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520-0001-0000 M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAYENTIDAD:
66 66 06/02/2014 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00273.78ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO
0101378784 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 273.78 273.78 0.00
67 67 06/02/2014 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00869.34PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 869.34 869.34 0.00
68 68 06/02/2014 COM NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0065.00TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO
0100683945 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
69 69 06/02/2014 COM NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00154.48PATINO MILTON VICENTE
1103185557 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 154.48 154.48 0.00
70 70 06/02/2014 COM NOR OGA TINTIN ORDONEZ OLMEDO JUSTINIANO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0026.95TINTIN ORDONEZ OLMEDO JUSTINIANO
0101685691 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 26.95 26.95 0.00
71 71 06/02/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0028.60ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
72 72 06/02/2014 COM NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00411.14JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ
0101755205 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 411.14 411.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE1
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
73 73 06/02/2014 COM NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00194.15SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO
0100051572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 194.15 194.15 0.00
74 74 06/02/2014 COM NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00171.13SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO
0104029020 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 171.13 171.13 0.00
75 75 06/02/2014 COM NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00436.09BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO
1103846877 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 436.09 436.09 0.00
76 76 06/02/2014 COM NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0040.08SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO
0101695922 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 40.08 40.08 0.00
77 77 06/02/2014 COM NOR OGA HERMIDA BUSTOS JUAN FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0016.60HERMIDA BUSTOS JUAN FERNANDO
0102032695 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 16.60 16.60 0.00
78 78 06/02/2014 COM NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00301.89IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO
0102017001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 301.89 301.89 0.00
79 79 06/02/2014 COM NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00181.66CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO
0102137692 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 181.66 181.66 0.00
80 80 06/02/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00366.32ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH
0702306762 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 366.32 366.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE2
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 81 06/02/2014 COM NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00119.35MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 119.35 119.35 0.00
82 82 06/02/2014 COM NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00141.12VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO
0103415493 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 141.12 141.12 0.00
83 83 06/02/2014 COM NOR OGA REDROVÁN PALADINES JORGE EDUARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00131.41REDROVÁN PALADINES JORGE EDUARDO
0104656475 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 131.41 131.41 0.00
84 84 06/02/2014 COM NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00126.50CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 126.50 126.50 0.00
85 85 06/02/2014 COM NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00267.31ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ
0102183779 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 267.31 267.31 0.00
86 86 06/02/2014 COM NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00337.49ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB
0101995272 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 337.49 337.49 0.00
87 87 06/02/2014 COM NOR OGA PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.009.55PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO
0103582490 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
88 88 06/02/2014 COM NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00376.93GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO
0100717974 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 376.93 376.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE3
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
89 89 06/02/2014 COM NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.009.55PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO
0102396553 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
90 90 06/02/2014 COM NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00152.79PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA
0103124293 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 152.79 152.79 0.00
91 91 06/02/2014 COM NOR OGA BATALLAS GARCIA JONNATHAN ANDRES, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00146.00BATALLAS GARCIA JONNATHAN ANDRES
0106485253 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 146.00 146.00 0.00
92 92 06/02/2014 COM NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0051.98CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 51.98 51.98 0.00
93 93 06/02/2014 COM NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00138.28PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 138.28 138.28 0.00
94 94 06/02/2014 COM NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00105.75CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ
0104031547 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 105.75 105.75 0.00
95 95 06/02/2014 COM NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00107.75ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 107.75 107.75 0.00
96 66 06/02/2014 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00273.78ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO
0101378784 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 273.78 273.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE4
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
97 67 06/02/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00869.34PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 869.34 869.34 0.00
98 68 06/02/2014 DEV NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0065.00TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO
0100683945 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
99 69 06/02/2014 DEV NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00154.48PATINO MILTON VICENTE
1103185557 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 154.48 154.48 0.00
100 70 06/02/2014 DEV NOR OGA TINTIN ORDONEZ OLMEDO JUSTINIANO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0026.95TINTIN ORDONEZ OLMEDO JUSTINIANO
0101685691 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 26.95 26.95 0.00
101 71 06/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0028.60ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
102 72 06/02/2014 DEV NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00411.14JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ
0101755205 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 411.14 411.14 0.00
103 73 06/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00194.15SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO
0100051572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 194.15 194.15 0.00
104 74 06/02/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00171.13SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO
0104029020 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 171.13 171.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE5
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
105 75 06/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00436.09BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO
1103846877 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 436.09 436.09 0.00
106 76 06/02/2014 DEV NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0040.08SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO
0101695922 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 40.08 40.08 0.00
107 77 06/02/2014 DEV NOR OGA HERMIDA BUSTOS JUAN FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0016.60HERMIDA BUSTOS JUAN FERNANDO
0102032695 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 16.60 16.60 0.00
108 78 06/02/2014 DEV NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00301.89IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO
0102017001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 301.89 301.89 0.00
109 79 06/02/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00181.66CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO
0102137692 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 181.66 181.66 0.00
110 80 06/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00366.32ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH
0702306762 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 366.32 366.32 0.00
111 81 06/02/2014 DEV NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00119.35MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 119.35 119.35 0.00
112 82 06/02/2014 DEV NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00141.12VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO
0103415493 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 141.12 141.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE6
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
113 83 06/02/2014 DEV NOR OGA REDROVÁN PALADINES JORGE EDUARDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00131.41REDROVÁN PALADINES JORGE EDUARDO
0104656475 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 131.41 131.41 0.00
114 84 06/02/2014 DEV NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00126.50CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 126.50 126.50 0.00
115 85 06/02/2014 DEV NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00267.31ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ
0102183779 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 267.31 267.31 0.00
116 86 06/02/2014 DEV NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00337.49ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB
0101995272 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 337.49 337.49 0.00
117 87 06/02/2014 DEV NOR OGA PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.009.55PIEDRA PIEDRA EFRAIN HOMERO
0103582490 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
118 88 06/02/2014 DEV NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00376.93GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO
0100717974 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 376.93 376.93 0.00
119 89 06/02/2014 DEV NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.009.55PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO
0102396553 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 9.55 9.55 0.00
120 90 06/02/2014 DEV NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00152.79PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA
0103124293 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 152.79 152.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE7
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
121 91 06/02/2014 DEV NOR OGA BATALLAS GARCIA JONNATHAN ANDRES, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00146.00BATALLAS GARCIA JONNATHAN ANDRES
0106485253 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 146.00 146.00 0.00
122 92 06/02/2014 DEV NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0051.98CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 51.98 51.98 0.00
123 93 06/02/2014 DEV NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00138.28PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 138.28 138.28 0.00
124 94 06/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00105.75CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ
0104031547 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 105.75 105.75 0.00
125 95 06/02/2014 DEV NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 001-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00107.75ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0000 001 0 107.75 107.75 0.00
369 369 18/03/2014 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00494.93ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO
0101378784 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 494.93 494.93 0.00
370 370 18/03/2014 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00278.66PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 278.66 278.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE8
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
371 371 18/03/2014 COM NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0017.95CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 17.95 17.95 0.00
372 372 18/03/2014 COM NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00196.07BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO
1103846877 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 196.07 196.07 0.00
373 373 18/03/2014 COM NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0091.55CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 91.55 91.55 0.00
374 374 18/03/2014 COM NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00203.90CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO
0102137692 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 203.90 203.90 0.00
375 375 18/03/2014 COM NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00307.89IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO
0102017001 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 307.89 307.89 0.00
376 376 18/03/2014 COM NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00147.34JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ
0101755205 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 147.34 147.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE9
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
377 377 18/03/2014 COM NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0051.46MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 51.46 51.46 0.00
378 378 18/03/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00100.50ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH
0702306762 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 100.50 100.50 0.00
379 379 18/03/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0012.05ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 12.05 12.05 0.00
380 380 18/03/2014 COM NOR OGA ORELLANA CURILLO DIEGO MARCELO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00196.00ORELLANA CURILLO DIEGO MARCELO
0103903399 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 196.00 196.00 0.00
381 381 18/03/2014 COM NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00190.99ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 190.99 190.99 0.00
382 382 18/03/2014 COM NOR OGA PATINO CABRERA JORGE ANIBAL, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.007.05PATINO CABRERA JORGE ANIBAL
0103946653 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE10
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
383 383 18/03/2014 COM NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.007.05PATINO MILTON VICENTE
1103185557 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
384 384 18/03/2014 COM NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00236.00PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 236.00 236.00 0.00
385 385 18/03/2014 COM NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00181.21CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ
0104031547 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 181.21 181.21 0.00
386 386 18/03/2014 COM NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00103.65SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO
0104029020 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 103.65 103.65 0.00
387 387 18/03/2014 COM NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00130.90SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO
0100051572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 130.90 130.90 0.00
388 388 18/03/2014 COM NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00253.45TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO
0100683945 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 253.45 253.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE11
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
389 389 18/03/2014 COM NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00143.90VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO
0103415493 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 143.90 143.90 0.00
390 369 18/03/2014 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00494.93ING CARLOS FABIAN PEREZ IDROVO
0101378784 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 494.93 494.93 0.00
391 370 18/03/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00278.66PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 278.66 278.66 0.00
392 371 18/03/2014 DEV NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0017.95CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 17.95 17.95 0.00
393 372 18/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00196.07BRAVO MEDINA JORGE MEDARDO
1103846877 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 196.07 196.07 0.00
394 373 18/03/2014 DEV NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0091.55CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 91.55 91.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE12
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
395 374 18/03/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00203.90CEVALLOS ANDRADE LEOPOLDO SANTIAGO
0102137692 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 203.90 203.90 0.00
396 375 18/03/2014 DEV NOR OGA IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00307.89IDROVO PIEDRA JUSTO LEONARDO
0102017001 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 307.89 307.89 0.00
397 376 18/03/2014 DEV NOR OGA JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00147.34JANNETH DEL CARMEN LOJANO LOPEZ
0101755205 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 147.34 147.34 0.00
398 377 18/03/2014 DEV NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0051.46MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 51.46 51.46 0.00
399 378 18/03/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00100.50ORDONEZ ORDONEZ FLOR ELIZABETH
0702306762 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 100.50 100.50 0.00
400 379 18/03/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0012.05ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 12.05 12.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE13
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
401 380 18/03/2014 DEV NOR OGA ORELLANA CURILLO DIEGO MARCELO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00196.00ORELLANA CURILLO DIEGO MARCELO
0103903399 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 196.00 196.00 0.00
402 381 18/03/2014 DEV NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00190.99ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 190.99 190.99 0.00
403 382 18/03/2014 DEV NOR OGA PATINO CABRERA JORGE ANIBAL, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.007.05PATINO CABRERA JORGE ANIBAL
0103946653 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
404 383 18/03/2014 DEV NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.007.05PATINO MILTON VICENTE
1103185557 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
405 384 18/03/2014 DEV NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00236.00PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 236.00 236.00 0.00
406 385 18/03/2014 DEV NOR OGA CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00181.21CARLOS SANTIAGO REINOSO PESANTEZ
0104031547 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 181.21 181.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE14
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
407 386 18/03/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00103.65SANDOVAL PATINO NORMAN WILFRIDO
0104029020 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 103.65 103.65 0.00
408 387 18/03/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00130.90SUAREZ CORDOVA JORGE MARIANO
0100051572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 130.90 130.90 0.00
414 388 21/03/2014 DEV NOR OGA TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00253.45TINOCO GARCIA LUIS ROBERTO
0100683945 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 253.45 253.45 0.00
415 389 21/03/2014 DEV NOR OGA VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, GUIA NRO. 002-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y SUBSECRETARIA REGIONAL 6, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00143.90VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO
0103415493 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 143.90 143.90 0.00
589 589 10/04/2014 COM NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014.
NNAPROBADO0.001,203.45PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 1,203.45 1,203.45 0.00
590 590 10/04/2014 COM NOR OGA ALVARADO ORBE FRANCISS ADRIAN, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00198.20ALVARADO ORBE FRANCISS ADRIAN
0301630505 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 198.20 198.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE15
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
591 591 10/04/2014 COM NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00170.75ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ
0102183779 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 170.75 170.75 0.00
592 592 10/04/2014 COM NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0018.13CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 18.13 18.13 0.00
593 593 10/04/2014 COM NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00560.97CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 560.97 560.97 0.00
594 594 10/04/2014 COM NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00115.99ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB
0101995272 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 115.99 115.99 0.00
595 595 10/04/2014 COM NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00122.18GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO
0100717974 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 122.18 122.18 0.00
596 596 10/04/2014 COM NOR OGA MARTINEZ CORONEL ANDREA ELIZABETH, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0045.91MARTINEZ CORONEL ANDREA ELIZABETH
0705049641 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 45.91 45.91 0.00
597 597 10/04/2014 COM NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0050.37MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 50.37 50.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE16
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
598 598 10/04/2014 COM NOR OGA OCHOA IGLESIAS JOSE MARIA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00122.28OCHOA IGLESIAS JOSE MARIA
0100733971 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 122.28 122.28 0.00
599 599 10/04/2014 COM NOR OGA ONCE ORELLANA CARLOS XAVIER, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0071.60ONCE ORELLANA CARLOS XAVIER
0301718938 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 71.60 71.60 0.00
600 600 10/04/2014 COM NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0086.00ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 86.00 86.00 0.00
601 601 10/04/2014 COM NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00233.39ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 233.39 233.39 0.00
602 602 10/04/2014 COM NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0022.65PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO
0102396553 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 22.65 22.65 0.00
603 603 10/04/2014 COM NOR OGA PATINO CABRERA JORGE ANIBAL, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.007.05PATINO CABRERA JORGE ANIBAL
0103946653 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
604 604 10/04/2014 COM NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00360.61PATINO MILTON VICENTE
1103185557 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 360.61 360.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE17
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
605 605 10/04/2014 COM NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00197.96PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA
0103124293 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 197.96 197.96 0.00
606 606 10/04/2014 COM NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00176.24PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 176.24 176.24 0.00
607 607 10/04/2014 COM NOR OGA PUENTE TORRES JOSE RENE, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.009.05PUENTE TORRES JOSE RENE
1001355385 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 9.05 9.05 0.00
608 608 10/04/2014 COM NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.0088.00SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO
0101695922 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 88.00 88.00 0.00
609 609 10/04/2014 COM NOR OGA SANCHEZ LANDI BORIS XAVIER, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
NNAPROBADO0.00120.00SANCHEZ LANDI BORIS XAVIER
0104374004 CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP CSREINOSOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 120.00 120.00 0.00
610 589 10/04/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014.
SSAPROBADO0.001,203.45PESANTEZ URGILES FERNANDO PATRICIO
0102168887 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 1,203.45 1,203.45 0.00
611 590 10/04/2014 DEV NOR OGA ALVARADO ORBE FRANCISS ADRIAN, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00198.20ALVARADO ORBE FRANCISS ADRIAN
0301630505 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 198.20 198.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE18
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
612 591 10/04/2014 DEV NOR OGA ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00170.75ING CECILIA MARLENE ALVAREZ ORDONEZ
0102183779 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 170.75 170.75 0.00
613 592 10/04/2014 DEV NOR OGA CESAR AVILA MOSQUERA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0018.13CESAR AVILA MOSQUERA
0101160828 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 18.13 18.13 0.00
614 593 10/04/2014 DEV NOR OGA CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00560.97CALLE OCHOA RAFAEL ADRIAN
0102597572 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 560.97 560.97 0.00
615 594 10/04/2014 DEV NOR OGA ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00115.99ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEB
0101995272 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 115.99 115.99 0.00
616 595 10/04/2014 DEV NOR OGA GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00122.18GALVIS FERNANDEZ MARIO RAMIRO
0100717974 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 122.18 122.18 0.00
617 596 10/04/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ CORONEL ANDREA ELIZABETH, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0045.91MARTINEZ CORONEL ANDREA ELIZABETH
0705049641 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 45.91 45.91 0.00
618 597 10/04/2014 DEV NOR OGA MATUTE GOMEZ MILTON, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0050.37MATUTE GOMEZ MILTON
0102700457 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 50.37 50.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE19
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
619 598 11/04/2014 DEV NOR OGA OCHOA IGLESIAS JOSE MARIA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00122.28OCHOA IGLESIAS JOSE MARIA
0100733971 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 122.28 122.28 0.00
620 599 11/04/2014 DEV NOR OGA ONCE ORELLANA CARLOS XAVIER, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0071.60ONCE ORELLANA CARLOS XAVIER
0301718938 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 71.60 71.60 0.00
621 600 11/04/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0086.00ORDONEZ ANGAMARCA ANTONIO
0300820719 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 86.00 86.00 0.00
622 601 11/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00233.39ORTIZ URGILES CLAUDIO FERNANDO
0301162988 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 233.39 233.39 0.00
623 602 11/04/2014 DEV NOR OGA PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0022.65PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO
0102396553 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 22.65 22.65 0.00
624 603 11/04/2014 DEV NOR OGA PATINO CABRERA JORGE ANIBAL, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.007.05PATINO CABRERA JORGE ANIBAL
0103946653 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 7.05 7.05 0.00
625 604 11/04/2014 DEV NOR OGA PATINO MILTON VICENTE, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00360.61PATINO MILTON VICENTE
1103185557 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 360.61 360.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE20
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
626 605 11/04/2014 DEV NOR OGA PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00197.96PIEDRA SALAS JOANA ADRIANA
0103124293 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 197.96 197.96 0.00
627 606 11/04/2014 DEV NOR OGA PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00176.24PLAZA QUINTUNA GALO PATRICIO
0102203031 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 176.24 176.24 0.00
628 607 11/04/2014 DEV NOR OGA PUENTE TORRES JOSE RENE, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.009.05PUENTE TORRES JOSE RENE
1001355385 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 9.05 9.05 0.00
629 608 11/04/2014 DEV NOR OGA SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.0088.00SALAMEA PALACIOS JOSE ALBERTO
0101695922 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 88.00 88.00 0.00
630 609 11/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LANDI BORIS XAVIER, GUIA NRO. 003-2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ABRIL 2014, GASTOS GAD.
SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ LANDI BORIS XAVIER
0104374004 AEMARTINEZC AEMARTINEZC AEMARTINEZC CRAVILA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0100 002 0 120.00 120.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: 520-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 14426,184.50 0.0026,184.50 0.00
520-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVARENTIDAD:
264 264 15/03/2014 COM NOR OGA NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MTOP-DTIC-2013-0453-ME
NNAPROBADO0.00136.40NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL
0201192309 MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 136.40 136.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE21
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
265 265 15/03/2014 COM NOR OGA CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MTOP-DTIC-2013-0453-ME
NNAPROBADO0.00139.35CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN
0201546850 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 139.35 139.35 0.00
266 266 15/03/2014 COM NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN-BOL-2013-222-ME
NNAPROBADO0.007.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 7.00 7.00 0.00
267 267 15/03/2014 COM NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN-BOL-2013-222-ME
NNERRADO7.007.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 7.00 7.00 0.00
268 264 17/03/2014 DEV NOR OGA NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MTOP-DTIC-2013-0453-ME
SSAPROBADO0.00136.40NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL
0201192309 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 136.40 136.40 0.00
269 265 17/03/2014 DEV NOR OGA CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MTOP-DTIC-2013-0453-ME
SSAPROBADO0.00139.35CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN
0201546850 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 139.35 139.35 0.00
270 266 17/03/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.- PAGO VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN-BOL-2013-222-ME
SSAPROBADO0.007.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 7.00 7.00 0.00
272 272 17/03/2014 COM NOR OGA IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO.- PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION Nro. 013-EEI-MTOP-VGE-2013
NNAPROBADO0.0063.00IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO
0201601234 MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 63.00 63.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE22
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 272 17/03/2014 DEV NOR OGA IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO.- PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION Nro. 013-EEI-MTOP-VGE-2013
SSAPROBADO0.0063.00IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO
0201601234 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 63.00 63.00 0.00
274 274 17/03/2014 COM NOR OGA VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO.- PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SEGUN MEMORANDO Nro.MTOP-DM-2013-1303-ME
NNERRADO69.4069.40VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO
0201624202 MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 69.40 69.40 0.00
275 275 17/03/2014 COM NOR OGA VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO.- PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SEGUN MEMORANDO Nro.MTOP-DM-2013-1303-ME
NNAPROBADO0.0078.40VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO
0201624202 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 78.40 78.40 0.00
276 276 17/03/2014 COM NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.-PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro.MTOP-DM-2013-1303-ME
NNAPROBADO0.0037.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 37.00 37.00 0.00
277 275 17/03/2014 DEV NOR OGA VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO.- PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SEGUN MEMORANDO Nro.MTOP-DM-2013-1303-ME
SSAPROBADO0.0078.40VISCARRA GAVILANES MEDARDO PATRICIO
0201624202 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 78.40 78.40 0.00
278 276 17/03/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.-PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro.MTOP-DM-2013-1303-ME
SSAPROBADO0.0037.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 37.00 37.00 0.00
450 450 26/04/2014 COM NOR OGA PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN OFICIO nRO. 18-DJ-DPB DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0036.00PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO
0201195609 MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE23
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
451 451 26/04/2014 COM NOR OGA CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN OFICIO nRO. 18-DJ-DPB DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0036.00CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER
0201723327 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
452 452 26/04/2014 COM NOR OGA RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN OFICIO nRO. 18-DJ-DPB DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO25.0025.00RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO
0201211521 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 25.00 25.00 0.00
453 453 26/04/2014 COM NOR OGA IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0029.00IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO
0201601234 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 29.00 29.00 0.00
454 454 26/04/2014 COM NOR OGA PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0036.00PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO
0201195609 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
455 455 26/04/2014 COM NOR OGA LARA VILLACIS LIGIA ELENA.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0033.00LARA VILLACIS LIGIA ELENA
1600452153 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 33.00 33.00 0.00
456 456 26/04/2014 COM NOR OGA PUNGANA ZARUMA SERGIO WASHINGTON.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0036.00PUNGANA ZARUMA SERGIO WASHINGTON
0201814993 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE24
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
457 457 26/04/2014 COM NOR OGA BORJA SILVA WILFRIDO CLAUDIO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN_BOL-2013-249-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0027.19BORJA SILVA WILFRIDO CLAUDIO
0200889053 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 27.19 27.19 0.00
458 458 26/04/2014 COM NOR OGA RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN_BOL-2013-249-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0021.00RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO
0201211521 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 21.00 21.00 0.00
459 450 26/04/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN OFICIO nRO. 18-DJ-DPB DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO36.0036.00PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO
0201195609 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
460 451 26/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN OFICIO nRO. 18-DJ-DPB DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO36.0036.00CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER
0201723327 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
461 461 26/04/2014 COM NOR OGA NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2013-452-ME
NNAPROBADO0.0059.80NARANJO ILLANES DORIAN RAFAEL
0201192309 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 59.80 59.80 0.00
462 453 26/04/2014 DEV NOR OGA IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO29.0029.00IBARRA SALAZAR GUALBERTO RODOLFO
0201601234 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 29.00 29.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE25
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
463 454 26/04/2014 DEV NOR OGA PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO36.0036.00PAZMINO ESCOBAR ANGEL MARCELO
0201195609 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
464 455 26/04/2014 DEV NOR OGA LARA VILLACIS LIGIA ELENA.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO33.0033.00LARA VILLACIS LIGIA ELENA
1600452153 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 33.00 33.00 0.00
465 456 26/04/2014 DEV NOR OGA PUNGANA ZARUMA SERGIO WASHINGTON.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CONS_BOL-2013-454-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO36.0036.00PUNGANA ZARUMA SERGIO WASHINGTON
0201814993 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 36.00 36.00 0.00
466 457 26/04/2014 DEV NOR OGA BORJA SILVA WILFRIDO CLAUDIO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN_BOL-2013-249-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO27.1927.19BORJA SILVA WILFRIDO CLAUDIO
0200889053 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 27.19 27.19 0.00
467 458 26/04/2014 DEV NOR OGA RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-FINAN_BOL-2013-249-ME.DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO21.0021.00RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO
0201211521 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 21.00 21.00 0.00
468 468 26/04/2014 COM NOR OGA CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2013-452-ME
NNAPROBADO0.0072.84CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER
0201723327 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 72.84 72.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE26
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
469 469 26/04/2014 COM NOR OGA CALDERON NARANJO CARAOLINA AMABEL.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2013-452-ME
NNAPROBADO0.0067.79CALDERON NARANJO CARAOLINA AMABEL
0201981305 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 67.79 67.79 0.00
470 470 26/04/2014 COM NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN CIRCULAR Nro.MTOP-CGAD-13-16-CIR
NNAPROBADO0.0030.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 30.00 30.00 0.00
471 471 26/04/2014 COM NOR OGA RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN OFICIO Nro. 54-DJ-DPB
NNAPROBADO0.0027.00RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO
0201211521 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 27.00 27.00 0.00
472 472 26/04/2014 COM NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGP-2013-1276-ME
NNAPROBADO0.0026.60LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 26.60 26.60 0.00
473 473 26/04/2014 COM NOR OGA CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGP-2013-1276-ME
NNAPROBADO0.0027.40CHARIGUAMAN MULLO GUIDO FABIAN
0201546850 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 27.40 27.40 0.00
474 474 26/04/2014 COM NOR OGA BONILLA ALARCON FREDY.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPB-2013-929-ME DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0023.80BONILLA ALARCON FREDY
0201007283 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 23.80 23.80 0.00
475 475 26/04/2014 COM NOR OGA PAZMINO ARREGUI JHONY RAHINER.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPB-2013-929-ME DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0028.00PAZMINO ARREGUI JHONY RAHINER
0201470176 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 28.00 28.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,061
DE27
06/05/2014
8:50:26
R00804109.rdlcREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARIO
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
476 476 26/04/2014 COM NOR OGA GATIA ARGUELLO MARIA MAGDALENA.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DPB-2013-929-ME DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013
NNAPROBADO0.0031.77GATIA ARGUELLO MARIA MAGDALENA
0201434776 MMGATIA MMGATIA MMGATIA MMGATIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 31.77 31.77 0.00
477 468 26/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER.- PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2013-452-ME
NNAPROBADO72.8472.84CASTRO GUILLEN VERONICA MONSER
0201723327 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 72.84 72.84 0.00
478 469 26/04/2014 DEV NOR OGA CALDERON NARANJO CARALINA AMABEL.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2013-452-ME
NNAPROBADO67.7967.79CALDERON NARANJO CARAOLINA AMABEL
0201981305 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 67.79 67.79 0.00
479 470 26/04/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION EN CIRCULAR Nro.MTOP-CGAD-13-16-CIR
NNAPROBADO30.0030.00LEDESMA ESPIN MANUEL ISAIAS
0201378619 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 30.00 30.00 0.00
480 471 26/04/2014 DEV NOR OGA RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN OFICIO Nro. 54-DJ-DPB
NNAPROBADO27.0027.00RIVERA NARANJO WILMER ORLANDO
0201211521 BLSALAZAR BLSALAZAR BLSALAZAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 00 000 001 000 530303 0200 001 0 27.00 27.00 0.00
481 472 26/04/2014 DEV NOR OGA LEDES