Metodología General de Formulación Apoyo al fortalecimiento de … … · Necesidades básicas insatisfechas. Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Participantes

Impreso el 2 de octubre de 2014

Apoyo al fortalecimiento de la reforestación con árboles frutales en comunidades indígenas wayuu localizadas en zona

rural de Maicao y Albania, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 32636397

Elmice Esther Colina González

Representante Legal

3165015467-3012229589

[email protected]

FUNCEWA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21501. Generación de ingresos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Hectáreas sembradas en cultivos permanentes

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

3214066

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo "La Guajira Primero" 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

7.6 Derecho de la infancia y adolescencia.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo de Maicao "De la mano con la gente, rumbo al centenario " 2012-2015

Línea estrategica: Economía local.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Comunidades rurales Wayuu aisladas con disminuidades posibilidaes de generar autosostenibilidad en temas agrícolas.

Descripción de la situación existente

En la actualidad las comunidades rurales del Municipio de Maicao presentan un grave problema de disminución de las posibilidades de generar

autosostenibilidad en temas agrícolas causado principalmente por las limitadas oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria y el

escaso apoyo para formular proyectos agroproductivos de parte del gobierno departamental y municipal. Esta situación provoca que las comunidades

sufran dificultades para conseguir los alimentos y que se mantengan propensas a solicitar asistencialismo de las entidades territoriales, es decir, que

sigan manteniendo sus necesidades básicas insatisfechas con lo cual su calidad de vida se mantenga desmejorada.

Magnitud actual

Relación de Terrenos cultivables/Total terreno disponible cercano a cero (0)

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Limitadas oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Escaso apoyo para proyectos agroproductivos.

IndirectaTipo:

Escasos conocimientos en sistemas de riego y siembra de árboles frutales

Nula infraestructura para facilitar riego de las siembras.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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Población wayuu muy propensa a solicitar asistencialismo a las entidades territoriales.

Población con dificultades para la consecución de sus alimentos.

IndirectoTipo:

Necesidades básicas insatisfechas.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Financiero. La gobernación propende por el desarrollo de las

comunidades wayuu.

Municipal Maicao Cooperante Apoyo a las actividades a

desarrollar en el proyecto.

El municipio propende por el desarrollo de sus

comunidades a traves de proyectos que generan

bienes o servicios para mejorar calidad de vida

de su población.

Otro Cooperante Apoyo técnico y logístico

para el desarrollo de las

actividades.

Fundación FUNCEWA Esta entidad ha desarrollado este tipo de

proyectos que han contribuido al desarrollo local

de varias comunidades asentadas en zonas

rurales.

Otro Beneficiario Colaboran en el desarrollo

de algunas de las

actividades del proyecto.

Comunidas wayuu

beneficiarias del

proyecto.

Manifiestan sus necesidades a las entidades

territoriales para que se les tenga en cuenta con

proyectos que mejoren su calidad de vida.

Concertación entre los participantes

Se han realizado mesas de concertación para definir las prioridades que satisfarán las necesidades primarias de la población indígena


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

1784

Fuente de información

Datos del Municipio

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Jirrumana, Warralalain,

Maicaito, Shalimana, La

Cruz Capilla, Orroko,

Arenosa, Warra Walao,

Sawairema, Urapa,

Majayutpana, Tekia,

Ishain, Masamana y

JATKUSIRA.

Número de personas Objetivo

1784

Fuente de información

Datos del Municipio

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Comunidades Jirrumana,

Warralalain, Maicaito,

Shalimana, La Cruz

Capilla, Orroko, Arenosa,

Warra Walao,

Sawairema, Urapa,

Majayutpana, Tekia,

Ishain, Masamana y

JATKUSIRA.

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 856 Censo realizado a la población

objetivo.

Género Mujer 928 Censo realizado a la población

objetivo.

Edad (años) 0 - 6 410 Censo realizado a la población

objetivo.


objetivo.


objetivo.


objetivo.


objetivo.

Edad (años) 60 en adelante 89 Censo realizado a la población

objetivo

Grupos Étnicos Indígenas 1784 Censo realizado a la población

objetivo

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar las posibilidades de generar autosostenibilidad de comunidades wayuu en temas agrícolas.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Metros cuadrados cultivados. Metro cuadrado 750

Objetivo Específicos

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Apoyo para proyectos agroproductivos.

Capacitación en sistemas de riego y reforestación.

Instalación de infraestructura para facilitar riego de las siembras.


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego. Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Reforestación con árboles frutales e instalación de sistemas de riego.

Año inicio: 2014 Año final: 2015

Sembrar árboles frutales en parcelas de cada comunidad wayuu.

1. Limpiar lote de 50 mts2.

2. Construir la columna con zapata y plafón.

3. Instalación de tanque elevado de 1000 Litros.

4. Enterrar los puntales y postes para la cerca.

5. Instalar los 12 pelos de alambre para la cerca y así prevenir la entrada de animales.

6. Instalación hidráulica y tiempos de prueba del sistema de riego para la reforestación de árboles frutales.

7. Aullada para el sembrado de árboles de mango.

8. Abono orgánico para cada árbol de mango en el momento de sembrarse.

9. Asistencia técnica para el control de plagas e insectos de los árboles de mango.

10. Poda de formación y poda de producción de los árboles de mango.

11. Transporte de ingeniero hidráulico al punto de trabajo .

12. Transporte de los árboles de mango en el momento que se amerite .

13. Transporte inter-veredal para la supervisión y control de plagas, podas, instalaciones hidráulicas y construcciones de columnas para las 15

reforestaciones en las comunidades indígenas WAYUU.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Árboles frutales.

Año

Árboles frutales. Número Árboles de mango de 1,5 a 2 metros de altura de las especies

tommy, azúcar, hilaza y chancleta.

2012 2014 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 -1.200,00 1.200,00 0,00

2013 -1.200,00 1.200,00 0,00

2014 -450,00 1.200,00 750,00

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2015 0,00 0,00 0,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Parcelas sembradas con árboles frutales.

Unidad de medida

Metro cuadrado

Número de beneficiarios

1.784

Total Capacidad generada

750

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


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Caribe La Guajira Maicao Caserío ALTA Y MEDIA

GUAJIRA (amp)

Jirrumana, Warralalain,

Maicaito, Shalimana, La Cruz

Capilla, Orroko, Arenosa,

Warra Walao, Sawairema,

Urapa, Majayutpana, Tekia,

Ishain; Masamana y

JATKUSIRA

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Prolongación de la sequía. Probable Pérdida de plántulas. Alto Mantener la confiabilidad

del suministro de agua de

riego, mantenimiento del

sistema de tuberías para

permitir el flujo de agua

hacia los árboles.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Apoyo para proyectos

agroproductivos.

Parcelas aisladas. Aislar parcelas para protección de la siembra.

Parcelas sembradas con árboles de

mango adecuadas con fertilizantes y

control de plagas.

Siembra de árboles.

Sistemas de riego instalados. Instalación de sistema de riego y tanques elevados.

Interventoría para evidenciar adecuada instalación y funcionamiento de

sistemas de riego

Creación de oportunidades para

desarrollar alternativas de seguridad

alimentaria.

Comunidades capacitadas. Capacitación sobre siembra y mantenimiento de árboles frutales.

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Creación de oportunidades para

desarrollar alternativas de seguridad

alimentaria.

Comunidades capacitadas. Interventoría para evidenciar cumplimiento de capacitaciones.

Relación Productos

Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Comunidades capacitadas. Número 15

Apoyo para proyectos agroproductivos.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de

plagas.

Número 15

Parcelas aisladas. Número 15

Sistemas de riego instalados. Número 15

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2014 Aislar parcelas para protección de la siembra. Si 111,069,330

Inversión 2014 Capacitación sobre siembra y mantenimiento de árboles frutales. Si 10,003,500

Inversión 2014 Instalación de sistema de riego y tanques elevados. Si 124,042,950

Inversión 2014 Interventoría para evidenciar adecuada instalación y funcionamiento de sistemas

de riego

Si 11,239,242

Inversión 2014 Interventoría para evidenciar cumplimiento de capacitaciones. Si 3,000,000

Inversión 2014 Siembra de árboles. Si 135,108,000

Valor Total 394,463,022

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Venta de mangos.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Tonelada Venta de mangos.Otros agrícolasIngreso

2014 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2015 25,00 2.000.000,00 50.000.000,00

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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Ahorro en asistencialismo desde el estado.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Ahorro en asistencialismo desde el estado.OtrosBeneficio

2014 0,00 0,00 0,00

2015 2,00 200.000.000,00 400.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 2.000.000,00

2015 450.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,07

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF a la fecha comprendida entre el 1° y 7 de Septiembre de 2014

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 394,463,022 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (392,463,022) 450,000,000

Ingresos y beneficios 2,000,000 450,000,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Venta de mangos. 1,820,000 45,500,000 1

Ahorro en

asistencialismo desde

0 320,000,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

24,242,742 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

37,209,600 0 1

3.1. Materiales 191,862,781 0 1

2.0 Transporte 52,272,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (303,767,123) 365,500,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Reforestació

n con árboles

frutales e

instalación

de sistemas

de riego.

39.938.246

,38

14,66 1,10 525.950,70 221.111,56 394.463.022,0

0

410.517.667

,00

22.572.16

2,51

20,32 1,07 407.449,50 171.293,23 305.587.1

23,20

342.257.577,9

8

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2014 384.459.522,00

2015 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Fundación caminos de esperanza Wayuu-FUNCEWA

Propios

ValorAño

2014 10.003.500,00

2015 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 394,463,022 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Creación de oportunidades para desarrollar alternativas de seguridad alimentaria.

Producto Comunidades capacitadas.

Código

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C C1 - Co0700P050


Objetivo Apoyo para proyectos agroproductivos.

Producto Parcelas aisladas.

Código

Metros Cuadrados Adecuados Porcentaje Mca Ma * 100 / Mp0300P045



Producto Sistemas de riego instalados.

Código

Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje Número Número de unidades productivas con

sistemas de riego y drenaje1100P187

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Producto Parcelas sembradas con árboles de mango adecuadas con fertilizantes y control de plagas.

Código

Metros Cuadrados Adecuados Porcentaje Mca Ma * 100 / Mp0300P045

Indicadores de producto

2014 2015

Apoyo para

proyectos

agroproductivos.

Parcelas

aisladas.

Metros

Cuadrado

s

Adecuado

s

750 0

Parcelas

sembradas con

árboles de

mango

adecuadas con

fertilizantes y

control de

plagas.

Metros

Cuadrado

s

Adecuado

s

750 0

Sistemas de

riego instalados.

Unidades

Productiv

as con

sistema

de riego y

drenaje

15 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2014 2015

Creación de

oportunidades

para desarrollar

alternativas de

seguridad

alimentaria.

Comunidades

capacitadas.

Capacitaci

ónes

Ofrecidas

Y

Realizada

s

15 0

2014 2015

Proyectos

productivos

acompañados

Número Sumatoria de

proyectos

productivos que

son acompañados

15,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

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Fines 21501. Generación de

ingresos

Agropecuario

Hectáreas sembradas

en cultivos

permanentes

3.214.066,00 Actas de las visitas

de control para

evidenciar

cumplimiento de los

objetivos.

Se planifiquen las

visitas de

seguimiento.

Objetivo General - Propósito Mejorar las

posibilidades de

generar

autosostenibilidad de

comunidades wayuu en

temas agrícolas.

Hectáreas cultivadas. 2,00 Informes de visitas de

seguimiento.

Recursos se hayan

recibido a tiempo y las

actividades se hayan

ejecutado según

cronograma.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Comunidades

capacitadas.

Capacitaciónes

Ofrecidas Y

Realizadas

15,00 Listas de asistencias,

fotografías.

Logística se haya

desarrollado de

acuerdo a lo

planificado


Componentes o ProductosParcelas aisladas. área Adecuada 0,75 Fotografías, acta de

entrega de la obra.

Actividades se hayan

realizado conforme a

lo planeado.



Sistemas de riego

instalados.

Unidades Productivas

con sistema de riego

y drenaje

15,00 Fotografías, acta de

entrega de obra.

Actividades se hayan

realizado conforme a

lo planeado.



Parcelas sembradas

con árboles de mango

adecuadas con

fertilizantes y control de

plagas.

áreas Reforestadas 0,75 Fotografías, videos,

informes de

supervisión, informes

de interventoría.

Contratación de mano

de obra calificada

para realizar la

siembra de los

árboles frutales con

las especificaciones

encomendadas

Actividades Siembra de árboles. Recursos Ejecutados 184.161.330,00 Lista de asistencia,

videos, fotografías,

informe de

supervisión, informe

de interventoría

Contratación de

profesional experto en

temas agrícolas.

Actividades Capacitación sobre

siembra y

mantenimiento de

árboles frutales.

Recursos Ejecutados 10.003.500,00 Informe de

supervisión

Contratación de

profesional idóneo

para realizar la

función.

Actividades Interventoría para

evidenciar

cumplimiento de

capacitaciones.

Recursos Ejecutados 3.000.000,00 Fotografías, informes

de supervisión,

informes de

interventoría.

Contratación de mano

de obra con

experiencia previa en

aislamiento de áreas

de siembra

Actividades Aislar parcelas para

protección de la

siembra.

Recursos Ejecutados 68.016.000,00 Fotografías, informe

de supervisión,

informe de

interventoría.

Servicios de

profesional experto en

instalación de

sistemas de riego.

Actividades Instalación de sistema

de riego y tanques

elevados.

Recursos Ejecutados 118.042.950,00 Informe de

supervisión.

Contratación de

profesional idóneo

para realizar la

función.

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Actividades Interventoría para

evidenciar adecuada

instalación y

funcionamiento de

sistemas de riego

Recursos Ejecutados 11.239.242,00 Lista de chequeo de

las actividades a

desarrollar, informe

de supervisión,

informe de

interventoría

Terreno preparado

previamente.

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Documents

Metodología General de Formulación Apoyo al fortalecimiento de … … · Necesidades básicas insatisfechas. Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Participantes