MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE1

02/05/2013

8:08.15

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

9 1 05/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ERIKA: Subsistencia a

Guayaquil el 27 de diciembre del

2012-revisar casillero Judicial de

procesos asignados al Abogado Roger

Nieto de la Coordinación Regional

5-Coordinación General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 40.00ERIKA STEPHANIE

SALAZAR

VILLARREAL

1717713018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

10 2 05/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ERIKA: Subsistencia a


2012-revisar casillero Judicial de

procesos asignados al Abogado Roger

Nieto de la Coordinación Regional

5-Coordinación General Jurídica

SSAPROBADO 0.00 40.00ERIKA STEPHANIE

SALAZAR

VILLARREAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

11 3 05/01/2013 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.-

Subsistencia a Cuenca el 18 de

diciembre del 2012-verificación de

instalaciones eléctricas en la

Coordinación Regional 6-Dirección de

Logísitca Institucional.

SSAPROBADO 0.00 30.00FAUSTO RAMIRO

ANGAMARCA

CARRION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

12 4 05/01/2013 DEV NOR OGA MEZA MARIA.- Subsistencia a Cuenca

el 18 de diciembre del 2012-verificación

de instalaciones eléctricas en la

Coordinación Regional 6-Dirección de

Logísitca Institucional

SSAPROBADO 0.00 30.00MEZA CEVALLOS

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

13 5 05/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARLOS.- Subsistencia a

Cuenca el 18 de diciembre del

2012-revisión de puntos de datos para

conexión de equipos en la Coordinación

Regional 6-Dirección de Tecnologías y

Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 40.00ORDONEZ MORA

CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE2

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14 8 05/01/2013 DEV NOR OGA GARCIA CARLOS.- Viáticos y

Subsistencias a Tulcán del 10 al 11 de

diciembre del 2012-Asistir encuentro

Presidencial y Gabinete Binancional

Ecuador - Colombia-Subsecretario de

Política Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 195.00GARCIA FOLLECO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

15 7 05/01/2013 DEV NOR OGA LASSO VINICIO.- Viáticos y


diciembre del 2012-Asistir encuentro

Presidencial y Gabinete Binancional

Ecuador Colombia-Subsecreatría de

Política Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 120.00LASSO PINTO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

17 16 07/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q. : Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al período del

19 de noviembre al 19

de diciembre 2012, suministros varios,

facturas Nos.

001-006-006720443/4402/4640/4641/46

42/4643/4644/4645/4646/4647/4648/43

89/4390

SSAPROBADO 0.00 38.79EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 38.79 38.79 0.00

20 18 08/01/2013 DEV NOR OGA TEVE ABLE S.A.- Pago de la factura

No. 1247050 por el pago de servicio de

TV cable familar aire en el Despacho

Ministerial (cliente 4363671),

correspondiente al mes de enero 2013

SSAPROBADO 0.00 26.62TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 26.62 26.62 0.00

25 24 08/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,

subsistencia y reitegro por la cmpra de

combustible y peaje en la comisión a

Machala del 13 al 15 de diciembre del

2012-Movilizar al Sr. Cueva Byron, Jefe

del Despacho Ministerial para asistir al

Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO 0.00 176.00SANCHEZ AVILES

PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE3

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

26 23 08/01/2013 DEV NOR OGA ESCOBAR EDISON.- Subsistencia y

reintegro de peaje en la comisión a

Ambato 28 de diciembre del

2012-Movilizar al Ing. Gabriel Iza, en

representación del Sr. Ministro de

Finanzas-rueda de prensa en la Emisora

AER Tungurahua.

SSAPROBADO 0.00 34.00ESCOBAR

MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

27 21 08/01/2013 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,

subsistencia y reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Machala del 12 al

16 de diciembre del 2012-Movilizar al

Cabo de Policia Alex Tinoco, para

prestar seguridad inmediata al señor

Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 349.20PUETATE GRAMAL

PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 66.00 66.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 13.20 13.20 0.00

28 22 08/01/2013 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO.-

Viáticos, subsistencia y reintegro de

combustible y peaje en la comisión a


2012-Movilizar al Dr. Javier López,

Asesor del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir diferentes actos del

Gabinete Itinerante

SSAPROBADO 0.00 212.09TIPAN CAIZA

MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 54.09 54.09 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE4

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32 29 08/01/2013 DEV NOR OGA ARROYO CRISTOBAL.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 17 al 21 de

diciembre del 2012-Implantación del

Sistema de Bienes y Existencias en el

Consejo Provincial de

Loja-Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 360.00ARROYO JACOME

CRISTOBAL

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

36 34 09/01/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Pago de

Factura No. 39659 por uso de

frecuencias del servicio fijo móvil

terrestre durante el mes de diciembre

2012, solicitado para uso de los señores

policias, asignados a la seguridad del Sr.

Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 107.77SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.77 107.77 0.00

37 35 09/01/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 49606 por provisión de

pasajes aéreos nacionales para

servidores/as y funcionarios/as del

Ministerio de Finanzas, correspondiente

al mes de noviembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 632.34MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 632.34 632.34 0.00

54 38 10/01/2013 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Reintegro de

pasajes a la ciudad de Machala del 14 al

15 de diciembre del 2012, Asesor del

Despacho Ministerial, asistir al Gabinete

Itinerante. factura No. 18731

SSAPROBADO 0.00 343.14VILLARREAL

VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 343.14 343.14 0.00

57 49 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y


diciembre del 2012- Brindar seguridad al

Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO 0.00 250.00ORDONEZ

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE5

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



59 46 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencia a

Cuenca el 23 de noviembre del

2012-Inspección del inmueble en

comodato para funcionamiento en las

mesas de ayuda y gestionar con

Universidades para la realización de

pruebas dentro del proceso de concurso

de méritos y oposición-CGAF

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

60 47 10/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y

Subsistencias a Cuenca del 22 al 23 de

noviembre 2012-Seguridad de avanzada

al Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Perú

SSAPROBADO 0.00 90.00VILEMA QUINLLIN

ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

61 48 10/01/2013 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Viáticos y


noviembre 2012-asistir a entrevistas en

varios medios de comunicación en la

ciudad del Carchi.

SSAPROBADO 0.00 214.50RIVERA YANEZ

PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

62 45 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Subsistencia

a Cuenca del 23 de noviembre del

2012-Edecán del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir al Gabinete Binacional

Ecuador-Perú


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

63 44 10/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y

Subsistencia a Machala del 12 al 16 de

diciembre del 2012-seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-en la Septuagésima

sexta sesión de Gabinete Ampliado.

SSAPROBADO 0.00 270.00TINOCO LALANGUI

ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

64 43 10/01/2013 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y


diciembre 2012-seguridad al Sr. Ministro

de Finanzas-en la Septuagésima sexta

sesión de Gabinete Ampliado.

SSAPROBADO 0.00 210.00AMORES ALULEMA

CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE6

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

65 42 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y


diciembre 2012-Edecán del Sr. Ministro

de Finanzas-asisti a la Septuagésima



SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

66 41 10/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y

Subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19

de diciembre 2012-Seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas (En)-en el

cumplimiento de su agenda institucional

SSAPROBADO 0.00 90.00ARIAS SAENZ JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


Subsistencia al Carchi del 10 al 12 de

diciembre del 2012-Seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-Gabinete

Binacional Ecuador-Colombia


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


Subsistencia al Carchi del 7 al 8 de

diciembre del 2012-Seguridad de

avanzada al Sr. Ministro de

Finanzas-Gabinete Binacional

Ecuador-Colombia


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

69 56 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencias a


2012-Apoyo realización de prueba

dentro del proceso de Concurso de

Méritos y Oposición del Ministerio de

Finanzas-CGAF

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE7

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



70 58 10/01/2013 DEV NOR OGA SANTOS LEONARDO.- Viáticos y

Subsistencias a Portoviejo del 9 al 10 de

diciembre del 2012-Delegado del Sr.

Ministro de Finanzas en el desarrollo de

un Taller de Desconcentración dirigidos

a los Coordinadores Zonales de los

Ministerios considerados Pilotos-Asesor

del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 150.00SANTOS SANTOS

LEONARDO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

78 75 10/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.- Viáticos,

subsistencias, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Tulcán del 10 al

12 de diciembre del 2012, movilizar al

Policia Rodrigo Arias de seguridad del

Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO 0.00 169.20MARTINEZ JACOME

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

79 76 10/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.- Viáticos,

subsistencia, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Tulcán del 7 al 8

de diciembre del 2012, movilizar al

Policia Rodrigo Arias de seguridad de

avanzada del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir al Gabinete Binacional

Ecuador-Colombia.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

80 77 10/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ OVIDIO.- Viáticos,

subsistencia, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Esmeraldas del 18

al 19 de diciembre 2012-Movilizar al

Econ. Fausto Herrera, Ministro de

Finanzas (En), en el cumpli de su agenda

institucional.

SSAPROBADO 0.00 114.60VALDEZ NARVAEZ

EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE8

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 1.60 1.60 0.00

81 71 10/01/2013 DEV NOR OGA ARMENDARIZ SAENZ MARTHA.-

Pago de la factura No. 117 por la

adquisición y elaboboración de 13

tarjetas de proximidad y 13 adhesivas de

identificación para servidores y

funcionarios del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 107.90ARMENDARIZ

SAENZ MARTHA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 107.90 107.90 0.00

85 84 10/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Alimentación a

Qutio el 28 de noviembre del

2012-Asistir a varias reuniones con

autoridades del Ministerio-Coordinador

de la Regional 5

SSAPROBADO 0.00 25.00TAPIA VICUNA

CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


Qutio el 4 de diciembre del 2012-Asistir

a reunión para evaluación del desempeño

del GPR en la Coordinación General de

Planificación-Coordinación de la

Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


Qutio el 17 de octubre del 2012-Asistir a

reunión para evaluación del desempeño

del GPR en la Coordinación General de

Planificación-Coordinación de la

Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

89 87 10/01/2013 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil del 10 al 14

de diciembre del 2012-Capacitación del

Sistema Integrado de Gestión Financiera

para la Fuerza Naval y

Aérea-Subsecretaría de Innovación de

las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 360.00TROYA PROANO

CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE9

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



91 90 11/01/2013 DEV NOR OGA YANCHATIPAN ALANUCA JOSE

FRANCISCO.- Pago de la factura No.

328 por el por el mantenimiento de áreas

verdes, jardines y plantas del Ministerio

de Finanzas

correspondiente al período comprendido

entre el 24 de noviembre al 24 de

diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN

ALANUCA JOSE

FRANCISCO

0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530418 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

104 103 12/01/2013 DEV NOR OGA LAVERDE MIRIAN.- Pago de la

factura No. 3 por la elaboración de

cuadros y gráficos para la publicación de

documentos con información

presupuestaria, solicitado por la

Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00LAVERDE

ZAMBRANO

MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530204 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

106 105 12/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Viáticos y

Subsistencias a la Isla Baltra del 26 al 27

de diciembre 2012-Participar en

Gabinete Zonal de Evaluación de

Desconcentración del Ejecutivo,

organizado por SENPLADES-

Coordinador Regional 5.


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

108 107 14/01/2013 DEV NOR OGA ORELLANA JAVIER.- Reintegro por

envío de documentos institucionales a la

ciudad de Beijing-China.

SSAPROBADO 0.00 99.25JAVIER ORELLANA

PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 99.25 99.25 0.00

114 113 14/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero

del 2013-reunión con el Comité

Directivo de la iniciativa YASUNI-ITT

para el lanzamiento del Proyecto

Huapamal-Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 160.00GUERRERO

VIVANCO JENNY

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE10

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



115 109 14/01/2013 DEV NOR OGA ILBAY CAGUANA ANGEL

SERAFIN.- Viáticos, subsistencias,

reintegro de combustible y peaje en la

comisión a Tulcán del 10 al 12 de

diciembre del 2012, movilizar al Sr.

Ministro de Finanzas-asistir al Gabinete

Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO 0.00 169.60ILBAY CAGUANA

ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.60 9.60 0.00

117 112 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR.- Pago de la

factura No.1317 por consumo de

combustible para el vehículo de la

Coordinación Regional 5, por el mes de

diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 88.20EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 88.20 88.20 0.00

118 111 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago

de las facturas Nos. 4335354/55 por

consumo de agua potable en las

diferentes unidades administrativas del

Ministerio, correspondientes al período

del 22 noviembre - 22 diciembre 2012.

SSAPROBADO 0.00 967.64EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 967.64 967.64 0.00

119 110 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-

Pago de la factura No.

001-004-000001382, por la renovación

de la tarjeta VIP Tame, para el Econ.

García Juan Carlos-Subsecretario de

Política Fiscal

SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530204 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE11

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



123 121 15/01/2013 DEV NOR OGA DATARADIO

TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago

de la factura No. 9972 por

arrendamiento de una caseta en el cerro

Cruz Loma y por el manteninimiento

preventivo y correctivo de los equipos

de repetición de frecuencias del 21 de

noviembre al 20 de diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 121.86DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 18.03 18.03 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 103.83 103.83 0.00

125 122 15/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q..- Pago factura

001-007-003265581, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio,

por diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 8,105.66EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,105.66 8,105.66 0.00

126 124 15/01/2013 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA.- Reintegro de

pasajes (ticket de tren) en la ruta:

Luxemburgo-Paris el 2 de noviembre del

2012-reuniones con el Gobierno de

Francia para el proyecto yecto Tranvía

Cuenca y con el Banco Europeo de

Inversiones para el Metro de

Quito-Asesora del Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 124.13CARRASCO

ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 124.13 124.13 0.00

130 128 15/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA JUAN.- Viáticos y

Subsistencias a Loja del 8 al 10 de

enero del 2013- presentación Pública del

Proyecto Hidroeléctrico Humapala,

financiado con la iniciativa Yasuni

ITT-Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 200.00HERRERA MERA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE12

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



131 129 15/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL

RODRIGO.- Viáticos y Subsistencia a

Machala del 13 al 16 de diciembre

2013-Movilizar al señor Ministro de

Finanzas y Asesores-en la Septuagésima


SSAPROBADO 0.00 373.40IPIALES MONTERO

ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 91.00 91.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 12.40 12.40 0.00

132 127 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Reintegro de

pasajes en la ruta Cuenca-Quito el 17 de

noviembre del 2012-Edecán del señor

Ministro de Finanzas


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.06 85.06 0.00

134 120 15/01/2013 DEV NOR OGA PROANO JULIUSBERGER

DANIELA.- Pago de la factura No. 455,

por la elaboración de tres lonas con

información referente al concurso

público del Ministerio de Finanzas,

solicitado por la Dirección de

Administración de Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 550.86PROANO

JULIUSBERGER

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 550.86 550.86 0.00

136 135 16/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA.- Pago de la

factura No. 0006330 por servicio de

mantenimiento y seguridad del Edificio

Coneisa, correspondiente al mes de

enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

140 139 16/01/2013 DEV NOR OGA VILLALBA IRENE.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero

del 2013-Socializar el primer proyecto

Huamapala, financiado con la inciativa

Yasuni ITT-Dirección de Análisis de

Mercados Financieros.

SSAPROBADO 0.00 80.00VILLALBA

SALVADOR IRENE

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE13

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



146 142 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-

Pago de la factura 137-003-000482676

por servicio de telefonía celular para uso

del señor Ministro de Finanzas,

correspondiente al mes de diciembre del

2012.

SSAPROBADO 0.00 194.44CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 194.44 194.44 0.00

148 144 16/01/2013 DEV NOR OGA DELOITTE TOUCHE ECUADOR

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

36471 por el Asesoramiento Jurídico

Financiero para contar con respaldo en

la información de los fideicomisos de la

exAGD en calidad de contribuyente y/o

beneficiaria, solicitado por la

Coordinación General Jurídica del MF.

SSAPROBADO 0.00 89,640.00DELOITTE

TOUCHE ECUADOR

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 89,640.00 89,640.00 0.00

149 141 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-Pago de la factura No.

137-003-000500843 por el servicio de

telefonía celular de cinco nuevas líneas

para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,

Coord. De Planificación, Gestión

Estratégica y Regionales 5 y 6, por el

mes de diciembre de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 110.00 110.00 0.00

150 138 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR.- Pago de la

factura No. 012-022-000003613 por

consumo combustible super para los

vehículos del Ministerio de Finanzas,

por el mes de diciembre del 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,034.70 2,034.70 0.00

151 137 17/01/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL SAN JOSE.- Pago de la

factura No.19 por reparación de bajante

de agua lluvia y picada de pared del

Ministerio de Finanzas, requerido por la

Unidad de Construcciones y

Mantenimiento

SSAPROBADO 0.00 287.00MURILLO CONDOR

OLGA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE14

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 287.00 287.00 0.00

155 145 17/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO MENDEZ LUIS AUGUSTO:

Viáticos y subsistencia a Guayaquil del

11 al 12 de enero del 2013 por revisión y

control del archivo de procesos

judiciales de la Dirección Jurídica de

Patrocinio en la Coordinación Regional

5.

SSAPROBADO 0.00 150.00ROSERO MENDEZ

LUIS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

156 147 17/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR LOMAS TOBIAS

RAFAEL: Viáticos a Loja del 8 al 10 de

enero del 2013 por lanzamiento de

Proyecto Hidroelétrico Huapamala.

SSAPROBADO 0.00 160.00SALAZAR LOMAS

TOBIAS RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

160 157 17/01/2013 DEV NOR OGA ACOSTA MORILLO ANA VALERIA:

Viático y subsistencia del 20 al 21 de

diciembre del 2012 a Guayaquil para

participar en el Programa de

Reconocimieno a la Excelencia

organizado por la Bolsa de Valores de

Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 120.00ACOSTA MORILLO

ANA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

164 162 18/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Reintegro de

pasajes al interior utilizado ruta

Guayaquil-Galápagos-Guayaquil, del 25

al 27 de noviembre del

2012-Coordinador Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 512.16 512.16 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT EP:

Pago de las facturas No.

021121575/79/83/85/88/90 por el

serivicio telefónico de la Coordinación

Regional 5, correspondiente al mes de

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 45.90 45.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE15

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



167 165 18/01/2013 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO

VINICIO.- Pago de la factura No. 2154

por el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo de los

generadores que dan servicio al Centro

de Cómputo y al edificio del Portafolio,

por el periodo comprendido del 27

noviembre al 28 de diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 433.33TUTASI PAZ Y

MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 433.33 433.33 0.00

168 143 21/01/2013 DEV NOR OGA TAME EP: Pago de la factura No.

001-004-000011363 por concepto de

pasajes aereos nacionales provistos para

funcionarios/as y servidores/as del

Ministerio de Finanzas durante los

meses de octubre y noviembre del 2012.

Incluye IVA.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7,550.52 7,550.52 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 3,368.50 3,368.50 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 310.76 310.76 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 3,252.42 3,252.42 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 1,904.70 1,904.70 0.00

176 170 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-

Pago de las facturas Nos. 553429 y

553430 por la suscripciòn anual de las

revistas Vistazo y América Economía,

(enero a diciembre 2013), solicitado por

la Dirección de Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 200.00EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

177 171 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO S.A.- Pago

de la factura No. 17140 por la

suscripciòn anual de dos ejemplares del

Diario la Hora de lunes a domingo,


Comunicación Social, por el año 2013.

SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE16

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



178 172 22/01/2013 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-

Pago de la factura No. 812 por el

servicio de limpieza general de las

instalaciones del Ministerio de Finan

zas, por el período comprendido entre el

10 de diciembre 2012 al 9 de enero del

2013

SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

179 173 22/01/2013 DEV NOR OGA CHAGUARO MARIA.- Servicio de

Guardería para 17 hijos de los

funcionarios de este Ministerio, por el

mes de diciembre del 2012 y màs

reajuste, a razón de USD $ 187.50 cada

niño, según facturas Nos. 1282 y 12184

SSAPROBADO 0.00 3,359.61CHAGUARO SAN

ANDRES MARIA

TRINIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,359.61 3,359.61 0.00

180 174 22/01/2013 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.

SUAGUA.- Pago de las facturas No.

27708/22570 por la provisión de agua

para los botellones que posee cada

unidad administrativa del Ministerio de

Finanzas, correspondiente al período del

20 de noviembre al 19 de diciembre del

2012

SSAPROBADO 0.00 519.65SPA SOLO PURA

AGUA S.A. SUAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 519.65 519.65 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT E.-



telefonía celular para: Viceministro,

Subsecretarios y Coordinadores

Generales: Administrativa Financiera y

Jurídica, por el mes del diciembre 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00

186 175 23/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Reintegro por

cambio de vuelo en la comisión a Loja

del 8 al 10 de enero del 2013-reunión

con el Comité Directivo de la iniciativa

YASUNI-ITT para el lanzamiento del

Proyecto Huapamala-Subsecretaría de

Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 26.24GUERRERO

VIVANCO JENNY

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE17

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 006 530301 0000 001 0 26.24 26.24 0.00

193 192 23/01/2013 DEV NOR OGA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA

DE VIAJES S.A..- Pago de las facturas

Nos. 23967 y 23968 por la provisión de

pasajes aéreos nacionales para: Abarca

Madeleine, Wilson Torres y Verónica

Chávez, Asesores del Despacho

Ministerial, en las rutas:

Qto-Guayaquil-Cuenca-Quito.

SSAPROBADO 0.00 655.83EXPERTUR

ECUADOR

AGENCIA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 400.15 400.15 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 255.68 255.68 0.00



Por el servicio telefònico, red inteligente

1800, internet, enlace de comunicaciones

MEF-Banco Central para usodel Call

center, conectada a la central telefònica

IP del MEF , por diciembre 2012, Fact.

Nos.

001-001-021093935/934/930/931/933

SSAPROBADO 0.00 5,467.55CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 5,467.55 5,467.55 0.00

196 191 23/01/2013 DEV NOR OGA BUSINESSMIND S.A.- Pago de la

factura No. 3642 por la Capacitación

sobre Oracle Glassfish y Red Hat

System Administration I, para los

servidores/as de la Subsecretaría de

Innovación y Desarrollo de las Finanzas

Públicas.

SSAPROBADO 0.00 13,256.00BUSINESSMIND S.A.1791933494001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 13,256.00 13,256.00 0.00

197 194 24/01/2013 DEV NOR OGA ICONTEC INTERNATIONAL S.A.-

Pago de la factura No. 3013, por la

adquisición de normas para el sistema de

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008,

requerido por la Subsecretaría de

Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 273.40ICONTEC

INTERNATIONAL

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531409 0000 001 0 273.40 273.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE18

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



198 187 24/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de

la factura No. 193012 por la suscripciòn

anual de dos ejemplares (lunes a

domingo) del Diario el Comercio,


Comunicación Social, por el año 2013

2013.

SSAPROBADO 0.00 329.78GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 329.78 329.78 0.00

199 190 24/01/2013 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES

ECUATORIANOS APARTEC SA:


001-001-00176424 por la contratación

del Servicio de Talleres sobre

Metodología de Seguimiento y

Contratación Presupuestaría; solicitado

por la Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 4,629.90APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730603 0000 701 0 4,629.90 4,629.90 0.00

208 6 24/01/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ VERONICA.- Subsistencia a


2012-Sesión de trabajo en el tema

Guayaquil Ecológico y Parque los

Samanes-Asesora Subsecretaría de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ VERONICA1713859534 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

209 188 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.-Viáticos y

subsistencia a Babahoyo del 9 al 10 de

enero 2013-Brindar seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-en el cumplimiento

de su agenda de trabajo-Edecán


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

210 181 24/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ AVILES PASCUAL

ANTONIO: Viático y alimentación a

Cuenca del 8 al 9 de enero del 2013,

para movilizar al Dr. Fernando Soria al

cumplimiento de su agenda de trabajo.

Reembolso de combustible y peajes.

SSAPROBADO 0.00 99.00SANCHEZ AVILES

PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE19

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

212 182 24/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JACOME JORGE

WASHINGTON: Viáticos y subsistencia

a Guaranda del 11 al 13 de enero del

2013, para movilizar a la Sra. Soraya

Arévalo al cumplimiento de su agenda

de trabajo. Reembolso de combustible y

peajes.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

213 183 24/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL

RODRIGO: Viáticos y subsistencia a

Guayaquil, Babahoyo y Guaranda del 9

al 12 de enero del 2013, para movilizar

al equipo de seguridad del Despacho

Ministerial al cumplimiento de su agenda

de trabajo. Reembolso de combustible y

peajes.

SSAPROBADO 0.00 298.00IPIALES MONTERO

ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 78.80 78.80 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

223 220 24/01/2013 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR

S.A..- Pago de la factura No. 28475 por

publicación en la prensa de convocatoria

del proceso de arrendamiento de

bodegas para el Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00

227 214 24/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER

ESTUARDO: Viático y subsistencia del

3 al 4 de enero del 2013 a Flavio Alfaro

para acompañar y asesorar al Ministro

en el cumplimiento de su agenda de

trabajo.

SSAPROBADO 0.00 112.50LOPEZ ESPINOZA

JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE20

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



228 206 24/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO GALLARDO PABLO

CRISTIAN: Viático y subsistencia a

Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013

para coordinar la logística y agenda de

medios del Ministro relacionada a su

agenda de trabajo previsto.

SSAPROBADO 0.00 120.00BRAVO GALLARDO

PABLO CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

229 211 24/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL CELI VICTOR

EDUARDO: Viático y subsistencia a


para coordinación de agenda de medios

y cobertura de la agenda de trabajo del

Sr. Ministro.

SSAPROBADO 0.00 150.00CARVAJAL CELI

VICTOR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


ESTUARDO: Viático y subsistencia a

Guayaquil y Babahoyo del 9 al 10 de

enero del 2013 para acompañar y

asesorar al Ministro y Viceministro en el

cumplimiento de sus agendas de trabajo.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

231 203 24/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE

PATRICIO: Viático y subsistencia a


para brindar seguridad al Ministro en el



ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

233 200 24/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN

RODRIGO: Viático y subsistencia a


para coordinación de logística y

cobertura de la firma de acuerdo entre el

Ministerio de Finanzas y el Gobierno

Provincial de Los Ríos.

SSAPROBADO 0.00 120.00MORALES LOZADA

CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE21

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



234 201 24/01/2013 DEV NOR OGA AMORES ALULEMA CESAR

GIOVANNY: Viáticos y subsistencia a


para bridar seguridad de avanzada al

Ministro en los diferentes lugares en los

que cumplió su agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 150.00AMORES ALULEMA

CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

235 219 24/01/2013 DEV NOR OGA UTRERAS VARGAS ADRIANA

PATRICIA: Viáticos y subsistencia a

Guaranda del 11 al 13 de enero del 2013

para participar en la instalación del stand

del Ministerio en la feria ciudadana y

realizar la cobertura del evento.

SSAPROBADO 0.00 200.00UTRERAS VARGAS

ADRIANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


ESTUARDO: Reembolso de hospedaje

en Machala del 14 al 15 de diciembre

del 2012 - Gabinete Itinerante.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 41.77 41.77 0.00

237 218 24/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE

PATRICIO: Viático y subsistencia a


para brindar seguridad al Ministro en el



ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

239 217 24/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX

WLADIMIR: Viático y subsistencia a


para brindar seguridad al Ministro de

Finanzas durante el cumplimiento de su

agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 90.00TINOCO LALANGUI

ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

240 216 24/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO:

Viático y subsistencia a Guayaquil y


para acompañar y asesorar al Ministro

en el cumplimiento de su agenda de

trabajo.

SSAPROBADO 0.00 195.00HERRERA

NICOLALDE

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE22

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

241 207 24/01/2013 DEV NOR OGA ABARCA RUNRUIL MADELEINE

LETICIA: Subsistencia a Machala el 20

de diciembre del 2012 para asistir a

Audiencia Presidencial: Guayaquil

Ecológico.

SSAPROBADO 0.00 50.00ABARCA RUNRUIL

MADELEINE

LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

242 221 24/01/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA

GRANASA.- Pago de la factura No.

12733 por la suscripciòn anual de dos

ejemplares del Diario el Expreso de

lunes a viernes, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social por el

período de enero a diciembre del 2013.

SSAPROBADO 0.00 371.42GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 371.42 371.42 0.00

243 222 24/01/2013 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS

CONSULTING&SERVICES CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 3268 por

la capacitación de 16 servidres/as de la

Dirección de Auditoría

Interna en el "Taller Práctico Avanzado

del Sistema Nacional de Contratación

Pública" organizado por la empresa

ABCOS.

SSAPROBADO 0.00 5,016.16ABCOS ACTIVOS

BUSINESS

CONSULTING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 5,016.16 5,016.16 0.00

254 238 25/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ NARVAEZ EDWIN

OVIDIO: Viáticos y Subsistencias a

Guayaquil y Babahoyo del 9 al 11 de

enero del 2013 para movilizar al

Ministro y al Viceministro para que

cumplan con su agenda de trabajo en

ambas ciudades. Reembolso de

combustible y peajes.

SSAPROBADO 0.00 211.61VALDEZ NARVAEZ

EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 50.01 50.01 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 11.60 11.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE23

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



255 244 25/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS ANDRADE SEGUNDO

RAFAEL: Viáticos y subsistencia a


para movilizar a funcionario de la

Dirección de Comunicación Social al

cumplimiento de sus agendas de trabajo

- Feria Ciudadana. Reembolso de

combustible y peajes.

SSAPROBADO 0.00 114.00ARIAS ANDRADE

SEGUNDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

256 252 25/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN

RODRIGO: Viáticos y subsistencia a


2012 para realizar la cobertura del

evento y brindar asistencia

comunicacional al Sr. Ministro -

Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO 0.00 280.00MORALES LOZADA

CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

257 251 25/01/2013 DEV NOR OGA TEJADA RIVADENEIRA ANDRES:

Viático y subsistencia a Guayaquil del

11 al 12 de enero del 2013 para dar

seguimiento a las acciones judiciales que

se desarrollan en esa ciudad; revisión y

control de archivo de las mismas.

SSAPROBADO 0.00 120.00TEJADA

RIVADENEIRA

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

258 393 25/01/2013 DEV NOR OGA BURBANO JOSE: Viàticos,

Movilizaciones y Subsistencias a Río de

Janeiro-Brasil del 10 al 13 de enero del

2013-Reunión con el Banco Nacional de

Desarrollo Económico y Social de

Brasil-BNDES

SSAPROBADO 0.00 833.00BURBANO

VALDIVIESO JOSE

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530304 0000 001 0 833.00 833.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE24

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



259 246 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL:

Subsistencia a Ambato el 28 de

diciembre del 2012 para acompañar al

Sr. Presidente de la República al

cumplimiento de su agenda de medios,

ésto por disposición del Sr. Ministro de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 65.00IZA BORJA JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

260 250 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL: Viático

y subsistencia a Loja del 2 al 3 de enero

del 2013 para acompañar al Presidente

de la Republica al cumplimiento de su

agenda de medios, ésto por disposición

del Sr. Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 150.00IZA BORJA JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

261 184 25/01/2013 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER

JOHANNES.- Pago de la factura No.

1403 por la actualización de Software

del programa-licencia TAXXES

RDEP-"Retenciones Empleados",

solicitado por la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 60.00HUBENTHAL

SCHMIDT REINER

JOHANNES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

262 247 25/01/2013 DEV NOR OGA TORRES LEON DANIEL ESTEBAN:

Subsistencia a Guayaquil el 14 de enero

del 2013 para asistir a reunión de

directorio CFN.

SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON

DANIEL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

263 253 25/01/2013 DEV NOR OGA PLAZA ESTUPINAN JERSSON

EFREN: Subsistencia a Guaranda el 12

de enero del 2012 para revisión del stand

institucional - Feria ciudadana.

SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN

JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

264 249 25/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ BELTRAN PAOLA

ALEXANDRA: Subsistencia a

Guaranda el 12 de enero del 2013 para

revisión y análisis del stand institucional

de la Feria Ciudadana, elaboración de

propuesta de mejoras.

SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ BELTRAN

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE25

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

265 248 25/01/2013 DEV NOR OGA SUAREZ MAYA JESSICA

ALEXANDRA: Subsitencia a Guaranda

el 12 de enero del 2013 para revisión y

análisis de stand institucional,

elaboración de propuesta acerca de

mejoras.

SSAPROBADO 0.00 40.00SUAREZ MAYA

JESSICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

266 226 25/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ JIMENEZ ADOLFO

LAUTARO: Subsistencia a Guaranda el

12 de enero del 2013 para movilizar a

funcionarios y servidores/as del

Ministerio al cumplimiento de sus

agendas de trabajo - Feria Ciudadana.

Reembolso de combustible y peajes.

SSAPROBADO 0.00 45.00SANCHEZ JIMENEZ

ADOLFO LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

267 232 25/01/2013 DEV NOR OGA CORELLA MENENDEZ LUIS

ALBERTO: Subsistencia a Guaranda el

12 de enero del 2013 para movilizar al

Sr. Juan Francisco Viera al

cumplimiento de su agenda de trabajo -

Feria Ciudadana. Reembolso de

combustible y peaje.

SSAPROBADO 0.00 59.00CORELLA

MENENDEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

268 225 25/01/2013 DEV NOR OGA GOMEZJURADO JARAMILLO

SANDRA ELIZABETH: Viáticos y

subsistencia a Guaranda del 11 al 13 de

enero del 2013 para participar en la

instalación del stand institucional en la

feria ciudadana.

SSAPROBADO 0.00 150.00GOMEZJURADO

JARAMILLO

SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE26

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



269 224 25/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ HEREDIA JORGE

WASHINGTON: Viáticos y subsistencia

a Guaranda del 11 al 13 de enero del

2013 para participar en la instalación del

stand institucional de la feria ciudadana

y cobertura del evento.

SSAPROBADO 0.00 200.00LOPEZ HEREDIA

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

272 270 25/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

EDIMPRES SA: Pago de la factura No.

001-005-0062193 por la suscripción

anual de períodicos para el año 2013,


Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 295.00EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 295.00 295.00 0.00



Pago de factura No. 21127344 por

implementación de enlance

comunicaciones, entre el edificio matriz

del Ministerio de Finanzas y las

instalaciones de la Coordinación

Regional 6; correspondiente al mes

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00





internet movil para uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,

del 1 al 31 de diciembre 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00

358 274 25/01/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de

la factura No. 001-001-0049777 por

suministro de pasajes aéreos

internacionales para servidores/as y

funcionarios/as del Ministerio de

Finanzas, correspondiente al mes de

diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 21,522.83MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,294.90 2,294.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE27

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 003 530302 0000 001 0 1,361.12 1,361.12 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 10,801.96 10,801.96 0.00

001 000 005 530302 0000 001 0 2,253.65 2,253.65 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 4,811.20 4,811.20 0.00



-Pago de la factura No.


enlace de comunicación entre el

Ministerio de Finanzas y la Dirección

General del Registro Civil de Guayaquil,


2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730105 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00



Pago de factura No. 0210976699 por

implementación de enlance

comunicaciones entre el edificio matriz

del Ministerio de Finanzas y las

instalaciones de la Coordinación

Regional 5, correspondiente al mes

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00



Pago de las facturas No.

021095493/494/495/496 por el servicio

para la provisión de 4 accesos directos A

2 Mbps (E1) desde la central de la CNT

EP a la Central Telefónica IP del

Ministerio de Finanzas, correspondiente

al mes de diciembre del 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,497.66 2,497.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE28

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





-Pago de la factura No. 021129142 por

el servicio de internet ISP principal para

el ambiente de producción del MF,

correspondiente al mes de diciembre

2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00





internet para 13 Ipads para el uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,


2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00

366 273 28/01/2013 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de las facturas

Nos. 005-001-000036556/557, por el

servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de los 75.000 y 15.000 Km

del vehículo Marca Toyota, Modelo

Highlander Hybrid de placas PEQ-839 y

Land Cruiser de placas PEI-3761,

asignados al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 755.23CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 755.23 755.23 0.00

368 271 28/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL: Pago de

la factura No. 002-001-0046612 por la

suscripción de la entrega de los

Registros Oficiales para el año 2013,


Cerificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 3,200.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

369 365 28/01/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS PAREDES LUIS

ALONSO.- Pago de las facturas Nos.

37287/88/89/90 por la adquisición de

una biblioteca jurídica para la

Coordinación General Jurídica del

Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 7,580.00CEVALLOS

PAREDES LUIS

ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531409 0000 001 0 1,753.76 1,753.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

239DE29

02/05/2013

8:08.15


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840109 0000 001 0 5,826.24 5,826.24 0.00

374 372 28/01/2013 DEV NOR OGA LABARCA FLORES ANDRES

MARCELO: Pago de la factura No.

001-001-00090 por la desinstalación e

instalación de equipos de cocina del

comedor del Ministerio, solicitado por la

Unidad de Construcciones y

Mantenimiento del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 800.00LABARCA FLORES

ANDRES MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00

375 370 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.: Pago de las

facturas No. 001-006-0014235/36 por el

servicio de correspondencia de

septiembre 2011 a marzo 2012,


Certificación y Documentación.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0

Documents

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO