Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31 ... · histórico: referente a locaÇÃo de imÓvel para fins de instalaÇÃo do centro de referÊncia em assistÊncia social-cras

MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

01/06/201 535 1781 04/02/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.9919090-LUCAS VELOSO SILVA ME 900.00-1 256/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA O VEICULO PVZ-2898. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

553 1775 15/02/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.997607-SERQUIP TRATAMENTO DE 1.123.17-1 1521/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE Nº74/2015, 1ºTERMO ADITIVO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

739 1750 01/03/201 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.993098-MARLON SILVEIRA DE 93.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0.


739 1750 01/03/201 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.993098-MARLON SILVEIRA DE 93.00-2

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0. RELATIVO A ABRIL/2016.


862 1775 11/03/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.997607-SERQUIP TRATAMENTO DE 645.83-1 2633/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE Nº74/2015, 1ºTERMO ADITIVO.


1105 1774 12/04/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.0120536-MSR EXPRESS 1.665.00-1 4067/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA 12UI/2ML PARA PACIENTE NATHAN AMARAL DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000616-7.


Total...: 4.520.00

02/06/201 7 1786 04/01/201 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.055143-HAIRTON DE ALMEIDA 1.200.00-16

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 03,04 E 05/05/16 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

96 1994 04/01/201 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.0720163-ANA LAURA MARTINS 400.00-4

Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.EMBASADA NA LEI N°11,788 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A ABRIL/2016.


193 1780 04/01/201 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.142342-ELIO RODRIGUES MOREIRA 773.00-1

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2013. RELATIVO A JANEIRO/2016.


323 1792 21/01/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 353.30-1 998/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.


501 1792 01/02/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 322.37-1 999/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários

563 1792 16/02/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 490.00-1 1007/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - ARQUIVO.


570 1773 18/02/201 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 85.00-1 1000/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

571 1778 18/02/201 450 021102.0824300022048.3.3.90.39.637389-HOTEL POUSADA DUCK'S 124.76-1 1056/F Histórico: REFERENTE A DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SRºJESUS DOS SANTOS MOREIRA, PALESTRANTE DO CURSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.


707 1787 29/02/201 207 020701.1236100152063.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 174.00-1 572/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Escola Municipal Erasto de Barros.


708 1787 29/02/201 228 020701.1236500152064.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 348.00-1 571/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Creche Municipal Menino Jesus de Praga.


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POR DATA


FOLHA: 2Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


713 1792 29/02/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 8.10-1 997/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. 1.00.00 Recursos Ordinários

715 1792 29/02/201 52 020301.0412400022015.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 170.00-1 996/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO.


760 1792 01/03/201 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 85.00-1 995/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 1.00.00 Recursos Ordinários

819 1792 03/03/201 448 021102.0824300022048.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 137.39-1 1012/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.


832 1792 07/03/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 680.90-1 1002/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

1005 1787 31/03/201 207 020701.1236100152063.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 232.00-1 581/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades das Escolas Municipais Rurais. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1006 1787 31/03/201 207 020701.1236100152063.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 174.00-1 582/1 Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Escola Municipal Erasto de Barros.


1234 1784 27/04/201 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.9921173-NEGÓCIOS PÚBLICOS 2.063.22-1 9676/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº058/2016.


1430 1785 09/05/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.9920196-CONSEP 1.650.00-1

Histórico: REFERENTE A REPASSE POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O CONSEP NO EXERCICIO DE 2016, EMBASADO NA LEI MUNICIPAL Nº1.777 DE 09/05/2016.


1504 1931 25/05/201 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.4121497-AZEMED 140.00-1 242/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO SERVIDOR DOMINGOS JOSE FLAVIO, DIA 02/06/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.611.04

06/06/201 198 1860 04/01/201 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.9920916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-1

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A JANEIRO/2016


198 1860 04/01/201 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.9920916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-2Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A FEVEREIRO/2016


776 1844 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718521-FRANCISCO ANANIAS DE 2.330.60-1 83/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Munchoco/Luizes/Motas para a Escola M. Padre Jose Erlei de Almeida e vice versa. Relativo a Março/2016.


783 1842 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718108-TRANSPORTES TRINDADE 2.630.88-1 94/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Sede da Mineração de Lavras dos Verdes/Comunidade de Martins para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016.


785 1845 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718081-MARTINS TRANSPORTES 3.213.00-1 98/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Arrudas/Buraqueiros para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016.


786 1790 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5745-CANDEIASTUR 6.184.60-1 1241/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Brejos para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa Relativo a Março/2016.


788 1788 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.572182-JOSE JOAQUIM GONCALVES 5.250.96-1 294/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Escola João Luiz Ferreira para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016.






POR DATA


FOLHA: 3Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


789 1843 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5719333-FERNANDO ALVES TRINDADE 6.823.43-1 25/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016


790 1837 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718514-JOSE MOREIRA GONCALVES 3.290.11-1 55/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Muchoco/Luizes para a Escola Municipal em São Francisco de Paula e vice versa. Relativo a Março/2016


791 1789 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.572182-JOSE JOAQUIM GONCALVES 5.008.60-1 295/A Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pires/Mumbuca para a Escola Municipal João Luiz Ferreira e vice versa. Relativo a Março/2016.


794 1841 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5720303-TRANSPORTE GUILHERME E 3.604.00-1 14/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Samambaia/Coelhos/BR 354 e vice versa. Relativo a Março/2016.


795 1840 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718514-JOSE MOREIRA GONCALVES 5.775.84-1 56/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Ponte Alta/Cassianos para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016.

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

799 1838 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5720283-TRANSPORTES MACHADO 4.642.80-1 14/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Campo do Meio/Hotel Pimonte/Motas/Lobeira para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016


800 1839 01/03/201 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.5718108-TRANSPORTES TRINDADE 5.596.50-1 95/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental das Comunidades de Tendais/Cruzeiro para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Março/2016


1092 1776 07/04/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 383.00-1 1030/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1207 1776 14/04/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 85.00-1 1031/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DA ESF TRIÂNGULO.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1413 1777 04/05/201 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 653.20-1 1028/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

1414 1776 04/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 1.879.90-1 1029/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1560 2163 31/05/201 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.0312416-MUNICIPIO DE CANDEIAS 6.116.22-1

Histórico: 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

1561 2163 31/05/201 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.1112416-MUNICIPIO DE CANDEIAS 6.588.90-1Histórico:

1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: 1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Maio/2016 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Maio/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Maio/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável


1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica


Histórico: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS





POR DATA


FOLHA: 4Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


Total...: 164.768.44

07/06/201 52 1825 04/01/201 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.30122-COMPANHIA DE SANEAMENTO 24.77-5

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016


84 1821 04/01/201 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA 5.000.00-21 4443/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 1/4. Mês de Junho/2016


147 1834 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.0849-MEMORY 2.600.00-5 2268/F Histórico: Referente a cessão do direito de uso dos softwares (sistemas), conforme Contrato nº46/2013,3ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/2016


243 1833 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.0849-MEMORY 70.00-5 2267/F

Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS CONTAS PUBLICAS NO EXRCICIO DE 2016. RELATIVO A MAIO/20161.00.00 Recursos Ordinários

537 1832 05/02/201 423 021101.0812200022046.3.3.90.14.055150-EDNALDO SALVIANO ALVES 25.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014 E Nº1840 DE 05/05/2015, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:05/02/2016.1ªQUINZENA DE FEVEREIRO/2016.


542 1795 11/02/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.997452-FARMACIA EQUILIBRIUM 780.00-1 1075/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE PARA PACIENTE JANAINA SERAFIM DE SÁ, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL.


716 1867 01/03/201 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.3020383-SANDE KETYLI DA SILVA 880.00-1

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(ABRIGO). CONFORME CONTRATO DE Nº003/2016. RELATIVO A FEVEREIRO/2016.


716 1867 01/03/201 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.3020383-SANDE KETYLI DA SILVA 880.00-2

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(ABRIGO). CONFORME CONTRATO DE Nº003/2016. RELATIVO A MARÇO/2016.


759 1794 01/03/201 145 020602.1030100102034.3.3.90.32.997302-DROGARIA CAMBRAIA & 1.601.76-1 619/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM 400MG PARA PACIENTE JULIA ALVES RIBEIRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001178-7.


806 1823 02/03/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 170.00-1 1011/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR PROTEÇÃO FPS 30, PARA PACIENTE NAPOLEÃO CAPPUCCIO DE MIRANDA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001209- 3.


874 1822 15/03/201 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.05991-WALDERI DELFINO PEREIRA 100.00-2

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:21/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


876 1865 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 300.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,18,19,27,28,29,31/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


877 1812 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.053336-TIAGO ANGELO GONCALVES 195.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,18,19,23,25,31/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


883 1811 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.055150-EDNALDO SALVIANO ALVES 105.00-2Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:05,07,11,13,14/04/2016.1ªQUINZENA DE ABRIL/2016.






POR DATA


FOLHA: 5Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:19,20,23,24,25,27,30,31/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


884 1815 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.052214-MARCOS JUNIOR LUCIANO 310.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:20,23,24,26,29/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


885 1813 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.052314-ELIO MOREIRA DA SILVA 190.00-5Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,18,19,22,23,25,30,31/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


886 1820 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.0531-GILBERTO JOSE DE SOUSA 155.00-5



887 1818 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.051507-JOSE CUSTODIO PIRES 425.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,18,19,20,23,24,25,31/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


890 1819 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05782-MARCELO CARMO DA SILVA 315.00-5



892 1816 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.051537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 235.00-5



894 1814 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.053624-THIAGO DA SILVA 230.00-5



1044 1791 04/04/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.014665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 231.72-1 3156/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANAFRANIL, CLOR SERTRALINA, CLOXAZOLAM PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.001287-3.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BAMIFIX PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000620-9.


1047 1791 04/04/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.014665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 345.51-1 3158/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONCERTA 54MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000162-2.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VENVANSE 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000932-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DRENISON 30MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000336-2.






POR DATA


FOLHA: 6Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUSPATALIN, ZELMAC, ROSUVASTATINA CALCICA PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.13.000400-1.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARTANE 2MG, BROMAZEPAM 6MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001712-3.


1058 1791 04/04/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.014665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 120.50-1 3169/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARTICO PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000986-4.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FOXIGA 10MG, VALSARTANA 80MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001349-4.


1113 1810 12/04/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.053267-REISINHO RIBEIRO 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:14/04/2016.1ªQUINZENA DE ABRIL/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:01/04/2016.1ªQUINZENA DE ABRIL/2016.


1244 1793 29/04/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0719177-CHURRASCARIA AVENIDA 821.70-1 9477172/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I. 1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RITALINA LA 20MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.000098-1.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ISKEMIL 6MG PARA PACIENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001135-7.


Total...: 18.293.29

08/06/201 833 1824 07/03/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.0521108-DENTAL DIVIDENT 593.00-1 23/A

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NA NOVA SEDE DA ESF ALTO CRUZEIRO. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total...: 593.00

09/06/201 554 1996 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.995279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 46.88-1 9330522/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

554 1996 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.995279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 363.12-9 9558670/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.


554 1996 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.995279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 11.71-10 9558688/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO EJA.


554 1996 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.995279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 58.57-11 9558677/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.





POR DATA


FOLHA: 7Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



554 1996 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.995279-DENISE BARBOSA DE SOUSA 11.71-12 9558684/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO AO AEE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016. RELATIVO A PRE-ESCOLA.





555 1997 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9910045-ALEXANDRE RODRIGUES 30.80-1 9223668/890




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.


555 1997 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9910045-ALEXANDRE RODRIGUES 19.95-9 9558554/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AO EJA.






Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016. RELATIVO AO AEE.








556 1998 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9917021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 36.58-1 9224654/890









556 1998 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9917021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 207.89-11 9559180/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME





POR DATA


FOLHA: 8Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


CONTRATO DE Nº25/2016. RELATIVO A PRE-ESCOLA.


556 1998 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9917021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 221.28-12 9559182/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016. RELATIVO A MAIS EDUCAÇÃO.


556 1998 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9917021-EDSON DE BASTOS BARBOSA 1.021.37-13 9559186/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016. RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº25/2016. RELATIVO AO EJA.


557 1999 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919128-DIVINO RODRIGUES ALVES 24.46-1 9322688/890



558 2000 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919491-ANA ZÉLIA MOREIRA 50.64-1 9322641/890















558 2000 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919491-ANA ZÉLIA MOREIRA 328.36-12 9558748/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº23/2016. RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.


558 2000 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919491-ANA ZÉLIA MOREIRA 13.84-13 9558724/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº23/2016. RELATIVO AO EJA.


559 2001 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919492-LASARO INACIO ALVES 29.07-1 9224237/890




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº27/2016. RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.





POR DATA


FOLHA: 9Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



559 2001 15/02/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919492-LASARO INACIO ALVES 21.43-9 9559102/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº27/2016. RELATIVO AO EJA.














1442 2004 09/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9910714-PADARIA VO CHICO 771.80-1 988/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA.


1443 2004 09/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9910714-PADARIA VO CHICO 596.00-1 989/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.


Total...: 5.722.16

10/06/201 1 1854 04/01/201 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.01247-TRIBUNAL DA JUSTICA DO 12.000.00-6

Histórico: Valor empenhado para pagamento de Sentenças Judiciais no exercício de 2016. Relativo a parcela 06/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

2 1856 04/01/201 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.0019075-CONSORCIO 10.504.40-8 236/F

Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Maio/20161.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2 1856 04/01/201 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.0019075-CONSORCIO 3.125.47-9

Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2016, conforme Contrato de Rateio. Relativo a Maio/20161.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 2/4. Junho/2016


95 1859 04/01/201 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.032343-ROSIMAR RIBEIRO 1.788.21-5

Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL PARA A SRA ROSIMAR RIBEIRO GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, CONFORME PROCESSO 012006000364-3 (REPARO DE DANOS). RELATIVO A MAIO/2016


95 1859 04/01/201 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.032343-ROSIMAR RIBEIRO 1.788.21-6Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL PARA A SRA ROSIMAR RIBEIRO GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, CONFORME PROCESSO 012006000364-3 (REPARO DE DANOS). RELATIVO A JUNHO/2016


121 1861 04/01/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.9920054-ALVES E ALVES SERVIÇOS 1.200.00-1 96/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº42/2015, 1ºTERMO ADITIVO.


121 1861 04/01/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.9920054-ALVES E ALVES SERVIÇOS 1.200.00-2 102/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº42/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A FEVEREIRO/2016.






POR DATA


FOLHA: 10Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


245 1858 04/01/201 174 020602.1030200402145.3.3.71.70.0019571-CIS-URG OESTE 3.772.00-2

Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. RELATIVO A 2ªPARCELA.


1219 1862 25/04/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.3619351-LAIZA DE CASTRO 10.500.00-2 135/F

Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro Alto do Cruzeiro, conforme Contrato nº0047/2014,2ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/2016


1222 1863 25/04/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.3621040-PLINIO MARCUS TOLEDO 10.500.00-2 58/F Histórico: Referente a prestação de serviços como médico clínico geral na ESF Serra, conforme Contrato nº031/2016. Relativo a Maio/2016


1247 1855 29/04/201 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.9919075-CONSORCIO 4.163.92-1 215/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOMETRIA,MAPEAMENTO DA RETINA E FUNDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE.



Histórico: 1.00.00 Recursos Ordinários




Histórico: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%





1584 2195 31/05/201 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.0312416-MUNICIPIO DE CANDEIAS 124.48-1

Histórico: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



















Total...: 475.691.32

13/06/201 7 1934 04/01/201 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.055143-HAIRTON DE ALMEIDA 250.00-19

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.





POR DATA


FOLHA: 11Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG,DIA 07/06/16 PARA PARTICIPAR DOS FORUNS REGIONAIS SENDO A PAUTA "DEVOLUTIVA DOS PROBLEMAS E NECESSIDADES TERRITORIO OESTE"


1475 1955 19/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.9920573-CASA E BELEZA 3.978.00-1 959630/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE BLACK-OUT BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE 066/2016.


1523 1857 31/05/201 323 020801.1545200202084.4.4.90.51.0120183-SEGOV 644.80-1Histórico: REFERENTE A VALOR DE CONTRA PARTIDA RELATIVO AO CONVÊNIO Nº669/2014/SEGOV/PADEM.


Total...: 4.872.80

14/06/201 153 1933 04/01/201 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.991772-PREVICAN 5.631.72-5

Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.


153 1933 04/01/201 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.991772-PREVICAN 112.63-6

Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO A JUROS DO EMPENHO 153/2016-5, MÊS DE MAIO/2016.


999 1932 31/03/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.99959-RANCHO RURAL 129.00-1 110/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADAS E ENXADÃO PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA OFICINA DO CRAS JUNTO A EQUIPE DA SAUDE DENOMINADO "HORTA COMUNITARIA".


1179 2002 14/04/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 3.884.62-1 4284/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.


1180 2002 14/04/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 201.00-1 4285/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE. 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1181 2002 14/04/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 1.476.57-1 4286/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO.


1182 2002 14/04/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 145.70-1 4287/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1454 2002 17/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 327.91-1 4296/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.


1455 2002 17/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.9919356-AÇOUGUE E MERCEARIA 823.84-1 4295/0 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.


1508 2003 30/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99159-IRMAOS TEIXEIRA 30.84-1 22588/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

1509 2003 30/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99159-IRMAOS TEIXEIRA 276.60-1 22586/1


1510 2003 30/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99159-IRMAOS TEIXEIRA 15.90-1 22589/1


1511 2003 30/05/201 197 020701.1230600142061.3.3.90.32.99159-IRMAOS TEIXEIRA 30.84-1 22587/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.





POR DATA


FOLHA: 12Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



Total...: 14.454.53

15/06/201 1320 2102 29/04/201 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.1112416-MUNICIPIO DE CANDEIAS 5.939.96-1Histórico:

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1340 1961 02/05/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0920755-MJR - MEDICAMENTOS 18.540.00-1 4498/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INFLIXIMAB 100MG PARA PACIENTE MARIANGELA ELILIANE GUIMARÃES, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000826-2.


Total...: 24.479.96

16/06/201 42 1962 04/01/201 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.557.83-5Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A ABRIL/2016


43 1960 04/01/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.806.86-4

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A ABRIL/2016


116 1954 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.364922-LABBIOCLINICAS 2.723.06-11 837/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES CONVENIO SUS. MAIO/2016


116 1968 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.364922-LABBIOCLINICAS 335.81-12 835/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. MAIO/2016


116 1954 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.364922-LABBIOCLINICAS 25.00-13 836/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES AUTORIZADOS. MAIO/2016


183 2097 04/01/201 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.0020871-MARIA CONCEIÇÃO DE 250.00-5

Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DO SRºADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº146/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A MAIO/2016

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

187 2091 04/01/201 441 021102.0812200022147.3.3.90.36.1410232-GIANNALUCY GIANNASI 908.00-5

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EXPEDICIONARIO MONCEFF, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº076/2014,2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A MAIO/2016


825 1947 04/03/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0920704-CIRURGICA PRIME 2.206.20-1 10366/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES NO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

825 1947 04/03/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0920704-CIRURGICA PRIME 193.80-2 11102/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES NO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

1139 2092 13/04/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 362.60-1 7022/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2016.


1140 2086 13/04/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 133.59-1 7021/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1141 2092 13/04/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 232.23-1 7020/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1193 2092 14/04/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 126.90-1 7031/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.






POR DATA


FOLHA: 13Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


1195 2092 14/04/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 238.61-1 7034/1



1199 2086 14/04/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 657.57-1 7038/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1206 1959 14/04/201 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 8.976.51-1 7121/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1417 2095 04/05/201 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.0710714-PADARIA VO CHICO 175.50-1 986/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).


1431 1950 09/05/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 142.44-1 7132/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CAPS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.

1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

1432 2092 09/05/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 260.71-1 7133/1



1433 2086 09/05/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 76.11-1 7134/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1436 2093 09/05/201 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 125.68-1 7137/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

1437 1956 09/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 1.108.34-1 7138/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1440 1952 09/05/201 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 1.579.46-1 7141/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1441 1959 09/05/201 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 13.019.65-1 7142/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.


1460 2094 18/05/201 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.0719128-DIVINO RODRIGUES ALVES 28.53-1 9558764/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE





POR DATA


FOLHA: 14Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.


1461 2098 18/05/201 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.0719491-ANA ZÉLIA MOREIRA 69.20-1 9558695/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.


1462 2100 18/05/201 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.0719492-LASARO INACIO ALVES 65.77-1 9559087/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE Nº24/2016.


1483 1930 24/05/201 148 020602.1030100102034.4.4.90.52.997369-GNATUS EQUIPAMENTOS 785.00-1 180328/4

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.


1486 2092 24/05/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 154.78-1 7179/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1488 2092 24/05/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 236.51-1 7181/1



1491 1950 24/05/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 171.48-1 7183/1



1492 1956 24/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 403.18-1 7184/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1493 2093 24/05/201 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 134.60-1 7185/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1494 2086 24/05/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 632.38-1 7186/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1495 1959 24/05/201 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 9.726.83-1 7191/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1496 1959 24/05/201 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 904.38-1 7187/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1497 1952 24/05/201 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 741.51-1 7188/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


Total...: 53.332.32

17/06/201 757 1948 01/03/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.014665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 145.68-1 3046/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.





POR DATA


FOLHA: 15Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



758 1948 01/03/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.014665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 1.283.29-1 3045/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.


1230 1967 26/04/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.374893-AMP COMÉRCIO E 1.061.87-1 42341/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOW-4722. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1246 1958 29/04/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.374893-AMP COMÉRCIO E 1.909.62-1 41885/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-7826.



Histórico: REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

1544 1951 31/05/201 474 021102.0824400112055.4.4.90.51.0119306-MINISTERIO DO 3.500.00-1

Histórico: REFERENTE A CONTRA PARTIDA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº81257/2014/MDS/CAIXA, PROCESSO Nº1021409-89/2014. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.491.27

20/06/201 70 1973 04/01/201 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.013169-PGFN 605.98-6

Histórico: Valor que se empenha referente a parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo de nº10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 06/2016.1.00.00 Recursos Ordinários

71 1973 04/01/201 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.013169-PGFN 444.78-6

Histórico: Valor que se empenha referente a juros do parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 06/2016.



Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 3/4. Junho/2016


147 1981 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.0849-MEMORY 2.600.00-6 2815/F Histórico: Referente a cessão do direito de uso dos softwares (sistemas), conforme Contrato nº46/2013,3ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016


194 1976 04/01/201 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.1418542-FORTE SEGURANÇA 75.00-5 885/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. RELATIVO A MAIO/2016.


195 1976 04/01/201 113 020501.0618200072024.3.3.90.39.1418542-FORTE SEGURANÇA 75.00-5 883/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. RELATIVO A MAIO/2016.


243 1975 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.0849-MEMORY 70.00-6 2814/F

Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS CONTAS PUBLICAS NO EXRCICIO DE 2016. RELATIVO A JUNHO/20161.00.00 Recursos Ordinários

276 1980 18/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.1220652-SPACE PRODUTOS E 710.00-4 19/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS REPARTIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE Nº16/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/16 A 19/05/16.


490 1985 01/02/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.121269-MAX COPY LTDA-ME 270.66-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município.


491 1983 01/02/201 230 020701.1236500152064.3.3.90.39.121269-MAX COPY LTDA-ME 27.54-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades do CEIM - Menino Jesus de Praga. Relativo a Janeiro/2016.


492 1978 01/02/201 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.121269-MAX COPY LTDA-ME 368.28-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. Relativo a Janeiro/2016.


543 1987 11/02/201 124 020601.1012200022143.3.3.90.30.164008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 164.00-1 7627/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1005 E HP 1102 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. DE SAUDE E SISTEMA DE INFORMAÇÃO.






POR DATA


FOLHA: 16Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


572 1988 18/02/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.0120703-CRISTAL PHARMA LTDA 2.160.95-1 93881/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.


761 1978 01/03/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 368.82-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.


763 1983 01/03/201 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 41.94-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.


764 1983 01/03/201 230 020701.1236500152064.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 528.66-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades do CEIM - Menino Jesus de Praga.


765 1978 01/03/201 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 216.84-1

Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.


824 1949 04/03/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0917659-COMERCIAL CIRURGICA 7.470.00-1 339509/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

824 1949 04/03/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0917659-COMERCIAL CIRURGICA 500.00-2 340571/1



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO SAMSUNG ML-1860 E HP 1102 PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

985 1987 28/03/201 124 020601.1012200022143.3.3.90.30.164008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 136.00-1 7696/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO SAMSUNG ML-1860 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. DE SAUDE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1005 E PHASER 3435 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.


1010 1977 31/03/201 69 020401.0412300052032.3.3.90.30.164008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 124.00-1 7698/F

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1200 PARA O SETOR DE AREECADAÇÃO DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

1071 1983 04/04/201 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 172.26-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Relativo a Março/2016.


1073 1978 04/04/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.651269-MAX COPY LTDA-ME 390.12-1Histórico: Referente a locação de maquina copiadora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Relativo a Março/2016.1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 UTILIZADA PARA IMPRESSÃO DOS LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO.


1211 2024 18/04/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.994360-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 2.523.56-1

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º TRIMESTRE DE 2016 DA CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA. RELATIVO A ABRIL/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º TRIMESTRE DE 2016 DA CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA. RELATIVO A MAIO/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º TRIMESTRE DE 2016 DA CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA. RELATIVO A JUNHO/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1221 1986 25/04/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.3620908-DIOGO SILVEIRA DE 10.500.00-2 17/F Histórico: Referente a prestação de serviços médicos como clínico geral na ESF do Bairro Triângulo, conforme Contrato de nº028/2016. Relativo a Maio/2016.






POR DATA


FOLHA: 17Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO SAMSUNG SCX-3200 DA SECRETARIA DE FAZENDA. 1.00.00 Recursos Ordinários

1476 1966 19/05/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.9918054-MEDEIROS & FONTOURA 6.640.00-1 217/F Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO RECEM NASCIDO DE JORDANA MARQUES SALVIANO DA SILVA, DIA 17/05/16, DA SANTA CASA DE CAMPO BELO/MG PARA UTI DO HOSPITAL EM ITAJUBÁ/MG.


1520 1957 31/05/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.9918920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SIRLENE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA.


1660 1992 02/06/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.9918920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1

Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENFERMEIRO FERNANDO LAMOUNIER MARTINS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA DANIELA ALVES FERREIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SABRINA SANDRA SANTOS LAMOUNIER. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA PATRICIA APARECIDA COSTA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1668 2066 03/06/201 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.004624-EUZA NEVES MARTINS DA 100.00-1Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DA SRª ANDRÉA LEITE DA MATA PAIXÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº004/2016 - CMAS/MG. RELATIVO A MAIO/2016.


Total...: 83.429.51

21/06/201 823 1965 04/03/201 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3.148.45-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2016


Total...: 45.452.12

22/06/201 40 2014 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 34.12-5

Histórico: Ref. a quitação de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no imóvel locado para fins de funcionamento do PREVCIDADE, sito a Avenida 17 de Dezembro, nº540,CO. Relativo a Maio/2016


40 2014 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 46.35-6

Histórico: Ref. a quitação de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica no imóvel locado para fins de funcionamento do PREVCIDADE, sito a Avenida 17 de Dezembro, nº540,CO. Relativo a Junho/2016.


46 2014 04/01/201 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 211.30-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O QUARTEL DE POLICIA MILITAR. RELATIVO A JUNHO/2016.


47 2014 04/01/201 442 021102.0812200022147.3.3.90.39.293549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 94.31-5Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


49 2013 04/01/201 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.30122-COMPANHIA DE SANEAMENTO 2.240.35-5

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. RELATIVO A





POR DATA


FOLHA: 18Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


MAIO/20161.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

51 2011 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.30122-COMPANHIA DE SANEAMENTO 25.09-5Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL -CRAS. RELATIVO A MAIO/2016


52 2011 04/01/201 110 020501.0618100072023.3.3.90.39.30122-COMPANHIA DE SANEAMENTO 21.37-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS NO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016


55 2009 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.434300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 19.80-5

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1508, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1311, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016.



Histórico: REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016, NOS NÚMEROS 3833-1322(PSF PARMALAT),3833- 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833-1221(PSF ALTO CRUZEIRO),3833-1289(PSF FERNANDES),3833-1493(CAPS),3833-2097(PSF DA LAGE). RELATIVO A MAIO/2016.


61 2009 04/01/201 442 021102.0812200022147.3.3.90.39.434300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 518.99-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AO GRUPO 100-5682 (3833-1431/CONSELHO TUTELAR, 3833-1461/CRAS, 3833-2779/DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833-1448, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO A MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-2865 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, GRUPO 100-5528 RELATIVO AOS NUMEROS: 3833-1522 (ALMOXARIFADO/OFICINA), 3833-1154 E 3833-2810 (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES). RELATIVO A MAIO/2016.


67 2015 04/01/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.434300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 338.99-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1281 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1214, INSTALADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO A MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1267 INSTALADO NA CRECHE INFANTIL MENINO JESUS DE PRAGA.

RELATIVO A MAIO/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%


Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016; REL. AO GRUPO 102-0880(3833-1112,3833-1300,3833-1473,3833-1474,3833-1475,3833-1507,3833-1558,3833-2703),INSTALADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO A MAIO/2016.


115 2029 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 692.53-12 3214/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015,





POR DATA


FOLHA: 19Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. MAIO/20161.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

149 2007 04/01/201 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.434300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 416.42-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016; RELATIVO AO GRUPO 100-5695(3833-2807,3833-1494, 3833-1599), INSTALADOS EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 2441, INSTALADO NA ESCOLA M. ERASTO DE BARROS. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1484, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA. RELATIVO A MAIO/2016



Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELADO DE DÉBITO REMANESCENTE ENTRE MUNICIPIO DE CANDEIAS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS(COPASA),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1630,DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. RELATIVO A PARCELA 05/2016


208 2010 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.334549-TELEFONICA BRASIL S.A 5.50-7

Histórico: RELATIVO A TARIFAS TELEFÔNICAS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A JUNHO/2016








274 2015 15/01/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.434300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 916.48-5Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1795 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A MAIO/2016


277 2012 18/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.43822-EMBRATEL- 28.20-8Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2016 EM DIVERSOS TELEFONES DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016


308 2038 20/01/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.2218328-ULTIMAX EIRELI-ME 451.04-1 26611/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I. 1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, SITUADO NA AVENIDA 17 DE DEZEMBRO, Nº557 LJ.A. RELATIVO A JUNHO/2016.


988 1995 28/03/201 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 90.00-1 1037/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.


1011 1995 31/03/201 69 020401.0412300052032.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 85.00-1 1042/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO.


1075 2016 04/04/201 156 020602.1030200032006.3.1.90.11.1120837-LUCIELEN CRISTINA DA 1.158.85-1

Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LUCIELEN CRISTINA DA SILVA. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

1087 1995 06/04/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 340.00-1 1033/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários

1418 2037 04/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.2218328-ULTIMAX EIRELI-ME 3.892.26-1 27760/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.


1422 2023 05/05/201 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.9973-ECT DR MG CANDEIAS 1.612.98-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMO SEDEX, CARTA COMERCIAL, ENTRE OUTROS.





POR DATA


FOLHA: 20Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


RELATIVO A ABRIL/20161.00.00 Recursos Ordinários

1426 2027 06/05/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.0120536-MSR EXPRESS 2.360.00-1 4158/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA 12UI/2ML PARA O PACIENTE NATHAN AMARAL SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000616-7.


1447 1995 13/05/201 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 662.45-1 1045/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2016


1472 1995 18/05/201 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 1.440.65-1 1032/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.


1507 2028 25/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.993722-DANILTON CARLOS MOREIRA 85.00-1 563/F

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA E TORNEIRA PIA PARA MANUTENÇÃO DA ESF DOS BAIRROS FERNANDES/GRUTA/RIO BRANCO.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, NO IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ DULCE, Nº85, BAIRRO CORDEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.


1713 2017 07/06/201 180 020602.1030400102037.3.3.90.39.161209-GILMAR RAIMUNDO MARTINS- 195.00-1 79/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO GYY-0244.


1729 2008 08/06/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.0520530-COSMOS TELEFONIA 950.00-1 69/A

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONIA E MANUTENÇÃO DO PABX NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários

1762 2018 15/06/201 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.0121079-DROGARIA ARAUJO SA 110.00-1 89395/F

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LIBERAN CLORETO DE BETANECOL 10MG PARA PACIENTE CARLOS JOSE DE CASTRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001316-3.


Total...: 26.446.78

23/06/201 7 2026 04/01/201 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.055143-HAIRTON DE ALMEIDA 800.00-18

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA19/05 E DIA 20/05/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO.


91 2064 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.051083-CREA-MG 74.37-7

Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ART (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMINTERIO DA RESSUREIÇÃO NO MUNICIPIO.


91 2050 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.051083-CREA-MG 74.37-8Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ART (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 450,00M² EXTRAIDO DE UMA AREA TOTAL DE 3.100M² PARA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS.


876 2030 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 40.00-6Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:03/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


1484 2216 24/05/201 128 020601.1012200022143.4.4.90.52.9921320-PRODUTOS DE 399.00-1 467/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR UTILIZADO PELO SISTEMA DE INFORMÇÃO DA SAUDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 1.387.74

24/06/201 69 2040 04/01/201 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.0085-SECRETARIA DO TESOURO 1.470.49-6

Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2016. Relativo a Maio/20161.00.00 Recursos Ordinários

115 2069 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 568.00-13 3215/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES AUTORIZADOS. MAIO/2016





POR DATA


FOLHA: 21Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



115 2069 04/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 3.232.78-14 3213/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES CONVÊNIO SUS. MAIO/2016


126 2115 04/01/201 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.724291-STRATUS 30.00-2 18423/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Fevereiro/2016.


126 2115 04/01/201 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.724291-STRATUS 30.00-3 18648/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Março/2016.


126 2115 04/01/201 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.724291-STRATUS 30.00-4 18864/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Abril/2016.


126 2115 04/01/201 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.724291-STRATUS 30.00-5 19107/U Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/2016


133 2045 04/01/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.724291-STRATUS 30.00-5 19120/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o PSF Centro/Lage, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/20161.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

136 2118 04/01/201 162 020602.1030200101041.3.3.90.39.724291-STRATUS 54.00-2 18407/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS I. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Fevereiro/2016.


136 2118 04/01/201 162 020602.1030200101041.3.3.90.39.724291-STRATUS 54.00-3 18651/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS I. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Março/2016.


136 2118 04/01/201 162 020602.1030200101041.3.3.90.39.724291-STRATUS 54.00-5 19110/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS I. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/2016


143 2075 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.724291-STRATUS 81.50-1 18206/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Janeiro/2016.


143 2075 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.724291-STRATUS 81.50-2 18412/U Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Fevereiro/2016.


143 2075 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.724291-STRATUS 81.50-3 18643/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Março/2016.


143 2075 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.724291-STRATUS 81.50-4 18859/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Abril/2016.


143 2075 04/01/201 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.724291-STRATUS 81.50-5 19115/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Maio/2016


807 2019 02/03/201 298 020801.0412800032006.3.1.90.11.114980-LONGUINHO TRINDADE 764.61-1Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LONGUINHO TRINDADE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR IDADE.


824 2070 04/03/201 175 020602.1030300102036.3.3.90.30.0917659-COMERCIAL CIRURGICA 3.650.00-3 341477/1


840 2117 08/03/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 238.70-1 6838/1




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE (TIPO QUEIJO0 E PLACA DE HIDROCOLOIDE 20X20 PARA PACIENTE JANAINA SERAFIM DE





POR DATA


FOLHA: 22Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


SÁ, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL.


877 2033 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.053336-TIAGO ANGELO GONCALVES 200.00-6Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,07,08,09,14,15/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


883 2034 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.055150-EDNALDO SALVIANO ALVES 55.00-6Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:13,14,15/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


884 2036 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.052214-MARCOS JUNIOR LUCIANO 355.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,03,06,09,10,11,12,13,14,15/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


885 2032 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.052314-ELIO MOREIRA DA SILVA 25.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:10/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,03,08,14/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


889 2031 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.052177-LUCYANO JORGE GONCALVES 340.00-4

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:03,06,08,10,12/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


890 2022 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05782-MARCELO CARMO DA SILVA 225.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,05,07,08,10,12/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


892 2035 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.051537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 225.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,06,08,09,13,15/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


894 2021 15/03/201 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.053624-THIAGO DA SILVA 220.00-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,03,06,10,15/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016.


1001 2109 31/03/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0710714-PADARIA VO CHICO 98.00-1 984/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.


1033 2127 01/04/201 466 021102.0824400112054.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 116.00-1 587/1 Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do Serviço de Conviv~encia e Fortalecimento de Vínculos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.


1205 2117 14/04/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 91.79-1 7032/1



1214 2072 25/04/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0710714-PADARIA VO CHICO 414.50-1 981/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA USUARIOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS





POR DATA


FOLHA: 23Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


1243 2109 29/04/201 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.0710714-PADARIA VO CHICO 98.00-1 985/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.


1245 2071 29/04/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.124747-PRO-SERVICE COMÉRCIO 420.00-1 6768/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1407 2127 03/05/201 466 021102.0824400112054.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 116.00-1 591/1 Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do Serviço de Conviv~encia e Fortalecimento de Vínculos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.


1408 2043 03/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 58.00-1 592/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do PSF dos Bairros Fernandes/Rio Branco/Gruta. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1020 E HP 1102 PARA IMPRESSORAS DO CRAS. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1452 2056 16/05/201 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.052314-ELIO MOREIRA DA SILVA 25.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02/05/2016.1ªQUINZENA DE MAIO/2016


1471 2044 18/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.164005-1000 KOISAS 66.80-1 1039/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1477 2047 20/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.997452-FARMACIA EQUILIBRIUM 314.28-1 1127/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE ACCU-CHEK PERFORMA PARA PACIENTE ISADORA ANDRADE CONSTANTINO, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.14.001113-7.


1479 2042 24/05/201 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.997302-DROGARIA CAMBRAIA & 87.15-1 639/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, FRASCO PLASTICO GRADUADO E SERINGAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTE DAVI LUCAS RODRIGUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001334-6.


1516 2116 31/05/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 58.00-1 597/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.


1519 2127 31/05/201 466 021102.0824400112054.3.3.90.30.041779-SUPER GAS ALVES 174.00-1 595/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.


1521 2046 31/05/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.1221210-ALFAGAS LTDA EPP 11.209.20-1 7/F

Histórico: Referente a locação de aparelhos bipap, Concentrador de Oxigênio, Cilindros entre outros, p/ atender as necessidades da Atenção Básica do Município.


1673 2061 03/06/201 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.053567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 80.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:26/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.


1676 2060 03/06/201 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.053267-REISINHO RIBEIRO 50.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:22/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.



Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:08/06/2016.1ªQUINZENA DE JUNHO/2016


1771 2062 21/06/201 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.052177-LUCYANO JORGE GONCALVES 15.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE





POR DATA


FOLHA: 24Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.

RELATIVO A JUNHO/20161.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 26.827.80

27/06/201 196 2041 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.1419397-SEMELC SEGURANÇA 130.00-5 27/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO IMOVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A MAIO/2016


Total...: 130.00

28/06/201 38 2101 04/01/201 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99125-CARTORIO DE REGISTRO DE 33.18-10

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A PROTOCOLO PARA PROCESSO DESAFETAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS.


76 2057 04/01/201 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.011772-PREVICAN 1.704.66-6Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 631/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 23.


78 2053 04/01/201 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.011772-PREVICAN 1.439.72-6Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 509/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 25.


79 2054 04/01/201 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.011772-PREVICAN 9.830.31-6

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 1081/2013 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 37.


80 2058 04/01/201 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.011772-PREVICAN 6.633.78-6

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 2100/2013 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 33.


1667 2055 02/06/201 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.994796-ETM CONSTRUÇÕES 11.900.00-1 30/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELES, CONFORME CONTRATO DE Nº070/2016.


1682 2208 03/06/201 43 020201.0406200002008.3.3.90.91.99668-SIRLENE MARTINS DE LIMA 7.041.44-1

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº0053000-48.2008.503.0058, PRECATORIO Nº000094/12. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 38.583.09

29/06/201 324 2049 21/01/201 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.992638-ADRIANO DE OLIVEIRA 80.00-1 848/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO HLF-8875. 1.00.00 Recursos Ordinários

331 2052 21/01/201 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.992638-ADRIANO DE OLIVEIRA 60.00-1 847/F Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO OQM-8844.


404 2051 21/01/201 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.992638-ADRIANO DE OLIVEIRA 138.00-1 846/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PWB-3429, NXX-0816 E OWH-7726. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO HLF-6188. 1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELETRICOS NO VEICULO OXC-0648 E RETRO ESCAVADEIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários

1634 2048 01/06/201 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.1518224-DALÉRCIO FRANCISCO 220.00-1 6/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 DO PSF DO ALTO CRUZEIRO.


Total...: 1.045.00

30/06/201 84 2111 04/01/201 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA 40.000.00-24 4462/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a Parcela 04/04. Junho/2016.






POR DATA


FOLHA: 25Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31


146 2082 04/01/201 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.9918521-FRANCISCO ANANIAS DE 688.48-1 79/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DA COMUNIDADE DE LUIZES A CANDEIAS.CONFORME CONTRATO DE Nº140/2013,4ºTERMO ADITIVO.


146 2082 04/01/201 173 020602.1030200102044.3.3.90.39.9918521-FRANCISCO ANANIAS DE 688.48-2 80/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DA COMUNIDADE DE LUIZES A CANDEIAS.CONFORME CONTRATO DE Nº140/2013,4ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A FEVEREIRO/2016


252 2112 06/01/201 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.9919977-CARDIOESTE REMOCOES 2.500.00-1 339/F Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ROBERTO ALVARENGA, DIA 06/01/16, DO HOSPITAL DE CANDEIAS PARA O CTI DO HOSPITAL EM OLIVEIRA/MG.


1026 2076 01/04/201 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.064317-SILVIANA APARECIDA SILVA 665.00-2 90374/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES E ARTESANATOS NA UNIDADE DO CRAS, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO DE Nº041/2016. RELATIVO A MAIO/2016.


1241 2077 29/04/201 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.995023-ALCIR ANANIAS DOS SANTOS 200.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1419 2080 04/05/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.99134-TRINDADE MATERIAIS DE 190.00-1 2382/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMAPADAS LED 9W PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1425 2081 06/05/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0719177-CHURRASCARIA AVENIDA 585.00-1 9688994/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE O EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA".


































POR DATA


FOLHA: 26Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31













Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Maio/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%







































POR DATA


FOLHA: 27Período

01/06/2016até

30/06/2016

07 jul 2016 16:31



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Maio/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1628 2067 01/06/201 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.0719177-CHURRASCARIA AVENIDA 1.029.60-1 9689089/890Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(ABRIGO INSTITUCIONAL).


1748 2078 13/06/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 268.55-1 7303/1



1752 2113 13/06/201 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.0117765-PETROFILTROS 141.83-1 7307/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.


1761 2079 14/06/201 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.026-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 88.00-1 592/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OPE-0175. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1861 2224 30/06/201 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.0312416-MUNICIPIO DE CANDEIAS 2.463.23-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .





Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC


1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%


Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 460.909.07

Total Geral Deste Intervalo: 1.469.041.24

GenéricoCPF: . . -

CONTADOR

GenéricoCPF: . . -

SECRETARIO DE FAZENDA


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