Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Sustentación del Presupuesto 2006 18 de Octubre 2005 1

Ministerio de Ministerio de Comercio Exterior Comercio Exterior

y Turismoy TurismoSustentación

del Presupuesto

2006

18 de Octubre 20051

Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Comercio Exterior y TurismoTurismo

1. ¿Quiénes somos?

2. ¿Qué hacemos?

3. ¿Cómo lo hacemos?

4. Proyecto de presupuesto 2006

CONTENIDO

2

NATURALEZA Y FINALIDAD DEL MINCETUR

SOMOS EL ORGANO QUE DEFINE,

DIRIGE, EJECUTA, COORDINA

Y SUPERVISA LA POLITICA

DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD

DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMOFIN

ALID

AD

1. ¿QUIÉNES SOMOS?

3

2006

Acuerdo NacionalPENX 2003 - 2013 PENTUR 2005 - 2015

2006 2007 2008 2009 2010

LARGOPLAZO

MEDIANOPLAZO

CORTOPLAZO

PESEM 2002 - 2006PEI 2002 - 2006MMM 2006 - 2008

Planes Operativos yPresupuesto

PLANEAMIENTO EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

4

Visión Compartida

Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y

con valor agregado; y destino turístico seguro, competitivo y confiable.

5

Misión

Organizar, promover y liderar la acción del Estado

para el desarrollo sostenible y competitivo de

la oferta:

exportadora, turística y artesanal.

2. ¿QUÉ HACEMOS?

6

COMERCIO EXTERIOR

7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR

3. ¿CÓMO LO HACEMOS?

Lograr el desarrollo e incremento del comercio

exterior

Desarrollar Oferta

Exportable

Facilitar Comercio Exterior

Desarrollar Mercados

Internacionales

Desarrollar Cultura

Exportadora

8

Fuente: OMC, Banco Mundial

El Perú tiene una estrategia comercial de largo plazo

EE.UU.

PBI: US$ 8,200 mil millonesPoblación: 295 millones

MEXICO

PBI: US$ 404 mil millonesPoblación: 100 millones

APEC

PBI: US$ 25,000 mil millonesPoblación: 2,600 millones

CHILE


MERCOSUR


CAN


ALCA


UNIÓN EUROPEA


TAILANDIA


SINGAPUR


EFTA

PBI: US$ 546 mil millPoblación: 12 mill

CHINA

PBI: US$ 1,390 mil millonesPoblación: 1,310 millones

9

Logros en Negociaciones Comerciales

• Se ha concluido con:

XII ronda de negociación del TLC con Estados Unidos, Setiembre de 2005 – Cartagena.

VI ronda de negociación del TLC con Tailandia – Agosto 2005 Lima.

II ronda del TLC con Chile - Setiembre 2005 Santiago de Chile.

II reunión de valoración conjunta de la Unión Europea y la Comunidad Andina - Enero de 2005.

• Se ha firmado el Acuerdo con MERCOSUR.

• Se viene participando en las negociaciones en la OMC de la ronda Doha.

10

Logros en Desarrollo de Comercio

• Exportaciones Ago 2004 - Jul 2005: US$14,800 millones, se cumplió objetivo de duplicar las exportaciones.

4.3 4.73.7 4.2 4.8 4.7 5.4

6.3

8.8

10.7

1.0

1.21.5 1.6

2.1

2.0 1.92.1 2.2

2.3

2.7

3.8

5.0

3.24.0

2.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Primario No tradicional

Un escenario favorable de cotizaciones internacionales

sumado a un alto crecimiento en el sector no tradicional

Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT

11

Recuperando el tiempo perdido.Exportaciones Per Capita

(US$ por habitante)

Fuente: ALADI, FMI, OECD, ADB, APOYO Consultoría

* Estimado

China 221 605 174%Perú 253 563 123%Brasil 324 606 87%Chile 1,169 2,131 82%India 63 111 76%Irlanda 24,349 34,852 43%Argentina 702 947 35%Venezuela 1,280 1,540 20%Colombia 311 373 20%México 1,707 1,930 13%

Var % 2000-2005

2005*2000País

12

Plan Estratégico Nacional Exportador

Desarrollar Oferta Exportable

Desarrollar Cultura Exportadora

Desarrollar Mercados Internacionales

Facilitar Comercio Exterior

PENX: Visión Misión

Planes Operativos Sectoriales de Exportación

Plan Maestro de Facilitación de Comercio

OPERATIVIDAD

Planes Estratégicos Regionales de Exportación

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

13


• En el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador PENX, se elaboraron:

PLANES CANTIDAD

Planes Operativos Sectoriales (POS)10

Plan de Maestro de Facilitación de Comercio Exterior

1

Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX)

16

Planes Operativos por Productos (POP)

55

Fuente: MINCETUR 14

EspárragoAlcachofa

UvaHigoIca

PaprikaPalta

MandarinaLúcuma

Lima

AcuiculturaFrijol, yuca

PijuayoMadera Rolliza

Loreto

PapayaPijuayo, cacao

Limón dulceCafé

San Martin

Cacao

Yuca

Bambú

Amazonas

Marigold

Hierbas medicinales

Harina d’pescado

Cobre, OroAncash

Uva, tara, pimiento

GuanábanaEspárragos

Caña de azúcar (etanol)

La Libertad

MangoLimón

Frijol castilla

Caña de Azúcar (etanol)

Lambayeque

Ajo, café, tara

Chirimoya

Oro

Cajamarca

Uña de gato, palma aceitera

Madera rolliza y aserrada

Carbón

Ucayali

Madera aserrada

Té, ollucoPapaya

Huánuco

Cochinilla, olivoPaprika,Cebolla

AjoArequipa

MelónMadera rolliza

Castaña

Madre de Dios

quinuaEstaño

Alpaca, vicuñaPuno

alpaca, ovinos Cochinilla

achiote, cacao, té

Gas naturalCusco

CítricosMaca, sauco

AlcachofaJunín Achiote, maca

Zinc, plataPlomo

Pasco

CochinillaMelónAnís

Apurímac

Fuente: Proexpansión

Langostinos, Pesca para

consumo directo

Tumbes

Mapa de la Oferta Exportable: oportunidad para las pymes, el campo y las regiones

Vicuñas, cacao

Cochinilla, tuna

BarbascoAyacucho

AlpacasTuna

CebadaHuancavelica

LimónPescado, marisco

Mango

Piura

Paprika, palta

Uva

Molibdeno, cobre

Moquegua

Cochinilla

Orégano

Olivo

Tacna

15


1. Pisco

2. Camélidos peruanos

3. Gastronomía peruana

4. Maca

5. Cerámica de Chulucanas

6. Lúcuma

7. Algodón

• Implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX): Unión Europea - Donación por 10 millones de Euros.

• Productos bandera:

16

•Proyección del empleo generado en el 2005: 2.5 millones de personas.

•Exportaciones de servicios en el 2005: más de US$ 2,200 millones.

Proyecciones en Comercio Exterior

Fuente: BCRP y MINCETUR

17

VARIABLES 2001 2005 2006

Proyecciones exportaciones (Millones de US$)

6,956 15,771 16,314

Participación de las exportaciones en el PBI (%)

12.6 20.5 21

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLC

• Estados Unidos: Culminar las negociaciones 2005 .

• Tailandia: Culminar las negociaciones Marzo de 2006.

• Chile: Culminar las negociaciones Marzo de 2006.

• Singapur: Iniciar las negociaciones Marzo de 2006.

OTRAS NEGOCIACIONES

• Vigencia el Acuerdo con MERCOSUR: Enero de 2006.

• Continuar en negociaciones de la OMC: Ronda de Doha.

18

Principales Acciones de Promoción de Exportaciones - PROMPEX

SECTOR ACTIVIDAD BENEFICIO

AGRO YAGROINDUSTRIA

Ferias en Alemania, Japón, Francia, y Estados Unidos Ventas estimadas US$ 40 MM.

Consorcios exportadores de pequeños productores Apoyo a las asociaciones

Buenas Prácticas agrícolas, manufacturas, sistemas de calidad y normas técnicas peruanas

500 empresas

PESCA YACUICULTURA

Ferias internacionales en China, España y Bélgica Ventas estimadas US$ 24,3 MM.

Difusión y promoción del sello de calidad Empresas exportadoras del sector

Asistencia Comercial Pequeños y medianos productores

TEXTILCONFECCIONES

Ferias Perú Moda, Perú Hogar, WSA (EEUU) y EXPOCAL (Venezuela) Ventas estimadas US$ 44,5 MM.

Fortalecer gestión exportadora de PYMES 220 PYMES en 5 regiones

Ampliar oferta con accesorios, partes y piezas de alta calidad 400 productores de Cajamarca

ARTESANÍAS

Feria Sources en New York y Los Ángeles Ventas estimadas US$ 2,4 MM.

8va. Peruvian Gift Show Ventas estimadas US$ 4 MM.

Desarrollo de programas de calidad 20 empresas sector joyería

MADERAS

Ferias High Point en Carolina del Norte y las Vegas Ventas estimadas US$ 1,5 MM.

2da. Rueda de Negocios del sector forestal maderable Ventas estimadas US$ 3,5 MM.

Apoyo a la formación de grupos empresariales 10 grupos

Fuente: MINCETUR - PROMPEX

19

Principales Acciones de Promoción de ExportacionesPROMPEX

SECTOR ACTIVIDAD BENEFICIO

MANUFACTURASDIVERSAS

Ferias en EE.UU, Alemania, Argentina / Misión Centroamérica Ventas estimadas US$ 10,5 MM.

Programa Latino - Exporta Ventas estimadas US$ 1 MM.

Programas de calidad y planes de exportación 20 empresas

GERENCIA REGIONES Y

DESARROLLO

Capacitación, asesoramiento, asistencia técnica en temas de calidad 4 asociaciones Macro Región Norte

Consolidar oficinas de Promoción empresarial de Lambayeque, Loreto y Arequipa

Desarrollo de mercado, gestión empresarial y oferta.

GERENCIA PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fortalecimiento de cadenas de valor 8 productos priorizados

Talleres y seminarios en gestión de calidad y empresarial 8 productos naturales

Sistema de información comercial 8 productos de biocomercio

SERVICIOS

Prospección comercial a 5 mercados 50 empresas de servicios

Capacitación en planes de negocios y marketing 50 empresas de servicios

Talleres de sensibilización 300 empresas de servicios

GERENCIA INTELIGENCIA DE MERCADOS

Implementación de planes de desarrollo de mercadoDirigidos a: Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia

Taller de Negocios Mercados: Asia, Europa, EE.UU.

GERENCIA INFORMACIÓN

COMERCIAL

Servicio de atención y orientación al exportador 3,000 empresas

Programa "Miércoles Exportador" y talleres especializados Capacitación a empresarios

Servicio de oportunidades de negocio Empresas exportadoras

Fuente: MINCETUR - PROMPEX

20

TURISMO

21

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR TURISMO

Alcanzar el desarrollo sostenible del Turismo

Desarrollo de una Oferta

turística

Desarrollar una

cultura

turística

Fortalecer las

instituciones turísticas

Incrementar

la demanda del turismo

22

EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VISITANTES EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VISITANTES INTERNACIONALES AL PERU, 2001 – 2006*INTERNACIONALES AL PERU, 2001 – 2006*

(En miles)

Articulando esfuerzos privados y públicos para

posicionar la imagen turística del Perú

Fuente: MINCETUR

* Estimación

** Proyecciones

• Crecimiento del 15% de visitantes internacionales para el período Agosto 2004-Julio 2005 23

901968

1,028

1,208

1,394

1,608

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2001 2002 2003 2004(*) 2005 (*) 2006 (**)

Años

Mil

lon

es

Turismo Perú: Ingreso de divisas 2001 – 2006*

(En millones de US$)

Fuente: MINCETUR* Estimación** Proyecciones

• Crecimiento Julio 2004 a Junio 2005: 14%24

863

1078

1272

763

940

1343

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 2002 2003 2004 2005 (**) 2006 (**)

AÑOS

Mil

lon

es

US

D.

Plan Estratégico Nacional de Turismo

Desarrollo de una Oferta turística

Incrementar la demanda del turismo

Fortalecer las instituciones turísticas

Desarrollar una cultura turística

PENTUR: Visión

Misión

Plan COPESCO Nacional

CITEs de Artesanía y Turismo

OPERATIVIDAD

Planes Estratégicos de las Zonas de Desarrollo Turístico

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

PROMPERU

Cuenta Satélite de Turismo

25

Plan Nacional de Calidad Turística

3 Regiones Turísticas con 8 Zonas Turísticas

Región Turística Nor Amazónica

Zona 1:Tumbes y PiuraZona 2: Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto

Región Turística CentroZona 3: Ancash, Huánuco y Ucayali.Zona 4: LimaZona 5: Pasco y Junín

Región Turística SurZona 6: Ica, Ayacucho y HuancavelicaZona 7: Apurímac, Cusco y Madre de DiosZona 8: Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna 26

25

MAPA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO

27

• Plan Estratégico Nacional Turismo – PENTUR: se ha validado 8 Zonas Turísticas de desarrollo.

• Lanzamiento de la Cuenta Satélite de Turismo en el Perú, la cual mide el aporte del turismo en la riqueza nacional – Setiembre 2005.

• Elaboración de Guías de Contenidos Turísticos en el currículo educativo en las regiones: Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Amazonas.

• Primer destino turístico de aventura del mundo (IEXPLORE) y Machu Picchu mejor destino turístico (NY Daily News).

Logros en desarrollo del Turismo

28

Logros en Desarrollo del Producto Turístico

Principales proyectos turísticos ejecutados:

Fuente: MINCETUR

29

PROYECTO /OBRA AMBITO

INVESTIGACION Y CONSERVACION DEL RECURSO TURISTICO FORTALEZA DE KUELAP PARA EVITAR SU COLAPSO

AMAZONAS

PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE AREQUIPA Y EL VALLE DEL COLCA

AREQUIPA

REORDENAMIENTO URBANO Y DESARROLLO CULTURAL EN CENTROS HISTORICOS MACHUPICCHU PUEBLO

CUSCO

EMPEDRADO DEL JR. 17 DE ENERO SUR Y NORTE, VIA DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAVIN DE HUANTAR

ANCASH

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO TITICACA - Primera Etapa

PUNO

Proyecciones en Turismo

• EMPLEO, Incremento de 0.5 a 0.7 millones de personas para el período 2004-2006.

• PENTUR, iniciar la elaboración de los planes estratégicos de las regiones del país.

• CST, Implementación de la Cuenta Satélite de Turismo del Perú.

• CALTUR, Elaborar el Programa de Calidad Turística para mejorar la prestación de los servicios turísticos.

• CENFOTUR, 7,000 inscripciones en cursos de capacitación y formación turística - a marzo del 2006.

30

Desarrollo de la Actividad Artesanal

• CITES , transfieren y ejecutan acciones de innovación tecnológica y promueven el desarrollo de la actividad artesanal y turística.

• Participantes, 33% de los artesanos en los CITEs ha exportado productos - primer semestre del 2005 (valor promedio por artesano de US$ 365).

• BENEFICIARIOS, Principal logro: 38,021en primer semestre del 2005.

31

Océano Pacífico

EcuadorColombia

Brasil

PIURAJoyeríaCatacaos

HUANCAVELICA: Textil Camélidos

PUNO: Camélidos Sudamericanos

Bolivia

LAMBAYEQUE: Turístico Artesanal SIPÁN

CAJAMARCA: Joyería KORIWASI

LIMA: Diseño de Artesanías

CUSCO: Peletería Sicuani

Chile

UCAYALI: Artesanía

PUNO: Cerámica Pucará

CITEs de Artesanía y Turismo

Notas: Creación prevista de, a) CITE Diseño de Artesanías – Lima. b) CITE Cerámica Pucará - Puno.

32

PIURACerámica Chulucanas

Fortalecimiento de la Oferta Turística – Plan COPESCO

Proyectos turísticos más importantes a ejecutar:

Fuente: MINCETUR

33

PROYECTO /OBRA AMBITO

INICIO DE LA OBRA PARA EL TRANSPORTE POR CABLE - TELECABINAS, FORTALEZA DE KUÉLAP.

AMAZONAS

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE CHOQUEQUIRAO - I ETAPA.

CUSCO

VÍA DE ACCESO A LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA. LA LIBERTAD

PROYECTO “DONDE NACE EL AMAZONAS”, IQUITOS – NAUTA. LORETO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO TITICACA - Primera Etapa

PUNO

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ALTO UTCUBAMBA - KUELAP AMAZONAS

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS: AMAZONAS.

AMAZONAS

Promoción Turística - Promperú

Fuente: MINCETUR 34

ACCIÓN DE PROMOCIÓN EVENTOS

Ferias de Turismo

Fitur, Madrid SITC, Barcelona EIBTM, Londres BIT, Milán CBR, Munich, Travel & Leisure Show, Chicago Adventure Travel Expo, New York y San Francisco, entre otros.

Press Tours Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España, Estados Unidos y Canadá, Brasil, Asia y el Perú Travel Mart.

Ruedas de Negocios (Workshops) Europa, Norte América, Sud América y Asía.

Viajes para descubrir el Destino Perú (Fam Trips)

Europa, Norte América, Sud América y Asia.

Festivales GastronómicosEuropa, Norte América, Sud América y Asia.

AuspiciosEquipo Copa Davis, Sofia Mulanovich, Campeonato Mundial de Fútbol Sub 17, entre otros.

Promoción Turística - Promperú

• Turismo Interno: - Feria Turismo Perú 2006, - Ferias Regionales- Talleres de Marketing Turístico. - Cursos de capacitación, manual de señalización, etc.

• Marketing - Campañas de promoción en revistas diarios, TV, internet, paneles publicitarios.

• Estudios de mercado (potencial de mercados, satisfacción del turista, mercado interno).

35

Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Comercio Exterior y TurismoTurismo

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

36

PRESUPUESTO REQUERIDO vs PRESUPUESTO REQUERIDO vs ASIGNADOASIGNADO(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

PLIEGOSPRESUPUESTO

DIFERENCIA REQUERIDO ASIGNADO

035 MINCETUR 190.2 160.9 (29.3)

008 PROMPEX 23.7 17.5 (6.2)

TOTAL SECTOR 213.9 178.4 (35.5)

¿CUÁNTO SIGNIFICA EL PRESUPUESTO ASIGNADO?

Fuente: MINCETUR

37

SUSTENTACION PARA LA DIFERENCIA SUSTENTACION PARA LA DIFERENCIA SOLICITADASOLICITADA(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

Fuente: Recursos OrdinariosFuente: Recursos Ordinarios

Fuente: MINCETUR 38

DETALLE MONTO

PLIEGO 035 MINCETUR 29.3

PROYECTO REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA (Contrapartida Nacional) 3

CONTRAPARTIDA NACIONAL DE DONACION UNION EUROPEA 2.8

PLAN COPESCO NACIONAL a) Gestión Administrativa 1.1

b) TELECABINAS KUELAP 21.2

CITES (KORIWASI Y CERAMICA PUCARA PUNO) 0.3

MEJORA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 0.5

FINANCIAMIENTO REINCORPORACION DE EX SERVIDORES DEL MINCETUR 0.5

PLIEGO 008 PROMPEX 6.2

ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAIS 6.2

TOTAL SECTOR 35.5

PLAN COPESCO NACIONAL : DEMANDA PLAN COPESCO NACIONAL : DEMANDA ADICIONALADICIONAL(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

39

DETALLE MONTO

OBRAS PRELIMINARES (Caseta de almacenamiento y guardianía, otros)

0.02

EQUIPO DE FABRICA DE TELECABINA (Cabinas para 6 personas, cable de acero de 42.5 mm, torres y estaciones)

17.43

FLETES (Flete marítimo, flete terrestre de equipo) 0.37

ESTUDIOS TECNICOS Y EXPEDIENTE DE OBRA 0.09

OBRAS CIVILES (Construcción de estaciones, cimientos para torres, provisional de helipuerto)

0.57

VARIOS (Montaje, pruebas de telecabinas, gestión técnica y capacitación, otros)

2.55

GASTOS GENERALES 0.19

TOTAL 21.22

GERENCIAS Y SECTORESDESARROLLO

DE MERCADOS

DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE

TOTAL

AGRO Y AGROINDUSTRIA 0.3 - - 0.3PESCA Y ACUICULTURA 0.4 0.1 - 0.5TEXTIL Y CONFECCIONES 2.0 0.1 0.4 2.4CUERO Y CALZADO 0.2 - - 0.2ARTESANÍAS 0.1 0.1 0.1 0.3MADERAS 0.1 0.1 0.1 0.2MANUFACTURAS DIVERSAS 0.6 - 0.1 0.7FERIAS Y MISIONES 0.3 - - 0.3INTELIGENCIA DE MERCADOS 0.1 - - 0.1INFORM. Y COMERCIO ELECTRÓNICO - 0.2 - 0.2REGIONES Y DESARROLLO - 0.5 0.1 0.7PROGRAMAS PROYECTOS/SERVICIOS 0.1 0.2 0.1 0.4TOTAL 4.2 1.3 0.8 6.2Fuente: OPP - PROMPEX

PROMPEX: DEMANDA PROMPEX: DEMANDA ADICIONALADICIONAL(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

PROYECCIOPROYECCIONESNES

Número de Empresas

Beneficiadas

Exportaciones

Estimadas

(miles de US$)

1,050 9,000

125 3,500

1,197 13,760

65 1,950

50 4,520

94 6,700

80

4,199 60,930

68 2,500

50

120

1,300

6,000

13,000

40

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA REPUBLICA

vs PRESUPUESTO ASIGNADO AL vs PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTORSECTOR

(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

CONCEPTO MONTO %

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 50,692.3 100.0

PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 178.4 0.3

Fuente: MINCETUR

41

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PBI 21%

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS


PLIEGO 035 MINCETUR PLIEGO 008 TOTAL

MINCETUR CENTRAL

PROMPERU COPESCO TOTAL PROMPEX SECTOR

77.0 64.3 19.6 160.9 17.5 178.4

Fuente: MINCETUR

42

PRESUPUESTO POR PROGRAMASPRESUPUESTO POR PROGRAMAS(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

PLIEGO 035 MINCETURPLIEGO

008 TOTAL

PROGRAMAS MINCETUR CENTRAL

PROMPERU COPESCO TOTAL PROMPEX SECTOR

015 PREVISION 12.0 12.0 12.0

003 ADMINISTR. 12.3 9.7 22.0 5.1 27.1

006 PLANEAM. 6.7 6.7 6.7

040 COMERCIO 23.1 23.1 12.3 35.4

042 TURISMO 22.9 54.6 19.6 97.1 97.1

TOTAL 77.0 64.3 19.6 160.9 17.5 178.4

43

PRESUPUESTO DEL SECTORPRESUPUESTO DEL SECTOR


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO

RO RDR DON END EXT TOTAL

GASTOS CORRIENTES 124.9 10.7 2.0 137.6

1 Personal y Obligaciones Sociales 4.0 5.5 9.5

2 Obligaciones Previsionales 12.0 12.0

3 Bienes y Servicios 107.1 4.6 2.0 113.7

4 Otros Gastos Corrientes 1.8 0.6 2.4

GASTOS DE CAPITAL 18.6 2.8 5.8 13.6 40.8

5 Inversiones 18.5 2.6 5.8 13.6 40.5

7 Otros gastos de capital 0.1 0.2 0.3

TOTAL 143.5 13.5 7.7 13.6 178.4

(Pliego 035 MINCETUR + Pliego 008 (Pliego 035 MINCETUR + Pliego 008 PROMPEX)PROMPEX)

Fuente: MINCETUR 44

PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINCETURPRESUPUESTO DEL PLIEGO MINCETUR



CATEGORIA Y GRUPO GENERICO GASTO


GASTOS CORRIENTES 109.9 8.2 2.0 120.1

1 Personal y Obligaciones Sociales 4.0 5.5 9.5

2 Obligaciones Previsionales 12.0 12.0

3 Bienes y Servicios 92.2 2.1 2.0 96.2

4 Otros Gastos Corrientes 1.8 0.6 2.4

GASTOS DE CAPITAL 18.6 2.8 5.8 13.6 40.8

5 Inversiones 18.5 2.6 5.8 13.6 40.5

7 Otros gastos de capital 0.1 0.2 0.3

TOTAL 128.6 11.0 7.7 13.6 160.9

Fuente: MINCETUR

45



CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO


GASTOS CORRIENTES 15.0 2.5 17.5

1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Obligaciones Previsionales

3 Bienes y Servicios 15.0 2.5 17.5

4 Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones

7 Otros gastos de capital

TOTAL 15.0 2.5 17.5

PRESUPUESTO DEL PLIEGO PROMPEXPRESUPUESTO DEL PLIEGO PROMPEX

Fuente: MINCETUR

46

DENOMINACION DE INGRESO CONCEPTO BASE LEGAL MONTO

A LA PRODUCCION Y CONSUMO

INGRESOS POR IMPUESTOS A LOS CASINOS DE JUEGO Y MAQ. TRAGAMONEDAS

Ley Nº 27796 y Nº 27153 8,764,500

A LA IMPORTACIONINGRESOS DE BIENES DE DEPOSITOS FRANCOS A ZOTAC

D.S.Nº 021-2003-MINCETUR Y RM.Nº 417-2003-MINCETUR/DM

609,685

TASAS TUPA Y OTROSD.S.Nº 009-2003-MINCETUR

788,033

VENTA DE BIENES INGRESOS POR VENTA DE BIENESD.S.Nº 005-2002-MINCETUR

4,416

PRESTACION DE SERVICIOS LEY DE CITES Y SU REGLAMENTO Ley Nº 27267 23,041

RENTAS DE LA PROPIEDADINTERESES EXTORNADOS POR SUNAT

Ley del Sistema Financiero

3,360

MULTAS, SANCIONES Y OTROS

MULTAS TRAGAMONEDAS CASINOS Y TURISMO

Ley Nº 27796 y Nº 27153 66,467

OTROS INGRESOS CORRIENTES

CONTRIBUCIÓNDE USUARIOS DEL EDIFICIO POR GASTOS GENERALES

D.S.Nº 154-2001-EF 769,159

TOTAL 11,028,661

Fuente: MINCETUR

INGRESOS POR RECURSOS INGRESOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECAUDADOS(En Soles)(En Soles)

47

DENOMINACION DE INGRESO CONCEPTO BASE LEGAL MONTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 13,605,360

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID (Prog. Des. Pol. Com Exter)

D.S. Nº 187-2002-EF 6,965,360

BIRF / BANCO MUNDIAL (Proyecto Vilcanota)

D.S. Nº 201-2004-EF 6,640,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,720,826

RENTAS DE LA PROPIEDADINGRESOS GENERADOS EN CTAS. CORRIENTES

Ley Nº 26702 33,028

TRANSFERENCIASDONAC. PERSONAS JURIDICAS (Cámaras de comercio de lima y de departamentos)

D.S.Nº 005-2002-MINCETUR

1,925,693

DONAC. FONDO CONTRAVALOR PERU FRANCIA

D.S.Nº 120-2002-EF 5,762,105

TOTAL 21,326,186

INGRESOS POR INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y

DONACIONESDONACIONES

Fuente: MINCETUR

(En Soles)(En Soles)

48

PROYECTO MONTO

TOTAL CENTRAL MINCETUR 19.1

Programa para el desarrollo de Políticas de Comercio Exterior - BID

8.3

Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota - BIRF

6.9

Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía- CITE Artesanía

3.9

GASTOS DE INVERSIONGASTOS DE INVERSION


Fuente: MINCETUR

49

GASTOS DE INVERSIONGASTOS DE INVERSION(En Millones de Soles)(En Millones de Soles)

UBICACIÓN PROYECTOS PLAN COPESCO NACIONAL MONTO

AMAZONAS 6.9

Desarrollo Turístico del Alto Utcubamba 4.3

Recuper. del Monum. Arqueol. de Kuelap y Centro Histórico de Chachapoyas.

2.6

CUSCOChoquequirao y mejora del Pueblo Inca de Ollantaytambo

6.2

OTROS (Lambayeque, Puno, Ancash, Tumbes y Arequipa) 2.5

Santuario Bosque de Pomac, Proyecto Bahía Puno, Monumento Chavin, Imagen ciudades fronterizas y Otros.

2.5

A NIVEL NACIONAL (Programa Nacional de Señalización Turística) 1.8

CAJAMARCAConstrucción de Modulo Termal Lúdico Baños del Inca, cuarto rescate.

1.5

LORETO Donde Nace el Amazonas 0.7

TOTAL 19.6

Fuente: MINCETUR 50

BIENES Y SERVICIOS POR BIENES Y SERVICIOS POR ACTIVIDADESACTIVIDADES(Millones de Nuevos Soles)

51

PLIEGOS MONTOPLIEGO 035 MINCETUR 96.2

UE 001 MINCETUR 32.0 Gestión Administrativa 6.3

Conducción y Orientación Superior y Otros 5.5

Negociaciones Comerciales Internacionales 2.5 Conducción de la política de Comercio Exterior 6.0 Negociaciones del TLC 5.0 Normatividad y Desarrollo Turístico 6.7

UE 003 PROMPERU 64.2 Gestión Administrativa 9.6

Promoción turística del Peru en el Exterior 43.8 Promoción Imagen del Perú en el Exterior 7.9 Promoción del Turismo Interno 2.9

TOTAL PLIEGO 008 PROMPEX 17.4 Gestión Administrativa 2.7 Conducción y Orientación Superior 2.4 Apoyo al Desarrollo de Mercado 8.2 Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial y Otros 4.1

TOTAL SECTOR 113.6

Fuente: MINCETUR

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Sustentación del Presupuesto 2006 18 de Octubre 2005 1