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Area de gobierno de familia y servicios sociales
DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL
1
PROYECTO DE EXPLOTACIN DEL CONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCESIN, DENOMINADO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR DOMICILIARIO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 31 DE MARZO DE 2015
El objeto del presente proyecto de explotacin es el estudio econmico del contrato
administrativo de gestin de servicio pblico del servicio de ayuda a domicilio (en
adelante SAD).
El SAD tiene como objetivo proporcionar una atencin personal y/o domstica
en el domicilio a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los
menores pertenecientes a familias con dificultades para su atencin, con el objetivo de
promover su independencia y autonoma personal. Se pretende lograr el mantenimiento
de los usuarios en su propio entorno y mejorar su calidad de vida.
La planificacin, organizacin y provisin de este servicio se dirige a los
siguientes colectivos de la Ciudad de Madrid:
Personas que han cumplido 65 aos
Personas con discapacidad, menores de 65 aos
Personas menores de 18 aos pertenecientes a familias con
necesidades especiales y dificultades para su atencin.
El contrato tiene por objeto la gestin del SAD en la ciudad de Madrid. El mbito de la
gestin queda dividido en tres lotes, que comprenden los 21 distritos de la Ciudad de
Madrid, y que se detallan a continuacin:
LOTE 1: Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de
Vallecas, Viclvaro y San Blas.
LOTE 2: Salamanca, Chamartn, Tetun, Chamber, Fuencarral-El Pardo,
Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas.
LOTE 3: Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel.
Las entidades licitadoras podrn presentar oferta solo a uno de los lotes en los que se
divide este contrato.
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Se determina una duracin inicial de 28 meses, previndose su inicio el 1 de diciembre
de 2012, pudindose prorrogar en las condiciones establecidas en el Pliego de
Clusulas Administrativas Particulares.
A continuacin se detallan los aspectos econmicos y administrativos del contrato, que
se consideran primordiales a efectos de la configuracin del proyecto de explotacin:
1. INGRESOS
La entidad adjudicataria obtendr remuneraciones por el nmero de horas del SAD que
preste a las personas usuarias que determine el Ayuntamiento de Madrid.
Se concibe como hora de servicio el tiempo efectivamente prestado a la persona
usuaria del SAD, entendindose que los tiempos o costos derivados del transporte,
coordinacin, formacin, supervisin, etc., estn incluidos en el precio establecido.
Tambin se entienden incluidos todos aquellos costos derivados de los medios
materiales, tcnicos y humanos necesarios para prestar adecuadamente el servicio.
Asimismo, en estos precios se incluyen todos los gastos derivados del servicio cuya
prestacin se considera obligatoria para la entidad adjudicataria y cualquier otro gasto,
tasa, tributo o impuesto, as como los seguros que deba contratar la entidad para
ejecutar el contrato.
o El precio/hora mximo de licitacin, en das laborables, se establece en
16,36 euros, sin IVA.
o El precio/hora mximo de licitacin, en das festivos, se establece en 19,63
euros, sin IVA.
o El precio con IVA depender del colectivo de que se trate: Mayores y
Discapacitados soportan un IVA del 4%; Familia soporta un 10% de IVA.
Se entiende por festivos: sbados desde las 15 horas hasta las 22 horas, y desde las 7
de la maana hasta las 22 horas de los domingos y festivos estipulados en el
calendario laboral autonmico y local.
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Corresponde al adjudicatario el cobro de las tarifas que debe abonar cada persona
usuaria, que variarn segn el nmero de horas que reciba cada mes, para lo cual
deber utilizar los medios mecnicos o informatizados que determine el Ayuntamiento
de Madrid, siendo a cargo del adjudicatario los costes derivados de su adquisicin,
instalacin y mantenimiento.
Atenciones del SAD
El SAD que regula este contrato proporciona dos tipos de atenciones:
A) TAREAS DE ATENCIN PERSONAL
Incluyen las siguientes actividades:
1. Apoyo en la higiene personal 2. Apoyo a la movilizacin dentro del hogar 3. Adiestramiento en la realizacin de las actividades de la vida cotidiana. 4. Ayuda en la toma de medicamentos prescritos por mdico. 5. Ayuda para la ingestin de alimentos. 6. Acompaamiento fuera del hogar cuando resulte imprescindible para posibilitar la
participacin de la persona usuaria en actividades de carcter educativo, teraputico
o social, as como acompaamientos puntuales y excepcionales para la realizacin
de diversas gestiones, tales como visitas mdicas, tramitacin de documentos y
otras de carcter similar, computndose siempre el tiempo dentro del mximo
determinado en su asignacin de horas mensuales.
7. Atencin y cuidado de la persona usuaria en el domicilio, de forma puntual, para apoyar y facilitar el respiro familiar al cuidador principal.
8. Recogida y gestin de recetas y documentos relacionados con la vida diaria de la persona usuaria.
9. Atencin y cuidado de menores, tanto en el entorno del hogar como en acompaamientos a centros escolares, de ocio, sanitarios y otros.
B) TAREAS DE ATENCIN DOMSTICA
Incluyen las siguientes actividades:
1. Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda, para su mantenimiento en condiciones aceptables de higiene y salubridad.
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2. Colocacin en envoltorio especfico, en su caso, de vestimenta y lencera de hogar sucias para su recogida por el Servicio de Lavandera Municipal, as como
ordenacin de la ropa limpia proveniente de dicho servicio.
3. Retirada de la basura domstica del domicilio de la persona usuaria, depositndola en el contenedor destinado para ello en el edificio, siempre que sea posible
compaginar horarios de autorizacin de uso de los contenedores de basura con el
horario de prestacin del servicio.
4. Adquisicin de alimentos y de otros productos bsicos, siempre a cargo del usuario del servicio.
5. Preparacin de comidas adecuadas a la dieta de la persona usuaria. 6. Tareas de mantenimiento bsico de utensilios domsticos y de uso personal
El Pliego de Prescripciones Tcnicas del Contrato desarrolla con mayor detalle el
alcance de cada una de las actividades mencionadas e incluye aquellas otras que, en
ningn caso, podrn ser realizadas.
Horarios: Con carcter general, el servicio se prestar de lunes a viernes de 7 a 22 horas y los
sbados desde las 7 hasta las 15 horas.
El servicio en festivos se reducir a las prestaciones imprescindibles para la correcta
atencin de la persona usuaria. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid
especificar las prestaciones que sern realizadas en esos das.
La entidad adjudicataria deber asegurar la disponibilidad de personal necesario para la
cobertura del servicio, con especial cuidado en las franjas horarias de mayor
concentracin de servicio, a fin de asegurar la cobertura de la demanda.
Las franjas horarias para la prestacin del servicio sern las siguientes:
o Levantar: se efectuar antes de las 10,30 horas.
o Acostar: se efectuar entre las 20 y las 22 horas.
o La comida: entre las 13 y las 15 horas.
o La cena: entre las 19,30 y las 21,30 horas
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En la fijacin de los horarios anteriormente indicados, se tendrn en cuenta las
peculiaridades de las personas usuarias a atender, procurando ajustar los
horarios a los deseos expresados por ellas.
o Acompaamiento al mdico u otros lugares previstos y autorizados por los
Servicios Sociales: en el da/s y hora/s establecidos al efecto.
El resto de las actividades podr realizarse dentro de la franja horaria general del
servicio.
En relacin a los recursos que se prev obtener para hacer frente a los pagos derivados
de la ejecucin del contrato, se suman, a los presupuestos previstos para todos los
colectivos de este contrato, las aportaciones de los usuarios.
Dichas aportaciones han sido estimadas en funcin de los datos obtenidos de la
ejecucin del contrato del ao 2011, teniendo en cuenta la tabla de baremos a aplicar
en los servicios de atencin a personas mayores vigente en dicho ao 2011.
El cuadro siguiente resume los clculos efectuados, segn lo anteriormente indicado,
por lotes y distritos:
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PPTO MAYORES COPAGO USUARIOSCOPAGO
AYUNTAMIENTO TOTAL MAYORES PPTO
DISCAPACIT. COPAGO
USUARIOSCOPAGO
AYUNTAMIENTO TOTAL DISCAP. PPTO FAMILIA COPAGO
USUARIOSCOPAGO
AYUNTAMIENTOTOTAL
FAMILIATOTAL
PRESUPUESTOSTOTAL COPAGO
USUARIOS TOTAL ANUAL
03. Retiro 1.523.286 8,15% 91,85% 1.658.450 135.379 6,98% 93,02% 145.538 13.614 1,02% 98,98% 13.754 1.672.279 145.463 1.817.742
12. Usera 4.478.401 6,55% 93,45% 4.792.296 516.265 7,08% 92,92% 555.602 85.998 2,95% 97,05% 88.612 5.080.664 355.846 5.436.510
13. P. Vallecas 6.610.290 5,48% 94,52% 6.993.536 890.316 5,15% 94,85% 938.657 106.399 0,31% 99,69% 106.730 7.607.005 431.918 8.038.923
14. Moratalaz 2.078.126 7,67% 92,33% 2.250.759 212.647 4,58% 95,42% 222.854 67.403 3,38% 96,62% 69.761 2.358.176 185.198 2.543.374
17. Villaverde 2.644.271 6,58% 93,42% 2.830.519 269.927 5,45% 94,55% 285.486 80.936 1,62% 98,38% 82.269 2.995.134 203.140 3.198.274
18. V. Vallecas 1.521.682 5,94% 94,06% 1.617.778 172.627 5,25% 94,75% 182.192 65.600 3,04% 96,96% 67.657 1.759.909 107.718 1.867.627
19. Viclvaro 953.981 7,09% 92,91% 1.026.780 202.446 6,61% 93,39% 216.775 45.001 8,61% 91,39% 49.241 1.201.428 91.368 1.292.796
20. San Blas 3.791.322 6,32% 93,68% 4.047.099 364.492 8,19% 91,81% 397.007 51.600 4,41% 95,59% 53.981 4.207.414 290.673 4.498.087
TOTAL LOTE 1 23.601.359 6,41% 93,59% 25.217.217 2.764.099 6,11% 93,89% 2.944.111 516.551 2,90% 97,10% 532.005 26.882.009 1.811.324 28.693.333
04. Salamanca 2.470.776 9,55% 90,45% 2.731.648 260.352 8,39% 91,61% 284.196 87.504 3,08% 96,92% 90.285 2.818.632 287.497 3.106.129
05. Chamartn 1.548.972 8,67% 91,33% 1.696.017 197.737 8,66% 91,34% 216.485 57.803 1,65% 98,35% 58.773 1.804.512 166.763 1.971.275
06. Tetun 3.734.356 7,37% 92,63% 4.031.476 426.861 7,61% 92,39% 462.021 178.587 1,85% 98,15% 181.953 4.339.804 335.646 4.675.450
07. Chamber 2.513.707 8,31% 91,69% 2.741.528 258.156 5,22% 94,78% 272.374 96.203 0,62% 99,38% 96.803 2.868.066 242.639 3.110.705
08. Fuencarral 4.482.090 7,62% 92,38% 4.851.797 598.809 4,92% 95,08% 629.795 193.012 1,91% 98,09% 196.770 5.273.911 404.451 5.678.362
15. C. Lineal 4.613.152 8,34% 91,66% 5.032.895 390.528 7,17% 92,83% 420.692 96.899 3,28% 96,72% 100.185 5.100.579 453.193 5.553.772
16. Hortaleza 3.146.509 6,51% 93,49% 3.365.610 373.171 7,70% 92,30% 404.302 181.003 1,33% 98,67% 183.443 3.700.683 252.672 3.953.355
21. Barajas 639.238 7,51% 92,49% 691.143 108.480 6,86% 93,14% 116.470 33.993 2,90% 97,10% 35.008 781.711 60.910 842.621
TOTAL LOTE 2 23.148.800 7,93% 92,07% 25.142.114 2.614.094 6,85% 93,15% 2.806.335 925.004 1,93% 98,07% 943.220 26.687.898 2.203.771 28.891.669
01. Centro 3.722.321 6,73% 93,27% 3.990.909 413.522 4,82% 95,18% 434.463 49.538 1,24% 98,76% 50.160 4.185.381 290.151 4.475.532
02. Arganzuela 3.373.295 6,61% 93,39% 3.612.052 231.526 5,95% 94,05% 246.173 20.994 0,00% 100,00% 20.994 3.625.815 253.404 3.879.219
09. Moncloa 2.489.119 8,27% 91,73% 2.713.528 207.153 5,80% 94,20% 219.908 120.587 1,77% 98,23% 122.760 2.816.859 239.337 3.056.196
10. Latina 6.383.657 6,66% 93,34% 6.839.144 836.800 5,84% 94,16% 888.700 246.066 0,70% 99,30% 247.801 7.466.523 509.122 7.975.645
11. Carabanchel 7.281.449 6,40% 93,60% 7.779.326 779.519 6,25% 93,75% 831.487 121.260 1,82% 98,18% 123.508 8.182.228 552.093 8.734.321
TOTAL LOTE 3 23.249.841 6,76% 93,24% 24.934.959 2.468.520 5,81% 94,19% 2.620.731 558.445 1,20% 98,80% 565.223 26.276.806 1.844.107 28.120.913
TOTALES 70.000.000 7,03% 92,97% 75.294.290 7.846.713 6,27% 93,73% 8.371.177 2.000.000 1,98% 98,02% 2.040.448 79.846.713 5.859.202 85.705.915
LOTE 3
DISTRITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APORTACION ESTIMADA DE LOS USUARIOS EN UN AO
LOTE 1
LOTE 2
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Por tanto, si las estimaciones de los importes de copago de los usuarios se cumplen, se
podran destinar al SAD 85.705.915 euros: 79.846.713 euros presupuestados en las
diferentes partidas de gasto, ms 5.859.202 euros de aportacin segn baremo, por los
usuarios.
2. GASTOS
Gastos de personal:
El clculo de los gastos de personal se ha estimado a partir de la tabla salarial del
Convenio Colectivo 2010-2011 que regula las condiciones de trabajo de las entidades o
empresas que se dedican a la prestacin del Servicio de ayuda a Domicilio, en el mbito
de la Comunidad de Madrid. No hay acuerdo posterior a esta fecha.
Para el clculo de salarios a aplicar en este contrato, se parte de los datos del ao 2011
y se actualizan a 2012, aplicndoles el IPC previsto para el ao 2012: un 2,5%.
Los gastos de personal son los ms representativos en la gestin del SAD, suponen un
porcentaje cercano al 92 % del total de gastos. Han sido estimados en funcin del
nmero de trabajadores necesarios por cada categora profesional.
El Pliego de Prescripciones Tcnicas especifica y determina los perfiles y el nmero
mnimo de trabajadores que se exigirn para el director, el coordinador y el ayudante de
coordinacin. En cuanto a los auxiliares domiciliarios dicho pliego tcnico no establece
una ratio mnima, sino que establece que se dispondr del nmero suficiente para
garantizar la cobertura de la gestin cotidiana del servicio as como para poder cubrir las
incidencias diarias que puedan derivarse.
La entidad adjudicataria se compromete a cubrir las ausencias de su personal por
vacaciones u otras eventualidades. Los periodos de vacaciones y los permisos a que
tenga derecho el personal de las entidades adjudicatarias de acuerdo con el convenio
laboral correspondiente, no eximen del cumplimiento de la prestacin de los servicios por
parte de las entidades adjudicatarias.
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El nmero exigible de profesionales se determina en funcin de las ratios establecidas en
el PPT:
o Un director por lote.
o Un coordinador por cada 214 usuarios al mes en el servicio, para colaborar
con los tres colectivos, en cada uno de los distritos que componen el lote
adjudicado.
o Un ayudante de coordinacin por cada 723 usuarios al mes en el servicio, para
colaborar con los tres colectivos, en cada uno de los distritos que componen el
lote adjudicado.
o Auxiliares domiciliarios: los necesarios para poder realizar la totalidad de las
horas efectivas anuales que se estima sern necesarias para la prestacin del
servicio.
Teniendo en cuenta las ratios mencionadas, y partiendo de las horas de prestacin del
SAD estimadas, se obtiene el siguiente nmero de trabajadores:
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DISTRITOS N HORAS
ESTIMADAS MAYORES
N HORAS ESTIMADAS
DISCAP.
N HORAS ESTIMADAS
FAMILIA
TOTAL N HORAS
ESTIMADAS
N AUXILIARES DOMICILIARIOS
TOTAL N USUARIOS/MES
ESTIMADOS
N COORDINAD.
N AYUDANTES COORDINAC.
03. Retiro 96.400 8.359 920 105.679 75 566 3 112. Usera 279.580 32.229 5.154 316.964 226 1.699 8 213. P. Vallecas 407.959 53.849 2.615 464.422 332 2.489 12 314. Moratalaz 131.590 12.937 2.574 147.100 105 788 4 117. Villaverde 165.683 16.623 3.348 185.654 133 995 5 118. V. Vallecas 93.564 10.640 3.129 107.333 77 575 3 119. Viclvaro 60.199 12.638 1.966 74.804 53 401 2 120. San Blas 236.439 23.121 2.642 262.202 187 1.405 7 2
TOTAL LOTE 1 1.471.413 170.397 22.348 1.664.158 1.188 8.918 42 12
04. Salamanca 150.500 16.391 5.870 172.761 123 926 4 105. Chamartn 98.833 12.423 4.442 115.697 83 620 3 106. Tetun 233.732 26.732 10.385 270.849 193 1.451 7 207. Chamber 159.579 15.831 6.339 181.749 130 974 5 108. Fuencarral 278.840 36.514 14.451 329.805 236 1.767 8 215. C. Lineal 293.149 24.377 3.839 321.365 229 1.722 8 216. Hortaleza 197.160 23.459 10.934 231.553 165 1.241 6 221. Barajas 40.395 6.828 1.236 48.459 35 260 1 0
TOTAL LOTE 2 1.452.188 162.555 57.495 1.672.238 1.194 8.962 42 12
01. Centro 231.950 25.278 1.932 259.160 185 1.389 6 202. Arganzuela 210.088 14.305 1.012 225.405 161 1.208 6 209. Moncloa 158.248 12.002 9.669 179.918 128 964 5 110. Latina 399.520 51.568 12.662 463.750 331 2.485 12 311. Carabanchel 453.428 48.337 7.603 509.367 364 2.730 13 4
TOTAL LOTE 3 1.453.233 151.490 32.877 1.637.600 1.169 8.776 41 12
TOTALES 4.376.835 484.442 112.720 4.973.996 3.552 26.656 125 37
1.400 214 723
TOTAL CONTRATO 10.212.614 1.130.364 263.013 11.605.991
RATIO POR USUARIOS
LOTE 1
N HORAS Y PERSONAL. ESTIMACION PARA 12 MESES
LOTE 2
LOTE 3
Dado que la ratio de nmero de coordinadores y ayudantes de coordinacin se define en
el PPT en funcin del nmero de usuarios del SAD en el mes, se ha adecuado el nmero
de horas estimadas al nmero de usuarios, aplicando la media de atencin actual: 15,55
horas por usuario y mes.
Una vez calculados los usuarios previstos al mes, se han aplicado las ratios establecidas
en el PPT: 1 coordinador por cada 214 usuarios y 1 ayudante de coordinacin por cada
723 usuarios.
El clculo del nmero de auxiliares domiciliarios se hace aplicando al nmero de horas
estimadas, las horas de trabajo efectivo por auxiliar: 1.400 horas de jornada efectiva
anual.
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Una vez obtenido el nmero de personas necesarias, se procede al clculo de su coste.
La tabla siguiente desglosa los costes para el ao 2011, elaborados con las siguientes
condiciones:
1. Se utiliza el salario/mes correspondiente a jornada completa, es decir, a 36
horas semanales.
2. Se estima un ao de antigedad.
3. El convenio incluye tres pagas extras, que comprenden el salario base
ms la antigedad.
4. Se prorratean las tres pagas extraordinarias para calcular el total del mes.
5. Se prorratean 11 meses de transporte para el clculo del coste total del
mes.
6. Se estima una media del 32% sobre el total del mes, como cargo de la
partida de Seguridad Social a cargo de la entidad.
CATEGORA SUELDO BASE AO 2011 (X15)ANTIGEDAD
AO 2011 (X15)PLUS CONVENIO AO 2011 (X12)
TOTAL MES 2011
TRANSPORTE MES 2011 (X11)
TRANSPORTE AO 2011
COSTE S.S. MES 2011
COSTE TOTAL MES 2011
COSTE TOTAL AO 2011
Director 2.189,00 23,18 0,00 2.765,23 38,34 421,74 884,87 3.685,24 44.222,90Coordinador 1.246,25 23,18 101,59 1.688,38 72,88 801,68 540,28 2.295,46 27.545,58
Ayudante de coordinacin 1.014,62 23,18 84,83 1.382,08 38,54 423,94 442,27 1.859,67 22.316,09
Auxiliar domiciliario 865,79 23,18 84,90 1.196,11 38,57 424,27 382,76 1.614,22 19.370,69
Por tanto, aplicando el incremento del 2,5% sobre el ao 2011, para el ao 2012, y
multiplicando por el nmero estimado de trabajadores, se obtiene el importe del coste total de
personal:
COSTE TOTAL AO 2011
COSTE TOTAL AO 2012 JORNADA AO
JORNADA AO EFECTIVA COSTE/HORA N TRABAJADORES
COSTE TOTAL PERSONAL 2012
44.222,90 45.328,48 1.872,00 1.504,80 30,12 3,00 135.985,4327.545,58 28.234,22 1.872,00 1.400,30 20,16 124,56 3.516.866,0822.316,09 22.873,99 1.872,00 1.400,30 16,34 36,87 843.329,79
19.370,69 19.854,96 1.872,00 1.400,30 14,18 3.552,09 70.526.669,44
3.716,52 75.022.850,73
Para el clculo de la jornada efectiva se aplican las reducciones establecidas en el
convenio colectivo, deducindose de los 365 das del ao, los das siguientes:
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11
Vacaciones de verano, festivos (que no caigan en sbado o domingo) y das de
convenio: estimacin de 51 al ao como media para la duracin del contrato.
Fines de semana: estimacin de 105 das al ao como media para la duracin del
contrato.
Adems, excepto para la figura del Director, se ha deducido la media hora diaria
de descanso (para 209 das, supone 104,5 horas menos).
El coste del personal por hora de servicio ser el resultado de aplicar a 75.022.850,73
euros, el nmero de horas previstas, 4.973.996. El resultado asciende a 15,08 euros.
Coste hora personal 15,08
Gastos generales y de explotacin: Dentro de este apartado general, se incluyen todos aquellos gastos necesarios para
poder realizar la actividad objeto del contrato.
Los gastos generales, de administracin, financieros y de explotacin, se resumen en la
tabla siguiente. Todos los apartados han sido obtenidos mediante consulta a entidades
del sector actualmente en funcionamiento.
GASTOS GENERALES 1.273.692 ARRENDAMIENTOS 356.195 REPARACIONES Y CONSERV. 256.195 SERVICIOS PROF. INDEPEND. 144.109 PRIMAS DE SEGUROS 160.122 SUMINISTROS 52.840 TELFONO 208.158 OTROS GASTOS 96.073
RESULTADOS FINANCIEROS 1.223.863
TOTAL 2.497.555 Margen empresarial:
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12
Se ha aplicado el 5% sobre la suma de todos los costes, porcentaje que se estima
adecuado y suficiente para mantener el equilibrio econmico-financiero.
En resumen:
Precio/hora % COSTE ENTIDAD
15,08 92,17% 75.022.850,73
Gestin y administracin 0,50 3,07% 2.497.554,62
Margen empresarial 0,78 4,76% 3.876.020,26
16,36 100,00% 81.396.425,61
Coste personal
TOTAL Al precio/hora resultante, habr que aplicarle, en su caso, el IVA que corresponda: los
colectivos de Mayores y Discapacitados soportan un 4%; el colectivo de Familia soporta
un 10%.
Una vez obtenido el coste por hora de servicio, se procede al clculo del coste que
supone el nmero de horas previstas, para los tres colectivos, a lo largo de un ao; para
ello, se tienen en cuenta los siguientes criterios:
- La distribucin del nmero de horas estimadas, entre horas laborables y horas festivas,
para cada colectivo, se obtiene aplicando los porcentajes de dicha distribucin obtenidos
en 2011.
- Para calcular el precio de la hora festiva, han sido consultadas entidades del sector,
quienes, por trmino medio, aplican un incremento del 20% sobre la hora laborable.
- El IVA a aplicar es del 4% para los sectores de Mayores y Discapacitados y del 10%
para el sector de Familia.
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13
% LABORABLES SOBRE TOTALES
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
% LABORABLES SOBRE TOTALES
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
% LABORABLES SOBRE TOTALES
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
03. Retiro 94,29% 5,71% 87,05% 12,95% 98,48% 1,52%12. Usera 95,86% 4,14% 92,89% 7,11% 96,95% 3,05%13. P. Vallecas 95,81% 4,19% 91,80% 8,20% 99,79% 0,21%14. Moratalaz 96,94% 3,06% 93,33% 6,67% 95,62% 4,38%17. Villaverde 97,54% 2,46% 95,13% 4,87% 98,38% 1,62%18. V. Vallecas 96,84% 3,16% 96,87% 3,13% 96,96% 3,04%19. Viclvaro 98,32% 1,68% 95,88% 4,12% 91,39% 8,61%20. San Blas 96,57% 3,43% 95,24% 4,76% 95,59% 4,41%TOTAL LOTE 1 96,31% 3,69% 93,29% 6,71% 96,76% 3,24%
04. Salamanca 91,05% 8,95% 92,90% 7,10% 96,92% 3,08%05. Chamartn 95,29% 4,71% 92,94% 7,06% 98,35% 1,65%06. Tetun 95,36% 4,64% 91,37% 8,63% 98,15% 1,85%07. Chamber 94,72% 5,28% 94,04% 5,96% 99,38% 0,62%08. Fuencarral 95,16% 4,84% 92,57% 7,43% 98,09% 1,91%15. C. Lineal 95,40% 4,60% 92,25% 7,75% 96,72% 3,28%16. Hortaleza 97,94% 2,06% 93,05% 6,95% 98,67% 1,33%21. Barajas 96,90% 3,10% 99,17% 0,83% 97,10% 2,90%
TOTAL LOTE 2 95,15% 4,85% 92,88% 7,12% 98,14% 1,86%
01. Centro 94,01% 5,99% 94,64% 5,36% 98,76% 1,24%02. Arganzuela 95,02% 4,98% 93,93% 6,07% 99,50% 0,50%09. Moncloa 95,67% 4,33% 92,88% 7,12% 98,23% 1,77%10. Latina 96,54% 3,46% 94,23% 5,77% 99,30% 0,70%11. Carabanchel 95,40% 4,60% 94,17% 5,83% 97,88% 2,12%
TOTAL LOTE 3 95,49% 4,51% 94,14% 5,86% 98,63% 1,37%
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
PORCENTAJE ENTRE HORAS LABORABLES Y FESTIVAS DE LOS TRES COLECTIVOS
DISTRITOS
MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA
Y aplicando el precio/hora obtenido:
4% 10%
Laborable 16,36 17,02 18,00
Festiva 19,63 20,42 21,59
PRECIOS EN EUROS POR
HORASIN IVA
()
CON IVA ()
El coste que supone el nmero de horas previstas, para los tres colectivos, a lo largo de un ao, es el siguiente:
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DISTRITOS/LOTES
LOTE 1N HORAS
LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL HORAS TOTAL COSTE
03. Retiro 90.895,56 1.546.948,59 5.504,44 112.400,66 5,71% 96.400,00 1.659.349,2512. Usera 268.005,43 4.561.175,79 11.574,61 236.353,62 4,14% 279.580,05 4.797.529,4013. P. Vallecas 390.865,26 6.652.123,25 17.093,47 349.048,68 4,19% 407.958,73 7.001.171,9214. Moratalaz 127.563,32 2.170.996,08 4.026,65 82.224,26 3,06% 131.589,98 2.253.220,3417. Villaverde 161.607,26 2.750.388,67 4.075,80 83.227,90 2,46% 165.683,06 2.833.616,5818. V. Vallecas 90.607,49 1.542.046,01 2.956,63 60.374,31 3,16% 93.564,12 1.602.420,3219. Viclvaro 59.187,66 1.007.312,81 1.011,34 20.651,63 1,68% 60.199,00 1.027.964,4420. San Blas 228.328,71 3.885.918,90 8.109,84 165.602,98 3,43% 236.438,55 4.051.521,88
TOTAL LOTE 1 1.417.060,70 24.116.910,10 54.352,79 1.109.884,04 3,69% 1.471.413,49 25.226.794,14
LOTE 2 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL HORAS TOTAL COSTE
04. Salamanca 137.030,25 2.332.113,38 13.469,75 275.052,30 8,95% 150.500,00 2.607.165,6705. Chamartn 94.177,95 1.602.811,50 4.655,03 95.055,79 4,71% 98.832,98 1.697.867,2806. Tetun 222.886,72 3.793.301,89 10.845,16 221.458,15 4,64% 233.731,88 4.014.760,0407. Chamber 151.153,22 2.572.471,82 8.425,77 172.054,24 5,28% 159.579,00 2.744.526,0608. Fuencarral 265.344,09 4.515.882,50 13.495,85 275.585,33 4,84% 278.839,95 4.791.467,8215. C. Lineal 279.663,99 4.759.592,34 13.484,85 275.360,56 4,60% 293.148,83 5.034.952,9116. Hortaleza 193.098,70 3.286.340,44 4.061,50 82.935,83 2,06% 197.160,20 3.369.276,2721. Barajas 39.142,76 666.169,44 1.252,25 25.570,85 3,10% 40.395,01 691.740,29
TOTAL LOTE 2 1.382.497,69 23.528.683,31 69.690,16 1.423.073,05 4,80% 1.452.187,85 24.951.756,36
LOTE 3 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL HORAS TOTAL COSTE
01. Centro 218.056,16 3.711.090,77 13.893,80 283.711,46 5,99% 231.949,97 3.994.802,2302. Arganzuela 199.625,33 3.397.417,03 10.462,37 213.641,54 4,98% 210.087,70 3.611.058,5709. Moncloa 151.395,62 2.576.597,11 6.852,13 139.920,44 4,33% 158.247,75 2.716.517,5610. Latina 385.696,50 6.564.156,25 13.823,39 282.273,59 3,46% 399.519,89 6.846.429,8411. Carabanchel 432.570,40 7.361.901,53 20.857,69 425.914,07 4,60% 453.428,09 7.787.815,60
TOTAL LOTE 3 1.387.344,01 23.611.162,70 65.889,38 1.345.461,10 4,53% 1.453.233,39 24.956.623,79
N HORAS LABORABLES
COSTE LABORABLES
N HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL HORAS TOTAL COSTE
4.186.902,40 71.256.756,11 189.932,33 3.878.418,18 4,34% 4.376.834,73 75.135.174,29
TOTALES LOTES
SAD MAYORES
Area de gobierno de familia y servicios sociales
DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL
15
DISTRITOS/LOTES
LOTE 1N HORAS
LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
03. Retiro 7.276,83 123.844,20 1.082,46 22.103,78 12,95% 8.359,29 145.947,9812. Usera 29.937,31 509.502,14 2.292,14 46.805,59 7,11% 32.229,46 556.307,7213. P. Vallecas 49.431,39 841.271,21 4.417,80 90.211,42 8,20% 53.849,19 931.482,6314. Moratalaz 12.073,59 205.480,03 863,07 17.623,92 6,67% 12.936,66 223.103,9617. Villaverde 15.813,01 269.121,03 810,15 16.543,34 4,87% 16.623,16 285.664,3618. V. Vallecas 10.307,20 175.417,91 332,58 6.791,20 3,13% 10.639,78 182.209,1019. Viclvaro 12.118,32 206.241,26 520,14 10.621,33 4,12% 12.638,46 216.862,5920. San Blas 22.020,13 374.759,89 1.100,81 22.478,46 4,76% 23.120,94 397.238,35
TOTAL LOTE 1 158.977,78 2.705.637,67 11.419,15 233.179,04 6,70% 170.396,93 2.938.816,71
LOTE 2 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
04. Salamanca 15.227,54 259.157,09 1.163,58 23.760,20 7,10% 16.391,12 282.917,3005. Chamartn 11.545,90 196.499,36 877,05 17.909,29 7,06% 12.422,95 214.408,6506. Tetun 24.425,41 415.695,22 2.306,73 47.103,46 8,63% 26.732,14 462.798,6707. Chamber 14.886,67 253.355,67 944,03 19.277,04 5,96% 15.830,69 272.632,7108. Fuencarral 33.802,14 575.277,54 2.711,70 55.372,99 7,43% 36.513,84 630.650,5315. C. Lineal 22.486,70 382.700,42 1.890,40 38.602,06 7,75% 24.377,10 421.302,4816. Hortaleza 21.827,82 371.486,95 1.631,57 33.316,75 6,95% 23.459,39 404.803,7021. Barajas 6.771,06 115.236,41 56,98 1.163,47 0,83% 6.828,03 116.399,88
TOTAL LOTE 2 150.973,24 2.569.408,66 11.582,04 236.505,25 7,12% 162.555,28 2.805.913,92
LOTE 3 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
01. Centro 23.922,84 407.141,99 1.354,89 27.666,77 5,36% 25.277,72 434.808,7602. Arganzuela 13.437,06 228.684,92 868,34 17.731,46 6,07% 14.305,40 246.416,3709. Moncloa 11.147,16 189.713,15 854,39 17.446,65 7,12% 12.001,55 207.159,8010. Latina 48.591,94 826.984,57 2.976,43 60.778,77 5,77% 51.568,37 887.763,3411. Carabanchel 45.519,41 774.693,31 2.817,16 57.526,38 5,83% 48.336,57 832.219,69
TOTAL LOTE 3 142.618,40 2.427.217,93 8.871,21 181.150,03 5,86% 151.489,61 2.608.367,96
N HORAS LABORABLES
COSTE LABORABLES
N HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
452.569,42 7.702.264,26 31.872,40 650.834,32 6,58% 484.441,81 8.353.098,58
TOTALES LOTES
SAD DISCAPACITADOS
Area de gobierno de familia y servicios sociales
DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL
16
DISTRITOS/LOTES
LOTE 1N HORAS
LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
03. Retiro 906,09 16.309,67 13,97 301,61 1,52% 920,06 16.611,2812. Usera 4.996,75 89.941,45 157,44 3.399,14 3,05% 5.154,19 93.340,5913. P. Vallecas 2.608,96 46.961,31 5,54 119,57 0,21% 2.614,50 47.080,8814. Moratalaz 2.461,08 44.299,44 112,73 2.433,89 4,38% 2.573,81 46.733,3317. Villaverde 3.293,93 59.290,82 54,25 1.171,32 1,62% 3.348,19 60.462,1418. V. Vallecas 3.033,80 54.608,46 95,20 2.055,30 3,04% 3.129,00 56.663,7619. Viclvaro 1.796,80 32.342,43 169,32 3.655,69 8,61% 1.966,13 35.998,1220. San Blas 2.525,45 45.458,10 116,61 2.517,66 4,41% 2.642,06 47.975,76
TOTAL LOTE 1 21.622,87 389.211,69 725,07 15.654,17 3,24% 22.347,94 404.865,86
LOTE 2 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
04. Salamanca 5.688,80 102.398,38 180,70 3.901,34 3,08% 5.869,50 106.299,7205. Chamartn 4.368,11 78.626,00 73,39 1.584,47 1,65% 4.441,50 80.210,4706. Tetun 10.192,30 183.461,37 192,20 4.149,64 1,85% 10.384,50 187.611,0007. Chamber 6.300,29 113.405,23 39,08 843,83 0,62% 6.339,38 114.249,0608. Fuencarral 14.175,12 255.152,19 276,00 5.958,92 1,91% 14.451,13 261.111,1015. C. Lineal 3.713,12 66.836,21 125,94 2.719,04 3,28% 3.839,06 69.555,2516. Hortaleza 10.788,43 194.191,83 145,37 3.138,43 1,33% 10.933,80 197.330,2621. Barajas 1.200,58 21.610,38 35,80 772,89 2,90% 1.236,38 22.383,27
TOTAL LOTE 2 56.426,75 1.015.681,58 1.068,48 23.068,55 1,86% 57.495,24 1.038.750,13
LOTE 3 N HORAS LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
01. Centro 1.908,06 34.345,03 23,94 516,93 1,24% 1.932,00 34.861,9602. Arganzuela 1.006,88 18.123,80 5,06 109,24 0,50% 1.011,94 18.233,0409. Moncloa 9.497,68 170.958,27 170,96 3.690,93 1,77% 9.668,64 174.649,2110. Latina 12.573,38 226.320,93 88,18 1.903,75 0,70% 12.661,56 228.224,6811. Carabanchel 7.441,25 133.942,49 161,25 3.481,40 2,12% 7.602,50 137.423,89
TOTAL LOTE 3 32.427,25 583.690,52 449,39 9.702,25 1,37% 32.876,64 593.392,77
N HORAS LABORABLES
COSTE LABORABLES
N HORAS FESTIVAS
COSTE FESTIVAS
% FESTIVAS SOBRE
TOTALES
TOTAL N HORAS TOTAL COSTE
110.476,88 1.988.583,78 2.242,94 48.424,98 1,99% 112.719,81 2.037.008,76
TOTALES LOTES
SAD FAMILIA
Area de gobierno de familia y servicios sociales
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17
La suma de los tres colectivos, es la siguiente:
DISTRITOS/LOTES
LOTE 1TOTAL N HORAS
N HORAS LABORABLES
COSTE LABORABLES
N HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS
TOTAL COSTE HORAS
03. Retiro 105.679,35 99.078,49 1.687.102,46 6.600,87 134.806,05 1.821.908,5112. Usera 316.963,69 302.939,49 5.160.619,37 14.024,20 286.558,34 5.447.177,7113. P. Vallecas 464.422,42 442.905,61 7.540.355,77 21.516,81 439.379,67 7.979.735,4414. Moratalaz 147.100,45 142.097,99 2.420.775,56 5.002,46 102.282,08 2.523.057,6317. Villaverde 185.654,41 180.714,20 3.078.800,53 4.940,21 100.942,56 3.179.743,0818. V. Vallecas 107.332,90 103.948,50 1.772.072,38 3.384,40 69.220,80 1.841.293,1819. Viclvaro 74.803,59 73.102,78 1.245.896,50 1.700,81 34.928,65 1.280.825,1520. San Blas 262.201,55 252.874,29 4.306.136,90 9.327,26 190.599,10 4.496.736,00
TOTAL LOTE 1 1.664.158,36 1.597.661,35 27.211.759,46 66.497,01 1.358.717,25 28.570.476,71
LOTE 2 TOTAL N HORASN HORAS
LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS
TOTAL COSTE HORAS
04. Salamanca 172.760,62 157.946,59 2.693.668,85 14.814,03 302.713,84 2.996.382,6905. Chamartn 115.697,44 110.091,97 1.877.936,86 5.605,47 114.549,54 1.992.486,4006. Tetun 270.848,52 257.504,43 4.392.458,48 13.344,09 272.711,25 4.665.169,7207. Chamber 181.749,06 172.340,18 2.939.232,72 9.408,88 192.175,11 3.131.407,8308. Fuencarral 329.804,92 313.321,35 5.346.312,22 16.483,56 336.917,23 5.683.229,4515. C. Lineal 321.365,00 305.863,81 5.209.128,97 15.501,19 316.681,66 5.525.810,6316. Hortaleza 231.553,39 225.714,95 3.852.019,22 5.838,44 119.391,01 3.971.410,2421. Barajas 48.459,42 47.114,40 803.016,23 1.345,02 27.507,20 830.523,44
TOTAL LOTE 2 1.672.238,36 1.589.897,68 27.113.773,55 82.340,68 1.682.646,85 28.796.420,41
LOTE 3 TOTAL N HORASN HORAS
LABORABLESCOSTE
LABORABLESN HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS
TOTAL COSTE HORAS
01. Centro 259.159,69 243.887,06 4.152.577,78 15.272,63 311.895,16 4.464.472,9402. Arganzuela 225.405,04 214.069,27 3.644.225,75 11.335,76 231.482,24 3.875.707,9909. Moncloa 179.917,93 172.040,46 2.937.268,53 7.877,47 161.058,03 3.098.326,5610. Latina 463.749,82 446.861,82 7.617.461,75 16.888,00 344.956,11 7.962.417,8611. Carabanchel 509.367,15 485.531,05 8.270.537,33 23.836,10 486.921,85 8.757.459,18
TOTAL LOTE 3 1.637.599,63 1.562.389,66 26.622.071,14 75.209,97 1.536.313,38 28.158.384,53
TOTAL N HORAS
N HORAS LABORABLES
COSTE LABORABLES
N HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS
TOTAL COSTE HORAS
4.973.996,36 4.749.948,69 80.947.604,16 224.047,66 4.577.677,48 85.525.281,64
TOTALES LOTES
N DE HORAS PREVISTAS EN UN AO PARA LOS TRES COLECTIVOS Y SU COSTE
El margen existente entre la cuanta (presupuestos ms aportaciones usuarios al servicio)
estimada para un ao, 85.705.915 euros (ver Pg. 6 del presente documento), y el coste
del nmero de horas estimadas en la tabla anterior, 85.525.281,64 euros, permiten
asegurar, con criterios de cautela, la suficiencia del presupuesto para cubrir el coste del
servicio ante variaciones que puedan surgir en la ejecucin del contrato, respecto de las
variables utilizadas en su clculo, para el que se ha aplicado el comportamiento recogido
en el ao 2011. Son especialmente sensibles, las siguientes:
- Previsiones de nmero de horas, su distribucin entre das laborables y festivos: la
distribucin utilizada entre el nmero de horas laborables y festivas dentro del cmputo
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18
de horas totales estimadas es variable, no slo en cada distrito, tambin lo es por cada
colectivo, que se comporta de manera diferente.
- Tarifas que deben abonar los usuarios, que dependern de su renta, y del nmero de
horas que reciban cada mes. A priori, no se sabe qu renta ni cuantas horas
correspondern a los futuros usuarios.
- Todos los clculos y porcentajes han sido individualizados para cada uno de los distritos
y para cada uno de los colectivos que forman parte del contrato.
Los cuadros resumen con los Presupuestos anuales, distribuidos por lotes, distritos y
colectivos, se presentan a continuacin.
Hay que tener en cuenta que, en el ao 2012, si bien el contrato cubre 1 mes, a efectos
de clculos, no se considera ninguno, en aplicacin del artculo 26.8 de las Bases de
Ejecucin del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del ao
2012. Por el mismo motivo, si bien en el ao 2015 la duracin del contrato es de 3
meses, para calcular los costes se utilizan 4 meses.
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DISTRITOS/LOTES
LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013
03. Retiro 1.523.286 135.379 13.614 1.672.27912. Usera 4.478.401 516.265 85.998 5.080.66413. P. Vallecas 6.610.290 890.316 106.399 7.607.00514. Moratalaz 2.078.126 212.647 67.403 2.358.17617. Villaverde 2.644.271 269.927 80.936 2.995.13418. V. Vallecas 1.521.682 172.627 65.600 1.759.90919. Viclvaro 953.981 202.446 45.001 1.201.42820. San Blas 3.791.322 364.492 51.600 4.207.414
TOTAL LOTE 1 23.601.359 2.764.099 516.551 26.882.009LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013
04. Salamanca 2.470.776 260.352 87.504 2.818.63205. Chamartn 1.548.972 197.737 57.803 1.804.51206. Tetun 3.734.356 426.861 178.587 4.339.80407. Chamber 2.513.707 258.156 96.203 2.868.06608. Fuencarral 4.482.090 598.809 193.012 5.273.91115. C. Lineal 4.613.152 390.528 96.899 5.100.57916. Hortaleza 3.146.509 373.171 181.003 3.700.68321. Barajas 639.238 108.480 33.993 781.711
TOTAL LOTE 2 23.148.800 2.614.094 925.004 26.687.898LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013
01. Centro 3.722.321 413.522 49.538 4.185.38102. Arganzuela 3.373.295 231.526 20.994 3.625.81509. Moncloa 2.489.119 207.153 120.587 2.816.85910. Latina 6.383.657 836.800 246.066 7.466.52311. Carabanchel 7.281.449 779.519 121.260 8.182.228
TOTAL LOTE 3 23.249.841 2.468.520 558.445 26.276.806
MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013
70.000.000 7.846.713 2.000.000 79.846.713TOTALES LOTES
PRESUPUESTO 2013 (DIC.2012-NOV.2013)
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DISTRITOS/LOTES
LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2014
03. Retiro 1.523.286 135.379 13.614 1.672.27912. Usera 4.478.401 516.265 85.998 5.080.66413. P. Vallecas 6.610.290 890.316 106.399 7.607.00514. Moratalaz 2.078.126 212.647 67.403 2.358.17617. Villaverde 2.644.271 269.927 80.936 2.995.13418. V. Vallecas 1.521.682 172.627 65.600 1.759.90919. Viclvaro 953.981 202.446 45.001 1.201.42820. San Blas 3.791.322 364.492 51.600 4.207.414
TOTAL LOTE 1 23.601.359 2.764.099 516.551 26.882.009LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2014
04. Salamanca 2.470.776 260.352 87.504 2.818.63205. Chamartn 1.548.972 197.737 57.803 1.804.51206. Tetun 3.734.356 426.861 178.587 4.339.80407. Chamber 2.513.707 258.156 96.203 2.868.06608. Fuencarral 4.482.090 598.809 193.012 5.273.91115. C. Lineal 4.613.152 390.528 96.899 5.100.57916. Hortaleza 3.146.509 373.171 181.003 3.700.68321. Barajas 639.238 108.480 33.993 781.711
TOTAL LOTE 2 23.148.800 2.614.094 925.004 26.687.898LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2014
01. Centro 3.722.321 413.522 49.538 4.185.38102. Arganzuela 3.373.295 231.526 20.994 3.625.81509. Moncloa 2.489.119 207.153 120.587 2.816.85910. Latina 6.383.657 836.800 246.066 7.466.52311. Carabanchel 7.281.449 779.519 121.260 8.182.228
TOTAL LOTE 3 23.249.841 2.468.520 558.445 26.276.806
MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2014
70.000.000 7.846.713 2.000.000 79.846.713TOTALES LOTES
PRESUPUESTO 2014 (DIC.2013-NOV.2014)
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DISTRITOS/LOTES
LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015
03. Retiro 507.762,00 45.126,00 4.538,00 557.426,0012. Usera 1.492.800,00 172.088,00 28.666,00 1.693.554,0013. P. Vallecas 2.203.430,00 296.772,00 35.466,00 2.535.668,0014. Moratalaz 692.709,00 70.882,00 22.468,00 786.059,0017. Villaverde 881.424,00 89.976,00 26.979,00 998.379,0018. V. Vallecas 507.227,00 57.542,00 21.867,00 586.636,0019. Viclvaro 317.994,00 67.482,00 15.000,00 400.476,0020. San Blas 1.263.774,00 121.497,00 17.200,00 1.402.471,00
TOTAL LOTE 1 7.867.120,00 921.365,00 172.184,00 8.960.669,00LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015
04. Salamanca 823.592,00 86.784,00 29.168,00 939.544,0005. Chamartn 516.324,00 65.912,00 19.268,00 601.504,0006. Tetun 1.244.785,00 142.287,00 59.529,00 1.446.601,0007. Chamber 837.902,00 86.052,00 32.068,00 956.022,0008. Fuencarral 1.494.030,00 199.603,00 64.337,00 1.757.970,0015. C. Lineal 1.537.717,00 130.176,00 32.300,00 1.700.193,0016. Hortaleza 1.048.836,00 124.390,00 60.334,00 1.233.560,0021. Barajas 213.079,00 36.160,00 11.331,00 260.570,00
TOTAL LOTE 2 7.716.265,00 871.364,00 308.335,00 8.895.964,00LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015
01. Centro 1.240.774,00 137.841,00 16.513,00 1.395.128,0002. Arganzuela 1.124.432,00 77.175,00 6.998,00 1.208.605,0009. Moncloa 829.706,00 69.051,00 40.196,00 938.953,0010. Latina 2.127.886,00 278.933,00 82.022,00 2.488.841,0011. Carabanchel 2.427.150,00 259.840,00 40.420,00 2.727.410,00
TOTAL LOTE 3 7.749.948,00 822.840,00 186.149,00 8.758.937,00
MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015
23.333.333,00 2.615.569,00 666.668,00 26.615.570,00TOTALES LOTES
PRESUPUESTO 2015 (DIC.2014-MARZO-2015)
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22
DISTRITOS/LOTES
LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL
03. Retiro 3.554.334 315.884 31.766 3.901.98412. Usera 10.449.602 1.204.618 200.662 11.854.88213. P. Vallecas 15.424.010 2.077.404 248.264 17.749.67814. Moratalaz 4.848.961 496.176 157.274 5.502.41117. Villaverde 6.169.966 629.830 188.851 6.988.64718. V. Vallecas 3.550.591 402.796 153.067 4.106.45419. Viclvaro 2.225.956 472.374 105.002 2.803.33220. San Blas 8.846.418 850.481 120.400 9.817.299
TOTAL LOTE 1 55.069.838 6.449.563 1.205.286 62.724.687LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL
04. Salamanca 5.765.144 607.488 204.176 6.576.80805. Chamartn 3.614.268 461.386 134.874 4.210.52806. Tetun 8.713.497 996.009 416.703 10.126.20907. Chamber 5.865.316 602.364 224.474 6.692.15408. Fuencarral 10.458.210 1.397.221 450.361 12.305.79215. C. Lineal 10.764.021 911.232 226.098 11.901.35116. Hortaleza 7.341.854 870.732 422.340 8.634.92621. Barajas 1.491.555 253.120 79.317 1.823.992
TOTAL LOTE 2 54.013.865 6.099.552 2.158.343 62.271.760LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL
01. Centro 8.685.416 964.885 115.589 9.765.89002. Arganzuela 7.871.022 540.227 48.986 8.460.23509. Moncloa 5.807.944 483.357 281.370 6.572.67110. Latina 14.895.200 1.952.533 574.154 17.421.88711. Carabanchel 16.990.048 1.818.878 282.940 19.091.866
TOTAL LOTE 3 54.249.630 5.759.880 1.303.039 61.312.549
MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL
163.333.333 18.308.995 4.666.668 186.308.996TOTALES LOTES
PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES, DISCAPACITADOS Y FAMILIA CONTRATO 1.12.2012-31.03.2015
TOTAL PRESUPUESTOS
Adems, el PCAP establece la posibilidad de modificacin del importe del contrato, si la
Comunidad de Madrid aporta al Ayuntamiento de Madrid la cuanta mxima de
54.500.000 millones de euros para prestar este servicio a las personas dependientes, en
Area de gobierno de familia y servicios sociales
DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL
23
el marco del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el
desarrollo de los servicios sociales de atencin primaria y de promocin de autonoma
personal y la atencin a las personas en situacin de dependencia.
La estimacin se ha realizado teniendo en cuenta la cuanta mxima prevista para
dependencia para ambos colectivos y los precios resultantes de este proyecto de
explotacin:
PRECIO/HORA LICITACION 17,02 20,42
PRECIO/HORA LICITACION SIN IVA 16,36 19,63
Las tablas siguientes estiman la distribucin de esta cuanta entre los tres lotes, repartida
para los dos colectivos afectados, mayores y discapacitados (el colectivo de familia no se
ve afectado), para el periodo de vigencia del contrato:
Area de gobierno de familia y servicios sociales
DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL
24
PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS
LOTE 1 17.362.749 1.012.732 1.247.928 72.355 18.610.677 1.085.087LOTE 2 17.029.815 991.032 818.372 47.411 17.848.187 1.038.443 LOTE 3 17.104.147 996.028 936.989 54.418 18.041.136 1.050.446
TOTALES 51.496.711 2.999.792 3.003.289 174.185 54.500.000 3.173.977
PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS
LOTE 1 17.362.749 1.012.732 1.247.928 72.355 18.610.677 1.085.087LOTE 2 17.029.815 991.032 818.372 47.411 17.848.187 1.038.443 LOTE 3 17.104.147 996.028 936.989 54.418 18.041.136 1.050.446
TOTALES 51.496.711 2.999.792 3.003.289 174.185 54.500.000 3.173.977
PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS
LOTE 1 4.340.687 253.183 311.982 18.089 4.652.669 271.272LOTE 2 4.257.454 247.758 204.593 11.853 4.462.047 259.611 LOTE 3 4.276.037 249.007 234.247 13.605 4.510.284 262.612
TOTALES 12.874.178 749.948 750.822 43.547 13.625.000 793.495
PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS
LOTE 1 39.066.185 2.278.647 2.807.838 162.800 41.874.023 2.441.447LOTE 2 38.317.084 2.229.822 1.841.337 106.676 40.158.421 2.336.498 LOTE 3 38.484.331 2.241.063 2.108.225 122.442 40.592.556 2.363.505
TOTALES 115.867.600 6.749.532 6.757.400 391.917 122.625.000 7.141.450
LOTES
LOTES
LOTESDISCAPACITADOS TOTAL
TOTAL PRESUPUESTOS DEPENDENCIA
MAYORES DISCAPACITADOS TOTAL 2015
MAYORES
MAYORES
PRESUPUESTO SAD DEPENDENCIA CONTRATO 1.01.2013-31.03.2015
MAYORES DISCAPACITADOS TOTAL
PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2013
LOTES
DISCAPACITADOS TOTAL 2014
PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2014
PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2015 (ENERO-MARZO 2015)
Madrid, 13 de agosto de 2012
Jefe del Departamento de Servicios de Ayuda a Domicilio
Fdo.: Paloma GimnezDaz-Oyuelos