MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. · guatemala, mayo de 2011 . guatemala c.a. ministerio de finanzas pÚblicas: por clase y fuente de financiamiento : presupuesto de

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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.

AUTORIDADES SUPERIORES

Alfredo Rolando Del Cid Pinillos

Ministro de Finanzas Públicas

Edgar Anibal Hernández Navas

Viceministro de Administración Financiera

Lilian Lissette Guerra de Contreras

Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Marco Livio Díaz Reyes

Viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación

Jorge Alberto Montenegro Nájera

Director de Contabilidad del Estado


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ÍNDICE PRESENTACIÓN 1 R ESUMEN EJECUTIVO 2

Análisis Comparativo de los Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento 3 Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase 5 Análisis Comparativo de Egresos Devengado por Entidad 7 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto Devengado 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 10

Ejecución del Presupuesto Devengado por Entidad 11

Ejecución del Presupuesto por Sección y Clase 14 Ejecución del Presupuesto por Clase y Fuente de Financiamiento 17 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase 19

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 23 Ejecución del Presupuesto Devengado por Entidad 24 Ejecución del Presupuesto por Tipo y Grupo de Gasto 27 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto 29 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Grupo de Gasto Devengado 32 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Grupo de Gasto 35 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Fuente de Financiamiento 36 Ejecución del Presupuesto por Región y Tipo de Gasto 41 Ejecución del Presupuesto por Función y Finalidad 43 Estructura de las Transferencias a Fondos Sociales 46 Estructura de los Aportes Constitucionales 48 MOVIMIENTO DE BONOS 50

Movimiento de Bonos 51 Auxiliar de Cuentas 52


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SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 53 Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bono 54 Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo 56

ANEXOS 67

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro 68 Ejecución del Presupuesto de Egresos Renglón de Gasto en Funcionamiento, 72 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Programa 84


PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 19 del Decreto Número 54-2010 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once”, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, presenta el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2011.

El Informe Analítico, está estructurado de la forma siguiente:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y

egresos registrada de enero a abril de 2011 y se compara con el mismo período del año 2010.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos; en tanto que las instituciones restantes registran ingresos propios, provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de los Ministerios, Secretarías y otras instituciones de la Administración Central y se presenta en diferentes clasificaciones, tales como: Por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, por Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, Función y Finalidad, Fondos Sociales y Aportes Constitucionales.

Servicio de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el

Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las unidades ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF- se convierten en centros de registro a través de los Sistemas de Gestión -SIGES-, de Nómina y de Fondos Rotativos. Dicho sistema revela con total certeza la captación, asignación, uso de los recursos públicos y en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, mayo de 2011

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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010 (EN MILLONES DE QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O

Ingresos Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación

Corrientes Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia

CLASE 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ingresos Tributarios 13,093.52 11,434.26 1,659.26 13,093.52 11,434.26 1,659.26

Ingresos No Tributarios 5.58 4.39 1.19 137.94 118.94 19.00 143.53 123.33 20.20

Contribuciones a la Seg y Prev. Soc. 186.78 245.05 -58.27 186.78 245.05 -58.27

Venta Bienes Servicios Admon. Púb 77.01 93.92 -16.91 77.01 93.92 -16.91

Rentas de la Propiedad 7.16 4.83 2.33 0.65 3.63 -2.98 7.82 8.46 - 0.64

Transferencias Corrientes 88.36 158.61 -70.25 8.01 8.01 96.36 158.61 -62.25

Recuperación Préstamos Largo Plazo 4.91 8.39 -3.48 4.91 8.39 -3.48

Endeudamiento Público Interno 2,690.35 2,690.35 2,690.35 0.00 2,690.35

Endeudamiento Público Externo 278.38 3,848.69 -3,570.31 278.38 3,848.69 -3,570.31

TOTAL INGRESOS 13,293.05 11,688.54 1,604.51 220.52 224.87 -4.35 2,690.35 0.00 2,690.35 278.38 3,848.69 -3,570.31 88.36 158.61 -70.25 8.01 0.00 8.01 16,578.67 15,920.72 657.95

Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Presupuesto General de Ingresos Vigente asciende a Q.56,349.05 millones, el cual supera en Q.6,317.14 millones que equivale al 12.63% al Presupuesto de 2010. Durante el período de enero a abril de 2011, la ejecución de los ingresos asciende a Q.16,578.67 millones, cifra que se incrementó en Q.657.95 millones equivalentes en 4.13% con respecto a los ingresos devengados durante el mismo período del año anterior. Como se aprecia en ambos períodos en la ejecución de los ingresos predomina la clase de Ingresos Tributarios, los cuales representan el 78.98% y 71.82% del total de ingresos devengados en 2011 y 2010 respectivamente.


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Al comparar los ingresos ejecutados durante el período de enero a abril de 2011 por Fuente de Financiamiento, se aprecia que se devengaron las fuentes Colocaciones Internas y Donaciones Externas, con Q.2,690.35 millones y Q.8.01 millones respectivamente, mismas que no se ejecutaron en el mismo período de 2010; Ingresos Corrientes se incrementaron en Q.1,604.51 millones equivalentes al 13.73%, asimismo, disminuyeron los ingresos devengados en las fuentes de financiamiento Préstamos Externos con Q3,570.31 millones equivalentes al 92.77%; Donaciones Externas con Q.70.25 millones equivalentes al 44.29% e Ingresos Propios con Q.4.35 millones equivalentes a 1.93%.

13,293.05

220.52

2,690.35

278.38 88.36 8.01

11,688.54

224.87

3,848.69

158.610

2,000

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6,000

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12,000

14,000

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS PRESTAM OS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

En

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2011 2010

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010 (EN MILLONES DE QUETZALES)

La comparación de los ingresos devengados durante los meses de enero a abril de 2011, con los del mismo período de 2010, muestra que las clases de ingreso que tuvieron incremento son Ingresos Tributarios con Q.1,659.26 millones equivalentes a 14.51% (dentro de los cuales se incrementaron las secciones Impuestos por Clasificar con 47.67%; Impuestos Indirectos con 8.26% e Impuestos Directos en 18.35%) e Ingresos No Tributarios con Q.20.20 millones que representa el 16.37%. Asimismo, las clases de ingresos que se vieron disminuidas con relación al mismo período del ejercicio anterior, Endeudamiento Público con Q.879.96 millones equivalentes al 22.86% (Endeudamiento Interno aumentó Q.2,690.35 millones y Endeudamiento Externo disminuyó Q.3,570.31 millones), Contribuciones a la Seguridad Social con Q.58.27 millones equivalentes a 23.78% y Otros Ingresos con Q.83.26 millones equivalentes al 30.91%.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010 (EN MILLONES DE QUETZALES)

C L A S E

Ingresos Variación Ingresos No Variacion Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L

DESCRIPCION Tributarios Absoluta Tributarios absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Publico Absoluta Absoluta

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 DIFERENCIA

Impuestos Directos 4,230.32 3,574.46 655.86 4,230.32 3,574.46 655.86

Impuestos Indirectos 7,537.18 6,961.87 575.31 7,537.18 6,961.87 575.31

Impuestos por clasificar 1,326.02 897.93 428.09 1,326.02 897.93 428.09

Derechos 40.70 37.09 3.61 40.70 37.09 3.61

Tasas 64.28 43.93 20.35 64.28 43.93 20.35

Arrendamiento de edificios, equipos e Ins. 14.92 22.50 -7.58 14.92 22.50 -7.58

Multas 3.82 3.77 0.05 3.82 3.77 0.05

Intereses por mora 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00

Otros ingresos no tributarios 19.79 16.03 3.76 19.79 16.03 3.76

Aportes para previsión social 186.78 245.05 -58.27 186.78 245.05 -58.27

Venta de bienes o servicios admon publicas 7.13 11.25 -4.12 7.13 11.25 -4.12

Venta de servicios 69.88 82.67 -12.79 69.88 82.67 -12.79

Intereses 3.62 3.17 0.45 3.62 3.17 0.45

Dividendos y/o utilidades 0.87 0.01 0.86 0.87 0.01 0.86

Arrendamiento de tierras y terrenos 0.65 3.63 -2.98 0.65 3.63 -2.98

Derechos sobre bienes intangibles 2.68 1.65 1.03 2.68 1.65 1.03

Del Sector Privado 8.01 8.01 8.01 0.00 8.01

Donaciones corrientes 88.36 158.61 -70.25 88.36 158.61 -70.25

Del Sector Privado 4.91 8.39 -3.48 4.91 8.39 -3.48

Col. De Obligaciones de deuda int. A. Lgo. Pl. 2,690.35 2,690.35 2,690.35 0.00 2,690.35

Obtención de Préstramos Ext. Largo plazo 278.38 3,848.69 -3,570.31 278.38 3,848.69 -3,570.31

Total 13,093.52 11,434.26 1,659.26 143.53 123.33 20.20 186.78 245.05 -58.27 2,968.73 3,848.69 -879.96 186.11 269.37 -83.26 16,578.67 15,920.72 657.95

De enero a abril de 2011, los Ingresos Tributarios se incrementaron en Q.1,659.26 millones correspondientes a 14.51% en relación a lo registrado durante el mismo período de 2010. Endeudamiento Público tuvo un decremento de Q.879.96 millones que representan el 22.86%. Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social disminuyó su ejecución en Q.58.27 millones equivalentes a 23.78%. Otros Ingresos muestra decremento de Q.83.26 millones equivalentes a 30.91%.

13,093.52

11,434.26

143.53 123.33 186.78 245.05

2,968.733,848.69

186.11 269.37

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

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INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

ENDEUDAM IENTO PUBLICO OTROS INGRESOS

2011

2010

Venta De Bienes y ServiciosRenta de la PropiedadTransferencias CorrientesRecuperación de Préstamos


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010 (EN MILLONES DE QUETZALES)

El presupuesto de egresos devengado para el período enero a abril de 2011, asciende a Q.15,969.95 millones, que muestra un incremento de Q.1,980.52 que equivale a 14.16% en relación al mismo período del año anterior. Las entidades con mayor porcentaje de ejecución de gastos en relación a sus presupuestos vigentes son: Ministerio de Relaciones Exteriores con 32.76%, Procuraduría General de la Nación 32.59%, Ministerio de la Defensa Nacional con 32.45% y Ministerio de Trabajo y Previsión Social 32.14%. En lo que se refiere a los porcentajes de ejecución total, en el 2011 se registró el 28.34%, mientras que en el 2010 fue del 27.96%.


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VIGENTE Variación DEVENGADO VariaciónPORCENTAJE EJECUCIÓN

ENTIDAD 2011 2010 Absoluta 2011 2010 Absoluta 2011 2010 a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100Presidencia de la República 196.12 191.00 5.12 57.88 52.77 5.11 29.51 27.63Ministerio de Relaciones Exteriores 293.32 219.52 73.80 96.09 93.87 2.22 32.76 42.76Ministerio de Gobernación 3,274.68 3,275.33 0.65 881.92 761.44 120.48 26.93 23.25Ministerio de la Defensa Nacional 1,554.86 1,301.27 253.59 504.59 395.20 109.39 32.45 30.37Ministerio de Finanzas Públicas 329.10 269.47 59.63 63.83 67.21 3.38 19.40 24.94Ministerio de Educación 9,351.67 8,173.31 1,178.36 2,783.37 2,734.88 48.49 29.76 33.46Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 4,119.63 3,760.20 359.43 1,159.77 997.70 162.07 28.15 26.53Ministerio de Trabajo y Previsión Social 594.13 363.04 231.09 190.93 170.40 20.53 32.14 46.94Ministerio de Economía 305.34 248.16 57.18 53.07 55.72 2.65 17.38 22.45Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 788.60 827.58 38.98 221.24 161.06 60.18 28.05 19.46Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 5,559.10 4,918.94 640.16 1,260.69 766.97 493.72 22.68 15.59Ministerio de Energía y Minas 99.89 46.59 53.30 16.66 14.04 2.62 16.67 30.13Ministerio de Cultura y Deportes 375.76 443.79 68.03 70.15 59.55 10.60 18.67 13.42Secretarias y Otras Dependencias 2,434.42 2,458.25 23.83 512.23 646.10 133.87 21.04 26.28Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 159.23 100.17 59.06 33.85 26.14 7.71 21.26 26.10Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 18,196.73 16,570.51 1,626.22 5,550.02 4,526.61 1,023.41 30.50 27.32Servicios de la Deuda Pública 8,661.00 6,812.00 1,849.00 2,495.59 2,444.63 50.96 28.81 35.89Procuraduría General de la Nación 55.47 52.79 2.68 18.08 15.15 2.93 32.59 28.71

T O T A L 56,349.05 50,031.91 6,317.13 15,969.96 13,989.44 1,980.52 28.34 27.96

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO COMPARACIÓN DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010

(EN MILLONES DE QUETZALES)

0

1,000

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P RE RE L GOB DE F FI N E DUC SA LU T RA B E CO A GRI COM U E NE R CULT SE CR A M B OB LI G SE RV P ROC

2011 2010

Durante el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2011, la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.5,550.02 millones, presentando un aumento de Q.1,023.41 millones respecto a lo registrado en el mismo período del Ejercicio Fiscal 2010. Las entidades que le siguen con un incremento en la ejecución de sus respectivos presupuestos con relación a lo registrado en 2010, son en su orden: el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Gobernación, con incrementos de Q.493.72, Q.162.07 y Q.120.48 millones, respectivamente; los cuales representan el 64.37%, 16.24% y 15.82% de aumento, respecto a lo registrado en el Ejercicio Fiscal anterior. Por otra parte, las Secretarias y Otras Dependencias, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Economía, registran una disminución en la ejecución de sus respectivos presupuestos del 20.72%, 5.02% y 4.76% respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO COMPARACIÓN DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO DE ENERO –ABRIL 2011 - 2010

(EN MILLONES DE QUETZALES)


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En la ejecución del Presupuesto General de Egresos, correspondiente a los meses de enero a abril 2011, por Entidad y Tipo de Gasto, se observa en Gastos en Recurso Humano, un incremento de Q.2,104.11 millones, es decir 36.72% con relación a lo devengado en el mismo período de 2010. En Transferencias de Capital, Inversión Física y Deuda Pública presentan incrementos de Q.426.10, Q.157.25 y Q.50.96 millones, respectivamente. En Gastos de Administración se registró una disminución del 24.41%, es decir Q.761.82 millones, respecto a lo ejecutado en el primer cuatrimestre de 2010; asimismo, Inversiones Financieras realizó una ejecución de Q.3.93 millones, en tanto que en el primer cuatrimestre del 2010, en el mismo tipo de gasto no presenta ejecución.


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T I P O D E G A S T O

Gastos de Variación Gastos en Recurso Variacion Inversión Variación Trasferencias de Variación Inversion Variación Deuda Variación T O T A L Variación

Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Financiera Absoluta Pública Absoluta Absoluta

ENTIDAD 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

PRESIDENCIA 57.19 51.86 5.33 0.69 0.91 -0.22 57.88 52.77 5.11

RELACIONES EXTERIORES 95.04 91.72 3.32 1.05 2.15 -1.10 96.09 93.87 2.22

GOBERNACIÓN 29.82 734.20 -704.38 847.00 19.32 827.68 5.09 7.92 -2.83 881.92 761.44 120.48

DEFENSA NACIONAL 356.46 300.42 56.04 133.48 94.66 38.82 0.42 0.12 0.30 14.23 14.23 504.59 395.20 109.39

FINANZAS PÚBLICAS 62.25 62.85 -0.60 3.94 -3.94 1.58 0.42 1.16 63.83 67.21 -3.38

EDUCACIÓN 2.61 2.61 2,780.02 2,731.78 48.24 0.75 3.10 -2.35 2,783.37 2,734.88 48.49

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 0.58 0.58 1,147.62 976.17 171.45 11.56 21.53 -9.97 1,159.77 997.70 162.07

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 14.37 14.37 176.52 169.10 7.42 0.03 1.30 -1.27 190.93 170.40 20.53

ECONOMÍA 53.02 54.18 -1.16 0.69 -0.69 0.05 0.86 -0.81 53.07 55.72 -2.65

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 183.07 69.46 113.61 22.34 64.15 -41.81 2.34 10.72 -8.38 9.56 16.73 -7.17 3.93 3.93 221.24 161.06 60.18

COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIV. 179.96 151.81 28.15 19.53 19.53 995.94 528.03 467.91 65.26 87.13 -21.87 1,260.69 766.97 493.72

ENERGÍA Y MINAS 16.11 13.97 2.14 0.27 0.27 0.27 0.06 0.21 16.66 14.04 2.62

CULTURA Y DEPORTES 0.35 0.35 65.48 53.14 12.34 3.52 6.41 -2.89 0.80 0.80 70.15 59.55 10.60

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 185.80 130.41 55.39 255.35 155.26 100.09 71.08 360.42 -289.34 512.23 646.10 -133.87

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 0.37 25.36 -24.99 26.62 26.62 6.86 0.78 6.08 33.85 26.14 7.71

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 1,104.17 1,418.94 -314.77 2,360.25 1,462.16 898.09 2,085.60 1,645.51 440.09 5,550.02 4,526.61 1,023.41

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,495.59 2,444.63 50.96 2,495.59 2,444.63 50.96

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 17.30 15.13 2.17 0.78 0.02 0.76 18.08 15.15 2.93

TOTAL 2,358.48 3,120.30 -761.82 7,834.48 5,730.37 2,104.11 1,102.02 944.77 157.25 2,175.46 1,749.36 426.10 3.93 3.93 2,495.59 2,444.63 50.96 15,969.95 13,989.44 1,980.51

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO

DEVENGADO ENERO-ABRIL 2011 - 2010 (EN MILLONES DE QUETZALES)

GUATEMALA C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVENGADO POR ENTIDAD DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 3,621,761.56

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 67,082,070.57

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 34,365,315.97

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 16,358,984,984.02

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,045,378.80

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 17,402,947.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA 16,308,102.97

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 9,581,381.22

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 40,445,432.18

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 6,398,630.77

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 3,505,234.68

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,713,523.90

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 14,210,606.74

TOTAL INGRESOS : 16,578,665,370.48

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

Durante el período enero a abril de 2011 la ejecución del Presupuesto General de Ingresos ascendió a Q.16,578.67 millones; las entidades con mayores porcentajes de ejecución son: el Ministerio de Finanzas Públicas con Q.16,358.98 millones, es decir el 98.67%, Ministerio de Gobernación con Q.67.08 millones que representa el 0.40% y Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q. 40.44 millones que representa el 0.24% y Ministerio de la Defensa Nacional con Q.34.37 millones que equivale al 0.21% del total devengado; mientras que la entidad con menor porcentaje de ejecución es Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo con Q.2.71 millones que equivale al 0.02% del total devengado.



(EN QUETZALES)

Ejecución del Presupuesto Vigente y Devengado Ministerio de Finanzas Públicas

16,358.98

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


Ejecución del Presupuesto de Ingresos Vigente y Devengado por Entidad

0

10

20

30

40

50

60

70

80

REL GOB DEF EDU SAL TRAB ECON AGRI COM U ENERG CULT SECRT AM B

Entidad

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

REL GOB DEF EDU SAL TRAB ECON AGRICOMU ENERG CULT SECRT AMB

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


(EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 6,308.01

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 2,616,338.89

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 90,877.00

TOTAL 2,713,523.90

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

DE ENERO – ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

C L A S E

S E C C I Ó N Rentas de la Propiedad

Venta de Bienes y Servicios Admón.

Pública

Ingresos Ingresos no Tributarios

Contribuciones a Seguridad y Previsión

Social Tributarios

IMPUESTOS DIRECTOS 4,230,317,535.36 IMPUESTOS INDIRECTOS 7,537,183,720.94 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 1,326,020,382.00 DERECHOS 40,697,654.95 TASAS 64,277,502.97 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 14,922,550.17 MULTAS 3,820,941.13 INTERESES POR MORA 20,528.98 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19,785,924.58 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 186,782,965.96 VENTA DE BIENES 7,133,097.08 VENTA DE SERVICIOS 69,876,141.04 INTERESES 3,615,072.89 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 869,814.21 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 651,287.12 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,679,208.02 DEL SECTOR PRIVADO DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO Total 13,093,521,638.30 143,525,102.78 186,782,965.96 77,009,238.12 7,815,382.24

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE 1/2


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


C L A S E

S E C C I Ó N Endeudamiento Público Interno

Endeudamiento Público Externo

Total Transferencias Recuperación de Préstamos a largo

plazo Corrientes

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

IMPUESTOS DIRECTOS 4,230,317,535.36

IMPUESTOS INDIRECTOS 7,537,183,720.94

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 1,326,020,382.00

DERECHOS 40,697,654.95

TASAS 64,277,502.97

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 14,922,550.17

MULTAS 3,820,941.13

INTERESES POR MORA 20,528.98

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19,785,924.58

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 186,782,965.96

VENTA DE BIENES 7,133,097.08

VENTA DE SERVICIOS 69,876,141.04

INTERESES 3,615,072.89

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 869,814.21

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 651,287.12

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,679,208.02

DEL SECTOR PRIVADO 8,005,652.86 8,005,652.86

DONACIONES CORRIENTES 88,359,009.40 88,359,009.40

DEL SECTOR PRIVADO 4,914,006.42 4,914,006.42

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 2,690,352,468.49 2,690,352,468.49

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 278,379,905.91 278,379,905.91

96,364,662.26 4,914,006.42 2,690,352,468.49 278,379,905.91 16,578,665,370.48

2/2

13,093.52

143.53 186.78 77.01 7.82 96.36 4.91

2,690.35

278.38

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

I N GR E SOS

T R I B UT A R I OS

I N GR E SOS N O

T R I B U T A RI OS

C ON T R I B U C I ON E S

A LA SE GU R I D A D

SOC I A L

V T A . D E B I E N E S Y

SE R V . D E LA A D M .

R E N T A S D E LA

P R OP I E D A D

T R A N SFE R E N C I A S

COR R I E N T E S

R E C U P E R A C I ÓN

DE P R E ST A M OS

E N D E U D A M I E N T O

P ÚB LI C O I N T E R N O

E N D E UD A M I E N T O

P Ú B LI C O

E X T E R N O


POR SECCIÓN Y CLASE DE ENERO –ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

Para el período enero a abril 2011 se devengaron ingresos por Q.16,578.67 millones, dentro de los cuales las clases más representativas se encuentran los Ingresos Tributarios con Q.13,093.52 millones, equivalentes al 78.98% (Incluye Impuesto Directos con el 32.31%, Impuestos Indirectos con 57.56% e Impuestos por Clasificar con 10.13%), y Endeudamiento Público Interno con Q2,690.35 millones que representa el 16.23%.


GUATEMALA C.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO C L A S E INGRESOS INGRESOS COLOCACIONES PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES TOTAL

CORRIENTES PROPIOS INTERNAS EXTERNOS EXTERNAS INTERNAS

INGRESOS TRIBUTARIOS 13,093,521,638.30 13,093,521,638.30

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,584,097.77 137,941,005.01 143,525,102.78

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 186,782,965.96 186,782,965.96

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 77,009,238.12 77,009,238.12

RENTAS DE LA PROPIEDAD 7,163,957.23 651,425.01 7,815,382.24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,359,009.40 8,005,652.86 96,364,662.26

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 4,914,006.42 4,914,006.42

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 2,690,352,468.49 2,690,352,468.49

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 278,379,905.91 278,379,905.91

TOTAL 13,293,052,659.26 220,515,674.56 2,690,352,468.49 278,379,905.91 88,359,009.40 8,005,652.86 16,578,665,370.48

Gran total: 16,578,665,370.48

Fuente R00805033 INGRESOS-SECTORIAL-CLASE-FUENTE FINANCIAMIENTO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


13,293.05

220.52

2,690.35

278.38 88.36 8.01

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS PRÉSTAM OS EXTERNOSDONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

En la ejecución de ingresos devengados por Fuente de Financiamiento se observa que Ingresos Corrientes ascendieron a Q13,293.05 millones, es decir el 80.18% del total de ingresos, dentro de los cuales los Ingresos Tributarios participaron con el 98.50% de dicha cifra; asimismo, por Colocaciones Internas se devengaron Q.2,690.35 millones, que representan el 16.23%; por otra parte, Préstamos Externos, Ingresos Propios, Donaciones Externas y Donaciones Internas representan el 1.68%, 1.33%, 0.53% y 0.05% del total de ingresos respectivamente.

Fuente: R00805033 INGRESOS- SECTORIAL-CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO

C L A S E

ENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO

TRIBUTARIOSCONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD


POR ENTIDAD Y CLASE DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 49,752,738.12 17,329,332.45


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 13,093,521,638.30 5,584,097.77 186,782,965.96 835,288.10 7,163,957.23

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 233,567.39 3,811,811.41

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 17,066,562.10 336,385.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA 16,150,237.97 157,865.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,801,656.80 7,128,437.30 651,287.12

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 29,361,945.28 6,169,342.59 137.89

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 5,992,798.58 405,832.19

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 209,843.00 3,295,391.68


MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 13,749,894.21 460,712.53

TOTAL 13,093,521,638.30 143,525,102.78 186,782,965.96 77,009,238.12 7,815,382.24

Fuente: R00805033 INGRESOS- ENTIDAD - CLASE

1/2


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.



(EN QUETZALES)

C L A S E ENTIDAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

TOTAL




MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 96,364,662.26 2,690,352,468.49 278,379,905.91 16,358,984,984.02

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,045,378.80




MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 4,914,006.42 40,445,432.18





TOTAL 96,364,662.26 4,914,006.42 2,690,352,468.49 278,379,905.91 16,578,665,370.48

Gran total: 16,578,665,370.48


2/2



(EN QUETZALES)

13,093.52

5.58 186.78 0.84 7.16 96.36

2,690.35

278.38

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

Ministerio de Finanzas Públicas

ENTIDAD

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOSCONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTESENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

REL GOB DEF SAL TRAB ECO AGRI COM ENER CULT SECRT AMB

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM.

RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Fuente: R00805033 INGRESOS- ENTIDAD-CLASE

En la ejecución del Presupuesto de Ingresos, se observa que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.16,358.98 millones equivalentes al 98.67% del total (dentro de los cuales las clases más representativas son Ingresos Tributarios con el 80.04% y Endeudamiento Público Interno con el 16.45%); asimismo, el Ministerio de Gobernación devengó ingresos por Q.67.08 millones que representa el 0.40% del total de ingresos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda devengó Q.40.45 millones equivalentes a 0.24% del total de ingresos, Ministerio de la Defensa Nacional el 0.21% y el resto de Ministerios 0.47% del total de los ingresos.


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


(EN QUETZALES)

C L A S E ENTIDAD

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

TOTAL

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 6,308.01 6,308.01 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 2,616,338.89 2,616,338.89 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

90,877.00 90,877.00

Total 2,713,523.90 2,713,523.90


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


(EN QUETZALES)

ENTIDAD DEVENGADO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57,879,740.36




MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 63,832,927.46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,783,371,305.10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,159,765,199.04




MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,260,692,189.59





OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 5,550,022,802.19

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,495,585,489.98

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 18,078,759.99

TOTAL 15,969,949,287.45

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


GUATEMALA C.A.



(EN QUETZALES)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

PRE REL GOB DEF FIN EDU SAL TRA ECO AGRI COM ENER CULT SECR AMBI OBLG DEUD PROC

ENTIDAD

En m

illon

es d

e Q

uetz

ales

Fuente: R00804768 GASTOS- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

En el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2011, el presupuesto ejecutado alcanzó un monto de Q.15,969.95 millones, que representa un 28.34% del Presupuesto Vigente. En la gráfica se puede observar que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupuesto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con un 34.75%, Ministerio de Educación con un 17.43%, Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el 15.63% y 7.89%. Las entidades que presentan mayores porcentajes de ejecución con relación a sus presupuestos están: Procuraduría General de la Nación que ejecutó el 32.59%, en orden descendente le siguen el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 32.76%, Defensa Nacional con el 32.45% y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el 32.14%. En tanto que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía presentan una ejecución del 16.67% y 17.38% respecto a su presupuesto vigente.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


GUATEMALA C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

PRESUPUESTO ENTIDAD DEVENGADO

SECRETARÍA GENERAL 3,482,585.22

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS 36,173,350.94

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,681,606.47

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 12,002,641.31

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 69,355,596.55

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 3,587,544.35

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 56,070,779.54

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 107,934,310.09

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE LA PAZ 29,648,213.74

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 8,769,690.04

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 23,047,296.47

AUTORIDAD PARA EL RESCATE DEL LAGO DE AMATITLÁN 20,055,299.45

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 17,666,521.08

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,426,274.20

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICCIÓN TRAFICO ILÍCITO DROGAS 1,051,306.25

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,433,836.32

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 58,756,122.92

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 4,691,958.72

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,891,435.80

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2,374,524.49

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7,240,605.33

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 731,511.20

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 3,827,039.94

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 19,649,147.64

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 5,680,046.83

TOTAL 512,229,244.89

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO Servicios PersonalesServicios No Personales

Materiales y Suministros

Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Transferencias Corrientes

Transferencias de Capital

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

DE ENERO - ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 650,703,864.03 463,228,281.41 193,465,306.39 1,194,918.24 951,622,688.91

GASTOS EN RECURSO HUMANO 3,520,819,681.83 601,192,271.21 771,016,597.71 2,939,100,871.27

INVERSIÓN FÍSICA 4,605,633.27 196,551,843.42 29,292,014.49 871,571,015.41

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,175,458,927.38

INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

Total 4,176,129,179.13 1,260,972,396.04 993,773,918.59 872,765,933.65 3,890,723,560.18 2,175,458,927.38


TIPO DE GASTO Activos Financieros

Servicios de la Deuda Pública y Amortización de

Otros Pasivos Otros Gastos

Asignaciones

Globales Total

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,991,443.09 33,272,359.31 2,358,478,861.38

GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,346,538.39 7,834,475,960.41

INVERSIÓN FÍSICA 1,102,020,506.59

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,175,458,927.38

INVERSIÓN FINANCIERA 3,929,541.71 3,929,541.71

DEUDA PÚBLICA 0.00 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98

Total 3,929,541.71 2,495,585,489.98 64,991,443.09 35,618,897.70 15,969,949,287.45

Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE GASTO – GRUPO DE GASTO

Gran total: 15,969,949,287.45


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRASFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES Tot al

Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

El presupuesto de gastos por Tipo y Grupo, muestra que en Recurso Humano se devengaron Q.7,834.48 millones, que significan el 49.06% del total de egresos; dentro de esta cifra el 44.94% corresponde a Servicios Personales y el 37.51% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.2,495.59 millones, equivalentes al 15.63%, constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos; asimismo, los Gastos de Administración registraron egresos por Q.2,358.48 millones, es decir el 14.77%, integrados principalmente en un 40.35% por Transferencias Corrientes y el 27.59% por Servicios Personales. En Transferencias de Capital se devengó el 13.62% y en Inversión Física el 6.90%.


GUATEMALA C.A.

T I P O D E G A S T O

Gastos de Gastos en

Inversión

Transferencias

Inversión

Deuda

ENTIDAD Administración Recurso Humano Física De Capital Financiera Pública Total


POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57,193,283.80 686,456.56 57,879,740.36

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 95,040,664.25 1,045,149.01 96,085,813.26

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 29,823,983.34 847,000,869.35 5,090,892.14 881,915,744.83

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 356,457,600.40 133,477,329.05 419,127.59 14,234,015.00 504,588,072.04

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 62,252,850.73 1,580,076.73 63,832,927.46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,605,072.50 2,780,020,286.25 745,946.35 2,783,371,305.10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 583,215.05 1,147,621,584.13 11,560,399.86 1,159,765,199.04

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 14,371,447.46 176,522,694.73 32,472.57 190,926,614.76

MINISTERIO DE ECONOMÍA 53,017,821.43 54,682.00 53,072,503.43

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 183,074,846.00 22,335,510.80 2,335,212.57 9,564,981.00 3,929,541.71 221,240,092.08

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 179,963,374.64 19,529,956.90 995,943,138.85 65,255,719.20 1,260,692,189.59

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 16,108,752.22 272,972.77 274,699.54 16,656,424.53

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 350,711.05 65,479,848.09 3,524,140.37 800,000.00 70,154,699.51

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 185,799,106.22 255,348,494.56 71,081,644.11 512,229,244.89

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 370,550.79 26,617,717.76 6,863,395.86 33,851,664.41

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 1,104,169,893.99 2,360,248,696.02 2,085,604,212.18 5,550,022,802.19

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 17,295,687.51 783,072.48 18,078,759.99

TOTAL 2,358,478,861.38 7,834,475,960.41 1,102,020,506.59 2,175,458,927.38 3,929,541.71 2,495,585,489.98 15,969,949,287.45

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO Gran total: 15,969,949,287.45


GUATEMALA C.A.


POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

GAST OS DE

ADM I NI ST RACI Ó N

GAST OS EN RECURSO

HUM ANO

I NVERSI Ó N FÍ SI CA T RANSFERENCI AS DE

CAPI T AL

I NVERSI Ó N FI NANCI ERA

T IPO D E GA ST O

EN TI D A D

P ROCURA DURÍA GE NE RA L DE LA NA CIÓN

SE RV ICIOS DE LA DE UDA PÚB LICA

OBLIGA CIONE S DEL E ST A DO A CA RGO DE L T E SORO

M INIST E RIO DE A M B IE NT E Y RE CURSOS NA T URALE S

SE CRE T A RÍA S Y OT RA S DEP E NDENCIA S DE L E JECUT IV O

M INIST E RIO DE CULT URA Y DE P ORT E S

M INIST E RIO DE E NE RGÍA Y M INA S

M INIST E RIO DE COM UNICA CIONES, INFRAE ST RUCT URA Y V IV IENDA

M INIST E RIO DE A GRICULT URA , GANA DE RÍA Y A LIM E NT ACIÓN

M INIST E RIO DE E CONOM ÍA

M INIST E RIO DE T RA B A JO Y P RE VISIÓN SOCIA L

M INIST E RIO DE SALUD P ÚBLICA Y A SIST ENCIA SOCIA L

M INIST E RIO DE E DUCA CIÓN

M INIST E RIO DE FINA NZA S P ÚB LICA S

M INIST E RIO DE LA DE FE NSA NA CIONA L

M INIST E RIO DE GOB E RNACIÓN

M INIST E RIO DE RELA CIONE S E X T E RIORES

P RE SIDE NCIA DE LA RE P ÚB LICA .

Al analizar la ejecución del presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Humano alcanzaron el 49.06% del total de gastos devengados, dentro de este Tipo de Gasto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación registraron en su orden el 30.13% y el 35.48%. En los Gastos de Administración se ejecutaron Q.2,358.48 millones, es decir el 14.77% del total de egresos, dentro de esa cifra Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de la Defensa Nacional devengaron el 46.82% y el 15.11%, respectivamente. La Deuda Pública, registró el 15.63% del total de egresos, integrado por Servicios de la Deuda Pública. En Transferencias de Capital se devengaron Q.2,175.46 millones que representan el 13.62% y dentro de este monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registró el 95.87%; asimismo, en Inversión Física se ejecutaron Q.1,102.02 millones, destacando la participación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el 90.37%.

Fuente: R00804560 GASTOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO

ENERO - ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA

TOTAL

SECRETARÍA GENERAL 3,420,853.78 61,731.44 3,482,585.22 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS 35,924,253.41 249,097.53 36,173,350.94 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,657,368.47 24,238.00 2,681,606.47 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 5,828,116.06 6,160,625.25 13,900.00 12,002,641.31 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 35,802,472.12 33,553,124.43 69,355,596.55 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 2,514,489.65 731,773.50 341,281.20 3,587,544.35 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 55,480,521.78 590,257.76 56,070,779.54 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6,272,134.40 100,403,383.70 1,258,791.99 107,934,310.09 SECRETARÍA DE LA PAZ 11,543,365.04 17,741,089.10 363,759.60 29,648,213.74 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 8,608,542.40 161,147.64 8,769,690.04 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 11,383,128.24 11,226,934.63 437,233.60 23,047,296.47 AUTORIDAD PARA EL RESCATE DEL LAGO DE AMATITLÁN 2,285,073.78 17,770,225.67 20,055,299.45 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 17,525,918.76 140,602.32 17,666,521.08 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,403,153.05 23,121.15 1,426,274.20 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICCIÓN, TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,051,306.25 1,051,306.25 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,286,136.87 147,699.45 4,433,836.32 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 11,345,015.68 43,542,469.41 3,868,637.83 58,756,122.92 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 4,690,770.72 1,188.00 4,691,958.72 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA MUJER 11,851,197.80 40,238.00 11,891,435.80 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2,374,524.49 2,374,524.49 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7,218,434.33 22,171.00 7,240,605.33 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 430,852.23 300,658.97 731,511.20 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 3,694,429.94 132,610.00 3,827,039.94 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 8,161,739.11 11,487,408.53 19,649,147.64 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 5,587,526.83 92,520.00 5,680,046.83

TOTAL 185,799,106.22 255,348,494.56 71,081,644.11 512,229,244.89

Fuente: R00804560 GASTOS-ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.


POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 35,669,757.74 10,174,189.45 8,395,260.12 1,445,156.56 2,115,376.49

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 48,743,604.91 26,514,400.78 1,854,928.76 99,951.74 18,844,001.37

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 628,194,272.04 129,462,651.34 104,938,997.53 5,509,692.14 13,490,187.13

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 306,184,690.29 29,229,653.43 73,015,554.45 419,127.59 81,505,031.28 14,234,015.00

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 40,133,428.65 15,830,139.79 3,876,370.90 1,580,076.73 2,412,911.39

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,031,427,445.34 72,133,049.52 246,815,746.84 745,946.35 432,234,892.05

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 436,073,135.91 257,283,399.08 342,426,709.24 11,177,899.86 110,890,890.94

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 12,568,802.61 7,848,282.22 1,657,612.03 32,472.57 168,486,664.61

MINISTERIO DE ECONOMÍA 18,575,093.23 12,209,246.51 1,967,014.11 54,682.00 20,266,467.58

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 26,786,442.83 39,883,436.56 103,638,475.39 2,335,212.57 35,052,502.02 9,564,981.00

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 112,167,518.93 205,467,790.33 9,919,281.18 815,083,245.15 52,508,967.86 65,255,719.20

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 11,500,794.27 3,556,129.52 1,227,301.20 274,699.54 97,500.00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 45,465,892.44 14,900,358.19 2,162,563.18 2,208,916.77 4,517,764.20 800,000.00

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 159,912,464.80 154,060,026.26 89,783,595.08 24,734,782.07 51,796,188.71

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 17,397,384.71 8,388,895.91 1,375,573.07 6,280,999.53 408,811.19

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 232,012,675.41 271,322,022.05 2,896,092,449.46 2,085,604,212.18

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 13,315,775.02 2,708,725.10 718,935.51 783,072.48 2,953.90

Total 4,176,129,179.13 1,260,972,396.04 993,773,918.59 872,765,933.65 3,890,723,560.18 2,175,458,927.38

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GASTO

1/2


GUATEMALA C.A.


POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

G R U P O D E G A S T O SERVICIOS DEUDA PÚBLICA Y AMORT.

OTROS PASIVOS OTROS ASIGNACIONES

GLOBALES ACTIVOS

ENTIDAD GASTOS TOTAL FINANCIEROS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 80,000.00 57,879,740.36

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 28,925.70 96,085,813.26

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 319,944.65 881,915,744.83


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 63,832,927.46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 14,225.00 2,783,371,305.10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,913,164.01 1,159,765,199.04

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 332,780.72 190,926,614.76


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 3,929,541.71 49,500.00 221,240,092.08

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 289,666.94 1,260,692,189.59


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 99,204.73 70,154,699.51

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 31,942,187.97 512,229,244.89


OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 64,991,443.09 5,550,022,802.19

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 549,297.98 18,078,759.99

Total 3,929,541.71 2,495,585,489.98 64,991,443.09 35,618,897.70 15,969,949,287.45

Gran total: 15,969,949,287.45Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

2/2

0

500

1,000

1,500

2,000

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3,000

3,500

4,000

4,500

En M

illon

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ales

SE RV ICIOS

P E RSONALES

SE RV ICIOS NO

P ERSONALE S

M A T ERIALE S Y

SUM INIST ROS

P ROP IEDA D,

PLA NT A , E QUIP O E

INT A NGIBLES

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CORRIE NT ES

T RASFERE NCIAS DE

CA P IT A L

A CT IVOS

FINA NCIEROS

SE RV . DE LA DEUDA

P UB. Y A M ORT .

OT ROS GA ST OS A SIGNA CIONES

GLOBA LE S

Tipo de Gasto

PRE SIDE NCIA DE LA REP ÚBLICA . M INIST E RIO DE RELACIONE S E XT E RIORE S M INIST E RIO DE GOB E RNA CIÓN M INIST ERIO DE LA DE FE NSA NA CIONA L

M INIST E RIO DE FINA NZA S P ÚBLICA S M INIST E RIO DE E DUCACIÓN M INIST E RIO DE SA LUD P ÚB LICA Y ASIST E NCIA SOCIA L M INIST ERIO DE T RAB A JO Y P RE V ISIÓN SOCIAL

M INIST E RIO DE ECONOM ÍA M INIST E RIO DE A GRICULT URA , GANA DE RÍA Y ALIM E NT A CIÓN M INIST E RIO DE COM UNICACIONE S, INFRAE ST RUCT URA Y V IV IENDA M INIST ERIO DE E NERGÍA Y M INA S

M INIST E RIO DE CULT URA Y DE PORT E S SE CRE T A RÍA S Y OT RAS DEP E NDE NCIAS DEL E JECUT IV O M INIST E RIO DE A M B IE NT E Y RE CURSOS NAT URA LE S OB LIGA CIONES DEL E ST A DO A CARGO DE L T E SORO

SE RV ICIOS DE LA DE UDA P ÚB LICA P ROCURADURÍA GE NE RA L DE LA NA CIÓN

En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en Servicios Personales se devengaron Q.4,176.13 millones, que equivalen al 26.15% del total de gastos, dentro de este grupo, el 48.64% corresponde al Ministerio de Educación y el 15.04% al Ministerio de Gobernación. Las Transferencias Corrientes ascendieron a Q.3,890.72 millones, es decir el 24.36% del total devengado, registrándose principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación en un 74.44% y 11.11%, respectivamente. En Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutaron Q.2,495.59 millones, que equivalen al 15.63% del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital representaron el 13.62% del total de gastos, las cuales en un 95.87% se registraron en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Con relación a los Grupos de Gasto Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles devengaron el 7.90%, 6.22% y 5.47%, respectivamente; mientras que, Otros Gastos, Asignaciones Globales y Activos Financieros suman en su conjunto el 0.65% del total de gastos.


POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.



GUATEMALA C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


ENTIDAD SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ASIGNACIONES GLOBALES

Total

SECRETARÍA GENERAL 2,817,123.13 279,047.21 192,422.46 61,731.44 132,260.98 3,482,585.22

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS 3,084,611.06 910,286.74 422,457.85 249,097.53 56,897.76 31,450,000.00 36,173,350.94

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,137,282.70 286,388.72 196,994.39 24,238.00 36,702.66 2,681,606.47

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 10,581,799.37 772,382.65 570,095.74 13,900.00 64,463.55 12,002,641.31

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 28,939,790.81 7,073,756.67 29,402,822.23 3,939,226.84 69,355,596.55

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 1,985,696.42 812,804.55 447,762.18 341,281.20 3,587,544.35

SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2,060,780.34 51,322,829.16 1,877,421.08 590,257.76 219,491.20 56,070,779.54

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22,300,862.30 39,790,516.03 28,409,165.39 1,276,210.23 16,157,556.14 107,934,310.09

SECRETARÍA DE LA PAZ 10,513,510.53 4,724,400.76 700,122.91 363,759.60 13,346,419.94 29,648,213.74

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 7,016,349.61 1,260,050.07 180,342.72 161,147.64 151,800.00 8,769,690.04

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 13,454,651.52 5,769,177.08 3,329,319.12 437,233.60 56,915.15 23,047,296.47

AUTORIDAD PARA EL RESCATE DEL LAGO DE AMATITLÁN 4,114,792.13 2,642,249.88 656,156.73 12,642,100.71 20,055,299.45

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 10,695,008.33 6,321,848.23 441,595.78 140,602.32 67,466.42 17,666,521.08

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,101,700.73 156,489.78 144,962.54 23,121.15 1,426,274.20

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICIÓN Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS 744,351.69 192,456.15 114,498.41 1,051,306.25

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,676,294.40 1,264,469.88 345,372.59 147,699.45 4,433,836.32

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 8,655,844.65 4,992,015.64 19,793,815.46 3,868,637.83 21,354,629.57 91,179.77 58,756,122.92

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 3,187,383.08 1,404,522.03 98,865.61 1,188.00 0.00 4,691,958.72

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6,340,743.49 4,261,153.07 783,673.86 40,238.00 64,619.18 401,008.20 11,891,435.80

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,217,073.58 943,594.92 213,855.99 2,374,524.49

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,707,429.35 3,026,047.74 418,269.61 22,171.00 66,687.63 7,240,605.33

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 320,454.36 176,477.21 108,581.86 125,997.77 731,511.20

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 2,344,939.77 1,272,967.52 76,522.65 132,610.00 3,827,039.94

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 5,180,063.98 14,037,334.31 391,937.35 39,812.00 19,649,147.64

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 4,733,927.47 366,760.26 466,560.57 92,520.00 20,278.53 5,680,046.83

Total 159,912,464.80 154,060,026.26 89,783,595.08 24,734,782.07 51,796,188.71 31,942,187.97 512,229,244.89

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD INGRESOS

CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS TRIBUTARIOS

IVA PAZ

INGRESOS ORDINARIOS DE

APORTE CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON

AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

INGRESOS PROPIOS


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 93,691,096.17 2,165,867.00

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 655,154,459.83 175,248,619.67 39,393,283.93 12,119,381.40

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 472,318,516.62 31,991.66 26,825,270.76

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 50,274,025.67 523,586.51 94,232.34

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,188,138,073.10 524,932,629.28 44,597,352.83 16,607,421.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 909,045,089.37 135,397,248.07 13,519,508.95

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 19,206,108.95 896,521.69 7,671,929.67

MINISTERIO DE ECONOMÍA 38,683,983.87 9,298,753.48 27,000.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 71,337,303.67 41,258,293.31 9,481,453.48

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 460,564,475.44 43,570,228.32 31,140,385.66 34,146,639.56 20,025.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 11,132,604.56 4,164,376.72 879,367.75

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 42,067,409.33 19,861,383.84 2,098,339.90 4,290,372.20 1,837,194.24

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 364,402,798.04 1,689,137.91 95,732,662.15 12,903,909.13 2,114,911.38 82,521.47

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 19,026,827.99 469,390.62 911,911.11

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,861,048,242.00 1,067,522,369.83 1,324,815,267.96 242,463,169.59

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 123,538,317.95 49,986,696.71

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 17,596,299.25

TOTAL 8,455,105,372.17 51,675,834.62 1,949,161,324.25 1,389,274,004.63 440,642,465.01 154,065,344.26 15,971,633.31


POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1/2


GUATEMALA C.A.


POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD COLOCACIONES

INTERNAS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BCOS DE COLOCACIONES

INTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS

DONACIONES INTERNAS

TOTAL


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 228,850.09 96,085,813.26


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 5,412,293.00 504,588,072.04

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 12,016,623.99 924,458.95 63,832,927.46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,243,093.24 852,735.65 2,783,371,305.10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 79,760,959.54 20,046,642.22 1,995,750.89 1,159,765,199.04

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 160,767,200.00 2,116,037.63 268,816.82 190,926,614.76

MINISTERIO DE ECONOMÍA 3,555,552.66 1,507,213.42 53,072,503.43

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 94,436,340.76 4,199,509.71 527,191.15 221,240,092.08

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 363,064,121.97 328,028,313.64 158,000.00 1,260,692,189.59

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 480,075.50 16,656,424.53


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 29,990,091.73 5,313,213.08 512,229,244.89

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,778,472.43 1,665,062.26 33,851,664.41

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 8,000,000.00 42,437,080.84 2,072,129.52 1,664,542.45 5,550,022,802.19

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 2,056,895,533.06 265,164,942.26 2,495,585,489.98

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 482,460.74 18,078,759.99

TOTAL 2,217,662,733.06 547,377,459.90 725,460,322.72 16,475,958.07 7,076,835.45 15,969,949,287.45


2/2

Gran total: 15,969,949,287.45


POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

En M

i llon

es d

e Q

u etz

ales

INGRE SOS

CORRI E NT E S

DISM I NUCI ON DE

CA JA Y B A NCOS DE

RE CURSOS DE L

T E SORO

I NGRE SOS

T RI B UT A RIOS I V A

P A Z

I NGRE SOS ORDI NA RI OS

DE A P ORT E

CONST I T UCI ONA L

OT ROS RE CURSOS

DE L T E SORO CON

A FE CT A CI ÓN

E SP E CÍ FI CA

I NGRE SOS P ROP I OS DI SM I NUCI ON DE

CA JA Y B A NCOS DE

I NGRE SOS P ROP I OS

COLOCA CIONE S

I NT E RNA S

DI SM I NUCI ON DE

CA JA Y B A NCOS DE

COLOCA CI ONE S

I NT E RNA S

P RÉ ST A M OS

E X T E RNOS

DONA CI ONE S

E X T E RNA S

DI SM I NUCI ÓN DE

CA JA Y B A NCOS

DONA CI ONE S

I NT E RNA S

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento se aprecia que el 52.94% del total de egresos devengados, es decir Q.8,455.11 millones, fueron cubiertos con Ingresos Corrientes; dentro de dicho monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó el 33.84% y el Ministerio de Educación ejecutó el 25.88%. La Fuente de Colocaciones Internas financió el 13.89% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes de Ingresos Tributarios de IVA PAZ y Aporte Constitucional participaron con el 12.21% y 8.70%, respectivamente. Las fuentes correspondientes a Préstamos Externos, Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica, Ingresos Propios, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Donaciones Externas, Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Internas, en forma conjunta representaron el 12.26% del total de egresos.



GUATEMALA C.A.



GUATEMALA C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ENTIDAD INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

PAZ

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON

INGRESOS PROPIOS

1/2





FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 570,562.17 475,253.57 61,831,285.69


SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 56,070,779.54

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 107,857,610.09

SECRETARÍA DE LA PAZ 29,648,213.74


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 7,238,980.90 706,973.59 12,903,909.13 2,114,911.38

AUTORIDAD PARA EL RESCATE DEL LAGO DE AMATITLÁN 5,066,161.40

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,393,244.06


SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADIC TRAFICO ILÍCITO DROGAS 1,051,306.25

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,590,865.58 842,970.74

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 47,033,702.92 11,112,800.00


SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,891,435.80

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

2,374,524.49

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4,608,291.83


DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 1,975,746.17

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 1,213,884.34 13,042,795.95

SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 5,680,046.83

TOTAL 364,402,798.04 1,689,137.91 95,732,662.15 12,903,909.13 2,114,911.38




GUATEMALA C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ENTIDAD DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE

PRESTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

2/2





FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 6,478,495.12 69,355,596.55


SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 56,070,779.54

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 76,700.00 107,934,310.09

SECRETARÍA DE LA PAZ 29,648,213.74


CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 82,521.47 23,047,296.47

AUTORIDAD PARA EL RESCATE DEL LAGO DE AMATITLÁN 14,989,138.05 20,055,299.45

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,129,991.21 143,285.81 17,666,521.08


SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADIC TRAFICO ILÍCITO DROGAS 1,051,306.25

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,433,836.32

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 609,620.00 58,756,122.92


SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 11,891,435.80

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 2,374,524.49

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2,632,313.50 7,240,605.33


DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 1,851,293.77 3,827,039.94

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 5,392,467.35 19,649,147.64

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 5,680,046.83

TOTAL 82,521.47 29,990,091.73 5,313,213.08 512,229,244.89



POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

REGIÓN I METROPOLITANA 1,689,031,058.28 2,844,478,777.67 107,741,399.57 387,326,191.96 5,028,577,427.48

REGIÓN II NORTE 26,817,625.48 404,953,668.79 39,751,177.33 142,284,022.15 613,806,493.75

REGIÓN III NORORIENTE 34,353,255.33 468,651,425.95 108,452,054.72 204,634,409.08 816,091,145.08

REGIÓN IV SURORIENTE 13,765,909.96 430,321,430.16 180,279,032.49 181,804,777.20 806,171,149.81

REGIÓN V CENTRAL 29,818,766.85 466,361,526.42 166,493,699.98 285,655,271.99 948,329,265.24

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 33,800,681.72 1,095,596,754.98 98,326,246.81 492,472,013.75 1,720,195,697.26

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 30,010,801.25 555,908,203.81 55,500,849.69 256,164,115.56 897,583,970.31

REGIÓN VIII PETÉN 39,613,305.96 213,353,095.27 10,044,663.50 134,932,495.41 397,943,560.14

MULTIREGIONAL 375,846,097.63 1,354,851,077.36 335,351,043.87 90,185,630.28 3,929,541.71 2,160,163,390.85

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 85,421,358.92 80,338.63 85,501,697.55

DEUDA PÚBLICA 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98

TOTAL 2,358,478,861.38 7,834,475,960.41 1,102,020,506.59 2,175,458,927.38 3,929,541.71 2,495,585,489.98 15,969,949,287.45

Fuente: R00804560 GASTOS- REGION – TIPO DE GASTO

Gran total: 15,969,949,287.45

T I P O D E G A S T O REGIÓN GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO

HUMANO INVERSIÓN

FÍSICA TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA TOTAL


GUATEMALA C.A.


POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

M ULTIREGIÓNAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I M ETROPOLITANA

En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q.7,834.48 millones, dentro de este monto, las Regiones Metropolitana, Multiregional y Suroccidente registraron en su orden, el 36.31%, 17.29% y 13.98%. La Deuda Pública ha ejecutado Q.2,495.59 millones que representa el 15.63% del total de gastos devengados. En los Gastos de Administración se devengaron Q.2,358.48 millones, de los cuales el 71.62% corresponde a la Región Metropolitana y el 15.94% a la Multiregional. El 13.62% del total del devengado se ejecutó en Transferencias de Capital, registrándose el 22.64% en el Suroccidente y 17.80% en la Metropolitana; y en lo referente a la Inversión Física se devengó el 6.90% del total de gastos.

Fuente: R00804560 GASTOS- REGION – TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

F I N A L I D A D FUNCIÓN Servicios Públicos

Generales Defensa Militar Orden Público y

Seguridad Ciudadana

Atención a Desastres y Gestión

de Riesgos

Asuntos Económicos

Protección Ambiental

Total

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 396,135,581.99 396,135,581.99 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 471,906,296.24 471,906,296.24 Servicios Generales 154,600,938.75 154,600,938.75 Servicios Públicos Generales n.c.d 534,418,428.40 534,418,428.40 Defensa Militar 338,841,092.99 338,841,092.99 Defensa Civil 31,331,015.00 31,331,015.00 Ayuda Militar al Exterior 17,999,635.00 17,999,635.00 Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 691,844,990.15 691,844,990.15 Administración de Justicia 528,982,476.00 528,982,476.00 Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 75,527,039.94 75,527,039.94 Administración de Asuntos Penitenciarios 78,204,252.37 78,204,252.37 Administración de Asuntos Migratorios 35,814,144.82 35,814,144.82 Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad 60,757,799.67 60,757,799.67 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 58,445,169.20 58,445,169.20 Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Rescate y Auxilio 60,562,346.05 60,562,346.05 Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 11,108,241.64 11,108,241.64 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d 724,693.35 724,693.35 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 61,509,945.59 61,509,945.59 Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 252,103,092.91 252,103,092.91 Combustibles y Energía 17,844,271.03 17,844,271.03 Minería, Manufacturas y Construcción 1,678,699.53 1,678,699.53 Transporte 1,338,830,764.77 1,338,830,764.77 Comunicaciones 7,985,406.56 7,985,406.56

Otras Actividades Económicas y Financieras 23,477,938.18 23,477,938.18 Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 6,213,114.66 6,213,114.66 Asuntos económicos n.c.d 12,196,365.69 12,196,365.69 Ordenación de Desechos 20,000.00 20,000.00 Ordenación de Aguas Residuales 21,943,742.49 21,943,742.49 Reducción de la Contaminación 5,180,869.94 5,180,869.94 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 37,383,755.32 37,383,755.32 Investigación y Desarrollo relacionados con la Protección Ambiental 14,949,138.05 14,949,138.05 Protección Ambiental n.c.d 28,444,842.02 28,444,842.02

TOTAL 1,557,061,245.38 388,171,742.99 1,529,575,872.15 72,395,281.04 1,721,839,598.92 107,922,347.82

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD *n.c.d. (No contenido en otra división)

1/2

2/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


GUATEMALA C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

F I N A L I D A D FUNCIÓN Urbanización y

Servicios Comunitarios

Salud Actividades Deportivas,

Recreativas, Cultura y Religión

Educación Protección Social Transacciones de la Deuda Pública

Total

Desarrollo Comunitario 1,707,656,616.99 1,707,656,616.99Abastecimiento de Agua 21,866,603.15 21,866,603.15 Investigación y Desarrollo Relacionados con Urbanización y Servicios 50,000.00 50,000.00 Urbanización y Servicios Comunitarios n.c.d 6,173,380.25 6,173,380.25 Productos, Útiles y Equipos Médicos 6,661,119.44 6,661,119.44 Servicios para Pacientes Externos 47,602,125.63 47,602,125.63 Servicios Hospitalarios 264,091,548.65 264,091,548.65 Servicios de Salud Pública 355,435,441.30 355,435,441.30 Investigación y Desarrollo Relacionados con la Salud 4,596,972.45 4,596,972.45 Salud n.c.d 494,201,507.94 494,201,507.94 Servicios Deportivos y de Recreación 128,805,795.97 128,805,795.97 Servicios Culturales 55,299,295.55 55,299,295.55 Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 59,490,018.53 59,490,018.53 Servicios Religiosos y otros Servicios Comunitarios 80,000.00 80,000.00 Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 13,396,348.47 13,396,348.47 Educación Preprimaria y Primaria 1,675,497,236.27 1,675,497,236.27 Educación Media 280,130,694.48 280,130,694.48 Educación Post media Básica y Diversificado No Universitaria o Superior 6,871,379.26 6,871,379.26 Educación Universitaria o Superior 538,169,542.40 538,169,542.40 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 33,716,631.03 33,716,631.03 Servicios Auxiliares de la Educación 380,842,203.56 380,842,203.56 Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 4,433,836.32 4,433,836.32 Educación n.c.d 155,648,222.77 155,648,222.77 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 174,169,095.97 174,169,095.97 Edad Avanzada 1,055,122,551.12 1,055,122,551.12 Familia e Hijos 473,663,106.87 473,663,106.87 Vivienda 57,814,567.99 57,814,567.99 Otros Riesgos de Exclusión Social 31,079,719.54 31,079,719.54 Protección Social n.c.d 64,832,147.27 64,832,147.27 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 1,739,422,520.85 1,739,422,520.85 Amortizaciones de la Deuda Pública 756,162,969.13 756,162,969.13

TOTAL 1,735,746,600.39 1,172,588,715.41 257,071,458.52 3,075,309,746.09 1,856,681,188.76 2,495,585,489.98 15,969,949,287.45

Gran total: 15,969,949,287.45Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD


GUATEMALA C.A.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

SERVICIOSPÚBLICOS

GENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DE

RIESGOS

ASUNTOSECONÓM ICOS

PROTECCIÓNAM BIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOS

COM UNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,

RECREATIVAS,CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDA

PÚBLICA

FINALIDAD

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

Para el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2011, en la ejecución del presupuesto de egresos por Finalidad y Función, se aprecia que Educación presenta una mayor participación al devengar Q.3,075.31 millones, que significan el 19.26% del total de gastos, dentro de esta Finalidad, destaca la función de Educación Preprimaria y Primaria que registró Q.1,675.50 millones, es decir el 54.48%. Transacciones de la Deuda Pública ejecutó Q.2,495.59 millones, que representan el 15.63% del total de gastos, integrada por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública. En las Finalidades de Protección Social, Urbanización y Servicios, Asuntos Económicos, Servicios Públicos Generales y Orden Público y Seguridad, se ha ejecutado el 11.63%, 10.87%, 10.78%, 9.75% y 9.58%, respectivamente.


POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- 874,297,003.00 69,355,596.55

FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI- 388,625,376.00 48,526,494.19

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- 18,227,162.00 3,587,544.35

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES- 210,650,673.00 19,649,147.64

TOTAL 1,491,800,214.00 141,118,782.73


TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

0

10

20

30

40

50

60

70

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI-

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO -FONADES-

El total de egresos por los distintos Fondos Sociales para el periodo comprendido de enero a abril de 2011, ascendió a Q.141.12 millones, dentro de los cuales destaca el Fondo Nacional para la Paz, que ejecutó Q.69.36 millones que equivale al 49.15% del total de fondos. El Fondo Guatemalteco para la Vivienda y el Fondo Nacional de Desarrollo registraron ejecución de Q.48.53 millones y Q.19.65 millones respectivamente, que en su orden significan el 34.39% y 13.92% del total de egresos; mientras el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco registró Q.3.59 millones equivalentes al 2.54% de la ejecución del total devengado.


TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


APORTES CONSTITUCIONALES DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

ORGANISMO JUDICIAL 858,080,535.00 243,415,809.00

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 42,904,026.00 17,794,555.00

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,072,600,669.00 342,102,205.00

DEPORTE FEDERADO 321,780,201.00 93,780,928.00

MUNICIPALIDADES 2,145,201,338.00 627,721,770.96

EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR 160,890,100.00 44,597,352.83

DEPORTE NO FEDERADO 160,890,100.00 19,861,383.84 TOTAL 4,762,346,969.00 1,389,274,004.63


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APORTES CONSTITUCIONALES DEVENGADO DE ENERO - ABRIL 2011

0

100

200

300

400

500

600

700

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

ORGANISMO JUDICIAL CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALADEPORTE FEDERADO MUNICIPALIDADES EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLARDEPORTE NO FEDERADO

EL Presupuesto Vigente para los Aportes Constitucionales asciende a Q.4,762.35 millones, el cual se ha devengado en Q.1,389.27 millones, es decir, el 29.17%. A las distintas Municipalidades del país, se les han transferido aportes por un monto de Q.627.72 millones que representa el 45.18% del total de egresos; la Universidad de San Carlos de Guatemala recibió Q.342.10 millones y el Organismo Judicial Q.243.42 millones, cifras que en su orden, corresponden al 24.62% y 17.52% del total devengado en concepto de Aportes Constitucionales. Asimismo, el Deporte Federado, Educación Física, Recreación y Deporte Escolar y el Deporte No Federado devengaron Q.93.78, Q.44.60 y Q.19.86 millones, respectivamente; en tanto que, la Corte de Constitucionalidad ha devengado Q.17.79 millones.

GUATEMALA C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

BONOS 2011 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 3,660,462,041.63 3,660,462,041.63

4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

518,900,000.00

518,900,000.00

4112040062 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

8,950,000.00

8,950,000.00

SUMA TOTALES 3,669,412,041.63

518,900,000.00

518,900,000.00 3,669,412,041.63


GUATEMALA C.A.

Fuente: UNIDAD DE BONOS D.C.E.

n

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AUXILIAR DE CUENTAS

DE ENERO - ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

BONOS 2011

N I T CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 3,660,462,041.63

320587 4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 518,900,000.00

320587 4112040062 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 8,950,000.00

SUMA TOTALES 518,900,000.00 3,669,412,041.63

CUENTA: 2231 Obligaciones por Deuda Pública a Largo Plazo SUBCUENTA: 1er. Grado: 2231 01 Deuda Pública Interna SUBCUENTA: 2do. Grado: 2231 01 01 Títulos, Bonos y otros Valores Sustituibles y SUBCUENTA: 2do. Grado: 2231 01 02 Títulos, Bonos y otros Valores Sustituibles

Fuente: SICOIN WEB AUXILIAR DE CUENTAS


GUATEMALA C.A.

GUATEMALA C.A.


CODIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

POR BONO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

4112040044 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 29,450,776.67 29,450,776.67 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 867,269.31 867,269.31

TOTAL PRÉSTAMO: 30,318,045.98 30,318,045.98 4112040045 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2005. (DTO 35-04

ACDOS. GUBS. 81-2005 Y 82-2005)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 82,712,740.57 82,712,740.57 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,430,080.62 1,430,080.62

TOTAL PRÉSTAMO: 84,142,821.19 84,142,821.19 4112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO

GUB 81-2005

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 18,596,856.46 18,596,856.46

TOTAL PRÉSTAMO: 18,596,856.46 18,596,856.46 4112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2006 (DTO. 92-2005 Y

ACDO. GUB. 70-2006)


TOTAL PRÉSTAMO: 72,577,877.19 72,577,877.19 4112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC.

GUB. 70-2006)


TOTAL PRÉSTAMO: 22,779,966.52 22,779,966.52 4112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-

2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)


TOTAL PRÉSTAMO: 110,376,153.86 110,376,153.86 4112040050 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007

Y ACUERDO GUB. 110-2007)



AC. GUB. 82-2008)



AC. GUB. 30-2009)


TOTAL PRÉSTAMO: 42,522,768.45 42,522,768.45 4112040053 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DTO.19-2010, Y

ACDO GUB.172-2010)


TOTAL PRÉSTAMO: 153,140,624.29 153,140,624.29 4112040054 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007

Y ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL PRÉSTAMO: 8,374,965.16 8,374,965.16 4112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2011 (DECRETO 54-

2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 11-2011, 391-2010)

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 2,158,534.78 2,158,534.78

TOTAL PRÉSTAMO: 2,158,534.78 2,158,534.78 4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-

2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)


TOTAL PRÉSTAMO: 9,332,681.38 9,332,681.38 4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO.

66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)


TOTAL PRÉSTAMO: 272,452,182.74 272,452,182.74


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040058 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA (BONOS DEL CAFE DTO.

31-2001 Y AC. GUB. 351-2001)


TOTAL PRÉSTAMO: 12,675,229.26 12,675,229.26

4112040060 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 24-2009 Y AC. GUB. 30-2009)


TOTAL PRÉSTAMO: 129,716,584.02 129,716,584.02

4112040062 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 172-2010)


TOTAL PRÉSTAMO: 1,074,333.59 1,074,333.59

5112030003 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (EUROBONOS DTO. 62-2002 Y AC. GUB. 444-2002)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 109,273,533.75 109,273,533.75

TOTAL PRÉSTAMO: 109,273,533.75 109,273,533.75

5112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-2004)


TOTAL PRÉSTAMO: 102,539,177.81 102,539,177.81

TOTAL ENTIDAD: 1,283,154,986.19 1,283,154,986.19

R E S U M E N

DEVENGADO PAGADO

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,048,321,877.75 1,048,321,877.75



T O T A L 1,283,154,986.19 1,283,154,986.19



5204010019 SANEAMIENTO BASICO RURAL I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 60,723.26 60,723.26 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 253,708.71 253,708.71 TOTAL PRÉSTAMO : 314,508.66 314,508.66 5204010020 FRAGILIDAD ECOLOG.ZONA TRIFINIO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 645,143.99 645,143.99 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,529,200.97 5,529,200.97 TOTAL PRÉSTAMO : 6,174,421.25 6,174,421.25 5204010025 SANEAMIENTO BASICO RURAL II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 60,674.03 60,674.03 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 253,503.12 253,503.12 TOTAL PRÉSTAMO : 314,253.84 314,253.84 5204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 67,318.66 67,318.66 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.55 78.55 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 261,843.31 261,843.31 TOTAL PRÉSTAMO : 329,240.52 329,240.52 5204010028 PROG.APOYO AL SECT.PRODUCT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 143,145.23 143,145.23 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.79 77.79 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,471,757.52 4,471,757.52 TOTAL PRÉSTAMO : 4,614,980.54 4,614,980.54 5204010035 PROG. DE CARRETERAS TUR. Y DE LA OPORT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,414,474.54 7,414,474.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 89,597.95 89,597.95 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,336,980.03 19,336,980.03 TOTAL PRÉSTAMO : 26,841,052.52 26,841,052.52 5204010041 PROG. INFRAE.PROD PRODESFRO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,508,046.79 1,508,046.79 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 22,880,665.60 22,880,665.60 TOTAL PRÉSTAMO : 24,388,789.08 24,388,789.08 5204010046 APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,278,948.82 2,278,948.82 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.37 78.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,170,396.02 10,170,396.02 TOTAL PRÉSTAMO : 12,449,423.21 12,449,423.21 5204010048 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPAN

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 734 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 6,118,708.81 6,118,708.81 738 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 76.85 76.85 758 8,758,152.16 8,758,152.16 TOTAL PRÉSTAMO : 14,876,937.82 14,876,937.82 5204010051 PROG.FONDO DE INVERSION SOCIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,536,174.73 6,536,174.73 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 18,814,032.42 18,814,032.42 TOTAL PRÉSTAMO : 25,350,207.15 25,350,207.15 5204010053 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

USAC, II ETAPA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,659,118.52 4,659,118.52 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 258,629.47 258,629.47 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,054,426.40 13,054,426.40 TOTAL PRÉSTAMO : 17,972,174.39 17,972,174.39 5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG,

METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 535,936.30 535,936.30 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 307,330.25 307,330.25 TOTAL PRÉSTAMO : 843,266.55 843,266.55 5204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 16,694,602.13 16,694,602.13 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 TOTAL PRÉSTAMO : 16,694,678.82 16,694,678.82

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

POR PRÉSTAMO DEVENGADO DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)



5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, RENAP 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 17,830,085.27 17,830,085.27 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,215,750.34 1,215,750.34 TOTAL PRÉSTAMO : 19,045,835.61 19,045,835.61 5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 94,505,971.02 94,505,971.02 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.44 79.44 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 66,197,416.64 66,197,416.64 TOTAL PRÉSTAMO : 160,703,467.10 160,703,467.10 5204020005 IV ETAPA CAMINOS VECINA.Y RURA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 416,445.18 416,445.18 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 233.09 233.09 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,839,328.20 3,839,328.20 TOTAL PRÉSTAMO : 4,256,006.47 4,256,006.47 5204020008 CAMINOS DE ACCESO II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 133,831.90 133,831.90 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 153.76 153.76 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,242,438.28 2,242,438.28 TOTAL PRÉSTAMO : 2,376,423.94 2,376,423.94 5204020009 EDUCACION SUPERIOR 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 84,614.32 84,614.32 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 234.25 234.25 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,210,421.35 1,210,421.35 TOTAL PRÉSTAMO : 1,295,269.92 1,295,269.92 5204020010 ACUEDUC.RURALES BID-398/SF 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 59,089.08 59,089.08 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 658,333.38 658,333.38 TOTAL PRÉSTAMO : 717,422.46 717,422.46 5204020017 CREDITO A COOPERATIVAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 286,857.76 286,857.76 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 654.19 654.19 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,607,697.74 2,607,697.74 TOTAL PRÉSTAMO : 2,895,209.69 2,895,209.69 5204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 747,925.55 747,925.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 877.32 877.32 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,563,250.77 3,563,250.77 TOTAL PRÉSTAMO : 4,312,053.64 4,312,053.64 5204020023 SANIDAD ANIMAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 503,692.00 503,692.00 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 598.66 598.66 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,190,624.12 2,190,624.12 TOTAL PRÉSTAMO : 2,694,914.78 2,694,914.78 5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 755,497.34 755,497.34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 533.86 533.86 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,287,213.36 3,287,213.36 TOTAL PRÉSTAMO : 4,043,244.56 4,043,244.56 5204020025 PROG.DES.EDUCACION PRIMARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 357,179.54 357,179.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 614.80 614.80 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,429,188.35 1,429,188.35 TOTAL PRÉSTAMO : 1,786,982.69 1,786,982.69 5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 603,572.44 603,572.44 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 854.43 854.43 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,323,634.21 2,323,634.21 TOTAL PRÉSTAMO : 2,928,061.08 2,928,061.08 5204020028 MODERNIZAC.SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,567,842.75 3,567,842.75 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.44 79.44 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 20,365,928.20 20,365,928.20 TOTAL PRÉSTAMO : 23,933,850.39 23,933,850.39



(EN QUETZALES)


5204020029 FORTALE.BALANZA DE PAG.BID-784 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 671,255.87 671,255.87 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 158.87 158.87 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,645,458.94 5,645,458.94 TOTAL PRÉSTAMO : 6,316,873.68 6,316,873.68 5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 546,769.00 546,769.00 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 700.37 700.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,658,919.72 1,658,919.72 TOTAL PRÉSTAMO : 2,206,389.09 2,206,389.09 5204020031 LOTES CON SERVICIO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,063,720.62 1,063,720.62 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.73 77.73 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,226,342.24 3,226,342.24 TOTAL PRÉSTAMO : 4,290,140.59 4,290,140.59 5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,956,648.04 1,956,648.04 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 462.41 462.41 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,659,685.85 4,659,685.85 TOTAL PRÉSTAMO : 6,616,796.30 6,616,796.30 5204020034 PROG.DES. MUNICIAPAL NO. 2 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,790,049.08 2,790,049.08 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 650.16 650.16 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,153,264.64 6,153,264.64 TOTAL PRÉSTAMO : 8,943,963.88 8,943,963.88 5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-884 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,755,216.43 3,755,216.43 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,497,513.13 10,497,513.13 TOTAL PRÉSTAMO : 14,252,809.34 14,252,809.34 5204020037 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-890 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,375,998.35 1,375,998.35 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,388,937.35 7,388,937.35 TOTAL PRÉSTAMO : 8,765,015.48 8,765,015.48 5204020038 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-891 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,045,515.20 1,045,515.20 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,922,683.58 2,922,683.58 TOTAL PRÉSTAMO : 3,968,278.56 3,968,278.56 5204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,508,610.07 2,508,610.07 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 158.87 158.87 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,295,793.36 5,295,793.36 TOTAL PRÉSTAMO : 7,804,562.30 7,804,562.30 5204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,571,629.21 1,571,629.21 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 159.07 159.07 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,797,385.22 2,797,385.22 TOTAL PRÉSTAMO : 4,369,173.50 4,369,173.50 5204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,138,156.94 2,138,156.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,003,833.85 4,003,833.85 TOTAL PRÉSTAMO : 6,142,070.32 6,142,070.32 5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 12,957,378.62 12,957,378.62 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.65 76.65 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,260,063.56 13,260,063.56 TOTAL PRÉSTAMO : 26,217,518.83 26,217,518.83 5204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 789,397.90 789,397.90 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,078,963.75 2,078,963.75 TOTAL PRÉSTAMO : 2,868,437.94 2,868,437.94



(EN QUETZALES)




5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 498,370.31 498,370.31 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.94 154.94 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,241,764.94 1,241,764.94 TOTAL PRÉSTAMO : 1,740,290.19 1,740,290.19 5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,044,552.41 2,044,552.41 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.47 77.47 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,108,081.80 3,108,081.80 TOTAL PRÉSTAMO : 5,152,711.68 5,152,711.68 5204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,234,362.70 7,234,362.70 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,052,466.89 19,052,466.89 TOTAL PRÉSTAMO : 26,286,905.88 26,286,905.88 5204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 106,397.44 106,397.44 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 153.53 153.53 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 288,975.16 288,975.16 TOTAL PRÉSTAMO : 395,526.13 395,526.13 5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,249,959.17 2,249,959.17 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.01 77.01 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,276,023.03 2,276,023.03 TOTAL PRÉSTAMO : 4,526,059.21 4,526,059.21 5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 727,953.48 727,953.48 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 463.03 463.03 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,336,359.05 1,336,359.05 TOTAL PRÉSTAMO : 2,064,775.56 2,064,775.56 5204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 5,481,346.25 5,481,346.25 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.23 77.23 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,696,689.01 9,696,689.01 TOTAL PRÉSTAMO : 15,178,112.49 15,178,112.49 5204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,491,046.45 13,491,046.45 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.18 79.18 TOTAL PRÉSTAMO : 13,491,125.63 13,491,125.63 5204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,285,266.82 6,285,266.82 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,087,937.59 6,087,937.59 TOTAL PRÉSTAMO : 12,373,283.94 12,373,283.94 5204020067 TELEFONIA RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 614,316.55 614,316.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 922.20 922.20 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,458,245.00 2,458,245.00 TOTAL PRÉSTAMO : 3,073,483.75 3,073,483.75 5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,315,020.25 2,315,020.25 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.23 77.23 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,740,757.09 3,740,757.09 TOTAL PRÉSTAMO : 6,055,854.57 6,055,854.57 5204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,180,362.50 4,180,362.50 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 2,172.81 2,172.81 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,659,746.78 8,659,746.78 TOTAL PRÉSTAMO : 12,842,282.09 12,842,282.09 5204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 9,787,203.42 9,787,203.42 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 10,512.05 10,512.05 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,501,346.42 8,501,346.42 TOTAL PRÉSTAMO : 18,299,061.89 18,299,061.89


POR PRÉSTAMO DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


5204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 915,977.25 915,977.25 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.75 156.75 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,180,711.44 1,180,711.44 TOTAL PRÉSTAMO : 2,096,845.44 2,096,845.44 5204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,208,560.00 2,208,560.00 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 25,957.13 25,957.13 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,543,733.03 4,543,733.03 TOTAL PRÉSTAMO : 6,778,250.16 6,778,250.16 5204020082 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 528,132.42 528,132.42 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.01 77.01 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 927,048.99 927,048.99 TOTAL PRÉSTAMO : 1,455,258.42 1,455,258.42 5204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 29,732,895.59 29,732,895.59 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.02 154.02 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 51,341,466.62 51,341,466.62 TOTAL PRÉSTAMO : 81,074,516.23 81,074,516.23 5204020094 INTERCONEXION ELECTRICA GUATEMALA Y MEXICO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,733,685.93 6,733,685.93 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.86 76.86 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,578,309.90 6,578,309.90 TOTAL PRÉSTAMO : 13,312,072.69 13,312,072.69 5204020096 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,365,980.40 2,365,980.40 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 282,279.48 282,279.48 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,028,767.35 4,028,767.35 TOTAL PRÉSTAMO : 6,677,027.23 6,677,027.23 5204020098 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 404,623.09 404,623.09 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 447,728.18 447,728.18 TOTAL PRÉSTAMO : 852,351.27 852,351.27 5204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 304,872.29 304,872.29 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 61,452.58 61,452.58 TOTAL PRÉSTAMO : 366,324.87 366,324.87 5204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 241,123.49 241,123.49 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 172,895.46 172,895.46 TOTAL PRÉSTAMO : 414,018.95 414,018.95 5204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACION RURAL - FASE I 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 523,162.52 523,162.52 TOTAL PRÉSTAMO : 523,162.52 523,162.52 5204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,973,797.43 3,973,797.43 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,179,056.22 1,179,056.22 TOTAL PRÉSTAMO : 5,152,853.65 5,152,853.65 5204020993 PROGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL HUMANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,583,906.59 6,583,906.59 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.96 77.96 TOTAL PRÉSTAMO : 6,583,984.55 6,583,984.55 5204020994 PROGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL HUMANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 16,535,686.64 16,535,686.64 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 145,926.33 145,926.33 TOTAL PRÉSTAMO : 16,681,612.97 16,681,612.97 5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 51,053,068.15 51,053,068.15 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 523,434.32 523,434.32 TOTAL PRÉSTAMO : 51,576,502.47 51,576,502.47



(EN QUETZALES)




5204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PUBLICA II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 8,167,148.93 8,167,148.93 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.88 76.88 TOTAL PRÉSTAMO : 8,167,225.81 8,167,225.81 5204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PUBLICA FASE II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 10,336,333.13 10,336,333.13 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.88 76.88 TOTAL PRÉSTAMO : 10,336,410.01 10,336,410.01 5204030007 REHAB.CAMINOS SECUND.Y REG. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 306,164.73 306,164.73 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.37 78.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,572,240.11 8,572,240.11 TOTAL PRÉSTAMO : 8,878,483.21 8,878,483.21 5204030009 MODERNIZACION EC.Y SOCIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,062,308.83 2,062,308.83 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 42,347,123.34 42,347,123.34 TOTAL PRÉSTAMO : 44,409,432.17 44,409,432.17 5204030010 PROY.DESARR.ECONOMIC.SOCIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 335,170.61 335,170.61 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,848,455.17 6,848,455.17 TOTAL PRÉSTAMO : 7,183,625.78 7,183,625.78 5204030011 SIAF I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 238,879.26 238,879.26 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.13 78.13 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,802,777.08 2,802,777.08 TOTAL PRÉSTAMO : 3,041,734.47 3,041,734.47 5204030012 REFORMA EDUCACION BASICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 152,112.46 152,112.46 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 153.29 153.29 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,851,005.02 4,851,005.02 TOTAL PRÉSTAMO : 5,003,270.77 5,003,270.77 5204030016 CAMINOS RURAL CARR.PRINCIP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,520,499.95 1,520,499.95 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 159.56 159.56 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 16,809,361.19 16,809,361.19 TOTAL PRÉSTAMO : 18,330,020.70 18,330,020.70 5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 700,472.54 700,472.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.26 156.26 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,937,724.97 7,937,724.97 TOTAL PRÉSTAMO : 8,638,353.77 8,638,353.77 5204030018 ASIST.TEC.P/LA ADMON.TRIBUT. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,207,639.24 1,207,639.24 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.15 154.15 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,592,083.53 5,592,083.53 TOTAL PRÉSTAMO : 6,799,876.92 6,799,876.92 5204030019 SIAF II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 367,202.81 367,202.81 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,069,633.91 4,069,633.91 TOTAL PRÉSTAMO : 4,436,916.50 4,436,916.50 5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 310,820.24 310,820.24 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,502,978.43 4,502,978.43 TOTAL PRÉSTAMO : 4,813,875.36 4,813,875.36 5204030021 FONDO INVERSION SOCIAL -FIS- II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,099,131.17 1,099,131.17 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.37 78.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 12,500,796.55 12,500,796.55 TOTAL PRÉSTAMO : 13,600,006.09 13,600,006.09 5204030025 PROG. ADMON. TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 698,120.19 698,120.19 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.75 156.75 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,281,028.21 7,281,028.21 TOTAL PRÉSTAMO : 7,979,305.15 7,979,305.15



(EN QUETZALES)


5204030026 FONDO DE TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 416,028.28 416,028.28 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 153.37 153.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5,598,048.80 5,598,048.80 TOTAL PRÉSTAMO : 6,014,230.45 6,014,230.45 5204030028 SIAF- III 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 643,040.12 643,040.12 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 158.27 158.27 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,674,598.92 10,674,598.92 TOTAL PRÉSTAMO : 11,317,797.31 11,317,797.31 5204030029 UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,490,434.74 1,490,434.74 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.13 78.13 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 22,679,179.76 22,679,179.76 TOTAL PRÉSTAMO : 24,169,692.63 24,169,692.63 5204030030 ASISTENCIA TÉCNICA SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 348,527.77 348,527.77 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.13 78.13 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,283,444.66 1,283,444.66 TOTAL PRÉSTAMO : 1,632,050.56 1,632,050.56 5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 21,509,403.18 21,509,403.18 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.37 78.37 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 53,490,869.25 53,490,869.25 TOTAL PRÉSTAMO : 75,000,350.80 75,000,350.80 5204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 943,969.59 943,969.59 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 149,312.30 149,312.30 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 12,087,017.20 12,087,017.20 TOTAL PRÉSTAMO : 13,180,299.09 13,180,299.09 5204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 105,485.59 105,485.59 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.15 77.15 TOTAL PRÉSTAMO : 105,562.74 105,562.74 5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACION SECUNDARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 416,532.01 416,532.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.15 77.15 TOTAL PRÉSTAMO : 416,609.16 416,609.16 5204030037 FINANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 470,002.79 470,002.79 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 154.29 154.29 TOTAL PRÉSTAMO : 470,157.08 470,157.08 5204040005 "SALUD, ED.SUMINIST.AGUA DEL FIS" 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 177,666.02 177,666.02 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 51,047.49 51,047.49 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,456,248.87 1,456,248.87 TOTAL PRÉSTAMO : 1,684,962.38 1,684,962.38 5204040006 PROG.MODERNIZ.REHAB.RED VIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 139,469.91 139,469.91 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 40,089.66 40,089.66 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,143,145.64 1,143,145.64 TOTAL PRÉSTAMO : 1,322,705.21 1,322,705.21 5204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 239,521.36 239,521.36 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 119,837.33 119,837.33 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,596,768.20 1,596,768.20 TOTAL PRÉSTAMO : 1,956,126.89 1,956,126.89 5204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 217,088.05 217,088.05 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 108,620.71 108,620.71 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,596,768.20 1,596,768.20 TOTAL PRÉSTAMO : 1,922,476.96 1,922,476.96



(EN QUETZALES)




5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 27,000.93 27,000.93 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 10,877.52 10,877.52 TOTAL PRÉSTAMO : 37,878.45 37,878.45 5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 115,927.23 115,927.23 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 42,232.00 42,232.00 TOTAL PRÉSTAMO : 158,159.23 158,159.23 5204050003 DESARR.CUCHUMATANES FIDA-296 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 134,834.01 134,834.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.13 78.13 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,235,566.80 2,235,566.80 TOTAL PRÉSTAMO : 2,370,478.94 2,370,478.94 5204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 117,509.53 117,509.53 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.78 77.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,646,639.52 2,646,639.52 TOTAL PRÉSTAMO : 2,764,226.83 2,764,226.83 5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGION NOROESTE DE LAS VERAPACES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 237,475.14 237,475.14 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.78 77.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,451,150.75 4,451,150.75 TOTAL PRÉSTAMO : 4,688,703.67 4,688,703.67 5204050006 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, PRIMERA FASE: LA REGION

OCCIDENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 33,469.12 33,469.12 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.77 77.77 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,881,982.30 13,881,982.30 TOTAL PRÉSTAMO : 13,915,529.19 13,915,529.19 5204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL EN LAS REGIONES: CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 64,131.58 64,131.58 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.78 77.78 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,656,276.74 4,656,276.74 TOTAL PRÉSTAMO : 4,720,486.10 4,720,486.10 5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.78 76.78 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 48,899.47 48,899.47 TOTAL PRÉSTAMO : 48,976.25 48,976.25 5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.78 76.78 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 342,296.41 342,296.41 TOTAL PRÉSTAMO : 342,373.19 342,373.19 5205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRICOLAS 99 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 771,910.92 771,910.92 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.44 79.44 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,205,459.72 2,205,459.72 TOTAL PRÉSTAMO : 2,977,450.08 2,977,450.08 5205040001 REHAB. Y DES. INFR. RIO POLOCHIC 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 223,785.99 223,785.99 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 797,811.00 797,811.00 TOTAL PRÉSTAMO : 1,021,676.77 1,021,676.77 5205040002 INSTITUTO TECNOLOGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 856,879.95 856,879.95 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.78 77.78 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,093,994.35 2,093,994.35 TOTAL PRÉSTAMO : 2,950,952.08 2,950,952.08 5205060001 CONSOLIDACION DEUDA MCC 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 15,135.68 15,135.68 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.83 76.83 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 504,523.10 504,523.10 TOTAL PRÉSTAMO : 519,735.61 519,735.61



(EN QUETZALES)

.



5205060002 CONVOYS REGIONALES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 71,000.93 71,000.93 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.01 78.01 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,893,356.53 1,893,356.53 TOTAL PRÉSTAMO : 1,964,435.47 1,964,435.47 5205060004 "PROY.79,000 LINEAS TELEFON." 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,764.40 1,764.40 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.57 79.57 TOTAL PRÉSTAMO : 1,843.97 1,843.97 5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,923,700.44 4,923,700.44 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.86 76.86 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 12,634,730.98 12,634,730.98 TOTAL PRÉSTAMO : 17,558,508.28 17,558,508.28 5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,587,914.16 4,587,914.16 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 339.23 339.23 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 12,801,944.10 12,801,944.10 TOTAL PRÉSTAMO : 17,390,197.49 17,390,197.49 5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,508,235.86 1,508,235.86 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 153.72 153.72 TOTAL PRÉSTAMO : 1,508,389.58 1,508,389.58 5205510003 CAMINOS DE ACCESO 43 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 276,382.79 276,382.79 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.25 76.25 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,265,472.20 1,265,472.20 TOTAL PRÉSTAMO : 1,541,931.24 1,541,931.24 5205510010 MEJORAM.EDUCACION PRIMARIA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 38,413.86 38,413.86 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,527,011.79 1,527,011.79 TOTAL PRÉSTAMO : 1,565,505.18 1,565,505.18 5205510011 IMPULSAR PLAN DESARR.1971-75 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 20,368.86 20,368.86 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.65 76.65 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 217,980.51 217,980.51 TOTAL PRÉSTAMO : 238,426.02 238,426.02 5205510013 SUBSID.MUNICIP.3O. Y 4O CATEG. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,375.78 13,375.78 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.17 78.17 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 207,346.50 207,346.50 TOTAL PRÉSTAMO : 220,800.45 220,800.45 5205510014 PLAN NAC.DESARR.AGRIC. 71175 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 64,749.14 64,749.14 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 4,316,606.91 4,316,606.91 TOTAL PRÉSTAMO : 4,381,432.34 4,381,432.34 5205510015 FINANC.PROG. DE MEDICINA RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 26,180.53 26,180.53 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.01 77.01 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 426,645.82 426,645.82 TOTAL PRÉSTAMO : 452,903.36 452,903.36 5205510017 IMPLEMENT.IMPTO.TERRITORIAL 023 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 27,353.26 27,353.26 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.55 78.55 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 216,244.31 216,244.31 TOTAL PRÉSTAMO : 243,676.12 243,676.12 5205510018 FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 108,224.61 108,224.61 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 754,756.77 754,756.77 TOTAL PRÉSTAMO : 863,057.67 863,057.67


POR PRÉSTAMO DEVENGADO DE ENERO –ABRIL 2011

(EN QUETZALES)



5205510023 PROY.ELECTRIFICAC. RURAL 031A 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 41,600.51 41,600.51 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.65 76.65 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 538,281.27 538,281.27

TOTAL PRÉSTAMO : 579,958.43 579,958.43 5205510027 PROY.DESAR.AGRIC.ALTIPLANO 37A 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 22,910.64 22,910.64 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.23 77.23 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,527,374.28 1,527,374.28

TOTAL PRÉSTAMO : 1,550,362.15 1,550,362.15 5205510028 AMPLIAR FIDEICOMISO BANDESA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 49,796.55 49,796.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.01 77.01 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 811,500.12 811,500.12 TOTAL PRÉSTAMO : 861,373.68 861,373.68 5205510029 DESARR.AGRICOLA DEL ALTIPLANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,126.12 7,126.12 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.85 76.85 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 68,643.67 68,643.67 TOTAL PRÉSTAMO : 75,846.64 75,846.64 5205510033 CAMINOS DE ACCESOS 44 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 46,955.33 46,955.33 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.78 79.78 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 188,679.19 188,679.19 TOTAL PRÉSTAMO : 235,714.30 235,714.30 5205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 53,231.99 53,231.99 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.01 77.01 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 83,355.23 83,355.23

TOTAL PRÉSTAMO : 136,664.23 136,664.23 5205510042 EDUCACION BILINGUE 038A 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 19,030.02 19,030.02 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.85 76.85 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,268,667.14 1,268,667.14

TOTAL PRÉSTAMO : 1,287,774.01 1,287,774.01 5205510044 EDUCACION BILINGUE 38D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,190.94 4,190.94 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.85 76.85 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 8,650.01 8,650.01

TOTAL PRÉSTAMO : 12,917.80 12,917.80 5205510049 EDUCACION BILINGUE 038C 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 12,669.99 12,669.99 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.69 76.69 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 36,736.39 36,736.39 TOTAL PRÉSTAMO : 49,483.07 49,483.07 5205530003 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 003 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,016,252.46 1,016,252.46 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,953,280.00 7,953,280.00 TOTAL PRÉSTAMO : 8,969,611.99 8,969,611.99 5205530004 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 004 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,016,252.46 1,016,252.46 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,953,280.00 7,953,280.00 TOTAL PRÉSTAMO : 8,969,611.99 8,969,611.99 5205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,540,911.70 1,540,911.70 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 76.29 76.29 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 3,585,832.10 3,585,832.10

TOTAL PRÉSTAMO : 5,126,820.09 5,126,820.09



(EN QUETZALES)


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO

DEVENGADO DE ENERO – ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

CÓDIGO

RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

5205530006 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 006

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,422,753.43 1,422,753.43

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79.53 79.53

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,953,280.00 7,953,280.00

TOTAL PRÉSTAMO : 9,376,112.96 9,376,112.96

TOTAL 1,212,430,503.79 1,212,430,503.79

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 450,483,012.65 450,483,012.65

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 5,784,522.01 5,784,522.01

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 74,232,639.87 74,232,639.87

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 681,930,329.26 681,930,329.26

T O T A L 1,212,430,503.79 1,212,430,503.79

GUATEMALA C.A.



GUATEMALA C.A.


POR RUBRO DE ENERO - ABRIL 2011 (EN QUETZALES)

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

1/4

1/4

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 38,789,881,000.00 38,789,881,000.00 13,093,521,638.30 10100 IMPUESTOS DIRECTOS 11,551,616,000.00 11,551,616,000.00 4,230,317,535.36 10111 DE EMPRESAS 6,966,003,300.00 6,966,003,300.00 3,092,359,747.11 10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,229,294,700.00 1,229,294,700.00 429,257,339.61 10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 0.00 0.00 6,783,536.38 10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 0.00 0.00 22,645,225.70 10115 DE SOLIDARIDAD 2,846,387,000.00 2,846,387,000.00 676,453,325.59 10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 12,465.39 10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 685,239.00 685,239.00 196,675.73 10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 49,655.00 49,655.00 3,924.11 10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 9,196,106.00 9,196,106.00 2,605,295.74 10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 27,238,265,000.00 27,238,265,000.00 7,537,183,720.94 10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,508,192,000.00 2,508,192,000.00 648,067,638.95 10221 SOBRE BEBIDAS 478,235,000.00 478,235,000.00 151,069,273.77 10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 356,407,000.00 356,407,000.00 91,900,744.74 10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO 2,290,295,000.00 2,290,295,000.00 626,685,517.16 10224 REGALÍAS 171,011,000.00 171,011,000.00 51,687,210.00 10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 1,220,239,000.00 1,220,239,000.00 198,371,761.38 10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 103,476,000.00 103,476,000.00 26,609,018.70 10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 7,012,885,020.00 7,012,885,020.00 2,110,189,495.27 10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 11,436,413,000.00 11,436,413,000.00 3,214,243,244.42 10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 3,000,823.00 3,000,823.00 721,420.54 10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 397,021,000.00 397,021,000.00 208,696,178.68 10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 511,925,825.00 511,925,825.00 146,340,077.94 10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 1,239,780.00 1,239,780.00 497,666.00

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR


POR RUBRO DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


ASIGNADO VIGENTE

2/4

2/4

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ÁEREOS 3,409,395.00


3,409,395.00 1,478,027.1610271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 243,397,000.00 243,397,000.00 60,163,308.6910291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 501,118,157.00 501,118,157.00 463,137.5410900 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00 1,326,020,382.0010999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00 1,326,020,382.0011000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 404,567,899.00 404,567,899.00 143,525,102.7811100 DERECHOS 135,694,640.00 135,694,640.00 40,697,654.9511110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 126,911,640.00 126,911,640.00 37,010,243.4211120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRICULAS 0.00 0.00 21,210.0011190 OTROS 8,783,000.00 8,783,000.00 3,666,201.5311200 TASAS 166,642,643.00 166,642,643.00 64,277,502.9711210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 53,318,000.00 53,318,000.00 13,914,352.8611230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 27,369,000.00 27,369,000.00 10,644,108.1111240 SOBRE EL COMERCIO 27,907,000.00 27,907,000.00 10,669,205.2911250 SOBRE LA INDUSTRIA 15,707,000.00 15,707,000.00 4,641,170.2311290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 42,341,643.00 42,341,643.00 24,408,666.4811400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 52,381,330.00 52,381,330.00 14,922,550.1711410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 5,467,330.00 5,467,330.00 1,638,375.7411430 DE INSTALACIONES AÉREAS 45,419,000.00 45,419,000.00 12,894,011.2511490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,495,000.00 1,495,000.00 390,163.1811600 MULTAS 18,236,992.00 18,236,992.00 3,820,941.1311610 ORIGINADAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,862,000.00 8,862,000.00 2,246,290.0011690 OTRAS MULTAS 9,374,992.00 9,374,992.00 1,574,651.1311700 INTERESES POR MORA 700,000.00 700,000.00 20,528.9811790 OTROS INTERESES POR MORA 700,000.00 700,000.00 20,528.9811900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30,912,294.00 30,912,294.00 19,785,924.58


GUATEMALA C.A.


ASIGNADO VIGENTE



(EN QUETZALES)

3/4 3/4

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30,912,294.00 30,912,294.00 19,785,924.5812000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,046,185,000.00 1,046,185,000.00 186,782,965.9612100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,046,185,000.00 1,046,185,000.00 186,782,965.9612110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 1,025,261,300.00 1,025,261,300.00 181,507,971.1412120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 20,923,700.00 20,923,700.00 5,274,994.8213000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 488,094,454.00 488,094,454.00 77,009,238.1213100 VENTA DE BIENES 55,440,361.00 55,440,361.00 7,133,097.0813110 BIENES 25,108,862.00 25,108,862.00 3,128,087.4313130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 30,331,499.00 30,331,499.00 4,005,009.6513200 VENTA DE SERVICIOS 432,654,093.00 432,654,093.00 69,876,141.0413220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 28,548,907.00 28,548,907.00 5,277,962.0613230 SERVICIOS EDUCACIONALES 14,639,144.00 14,639,144.00 6,915,359.4613240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 29,565,448.00 29,565,448.00 6,822,010.8513250 SERVICIOS DE LABORATORIO 26,158,500.00 26,158,500.00 405,832.1913290 OTROS SERVICIOS 333,742,094.00 333,742,094.00 50,454,976.4815000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 184,472,941.00 184,472,941.00 7,815,382.2415100 INTERESES 11,001,000.00 11,001,000.00 3,615,072.8915110 POR PRÉSTAMOS INTERNOS 1,000.00 1,000.00 0.0015131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 11,000,000.00 11,000,000.00 3,615,072.8915200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 160,828,000.00 160,828,000.00 869,814.2115211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 34,822,000.00 34,822,000.00 869,814.2115214 DEL SECTOR PRIVADO 126,006,000.00 126,006,000.00 0.0015300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,249,941.00 7,249,941.00 651,287.1215310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,249,941.00 7,249,941.00 651,287.1215400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 5,394,000.00 5,394,000.00 2,679,208.0215410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 5,394,000.00 5,394,000.00 2,679,208.02



GUATEMALA C.A.


ASIGNADO VIGENTE



(EN QUETZALES)

4/4 4/4

16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,142,113,314.00 1,488,259,902.00 96,364,662.26 16100 DEL SECTOR PRIVADO 46,090,000.00 46,090,000.00 8,005,652.86 16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 46,090,000.00 46,090,000.00 8,005,652.86 16200 DEL SECTOR PÚBLICO 500,000.00 500,000.00 0.00 16220 DE ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 500,000.00 500,000.00 0.00 16400 DONACIONES CORRIENTES 1,095,523,314.00 1,441,669,902.00 88,359,009.40 16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 873,306,914.00 1,015,663,147.00 83,757,396.33 16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 222,216,400.00 426,006,755.00 4,601,613.07 22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 26,901,000.00 26,901,000.00 4,914,006.42 22100 DEL SECTOR PRIVADO 26,901,000.00 26,901,000.00 4,914,006.42 22110 DEL SECTOR PRIVADO 26,901,000.00 26,901,000.00 4,914,006.42 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 100,868,380.00 1,712,876,062.69 0.00 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 100,868,380.00 1,712,876,062.69 0.00 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 100,868,380.00 1,712,876,062.69 0.00 24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,681,000,000.00 5,681,000,000.00 2,690,352,468.49 24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,681,000,000.00 5,681,000,000.00 2,690,352,468.49 24310 COLOCACIÓN DE BONOS 5,681,000,000.00 5,681,000,000.00 2,690,352,468.49 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 6,526,812,586.00 6,526,812,586.00 278,379,905.91 25400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 6,526,812,586.00 6,526,812,586.00 278,379,905.91 25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 349,384,000.00 349,384,000.00 33,744,409.40 25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 6,177,428,586.00 6,177,428,586.00 244,635,496.51 TOTAL 54,390,896,574.00 56,349,050,844.69 16,578,665,370.48



GUATEMALA C.A.

1000 Gobierno General

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

011 PERSONAL PERMANENTE 4,758,397,323.00 -460,386,643.47 4,298,010,679.53 1,890,500,545.00 1,660,993,105.00 1,660,993,105.00 2,407,510,134.53 2,637,017,574.53

0

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 71,920,115.00 51,928,081.00 123,848,196.00 25,532,683.52 25,532,683.52 25,532,683.52 98,315,512.48 98,315,512.48

0

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 190,052,055.00 -141,004.00 189,911,051.00 114,008,536.42 52,748,730.42 52,748,730.42 75,902,514.58 137,162,320.58

0

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 82,172,232.00 -8,074,615.52 74,097,616.48 58,409,487.11 24,889,051.11 24,889,051.11 15,688,129.37 49,208,565.37

0 0

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 1,867,117,028.00 -256,791,364.20 1,610,325,663.80 703,666,377.74 596,603,676.91 596,603,676.91 906,659,286.06 1,013,721,986.89

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 110,000.00 -110,000.00

017 DERECHOS ESCALAFONARIOS 1,216,888,173.00 -217,370,852.00 999,517,321.00 446,126,662.03 446,126,662.03 446,126,662.03 553,390,658.97 553,390,658.97

018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 114,684,637.00 114,684,637.00 34,667,636.68 34,667,636.68 34,667,636.68 80,017,000.32 80,017,000.32

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 734,919,265.00 694,846,336.65 1,429,765,601.65 626,281,806.94 232,702,304.19 232,702,304.19 803,483,794.71 1,197,063,297.46

0

22 PERSONAL POR CONTRATO 399,654,624.00 52,742,737.44 452,397,361.44 147,487,116.20 136,061,468.60 136,061,468.60 304,910,245.24 316,335,892.84

0

23 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 11,771,798.00 11,771,798.00 5,485,856.46 5,485,856.46 5,485,856.46 6,285,941.54 6,285,941.54

0

24 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. 12,591,136.00 1,243,608.00 13,834,744.00 3,774,862.83 3,774,862.83 3,774,862.83 10,059,881.17 10,059,881.17

0 0

25 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 149,000.00 61,401.00 210,401.00 36,958.03 36,958.03 36,958.03 173,442.97 173,442.97

26 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 12,554,323.00 3,056,697.21 15,611,020.21 4,002,824.12 3,943,980.66 3,943,980.66 11,608,196.09 11,667,039.55

027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 210,695,025.00 99,649,479.34 310,344,504.34 131,311,134.65 85,673,999.60 85,671,899.60 179,033,369.69 224,670,504.74

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 682,716,706.75 -8,760,952.33 673,955,754.42 461,402,756.80 193,622,150.19 193,622,150.19 212,552,997.62 480,333,604.23

031 JORNALES 141,152,890.85 26,741,286.00 167,894,176.85 66,873,931.02 53,146,311.21 53,108,685.51 101,020,245.83 114,747,865.64

0

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 2,007,020.00 95,435.00 2,102,455.00 683,060.79 616,221.20 616,221.20 1,419,394.21 1,486,233.80

0

33 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 109,737,109.00 7,593,819.76 117,330,928.76 39,166,203.13 35,731,400.57 35,680,256.28 78,164,725.63 81,599,528.19

0

35 RETRIBUCIONES A DESTAJO 2,276,243.00 800,000.00 3,076,243.00 790,622.55 787,423.97 787,423.97 2,285,620.45 2,288,819.03

0 0

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 14,453,761.00 5,257,733.00 19,711,494.00 4,923,356.26 4,923,356.26 4,923,356.26 14,788,137.74 14,788,137.74

42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,626,473.00 729,493.00 2,355,966.00 509,365.14 288,085.14 288,085.14 1,846,600.86 2,067,880.86

043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 44,450.00 -4,000.00 40,450.00 40,450.00 40,450.00

044 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 112,729.00 112,729.00 31,141.52 30,499.13 30,499.13 81,587.48 82,229.87

0

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 370,890,610.00 8,736.00 370,899,346.00 123,798,013.00 123,638,625.03 123,638,625.03 247,101,333.00 247,260,720.97

0

52 APORTE PATRONAL AL INTECAP 25,000.00 -25,000.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 77,000,000.00 77,000,000.00 25,666,668.00 25,666,668.00 25,666,668.00 51,333,332.00 51,333,332.00

Fuente R00804768 GASTOS : –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

1/12


POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR

RENG ÓN L DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER DEVENGAR


GUATEMALA C.A.

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

2/12


POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


RENG ÓN L DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

061 DIETAS 3,327,000.00 -178,600.00 3,148,400.00 857,330.00 829,530.00 829,530.00 2,291,070.00 2,318,870.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 22,756,082.00 1,568,373.00 24,324,455.00 8,537,461.21 8,012,462.21 8,012,462.21 15,786,993.79 16,311,992.79

064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 5,316,406.00 5,316,406.00 4,032,875.37 1,752,499.37 1,752,499.37 1,283,530.63 3,563,906.63

071 AGUINALDO 899,419,835.00 80,236,270.23 979,656,105.23 474,217,588.25 403,244,328.34 403,242,725.06 505,438,516.98 576,411,776.89

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 668,223,799.00 84,022,383.27 752,246,182.27 54,335,266.76 5,489,934.35 5,487,148.67 697,910,915.51 746,756,247.92

073 BONO VACACIONAL 61,519,941.00 7,251,638.81 68,771,579.81 6,379,292.53 352,977.10 352,927.78 62,392,287.28 68,418,602.71

074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 6,061,632.00 6,061,632.00 1,991,820.61 1,991,820.61 1,991,820.61 4,069,811.39 4,069,811.39

079 OTRAS PRESTACIONES 57,666,000.00 57,666,000.00 2,158,277.14 2,158,277.14 2,158,277.14 55,507,722.86 55,507,722.86

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 330,730,606.14 -69,435,655.50 261,294,950.64 66,637,904.13 66,301,463.46 63,225,582.12 194,657,046.51 194,993,487.18

112 AGUA 24,460,827.00 -3,429,618.98 21,031,208.02 5,821,484.07 5,283,342.35 5,283,342.35 15,209,723.95 15,747,865.67

113 TELEFONÍA 123,931,383.57 -14,681,561.32 109,249,822.25 33,216,117.64 31,519,646.31 30,530,540.75 76,033,704.61 77,730,175.94

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 5,487,644.86 -1,494,527.44 3,993,117.42 754,898.79 694,648.04 694,648.04 3,238,218.63 3,298,469.38

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 130,114,605.57 8,804,016.87 138,918,622.44 54,185,428.01 53,234,596.35 53,154,042.19 84,733,194.43 85,684,026.09

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 238,038,149.57 -8,375,207.66 229,662,941.91 29,843,991.55 29,224,876.03 29,156,331.03 199,818,950.36 200,438,065.88

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 48,129,516.00 -4,646,509.95 43,483,006.05 13,535,741.36 13,532,675.66 13,482,285.66 29,947,264.69 29,950,330.39

132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 4,203,400.00 -674,000.00 3,529,400.00 712,787.88 712,787.88 712,787.88 2,816,612.12 2,816,612.12

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 88,395,468.57 -11,249,730.76 77,145,737.81 15,893,535.99 15,782,724.39 15,781,338.89 61,252,201.82 61,363,013.42

134 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO 88,283.00 2,897.00 91,180.00 2,374.00 2,374.00 2,374.00 88,806.00 88,806.00

135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 2,812,410.00 -59,310.65 2,753,099.35 345,878.04 345,878.04 345,878.04 2,407,221.31 2,407,221.31

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 39,901,142.86 2,465,591.93 42,366,734.79 10,982,325.78 10,607,617.93 10,585,883.63 31,384,409.01 31,759,116.86

142 FLETES 10,254,238.00 2,211,492.22 12,465,730.22 6,392,326.88 6,128,662.88 6,097,112.88 6,073,403.34 6,337,067.34

143 ALMACENAJE 13,079,766.00 -8,162,815.00 4,916,951.00 173,508.46 173,508.46 173,508.46 4,743,442.54 4,743,442.54

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 89,423,383.00 9,416,140.86 98,839,523.86 24,990,919.36 19,977,285.37 19,961,335.37 73,848,604.50 78,862,238.49

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 229,000.00 36,600.00 265,600.00 8,498.64 8,498.64 8,498.64 257,101.36 257,101.36

153 ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5,335,554.00 4,076,329.28 9,411,883.28 1,349,054.64 970,799.96 970,799.96 8,062,828.64 8,441,083.32

154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 6,859,158.00 -1,625,632.00 5,233,526.00 15,978.00 15,978.00 15,978.00 5,217,548.00 5,217,548.00

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 62,946,674.00 -24,397,672.81 38,549,001.19 9,533,614.69 9,132,788.92 9,048,612.07 29,015,386.50 29,416,212.27

156 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 56,806,881.00 13,427,321.00 70,234,202.00 54,092,574.80 54,079,721.08 54,029,567.22 16,141,627.20 16,154,480.92


GUATEMALA C.A.


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(EN QUETZALES)



157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,406,449.00 3,080,058.20 4,486,507.20 401,110.18 284,959.78 284,959.78 4,085,397.02 4,201,547.42

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 26,355,085.14 -3,313,826.10 23,041,259.04 2,047,791.05 2,017,116.05 2,006,616.05 20,993,467.99 21,024,142.99

161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN. 1,635,313.00 112,200.00 1,747,513.00 256,326.41 256,326.41 256,326.41 1,491,186.59 1,491,186.59

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 9,962,919.43 -4,124,280.03 5,838,639.40 755,572.21 673,107.21 672,742.21 5,083,067.19 5,165,532.19

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 15,966,411.00 -5,729,230.93 10,237,180.07 2,172,386.44 2,043,000.43 2,021,510.43 8,064,793.63 8,194,179.64

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,412,175.00 266,060.00 2,678,235.00 561,290.32 546,140.32 546,140.32 2,116,944.68 2,132,094.68

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 75,806,564.43 -21,299,613.25 54,506,951.18 9,195,071.70 8,791,363.59 8,747,459.31 45,311,879.48 45,715,587.59

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,847,803.00 -1,271,782.20 2,576,020.80 130,202.63 130,202.63 127,688.63 2,445,818.17 2,445,818.17

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 17,500.00 19,500.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 9,357,598.43 339,150.24 9,696,748.67 1,373,130.06 1,290,218.06 1,279,493.06 8,323,618.61 8,406,530.61

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,692,159.71 -12,358,233.28 15,333,926.43 3,130,251.97 2,978,524.46 2,936,692.90 12,203,674.46 12,355,401.97

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 155,963,896.00 -32,032,330.52 123,931,565.48 8,243,960.53 7,548,482.18 7,478,632.90 115,687,604.95 116,383,083.30

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 1,048,038.00 -137,470.00 910,568.00 71,836.63 71,836.63 71,836.63 838,731.37 838,731.37

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 5,649,090.00 -721,665.00 4,927,425.00 186,489.86 159,989.86 159,989.86 4,740,935.14 4,767,435.14

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 39,054,910.00 -20,842,189.36 18,212,720.64 2,038,260.37 1,793,927.43 1,788,127.43 16,174,460.27 16,418,793.21

175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 2,394,056.00 -1,999,890.00 394,166.00 75,110.00 75,110.00 75,110.00 319,056.00 319,056.00

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 10,831,373.00 558,793.84 11,390,166.84 2,549,147.28 2,549,147.28 2,549,147.28 8,841,019.56 8,841,019.56

177 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 93,488,000.00 -1,244,241.65 92,243,758.35 3,502.00 3,502.00 3,502.00 92,240,256.35 92,240,256.35

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 32,753,589.00 11,995,861.24 44,749,450.24 5,415,904.72 5,263,817.62 5,263,817.62 39,333,545.52 39,485,632.62

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 398,602,925.00 228,974,734.20 627,577,659.20 159,684,354.98 148,490,436.50 146,282,126.08 467,893,304.22 479,087,222.70

183 SERVICIOS JURIDÍCOS 39,803,442.00 22,575,871.47 62,379,313.47 15,734,548.45 12,886,948.45 12,834,971.45 46,644,765.02 49,492,365.02

184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 13,183,683.00 8,749,436.79 21,933,119.79 4,201,002.38 3,476,573.12 3,476,573.12 17,732,117.41 18,456,546.67

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 196,865,707.00 18,468,877.68 215,334,584.68 30,245,130.06 29,303,003.15 29,114,700.21 185,089,454.62 186,031,581.53

186 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT. 32,142,413.00 7,492,699.86 39,635,112.86 5,581,809.62 4,882,981.75 4,852,981.75 34,053,303.24 34,752,131.11

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,530,970.00 1,520,749.00 10,051,719.00 1,884,187.08 1,671,643.62 1,671,643.62 8,167,531.92 8,380,075.38

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 25,904,597.00 29,257,643.00 55,162,240.00 14,705,401.54 13,337,258.63 13,297,898.63 40,456,838.46 41,824,981.37

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 618,535,244.00 319,152,687.80 937,687,931.80 232,433,629.17 166,601,614.78 165,264,106.77 705,254,302.63 771,086,317.02

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 67,597,840.80 6,610,585.43 74,208,426.23 14,839,991.58 14,545,071.76 14,497,736.06 59,368,434.65 59,663,354.47

192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 684,799,997.00 330.00 684,800,327.00 270,134,113.21 270,134,113.21 270,134,113.21 414,666,213.79 414,666,213.79


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(EN QUETZALES)


RE GLÓN N DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

193 COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 39,669,256.00 -6,407,755.54 33,261,500.46 8,124,315.59 8,093,541.61 8,093,541.61 25,137,184.87 25,167,958.85

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 17,107,918.00 15,721,599.05 32,829,517.05 4,983,253.03 4,975,064.67 4,974,127.04 27,846,264.02 27,854,452.38

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 40,365,325.29 13,105,347.67 53,470,672.96 7,017,837.29 6,653,250.80 6,647,615.80 46,452,835.67 46,817,422.16

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,457,902.00 12,261,567.20 36,719,469.20 10,530,659.78 8,039,998.95 8,032,498.95 26,188,809.42 28,679,470.25

198 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 26,109,236.00 -12,175,000.00 13,934,236.00 3,755,000.00 3,755,000.00 3,755,000.00 10,179,236.00 10,179,236.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,846,071.00 -499,812.06 100,346,258.94 13,934,698.23 13,367,405.93 13,304,853.93 86,411,560.71 86,978,853.01

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,116,281,188.26 129,410,984.89 1,245,692,173.15 259,522,567.48 256,455,609.56 252,859,097.73 986,169,605.67 989,236,563.59

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES 4,600,863.00 -1,897,615.00 2,703,248.00 399,291.09 399,291.09 399,291.09 2,303,956.91 2,303,956.91

213 PRODUCTOS ANIMALES 1,269,015.00 -127,401.00 1,141,614.00 13,348.23 13,348.23 13,348.23 1,128,265.77 1,128,265.77

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 12,713,412.00 531,255.00 13,244,667.00 714,470.70 713,990.70 704,664.40 12,530,196.30 12,530,676.30

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 45,214,052.00 -5,081,940.00 40,132,112.00 869,843.05 869,843.05 869,843.05 39,262,268.95 39,262,268.95

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 613,127.00 3,029,346.24 3,642,473.24 3,642,473.24 3,642,473.24

221 CARBÓN MINERAL 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

222 MINERALES METÁLICOS 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 6,779,629.00 897,219.00 7,676,848.00 1,317,004.35 1,312,046.35 1,312,046.35 6,359,843.65 6,364,801.65

224 POMEZ, CAL Y YESO 2,358,928.00 353,484.50 2,712,412.50 158,012.48 158,012.48 158,012.48 2,554,400.02 2,554,400.02

225 MINERALES NO METÁLICOS 12,519.00 -1,319.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

229 OTROS MINERALES 700.00 600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

231 HILADOS Y TELAS 28,099,604.00 3,409,883.63 31,509,487.63 2,406,940.66 2,406,205.66 2,386,114.66 29,102,546.97 29,103,281.97

232 ACABADOS TEXTILES 7,252,663.00 2,195,441.47 9,448,104.47 926,734.55 866,903.80 864,951.77 8,521,369.92 8,581,200.67

233 PRENDAS DE VESTIR 69,262,919.29 23,232,778.96 92,495,698.25 14,994,735.65 14,316,189.70 14,300,744.70 77,500,962.60 78,179,508.55

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 10,633,041.00 -140,519.07 10,492,521.93 517,648.97 362,320.97 362,320.97 9,974,872.96 10,130,200.96

241 PAPEL DE ESCRITORIO 52,505,306.71 -1,094,840.71 51,410,466.00 8,122,257.35 7,817,699.85 7,724,199.91 43,288,208.65 43,592,766.15

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 17,938,800.00 -46,488.21 17,892,311.79 243,955.02 243,487.22 243,487.22 17,648,356.77 17,648,824.57

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 23,327,376.14 3,769,273.30 27,096,649.44 7,036,663.38 6,900,458.93 6,835,522.83 20,059,986.06 20,196,190.51

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 7,231,121.86 966,776.20 8,197,898.06 1,302,067.26 1,258,241.16 1,245,286.66 6,895,830.80 6,939,656.90

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 3,347,478.79 94,566.98 3,442,045.77 668,069.79 658,173.79 658,173.79 2,773,975.98 2,783,871.98

246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 7,044,224.00 -581,849.00 6,462,375.00 181,203.10 181,203.10 181,203.10 6,281,171.90 6,281,171.90


GUATEMALA C.A.


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POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA DE ENERO – ABRIL 2011

(EN QUETZALES)



247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5,773,546.00 26,452.40 5,799,998.40 324,673.98 324,673.98 324,673.98 5,475,324.42 5,475,324.42

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 605,158.00 1,569,196.00 2,174,354.00 51,496.85 51,496.85 51,496.85 2,122,857.15 2,122,857.15

251 CUEROS Y PIELES 37,274.00 15,000.00 52,274.00 52,274.00 52,274.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 322,659.00 77,218.00 399,877.00 40,580.83 40,580.83 40,580.83 359,296.17 359,296.17

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 23,308,840.14 1,030,694.50 24,339,534.64 7,003,948.10 6,802,355.10 6,782,410.10 17,335,586.54 17,537,179.54

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 3,065,318.00 420,982.21 3,486,300.21 666,293.40 666,073.40 666,073.40 2,820,006.81 2,820,226.81

259 OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 256,204.00 42,507.78 298,711.78 777.50 777.50 777.50 297,934.28 297,934.28

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 99,950,209.00 -25,760,432.28 74,189,776.72 30,502,203.61 29,371,668.92 28,667,972.70 43,687,573.11 44,818,107.80

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 398,061,817.67 4,069,086.38 402,130,904.05 99,521,530.52 98,348,412.10 92,888,596.64 302,609,373.53 303,782,491.95

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,619,455.00 13,589,572.00 15,209,027.00 253,789.66 252,629.66 252,629.66 14,955,237.34 14,956,397.34

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 43,766,899.00 -18,690,857.49 25,076,041.51 13,610,886.21 13,564,419.96 13,563,519.96 11,465,155.30 11,511,621.55

265 ASFALTO Y SIMILARES 172,100.00 26,597.92 198,697.92 21,481.24 21,481.24 21,481.24 177,216.68 177,216.68

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 595,127,936.00 -126,752,635.66 468,375,300.34 199,764,882.20 197,264,251.28 194,084,627.05 268,610,418.14 271,111,049.06

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 52,604,703.00 11,113,367.40 63,718,070.40 19,369,977.96 18,539,177.53 18,466,624.81 44,348,092.44 45,178,892.87

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 20,840,173.00 16,977,067.98 37,817,240.98 12,588,070.59 11,253,555.23 11,176,025.29 25,229,170.39 26,563,685.75

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,312,439.00 12,609,187.21 22,921,626.21 10,680,771.54 10,256,037.37 10,082,636.13 12,240,854.67 12,665,588.84

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 3,934,950.00 131,402.00 4,066,352.00 6,503.23 6,503.23 6,503.23 4,059,848.77 4,059,848.77

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 8,786,203.00 -5,497,109.68 3,289,093.32 530,491.78 530,461.78 530,461.78 2,758,601.54 2,758,631.54

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,671,852.00 142,226.30 2,814,078.30 334,664.88 334,664.88 334,664.88 2,479,413.42 2,479,413.42

274 CEMENTO 9,847,281.00 797,983.14 10,645,264.14 1,707,128.73 1,706,247.81 1,705,759.41 8,938,135.41 8,939,016.33

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 4,308,129.00 147,294.00 4,455,423.00 829,831.57 829,306.57 829,306.57 3,625,591.43 3,626,116.43

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,285,930.00 -4,990,823.00 295,107.00 2,806.20 2,806.20 2,806.20 292,300.80 292,300.80

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 16,932,606.00 -992,651.05 15,939,954.95 1,384,390.78 1,381,132.78 1,380,127.08 14,555,564.17 14,558,822.17

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS 4,076,665.00 326,848.53 4,403,513.53 679,305.22 678,505.22 656,077.17 3,724,208.31 3,725,008.31

283 PRODUCTOS DE METAL 5,745,601.29 717,536.33 6,463,137.62 1,931,697.25 1,915,509.37 1,912,919.37 4,531,440.37 4,547,628.25

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 13,589,787.00 81,752.25 13,671,539.25 4,373,637.14 4,345,281.46 4,344,251.38 9,297,902.11 9,326,257.79

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 52,672,102.00 -3,604,072.15 49,068,029.85 10,549,708.85 10,461,760.85 10,461,760.85 38,518,321.00 38,606,269.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 4,930,142.00 198,613.73 5,128,755.73 332,717.23 312,710.19 299,592.15 4,796,038.50 4,816,045.54

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,902,942.00 767,545.64 3,670,487.64 1,354,426.27 1,346,569.77 1,345,242.39 2,316,061.37 2,323,917.87


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(EN QUETZALES)



291 ÚTILES DE OFICINA 52,430,691.29 -3,543,875.07 48,886,816.22 5,685,523.59 5,516,227.31 5,499,356.53 43,201,292.63 43,370,588.91

292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 31,515,448.71 6,495,081.24 38,010,529.95 11,992,972.32 11,919,001.20 11,885,359.12 26,017,557.63 26,091,528.75

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 378,884,905.00 -114,011,795.53 264,873,109.47 144,176,109.80 144,166,622.80 144,166,622.80 120,696,999.67 120,706,486.67

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,346,443.00 -3,717,433.00 25,629,010.00 7,844,232.24 7,784,920.24 7,784,920.24 17,784,777.76 17,844,089.76

295 ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB. 184,735,285.00 -7,949,264.77 176,786,020.23 72,407,105.23 70,873,803.83 69,929,488.81 104,378,915.00 105,912,216.40

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,155,823.21 909,103.27 5,064,926.48 684,845.68 681,576.58 681,576.58 4,380,080.80 4,383,349.90

297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 18,478,110.86 377,434.35 18,855,545.21 3,490,811.39 3,443,739.63 3,427,239.63 15,364,733.82 15,411,805.58

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 64,155,086.81 8,020,435.65 72,175,522.46 14,258,451.93 13,131,431.88 13,059,641.95 57,917,070.53 59,044,090.58

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,883,837.00 6,629,128.39 22,512,965.39 1,463,779.92 1,422,503.93 1,396,697.59 21,049,185.47 21,090,461.46

341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 102,685,581.00 -37,543,363.76 65,142,217.24 1,194,918.24 1,194,918.24 1,194,918.24 63,947,299.00 63,947,299.00

411 AYUDA PARA FUNERALES 5,802,090.00 -977,692.02 4,824,397.98 1,500,220.12 1,500,220.12 1,500,220.12 3,324,177.86 3,324,177.86

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 3,075,461.00 131,417.00 3,206,878.00 1,415,071.35 1,415,071.35 1,415,071.35 1,791,806.65 1,791,806.65

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 23,119,689.00 5,560,640.51 28,680,329.51 12,515,933.96 12,341,782.81 11,775,043.61 16,164,395.55 16,338,546.70

414 INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 7,794,040.00 32,951.01 7,826,991.01 3,312,430.31 2,842,975.49 2,681,446.04 4,514,560.70 4,984,015.52

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 117,550,284.00 4,499,154.10 122,049,438.10 24,452,211.73 24,322,894.23 24,322,894.23 97,597,226.37 97,726,543.87

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 8,182,469.00 -399,250.00 7,783,219.00 2,600,002.00 2,600,002.00 2,600,002.00 5,183,217.00 5,183,217.00

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 1,241,130,696.00 -165,678,601.44 1,075,452,094.56 402,558,711.44 402,448,230.44 402,448,230.44 672,893,383.12 673,003,864.12

421 PENSIONES 168,148,076.00 168,148,076.00 38,624,611.45 38,624,611.45 38,624,611.45 129,523,464.55 129,523,464.55

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 2,859,120,332.00 2,859,120,332.00 762,488,197.49 762,488,197.49 762,488,197.49 2,096,632,134.51 2,096,632,134.51

426 GASTOS DE ENTIERRO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 689,380,913.00 689,380,913.00 163,383,453.62 161,491,453.62 161,491,453.62 525,997,459.38 527,889,459.38

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 182,000,000.00 1,073,700.00 183,073,700.00 40,780,081.30 40,739,456.80 40,731,331.90 142,293,618.70 142,334,243.20

432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 375,408,496.00 960,000.00 376,368,496.00 130,317,265.75 130,317,265.75 130,317,265.75 246,051,230.25 246,051,230.25

434 TRANS. A ENTIDADES RELIGIOSAS 140,000.00 160,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 169,663,486.00 -84,245,091.00 85,418,395.00 23,180,829.09 23,180,829.09 23,180,829.09 62,237,565.91 62,237,565.91

437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 78,000,000.00 78,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

441 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 1,112,380,535.00 1,112,380,535.00 318,482,476.00 318,482,476.00 318,482,476.00 793,898,059.00 793,898,059.00

442 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 55,504,026.00 55,504,026.00 28,294,555.00 28,294,555.00 28,294,555.00 27,209,471.00 27,209,471.00


GUATEMALA C.A.


7/12



(EN QUETZALES)



443 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,233,800,669.00 1,233,800,669.00 498,768,873.00 498,768,872.01 498,768,872.01 735,031,796.00 735,031,796.99

445 TRANS. AL DEPORTE 321,780,201.00 321,780,201.00 93,780,928.00 93,780,928.00 93,780,928.00 227,999,273.00 227,999,273.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,409,599,225.00 -23,155,500.00 2,386,443,725.00 954,065,444.00 950,898,775.00 950,898,775.00 1,432,378,281.00 1,435,544,950.00

453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 991,157,897.00 -15,810,144.00 975,347,753.00 297,666,969.96 297,575,302.96 295,075,302.96 677,680,783.04 677,772,450.04

454 TRANS. A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2,751,000.00 3,780,000.00 6,531,000.00 6,531,000.00 6,531,000.00

459 TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 21,800,000.00 2,700,000.00 24,500,000.00 11,300,000.00 11,300,000.00 11,300,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00

461 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 10,162,001.00 10,162,001.00 3,274,500.00 3,274,500.00 3,274,500.00 6,887,501.00 6,887,501.00

471 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,195,922.00 1,195,922.00 562,176.54 562,176.54 562,176.54 633,745.46 633,745.46

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 25,755,546.00 775,000.00 26,530,546.00 15,376,028.82 15,373,066.03 15,316,613.73 11,154,517.18 11,157,479.97

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 20,683,906.00 1,172,220.00 21,856,126.00 10,795,918.00 10,795,918.00 10,795,918.00 11,060,208.00 11,060,208.00

483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 1,878,140.00 1,878,140.00 1,878,140.00 1,878,140.00

823 DEVOLUCIONES 75,689,496.00 75,689,496.00 64,991,443.09 64,991,443.09 64,991,443.09 10,698,052.91 10,698,052.91

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

913 SENTENCIAS JUDICIALES 81,946,766.00 -18,907,472.00 63,039,294.00 35,637,034.30 35,538,897.70 35,538,897.70 27,402,259.70 27,500,396.30

914 GASTOS NO PREVISTOS 1,114,800.00 1,114,800.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,034,800.00 1,034,800.00

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32,921,660,606.00 252,917,695.53 33,174,578,301.53 11,611,055,339.96 10,192,954,821.79 10,166,257,749.97 21,563,522,961.57 22,981,623,479.74

20 INVERSIÓN

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.

027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 2,877,600.00 3,595,000.00 6,472,600.00 6,006,200.00 1,974,800.00 1,974,800.00 466,400.00 4,497,800.00

031 JORNALES 3,410,078.00 1,523,532.00 4,933,610.00 1,759,295.55 1,759,295.45 1,759,295.45 3,174,314.45 3,174,314.55

032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 25,200.00 39,905.00 65,105.00 24,730.00 24,370.00 24,370.00 40,375.00 40,735.00

033 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 402,499.00 1,186,801.00 1,589,300.00 657,341.94 657,341.94 657,341.94 931,958.06 931,958.06

051 APORTE PATRONAL AL IGSS

071 AGUINALDO 291,577.00 291,577.00 189,825.88 189,825.88 189,825.88 101,751.12 101,751.12

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 173,953.00 173,953.00 173,953.00 173,953.00

073 BONO VACACIONAL 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00


GUATEMALA C.A.


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(EN QUETZALES)




GUATEMALA C.A.

112 AGUA 1,200.00 4,160.00 5,360.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 1,200.00 1,200.00

113 TELEFONÍA 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,448,481.00 1,000.00 3,449,481.00 54,838.00 54,838.00 54,838.00 3,394,643.00 3,394,643.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,621,000.00 3,300.00 1,624,300.00 683,450.00 683,450.00 683,450.00 940,850.00 940,850.00

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 176,600.00 14,999.00 191,599.00 15,080.00 15,080.00 15,080.00 176,519.00 176,519.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 117,400.00 0.00 117,400.00 800.00 800.00 800.00 116,600.00 116,600.00

142 FLETES 14,220.00 999,000.00 1,013,220.00 1,013,220.00 1,013,220.00

153 ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 46,456.00 46,456.00 46,456.00 46,456.00

154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 908,308.00 46,410,823.13 47,319,131.13 593,551.49 593,551.49 593,551.49 46,725,579.64 46,725,579.64

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,000.00 103,025.92 104,025.92 103,025.92 103,025.92 103,025.92 1,000.00 1,000.00

156 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 5,315.44 5,315.44 5,315.44 5,315.44 5,315.44

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 45,696.00 45,696.00 45,696.00 45,696.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00

161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 6,000.00 3,800.00 9,800.00 3,800.00 3,513.72 3,513.72 6,000.00 6,286.28

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 7,500.00 38,205.33 45,705.33 38,205.33 38,205.33 38,205.33 7,500.00 7,500.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 399,800.00 39,429.00 439,229.00 36,752.00 17,844.00 17,844.00 402,477.00 421,385.00

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,650.00 5,650.00 5,650.00 5,650.00

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 4,707.00 86,387.50 91,094.50 17,620.00 17,620.00 17,620.00 73,474.50 73,474.50

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 104,000.00 -32,386.02 71,613.98 11,880.48 11,880.48 11,880.48 59,733.50 59,733.50

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,395,468.00 -8,950,032.00 1,445,436.00 1,445,436.00 1,445,436.00

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 1,205,327,289.60 421,644,900.18 1,626,972,189.78 144,773,335.95 140,025,104.42 140,025,104.42 1,482,198,853.83 1,486,947,085.36

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 1,603,000.00 -600,000.00 1,003,000.00 1,003,000.00 1,003,000.00

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 9,652,876.00 -6,708,075.00 2,944,801.00 2,944,801.00 2,944,801.00

177 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 55,157,454.00 4,193,144.07 59,350,598.07 833,432.27 382,500.00 233,250.00 58,517,165.80 58,968,098.07

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN 9/12



(EN QUETZALES)


R ENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER

DEVENGAR DEVENGAR

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 21,613,329.00 -3,719,177.75 17,894,151.25 17,894,151.25 17,894,151.25

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 120,000.00 120,000.00 57,003.00 57,003.00 57,003.00 62,997.00 62,997.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,013,520.00 2,034,965.00 4,048,485.00 661,367.82 631,435.82 631,435.82 3,387,117.18 3,417,049.18

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 216,605,699.95 49,154,498.94 265,760,198.89 43,229,908.48 43,110,683.21 43,110,683.21 222,530,290.41 222,649,515.68

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 23,176,390.00 12,705,085.58 35,881,475.58 10,884,967.51 10,608,992.39 10,608,992.39 24,996,508.07 25,272,483.19

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 126,151.00 126,151.00 126,151.00 126,151.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,967,110.00 2,967,110.00 160,167.00 160,167.00 160,167.00 2,806,943.00 2,806,943.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 7,973,505.00 7,973,505.00 7,973,505.00 7,973,505.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 66,125.00 66,125.00 7,953.20 7,953.20 7,953.20 58,171.80 58,171.80

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,458,105.00 2,250.00 14,460,355.00 402,250.00 18,720.00 18,720.00 14,058,105.00 14,441,635.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 31,600.00 33,559,840.00 33,591,440.00 26,770,820.64 26,770,820.64 26,770,820.64 6,820,619.36 6,820,619.36

213 PRODUCTOS ANIMALES 1,396,048.00 356,458.00 1,752,506.00 1,752,506.00 1,752,506.00

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 2,925.00 101,951.00 104,876.00 300.00 300.00 300.00 104,576.00 104,576.00

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 3,437,611.00 -2,004,575.00 1,433,036.00 12,760.00 1,420,276.00 1,433,036.00

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 630,000.00 875.00 630,875.00 630,875.00 630,875.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,000.00 554,643.00 555,643.00 3,861.00 3,861.00 3,861.00 551,782.00 551,782.00

224 POMEZ, CAL Y YESO 1,950.00 30,810.00 32,760.00 140.00 140.00 140.00 32,620.00 32,620.00

231 HILADOS Y TELAS 1,872,119.00 -975,564.40 896,554.60 600.00 600.00 600.00 895,954.60 895,954.60

232 ACABADOS TEXTILES 201,200.00 450.00 201,650.00 69,450.00 69,450.00 69,450.00 132,200.00 132,200.00

233 PRENDAS DE VESTIR 7,390.00 36,410.00 43,800.00 39,295.00 37,495.00 37,495.00 4,505.00 6,305.00

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1,200.00 6,250.00 7,450.00 6,250.00 1,200.00 7,450.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 44,850.00 697.00 45,547.00 379.60 379.60 379.60 45,167.40 45,167.40

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 500.00 420.00 920.00 920.00 920.00 920.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 16,570.00 16,570.00 10,448.41 10,303.41 10,303.41 6,121.59 6,266.59

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 5,000.00 1,224.00 3,776.00 5,000.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,200.00 692.00 1,892.00 692.00 692.00 692.00 1,200.00 1,200.00


GUATEMALA C.A.


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(EN QUETZALES)



253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 86,000.00 33,193.00 119,193.00 27,792.00 27,792.00 27,792.00 91,401.00 91,401.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,700.00 1,455.00 3,155.00 1,455.00 1,455.00 1,455.00 1,700.00 1,700.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 566,000.00 -68,181.55 497,818.45 8,751.00 8,751.00 8,751.00 489,067.45 489,067.45

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 785,715.00 217,279.80 1,002,994.80 271,178.14 271,178.14 271,178.14 731,816.66 731,816.66

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 146,780,618.00 -8,394,500.00 138,386,118.00 51,500.00 40,450.00 40,450.00 138,334,618.00 138,345,668.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 4,180.00 261.00 4,441.00 3,441.00 3,441.00 3,441.00 1,000.00 1,000.00

265 ASFALTO Y SIMILARES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 20,000,800.00 -19,136,655.61 864,144.39 3,192.39 3,192.39 3,192.39 860,952.00 860,952.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 237,145.00 -84,017.86 153,127.14 8,056.00 8,056.00 8,056.00 145,071.14 145,071.14

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 195,333.00 7,694,964.93 7,890,297.93 1,589,296.43 1,362,496.43 1,362,496.43 6,301,001.50 6,527,801.50

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,375.00 21,238.06 29,613.06 22,762.06 22,348.06 22,348.06 6,851.00 7,265.00

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 600.00 425,066.00 425,666.00 425,666.00 425,666.00

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 1,200.00 66,133.50 67,333.50 21,503.16 21,503.16 21,503.16 45,830.34 45,830.34

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 1,200.00 3,640.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00

274 CEMENTO 2,088.00 1,065,401.00 1,067,489.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 1,064,804.00 1,064,804.00

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 2,603,000.00 -800,333.00 1,802,667.00 2,574.00 2,574.00 2,574.00 1,800,093.00 1,800,093.00

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,304,766.00 1,304,766.00 160,660.71 160,660.71 160,660.71 1,144,105.29 1,144,105.29

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,000.00 237,196.24 238,196.24 2,782.24 2,782.24 2,782.24 235,414.00 235,414.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS 1,200.00 519,803.00 521,003.00 300,006.25 300,006.25 300,006.25 220,996.75 220,996.75

283 PRODUCTOS DE METAL 1,250.00 78,582.30 79,832.30 6,224.76 6,224.76 6,224.76 73,607.54 73,607.54

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 12,113,990.00 -1,186,525.91 10,927,464.09 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,916,864.09 10,916,864.09

286 HERRAMIENTAS MENORES 6,226,032.00 -5,827,227.23 398,804.77 57,002.27 57,002.27 57,002.27 341,802.50 341,802.50

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 1,200.00 505,080.00 506,280.00 506,280.00 506,280.00

291 ÚTILES DE OFICINA 160,105.00 -573.83 159,531.17 9,676.90 7,155.00 7,155.00 149,854.27 152,376.17

292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,200.00 724.25 5,924.25 1,634.48 1,634.48 1,634.48 4,289.77 4,289.77

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 51,100.00 400.00 51,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 50,000.00 50,000.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,250.00 70.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

295 ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB. 200,000.00 3,258.37 203,258.37 1,263.11 1,263.11 1,263.11 201,995.26 201,995.26

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


GUATEMALA C.A.


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(EN QUETZALES)



297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 4,920.00 99,624.00 104,544.00 5,682.00 5,682.00 5,682.00 98,862.00 98,862.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 69,800.00 76,980.60 146,780.60 60,962.04 60,962.04 60,962.04 85,818.56 85,818.56

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,329,500.00 74,873,527.94 76,203,027.94 4,337.80 4,337.80 4,337.80 76,198,690.14 76,198,690.14

311 TIERRAS Y TERRENOS 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

313 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES

315 ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 34,210,617.00 3,118,848.00 37,329,465.00 3,735,979.82 3,735,979.82 3,735,979.82 33,593,485.18 33,593,485.18

322 EQUIPO DE OFICINA 12,039,620.00 13,543,029.56 25,582,649.56 3,147,281.21 2,580,784.24 2,413,208.68 22,435,368.35 23,001,865.32

323 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 4,500,646.00 37,102,380.77 41,603,026.77 8,637,534.45 8,627,944.41 8,525,278.41 32,965,492.32 32,975,082.36

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 14,452,251.00 7,820,221.14 22,272,472.14 1,911,564.42 1,663,068.19 1,601,921.51 20,360,907.72 20,609,403.95

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 27,055,394.00 16,685,750.87 43,741,144.87 5,905,278.87 5,042,208.00 5,042,208.00 37,835,866.00 38,698,936.87

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,232,782.00 2,066,776.75 8,299,558.75 554,453.20 505,774.40 421,965.14 7,745,105.55 7,793,784.35

327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

328 EQUIPO DE COMPUTO 39,200,446.00 28,686,635.41 67,887,081.41 8,125,925.16 6,992,398.21 6,843,521.21 59,761,156.25 60,894,683.20

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 48,618,301.00 17,893,783.45 66,512,084.45 6,181,214.11 5,577,220.09 5,510,134.97 60,330,870.34 60,934,864.36

331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 2,228,950,624.45 734,777,690.71 2,963,728,315.16 851,137,088.35 823,768,503.57 822,137,728.83 2,112,591,226.81 2,139,959,811.59

332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN 451,104,540.00 71,050,109.78 522,154,649.78 16,958,678.90 13,008,941.68 12,895,518.77 505,195,970.88 509,145,708.10

351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 51,200.00 33,800.00 85,000.00 8,062.90 7,712.90 7,712.90 76,937.10 77,287.10

361 OBRAS DE ARTE 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

371 ANIMALES 22,500.00 22,500.00 2,311.66 2,311.66 2,311.66 20,188.34 20,188.34

381 ACTIVOS INTANGIBLES 2,113,350.00 350,647.00 2,463,997.00 58,168.24 58,168.24 58,168.24 2,405,828.76 2,405,828.76

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

511 TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES 488,816,039.00 -20,056,243.31 468,759,795.69 51,296,275.70 51,296,275.70 51,296,275.70 417,463,519.99 417,463,519.99

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 46,050,000.00 130,842,583.11 176,892,583.11 87,847,927.69 87,847,927.69 87,847,927.69 89,044,655.42 89,044,655.42

513 TRANS. A COOPERATIVAS 4,226,826.00 4,226,826.00 3,583,337.91 3,583,337.91 3,583,337.91 643,488.09 643,488.09

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 4,901,740.00 4,901,740.00 4,901,739.95 4,901,739.95 4,901,739.95 0.05 0.05

522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE. 41,104,000.00 41,104,000.00 41,104,000.00 41,104,000.00

523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 4,721,703,244.00 4,721,703,244.00 1,596,000,001.00 1,596,000,001.00 1,594,999,717.40 3,125,703,243.00 3,125,703,243.00

532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 1,887,461,849.00 78,645,000.00 1,966,106,849.00 306,775,436.90 306,775,436.90 306,775,436.90 1,659,331,412.10 1,659,331,412.10


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(EN QUETZALES)



533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 665,010,045.00 56,089,585.00 721,099,630.00 85,054,208.23 85,054,208.23 85,054,208.23 636,045,421.77 636,045,421.77

539 TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 100,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

541 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN. 75,164,000.00 75,164,000.00 75,164,000.00 75,164,000.00

553 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO 37,588,834.00 -27,488,257.00 10,100,577.00 3,929,541.71 3,929,541.71 3,929,541.71 6,171,035.29 6,171,035.29

20 INVERSIÓN 12,715,506,064.00 1,797,970,380.16 14,513,476,444.16 3,326,523,247.03 3,281,408,975.68 3,277,884,084.81 11,186,953,197.13 11,232,067,468.48

30 DEUDA PÚBLICA

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 3,478,863,570.00 -317,365,583.60 3,161,497,986.40 1,048,321,877.75 1,048,321,877.75 1,048,321,877.75 2,113,176,108.65 2,113,176,108.65

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 123,844,282.00 123,844,282.00 23,020,396.88 23,020,396.88 23,020,396.88 100,823,885.12 100,823,885.12

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 1,005,661,313.00 1,005,661,313.00 211,812,711.56 211,812,711.56 211,812,711.56 793,848,601.44 793,848,601.44

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,897,924,000.00 56,535,853.60 1,954,459,853.60 450,483,012.65 450,483,012.65 450,483,012.65 1,503,976,840.95 1,503,976,840.95

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 34,299,806.00 34,299,806.00 5,784,522.01 5,784,522.01 5,784,522.01 28,515,283.99 28,515,283.99

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 226,988,490.00 25,224,550.00 252,213,040.00 74,232,639.87 74,232,639.87 74,232,639.87 177,980,400.13 177,980,400.13

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,986,148,443.00 142,871,375.00 2,129,019,818.00 681,930,329.26 681,930,329.26 681,930,329.26 1,447,089,488.74 1,447,089,488.74

30 DEUDA PÚBLICA 8,753,729,904.00 -92,733,805.00 8,660,996,099.00 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 6,165,410,609.02 6,165,410,609.02

54,390,896,574.00 1,958,154,270.69 56,349,050,844.69 17,433,164,076.97 15,969,949,287.45 15,939,727,324.76 38,915,886,767.72 40,379,101,557.24


GUATEMALA C.A.

1/6

Fuente: R00804768 GASTOS -ENTIDAD- PROGRAMA


ENTIDAD Y PROGRAMA DE ENERO - ABRIL 2011

(EN QUETZALES)


RENGLÓ N

DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

1000 Gobierno General

11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 7,613,671.00 0.00 7,613,671.00 1,356,894.33 1,356,894.33 1,356,894.33 6,256,776.67 6,256,776.67

12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 24,365,009.00 11,660,000.00 36,025,009.00 10,420,656.57 8,436,656.57 8,436,656.57 25,604,352.43 27,588,352.43

13 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 134,181,491.00 4,000.00 134,185,491.00 44,382,469.57 42,717,429.29 42,717,429.29 89,803,021.43 91,468,061.71

14 SEGURIDAD PERIMENTRAL 14,036,363.00 0.00 14,036,363.00 4,358,038.55 4,358,038.55 4,358,038.55 9,678,324.45 9,678,324.45

16 CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 261,129.02 261,129.02 261,129.02 738,870.98 738,870.98

17 EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDÍGENAS 1,079,400.00 0.00 1,079,400.00 272,592.60 272,592.60 272,592.60 806,807.40 806,807.40

18 CONSEJO ASESOR SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURALIDAD 900,000.00 0.00 900,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 855,000.00 855,000.00

19 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 848,000.00 848,000.00

TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 184,459,934.00 11,660,000.00 196,119,934.00 61,528,780.64 57,879,740.36 57,879,740.36 134,591,153.36 138,240,193.64

11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 41,215,108.00 0.00 41,215,108.00 12,365,482.19 10,793,585.25 10,793,585.25 28,849,625.81 30,421,522.75

11 SERVICIOS CONSULARES 55,440,647.00 0.00 55,440,647.00 17,589,874.46 17,540,239.04 17,540,239.04 37,850,772.54 37,900,407.96

12 SERVICIO DE POLÍTICA EXTERIOR 138,817,472.00 14,900,000.00 153,717,472.00 46,945,147.43 46,940,781.43 46,937,698.43 106,772,324.57 106,776,690.57

13 LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL 7,506,981.00 0.00 7,506,981.00 2,322,401.28 2,315,513.28 2,315,513.28 5,184,579.72 5,191,467.72

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 35,443,704.00 0.00 35,443,704.00 18,495,694.26 18,495,694.26 18,495,694.26 16,948,009.74 16,948,009.74

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 278,423,912.00 14,900,000.00 293,323,912.00 97,718,599.62 96,085,813.26 96,082,730.26 195,605,312.38 197,238,098.74

11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 170,060,606.00 -22,307,808.00 147,752,798.00 32,081,081.68 24,560,345.33 24,263,035.57 115,671,716.32 123,192,452.67

03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (PRG. 11,12 Y 13) 64,946,830.00 0.00 64,946,830.00 17,237,855.48 16,106,762.84 15,861,586.46 47,708,974.52 48,840,067.16

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,455,833,310.00 -4,127,592.00 2,451,705,718.00 702,961,842.52 685,905,006.16 678,404,208.80 1,748,743,875.48 1,765,800,711.84

12 CUSTODIA PRIVADOS DE LIBERTAD 259,676,756.00 -1,230,000.00 258,446,756.00 81,242,677.01 78,204,252.37 72,553,738.51 177,204,078.99 180,242,503.63

13 CONTROL MIGRATORIO 148,217,353.00 0.00 148,217,353.00 46,735,146.39 35,814,144.82 35,814,144.82 101,482,206.61 112,403,208.18

14 DIVULGACION OFICIAL 71,146,400.00 0.00 71,146,400.00 19,669,104.82 10,561,827.97 10,535,427.97 51,477,295.18 60,584,572.03

15 SERVICIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 98,445,397.00 27,665,400.00 126,110,797.00 30,872,412.35 25,063,405.34 24,938,797.62 95,238,384.65 101,047,391.66

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 6,350,000.00 0.00 6,350,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 650,000.00 650,000.00

TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,274,676,652.00 0.00 3,274,676,652.00 936,500,120.25 881,915,744.83 868,070,939.75 2,338,176,531.75 2,392,760,907.17

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL


03 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD 219,180,239.00 3,716,257.00 222,896,496.00 154,156,148.71 71,322,273.60 71,322,273.60 68,740,347.29 151,574,222.40

11 DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 528,794,294.00 67,477,493.00 596,271,787.00 427,080,741.94 176,318,867.24 176,318,867.24 169,191,045.06 419,952,919.76

12 COOPERACIÓN INTEGRAL 32,770,884.00 25,383,456.00 58,154,340.00 33,009,357.00 31,331,015.00 31,331,015.00 25,144,983.00 26,823,325.00

13 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS NACIONALES 3,432,235.00 693,564.00 4,125,799.00 3,306,727.00 1,180,536.00 1,180,536.00 819,072.00 2,945,263.00

14 PROYECCIÓN INTERNACIONAL 249,706,769.00 -77,759,387.00 171,947,382.00 36,794,998.00 20,756,891.00 20,756,891.00 135,152,384.00 151,190,491.00


TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,554,856,482.00 0.00 1,554,856,482.00 986,827,721.45 504,588,072.04 504,588,072.04 568,028,760.55 1,050,268,409.96


GUATEMALA C.A.




(EN QUETZALES)

2/6


RENGLÓ N DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

01 ACTIVIDADES CENTRALES 159,962,175.00 18,773,983.00 178,736,158.00 30,165,716.41 28,003,181.81 28,003,181.81 148,570,441.59 150,732,976.19

11 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 17,376,846.00 -228,883.00 17,147,963.00 5,290,544.68 5,270,143.68 5,270,143.68 11,857,418.32 11,877,819.32

12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 107,673,269.00 572,550.00 108,245,819.00 28,419,933.35 26,768,900.47 26,765,300.47 79,825,885.65 81,476,918.53

13 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 23,974,654.00 882,350.00 24,857,004.00 3,823,541.75 3,684,508.28 3,684,508.28 21,033,462.25 21,172,495.72

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 115,000.00 0.00 115,000.00 106,193.22 106,193.22 106,193.22 8,806.78 8,806.78

TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 309,101,944.00 20,000,000.00 329,101,944.00 67,805,929.41 63,832,927.46 63,829,327.46 261,296,014.59 265,269,016.54

11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN


03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12)

122,610,286.00 -30,482,040.00 92,128,246.00 26,878,142.08 26,878,142.08 26,878,142.08 65,250,103.92 65,250,103.92

04 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12,13 Y 14)

290,408,426.00 16,286,370.00 306,694,796.00 56,339,358.06 56,339,358.06 56,339,358.06 250,355,437.94 250,355,437.94

05 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11,12,13 Y 14)

102,411,521.00 24,274,755.00 126,686,276.00 29,205,604.74 26,730,078.74 26,730,078.74 97,480,671.26 99,956,197.26

11 EDUCACIÓN PREPRIMARIA 1,165,175,138.00 -138,902,432.00 1,026,272,706.00 385,085,419.69 319,164,461.42 319,164,461.42 641,187,286.31 707,108,244.58

12 EDUCACIÓN PRIMARIA 5,165,165,855.00 -82,469,568.00 5,082,696,287.00 1,837,816,871.33 1,565,303,697.08 1,565,284,870.08 3,244,879,415.67 3,517,392,589.92

13 EDUCACIÓN BÁSICA 557,584,270.00 201,877,344.00 759,461,614.00 284,330,181.42 189,132,903.69 189,124,778.79 475,131,432.58 570,328,710.31

14 EDUCACIÓN DIVERSIFICADA 227,227,946.00 69,029,410.00 296,257,356.00 124,293,862.24 78,489,033.75 78,489,033.75 171,963,493.76 217,768,322.25

15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 97,219,555.00 -21,072,695.00 76,146,860.00 49,799,560.25 15,537,363.67 15,537,363.67 26,347,299.75 60,609,496.33

18 EDUCACIÓN INICIAL 947,713.00 31,556,468.00 32,504,181.00 24,759,865.80 6,408,947.14 6,408,947.14 7,744,315.20 26,095,233.86

19 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 1,026,242,450.00 0.00 1,026,242,450.00 387,738,267.78 358,522,677.75 358,480,674.75 638,504,182.22 667,719,772.25


TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9,323,167,893.00 28,500,000.00 9,351,667,893.00 3,353,410,702.86 2,783,371,305.10 2,780,796,550.20 5,998,257,190.14 6,568,296,587.90

11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 228,490,128.00 -558,470.03 227,931,657.97 97,949,042.97 75,201,065.87 75,080,741.16 129,982,615.00 152,730,592.10

03 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO NACIONAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (PRG. 12 Y 13)

28,701,059.00 108,726.20 28,809,785.20 4,954,853.65 4,953,801.55 4,740,939.45 23,854,931.55 23,855,983.65

11 SERVICIOS DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 158,446,326.00 8,761,618.75 167,207,944.75 46,500,431.20 46,270,475.65 46,269,775.65 120,707,513.55 120,937,469.10

12 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 1,298,593,670.00 95,458,258.33 1,394,051,928.33 339,667,011.92 323,026,622.91 320,849,196.47 1,054,384,916.41 1,071,025,305.42

13 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS 1,904,034,826.00 -3,770,133.25 1,900,264,692.75 578,553,345.34 544,711,671.77 537,149,589.04 1,321,711,347.41 1,355,553,020.98 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA

AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PACAYA 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 79,885,894.54 79,760,959.54 79,760,959.54 10,114,105.46 10,239,040.46


TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

3,929,634,505.00 190,000,000.00 4,119,634,505.00 1,233,351,181.37 1,159,765,199.04 1,149,691,803.06 2,886,283,323.63 2,959,869,305.96


GUATEMALA C.A.

3/6




(EN QUETZALES)


RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


11 REGULACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO 23,686,882.00 0.00 23,686,882.00 6,491,938.27 6,372,994.28 6,372,994.28 17,194,943.73 17,313,887.72

13 PREVISIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES 2,910,201.00 0.00 2,910,201.00 596,797.86 534,857.86 534,857.86 2,313,403.14 2,375,343.14

14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 24,233,000.00 0.00 24,233,000.00 7,696,504.39 7,671,929.67 7,641,784.56 16,536,495.61 16,561,070.33

16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 164,775,237.63 162,883,237.63 162,883,237.63 335,224,762.37 337,116,762.37


TOTAL 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 594,128,337.00 0.00 594,128,337.00 193,438,592.44 190,926,614.76 190,834,333.03 400,689,744.56 403,201,722.24

11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA


11 PROMOCIÓN DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA 52,721,400.00 45,083,209.00 97,804,609.00 18,284,426.19 10,954,491.12 10,954,491.12 79,520,182.81 86,850,117.88

12 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 54,152,724.00 5,409,896.00 59,562,620.00 13,268,551.07 9,504,619.42 9,504,619.42 46,294,068.93 50,058,000.58

13 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 83,849,231.00 -38,424,119.00 45,425,112.00 9,221,029.48 2,813,269.93 2,813,269.93 36,204,082.52 42,611,842.07

14 SERVICIOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 7,154,721.00 2,574,054.00 9,728,775.00 3,648,536.30 2,795,882.80 2,795,882.80 6,080,238.70 6,932,892.20

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 57,241,735.00 10,019,155.00 67,260,890.00 19,842,177.78 19,842,177.78 19,842,177.78 47,418,712.22 47,418,712.22

TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 275,335,974.00 30,000,000.00 305,335,974.00 74,296,655.20 53,072,503.43 53,072,503.43 231,039,318.80 252,263,470.57

11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 31,469,536.00 593,003.00 32,062,539.00 15,013,504.76 12,826,740.41 12,826,740.41 17,049,034.24 19,235,798.59

03 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATÉGICA 11,132,281.00 35,114.00 11,167,395.00 3,475,861.95 3,348,463.66 3,318,724.95 7,691,533.05 7,818,931.34

11 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 46,798,839.00 37,057,975.00 83,856,814.00 10,458,569.40 8,898,085.40 8,898,085.40 73,398,244.60 74,958,728.60

12 DESARROLLO ECONÓMICO RURAL AGROPECUARIO 286,255,226.00 130,482.00 286,385,708.00 41,619,027.15 35,281,520.62 35,281,520.62 244,766,680.85 251,104,187.38

13 ASISTENCIA FINANCIERA RURAL 18,888,390.00 8,049,686.00 26,938,076.00 21,497,283.76 21,481,283.76 21,481,283.76 5,440,792.24 5,456,792.24

14 SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS 38,740,262.00 1,726,754.00 40,467,016.00 10,962,657.37 9,796,831.47 9,796,831.47 29,504,358.63 30,670,184.53

97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE PACAYA

0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 96,837,997.89 94,436,340.76 94,436,340.76 3,162,002.11 5,563,659.24

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 198,110,823.00 9,614,986.00 207,725,809.00 35,170,826.00 35,170,826.00 35,170,826.00 172,554,983.00 172,554,983.00

TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

631,395,357.00 157,208,000.00 788,603,357.00 235,035,728.28 221,240,092.08 221,210,353.37 553,567,628.72 567,363,264.92

11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA


11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 3,377,850,277.00 -78,324,690.77 3,299,525,586.23 590,317,621.87 582,388,855.51 582,376,333.12 2,709,207,964.36 2,717,136,730.72

12 REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 6,578,098.82 2,904,775.82 2,865,345.82 3,421,901.18 7,095,224.18

13 SERVICIOS DE AERONÁUTICA 160,453,032.00 0.00 160,453,032.00 90,207,932.36 39,723,582.16 39,723,582.16 70,245,099.64 120,729,449.84

14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 19,934,336.00 0.00 19,934,336.00 6,105,202.69 4,853,245.96 4,739,823.05 13,829,133.31 15,081,090.04

15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 8,522,125.00 0.00 8,522,125.00 5,132,556.61 2,262,989.16 2,262,989.16 3,389,568.39 6,259,135.84

16 SERVICIOS SISMOLÓGICOS, CLIMÁTICOS, METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

78,202,780.00 0.00 78,202,780.00 14,752,508.37 7,247,805.72 7,247,805.72 63,450,271.63 70,954,974.28

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00 5,103,420.49 2,078,356.68 2,078,356.68 2,196,579.51 5,221,643.32


GUATEMALA C.A.

4/6




(EN QUETZALES)


RENGL N Ó DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN VIAL 21,526,650.00 0.00 21,526,650.00 17,399,842.70 6,811,769.55 6,811,769.55 4,126,807.30 14,714,880.45

19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 389,144,317.00 -10,518,941.00 378,625,376.00 50,256,385.22 48,526,494.19 48,526,494.19 328,368,990.78 330,098,881.81

20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

159,234,107.00 0.00 159,234,107.00 9,644,781.99 5,911,629.07 5,911,629.07 149,589,325.01 153,322,477.93

21 SUPERVISIÓN DE CABLE POR TELEVISIÓN 3,590,511.00 0.00 3,590,511.00 2,480,961.83 1,156,249.83 1,156,249.83 1,109,549.17 2,434,261.17

22 REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 15,660,551.00 0.00 15,660,551.00 4,778,155.01 3,487,900.02 3,487,900.02 10,882,395.99 12,172,650.98

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 7,310,570.00 0.00 7,310,570.00 3,981,563.06 1,736,179.06 1,717,179.06 3,329,006.94 5,574,390.94


10,000,000.00 1,288,843,631.77 1,298,843,631.77 496,965,262.69 492,444,171.05 492,444,171.05 801,878,369.08 806,399,460.72

98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN

11,760,000.00 0.00 11,760,000.00 0.00 0.00 0.00 11,760,000.00 11,760,000.00

99 PARIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 56,454,613.00 0.00 56,454,613.00 51,653,515.10 51,653,515.10 51,653,515.10 4,801,097.90 4,801,097.90

TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

4,359,095,060.00 1,200,000,000.00 5,559,095,060.00 1,369,174,004.52 1,260,692,189.59 1,260,483,310.48 4,189,921,055.48 4,298,402,870.41

11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS


11 PROMOCIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA 17,934,132.00 -122,777.00 17,811,355.00 6,095,276.48 5,088,476.48 5,088,476.48 11,716,078.52 12,722,878.52

12 PROMOCIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 7,194,474.00 266,836.00 7,461,310.00 2,435,499.53 1,678,699.53 1,678,699.53 5,025,810.47 5,782,610.47

13 PROMOCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS FUENTES ENERGÉTICAS 44,189,510.00 42,209.00 44,231,719.00 2,175,854.44 1,803,854.44 1,803,854.44 42,055,864.56 42,427,864.56

14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 4,540,058.00 79,752.00 4,619,810.00 1,226,537.28 1,198,537.28 1,198,537.28 3,393,272.72 3,421,272.72

TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 99,891,787.00 0.00 99,891,787.00 21,418,424.53 16,656,424.53 16,656,424.53 78,473,362.47 83,235,362.47

11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES


11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 51,703,512.00 40,200.00 51,743,712.00 14,442,693.69 13,206,763.66 13,205,286.97 37,301,018.31 38,536,948.34

12 PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

98,575,812.00 16,459,800.00 115,035,612.00 26,963,154.44 23,909,494.90 23,907,426.15 88,072,457.56 91,126,117.10

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN 160,890,100.00 3,500,000.00 164,390,100.00 42,883,766.60 19,861,383.84 19,861,383.84 121,506,333.40 144,528,716.16

14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 14,392,636.00 -1,121,000.00 13,271,636.00 3,724,970.84 2,924,256.05 2,924,256.05 9,546,665.16 10,347,379.95

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 15,747,000.00 -2,290,000.00 13,457,000.00 4,676,613.00 4,676,613.00 4,676,613.00 8,780,387.00 8,780,387.00

TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 355,763,898.00 20,000,000.00 375,763,898.00 101,047,091.42 70,154,699.51 70,148,928.52 274,716,806.58 305,609,198.49

11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

06 ACTIVIDAD CENTRAL SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS 16,017,940.00 81,288.00 16,099,228.00 5,341,589.70 4,655,419.94 4,655,419.94 10,757,638.30 11,443,808.06

07 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -ONSEC- 13,909,890.00 2,400,000.00 16,309,890.00 4,945,595.97 4,945,595.97 4,942,410.71 11,364,294.03 11,364,294.03

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 10,789,760.00 0.00 10,789,760.00 4,391,384.67 3,482,585.22 3,482,585.22 6,398,375.33 7,307,174.78

12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 103,176,889.00 -20,000,000.00 83,176,889.00 39,118,001.33 36,173,350.94 36,173,350.94 44,058,887.67 47,003,538.06

13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 9,266,652.00 8,000,000.00 17,266,652.00 4,379,976.47 2,681,606.47 2,681,606.47 12,886,675.53 14,585,045.53

19 APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO Y A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

646,208,198.00 228,088,805.00 874,297,003.00 74,956,590.68 69,355,596.55 69,316,775.12 799,340,412.32 804,941,406.45

21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

18,227,162.00 0.00 18,227,162.00 3,866,544.35 3,587,544.35 3,587,544.35 14,360,617.65 14,639,617.65


GUATEMALA C.A.

5/6




(EN QUETZALES)


RENGLÓ N DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER COMPROMETER DEVENGAR DEVENGAR

22 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 83,384,357.00 20,000,000.00 103,384,357.00 56,076,279.54 56,070,779.54 56,022,488.28 47,308,077.46 47,313,577.46

27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 31,169,685.00 0.00 31,169,685.00 16,619,275.03 7,639,346.73 7,557,836.43 14,550,409.97 23,530,338.27

29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

9,308,805.00 0.00 9,308,805.00 2,535,906.80 2,535,906.80 2,535,906.80 6,772,898.20 6,772,898.20

30 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO

4,271,534.00 0.00 4,271,534.00 1,288,187.27 1,288,187.27 1,288,187.27 2,983,346.73 2,983,346.73

31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

92,362,605.00 0.00 92,362,605.00 23,391,862.06 23,047,296.47 23,047,296.47 68,970,742.94 69,315,308.53

33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 80,488,505.00 0.00 80,488,505.00 43,070,490.99 20,055,299.45 18,424,524.71 37,418,014.01 60,433,205.55

34 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 71,463,691.00 3,131,088.00 74,594,779.00 20,039,703.90 17,666,521.08 17,654,521.08 54,555,075.10 56,928,257.92

35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 4,447,302.00 0.00 4,447,302.00 1,770,240.20 1,426,274.20 1,419,870.57 2,677,061.80 3,021,027.80

36 EDUCACIÓN PARA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN

3,739,776.00 0.00 3,739,776.00 1,379,706.25 1,051,306.25 1,051,306.25 2,360,069.75 2,688,469.75

37 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNLÓGICO 28,158,530.00 0.00 28,158,530.00 5,004,804.04 4,433,836.32 4,309,416.71 23,153,725.96 23,724,693.68

38 OBRAS SOCIALES 174,442,454.00 0.00 174,442,454.00 61,862,721.74 58,756,122.92 58,535,895.72 112,579,732.26 115,686,331.08

47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 30,967,924.00 0.00 30,967,924.00 8,851,480.10 4,691,958.72 4,691,958.72 22,116,443.90 26,275,965.28

49 DESARROLLO AGRARIO Y RURAL 5,555,292.00 160,608.00 5,715,900.00 1,872,317.13 1,872,317.13 1,872,317.13 3,843,582.87 3,843,582.87

50 PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS 20,570,757.00 -241,896.00 20,328,861.00 5,511,118.73 5,363,698.73 5,363,698.73 14,817,742.27 14,965,162.27

52 ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA

6,365,752.00 2,500,000.00 8,865,752.00 2,375,074.49 2,374,524.49 2,372,464.49 6,490,677.51 6,491,227.51

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 107,098,951.00 0.00 107,098,951.00 16,749,505.39 7,240,605.33 7,230,605.33 90,349,445.61 99,858,345.67

55 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL AREA RURAL

210,650,673.00 0.00 210,650,673.00 19,676,703.51 19,649,147.64 19,649,147.64 190,973,969.49 191,001,525.36

58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 8,692,453.00 0.00 8,692,453.00 1,323,511.20 731,511.20 731,511.20 7,368,941.80 7,960,941.80

60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 15,200,476.00 0.00 15,200,476.00 4,659,735.38 3,827,039.94 3,827,039.94 10,540,740.62 11,373,436.06

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 17,901,032.00 0.00 17,901,032.00 5,702,506.83 5,680,046.83 5,680,046.83 12,198,525.17 12,220,985.17

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 23,954,769.00 0.00 23,954,769.00 13,310,642.13 12,002,641.31 11,993,107.85 10,644,126.87 11,952,127.69

64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 241,706,107.00 0.00 241,706,107.00 113,602,676.20 107,934,310.09 107,900,682.67 128,103,430.80 133,771,796.91

65 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 100,807,159.00 0.00 100,807,159.00 31,917,479.21 22,008,867.01 21,976,001.01 68,889,679.79 78,798,291.99

TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

2,190,305,080.00 244,119,893.00 2,434,424,973.00 595,591,611.29 512,229,244.89 509,975,524.58 1,838,833,361.71 1,922,195,728.11

11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 21,873,029.00 837,754.62 22,710,783.62 7,642,924.45 7,628,819.87 7,563,907.13 15,067,859.17 15,081,963.75

02 PROYECTO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL 36,272,477.00 12,613,111.78 48,885,588.78 11,050,584.09 11,010,882.49 10,957,438.72 37,835,004.69 37,874,706.29

12 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 9,806,828.00 6,373,564.00 16,180,392.00 2,370,272.46 2,350,351.30 2,350,351.30 13,810,119.54 13,830,040.70

13 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 4,656,000.00 -443,000.00 4,213,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 4,079,000.00 4,079,000.00

14 DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 62,071,815.00 618,569.60 62,690,384.60 12,691,341.48 12,644,041.48 12,630,748.71 49,999,043.12 50,046,343.12


100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 4,452,000.00 0.00 4,452,000.00 86,532.06 83,569.27 83,569.27 4,365,467.94 4,368,430.73

TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 139,232,149.00 20,000,000.00 159,232,149.00 33,975,654.54 33,851,664.41 33,720,015.13 125,256,494.46 125,380,484.59


GUATEMALA C.A.

6/6Fuente: R00804768 GASTOS -ENTIDAD- PROGRAMA



(EN QUETZALES)


RENGLÓ N DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER DEVENGAR

6/6

11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 18,083,117,706.00 113,609,182.69 18,196,726,888.69 5,553,281,139.18 5,550,022,802.19 5,549,022,518.59 12,643,445,749.51 12,646,704,086.50

TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 18,083,117,706.00 113,609,182.69 18,196,726,888.69 5,553,281,139.18 5,550,022,802.19 5,549,022,518.59 12,643,445,749.51 12,646,704,086.50

11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,753,729,904.00 -92,733,805.00 8,660,996,099.00 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 6,165,410,609.02 6,165,410,609.02

TOTAL 11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,753,729,904.00 -92,733,805.00 8,660,996,099.00 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 2,495,585,489.98 6,165,410,609.02 6,165,410,609.02

11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN


11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESE DEL ESTADO 23,170,264.00 1,391,832.00 24,562,096.00 10,519,890.20 7,618,078.20 7,618,078.20 14,042,205.80 16,944,017.80

12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 4,244,668.00 101,232.00 4,345,900.00 1,625,415.77 1,381,527.77 1,381,527.77 2,720,484.23 2,964,372.23

TOTAL 11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 54,580,000.00 891,000.00 55,471,000.00 23,176,649.99 18,078,759.99 18,078,759.99 32,294,350.01 37,392,240.01

1000 Gobierno General 54,390,896,574.00 1,958,154,270.69 56,349,050,844.69 17,433,164,076.97 15,969,949,287.45 15,939,727,324.76 38,915,886,767.72 40,379,101,557.24


GUATEMALA C.A.

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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. · guatemala, mayo de 2011 . guatemala c.a. ministerio de finanzas pÚblicas: por clase y fuente de financiamiento : presupuesto de