MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION · MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MARCO ESTRATEGICO En el contexto de las políticas y lineamientos del Plan

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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

MARCO ESTRATEGICO En el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y con base a las atribuciones y funciones que la ley y su reglamento orgánico le confieren, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo, con lo que contribuirá al mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población, especialmente del área rural, por medio de sistemas productivos compatibles, la atención a campesinas y campesinos que dependen de las actividades agropecuarias.

Base Legal

Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, reformado por los Decretos Números 90-2004 y 11-2006, todos del Congreso de la República de Guatemala. Acuerdo Gubernativo Número 278-98 el MAGA define su Reglamento Orgánico Interno, reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 746-99, 271-2004, 216-2005, 548-2006, 556-2006, 276-2007 y 21-2009. Acuerdo Gubernativo Número 90-2003, que crea dentro de la estructura organizacional del Ministerio el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y promocionar un ambiente sano, se consideró dentro de la estructura institucional del país el sector ambiental, para lo cual se emitió la reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo, según los Decretos antes citados.

Misión

Ser la entidad estratégica del Estado, que coadyuva al desarrollo rural integral del país, promueve la certeza jurídica, la transformación y modernización de la agricultura, desarrollando capacidades productivas y comerciales de los productores, para lograr la seguridad alimentaria y la competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, bajo los principios de transparencia, subsidiaridad, eficacia, equidad, multiculturalidad e interculturalidad.

Visión

Ser una Institución pública de vanguardia, eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agropecuario donde los actores del sector alcancen niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales y que la población goce de un desarrollo permanente en su calidad de vida, en un marco de gobernabilidad democrática. La formulación del presupuesto, además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla el proceso de planeación, los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la Entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos

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operativos anuales que incidirán en el cumplimiento de los estratégicos. Asimismo, se incorporan algunos indicadores, cuyo propósito es mostrar el alcance de las metas programadas en función de la política de gobierno.

MARCO OPERATIVO

Objetivo Estratégico 1

Velar por el cumplimiento y actualización de las acciones concernientes a la Política de

Seguridad Alimentaria y Nutricional, coordinando los programas y proyectos que coadyuven a

mitigar los efectos de los desastres naturales recurrentes, crisis socio económica y promover la

producción necesaria para la población demandante y atendida.

CUADRO 1

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo Categoría Programática

Vinculada

Velar porque la población vulnerable a la inseguridad alimentaria

ocasionada por fenómenos económicos, sociales y naturales, sea

asistida con la dotación de alimentos.

11

Seguridad Alimentaria y

Nutricional

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Implementación de huertos escolares, familiares y urbanos.................... 276 Metros cuadrados

Bolsas avícolas, cabras y cerdos distribuidas a la población

rural..................................................................................... ...................... 32,400 Aportes en especie

Kit de herramientas y bombas asperjadoras entregadas como apoyo a la

población rural vulnerable........................................................................ 925,388 Aportes en especie

Bolsa asistencial distribuida a la población rural vulnerable a la

inseguridad alimentaria............................................................................. 416,736 Aportes en especie

Silos metálicos postcosecha para almacenamiento de granos

básicos....................................................................................................... 36,000 Artículos en especie

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CUADRO 2

INDICADOR

Nombre del Indicador: Cobertura del Programa Asistencia Alimentaria

Descripción Cantidad de familias beneficiadas con relación a las familias vulnerables a la

inseguridad alimentaria.

Objetivo Asociado Fortalecer capacidades técnicas y de organización social a comunidades y

familias focalizadas en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,

promoviendo la producción y almacenamiento de alimentos, para coadyuvar a la

seguridad alimentaria.

Valor del Indicador Año Base: (2006) Meta Ejercicio Fiscal 2011

44.49% 39.86%

Acciones para el logro de la

meta

Entrega de bolsas alimentarias a familias vulnerables a la inseguridad

alimentaria.

Disponibilidad presupuestaria.

Objetivo Estratégico 2 Promover la organización y capacidades comunitarias fomentando la producción, transformación y comercialización, a través de proyectos productivos, reactivando la economía campesina y el aumento de la productividad, para alcanzar el desarrollo económico rural.

CUADRO 3



Vinculada

En el marco de las políticas sectoriales, incentivar proyectos rurales de

interés social, con la dotación de insumos, asistencia técnica, que

incremente la productividad y la competitividad en el mercado nacional

e internacional.

12

Desarrollo

Económico Rural

Agropecuario

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Alumnos promovidos de las Escuelas de Formación Agrícola .............................. 574 Personas

Alumnos graduados de las Escuelas de Formación Agrícola ................................. 157 Personas

Establecimiento de parcelas y producción de granos básicos ................................ 46,493 Hectáreas

Areas establecidas con cultivos hortícolas ............................................................. 100 Hectáreas

Asistencia técnica a pequeños productores pecuarios con ganado mayor y/o

menor y a pequeñas empresas familiares ............................................................... 1,500 Personas

Areas con asistencia técnica para proyectos de reforestación, manejo de bosque

natural, cultivos tradicionales, no tradicionales y productos no maderables bajo el

bosque, en la región de Petén ................................................................................ 2,528 Hectáreas

Establecimiento de beneficios de café, estanques, centros turísticos y centros de

acopio......................................................................... ............................................. 43,858 Metros cuadrados

Distribución de cupones a productores agrícolas, para adquisición de insumos

agropecuarios..................................................................... ...................................... 11,606 Documentos

Capacitación para la protección de bosques y desarrollo de la mujer en la Región

de Petén ................................................................................................................ 103 Eventos

Conservación de suelos en cuencas hidrográficas .................................................. 3,360 Hectáreas

Implementación de sistemas integrales de producción orgánica.............................. 313 Hectáreas

CUADRO 4

INDICADOR

Nombre del Indicador: Cobertura en cuencas hidrográficas.

Descripción El presente indicador consiste en la división del total de hectáreas cubiertas con

prácticas de conservación de suelos por el total de hectáreas "potenciales".

Objetivo Asociado En el marco de las políticas sectoriales, incentivar proyectos rurales de interés

social, con la dotación de insumos, asistencia técnica, que incremente la

productividad y la competitividad en el mercado nacional e internacional.

Valor del Indicador Año Base: (2008) Meta Ejercicio Fiscal 2011

0.22% 1.82%

Acciones para el logro de la

meta

Trabajo de forma compartida con los comunitarios, que habitan en las

cuencas priorizadas.

Aporte técnico y financiero de la Unidad Especial de Desarrollo Integral

de Cuencas Hidrográficas (UEEDICH).

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Objetivo Estratégico 3 Fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales.

CUADRO 5



Vinculada

Contribuir a mejorar el acceso de los pequeños y medianos

productores al crédito, incrementando el volumen otorgado para

actividades agropecuarias.

13

Asistencia Financiera

Rural


Otorgamiento de financiamiento para la ejecución de proyectos

productivos...................................................................................... .................................. 13 Préstamos

Areas incorporadas con sistema de riego........................................................................... 671 Hectáreas

Objetivo Estratégico 4 Administrar normas claras y estables para el aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario, los recursos naturales, hidrobiológicos y la inocuidad de los alimentos no procesados.

CUADRO 6



Vinculada

Mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio

productivo agropecuario e hidrobiológico.

14 Sanidad Agropecuaria

e Inocuidad de

Alimentos

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Licencias y permisos emitidos después de verificar cumplimiento de

normativa recursos fitozoogenéticos, sanidad vegetal, sanidad animal e

inocuidad de los alimentos................................................................................ 23,275 Documentos

Certificados emitidos después de verificar cumplimiento de normativa

fitozoogenética, agricultura orgánica, sanidad vegetal, sanidad animal e

inocuidad de alimentos...................................................................................... 232,945 Documentos

Animales vacunados para prevenir y erradicar enfermedades........................... 138,000 Dosis

Muestreo de moluscos bivalvos en 3 puntos estratégicos, para determinar la

presencia de marea roja en el litoral del pacífico.............................................. 36 Eventos

CUADRO 7

RECURSO HUMANO

CONCEPTO

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 955

A. PERSONAL PERMANENTE 489

Directivo 5

Profesional 29

Técnico 178

Administrativo 85

Operativo 192

B. PERSONAL TEMPORAL 180

Directivo 172

Profesional 1

Técnico 6

Operativo 1

C. PERSONAL POR JORNAL 286

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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

CUADRO 8

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO ASIGNADO ESTRUCTURA

2011 %

TOTAL (A+B): 631,395,357 100.0

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 496,070,245 78.6

Gastos de Administración 382,204,912 60.6

Gastos en Recurso Humano 113,865,333 18.0

B. INVERSION 135,325,112 21.4

Inversión Física 30,043,678 4.7

Transferencias de Capital 93,446,000 14.8

Inversión Financiera 11,835,434 1.9

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CUADRO 9

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL (A+B): 631,395,357

11 Ingresos corrientes 138,262,930

21 Ingresos tributarios IVA-Paz 206,690,292

31 Ingresos propios 40,488,000

52 Préstamos externos 159,872,135

61 Donaciones externas 86,082,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 496,070,245

11 Ingresos corrientes 138,262,930


31 Ingresos propios 40,488,000



B. INVERSION 135,325,112




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CUADRO 10

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO



2011

TOTAL : 631,395,357

2.1 Gastos Corrientes 496,070,245

2.1.1. Gastos de Consumo 391,097,690

2.1.1.1 Remuneraciones 102,615,889

2.1.1.2 Bienes y Servicios 288,481,801

2.1.3 Rentas de la Propiedad 307,732

2.1.3.3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 307,732

2.1.7 Transferencias Corrientes 104,664,823

2.1.7.1 Al Sector Privado 6,350,000

2.1.7.2 Al Sector Público 95,562,325

2.17.3 Al Sector Externo 2,752,498

2.2. Gastos de Capital 135,325,112

2.2.1 Inversión Real Directa 30,043,678

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 30,043,678

2.2.2 Transferencias de Capital 93,446,000

2.2.2.1 Al Sector Privado 500,000

2.2.2.2 Al Sector Público 92,946,000

2.2.3 Inversión Financiera 11,835,434

2.2.3.3 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 11,835,434

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CUADRO 11

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION



2011

TOTAL: 631,395,357

01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 9,538,812

01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 2,156,519

01.02.03 Servicios de fiscalización 2,156,519

01.04.00 Servicios Generales 7,382,293

01.04.04 Otros servicios generales 7,382,293

04.00.00 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGO 3,749,988

04.02.00 Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 3,749,988

04.02.01 Gestión prospectiva de riesgos a desastres 3,749,988

05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 507,991,212

05.02.00 Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 507,991,212

05.02.01 Agricultura 497,459,281

05.02.02 Silvicultura 5,325,093

05.02.03 Caza y pesca 1,878,560

05.02.04 Producción pecuaria 3,328,278

06.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 101,966

06.04.00 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 101,966

06.04.01 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 101,966

10.00.00 EDUCACION 110,013,379

10.02.00 Educación Media 21,397,601

10.02.02 Educación diversificada 21,397,601

10.05.00 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 88,615,778

10.05.01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 88,615,778

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CUADRO 12

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


*

PRG

*

SPR

*

PRY

*

ACT

*

OBR DENOMINACION

ASIGNADO

2011

TOTAL: 631,395,357

01 Actividades Centrales 31,469,536

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 9,627,864

002 000 Servicios de Planeación 6,110,668

003 000 Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 946,100

004 000 Servicios de Administración General 7,834,615

005 000 Servicios de Auditoría Interna 2,156,519

006 000 Servicios de Asesoría Jurídica 1,113,052

007 000 Servicios de Informática 3,280,718

008 000 Servicios de Consulta y Apoyo 400,000

03 Información Geográfica y Estratégica 11,132,281

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo 3,749,988

002 000 Servicios de Cartografía Nacional 7,382,293

11 Seguridad Alimentaria y Nutricional 46,798,839

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Alimentos por Acciones 24,689,835

002 000 Asistencia Alimentaria 862,278

003 000 Apoyo a la Producción y Almacenamiento de Alimentos 21,246,726

12 Desarrollo Económico Rural Agropecuario 286,255,226

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia de

Tecnología 89,173,665

002 000 Escuelas de Formación Agrícola 21,397,601

003 000 Apoyo a la Producción de Granos Básicos 24,803,875

004 000 Apoyo a la Producción Hortícola 2,701,019

005 000 Sistemas Agroalimentarios -Centro Maya- 2,209,902

006 000 Desarrollo Rural Región Occidente 39,670,675

007 000 Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente 23,768,998

008 000 Apoyo a la Organización Productiva y Comercialización 100,000

009 000 Apoyo a las Economías Campesinas 692,251

010 000 Adquisición y Distribución de Insumos Agropecuarios 4,552,217

011 000 Apoyo al Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria 6,557,015

012 000 Fomento de Cultivos Agroindustrializables 500,000

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*

PRG

*

SPR

*

PRY

*

ACT

*

OBR DENOMINACION

ASIGNADO

2011

013 000 Desarrollo Rural en la Región del Trifinio 581,818

014 000 Apoyo al Desarrollo Pecuario 3,328,278

015 000 Desarrollo Integral de Cuencas Hidrográficas 21,648,952

016 000 Protección de Bosques de Petén 2,093,819

017 000 Recuperación del Entorno Agropecuario Forestal 3,231,274

018 000 Agricultura Orgánica 355,667

019 000 Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Apoyo al

Agroturismo 101,966

020 000 Control de Areas de Reserva Territoriales del Estado 8,225,236

022 000 Reconversión Productiva Agroalimentaria 517,320

001 Infraestructura Productiva 13,685,876

000 Sin Actividad

002 Infraestructura Productiva Región Occidente 13,685,876

002 Desarrollo Productivo Rural 16,357,802

000 Sin Actividad

001 Desarrollo Productivo Región Oriente 13,573,802

002 Desarrollo Productivo Región Occidente 2,784,000

13 Asistencia Financiera Rural 18,888,390

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Reactivación y Modernización de la Actividad

Agropecuaria 14,318,114

002 000 Modernización a la Agricultura Bajo Riego 4,570,276

14 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 38,740,262

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Control, Vigilancia Fitozoogenética y Recursos

Nativos 14,505,830

002 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Sanidad Vegetal 6,726,435

003 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Sanidad Animal 6,726,287

004 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Inocuidad de

Alimentos 6,726,423

005 000 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología

de Petén 2,176,727

006 000 Normatividad de la Pesca y Acuicultura 1,878,560

99 Partidas no Asignables a Programas 198,110,823

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Apoyo a las Entidades Descentralizadas y Autónomas 188,508,325

002 000 Aporte a Asociaciones, Instituciones, Organismos

Nacionales, Regionales e Internacionales 6,602,498

003 000 Aportes Culturales 3,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A

PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.31,469,536 equivalente al 5.0% del

presupuesto total de la Institución.

Las Actividades Centrales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están

orientadas básicamente a las funciones administrativas, con incidencia en todos los programas

que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas

actividades se describen a continuación:

La Dirección Superior, es la rectora de las políticas en materia agrícola, pecuaria, forestal e

hidrobiológica, coordina con los otros entes rectores del Estado, el manejo sustentable de los

recursos naturales renovables, así como la seguridad alimentaria y nutricional, para el

desarrollo rural integral, ejerciendo un rol subsidiario, promotor, coordinador y facilitador de

las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus instituciones descentralizadas y las

entidades del sector privado. Su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos

institucionales es la de definir, orientar, evaluar y ejecutar participativamente la política

sectorial, velando por una participación activa de las diferentes instancias que conforman su

estructura funcional, así como del sector privado y sociedad civil.

El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e

implementar planes estratégicos y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Facilita

a las familias la conservación y la creación de activos para mitigar los efectos de los desastres

naturales recurrentes y crisis socio económica. Mantiene actualizado el sistema de

información sobre seguridad alimentaria, a efecto de permitir la toma de decisiones y corregir

oportunamente las acciones y estrategias.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, promueve en coordinación con

instituciones nacionales e internacionales, acciones orientadas al desarrollo económico rural, a

través de la implementación de programas y proyectos productivos que garanticen la

seguridad alimentaria, y el abastecimiento de los mercados internos; asimismo, estimular la

reconversión y reactivación económica productiva de las economías campesinas.

El Viceministerio de Normatividad, Fomento y Competitividad Agropecuaria, busca

contribuir a la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del

patrimonio agropecuario y de los recursos naturales renovables, así como la prevención y

control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, la

regulación del uso de suelo, agua y bosque, a través de la definición participativa de normas

claras y estables y vigilar la correcta aplicación de las mismas, en el marco de su competencia.

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El Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, como ente rector de los diferentes

programas y proyectos en la región, tiene dentro de sus funciones coordinar la armonización

de las políticas sectoriales, con las funciones de otras entidades públicas y privadas en materia

productiva, ambiental y de uso de los recursos naturales renovables, a fin de propiciar el

desarrollo sostenible en el departamento de Petén.

CUADRO 13

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 31,469,536

0 Servicios Personales 14,300,797

1 Servicios no Personales 11,276,615

2 Materiales y Suministros 5,892,124

CATEGORIA 03: INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTRATEGICA

(COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12)

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

En esta categoría se asignan Q.11,132,281 que corresponde al 1.8% del monto total del

presupuesto aprobado.

Tiene por objetivo generar, procesar y difundir información geográfica y cartográfica

actualizada, que servirá como fuente de consulta inmediata en la elaboración de planes de

contingencia contra fenómenos naturales tales como: terremotos, inundaciones, huracanes,

deslaves, hundimientos terrestres, erupciones volcánicas. Dicha información permitirá

proponer medidas estratégicas y de coyuntura en apoyo a los subsectores agrícola, pecuario,

forestal e hidrobiológico; como también la investigación, planificación y monitoreo a nivel

público y privado.

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CUADRO 14

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 11,132,281




PROGRAMA 11: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En este programa se asigna la cantidad de Q.46,798,839 que representa el 7.4% del

presupuesto total.

Con este programa se busca atender a poblaciones y territorios rurales con altos niveles de

pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, impulsando programas de

desarrollo mediante acciones orientadas a generar empleo, incrementar los ingresos y/o

mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos sanos. Para cumplir con los

objetivos planteados, consta de cuatro actividades específicas, siendo éstas: Alimentos por

Acciones, Asistencia Alimentaria, Apoyo a la Producción y Almacenamiento de Alimentos.

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CUADRO 15

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 46,798,839




PROGRAMA 12: DESARROLLO ECONOMICO RURAL AGROPECUARIO

UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

ECONOMICO RURAL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN

A este programa se le asigna la cantidad de Q.286,255,226 que equivale al 45.3% del

presupuesto.

Programa enfocado a impulsar el desarrollo económico rural del sector, fomentando la

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios e hidrobiológicos,

promoviendo servicios de organización, capacitación y transferencia de tecnología para el

desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades productivas, logrando con ello ser

competitivos.

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CUADRO 16



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 286,255,226




PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL

UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

ECONOMICO RURAL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN

En este programa se asigna la cantidad de Q.18,888,390 que equivale al 3.0% del presupuesto

total.

Su principal objetivo es fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación

de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales y en las

cadenas agro-productivas comerciales con ventajas competitivas, ofreciendo cobertura

satisfactoria en garantías y riesgos, facilitando el acceso al crédito a usuarios que no cuentan

con las garantías exigidas por el mercado convencional de capitales; como también mejorar el

acceso de los pequeños y medianos productores al crédito, utilizando como indicadores de

resultado, entre otros, el incremento en el volumen de crédito otorgado para actividades

agropecuarias. Lo anterior, se lleva a cabo mediante los fideicomisos: Fondo de Reactivación

y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- y Modernización a la

Agricultura Bajo Riego -PLAMAR-.

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CUADRO 17



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 18,888,390

0 Servicios Personales 482,680



6 Activos Financieros 11,835,434

PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE NORMATIVIDAD, FOMENTO

Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

En este programa se asigna la cantidad de Q.38,740,262 que equivale al 6.1% del presupuesto

total.

Este Programa pretende la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso

sostenible del patrimonio agropecuario y de los recursos naturales renovables, así como la

prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus

etapas, la regulación del uso de suelo, agua y bosque, a través de la definición participativa de

normas claras y estables y correcta aplicación de las mismas, facilitando las herramientas que

coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan de manera exitosa hacer

frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de la globalización para ingresar con

éxito al mercado interno y/o externo, para obtener una mayor rentabilidad.

11130012-19



CUADRO 18



CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 38,740,262




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.198,110,823 que representa el 31.4%, del

presupuesto total.

Se contemplan montos financieros que no pueden ser considerados como parte del

funcionamiento del Ministerio, por lo tanto no son programas regulares, ya que dichas

acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas a ejecutar, porque son

trasladadas a organismos nacionales, regionales e internacionales; comprende los aportes que

otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura

-ENCA-; entidades descentralizadas, tales como: el Instituto Nacional de Bosques -INAB-,

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, Fondo de Tierras -FONTIERRAS- e

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-.

A continuación se detallan los aportes:

11130012-20



CUADRO 19

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA



2011

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 198,110,823

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,664,823

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,350,000

Asociación de Jubilados del INTA -FOPINTA- 3,350,000

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 3,000,000

Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora" 3,000,000

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTONOMAS NO FINANCIERAS 87,062,324

Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 22,000,000

Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 12,206,248

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 23,000,000

Instituto Nacional de Bosques -INAB- 29,856,076

461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 8,500,001

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 8,500,001

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

INTERNACIONALES 2,752,498

Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED- 498,555

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 1,084,489

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- 584,700

Programa Mundial de Alimentos 584,754

5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 93,446,000

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500,000

Fundación Defensores de la Naturaleza 500,000

533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTONOMAS NO FINANCIERAS 92,946,000

Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 4,550,000

Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 70,000,000

Instituto Nacional de Bosques -INAB- 18,396,000

11130012-21



CUADRO 20

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



2011

Fuente

de

Financ.

TOTAL ( A + B ) 631,395,357

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 496,070,245

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 382,204,912

0 SERVICIOS PERSONALES 70,318,308

011 Personal permanente 915,276 11

011 Personal permanente 1,955,184 21


012 Complemento personal al salario del personal permanente 120 31

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 9,180 11



014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 11



015 Complementos específicos al personal permanente 686,880 11

015 Complementos específicos al personal permanente 3,606,120 21


022 Personal por contrato 7,821,300 11



026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 121,500 11



027 Complementos específicos al personal temporal 1,717,200 11

027 Complementos específicos al personal temporal 427,680 21


029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,828,808 11



031 Jornales 1,542,874 11

031 Jornales 1,298,728 21

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 18,180 11


033 Complementos específicos al personal por jornal 2,685,860 11


063 Gastos de representación en el interior 720,000 11

11130012-22




2011

Fuente

de

Financ.

071 Aguinaldo 920,153 11

071 Aguinaldo 861,930 21

071 Aguinaldo 635,777 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 920,153 11



073 Bono vacacional 16,800 11



1 SERVICIOS NO PERSONALES 101,534,431

111 Energía eléctrica 5,584,414 11

111 Energía eléctrica 342,930 21



112 Agua 2,536,843 11

112 Agua 398,897 21

112 Agua 2,358,236 52

113 Telefonía 8,526,856 11

113 Telefonía 1,246,397 21

113 Telefonía 482,589 31

113 Telefonía 3,100,900 52

114 Correos y telégrafos 40,000 11

114 Correos y telégrafos 65,248 21

114 Correos y telégrafos 1,389,899 52

121 Divulgación e información 653,300 11


121 Divulgación e información 2,000,000 52


122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,640,829 11

122 Impresión, encuadernación y reproducción 492,320 21


131 Viáticos en el exterior 418,356 11

131 Viáticos en el exterior 3,055,623 52

133 Viáticos en el interior 3,983,814 11




141 Transporte de personas 966,400 11

141 Transporte de personas 1,005,542 52

142 Fletes 2,088,455 21

142 Fletes 1,895,476 52

156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo 594,984 11

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 833,740 11

11130012-23




2011

Fuente

de

Financ.


162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,726,789 52

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,003,596 11



189 Otros estudios y/o servicios 3,000,001 11


191 Primas y gastos de seguros y fianzas 229,989 11

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 62,791 31

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,000,000 52


194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 866,810 11

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,736,293 21



194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 178,000 61

196 Servicios de atención y protocolo 1,253,213 11

196 Servicios de atención y protocolo 85,428 21

196 Servicios de atención y protocolo 1,188,884 52

197 Servicios de vigilancia 565,566 11

199 Otros servicios no personales 626,467 11

199 Otros servicios no personales 211,478 21

Resumen de otros renglones del grupo 1,407,966 11

Resumen de otros renglones del grupo 294,129 21


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105,687,350

211 Alimentos para personas 8,041,478 11

211 Alimentos para personas 535,036 21



212 Alimentos para animales 217,451 11

212 Alimentos para animales 682,689 31

215 Productos agropecuarios para comercialización 9,837,324 11





219 Otros alimentos y productos agropecuarios 500,000 31

241 Papel de escritorio 1,550,118 11

241 Papel de escritorio 165,346 21

243 Productos de papel o cartón 202,142 11


253 Llantas y neumáticos 2,161,181 11

11130012-24




2011

Fuente

de

Financ.

253 Llantas y neumáticos 458,916 21



262 Combustibles y lubricantes 4,441,861 11





267 Tintes, pinturas y colorantes 97,657 11



267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000,000 52

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 502,155 11

281 Productos siderúrgicos 11,633,690 61

291 Utiles de oficina 2,867,989 11

291 Utiles de oficina 333,256 21

291 Utiles de oficina 4,713,314 52

298 Accesorios y repuestos en general 1,736,293 21

298 Accesorios y repuestos en general 308,453 31

299 Otros materiales y suministros 245,912 11

Resumen de otros renglones del grupo 1,116,013 11


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,664,823

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,350,000 11

437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 11

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 22,542,076 11




461 Transferencias a empresas publicas no financieras 1,500,001 11

461 Transferencias a empresas publicas no financieras 7,000,000 21

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,752,498 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 113,865,333

0 SERVICIOS PERSONALES 32,297,581



012 Complemento personal al salario del personal permanente 240 11





11130012-25




2011

Fuente

de

Financ.






027 Complementos específicos al personal temporal 1,373,760 11




031 Jornales 3,329,320 21



071 Aguinaldo 814,653 11

071 Aguinaldo 1,225,031 21


072 Bonificación anual (Bono 14) 1,228,782 21



1 SERVICIOS NO PERSONALES 58,125,377

111 Energía eléctrica 500,000 21

112 Agua 300,000 21


121 Divulgación e información 6,000,000 61

122 Impresión, encuadernación y reproducción 149,204 11


131 Viáticos en el exterior 3,916,444 61


143 Almacenaje 12,000,000 61

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 4,000,000 61

155 Arrendamiento de medios de transporte 808,736 61


164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 249,204 11




2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,442,375

211 Alimentos para personas 249,204 11


212 Alimentos para animales 2,800,000 21

213 Productos animales 1,200,000 21


241 Papel de escritorio 249,204 11

11130012-26




2011

Fuente

de

Financ.


261 Elementos y compuestos químicos 400,000 21

262 Combustibles y lubricantes 400,000 21

263 Abonos y fertilizantes 400,000 21

264 Insecticidas, fumigantes y similares 224,524 21


B INVERSION 135,325,112

INVERSION FISICA 30,043,678

1 SERVICIOS NO PERSONALES 26,521,067 52

171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,400,000

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 540,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,600,000

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,648,876

177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 1,400,000

185 Servicios de capacitación 1,074,500

199 Otros servicios no personales 9,857,691

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,522,611 52

215 Productos agropecuarios para comercialización 2,892,611

219 Otros alimentos y productos agropecuarios 630,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93,446,000

5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 93,446,000

512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 500,000 52



INVERSION FINANCIERA 11,835,434 21

6 ACTIVOS FINANCIEROS 11,835,434

641 Préstamos al sector privado 11,835,434

11130012-27



CUADRO 21 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO


CONCEPTO

ASIGNADO 2011

CODIGO

DESCRIPCION

DEL

FINANCIAMIENTO TOTAL

RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

INVERSION (A+B+C) : 135,325,112 86,385,434 48,939,678

A. INVERSION FISICA 30,043,678 30,043,678

Categoría Proyecto 30,043,678 30,043,678

Desarrollo Productivo

Región Oriente 13,573,802 13,573,802

719,116

719,116 52-0404-0012 Préstamo OPEP-1182-P

Programa Nacional de

Desarrollo Rural,

Regiones Central,

Nororiente y Suroriente

12,854,686

12,854,686 52-0405-0007 Préstamo FIDA-651-GT


Desarrollo Rural, en las

Regiones: Central,

Nororiente y Suroriente

Infraestructura Productiva

Región Occidente

16,469,876

16,469,876

52-0405-0006

Préstamo FIDA-614-GT


Desarrollo Rural, Primera

Fase: La Región

Occidente

B. TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL 93,446,000 74,550,000 18,896,000

Aporte a la Escuela

Nacional Central de

Agricultura -ENCA- 4,550,000 4,550,000 21

Ingresos tributarios

IVA Paz

Aporte al Fondo de Tierras

-FONTIERRAS- 70,000,000 70,000,000 21


IVA Paz

Aporte al Instituto Nacional

de Bosques -INAB-

18,396,000

18,396,000

61-0605-0009

Donación

GOB-HOLANDA-INAB

Fortalecimiento Programa

Incentivos Forestales

Pequeños Propietarios de

Bosques Modelo de

Manejo Forestal

11130012-28



CONCEPTO

ASIGNADO 2011

CODIGO

DESCRIPCION

DEL

FINANCIAMIENTO TOTAL

RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

Aporte a la Fundación

Defensores de la Naturaleza 500,000 500,000

52-0401-1000

Préstamo Multisectorial

de Fortalecimiento Fiscal

C. INVERSION

FINANCIERA 11,835,434 11,835,434

Fondo Nacional para la

Reactivación y

Modernización de la

Actividad Agropecuaria

(FONDOS EN

FIDEICOMISO) 11,835,434 11,835,434 21


IVA Paz

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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION · MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MARCO ESTRATEGICO En el contexto de las políticas y lineamientos del Plan