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Min. Sec. Gen. de la Presidencia |
ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
SERVICIOS DE SALUDCIERRE ABRIL 2010
[ MAYO - 2010 ]
Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010
SISTEMA NACIONAL S.S.
Presupuesto 2010
Programa Presentación MINISTERIO DE SALUDMINISTERIO DE SALUDDIVISIÓN DE PRESUPUESTO E DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E
INVERSIONESINVERSIONES
Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
SITUACIÓN GASTOS ABRIL 2010
PRESUPUESTO Y PROYECCIONES 2010
SITUACIÓN DEUDA MES DE ABRIL 2010
División de Presupuesto e Inversiones
SITUACIÓN TRANSFERENCIAS ABRIL 2010
Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010
Servicios y Establecimientos dependientes de la Red Asistencial
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INVERSIONESINVERSIONES
Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
Min. Sec. Gen. de la Presidencia |
HOSPITALES PAÍS
HOSPITALES AUTOGESTION
180 53
TOTAL ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALES
212 180
Red Asistencial Sistema Nacional de Salud
La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional.Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA
De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad.
En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión.
La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional.Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA
De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad.
En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión.
Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010
Análisis Presupuesto Inicial, Vigente y Déficits año 2010
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Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Presupuesto Operacional Vigente Abril 2010
División de Presupuesto e Inversiones
El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos.
Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril.
El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos.
Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril.
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Ejecución Presupuestaria Abril 2010
División de Presupuesto e Inversiones
La deuda del año 2009 quedó registrada en el mes de Enero como Servicio de la Deuda alcanzando un monto de MM$62.885 que es mayor a la deuda de cierre del año 2009 por el cierre anticipado del mes de Diciembre.
La deuda del año 2009 quedó registrada en el mes de Enero como Servicio de la Deuda alcanzando un monto de MM$62.885 que es mayor a la deuda de cierre del año 2009 por el cierre anticipado del mes de Diciembre.
El déficit Operacional al mes de Abril acumula los MM$92.691 directamente proporcional a la deuda del mes de Abril que alcanzó los MM$95.143
El déficit Operacional al mes de Abril acumula los MM$92.691 directamente proporcional a la deuda del mes de Abril que alcanzó los MM$95.143
En el mes de Febrero se realizó un Anticipo de PPI a los servicios con mayor antigüedad en la deuda hospitalaria que alcanzó los MM$30.000
En el mes de Febrero se realizó un Anticipo de PPI a los servicios con mayor antigüedad en la deuda hospitalaria que alcanzó los MM$30.000
Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010
Situación Financiera al mes de Abril del año 2010
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Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Deuda Hospitalaria Abril 2010CONSOLIDADO
Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770.
El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29
Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770.
El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29
División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010CONSOLIDADO
La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares
Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual.
La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares
Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual.
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010SERVICIOS DE SALUD
El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda.
Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda
El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda.
Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Deuda Establecimientos Autogestionados
La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria.
La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días.
La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria.
La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días.
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Situación Financiera al mes de Abril del año 2010
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Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010
Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009.Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente.El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128
Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009.Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente.El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010
Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril.
Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems)
Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril.
Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems)
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Cierre 2009
Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010
Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009.
Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009
Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009.
Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009
División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010
Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009
Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009.Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril.
Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009
Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009.Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril.
División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Análisis GastoBienes y Servicios de Consumo 2010
Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009.
El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009.
Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009.
El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009.
División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Cierre 2009
Análisis Gasto DirectoBienes y Servicios de Consumo 2010
El componente variable presenta su mayor alza en los ítems •Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) •Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009
El componente variable presenta su mayor alza en los ítems •Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) •Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009
División de Presupuesto e Inversiones
Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010
Situación Financiera al mes de Abril del año 2010
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Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Situación Transferencias Abril 2010CONSOLIDADO
Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite.
El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010
El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos.
Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite.
El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010
El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos.
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Situación Transferencias Abril 2010APS Operacional
No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto.
El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%)
No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto.
El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%)
División de Presupuesto e Inversiones
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Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Situación Transferencias Abril 2010PPV Operacional
División de Presupuesto e Inversiones
El Servicio de Salud O'Higgins registra transferidos MM$9.075 equivalentes a un 43% del total presupuestado en PPV Operacional. Lo que significará un menor flujo de transferencias para los próximos meses por este concepto.
El Servicio de Salud O'Higgins registra transferidos MM$9.075 equivalentes a un 43% del total presupuestado en PPV Operacional. Lo que significará un menor flujo de transferencias para los próximos meses por este concepto.
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INVERSIONESINVERSIONES
Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud
Situación Transferencias Abril 2010PPI Operacional
División de Presupuesto e Inversiones
Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios.
Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos.
Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios.
Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos.