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Aseguramiento de la CalidadNDICE
DESCRIPCIN Y OBJETIVOS ............................................................................................... 1 ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA.............................................................................. 2 ACTIVIDAD EVS-CAL 1: IDENTIFICACIN DE LAS PROPIEDADES DE CALIDAD PARA EL S ISTEMA ......... 3 Tarea EVS-CAL 1.1: Constitucin del Equipo de Aseguramiento de Calidad........................ 3 Tarea EVS-CAL 1.2: Determinacin de los Sistemas de Informacin objeto de Aseguramiento de Calidad................................................................................................ 4 Tarea EVS-CAL 1.3: Identificacin de las Propiedades de Calidad...................................... 4 ACTIVIDAD EVSCAL 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................. 5 Tarea EVS-CAL 2.1: Necesidad del Plan de Aseguramiento de Calidad para las Alternativas Propuestas ...................................................................................................................... 5 Tarea EVS-CAL 2.2: Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad.................................. 6 Tarea EVS-CAL 2.3: Impacto en el Coste del Sistema........................................................ 7 ACTIVIDAD EVSCAL 3: ADECUACIN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LA SOLUCIN ... 7 Tarea EVS-CAL 3.1: Ajuste del Plan de Aseguramiento de Calidad .................................... 7 Tarea EVS-CAL 3.2: Aprobacin del Plan de Aseguramiento de Calidad............................. 8 ANLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIN ........................................................................ 9 ACTIVIDAD ASI-CAL 1: ESPECIFICACIN INICIAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.......... 10 Tarea ASI-CAL 1.1: Definicin del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de Informacin ................................................................................................................... 10 ACTIVIDAD ASICAL 2: ESPECIFICACIN D ETALLADA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .. 11 Tarea ASI-CAL 2.1: Contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de Informacin ................................................................................................................... 11 ACTIVIDAD ASI-CAL 3: REVISIN DEL ANLISIS DE CONSISTENCIA ............................................. 12 Tarea ASI-CAL 3.1: Revisin del Catlogo de Requisitos ................................................. 12 Tarea ASI-CAL 3.2: Revisin de la Consistencia entre Productos ..................................... 13 ACTIVIDAD ASI-CAL 4: REVISIN DEL PLAN DE P RUEBAS ......................................................... 13 Tarea ASI-CAL 4.1: Revisin del Plan de Pruebas ........................................................... 13 ACTIVIDAD ASI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIN DEL A NLISIS DEL S ISTEMA ....................... 14 Tarea ASI-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin del Anlisis del Sistema de Informacin ..... 14 DISEO DEL SISTEMA DE INFORMACIN......................................................................... 16 ACTIVIDAD DSICAL 1: REVISIN DE LA V ERIFICACIN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA ........... 17 Tarea DSI-CAL 1.1: Revisin de la Consistencia entre Productos del Diseo..................... 17 Tarea DSI-CAL 1.2: Registro de la Aceptacin de la Arquitectura del Sistema ................... 18 ACTIVIDAD DSICAL 2: REVISIN DE LA ESPECIFICACIN TCNICA DEL PLAN DE P RUEBAS ........... 18 Tarea DSI-CAL 2.1: Revisin del Diseo de las Pruebas Unitarias, de Integracin y del Sistema......................................................................................................................... 18 Tarea DSI-CAL 2.2: Revisin del Plan de Pruebas ........................................................... 19 ACTIVIDAD DSICAL 3: REVISIN DE LOS R EQUISITOS DE IMPLANTACIN.................................... 20 Tarea DSI-CAL 3.1: Revisin de los Requisitos de Documentacin de Usuario.................. 20 Tarea DSI-CAL 3.2: Revisin de los Requisitos de Implantacin ....................................... 21 ACTIVIDAD DSI-CAL 4: REGISTRO DE LA APROBACIN DEL DISEO DEL S ISTEMA DE INFORMACIN. 21 Ministerio de Administraciones Pblicas
Tarea DSI-CAL 4.1: Registro de la Aprobacin del Diseo del Sistema de Informacin ...... 21 CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN........................................................... 23 ACTIVIDAD CSICAL 1: REVISIN DEL CDIGO DE COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS................. 24 Tarea CSI-CAL 1.1: Revisin de Normas de Construccin................................................ 24 ACTIVIDAD CSICAL 2: REVISIN DE LAS PRUEBAS U NITARIAS, DE INTEGRACIN Y DEL S ISTEMA ... 25 Tarea CSI-CAL 2.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas Unitarias .......................... 25 Tarea CSI-CAL 2.2: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Integracin .................. 26 Tarea CSI-CAL 2.3: Revisin de la Realizacin de las Pruebas del Sistema...................... 26 ACTIVIDAD CSICAL 3: REVISIN DE LOS MANUALES DE USUARIO ............................................. 27 Tarea CSI-CAL 3.1: Revisin de los Manuales de Usuario................................................ 27 ACTIVIDAD CSICAL 4: REVISIN DE LA FORMACIN A USUARIOS F INALES ................................. 28 Tarea CSI-CAL 4.1: Revisin de la Formacin a Usuarios Finales .................................... 28 ACTIVIDAD CSI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIN DEL S ISTEMA DE INFORMACIN .................. 29 Tarea CSI-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin del Sistema de Informacin....................... 29 IMPLANTACIN Y ACEPTACIN DEL SISTEMA................................................................. 30 ACTIVIDAD IAS-CAL 1: REVISIN DEL PLAN DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA ................................ 31 Tarea IAS-CAL 1.1: Revisin del Plan de Implantacin del Sistema .................................. 31 ACTIVIDAD IASCAL 2: REVISIN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIN DEL S ISTEMA ..................... 32 Tarea IAS-CAL 2.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Implantacin del Sistema......................................................................................................................... 32 Tarea DSI-CAL 2.2: Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Implantacin del Sistema......................................................................................................................... 33 ACTIVIDAD IASCAL 3: REVISIN DE LAS PRUEBAS DE A CEPTACIN DEL S ISTEMA ....................... 33 Tarea IAS-CAL 3.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Aceptacin del Sistema......................................................................................................................... 33 Tarea IAS-CAL 3.2: Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Aceptacin del Sistema......................................................................................................................... 34 ACTIVIDAD IASCAL 4: REVISIN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ............................ 35 Tarea IAS-CAL 4.1: Revisin del Plan de Mantenimiento del Sistema ............................... 35 ACTIVIDAD IASCAL 5: REGISTRO DE LA A PROBACIN DE LA IMPLANTACIN DEL S ISTEMA ............ 36 Tarea IAS-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin de la Implantacin del Sistema .................. 36 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN.......................................................... 37 ACTIVIDAD MSI-CAL 1: REVISIN DEL MANTENIMIENTO DEL S ISTEMA DE INFORMACIN................. 38 Tarea MSI-CAL 1.1: Revisin del Mantenimiento ............................................................. 38 ACTIVIDAD MSICAL 2: REVISIN DEL PLAN DE P RUEBAS DE R EGRESIN................................... 39 Tarea MSI-CAL 2.1: Comprobacin de la Existencia del Plan de Pruebas de Regresin..... 39 ACTIVIDAD MSICAL3: REVISIN DE LA R EALIZACIN DE LAS PRUEBAS DE R EGRESIN ................ 39 Tarea MSI-CAL 3.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Regresin................... 40
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
1
DESCRIPCIN Y OBJETIVOSEl objetivo de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad de MTRICA Versin 3 es proporcionar un marco comn de referencia para la definicin y puesta en marcha de planes especficos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos. Si en la organizacin ya existe un sistema de calidad, dichos planes debern ser coherentes con el mismo, completndolo en los aspectos no contemplados relativos a normas particulares del cliente, usuario o sistema concreto. La calidad se define como grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con unos requisitos [ISO 9000:2000]. El Aseguramiento de la Calidad pretende dar confianza en que el producto reune las caractersticas necesarias para satisfacer todos los requisitos del Sistema de Informacin. Por tanto, para asegurar la calidad de los productos resultantes el equipo de calidad deber realizar un conjunto de actividades que servirn para:
Reducir, eliminar y lo ms importante, prevenir las deficiencias de calidad de los productos a obtener. Alcanzar una razonable confianza en que las prestaciones y servicios esperados por el cliente o el usuario queden satisfechas.
Para conseguir estos objetivos, es necesario desarrollar un plan de aseguramiento de calidad especfico que se aplicar durante la planificacin del proyecto de acuerdo a la estrategia de desarrollo adoptada en la gestin del proyecto. En el plan de aseguramiento de calidad se reflejan las actividades de calidad a realizar (normales o extraordinarias), los estndares a aplicar, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la obtencin de los distintos productos durante el desarrollo en MTRICA Versin 3 y la normativa para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su correccin. El grupo de aseguramiento de calidad participa en la revisin de los productos seleccionados para determinar si son conformes o no a los procedimientos, normas o criterios especificados, siendo totalmente independiente del equipo de desarrollo. Las actividades a realizar por el grupo de aseguramiento de calidad vienen gobernadas por el plan. Sus funciones estn dirigidas a:
Identificar las posibles desviaciones en los estndares aplicados, as como en los requisitos y procedimientos especificados. Comprobar que se han llevado a cabo las medidas preventivas o correctoras necesarias.
Las revisiones son una de las actividades ms importantes del aseguramiento de la calidad, debido a que permiten eliminar defectos lo ms pronto posible, cuando son menos costosos de corregir. Adems existen procedimientos extraordinarios, como las auditoras, aplicables en desarrollos singulares y en el transcurso de las cuales se revisarn tanto las actividades de desarrollo como las propias de aseguramiento de calidad. La deteccin anticipada de errores evita el que se propaguen a los restantes procesos de desarrollo, reduciendo substancialmente el esfuerzo invertido en los mismos. En este sentido es importante destacar que el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad comienza en el Estudio de Viabilidad del Sistema y se aplica a lo largo de todo el desarrollo, en los procesos de Anlisis, Diseo, Construccin, Implantacin y Aceptacin del Sistema y en su posterior Mantenimiento. Ministerio de Administraciones Pblicas
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Aseguramiento de la Calidad
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMAEn este proceso el grupo de aseguramiento de calidad inicia el estudio de los sistemas de informacin definidos en cada alternativa de solucin propuesta, con el fin de identificar las condiciones en que se van a desarrollar y/o a implantar, as como las caractersticas que deben reunir en cuanto a operacin, mantenibilidad y portabilidad, para satisfacer las necesidades del cliente y los requisitos especificados. La necesidad de establecer un plan especfico de aseguramiento de calidad y el grado de intensidad con el que se aplican las actuaciones de calidad, vendr determinada en funcin de este estudio y de los riesgos analizados por el equipo de desarrollo. Una vez tomada la decisin de llevar a cabo un plan de aseguramiento de calidad en las alternativas propuestas, se define el contenido de dicho plan, de acuerdo a los estndares de calidad, si existen en la organizacin, sino se recomienda acudir a los estndares UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos y UNE-EN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y vocabulario. El plan de aseguramiento de calidad debe cubrir todas las necesidades establecidas de modo que, aquellas normas impuestas por los usuarios o clientes que difieran de las existentes en el sistema de calidad, deben quedar tambin reflejadas en el plan. El siguiente esquema muestra la correspondencia entre las actividades del proceso EVS y las de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad.
EVS 1 Establecimiento del Alcance del Sistema
EVS 2 Estudio de la Situacin Actual
EVS 4 Estudio de Alternativas de Solucin
EVS 5 Valoracin de las Alternativas
EVS 6 Seleccin de la Solucin
EVS 3 Definicin de Requisitos del Sistema
EVS-CAL 1
EVS-CAL 2
EVS-CAL 3
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD EVS-CAL 1: IDENTIFICACIN DE LAS PROPIEDADES DE CALIDAD PARA EL SISTEMATarea Constitucin del Equipo de Aseguramiento de Calidad Determinacin de los Sistemas de Informacin objeto de Aseguramiento de Calidad Identificacin de las Propiedades de Calidad
EVSCAL 1.1
Productos Equipo de aseguramiento de calidad Plan de accin Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad o Propiedades de calidad
Tcnicas y Prcticas Sesiones de trabajo Planificacin
EVSCAL 1.2
Sesiones de trabajo
Sesiones de trabajo
EVSCAL 1.3
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Tarea EVS-CAL 1.1: Constitucin del Equipo de Aseguramiento de CalidadSe constituye el equipo de trabajo inicial necesario para determinar y valorar la conveniencia de establecer un plan de aseguramiento de calidad para las alternativas de solucin propuestas y se fija un plan de accin.
ProductosDe entrada Recursos disponibles (externo) De salida Equipo de aseguramiento de calidad Plan de accin
TcnicasPlanificacin
PrcticasSesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Tarea EVS-CAL 1.2: Determinacin de los Sistemas de Informacin objeto de Aseguramiento de CalidadPara cada alternativa de solucin propuesta se determina qu sistemas de informacin van a estar afectados por un plan de aseguramiento de calidad. Para ello se pueden considerar varios criterios relativos a las caractersticas que rena el sistema, como pueden ser:
Un perodo de vida largo. Sujeto a cambios constantes. Equipo de trabajo heterogneo en el desarrollo del sistema. Operacin continua. Alta disponibilidad. Fuerte interaccin con otros sistemas. Portabilidad.
ProductosDe entrada Equipo de aseguramiento de calidad Alternativas de solucin a estudiar (EVS 4.2) De salida Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad
PrcticasSesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Tarea EVS-CAL 1.3: Identificacin de las Propiedades de CalidadUna vez identificados para cada alternativa propuesta los sistemas de informacin, se definen para cada uno de ellos aquellas propiedades que permitan evaluar la calidad en cuanto a las caractersticas de operacin, facilidad de mantenimiento y adaptabilidad a nuevos entornos. Algunas de estas propiedades pueden ser, por ejemplo, la facilidad de uso, eficiencia, seguridad, portabilidad, integridad y fiabilidad.
ProductosDe entrada Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 1.2) De salida Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad: o Propiedades de calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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Prcticas Sesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
ACTIVIDAD EVSCAL 2: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADEVSCAL 2.1 Tarea Necesidad del Plan de Aseguramiento de Calidad para las Alternativas Propuestas
EVSCAL 2.2 EVSCAL 2.3
Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad Impacto en el Coste del Sistema
Productos Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad o Necesidad de un plan de aseguramiento de calidad Plan de aseguramiento de calidad de cada alternativa Valoracin de alternativas o Coste del plan de aseguramiento de calidad
Tcnicas y Prcticas Sesiones de trabajo
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Sesiones de trabajo Anlisis coste/beneficio
Grupo de Aseguramiento de la Calidad Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de proyecto
Tarea EVS-CAL 2.1: Necesidad del Plan de Aseguramiento de Calidad para las Alternativas PropuestasSe determina la necesidad de incluir un plan de aseguramiento de calidad en las alternativas propuestas teniendo en cuenta el anlisis de riesgos y el enfoque del plan de trabajo establecido en la actividad Valoracin de las Alternativas (EVS 5), as como las propiedades de calidad establecidas, para cada sistema de informacin objeto de aseguramiento de calidad, en la tarea Identificacin de las Propiedades de Calidad (EVS-CAL 1.3).
ProductosDe entrada Valoracin de alternativas (EVS 5.2) Plan de trabajo de cada alternativa (EVS 5.3) Necesidad de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 1.3) De salida Sistemas de Informacin objeto de aseguramiento de calidad o Necesidad de un plan de aseguramiento de calidad
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Prcticas Sesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea EVS-CAL 2.2: Alcance del Plan de Aseguramiento de CalidadSi en la organizacin existe un sistema de calidad, se realiza una valoracin de las directrices generales establecidas en el mismo, con el fin de proceder a su adaptacin al plan de aseguramiento de calidad especfico de cada sistema de informacin implicado, con el que se deben cubrir las propiedades de calidad identificadas anteriormente. En algunos casos puede ser necesario reflejar en el plan de aseguramiento de calidad ciertas normas que difieran en mayor o menor medida de las establecidas en el sistema de calidad. El contenido del plan de aseguramiento de calidad se fijar de acuerdo a los estndares del sistema de calidad, si existen, y en cualquier caso se incluirn aspectos tales como:
Propsito y alcance del plan en trminos de propiedades de calidad. Objetivos. Actividades y tareas relacionadas con el aseguramiento de calidad a realizar a lo largo del desarrollo del software y responsabilidades. Productos mnimos exigibles de ingeniera del software. Estndares, prcticas y normas aplicables durante el desarrollo del software. Tipos de revisiones, verificaciones y validaciones que se van a llevar a cabo, as como los responsables de su realizacin. Criterios para la aceptacin o rechazo de cada producto resultante de un proceso. Procedimientos para implementar acciones correctoras o preventivas y realizar su seguimiento, identificando responsables. Mtodos para la salvaguarda y mantenimiento de la documentacin obtenida en las actividades de aseguramiento de calidad.
ProductosDe entrada Sistema de calidad existente en la organizacin (externo) Necesidad de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 2.1) De salida Plan de aseguramiento de calidad de cada alternativa
PrcticasSesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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Tarea EVS-CAL 2.3: Impacto en el Coste del SistemaUna vez identificada la necesidad de un plan de aseguramiento de calidad y definido su alcance, se establece el coste adicional asociado a cada sistema de informacin en las alternativas propuestas, con el fin de aportar esta informacin al coste total del sistema y en consecuencia determinar su viabilidad econmica. Este coste aporta la informacin necesaria para poder valorar globalmente cada alternativa de solucin y determinar su viabilidad en el caso de que sea necesario un plan de aseguramiento de calidad.
ProductosDe entrada Plan de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 2.2) Valoracin de alternativas (EVS 5.1) De salida Valoracin de alternativas o Coste del plan de aseguramiento de calidad
Tcnicas Anlisis coste / beneficio
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
ACTIVIDAD EVSCAL 3: ADECUACIN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LA SOLUCINEVSCAL 3.1 Tarea Ajuste del Plan de Aseguramiento de Calidad
Productos Plan de aseguramiento de calidad de la alternativa elegida
Tcnicas y Prcticas Sesiones de trabajo
EVSCAL 3.2
Aprobacin del Plan de Aseguramiento de Calidad
Registro de aprobacin / rechazo
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea EVS-CAL 3.1: Ajuste del Plan de Aseguramiento de CalidadUna vez ponderadas las dificultades econmicas, tcnicas, etc. que surjan como consecuencia de incluir un plan de aseguramiento de calidad en la solucin
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
seleccionada, puede ser necesario modificar el enfoque de algunas de las propiedades de calidad y el modo en que se les da respuesta, recogiendo estas variaciones en el plan de aseguramiento de calidad.
ProductosDe entrada Plan de Aseguramiento de Calidad (EVS-CAL 2.2) Solucin propuesta (EVS 6.2) De salida Plan de aseguramiento de calidad para la alternativa elegida
PrcticasSesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Tarea EVS-CAL 3.2: Aprobacin del Plan de Aseguramiento de CalidadSe registra la aprobacin del plan de aseguramiento de calidad asociado a cada sistema de informacin que conforman la solucin seleccionada. En caso de rechazo se incluir el motivo.
ProductosDe entrada Aprobacin de la solucin (EVS 6.3) Plan de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 3.1) De salida Registro de aprobacin / rechazo del Plan de Aseguramiento de Calidad
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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ANLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACINEn este proceso se define de forma detallada el plan de aseguramiento de calidad para un sistema de informacin, a partir de la especificacin resultante del proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Tambin se detallan los estndares y normas a cumplir, las revisiones a llevar a cabo y sobre qu productos, as como los procedimientos y mecanismos necesarios para resolver los problemas que surjan, definiendo las acciones preventivas o correctoras para su posterior correccin e identificando quines son los responsables en cada caso. En el proceso Anlisis del Sistema de Informacin (ASI), el grupo de aseguramiento de calidad se implica directamente en la revisin de los siguientes productos:
Catlogo de requisitos, comprobando hasta que punto se han definido de una forma que facilite su comprensin y seguimiento. Modelos resultantes del anlisis, asegurando que se han verificado y validado y que se ha realizado la trazabilidad de requisitos. Plan de pruebas, comprobando que se han tenido en cuenta en su definicin los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad, con el fin de facilitar en los procesos Diseo del Sistema de Informacin (DSI), Construccin del Sistema de Informacin (CSI) e Implantacin y Aceptacin del Sistema (IAS) la revisin de los distintos niveles de prueba.
ASI 1 Definicin del Sistema
ASI 2 Establecimiento de Requisitos
ASI 3 Identificacin de Subsistemas de Anlisis
Slo en Orientacin a Objetos
ASI 4 Anlisis de Casos de Uso
Slo en Estructurado
ASI 5 Anlisis de Clases
Actividades comunes
ASI 6 Elaboracin del Modelo de Datos ASI 9 Anlisis de Consistencia ASI 7 Elaboracin del Modelo de Datos ASI 10 Especificacin del Plan de Pruebas
ASI 11 Presentacin y Aprobacin Anlisis Sistema de Informacin
ASI 8 Definicin de Interfaces de Usuario
ASI-CAL 1
ASI-CAL 2
ASI-CAL 3
ASI-CAL 4
ASI-CAL 5
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD ASI-CAL 1: ESPECIFICACIN INICIAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADTarea Definicin del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de Informacin
ASICAL 1.1
Productos Plan de aseguramiento de calidad o Aspectos generales
Tcnicas y Prcticas Sesiones de trabajo
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Tarea ASI-CAL 1.1: Definicin del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de InformacinSe especifican de forma clara y detallada:
Estndares y normas a aplicar durante el proceso de desarrollo. Procedimientos para informar, hacer seguimiento y resolver errores, identificando los responsables de llevarlos a cabo. Mecanismos de modificacin de productos estableciendo cmo se van a gestionar dichas modificaciones y el modo de comunicarlo a los implicados. Modo de valorar las propiedades de calidad.
ProductosDe entrada Plan de aseguramiento de calidad (EVS-CAL 3.1) De salida Plan de aseguramiento de calidad o Aspectos generales
Prcticas Sesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD ASICAL 2: ESPECIFICACIN DETALLADA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDADTarea Contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de Informacin
ASICAL 2.1
Productos Plan de aseguramiento de calidad (detallado) Dossier de aseguramiento de calidad (ndice)
Tcnicas y Prcticas Sesiones de trabajo
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Tarea ASI-CAL 2.1: Contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad para el Sistema de InformacinUna vez conocido el alcance del sistema de informacin objeto del anlisis, se completa el plan de aseguramiento de calidad definido anteriormente, incluyendo:
Actividades y tareas a realizar en cuanto al aseguramiento de calidad y su emplazamiento a lo largo del proceso de desarrollo. Se valora, incluyndo en su caso, la realizacin de auditoras. Descripcin de cada uno de los productos obtenidos en el proceso de desarrollo, como por ejemplo planes de pruebas, catlogo de requisitos, etc. Revisiones a realizar, su propsito y criterios que se deben seguir en la revisin. Calendario para la ejecucin de estas actividades, incluyendo los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo.
Una vez definido el plan de aseguramiento de calidad, toda la informacin resultante de las actividades llevadas a cabo por el grupo de aseguramiento de calidad se incluir en el dossier de calidad que formar parte del producto software.
ProductosDe entrada Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 1.1) De salida Plan de aseguramiento de calidad o Detallado Dossier de aseguramiento de calidad o Indice
Prcticas Sesiones de trabajo
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Proyecto
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD ASI-CAL 3: REVISIN DEL ANLISIS DE CONSISTENCIAASICAL 3.1 Tarea Revisin del Catlogo de Requisitos Revisin de la Consistencia entre Productos
ASICAL 3.2
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de requisitos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de consistencia
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Revisin tcnica
Tarea ASI-CAL 3.1: Revisin del Catlogo de RequisitosSe valida que los requisitos se han especificado de una forma estructurada de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad y que su contenido es preciso y completo. Asimismo, se comprueba que los requisitos del sistema de informacin son consistentes y que el equipo de desarrollo asume que puede satisfacerlos. En el caso de detectarse alguna deficiencia se remitirn las no conformidades a su responsable con el fin de que modifique o aada la informacin correspondiente, de acuerdo a los estndares establecidos.
ProductosDe entrada Catlogo de requisitos (ASI 2.4) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de requisitos
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
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Tarea ASI-CAL 3.2: Revisin de la Consistencia entre ProductosSe comprueba que todos los productos obtenidos se ajustan a las normas y estndares establecidos en el plan de aseguramiento de calidad y que responden a los requisitos especificados. Se revisa que se ha realizado la verificacin y validacin de los productos resultantes del anlisis, as como la trazabilidad de requisitos.
ProductosDe entrada Catlogo de requisitos (ASI 2.4) Modelos del anlisis revisados (ASI 9.3) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 3.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la consistencia entre productos
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD ASI-CAL 4: REVISIN DEL PLAN DE PRUEBASTarea Revisin del Plan de Pruebas
ASICAL 4.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del plan de pruebas
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea ASI-CAL 4.1: Revisin del Plan de PruebasSe revisan los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad para la elaboracin del plan de pruebas, desde el punto de vista de aseguramiento de calidad, con el fin de determinar qu mtodos se van a aplicar en la ejecucin de las pruebas, cules van a ser los criterios de aceptacin, cmo se van a realizar las actividades de verificacin y cmo se van a emitir los resultados.
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Aseguramiento de la Calidad
Se revisa la existencia en el plan de pruebas de una normativa para la gestin de los resultados de las pruebas, que permita constatar que dichas pruebas se han realizado y descubrir las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos en el caso de incidencias.
ProductosDe entrada Plan de pruebas (ASI 10.3) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 3.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del plan de pruebas
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Actividad ASI-CAL 5: Registro de la Aprobacin del Anlisis del SistemaTarea Registro de la Aprobacin del Anlisis del Sistema de Informacin
ASICAL 5.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin del Anlisis del Sistema de Informacin
Tcnicas y Prcticas
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea ASI-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin del Anlisis del Sistema de InformacinSe registra en el dossier de aseguramiento de calidad, la aprobacin o rechazo de los productos resultantes del Anlisis del Sistema de Informacin, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad en cuanto al tipo de productos a entregar, contenido, y normativa aplicada. En caso de rechazo se registran las no conformidades.
ProductosDe entrada Aprobacin del anlisis del sistema de informacin (ASI 11.1)
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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Dossier de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 4.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin del Anlisis del Sistema de Informacin
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
DISEO DEL SISTEMA DE INFORMACINLas revisiones del diseo se centran en confirmar que los requisitos especificados en el proceso Anlisis del Sistema de Informacin se han traducido en una arquitectura conforme al entorno tecnolgico seleccionado. Asimismo, se revisan los requisitos que deben cumplir los distintos niveles de pruebas (unitarias, de integracin, del sistema, de implantacin y aceptacin) especificados en el plan de pruebas, de acuerdo a los criterios de revisin establecidos en el plan de aseguramiento de calidad. Tambin se realiza una revisin de la identificacin de los requisitos no funcionales relacionados con la documentacin de usuario e implantacin. El siguiente esquema muestra la correspondencia entre las actividades del proceso DSI y las de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad.
DSI 1 Definicin de la Arquitectura del Sistema
Actividad comn
Actividad slo Orientado a Objetos
Actividad slo Estructurado
DSI 2 Diseo de la Arquitectura de Soporte
DSI 3 Diseo de Casos de Uso Reales
DSI 8 Generacin de Especificaciones de Construccin
DSI 4 Diseo de Clases
DSI 7 Verificacin y Aceptacin de la Arquitectura del Sistema
DSI 9 Diseo de Migracin y Carga Inicial de Datos DSI 10 Especificacin Tcnica del Plan de Pruebas
DSI 12 Aprobacin del Diseo Sistema de Informacin
DSI 5 Diseo de la Arquitectura de Mdulos del Sistema
DSI 6 Diseo Fsico de Datos
DSI 11 Establecimiento De Requisitos de Implantacin
DSI-CAL 1
DSI-CAL 2
DSI-CAL 4
DSI-CAL 3
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD DSICAL 1: REVISIN DE LA VERIFICACIN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMATarea Revisin de la Consistencia entre Productos del Diseo
DSICAL 1.1
DSICAL 1.2
Registro de la Aceptacin de la Arquitectura del Sistema
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la arquitectura del sistema Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aceptacin de la arquitectura del sistema
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 1.1: Revisin de la Consistencia entre Productos del DiseoSe comprueba que todos los productos resultantes del diseo se ajustan a las normas y estndares establecidos en el plan de aseguramiento de calidad y se revisa que se ha realizado la verificacin y validacin de los mismos. Se comprueba que el diseo de la arquitectura del sistema responde a los requisitos especificados en el anlisis.
ProductosDe entrada Modelos del diseo verificados (DSI 7.2) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 5.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la arquitectura del sistema
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 1.2: Registro de la Aceptacin de la Arquitectura del SistemaSe comprueba que los responsables de operacin estn de acuerdo con el diseo de la arquitectura del sistema, teniendo en cuenta el entorno tecnolgico en el que va a estar operativo. Se registra la aprobacin o rechazo de los productos resultantes teniendo en cuenta los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad. En caso de rechazo se registran las no conformidades.
ProductosDe entrada Aceptacin tcnica del diseo (DSI 7.3) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 1.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Registro de la aceptacin de la arquitectura del sistema
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD DSICAL 2: REVISIN DE LA ESPECIFICACIN TCNICA DEL PLAN DE PRUEBASDSICAL 2.1 Tarea Revisin del Diseo de las Pruebas Unitarias, de Integracin y del Sistema Revisin del Plan de Pruebas
DSICAL 2.2
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del diseo de las pruebas Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del plan de pruebas
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Revisin tcnica
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 2.1: Revisin del Diseo de las Pruebas Unitarias, de Integracin y del SistemaSegn los criterios de revisin establecidos en el plan de aseguramiento de calidad, se comprueba que el diseo de las pruebas unitarias, de integracin y del sistema, cumplen dichos criterios, en cuanto a la especificacin de verificaciones, casos de prueba asociados a cada verificacin, registro de resultados de las pruebas, informes
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Aseguramiento de la Calidad
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de incidencias en la ejecucin, etc. Con respecto a la especificacin de los casos de prueba, se comprobar que se han tenido en cuenta las propiedades de calidad establecidas anteriormente. Asimismo, en funcin de las caractersticas del sistema de informacin, se determina segn los criterios de seleccin establecidos en el plan de aseguramiento de calidad sobre qu verificaciones y casos de prueba, unitarias, de integracin y del sistema, se va a llevar a cabo la revisin.
ProductosDe entrada Plan de pruebas (DSI 10.2) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 1.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del diseo de las pruebas
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 2.2: Revisin del Plan de PruebasSe comprueba que en el plan de pruebas se han detallado tanto las pruebas de implantacin como las de aceptacin. Las verificaciones asociadas a las pruebas de implantacin deben contemplar los requisitos no funcionales relacionados con las propiedades de calidad. En las pruebas de aceptacin, se revisar que las verificaciones y casos de prueba propuestos van dirigidos a la comprobacin de los criterios de aceptacin establecidos por el usuario. Se revisa la planificacin de las pruebas con el fin de establecer el propio plan de accin del grupo de aseguramiento de calidad.
ProductosDe entrada Plan de pruebas (DSI 10.3) Plan de aseguramiento de calidad (ASI-CAL 2.1) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 2.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del plan de pruebas
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Aseguramiento de la Calidad
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD DSICAL 3: REVISIN DE LOS REQUISITOS DE IMPLANTACIN
DSICAL 3.1
Tarea Revisin de los Requisitos de Documentacin de Usuario
DSICAL 3.2
Revisin de los Requisitos de Implantacin
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de los requisitos de documentacin de usuario Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de los requisitos de implantacin
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Revisin tcnica
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 3.1: Revisin de los Requisitos de Documentacin de UsuarioSe comprueba que se han identificado los requisitos necesarios relativos a la documentacin que se va a entregar a los usuarios y a operacin (tipos de documentos y estructura, formato en que se desarrollarn, estndares a seguir, soporte, nmero de copias a editar, etc.).
ProductosDe entrada Catlogo de requisitos (DSI 11.1) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 2.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de los requisitos de documentacin de usuario
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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Tarea DSI-CAL 3.2: Revisin de los Requisitos de ImplantacinSe comprueba que se han identificado y detallado los requisitos necesarios para la implantacin del sistema relacionados con la instalacin, formacin e infraestructura.
ProductosDe entrada Catlogo de requisitos (DSI 11.2) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 3.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de los requisitos de implantacin
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD DSI-CAL 4: REGISTRO DE LA APROBACIN DEL DISEO DEL SISTEMA DE INFORMACINTarea Registro de la Aprobacin del Diseo del Sistema de Informacin
DSICAL 4.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad Registro de la aprobacin del Diseo del sistema de Informacin
Tcnicas y Prcticas
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 4.1: Registro de la Aprobacin del Diseo del Sistema de InformacinSe registra la aprobacin o rechazo de los productos resultantes del Diseo del Sistema de Informacin, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad en cuanto al tipo de productos a entregar, contenido y normativa aplicada. En caso de rechazo se registrarn las no conformidades.
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Aseguramiento de la Calidad
ProductosDe entrada Aprobacin del diseo del sistema de informacin (DSI 12.1) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 3.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin del Diseo del Sistema de Informacin
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE INFORMACINEn este proceso el grupo de aseguramiento de calidad revisa los estndares de nomenclatura y normativa aplicada en la generacin del cdigo de componentes, en la evaluacin de los resultados de las pruebas, en los manuales de usuario y en el esquema de formacin. Con respecto a las pruebas, se revisa que se han llevado a cabo las pruebas unitarias, de integracin y del sistema segn los criterios de seleccin de verificaciones y casos de prueba asociados que se habrn fijado en el plan de aseguramiento de calidad. El siguiente esquema muestra la correspondencia entre las actividades del proceso CSI y las de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad.
CSI 2 Generacin del Cdigo de los componentes y Procedimientos CSI 1 Preparacin del Entorno de Generacin y Construccin CSI 3 Ejecucin de las Pruebas Unitarias CSI 5 Ejecucin de las Pruebas del Sistema CSI 9 Aprobacin del Sistema de Informacin
CSI 4 Ejecucin de las Pruebas de Integracin
CSI 6 Elaboracin de los Manuales de Usuario
CSI 7 Definicin de la Formacin de Usuarios Finales
CSI 8 Construccin Componentes y Procedimientos de Migracin y Carga Inicial de Datos
CSI-CAL 1
CSI-CAL 2
CSI-CAL 5
CSI-CAL 3
CSI- CAL 4
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD CSICAL 1: REVISIN DEL CDIGO DE COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOSTarea Revisin de Estndares CSICAL 1.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad (actualizado con la revisin del cdigo de componentes y procedimientos)
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 1.1: Revisin de Normas de ConstruccinSe comprueba que se ha generado el cdigo de los componentes y de los procedimientos de operacin y seguridad de acuerdo con los criterios de nomenclatura y normativa vigentes en la organizacin y especificados en el proceso Diseo del Sistema de Informacin. Si se considera oportuno se puede llevar a cabo una revisin ms detallada del cdigo por alguna propiedad de calidad relativa a la modularidad o autodefinicin.
ProductosDe entrada Producto software (CSI 2.2) Dossier de aseguramiento de calidad (DSI-CAL 4.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del cdigo de componentes y procedimientos
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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ACTIVIDAD CSICAL 2: REVISIN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS, DE INTEGRACIN Y DEL SISTEMATarea Revisin de la Realizacin de las Pruebas Unitarias
CSICAL 2.1
CSICAL 2.2
Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Integracin
CSICAL 2.3
Revisin de la Realizacin de las Pruebas del Sistema
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la realizacin de las pruebas unitarias Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la realizacin de las pruebas de integracin Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la realizacin de las pruebas del sistema
Tcnicas y Prcticas Revisin formal
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Revisin formal
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Revisin formal
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 2.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas UnitariasSe comprueba la realizacin de las pruebas unitarias. Se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y casos de prueba que se hayan determinado aplicando los criterios de seleccin y de acuerdo al modo que se recogi en los criterios de revisin del plan de aseguramiento de calidad. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la gestin de los resultados de dichas pruebas.
ProductosDe entrada Resultado de las pruebas unitarias (CSI 3.2) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 1.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la realizacin de las pruebas unitarias
Prcticas Revisin formal
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 2.2: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de IntegracinSe comprueba la realizacin de las pruebas de integracin. Se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y los casos de prueba que se hayan determinado aplicando los criterios de seleccin y de acuerdo al modo que se recogi en los criterios de revisin del plan de aseguramiento de calidad. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la gestin de los resultados de dichas pruebas.
ProductosDe entrada Evaluacin del resultado de las pruebas de integracin (CSI 4.3) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 2.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la realizacin de las pruebas de integracin
Prcticas Revisin formal
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 2.3: Revisin de la Realizacin de las Pruebas del SistemaSe comprueba la realizacin de las pruebas del sistema. Se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y los casos de prueba que se hayan determinado de acuerdo al modo que se recogi en los criterios de revisin del plan de aseguramiento de calidad. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la gestin de los resultados de dichas pruebas. En el caso de existir casos de prueba adicionales, incorporados como consecuencia de las medidas correctoras tomadas para solventar los errores detectados, el grupo de aseguramiento de calidad revisar que se han resuelto de forma correcta. Igualmente se revisarn las incidencias no resueltas con el fin de validar hasta que punto se ven comprometidas las propiedades de calidad establecidas inicialmente.
Metodologa MTRICA Versin 3
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ProductosDe entrada Evaluacin del resultado de las pruebas del sistema (CSI 5.3) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 2.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la realizacin de las pruebas del sistema
Prcticas Revisin formal
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD CSICAL 3: REVISIN DE LOS MANUALES DE USUARIOTarea Revisin de los Manuales de Usuario
CSICAL 3.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de los manuales de usuario
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 3.1: Revisin de los Manuales de UsuarioSe comprueba que los manuales de operacin y de usuario se han descrito de forma clara y concisa y se ajustan a los criterios y normativa establecidos.
ProductosDe entrada Producto software (CSI 6.1) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 2.3) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de los manuales de usuario
Prcticas Revisin tcnica
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD CSICAL 4: REVISIN DE LA FORMACIN A USUARIOS FINALESTarea Revisin de la Formacin a Usuarios Finales
CSICAL 4.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la formacin a usuarios finales
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 4.1: Revisin de la Formacin a Usuarios FinalesSe revisa que se han definido los esquemas de formacin a los usuarios finales del sistema de informacin y que se han identificado los distintos perfiles de usuario en funcin de sus capacidades, habilidades, experiencia y responsabilidades, as como los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
ProductosDe entrada Especificacin de la formacin a usuarios finales (CSI 7.2) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 3.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la formacin a usuarios finales
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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ACTIVIDAD CSI-CAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIN DEL SISTEMA DE INFORMACINTarea Registro de la Aprobacin del Sistema de Informacin
CSICAL 5.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin del sistema de informacin
Tcnicas y Prcticas
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea CSI-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin del Sistema de InformacinSe registra la aprobacin o rechazo del sistema de informacin construido teniendo en cuenta los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad en cuanto al tipo de productos a entregar, contenido y normativa aplicada. En caso de rechazo se registrarn las no conformidades.
ProductosDe entrada Aprobacin del sistema de informacin (CSI 9.1) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 4.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Registro de la aprobacin del sistema de informacin
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
IMPLANTACIN Y ACEPTACIN DEL SISTEMAEl grupo de aseguramiento de calidad en este proceso es responsable de revisar la existencia de un plan de implantacin que se habr elaborado conforme a la estrategia de implantacin determinada en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) y teniendo en cuenta los requisitos de implantacin establecidos en el proceso Diseo del Sistema de Informacin (DSI). Tambin deben comprobar que se han realizado las pruebas de implantacin y de aceptacin segn el plan de pruebas establecido en MTRICA Versin 3 y la normativa acordada en el plan de aseguramiento de calidad. Revisan la totalidad de las verificaciones y casos de prueba de implantacin y aceptacin que se hayan especificado para el sistema y las incidencias producidas, con el fin de determinar si puede verse afectada alguna propiedad de calidad. En cualquier caso, se registra la aprobacin de las pruebas de implantacin y de aceptacin por parte de operacin y del usuario respectivamente. En cuanto al mantenimiento, el grupo de aseguramiento de calidad debe asegurar que se le entrega el producto software al responsable de mantenimiento, con las propiedades adecuadas para que pueda asumir el servicio de mantenimiento, una vez que el sistema se encuentre en produccin. El siguiente esquema muestra la correspondencia entre las actividades del proceso IAS y las de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad.
IAS 1 Establecimiento del Plan de Implantacin
IAS 2 Formacin necesaria para la Implantacin
IAS 3 Incorporacin del Sistema a Entorno de Operacin
IAS 5 Pruebas de Implantacin del Sistema
IAS 6 Pruebas de Aceptacin del Sistema
IAS 9 Presentacin y Aprobacin del Sistema
IAS 10 Paso a Produccin
IAS 4 Carga de datos al Entorno de Operacin
IAS 7 Preparacin del Mantenimiento
IAS 8 Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
IAS-CAL 1
IAS-CAL 2
IAS-CAL 3
IAS-CAL 5
IAS-CAL 4
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD IAS-CAL 1: REVISIN DEL PLAN DE IMPLANTACIN DEL SISTEMATarea Revisin del Plan de Implantacin del Sistema
IASCAL 1.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del plan de implantacin
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 1.1: Revisin del Plan de Implantacin del SistemaSe revisa que se ha elaborado un plan de implantacin de acuerdo a la estrategia de implantacin establecida en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) y conforme a los requisitos de implantacin establecidos. Asimismo, se comprueba que se ha establecido un plan de trabajo para la implantacin que permita determinar las actividades a realizar por el grupo de aseguramiento de calidad durante el proceso de implantacin.
ProductosDe entrada Plan de implantacin (IAS 1.1) Equipo de implantacin (IAS 1.2) Dossier de aseguramiento de calidad (CSI-CAL 5.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del plan de implantacin
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD IASCAL 2: REVISIN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIN DEL SISTEMATarea Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Implantacin del Sistema Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Implantacin del Sistema
IASCAL 2.1
IASCAL 2.2
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de las pruebas de implantacin Dossier de aseguramiento de calidad Registro de la aprobacin de las pruebas de implantacin por operacin
Tcnicas y Prcticas Revisin formal
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 2.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Implantacin del SistemaSe comprueba la realizacin de las pruebas de implantacin. Se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y casos de prueba que se hayan determinado para cada sistema de informacin implicado en la implantacin del sistema, tal y como se especific en los criterios de revisin de los respectivos planes de aseguramiento de calidad. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la documentacin de los resultados de dichas pruebas. En el caso de existir casos de prueba adicionales, incorporados como consecuencia de las medidas correctoras tomadas para solventar los errores detectados, el grupo de aseguramiento de calidad revisar que se han resuelto de forma correcta. Igualmente se revisarn las incidencias no resueltas con el fin de valorar hasta que punto se ven comprometidas las propiedades de calidad establecidas inicialmente.
ProductosDe entrada Evaluacin del resultado de las pruebas de implantacin (IAS 5.3) Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 1.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de las pruebas de implantacin
Prcticas Revisin formal
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
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Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea DSI-CAL 2.2: Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Implantacin del SistemaSe registra la aprobacin o rechazo de las pruebas de implantacin por parte del responsable de operacin.
ProductosDe entrada Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 2.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Registro de la aprobacin de las pruebas de implantacin por operacin
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD IASCAL 3: REVISIN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIN DEL SISTEMATarea Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Aceptacin del Sistema
IASCAL 3.1
IASCAL 3.2
Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Aceptacin del Sistema
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin de la realizacin de las pruebas de aceptacin Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin de las pruebas de aceptacin por el usuario
Tcnicas y Prcticas Revisin formal
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 3.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Aceptacin del SistemaSe comprueba la realizacin de las pruebas de aceptacin. Se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y casos de prueba que se hayan determinado para cada sistema de informacin implicado en la implantacin del sistema, de acuerdo al modo
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
que se recogi en los criterios de revisin de los respectivos planes de aseguramiento de calidad. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la documentacin de los resultados de dichas pruebas. En el caso de existir casos de prueba adicionales, incorporados como consecuencia de las medidas correctoras tomadas para solventar los errores detectados, el grupo de aseguramiento de calidad revisar que se han resuelto de forma correcta. Igualmente se revisarn las incidencias no resueltas con el fin de valorar hasta que punto se ven comprometidas las propiedades de calidad establecidas inicialmente.
ProductosDe entrada Evaluacin del resultado de las pruebas de aceptacin (IAS 6.3) Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 2.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin de la realizacin de las pruebas de aceptacin
Prcticas Revisin formal
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 3.2: Registro de la Aprobacin de las Pruebas de Aceptacin del SistemaSe registra la aprobacin o rechazo de las pruebas de aceptacin por parte del responsable de usuarios finales.
ProductosDe entrada Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 3.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Registro de la aprobacin de las pruebas de aceptacin por el usuario
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
Ministerio de Administraciones Pblicas
Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD IASCAL 4: REVISIN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMATarea Revisin del Plan de Mantenimiento del Sistema
IASCAL 4.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Revisin del plan de mantenimiento
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 4.1: Revisin del Plan de Mantenimiento del SistemaSe comprueba que los productos entregados al responsable de mantenimiento son los acordados y que ste asume el mantenimiento del sistema de informacin. Asimismo, se comprueba que se ha formalizado un plan de mantenimiento para al sistema de informacin, entre el cliente/usuario y el responsable de mantenimiento. Si se considera conveniente, se estudiar la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y control de la calidad en los sistemas de informacin, una vez se encuentren en el entorno de produccin.
ProductosDe entrada Plan de mantenimiento (IAS 7.2) Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 3.2) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del plan de mantenimiento
Prcticas Revisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
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Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD IASCAL 5: REGISTRO DE LA APROBACIN DE LA IMPLANTACIN DEL SISTEMATarea Registro de la Aprobacin de la Implantacin del Sistema
IASCAL 5.1
Productos Dossier de aseguramiento de calidad o Registro de la aprobacin de la implantacin del sistema
Tcnicas y Prcticas
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea IAS-CAL 5.1: Registro de la Aprobacin de la Implantacin del SistemaSe registra la aprobacin de la implantacin del sistema y se comprueba que el dossier de aseguramiento de calidad forma parte del producto software.
ProductosDe entrada Aprobacin del sistema (IAS 9.2) Dossier de aseguramiento de calidad (IAS-CAL 4.1) De salida Dossier de aseguramiento de calidad: o Registro de la aprobacin de la implantacin del sistema
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACINEn el proceso Implantacin y Aceptacin del Sistema se habr determinado la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y control de la calidad en los sistemas de informacin, una vez se encuentren en el entorno de produccin. El grupo de aseguramiento de calidad intenvendr durante el mantenimiento, efectuando revisiones de seguimiento peridicas, ms o menos frecuentes segn los casos, que sirvan para constatar que el mantenimiento establecido para el sistema de informacin se realiza de forma correcta. En algn caso, segn las implicaciones del cambio, puede ser necesario revisar puntualmente:
El contenido del plan de pruebas de regresin. La ejecucin de las pruebas de regresin segn la normativa acordada en el plan de aseguramiento de calidad. Las verificaciones y casos de prueba que se hayan incluido en el plan de pruebas para los cambios producidos por una peticin. Las incidencias detectadas con el fin de determinar si puede verse afectada alguna propiedad de calidad.
En caso de revisar la ejecucin de las pruebas de regresin, se registrar la aprobacin de las pruebas por el responsable de mantenimiento. En el siguiente grfico se aprecian las actividades de Aseguramiento de la Calidad durante el Mantenimiento del Sistema de Informacin.
MSI 1 Registro de la Peticin
MSI 2 Anlisis de la Peticin
MSI 3 Preparacin de la Implementacin de la Modificacin
MSI 4 Seguimiento y Evaluacin de los Cambios hasta la Aceptacin
MSI-CAL 1
MSI-CAL 2
MSI-CAL3
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Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD MSI-CAL 1: REVISIN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACINMSICAL 1.1 Tarea Revisin del Mantenimiento
Productos Informe de seguimiento del mantenimiento
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea MSI-CAL 1.1: Revisin del MantenimientoSe verifica que las peticiones incluidas en el Catlogo de peticiones se correponden con las previstas en la revisin del plan de mantenimiento del Dossier de aseguramiento de la calidad que se obtiene en la tarea IAS-CAL 4.1. Se realiza una revisin peridica del catlogo de requisitos comprobando que se mantiene actualizado. Asimismo, se revisa que el usuario acepta o rechaza la solucin propuesta para dar respuesta a su peticin y que aprueba formalmente el cierre de la peticin. Esta tarea de la interfaz de aseguramiento de calidad se aplica a todas las actividades del proceso Mantenimiento de Sistemas de Informacin.
ProductosDe entrada Dossier de aseguramiento de calidad: o Revisin del plan de mantenimiento (IAS-CAL 4.1) Catlogo de peticiones (MSI 1, MSI 2, MSI 3, MSI 4) Plan de Mantenimiento (IAS 7.2) De salida Informe de seguimiento del mantenimiento
PrcticasRevisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
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ACTIVIDAD MSICAL 2: REVISIN DEL PLAN DE PRUEBAS DE REGRESINMSICAL2.1 Tarea Comprobacin de la Existencia del Plan de Pruebas de Regresin
Productos Informe de revisin del plan de pruebas de regresin
Tcnicas y Prcticas Revisin tcnica
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Tarea MSI-CAL 2.1: Comprobacin de la Existencia del Plan de Pruebas de RegresinSe revisa que se ha establecido un plan de pruebas de regresin de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad para la elaboracin del plan de pruebas desde el punto de vista de aseguramiento de calidad, con el objetivo de determinar qu mtodos se van a aplicar para la ejecucin de las pruebas, cules van a ser los criterios de aceptacin, cmo se van a realizar las actividades de verificacin y cmo se van a emitir los resultados. Se revisa la existencia de una normativa para la gestin de los resultados de las pruebas.
ProductosDe entrada Plan de pruebas de regresin (MSI 3.3) Plan de accin para la modificacin (MSI 3.2) De salida Informe de revisin del plan de pruebas de regresin
PrcticasRevisin tcnica
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
ACTIVIDAD MSICAL3: REVISIN DE LA REALIZACIN DE LAS PRUEBAS DE REGRESINMSICAL 3.1 Tarea Revisin de la Realizacin de las Pruebas de Regresin
Productos Informe de revisin de la realizacin de las pruebas de regresin
Tcnicas y Prcticas Revisin formal
Participantes Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Ministerio de Administraciones Pblicas
Metodologa MTRICA Versin 3
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Aseguramiento de la Calidad
Tarea MSI-CAL 3.1: Revisin de la Realizacin de las Pruebas de RegresinSe comprueba que se han realizado las pruebas de regresin y se lleva a cabo la revisin de las verificaciones y casos de prueba que se hayan determinado para la correcta implantacin del cambio. Para todo esto, se tendr en cuenta la normativa establecida para la gestin de los resultados de dichas pruebas. En el caso de existir casos de prueba adicionales, incorporados como consecuencia de las medidas correctoras tomadas para solventar los errores detectados, el grupo de aseguramiento de calidad revisar que se han resuelto de forma correcta. Igualmente, se revisarn las incidencias no resueltas con el fin de valorar hasta que punto se ven comprometidas las propiedades de calidad establecidas inicialmente. Se registra la aprobacin por parte del responsable de mantenimiento.
ProductosDe entrada Informe de revisin del plan de pruebas de regresin (MSI-CAL 2.1) Evaluacin del resultado de las pruebas de regresin (MSI 4.2) De salida Informe de revisin de la realizacin de las pruebas de regresin
PrcticasRevisin formal
ParticipantesGrupo de Aseguramiento de la Calidad
Metodologa MTRICA Versin 3
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