MINISTERIO DB AGRICULTURA Y GANADERÍA EL SALVADOR …

MINISTERIO DB AGRICULTURA Y GANADERÍA EL SALVADOR

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OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG

PERIODOENERO - DICIEMBRE

DE 2015

Santa Tecla La Libertad El Salvador

INFORME DE SEGUIMIENTO FISICO AL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 201S

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OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL - OPPS-

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El Informe de Seguimiento Físico al Plan Operativo Sectorial del MAG 2015” es un documento técnico elaborado por la Oficina do Polílicas y Planificación Sectorial -OPPS-, por medio de la División de Seguimiento y Evaluación -DS&E. El presente informe tiene como propósito fundamental mantener informados a tos señores Titulares y Directores del Ramo de Agricultura y Ganadería sobre el avance físico de las Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Oficinas Asesoras y de Apoyo del MAG, para la toma de decisiones acertadas.

MINISTROLie. Orestes Fredesman Ortez Andrade

VICEMINISTROLie. Hugo Alexander Flores

DIRECTOR OPPS Ing. Jorge Alberto Salinas

Director, OPPS

JEFE DIVISIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Ing. Amílcar Daniel Landaverde

COORDINADOR ÁREA DE SEGUIMIENTO Ing. Ramón Eduardo Serveltón Rodríguez

EQUIPO TÉCNICOInga. Zonia Marlene Acosta Ramírez Ing. Héctor Manuel Regalado Portillo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Dirección: Final 1a, Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla PBX: 2210-1700.

Santa Tecla, La Libertad, enero de 2016,

PRESENTACION

El informe del Plan Operativo Sectorial (POS) del MAG sistematiza el desempeño físico de las 17 dependencias que integran la macroestructura del MAG: Nivel Asesor (5); Nivel de Apoyo (4); Nivel Operativo Centralizado (6) y Nivel Operativo Descentralizado (2).

El presente informe, además de remitirse a fos señores Titulares del Ramo de Agricultura y Ganadería, se envía también a la Oficina de Auditoría Interna del MAG, instancia a la que por Ley de la Corte de Cuentas de la República, le asiste la responsabilidad de auditar el desempeño físico de tas Instituciones del Nivel Operativo Centralizado y Descentralizado; y, Oficinas Asesoras y de Apoyo del MAG.

De las diferentes unidades organizativas que constituyen la macroestructura funcional del MAG, seis de ellas alcanzaron niveles de cumplimiento total (OAJ, OAI, OFI, OACI, OGA y OIR); mientras que siete obtuvieron resultados parciales que oscilan entre 90.9% y 98.3%: OPPS 90.9%, DGDR 91.6%, DGEA 94.9%, OCDA 97.0%, ENA y DGSV 97.9%; y, ODC 98.3%.

Por otra parte, el desempeño físico de cuatro instituciones se ubicó entre 37.0% y 81.0%, según se detalla: DGFCR 37.0%, DGG 75.1%,CENDEPESCA 75.6% y CENTA 81.0%.

Al finalizar el año 2015, las principales limitantes de ejecución física reportadas por las dependencias están relacionadas con: demanda de usuarios menor a la prograinada; y, procesos administrativos externos, fuera del control institucional, que requirieron más tiempo de lo previsto.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICION SECTORIAL


INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO

PLAN: PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG 2015 (POS)

INSTITUCIONES: OPPS, OAJ, OAI, ODC, OCDA, OFI, OACI, OGA, OIR, DGEA, DGSV,DGFCR, CENDEPESCA, DGG, DGDR, CENTAy ENA.

PERIODO: Enero-diciembre

INTRODUCCIÓN

El presente informe, en su capitulo |, expone de forma gráfica el nivel de avance físico experimentado por las 17 instancias que constituyen la macroeslructura del MAG; además, cuando corresponde, se exponen las razones de incumplimiento cuando éste es menor al 90.0% de cumplimiento físico. En el capitulo II se presentan las observaciones emanadas del breve análisis del comportamiento Institucional.

AVANCE FISICO ALCANZADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2015

A, OFICINAS DEL NIVEL ASESOR

En el período informado, las Oficinas que constituyen este nivel, alcanzaron avances físicos que oscilaron entre 90.9% (OPPS) y 100.0% de cumplimiento (OAJ y OAI), respecto a lo planificado.

Respecto al nivel de cumplimiento alcanzado por la OPPS (90.9%), éste fue afectado por la no puesta en marcha del asesoramiento a las dependencias del MAG sobre el Sistema de Planificación y Seguimiento (SISPLAN), lo cual se debió a que todavía está pendiente la definición del Sistema a nivel gubernamental. No obstante, el nivel de cumplimiento es calificado como Muy Bueno.

B. OFICINAS DEL NIVEL DE APOYO

En cuanto a este Nivel, las cuatro Oficinas que lo integran alcanzaron niveles de cumplimiento total (100.0%); por lo tanto, el cumplimiento de todas se califica como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico porcentual de las Oficinas del Nivel de Apoyo del MAG.

FUENTE: OFI, OAC1, OGA y OIR. Informes de Avance físico. Enero de 2016.

El esfuerzo y compromiso institucional de su personal gerencial, administrativo y técnico, así como ejercicios de planificación apegados a la realidad, así como ejercicios de planificación apegados a la realidad, resultó en niveles de cumplimiento total.

C. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO CENTRALIZADO

Respecto a las seis instituciones que constituyen el Nivel Operativo Centralizado, tres de ellas alcanzaron niveles de cumplimiento calificados como Muy Buenos (DGDR 91.6%, DGEA 94.9% y DGSV 97.9%); dos obtuvieron un nivel calificado como Regular (CENDEPESCA 75.6% y DGG 75.1%); mientras que una, la DGFCR, logró un nivel de cumplimiento calificado como Deficiente (37.0%).

Página 2 tle 4

Gráfico 3, Avance físico porcentual de las instituciones del Nivel Operativo Centralizado.

FUENTE: DGEA, DGSV, DGFCR, CENDEPESCA, DGG y DGDR. Informes de Avance Físico. Enero do 2016.

Respecto al nivel de cumplimiento alcanzado por CENDEPESCA (75.6%), éste obedece, entre otras razones a: 1) La emisión y registro de pesca y acuícultura es una actividad a demanda, por lo que la meta no fue cumplida; 2) Retrasos por parte de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), en el otorgamiento de la Matricula, que es el requisito imprescindible para otorgar Ucencias; 3) No se presentó informe consolidado de las estadísticas pesqueras generadas, por parte del departamento de estadísticas de CENDEPESCA; 4) La unidad responsable de georeferenciar a la población atendida con los servicios brindados por la institución no cumplió con ía meta; y 5) Los procesos de licitación para la adquisición de insumos se declararon desiertos por falta de ofertantes. .

Por su parte, la DGFCR indicó que su bajo nivel de desempeño físico (37.0%) se debió a que: El Indicador de Resultado “Superficie bajo riego, rehabilitada", no se ejecutó por causa de atrasos en los procesos de licitación y el trámite de autorización de Adendas al Plan de Compras; Ja meta del Indicador de Resultado "Plan Operativo de la Estrategia y Política de Cambio Climático, diseñado", no se cumplió porque dependía de la formulación de la "Política de Cambio Climático para el Sector Agrícola en El Salvador", la cual se atrasó y finalizó hasta el 22 de diciembre de 2015; finalmente, la meta deí indicador "Reservorios de captación de agua, construidos", se atrasó porque en el proceso de contratación de la empresa que realizaría las obras, hubo diferencia entre el presupuesto estimado y el ofertado, lo cual obligo a tramitar autorización de FANTEL.

En cuanto al desempeño institucional de la Dirección General de Ganadería (75.1%), ésta argumentó que el cumplimiento parcial o incumplimiento de metas fue debido a causas, tales como: 1) La dedicación de los productores a sus propias labores agropecuarias impidió que ellos se involucraran en las actividades programadas por la DGG; 2) Hubo poca demanda de los apicultores para la certificación de miel, debido a que ías exportaciones se redujeron; 3) Demanda menor a la programada para la emisión de certificados genealógicos; 4) Aún en proceso de instalación de equipo en dos plantas procesadoras de leche; y, 5) El proceso de Inscripción de dos nuevos Centros de Acopio y Servicios (CAS), correspondientes a Central Cooperativa Agropecuaria de R.L.. "CCA" y ACOPAO de R.L, todavía no ha terminado.

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Dv INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO DESCENTRALIZADO

Respecto a las dos instituciones que lo integran, el CENTA alcanzó un nivel de cumplimiento físico de 810%; y ía ENA 97,9%, respecto a lo planificado,

Gráfico 4, Avance físico porcentual de las instituciones dei Nivel Operativo Descentralizado.

CENTA ENA

FUENTE* CENTA y ENA. Informes de Avance físico. Enero do 2016.

El nivel de cumplimiento alcanzado por CENTA fue afectado por razones tales como: 1) Retrasos de índole administrativo para la contratación de consultores para hortalizas y frutales, en las actividades de desarrollo empresarial y comercialización; y, 2) Reducción en las áreas de siembra de semilla certificada, debido a la disminución de la demanda de este Insumo productivo de Arroz, provocada por efectos de la sequía y la presencia de ácaros; además, al final de! ciclo vegetativo, el exceso de precipitación provocó reducciones en los rendimientos esperados.

if. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De Jas diferentes instancias que constituyen la macroestructura funcional del MAG, seis de ellas alcanzan niveles de cumplimiento total (OAJ, OAI, OFI, OACI, OGA y OIR); y otras siete, con resultados parciales: OPPS 90.9%, DGDR 916%, DGEA 94.9%, OCDA 97.0%, ENA y DGSV 97.9%, y ODC 98.3%.

Por otra parte, otras cuatro instituciones alcanzaron desempeños físicos de 37.0% (DGFCR); 75.1% (DGG); 75.6% (CENDEPESCA); y 810% (CENTA).

Al finalizar el año 2015, las principales limitantes de ejecución física reportadas por las dependencias están relacionadas con: demanda de usuarios menor a la programada; y, procesos administrativos externos, fuera dei control institucional, que requirieron más tiempo de io previsto.

Es necesario retomar las experiencias dei año recién finalizado respecto a las razones de incumplimiento, para ser interiorizadas y consideradas tanto en el ejercicio de planificación como durante la ejecución de las acciones del año 2016.

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICION SECTORIAL


INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO

PLAN: PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG 2015 (POS)

INSTITUCIONES: OPPS, OAJ, OAI, ODC, OCDA, OFl, OACI, OGA, OIR, DGEA, DGSV,DGFCR, CENDEPESCA, DGG, DGDR, CENTAy £NA.

PERIODO: Enero-diciembre

INTRODUCCIÓN

El presente informe, en su capitulo I, expone de forma gráfica el nivel de avance físico experimentado por las 17 instancias que constituyen la macroestructura del MAG; además, cuando corresponde, se exponen las razones de incumplimiento cuando éste es menor al 90.0% de cumplimiento físico. En el capitulo II se presentan las observaciones emanadas del breve análisis del comportamiento institucional.

AVANCE FISICO ALCANZADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2015

A. OFICINAS DEL NIVEL ASESOR

En el período informado, las Oficinas que constituyen este nivel, alcanzaron avances físicos que oscilaron entre 90.9% (OPPS) y 100.0% de cumplimiento (OAJ y OAI), respecto a lo planificado.

Gráfico 1. Avance físico porcentual de las Oficinas del Nivel Asesor del MAG.

OPPS OAJ OAI ODC OCDA

FUENTE: OPPS, OAJ, ODC, OA! y OCDA. Informes de avance físico. Enero de 2016.

INFORME DE SEGUIMIENTO FISICO AL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO *■ DICIEMBRE DE 2015

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OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL -OPPS»

El •Informe de Seguimiento Físico el Pian Operativo Sectoiiai del MAG 2015", es un documento técnico elaborado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial -OPPS-, por medio de la División de Seguimiento y Evaluación -DS&E. Eí presente informe tiene como propósito fundamental mantener Informados a los señores Titulares y Directores del Ramo de Agricultura y Ganadería sobre el avance físico de las Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Oficinas Asesoras y de Apoyo del MAG, para la toma de decisiones acertadas,

MINISTROLie. Orestes Fredesman OrtezAndrade

VICEMINISTRO Lie. Hugo Alexander Flores

DIRECTOR OPPS Ing. Jorge Alberto Salinas

Director, OPPS

JEFE DIVISIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Ing. Amílcar Daniel Landaverde

COORDINADOR Area de seguimiento Ing. Ramón Eduardo Servellón Rodríguez

EQUIPO TÉCNICOInga. Zonia Marlene Acosta Ramírez Ing. Héctor Manuel Regalado Portillo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍADirección: Final 1a, Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla PBX: 2210*1700.

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PRESENTACION

El Informe del Plan Operativo Sectorial (POS) del MAG sistematiza el desempeño físico de las 17 dependencias que integran la macroestructura del MAG: Nivel Asesor (5); Nivel de Apoyo (4); Nivel Operativo Centralizado (6) y Nivel Operativo Descentralizado (2).

El presente informe, además de remitirse a los señores Titulares del Ramo de Agricultura y Ganadería, se envía también a la Oficina de Auditoría Interna de! MAG, instancia a la que por Ley de la Corte de Cuentas de la República, le asiste la responsabilidad de auditar el desempeño físico de las Instituciones del Nivel Operativo Centralizado y Descentralizado; y, Oficinas Asesoras y de Apoyo del MAG.

De las diferentes unidades organizativas que constituyen la macroeslmclura funcional del MAG, seis de ellas alcanzaron niveles de cumplimiento total (OAJ, OAI, OFi, OACI, OGA y OIR); mientras que siete obtuvieron resultados parciales que oscilan entre 90.9% y 98.3%: OPPS 90.9%, DGDR 91.6%, DGEA 94.9%, OCDA 97.0%, ENA y DGSV 97.9%; y, ODC 98.3%.

Por otra parte, el desempeño físico de cuatro instituciones se ubicó entre 37.0% y 81.0%, según se detalla: DGFCR 37.0%, DGG 75.1%,CENDEPESCA 75.6% y CENTA 810%.

Al finalizar el año 2015, las principales limitantes de ejecución física reportadas por las dependencias están relacionadas con: demanda de usuarios menor a la programada; y, procesos administrativos externos, fuera del control institucional, que requirieron más tiempo de lo previsto.

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OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL


INFORME DE SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL DEL MAG

PERIODOENERO - DICIEMBRE

DE 2015

Sania Tecla La Libertad El Salvador

Respecto al nivel de cumplimiento alcanzado por la OPPS (90.9%), éste fue afectado por la no puesta en marcha del asesoramiento a las dependencias del MAG sobre el Sistema de Planificación y Seguimiento (S1SPLAN), lo cuai se debió a que todavía está pendiente la definición del Sistema a nivel gubernamental. No obstante, e! nivel de cumplimiento es calificado como Muy Bueno.

B, OFICINAS DEL NIVEL DE APOYO

En cuanto a este Nivel, Jas cuatro Oficinas que lo integran alcanzaron niveles de cumplimiento total (100.0%); por lo tanto, el cumplimiento de todas se califica como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico porcentual de las Oficinas del Nivel de Apoyo del MAG,

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FUENTE: OFI, OACI, OGA y OIR. Informes de Avance físico. Enero de 2016.

El esfuerzo y compromiso institucional de su personal gerencia!, administrativo y técnico, así como ejercicios de planificación apegados a la realidad, así como ejercicios de planificación apegados a la realidad, resultó en niveles de cumplimiento total.

C. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO CENTRALIZADO

Respecto a las seis instituciones que constituyen ei Nivel Operativo Centralizado, tres de ellas alcanzaron niveles de cumplimiento calificados como Muy Buenos (DGDR 91.6%, DGEA 94.9% y DGSV 97.9%); dos obtuvieron un nivel calificado como Regular (CENDEPESCA 75.6% y DGG 75.1%); mientras que una, la DGFCR, logró un nivel de cumplimiento calificado como Deficiente (37.0%).

Página 2 (le 4

Gráfico 3. Avance físico porcentual de las instituciones del Nivel Operativo Centralizado.

FUENTE: DGEA, DGSV, DGFCR, CENDEPESCA, DGG y DGDR. Informes de Avance Físico. Enero de 2016.

Respecto al nivel de cumplimiento alcanzado por CENDEPESGA (75.6%), éste obedece, entre otras razones a: 1) La emisión y registro de pesca y acuicuKura es una actividad a demanda, por lo que la meta no fue cumplida; 2) Retrasos por parte de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), en ei otorgamiento de ia Matricula, que es el requisito imprescindible para otorgar Licencias; 3) No se presentó informe consolidado de las estadísticas pesqueras generadas, por parte del departamento de estadísticas de CENDEPESCA; 4) La unidad responsable de georeferenciar a la población atendida con los servicios brindados por la institución no cumplió con la meta; y 5) Los procesos de licitación para la adquisición de insumos se declararon desiertos por falta de ofertantes. .

Por su parte, la DGFCR indicó que su bajo nivel de desempeño físico (37.0%) se debió a que: El Indicador de Resultado "Superficie bajo riego, rehabilitada”, no se ejecutó por causa de atrasos en los procesos de licitación y el trámite de autorización de Adendas al Plan de Compras; la meta dei indicador de Resultado "Plan Operativo de la Estrategia y Política de Cambio Climático, diseñado” , no se cumplió porque dependía de la formulación de la '‘Política de Cambio Climático para el Sector Agrícola en El Salvador5', la cual se atrasó y finalizó hasta el 22 de diciembre de 2015; finalmente, la meta def Indicador "Reservorios de captación de agua, construidos”, se atrasó porque en el proceso de contratación de la empresa que realizaría las obras, hubo diferencia entre ei presupuesto estimado y el ofertado, lo cual obligo a tramitar autorización de FANTEL.

En cuanto al desempeño institucional de la Dirección General de Ganadería (75.1%), ésta argumentó que el cumplimiento parcial o incumplimiento de metas fue debido a causas, tales como: 1) La dedicación de los productores a sus propias labores agropecuarias Impidió que ellos se involucraran en las actividades programadas por ia DGG; 2) Hubo poca demanda de los apicultores para la certificación de miel, debido a que las exportaciones se redujeron; 3) Demanda menor a la programada para la emisión de certificados genealógicos; 4) Aún en proceso de instalación de equipo en dos plantas procesadoras de leche; y, 5) El proceso de inscripción de dos nuevos Centros de Acopio y Servicios (CAS), correspondientes a Central Cooperativa Agropecuaria de R.L.. "CCA” y ACOPAO de R.L, todavía no ha terminado.

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D. INSTITUCIONES DEL NIVEL OPERATIVO DESCENTRALIZADO

Respecto a las dos instituciones que lo integran, el CENTA alcanzó un nivel de cumplimiento físico de 81.0%; y la EN A 97.9%, respecto a lo planificado.

Gráfico 4. Avance físico porcentual de las Instituciones del Nivel Operativo Descentralizado.

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0CENTA ENA

FUENTE] CENTA y ENA/Informes de Avance físico. Enero de ¿016. '

El nivel de cumplimiento alcanzado por CENTA fue afectado por razones tales como: 1) Retrasos de Indole administrativo para la contratación de consultores para hortalizas y frutales, en las actividades de desarrollo empresarial y comercialización; y, 2) Reducción en las áreas de siembra de semilla certificada, debido a la disminución de la demanda de este Insumo productivo de Arroz, provocada por efectos de la sequía y la presencia de ácaros; además, ai final del ciclo vegetativo, el exceso de precipitación provocó reducciones en los rendimientos esperados.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las diferentes instancias que constituyen la macroestructura funcional del MAG, seis de ellas alcanzan niveles de cumplimiento total (OAJ, OAI, OFl, OACI, OGA y OIR); y otras siete, con resultados parciales: OPPS 90.9%, DGDR 91.6%, DGEA 94.9%, OCDA 97.0%, ENA y DGSV 97.9%, y ODC 98.3%.

Por otra parte, otras cuatro instituciones alcanzaron desempeños físicos de 37.0% (DGFCR); 75.1% (DGG); 75.6% (CENDEPESCA); y 81.0% (CENTA). .

Al finalizar el año 2015, Jas principales limitantes de ejecución física reportadas por las dependencias están relacionadas con; demanda de usuarios menor a la programada; y, procesos administrativos externos, fuera del control institucional, que requirieron más tiempo de lo previsto.

Es necesario retomar las experiencias del año recién finalizado respecto a las razones de Incumplimiento, para ser interiorizadas y consideradas tanto en el ejercicio de planificación como durante la ejecución de las acciones del año 2016.

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A N E X O S

OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL - (OPPS)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2015

INSTITUCION: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)

TRIMESTRE: Octubre - diciembre

PERIODO: Enero - diciembre

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIAOFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL


I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Para el último trimestre de 2015, la OPPS alcanzó un nivel de desempeño calificado como Bueno, logrando 86.0% de cumplimiento respecto a lo planificado.

G rá fico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional, en el cuarto trimestre de 2015.

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1 6 8 9 10 OPPS

SIMBOLOGIA; 1: Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo; 2: Administrar el Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo Administrar el Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo; 3: Elaboración del marco normativo de Abastecimientos y comercialización de granos básicos; 4: Institucionalización del enfoque de género ; 5: Cumplimiento de la normativa ambiental; 6: Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial; 7: Rendición de cuentas de la gestión del MAG; 8: Programación y Control de la Inversión pública; 9; Planificación y seguimiento de Programas especiales; y, 10: Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial.NOTA; Los proyectos 3 y 7, sin programación para ei cuarto trimestre de 2015.FUENTE: OPPS. Informe de avance físico. Enero de 2016.

La acción de asesoramiento a las dependencias del MAG sobre el uso del SISPLAN no se llevó a cabo, debido a que todavía no se ha definido, en Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, cual Sistema de Planificación y Seguimiento se utilizará a nivel gubernamental. Esto limitó la obtención de mejores resultados, pues no permitió la puesta en marcha del asesoramiento a las instancias MAG, en temas de relativos a la planificación y seguimiento sectorial.

• Acuerdos de ocho Actas de comercialización: siete en Granos Básicos y otra de Cerdo;• Elaboración de un informe sobre opinión técnica de obras y proyectos del MAG que

requieren permiso ambiental;• Asesoramiento a la elaboración de tres proyectos institucionales;• Gestión de cuatro opiniones técnicas favorables de proyectos ante el Ministerio de

Hacienda;• Elaboración de un informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional del MAG;o Elaboración de 18 informes de seguimiento sectorial; y otros tres, de seguimiento a la

inversión pública;• Asesoramiento a 16 instituciones, para el diseño de igual número de Planes Operativos

Anuales; y,• Asesoramiento e integración del Programa Anual de Preinversión (PAP) y el Programa de

Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME), ambos del MAG.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO- DICIEMBRE DE 2015

Al término del año 2015, la OPPS alcanza el 90,9% de cumplimiento físico respecto a lo planificado.

De las actividades realizadas por la Oficina en el cuarto el trimestre, se destacan:

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Tota! Institucional, en el período enero- diciembre de 2015.

Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo; 2: Administrar e! Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo Administrar el Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo; 3: Elaboración del marco normativo de Abastecimientos y comercialización de granos básicos; 4: Institucionalización del enfoque de género ; 5: Cumplimiento de la normativa ambiental; 6: Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial; 7: Rendición de cuentas de la gestión del MAG; 8: Programación y Control de la inversión pública; 9: Planificación y seguimiento de Programas especiales; y, 10: Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial.FUENTE: OPPS. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2015.

La razón de no alcanzar mejores resultados, es similar a la expuesta en el capítulo anterior.

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• Formulación de Plan Estratégico Institucional del MAG;• Asesoramiento en la elaboración de 16 Planes Operativos Anuales de las dependencias;• Elaboración de un Plan Operativo Sectorial;• Acuerdo de 20 Actas de comercialización: 16 de granos básicos y cuatro de carne de

cerdo;• Diseño de la Política Nacional de comercialización y abastecimiento de granos básicos;• Tres actualizaciones de la hoja de balance de granos básicos;• Elaboración de dos informes de opiniones técnicas sobre aperturas arancelarias y

desgravaciones;• Elaboración de la Memoria de Labores e Informe de Rendición de Cuentas;• Asesoramiento en la elaboración de 12 proyectos institucionales;o Informe de seguimiento del Plan Estratégico institucional;• Gestión de 16 opiniones técnicas favorables para proyectos ante el Ministerio de Hacienda;• Asesoramiento e integración del Plan Anual de Preinversión y el Programa de Inversión

Pública de Mediano Plazo.• Elaboración de 67 informes de seguimiento a los Planes Operativos Anuales; y,• Elaboración de 12 informes relativos a la inversión pública.

Además de las acciones programadas en su POA 2015, la OPPS desarrolló otras a solicitud del despacho; a continuación se detallan algunas de ellas:

• Diseño de Propuestas de los Programas Estratégicos y Misionales 2015-2019;• Elaboración del Plan 2015-2016 del MAG en el marco del Plan El Salvador Seguro;• Elaboración de Plan 7 de! presupuesto 2016 de 10 Unidades Presupuestarias;• Elaboración de carta de entendimiento MAG-Plan Trifinio y su Plan Operativo Anual 2015;• Elaboración de informe sobre el estado de los proyectos del Plan Maestro de la Región

Oriental;• Elaboración del Plan de Igualdad 2015, Áreas de Autonomía Económica y Medio Ambiente;• Revisión del Plan de Ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura;• Elaboración del Plan 2014-2019 de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a

los Derechos Humanos en el Contexto del conflicto armado, en el Ámbito de! Derecho a la Alimentación y a la Participación en la Vida Económica;

• Apoyo a iniciativa MAG-FAO de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en El Salvador;

• Elaboración de documentos varios para la Asamblea Legislativa: Estado del Sistema de Abastecimiento y Comercialización de Granos Básicos y posibilidad de restablecer el IRA, informe sobre medidas para sacar de la crisis a los productores de café, Informe de acciones MAG ante Sequía, Informe de acciones MAG en el marco del Cambio Climático y atención a productores afectados por la sequía y presentación sobre el Presupuesto del MAG 2016, entre otros;

• Elaboración de informe especial de inversiones para el crecimiento económico, el cual fue presentado ante el Gabinete Económico;

• Participación en el proceso de elaboración de la política de participación ciudadana y de la política de ordenamiento y desarrollo territorial;

• Revisión de la Política del Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola para Enfrentar el Cambio Climático en El Salvador;

• Revisión de Ley de Alimentación Escolar y Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria;

Entre los productos generados por la OPPS en el periodo enero-diciembre 2015, se destacan:

Página 3

• Revisión y análisis de solicitudes presentadas por empresas interesadas en realizar trámites de reexportación y exportación de frijol rojo, en cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Ejecutivo 1616;

• Elaboración de análisis y recomendación técnica a solicitudes de cuota de contingente de desabastecimiento de maíz amarillo correspondiente a 2015;

• Formulación de opinión técnica a solicitudes de cuota de contingente de desabastecimiento de maíz blanco;

• Participación en la Comisión Técnica de Contingentes en representación del MAG según reglamento de apertura de contingentes.

• Administración de la distribución de cuotas de contingentes CAFTA y desabastecimiento.• Participación en el Comité Técnico Regional del Consejo Agropecuario Centroamericano.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal gerencia! y técnico de la OPPS, a realizar sus mejores esfuerzos para que en el año que recién inicia, se cumplan con las diferentes iniciativas planteadas en el POA 2016.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de2015, según Proyecto.

No. PROYECTO

TRIMESTREOCTUBRE-DICIEMBRE

PERIODOENERO-DICIEMBRE

AVANCE FISICO (%)

1Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo

100.0 100.0

2Administrar el Convenios de Comerciafización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo

100.0 100.0

3Elaboración del marco normativo de Abastecimientos y comercialización de granos básicos

Sin programación 100.0

4 Institucionalización del enfoque de género 100.0 100.0

5 Cumplimiento de ía normativa ambiental 100.0 100.0

6 Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial 75.9 81.8

7 Rendición de cuentas de la gestión del MAG Sin programación 100.0

8 Programación y Control de la inversión pública 100.0 100.0

9 Planificación y seguimiento de Programas especiales 100.0 100.0

10 Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectoria! 100.0 100.0

TOTAL INSTITUCION 86.0 90.9FUENTE: OPPS. Informe de avance físico, Enero de 2016.

Página 4

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CALCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Al RP APPROYECTO OPPS1. Administrar los Conventos de Comercialización entre productora e 100 3 3.49 3.49 1industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo ______ ;............ ..................... ' ' ' '

Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de 100 100 100 100granos básicos ................ ....... — — — ........... ............ ; — ;--------- -—;— - — —— — —— — — ;-------------------

Actas de comercialización de granos básicos, acordadas. '. • 1.00 100 V: . 100 ; .1 .0 0 . jActa

P 3 R 7 100 % 100 100 1002. Administrar el Convenios de Comercialización entre productora e 100 3 3.49 3.49industrias procesadoras de carne de cerdo ...................... ............. ■■■■■ ■ ■ ■

Coordinar las acciones derivadas de ios Convenios de comercialización de 100..............100 100 100C u id o ................ _ _ _ _ ■

Actas de comercialización de cerdo, acordadas . ....... 1QQ 1.00 100 . 100 j

Acta

P 1 R 1 100 % 100 100 1003. Elaboración de! marco normativo de Abastecimientos y 0 7 0 -1comercialización de granos básicos ............. ............. ' ' ' •■■■'■ ■■ ...........................• '• :

Elaborar la política de abastecimiento nacional de granos básicos 0 100 0 -1Política de abastecimiento nacional de granos básicos, elaborada 0 100 Ó -1

Documento

P 0 R 0 0 % 100 0 -14. Institucionalización del enfoque de género : 100 3 3.49 . 3.49

Realizar el seguimiento a la Política Nacional de la Mujer MAG-ISDEMU 100 100 100 100Informe de seguimiento a ía Política Nacional de ia Mujer . : ’ . 100 . . . 100 . 100 ; . 100 iMAG-ISDEMU, realizado ...

Informe

P 1 R 1 100 % 100 100 1005. Cumplimiento de la normativa ambiental 100 3 3.49 3.49

Elaborar opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren 100 100 100 100'permiso ambiental — ;------~ --------------------------------------------373________ ; --------------------------------

Informé de opinión técnica de obras y proyectos del MAG que • 100 100 . V 100 100 ;requieren permiso ambiental, Elaborado ..... " " ..................... ........ ....... ...... ’

Informe

P 1 R 1 100 %6. Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial

Elaborar Política SectorialDocumento de Política Sectorial, elaborado ;

Documento

100 100 10075.91 50 58.14 44.130 13 0 . -10 : 0 . .. -1

P 0 R 0 0 %|Elaborar el Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional, elaborado ;Documento

P 0 R 0 0 %¡Asesorar e Integrar los Planes Anuales Operativos de todas las

dencias-detltfAG-----------------------------------------------------Planes anuales Operativos, asesorados

Plan

100 0 -1Ó 13 0 Ao ...............100......... 0 -1

100 o -1

9A12 14 TíT92 17.8

94.12 .100 . . ‘ . 100 =■ 94.12 •

P 17 R 16 94.11% 100 100 94.12Asesoría para elaboración de proyectos de desarrollo 100 13 17.57 17.57

AF Af RP APProyectos de desarrollo, asesorado ■' ' : ■ \ 100 : 100 100 100 /

Documento

P 1 R 3 100 % 100 100 100Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN 0 7 9.46 0lerr el~ámu de Planificación----------;--------- ;-------------------------- ;------------;--------— - —;---------------- ——‘----------------------—

Unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de : - 0 : 100 100 0Planificación, asesoradas .................. ......... .............. ..... .... ......................... ..............................

Unidad

P 17 R 0 0 % 100 100 0I Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN 0 10 13.51 0en el área demonitoreo y evaluación---------------------- ;------------------------------------------------------------------------------------------

Unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de monitoreo 0 100 100 0y evaluación, asesoradas

Unidad

P 17 R 0 0 % 100 100 0Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las 100 23 31.08 31.08Direcciones o unidades-organizativas del'MAG ; ~

Informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las 100 .100 100 100unidades organizativas del MAG, elaborados

Informe

P 17 R 18 100 % 100 100 100Elaborar informe de seguimiento anual del Plan Estratégico Institucional 100 7 9.46 9.46

Informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional, elaborac Informe

P 1 R 1 100 %Rendición de cuentas de la gestión del MAG

o 100

0

100

100

100

1000

100 .

100

Elaborar el Informe de rendición de cuentas del MAG 0 50 0 -1Informe de rendición de cuentas del MAG, elaborado 0 100.... - i

Informe

P 0 R 0 0 % 100 0 -iElaborarla Memoria de Labores del MAG 0 50 0 ... ’ 1 .....

Informe de Memoria de Labores del MAG, elaborado . r 0 100 0 -iInforme

P 0 R 0 0 % 100 0 -iProgramación y Control de la inversión publica 100 7 8.14 8.14Elaborar informes de seguimiento de inversión Publica del MAG 100 25 25 25

Informe de Seguimiento de la inversión publica, elaborado 100 100 100Informe

P 3 R 3 100 % 100 100 100Gestionar opinión técnica de proyectos de inversión 100 25 25 25

Opinión técnica de Proyectos de inversión, gestionada v 100 100 100 100Documento

P 1 R 4 100 % 100 100 100Validarlas programaciones correspondientes al proceso de inversión 100 50 50 50puüuca {rn r , rn irM t: y r/\!rjT ¡e ¡ /rano ........... . .............

Programación de inversión pública (PAP, PRIPME y PA1P), validadas 100 : 100 , 100 100Documento

P 2 R 2 100 % 100 100 1009. Planificación y seguimiento de Programas especiales 100 10 11.63 11.63

Asesorar e integrar Plan de trabajo de Erradicación del trabajo infantil 0 33 0 -1'O iT/MT/MAG.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan de Trabajo de Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MT/MAG, 0 100 0 -1

AF Al RP AP

elaboradoPlan

V. 1 :: v:. ?: vx: j .

P 0 R 0 0 % 100 0 -1Elaborar informes de seguimiento del Plan de Erradicación del Trabajo 100 17 50 50infantil OIT/MT/MAG

Informe de seguimiento del Plan de Erradicación del Trabajo Infantil 100 100OIT/MT/MAG, olaborado...................... .........................................................................................

Informe

100 ido

P 1 R 2 100 % 100 100 100Asesorar e integrar Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social 0 33 0 -1integmt-parerterZom-tiet-Mazate y Lugares Aledaños

Plan de trabajo deí MÁG para el Desarrollo Social Integral para la Zona 0 100del Mozote y Lugares Aledaños, elaborado..................... ............ ... ................. ................

Plan

0 . -1 i

P 0 R 0 0 % 100 0 -1Elaborar informes de seguimiento de! Plan de trabajo del MAG para el 100 17 50 50Desarrollo Social integral gara ia ¿orre del Mogote y Lugares Aledaños

Informe de seguimiento del Plan de trabajo deí MAG para el Desarrollo 100 100Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños, elaborado ..... .....

Informe

100 ; 100 "

P 1 R 2 100 % 100 10. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial 100 7

100 100 8.14 8.14

Elaborar reporte sobre el monitoreo de ios principales mercados y precios 100 25 25 25¡f¡t&f/ yíüfios básicos *? ti¡huíno¡> ............ “

Reporte sobre el monitoreo de ios principales mercados y precios - i . ' 100 .100 internacionales dé granos básicos e insumos agropecuarios, elaborado

Informe

100 100• • . • • 1

P 1 R 1 100 % 100 100 100Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador 100 25 25 25

Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador/Actualizada ' 100 100Hoja

100 100

P 1 R 1 100 % 100 100 100Dar opinión técnica sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de 100 50 50 50productos agí icoles y pesgueros en tratados comerciales bilaterales, UniónAduanera y OMC ............ ..................................

informe de opinjón técnica sobre aperturas arancelarias, . 100 100 . 100 100desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC, elaborado

Informe

P 1 R 1 100 % 100 100 100

Mes(es) Informado(s): Octubre - Diciembre • • . -L Año . . 2015 Avánce Físico del Proyecío : 86 . % :


DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Al RP APPROYECTO OPPS1. Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo .......

100 P f ; '-3 P P : p--y'3./P:.

Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de 100 100 100 100granos oasicos ........... ............—

Actas de comercialización de granos básicos, acordadas 100 100 ; loo .. 100Acta

P 12 R 16 100 %Administrar el Convenios de Comercialización entre productora e 100

100 100 1002. ■ 3 : ■ .-':3 ■ ; 3 . ■industrias procesadoras de carne de cerdo .........................

Coordinarlas acciones derivadas de ios Convenios de comercialización de 100 100 100 100carao

Actas de comercialización de cerdo, acordadas ; : \ : 100. 0 0 100 : 100 'Acta

P 4 R 4 100 % 100 100 1003. Elaboración del marco normativo de Abastecimientos y comercialización de granos básicos ...........

100 ■■■ 7 P p T .PP-

Elaborarla política de abastecimiento nacional de granos básicos 100 100 100 100Política de abastecimiento nacional de granos básicos, elaborada : 100 •’ 100 ' 100. . ■ 100

Documento

P 1 R 1 100 % 100 100 1004. Institucionalización del enfoque de género 100 P p--3 k : ::s i í p p

Realizar el seguimiento a la Política Nacional de la Mujer MAG-ISDEMU 100 100 100 100Informe de seguimiento a la Política Nacional de la Mujer : : I\Mg -1SDÉMU, Teálizado ....... ............. ........................................

Informe

100 100 . 100 . P P iq q p f

P 1 R 1 100 % 100 100 1006. Cumplimiento de la normativa ambiental , v ; ; 100 ■PP.3 . P p P V,3 P '.Y

Elaborar opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren 100 100 100 100,permiso amoienwi

Informe de opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental, Elaborado........ ... " ' ' ' ;..

Infonne

100 . ; 100 . 100 . ioo- ;

P 2 R 2 100 % 100 100 1006. Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial / 81.83 50 50 : 40.91

Elaborar Política Sectorial 100 13 13 13Documento de Política Sectorial, elaborado . . . : 100 : 100 i f f i í o K 100

Documento

P 1 R 1 100 % 100 100 100Elaborar el Plan Estratégico Institucional 100 13 13 13

Plan Estratégico Institucional, elaborado . . : . ; í i lO p p p 100 . 100 p p :100.P.iDocumento

P 1 R 1 100 % 100 100 100Asesorar e integrarlos Planes Anuales Operativos de todas las 94.12 14 14 13.17vepenuencias oat

.Planes anuales Operativos, asesorados . : -94:12 ::: jio o iL : f p i 'p q p p r ■ 94.12Plan

P 17 R 16 94.11% 100 100 94.12Asesoría para elaboración de proyectos de desarrollo 100 13 13 13

AF Al RP APProvectos de desarrollo, asesorado . . ' 100 ; / 100 ' "1Ó0 100

Documento

P 4 R 12 100 % 100 100 100Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN 0 7 7 0en el área da PlaníilCaciún

Unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de...... 0 100 100 0Planificación, asesoradas....................... .........

Unidad

P 17 R 0 0 % 100 100 0Asesorara las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN 0 10 10 0en et'árgu de momtoreo yevaluación

Unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de monitoreoy evaluación, asesoradas ' .....

Unidad

0 100 100 0

P 17 R 0 0 % 100 100 0Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las 98.53 23 23 22,66Direcciones u unidades onjaiiuativasidel MÁG * —

Informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de lasunidades organizativas del MAG, elaborados ...........................

Informe

98.53 100 100 98:53 ;

P 68 R 67 98,62% 100 100 98.53Elaborar informe de seguimiento anual del Plan Estratégico Institucional 100 7 7 7

Informe de seguimiento del Pian Estratégico Institucional, eiaborado ;n; 100 100 100 ■100’ Informe

P 1 R 1 100 % 100 100 100Rendición de cuentas de la gestión del MAG 100 L;.:'7 ii'lV''::Elaborar el Informe de rendición de cuentas del MAG 100 50 50 50

Informe de rendición de cuentas del MAG, eiaborado ■: : 100 100 100 100Informe

P 1 R 1 100 % 100 100 100Elaborarla Memoria de Labores del MAG 100 50 50 50

Informe de Memoria de Labores del MAG, elaborado 100 100 100 100• informe

P 1 R 1 100 % 100 100 100Programación y Control de la inversión pública ' , ; 100 :\v7Elaborar informes de seguimiento de Inversión Publica del MAG 100 25 25 25

Informe de Seguimiento de la inversión publica, elaborado 100 m m M 100informe

P 12 R 12 100 % 100 100 100Gestionar opinión técnica de proyectos de inversión 100 25 25 25

Opinión técnica de Proyectos de inversión, gestionada 100 100 100 100Documento

P 4 R 16 100 % 100 100 100Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión 100 50 50 50

'púhticirfPAP, PRIPME yPAIP) del MAG --------------~—.......... .........;— ;-----Programación de inversión pública (PAP, PRIPME y PAIP), validadas 100 100 100

Documento

P 2 R 2 100 % 100 100 100Planificación y seguimiento de Programas especiales 100 10 10 10Asesorar e integrar Plan de trabajo de Erradicación del trabajo infantil 100 33 33 33OI T/M T/MA G.

Plan de Trabajo de Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MT/MAG, 100 100 100 100

AF Al RP AP

elaboradoPlan

P 1 R 1 100 % 100 100 100Elaborar informes de seguimiento del Plan de Erradicación del Trabajo 100 17 17 17Infantil OIT/MT/MAG

Informe de seguimiento det Plan de Erradicación del Trabajo InfantilOIT/MT/MAG, elaborado .......

Infonne

100 100 100 100

P 2 R 3 100 % 100 100 100Asesorar e integrar Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social 100 33 33 33'integral parada Zona del Mozotey Lugares Aledaños

Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social integral para la Zona del Mozoté y Lugares Aledaños, elaborado

Plan

100“ 100 ' 100 1 0 0 “

P 1 R 1 100 % 100 100 100Elaborar informes de seguimiento del Plan de trabajo del MAG para el 100 17 17 17'Desarrollo Social Integral para la Zona del Mazóte y Lugares Aledaños--------

Informe de seguimiento del Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños, elaborado

Informe

100 . 100 100 " 100

P 2 R 3 100 % 100 100 100. Fortalecimiento del direccionamlento estratégico sectorial ; 100 7 : \:T y ; ::;v7.Elaborar reporte sobre el monitoreo de los principales mercados y precios 100 25 25 25internacionales de granos~bástws e insumo sugiopevuanos

Reporte sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agropecuarios, elaborado

Informe

1 0 0 “ 100 " 100

P 4 R 4 100 % 100 100 100Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador 100 25 25 25

Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador, Actualizada 100 100 100 100 ;Hoja

P 2 R 3 100 % 100 100 100Dar opinión técnica sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de productos agrlcolas-y pesqueros en tratados comeiciales-bilaletales, U niórr

100 50 50 50

Aduanera y OMC __ _Informe de opinión técnica sobre aperturas arancelarias, . ; , . 100 100 ■ 100 100désgfavacibries de productos agrícolas y pesqueros en tratados. ............ ' ’ - - - • " 1comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC, elaborado

Infonne

P 2 R 2 100 % 100 100 100

Mes(es) ínformado(s): Enero - Diciembre ' ' Año , 2015 Avance Físico del Proyecto 9Ó.91 % y j

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA INFORME MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FISICAS Y FINANCIERAS

Area Ministerial: Despacho MinisterialDirección / Oficina: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial Mes da Ejecución; Diciembre 2015

EL SALVADORtw pv> CMscti-'w» roo js

C ód igoR esu ltado f A cción

E stra tég icaU n id a d de

M ed idaIn d ic a d o r d e re su lta d o s

D is tr ib u c ió n de M etas

D is tr ib u c ió n de M e tas

P o rc e n ta je de ayanco

R esponsab le O bse rvac iones

N o.

PROGRAMADO EJECUTADOfís ico fin a n c ie ro fís ico fin a n c ie ro fís ic o fin a n c ie ro

D D D D D D

R.01.01.02.21E

Administrar les Convenios de Comerdalizarión entre productora e Industriales de las cadenas de M ari Blanco, Arroz

A-0J_01.02.21.01-E

Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de CCMT.ertíal'Zídón de granos básiCOS

ActaActas de comercialización de granos básicos, acordadas

1 L51S 3 1,515 100 100 WILiam Vasquet

R.OI.O1.02.22-E

Administrar el Convenios de Comeidairiadón entre productora e Industrias procesa doras de carne de cerdo

A.01.01.02.22.01-ECoordinar las acciones derivadas de los Convenios de cornaróai'iacíón de cerdo

ActaActas de eemerdaüzarión de cerdo, acordadas

1 4,545 1 4,545 too too V/illam Visque*

Jh0L03.07.04-E

Elaboración del marco normativo de AbasUdmlentosy comercJalizadón de granos básicos

A01.03.07.04.01-EElaborar le política de abastecimiento nacional de granos básaos

Documentopolítica de abastecimiento nacional de granos báskos, elaborada

SP SP WiíríaruVisquet

FL05.OJ.Ol.Oi-EInslítudooalaadón del enfogue de género

A.05.03.01.04.01-ERealzar d seguimiento a la Política Nadonal de la Mujer MAS-1SOEMU

Informeinforme de seguimiento a la Foír'tica Nadonal da la Mujer MAG-15DEMU, realizado

1 18,130 1 18,180 100 100 V/i'tízm Vasquez

JL07.Ol.03.01-ECumplimiento de la normativa ambiental

A.O7.O2.OLQL01-EElaborar opinan técnica de obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental

InformeInforme de opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental. Elaborado

1 9,090 1 9,000 100 100 V.'i-Siam Vasquez

fhll.02.01.01-Efortaletim lento del Sistema de Planificación Sectorial

A.11.02.01.01.0L-E Elaborar Política Sectorial DocumentoDocumento de PoS’tíca Sectorial, elaborado

SP sp Vi'iírsm Vasquez

A.11.02.0L01.02-EElaborar el Fian Estratégico Institucional

Documento Flan Estratégico Institucional, elaborado SP SP Juan Sanios QuintanJüa

A11.02.0L01.03-EAsesorar e integrar ios P-snes Anuales Operativos de todas Jas dependencias del MAG

Man Flanes anuales Operativos, asesorados 17 36,36S 16 36,365 94 100 Juan Santos QufntaniUa

A.11.02.01.0LD4-EAsesoría para elaboración de proyectos de desarrollo

Documento Proyectos de desarrollo, asesorado 1 9,090 2 9,090 too 100 Juan SantosQyintanilla

1. Planta de Faenado de bovinos.2. Atención, preverdón y rrit-garíón de los efectos del cambio climático a productores agropecuarios afectados por la sequía en municipios del corredor seco y otras zonas en el salvador

A-ll.02.01.01.05-E

Asesorar a las D icc iones o unidades crgaru'zaSvas en el uso del SiSPLAN en et área de Planificación

UnidadUnidades organizativas en d uso de SISPLAN en el área de Planificación asesoradas

17 18, ISO Ú 18,160 0 too Juan Santos Quíntanílla

Esta pendiente que Ea STPP defina el Sistema a nivel gubernamental

Página 1

C ó d ig o

R e s u lta d o / A c c ió n E s t ra té g ic a

U n id a d d e M e d id a

D is t r ib u c ió n d e M e ta s

D is t r ib u c ió n d e M e ta s

P o r c e n ta je d e a v a n c e

R e s p o n s a b le O b s e r v a c io n e s

N o .

I n d ic a d o r d e r e s u lt a d o s P R O G R A M A D O E JE C U T A D O

fís ic o f in a n c ie r o fís ic o f in a n c ie r o f ís ic o f in a n c ie r o

D D D D D D

A- L1 02.01 01-06-E

Asesorar a las D lre c d c re i o un rdade$ organizativas en eí uso de! SISE LAN en el ¿rea da m o fJ to ie o y evaluación

UnteadUnidades organÍ2a5vss an el uso de! SISPLAN en e l áre a de m onitores y evaluación, asesoradas

17 27,275 0 0 0 0 Amilc-arLandaverde

Se está a la espera de que Secretaria T é trica y de Planificación de la Presidencia Defina el s'sU rna de seguim iento a nivel gubernamental, pera seleccionar eí nuevo sistema que $e utilizara en la Institución

A l l . 0 2 -0 1 01-07 -t

Elaborar In fo rm e de seguim iento a los imanes Operativos Anuales de las Direcciones o unidades organízativa i det MAG

InformeInform e de seg u m iento a los Planes Operativos Anua'es de las unidades crganfzab/as del M AG, elaborados

SP SP Am ílcar Lsndaverde

A-1J.02-01.0L04-EE líb c ra rin fo rm » de seguimiento anual dfcl Fían Estratégico Institucional

InformeInform e de seguim iento de l Plan Estratégico Instituciona l, reamado

1 18,l£0 1 18 ,ISO 100 ICO A m lca r Landsverde

R.11.QS.03.01-ER endldón de cuentas de i-a Bestión de l M AG

A U .0 5 .0 3 .0 1 .0 MElaborar el In form e de rendición de cuentas de! MAG

InformeIn form e de rend ic ión de Cuentas del MAG, elaborado

SP SP A m ik a r LarWaverde

A.11.05.03.01.02-EElaborar la M em oria de labores del MAG

Informeinform e de M em oria de Labores del MAG, elaborado

SP S P A m íca r Lsndáverdá

R.12.0$,01-0Program ación y C ontrol de la Inversión pública

A.12.05.01.01-0Elaborar in form es de seguim iento de inversión Publica del MAG

InformeIn form e de Segu 'm len io de la inversión publica, e laborado

1 750 1 760 100 100 Anvfcar Lsndaverde

A .12.06.01.02-0Gestionar op in ión técnica de orovectos de Inversión

DocumentoOpin ión técnica de F ro iectos de inversión, gestionada

1 2,270 1 2,270 100 100 Azrücar Landavecde

A. 12.06.01.03*0

Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión p ú tíc a [PAP, PRíPME y PA!P) del MAG

DocumentoProgramación de Inversión p ú b 5 « (PAP, PRIPME y PAJP), validades

2 is . ie o 1 18,150 50 to o AmOcsr Land ivcrde

R.12.0S.02-0Planificación y seguim iento da Programas e sp íd a les

7 U 2 .06 .0 2 .0 1 -0Asesorar e A le g ra r Pian de trabajo de Erra di ce d in del trabajo Infantil onYMT/W AG.

PianPian de T rabajo de E rra íe a tíó n del Trabajo Infanta O IT/MTfMAG. elaborado

SP SP Juan Santos QcrlntanÜte

A 1 2.05 .02 .02 -0

Elaborar In fe riro s de segi/rréento del Pían de E n ad cad ón del Trabajo Infantil OI7VMT/MAG

InformeInforme de seguim iento del Pían de Erradicación del Trabajo Infantil OrT/MT/MAG, elaborado

1 SP SP Ami! car Landaverde

A.12.0S 02 .03-0

Asesorar e integrar Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Soda! Integral para la 2cna del Woz&te y Lugares Aledaños

Plan

Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Soda ! Integral para la Zona del Mazóte y Lugares Aledaños, elaborado

SP SP fu jn Santas QuintanBI»

A.12.06.02.G4-0

Elaborar Inform es de seguim iento del Plan de trabajo del MAG para el Desarropo Social Integra! para la Zona del Mozote y Lugares A ’edaños

informe

Inform e de seguim iento del Pian de trebejo del MAG para el Desano'Io Soda! In tegral para la Zona del Mozote y L u ga resÁ edaños, e laborado

1 SP SP Am iícerLandaverda

R .Í2 .06 .03 0Forta lec im iento de¡ d irec tíon am ien to estratégico

A.12.06.03.01-0

Qaborar reporte sobre e monltoreo de loo prin&pa'ea mercados y predas ¡r.lérnadcnales de granos bésJcos tnsumos agropecuarios

Inform e

Reporte sobre el m on'toreo de los principales m ercados y predos tofemacíonalés de granos t ís ic o s e insumes agropecuarios elaborado

1 2,275 1 2,275 100 100 W i-Ia rn Vssquez

A .12-06.03.02-0Actualizar las Hojas de Be'ance de granos básteos de E3 Salvador

HojaHoj3S de Balance de granos báskos de El Salvador, Actualteada

1 4,545 1 4,545 100 100 W ífü im Vaiquez

A-12-06-03.03-0

Dar opinión técn’ca sobre aperturas arancelarias y desgrav2dones de productos agrico'as y pesqueros en tratados com erciales büatere'es Unión Aduanera y OV.C

Inform e

Inforrrie de opinión té tr ic a sobre aperturas arancelarias, desgravadones de productos agrícolas y pesqueros en tretades co rre rd a 'e s b?aters!es, Unión Aduanera yO M C , elaborado

1 9,090 1 9,050 100 100 ViV'iam Vasquei

Página 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA INFORME MENSUAL DEL PIAN OPERATIVO ANUAL FISICAS Y FINANCIERAS

Área Ministerial: Despacho MinisterialDirección / Oficina: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial

Mes de Ejecución: noviembre 20t5

EL SALVADORut.ili;o=i cssíüJOs toaos

CódigoResultado / Acción

EstratégicaUnidad de

Medida

Distribución de Metas

Distribución de Metas Porcentaje de

Indicador de resultados PROGRAMADO EJECUTADO Responsable ObservacionesNo, físico financiero físico financiero físico financiero

N N N N N N

R.01.01.02.21-E

Administrar k tf Convenios de Cwnerdaraadón entre productora e Industríales de las cadenas de Mafz Blanco, Arroz Grarua vSw co

A.01-01.02.2101-E

Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comeroaPradón de ¿ranos bájeos

ActaAdas de íomerdri'tactón de granos bJikos, acordadas

1 1,515 0 0Enrique losé Parada R'rvas

fL01.0l.P2.22-E

Administrar el Convenios de Comerdafaadórt entre productora e Industrias procesadores de carne de cerdo

A-Ol.0102.22.0l-ECecró'nar las acciones derhradas de los Convenios de comerdal/zadón de cerdo

ActaActas de comerdalíisdórt de cerdo, acordadas

SP S P Enrique losé Perada Piras

R.W.03.07J4-E

Elaboración del marco normalivode Abastecimientos y tomerdaíízadón de granos básicos

A-01.03.02.04.01-EElaborar le política de abastecimiento nacional de granos básicos

DocumentoPoética de abastecimiento nsdofis? d e granos básicos, elaborada

SP SPEnrique José Perada ftivas

fL05,03.0Í^4-Etrulltudonalczadón del enfoque de género

A.05.03.01,04.01-ERealizar d segi/mlento a la Poética Nacional de la Mujer MAG-15DÉMU

InformoInforme de seguimiento a la Pob'tka Nade-nal de la Mujer MAG-I5DEMU, realizado .

SP SPEnrique José Parada Kvas

ft.07.01.03.01-ECumplimiento de fa normalf/e ambiental

A.07.02.01.0L01-EElaborar opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental

InformeInforme de opinión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental, Elaborado

SP SPEnrique José Parada Rrras

IL ll.O 2O l.0 l-Efortalecim iento del Sistema de Planificación Sectorial

A-11.02.0L6L01-E Elaborar Política Sectorial DocumentoDocumento de Política Sectorial, elaborado

SP SPEnrique José ParadaKvas

A 11.02,0L0L02-EElaborar el Plan Estratégico Institucional

Documento Pían Estratégico Institucional, elaborado SP SP Juan Santos Q u in ta rla

A.11.02.01.0L03-EAsesora/ e Integrar los Planes Anuales OperaEvos de todas las dependencias del MAG

Plan Planes arvja'es Operaifvos, asesorados $p SP Juan Santos Q u in ta rla

A lL02 .0 i.01 .04EAsesoría para elaboración da proyectos de desarrollo

Documento Proyectos de desarrollo, asesorado 1 SP SP Ju 3 a San tos Qu’niarJI! a

Proyecto:Fortaíeorr¿ento da Lar rapacidades técnicas y de gestión da! equipo técnico de? CENTA/J.1AG que inciden en la Cadena de Valor del Cacao en El Salvador

A.1L02.0101.05-E

Asesorar a fas Direcciones o unidades organizativas en eJ uso del SfSPLAN en el área de Planifica dón

UnidadUnidades organizativas *n el uso del SíSPlAN en el área do Planificación, asesoradas

SP SP Juan Santos Quintanílfa

A1L02.01.01.0S-E

Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uto dd 5ISP1AN en el área de monlloreo y evaluación

UnidadUnidades organizativas en el uso de' SI SHAN en el área de monícreo y ecuación , asesoradas

SP SP AmücarLandaverde

A1L02.01.QL07-E

Elaborar Snforrrve de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las Direcciones o un'dades orgarJzatrras del MAG

InformeInforme de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las unidades organiza ivas del MAG. elaborados

SP SP Ami’car Landaverde

A11.02.01.01X3-EElaborar informe de seguimiento anual del Plan Estratégico Institucional

InformeInforme de seguimiento del Plan Estratégico Institucional, realzado

SP SP Am?car Lsndaverde

Jbll.05.03.01-ERendición de cuentas de la rrestlón del MAG

A.11.05.03.01.O1-E Daberar el Informe de rendición de cuentas de? MAG

InformeInforme de rendición de cuentas de MAG, elaborado

SP SP AmHcar Lsndaverde

Página 1



Medida Indicador de resultados


Distribución de Metas Porcentaje de

avance Responsable ObservacionesNo.

PROGRAMADO EJECUTADOfísico financiero físico financiero físico financiero

N t i N N N N

A ll.05 .03 .0Elaborar la Memoria de labores del MAG

InformoInforme de Memoria de labores del MAG, elaborado

SP SP Amílcar Lendaverde

R.12.06.01-0Programación y Control de la Inverdón pública

A.12.06.01-01-0Elaborar informes de sep/m-ento de inversión Publica dcí MAG

InformoInfoirre de Seguimiento de la inversión publica, elaborado

1 760 1 760 100 100 Am!czr Landavtrde

A.12.06.0L02-0Gestionar opinión técnica de provectos de inversión

DocumentoOpinión técnica de Proyectos cíe Inversión, testionada

SP SP Amllcar Landavarda

A12.05.01.03-0

V a íd ir las programaciones correspondientes al proceso de inversión pútEca (PAP, PRIPME yPA!P} d il MAG

Documento Programación de Inversión pública {PAP, PRJPME y PAJPJ, valdadas SP SP AiT^car landaverde

R,12.06,02-0Planificación y seguimiento de Proa ramas especiales

A.12.06.02.01-0Asesorar e integrar Pian de trabajo de E m ó . a d & o del trebejo Infanta OlT/MTWAG.

Plan Pían de Trebajo de Erradicación del Trabajo Infanta OlTíMT/VAG. elaborado

SP SP Jua n Santos Qu*ntan?a

A12.06.02.02-0

Baborar Informes de seguimiento del Plan de Erradicación del Trebejo lnfan9ott/mt/mag

InformeInforme de seguimiento del Plan de Erradicación del Trabajo InUnSi OiTfl.1T/MAG, elaborado

SP SP Am?c*r Landavttde

A.12.06.02.03-0

Asesorar e integrar Plan de trabajo del MAG para et Desarrollo Soc'aJ Integre! para la Zona del M.ozete y Lugares Aedeños

Plan

Pían de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integre) para la Zona del Mezcle y Lugares Aledaños, elaborado

SP SP Jua rt Santos Quintan^a

A12.06.02.M-0

Elaborar Infotmes de segu'miento del Plan de trebejo del MAG para el Desarrollo Soda) integral pera la Zona del Mozote y Lugares Aledaños

Informe

Informe de seguimiento del Pían de trabajo de! MAG para el Desarrollo Sedal Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños, elaborado

$p SP Arrtücar Lendaverde

R.12.06.03-0Fortalecimiento del direcdonamEento estratégico

A.12.06.03.01-0

Elaborar reporte sobre el monlioreo de los principales mercados y precios Internacionales de granos básaos Insumes agropecuarios

Informe

Reporte sobre ef morvforeo de los principales mercados y precios Intsmacfonales de granos básicos e Insumo* agropecuarios, elaborado

SP SP Enrique José Parada Rivas

A.12.06.03.02-0Ac&jáízar las Hojas de Balance de granes básicos de B Salvador

Hoja Hojas de Balance de granos básicos de E Salvador, Actualizada

SP SP Enrique José ParadaRíyas

A.12.06.03.03-0

Dar opinión técnica sobre aperturas arancelarías y desgravador.es de productos agrícolas y pesqueros en (raudos comerciales bíaleraies UiVón Aduanera y OMC

Informe

Informe de eplrv'ón técnica sobre aperturas erancetarias, desgravaa'oneí de productos egrícofas y pesqueros en balados comerciáis PSatera'es, Unión Aduanera y OMC, o'abcrado


Pág'na 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA INFORME MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FISICAS Y FINANCIERASÁrea M in is te ria l: D espacho M in is te ria lD irecc ión / O fic ina : O fic ina de P o líticas y P lan ificac ión S ectoria l

Mes de E jecuc ión : O ctubre 2015

EL SALVADORUNIUQ& CRECEMOS TODOS





Distribució n de Metas Porcentaje

de avanceResponsable Observaciones

No.’ ROGRAMADC EJECUTADOfísico nancíet físico kancic físico lancie

S s S s E E

R.01.01.02.21-E

A d m in is tra r los Convenios de Comercialización e n tre producto ra e industria les de las cadenas de M aíz Blanco, Arroz Granza v Soreo

A.01.01.02.21.01-E

C oordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos

ActaActas de com ercialización de granos básicos, acordadas

1 1,515 4 1,515 100 100Enrique José Parada Rivas

R.01.01.02.22-E

A d m in is tra r e l Convenios de Com ercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo

A.01.01.02.22.01-EC oordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de cerdo

ActaActas de com ercialización de cerdo, acordadas

SP SPEnrique José Parada Rivas

R.01.03.07.04-E

Elaboración del marco norm a tivo de A bastecim ientos y com ercia lización de granos básicos

■ ■; ■

A.01.03.07.04.01-EElaborar la política de abastecim iento nacional de granos básicos

Docum entoPolítica de abastecim iento nacional de granos básicos, elaborada


R.05.03.01.04-EInstitucionaüzación del enfoque de género

A.05.03.01.04.01-ERealizar el seguim iento a la Política Nacional de la M u je r MAG-ISDEMU

Inform ein fo rm e de seguim iento a la Política Nacional de la M u je r MAG-ISDEMU, realizado


Página 1







No.3ROGRAMADC EJECUTADOfísico nanciei físico ande físico lande

S s S s E E

R.07.01.03.01-EC um plim ien to de la norm ativa am bienta !

A.07.02.01.01.01-EElaborar opin ión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren perm iso am bienta l

In form eIn fo rm e de opin ión técnica de obras y proyectos del MAG que requieren perm iso am bienta l. Elaborado


R.11.02.01.01-EForta lec im iento del S istema de P lanificación Sectoria l

A.11.02.01.01.01-E Elaborar Política Sectorial Docum entoDocum ento de Política Sectorial, elaborado


A.11.02.01.01.02-EElaborar el Plan Estratégico Institucional

Docum entoPlan Estratégico Institucional, elaborado

SP SP Juan Santos Q uintanllla

A.11.02.01.01.03-EAsesorar e integrar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG

Plan Planes anuales Operativos, asesorados SP SPJuan Santos Q uintanilla

A.11.02.01.01.04-EAsesoría para elaboración de provectos de desarrollo

Documento Proyertos de desarro llo , asesorado SP SPJuan Santos Q uintanllla

A.11.02.01.01.05-E

Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de Planificación

UnidadUnidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de Planificación, asesoradas

SP SPJuan Santos Q uintanilla

A.11.02.01.01.06-E

Asesorar a las Direcciones o unidades organizativas en el uso del SISPLAN en el área de m on ito reo y evaluación

UnidadUnidades organizativas en el uso dei SISPLAN en el área de monitoreo y evaluación, asesoradas

SP SP A m ilcar Landaverde

A.11.02.01.01.07-E

Elaborar in fo rm e de seguim iento a los Planes O perativos Anuales de las Direcciones o unidades organizativas del MAG

InformeInforme de seguim iento a los Planes Operativos Anuales de las unidades organizativas del MAG, elaborados

1 7 mam 1 8 ##### 100 100 Am ílcar Landaverde

De la OAt se realizó el informe del trimestre julio- septiembre y el que faltaba de enero a jun io del presente año

A.11.02.01.01.08-EElaborar in fo rm e de seguim iento anual del Plan Estratégico Institucional

InformeIn form e de seguim iento del Plan Estratégico Instituc iona l, realizado

SP SP A m ilcar Landaverde

R.11.05.03.01-ERendición de cuentas de la gestión del MAG

A.11.D5.03.01.01-EE laborare! In fo rm e de rendición de cuentas del MAG

InformeIn form e de rendic ión de cuentas del M AS, elaborado

SP SP Am ílcar Landaverde

Página 2







No.>ROGRAMADC EJECUTADOfísico nanciet físico ande físico lande

S S s s E E

A.11.05.03.01.02-EElaborar la M em oria de Labores de! MAG

InformeIn form e de M em oria de Labores del MAG, elaborado


R.12.06.01-0Program ación y C on tro l de la invers ión pública

A.12.06.01.01-0Elaborar in form es de seguim iento de inversión Publica del MAG

InformeIn form e de Seguim iento de la inversión publica, e laborado

1 760 1 760 100 100 Am ílcar Landaverde

A.12.06.01.02-0Gestionar op in ión técnica de proyectos de inversión

DocumentoOpinión técnica de Proyertos de inversión, gestionada

3 SP SP Am ílcar Landaverde

para los proyectos: "Entrega de paquetes de a lim entos de la DGEA; Entrega de paquetesalim entic ios de la DGFCR y "Rastro y Faenado de Bovino.

A.12.06.01.03-0

Validar las programaciones correspondientes al proceso de inversión publica (PAP, PRIPME y PAIP) del MAG

DocumentoProgramación de inversión pública {PAP. PRIPME y PAIP). validadas


R.12.06.02-0P lan ificación y segu im iento de Programas especiales

A.12.06.02.01-0Asesorar e integrar Plan de trabajo de Erradicación del trabajo infantil OIT/MT/MAG.

PlanPlan de Trabajo de Erradicación dei Trabajo Infantil OIT/MT/MAG, elaborado


A.12.06.02.02-0

Elaborar informes de seguim iento del Plan de Erradicación dei Trabajo Infantil OIT/MT/MAG

InformeInforme de seguimiento del Plan de Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MT/MAG, elaborado

1 9,090 1 9,090 100 100 Am ílcar Landaverde

A.12.06.02.03-0

Asesorar e integrar Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños

Plan

Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños, elaborado


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No.sROGRAMADC EJECUTADOfísico nanciet físico lancie físico tancie

S s S s E E

A.12.06.02.04-0

Elaborar Informes de seguimiento del Plan de trabajo dei MAG para el Desarrollo Soda! Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños

Informe

Informe de seguimiento dé! Plan de trabajo del MAG para el Desarrollo Social Integral para la Zona deí Mozote y Lugares Aledaños, elaborado

1 9 ,0 9 0 1 9,090 100 100 A m ilcar Landaverde

R.12.06.03-0Forta lec im iento del d irecc ionam ien to estra tég ico sectoria l

A.12.06.03.01-0

Elaborar reporte sobré el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e ínsumos agropecuarios

Informe

Reporte sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agropecuarios, elaborado

SP SPEnrique José Parada Rtvas

A.12.06.03.02-0Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador

HojaHojas de Balance de granos básicos de E! Salvador, Actualizada

SP SPEnrique José Parada füvas

A.12.06.03.03-0

Dar opinión técnica sobre aperturas arancelarias y desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC

Informe

Informe de opinión técnica sobre aperturas arancelarias, desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC. elaborado


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BOFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

(OAJ)




DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

En el trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2015, ía OAJ obtiene un avance físico de 100.0% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido trimestre, siendo dicho nivel de cumplimiento derivado de la ejecución física total de los tres Indicadores de Resultado considerados con programación.

G ráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultados y Total Institución, en el cuarto trimestre de 2015 (Porcentaje).

FUENTE: OAJ. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.

Los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, son los siguientes:

• Elaboración de 628 documentos sobre las Opiniones Jurídicas;• Revisión/elaboración de 194 propuestas de documentos; y,• Revisión/elaboración de 300 documentos notariales.

Adicionalmente a lo anterior, la OAJ enumera sus principales acciones durante el cuarto trimestre respectivo siendo estas: 1. Elaboración de contratos para consultorías de personal PAAF; 2. Revisión del aspecto legal de los procesos licitatorios del MAG, gestionados por ía OACI; 3. Elaboración de contratos de obras, bienes y servicios derivados de licitaciones; 4. Revisión del cumplimiento de requisitos legales para la conformación de Asociaciones Agropecuarias; 5. Elaboración de anteproyectos de ley; 6. Tramitación de procesos administrativos sancionatorios; 7. Tramitación de los recursos de revisión interpuestos por empresas ofertantes; y, 8. Asesorías jurídicas a diferentes oficinas de la dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería

AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

En el período en mención, la OAJ obtiene un avance físico de 100.0% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido período, siendo dicho nivel de cumplimiento derivado de la ejecución física total de los tres Indicadores de Resultados considerados con programación.

Los productos generados por la Oficina durante el período informado son los siguientes:

• Elaboración de 2,149 documentos sobre Opiniones Jurídicas;• Revisión/elaboración de 698 propuestas de documentos; y,• Revisión/elaboración de 1,370 documentos notariales.

G ráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultados y Total Institución, en el período enero- diciembre de 2015 (Porcentaje).

FUENTE: OAJ. Informe de avance físico de diciembre de 2015. Enero de 2016.

III. RECOMENDACION

Se invita al personal técnico de la OAJ a mantener el nivel de desempeño mostrado a la fecha, lo cual permitirá alcanzar los propósitos y metas institucionales planteadas en el POA 2016.

Anexo. Avance físico, en el trimestre octubre-diciembre y periodo enero-diciembre de 2015,según Indicador de Resultac o (Porcentaje).

No. INDICADOR DE RESULTADOS

AVANCE FISICO(%)_____

OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE1 Opinión Jurídica, elaborada 100.0 100.0

2 Propuesta de documento, revisada/elaborada 100.0 100.0 '

3Documento notarial, revisado/eíaborado 100.0 100.0

| TOTAL DEPENDENCIA 100.0 100.0FUENTE: OAJ. Informe de avance físico del mes de diciembre de 2015. Enero de 2016,

Página 2



AF Ai RP APPROYECTO OAJRESULTADO ^ ” 100 100 100 100

Asesoría Jurídica Institucional 100 100 100 100Elaborar opiniones jurídicas 100 45 45 45 ;

Opinión jurídica elaborada (Documento)

P 360 R 628 100 % 100 100 100Revisar o elaborar anteproyectos de loy, proyectos de reglamentos, 100 40 40 : 40decretos, acuerdos, convenios u otros

Propuesta de documento revisada/elaboradad (Documento)

P 75 R 194 100 % 100 100 100Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial 100 15 15 15 i

Documento notarial revisado/elaborado (Documento)

P 300 R 300 100 % 100 100 100

Informado(s): Octubre - Diciembre -Año _2 015 Avance Físico del Proyecto 100 % “ j

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍAOFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FISICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Al RP APPROYECTO OAJr e s u lt a d o ; : : ■ i: 100 100 100 : 100 ;;

Asesoría Jurídica Institucional 100 100 100 1 00

Elaborar opiniones jurídicas 100 45 , 45Opinión jurídica elaborada (Documento)

' P 1340 R 2149 100 % 100 100 100

Revisar o elaborar anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, convenios u otros '

1 0 0 . 40 40 40 ;

Propuesta de documento revisada/claboradad (Documento)

P 300 R 698 100 % 100 100 100

Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial " 100 M iM & Z 15 " “ “ 15Documento notarial revisado/elaborado (Documento)

P 950 R 1370 100 % 100 100 100

Mes(es) ¡nformado(s): Enero - Diciembre Año 2015 - Avance Físico del Proyecto 100 % j

\

ANEXO 3

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2015i

: |INSTITUCION: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ¡

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL jDIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION j

MES INFORMADO: DICIEMBRE DE 2015.

RESULTADOACCION

ESTRATEGICA

INDICADORDE

RESULTADONo.

UNIDAD DE MEDIDA

iMES INFORMADO

1 OBSERVACIONES

PROG REAL i CUMPL (% )

ASESORIAJURIDICAINSTITUCIONAL

Elaboraropinionesiurídicas

Opiniónjurídica,elaborada

1 Documento 120 179 149.17

Revisar o elaborar anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y otros

Propuesta de documento revisada o elaborada

2 Documento 25 74 296.00

Revisar o elaborardocumentos que requieran de la función notarial

Documento notarial revisado ó elaborado

3 Documento 100

ii

87 | 87.00

i

; ANEXO 3MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIALDIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 20 1 5

INSTITUCION: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ)

MES INFORMADO: NOVIEMBRE DE 20 1 5

RESULTADOACCION

ESTRATEGÍCA

INDICADORDE

RESULTADONo.

UNIDAD DE MEDIDA

MES INFORMADOOBSERVACIONES

PROG REAL CUMPL (% }


Elaboraropinionesjurídicas


1 Documento 120 246 1 0 0 .0 0

Revisar oelaboraranteproyectosde ley,proyectos dereglamentos,decretos,acuerdos,convenios yotros


2 Documento 25 48 1 0 0 .0 0

Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial


3 Documento 100 81 8 1 .0 0El trabajo de la OAJ, se realiza

con base a demanda.

ASUNTOS RELEVANTES: REVISION DE PROCESOS OACI, ELABORACIÓN CONTRATOS OACI, REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA A ASOCIACIONES AGROPECUARIAS. i

v;-x

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2015

INSTITUCION: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ)

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL


MES INFORMADO: OCTUBRE DE 2015

RESULTADOACCION

ESTRATEGICA

INDICADORDE

RESULTADONo.

UNIDAD DE MEDIDA

MES INFORMADO OBSERVACIONES ASUNTOsI RELEVANTES

PROG REAL CUMPL (%)


Elaboraropinionesjurídicas


1 Documento 120 203 100 .00

Revisar oelaboraranteproyectosde ley,proyectos dereglamentos,decretos,acuerdos,convenios yotros


2 Documento 25 72 100.00

Revisión de cumplimiento de requisitos legales de 11 asociaciones agropecuarias, para concederles personalidad jurídica

Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial


3 Documento 100 132 100.00

Elaboración de 81 adendas a contratos PAAF y 11 contratos procesos OACI

- Í T Í

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA(OAI)




DEPENDENCIA: Oficina de Auditoria Interna (OAI)


PERIODO: Enero - diciembre

l. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2015

En e! cuarto trimestre del presente añoí la OAI obtiene un avance físico de 100,0%, respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido trimestre, desempeño calificado como Muy Bueno,

Gráfico 1. Avance físico por proyecto en el cuarto trimestre de 2015 (Porcentaje).

Los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, son: Auditorias de Exámenes Especiales a requerimientos de los Titulares o por la OFCIA, Corte de Cuentas de República; Auditoria de Gestión Evaluación del Control Interno a los Procesos Operativos de la DGG; tres Auditorias Gestión a los procesos selectivos del programa a la atención de los agricultores de subsistencia (abastecimiento de entrega); y otros tres, informes relativos a Auditorias de Evaluación de Control Interno a la Salvaguarda y Resguardo de la Información Institucional; y, Auditoria de Exámenes Especiales de Auditoria y Evaluación del Control Interno de la OACÍ, en las diferentes modalidades de contratación.

!l, AVANCE FISICO en e l p e r io d o c o m p r e n d id o de e n e r o A DICIEMBRE DE 2015

A la finalización del tercer trimestre, la OAI logra un resultado calificado como Muy Bueno, alcanzado 100.0% de cumplimiento respecto a lo planificado.

G ráfico 1. Avance físico por proyecto, en el período enero-diciembre de 2015 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA: 1. Realizar las auditorías Financieras; 2: Realizar las Auditorías de gestión / operativas; y, 3: Realizar Examen Especial.

FUENTE: OAI. Informe de avance físico, diciembre de 2015. Enero de 2016.

Entre los productos generados a la finalización del año 2015, ia OAI reporta: Cuatro informes de las Auditorias de Exámenes Especiales a requerimientos de los Titulares o por la OFCIA, Corte de Cuentas de República; una Auditoria Gestión -Evaluación del Control Interno a los Procesos Operativos de la DGG-; nueve Auditorias Gestión a los procesos selectivos del programa a la atención de los agricultores de subsistencia (entrega de paquetes agrícolas); cuatro informes relativos a Auditorias de Evaluación de Control Interno a la Salvaguarda y Resguardo de la Información Institucional; y, cuatro informes a las Auditorias de Exámenes Especiales de Auditoria y Evaluación del Control Interno de la OACi, en las diferentes modalidades de contratación.

Ul. RECOMENDACION

Se exhorta a que e) personal técnico y directivo continúe con la misma mística de trabajo para el logro de metas y objetivos en el año que recién comienza -2016-.

Anexo 1. Avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre, según proyecto(Porcentaje).

No. PROYECTOAVANCE FISICO (%)

OCTUBRE-DICIEMBRE

ENERO-DICIEMBRE

1 Realizar las auditorías Financieras. 100.0 100.0

2 Realizar las Auditorías de gestión / operativas. 100.0 100.0

3 Realizar Examen Especial. 100.0 100.0

TOTAL DEPENDENCIA 100.0 100.0FUENTE: OAI. Informe de avance físico del cuarto trimestre c e 2015. Enero c e 2016.

Página 2



AF Al RPPROYECTO OAIRESULTADO ■ ' ' ' " ^ 100 100 100

AP

100

Realizar las Auditorias Financieras. 100 19 35.19 35.19Examen Especial a ios Estados Financieros, y a la ejecución del 0 25 0 -1presupuesto 2015. . --- . .

Auditorías de Cuentas Especificas a los Estados Financieros realizados (informe)P 0 R 0 0 % 100 0 -1

Auditorias de Exámenes Especíales a requerimiento de ios Titulares, o 100 75 ■’í i" " :100-:|í 100 'por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluirnos los seguimientos a los informes de auditorias gubernamentales.

Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros realizados (informe)P 1 R 1 100 % 100 100 100

Realizar las Auditorias de Gestión / Operativas. 100 35 64.81 64.81 |Auditoria de Gestión y Evaluación del Control Interno, a los Procesos 100 Operativos de la DGG referente a la Gestión Institucional (Eficiencia, eficacia y economía).

20 25 25 ■

Auditorias Administrativas Ejecutadas (Informe)

P 1 R 1 100 % 100 100 100

Auditoria de Gestión a los procesos (selectivos) del programa a la 100 .atención de los Agricultores do subsistencia (abastecimiento de.... .......entrega

60 75 75

Auditorias Administrativas Ejecutadas (informe)

P 1 R 3 100 % 100 100 100Auditoria de Evaluación del Control interno a la Salvaguarda y v O '20 " 0 7 -1 .resguardó de la información institucional.

Auditorias Administrativas Ejecutadas (informe)

P 0 R 3 0 % 100 0 -1Realizar Examenes Especiales. 0 46 0 A |

Examen especia! a las Colecturías deCENDEPESCA, y DGSVAdel 0 ^ Ministerio de Agricultura y Ganadería. ........ .... ...... .... '

10 0 -1 '

Exámenes Especiales Realizados (Informe)

P 0 R 0 0 % 100 0 A

Auditoria y Evaluación del Control Interno al Área de Transporte, Uso 0 30""“ . "0 7777hÍ :7771de Vehículos, Consumo de Combustible, Mantenimiento y .... .... .......Reparación.


P 0 R 0 0 % 100 0 A

Auditoría y Evaluación del Control Internóla la Oficina de Adquisiciones 0 10 0 Ay Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades d é ... ... ....... ......Contratación. Periodos:....


P 0 R 3 0 % 100 0 -1Auditorías de exámenes especiales a requerimiento de los Titulares, o 0 ; v-'x' - 50 0 ■1 ,por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes.....


P 0 R 0 0 % 100 0 -1

Mes(os) Informado(s): Octubre - Diciembre Año 2015 Avance Físico del Proyecto ■ 100 %


DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CALCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Al RP APPROYECTO OAIr e s u lt a d o . : :: '■ ■ ■ ■ ' 100 100 100 100

Realizar las Auditorías Financieras. 100 19 19 19Examen Espocial a los Estados Financieros, y a la ejecución delpresupuesto 2015. ...~ ... ' ' ' ‘ ... ......... ........ ..............

Auditorias de Cuentas Especificas a los Estados Financieros realizados (Informe)

100 25 25 . 25

P 1 R 1 100 % 100 100 100

Auditorías de Exámenes Especiales a requerimiento de los Titulares, o 100 75 . 75 75 ' -por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los ' - - seguimientos a los informes de auditorias gubernamentales.

Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros realizados (Informe)P 4 R 4 100 % 100 100 100

jRealizar las Auditorías de Gestión / Operativas. 100 35 35 35 IAuditoria de Gestión y Evaluación del Control interno, a los Procesos 100 20 20 20Operativos de'lá DGG referente a la Gestión Institucional (Eficiencia," eficacia y economía).


P 1 R 1 100 % 100 100 100

Auditoria de Gestión a los procesos (selectivos) del programa a la : atención de los Agricultores de subsistencia (abastecimiento de entrega


100 "60 60 '

P 7 R 9 100 % 100 100 100Auditoria de Evaluación del Control Interno a la Salvaguarda y 100 ! 20 “ 20 20resguardo de la información institucional. " .... '..... ' —


P 1 R 4 100 % 100 100 100Realizar Examenes Especiales. 100 46 46 46 I

Examen especial a las Colecturías de CENDEPESCA, y DGSVA del 'Ministerio de Agricultura y Ganadería........... ' ..........’ ...... "


too 10 " 10 ‘ 10 :

P 1 R 1 100 % 100 100 100

Auditoria y Evaluación del Control Interno al Área de Transporte, Uso 100 30 Í ^ 3 0 V P 30de Vehículos, Consumo do Combustible. Mantenimiento y ‘ ‘ Reparación.


P 3 R 3 100 % 100 100 100

Auditoria y Evaluación del Control Internó á la Oficina de Adquisiciones TOO:;;: 10 10 10y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades deContratación. Periodos:....


P 1 R 4 100 % 100 100 100Auditorías de exámenes especiales a requerimiento de (os Titulares, o 100 50por la OFCIA, Corte dé Cuentas de la República (Incluimos los 'seguimientos a los informes.....


P 7 R 7 100 % 100 100 100

Mos(cs) Informado(s): Enero - Diciembre .-¿r: ■■■■■■•■ : Año 2015 Avan :o Físico del Proyecto 100 _%

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVAN CE FISICO DEL POA 2015



DEPENDENCIA: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (OACI)


PERIODO Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

En el trimestre comprendido de octubre-diciembre de 2015, la OACI obtiene un avance físico de 100.0% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido trimestre, siendo dicho nivel de cumplimiento derivado de la ejecución física total en dos de los tres Indicadores de Resultado considerados con programación.

G ráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultados y Total Institución, en el trimestre octubre- diciembre de 2015 (Porcentaje).

MOTA: Plan Anual, sin programación para el cuarto trimestre de 2015.FUENTE: OACI. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.

Los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, son los siguientes:

• Elaboración de 65 Ordenes de Compra; y,* Negociación de 57 contratos y/o mandatos firmados.

Adicionalmente a lo anterior, la OACI enumera los siguientes contratos generados en el trimestre octubre-diciembre: 1- Ampliación del área del laboratorio de entomología de la DGSV; 2- Suministro de paquetes de alimentos para familias de productores agropecuarios de los departamentos ubicados en el Corredor Seco y otras zonas afectadas por la sequía, en el marco del apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional; 3- Suministro de paquetes alimenticios a familias de productores agropecuarios afectados por la sequía en los departamentos de Usuíután, San

Miguel, Morazán, La Libertad y Sonsonate; y, 4- Adquisición de insumos en apoyo a la ganadería ante la sequía.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

A la finalización del año 2015, la OACI logra un avance físico total (100.0%), respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido período. Lo anterior obedece a la ejecución física total de los tres Indicadores de Resultados programados.

Entre los productos generados por la Oficina durante el año, tenemos los siguientes:

• Elaboración del Plan de adquisiciones y contrataciones;• Elaboración de 210 Ordenes de Compra; y,• Negociación de 403 contratos y/o mandatos firmados.

G ráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultados y Total Institución, en el período enero- diciembre de 2015 (Porcentaje).

TOTAL OFICINAORDEN DE COMPRA CONTRATO Y/O MANDATO

PLAN ANUAL

OACI. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.FUENTE:

III. RECOMENDACION

Se invita al personal directivo y técnico de la OACI a mantener el nivel de desempeño mostrado a la fecha, para el cumplimiento tota de los compromisos y retos institucionales considerados en el año 2016.

Anexo, Avance físico en el trimestre octubre-diciembre y periodo enero-diciembre de 2015,según Indicador de Resultados (Porcentaje).

| No. PLAN TIPO/INDICADOR DE RESULTADOS

AVANCE FISICO (%)JULIO-SEPTIEMBRE ENERO-SEPTIEMBRE

1Plan Anual consolidado Sin programación 100.0

2Orden de Compra elaborada 100.0 100.0

I 3 Contrato/mandato firmado 100.0 100.0| TOTAL DEPENDENCIA 100.0 100.0FUENTE: OACI. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.

Página 2


DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CALCULO DEL AVANACE FISICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Al RP APPROYECTO OACIRESULTADO 100 100 ' ' 100 100

¡Apoyarla gestión de las adquisiciones y contrataciones dol MAG, acorde a TOO 100 100 TOO/a normativa logal— — ------- ;........ — —T Z Z ~ —T_ .;ii'; — ....... ^— — .......

Análisis de los planos de adquisiciones y contrataciones do las 0 20 0 -1dependencias y consolidación del mismo, a nivel dei MAG ' '

Plan Anual consolidado (Documento)

P 0 R 0 0 % 100 0 -1Realizar adquisiciones del MAG, mediante ordenes de compra 100 40 50 50

Orden de compra elaborada (Documento)

P 30 R 65 100 % 100 100 100Realizar adquisiciones del MAG, mediante contrataciones y/o 100 40 : 50 . 50mandatos de negociación "

Contrato y/o mandato firmado (Documento)

P 30 R 57 100 % 100 100 100

jMes(es) Informado(s): Octubre - Diciembre Arlo" 2015 Avance Físico del Proyecto 1 0 0 % -

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍAOFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNMEMORIA DE CALCULO DEL AVAN ACE FISICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF Ai RPPROYECTO OACI

AP

RESULTADO v : - , :• :: -■'t-:- 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100

Apoyar la gestión de las adquisiciones y contrataciones del MAG, acorde a 100 100 100 100r<¡ nommitvQ ieyw

Análisis de los planes de adquisiciones y contrataciones de las 100 20 20 : 20 ;dependencias y consolidación dól mismo, a nivel del MAG " ■" ....

Pian Anual consolidado (Documento)

P 1 R 1 100 % 100 100 100Realizar adquisiciones del MAG, mediante ordenes de compra : \ TOO : 40 40 40

Orden de compra elaborada (Documento)

P 100 R 210 100 % 100 100 100Realizar adquisiciones del MAG, mediante contrataciones y/o ; 1 0 0 : • 40 . 40 40mandatos de negociación .

Contrato y/o mandato firmado (Documento)

P 100 R 403 100 % 100 100 100

^ e s { e s ) i p f o i r n a d o ( s ) : ; E n e ro - D i c i e m b r e ;.: v . ; y . ^ Á ñ o i : - Í 2 Q Í 5 ( / A vance Físico del Proyectó ~ ÍÓÓ / % j

M IN ISTERIO D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R IA

O FICIN A D E P O LIT IC A S Y P LA N IFIC A C IO N S E C T O R IA L

DIVISION D E S E G U IM IE N T O Y E V A L U A C IO N

ANEXO 3


INSTITUCION: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

MES INFORMADO: DICIEMBRE DE 2015

RESULTADO ACCION ESTRATEGICA INDICADOR DE RESULTADO

No.UNIDAD

DEMEDIDA

DICIEMBREOBSERVACION

PROG REALCUMPL

(%)

Realizar lasAuditoríasFinancieras.

Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto 2015.

Auditorías de Cuentas Específicas a los Estados Financieros realizados

1 Informe 1 1 100%

Auditorías de Exámenes Especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes de auditorías gubernamentales anteriores).


2 Informe 0 0 0

¡Realizar las Auditorias de Gestión / Operativas.

Auditoria de Gestión y Evaluación del Control Interno, a los Procesos Operativos de la DGG referente a la Gestión Institucional fEficiencia, eficacia v economía).

Auditorias Administrativas Ejecutadas 3 Informe 1 1 10%

Auditoría de Gestión a ios procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia (abastecimiento de entrega de paquetes agrícolas: Maíz y fertilizantes) primera Y sequnda Fase 2015.

Auditorias Administrativas Ejecutadas

4 Informe 1 1 95%

Auditoria de Evaluación del Control Interno a la Salvaguarda y resguardo de la Información institucional.


RealizarExamenesEspeciales.

-------

Examen especial a las Colecturías de CENDEPESCA, y DGSVA del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Exámenes Especiales Realizados 6 Informe 0 0 0

Auditoría y Evaluación del Control Interno al Área de Transporte, Uso de Vehículos, Consumo de Combustible, Mantenimiento y Reparación.


Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: de Julio a Diciembre ríe 2014 v de Fnero a lunio de 2015.

Exámenes Especiales Realizados 8 Informe 1 1 100%

Auditorías de exámenes especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes de auditorías gubernamentales anteriores).


M IN ISTERIO D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R IA

O FICIN A D E P O L IT IC A S Y P LA N IFIC A C IO N S E C T O R IA L

DIVISION D E S E G U IM IE N T O Y E V A L U A C IO N

ANEXO 3



MES INFORMADO: NOVIEMBRE DE 2015


No.UNIDAD

DEMEDIDA

NOVIEMBREOBSERVACION

PROG REALCUMPL

(%)




1 Informe 1 1 97%

Auditorías de Exámenes Especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los Informes de auditorías Gubernamentales anteriores!.


2 Informe 0 0 0

Realizar las Auditorias de Gestión / Operativas.

Auditoria de Gestión y Evaluación del Control Interno, a los Procesos Operativos de la DGG referente a la Gestión Institucional (Eficiencia, eficacia v economíaj.

Auditorias Administrativas Ejecutadas 3 Informe 0 0 0

Auditoría de Gestión a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia (abastecimiento de entrega de paquetes agrícolas: Maíz y fertilizantes) primera Y sequnda Fase 2015.

Auditorías Administrativas Ejecutadas

4 Informe 1 1 80%

Auditoria de Evaluación del Control Interno a la Salvaguarda y resquardo de la Información institucional.


RealizarExamenesEspeciales.

Examen especial a las Colecturías de CENDEPE5CA, y DGSVA del Ministerio de Agricultura y Ganadería.




Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: de Julio a Diciembre de 2014 y de Enero a Junio de 2015.

Exámenes Especiales Realizados 8 Informe 1 1 65%

Auditorías de exámenes especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes de auditorías gubernamentales anteriores).



ANEXO 3MINISTERIO D E A G R IC U LTU R A Y G AN ADER IA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTO R IA LDIVISION D E SEGUIM IENTO Y EVALU ACIO N


MES INFORMADO: OCTUBRE DE 2015

RESULTADO ACCION ESTRATEGICAINDICADOR DE

RESULTADO No.UNIDAD

DEMEDIDA

OCTUBREOBSERVACION

PROG REAL CUMPL(%)




1 Informe 1 1 95%

Auditorías de Exámenes Especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFCIA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes de auditorías qubernamentales anterioresj.


2 Informe 0 0 0

Realizar las Auditorias de Gestión / Operativas.

Auditoria de Gestión y Evaluación del Control Interno, a los Procesos Operativos de la DGG referente a la Gestión Institucional (Eficiencia, eficacia y economía).


3 Informe 0 0 0

Auditoría de Gestión a los procesos (selectivos) de! programa a la atención de los Agricultores de subsistencia (abastecimiento de entrega de paquetes agrícolas: Maíz y fertilizantes) primera Y segunda Fase 2015.


4 Informe 1 1 75%

Auditoria de Evaluación del Control Interno a la Salvaguarda y resguardo de la Información institucional.


RealizarExam enesEspeciales.

Examen especial a las Colecturías de CENDEPESCA, y DGSVA del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Exámenes Especiales Realizados

6 Informe 0 0 0



Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: de Julio a Diciembre de 2014 y de Enero a Junio de 2015.


8 Informe 1 1 55%

Auditorías de exámenes especiales a requerimiento de los Titulares, o por la OFICINA, Corte de Cuentas de la República (Incluimos los seguimientos a los informes de auditorías gubernamentales anteriores).


9 Informe 0 0 0

/a - y - — —

t/\'y

DOFICINA DE COMUNICACIONES

(ODC)




INSTITUCION:

TRIMESTRE:

PERIODO:

Oficina de Comunicaciones (ODC)

Octubre-diciembre

Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

En el trimestre comprendido de octubre-diciembre de 2015, la Oficina de Comunicaciones (ODC) alcanza un nivel de cumplimiento de 92.8% (Muy Bueno).

G rá fico 1. Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución en el trimestre octubre- diciembre de 2015 (Porcentaje).

120-fl

Nota: Acción estratégica sin programación para el trimestre informadoSimbología: 1. Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas; 2. Organizar eventos públicos del MAG, 3. Gestión deentrevistas en medios de comunicación, 4. Producción de materia! audiovisual “Buenos Días Agricultor”, 5. Informar ai personal del MAG las actividades públicas ínstitucionafes, 6, Comunicar acciones relevantes de) quehacer institucional, 7. Monitoreo de medios, 8. Producción de revista digital “Cosechemos Juntos", 9. Producción de noticiero digital “Noti MAG", 10. Publicación en redes sociales acciones del MAG, 11. Registro de visitas en redes sociales y sitio Web, 12, Registro de visitas electrónicas bibliotecarias, 13. Registro de visitas Bibliográficas presenciales, y 14. Informar retorno de la inversión publicitaria FUENTE: ODC. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.

El cumplimiento parcial de las acciones estratégicas "Informar a l personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos impresos", "Producir noticiero digital "Noti MAG” y "Registrar visitas en redes sociales y sitio web in s t itu c io n a fen el primero de los casos, provocado por la poca disponibilidad de tiempo y espacio de la impresora de la DGEA que apoya esta

actividad; el segundo, por la falta de equipos de video, dado que solo existe uno para todas las actividades de la oficina; y el tercero, está sujeto a demanda, la cual fue menor a la programada.

De los diferentes productos generados por la ODC en el trimestre octubre-diciembre de 2015 se destacan: 1- Organización de 65 eventos públicos del MAG; 2- Gestión de 11 entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer las acciones del MAG; 3- Producción de 38 programas “Buenos Días Agricultor; 4- Producción de 72 módulos informativos impresos; 5- Producción de tres revistas digital “Sembrando Desarrollo” ; 6- Producción de 10 noticieros digitales “Noti MAG” ; 7- Registro de 1,325 consultas electrónicas; 8- Atención de 394 consultas bibliográficas presenciales; y, 9- Elaboración de tres informes del retorno de la inversión publicitaria.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

En el período reportado, la ODC alcanza un avance físico de 98.3% de cumplimiento de las metas físicas planificadas; nivel de desempeño que se califica como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución en el período enero- diciembre de 2015 (Porcentaje).

Simbología: 1. Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas; 2, Organizar eventos públicos del MAG, 3. Gestión deentrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG, 4. Producir programa audiovisual “Buenos Dia Agricultor", 5. informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en módulos Informativos impresos, 6. Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación, 7. Monitoreo de noticias publicas de! sector, 8. Producción de revista digital “Cosechemos Juntos”, 9. Producción de noticiero digital “Noti MAG”, 10. Publicación en redes sociales acciones del MAG, 11. Registro de visitas en redes sociales y sitio Web, 12. Registro de visitas electrónicas bibiiotecarias, 13. Registro de visitas Bibliográficas presenciales, y 14. Informar retorno de la inversión publicitaria FUENTE:ODC. informe de avance físico periodo enero-diciembre de 2015. Enero de 2016.

Entre los productos generados por la ODC a la finalización del año 2015, se encuentran: 1- Realización de dos eventos públicos relacionados con “Rendición de cuentas”; 2- Organización de 199 eventos públicos del MAG; 3- Gestión de 66 entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer las acciones del MAG; 4- Producción de 152 programas audiovisuales “Buenos días agricultor”; 5- Producción de 12 revistas “Sembrando desarrollo"; y, 6- Producción de 43 noticieros digitales "Noti MAG” .

Página 2

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado en el trimestre y período bajo análisis es calificado como Muy Bueno.

Se insta al personal técnico y gerencia! de la ODC, a mantener la mística de trabajo mostrada a la fecha, a efecto de poder cumplir con el compromiso institucional del año 2016.

A nexo 1. Avance físico en el trimestre octubre-diciembre y período enero-diciembre de 2015, según Resultado y Acción Estratégica.

--------------------------------------------------------------------------1AVANCE FISICO (%)

No. RESULTADO/ACCION ESTRATEGICATRIMESTRE

OCTUBRE-DICIEMBREPERIODO

ENERO-DICIEMBRE

1Instituc iona lizar la rendición de cuentas en el MAG Sin Programación 100.0

1.1 Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas Sin Programación 100.0

2 Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG 92.8 97.8

2.1 Organizar eventos públicos del MAG 100.0 100.0

2.2 Gestión de entrevistas en medios de comunicación 100.0 100.0

2.3 Producción de programa audiovisual “Buenos Dias Agricultor1 100.0 100.0

2.4 Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales 66.7 79.2

2.5 Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional 100.0 100.0

2.6 Monitoreo de noticias publicadas 100.0 100.0

2.7 Producción de revista digital “Cosechemos Juntos” 100.0 100.0

2.8 Producción de noticiero digital “Noti MAG” 83.3 89.6

2.9 Publicación en redes sociales acciones del MAG 100.0 100.0

2.10 Registro de visitas en redes sociales y sitio Web 38.3 100.0

2.11 Registro de visitas electrónicas bibliotecarias 100.0 100.0

2.12 Registro de visitas Bibliográficas presenciales 100.0 100.0

2.13 Informar retorno de la inversión publicitaria 100.0 100.0

TOTAL DEPENDENCIA 92.8 98.3

FUENTE: ODC. Informe de Avance Físico, cuarto trimestre de 2015. Enero de 2016.

Página 3

NOTA ACLARATORIA;

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el SistemaInformático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad deMedida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

Al: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo signadoen el proceso de Ponderación con el "Referente” de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cadanivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POApor la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

Página 4



AF Al RPPROYECTO ODCInstitucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, cómo práctica 0 ^ 23 0

AP

-1

Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe 0 100 0 -1respectiva — " ~ “ ‘

Evento público de rendición de cuentas, realizado 0 100 0 -1evento

P 0 R 0 0 % 100 0 -1isarrollar acciones de Comunicación e información publica del MAG 92.78 100 92.78Organizar eventos públicos del MAG 100 13 13 13

Evento públicos del MAG, organizados 100 100 100 100Evento

P 14 R 65 100 % 100 100 100Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer 100 6 6 6acciones dei MAG ' ' ”

Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG, gestionadas

Entrevista

100 100 100 100

P 9 R 11 100 % . 100 100 100Producir programa audiovisual"Buenos Días Agricultor1' 100 12 12 12

Programa audiovisual "Buenos Días Agricultor", producido 100 100 100 100Programa

P 36 R 38 100 % 100 100 100Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en 66.67 6 6 4inódulosrnfurmativos impresos

Módulos informativos Impresos, actualizados 66.67 100 100 66.67Modulo

P 108 R 72 66.66% 100 100 66.67Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de 100 12 12 12comunicación social ‘ ' 1

Acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social, divulgados

Comunicado

100 100 100 100

P 36 R 77 100 % 100 100 100Monitorear los todos las noticias publicadas del sector 100 7 7 1

Días de noticias del sector, monitoreadas 100 100 100 100Día

P 84 R 93 100 % 100 100 100Producir revista digital institucional “Sembrando Desarrollo" 100 6 6 6

Revista digital institucional "Sembrando Desarrollo", producida 100 100 100 100Revista

P 3 R 3 100 % 100 100 100Producir noticiero digital "Noti MAG" 83.33 9 9 7.49

Noticiero digital "Noti MAG", publicado 83.33 100 100 83.33Noticiero

P 12 R 10 83.33% 100 100 83.33Publicaren redes sociales y sitio web institucionales acciones del MAG 100 6 6 6

Publicaciones de las acciones del MAG en redes sociales y sitio web 10° 100 100 100

institucionales, realizadas Publicación

AF Al RP AP

P 525 R 2307 100 % 100 100 100Registrar visitas en recles sociales y sitio web institucional 38.27 6 6 2.29 |

Visitas en redes sociales y sitio web institucional, Registradas 38.27 100 100 38.27Visita

P 600000 R 229613.4 38.26% 100 100 38.27Registrar número de visitas electrónicas bibliotecarias 100 5 5 5

Número de visitas electrónicas bibliotecarias, Registradas 100 100 100 100Visita

P 900 R 1325 100 % 100 100 100Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales 100 6 6 6

Número de visitas presenciales bibliotecarias, Registradas 100 100 100 100Hombre

P 180 R 195 100 % 70 70 70Mujer

P 120 R 199 100 % 30 30 30Informar retorno de la inversión publicitaria 100 6 6 6

Informe del retorno de la inversión publicitaria, elaborado 100 100 100 100Infonne

P 3 R 3 100 % 100 100 100

ftlos(es) Informado(s): ' Octubre - Diciembre ' A ñ o .": 2015 Avance Físico del Proyecto . .92.78 -j



AF Al RP APPROYECTO ODCInstitucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, cómo práctica 100 23 23 23

Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe 100 100 100 100'respectivo ' ■ ■ ~ ~ ■

Evento público de rendición de cuentas, realizado 100 100 100 100evento

P 1 R 2 100 % 100 100 100¡sarrollar acciones de Comunicación e información publica del MAG 97.81 ;-v::77: 75.31Organizar eventos públicos del MAG 100 13 13 13

Evento públicos del MAG, organizados 100 100 100 100Evento

P 56 R 199 100 % 100 100 100Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer 100 6 6 6acciones del MAG

Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG, gestionadas

Entrevista

100 100 100 100

P 36 R 66 100 % 100 100 100Producir programa audiovisual "Buenos Días Agricultor" 100 12 12

Programa audiovisual "Buenos Dfas Agricultor", producido 100 100 100 100Programa

P 146 R 152 100 % 100 100 100Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en 79.17 6 6 4.75rnúdu/us informativos impresos

Módulos informativos impresos, actualizados 79.17 100 100 79.17Modulo

P 432 R 342 79.16% 100 100 79.17Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de 100 12 12 12comunicacióirsucial “

Acciones relevantes de! quehacer institucional en los medios de comunicación social, divulgados

Comunicado

100 100 100 100

P 144 R 341 100 % 100 100 100\Monitorear los todos las noticias publicadas del sector 100 7 7 7

Días de noticias del sector, monitoreadas 100 100 100 100Día

P 357 R 461 100 % 100 100 100Producir revísta digital institucional"Sembrando Desarrollo" 100 6 6 6

Revista digital institucional "Sembrando Desarrollo", producida 100 100 100 100Revista

P 12 R 12 100 % 100 100 100\Producirnoticiero digital "Noti MAG" 89.58 9 9 8.06

Noticiero digital "Noti MAG", publicado 89.58 100 100 89.58Noticiero

P 48 R 43 89.58% 100 100 89.58Publicar en redes sociales y sitio web institucionales acciones del MAG 100 6 6 6

Publicaciones de las acciones del MAG en redes sociales y sitio web 100 100 100 100

AF Al RP APinstitucionales, realizadas

Publicación

P 2100 R 7880 100 % 100 100 100Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucional 100 6 6 6

Visitas en redes sociales y sitio web Institucional, Registradas 100 100 100 100Visita

P 2400000 R 4734029.4 100 % 100 100 100Registrar número de visitas electrónicas bibliotecarias 100 5 5 5

Número de visitas electrónicas bibliotecarias, Registradas 100 100 100 100Visita

P 3600 R 4552 100 % 100 100 100Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales 100 6 6 6

Número de visitas presenciales bibliotecarias, Registradas 100 100 100 100Hombre

P 720 R 973 100 % 70 70 70Mujer

P 480 R 844 100 % 30 30 30Informar retomo de la inversión publicitaria 100 6 6 6

Informe del retorno de la inversión publicitaria, elaborado 100 100 100 100Informe

P 12 R 12 100 % 100 100 100

Mos(es) Informado(s): Enero - Diciembre ' A ñ o . -.2015 Avance Físico de! Proyecto. = - 98.31 %

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2015

ANEXO 3MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIAOFICINA D E POLITICAS Y PLANIFICACION S E C T O R IA L


INSTITUCION: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC) MES INFORMADO: DICIEMBRE DE 2015

RESULTADO ACCION ESTRATEGICA'; INDICADOR DE RESULTADO

DATO AVANCE FISICO

OBSERVACIONESNo.

UNIDAD ■ DE

MEDIDA

MES INFORMADO

PROG REAL CUMPL(%!

Institucionalizar la rendición de cuentas en el WIAG, como práctica permanente para generar un dialogo abierto con la ciudadanía ' ■D esarro llar eventos púb licos de rend ic ión de cuentas y e labo ra r el in fo rm e respectivo

Evento púb lico de rend ic ión de cuentas, realizado

Evento - - -

Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG . ' - - ■ - - ■ • ■ ■ ^ ' ■

Organizar eventos púb licos del MAG Evento púb licos del MAG, organizados 1 Evento 4 2 3 1 0 0 %

G estionar Entrevistas en m edios de com unicación para dar a conocer acciones del MAG

Entrevista G estionada 2 Entrevista 3 1 3 3 %

P roducir program a audiovisual "Buenos Días A g ricu lto r”

Programa aud iovisua l "8uenos Días A g ricu lto r", p roducido

3 Programa 1 0 1 2 1 0 0 %

In fo rm ar al personal del MAG las actividades publicas instituc iona les en m ódu los in fo rm a tivo s im presos

M ódu los actualizados 4 M ódu lo 3 6 3 6 1 0 0 %

C om unicar acciones re levantes del quehacer ins tituc iona l en los m edios de com unicación social

Acciones d ivu lgadas a M edios de Com unicación

5 Comunicado 1 2 2 1 1 0 0 %

M o n ito re a r tod o s las noticias publicadas del sector

Días notíc íasm on ito readas 6 Día 2 3 31 1 0 0 %

P roducir revista d ig ita l instituc ional "Cosechem os Juntos"

Revista d ig ita l producida 7 Hevslta 1 1 1 0 0 %

P roducir n o tic ie ro d ig ita l "N o ti M AG" N otic ie ro Publicado 8 N otic ie ro 4 3 7 5 %

Publicar en redes sociales y s itio w eb ins tituc iona les acciones del MAG

Publicaciones en redes y s itio W eb- realizadas

9 Publicación 1 7 5 7 2 0 1 0 0 %

' - 1 / ; DATO AVANCE FISICO .

RESULTADO ' ACCION ESTRATEGICA INDICADOR DE RESULTADO No.UNIDAD ' MES INFORMADO . OBSERVACIONES

DE ■; MEDIDA PROG REAL CUMPL

v' (%) "Registrar visitas en redes sociales y

sitio web institucionalVisitas registradas 10 Visita 200,000 228,919 100%

Facebook 7.980 FANS, Twitter 5.899 seguidores y 234 suscnotores en Youtube

Registrar número de visitas

electrónicas bibliotecariasVisitas eletrcónícas, bibliografía registrado 11 Visita 300 429 100%

Registrar número de visitasVisitas presenciales egistradas

12 Hombre 60 61 . 100%

Bibliográficas presenciales Mujeres 40 63 100%

Informar retorno de la inversión

publicitariaRetomo de la inversión elaborado 13 Informe 1 1 10%


ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIAOFICINA D E POLITICAS Y PLANIFICACION S E C T O R IA L


INSTITUCION: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC) MES INFORMADO: NOVIEMBRE DE 2015


DATO AVANCE FISICO . ,

OBSERVACIONESNo.

UNIDADDE

'MEDIDA

MES INFORMADO ' '

PROG REAL CUMPL^ <%)

Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un dialogo abierto con la ciudadanía! !; ■D esarro llar eventos púb licos de rend ic ión d e cuentas y e la b o ra r el in fo rm e respectivo

Evento púb lico de rend ic ión de cuentas, realizado

Evento- ' '

Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG : '■■■ "■ ’ . ■ ' . ' ; : ■

Organizar eventos púb licos del MAG Evento púb licos d e l MAG, organizados 1 Evento 5 25 100%

G estionar Entrevistas en m edios de com unicación para dar a conocer acciones del MAG

Entrevista Gestionada 2 Entrevista 3 3 100%

Producir p rogram a audiovisual ''Sueños Oías A g ricu lto r”

Program a audiovisual “ Buenos Días A g ricu lto r” , p roducido

3 Programa 13 13 100% Formulación, grabaciones y edición de 7 cuñas radiales.

In fo rm ar al personal de! MAG las activ idades pub licas instituc iona les en m ódu los in fo rm a tivo s im presos

M ódu los actualizados 4 M ódu lo 36 1 8 50%

C om unicar acciones re levantes del quehacer ins tituc iona l en ios m edios de com unicación social

Acciones d ivulgadas a M edios de C om unicación

5 Com unicado 12 31 100% 28 enviados vía Página Web

M o n ito re a r tod o s las notic ias publicadas del sector

Días notic ias m onito readas 6 Oía 30 31 100% 53 Monítoreos en medios impresos y digitales

Producir revista d ig ita l ins tituc iona l "C osechem osJuntos"

Revista d ig ita l producida 7 Revsita 1 1 100%

Producir n o tic ie ro d ig ita l "N o ti MAG" N otic ie ro Publicado 8 N otic ie ro 4 3 75%

Publicar en redes sociales y s itio w eb instituc iona les acciones del MAG

Publicaciones en redes y s itio W eb- realizadas

9 Publicación 175 816 100%


DATO AVANCE FISICO

OBSERVACIONESNo.

UNIDADDE .■;■■■

MEDIDA .

MES INFORMADO .

PROG REAL CUMPL(% )

Registrar visitas en redes sociales y

sitio w eb institucionalVisitas registradas 1 0 Visita 2 0 0 ,0 0 0 254.010 1 0 0 %

Facebook 7896, Twitter 5479, Youtube 22

Registrar número de visitas

electrónicas bibliotecariasVisitas etetrcónícas, bibliografía registrado 11 Visita 300 488 100%

Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales

Visitas presenciales egistradas1 2 Hombre 60 69 1 0 0 %

40 65 68 1 0 0 %

Informar retorno de la inversión

publicitariaRetorno de la inversión elaborado 13 Informe 1 1 1 0 %

Durante el mes se lograron: 86 espacios en prensa escrita, digital, radio, TV e institucionales con un retorno de inversión de $ 100,004.09


ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIAOFICINA D E POLITICAS Y PLANIFICACION S E C T O R IA L


INSTITUCION: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC) MES INFORMADO: OCTUBRE DE 2015


DATO AVANCE FISICO '

OBSERVACIONESNo.

! UNIDADy-rí-: DE v„.r

MEDIDA

MES INFORMADO ,,

PRo G . " .. REAL . CUMPL (%)

Institucionalizar la rendición de cuentas en¡el MAG, como práctica permanente para generar un dialogo abierto con la ciudadanía ¡ VDesarrollar eventos públicos de

rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo

Evento público de rendición de cuentas,

realizadoEvento - - -

Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG i ; : • - ■ ^ i í •: v:

Organizar eventos públicos del MAG Evento públicos del MAG, organizados 1 Evento 5 17 100%

Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer

accionesdel MAGEntrevista Gestionada 2 Entrevista 5 7 100%

Producir programa audiovisual “Buenos Días Agricultor"

Programa audiovisual "Buenos Días

Agricultor'1, producido3 Programa 13 13 100%

Formulación, grabaciones y edición de 8 cuñas radiales, locución de video Dia de la Caficultura

Informar al personal del MAG las

actividades publicas institucionales en módulos informativos impresos

Módulos actualizados 4 Módulo 36 18 50%

Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en tos medios de comunicación social

Acciones divulgadas a Medios de

Comunicación5 Comunicado 12 25 100% 28 enviados vía Página Web

M onitorear todos las noticias

publicadas del sectorDías noticias monitoreadas 6 Dia 31 31 100% 54 Minitoreos en medios

impresos y digitales

Producir revista digital institucional

"Cosechemos Juntos”Revista digital producida 7 Revsita 1 1 100%

Producir noticiero d ig ita l11 No ti MAG" Noticiero Publicado 8 Noticiero 4 4 100% 4 Agroreportajes, 1 Spot Día de Campo ENA

Publicar en redes sociales y sitio web

Institucionales accionesdel MAG

Publicaciones en redes y sitio- W eb-

realizadas9 Publicación 175 771 100%


DATO AVANCE FISICO

OBSERVACIONESNo.

UNIDAD- d e

MEDIDA

: MES INFORMADO í ::-;;

PROG • REAL CUMPL(%)

Registrar visitas en redes sociales y

sitio web institucionalVisitas registradas 10 Visita 200,000 440.393 100% Facebook 7896, Twitter 5479,

Youtube 22

Registrar número de visitas electrónicas bibliotecarias

Visitas eletrcón ¡cas, bibliografía registrado 11 Visita 300 408 100%

Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales

Visitas presenciales egistradas12 Hombre 60 65 95%

M ujer 40 68 100%

Informar retorno de Ja inversión

publicitariaRetorno de la inversión elaborado 13 Informe 1 1 100%

Durante el mes, se lograron 86 espacioes en prensa escrita, digital, radio, TV e institucionales, con un retorno de inversión de $ 100,004.09

Documents

MINISTERIO DB AGRICULTURA Y GANADERÍA EL SALVADOR …