.713,18 873.005,20 0,00 14.384,63 5.588,03 19.001,95 0,00 97.957,75 9.667,32 146.599,68 1.019.604,88

UR1.01.02 Valoracions 106.079,64 0,00 0,00 3.851,93 2.988,12 0,00 0,00 112.919,69 0,00 3.220,54 722,79 2.457,83 0,00 12.670,44 1.263,45 20.335,04 133.254,72

Gestió del planejament urbanístic Total 269.387,58 0,00 0,00 657.940,49 29.929,93 15.953,70 12.713,18 985.924,88 0,00 17.605,17 6.310,82 21.459,78 0,00 110.628,19 10.930,77 166.934,72 1.152.859,61

Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 897.150,22 0,00 0,00 129.917,40 4.587,61 3.150,23 0,00 1.034.805,46 0,00 2.815,89 6.623,70 22.523,72 0,00 116.112,96 11.322,78 159.399,05 1.194.204,51






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



URBANISME Planejament i gestió urbanísticaExpropiacions Total 897.150,22 0,00 0,00 129.917,40 4.587,61 3.150,23 0,00 1.034.805,46 0,00 2.815,89 6.623,70 22.523,72 0,00 116.112,96 11.322,78 159.399,05 1.194.204,51

Planejament i gestió urbanística Total 1.166.537,80 0,00 0,00 787.857,89 34.517,55 19.103,93 12.713,18 2.020.730,34 0,00 20.421,06 12.934,52 43.983,50 0,00 226.741,15 22.253,55 326.333,77 2.347.064,11

Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanísticsUR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37

Execució d'obres i projectes urbanístics Total 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37

Obres i projectes Total 25.400,00 0,00 45,40 539.811,66 19.061,70 13.089,32 0,00 597.408,08 0,00 11.700,15 3.823,96 13.003,27 0,00 67.033,68 6.633,24 102.194,29 699.602,37

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 4.104,58 0,00 0,00 202.041,35 7.134,44 4.899,09 102.444,60 320.624,05 0,00 6.052,98 2.052,29 6.978,75 0,00 35.976,43 3.280,89 54.341,34 374.965,39

Disciplina urbanística Total 4.104,58 0,00 0,00 202.041,35 7.134,44 4.899,09 102.444,60 320.624,05 0,00 6.052,98 2.052,29 6.978,75 0,00 35.976,43 3.280,89 54.341,34 374.965,39

Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 4.892,04 0,00 1.017,52 808.989,07 28.563,97 19.341,04 49.107,78 911.911,42 0,00 17.494,53 5.837,07 19.858,54 0,00 102.323,32 0,00 145.513,46 1.057.424,88

Llicències serveis urbanístics Total 4.892,04 0,00 1.017,52 808.989,07 28.563,97 19.341,04 49.107,78 911.911,42 0,00 17.494,53 5.837,07 19.858,54 0,00 102.323,32 0,00 145.513,46 1.057.424,88

Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 0,00 0,00 712,86 442.672,88 15.631,56 10.733,90 41.579,58 511.330,79 0,00 10.275,28 3.272,99 11.129,70 0,00 57.375,16 3.652,05 85.705,18 597.035,96

Llicències d'activitats Total 0,00 0,00 712,86 442.672,88 15.631,56 10.733,90 41.579,58 511.330,79 0,00 10.275,28 3.272,99 11.129,70 0,00 57.375,16 3.652,05 85.705,18 597.035,96

Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 8.996,62 0,00 1.730,38 1.453.703,30 51.329,97 34.974,03 193.131,96 1.743.866,25 0,00 33.822,79 11.162,34 37.966,98 0,00 195.674,91 6.932,94 285.559,97 2.029.426,23

Planificació de polítiques d'habitatgePlanificació de l'habitatge UR5.02.04 Construcció nou habitatge 1.592.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.544,00 0,00 0,00 0,00 34.663,53 0,00 178.695,42 17.286,46 230.645,41 1.823.189,41

UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge11.495,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 14.662,75 0,00 64,80 93,86 319,15 0,00 1.645,27 160,68 2.283,76 16.946,51

Planificació de l'habitatge Total 1.604.039,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 1.607.206,75 0,00 64,80 93,86 34.982,69 0,00 180.340,69 17.447,14 232.929,16 1.840.135,92

Planificació de polítiques d'habitatge Total 1.604.039,00 0,00 0,00 2.989,69 105,57 72,49 0,00 1.607.206,75 0,00 64,80 93,86 34.982,69 0,00 180.340,69 17.447,14 232.929,16 1.840.135,92

URBANISME Total 2.804.973,42 0,00 1.775,78 2.784.362,53 105.014,79 67.239,77 205.845,14 5.969.211,43 0,00 66.008,80 28.014,68 129.936,43 0,00 669.790,43 53.266,86 947.017,20 6.916.228,63

VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes3.964.459,86 0,00 0,00 58.023,12 5.279,05 2.355,09 0,00 4.030.117,12 0,00 932,80 24.471,26 21.947,55 0,00 452.209,46 43.358,97 542.920,03 4.573.037,15

VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 21.668,03 37.627,16 23.700,56 235.919,41 8.425,28 1.081,62 0,00 328.422,06 0,00 3.868,31 1.994,21 1.788,55 0,00 36.851,43 3.209,53 47.712,03 376.134,10

Manteniment zones verdes Total 3.986.127,89 37.627,16 23.700,56 293.942,52 13.704,33 3.436,71 0,00 4.358.539,18 0,00 4.801,11 26.465,47 23.736,10 0,00 489.060,88 46.568,51 590.632,07 4.949.171,25

Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 266.644,74 0,00 0,00 13.810,48 0,00 0,00 0,00 280.455,22 0,00 183,05 1.702,95 1.527,33 0,00 31.469,19 3.018,48 37.900,98 318.356,20

VE1.02.02 Control legionel·losi xarxa de reg 54.925,42 0,00 0,00 11.943,59 0,00 0,00 0,00 66.869,01 0,00 158,30 406,04 364,16 0,00 7.503,21 720,79 9.152,50 76.021,51

Xarxa reg Total 321.570,16 0,00 0,00 25.754,07 0,00 0,00 0,00 347.324,23 0,00 341,35 2.108,99 1.891,49 0,00 38.972,39 3.739,27 47.053,48 394.377,71

Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 157.884,06 0,00 0,00 15.102,70 10.637,13 0,00 0,00 183.623,88 0,00 200,17 1.114,98 999,99 0,00 20.603,98 1.977,07 24.896,20 208.520,08

Mobiliari urbà parcs i jardins Total 157.884,06 0,00 0,00 15.102,70 10.637,13 0,00 0,00 183.623,88 0,00 200,17 1.114,98 999,99 0,00 20.603,98 1.977,07 24.896,20 208.520,08

Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 265.585,05 0,00 0,00 15.652,83 0,00 0,00 0,00 281.237,88 0,00 207,46 1.707,70 1.531,59 0,00 31.557,01 3.027,13 38.030,89 319.268,77

Àrees de jocs infantils Total 265.585,05 0,00 0,00 15.652,83 0,00 0,00 0,00 281.237,88 0,00 207,46 1.707,70 1.531,59 0,00 31.557,01 3.027,13 38.030,89 319.268,77

Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 638,21 0,00 0,00 2.893,39 0,00 0,00 0,00 3.531,60 0,00 38,35 21,44 19,23 0,00 396,27 38,35 513,65 4.045,25

Espais per a gossos als parcs Total 638,21 0,00 0,00 2.893,39 0,00 0,00 0,00 3.531,60 0,00 38,35 21,44 19,23 0,00 396,27 38,35 513,65 4.045,25

Zones verdes Total 4.731.805,37 37.627,16 23.700,56 353.345,51 24.341,46 3.436,71 0,00 5.174.256,77 0,00 5.588,45 31.418,58 28.178,40 0,00 580.590,53 55.350,33 701.126,29 5.875.383,06

Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 591.675,21 0,00 0,00 19.722,11 3.191,65 1.244,80 6.680,65 622.514,42 0,00 370,45 3.779,97 3.390,14 0,00 69.850,80 6.699,64 84.090,99 706.605,41

VE2.01.02 Esporga 0,00 0,00 0,00 30.516,98 0,00 0,00 0,00 30.516,98 0,00 404,47 185,30 166,19 0,00 3.424,24 332,13 4.512,33 35.029,32

VE2.01.03 Tractament fitosanitari 14.241,70 0,00 0,00 7.255,03 0,00 0,00 0,00 21.496,73 0,00 96,16 130,53 117,07 0,00 2.412,10 232,15 2.988,00 24.484,74

VE2.01.04 Escosells arbrat 34.196,60 0,00 0,00 15.143,88 0,00 0,00 0,00 49.340,48 0,00 200,72 299,60 268,70 0,00 5.536,37 532,65 6.838,05 56.178,52

Manteniment arbrat Total 640.113,51 0,00 0,00 72.638,00 3.191,65 1.244,80 6.680,65 723.868,62 0,00 1.071,80 4.395,40 3.942,10 0,00 81.223,50 7.796,57 98.429,37 822.297,99

Arbrat viari Total 640.113,51 0,00 0,00 72.638,00 3.191,65 1.244,80 6.680,65 723.868,62 0,00 1.071,80 4.395,40 3.942,10 0,00 81.223,50 7.796,57 98.429,37 822.297,99

VERD URBÀ Total 5.371.918,88 37.627,16 23.700,56 425.983,51 27.533,11 4.681,50 6.680,65 5.898.125,39 0,00 6.660,24 35.813,98 32.120,50 0,00 661.814,04 63.146,90 799.555,66 6.697.681,05

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 813.633,02 0,00 19.071,14 9.143,94 278,74 0,00 0,00 842.126,84 0,00 210,80 3.067,99 4.586,12 0,00 94.492,97 4.945,23 107.303,11 949.429,95

VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 741.620,87 0,00 0,00 15.800,06 481,64 0,00 0,00 757.902,57 0,00 364,26 2.761,15 4.127,45 0,00 85.042,37 7.895,89 100.191,11 858.093,68

VP1.01.03 Recollida de paper 369.737,25 0,00 0,00 7.520,27 229,24 0,00 0,00 377.486,76 0,00 173,37 1.375,24 2.055,75 0,00 42.356,85 2.258,54 48.219,75 425.706,51

VP1.01.04 Recollida de cartró 95.367,03 0,00 0,00 20.289,53 618,49 0,00 0,00 116.275,05 0,00 467,76 423,61 633,22 0,00 13.046,94 1.252,49 15.824,01 132.099,06

VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 354.357,79 0,00 0,00 6.365,28 194,03 0,00 0,00 360.917,11 0,00 146,75 1.314,87 1.965,51 0,00 40.497,61 1.221,23 45.145,97 406.063,08

VP1.01.06 Recollida de vidre 354.357,79 0,00 0,00 4.711,63 143,63 0,00 0,00 359.213,05 0,00 108,62 1.308,66 1.956,23 0,00 40.306,41 2.846,04 46.525,97 405.739,01

VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 334.767,98 0,00 0,00 54.982,00 1.851,41 0,00 0,00 391.601,38 0,00 1.267,56 1.426,66 2.132,62 0,00 43.940,62 4.018,68 52.786,13 444.387,51

VP1.01.08 Recollida restes vegetals 184.028,79 0,00 0,00 16.501,39 503,02 0,00 0,00 201.033,20 0,00 380,42 732,39 1.094,80 0,00 22.557,44 2.161,39 26.926,44 227.959,64

VP1.01.09 1.710,60 0,00 0,00 8.312,21 253,38 0,00 0,00 10.276,20 0,00 191,63 37,44 55,96 0,00 1.153,07 112,13 1.550,23 11.826,43

VP1.01.10 Contenidors de residus 20.985,60 0,00 0,00 28.392,35 865,49 0,00 0,00 50.243,44 0,00 654,56 183,04 273,62 0,00 5.637,69 545,54 7.294,46 57.537,90

Recollida de residus Total 3.270.566,72 0,00 19.071,14 172.018,66 5.419,07 0,00 0,00 3.467.075,59 0,00 3.965,72 12.631,04 18.881,29 0,00 389.031,96 27.257,16 451.767,18 3.918.842,76

Campanyes prevenció i gestió residusVP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 3.286,33 0,00 0,00 12.371,85 377,13 5.991,48 0,00 22.026,80 0,00 285,22 80,25 119,96 0,00 2.471,57 239,15 3.196,15 25.222,94

Campanyes prevenció i gestió residus Total 3.286,33 0,00 0,00 12.371,85 377,13 5.991,48 0,00 22.026,80 0,00 285,22 80,25 119,96 0,00 2.471,57 239,15 3.196,15 25.222,94

Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 41.200,50 0,00 0,00 10.283,04 739,79 0,00 0,00 52.223,34 0,00 237,07 190,26 284,40 0,00 5.859,85 392,21 6.963,79 59.187,13

VP1.04.02 Deixalleria mòbil 111.855,72 0,00 0,00 439,64 0,00 0,00 0,00 112.295,36 0,00 10,14 409,11 611,55 0,00 12.600,38 1.205,39 14.836,57 127.131,93

VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 200.074,05 53.279,44 0,00 5.760,80 19.060,88 1.081,62 0,00 279.256,79 0,00 132,81 1.017,37 1.520,80 0,00 31.334,71 2.230,40 36.236,09 315.492,88

Deixalleries - Punts Verds Total 353.130,27 53.279,44 0,00 16.483,48 19.800,67 1.081,62 0,00 443.775,49 0,00 380,01 1.616,74 2.416,75 0,00 49.794,95 3.828,00 58.036,44 501.811,93

Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 0,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 29,17 4,61 6,89 0,00 141,99 13,86 196,52 1.461,93

VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 93.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.837,64 0,00 0,00 341,86 511,03 0,00 10.529,29 1.007,18 12.389,37 106.227,01

VP1.05.04 Planta de compostatge 3.549,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.549,29 0,00 0,00 12,93 19,33 0,00 398,26 38,10 468,61 4.017,90

Tractament i eliminació residus Total 97.386,93 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 98.652,33 0,00 29,17 359,40 537,25 0,00 11.069,53 1.059,14 13.054,50 111.706,84

Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 4,28 0,68 1,01 0,00 20,85 2,04 28,85 214,65

Abocadors incontrolats Total 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 4,28 0,68 1,01 0,00 20,85 2,04 28,85 214,65

Recollida i tractament de residus Total 3.724.370,25 53.279,44 19.071,14 202.325,20 25.596,87 7.073,10 0,00 4.031.716,00 0,00 4.664,41 14.688,11 21.956,26 0,00 452.388,86 32.385,48 526.083,12 4.557.799,12

Acondicionament via públicaNeteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.437.766,07 9.897,89 3.815,53 176.465,11 4.912,52 4.037,89 0,00 4.636.895,01 0,00 3.655,74 16.892,86 25.251,99 0,00 520.294,50 49.709,30 615.804,39 5.252.699,40

VP2.01.02 Eliminació de grafitis 0,00 0,00 0,00 10.250,21 0,00 0,00 0,00 10.250,21 0,00 166,11 37,34 55,82 0,00 1.150,15 111,61 1.521,03 11.771,24

VP2.01.03 Papereres 1.077,45 0,00 0,00 1.198,86 0,00 0,00 0,00 2.276,31 0,00 27,64 8,29 12,40 0,00 255,42 24,70 328,44 2.604,75

Neteja via pública Total 4.438.843,52 9.897,89 3.815,53 187.914,18 4.912,52 4.037,89 0,00 4.649.421,53 0,00 3.849,49 16.938,49 25.320,21 0,00 521.700,07 49.845,61 617.653,87 5.267.075,39

Pavimentació i conservació xarxa viàriaVP2.02.01 Conservació carrers i voreres 5.848.595,15 301.944,17 118.466,68 877.066,37 16.940,54 7.720,34 125.205,87 7.295.939,12 0,00 16.292,76 26.580,13 39.732,83 0,00 818.659,25 75.603,69 976.868,66 8.272.807,78

VP2.02.02 Mobiliari urbà 5.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,70 0,00 0,00 21,66 32,38 0,00 667,15 63,82 785,01 6.730,71

VP2.02.03 Plaques noms carrers 415,93 0,00 0,00 9.535,68 0,00 0,00 0,00 9.951,61 0,00 186,11 36,26 54,20 0,00 1.116,64 108,59 1.501,80 11.453,41

Pavimentació i conservació xarxa viària Total 5.854.956,78 301.944,17 118.466,68 886.602,05 16.940,54 7.720,34 125.205,87 7.311.836,42 0,00 16.478,88 26.638,04 39.819,41 0,00 820.443,05 75.776,10 979.155,48 8.290.991,90

Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.079.318,57 0,00 0,00 10.401,79 374,94 364,24 0,00 2.090.459,54 0,00 239,80 7.615,84 11.384,40 0,00 234.565,29 22.439,77 276.245,09 2.366.704,63

VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 998.591,28 0,00 0,00 632,70 0,00 0,00 0,00 999.223,98 0,00 14,59 3.640,31 5.441,66 0,00 112.120,45 10.725,08 131.942,09 1.131.166,07

VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 700.484,00 0,00 0,00 1.265,41 0,00 0,00 0,00 701.749,41 0,00 29,17 2.556,57 3.821,65 0,00 78.741,56 7.532,35 92.681,30 794.430,71

VP2.03.04 Enllumenat festes nadalenques 39.649,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.649,07 0,00 0,00 144,45 215,92 0,00 4.448,92 425,56 5.234,86 44.883,93

Enllumenat Total 3.818.042,92 0,00 0,00 12.299,90 374,94 364,24 0,00 3.831.082,00 0,00 283,56 13.957,17 20.863,63 0,00 429.876,22 41.122,76 506.103,34 4.337.185,34

Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 19.046,90 0,00 17.191,22 475.368,71 8.214,32 2.063,78 0,00 521.884,92 0,00 7.247,24 1.901,30 2.842,12 0,00 58.559,41 5.670,90 76.220,99 598.105,91

Actes festius a la via pública Total 19.046,90 0,00 17.191,22 475.368,71 8.214,32 2.063,78 0,00 521.884,92 0,00 7.247,24 1.901,30 2.842,12 0,00 58.559,41 5.670,90 76.220,99 598.105,91

Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 11.594,79 0,00 0,00 11.808,23 230,68 0,00 0,00 23.633,71 0,00 238,51 86,10 128,71 0,00 2.651,88 164,15 3.269,34 26.903,05

Responsabilitat patrimonial Total 11.594,79 0,00 0,00 11.808,23 230,68 0,00 0,00 23.633,71 0,00 238,51 86,10 128,71 0,00 2.651,88 164,15 3.269,34 26.903,05

Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 0,00 0,00 0,00 52.288,77 1.593,93 1.548,43 84.224,55 139.655,69 0,00 2.582,37 508,79 760,55 0,00 15.670,42 1.523,68 21.045,81 160.701,50






Gestio serveis

(dedicació

treballadors)


Supervisió VP

/Videovigilànci

a

TOTAL Cost


Cind gestió

RRHHCind economia

Cind Direccio

ambits

Cind Secret.,

Interv., Tresor.

a OOAA

Cind resta

estructura

ORG



VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISAcondicionament via públicaUlls de la ciutat Total 0,00 0,00 0,00 52.288,77 1.593,93 1.548,43 84.224,55 139.655,69 0,00 2.582,37 508,79 760,55 0,00 15.670,42 1.523,68 21.045,81 160.701,50

Acondicionament via pública Total 14.142.484,91 311.842,06 139.473,43 1.626.281,84 32.266,93 15.734,68 209.430,42 16.477.514,27 0,00 30.680,05 60.029,89 89.734,62 0,00 1.848.901,05 174.103,20 2.203.448,82 18.680.963,09

Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram7.710.165,56 0,00 2.789,03 130.042,74 6.435,96 5.745,60 0,00 7.855.178,89 0,00 2.664,81 28.617,52 42.778,39 0,00 881.410,16 68.346,84 1.023.817,72 8.878.996,61

VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram132.488,02 0,00 0,00 76.988,02 0,00 0,00 0,00 209.476,04 0,00 1.774,88 763,15 1.140,78 0,00 23.504,79 640,75 27.824,35 237.300,39

Clavegueram Total 7.842.653,58 0,00 2.789,03 207.030,76 6.435,96 5.745,60 0,00 8.064.654,93 0,00 4.439,70 29.380,67 43.919,17 0,00 904.914,95 68.987,59 1.051.642,07 9.116.297,00

Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 0,00 0,00 0,00 17.353,89 110.995,10 0,00 0,00 128.349,00 0,00 400,08 467,59 698,97 0,00 14.401,72 1.381,43 17.349,80 145.698,80

VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 0,00 0,00 0,00 5.215,79 79.709,23 0,00 0,00 84.925,02 0,00 120,25 309,39 462,49 0,00 9.529,23 912,67 11.334,03 96.259,05

Aigües grises Total 0,00 0,00 0,00 22.569,68 190.704,33 0,00 0,00 213.274,02 0,00 520,32 776,99 1.161,47 0,00 23.930,95 2.294,11 28.683,83 241.957,85

Proveïment domiciliari d'aigua potableVP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 66.242,60 0,00 0,00 49.618,32 2.863,70 1.469,35 2.343,21 122.537,19 0,00 1.182,00 446,42 667,32 0,00 13.749,59 0,00 16.045,34 138.582,53

Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 66.242,60 0,00 0,00 49.618,32 2.863,70 1.469,35 2.343,21 122.537,19 0,00 1.182,00 446,42 667,32 0,00 13.749,59 0,00 16.045,34 138.582,53

Cicle de l'aigua Total 7.908.896,18 0,00 2.789,03 279.218,76 200.003,99 7.214,96 2.343,21 8.400.466,13 0,00 6.142,02 30.604,07 45.747,96 0,00 942.595,49 71.281,70 1.096.371,24 9.496.837,37

Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 4.765,78 0,00 0,00 13.607,61 414,80 423,62 0,00 19.211,81 0,00 313,71 69,99 104,63 0,00 2.155,71 109,07 2.753,10 21.964,92

Cementiri Total 4.765,78 0,00 0,00 13.607,61 414,80 423,62 0,00 19.211,81 0,00 313,71 69,99 104,63 0,00 2.155,71 109,07 2.753,10 21.964,92

Tanatori VP4.02.01 Tanatori 0,00 0,00 0,00 697,55 21,26 0,00 0,00 718,81 0,00 16,08 2,62 3,91 0,00 80,66 0,00 103,27 822,08

Tanatori Total 0,00 0,00 0,00 697,55 21,26 0,00 0,00 718,81 0,00 16,08 2,62 3,91 0,00 80,66 0,00 103,27 822,08

Serveis funeraris Total 4.765,78 0,00 0,00 14.305,16 436,07 423,62 0,00 19.930,63 0,00 329,79 72,61 108,54 0,00 2.236,37 109,07 2.856,37 22.787,00

VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 25.780.517,12 365.121,50 161.333,60 2.122.130,96 258.303,86 30.446,36 211.773,63 28.929.627,03 0,00 41.816,28 105.394,68 157.547,38 0,00 3.246.121,77 277.879,45 3.828.759,56 32.758.386,59

Total general 66.960.824,96 1.172.212,77 316.562,12 21.407.032,83 12.012.602,85 830.644,23 595.684,33 103.295.564,09 85.395,54 772.974,24 370.829,34 1.331.533,20 138.601,67 10.966.440,35 998.921,85 14.664.696,20 117.960.260,29


4.7.1. COST DELS EDIFICIS

Resum i identificació de les tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici

ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tasca finalCost imputat a

tasca

Ajuntament pl. Vila, 1 - Administració electrònica 1,04% AT1.04.01 Administració electrònica 10.516,72

Ajuntament pl. Vila, 1 - Arxiu 15,08% XD7.06.01 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu 153.001,32

Ajuntament pl. Vila, 1 - Assessoria juridica 2,42% XD3.03.01 Assessoria juridica 24.510,21

Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció Acció Social OAC 0,26% PS1.01.01 Atenció Acció Social OAC 2.652,85

Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 2,73% AT2.01.02 Gestions presencials 27.670,90

Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 0,64% AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 6.520,63

Ajuntament pl. Vila, 1 - Atenció al Ciutadà 0,41% AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 4.160,78

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cadastre 0,14% UR3.02.01 Cadastre - Llicències serveis urbanístics 1.453,89

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cadastre 1,38% XD7.09.01 Cadastre 14.044,50

Ajuntament pl. Vila, 1 - Compres 0,79% XD7.04.01 Compres 7.968,31

Ajuntament pl. Vila, 1 - Comptabilitat i Control de Gestió 1,37% XD5.01.01 Comptabilitat i Control de Gestió 13.944,54

Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 0,28% AT1.02.01 Webs 2.831,33

Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 1,13% AT3.02.01 Comunicació institucional a la ciutadania 11.493,05

Ajuntament pl. Vila, 1 - Comunicació 0,73% XD1.01.02 Gabinet de premsa 7.388,30

Ajuntament pl. Vila, 1 - Consergeria 0,95% XD7.01.01 Consergeria 9.627,80

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.01 Sant Antoni Abad 57,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.02 Carnaval 136,69

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.03 Sant Medir 79,44

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.01.04 Caramelles Pasqua 29,92

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.01.06 Sant Joan 60,80

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU2.01.07 Festa Major 394,35

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 201,90

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 299,94

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 157,92

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 196,23

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.01.13 Diada 11 setembre 10,61

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,07% CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 660,71

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 113,29

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 156,50

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 491,39

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 346,28

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 161,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 249,29

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 51,15

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.03.04 Altres activitats música 116,56

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.03.05 Suport a entitats Música 271,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 150,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 123,50

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.04.03 Exposicions 300,94

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.04 Nit de l'Art 124,46

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 73,14

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 106,15

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 197,44

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 84,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 48,99

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.05.02 Sant Jordi 122,91

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 202,50

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 191,89

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.05 Altres activitats de lletres 192,29

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 202,08

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.06.01 Biblioteques 84,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 517,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 804,84

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU2.09.02 Patrimoni Viu 401,62

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,09% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 959,39

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 850,98

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,06% CU2.09.05 Exposicions museus 585,54

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 320,86

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,06% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 656,48

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,05% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 545,79

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 26,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.11.02 Aules d'estudi 92,78

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.11.03 Pla local de joventut 315,08

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,08% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 850,17

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU2.11.05 Espais joves districtes 144,66

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 152,68

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,03% CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 299,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,09% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 939,74

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,04% CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 380,04

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 218,15

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,00% CU3.02.03 Ajuts establiments culturals (impostos) 44,18

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 53,59

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,01% CU3.03.02 Altres projectes transversals 140,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,02% UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 179,54

IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS

1.014.611,37XE.A.01





tasca


1.014.611,37XE.A.01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Cultura 0,23% XD2.02.01 Gestió i administració general de l'Àmbit 2.333,09

Ajuntament pl. Vila, 1 - Direcció Política 10,31% XD1.02.01 Direcció Política 104.559,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,98% EC1.01.01 Planificació Econòmica 9.960,39

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,02% EC3.01.01 Autoocupació 189,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 322,99

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,06% EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 615,72

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,08% EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 795,98

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,02% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 189,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 1,10% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 11.177,54

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,09% EC3.03.01 Formació ocupacional 867,37

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,67% EC3.04.02 Coordinació plans ocupació 6.780,35

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,73% EC3.05.01 Borsa de treball 7.376,18

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,67% EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 6.781,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC4.03.02 Economia social 287,96

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,10% EC4.03.03 Reempresa 1.024,10

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,03% EC4.03.04 Altres activitats atenció a l'empresa 287,96

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,15% EC4.05.01 Parcs empresarials 1.499,55

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,30% EC5.02.01 Mercats municipals 3.048,40

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,21% EC5.03.01 Mercats no sedentaris 2.106,72

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,05% EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 507,00

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,15% EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 1.559,59

Ajuntament pl. Vila, 1 - Economia i Finances 0,20% EC5.05.03 Suport al comerç local 2.066,59

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 1,02% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 10.388,11

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,22% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 2.266,33

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,20% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 2.016,05

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,41% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 4.161,69

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,24% EN2.01.05 Triangle 2.427,53

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,03% EN2.01.06 Tallers d'Art 325,03

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,21% EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 2.123,73

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,30% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.050,16

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 101,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)101,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.04 Escola d'adults 101,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 101,85

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN2.02.07 Serveis Educatius 101,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.01.01 Suport entitats educació 134,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,10% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 971,21

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,14% EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 1.405,27

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.02.02 Campus universitari 101,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,73% EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 7.437,67

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,16% EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 1.639,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.04.01 APS 486,91

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.02 Competències STEAM 134,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.03 Escola Nova 21 134,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,57% EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 5.753,25

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,01% EN3.04.05 Escola de pares i mares 134,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,10% EN3.04.06 Altres programes escolarització 1.011,67

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.05.01 Pla d'Entorn 471,73

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,05% EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 471,73

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,02% EN3.05.03 Ciutats Educadores 202,23

Ajuntament pl. Vila, 1 - Ensenyament 0,07% EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 742,32

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,08% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 846,46

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 308,10

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,09% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 874,53

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 231,84

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 197,98

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 281,22

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 176,18

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 350,63

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,01% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 67,43

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 162,62

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,02% ES1.11.01 Piscines cobertes (PCO) 217,44

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,12% ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 1.234,83

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,04% ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 409,68

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,32% ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 3.273,05

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,05% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 519,46

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES2.02.02 Activitats esportives joventut 279,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,03% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 279,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,07% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 753,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,25% ES2.03.01 Suport a entitats esportives 2.536,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,05% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 539,90

Ajuntament pl. Vila, 1 - Esports 0,06% ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 561,99

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.01 Gerència 6.879,01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.02 Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 6.879,01

1.014.611,37XE.A.01





tasca


1.014.611,37XE.A.01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.01.03 Sots direcció Innovació 6.879,01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,68% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 6.879,01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 1,36% XD2.02.02 Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 13.758,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.03 Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 3.439,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.06 Sots direcció Promoció econòmica 3.439,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Gerència i direccions d'àmbits 0,34% XD2.02.07 Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 3.439,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Impuls a la societat de la informació 0,79% AT1.02.02 Impuls a la societat de la informació 8.038,63

Ajuntament pl. Vila, 1 - Intervenció 0,96% XD3.02.01 Intervenció 9.760,11

Ajuntament pl. Vila, 1 - Logistica i edificis 2,44% XD7.02.01 Logistica i edificis 24.717,45

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,19% MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 1.972,05

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,23% MA1.01.02 Control legionel·losi 2.381,29

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA1.01.03 Control de mosquit tigre 809,39

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 836,93

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,65% MA1.03.01 Control sanitari establiments 6.578,52

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 1.683,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,16% MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 1.615,83

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,13% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 1.299,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 689,89

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.02 Control població senglars 700,62

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 671,73

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,02% MA3.01.01 rojectes d'eficiència i estalvi energètic 242,33

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,07% MA3.01.02 Instal·lacions fotovoltàiques 743,71

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,13% MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 1.293,08

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,06% MA3.03.01 Programes sensibilització 591,65

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA3.03.02 Subvencions ambientals 1.740,82

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,21% MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 2.090,37

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,08% MA3.04.02 Informes llicències ambientals 820,63

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,09% MA3.04.03 Altres informes 924,50

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,17% MA3.05.01 Contaminació acústica 1.680,23

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,02% MA3.05.02 Aigües residuals 205,89

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,01% MA3.05.03 Qualitat de l'aire 54,66

Ajuntament pl. Vila, 1 - Medi ambient i Salut pública 0,00% UR3.02.01 Medi ambient - Llicències serveis urbanístics 28,31

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,13% MB1.01.01 Transport d'autobusos 1.281,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB1.01.02 Parades d'autobús 273,32

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,02% MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 240,85

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,01% MB1.03.01 Transport ferroviari 103,67

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,13% MB1.04.01 Transport en bicicleta 1.306,01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 409,68

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,58% MB2.01.01 Senyalització viària 5.923,19

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB2.01.02 Semàfors 373,22

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,05% MB3.01.01 Gestió Pla de Mobilitat Urbana 526,76

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,12% MB3.01.02 Guals particulars 1.172,38

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB3.01.03 Càmeres control trànsit 428,27

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,04% MB3.02.01 Pilones retràctils 408,75

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,01% MB3.03.01 Aparcaments soterrats 139,88

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,02% MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 176,51

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 326,26

Ajuntament pl. Vila, 1 - Mobilitat 0,03% MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 274,78

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,03% AT4.01.01 Observatori sociològic 326,84

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,25% AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 2.577,41

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,02% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 201,33

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,12% AT4.03.01 Pressupost participatiu 1.206,58

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,28% AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 2.862,10

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,07% AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 758,31

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,18% AT4.03.04 Altres actuacions i processos participació c. 1.852,53

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,38% AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 3.805,46

Ajuntament pl. Vila, 1 - Participació Ciutadana 0,03% AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 309,62

Ajuntament pl. Vila, 1 - Patrimoni Municipal 0,29% XD6.01.01 Patrimoni Municipal 2.988,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Qualitat i avaluació 0,88% XD7.05.01 Qualitat i avaluació 8.906,69

Ajuntament pl. Vila, 1 - Recursos Humans 3,88% XD4.99.99 Recursos Humans 39.351,04

Ajuntament pl. Vila, 1 - Secretaria general 2,27% XD3.01.01 Secretaria general 23.013,38

Ajuntament pl. Vila, 1 - Sist d'Inform.CMSC_Padró 0,87% CO3.01.01 Padró 8.856,22

Ajuntament pl. Vila, 1 - Sistemes d'Informació i Organització. GIS 0,20% XD7.10.01 GIS 2.029,22

Ajuntament pl. Vila, 1 - Supervisors de via pública 2,31% VP2.06.01 Supervisors 23.430,47

Ajuntament pl. Vila, 1 - Tecnologia 3,29% XA1.01.01 Tecnologia - Informàtica 33.400,09

Ajuntament pl. Vila, 1 - Tresoreria 1,68% XD3.03.01 Tresoreria 17.080,20

Ajuntament pl. Vila, 1 - Unitat de Contractació 0,96% XD3.04.01 Unitat de Contractació 9.760,11

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 2,29% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 23.233,04

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,45% UR1.02.01 Expropiacions 4.587,61

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 1,88% UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 19.061,70

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,70% UR3.01.01 Disciplina urbanística 7.134,44

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 2,60% UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 26.329,77

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 1,54% UR3.03.01 Llicències d'activitats 15.631,56

Ajuntament pl. Vila, 1 - Urbanisme 0,01% UR5.02.05 Altres actuacions en planificació de l'habitatge 105,57

1.014.611,37XE.A.01





tasca


1.014.611,37XE.A.01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Valoracions 0,29% UR1.01.02 Valoracions 2.988,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,04% UR3.02.01 Verd urbà - Llicències serveis urbanístics 358,48

Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,47% VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.769,68

Ajuntament pl. Vila, 1 - Verd urbà 0,31% VE2.01.01 Manteniment arbrat 3.191,65

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,24% MA3.01.01 Via pública - Proj.eficiència i estalvi energ. (projectes europeus)2.418,84

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% UR3.02.01 Via pública - Llicències serveis urbanístics 213,98

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VE1.01.01 Via pública - Conservació i manteniment zones verdes 509,37

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,03% VP1.01.01 Recollida residus rebuig 278,74

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 481,64

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.03 Recollida de paper 229,24

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,06% VP1.01.04 Recollida de cartró 618,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 194,03

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,01% VP1.01.06 Recollida de vidre 143,63

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,17% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 1.676,03

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.01.08 Recollida restes vegetals 503,02

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP1.01.09 253,38

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,09% VP1.01.10 Contenidors 865,49

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP1.03.01 Campanyes recollida selectiva 377,13

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,05% VP1.04.03 Deixalleries 546,71

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,38% VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 3.881,01

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,39% VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 3.998,22

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 374,94

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,03% VP2.04.01 Actes festius a la via pública 261,18

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,02% VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 230,68

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,16% VP2.07.01 Ulls de la ciutat 1.593,93

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,56% VP3.01.01 Manteniment xarxa de clavegueram 5.724,34

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,15% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 1.512,53

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,04% VP4.01.01 Cementiri 414,80

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,00% VP4.02.01 Tanatori 21,26

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,50% XD7.02.01 Logística 5.040,12

Ajuntament pl. Vila, 1 - Via Pública i altres serveis 0,98% XD7.02.02 Gestió i manteniment edificis i equipaments 9.946,56

Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,07% MB3.02.01 Videovigilancia. Pilones 760,76

Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,02% SC1.01.01 Videovigilancia. Vigilància trànsit 243,58

Ajuntament pl. Vila, 1 - Videovigilancia 0,34% SC1.02.02 Videovigilancia. Seguretat ciutadana i edificis 3.408,40

23,64% SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 32.301,26

3,08% SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 4.202,87

1,74% SC1.01.03 Informes accidents 2.377,88

29,07% SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 39.730,05

16,20% SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 22.144,96

0,43% SC1.03.02 Intervencions amb animals 587,34

6,31% SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 8.618,87

2,73% SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 3.729,11

0,88% SC1.04.02 Educació viària 1.205,29

0,84% SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 1.141,32

1,09% SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 1.491,66

1,37% SC2.02.03 Reserves estacionament 1.872,23

3,57% SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 4.877,26

2,30% SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 3.145,08

6,76% XD2.02.05 Direcció àmbit Seguretat ciutadana i Via pública 9.236,05

XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau 35.451,09 100,0% CO6.01.01 Registre civil 35.451,09

77,28% SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 10.605,90

22,72% SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 3.118,16

XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges 18.327,39 100,0% CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 18.327,39

23,8% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 2.643,49

37,9% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.214,93

21,6% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 2.398,84

8,7% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 970,35

8,1% XD1.01.01 Alcaldia i protocol 897,96

59,3% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 89.576,93

7,3% PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 11.094,61

6,3% PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 9.506,50

8,3% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 12.521,32

9,1% PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 13.726,33

5,0% PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 7.552,50

2,2% PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 3.274,72

2,6% PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 3.897,33

XE.A.05 Escola d'Art 165.927,45 100,0% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 165.927,45

XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 7.342,46 100,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 7.342,46

XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 6.506,24 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 6.506,24

XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 19.815,62 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 19.815,62

XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 531,13 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 531,13

XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 7.758,74 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 7.758,74

XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 5.864,71 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 5.864,71

XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3.855,36 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 3.855,36

151.150,24Casa Mònaco - oficinesXE.A.04

13.724,06Pl.Barcelona - Protecció civilXE.A.03.3

Pl.Barcelona - Oficines planta 1XE.A.03.5 11.125,57

1.014.611,37XE.A.01

136.661,23XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia





tasca


1.014.611,37XE.A.01

XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 14.542,21 100,0% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 14.542,21

XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 59.237,32 100,0% XD7.02.01 Logística 59.237,32

50,0% CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 21.473,56

17,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 7.301,01

17,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 7.301,01

16,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 6.871,54

XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 16.139,19 100,0% EN2.02.07 Serveis Educatius 16.139,19

XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 L2 3.286,29 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 3.286,29

XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar 60,0% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 4.251,26

XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives adults 15,0% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 1.062,82

XE.A.19 Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals 25,0% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 1.771,36

XE.A.20 Oficina 010 7.401,26 100,0% AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 7.401,26

XE.A.21 Local C. Benet Cortada, 59 L3 366,01 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 366,01

XE.C.01 EB El Gargot 58.460,61 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 58.460,61

XE.C.02 EB La Mimosa 43.530,26 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 43.530,26

XE.C.03 EB Niu 37.795,84 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 37.795,84

XE.C.04 EB Tricicle 88.229,41 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 88.229,41

XE.C.05 EB Cavall Fort 92.023,96 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 92.023,96

XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 73.888,80 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 73.888,80

XE.C.07 EB el Molí 39.479,31 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 39.479,31

XE.C.08 Escola Catalunya 267.829,03 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 267.829,03

XE.C.09 Escola Collserola 300.600,91 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 300.600,91

XE.C.10 Escola Joan Maragall 269.374,19 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 269.374,19

XE.C.11 Escola La Floresta 284.403,19 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 284.403,19

XE.C.12 Escola Pins del Vallès 311.313,68 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 311.313,68

XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 247.353,88 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 247.353,88

XE.C.14 Escola La Mirada 103.437,48 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 103.437,48

XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 237.227,83 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 237.227,83

XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 257.679,97 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 257.679,97

XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 260.264,81 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 260.264,81

XE.C.18 Escola L'Olivera 294.239,83 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 294.239,83

85,0% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 288.579,56

15,0% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 50.925,81

XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 9.310,81 100,0% EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 9.310,81

XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 102.487,56 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 102.487,56

XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 113.653,72 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 113.653,72

XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 13.673,57 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 13.673,57

XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 4.824,91 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 4.824,91

XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 3.352,18 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 3.352,18

XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 533,72 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 533,72

XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta 46.780,74 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 46.780,74

XE.F.08 Piscines del Parc Central 78.468,63 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 78.468,63

95,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 32.615,82

5,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 1.716,62

XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 37.086,64 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 37.086,64

97,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 273.811,71


XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 163.402,51 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 163.402,51

XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 237.354,03 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 237.354,03

70,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 235.695,44

12,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 40.404,93


12,0% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 40.404,93

122.829,44 75,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 92.122,08


403.410,21 67,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 270.284,84

30,0% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 121.023,06


XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 8.192,21 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 8.192,21

XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 33.028,19 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 33.028,19

XE.F.19 Sala esportiva Canigó 30.521,36 100,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 30.521,36

XE.F.20 Rocòdrom 6.624,68 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 6.624,68

XE.F.21 CEIP LÓlivera - POL / SAL 22.231,23 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 22.231,23

XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 93.298,29 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 93.298,29

XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 48.022,85 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 48.022,85

XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 70.893,60 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 70.893,60

XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 4.363,40 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 4.363,40

XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 870,21 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 870,21

XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 20.413,60 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 20.413,60

XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 1.042,31 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 1.042,31

XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 39.246,56 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 39.246,56

XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 9.964,88 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 9.964,88

XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva 32.353,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 32.353,43

XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva 731,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 731,43

XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera

Zona esportiva de La FlorestaXE.F.15

282.280,12XE.F.11 PAV3 (nou pavelló)

XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 336.707,77

7.085,43

339.505,37XE.C.19 Conservatori i escola de música

34.332,45XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar)

42.947,12XE.A.15 Magatzem Can Codonyés





tasca


1.014.611,37XE.A.01

XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva 54.891,15 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 54.891,15

XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 4.868,04 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 4.868,04

XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 37.314,33 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 37.314,33

XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 10.801,32 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 10.801,32

XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 2.846,97 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 2.846,97

XE.F.38 Pistes skate les Planes 1.501,13 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.501,13

XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 545,46 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 545,46

XE.F.41 IES Leonardo da Vinci - pavelló 6.598,18 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 6.598,18

XE.G.01 Mercat de Torreblanca 197.851,68 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 197.851,68

XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 863,37 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 863,37

XE.G.03 Mercat de Pere San 58.778,86 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 58.778,86

XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 97.462,02 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 97.462,02

XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 969.506,90 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 969.506,90

XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 1.032,05 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.032,05

XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 131.878,22 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 131.878,22

XE.H.02 Casa Aymat 148.592,24 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 148.592,24

10,5% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 39.697,61

11,0% EN2.02.04 Escola d'adults 41.587,98

1,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 3.780,73

10,0% EN2.01.05 Triangle 37.807,25

1,8% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 6.805,31

10,0% CU2.04.03 Exposicions 37.807,25




8,2% PS2.07.02Infraestructures i cessió espais entitats àmbit

social31.001,95

14,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)45.329,91

1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 4.856,78

6,0% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 19.427,10

1,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 3.237,85




4,0% CU2.11.02 Aules d'estudi 12.951,40

10,0% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 32.378,50


1,5% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 2.874,39



social30.660,11


23,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)62.662,35

2,0% AT2.01.02 Gestions presencials 5.448,90


3,0% CU2.04.03 Exposicions 8.173,35

47,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 128.049,15


12,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 32.693,40

5,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 4.849,95







12,5% CU2.11.05 Espais joves districtes 12.349,79

5,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 4.939,91




social1.975,97

XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 24.300,33 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 24.300,33

XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes 31.206,07 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 31.206,07

XE.H.11 Espai ECO a les Planes 579,91 100,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 579,91



27,4% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 40.739,36


10,9% CU2.11.05 Espais joves districtes 16.152,73

148.813,70Centre Social i Sanitari La FlorestaXE.H.12

XE.H.07 Casino de La Floresta 96.998,98

Centre cívic Creu d'En BlauXE.H.08 98.798,28

Xalet NegreXE.H.05 191.625,71

272.444,99Casal Cultural Mira-SolXE.H.06

378.072,52Casa de Cultura

XE.H.04 Masia de Torreblanca 323.785,05

XE.H.03





tasca


1.014.611,37XE.A.01

23,9% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 35.570,06

50,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 4.053,91

50,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 4.053,91

XE.H.14 Teatre Auditori 278.592,53 100,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 278.592,53

XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 206.984,39 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 206.984,39

XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol 162.405,06 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 162.405,06

XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 159.633,85 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 159.633,85

XE.H.19 Monestir 7.233,60 100,0% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 7.233,60

30,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 70.711,83

35,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 82.497,13

25,0% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 58.926,52

10,0% CU2.09.05 Exposicions museus 23.570,61

XE.H.21 Oficina de turisme 9.516,34 100,0% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 9.516,34

XE.H.22 Celler Cooperatiu 6.144,24 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 6.144,24

XE.H.23 Casa Jaumandreu 44.097,06 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 44.097,06

XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals6.193,27 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 6.193,27

XE.H.25 Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils 22.537,98 100,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 22.537,98

XE.H.26 VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13. No ocupat 20.337,62 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 20.337,62

XE.H.27 Can Quitèria 33.902,23 100,0% CU2.04.09 Centre Grau-Garriga d'Art tèxtil contemporani 33.902,23

XE.H.28 Cinemes Sant Cugat 13.434,14 100,0% CU2.04.08 Cinema i altres arts visuals 13.434,14

XE.J.01 Centre obert de La Floresta 18.987,86 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 18.987,86

XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 19.636,87 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 19.636,87

XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 10.443,50 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 10.443,50

XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 255,25 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 255,25

XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 7.228,53 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 7.228,53

XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)5.930,64 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.930,64

XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 8.765,39 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 8.765,39

XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 4.299,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 4.299,24

XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 5.586,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.586,48

XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 6.196,92 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.196,92

XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 6.325,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.325,68

XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3.753,00 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.753,00

XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 8.676,67 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 8.676,67

XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 5.582,28 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.582,28

XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a 3.561,60 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.561,60

XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 6.471,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.471,48

XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 3.565,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.565,68

XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 6.386,88 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 6.386,88

XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 5.337,48 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.337,48

XE.J.20 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a 3.565,68 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.565,68

XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3.930,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.930,24

XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 5.564,40 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 5.564,40

XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 4.039,44 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 4.039,44

XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 3.657,24 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.657,24

XE.J.26 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a 885,91 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 885,91

XE.J.27 Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 2.372,78 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 2.372,78

XE.J.28 Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a 3.831,96 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 3.831,96

XE.J.29 Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a 299,09 100,0% PS1.05.04 Fons social d'habitatge 299,09

Oficines i magatzems Brigada: 2,7% VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 1.031,51

XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 20.722,19 34,5% VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 12.942,33

XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 5.819,14 21,2% VP2.04.01 Actes festius a la via pública 7.953,15

XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) 4.519,49 1,9% VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 711,61

XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) 6.453,25 39,7% XD7.02.02 Gestió i manteniment edificis i equipaments 14.875,48

XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 8.425,28 100,0% VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 8.425,28

XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 175,38 100,0% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i varis 175,38

XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 18.514,17 100,0% VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 18.514,17

XE.K.08 Punt verd Can Calopa 739,79 100,0% VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 739,79

XE.K.09 EBAR Can Borrull I 16.946,13 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 16.946,13

XE.K.10 EBAR Can Borrull II 6.373,56 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.373,56

XE.K.11 EBAP Miralluny 6.340,01 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.340,01

XE.K.12 EBAP Mira-sol 14.600,86 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 14.600,86

XE.K.13 EDAR Costa del Golf 23.905,20 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 23.905,20

XE.K.14 EDAR Can Barata 47.316,14 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 47.316,14

XE.K.15 EDAR Can Cortés 33.270,41 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 33.270,41

XE.K.16 EBAR Miralluny 7.333,53 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 7.333,53

XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 6.060,23 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.060,23

XE.K.18 EBAR Escola Música 3.446,51 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.446,51

XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 4.806,63 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.806,63

235.706,08XE.H.20 Museu Monestir

148.813,70Centre Social i Sanitari La FlorestaXE.H.12

8.107,82XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta





tasca


1.014.611,37XE.A.01

XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) 4.040,15 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.040,15

XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3.134,83 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.134,83

XE.K.22 EBAR Rocòdrom 2.562,73 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 2.562,73

XE.K.23 EDAR Sol i Aire 6.503,35 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 6.503,35

XE.K.24 Dipòsit can Ribas 1.351,17 100,0% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 1.351,17

XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) 10.637,13 100,0% VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 10.637,13

XE.K.26 Ascensor estació FGC la Floresta 2.423,09 100,0% MB1.03.01 Transport ferroviari 2.423,09

XE.K.27 EBAR Ajuntament 1.241,79 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.241,79

XE.K.28 EBAP Ajuntament 677,34 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 677,34

XE.K.29 EBAR Aymat 1.542,83 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.542,83

XE.K.30 EBAR Torreblanca 602,08 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 602,08

XE.M.01 Altres edificis 7.076,83 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 7.076,83

XE.M.02 Can Ribas 6.965,40 100,0% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 6.965,40

XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 998,38 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 998,38

XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)2.637,28 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 2.637,28

XE.M.05 Can Monmany 3.708,77 100,0% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 3.708,77

XE.M.06 Oficines Can Ametller 1.049,48 100,0% EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 1.049,48

12.733.425,50 12.733.425,50


4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES

Detall per element de cost

Tipologia d'edificis ID Edifici Edifici Codi EC Element de cost Cost

Edificis administratius XE.A.01 Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 331.358,66

P01 Sous i salaris 88.649,70

P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 28.409,95

P041 Altres costos socials 2.202,03

P042 Pla de jubilació 235,77

S0310 Edificis - manteniment i reparació 112.952,49

S0312 Edificis - ascensors 4.353,25

S0313 Edificis - sist. contra incendis 9.560,11

S062 Assegurances 6.962,84

S081 Electricitat 244.395,83

S082 Aigua 3.180,47

S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 11.588,39

S101 Altres serveis d'empreses i professionals 6.050,00

S102 Neteja 164.711,88

Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total 1.014.611,37

XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia A01 Amortitzacions d'immobilitzat 57.238,39




S0315 Edificis - climatització 6.567,87



S082 Aigua 1.077,50


S102 Neteja 41.177,97

Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total 136.661,23

XE.A.03.2Pl.Barcelona - Jutjat de Pau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.156,59


S0311 Edificis - alarmes 712,01

S0313 Edificis - sist. contra incendis 827,63


S062 Assegurances 544,55


S082 Aigua 285,64

S083 Gas 177,77


Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total 35.451,09

XE.A.03.3Pl.Barcelona - Protecció civil A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.516,68






S082 Aigua 71,41

S083 Gas 38,74

S102 Neteja 1.830,13

Pl.Barcelona - Protecció civil Total 13.724,06

XE.A.03.4Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.227,17







S082 Aigua 47,61

S083 Gas 38,74

S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 111,50

S102 Neteja 7.320,53

Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total 18.327,39

XE.A.03.5Pl.Barcelona - Oficines planta 1 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.906,08


S0315 Edificis - climatització 929,89



S082 Aigua 47,61

S083 Gas 25,83

S102 Neteja 2.470,68

Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total 11.125,57

XE.A.04 Casa Mònaco - oficines A01 Amortitzacions d'immobilitzat 11.739,94







Edificis administratius XE.A.04 Casa Mònaco - oficines P041 Altres costos socials 602,76








S082 Aigua 550,21

S083 Gas 2.482,27


S102 Neteja 32.027,31

Casa Mònaco - oficines Total 151.150,24

XE.A.05 Escola d'Art A01 Amortitzacions d'immobilitzat 10.435,97



P041 Altres costos socials 993,99




S0312 Edificis - ascensors 919,62





S082 Aigua 550,21

S083 Gas 2.482,27


S102 Neteja 47.394,93

Escola d'Art Total 165.927,45

XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.040,22

S0310 Edificis - manteniment i reparació 456,08





S082 Aigua 505,61

S102 Neteja 3.050,22

Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista Total 7.342,46

XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.331,05




S081 Electricitat 627,10

S102 Neteja 3.050,22

Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat Total 6.506,24

XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.547,05







S082 Aigua 553,65


S102 Neteja 6.100,44

Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert Total 19.815,62

XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert S0312 Edificis - ascensors 147,31


Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert Total 531,13

XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.448,50






S082 Aigua 505,61

S102 Neteja 3.050,22

Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància Total 7.758,74

XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.509,72






Edificis administratius XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància S062 Assegurances 41,61


S102 Neteja 3.050,22

Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància Total 5.864,71

XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.349,86



S082 Aigua 380,16

Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers Total 3.855,36

XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.909,78

S02 Lloguers, arrendaments i cànons 295,20







S082 Aigua 380,16

S102 Neteja 3.848,77

C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total 14.542,21

XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 54.567,88






S082 Aigua 428,20


Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total 59.237,32

XE.A.15 Magatzem Can Codonyés A01 Amortitzacions d'immobilitzat 746,26

S02 Lloguers, arrendaments i cànons 19.602,00



T01 Transferències a organismes municipals 20.450,00

Magatzem Can Codonyés Total 42.947,12

XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.961,21






S102 Neteja 3.660,26

C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total 16.139,19

XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 L2 S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.520,01




S082 Aigua 293,54

Local C. Benet Cortada, 59 L2 Total 3.286,29

XE.A.19 Oficina OMET S0311 Edificis - alarmes 761,07




S102 Neteja 3.207,31

Oficina OMET Total 7.085,43

XE.A.20 Oficina 010 S0311 Edificis - alarmes 761,07





S102 Neteja 3.207,31

Oficina 010 Total 7.401,26

XE.A.21 Local C. Benet Cortada, 59 L3 S062 Assegurances 26,45


Local C. Benet Cortada, 59 L3 Total 366,01

Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot A01 Amortitzacions d'immobilitzat 6.005,87










Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot S081 Electricitat 5.404,42

S082 Aigua 2.023,26

S083 Gas 4.539,14


S102 Neteja 32.027,31

EB El Gargot Total 58.460,61

XE.C.02 EB La Mimosa S0310 Edificis - manteniment i reparació 2.612,94

S0311 Edificis - alarmes 1.654,65





S082 Aigua 345,30

S083 Gas 4.251,34


S102 Neteja 25.164,32

EB La Mimosa Total 43.530,26

XE.C.03 EB Niu A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.165,12







S082 Aigua 838,69

S083 Gas 3.733,06


S102 Neteja 18.301,32

EB Niu Total 37.795,84

XE.C.04 EB Tricicle A01 Amortitzacions d'immobilitzat 16.040,41







S082 Aigua 1.315,26

S083 Gas 3.619,69


S102 Neteja 54.903,96

EB Tricicle Total 88.229,41

XE.C.05 EB Cavall Fort A01 Amortitzacions d'immobilitzat 15.942,64







S082 Aigua 1.202,59

S083 Gas 3.023,23


S102 Neteja 54.903,96

EB Cavall Fort Total 92.023,96

XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.735,95







S082 Aigua 959,17


S102 Neteja 54.903,96

EB Ntra. Sra. Montserrat Total 73.888,80

XE.C.07 EB el Molí A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13.515,42






S082 Aigua 545,63





Edificis educatius XE.C.07 EB el Molí S083 Gas 1.477,45


S102 Neteja 18.301,32

EB el Molí Total 39.479,31

XE.C.08 Escola Catalunya A01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.958,82












S082 Aigua 6.825,70

S083 Gas 14.960,92


S102 Neteja 164.711,88

Escola Catalunya Total 267.829,03

XE.C.09 Escola Collserola A01 Amortitzacions d'immobilitzat 21.057,82











S082 Aigua 7.024,87

S083 Gas 19.122,89


S102 Neteja 183.013,20

Escola Collserola Total 300.600,91

XE.C.10 Escola Joan Maragall A01 Amortitzacions d'immobilitzat 9.672,36












S082 Aigua 5.496,25

S083 Gas 22.891,57


S102 Neteja 172.032,41

Escola Joan Maragall Total 269.374,19

XE.C.11 Escola La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 24.928,76











S082 Aigua 6.172,12

S083 Gas 25.196,64


S102 Neteja 166.999,55

Escola La Floresta Total 284.403,19

XE.C.12 Escola Pins del Vallès A01 Amortitzacions d'immobilitzat 43.312,22





Edificis educatius XE.C.12 Escola Pins del Vallès P01 Sous i salaris 23.316,55










S082 Aigua 6.101,61

S083 Gas 19.737,03


S102 Neteja 164.711,88

Escola Pins del Vallès Total 311.313,68

XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.183,21











S082 Aigua 5.478,48

S083 Gas 17.408,20


S102 Neteja 146.410,56

Escola Pi d'en Xandri Total 247.353,88

XE.C.14 Escola La Mirada P01 Sous i salaris 22.814,03








S102 Neteja 60.811,07

Escola La Mirada Total 103.437,48

XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac A01 Amortitzacions d'immobilitzat 884,02












S082 Aigua 4.273,87

S083 Gas 12.705,56


S102 Neteja 141.835,23

Escola Gerbert D'Orlhac Total 237.227,83

XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba P01 Sous i salaris 23.333,42








S083 Gas 18.749,69


S102 Neteja 178.437,87

Escola Ciutat d'Alba Total 257.679,97

XE.C.17 Escola Turó de Can Matas A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.146,43





Edificis educatius XE.C.17 Escola Turó de Can Matas P01 Sous i salaris 25.504,42











S082 Aigua 4.127,39

S083 Gas 18.154,84


S102 Neteja 164.711,88

Escola Turó de Can Matas Total 260.264,81

XE.C.18 Escola L'Olivera A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.890,97











S082 Aigua 9.156,47

S083 Gas 20.462,33


S102 Neteja 189.876,20

Escola L'Olivera Total 294.239,83

XE.C.19 Conservatori i escola de música A01 Amortitzacions d'immobilitzat 68.617,99











S082 Aigua 884,09

S083 Gas 12.994,21


S102 Neteja 73.205,28

Conservatori i escola de música Total 339.505,37

XE.C.20 Escola oficial d'idiomes S0313 Edificis - sist. contra incendis 690,26


S082 Aigua 625,58

S083 Gas 3.438,83

Escola oficial d'idiomes Total 9.310,81

Edificis esportius XE.F.00 Edificis esportius - genèric S0310 Edificis - manteniment i reparació 0,00

T04 Altres transferències 0,00

Edificis esportius - genèric Total 0,00

XE.F.01 Camp de futbol Can Magí A01 Amortitzacions d'immobilitzat 18.102,70






S082 Aigua 4.912,25

S083 Gas 2.087,77

S101 Altres serveis d'empreses i professionals 877,25

S102 Neteja 17.386,25

T04 Altres transferències 41.218,36

Camp de futbol Can Magí Total 102.487,56

XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.498,69

B02 Material i altres fungibles 257,35






Edificis esportius XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 12.721,93



P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 13,14






S082 Aigua 1.830,49

S083 Gas 3.053,37


S102 Neteja 16.471,19

Camp de futbol Mira-Sol Total 113.653,72

XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat S0313 Edificis - sist. contra incendis 9,96

S0315 Edificis - climatització -2,10


S082 Aigua 4.671,33

Pista de petanca Sant Cugat Total 13.673,57

XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.140,74






Pista de petanca Sant Francesc Total 4.824,91

XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol S0310 Edificis - manteniment i reparació 487,94





Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol Total 3.352,18

XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa S082 Aigua 533,72

Pista de petanca Can Cabassa Total 533,72

XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13.378,65







S082 Aigua 1.726,51

S083 Gas 2.125,67


Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total 46.780,74

XE.F.08 Piscines del Parc Central A01 Amortitzacions d'immobilitzat 39.383,94




S082 Aigua 7.220,15

S083 Gas 2.039,00


Piscines del Parc Central Total 78.468,63

XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 26.186,70



PAV1 (antiga sala escolar) Total 34.332,45

XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 26.240,77





PAV2 (pavelló d'hoquei) Total 37.086,64

XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 75.251,92












Edificis esportius XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) S0311 Edificis - alarmes 2.269,09






S082 Aigua 3.906,46

S083 Gas 10.511,98

S102 Neteja 39.338,69

PAV3 (nou pavelló) Total 282.280,12

XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix A01 Amortitzacions d'immobilitzat 8.308,34













S082 Aigua 2.070,90

S083 Gas 17.776,78


S101 Altres serveis d'empreses i professionals 1.149,50

S102 Neteja 40.262,90

Pavelló Voleibol - Valldoreix Total 163.402,51

XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 90.048,20



S102 Neteja 85.651,30


ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total 237.354,03

XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 112.324,45






S082 Aigua 5.363,17

S083 Gas 5.259,84

S102 Neteja 43.923,17


Zona esportiva Jaume Tubau Total 336.707,77

XE.F.15 Zona esportiva de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 24.332,90












S082 Aigua 1.208,56

S083 Gas 4.251,34


S102 Neteja 28.824,58


Zona esportiva de La Floresta Total 122.829,44

XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera A01 Amortitzacions d'immobilitzat 145.235,73



S0315 Edificis - climatització -18.073,70



S082 Aigua 8.122,80





Edificis esportius XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera S083 Gas 20.085,88

S10 Costos diversos 440,00

S102 Neteja 44.838,23


Ciutat esportiva Guinardera Total 403.410,21

XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.235,77


S082 Aigua 428,20

S102 Neteja 3.660,26


Pista Polisportiva Mas Janer Total 8.192,21

XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc B02 Material i altres fungibles 106,16










S082 Aigua 449,18

S102 Neteja 7.320,53


Pistes Polisportives Sant Francesc Total 33.028,19

XE.F.19 Sala esportiva Canigó A01 Amortitzacions d'immobilitzat 10.296,59





S102 Neteja 14.183,52

Sala esportiva Canigó Total 30.521,36

XE.F.20 Rocòdrom A01 Amortitzacions d'immobilitzat 6.617,93


Rocòdrom Total 6.624,68

XE.F.21 CEIP LÓlivera - POL / SAL B02 Material i altres fungibles 90,07









CEIP LÓlivera - POL / SAL Total 22.231,23

XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV B02 Material i altres fungibles 273,43










CEIP Catalunya - POL / PAV Total 93.298,29

XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV A01 Amortitzacions d'immobilitzat 525,12












CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total 48.022,85

XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.014,25






Edificis esportius XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV P01 Sous i salaris 44.032,31









CEIP La Floresta - POL / PAV Total 70.893,60

XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01



CEIP Pins del Vallès - SAL Total 4.363,40

XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01


CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total 870,21

XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.970,53










CEIP Collserola - POL / SAL Total 20.413,60

XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL S0310 Edificis - manteniment i reparació 526,01


CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total 1.042,31

XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL B02 Material i altres fungibles 167,28









CEIP Can Matas - POL / SAL Total 39.246,56

XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL B02 Material i altres fungibles 41,82








CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total 9.964,88

XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportivaB02 Material i altres fungibles 123,04








IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total 32.353,43

XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportivaT04 Altres transferències 731,43

IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total 731,43

XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportivaB02 Material i altres fungibles 215,53








IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total 54.891,15

XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista S0310 Edificis - manteniment i reparació 217,80





Edificis esportius XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista S101 Altres serveis d'empreses i professionals 3.703,69


IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista Total 4.868,04

XE.F.35 Escola Europa - Pavelló S02 Lloguers, arrendaments i cànons 37.314,33

Escola Europa - Pavelló Total 37.314,33

XE.F.36 Escola Thau - Pavelló S02 Lloguers, arrendaments i cànons 10.801,32

Escola Thau - Pavelló Total 10.801,32

XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.298,07


Pistes de lliure utilització a parcs Total 2.846,97

XE.F.38 Pistes skate les Planes A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.489,81


Pistes skate les Planes Total 1.501,13

XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata A01 Amortitzacions d'immobilitzat 201,26


Pista Polisportiva Can Barata Total 545,46

XE.F.41 IES Leonardo da Vinci - pavelló A01 Amortitzacions d'immobilitzat 871,13


S102 Neteja 1.317,05

IES Leonardo da Vinci - pavelló Total 6.598,18

Mercats i centres comercials XE.G.01 Mercat de Torreblanca A01 Amortitzacions d'immobilitzat 52.099,82







S082 Aigua 6.936,35


Mercat de Torreblanca Total 197.851,68

XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca S062 Assegurances 863,37

Locals comercials mercat Torreblanca Total 863,37

XE.G.03 Mercat de Pere San A01 Amortitzacions d'immobilitzat 58.158,15


Mercat de Pere San Total 58.778,86

XE.G.04 Mercat Mirasol Centre A01 Amortitzacions d'immobilitzat 96.247,26


Mercat Mirasol Centre Total 97.462,02

XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres A01 Amortitzacions d'immobilitzat 67.208,22


T05 Transferències de capital 900.000,00

Equipament comercial Volpelleres Total 969.506,90

XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre S062 Assegurances 1.032,05

Locals comercials Mirasol Centre Total 1.032,05

Edificis culturals XE.H.00 Edificis culturals- genèric S0310 Edificis - manteniment i reparació 0,00

Edificis culturals- genèric Total 0,00

XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany A01 Amortitzacions d'immobilitzat 13,93












S082 Aigua 380,16


S102 Neteja 18.301,32

Centre d'Art Can Maristany Total 131.878,22

XE.H.02 Casa Aymat A01 Amortitzacions d'immobilitzat 39.354,46













Edificis culturals XE.H.02 Casa Aymat S062 Assegurances 945,54


S082 Aigua 486,40


S102 Neteja 25.212,20

Casa Aymat Total 148.592,24

XE.H.03 Casa de Cultura A01 Amortitzacions d'immobilitzat 25.041,82




P042 Pla de jubilació 1.394,85








S082 Aigua 2.851,81

S083 Gas 6.471,09


S102 Neteja 109.807,92

Casa de Cultura Total 378.072,52

XE.H.04 Masia de Torreblanca A01 Amortitzacions d'immobilitzat 45.771,93












S082 Aigua 1.666,81

S083 Gas 1.552,46


S102 Neteja 59.479,29

Masia de Torreblanca Total 323.785,05

XE.H.05 Xalet Negre A01 Amortitzacions d'immobilitzat 57.343,31










S0315 Edificis - climatització -980,25




S102 Neteja 36.602,64

Xalet Negre Total 191.625,71

XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 53.505,36












S082 Aigua 2.537,10


S102 Neteja 73.205,28





Edificis culturals XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol Total 272.444,99

XE.H.07 Casino de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 58.684,90








S082 Aigua 570,43


S102 Neteja 18.301,32

Casino de La Floresta Total 96.998,98

XE.H.08 Centre cívic Creu d'En Blau A01 Amortitzacions d'immobilitzat 22.318,05











S082 Aigua 1.136,09

S083 Gas 1.915,32


S102 Neteja 27.451,98

Centre cívic Creu d'En Blau Total 98.798,28

XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 12.208,16






S083 Gas 984,96

S102 Neteja 9.150,66

Espai infantil les Planes (planta 1) Total 24.300,33

XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les PlanesA01 Amortitzacions d'immobilitzat 23.350,28







S082 Aigua 865,97

S10 Costos diversos 81,20

S102 Neteja 3.660,26


Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total 31.206,07

XE.H.11 Espai ECO a les Planes A01 Amortitzacions d'immobilitzat 270,88



Espai ECO a les Planes Total 579,91

XE.H.12 Centre Social i Sanitari La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 19.852,43












S082 Aigua 1.644,22


S102 Neteja 36.602,64

Centre Social i Sanitari La Floresta Total 148.813,70

XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta S0310 Edificis - manteniment i reparació 286,23





Edificis culturals XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta S0311 Edificis - alarmes 1.654,65





S083 Gas 1.417,11


S102 Neteja 228,77

Local antic centre cívic la Floresta Total 8.107,82

XE.H.14 Teatre Auditori A01 Amortitzacions d'immobilitzat 240.751,38




Teatre Auditori Total 278.592,53

XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater A01 Amortitzacions d'immobilitzat 35.906,08









S082 Aigua 728,86

S083 Gas 7.787,27


S102 Neteja 32.942,38

Biblioteca central Gabriel Ferrater Total 206.984,39

XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 70.515,34












S082 Aigua 422,26


S102 Neteja 36.602,64

Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total 162.405,06

XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres A01 Amortitzacions d'immobilitzat 55.521,78











S082 Aigua 476,08


S102 Neteja 38.890,31

Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total 159.633,85

XE.H.19 Monestir S0310 Edificis - manteniment i reparació 522,72



Monestir Total 7.233,60

XE.H.20 Museu Monestir A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.120,80












Edificis culturals XE.H.20 Museu Monestir S0313 Edificis - sist. contra incendis 2.603,43




S082 Aigua 1.063,50


S102 Neteja 58.564,23

Museu Monestir Total 235.706,08

XE.H.21 Oficina de turisme A01 Amortitzacions d'immobilitzat 101,39






S082 Aigua 380,16


S102 Neteja 3.660,26

Oficina de turisme Total 9.516,34

XE.H.22 Celler Cooperatiu A01 Amortitzacions d'immobilitzat 188,03




S082 Aigua 380,16

S102 Neteja 3.660,26

Celler Cooperatiu Total 6.144,24

XE.H.23 Casa Jaumandreu S0310 Edificis - manteniment i reparació 544,50





S082 Aigua 139,19

Casa Jaumandreu Total 44.097,06

XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.014,80



S082 Aigua 362,22

Local Torrent d'en Xandri, 33 Total 6.193,27

XE.H.25 Local Camí de la Creu 3 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 105,18




S082 Aigua 380,16

Local Camí de la Creu 3 Total 22.537,98

XE.H.26 VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 A01 Amortitzacions d'immobilitzat 32,29




VILAB - Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total 20.337,62

XE.H.27 Can Quitèria A01 Amortitzacions d'immobilitzat 29.553,85




S082 Aigua 311,30

Can Quitèria Total 33.902,23

XE.H.28 Cinemes Sant Cugat S062 Assegurances 1.661,94


Cinemes Sant Cugat Total 13.434,14

Habitatges polítiques socials XE.J.01 Centre obert de La Floresta A01 Amortitzacions d'immobilitzat 340,62




S082 Aigua 172,65

S083 Gas 2.125,67


S102 Neteja 11.438,33

Centre obert de La Floresta Total 18.987,86

XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6S02 Lloguers, arrendaments i cànons 8.808,48









Habitatges polítiques socials XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6S082 Aigua 868,03

S083 Gas 1.192,37

S102 Neteja 7.320,53

Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total 19.636,87

XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7S02 Lloguers, arrendaments i cànons 8.818,56




S083 Gas 313,33

Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total 10.443,50

XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 S083 Gas 255,25

Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total 255,25

XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.460,12


S082 Aigua 265,97

Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total 7.228,53

XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.590,84


S082 Aigua 165,64

Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total 5.930,64

XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a A01 Amortitzacions d'immobilitzat 78,33



S082 Aigua 651,75

Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total 8.765,39

XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.299,24

Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total 4.299,24

XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.586,48

Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total 5.586,48

XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.196,92

Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total 6.196,92

XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.325,68

Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total 6.325,68

XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.753,00

Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total 3.753,00

XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.569,76


S082 Aigua 371,30

Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total 8.676,67

XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.582,28

Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total 5.582,28

XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.561,60

Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total 3.561,60

XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.471,48

Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total 6.471,48

XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.565,68

Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total 3.565,68

XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 6.386,88

Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total 6.386,88

XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.337,48

Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total 5.337,48

XE.J.20 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.565,68

Habitatge C. Pau Muñoz 12, 2n 3a Total 3.565,68

XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.930,24

Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total 3.930,24

XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 5.564,40

Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total 5.564,40

XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 4.039,44

Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total 4.039,44

XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.657,24

Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total 3.657,24

XE.J.26 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a S081 Electricitat 885,91

Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 4t 1a Total 885,91

XE.J.27 Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 S02 Lloguers, arrendaments i cànons 2.372,78

Habitatge Plaça del Coll, 4 , 2n 5 Total 2.372,78

XE.J.28 Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a S02 Lloguers, arrendaments i cànons 3.831,96

Habitatge Av. Cerdanyola, 43, Bx. 3a Total 3.831,96

XE.J.29 Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5aS02 Lloguers, arrendaments i cànons 299,09

Habitatge Ptge. Xalet de Josepa Negre, 5, 2n 5a Total 299,09

Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.962,27






Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès S0313 Edificis - sist. contra incendis 1.186,76




S082 Aigua 470,57


S102 Neteja 5.301,89

Brigada. Magatzem c/Vallès Total 20.722,19

XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei S0310 Edificis - manteniment i reparació 283,39



S082 Aigua 511,82

S083 Gas 285,83


Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total 5.819,14

XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)S062 Assegurances 58,99


S082 Aigua 2.831,09


Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total 4.519,49

XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca)S0313 Edificis - sist. contra incendis 14,10



S082 Aigua 524,76

Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) Total 6.453,25

XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco S0313 Edificis - sist. contra incendis 46,45


S082 Aigua 407,65


S102 Neteja 3.848,77

Jardineria. Local costat casa Mònaco Total 8.425,28

XE.K.06 Centre control recollida voluminosos S091 Comunicacions telefòniques i informàtiques 175,38

Centre control recollida voluminosos Total 175,38

XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) A01 Amortitzacions d'immobilitzat 12.886,54



S082 Aigua 609,88

Punt verd del centre (Roquetes) Total 18.514,17

XE.K.08 Punt verd Can Calopa A01 Amortitzacions d'immobilitzat 538,96


Punt verd Can Calopa Total 739,79

XE.K.09 EBAR Can Borrull I A01 Amortitzacions d'immobilitzat 3.857,62

S03 Manteniment, reparació i conservació 12.876,94


EBAR Can Borrull I Total 16.946,13

XE.K.10 EBAR Can Borrull II A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.953,25


S082 Aigua 380,16

EBAR Can Borrull II Total 6.373,56

XE.K.11 EBAP Miralluny A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.248,28



EBAP Miralluny Total 6.340,01

XE.K.12 EBAP Mira-sol A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.391,30



EBAP Mira-sol Total 14.600,86

XE.K.13 EDAR Costa del Golf A01 Amortitzacions d'immobilitzat 11.843,52



EDAR Costa del Golf Total 23.905,20

XE.K.14 EDAR Can Barata A01 Amortitzacions d'immobilitzat 5.504,76



S082 Aigua 524,76

EDAR Can Barata Total 47.316,14

XE.K.15 EDAR Can Cortés A01 Amortitzacions d'immobilitzat 1.868,89









Instal·lacions via pública i jardineriaXE.K.15 EDAR Can Cortés Total 33.270,41

XE.K.16 EBAR Miralluny A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.309,68



EBAR Miralluny Total 7.333,53

XE.K.17 EBAR Casino La Floresta S03 Manteniment, reparació i conservació 6.060,23

EBAR Casino La Floresta Total 6.060,23

XE.K.18 EBAR Escola Música S03 Manteniment, reparació i conservació 3.446,51

EBAR Escola Música Total 3.446,51

XE.K.19 EBAR C. Dinamarca S03 Manteniment, reparació i conservació 3.750,01


EBAR C. Dinamarca Total 4.806,63

XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)S03 Manteniment, reparació i conservació 4.040,15

EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total 4.040,15

XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire S03 Manteniment, reparació i conservació 2.890,50


EBAR Font Rica - Sol i Aire Total 3.134,83

XE.K.22 EBAR Rocòdrom S03 Manteniment, reparació i conservació 2.562,73

EBAR Rocòdrom Total 2.562,73

XE.K.23 EDAR Sol i Aire S03 Manteniment, reparació i conservació 6.503,35

EDAR Sol i Aire Total 6.503,35

XE.K.24 Dipòsit can Ribas S03 Manteniment, reparació i conservació 1.351,17

Dipòsit can Ribas Total 1.351,17

XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)S0310 Edificis - manteniment i reparació 18,76

S082 Aigua 504,75

S102 Neteja 10.113,62

Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total 10.637,13

XE.K.26 Ascensor estació FGC la Floresta S0312 Edificis - ascensors 2.323,20


Ascensor estació FGC la Floresta Total 2.423,09

XE.K.27 EBAR Ajuntament S03 Manteniment, reparació i conservació 1.241,79

EBAR Ajuntament Total 1.241,79

XE.K.28 EBAP Ajuntament S03 Manteniment, reparació i conservació 677,34

EBAP Ajuntament Total 677,34

XE.K.29 EBAR Aymat S03 Manteniment, reparació i conservació 1.542,83

EBAR Aymat Total 1.542,83

XE.K.30 EBAR Torreblanca S03 Manteniment, reparació i conservació 602,08

EBAR Torreblanca Total 602,08

Altres edificis XE.M.01 Altres edificis A01 Amortitzacions d'immobilitzat 4.200,92





S082 Aigua 1.284,39

S083 Gas 532,76

Altres edificis Total 7.076,83

XE.M.02 Can Ribas A01 Amortitzacions d'immobilitzat 244,81






S102 Neteja 686,30

Can Ribas Total 6.965,40

XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A S02 Lloguers, arrendaments i cànons 948,24


Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total 998,38

XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)A01 Amortitzacions d'immobilitzat 662,95




Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total 2.637,28

XE.M.05 Can Monmany A01 Amortitzacions d'immobilitzat 2.322,88


Can Monmany Total 3.708,77

XE.M.06 Oficines Can Ametller S0311 Edificis - alarmes 1.049,48

Oficines Can Ametller Total 1.049,48

12.733.425,50


Documents

MEMORIA DE COSTOS 1 RENDIMENTS DELS SERVEIS...ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91% COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Síndic