OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

2014

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL PEI 2012-2016

Periodo de Evaluación Enero 2014- Diciembre 2014

 

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Contenido

Pág.

Resumen Ejecutivo 3

1. Marco Institucional 5

2. Misión 7

3. Visión compartida de futuro 7

4. Marco Estratégico 7

4.1 Objetivo estratégico general institucional 7

4.2 Objetivos estratégicos específicos institucionales 7

4.3 Acciones estratégicas 7

5. Resultados 10

6. Análisis 14

7. Conclusiones 49

8. Recomendaciones 51

 

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Resumen Ejecutivo Mediante Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI del 24 de julio de 2014 aprueban el Reglamento de Organización y Funciones que establece modificaciones de la estructura orgánica del MINAGRI, los cambios se realizan dentro del proceso de modernización y cambio, con el propósito de ser una institución eficiente; este Mandato genera cambios en la organización y en los instrumentos de gestión de la misma, tales como Planes y Políticas (PEI,POI), Manual de Procedimientos- MAPRO, Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, Manual de Organización y Funciones - MOF, Clasificador de cargos, Cuadro de Asignación de Personal-CAP; así mismo establece las relaciones con los Gobiernos Regionales y Locales, y otras Instituciones del Sector Público, así como sus relaciones con el Sector Privado. En el marco de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Pliego 013 MINAGRI para el periodo 2012-2014, los avances obtenidos en relación al Objetivo Estratégico General OEG “Mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión para la implementación de la Política Nacional Agraria” están por el lado del incremento en la ejecución del presupuesto en bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos, adquisición de activos no financieros y activos financieros por productor; y el número de productores atendidos con bienes y servicios públicos agrarios de calidad que mostró una amplia cobertura de atención a productores, a través de la DGNA,AGRORURAL, PCC, PSI y los Proyectos Especiales. Los avances respecto al Objetivo Estratégico Específico OEE1: Fortalecer la rectoría en materia agraria, se han mostrado a través de los avances obtenidos en el sustento de estudios analíticos de estrategias, planes y políticas implementadas, y en el creciente incremento del presupuesto en Programas Presupuestarles por Resultados que en el 2014 alcanzó un (76.96 %.) Sin embargo, se han registrado brechas a ser cerradas, en el porcentaje de gobiernos regionales que han consensuado las políticas agrarias con el MINAGRI, que mostro una brecha de 84% y en el porcentaje de instrumentos de gestión administrativos actualizados e implementados por el MINAGRI que mostró una brecha de (10%) Asimismo, el indicador de porcentaje de presupuesto de los Gobiernos Regionales destinado a la función agraria sufrió una variación de( -0.66%) pasando de un porcentaje de (5.6%) en el 2013 a (4.94%) en el 2014, lo que indica que los Gobiernos Regionales no tienen planes y programas de desarrollo agrario que contribuyan con la seguridad alimentaria, agro exportación, forestación, servicios de extensión y fomento agrario

 

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Otra gran brecha ( 84% )por cerrar al 2016, corresponde al porcentaje de planes estratégicos regionales que articulan sus objetivos a los objetivos del PESEM 2012-2016. Respecto al objetivo Estratégico Específico OEE2: Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y servicios públicos agrarios de calidad, existe una brecha por cerrar de 91% respecto a los programas y proyectos que cuentan con línea de base. Cabe destacar la existencia de una alta articulación presupuestaria de los gobiernos regionales a los programas presupuestales por resultado, en especial al Programa 0121 “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”, 0041 “Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria “, al 0039 “Mejora de la Sanidad Animal” , y al 0042 Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario”. Similarmente se ha registrado una alta cobertura de atención de productores atendidos por los programas y proyectos especiales del MINAGRI 505,400 productores agrarios, así como para los planes de negocios 29,096 productores.. En cuanto a las hectáreas atendidas en ambos casos, existe una brecha del (17%); en relación al financiamiento para los productores existe una brecha de (42%). En cuanto a los productores contactados por el MINAGRI a mercados fue de 16,504 que supera la meta del 2016; de manera similar para el número de organizaciones contactados por el MINAGRI a mercados, la brecha a cerrar al 2016 es de (65%); y para el monto de millones de soles negociado en ferias la meta ha sido superada. En cuanto a la atención de productores ante emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan cultivos y crianzas, el resultado indicó que la meta ha sido superada. Es importante mencionar que entre los programas de gran cobertura de atención se encuentra el Programa Presupuestal por Resultados PPr 042 “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para el Uso Agrario” y el PPr 084 “Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre” y el PPR 0089 “Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios”. Por último, los resultados mostraron una brecha de (91%) respecto a la implementación de evaluaciones de impacto de programas y proyectos y en relación a la réplica de experiencias exitosas.

 

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1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Base Legal

El Decreto Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, constituye a este Ministerio como un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho Público que ejerce, entre otras funciones rectoras, el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional aplicable a todos los niveles de gobierno.

La Ley Nº 30048, que tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, respecto a su denominación, estructura orgánica y funciones, prevé en su artículo 3 que modifica, entre otro, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 997, el cual dispone que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, de acuerdo a su ámbito de competencia1.

La Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece en el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23, entre las funciones generales de los Ministerios, el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de Gobierno; y prevé en el numeral 1 del artículo 25 que, corresponde a los Ministros de Estado, entre sus funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestales correspondientes.

El numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,

1De acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Riego tiene como ámbito de competencia las siguientes materias: Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria; Recursos forestales y su aprovechamiento; Flora y fauna, Recursos hídricos, Infraestructura agraria, Riego y utilización de agua para uso agrario, Cultivos y crianzas; Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria.  

 

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entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. El Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, establece en el artículo 2 que, las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el PLAN BICENTENARIO.

La Resolución Ministerial Nº 0161-2012-AG que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), que tiene por finalidad, orientar y priorizar las acciones y el gasto público del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego y de sus Organismos Públicos Adscritos hacia el logro de los resultados y objetivos estratégicos del Sector Agrario.

1.2 Organización y Funciones del MINAGRI

Mediante Decreto Supremo N° 031-2008-AG, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Riego, que establece el marco de gestión institucional, la estructura orgánica, las funciones generales y específicas de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio, las relaciones con los Gobiernos Regionales y Locales, y otras Instituciones del Sector Público, así como sus relaciones con el Sector Privado. Por Resolución Ministerial N° 0265-2013-MINAGRI, de fecha 23 de julio de2013, se encarga a partir de la fecha, y en tanto se apruebe el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30048, las funciones de coordinación y supervisión, tanto en los extremos administrativo como técnico, expidiendo las resoluciones que le competan; asimismo, se les delegan las facultades de suscribir convenios con diferentes entidades sean éstas públicas o privadas, en este último caso para los Viceministros, estando al encargo que se les confiere, al:

• Viceministro de Políticas Agrarias, del Ministerio de Agricultura y Riego:

La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

• Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del Ministerio de

Agricultura y Riego: La Oficina de Apoyo y Enlace Regional, la Dirección General de Competitividad Agraria, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), el Programa de Compensaciones para la Competitividad Agraria(AGROIDEAS), el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, el Proyecto Especial Binacional de Desarrollo

 

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Integral de la Cuenca del Río Putumayo, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, el Proyecto Especial Alto Huallaga y el Proyecto Especial Pichis Palcazú.

• Secretario (a) General: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los órganos del Ministerio de Agricultura y Riego, no señalados en esta Resolución Ministerial mantienen su actual dependencia.

2. MISIÓN

“Conducir la Política Nacional Agraria aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural”.

3. VISION DEL SECTOR AGRARIO

“Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado”.

4. MARCO ESTRATÉGICO

4.1 Objetivo estratégico general institucional (OEGI) Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión para la implementación de la Política Nacional Agraria.

4.2 Objetivos estratégicos específicos institucionales (OEEI)

1. OEEI 1: Fortalecer la rectoría en materia agraria. 2. OEEI 2: Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y

servicios públicos agrarios de calidad.

4.3 Acciones estratégicas por cada OEEI.

OEEI 1: Fortalecer la rectoría en materia agraria

Estrategia Nº 1.1: Fortalecer el desarrollo de estrategias y procedimientos para la gestión de la rectoría en materia agraria. • Impulsar la formulación de políticas y estrategias agrarias sustentadas en estudios analíticos de acuerdo a los roles de las dependencias (riego, gestión de recursos hídricos, seguridad alimentaria, desarrollo forestal, y de fauna silvestre, competitividad y otros)

 

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• Generar información oportuna y adecuada para el ejercicio de la rectoría en materia agraria. • Mejorar la identificación de los roles y procesos para la formulación de políticas. • Impulsar el seguimiento y evaluación de la política nacional agraria.

Estrategia Nº 1.2: Mejorar la capacidad de dirección y liderazgo en la gestión pública agraria.

• Implementar un programa de inducción a funcionarios nuevos. • Desarrollar competencias de funcionarios en gestión pública descentralizada. • Promover mecanismos para la dirección y liderazgos de funcionarios para la

implementación de la política.

Estrategia Nº 1.3 Fortalecer la ejecución y seguimiento en la implementación de la política agraria.

• Realizar planificación consensuada con organismos del sector y gobiernos

subnacionales. • Establecer directivas normas y mecanismos para la implementación y

seguimiento de la política. • Mejorar la articulación entre el planeamiento y presupuesto a través de la

gestión por resultados. • Modernizar la gestión administrativa. • Mejorar la planificación, desarrollando planes de contingencia ante existencia

de problemas coyunturales que afectan las prioridades del planeamiento.

Estrategia Nº 1.4: Desarrollar la coordinación con gobiernos regionales y locales y otros sectores en la implementación de la política agraria y de funciones descentralizadas.

• Fortalecer la implementación de mecanismos de coordinación eficaces con

los gobiernos regionales. • Fortalecer la interrelación del gobierno regional con el MINAGRI. • Promover la materia agraria como prioridad en los gobiernos regionales y

locales. • Mejorar las capacidades de gobiernos regionales para ejecutar funciones

transferidas y compartidas. • Desarrollar programas de capacitación e inducción permanente dirigidos a

nuevos funcionarios y especialista en el ámbito regional. OEEI 2: Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y servicios públicos agrarios.

Estrategia Nº 2.1: Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos integrales de inversión pública agraria.

 

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• Generar información y diagnósticos de los ámbitos de intervención (línea de base).

• Generar información o conocimiento técnico científico para solucionar problemas locales.

• Fortalecer la capacidad operativa para el diseño de programas y proyectos de inversión

Estrategia Nº 2.2: Mejorar la focalización y articulación de la oferta de bienes y servicios públicos agrarios.

• Mejorar la articulación y coordinación en la ejecución de programas y proyectos del MINAGRI con otros sectores y otros actores en los niveles de gobierno.

• Incrementar la participación de gobiernos regionales y locales y de inversión privada (usuarios) en los proyectos y actividades del MINAGRI.

• Establecer criterios claros de focalización en los programas y proyectos en el ámbito territorial.

• Desarrollar nuevos programas y proyectos integrales de desarrollo. • Desarrollar la identidad corporativa para las intervenciones del MINAGRI. • Optimizar la capacidad operativa de los ejecutores. • Fortalecer mecanismos de atención de conflictos y de gestión de riesgos antes

desastres, plagas y enfermedades y de mercado en el agro.

Estrategia Nº 2.3: Incrementar la réplica de experiencias exitosas de desarrollo agrario y rural.

• Implementar evaluaciones de resultado e impacto de las intervenciones. • Incrementar la sistematización de experiencias exitosas públicas y privadas. • Implementar experiencias exitosas.

 

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5. RESULTADOS

De la revisión de las evaluaciones de los POIs de las 23 dependencias que forman el Pliego MINAGRI, correspondiente a los años 2013 y 2014, se obtuvo los resultados siguientes:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OEG: Mejorar la eficiencia y la eficacia para la implementación de la Política Nacional Agraria.

Meta-Indicadores al 2016 Línea de base 2011 Año 2012

Año 2013

Año 2014

1. S/. 843 soles del Presupuesto Anual de bienes y servicio, donaciones y transferencias, otros gastos, activos no financieros y activos financieros del MINAGRI (devengado) ejecutado por productor atendido.

1,644 soles /productor atendido 1,461 2,408 2,500

2. 787,390 productores atendidos anualmente con bienes y servicios públicos agrarios de calidad.

237,977 productores 440,766 349,419 505,400

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO OEE 1: Fortalecer la rectoría en Materia Agraria

Estrategias Meta-Indicadores 2012-2016 Línea de base 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

E.1.1. Fortalecer el desarrollo de políticas estrategias y procedimientos para la gestión de la rectoría en materia agraria

1. 50% de Estrategia, planes y políticas que se sustentan en estudios analíticos para implementación de las políticas.

Por determinar* 37.5% 62.5% 49.41%

3. 75% de políticas agrarias evaluadas respecto al total de políticas agrarias vigentes implementadas por el Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI.

0% S.E. S.E. S.E.

E.1.2. Mejorar la capacidad de dirección y liderazgo en la gestión pública agraria.

1. 100% de presupuesto ejecutado en los productos programados en el POI, respecto al Presupuesto Inicial de Apertura PIA.

75% 111% 90% 108.52

2. 100% de funcionarios que ejercen liderazgo en la gestión pública agraria.

Por determinar* S.E S.E S.E

E.1.3 Fortalecer la ejecución y seguimiento en la implementación de la política agraria.

1. 90% de Gobiernos Regionales que han consensuado las políticas agrarias con el MINAGRI.

Por determinar* 68% 16% 16 %

2.90% de instrumentos de gestión Administrativo actualizados e implementados por el MINAGRI.

22% 29% 33% 47.%

3. 100% de implementación de un instrumento de Seguimiento y Evaluación estándar a nivel de todas las dependencias.

Por determinar* 100% 100% 100%

 

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Estrategias Meta-Indicadores 2012-2016 Línea de base 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

4. 100% de presupuesto del pliego MINAGRI, asignado en programas presupuestales por resultados.

29% (**) 29% 61% 79.%

5. 100% de procedimientos administrativos en el que se ha implementado la metodología de simplificación administrativa.

0% 0% 7% 100%

6. 100% de órganos con rol rector que implementan el seguimiento y supervisión de las políticas agrarias aprobadas y vigentes de acuerdo a sus competencias.

Por determinar* S.E S.E S.E.

7. 11 Programas y Proyectos del MINAGRI, implementan planes de contingencias (gestión de riesgo), ante problemas coyunturales que afectan las prioridades del planeamiento, en la formulación del POI.

Por determinar* 5 6 7

E.1.4. Desarrollar la coordinación con gobiernos regionales y locales y otros sectores en la implementación de la política agraria y de funciones descentralizadas

1. 10% de presupuesto de los Gobiernos Regionales destinado a la función agraria.

5% 6.3% 5.6% 4.94

2. 100% de Planes Estratégicos Regionales Agrarios que articulan sus objetivos a los objetivos sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura PESEM.

0% 0% 16% 16%

S.E. : Sin Estimación, porque aún no se ha implementado la medición del indicador.

 

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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO OEE 2: Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y servicios públicos agrarios de calidad.

Estrategias Meta-Indicadores Línea de base 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

E.2.1 Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos integrales de inversión pública agraria

1. 100 % de Programas y proyectos del MINAGRI que cuentan con líneas de base para su intervención.

Por determinar* 9% 9% -

2. 95% de proyectos de inversión pública agraria formulados que han sido declarados viables

33% 74% 71% 51 %

E.2.2 Mejorar la focalización y articulación de la oferta de bienes y servicios públicos agrarios

1. 25 Gobiernos Regionales articulados a Programas Presupuestales por Resultados del MINAGRI

0 12 23 24

2. 60% de usuarios que identifican al MINAGRI, como prestador de servicios públicos agrarios.

Por determinar* S.E S.E S.E

3. 555,629 Productores atendidas, programas, proyectos agrarios, de riego.

58,821 440,766 349,419 505,400

4. 46,000 productores atendidos con planes de negocios. 2,193 30,507 29,500 29,096

5. 1, 004,725 Has de superficie atendidas por programas y proyectos. 113,068 206,263 262,176 570,621

6. 177,921 Has de superficie atendida por planes de negocios. 16,514 51,786 72,300 79,975

7. 102,500 productores agropecuarios beneficiados con financiamiento (Fondo AGROPERU)

30,500** 30,479 21,850 74,347

8. 318 millones de S/. de financiamiento a través del Fondo AGROPERU.

118** 118 101 563.3

9. 165,660 productores agropecuarios beneficiados con seguro agrícola catastrófico

165,660 165,660 165,660 143,100

10. 415,000 Has beneficiadas con seguro agrícola catastrófico. 415,000 450,108 414,149 343,440

11. 15,972 productores agrarios contactados por el MINAGRI a mercados

1,545** 1545 4384 16,504

991 organizaciones de productores contactados por el MINAGRI a mercados.

0 135 179 167

S/. 161 millones de soles negociado en ferias 46** 46 27 222

 

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Estrategias Meta-Indicadores Línea de base 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

12. 254,427 productores con asistencia del MINAGRI ante emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan la producción de sus cultivos y crianzas.

5,561 69,815 120,753 293,848

13. 160,193 Has de superficie con asistencia del MINAGRI ante emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan la producción de sus cultivos y crianzas.

80 30,597 39,985 147,741

15. 11 Programas y proyectos en ejecución del MINAGRI que han estandarizado criterios de focalización geográfica en el marco de la política agraria (FONDO MI RIEGO)

Por determinar* 0 34 154

16. 4 Programas y proyectos nuevos de gran cobertura de atención, con criterios de focalización geográfica estándar

0 2 1 2

E.2.3 Incrementar la réplica de experiencias exitosas de desarrollo agrario y rural.

1. 70% de programas y proyectos que implementan evaluaciones de impacto.

20% 9% 9% 15.79

2. 70% de dependencias que replican experiencias de programas y proyectos exitosos.

20% 9% 9% 15.79

NOTA: (*) Se levantará la línea de base del indicador (**) Estimado para el 2012. Datos de la Unidad de Presupuesto Sectorial (UPRES) Para cálculo de los indicadores relacionados a productores, beneficiarios y/o usuarios se tendrá en cuenta el tema de género: varones y mujeres

 

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6. ANALISIS 6.1 Avance en las metas de los Indicadores del Objetivo Estratégico General

OEG“Mejorar la eficiencia y la eficacia para la implementación de la Política Nacional Agraria”.

6.1.1 Indicador: Presupuesto anual de bienes y servicios, donaciones y

transferencias, otros gastos, activos no financieros y activos financieros del MINAGRI (Devengado) ejecutado por productor atendido. Meta al 2016: S/. 843 Soles /productor Línea de base : S/. 1,644 Soles/productor Resultado 2013: S/. 2, 643 Soles/productor Resultado 2014: S/. 2, 500 Soles/productor En el 2013, se tuvo un presupuesto ejecutado (devengado) en bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos, activos no financieros y activos financieros de S/. 923,7 Millones de soles correspondiente al Pliego 013MINAGRI, para atender a una población de 349,419 productores agrarios.

En el 2014, el presupuesto ejecutado en bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos, activos no financieros y activos financieros fue de S/. 1.263, Millones de soles para una población de 505,400 productores agrarios.

6.1.2 Indicador: Número de productores atendidos anualmente con bienes y servicios públicos agrarios de calidad. Meta al 2016: 787,390 productores Línea de base: 237,977 productores

Resultado 2013: 349,419 productores Resultado 2014: 505,400 productores En el año 2014, la población de productores agropecuarios fue atendida especialmente por la Dirección General de Negocios Agrarios en los temas de articulación de mercados y organización de productores; por el PCC en Planes de Negocios; por el PSI en infraestructura riego y riego tecnificado; por AGRORURAL en asistencia técnica a pequeños productores de la sierra a través de los proyectos Sierra Norte, Sierra Sur II y Aliados; y por los Proyectos Especiales, que atendieron con infraestructura de riego, en zonas de sierra y costa y con desarrollo rural en selva.

 

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El número de productores atendidos crece en 45% con relación al 2013; aún existe una brecha de 281,990 productores (35.81%) con relación al 2014, respecto a la meta de 787,390 productores atendidos anualmente al 2016.

6.2 Avance en las metas de los Indicadores del Objetivo Estratégico Específico

OEE1:“Fortalecer la rectoría en Materia Agraria”.

Dentro del OEE1, se han estimado las metas de los indicadores de las estrategias siguientes:

6.2.1 E.1.1 Fortalecer el desarrollo de políticas, estrategias y procedimientos para

la gestión de la rectoría en materia agraria

6.2.1.1 Indicador: Porcentaje de Estrategias, planes y políticas que se sustentan en estudios analíticos para implementación de las políticas Meta al 2016: 50%

Línea de base: Por determinar*

Resultado 2013: 62.5% Resultado 2014: 53.0 %

Durante el 2014, se aprobaron 83 normas legales dentro de los Pilares Estratégicos tales como Pilar de Gestión (38), Pilar de Competitividad (22),Pilar de Inclusión (3) y Pilar de Sostenibilidad(20). Las normas legales referidas a Recursos forestales (12), Recursos hídricos (1), Infraestructura agraria (5), Riego y uso de agua (5), Cultivos y Crianzas (9), Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria (12)

6.2.1.2 Indicador: Porcentaje de Políticas Agrarias evaluadas respecto al total de

políticas agrarias vigentes implementadas por el Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI. Meta al 2016: 75% Línea de base: 0% Resultado 2013: S.E Resultado 2014: S.E

Todavía no se ha implementado la medición de este indicador; sin embargo, indirectamente del análisis de los informes de evaluación del POI de las

 

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dependencias del Pliego 013 correspondiente al año 2014, se puede inferir un resultado de 68.9% en el Porcentaje de Políticas Agrarias Específicas evaluadas con este instrumento, tal como se presenta en el Cuadro N°1. El avance del indicador indica que se existe una brecha de 6.1% con respecto a la meta 2016 de 75%

Cuadro N°1 Políticas Específicas y Estrategias del PESEM evaluadas por el Informe Final de Evaluación del POI 2014

PESEM 2012-2016

Medio de Verificación

Políticas Específicas Estrategias

Informe Final de

Evaluación del POI

2013

Informe Final de Evaluación del POI 2014

PILAR DE GESTION

1

Desarrollar la gestión agraria en la pequeña y mediana agricultura

1.1

Implementar programas de apoyo en materia de gestión empresarial, asociatividad y agronegocios, orientados al pequeño y mediano productor agrario.

PCC,DGCA

PCC,

DGNA,AGRORURAL,

2

Promover una mayor articulación institucional en el Sector Agrario

2.1

Impulsar la operación de los espacios de diálogo público – privado como mecanismos de articulación agraria del Estado con los gremios de productores.

DGCA

DGNA

2.2

Apoyar el fortalecimiento de los sistemas y redes agrarios priorizados en materia de innovación, estadística, gestión del agua, involucrando la intervención de los GR y GL.

NV

DGSEP, AGRORURAL

2.3.

Desarrollar programas y proyectos agrarios de intervención articulada con los GR y GL bajo un

PP 042

2

PP 0843

PP 0894

PP 042 PP 068 PP 084 PP 089

2  PP 042 Programa Presupuestal por Resultados “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso Agrario”.

3 PP 084 Programa Presupuestal por Resultados “Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre”

4 PP 089 Programa Presupuestal por Resultados “Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios”.

 

17

enfoque de ordenamiento territorial y de la gestión descentralizada.

2.4.

Desarrollo de módulos de servicios (MOSAR) para acercar la plataforma de atención pública agraria al productor.

AGRO- RURAL AGRO- RURAL

3

Promover el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario

3.1

Fomentar el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional en los tres niveles de gobierno en materia de recursos humanos, equipamiento y otros, conducentes a la provisión de mejores servicios públicos agrarios.

NV

NV

 

18

PILAR DE COMPETITVIDAD

1

Desarrollar y mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores agrario para su acceso al mercado interno y externo.

1.1 Promover la competencia en los mercados agrarios NV NV

1.2 Consolidar el acceso de los productos agrarios a los mercados interno y externo.

DGCA DGNA PPR 0121

1.3

Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las organizaciones de productores, en coordinación con los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL).

NV

PCC,DGNA,

1.4 Fortalecer el sistema integrado de estadística agraria. OEEE DGSEP

1.5 Implementar el sistema nacional de difusión de la información agraria especializada, en coordinación con los GR y GL.

DGCA

DGNA,DGSEP

1.6

Promover y fomentar la producción orgánica o ecológica con los GR, GL y el sector privado.

DGCA AGRORUR

AL

DGNA AGRORURAL

1.7 Promover el desarrollo de los camélidos sudamericanos

DGCA

DGNA,<

1.8 Promover la generación de valor agregado y calidad a los productos agropecuarios.

DGCA

DGNA, AGRORURAL

2

Promover el diseño y desarrollo de instrumentos y mecanismos de financiamiento adecuados a las necesidades de la organización de productores agrarios.

2.1 Promover instrumentos de financiamiento para los productores agrarios por parte del sistema financiero nacional.

DGCA

DGNA,AGRO RURAL

2.2

Apoyar a los productores agrarios en la gestión de financiamiento para nuevos proyectos productivos y planes de negocio a través de fondos públicos.

DGCA

DGNA

2.3 Promover la constitución de fondos de garantía.

DGCA DGNA

2.4 Promover el desarrollo del Seguro Agrario.

DGCA DGNA,AGRO RURAL

2.5 Promover la cultura de gestión del riesgo en los productores agrarios.

PSI PE

PSI, PE

3

Promover la validación y adopción de tecnologías agrarias.

3.1

Facilitar el acceso de los productores a mecanismos financiamiento orientados al uso de tecnologías en la producción agraria y agroindustrial, en coordinación con los GR y GL.

NC

NC

3.2

Desarrollar y promover acciones de transferencia de información tecnológica para incentivar el uso de las tecnologías, concertando con el

NC

NC

 

19

PILAR DE COMPETITVIDAD

sector académico, GR, GL y el sector privado.

3.3

Ejecutar programas de investigación de carácter estratégico con énfasis en la mejora de la competitividad, la seguridad alimentaria, el aprovechamiento del potencial agroexportador, la recuperación de áreas degradadas y la adaptación al cambio climático.

DGAAA

PP089

AGRORURAL PP089

MINAGRI-ADM.

CENTRAL

3.4 Desarrollar tecnología de punta para la óptima provisión de servicios biotecnológicos agrarios.

NC NC

3.5 Desarrollar y promover la conservación y pre-mejoramiento de los recursos genéticos.

NC NC

4

Desarrollar mercados de servicios de insumos y servicios de tecnología agraria de calidad.

4.1

Promover la producción, comercialización, supervisión y uso de semillas, plantones y reproductores de calidad, de alto valor genético, involucrando la participación organizada de los productores.

NC

NC

4.2

Regular el desarrollo científico y normativo en materia de biotecnología, suspendiendo el ingreso generalizado de Organismos Vivos Modificados agropecuarios y/o forestales para su liberación al medio ambiente.

NC

N*

4.3

Regular el acceso a los recursos genéticos de las especies cultivadas o domésticas continentales del país, promoviendo su preservación y uso sostenible.

NC

NC

5

Desarrollar capacidades técnicas e institucionales tanto pública como privada en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agraria

5.1

Promover el fortalecimiento de las capacidades Público y Privada para la generación, transferencia y adopción de tecnologías en Productos Estratégicos Priorizados

NC

NC

5.2

Promover el fortalecimiento de las capacidades de los GR y GL en gestión de programas y proyectos de innovación agraria.

NC

NC

6

Promover el desarrollo y uso de tecnologías agro energéticas sostenibles sin

6.1

Promover proyectos para la innovación en tecnologías agroenergéticas sostenibles para mejorar la competitividad sectorial y la adaptación al cambio climático.

NC

NC

 

20

PILAR DE COMPETITVIDAD

riesgo para la seguridad alimentaria 6.2

Fortalecer las capacidades Público y Privada para la transferencia y adopción de tecnologías agro energéticas sostenibles

NC

NC

6.3 Sistematizar y difundir conocimientos en materia de agro energía sostenible.

NC

NC

7

Reducir la incidencia de pérdidas económicas por plagas y enfermedades

7.1

Prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades que afectan a la economía nacional, dando énfasis a la erradicación de la mosca de la fruta.

NC

NC

7.2 Fortalecer los sistemas de cuarentena, vigilancia y capacidad diagnóstica fito y zoosanitaria.

NC

NC

7.3.

Fortalecer las medidas sanitarias y fitosanitarias para permitir el acceso de los productos agropecuarios a los mercados.

NC

NC

7.4.

Involucrar y fortalecer las capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales y demás actores del sistema agroalimentario en materia de sanidad e inocuidad.

NC

NC

8

Asegurar y garantizar a los consumidores el acceso a alimentos sanos e inocuos para el consumo.

8.1 Fortalecer el sistema de inocuidad agroalimentaria en la producción nacional y los alimentos importados.

NC

NC

8.2

Fortalecer el sistema de registro y post registro de insumos agrarios para garantizar su efectividad, preservando el ambiente y la salud humana

NC

NC

 

21

PILAR DE INCLUSION

1. Promover el acceso del pequeño productor y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema a los servicios agrarios públicos y privados

1.1

Fortalecer capacidades y orientar al poblador rural agrario en el uso apropiado para la selección de insumos y activos productivos de calidad.

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II • Proyecto Sierra Norte

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II • Proyecto Sierra Norte

1.2

Desarrollar tecnologías tradicionales e intensificar la oferta y uso de tecnologías adecuadas a la cultura andina y amazónica para la pequeña agricultura y poblador rural.

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II • Proyecto Sierra Norte

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II • Proyecto Sierra Norte

1.3 Promover y asegurar la buena provisión pública de servicios agrarios.

PCC AGRORURAL

PSI PE

PCC AGRORURAL

PSI PE

1.4 Promover el apoyo agropecuario a los pequeños productores en las zonas cocaleras.

NV**

DGNA AGRORURAL

PE

2.

Promover el desarrollo de capacidades en gestión y organización de los pequeños productores/as y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema.

2.1

Capacitar a pequeños productores y pobladores rurales en gestión y organización en centros poblados y comunidades nativas y campesinas.

AGRORURAL PE: PEAH,

PEPP y PEDICP

AGRORURAL PE: PEAH,

PEPP y PEDICP

2.2

Fomentar adecuados niveles de organización de los pequeños productores/as y pobladores rurales agrarios.

PCC AGRORURAL

DGCA

PCC AGRORURAL

DGNA

2.3 Formalización de la actividad productiva del poblador rural agrario.

PCC

PCC, DGNA

3.

Fortalecer un adecuado posicionamiento para la comercialización y la transformación de productos agrarios por parte de los pequeños productores/as y poblador rural.

3.1 Desarrollar un sistema de oferta eficiente de productos agrarios rurales para el mercado interno.

NV

NV

3.2 Capacitación a pobladores rurales en temas de comercialización y mercados.

DGCA AGRORURAL

DGNA AGRORURAL

4.

Promover el adecuado manejo y conservación de los recursos naturales en los ámbitos de

4.1

Fortalecer la gestión apropiada en el manejo de los recursos naturales (planificación, seguimiento y evaluación) en el ámbito de los pequeños productores/as.

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II

AGRORURAL • Proyecto

Aliados • Proyecto Sierra Sur II

 

22

pobreza rural. • Proyecto Sierra Norte

• Proyecto Sierra Norte

4.2 Establecer un apropiado acceso al agua con fines agrarios. NC** NC**

4.3

Generar capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático (mitigación, prevención, gestión del riesgo).

PP068 AGRORURAL

DGAAA

PP068 AGRORURAL

DGAAA

4.4

Socialización de tecnologías modernas y tradicionales para el manejo y conservación de los recursos naturales en ámbitos de pobreza y pobreza extrema.

AGRORURAL Programa de Recuperación de Andenes

AGRORURAL Programa de Recuperación de Andenes

5.

Promover el fortalecimiento institucional gubernamental y privado para gestionar inversiones productivas e Incentivar la productividad del productor agrario en zonas de pobreza y extrema pobreza.

5.1

Consolidación de los diferentes programas públicos con el fin de ampliar, fortalecer y desarrollar capacidades y temas relacionados a la comercialización de los productos agropecuarios que produce el poblador agrario.

NV** PP0121

5.2 Otorgar suficiente capacidad gubernamental para la gestión del desarrollo productivo.

OEEE DGCA OAER

DGSEP DGNA

5.3 Suficiente inversión pública en infraestructura productiva en ámbitos de pobreza rural.

AGRORURAL PSI PE

AGRORURAL PSI PE

 

23

PILAR DE SOSTENIBILIDAD

1

Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos.

1.1

Promover proyectos de sistemas de riego y prácticas de riegos eficientes y sostenibles de acuerdo a la zona y tipo de cultivo, con la participación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el sector privado.

PP042 PSI

AGRORURAL PE

PP042 PSI

AGRORURAL PE

1.2

Fortalecer las capacidades de los operadores de infraestructura hidráulica de uso agrario en materia de gestión, técnica de aplicación y adopción de tecnologías, principalmente en sierra y selva.

PSI PSI

1.3 Difundir la cultura del agua en la población rural agraria. NC NC

1.4

Regular y controlar la explotación de las aguas subterráneas y promover su gestión conjunta, contemplando el uso de otras fuentes de agua para el uso agrario.

NC NC

1.5

Promover el uso de aguas residuales tratadas para el riego, así como la irrigación de tierras eriazas con aguas desalinizadas.

NC NC

1.6

Implementar y modernizar sistemas de medición y control de suministros para la mejora en la distribución de agua así como para la cobranza de las tarifas de uso agrario.

PSI PSI

1.7 Promover el establecimiento los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.

NC NC

1.8 Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.

NC NC

1.9 Promover la implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

NC NC

1.10

Consolidar el Sistema de Información de Recursos Hídricos que permita obtener información actualizada y oportuna.

NC NC

1.11

Reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias e infraestructura hidráulica ante inundaciones a través de medidas estructurales y no estructurales.

PSI PE: PEAH, PEBPT y PEJEZA

PSI PE: PEAH, PEBPT y PEJEZA

2

Promover la ampliación de la Frontera Agrícola.

2.1

Promover la implementación por parte del Gobierno Nacional y con la participación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y del Sector Privado de proyectos de Infraestructura Hidráulica para la

DGIH DGIH

 

24

captación, conducción y distribución del agua para uso agrario.

2.2

Promover el afianzamiento hídrico de las cuencas para uso agrario complementado con prácticas de conservación y recuperación del suelo y del agua (andenes, terrazas, waru warus, represamiento de lagunas, zanjas de infiltración, entre otros) con la participación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y del sector privado.

AGRORURAL AGRORURAL

2.3

Desarrollar acciones de reforestación y programas de recuperación de suelos por erosión y salinización, con la participación de los Gobiernos Regionales y Locales.

AGRORURAL PE: PEAH, PEDICP y PEJSYB

AGRORURAL PEAH,

PEDICP y PEJSYB

3

Promover la gestión eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre, con enfoque de sostenibilidad.

3.1

Consolidar el ordenamiento forestal para el adecuado aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.

DGFFS SERFOR

3.2

Fomentar mecanismos y modalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, asegurando la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre, sus recursos genéticos y hábitats; promoviendo la inclusión social y la equidad, particularmente con las comunidades indígenas y poblaciones locales.

DGFFS SERFOR

3.3 Mejorar el marco legal para una mejor gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre.

DGFFS SERFOR

3.4

Generar y actualizar información sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, sus ecosistemas y recursos genéticos.

DGFFS SERFOR

3.5

Propiciar el desarrollo de la gestión transversal y descentralizada para lograr la sostenibilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el marco de la política nacional forestal.

DGFFS SERFOR

3.6 Impulsar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

NV NV

3.7

Consolidar y promover la implementación y seguimiento de compromisos nacionales e internacionales.

DGFFS

SERFOR

4 Propiciar el aprovechamiento 4.1 Implementar el sistema nacional de

información forestal y de fauna NV NV

 

25

La contribución del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego a las metas-indicadores del PESEM, se puede ver en el Cuadro N°2

legal y formal de los recursos forestales y de fauna silvestre.

silvestre.

4.2

Establecer mecanismos para propiciar la articulación y al acceso al financiamiento formal de los productores forestales y manejadores de fauna silvestre.

NV

NV

4.3

Promover la investigación forestal y de fauna silvestre para el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

NC

NC

4.4

Fomentar el desarrollo de estudios tecnológicos y de mercado de especies forestales para incorporar nuevas especies en el mercado.

NC NC

4.5

Fortalecer las capacidades en gestión empresarial y brindar asistencia técnica a los productores forestales y manejadores de fauna silvestre para el manejo y aprovechamiento integral del bosque.

NC NC

5

Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques.

5.1

Fomentar intervenciones en forestación y/o reforestación con fines de producción, protección, agroforestería y de servicios ambientales.

AGRORURAL

AGRORURAL

6 Promover la gestión eficiente de recurso suelo

6.1 Desarrollar instrumentos para la conservación del recurso suelo de manera articulada con los GR y GL.

AGRORURAL PE: PEAH, PEDICP y PEJSYB

AGRORURAL PEAH,

PEDICP y PEJSYB

7 Promover la gestión de riesgos en el agro

7.1

Ejecutar programas y proyectos que incidan en la reducción de riesgos en el sector bajo un enfoque de prevención y de apoyo oportuno en coordinación con los GR y GL.

AGRORURAL PSI

DGCA (Seguro Agrícola

Catastrófico)

AGRORURAL PSI

DGCA (Seguro Agrícola

Catastrófico) NV: No se verificó en el informe de evaluación final del POI de la Dependencia. NC: No corresponde al Pliego 013 MINAGRI.

 

26

Cuadro N°2 Contribución del Pliego 013 MINAGRI en los Indicadores de Objetivos Estratégicos

Específicos del PESEM 2012-2016-Avance acumulado a diciembre 2014

Meta-Indicador (PESEM 2012-2016) Contribución del Pliego 013 MINAGRI/

(Avance acumulado a Diciembre 2014)

Dependencia Responsable

PILAR DE GESTION

§ Incorporar 500 mil productores más a la asociatividad.

1,414 productores PCC

§ Lograr que 500 organizaciones de productores agrarios cuenten con herramientas de gerencia rural.

21 organizaciones de productores PCC -DGNA

§ 500 organizaciones de productores consolidan posicionamiento y/o acceden a nuevos mercados.

32 organizaciones articulados a nuevos mercados DGNA

§ Funcionamiento articulado del sector agrario con los tres niveles de gobierno.

28 Convenios Marco Intergubernamental suscritos con los gobiernos regionales y locales del país.

DGAI

§ El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el Sistema de Innovación Agraria y el Sistema Integrado de Estadística Agraria en pleno funcionamiento.

Sistema nacional de Innovación Agraria (SNIA) –INIA. Emisión de 30 decretos Supremos y 55 Resoluciones Ministeriales en Apoyo a la ejecución de actividades y proyectos por pilares estratégicos. Sistema nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SNGRH.

INIA, DGSEP,ANA

PILAR DE COMPETIVIDAD

§ Crecimiento del PBI Sectorial: 5% anual Nivel de avance: Año 2013: 1,5% Año 2014: 1,63%

DGSEP

§ Crecimiento de las Agroexportaciones: 20% anual

Nivel de avance: Año 2013: 0.84% Año 2014: 22.5%

DGSEP

§ Duplicar el Financiamiento formal al Agro: De S/. 3 800 millones a S/. 7 600

millones anuales.

Nivel de avance: Año 2013: S/.6,282 millones Año 2014: S/.7,763 millones

DGNA

AGROBANCO

§ Incorporación de tecnologías para darle valor agregado a 1 200 iniciativas de innovación productiva

240 planes de negocio PCC

§ Lograr el control de plagas y enfermedades prioritarias: Mosca de la Fruta, Fiebre Aftosa, Peste Porcina e Influenza Aviar.

No corresponde al Pliego 013 MINAGRI No corresponde al Pliego 013 MINAGRI

PILAR DE INCLUSION

§ Aliciente a la seguridad alimentaria: buscando un incremento de la disponibilidad de alimentos en 5% anual

La siembra de los principales cultivos en Hectáreas mostró los resultados siguientes: Campaña Agrícola: Periodo: 2012-2013 variación %: 2.2% Periodo: 2013-2014 variación %: 1.4 %

DGSEP

§ Inclusión productiva al mercado: 40% Nivel de avance: DGNA

 

27

Meta-Indicador (PESEM 2012-2016) Contribución del Pliego 013 MINAGRI/

(Avance acumulado a Diciembre 2014)

Dependencia Responsable

(735 mil productores). Año 2013: 18,798 productores Año 2014:18,825 productores

AGRORURAL

§ Estímulo a la formalización laboral. No se reportó avance No se reportó

avance

§ Incentivo al desarrollo de proveedores e incorporación de productores agrarios en el accionariado de nuevos negocios rurales.

No se reportó avance No se reportó avance

§ Contribuir a reducir la pobreza rural de 54% a 35% y del productor agrario de 57% a 40%

Nivel de avance: Pobreza total rural 2013: 48% Pobreza total rural 2014: 46%

AGRORURAL

§ Incrementar en 30% el ingreso del productor de zonas de pobreza y extrema pobreza.

Nivel de avance5:

Incremento del Ingreso Mensual del Productor 2013: 2.86% Incremento del Ingreso Mensual del Productor Rural 2014: 37.57 %

AGRORURAL

§ Implementación de Módulos de Servicios Agrarios (MOSAR).

Avance 2014: implementación de 126 módulos de Infraestructura pecuaria en al ámbito del PE Rio Putumayo

PE Rio Putumayo

PILAR DE SOSTENIBILIDAD

§ Desarrollar el programa de siembra de agua en el ámbito nacional, como adaptación al cambio climático.

Instalación de 01 Sistema Hídrico en la Cuenca del Lago Titicaca con monitoreo y evaluación de calidad de agua 2, 120 Pobladores/productores desarrollan capacidades ambientales.

PEBLT

§ Reducir la tasa de deforestación en 10%. Tasa de reducción de deforestación al 2014: 8.57%

AGRORURAL

PE

§ Lograr un 35% de la superficie bajo riego con licencia para uso de agua.

No corresponde al Pliego 013 MINAGRI -

§ Mejorar en 50% la eficiencia del uso del agua para riego.

No corresponde al Pliego 013 MINAGRI -

§ Implementar un programa de rehabilitación de áreas agrícolas con problemas de degradación.

Implementación del Programa Presupuestal por Resultados 089 Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios

DGAAA-DGNA -AGRORURAL

De acuerdo, al cuadro N°2, el Pliego 013 MINAGRI contribuye con 17 de 22 indicadores que significa el (77.2%).

5Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  incremento  del  30%  en  los  ingresos  de  los  productores  de  pobreza  y  extrema  pobreza,  como  meta  del  PESEM,  debe  medirse  en  los  ámbitos  de  intervención  de  los  proyectos  Sierra  Sur  II,  Sierra  Norte  y  Aliados  y  que  el  ingreso  promedio  mensual  en  el  ámbito  rural  del  sector  agricultura  es  un  marco  de  referencia  general  

 

28

E.1.2 Mejorar la capacidad de dirección y liderazgo en la gestión pública agraria.

6.2.1.3 Indicador: Porcentaje de presupuesto ejecutado en los productos

programados en el POI, respecto al Presupuesto Inicial de Apertura PIA. Meta al 2016: 100% Línea de base: 75% Resultado 2013: 89.56% Resultado 2014: 108.52%

Para el 2013 se tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura PIA de S/.1,031.4 millones de soles, con un devengado (ejecutado) de S/. 923,7 millones de soles, lo que representa una ejecución respecto al PIA de 89.561%, tal como se muestra en el Cuadro N°3

Cuadro N°3 Actividades y Proyectos -Año de Ejecución 2013

Pliego PIA PIM DEVENGADO AVANCE %

013 923720415MINAGRI 1,031,428,516 1,277,657,384 923,720,415 89.56

Fuente: MEF- SIAF Amigable En el 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA fue de S/.1,164,6 millones de soles, con un devengado o ejecución presupuestaria de S/.1,263,9 millones de soles, lo que representó una ejecución respecto al PIA de 108.52%, tal como se muestra en el Cuadro N°4.

Cuadro N°4

Actividades y Proyectos -Año de Ejecución 2014 Pliego PIA PIM DEVENGADO AVANCE %

013 MINAGRI 1,164,666,476 1,730,279,976 1,263,895,422 108.52

Fuente: MEF- SIAF Amigable

6.2.1.4 Indicador: Porcentaje de funcionarios que ejercen liderazgo en gestión

pública agraria. Meta al 2016: 100% Línea de base: Por determinar Resultado 2013: Sin estimación Resultado 2014: Sin estimación

 

29

6.2.2 E.1.3 Fortalecer la ejecución y seguimiento en la implementación de la política agraria.

6.2.2.1 Indicador : Porcentaje de Gobiernos Regionales que han consensuado las políticas agrarias con el MINAGRI Meta al 2016: 90% Línea de base: Por determinar Resultado 2013: 16% Resultado 2014: 16%

Durante el 2013 se ha realizado la actualización de los Planes Estratégicos Regionales de Sector Agricultura PERSAS de las Direcciones Regionales de Agricultura de Huánuco, Madre de Dios, Ica y Loreto.. Si consideramos el 16% de gobiernos regionales que han consensuado las políticas agrarias con el MINAGRI, respecto al 90% programado al 2016, existe una brecha de 84% que hay que cerrar es decir trabajar el alineamiento y actualización de los PERSAS con los objetivos estratégicos del PESEM 2012-2016 con las 20 Direcciones Regionales de Agricultura faltantes. Los Gobiernos Subnacionales en el 2014 no contemplan a la función agropecuaria dentro de sus presupuestos como una actividad de desarrollo competitivo regional y local. 6.2.2.2 Indicador: Porcentaje de Instrumentos de gestión administrativos

actualizados e implementados por el MINAGRI. Meta al 2016: 90% Línea de base: 22% Resultado 2013: 33% Resultado 2014: 47%

Durante el 2014, se aprobó: el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura 2012 - 2016, mediante Resolución Ministerial N°0301-2014-MINAGRI del 24 de mayo del 2014, el Plan Operativo Institucional –POI 2014, mediante RM N° 0126-2014-MINAGRI del 21 de marzo 2014, las Metas e Indicadores de Desempeño del sector Agricultura y Riego para el año 2014 mediante RM N° 0202-2014-MINAGRI del 17 de abril 2014.

En el mismo año, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones –ROF del MINAGRI, mediante Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI del 24 de

 

30

julio 2014; mediante RM N° 0709-2014-MINAGRI de 31 de diciembre se aprueba Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego.

Así mismo el 2014, se han aprobado el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada del año 2014 del Ministerio de agricultura y Riego, mediante RM N° 0677-201MINAGRI del 17 de diciembre 2014.

Como son porcentajes acumulativos (80%) al año 2014, en base a la definición anterior, la brecha existente es de 10% de instrumentos de gestión que deben ser actualizados e implementados por el MINAGRI, respecto a la meta de 90% al 2016

6.2.2.3 Indicador: Porcentaje de implementación de un instrumento de

seguimiento y evaluación estándar a nivel de todas las dependencias.

Meta al 2016: 100% Línea de base: Por determinar Resultado 2013: 100% Resultado 2014: 100%

Se ha implementado en el periodo 2014, la Directiva Sectorial N°04-2014-MINAGRI-DM de seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI del MINAGRI; las 23 dependencias conformantes del Pliego 013 MINAGRI, han venido utilizando la directiva y sus formularios de Programación del POI, y de Seguimiento en sus informes de seguimiento trimestral al término del primer, segundo y tercer trimestre y al termino del cuarto trimestre con el informe de evaluación final del POI.

6.2.2.4 Indicador: Porcentaje del Presupuesto del Pliego MINAGRI, asignado en

programas presupuestales por resultados. Meta al 2016:100% Línea de base: 29% Resultado 2013: 61. % Resultado 2014: 79. %

El análisis se ha realizado en función al Presupuesto Institucional Modificado PIM. En el 2013, el total del Presupuesto del Pliego 013 MINAGRI fue de s/. 1, 277,6 Millones de soles, y el presupuesto asignado a programas presupuestales por resultados fue de S/. 781,7 millones de soles lo que representó el 61.18% del total del Presupuesto del Pliego 013 asignado a programas presupuestales por resultados, tal como se muestra en el Cuadro N°5:

 

31

Cuadro N°5 Presupuesto del Pliego 013 MINAGRI

Asignado a Programas Presupuestales por Resultados PPRs-2013

Categoría Presupuestal PIM

Pliego 013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,277,657,384

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 573,833

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 78,969,788 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 558,803,083 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 99,546,390 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 30,317,627

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 13,493,900 PRESUPUESTO EN S/. EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADO 781,704,621

% RESPECTO AL TOTAL DEL PLIEGO 013 MINAGRI 61.18 % Fuente: MEF SIAF AMIGABLE

Durante el 2014, el total del Presupuesto del Pliego 013 MINAGRI fue de S/. 1,730, 2 millones de soles, mientras que el Presupuesto asignado a programas presupuestales por resultados fue de S/.1,363,0 millones de soles, lo que representó un porcentaje de 79 % del total del presupuesto en Programas Presupuestales por Resultado, tal como se muestra en el Cuadro N°6.

Cuadro N°6 Presupuesto del Pliego 013 MINAGRI

Asignado a Programas Presupuestales por Resultados PPRs 2014

Categoría Presupuestal PIM

Pliego 013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,730, 279, 976

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 1,981,622

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 557,460 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 986,926,333 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 169,179,123 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTETERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 31,472,559 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 26,472,461

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 7,019,478 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 139,463,552 PRESUPUESTO EN S/. EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADO 1,363,072,588

% RESPECTO AL TOTAL DEL PLIEGO 013 MINAGRI 79.% Fuente: MEF SIAF AMIGABLE

 

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Para el análisis se ha considerado el máximo porcentaje alcanzado en el periodo, el 79.96% correspondiente al 2014; determinándose que existe una brecha aún de 20.04% en el presupuesto del MINAGRI, destinado a programas presupuestales que hay que cerrar para llegar al 100% del presupuesto del MINAGRI, programado en programas presupuestales al 2016.

6.2.2.5 Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos en los que se ha

implementado la metodología de simplificación administrativa. Meta al 2016: 100% Línea de base: 0% Resultado 2013: 7% Resultado 2014: 30 %

En el 2013, se eliminaron 02 procedimientos administrativos y se mejoró 01 proceso dentro del proceso de simplificación administrativa de atención al ciudadano, de un total de 45 procedimientos administrativos, con los que cuenta el pliego 013 MINAGRI; lo que significó un avance del 7%. En el 2014 el avance en simplificación administrativa estuvo en 03 cambios del Texto Único de Procedimientos Administrativos mediante las RMN° 203-2014-MINAGRI Y RMN°0566-2014-MINAGRI que significó un avance del 30%, la brecha estimada por cerrar al 2016 en porcentaje de procedimientos administrativos con implementación de simplificación administrativa es de 70%.

6.2.2.6 Indicador: Porcentaje de órganos con rol rector que implementan el

seguimiento y supervisión de las políticas agrarias aprobadas y vigentes de acuerdo a sus competencias. Meta al 2016: 100% Línea de base: Por determinar Resultado 2013: Sin Estimación Resultado 2014: Sin Estimación No se ha implementado la medición de este indicador.

6.2.2.7 Indicador: Número de Programas y Proyectos del MINAGRI que

implementan planes de contingencias (gestión de riesgo), ante problemas coyunturales que afectan las prioridades del Planeamiento, en la formulación del POI. Meta al 2016: 11 Línea de base: Por determinar Resultado 2013: 6 Resultado 2014: 7

 

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En el 2014, AGRORURAL continuó con su atención a los productores agropecuarios ante heladas y friajes, a través de la entrega de Kits de cultivos (semillas y fertilizantes), Kits veterinarios para la atención de las cabezas de ganado vacuno y entrega de suplementos alimenticios para el ganado, principalmente. Durante este periodo, las dependencias que implementaron medidas ante inundaciones por crecidas de ríos fueron: el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones PSI, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur PESCS, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca PELT, el Proyecto Especial Alto Huallaga PEAH , el Proyecto Especial Pichis Palcazu y el proyecto Especial Jequetepeque Zaña.

Por consiguiente si tomamos el resultado correspondiente al 2014 de 07 programas y proyectos que implementan planes de contingencia ante problemas coyunturales que puede afectar el planeamiento, en la formulación del POI; se puede inferir una brecha de 04 programas y proyectos que faltarían por implementar planes de contingencia y completar la meta de 11 al 2016.

6.2.3 E.1.4 Desarrollar la coordinación con gobiernos regionales y otros sectores en la implementación de la política agraria y de funciones descentralizadas.

6.2.3.1 Indicador: Porcentaje de presupuesto de los Gobiernos Regionales destinado a la función Agraria. Meta al 2016: 10% Línea de base: 5% Resultado 2013: 5.62% Resultado 2014: 4.94%

Durante el 2013, los gobiernos regionales destinaron el 5.62% de su presupuesto PIM para la función 10: Agropecuaria; mientras que el 2014, los gobiernos regionales destinaron un porcentaje menor de su presupuesto PIM para la función 10: Agropecuaria, llegando a tan sólo el 4.94%, tal como se aprecia en el Cuadro N°7.

Cuadro N°7

Presupuesto de actividades y proyectos de los Gobiernos Regionales destinadas a la Función Agropecuaria

Años 2013 y 2014

Función PIM 2013 % PIM 2014 % Nivel de Gobierno :

Gobiernos Regionales 25,330,980,156 26,745,650,448

10: AGROPECUARIA 1,422,758,234 5.62 % 1,321,385,925 4,94 Elaboración Propia: fuente SIAF AMIGABLE

En este caso la brecha por cerrar es de 5.06% para llegar al 10% del porcentaje de presupuesto de los Gobiernos Regionales destinados a la Función Agraria propuesto al 2016

 

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6.2.3.2 Indicador: Porcentaje de Planes Estratégicos Regionales Agrarios que articulan sus objetivos a los objetivos sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura PESEM. Meta al 2016: 100% Línea de base: 0% Resultado 2012: 0% Resultado 2013: 16%

Mediante Resolución Ministerial N°0161-2012 fue aprobado Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura PESEM 2012-2016, de acuerdo a ello, las Direcciones Regionales de Agricultura DRAs, iniciaron el alineamiento de sus objetivos estratégicos a los objetivos estratégicos sectoriales del PESEM en el 2013, teniendo avance en la actualización de los Planes Estratégicos Regionales Agrarios PERSAS en 04 Direcciones Regionales de Agricultura : Huánuco, Madre de Dios, Loreto e Ica, de un total de 25 Direcciones Regionales de Agricultura; lo que representó un avance de 16%. La brecha por cerrar es de 21 de Planes Estratégicos Regionales Agrarios, lo que representa un 84% para poder llegar al 100% de Planes Estratégicos Regionales Agrarios, con sus objetivos articulados a los objetivos sectoriales del PESEM propuesto al 2016.

6.3 Avance en las metas de los indicadores del Objetivo Estratégico Específico

OEE2 “Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y servicios públicos agrarios de calidad”.

6.3.1 E.2.1 Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos integrales de

inversión pública agraria.

6.3.1.1 Indicador: Porcentaje de Programas y Proyectos del MINAGRI que cuentan con líneas de base para su intervención. Meta al 2016: 100% Línea de base: 0% Resultado 2013: 9% Resultado 2014: 9%

Según lo informado por el Programa de Compensaciones a la Competitividad PCC, la línea de base fue levantada entre el 2011-2012; la contribución del PCC fue del 9%, aporte que se mantiene dentro del Pliego 013 MINAGRI. Existe una brecha por cerrar de 10 programas y proyectos, lo que equivales a un 91% para llegar a la meta

 

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de 100% de programas y proyectos del MINAGRI que cuentan con línea de base para su intervención, programada al 2016.

6.3.1.2 Indicador: Porcentaje de proyectos de inversión Pública agraria

formulados que han sido declarados viables. Meta al 2016: 95% Línea de base: 33% Resultado 2013: 71% Resultado 2014: 51 %

En el 2013, la Unidad de Inversión Sectorial UIS, evaluó 104 PIPs, siendo aprobados y declarados viables 74 PIPs, lo que significó un 71% de proyectos de inversión pública declarados viables. Durante el 2014, la Unidad de Inversión Sectorial UIS, evaluó 175 PIPs, de ellos 89 PIPs han sido declarados viables y aprobados, lo que representó un porcentaje de 51%. Según porcentaje obtenido (51%) en el 2014, existe una brecha de 44% que debe ser cerrada en los años siguientes para alcanzar la meta 95% de proyectos declarados viables al 2016.

6.3.2 E.2.2 Mejorar la focalización y articulación de la oferta de bienes y

servicios públicos agrarios.

6.3.2.1 Indicador: Número de Gobiernos Regionales articulados a Programas Presupuestales por Resultados del MINAGRI.

Meta al 2016: 25 Línea de base: 0 Resultado 2013: 24 Resultado 2014: 24

En el 2013, se implementó además de los programas presupuestales por resultados 0042 y 0084, el programa presupuestal 089 Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios al que se articularon las regiones de Lambayeque, San Martin; mientras que en el Programa Presupuestal 0084 se articularon las regiones de: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Paso y San Martín; y en el Programa Presupuestal 0042 se articularon las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San

 

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Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Lima. Habiéndose registrado un máximo de 24 regiones articuladas a los programas presupuestales por resultados del MINAGRI. Durante el año 2014 se implementaron los programas presupuestales por resultados 072 programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible –PIRDAIS que se articuló en la Región Pasco y Ucayali y el PPR 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, que se articuló en las regiones de Apurímac, Huánuco, Ucayali, La Libertad, Tumbes y madre de Dios La brecha por cerrar es mínima 02 regiones.

6.3.2.2 Indicador: Porcentaje de usuarios que identifican al MINAGRI, como

prestador de servicios públicos agrarios. Meta al 2016: 60% Línea de base: Por determinar Resultado 2013: Sin Estimación Resultado 2014: Sin Estimación No se implementó la medición del indicador.

6.3.2.3 Indicador: Número de productores atendidos por programas, proyectos

agrarios y de riego. Meta al 2016: 555,629 productores Línea de base: 58,821 productores Resultado 2013: 349,419 productores Resultado 2014: 505,400 productores

Durante el 2014, se atendieron con bienes y servicios públicos agrarios del MINAGRI un total de 505,400 productores, a través de los Programas: AGRORURAL, PSI y PCC y de los Proyectos Especiales: PEBPT, PEJEZA, PESCS, PELBT, PEJSB, PEAH y PEPP. Los bienes y servicios brindados fueron: Infraestructura de riego construida, infraestructura de riego mejorada, infraestructura de riego mantenida, protección ante inundaciones (construcción de defensa ribereña), Riego tecnificado, Planes de negocios de adopción tecnológica, Planes de negocio de Gestión Empresarial, Reforestación, Articulación al Mercado, Apoyo en Acceso al Financiamiento (FONDO AGROPERU), Asistencia Técnica, Planes de Manejo de Recursos Naturales y Fortalecimiento de Activos de productores y condiciones económicas mejoradas, además de la asistencia frente a eventos climáticos adversos: friajes y heladas con la entrega a los productores beneficiarios de la entrega de Kits de insumos para cultivos, Kits veterinarios y suplemento alimenticio para el ganado.

Así mismo se atendió a productores afectados con la roya amarilla del café a través de AGRORURAL y Dirección General de Competitividad AGRARIA.

 

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En el avance desagregado se han mostrado los resultados siguientes:

INDICADORES RESULTADO 2013

RESULTADO 2014

RIEGO Número de Productores con Infraestructura de riego construida 17,134 5,323

• Número de productores con infraestructura de riego mejorada

12,900 26,014

• Número de productores con infraestructura de riego mantenida

51,400 13,692

• Número de productores beneficiados con riego tecnificado

95 371

PROTECCION ANTE INUNDACIONES • Número de productores con protección ante

inundaciones 6,772 46,992

PLANES DE NEGOCIO • Número de productores beneficiados con plan

de negocio de adopción tecnológica 27,734 27,946

• Número de productores beneficiados con planes de negocio de gestión empresarial

1,766 1,150

REFORESTACION • Número de productores beneficiados con

reforestación 4,513 22,761

ARTICULACION DE MERCADOS • Número de productores articulados al

mercado 4,384 16,504

ASISTENCIA TÉCNICA • Número de productores beneficiados con

Asistencia Técnica 8,313 30,746

PLANES DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES • Número de productores con planes de manejo

de RRNN 18,798 20,233

MEJORAMIENTO DE ACTIVOS • Número de Productores con activos y

condiciones económicas mejoradas 59,779 55,534

ASISTENCIA ANTE EVENTOS CLIMATICOS • Número de productores que reciben kits

veterinarios 53,070 57,073

 

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INDICADORES RESULTADO 2013

RESULTADO 2014

• Número de productores que reciben Kits de insumos para cultivos

22,442 28,222

• Número de productores que recién suplemento alimenticio para ganado.

38,469 35,083

ACCESO AL FINANCIAMIENTO FORMAL • Número de productores con acceso al

financiamiento con apoyo del MINAGRI 21,850 14,766

Nota: los resultados están sustentados en los informes finales de evaluación de los POI al IV trimestre correspondientes a los años 201 y 2014, de las dependencias involucradas

6.3.2.4 Indicador: Número de Productores atendidos con planes de negocios. Meta al 2016: 46,000 productores Línea de base: 2,193 productores Resultado 2013: 29,500 productores Resultado 2014: 29,096 productores

En el 2014, el Programa de Compensaciones a la Competitividad PCC y AGRO RURAL continuaron con la implementación de planes de negocios de adopción tecnológica, logrando beneficiar 29,096 productores. Tomando como resultado el valor máximo alcanzado en el periodo 29,500 productores, la brecha existente respecto a la meta de 46,000 productores al 2016, es de 16,500 productores beneficiados con planes de negocios, la que debe ser completada hasta el 2016.

6.3.2.5 Indicador: Número de hectáreas de superficie atendidas por programas y proyectos agrarios y de riego. Meta al 2016: 1,004,725 Has Línea de base: 113,068 Has Resultado 2013: 262,176 Has Resultado 2014: 570,621 Has

Durante el 2013, el MINAGRI, atendió a través de sus programas y proyectos un total de 262,176 Has, en las líneas de riego, planes de negocio, instalación y tecnificación de cultivos, atención ante eventos climáticos friajes y heladas, conservación de suelos y reforestación. En el 2014, el Pliego 013 Ministerio de agricultura y Riego, mediante los Programas y proyectos a tendió a 570,621 has con conservación de suelos, reforestadas, infraestructura de riego construida, mejorada, mantenida, con semilla certificada, vigilancia sanitaria y planes de negocios

 

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El total de hectáreas atendidas con programas y proyectos durante el periodo 2013-2014 fue de 832,797 Has; el cual si comparamos con el 1,004,725 Has programada como meta al 2016, existe una brecha de 171,928 Ha (17%) , a ser completada en los años 2015 y 2016. En el avance desagregado se han mostrado los resultados siguientes:

INDICADORES RESULTADO

2013 RESULTADO

2014 RIEGO

• Hectáreas con Infraestructura de riego construida

10,611 5,273

• Hectáreas con infraestructura de riego mejorada

12,085 26,491

• Hectáreas con infraestructura de riego mantenida

58,766 51,365

• Hectáreas con riego tecnificado 461 987

PROTECCION ANTE INUNDACIONES

• Hectáreas de superficie con protección ante inundaciones

15,570 147,741

PLANES DE NEGOCIO

• Hectáreas con planes de negocio de adopción tecnológica

55,757 74,347

• Hectáreas con planes de negocio de gestión empresarial

16,543 5,628

REFORESTACION

• Hectáreas con reforestación 8,240 14,680

SUPERFICIE AGRICOLA CON INSTALACION Y TECNIFICACION DE CULTIVOS

• Hectáreas con instalación y tecnificación de cultivos

69,730 42,780

 

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SUPERFICIE CON CONSERVACION DE SUELOS

• Hectáreas con conservación de suelos

5,568 1,667

ASISTENCIA ANTE EVENTOS CLIMATICOS

• Hectáreas beneficiadas con Kits de insumos para cultivos

24,415 28,222

Nota: los resultados están sustentados en los informes finales de evaluación delos POI al IV trimestre correspondiente a los años 2013 y 2014, de las dependencias involucradas.

6.3.2.6 Indicador: Número de hectáreas de superficie atendida por planes de negocio.

Meta al 2016: 177,921 Has Línea de base: 16,514 Has Resultado 2013: 72,300 Has Resultado 2014: 79,975 Has

Durante el 2013, el PCC a través de los planes de negocios de adopción tecnológica atendió a 55,757 hectáreas; en tanto que con los planes de negocios de gestión empresarial se atendió a 16,543 hectáreas; en total a través de los planes de negocios se atendieron 72,300 hectáreas. En el 2014, el Programa de Compensaciones para la Competitividad, atendió a 74,347 has con planes de negocios de adopción tecnológica y a 5,628 has con planes de negocios de gestión empresarial, haciendo un total de 79,975 has Tomando como referencia el valor máximo alcanzado en el periodo (79,975 Has) existe una brecha respecto a la meta de 177,921 has programa al 2016, de 97,946 hectáreas para ser atendidas con planes de negocios.

6.3.2.7 Indicador: Número de Productores Agropecuarios beneficiados con

financiamiento a través del Fondo AGROPERU. Meta al 2016: 102,500 Línea de base: 30,500 Resultado 2013: 21,850 productores Resultado 2014: 43,554 productores

 

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De manera similar en el 2013, el MINAGRI, logró apoyar con financiamiento a través del FONDO AGROPERU a 21,850 productores agrarios en cultivos de algodón, arroz, café y vicuñas. Durante el 2014, el MINAGRI, a través del FONDO AGROPERU, logró apoyar por medio de líneas de financiamiento para el agro a 43,554 productores agrarios, en los cultivos de algodón Pima en Piura, en rejuvenecimiento de cafetos, en financiamiento para la fertilización de plantaciones de Cacao en el VRAEM, mejoramiento de plantaciones de Café y Cacao en el valle del río Apurímac; Programa de financiamiento para fibra de camélidos, Programa de financiamiento de papa en Andahuaylas y Programa temporal de financiamiento de Algodón Tanguis. El total de productores que han accedido a financiamiento durante el periodo de análisis fue de 65,404 productores. La brecha existente es de 37,096 productores que debe ser cerrada hasta alcanzar la meta de 102,500 productores que al 2016 accedieron al financiamiento apoyados por el MINAGRI.

6.3.2.8 Indicador: Millones de soles de financiamiento a través del Fondo

AGROPERU.

Meta al 2016: 318 millones de soles. Línea de base: 118 millones de soles Resultado 2013: 101 millones de soles Resultado 2014: 563,3 millones de soles

En forma similar durante el 2013, el monto de colocaciones en líneas de financiamiento para el agro, gestionadas por el MINAGRI a través del FONDO AGROPERU, fue de S/.101 millones de soles. Durante el 2014, el monto de colocaciones en líneas de financiamiento para el agro, gestionadas por el MINAGRI, a través del FONDO AGROPERU

6, ascendió a S/.

563,3 millones de soles El monto total de financiamiento para el periodo fue de S/. 664.3 millones de soles, no existiendo brecha de colocaciones respecto a la meta de S/.318 millones de soles programada al 2016.

6.3.2.9 Indicador: Número de productores agropecuarios beneficiados con

Seguro Agrícola Catastrófico. Meta al 2016: 165,660 productores

6  Informe  de  Evaluación  Final  del  POI  al  IV  Trimestre  2013  e  informe  de  Evaluación  Final  del  POI  al  IV  trimestre  2014  de  la  Dirección  General  de  Competitividad  Agraria  DGCA  

 

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Línea de base: 165,660 productores Resultado 2013: 165,660 productores Resultado 2014: 143,100 productores

La cobertura del beneficiarios del Seguro Agrícola Catastrófico de Seguro Agrícola de acuerdo a los informes de evaluación final al IV trimestre del POI 2013 y del POI 2014 fueron cubiertas en 165,600 y 143,100 productores, atendiendo 8 regiones: Huancavelica, Apurímac, Cuzco, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Puno, con cultivos asegurados de arveja grano seco, arveja grano verde, cebada grano, frijol grano seco, haba grano seco, maíz amiláceo y papa, trigo grano seco, avena forrajera cebada y quinua en las zonas alto andinas y en regiones de selva plátano, yuca, granadilla y cacao, principalmente.

6.3.2.10 Indicador: Número de Has beneficiadas con Seguro Agrícola Catastrófico. Meta al 2016: 415,000 Has. Línea de base: 415,000 Has. Resultado 2013: 414,149 Has. Resultado 2014: 340,000 Has.

De acuerdo al informe de evaluación del POI al IV trimestre del 2013 de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas –DGSEP, se ha coberturado con el Seguro Agrícola Catastrófico una superficie asegurada de 414,149 Hectáreas. Mientras que en el Informe de evaluación del POI al IV trimestre 2014, reporto 340,000 hectáreas beneficiadas con Seguro Agrícola Catastrófico.

6.3.2.11 Indicador: Número de productores agrarios contactados por el

MINAGRI a mercados. Meta al 2016: 15,972 productores Línea de base: 1,545 productores Resultado 2013: 4,384 productores Resultado 2014: 16,504 productores

Durante el 2013, se articularon al mercado 4,384 productores líderes en ferias organizadas y coorganizadas por la Dirección de Agronegocios de la DGNA, tales como Expotextil Perú 2013 y Expoalimentaria. En el 2014 se articularon 16,504 productores al mercados a través de su participación en las ferias Alimentaria Andina ,Mistura, Expo café, Feria SCAA de cafés Especiales y Ferias APAS, Feria Internacional de haba y Tarwi, de acuerdo al

 

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informe de evaluación final del POI al IV trimestre de la Dirección General de Negocios Agrarios – DGNA.. El total de productores contactados 2013 y 2014 es de 20,888 productores, habiéndose cumplido con la meta 2016.

6.3.2.12 Indicador: Número de organizaciones de productores contactados por

el MINAGRI a mercados. Meta al 2016: 991 organizaciones de productores Línea de base: 0 Resultado 2013: 179 organizaciones de productores Resultado 2014: 167 organizaciones de productores

Durante el 2013, 179 organizaciones de productores fueron contactados por el MINAGRI a mercados; y en el 2014, 167 nuevas organizaciones de productores. El total de organizaciones contactadas suman 346 organizaciones de productores, existiendo una brecha de 645 (65%) en relación a la meta de 991 organizaciones de productores contactados a mercados al 2016. 6.3.2.13 Indicador: Millones de soles negociado en ferias.

Meta al 2016: 161 millones de soles Línea de base: 46 millones Resultado 2013: 27 millones Resultado 2014 222 millones

Durante el 2013, el monto negociado por organizaciones de productores participantes en ferias promovidas por el MINAGRI, fue de S/.27 millones de soles. En el 2014, el monto negociado en ferias fue de S/.222 millones de soles. El monto negociado en ferias para el periodo 2012 – 2013, fue de S/. 249 millones de soles, por lo que se ha superado la meta del 2016 en 55 %.

6.3.2.14 Indicador: Número de productores con asistencia del MINAGRI, ante

emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan la producción de sus cultivos y crianzas.

Meta al 2016: 254,427 productores Línea de base: 5,561 productores Resultado 2013: 120,753 productores Resultado 2014: 293,848 productores

Durante el 2014, el MINAGRI atendió 293,848 productores con asistencia ante emergencias, desastres naturales, plagas y enfermedades que afectan la producción de cultivos y crianzas, a través de la Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI,

 

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Proyecto Especial Jequetepeque Zaña- PEJZA,Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca-PEBLT, Proyecto Especial Sierra centro Sur-PESCS y de AGRORURAL. La asistencia de AGRORURAL se dio a través de la entrega de Kits veterinarios, Kits de insumos para cultivos y entrega de suplemento alimenticio para el ganado, ante la presencia de eventos climáticos de friajes y heladas en las zonas alto andinas. En el 2013, el MINAGRI, ha atendido 120,753 productores, a través de los Programas: PSI y AGRORURAL y de los Proyectos Especiales: PESCS, PEAH y PEPP, en los mismos rubros que los mencionados para el 2012. Para el periodo de análisis se ha tomado el resultado que presenta el mayor valor y que corresponde al 2014 (293,848 productores); no existiendo brecha de productores a ser atendidos con asistencia ante emergencias, desastres naturales, plagas y enfermedades que afecta la producción de cultivos y crianzas, respecto a la meta de 254,427 productores programada al 2016.

6.3.2.15 Indicador: Hectáreas de superficie con asistencia del MINAGRI ante

emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan la producción de sus cultivos y crianzas.

Meta al 2016: 160,193 hectáreas Línea de base: 80 hectáreas Resultado 2013: 39,985 hectáreas Resultado 2014: 147,741 hectáreas

Durante el 2014, el MINAGRI atendió 147,741 hectáreas, con protección ante inundaciones mediante la construcción de defensas ribereña y con kits de insumos para cultivos ante eventos climáticos (heladas y friajes), a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca-PEBLT, Proyecto Especial Sierra Centro Sur y AGRORUAL En el 2013, el MINAGRI, ha atendido 39,985 hectáreas con defensas ribereñas y kits de insumos para cultivos frente a heladas y friajes. Para el periodo de análisis, el número total de hectáreas atendidas con defensa ribereñas y kits de insumos para cultivos frente a heladas y friajes alcanzó 187,726 hectáreas; no existiendo brecha de hectáreas a ser atendidas con asistencia ante emergencias, desastres naturales, plagas y enfermedades que afecta la producción de cultivos y crianzas, respecto a la meta de 160,193hectáreas programadas al 2016.

6.3.2.16 Indicador: Número de programas y proyectos en ejecución del MINAGRI que han estandarizado criterios de focalización geográfica en el marco de la política agraria (FONDO MI RIEGO).

Meta al 2016: 11 programas y proyectos

 

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Línea de base: Por determinar Resultado 2013: 0 Resultado 2014: 154

El Fondo de Promoción de Riego en la Sierra (Fondo Mi riego) se creó en el año 2012, por la Ley N°29951- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, a través de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final; por lo que el resultado de la implementación de proyectos de Mi Riego en el 2012 se cuantifico como “0”. Durante el 2014, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica DGIH, como Secretaría Técnica notificó en el informe de evaluación final del POI al IV trimestre, que la ejecución de los PIPs financiados por el Fondo Mi Riego se efectúa a través de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI: AGRORURAL, DGIH, PEBLT, PESCS Y PSI; con un inicio de ejecución física de obra de 34 proyectos en 10 departamentos del país

Cuadro N°8 Proyectos del Fondo Mi Riego 2014 en Ejecución

UNIDAD  EJECUTORA N°  PIPs MONTO  DE  APROBACIÓNAGRORURAL 95,00                   338.619.392,17                                      DGIH 2,00                         4.546.279,00                                                PEBLT 4,00                         10.854.969,24                                            PESCS 12,00                   53.778.527,54                                            PSI 41,00                   395.532.150,43                                      

Total 154,00               803.331.318,38                                       Fuente: Evaluación POI IV TRIM 2014

6.3.2.17 Indicador: Número de programas y proyectos nuevos de gran

cobertura de atención, con criterios de focalización geográfica estándar. Meta al 2016: 04 Línea de base: 0

Resultado 2013: 1

Resultado 2014: 2

En el 2013, se ha implementado el Programa Presupuestal por Resultados: PPR0089 “Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios”, que comprende un ámbito de intervención en 07 regiones: Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Pasco y Puno; más una articulación con 02 regiones Lambayeque y San Martín, lo que hace una cobertura de 09 regiones.

 

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Durante el año 2014 se implementa el programa 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-PIRDAIS dentro de las regiones de Pasco, San Martin y Ucayali y el Programa Presupuestal por Resultado 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, con atención en las regiones de Apurímac, Huánuco, Ucayali, La Libertad, Tumbes y madre de Dios

6.3.3 E.2.3 Incrementar la réplica de experiencias exitosas de desarrollo

agrario y rural.

6.3.3.1 Indicador: Porcentaje de programas y proyectos que implementan evaluaciones de impacto. Meta al 2016: 70% Línea de base: 20% Resultado 2013: 9% Resultado 2014: 9%

En el 2014, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “Aliados” como logro de las experiencias exitosas de ALIADOS destaca el fortalecimiento de los saberes y las practicas campesinas dentro de los esquemas de asistencia técnica e innovación rural cuyo propósito es incorporar como proveedores de asistencia técnica a los Talentos Locales. Existe una brecha de 61% de programas y proyectos que no han implementado evaluación de impacto, para cerrar y alcanzar la meta de 70% de programas y proyectos que han implementado evaluación de impacto al 2016.

6.3.3.2 Indicador: Porcentaje de dependencias que replican experiencias de

programas y proyectos exitosos. Meta al 2016: 70% Línea de base: 20% Resultado 2013: 9% Resultado 2014: 9%

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, considerando los logros alcanzados en el periodo 2012- 2013, con el Proyecto Sierra Sur, aprueba la continuidad con el Proyecto Sierra Sur II y el Proyecto Sierra Norte. El proyecto Aliados, continúa como Aliados II, así mismo en Sierra Sur II y Aliados II, ha habido una ampliación de ámbito.

 

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Cabe mencionar que el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

El objetivo del proyecto ALIADOS es mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas y para alcanzarlo promueve el desarrollo de iniciativas productivas mediante la generación y consolidación de nuevos negocios rurales, a través de la elaboración de planes de negocios, y la creación de un fondo concursable para negocios rurales, de igual manera, busca favorecer el desarrollo comunal de los campesinos de la sierra rural, mediante el diseño de proyectos comunitarios y su cofinanciamiento a través de un fondo concursable. El Proyecto Sierra Sur II, desarrolla una estrategia de sinergia de potencialidades con instituciones públicas y privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, pequeñas empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población, interesados en aumentar sus ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida EL Programa dentro de sus experiencias exitosas deja lecciones aprendidas como el Modelo de Núcleo Ejecutor Central - NEC, EL Enfoque de Demanda, la Contabilidad Centralizada y Tesorería Única, Co financiamiento, la Gira Motivacional, Plan de Inversión Territorial, Programa de Ahorros enfocado a Mujeres y la participación de Jóvenes.

El Proyecto Sierra Norte, es un proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte; teniendo como actores prioritarios a familias campesinas, artesanos y pequeños empresarios ubicados en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Lambayeque.

El Proyecto ha logrado en el 2014 beneficiar a 1,146 familias y el total de familias beneficiadas es 20,293.

 

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7. CONCLUSIONES

De acuerdos a los resultados obtenidos y a los análisis del avance de metas de los indicadores se puede precisar para el periodo 2013-2014, las conclusiones siguientes:

Avances respecto al OEG “Mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión para la implementación de la política nacional agraria”:

• El indicador del Objetivo Estratégico General O.E.G. “Presupuesto anual de bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos, activos no financieros y activos financieros del MINAGRI (devengado) ejecutado por productor atendido“, mostro un reducción del monto en la ejecución del presupuesto por productor atendido, para el periodo de análisis, en relación a la meta planteada al 2016.

• En cuanto al indicador del O.E.G “Número de productores atendidos con bienes y servicios públicos agrarios de calidad”, se ha logrado una mayor cobertura de atención a productores atendidos, principalmente a través de los Programas AGRORURAL, PCC, PSI y de los Proyectos Especiales, con un una brecha de (35.81%), respecto a la meta programada al 2016.

Avances respecto al Objetivo Estratégico Específico OEE1: Fortalecer la rectoría en materia agraria:

• Los resultados en los indicadores de la Estrategia E.1.1 Fortalecer el desarrollo de políticas, estrategias y normatividad para la gestión de la rectoría en materia agraria, para el periodo de análisis, han mostrado avances respecto al sustento de estudios analíticos de planes de estrategias, planes y políticas implementadas, con relación al año 2016 la meta ha sido lograda.

• La Estrategia E.1.2 Mejorar la capacidad de dirección y liderazgo en la gestión pública agraria, mostró resultado positivo (108.52%) en el avance de la meta del indicador “Porcentaje de presupuesto ejecutado en los productos programados en el POI, respecto al PIA”.

• Respecto a la Estrategia E.1.3. Fortalecer la ejecución y seguimiento en la implementación de la política agraria, el indicador relacionado con el porcentaje de gobiernos regionales que han consensuado las políticas agrarias con el MINAGRI, mostro una brecha de (84%) en relación a la meta a alcanzar al 2016. Otro indicador que presenta una brecha de (10 %) por cerrar al 2016 es el relacionado con el porcentaje de instrumentos de gestión administrativos actualizados e implementados por el MINAGRI. Dentro de esta estrategia es creciente el incremento del presupuesto en Programas Presupuestales por resultados, que en el 2014 alcanzó al (79%). La implementación de la simplificación administrativa sigue baja con una brecha de (70%) por cerrar.

 

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• En la Estrategia E.1.4 Desarrollar la coordinación con gobiernos regionales y otros sectores en la implementación de la política agraria y de funciones descentralizadas, se aprecia en el indicador de porcentaje de presupuesto de los Gobiernos Regionales destinado a la función agraria una variación de (– 0.68%) pasando de un porcentaje de 5.62% en el 2013 a 4.94% en el 2014. Asimismo, existe una brecha de 84% para cerrar al 2016, respecto al porcentaje de planes estratégicos regionales que articulan sus objetivos a los objetivos del PESEM. 2012-2016.

Respecto al objetivo Estratégico Específico OEE2: Optimizar la ejecución y supervisión de la prestación de bienes y servicios públicos agrarios de calidad, los avances fueron:

• En la Estrategia E.2.1 Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos

integrales de inversión pública agraria, en el 2014 se mantiene la brecha por cerrar de 91% respecto a los programas y proyectos que cuentan con línea de base

• En la Estrategia E.2.2 Mejorar la focalización y articulación de la oferta de bienes y servicios públicos agrarios, los resultados mostraron una alta articulación presupuestaria de los gobiernos regionales a los programas presupuestales por resultado, en especial al programa 0041 Mejora de la Inocuidad Alimentaria, 0121, Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al Mercado, 039 Mejora de la Sanidad Animal, 084 Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de fauna Silvestre y 042 Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario. Similarmente se ha registrado una alta cobertura de atención de productores atendidos por los programas y proyectos especiales del MINAGRI, así como para los planes de negocios. En relación al financiamiento para los productores existe una brecha de (36.19%) para alcanzar la meta al 2016. En cuanto a los productores contactos por el MINAGRI a mercados, la brecha por cerrar al 2016 es de (9%); de manera similar para el numero de organizaciones contactados por el MINAGRI a mercados, la brecha estimada para cerrar al 2016 es de (65%); y para el monto de millones de soles negociado en ferias la meta ha sido superada. En cuanto la atención de productores ante emergencias, desastres naturales, inundaciones, plagas y enfermedades que afectan cultivos y crianzas, el resultado indica que la meta ha sido cumplida en relación a la meta al 2016. Entre los programas de gran cobertura de atención se encuentra el Programa Presupuestal por Resultados PPr 041 mejora de la Inocuidad Alimentaria en 12 regiones, en 7 regiones están los PPRs00.39 Mejora de la Sanidad Animal y 0084 Manejo Eficiente de los recursos Forestales y de Fauna Silvestre y el PPR 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para el uso agraria.

• En la estrategia E.2.3 Incrementar la réplica de experiencias exitosas de desarrollo agrario y rural; los resultados muestran una brecha de 91% respecto a la implementación de evaluaciones de impacto de programas y proyectos y en relación a la réplica de experiencias exitosas.

 

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8. RECOMENDACIONES • En los años 2015 y 2016 dar prioridad el cierre de brechas superiores al 50%. • Implementar mediciones en los indicadores que no reportaron avance o revisar y

replantear los indicadores que no reportaron avances. • Implementar el seguimiento semestral del PEI 2012 - 2016 • Actualizar metas al 2016 y líneas de base en caso de ser necesario.