MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y … · 003 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 113,200,000 45 Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), promueve el desarrollo y

mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y

aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;

pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,

vulcanología, sismología e hidrología; asimismo, el impulso y la ejecución de la política de

vivienda y asentamientos humanos.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra Guatemala 2032, este Ministerio

contribuye al desarrollo de los ejes: Guatemala Urbana y Rural; Bienestar para la Gente; Riqueza

para Todas y Todos; y Recursos Naturales para Hoy y el Futuro.

2. Breve Análisis Situacional

De 2012 a 2014, el CIV incrementó el inventario de carreteras en 489.9 kilómetros, distribuidos en

los diferentes tipos de rodadura (asfalto, pavimento, terracería y caminos rurales)1

. Se efectúan

actividades para el continuo mantenimiento de la red vial primaria, secundaria y terciaria, tal es el

caso que para el 2014 se atendió 3.8 mil kilómetros en carreteras asfaltadas, 1.8 mil kilómetros en

carreteras de terracería y se brindó servicio de limpieza a más de 6.0 mil kilómetros de derecho de

vía; acciones que se implementan derivado de la escasa cobertura de la red vial, misma que limita

el desarrollo urbano y rural.

Para contrarrestar esta necesidad y en apoyo al desarrollo económico, urbano y rural, el ministerio

se encuentra desarrollando los proyectos: Libramiento de la ciudad de Chimaltenango, el cual

evitará problemas de congestionamiento en este tramo de la ruta CA-1, reduciendo el tiempo de

recorrido a 15 minutos, con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora; y, continuación de

la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9, en el tramo carretero Sanarate-El Rancho, entre

otros.

Derivado de que Guatemala cuenta con un alto índice de déficit habitacional (1.6 millones de

viviendas) cualitativo y cuantitativo, para apoyar las acciones tendentes a su reducción, el CIV

provee acceso a la vivienda digna, adecuada y saludable a la población más vulnerable, siendo la

del área rural la que incide con mayor fuerza en el déficit cuantitativo, por lo que durante el

período de 2012 a 2014 aprobó 44.3 mil subsidios.

En el campo del transporte aéreo, se realizó el mantenimiento de 11.4 mil kilómetros en las pistas

aeroportuarias, lo cual en el lapso de 2012 a 2014, facilitó el flujo de 6 millones de pasajeros; así

como, el embarque y desembarque de 83.0 y 70.0 mil toneladas de carga, respectivamente.

1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Informe Tercer Año de Gobierno, 2014-2015. Pág. 152

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018

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11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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Ante los crecientes índices de criminalidad en torno al robo y hurto de terminales móviles, así

como extorsiones, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) se implementó el

registro de comercializadores de equipos terminales de este tipo y tarjetas de Módulo de

Identificación de Abonado (acrónimo en inglés SIM), contando con más de 6.0 mil entradas al

finalizar el 2014, control que permitirá a las autoridades correspondientes, la detención de personas

o grupos criminales.

3. Resumen de los Resultados Institucionales

Con la visión de contribuir al desarrollo económico, urbano y rural del país por medio del

incremento de la red vial, el CIV estableció que para el 2021, incrementará en un 6.0 por ciento, la

red vial pavimentada, equivalente a 451.6 kilómetros, a través de los subprogramas 01 Desarrollo

de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria; y, 02 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Terciaria, ambos pertenecientes al programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial.

Entre los proyectos más relevantes y de gran connotación a desarrollar están: Construcción

Carretera Franja Transversal del Norte (Frontera con México - Modesto Méndez Izabal); Carretera

CA-9 Norte, tramo Sanarate - El Rancho; Ampliación Cuatro Carriles tramo CA-2 Oriente,

Escuintla - Ciudad Pedro de Alvarado, entre otros.


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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 3,629,400,702

01 Actividades Centrales 23,620,969

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección Superior 13,615,873

002 Servicios Administrativos 6,533,749

003 Servicios Financieros 1,703,931 004 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 1,767,416

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 2,852,559,252

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 41,747,038

44 Dirección y coordinación 41,747,038 613 Evento


002 Mantenimiento de la Red Vial 101,575,016

43 Red vial con servicios de mantenimiento 101,575,016 10,572 Kilómetro

2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento 25,426,481 2,270 Kilómetro

4 Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento 76,148,535 8,302 Kilómetro

003 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 113,200,000

45 Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos 113,200,000 103 Metro Cúbico

4 Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o

prevención para la red vial 113,200,000 103 Metro Cúbico

001 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 78,425,100

001 Dragado y Mitigación en Ríos 78,425,100

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA RED

VIAL PAVIMENTADA EN 6.0% (RI)

01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y

Secundaria 2,320,598,492

000 Sin Proyecto

001 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada 602,621,714

1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento 602,621,714 4,336 Kilómetro

1 Red vial pavimentada con mantenimiento periódico 150,000,000 279 Kilómetro

2 Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario 452,621,714 4,057 Kilómetro

001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de

Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 1,452,043,510

001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y

Distribuidores de Tránsito 318,962,528

002 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y


003 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y


004 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y



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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


Carreteras Secundarias y Puentes 265,933,268

001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 68,872,112

002 Reposición de Carreteras Secundarias y Puentes 14,807,000

003 Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 182,254,156

PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LOS

CAMINOS RURALES EN 6.0% (RI)

02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 197,013,606

000 Sin Proyecto

001 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria 179,013,606

1 Red vial terciaria con servicios de mantenimiento 179,013,606 3,371 Kilómetro

3 Red vial terciaria no pavimentada con mantenimiento

rutinario 179,013,606 3,371 Kilómetro


Carreteras Terciarias 18,000,000

001 Mejoramiento de Caminos Rurales 5,000,000

002 Construcción de Caminos Rurales 13,000,000

12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 12,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Regulación de Transporte 1,298,562

12 Regulación de transporte extraurbano y de carga por

carretera 1,298,562 231 Documento

1 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas

de transporte extraurbano de pasajeros por carretera 810,314 231 Documento

4 Operativos de control fijo del servicio de transporte

extraurbano 488,248 1,294 Evento

13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 181,257,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


13 Dirección y coordinación 140,832,077 1,529 Evento

002 Servicios a la Navegación Aérea 25,966,613 14 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad 25,966,613 5,344 Aeronave

1 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con

servicios de desembarque 23,580,363 1,138,900 Persona

2 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con

servicios de embarque 2,179,875 1,153,900 Persona

3 Carga embarcada para la exportación aérea 19,500 31,920,000 Kilogramo

4 Carga desembarcada para la importación aérea 10,000 32,340,000 Kilogramo

5 Aeronaves con inspección técnica 10,625 592 Aeronave

6 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de

matrícula autorizada y renovada 4,500 252 Aeronave

7 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa

internacional del aeropuerto 161,750 4,500 Aeronave

003 Seguridad Aeroportuaria 9,042,000

16 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte

técnico 9,042,000 52,500 Aeronave


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

004 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura

Aeroportuaria 5,416,310

17 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con

servicios de mantenimiento 5,416,310 226,675 Metro Cuadrado

14 Construcción de Obra Pública 29,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto




2 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 2,000,000 2,758 Persona


Infraestructura Educativa 19,000,000


Escuelas de Primaria 13,347,873


Establecimientos de Educación Básica 5,402,127


Establecimientos de Educación Diversificada 250,000

15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 9,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 3,513,577 19 Dirección y coordinación 3,513,577 157 Evento

002 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,735,776

20 Personas individuales y jurídicas reguladas en

radiodifusión y televisión 1,735,776 824 Persona

3 Comerciales registrados de personas jurídicas o

individuales 1,735,776 824 Persona

003 Servicios de Radiodifusión 4,250,647

21 Servicios de radiodifusión 4,250,647 54,294 Evento 1 Programas radiales a control remoto difundidos 248,978 2,742 Evento

2 Programas radiales difundidos 938,989 21,972 Evento

3 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas 3,062,680 29,580 Evento

16 Servicios de Información Sismológica, Climática,

Meteorológica e Hidrológica 44,763,517

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 31,012,744


002 Servicios de Información Climática y Meteorológica 7,514,190

32 Boletín con información climática 7,514,190 17,009 Documento

1 Usuarios atendidos con información climática 6,079,201 13,428 Documento

2 Boletines emitidos con información meteorológica 1,434,989 3,581 Documento

003 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,627,000

33 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada 1,627,000 19,659 Documento 1 Boletines emitidos con información geológica 781,393 6,893 Documento

2 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra 845,607 12,766 Documento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

004 Servicios de Información Hidrológica 4,609,583

34 Información de actividad hidrológica registrada 4,609,583 10,803 Documento 1 Boletines con información hidrológica 1,384,713 3,432 Documento

2 Publicaciones anuales con información consolidada de

efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas 3,166,828 3,332 Documento

3 Boletines emitidos con información del índice de calidad

del aire 58,042 4,039 Documento

17 Servicios de Correos y Telégrafos 8,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 7,787,488 29 Dirección y coordinación 7,787,488 2,170 Evento

002 Supervisión y Verificación de Servicios Postales

Concesionados 712,512

30 Supervisión y verificación de servicios postales

concesionados 712,512 2,972 Evento

18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 37,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 14,957,197

40 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y

asistencia vial 14,957,197 693,390 Persona

1 Personas capacitadas en el programa de educación y

seguridad vial 14,600 66,088 Persona

2 Elementos formados como brigadas de protección y

seguridad vial en carretera 15,900 76 Persona

3 Conductores atendidos con servicios de seguridad y

asistencia vial en carretera 146,500 13,550 Persona

4 Servicios de regulación para beneficio de conductores que

transitan en carretera 11,760,280 4,100 Evento

5 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema

1520 (emergencia vial) 373,217 613,676 Persona

6 Boleta de llamada de atención a conductores infractores 2,646,700 425,000 Documento

001 Construcción y Ampliación de Infraestructura de

Protección y Seguridad Vial 8,000,000

001 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de

Protección y Seguridad Vial 8,000,000

19 Subsidio para la Vivienda Popular 250,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


41 Dirección y coordinación 25,500,000 155 Evento 002 Subsidio para la Vivienda 224,500,000

42 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda 224,500,000 14,466 Familia

1 Familias con subsidio para adquisición de lote con

servicios básicos 3,200,000 851 Familia


vivienda 6,360,000 403 Familia

3 Familias con subsidio para la adquisición de módulo

habitacional en propiedad horizontal 875,000 50 Familia


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

4 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y

reparación de vivienda 2,675,000 238 Familia

5 Familias con subsidio para la introducción de servicios

básicos de apoyo a la vivienda 285,000 10 Familia

7 Familias con subsidio para construcción de vivienda 211,105,000 12,914 Familia

20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción

y Mejoramiento de Bienes Inmuebles 70,761,840

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 3,529,258

23 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de

vivienda 3,529,258 1,251 Familia

1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de

vivienda 3,410,808 1,251 Familia

2 Recuperación de la cartera crediticia 118,450 5.7 Unidad Monetaria

(En millones de quetzales)

001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura

Urbanística y de Desarrollo 19,000,000 001 Construcción de Muros de Contención 19,000,000

21 Servicios de Cable por Televisión 5,367,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de

Cable 192,925

25 Empresas de cable con registro y supervisión 192,925 1,120 Entidad

1 Empresas de cable con visitas de supervisión 175,600 1,070 Entidad

2 Empresas de cable nuevas con registro 17,325 50 Entidad

22 Regulación de Telecomunicaciones 32,807,276

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


26 Dirección y coordinación 26,944,233 149 Evento 002 Regulación del Uso de Frecuencias 2,384,727

27 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con

servicios de regulación 2,384,727 372 Documento

1 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales

y/o jurídicas 1,871,139 361 Documento

2 Licencias emitidas a proveedores satelitales 70,541 3 Documento

3 Licencias emitidas a usuarios satelitales 66,401 8 Documento

4 Monitoreo al espectro radioeléctrico 376,646 555 Evento

003 Regulación de la Telefonía 3,478,316

28 Recursos de telefonía regulados 3,478,316 2,295 Documento

1 Operadores de telefonía registrados 2,208,095 347 Registro 2 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales 367,411 116 Documento

3 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o

individuales 26,427 184 Documento

4 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o

individuales de telecomunicaciones móviles 876,383 1,995 Documento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 6,500,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 Desarrollo de la Telefonía 972,820

15 Personas beneficiadas con supervisión de telefonía 972,820 96 Persona

97 Programa de Reconstrucción originado por la

Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya 16,992,500

01

Actividades de Atención y Reconstrucción por la

Tormenta Agatha 16,992,500

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 2,992,500

38 Familias con subsidios para la vivienda 2,992,500 105 Familia 1 Familias con subsidio para construcción de vivienda 1,425,000 50 Familia


servicios básicos 1,453,500 51 Familia

3 Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y

reparaciones 114,000 4 Familia

001 Reposición de la Infraestructura Vial 14,000,000

001 Reposición de Carreteras y Puentes 14,000,000

98 Programa de Reconstrucción originado por la

Tormenta Tropical Stan 6,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de

Urbanizaciones y Viviendas 6,000,000

37 Servicios de apoyo a la reconstrucción 6,000,000 57 Evento

99 Partidas no Asignables a Programas 42,271,348

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,520 002 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,488,828

003 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 408,000

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RI)= Resultado Institucional.


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CUADRO 2

INDICADOR

Nombre: Porcentaje de atención del mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada registrada

Tipo: Producto

Descripción: Muestra la atención por parte del Gobierno, en el mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada registrada.

Resultado: Para el 2021, se ha incrementado la red vial pavimentada en 6.0%.

Comportamiento: Base Comportamiento Estimado

2016

Multianual

2012 2012 2013 2014 2015 2017 2018

76.0 76.0 80.0 79.0 80.0 53.9 53.9 53.9

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Pertinencia: Debido a que la red vial pavimentada es de suma importancia para el desarrollo económico, urbano y rural, es

prioritario verificar el porcentaje de atención a la misma por medio del mantenimiento, el cual engloba: el

bacheo, limpieza, señalización, sello de grietas, entre otros.

Programa: 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial.

CUADRO 3

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B+C+D): 6,392 6,365

A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,394

Directivo 19 19

Profesional 76 76

Técnico 488 488

Administrativo 354 354

Operativo 2,457 2,457

B. PERSONAL POR CONTRATO 194 194

Directivo 166 166

Profesional 8 8

Técnico 15 15

Operativo 5 5

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 116 116

D. PERSONAL POR JORNAL 2,688 2,661


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CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2015 2016 2017 2018

TOTAL (A+B): 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908

11 Ingresos corrientes 394,010,711 314,113,605 638,344,908 638,344,908

21 Ingresos tributarios IVA Paz 779,032,053 563,492,500 870,343,000 920,771,000

29 Otros recursos del tesoro con afectación

específica

994,712,617 934,183,026 1,032,308,000 1,065,588,000

31 Ingresos propios 148,540,000 120,999,596 139,863,000 158,947,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios

10,000,000 28,171,680 7,145,000

41 Colocaciones internas 104,197,000

52 Préstamos externos 2,249,599,242 1,662,440,295 764,800,000 652,400,000

61 Donaciones externas 209,875,000 6,000,000 86,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216




específica

901,292,617 879,183,026 933,428,000 963,528,000

31 Ingresos propios 144,540,850 120,942,596 139,806,000 158,890,000


ingresos propios

10,000,000 25,923,430 7,141,750

52 Préstamos externos 13,871,620 2,619,366

61 Donaciones externas 3,525,000 6,000,000 6,000,000

B. INVERSIÓN 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692




específica

93,420,000 55,000,000 98,880,000 102,060,000

31 Ingresos propios 3,999,150 57,000 57,000 57,000


ingresos propios

0 2,248,250 3,250

41 Colocaciones internas 104,197,000 0

52 Préstamos externos 2,235,727,622 1,659,820,929 764,800,000 652,400,000

61 Donaciones externas 206,350,000 80,000,000


11


CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

0 TOTAL: 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908

0 0

2.1 Gastos Corrientes 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216

2.1.1 Gastos de Consumo 1,707,005,146 1,463,207,902 1,807,782,608 1,843,822,858

2.1.1.1 Remuneraciones 452,546,651 333,214,464 466,938,100 462,553,830

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,252,398,662 1,128,389,150 1,339,260,095 1,379,681,617

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 2,059,833 1,604,288 1,584,413 1,587,411

2.1.3 Rentas de la Propiedad 417,500 2,008,384 4,663,479 4,665,479

2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 150,000 300,000 300,000 300,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 267,500 1,708,384 4,363,479 4,365,479

2.1.7 Transferencias Corrientes 42,324,344 42,531,348 8,508,879 8,508,879

2.1.7.1 Al Sector Privado 35,200,000 35,260,000 1,237,531 1,237,531

2.1.7.2 Al Sector Público 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520

2.1.7.3 Al Sector Externo 2,749,824 2,896,828 2,896,828 2,896,828

2.2 Gastos de Capital 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692

2.2.1 Inversión Real Directa 2,686,473,772 1,899,160,568 1,224,550,942 1,058,980,692

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,686,473,772 1,898,660,568 1,224,550,942 1,058,980,692

2.2.1.4 Activos Intangibles 0 500,000

2.2.2 Transferencias de Capital 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000

2.2.2.1 Al Sector Privado 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000

CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015 2016 2017 2018

TOTAL (A + B): 4,889,966,623 3,629,400,702 3,538,803,908 3,436,050,908

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,749,746,990 1,507,747,634 1,820,954,966 1,856,997,216

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,579,031,835 1,358,175,157 1,673,136,855 1,722,454,855

0 SERVICIOS PERSONALES 331,751,616 236,770,779 362,658,786 362,658,786

011 Personal permanente 15,258,660 9,180,712 15,442,128 15,442,128

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 8,736,013 2,894,300 8,294,290 8,294,290

013 Complemento por antigüedad al

personal permanente 611,880 316,340 628,860 628,860

014 Complemento por calidad profesional al



12


12


2015 2016 2017 2018

015 Complementos específicos al personal

permanente 16,503,000 12,849,400 17,891,400 17,891,400

021 Personal supernumerario 5,745,144 3,007,732 5,361,276 5,361,276

022 Personal por contrato 22,060,200 15,558,844 22,846,800 22,846,800


personal temporal 57,900 0


personal temporal 382,500 261,375 405,000 405,000


temporal 3,784,560 2,127,710 3,504,360 3,504,360

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 132,088,944 108,213,380 147,076,668 147,076,668

031 Jornales 63,802,703 28,493,899 65,197,219 65,197,219


personal por jornal 2,052,990 1,373,341 3,437,341 3,437,341


por jornal 31,538,526 16,462,520 41,367,520 41,367,520

043 Servicios extraordinarios de personal

por jornal 0 129,211 129,211

061 Dietas 614,400 614,400 614,400 614,400

063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000 864,000 864,000

071 Aguinaldo 13,444,198 17,761,698 14,404,688 14,404,688

072 Bonificación anual (Bono 14) 13,444,198 16,387,099 14,404,688 14,404,688

073 Bono vacacional 707,800 338,029 716,937 716,937

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,088,349,990 1,027,473,944 1,121,599,147 1,170,723,652

111 Energía eléctrica 30,764,734 27,978,919 30,375,544 33,170,544

112 Agua 2,218,270 3,590,284 3,508,284 3,508,284

113 Telefonía 4,253,547 3,438,723 6,688,013 6,310,493

115 Extracción de basura y destrucción de

desechos sólidos 9,287,000 790,660 799,660 797,860

121 Divulgación e información 755,390 619,074 1,480,590 1,405,590

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 365,302 446,814 747,293 811,293

131 Viáticos en el exterior 1,561,881 996,492 995,000 1,270,000

133 Viáticos en el interior 2,068,000 1,695,775 3,360,575 3,400,575

141 Transporte de personas 1,284,514 1,035,197 1,126,361 1,368,374

151 Arrendamiento de edificios y locales 2,425,400 3,141,704 2,141,704 2,487,000

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 150,000 300,000 300,000 300,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 578,840 2,093,240 2,317,920 2,317,920

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción 25,683,307 20,725,000 20,725,000

155 Arrendamiento de medios de transporte 700,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y

equipo 3,834,000 10,332,816 8,048,400 8,048,400

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 3,456,000 3,456,000 3,456,000

158 Derechos de bienes intangibles 200,000 1,625,032 4,276,657 4,276,657

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 630,000 747,138 845,378 850,378

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 1,508,790 9,733,839 13,629,976 13,672,476

167 Mantenimiento y reparación de

maquinaria y equipo de construcción 35,000,000 8,000,000 15,108,142 15,108,142

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo 419,000 389,100 607,100 617,100


13



2015 2016 2017 2018

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 696,000 1,430,000 1,778,430 1,790,230


edificios 2,655,200 5,010,757 6,430,757 6,355,757

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común 885,245,678 784,560,781 848,012,285 893,629,599


instalaciones 126,000 843,500 2,963,500 2,888,500

181 Estudios, investigaciones y proyectos

de factibilidad 1,500,000 1,000,000 183 Servicios jurídicos 1,899,600 4,999,200 3,099,600 3,099,600

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 1,437,600 955,200 717,600 717,600

185 Servicios de capacitación 1,218,000 240,000 140,000 140,000

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 2,263,200 1,181,400 838,200 838,200

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y

supervisión de obras 49,694,903 114,504,539 113,504,539 113,644,539

189 Otros estudios y/o servicios 1,800,000 5,040,000 3,240,000 3,240,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 6,558,000 13,653,668 6,311,640 6,418,792

194 Gastos bancarios, comisiones y otros

gastos 1,445,241 7,241,000 6,465,741 6,465,741

195 Impuestos, derechos y tasas 1,896,345 1,353,000 1,328,629 1,328,629

196 Servicios de atención y protocolo 488,100 95,000 464,600 494,600

197 Servicios de vigilancia 4,168,600 2,152,111 2,695,000 2,695,000

199 Otros servicios no personales 1,500,548 144,600 301,650 302,900

Resumen de otros renglones del grupo 69,000 658,381 769,379 771,879

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,599,587 40,136,846 160,521,786 160,382,595

211 Alimentos para personas 718,133 713,075 1,137,928 1,137,928

214 Productos agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas 1,216,235 212,373 1,441,773 1,441,773

241 Papel de escritorio 2,373,566 1,367,128 2,225,296 2,225,296

243 Productos de papel o cartón 3,172,142 3,629,215 4,089,919 4,089,919

253 Llantas y neumáticos 24,062,080 10,265,370 21,961,188 21,961,188

261 Elementos y compuestos químicos 907,218 463,503 878,650 878,650

262 Combustibles y lubricantes 37,778,985 7,235,330 48,214,469 48,214,469

265 Asfalto y similares 543,750 652,500 652,500 652,500

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,051,750 1,219,128 2,336,173 2,336,173

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 829,815 927,903 1,257,343 1,257,402

269 Otros productos químicos y conexos 277,608 411,137 445,952 445,952

274 Cemento 925,467 326,310 1,245,610 1,245,610

275 Productos de cemento, pómez, asbesto

y yeso 119,070 215,245 387,245 387,245

281 Productos siderúrgicos 1,249,743 396,925 1,783,055 1,783,055

282 Productos metalúrgicos no férricos 30,215 200,500 1,130,350 1,130,350

283 Productos de metal 301,386 324,151 1,378,551 1,378,551

284 Estructuras metálicas acabadas 2,215,000 1,102,037 1,800,747 1,800,747

286 Herramientas menores 333,849 178,553 696,463 696,463

291 Útiles de oficina 1,835,415 1,046,176 1,380,231 1,380,231

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 1,198,977 691,743 1,158,981 1,158,981

297 Útiles, accesorios y materiales

eléctricos 1,609,433 1,287,784 2,489,477 2,489,477

298 Accesorios y repuestos en general 15,933,327 4,943,344 58,835,921 58,696,671

Resumen de otros renglones del grupo 2,916,423 2,327,416 3,593,964 3,593,964


14


14


2015 2016 2017 2018

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,330,642 51,293,588 25,857,136 26,189,822

411 Ayuda para funerales 100,000 5,000 247,661 247,661

412 Prestaciones póstumas 100,000 5,000 739,870 739,870

413 Indemnizaciones al personal 11,365,901 6,301,825 14,213,265 14,495,951

415 Vacaciones pagadas por retiro 2,048,397 3,118,415 3,792,992 3,842,992

437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 35,000,000

461 Transferencias a empresas públicas no

financieras 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,966,824 2,113,828 2,113,828 2,113,828

473 Transferencias a organismos regionales 375,000 375,000 375,000 375,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

913 Sentencias judiciales 1,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 170,715,155 149,572,477 147,818,111 134,542,361

0 SERVICIOS PERSONALES 106,638,510 72,242,780 84,367,241 79,965,641

011 Personal permanente 401,784 383,508 383,508 383,508






permanente 169,050 168,150 168,150 168,150

021 Personal supernumerario 1,803,072 992,268 1,456,272 1,456,272

022 Personal por contrato 4,758,000 4,218,000 4,218,000 4,218,000


personal temporal 81,000 58,500 63,000 63,000


temporal 729,000 414,750 600,000 600,000

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 81,665,172 41,786,620 69,538,608 65,137,008

031 Jornales 7,080,726 5,158,596 5,158,596 5,158,596


personal por jornal 65,714 65,349 65,349 65,349


por jornal 790,885 551,752 551,752 551,752

061 Dietas 96,000 96,000 96,000 96,000

071 Aguinaldo 1,239,952 9,136,898 995,500 995,500

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,239,952 9,136,898 995,500 995,500

073 Bono vacacional 68,746 51,126 52,641 52,641

081 Personal administrativo, técnico,

profesional y operativo 6,423,480

1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,450,750 49,482,973 50,392,554 42,229,880

111 Energía eléctrica 2,592,963 2,490,040 2,512,540 2,527,540

112 Agua 645,731 505,806 505,806 505,806

113 Telefonía 2,904,322 1,561,277 3,402,836 3,423,365

131 Viáticos en el exterior 30,000 30,000 30,000

133 Viáticos en el interior 1,306,052 776,840 807,154 831,154

142 Fletes 174,525 1,507,000 1,507,000 7,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 4,145,275 4,394,470 4,394,470 3,059,470

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción 0 1,500,000 1,500,000 0


maquinaria y equipo de producción 0 2,000,000 2,000,000 0


15



2015 2016 2017 2018

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 1,042,158 863,243 936,713 944,693


edificios 425,734 880,000 955,000 965,489


instalaciones 180,158 451,158 518,658 533,658


de factibilidad 4,000,001 3,000,000 3,000,000 3,000,000

183 Servicios jurídicos 5,760,000 5,235,000 5,280,800 4,450,300

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 4,674,500 2,127,274 2,013,637 2,013,637

185 Servicios de capacitación 1,092,000 43,000 43,000 43,000

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 112,860 1,270,000 1,165,000 1,480,000



189 Otros estudios y/o servicios 8,401,175 3,651,775 3,545,775 3,545,775

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,197,413 1,184,902 1,196,902 1,204,902

194 Gastos bancarios, comisiones y otros

gastos 4,351,278 4,600,000 4,600,000 4,300,000

197 Servicios de vigilancia 540,000 874,000 874,000 874,000

R Resumen de otros renglones del grupo 1,809,305 2,732,348 3,278,105 3,164,933

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,603,665 9,268,808 8,329,443 8,536,277

211 Alimentos para personas 515,528 545,483 554,733 548,503

233 Prendas de vestir 403,200 345,100 345,780 346,860

241 Papel de escritorio 382,301 258,720 261,220 264,720

243 Productos de papel o cartón 162,692 268,115 270,752 272,872

253 Llantas y neumáticos 423,120 470,700 482,100 489,700

262 Combustibles y lubricantes 3,138,800 2,761,780 2,685,230 2,801,780

267 Tintes, pinturas y colorantes 374,074 422,421 424,189 437,039

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 77,588 161,125 162,225 163,325

284 Estructuras metálicas acabadas 21,150 102,850 102,850 102,850

291 Útiles de oficina 179,846 138,133 140,993 143,923

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 215,653 113,955 115,055 105,505

297 Útiles, accesorios y materiales

eléctricos 174,923 229,876 230,176 230,376

298 Accesorios y repuestos en general 998,986 2,794,743 1,896,548 1,970,756

Resumen de otros renglones del grupo 1,535,804 655,807 657,592 658,068

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,150,227 15,438,665 2,563,816 2,248,460

413 Indemnizaciones al personal 421,114 6,742,589 1,294,255 1,130,589

415 Vacaciones pagadas por retiro 321,113 8,038,076 611,561 459,871

419 Otras transferencias a personas

individuales 0 250,000 250,000 250,000

473 Transferencias a organismos regionales 408,000 408,000 408,000 408,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 872,003 3,139,251 2,165,057 1,562,103

913 Sentencias judiciales 872,003 3,139,251 2,165,057 1,562,103

B. INVERSIÓN 3,140,219,633 2,121,653,068 1,717,848,942 1,579,053,692

INVERSIÓN FÍSICA 2,686,473,772 1,899,160,568 1,224,550,942 1,058,980,692

1 SERVICIOS NO PERSONALES 201,227,143 236,086,531 101,971,361 101,971,361

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común 0 78,425,100 78,425,100 78,425,100


16


16


2015 2016 2017 2018


de factibilidad 0 5,000,000



3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 2,485,246,629 1,663,074,037 1,122,579,581 957,009,331

322 Equipo de oficina 1,212,650 328,750 128,750 125,500

324 Equipo educacional, cultural y

recreativo 6,350,000 2,125,000 2,000,000 2,000,000

325 Equipo de transporte 1,250,000 0

326 Equipo para comunicaciones 1,520,000 325,000 50,000 50,000

328 Equipo de cómputo 12,125,402 1,154,500 279,500 279,500

329 Otras maquinarias y equipos 8,345,098 20,325,440 2,211,289 2,211,289

331 Construcciones de bienes nacionales de

uso común 2,330,522,216 1,593,315,347 1,080,910,042 915,343,042

332 Construcciones de bienes nacionales de

uso no común 123,921,263 45,000,000 37,000,000 37,000,000

381 Activos intangibles 0 500,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453,745,861 222,492,500 493,298,000 520,073,000

511 Transferencias a personas individuales

y unidades familiares 448,745,861 222,492,500 488,298,000 515,073,000

514 Transferencias a empresas privadas 5,000,000 5,000,000 5,000,000

CUADRO 7

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL : 47,124,344 42,271,348 12,271,348 12,271,348

0 0

4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 42,124,344 42,271,348 7,271,348 7,271,348 0 0

437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 35,000,000

Subsidio al Transporte Urbano de la

Ciudad de Guatemala 35,000,000 35,000,000 0 0

461 Transferencias a empresas públicas

no financieras 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520

Empresa Portuaria Nacional de

Champerico (EPNCH) 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520

Empresa Ferrocarriles de Guatemala

(Fegua) 750,000 750,000 750,000 750,000 0 0

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,966,824 2,113,828 2,113,828 2,113,828

Organización de Aviación Civil

Internacional (OACI) 388,023 436,664 436,664 436,664


17



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

Organización Marítima Internacional 68,766 65,517 65,517 65,517

Organización Meteorológica Mundial 142,233 169,917 169,917 169,917

Unión Internacional de

Telecomunicaciones 800,000 800,000 800,000 800,000

Unión Postal de las Américas, España

y Portugal 256,144 244,680 244,680 244,680

Unión Postal Universal 303,658 389,050 389,050 389,050

Asociación Postal Centroamericana y

República Dominicana 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0

473 Transferencias a organismos

regionales 783,000 783,000 783,000 783,000

Centro de Coordinación para la

Prevención de Desastres Naturales en

América Central 120,000 120,000 120,000 120,000

Comisión Técnica Regional de

Telecomunicaciones 375,000 375,000 375,000 375,000

Consejo Sectorial de Ministros de

Transporte de Centroamérica

(COMITRAN) a través de la

Secretaría de Integración Económica

Centroamericana 200,000 200,000 200,000 200,000

Comité Regional de Recursos

Hidráulicos 88,000 88,000 88,000 88,000

0 0

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000

5,000,000 5,000,000 0 0

514 Transferencias a empresas privadas 5,000,000

5,000,000 5,000,000

Pendiente de Programar 1/ 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes.

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