M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017 · 2017-05-26 · Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto 25-may-2017 ... 01 011102 31000 260 INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO

25-may-2017Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de GastoM.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017

Presupuesto: 2017

Área de Gasto: DEUDA PÚBLICA.

Política Programa Económico Partida Crédito InicialEspecífico

01 31000011101 INTERESES C.A.N. PRESTAMO REFINANCIACION 365,0026091300 C.A.N. PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN 317.453,23120

01 31000011102 INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO GAZ 0,0026091300 CAJA RURAL TEATRO GAZTAMBIDE 0,00120

01 31000011103 INTERESES CAJA LABORAL INVERSIONES PPTO. 1 85,0026091300 CAJA LABORAL. INVERSIONES PPTO. 1996 126.528,93120

01 31000011104 INTERESES BSCH CREDITO INVERSIONES 1996-200 9.915,0026091300 B.S.C.H. INVERSIONES 1996-2002 318.487,97120

01 31000011105 INTERESES BBVA FINANC.PARCIAL INVERSIONES 130.085,0026091300 BBVA. INVERSIONES 2003-2005 525.000,00120

01 31000011106 INTERESES CAN FINANC. INVERSIONES 2005-06 131.540,0026091300 C.A.N. INVERSIONES 2005-2006 448.320,68120

01 31000011107 INTERESES BBVA FINANC. INVERSIONES 2005-06 65.740,0026091300 BBVA. INVERSIONES 2005-2006 224.160,34120

01 31000011108 INTERESES BANCO SANTANDER INVERSIONES 20 23.640,0026091300 BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008-2010 270.000,00120

01 31000011201 INTERESES I.P.P.V. ADQUIS. INMUEBLES CASCO A 0,0026091100 I.P.P.V. ADQUISICIÓN INMUEBLES CASCO ANTIGU 0,00120

01 31000011202 INTERESES GOBIERNO NAVARRA ACTUACIÓN CA 12.767,0126091100 GOBIERNO NAVARRA. ACTUACIONES CASCO AN 111.031,96120

01 31000011203 INTERESES RIEGOS DE NAVARRA AMUEBLAMIEN 0,0026091100 RIEGOS NAVARRA. AMUEBLAMIENTO PARCELAS 0,00120

01 91100011204 GOBIERNO NAVARRA. CASA DE CULTURA 152.000,00120

01 31000011301 INTERESES CONF.HID.EBRO. REG.MTES.CIERZO R 3.536,7826091100 CONF.HID.EBRO. REGADÍOS MONTES CIERZO RED 45.763,45120

01 31000011999 OTROS INTERESES DEUDA 0,0026035900 OTROS INTERESES 250,00260

Total para Política de Gasto 01: 2.916.670,35

Total para el Área de Gasto 0: 2.916.670,35

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Presupuesto: 2017

Área de Gasto: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.


13 1201321 RET.BÁSICAS POLICÍA MUNICIPAL 1.518.350,00330121 COMPLEMENT. POLICÍA MUNICIPAL 916.405,0033013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPAL 0,0033013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLICIA MUNICIPA 0,0033020400 ALQUILER VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL 51.560,0033021004 MANTTO. SEMÁFOROS 14.000,0033021200 CONSERV. EDIF. POLICIA MUNICIPAL 2.200,0033021201 LIMP. EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL 40.740,0033021303 MANTTO. ASCENSOR POLICIA MUNICIPAL 0,0033021400 MANTTO. VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL 6.000,0033021900 MANTTO. EQUIPOS POLICÍA MUNICIPAL 4.000,0033022000 MATERIAL OFICINA POLICÍA MUNICIPAL 2.700,0033022004 MATERIALES Y SEÑALES POLICÍA MUNICIPAL 16.000,0033022100 ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA MUNICIPAL 12.000,0033022103 COMBUSTIBLE POLICÍA MUNICIPAL 24.000,0033022104 VESTUARIO POLICÍA MUNICIPAL 22.500,0033022200 GASTOS TELÉFONO POLICIA MUNICIPAL 0,0033022402 SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA MUNICIPAL 550,0033022699 ACTIVIDADES POLICIA MUNICIPAL Y TRAFICO 0,0033022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLICIA MUNI 0,0033022712 SERVICIO DE GRÚA 95.400,0033022792 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 285.000,0033022799 TRABAJOS MUDANZA POLICÍA MUNICIPAL 0,0033062300 MAQUINARIA Y EQUIPO POLICÍA MUNICIPAL 6.000,0033062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL 10.000,0033062500 MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL 0,0033062600 EQUIPOS INFORMÁTICOS POLICIA MUNICIPAL 3.100,0033068200 REMODELACIÓN EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA 65.000,00330

13 1201322 RET.BÁSICAS GUARDERÍO RURAL 36.000,00300121 COMPLEMENT. GUARDERÍO RURAL 21.505,00300131 RET. PER. LAB. TEMPORAL GUARDERIO RURAL 0,0030022104 VESTUARIO GUARDERÍO RURAL 300,00300

13 130001350 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVIL 0,0035013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PROTECCIÓN CIVI 0,00350131 RET. PER. LAB. TEMPORAL PROTECCION CIVIL 0,0035020400 ALQUILER VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 20.600,0035021200 CONSERV. EDIF. PROTECCIÓN CIVIL 9.000,0035021201 LIMP. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL 6.790,0035021400 MANTTO. VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 5.500,0035021500 MANTTO. MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL 0,0035021900 MANTTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CIVIL 3.000,0035022000 MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL 1.500,0035022004 MATERIALES PROTECCION CIVIL 5.000,0035022100 ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL 20.000,0035022103 COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL 5.000,0035022104 VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL 7.000,0035022106 PRODUCTOS FARMACIA PROTECCIÓN CIVIL 5.000,0035022200 GASTOS TELÉFONO PROTECCIÓN CIVIL 0,0035022402 SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 2.500,0035022404 SEGURO DE ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL 3.600,0035022606 JORNADAS TÉCNICAS PROTECCIÓN CIVIL 0,0035022699 ACTIVIDADES Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL 10.000,0035022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN 0,0035022713 SERVICIO LAVADO ROPA PROTECCIÓN CIVIL 1.200,0035024001 REVISTA PROTECCIÓN CIVIL 0,0035062300 MAQUINARIA Y EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL 4.000,0035062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 0,0035062500 MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL 0,00350

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Presupuesto: 2017



13 626001350 EQUIPOS INFORMÁTICOS PROTECCIÓN CIVIL 3.350,00350


15 1101501 RET. PER. EVENTUAL AREA ORDENACION URBAN 48.485,00300120 RET.BÁSICAS AREA DE URBANISMO 24.200,00300121 COMPLEMENT. AREA DE URBANISMO 12.320,00300131 RET. PER. LAB. TEMPORAL AREA ORDENACION U 0,00300

15 1201502 RET.BÁSICAS OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTRA 123.460,00300121 COMPLEMENT. OFICINA TÉCNICA Y SERV.CONTR 42.085,0030013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA M 0,0030013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OFICINA TÉCNICA 0,00300131 RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.OFICINA TÉCNIC 0,0030021400 MANTTO. VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA 1.200,0030022000 MATERIAL OFICINA OFICINA TECNICA 180,0030022004 MATERIALES OFICINA TECNICA 0,0030022103 COMBUSTIBLE OFICINA TÉCNICA 1.750,0030022402 SEGUROS VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA 450,0030022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OFICINA TECN 0,0030062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS OFICINA TÉCNICA 0,00300

15 1201510 RET.BÁSICAS SERVICIOS URBANÍSTICOS 427.415,00210121 COMPLEMENT. SERVICIOS URBANÍSTICOS 168.630,0021013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO URBANISMO 40.130,0021013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO URBANISMO 0,0021013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO URBANISMO 13.910,00210131 RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCION 215.000,0021020400 ALQUILER VEHÍCULOS URBANISMO 5.000,0021021200 CONSERV. EDIF. URBANISMO 7.000,0021021201 LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS 6.110,0021021300 REPARACIÓN MAQUINARIA URBANISMO Y OBRA 750,0021021400 MANTTO. VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS 6.000,0021021500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO 20.000,0021022000 MATERIAL OFICINA URBANISMO Y OBRAS 1.000,0021022004 MATERIALES PAISAJE URBANO 45.000,0021022100 ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO Y OBRAS 6.500,0021022103 COMBUSTIBLE URBANISMO Y OBRAS 9.000,0021022104 VESTUARIO URBANISMO Y OBRAS 3.500,0021022200 GASTOS TELÉFONO URBANISMO Y OBRAS 0,0021022402 SEGUROS VEHÍCULOS URBANISMO Y OBRAS 3.000,0021022699 ACTIVIDADES URBANISMO 14.000,0021022700 SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO 0,0030022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 120.000,0030022713 SERVICIO LAVADO ROPA URBANISMO 500,0030022790 CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES 50.000,0030047001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIA 0,0021060000 INVERSIONES EN TERRENOS 0,0027060900 URBANIZACIÓN PASEO PRADO 0,0027060903 ASCENSOR URBANO Y PASARELA 0,0027060961 REPARACIÓN CUBRIMIENTO QUEILES 0,0027060975 REURBANIZ. ARCOS ESCRIBANO, FDEZ.PORTOLÉ 0,0027062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADA MUNI 5.000,0027062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS BRIGADA OBRAS 0,0027068200 ADQUISICION INMUEBLES 0,0027075000 APORTACIONES ECOCIUDAD 0,00210

15 1311521 RET. PER. LAB. TEMPORAL ECOCITY 0,00340

15 222001522 GASTOS TELÉFONO REHABILITACIÓN URBANA 0,00300

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Presupuesto: 2017



15 463011522 MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. O.R.V.E. 7.852,0030048909 AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE 0,0030068200 REHABILITACIÓN VIVIENDAS CASCO ANTIGUO 0,0030078000 COMUNIDAD PROPIETARIOS TEATRO GAZTAMBI 0,0030078001 AYUDAS REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA VIVIE 200.000,00300

15 130001524 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS 0,0023013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO PLAZA DE TOROS 0,0023021200 CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS 12.500,0023022004 MATERIALES PLAZA DE TOROS 500,0023022100 ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS 2.500,0023022200 GASTOS TELÉFONO PLAZA DE TOROS 0,0023068200 OBRAS PLAZA DE TOROS 0,00230

15 212001525 CONSERV. OTROS EDIFICIOS 20.000,0030021201 LIMP. OTROS EDIFICIOS 46.500,0024021301 MANTTO. CALDERAS EDIFICIOS 35.000,0024021302 MANTTO. EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES 0,0024021303 MANTTO. ASCENSOR OTROS EDIFICIOS 3.450,0024022100 ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS EDIFICIOS MUNICIP 18.000,0024022110 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 0,0024022200 GASTOS TELÉFONO OTROS EDIFICIOS 0,0024022401 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES 84.500,0024068200 REHABILITACIÓN CASA RELOJ 0,00270

15 609021532 VIAL HUERTAS MAYORES 0,00270

15 1311533 RET. PER. LAB. TEMPORAL RED VIARIA 0,0038021001 MANTTO. CALLES, PLAZAS,... 217.000,0021022004 SEÑALES RED VIARIA 0,0038060900 SISTEMA GENERAL VIARIO 0,00380


16 227001630 LIMPIEZA VIARIA 1.770.000,00380

16 1201640 RET.BÁSICAS CEMENTERIO 49.900,00300121 COMPLEMENT. CEMENTERIO 26.750,00300131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CEMENTERIO 0,0030021200 CONSERV. EDIF. CEMENTERIO 1.000,0030021201 LIMPIEZA EDIFICIO CEMENTERIO 4.075,0030021300 REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO 1.000,0030021900 MANTTO. EQUIPOS CEMENTERIO 500,0030022004 MATERIALES CEMENTERIO 3.500,0030022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO 3.000,0030022104 VESTUARIO CEMENTERIO 1.000,0030022110 PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO 150,0030022200 GASTOS TELÉFONO CEMENTERIO 0,0030062200 OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL 0,0030062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO 1.000,0030062500 MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO 0,00300

16 205011650 ALQUILER ELEMENTOS ILUMINACIÓN 3.000,0038021003 MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO 275.000,0038021901 GASTOS ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTROS 8.000,0038022100 ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO 500.000,00380


17 212001700 CONSERV. EDIF. MEDIO AMBIENTE 12.000,0029022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIE 14.000,00290

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Presupuesto: 2017



17 200011710 TERRENOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE 10,5024020002 TERRENOS RENFE 580,0024021002 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 1.040.000,0038022004 MATERIALES PARQUES Y JARDINES 20.000,0038022116 PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 25.000,00380

17 203001721 ALQUILER SONÓMETRO CONTROL RUIDO 350,0029022795 SERVICIO PROGRAMA CONTROL RUIDO 6.000,00300

17 226991723 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE 39.500,0029062700 PANELES INFORMATIVOS 0,00290



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Presupuesto: 2017

Área de Gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.


21 160042110 CUOTAS MONTEPÍO PROVINCIAL 255.000,0024016105 PENSIONES MONTEPÍO MUNICIPAL 1.800.000,0024016107 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA A PENSION 0,00240


22 160052211 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 32.000,0024016008 CUOTAS ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICINAS 105.000,0024016205 SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES 116.200,0024016206 ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL 15.000,0024016207 FONDO ESTUDIOS 25.000,0024016208 FONDO ACTIVIDADES PERSONAL 1.000,0024016401 AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS 72.250,0024016402 AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL FIJO 7.000,00240

22 160002219 CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL 2.250.000,00240


23 1102310 RET. PER. EVENTUAL AREA B.SOCIAL Y MUJER 0,00140120 RET.BÁSICAS AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 204.345,00140121 COMPLEMENT. AREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJE 63.485,0014013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIAL 16.505,0014013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO BIENESTAR SOCIA 915,00140131 RET. PER. LAB. TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL 44.740,0014021400 MANTTO. VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL 0,0014022000 MATERIAL OFICINA PROMOCIÓN CIUDADANA 500,0014022004 MATERIALES COMEDOR SOCIAL 0,0014022103 COMBUSTIBLE BIENESTAR SOCIAL 11.700,0014022200 GASTOS TELÉFONO BIENESTAR SOCIAL 0,0014022402 SEGUROS VEHÍCULOS BIENESTAR SOCIAL 0,0014022699 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL 75.000,0014022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS BIENESTAR SO 18.000,0014048000 AYUDAS REFORMAS VIVIENDAS MAYORES DE 70 0,0014048004 AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 165.000,0014048201 SUBVENCIONES A ENTIDADES 131.000,0014048202 SUBVENCIONES CABILDO CATEDRALICIO 10.750,0039048210 AYUDAS Y SUBV. COOPERACIÓN AL DESARROLL 160.000,0014048217 CLUB DE JUBILADOS LA RIBERA 17.000,0014048218 AMIMET 20.000,0014048219 ANFAS 20.000,0014048220 ANASAPS 20.000,0014048222 FUNDACIÓN ATENCIÓN ADICCIONES EN TUDELA 20.000,0014048224 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 20.000,0014048225 BANCO DE ALIMENTOS 17.000,0014048226 REAL CASA DE MISERICORDIA 22.000,0014048909 OTRAS SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL 0,00140

23 1202311 RET.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES DE BASE 328.310,00140121 COMPLEMENT. SERVICIOS SOCIALES BASE 145.085,00140131 RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVIC.SOCIALES DE 0,0014021200 CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES 60.000,0014021201 LIMP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 27.145,0014021300 REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO ATENCION 0,0014021301 MANTTO. CALDERAS CENTRO SERVICIOS SOCIAL 0,0014021303 MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIAL 2.500,0014021500 MANTTO. MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCI 0,0014022004 MATERIALES SERVICIOS SOCIALES 4.000,0014022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIAL 7.300,00140

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Presupuesto: 2017



23 221032311 COMBUSTIBLE CENTRO ATENCIÓN MUJER 0,0014022104 VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES 2.000,0014022106 PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS SOCIALES 100,0014022200 GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS SOCIALE 0,0014048002 MEDICINAS ATENCIÓN SOCIAL 500,0014048003 OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL 90.000,0014062500 MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL 0,00140

23 1202312 RET.BÁSICAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR 304.565,00140121 COMPLEMENT. SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIA 100.490,00140131 RET. PER. LAB. TEMPORAL SERV. ASIST.DOMICILI 0,0014021500 MANTTO. MOBILIARIO SERVICIO ASISTENCIA DO 0,0014022004 MATERIALES SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIAR 2.000,0014022115 ALIMENTOS ELABORADOS S.A.D. 42.500,0014022200 GASTOS TELÉFONO SERVICIO ASISTENCIA DOMI 0,0014022700 SERVICIO PODOLOGÍA S.A.D. 0,0014022713 SERVICIO LAVADO ROPA S.A.D. 9.000,0014022793 SERVICIO TRANSPORTE S.A.D. 37.500,0014048001 AYUDAS SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA 250.000,0014062500 MOBILIARIO Y ENSERES S.A.D. 0,00140

23 212002313 CONSERV. EDIF. COMEDOR SOCIAL 0,0014022100 ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL 0,0014022797 GESTIÓN COMEDOR SOCIAL 15.000,0014048001 AYUDAS ALIMENTACIÓN BÁSICA 140.000,00140

23 1202317 RET.BÁSICAS SERVICIO TRANSEÚNTES 50.730,00140121 COMPLEMENT. SERVICIO TRANSEUNTES 30.775,0014013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES 0,0014013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO TRANSEÚNTES 0,00140131 RET. PER. LAB. TEMPORAL TRANSEÚNTES 0,0014020200 ALQUILER EDIFICIOS SERVICIO TRANSEUNTES 10.300,0014021200 CONSERV. EDIF. TRANSEÚNTES 87.000,0014021201 LIMP. EDIFICIO TRANSEÚNTES 8.655,0014021500 MANTTO. MOBILIARIO TRANSEUNTES 200,0014022100 ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSEÚNTES 5.500,0014022103 COMBUSTIBLE SERVICIO TRANSEÚNTES 650,0014022105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO TRANSEÚ 2.500,0014022110 PRODUCTOS LIMPIEZA TRANSEÚNTES 250,0014022713 SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIO TRANSEÚNTE 7.500,0014022796 SERVICIO ATENCION TRANSEUNTES 110.000,0014062300 MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSEÚNTES 0,00140

23 1312391 RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA TALLER 0,0014021200 CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA TALLER 0,0014021201 LIMP. EDIFICIO ESCUELA TALLER 0,0014021300 REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA TALLER 0,0014021400 MANTTO. VEHÍCULOS ESCUELA TALLER 0,0014022000 MATERIAL OFICINA ESCUELA TALLER 0,0014022004 MATERIALES CONSUMO ESCUELA TALLER 0,0014022100 ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER 2.200,0014022103 COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER 0,0014022104 VESTUARIO ESCUELA TALLER 0,0014022200 GASTOS TELÉFONO ESCUELA TALLER 0,0014022402 SEGUROS VEHÍCULOS ESCUELA TALLER 950,0014022699 ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD 30.000,0014022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS E. TALLER 0,0014023120 DIETAS Y TRASLADOS ESCUELA TALLER 0,0014062300 MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUELA TALLER 0,00140

23 1202392 RET.BÁSICAS JUVENTUD 21.700,00280

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Presupuesto: 2017



23 1212392 COMPLEMENT. JUVENTUD 13.330,00280131 RET. PER. LAB. TEMPORAL JUVENTUD 0,0028021200 CONSERV. EDIF. OFICINA JUVENTUD 0,0028021201 LIMP. EDIFICIO OFICINA JUVENTUD 0,0028022000 MATERIAL OFICINA INFORMACION JUVENIL 0,0028022004 MATERIALES JUVENTUD 600,0028022200 GASTOS TELÉFONO OFICINA JUVENTUD 0,0028022699 ACTIVIDADES JUVENTUD 59.500,0028022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD 0,0028022794 CONTRATOS ASISTENCIA JUVENTUD 51.735,0028048006 AYUDAS A JÓVENES ADQUISICIÓN Y ALQUILER V 2.000,0028048213 SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES 10.000,0028062200 ALBERGUE JUVENIL 0,0028062300 MAQUINARIA Y EQUIPO ALBERGUE 2.000,0028062500 EQUIPAMIENTO JUVENTUD 0,0028062600 EQUIPOS INFORMÁTICOS JUVENTUD 0,0028068200 ALBERGUE MUNICIPAL 0,00280


24 1312412 RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROT 277.000,0021020400 ALQUILER VEHÍCULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGI 6.750,00140

24 1202413 RET.BÁSICAS EMPLEO 38.515,00210121 COMPLEMENT. EMPLEO 9.840,0021013000 RET.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO EMPLEO 0,0021013002 RET.COMPLEMENT. PERS. LABORAL FIJO EMPLEO 0,00210131 RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO 0,0021022200 GASTOS TELEFONO EMPLEO 0,0021022699 ACTIVIDADES EMPLEO 16.900,0021047001 SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO 30.000,0021048007 PREMIOS TRABAJOS SOBRE DESARROLLO TUDEL 0,0021048230 FUNDACION ILUNDAIN 35.000,00210

24 1312414 RET. PER. LAB. TEMPORAL TALLER EMPLEO 0,0021021200 CONSERV. EDIF. TALLER EMPLEO 0,0021021201 LIMP. EDIFICIO TALLER EMPLEO 0,0021021400 MANTTO. VEHÍCULOS TALLER DE EMPLEO 0,0021022000 MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO 0,0021022004 MATERIALES CONSUMO TALLER EMPLEO 0,0021022100 ENERGÍA ELÉCTRICA TALLER EMPLEO 0,0021022103 COMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO 0,0021022104 VESTUARIO TALLER EMPLEO 0,0021022200 GASTOS TELÉFONO TALLER EMPLEO 0,0021022699 ACTIVID. Y MEDIOS DIDÁCTICOS TALLER EMPLE 0,00210

Total para Política de Gasto 24: 414.005,00


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Presupuesto: 2017

Área de Gasto: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE


31 1203111 RET.BÁSICAS SANIDAD 83.030,00370121 COMPLEMENT. SANIDAD 30.050,00370131 RET. PER. LAB. TEMPORAL SANIDAD 0,0037021400 MANTTO. VEHÍCULOS SANIDAD 500,0037022000 MATERIAL OFICINA SANIDAD 350,0037022004 MATERIALES SANIDAD 9.000,0037022103 COMBUSTIBLE SANIDAD 2.000,0037022104 VESTUARIO SANIDAD 0,0037022402 SEGUROS VEHÍCULOS SANIDAD 200,0037022699 ACTIVIDADES SANIDAD 7.500,0037022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD 0,0037022799 CONTRATOS SANIDAD 40.000,0037062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SANIDAD 0,00370

31 463013113 MANCOM. RESÍDUOS SÓLIDOS. LAZARETO 38.282,00380


32 1203200 RET.BÁSICAS EDUCACIÓN 76.485,00200121 COMPLEMENT. EDUCACIÓN 34.210,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL EDUCACIÓN 0,0020021200 CONSERV. EDIF. EDUCACION 2.500,0020021201 LIMP. EDIFICIOS EDUCACIÓN 3.600,0020021300 REPARACIÓN MAQUINARIA EDUCACIÓN 0,0020021400 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN 1.500,0020022000 MATERIAL OFICINA EDUCACIÓN 0,0020022004 MATERIALES EDUCACION 500,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN 4.000,0020022103 COMBUSTIBLE EDUCACIÓN 0,0020022104 VESTUARIO EDUCACIÓN 0,0020022110 PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACIÓN 0,0020022200 GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN 0,0020022402 SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN 0,0020022609 FERIA DEL LIBRO 0,0020022699 ACTIVIDADES EDUCACIÓN 18.500,0020022700 CONTRATOS GESTIÓN PARQUE EDUCACIÓN VIAL 0,0020022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION 0,0020048215 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCA 250,0020048901 ATENCIONES EDUCACIÓN 9.000,0020062200 OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS 0,0020062500 EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL TRAFICO 0,00200

32 120323101 RET.BÁSICAS CENTRO 0-3 SANTA ANA 126.860,00200121 COMPLEMENT. CENTRO 0-3 SANTA ANA 38.210,0020013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA 264.050,0020013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANT 0,0020013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 SANTA 71.440,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO 0-3 SANTA A 24.315,0020021200 CONSERV. EDIF. CENTRO 0-3 SANTA ANA 7.700,0020021201 LIMP. CENTRO EDUCACION SANTA ANA 16.965,0020021500 MANTTO. MOBILIARIO DENTRO 0-3 SANTA ANA 1.500,0020022004 MATERIALES CENTRO 0-3 SANTA ANA 6.000,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO 0-3 SANTA ANA 15.700,0020022103 COMBUSTIBLE CENTRO 0-3 SANTA ANA 10.000,0020022104 VESTUARIO CENTRO 0-3 SANTA ANA 2.500,0020022105 COMEDOR CENTRO SANTA ANA 20.500,0020022106 PRODUCTOS FARMACIA CENTRO 0-3 SANTA ANA 250,0020022110 PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO 0-3 SANTA ANA 5.000,0020022115 ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO SANTA ANA 0,00200

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Presupuesto: 2017



32 22200323101 GASTOS TELÉFONO CENTRO 0-3 SANTA ANA 0,0020022713 SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO 0-3 SANTA AN 0,0020048000 BECAS CENTRO 0-3 SANTA ANA 0,0020062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CENTRO SANTA 0,0020062500 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SANTA ANA 0,00200

32 120323102 RET.BÁSICAS CENTRO MARIA REINA 136.580,00200121 COMPLEMENT. CENTRO MARIA REINA 46.985,0020013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO GUARDERÍA MARIA 174.850,0020013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO MARIA REINA 0,0020013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO CENTRO 0-3 MARIA 56.005,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO EDUC.MARÍA 48.630,0020021200 CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.MARÍA REINA 2.500,0020021201 LIMP. CENTRO EDUCACION MARIA REINA 77.500,0020021303 MANTTO. ASCENSOR CENTRO 0-3 MARIA REINA 1.600,0020021500 MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC.MARÍA REI 1.500,0020022004 MATERIALES CENTRO EDUC.MARÍA REINA 6.000,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC.MARIA REIN 8.500,0020022103 COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.MARIA REINA 10.000,0020022104 VESTUARIO CENTRO EDUC.MARÍA REINA 2.000,0020022105 COMEDOR CENTRO EDUC.MARÍA REINA 46.500,0020022106 PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC.MARÍA R 250,0020022110 PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.MARÍA REI 4.500,0020022115 ALIMENTOS ELABORADOS CENTRO MARIA REIN 0,0020022200 GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.MARÍA REINA 0,0020022713 SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO MARIA REINA 2.500,0020048000 BECAS CENTRO EDUC.MARÍA REINA 0,0020062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CENTRO MARIA 0,0020062500 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MARIA REINA 0,00200

32 120323103 RET.BÁSICAS CENTRO LOURDES 186.160,00200121 COMPLEMENT. CENTRO LOURDES 71.360,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL C. EDUC. INFANTIL LO 48.630,0020021200 CONSERV. EDIF. CENTRO EDUC.LOURDES 5.100,0020021201 LIMP. CENTRO EDUCACION NTRA SRA LOURDES 77.500,0020021500 MANTTO. MOBILIARIO CENTRO EDUC. LOURDES 1.500,0020022004 MATERIALES CENTRO EDUC. NTRA SRA LOURDE 6.000,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EDUC. LOURDES 10.000,0020022103 COMBUSTIBLE CENTRO EDUC.LOURDES 5.000,0020022104 VESTUARIO CENTRO EDUC. LOURDES 1.500,0020022105 COMEDOR CENTRO EDUC.LOURDES 43.500,0020022106 PRODUCTOS FARMACIA CENTRO EDUC. LOURDE 250,0020022110 PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EDUC.LOURDES 0,0020022200 GASTOS TELÉFONO CENTRO EDUC.LOURDES 0,0020022713 SERVICIO LAVADO ROPA CENTRO LOURDES 1.000,0020062500 MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO LOURDES 0,00200

32 120323201 RET.BÁSICAS C.P. GRISERAS 15.675,00200121 COMPLEMENT. C.P. GRISERAS 6.955,0020013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERAS 0,0020013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO COLEGIO GRISERA 0,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBLICO GR 0,0020021200 CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS 50.000,0020021201 LIMP. EDIFICIO C.P. GRISERAS 104.845,0020021303 MANTTO. ASCENSOR C.P. GRISERAS 1.800,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. GRISERAS 15.800,0020022103 COMBUSTIBLE C.P. GRISERAS 18.500,0020022200 GASTOS TELÉFONO C.P. GRISERAS 0,00200

32 120323202 RET.BÁSICAS C.P. ELVIRA ESPAÑA 25.180,00200121 COMPLEMENT. C.P. ELVIRA ESPAÑA 7.990,00200

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Presupuesto: 2017



32 131323202 RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBL.ELVIR 0,0020021200 CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA 50.000,0020021201 LIMP. EDIFICIO C.P. ELVIRA ESPAÑA 124.180,0020021303 MANTTO. ASCENSOR C.P. ELVIRA ESPAÑA 1.040,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. ELVIRA ESPAÑA 12.500,0020022103 COMBUSTIBLE C.P. ELVIRA ESPAÑA 23.000,0020022200 GASTOS TELÉFONO C.P. ELVIRA ESPAÑA 0,00200

32 120323203 RET.BÁSICAS C.P. SAN JULIAN 24.660,00200121 COMPLEMENT. C.P. SAN JULIAN 6.955,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL COLEGIO PUBL.SAN J 0,0020021200 CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIÁN 50.000,0020021201 LIMP. EDIFICIO C.P. SAN JULIÁN 118.585,0020021303 MANTTO. ASCENSOR C.P. SAN JULIAN 1.850,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. SAN JULIAN 15.000,0020022103 COMBUSTIBLE C.P. SAN JULIÁN 18.500,0020022200 GASTOS TELÉFONO C.P. SAN JULIÁN 0,00200

32 120323204 RET.BÁSICAS C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,00200121 COMPLEMENT. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,00200131 RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO VIRGEN DE LA CA 0,0020021200 CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,0020021201 LIMP. EDIFICIO C.P. VIRGEN CABEZA 0,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,0020022103 COMBUSTIBLE C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,0020022200 GASTOS TELÉFONO C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 0,00200

32 120323205 RET.BÁSICAS C.P. HUERTAS MAYORES 20.735,00200121 COMPLEMENT. C.P. HUERTAS MAYORES 6.955,00200131 RET. PER. LAB. TEMP. COLEGIO HUERTAS MAYOR 0,0020021200 CONSERV. EDIF. C.P. HUERTAS MAYORES 10.000,0020021201 LIMP. EDIFICIO C.P. HUERTAS MAYORES 90.595,0020021303 MANTTO. ASCENSOR C.P. HUERTAS MAYORES 1.850,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA C.P.HUERTAS MAYORES 17.500,0020022103 COMBUSTIBLE C.P. HUERTAS MAYORES 15.000,0020022200 GASTOS TELÉFONO C.P. HUERTAS MAYORES 0,0020068200 PARQUE INFANTIL C.P. HUERTAS MAYORES 0,00200

32 212003239 CONSERV. EDIF. EDUCACIÓN COMPENSATORIA 0,0020021201 LIMP. EDIFICIO EDUCACIÓN COMPENSATORIA 0,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN COMPENSATO 0,0020022200 GASTOS TELÉFONO EDUCACIÓN COMPENSATORI 0,00200

32 1203261 RET.BÁSICAS ESCUELA DE MUSICA 413.610,00200121 COMPLEMENT. ESCUELA DE MUSICA 174.060,0020013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSIC 181.665,0020013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ESCUELA DE MUSI 101.300,00200131 RET. PER. LAB. TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA 27.705,0020021200 CONSERV. EDIF. ESCUELA MÚSICA 10.000,0020021201 LIMP. EDIFICIOS ESCUELA MÚSICA 31.000,0020021300 REPARACIÓN MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA 1.500,0020021301 MANTTO. CALDERAS ESCUELA MÚSICA 2.700,0020021303 MANTTO. ASCENSOR ESCUELA MÚSICA 7.500,0020021900 MANTTO. EQUIPO OFICINA ESCUELA DE MUSICA 650,0020022000 MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MÚSICA 0,0020022004 MATERIALES ESCUELA DE MUSICA 3.650,0020022100 ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA MÚSICA 14.000,0020022103 COMBUSTIBLE ESCUELA MÚSICA 14.000,0020022699 ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MU 4.900,0020048000 BECAS ESCUELA DE MÚSICA 0,0020062300 EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA 16.200,00200

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Presupuesto: 2017



32 626003261 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OFICINA ESCUELA M 4.300,00200


33 226993300 ACTIVIDADES CULTURALES 27.000,0039048209 FUNDACIÓN CONSERVACIÓN PATRIMONIO HIST 0,0018048221 FUNDACIÓN MARÍA FORCADA 15.000,0018048903 RED DE JUDERÍAS 14.000,0018062500 MOBILIARIO CASA ALMIRANTE 0,0018068200 CASA DE CULTURA 0,00180

33 1313321 RET. PER. LAB. TEMPORAL CULTURA 0,0018022613 ATENCIONES BIBLIOTECA 6.000,0018022699 ACTIVIDADES FOMENTO LECTURA 0,0018062500 EQUIPAMIENTO TEATRO GAZTAMBIDE 0,0018068200 REFORMA TEATRO GAZTAMBIDE 0,00180

33 1203332 RET.BÁSICAS MUSEOS 0,00 121 COMPLEMENT. MUSEOS 0,00 131 RET. PER. LAB. TEMPORAL MUSEOS 0,00 21200 CONSERV. EDIF. MUSEOS 0,00 21201 LIMPIEZA EDIFICIOS MUSEOS 0,00 21300 REPARACIÓN MAQUINARIA MUSEOS 0,00 21303 MANTTO. ASCENSOR MUSEOS 0,00 21500 MANTENIMIENTO OBRAS MUSEOS 0,00 22000 MATERIAL OFICINA MUSEOS 0,00 22004 MATERIALES MUSEOS 0,00 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEOS 0,00 22103 COMBUSTIBLE MUSEOS 0,00 22200 GASTOS TELÉFONO MUSEOS 0,00 22400 SEGURO COLECCIÓN MUÑOZ SOLA 0,00 22602 PUBLICIDAD MUSEOS 0,00 22699 ACTIVIDADES MUSEOS 0,00 22701 CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD MUSEO MU 0,00 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MUSEOS 0,00 23120 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL MUSEOS 0,00 68900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEOS 0,00

33 489093339 OTRAS SUBVENCIONES ACTIVIDADES 0,00

33 609793360 CERRO SANTA BÁRBARA 0,0027078200 PRINCIPE DE VIANA. PUERTA DEL JUICIO 200.000,00270

33 1203371 RET.BÁSICAS CENTROS CIVICOS 50.725,00150121 COMPLEMENT. CENTROS CIVICOS 18.320,00150131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTROS CIVICOS 0,0015021200 CONSERV. EDIF. CENTROS CIVICOS 20.000,0015021201 LIMPIEZA EDIFICIOS CENTROS CIVICOS 106.880,0015021303 MANTTO. ASCENSOR CENTROS CIVICOS 6.000,0015021500 MANTTO. MOBILIARIO CENTROS CIVICOS 1.000,0015021900 MANTTO. EQUIPOS CENTROS CIVICOS 0,0015022004 MATERIALES CENTROS CIVICOS 2.250,0015022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CIVICOS 36.000,0015022103 COMBUSTIBLE CENTROS CIVICOS 16.000,0015022200 GASTOS TELÉFONO CENTROS CIVICOS 0,0015022699 ACTIVIDADES CENTROS CIVICOS 22.000,0015022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTROS CIVI 34.250,0015022713 SERVICIO LAVADO ROPA CENTROS CIVICOS 0,0015022794 CONTRATOS ASISTENCIA CENTROS CIVICOS 182.000,0015062300 MAQUINARIA Y EQUIPOS CENTROS CIVICOS 0,0015062500 EQUIPAMIENTO CENTROS CÍVICOS 0,00150

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Presupuesto: 2017



33 626003371 EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTROS CIVICOS 2.500,0015068200 CENTROS CÍVICOS 0,0015068900 EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS 0,00150

33 130003372 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO LUDOTECA 32.940,0015013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO LUDOTECA 6.405,00150131 RET. PER. LAB. TEMPORAL LUDOTECA 0,0015021200 CONSERV. EDIF. LUDOTECA 400,0015021201 LIMP. EDIFICIO LUDOTECA 9.165,0015022004 MATERIALES LUDOTECA 1.700,0015022100 ENERGÍA ELÉCTRICA LUDOTECA 3.150,0015022104 VESTUARIO LUDOTECA 150,0015022200 GASTOS TELÉFONO LUDOTECA 0,0015022699 ACTIVIDADES LUDOTECA 2.250,0015062500 EQUIPAMIENTO LUDOTECA 0,0015068200 LUDOTECA MUNICIPAL EN PLAZA CONSTITUCIÓ 0,00150

33 1203381 RET.BÁSICAS FESTEJOS 21.790,00230121 COMPLEMENT. FESTEJOS 7.035,00230131 RET. PER. LAB. TEMPORAL FESTEJOS 0,0023022000 MATERIAL OFICINA FESTEJOS 0,0023022004 MATERIALES FESTEJOS 0,0023022620 FIESTAS PATRONALES 345.000,00230

33 215003382 MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADOS... 10.000,0023022404 SEGURO DE ACCIDENTES FESTEJOS 12.300,0023022620 OTROS FESTEJOS 135.000,0023048227 ASOCIACIÓN AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUD 4.000,0023048228 ASOCIACIÓN AMIGOS OLENTZERO TUDELA 3.000,0023062500 MOBILIARIO Y ENSERES FESTEJOS 0,00230


34 1203400 RET.BÁSICAS DEPORTES 172.625,00190121 COMPLEMENT. DEPORTES 83.045,0019013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEPO 28.215,0019013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ACTIVIDADES DEP 15.585,00190131 RET. PER. LAB. EVENTUAL DEPORTES 12.900,0019021300 REPARACION MAQUINARIA DEPORTES 6.000,0019021500 MANTTO. MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTI 1.000,0019021900 MANTTO. EQUIPO OFICINA DEPORTES 600,0019022000 MATERIAL OFICINA DEPORTES 300,0019022004 MATERIALES DEPORTES 3.000,0019022106 PRODUCTOS MEDICINA DEPORTIVA 3.000,0019022200 GASTOS TELÉFONO DEPORTES 0,0019022699 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 175.000,0019022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEPORTES 35.000,0019022713 SERVICIO LAVADO ROPA DEPORTES 300,0019048200 ORGANIZACIONES VUELTAS CICLISTAS 0,0019048204 SUBVENCIONES ENTIDADES. DEPORTES 16.000,0019062200 CIUDAD DEPORTIVA 0,0019062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS SERVICIO DEPO 0,0019062500 MOBILIARIO SERVICIO DEPORTES 0,0019062700 INFORMATIZACIÓN ACCESOS INST.DEPORTIVAS 0,00190

34 220043411 MATERIALES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA 0,0019022699 ACTIVIDADES ESCUELA DE DEPORTES 0,0019048204 SUBVENCIONES DEPORTE BASE 48.000,00190

34 1203421 RET.BÁSICAS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDE 44.260,00190121 COMPLEMENT. POLIDEPORTIVO 25.255,00190

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34 130003421 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO POLID. CIUDAD DE T 36.365,0019013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO 0,0019013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO POLIDEPORTIVO 20.205,00190131 RET. PER. LAB. TEMPORAL POLIDEPORTIVO MUN 0,0019021200 CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 61.300,0019021201 LIMP. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO 55.880,0019022004 MATERIALES POLIDEPORTIVO 7.000,0019022100 ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO 32.000,0019022103 COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO 8.700,0019022104 VESTUARIO POLIDEPORTIVO 600,0019022110 PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 150,0019022200 GASTOS TELÉFONO POLIDEPORTIVO 0,00190

34 1203422 RET.BÁSICAS INSTALACIONES RIBOTAS 31.350,00190121 COMPLEMENT. INSTALACIONES RIBOTAS 24.040,0019013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RIB 63.330,0019013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO INSTALACIONES R 0,0019013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO INSTALACIONES RI 29.260,00190131 RET. PER. LAB. TEMPORAL INSTALACIONES RIBO 0,0019021200 CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS 38.500,0019021201 LIMP. EDIFICIOS INSTALACIONES RIBOTAS 34.785,0019021303 MANTTO. ASCENSOR RIBOTAS 1.850,0019022004 MATERIALES INSTALACIONES RIBOTAS 7.000,0019022100 ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES RIBOTAS 32.000,0019022103 COMBUSTIBLE INSTALACIONES RIBOTAS 11.000,0019022104 VESTUARIO INSTALACIONES RIBOTAS 600,0019022110 PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES RIBOTAS 1.500,0019022200 GASTOS TELÉFONO INSTALACIONES RIBOTAS 0,00190

34 1203423 RET.BÁSICAS PATINÓDROMO 15.950,00190121 COMPLEMENT. PATINÓDROMO 10.155,00190131 RET. PER. LAB. TEMPORAL PATINODROMO 0,0019021200 CONSERV. EDIF. PATINÓDROMO 32.000,0019021201 LIMP. EDIFICIO PATINÓDROMO 2.295,0019022100 ENERGÍA ELÉCTRICA PATINÓDROMO 2.800,0019022200 GASTOS TELÉFONO PATINÓDROMO 0,00190

34 212003424 CONSERV. EDIF. PISCINAS CUBIERTAS 0,0019021300 REPARACION MAQUINARIA PISCINAS CUBIERTAS 0,0019022100 ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINAS CUBIERTAS 0,0019022103 COMBUSTIBLE PISCINAS CUBIERTAS 0,0019022200 GASTOS TELÉFONO PISCINAS CUBIERTAS 0,0019022740 GESTIÓN PISCINAS CUBIERTAS 0,0019077001 EMPRESA GESTORA PISCINAS CUBIERTAS 225.000,00190

34 130003429 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPORT 0,0019013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO OTRAS INST.DEPO 0,00190131 RET. PER. LAB. TEMPORAL OTRAS INSTALAC. DE 0,0019021200 CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORT 102.000,0019021201 LIMP. EDIFICIOS OTRAS INSTALACIONES DEPORT 83.180,0019022100 ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS INSTALACIONES 54.000,0019022103 COMBUSTIBLE OTRAS INSTALACIONES DEPORTI 12.000,0019022104 VESTUARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA 1.250,0019022200 GASTOS TELÉFONO OTRAS INSTALACIONES DEP 0,0019062200 INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,0019068200 SUELO GRISERAS 50.000,0019068900 MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPOR 0,00190


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Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.


41 1204100 RET.BÁSICAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y MO 65.550,00100121 COMPLEMENT. AGRICULTURA, GANADERÍA Y M 27.970,00100131 RET. PER. LAB. TEMPORAL AGRICULTURA Y MON 0,0010020400 ALQUILER VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES 5.000,0010021001 MANTTO. CAMINOS AGRÍCOLAS 137.000,0010021200 CONSERV. EDIF. AGRICULTURA Y MONTES 500,0010021201 LIMP. EDIFICIOS AGRICULTURA, MONTES 1.360,0010021300 REPARACIÓN MAQUINARIA AGRICULTURA Y MO 1.000,0010021400 MANTTO. VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES 9.000,0010021900 MANTTO. INSTALACIONES AGRICULTURA Y MON 20.000,0010022000 MATERIAL OFICINA AGRICULTURA Y MONTES 0,0010022004 MATERIALES AGRICULTURA Y MONTES 6.300,0010022100 ENERGÍA ELÉCTRICA AGRICULTURA Y MONTES 19.500,0010022103 COMBUSTIBLE AGRICULTURA, MONTES 12.000,0010022200 GASTOS TELÉFONO AGRICULTURA Y MONTES 200,0010022402 SEGUROS VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MONTES 3.450,0010022699 ACTIVIDADES AGRICULTURA 10.000,0010022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGRICULTURA 12.000,0010048902 CUOTAS FACERIAS CABANILLAS, FUSTIÑANA 6,0010062300 INSTALACIONES AGRICULTURA 28.650,0010062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS AGRICULTURA Y MON 9.000,0010068200 HUERTOS SOSTENIBLES 85.000,00100

41 130004191 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO 15.675,0010013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO SERVICIO DE RIEG 0,0010013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVICIO RIEGO 6.955,00100131 RET. PER. LAB. TEMPORAL SERVICIO DE RIEGO 0,0010022104 VESTUARIO SERVICIO RIEGO 1.000,0010022114 AGUA RIEGOS TRADICIONALES 0,0010062200 BALSA REGULADORA REGADÍOS 0,0010069200 RECONVERSIÓN REGADÍOS 0,00100

41 1204192 RET.BÁSICAS NUEVOS REGADÍOS 26.945,00100121 COMPLEMENT. NUEVOS REGADÍOS 7.990,00100131 RET. PER. LAB. TEMPORAL NUEVOS REGADÍOS 0,0010021900 MANTTO. INSTALACIONES NUEVOS REGADÍOS 147.000,0010022004 MATERIALES NUEVOS REGADÍOS 0,0010022100 ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVOS REGADÍOS 495.000,0010022114 AGUA RIEGO NUEVOS REGADÍOS 250.000,0010022200 GASTOS TELÉFONO NUEVOS REGADIOS 500,0010062300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NUEVOS REGAD 0,0010068200 RENOVACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS REGADÍOS 0,00100

41 220044193 MATERIALES SERVICIO DE CAZA 10.000,00100


42 1104220 RET. PER. EVENTUAL PROMOCION INDUSTRIAL 0,00340120 RET.BÁSICAS PROMOCIÓN INDUSTRIAL 50.025,00340121 COMPLEMENT. PROMOCIÓN INDUSTRIAL 16.085,00340131 RET. PER. LAB. TEMPORAL INDUSTRIAS 0,0034021001 MANTTO. POLÍGONOS INDUSTRIALES 10.000,0034021300 REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAS 400,0034022000 MATERIAL OFICINA INDUSTRIAS 0,0034022100 ENERGÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAS 80.000,0034022699 ACTIVIDADES PROMOCION INDUSTRIAL 12.000,0034022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS 1.840,0034046701 CONSORCIO DESARROLLO RIBERA NAVARRA 48.000,0034047001 SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRE 80.000,0034062200 NAVES PROYECTOS INDUSTRIALES 0,00340

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Presupuesto: 2017



42 1314221 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO SERVICIOS 0,0034021200 CONSERV. EDIF. CENTRO SERVICIOS 2.100,0034021201 LIMP. EDIFICIO CENTRO SERVICIOS 6.790,0034021303 MANTTO. ASCENSOR CENTRO SERVICIOS 500,0034022000 MATERIAL OFICINA CENTRO SERVICIOS 0,0034022004 MATERIALES CENTRO SERVICIOS INDUSTRIAS 300,0034022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS 3.500,0034022200 GASTOS TELÉFONO CENTRO SERVICIOS 0,0034062500 MOBILIARIO CENTRO SERVICIO INDUSTRIAS 0,0034062600 EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO SERVICIO IND 0,00340


43 1204312 RET.BÁSICAS MERCADO MUNICIPAL 38.100,00160121 COMPLEMENT. MERCADO MUNICIPAL 13.895,00160131 RET. PER. LAB. TEMPORAL MERCADO 0,0016021200 CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL 26.000,0016021201 LIMP. EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL 32.575,0016021300 REPARACIÓN MAQUINARIA MERCADO MUNICIPA 500,0016022004 MATERIALES MERCADO ABASTOS 750,0016022100 ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL 14.000,0016022104 VESTUARIO MERCADO MUNICIPAL 100,0016022110 PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO 0,0016022200 GASTOS TELÉFONO MERCADO 0,0016022699 ACTIVIDADES MERCADO 0,0016062300 MAQUINARIA Y EQUIPOS MERCADO ABASTOS 5.000,0016062500 EQUIPAMIENTO MERCADO ABASTOS 0,00160

43 1314314 RET. PER. LAB. TEMPORAL COMERCIO 0,0016022004 MATERIALES PARA COMERCIO 0,0016022602 PUBLICIDAD COMERCIO 0,0016022699 ACTIVIDADES COMERCIO Y EMPLEO 31.000,0016022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMERCIO 0,0016047001 SUBVENCIONES ENTIDADES COMERCIO 60.000,00160

43 1204320 RET.BÁSICAS TURISMO 22.525,00390121 COMPLEMENT. TURISMO 12.320,00390131 RET. PER. LAB. TEMPORAL TURISMO 500,0039021200 CONSERV. EDIF. TURISMO 3.000,0039021201 LIMP. EDIFICIOS TURISMO 2.500,0039021303 MANTTO. ASCENSOR PUNTO ENCUENTRO 0,0039021500 MANTTO. MOBILIARIO TURISMO 0,0039022000 MATERIAL OFICINA TURISMO 0,0039022004 MATERIALES TURISMO 3.500,0039022100 ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO 0,0039022200 GASTOS TELÉFONO TURISMO 0,0039022699 ACTIVIDADES TURISMO 60.000,0039022700 SERVICIO MONTAJE GRADAS Y ESCENARIOS 0,0039022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO 0,0039046702 CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA 35.000,0039047001 SUBVENCIONES TURISMO 0,0039062300 MAQUINARIA Y EQUIPOS TURISMO 1.000,0039068200 ILUMINACION EDIFICIOS HISTORICO ARTISTICOS 0,0039078900 CONSORCIO VIA VERDE TARAZONICA 0,00390


44 227304411 SERVICIO AUTOBUSES URBANOS 410.000,00380

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Presupuesto: 2017



44 227304412 SERVICIO COMARCAL TRANSPORTE VIAJEROS 51.000,00380

44 470014421 TRANSFERENCIAS R.E.N.F.E. ESTACION INTERMO 88.000,00380


49 1314911 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CIBERNETIC 0,0032021200 CONSERV. EDIF. CENTRO CIBERNETICO 0,0032021201 LIMP. EDIFICIO CENTRO CIBERNETICO 0,0032021302 MANTTO. EXTINTORES CENTRO CIBERNETICO 0,0032022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CIBERNETICO 7.500,0032048216 FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOC. DE LA INFOR 115.000,00320

49 1204931 RET.BÁSICAS OFICINA INFORMACIÓN CONSUMID 0,00310121 COMPLEMENT. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI 0,00310131 RET. PER. LAB. TEMPORAL OFICINA DEL CONSUM 0,0031022699 ACTIVIDADES OFICINA INFORMACIÓN CONSUMI 0,00310



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Área de Gasto: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


91 100009121 ASIGNACIONES ALCALDIA 25.738,00220110 RET. PER. EVENTUAL GABINETE ALCALDÍA 27.085,00110120 RET.BÁSICAS GABINETE ALCALDÍA 78.120,00110121 COMPLEMENT. GABINETE ALCALDÍA 30.285,0011020400 ALQUILER VEHÍCULOS ORGANOS DE GOBIERNO 5.800,0011022000 MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDÍA 1.150,0011022200 GASTOS TELÉFONO ALCALDÍA 0,0011022699 ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES 0,00110

91 100009122 ASIGNACIONES A CORPORATIVOS 74.050,0022010001 SEGURO COLECTIVO VIDA Y ACCIDENTES CORP 10.750,0017021400 MANTTO. VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,0024022103 COMBUSTIBLE ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.250,0024022104 VESTUARIO ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,0024022402 SEGUROS VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,0024022601 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 13.000,0024023100 DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 5.000,0024023300 ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES POR DELEGA 105.000,0024048200 TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA 0,00170


92 1109200 RET. PER. EVENTUAL AREA ATENCION CIUDADA 0,00

92 1209201 RET.BÁSICAS SERVICIOS GENERALES 26.135,00240121 COMPLEMENT. SERVICIOS GENERALES 5.235,0024013002 COMPLEMENT. PER. ADSCRITO JUNTA AGUAS, OF 0,00240131 RET. PER. LAB. TEMPORAL SUSTITUCIONES Y OT 176.000,00240143 OTRAS RETRIBUCIONES 0,0024020200 ALQUILER EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES 0,0024020300 ALQUILER DESFIBRILADORES 2.650,0024020501 ALQUILER EQUIPOS OFICINA 18.000,0024021200 CONSERV. EDIF. SERVICIOS GENERALES 27.750,0024021201 LIMP. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES 86.520,0024021300 REPARACIÓN MAQUINARIA SERVICIOS GENERAL 300,0024021303 MANTTO. ASCENSOR CASA CONSISTORIAL 11.700,0024021400 MANTTO. VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENER 250,0024021500 MANTTO. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES 1.000,0024021900 MANTTO. EQUIPO OFICINA 10.000,0024022000 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES 27.500,0024022001 PUBLICACIONES Y ENCUADERNACIONES 30.000,0024022004 ADQUISICIÓN MATERIALES SERVICIOS CENTRAL 2.000,0024022100 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS GENERALES 38.000,0024022103 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES 10.000,0024022104 VESTUARIO SERVICIOS GENERALES 750,0024022106 PRODUCTOS FARMACIA SERVICIOS GENERALES 150,0024022200 GASTOS TELÉFONO SERVICIOS GENERALES 130.000,0024022201 GASTOS POSTALES 25.000,0024022202 GASTOS TELÉGRAFOS 0,0024022300 GASTOS DE PORTES 150,0024022403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 119.500,0024022405 SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO 0,0024022502 TRIBUTOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 500,0024022602 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.000,0024022604 GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 20.000,0024022606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 500,0024022615 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 2.500,0024022701 CONTRATOS EMPRESAS SEGURIDAD 6.650,0024022702 VALORACIONES Y PERITAJES 0,00240

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Presupuesto: 2017



92 227059201 GASTOS CENSO Y ELECCIONES 500,0024022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV.GENERA 104.500,0032022713 SERVICIO LAVADO ROPA SERVICIOS GENERALES 0,0024022791 SERVICIO REPARTO NOTIFICACIONES Y PORTES 60.000,0024022798 FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES 0,0024023020 ASISTENCIAS A TRIBUNALES 3.000,0024023120 DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL 5.000,0024023300 INDEMNIZACIONES NO CUBIERTAS POR SEGURO 150.000,0024024002 OTRAS PUBLICACIONES 0,0024046601 SUBVENCIONES COMUNIDAD BARDENAS REALE 0,0024048203 FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONC 12.500,0024048208 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA 800,0032048223 CÁTEDRA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "UNED-T 66.450,0032048229 RED ENT.LOCALES TRANSP. Y PARTICIPACIÓN 1.500,0024051000 IMPREVISTOS 0,0024062400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALE 0,0024062500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES 1.000,0024062600 EQUIPO INFORMÁTICO Y OFICINA 40.000,0032062900 INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 0,0024068900 SISTEMA CONTROL ZONA PEATONAL 20.000,00240

92 1209202 RET.BÁSICAS SECRETARÍA GENERAL 90.875,00240121 COMPLEMENT. SECRETARÍA GENERAL 49.545,0024022000 MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL 0,00240

92 1209203 RET.BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA 60.965,00240121 COMPLEMENT. ASESORÍA JURÍDICA 28.130,00240

92 1209204 RET.BÁSICAS ARCHIVO 99.905,00130121 COMPLEMENT. ARCHIVO 35.075,00130131 RET. PER. LAB. TEMPORAL ARCHIVO 12.900,0013020200 ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO 0,0013021200 CONSERV. EDIF. ARCHIVO 5.526,0013021201 LIMP. EDIFICIO ARCHIVO 47.505,0013021303 MANTTO. ASCENSOR ARCHIVO 3.000,0013021500 MANTTO. DOCUMENTOS Y OTROS ARCHIVO 1.000,0013022000 MATERIAL OFICINA ARCHIVO 1.000,0013022004 ADQUISICIÓN MATERIALES ARCHIVO 2.000,0013022100 ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO 10.000,0013022103 COMBUSTIBLE ARCHIVO 6.000,0013022104 VESTUARIO ARCHIVO 0,0013022200 GASTOS TELÉFONO ARCHIVO 0,0013022699 ACTIVIDADES ARCHIVO MUNICIPAL 0,0011022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO 30.000,0013022713 SERVICIO LAVADO ROPA ARCHIVO 0,0013062500 MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL 24.000,00130

92 1209205 RET.BÁSICAS INFORMÁTICA 81.640,00320121 COMPLEMENT. ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA 36.330,0032013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. Y 35.075,0032013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO ORG., INFORMÁT. 21.165,00320131 RET. PER. LAB. TEMPORAL ORG.INFORMAT. Y RE 20.500,0032021600 MANTTO. EQUIPO INFORMÁTICO 28.000,0032022000 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN, INFORMÁTI 0,0032022004 MATERIALES INFORMATICA 0,0032022700 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁT 0,0032022706 CONTRATOS ASISTENCIA INFORMÁTICA 225.000,0032064100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 22.000,00320

92 1209206 RET.BÁSICAS PERSONAL 177.900,00240121 COMPLEMENT. PERSONAL Y SERVICIOS GENERA 65.200,00240

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Presupuesto: 2017



92 1319206 RET. PER. LAB. TEMPORAL PERSONAL Y SERV. GE 0,0024016200 CURSILLOS FORMACIÓN PERSONAL 4.000,0024022000 MATERIAL OFICINA PERSONAL Y SERVICIOS GEN 0,0024022004 MATERIALES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 0,00240

92 1209250 RET.BÁSICAS SERVICIO ATENCION CIUDADANO 191.570,00360121 COMPLEMENT. SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO 48.640,0036013000 RET.BÁSICAS PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIUD 25.920,0036013001 HORAS EXTRAS PER. LAB. FIJO S.A.C. 0,0036013002 COMPLEMENT. PER. LAB. FIJO SERVIC.ATENC.CIU 5.235,00360131 RET. PER. LAB. TEMPORAL PERS.SERV.ATENC.CIU 0,0036020200 ALQUILER EDIFICIOS S.A.C. 7.000,0036021201 LIMP. EDIFICIO PALACIO DECANAL 0,0036022004 MATERIALES SERVICIO ATENCION CIUDADANO ( 0,0036048200 MANTENIMIENTO PALACIO DECANAL 0,00360


93 227019310 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 16.800,00240

93 1209311 RET.BÁSICAS INTERVENCIÓN GENERAL 162.760,00240121 COMPLEMENT. INTERVENCIÓN GENERAL 58.470,00240131 RET. PER. LAB. TEMPORAL INTERVENCION 0,00240

93 1109320 RET. PER. EVENTUAL AREA HACIENDA, CALIDAD 47.385,00250120 RET.BÁSICAS AREA HACIENDA 30.890,00250121 COMPLEMENT. AREA HACIENDA 14.490,00250131 RET. PER. LAB. TEMPORAL ÁREA ECONÓMICA 0,0025022000 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS 500,0025022699 ACTIVIDADES ECONOMIA HACIENDA PPTO PART 0,0025022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMIA Y HACIENDA 87.000,0025048000 AYUDAS ADQ.VEHÍCULOS ENERGÉTICAMENTE LI 0,0025048909 SUBVENCIONES VARIAS 50.000,00340

93 1209321 RET.BÁSICAS GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTOS 51.990,00250121 COMPLEMENT. GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTO 10.470,00250131 RET. PER. LAB. TEMPORAL GESTION E INSPECC.T 0,0025022004 PLACAS VADOS Y VEHÍCULOS HACIENDA 750,00250

93 1209322 RET.BÁSICAS CATASTRO 51.990,00250121 COMPLEMENT. CATASTRO 10.470,00250131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CATASTRO 0,00250

93 1209341 RET.BÁSICAS TESORERÍA 86.395,00250121 COMPLEMENT. TESORERÍA 33.595,00250131 RET. PER. LAB. TEMPORAL TESORERIA 0,0025022630 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 4.000,0025022708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 150.000,00250


94 1209433 RET.BÁSICAS CASTEL-RUIZ 0,00180121 COMPLEMENT. CASTEL-RUIZ 0,00180131 RET. PER. LAB. TEMPORAL CENTRO CULT. CASTE 0,0018021201 LIMP. EDIFICIO CENTRO CULTURAL CASTEL-RUIZ 0,0018021301 MANTTO. CALDERAS CENTRO CASTEL RUIZ 0,0018022100 ENERGÍA ELÉCTRICA CASTEL-RUIZ 0,0018022200 GASTOS TELÉFONO CASTEL RUIZ 0,0018041000 TRANSFERENCIAS CENTRO CASTEL-RUIZ 0,0018044901 TRANSFERENCIAS E.P.E. CASTEL-RUIZ 950.000,0018071000 TRANSF. CAPITAL E.P.E. CASTEL-RUIZ 0,00180

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Presupuesto: 2017





Total para el Presupuesto 2017: 35.042.884,85

Total General: 35.042.884,85

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M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - 2017 · 2017-05-26 · Relación de Partidas por Área de Gasto/Política de Gasto 25-may-2017 ... 01 011102 31000 260 INTERESES CAJA RURAL NAVARRA TEATRO