Metodología General de Formulación Elaboración del P.E.S.V ... 16044… · Señalización vial en todos los aspectos de la movilidad. Socialización acerca de las normas de tránsito

Impreso el 16 de junio de 2016

Elaboración del P.E.S.V ( Plan Estratégico de Seguridad Vial) en Todo El Departamento, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84

OSVALDO DIAZ

Director

7273522

[email protected]

Departamento Administrativo de Transito y Transporte de La Guajira

E-mail:

Página 1 de 24

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12204. Implementación del Runt - Sistema estratégico para la gestión y control del tránsito y transporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación

Unidad de medida

Ciudades

Meta

12

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

El departamento de La Guajira no cuenta con un plan claro y estratégico

Descripción de la situación existente

El departamento de La Guajira no ha desarrollado programas que garanticen el bienestar ciudadano en el tema de movilidad y se ha permitido

comportamientos no acordes con la ley que se determinan popularmente como aceptables y contravienen las normas, de igual manera no se ha permitido a

la Direccion de Transito y Transporte departamental , desarrollar sus actividades en un 100% por falta de infraestructura, capacitación, dotación y logística

para el eficaz cumplimiento de su objetivo y misión institucional para la cual fue creada.

El departamento de La Guajira no cuenta con un plan claro y estratégico que regule y organice la movilidad de personas, vehículos y animales por el

contorno de las vías urbanas y rurales de influencia del departamento como tal, así mismo carece de personal idóneo y debidamente capacitado para la

efectiva aplicación y ejecución de estos planes y estrategias.

Magnitud actual

0%

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Falta de conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.

Ausencia de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.

IndirectaTipo:

Falta de señalización vial en todos los aspectos de la movilidad

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Falta de socialización acerca de las normas de tránsito y sus actualizaciones vigentes.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Inseguridad y riesgo en el tema de movilidad.

Actitud ciudadana irregular en el tema de movilidad.

Falta de programas y proyectos para el mejoramiento del tema de tránsito y transporte.

IndirectoTipo:

Falta de compromiso ciudadano a la hora de transitar en los diferentes tipos de vehículos.

La no existencia de autoridad en el tema de tránsito y transporte. Conductores y vehículos sin lleno de requisitos, cultura ciudadana irregular, movilidad sin

orientación ni control.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Legal, tecnica y financiera Entes encargados de supervisar la ejecucuón

del proyecto

Otro Beneficiario Veeduria ciudadana Población Entes encargados de velar por todas las

veedurias que se realicen en el proyecto

Concertación entre los participantes

Mesas de trabajo para definir roles


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

846641

Fuente de información

DANE - Censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todo los municipios del

Departamento de la

Guajira

Número de personas Objetivo

651914

Fuente de información

DANE - Censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todos los Municipios del

Departamento

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 474119 DANE - Censo 2005

Género Mujer 372522 DANE - Censo 2005

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Edad (años) 0 - 6 262459 DANE - Censo 2005





Edad (años) 60 en adelante 110063 DANE - Censo 2005

Grupos Étnicos Indígenas 93131 DANE-Censo 2005

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Optimizar la funcionalidad del Departamento Administrativo de Transito y Transporte en todos sus aspectos garantizando la seguridad vial de los ciudadanos mediante la implementación de

campañas y programas de educación y concientización vial

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Transito y transporte Número 1

Objetivo Específicos

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Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.

Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.

Señalización vial en todos los aspectos de la movilidad.

Socialización acerca de las normas de tránsito y sus actualizaciones vigentes.


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Departamental

Año inicio: 2016 Año final: 2020

Fortalecer El departamento Administrativo de Transito y Transporte en todos sus aspectos administrativos y operativos y constituir programas para la

generación de cultura ciudadana con concientización, compromiso al igual que proyectos de señalización y seguridad en trasporte y movilidad en el

departamento.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Plan integral estrategico

Año

Plan integral estrategico Número Diseñar unPlan Estratégico de Seguridad Vial que será

revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se

requiera”.

2013 2015 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2013 1,00 0,00 1,00

2014 1,00 0,00 1,00

2015 1,00 0,00 1,00

2016 0,00 1,00 1,00

Página 8 de 24


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Plan integral estrategico elaborado

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

651.914

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Todo el Municipio del

Deparatmento de la Guajira

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

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Estructura impositiva y legal

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

No recursos para la ejecución del proyecto Poco probable No ejecución del proyecto Alto Polizas de cumplimiento

de contrato

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Conciencia y cultura ciudadana a la

hora de conducir un vehículo o

transitar por las calles de los

diferentes municipios y Vías del

departamento.

Consutoría Ejecucion de programa de mantrenimiento (preventivo / correctivo); Visitas

a los vehiculos; Sensibilizacion del Personal; Acompañamiento a las

revisiones gerenciales 2016.

Revisión Analisis de Indicadores; Acciones de mejora; Accione correctivas y

Preventivas; Capacitaciones; Papelerias; Visitas a los vehiculos / rutas.

Seguimiento y evaluación Aplicación de indicadores de Desempeño; Indicadores de

Resultados;Indicadores de actividad; Auditorias; Papeleria; Capacitaciones;

Seguimiento a los PESV de la empresa en la Dpto de la Guajira;Indicadores

(desempeño, Impacto, proceso).

Dotación de equipos de apoyo

idóneo a la concientización

ciudadana por medio de operativos

educativos y campañas

pedagógicas.

Implementación Documentacion PESV; Plan de Formacion / entrenamiento / capacitacion;

Seguimiento al Uso de EPP; Diseño profesiograma examenes de ingreso;

Desplazamiento para visitar las rutas; Papeleria; Sensibilizacion del

Personal; Capacitaciones: Charlas de refuerzo; Cursos (primeros auxilios,

parcticas de manejo, segura de vehiculo, 4*4, manejo de exintores, manejo

de defensivo).

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Dotación de equipos de apoyo

idóneo a la concientización

ciudadana por medio de operativos

educativos y campañas

pedagógicas.

Planeación Diagnostico de la situacion problema; Infomacion de la organización;

Identificacion de Riesgo; Identificacion de Requisitos Legales;

Conformacion de equipo de trabajo; Conformacion de equipos de trabajo;

Amenazas asociadas a la conduccion.

Relación Productos

Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes

municipios y Vías del departamento.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Consutoría Unidad 1

Seguimiento y evaluación Unidad 1

Revisión Unidad 1

Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y

campañas pedagógicas.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Planeación Unidad 1

Implementación Unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2016 Ejecucion de programa de mantrenimiento (preventivo / correctivo); Visitas a

los vehiculos; Sensibilizacion del Personal; Acompañamiento a las revisiones

gerenciales 2016.

No 5,000,000.00

Inversión 2016 Aplicación de indicadores de Desempeño; Indicadores de

Resultados;Indicadores de actividad; Auditorias; Papeleria; Capacitaciones;

Seguimiento a los PESV de la empresa en la Dpto de la Guajira;Indicadores

(desempeño, Impacto, proceso).

No 8,000,000.00

Inversión 2016 Analisis de Indicadores; Acciones de mejora; Accione correctivas y Preventivas;

Capacitaciones; Papelerias; Visitas a los vehiculos / rutas.

No 6,000,000.00

Inversión 2016 Diagnostico de la situacion problema; Infomacion de la organización;

Identificacion de Riesgo; Identificacion de Requisitos Legales; Conformacion de

equipo de trabajo; Conformacion de equipos de trabajo; Amenazas asociadas a

la conduccion.

No 3,000,000.00

Inversión 2016 Documentacion PESV; Plan de Formacion / entrenamiento / capacitacion;

Seguimiento al Uso de EPP; Diseño profesiograma examenes de ingreso;

Desplazamiento para visitar las rutas; Papeleria; Sensibilizacion del Personal;

Capacitaciones: Charlas de refuerzo; Cursos (primeros auxilios, parcticas de

manejo, segura de vehiculo, 4*4, manejo de exintores, manejo de defensivo).

No 10,760,000.00

Valor Total 32,760,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Plan integral estrategico elaborado

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Plan integral estrategico elaboradoOtrosBeneficio

2016 651.914,00 50,00 32.595.700,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Página 13 de 24

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 32.595.700,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 14 de 24

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,67

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de la Republica, 31 de Mayo de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 32,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (164,300.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos y beneficios 32,595,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 15 de 24

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan integral

estrategico elaborado

26.076.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1.2. Mano Obra No

Calificada

8.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (1.179.440,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico

Página 16 de 24

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Construcción

del Plan

Estratégico

de

Seguridad

Vial

Departament

al

-164.300,0

0

No Aplica 0,99 32.760.000,00 50,25 32.760.000,00 9.382.918,1

5

-1.179.440

,00

No Aplica 0,96 27.256.000,

00

41,81 27.256.00

0,00

8.973.613,80

Página 17 de 24

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0121 construcción de infraestructura administrativa

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2016 32.760.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 18 de 24

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 32,760,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Conciencia y cultura ciudadana a la hora de conducir un vehículo o transitar por las calles de los diferentes municipios y Vías del departamento.

Producto Consutoría

Código

Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018



Producto Seguimiento y evaluación

Código




Producto Revisión

Código

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Objetivo Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.

Producto Planeación

Código



Objetivo Dotación de equipos de apoyo idóneo a la concientización ciudadana por medio de operativos educativos y campañas pedagógicas.

Producto Implementación

Código


Página 20 de 24

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019 2020

Conciencia y

cultura ciudadana

a la hora de

conducir un

vehículo o

transitar por las

calles de los

diferentes

municipios y Vías

del

departamento.

Consutoría Documentos Elaborados Para

Publicación

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Revisión Documentos Elaborados Para

Publicación

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguimiento y

evaluación

Documentos Elaborados Para

Publicación

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación de

equipos de apoyo

idóneo a la

concientización

ciudadana por

medio de

operativos

educativos y

campañas

pedagógicas.

Implementación Documentos Elaborados Para

Publicación

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planeación Documentos Elaborados Para

Publicación

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 24

2016 2017 2018 2019 2020

Documentos internos de trabajo elaborados Número Sumatoria de

documentos

internos de

trabajo

elaborados

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12204. Implementación

del Runt - Sistema

estratégico para la

gestión y control del

tránsito y transporte

Transporte Ciudades

con soluciones de

movilidad urbana en

operación

12,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto

Página 22 de 24

Objetivo General - Propósito Optimizar la

funcionalidad del

Departamento

Administrativo de

Transito y Transporte

en todos sus aspectos

garantizando la

seguridad vial de los

ciudadanos mediante la

implementación de

campañas y programas

de educación y

concientización vial

Transito y transporte 1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Consutoría Documentos

Elaborados Para

Publicación

1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto



Seguimiento y

evaluación

Documentos

Elaborados Para

Publicación

1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto



Revisión Documentos

Elaborados Para

Publicación

1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto



Planeación Documentos

Elaborados Para

Publicación

1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto



Implementación Documentos

Elaborados Para

Publicación

1,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto

Actividades Ejecucion de programa

de mantrenimiento

(preventivo /

correctivo); Visitas a

los vehiculos;

Sensibilizacion del

Personal;

Acompañamiento a las

revisiones gerenciales

2016.

Recursos Ejecutados 5.000.000,00 Informe de

interventoría

Ejecución del

proyecto

Página 23 de 24

Actividades Aplicación de

indicadores de

Desempeño;

Indicadores de

Resultados;Indicadores

de actividad;

Auditorias; Papeleria;

Capacitaciones;

Seguimiento a los

PESV de la empresa

en la Dpto de la

Guajira;Indicadores

(desempeño, Impacto,

proceso).


interventoría

Ejecución del

proyecto

Actividades Analisis de Indicadores;

Acciones de mejora;

Accione correctivas y

Preventivas;

Capacitaciones;

Papelerias; Visitas a

los vehiculos / rutas.


interventoría

Ejecución del

proyecto

Actividades Diagnostico de la

situacion problema;

Infomacion de la

organización;

Identificacion de

Riesgo; Identificacion

de Requisitos Legales;

Conformacion de

equipo de trabajo;

Conformacion de

equipos de trabajo;

Amenazas asociadas a

la conduccion.


interventoría

Ejecución del

proyecto

Actividades Documentacion PESV;

Plan de Formacion /

entrenamiento /

capacitacion;

Seguimiento al Uso de

EPP; Diseño

profesiograma

examenes de ingreso;

Desplazamiento para

visitar las rutas;

Papeleria;

Sensibilizacion del

Personal;

Capacitaciones:

Charlas de re


interventoría

Ejecución del

proyecto

Página 24 de 24

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Metodología General de Formulación Elaboración del P.E.S.V ... 16044… · Señalización vial en todos los aspectos de la movilidad. Socialización acerca de las normas de tránsito