Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala · 2016-06-10 · Constitución Política de la República de Guatemala, ... reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre

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Ministerio de Gobernación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

MINISTERIO DE GOBERNACION

MARCO ESTRATEGICO

Las funciones encomendadas al Ministerio de Gobernación, de conformidad con la Ley están orientadas a formular políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, así como de compilar y publicar los códigos, leyes y reglamentos de la República.

En ese sentido, la formulación del presupuesto toma en consideración la base legal y la misión institucional, por lo que orienta sus esfuerzos principalmente a los Programas siguientes:

Servicios de Seguridad Ciudadana, el cual se apoya en el ámbito de la investigación para la reducción del índice de delincuencia común, prevención, control y combate del crimen organizado, en los servicios de inteligencia civil y en el incremento del número de agentes activos y profesionalizados, dotándolos del equipo necesario para la prestación del servicio.

Custodia Privados de Libertad, busca contribuir a la rehabilitación y readaptación de los reclusos que se encuentran en las cárceles de país.

Control Migratorio, será el responsable de la emisión de documentos relacionados con el control migratorio a nivel nacional; y

Divulgación Oficial, se encargará de la impresión del Diario Oficial y otros documentos.

Servicio de Gobierno Departamental, se destinan recursos para apoyar las actividades a cargo de las Gobernaciones Departamentales, las comunidades organizadas según el modelo de Juntas Locales de Seguridad y el registro de personas jurídicas.

Bases Legales

Constitución Política de la República de Guatemala, publicada el 3 de junio de 1985, reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993, artículos 2, 3 y 19.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 36.

Decreto No. 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil. Reformado por los Decretos Nos. 29-98; 55-98, 28-2000 y 5-2002.

Decreto No. 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario.

Decreto No. 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración.

Decreto No. 71-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Dirección General

de Inteligencia Civil -DIGICI-.

Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional de las Personas, artículo 102.

Acuerdo Gubernativo No. 633-2007, creación de la Dirección General del Diario de Centro

América y Tipografía Nacional, como Dependencia del Ministerio de Gobernación.

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Misión

Rector de la política interna del país para la gobernabilidad del mismo, la seguridad de las

personas y sus bienes; que vela por el orden público, administra los regímenes penitenciario y

migratorio, facilita la organización y participación social.

Visión

Ser la Institución eficiente y profesional, respetuosa y garante de la Constitución, las leyes y

los Derechos Humanos, que logre, con participación de la sociedad, la gobernabilidad y

seguridad del país, gozando de la confianza y credibilidad de la población.

MARCO OPERATIVO

Objetivo Estratégico 1 Dirigir las acciones destinadas a la protección de la vida e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la seguridad pública.

CUADRO 1

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos

Categoría Programática Vinculada

Establecer e impulsar mecanismos que prevengan el

delito y el crimen.

Aplicar estrategias que combatan el crimen

organizado, el narcotráfico y la portación ilegal de

armas.

Establecer mecanismos que incrementen y

eficienticen la capacidad de investigación criminal.

Modernizar e incrementar la capacidad operativa y

de investigación de los servicios especializados.

Crear las condiciones de coordinación

interinstitucional y de inteligencia que favorezcan la

concentración y análisis de información.

11 Servicios de Seguridad Ciudadana

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Patrullajes policiales……………………………………..………..………………… 1,716,200 Evento

Investigación policial……………………………………………..…………………. 13,980 Evento

Operativos policiales…………………………………………………........................ 114,134 Evento

Ordenes judiciales cumplidas…………………………………................................... 18,937 Evento

Formación de agentes P.N.C………………………………………………………… 3,500 Personas

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CUADRO 2

INDICADORES

Nombre del Indicador: Tasa de Policías por cada 1,000 habitantes

Descripción Relaciona la cantidad total de policías (plantilla policial) con la población total

del país, en una relación por cada mil habitantes.

Objetivo Asociado Establecer e impulsar mecanismos que prevengan el delito y el crimen.

Valor del Indicador Año Base: (2006) Meta Ejercicio Fiscal 2011

1.46 1.87

Acciones para el logro

de la Meta La estrategia de la Policía Nacional Civil apunta a un incremento de la

plantilla policial a través de la graduación de más alumnos de la Academia de

Policía e incentivando la incorporación de aspirantes a ser policías, a la vez de

disminuir el número de deserciones.

El estimado es crecer un aproximado de 1,000 por año.

Paralelamente, se realizarán campañas de motivación interna, a los jóvenes a

que ingresen a la carrera policíal, para aumentar la plantilla actual, año con

año, de acuerdo a lo programado.

Nombre del Indicador: Tasa de Homicidios (por 100,000 habitantes)

Descripción Relaciona la cantidad total de homicidios registrados en el año a nivel nacional,

con el número total de habitantes, En una relación por cada cien

mil habitantes.

Objetivo Asociado Dirigir las acciones destinadas a la protección de la vida e integridad física de las

personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la

seguridad pública.


45.20 39.41


de la Meta Las acciones de la Policía Nacional Civil se concentrarán especialmente en los

Departamentos que muestran actualmente mayores niveles de incidencia de

hechos delictivos (Guatemala, Escuintla, Zacapa, Chiquimula, Sacatepéquez y

Santa Rosa) para maximizar su impacto sobre el indicador a nivel nacional.

Se adquirirán 45 patrullas.

Se plantea que se incrementará en el 2011 la fuerza policial en

aproximadamente 2,900 nuevos policías graduados de la Academia.

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Objetivo Estratégico 2

Gerenciar el sistema de custodia y rehabilitación de los reclusos para contribuir a su readaptación social y reeducación y cumplir adecuadamente con el tratamiento de los mismos.

CUADRO 3




Crear y aplicar condiciones que permitan mayor

seguridad y control de los reos.

Facilitar condiciones técnicas, logísticas y de recursos

que promueven la salud mental y rehabilitación

integral de los reclusos.

12 Custodia Privados de Libertad


Reclusos atendidos………………………………………….......................................... 12,000 Personas

Operativos de seguridad penitenciaria…………………………................................. 449 Eventos

CUADRO 4

INDICADORES

Nombre del Indicador: Relación de la cantidad de privados de libertad por cada agente penitenciario

Descripción Este es el indicador básico que nos indica la relación número de agentes

penitenciarios por número de privados de libertad, es decir, por cada agente

penitenciario cuántos privados de libertad podría tener bajo su vigilancia.

Objetivo Asociado Crear y aplicar condiciones que permitan mayor seguridad y control de los reos.


9.47 9.87


de la Meta Incrementar la cantidad de Agentes Penitenciarios.

Promover la incorporación de nuevos aspirantes a Agentes Penitenciarios.

Apoyar los sistemas de vigilancia con tecnología especializada.

Crear una carrera penitenciaria para dichos agentes.

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Nombre del Indicador: Proporción de privados de libertad incorporados a actividades laborales

Descripción Relaciona la cantidad de privados de libertad en proceso de rehabilitación que son

incorporados a las actividades laborales que se manejan dentro de los centros

carcelarios del sistema penitenciario, comparado con el total de la población

reclusa.

Objetivo Asociado Crear y aplicar condiciones que permitan mayor seguridad y control de los reos.


64.77 58.33


de la Meta Fortalecimiento de los programas de actividades laborales existentes.

Incrementar los programas de actividades laborales existentes.

Fortalecimiento de equipos multidisciplinarios, particularmente los

orientadores vocacionales.

Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

Fortalecimiento del apoyo de la comunidad internacional.

Objetivo Estratégico 3

Desarrollar e implementar políticas migratorias, que regulen la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio guatemalteco, para contribuir a un eficaz ordenamiento migratorio.

CUADRO 5




Promover y aplicar políticas y mecanismos de control

migratorio que contribuyan a la seguridad nacional.

Coordinar la emisión de documentos de identificación

internacional.

13 Control Migratorio

Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011

Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado…………………………… 342,773 Personas

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CUADRO 6

INDICADOR

Nombre del Indicador: Personas ilegales detenidas en relación al movimiento migratorio

Descripción Relaciona la cantidad registrada de personas detenidas por tratar de ingresar,

salir o transitar de forma ilegal por el territorio nacional en relación a la cantidad

total del movimiento migratorio registrado.

Objetivo Asociado Promover y aplicar políticas y mecanismos de control migratorio que

contribuyan a la seguridad nacional.


0.84 0.89


de la Meta Mayores controles en los puestos fronterizos.

Identificación y Control de puntos ciegos en las diferentes zonas fronterizas

del territorio nacional.

Alianzas, convenios y tratados con los países vecinos, a efecto de trabajar en

conjunto en contra de este flagelo.

Objetivo Estratégico 4 Producir y distribuir el Diario de Centroamérica y otras publicaciones oficiales y proveer el servicio de impresión tipográfica y litográfica a las dependencias gubernamentales y público en general.

CUADRO 7




Facilitar las condiciones mercadológicas y logísticas que

incrementen la calidad e incentivar una mayor demanda del

Diario Oficial.

Establecer estrategias y políticas mercadológicas que

incrementen la calidad y demanda del servicio de impresión.

14 Divulgación Oficial


Impresión de documentos……………………………….................................... 7,200,000 Documentos

Impresión de documentos informativos oficiales…………................................ 7,488,000 Documentos

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Objetivo Estratégico 5 Fortalecer la participación y organización a nivel departamental.

CUADRO 8




Promover y fortalecer la participación y organización

comunitaria y de otros sectores para la prevención de la

violencia.

Crear las condiciones jurídicas y mecanismos que favorezcan

un control riguroso de personas jurídicas.

Coordinar las actividades de la administración pública a nivel

departamental.

15 Servicio de Gobierno Departamental


Comisiones de Seguridad Ciudadana formada……………………………………… 192 Eventos

Personas jurídicas registradas..………………………………………………………. 13,200 Registros

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CUADRO 9

RECURSO HUMANO

CONCEPTO

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 31,683

A. PERSONAL PERMANENTE 30,899

Directivo 947

Profesional 340

Técnico 29,117

Administrativo 187

Operativo 308

B. PERSONAL TEMPORAL 740

Directivo 141

Profesional 535

Técnico 64

C. PERSONAL POR JORNAL 44

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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

CUADRO 10

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

ESTRUCTURA

%

TOTAL (A + B): 3,274,676,652 100

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073 98.2

Gastos de Administración 249,585,397 7.7

Gastos en Recurso Humano 2,964,996,676 90.5

B. INVERSION 60,094,579 1.8

Inversión Física 60,094,579 1.8

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CUADRO 11

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ASIGNADO

2011 CODIGO CONCEPTO

TOTAL (A+B): 3,274,676,652

11 Ingresos corrientes 2,216,652,845

21 Ingresos tributarios IVA Paz 768,720,751

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 49,024,303

31 Ingresos propios 198,850,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 40,428,753

61 Donaciones externas 1,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073

11 Ingresos corrientes 2,216,652,845


29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 49,024,303



61 Donaciones externas 1,000,000

B. INVERSION 60,094,579




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CUADRO 12

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 3,274,676,652

2.1 Gastos Corrientes 3,214,582,073

2.1.1 Gastos de Consumo 3,105,291,865

2.1.1.1 Remuneraciones 2,010,377,315

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,093,827,201

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,087,349

2.1.3 Rentas de la Propiedad 8,712,299

2.1.3.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 8,712,299

2.1.7 Transferencias Corrientes 100,577,909

2.1.7.1 Al Sector Privado 64,227,909

2.1.7.2 Al Sector Público 35,700,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 650,000

2.2 Gastos de Capital 60,094,579

2.2.1 Inversión Real Directa 60,094,579

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 60,094,579

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CUADRO 13

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION


ASIGNADO


TOTAL: 3,274,676,652

01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 163,865,849

01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 79,536,097

01.01.02 Ejecutiva 79,536,097

01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 5,069,652

01.02.03 Servicios de fiscalización 5,069,652

01.04.00 Servicios Generales 33,204,906

01.04.04 Otros servicios generales 33,204,906

01.07.00 Servicios Públicos Generales n.c.d. 46,055,194

01.07.01 Servicios públicos generales n.c.d. 46,055,194

03.00.00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 3,092,310,803

03.01.00 Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 2,443,683,310

03.01.01 Servicios de policía y seguridad ciudadana 2,443,683,310

03.04.00 Administración de Asuntos Penitenciarios 259,676,756

03.04.01 Administración de asuntos penitenciarios 259,676,756

03.05.00 Administración de Asuntos Migratorios 148,217,353

03.05.01 Administración de asuntos migratorios 148,217,353

03.06.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y

Seguridad Ciudadana 64,946,830

03.06.01 Investigación y Desarrollo relacionados con el orden público y

seguridad ciudadana 64,946,830

03.07.00 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d. 175,786,554

03.07.01 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d. 175,786,554

08.00.00 SALUD 18,500,000

08.03.00 Servicios Hospitalarios 18,500,000

08.03.01 Servicios hospitalarios generales 18,500,000

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CUADRO 14

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


* * * * *

CONCEPTO ASIGNADO

2011 PRG

SPR PRY ACT OBR

TOTAL: 3,274,676,652

01 ACTIVIDADES CENTRALES 170,060,606

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación Superior 102,244,953

002 000 Servicios Administrativos Generales 55,233,870

003 000 Servicios de Auditoría Interna -UDAI- 5,069,652

004 000 Servicios de Planificación 3,395,530

005 000 Administración Financiera -UDAF- 4,116,601

03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL

(PRG. 11,12 Y 13) 64,946,830

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 34,169,093

002 000 Investigación Civil 30,777,737

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,455,833,310

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Policía Nacional Civil 2,158,505,059

002 000 Formación de Recurso Humano PNC 147,570,800

003 000 Servicios de Salud Policial -SASAP- 18,500,000

004 000 Otras Actividades de Apoyo 5,405,848

005 000 Servicios de Administración del Tránsito Vehicular 65,851,603

006 000 Apoyo a la Comisión Nacional de Reforma Policial 60,000,000

12 CUSTODIA PRIVADOS DE LIBERTAD 259,676,756

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Vigilancia 43,504,145

003 000 Administración de Cárceles 68,504,994

004 000 Formación de Agentes Penitenciarios 5,818,047

005 000 Rehabilitación de Reclusos 14,075,000

13 CONTROL MIGRATORIO 148,217,353

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Administración y Control Migratorio 20,674,468

003 000 Servicios de Regularización Migratoria 1,732,400

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* * * * *

CONCEPTO ASIGNADO

2011 PRG

SPR PRY ACT OBR

14 DIVULGACION OFICIAL 71,146,400

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Impresión 33,204,906

003 000 Servicio de Divulgación Oficial D.C.A 25,671,390

15 SERVICIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 98,445,397

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Gobernaciones Departamentales 79,536,097

002 000 Registro de Personas Jurídicas 8,113,700

003 000 Servicios de Prevención Comunitaria 10,795,600

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 6,350,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Partidas no asignables a programas 6,350,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A

PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.170,060,606 equivalente al 5.2% del

presupuesto total de la Institución.

Las Actividades Centrales del Ministerio de Gobernación, están orientadas básicamente al

apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el

efecto las políticas, objetivos y volúmenes de trabajo institucionales, cuyas actividades se

describen a continuación:

Dirección Superior, cuya función básica consiste en dictar las políticas de trabajo bajo las

cuales interactúan todas las Dependencias del Ministerio;

Servicios Administrativos Generales, que incluye la Administración de Recursos Humanos,

Informática, Asuntos Jurídicos, considerando el adecuado aprovechamiento de las asignaciones

presupuestarias en la aplicación del proceso administrativo;

Servicios de Auditoría Interna -UDAI-, encargada de velar porque se cumplan objetivamente

las normas, métodos y procedimientos técnico-financieros del Ministerio y sus Dependencias,

con la finalidad de evaluar y apoyar todas las funciones de carácter técnico-financiero, que se

realicen para optimizar la utilización de los recursos;

Servicios de Planificación, responsables de la funcionalidad del sistema de planificación, con

planes de corto, mediano y largo plazo, orientados al cumplimiento de su mandato legal y

desarrollo institucional, en congruencia con las políticas y estratégicas del Estado; y,

Unidad de Administración Financiera -UDAF-, encargada de administrar los recursos

financieros asignados a las unidades ejecutoras de las dependencias del Ministerio.

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CUADRO 15

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 170,060,606

0 Servicios Personales 49,574,502

1 Servicios no Personales 81,347,388

2 Materiales y Suministros 6,902,716

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 836,000

4 Transferencias Corrientes 31,400,000

CATEGORIA 03: SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (PRG. 11, 12 y 13)

En esta categoría se asignan Q.64,946,830 que corresponde al 2.0% del monto total del

presupuesto aprobado.

La actividad común denominada Servicios de Inteligencia Civil (Prog. 11, 12 y 13), brinda

apoyo a los Programas 11 “Servicios de Seguridad Ciudadana”, 12 “Custodia Privados de

Libertad” y 13 “Control Migratorio”, en la ejecución de las actividades encaminadas a apoyar

la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.

Comprende la planificación, recolección, obtención y análisis de información que permita

obtener mecanismos de inteligencia, con el propósito de proteger a la población de los flagelos

precitados.

CUADRO 16

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


ASIGNADO

2011

CONCEPTO

TOTAL: 64,946,830




3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,404,294

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PROGRAMA 11: SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

NACIONAL CIVIL -PNC-

En este Programa se asigna la cantidad de Q.2,455,833,310 que representa el 75.0% del

presupuesto total.

A través de este Programa se ejecutan las políticas de seguridad civil, debiendo cumplir con el

régimen jurídico relativo al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de

sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales a

cargo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil -PNC-, que dentro de sus

atribuciones se mencionan: Proteger la vida, la integridad física, el libre ejercicio de los

derechos y libertades de la población civil, así como prevenir, investigar y combatir el delito,

para preservar el orden y la seguridad pública.

Además, forma parte de este Programa la Academia de la Policía Nacional Civil, mediante la

cual se fortalece la profesionalización y se incrementa el número de elementos, a través de las

promociones egresadas de la misma, con el fin de garantizar la seguridad a la población en

cumplimiento de los Acuerdos de Paz y de la política del Gobierno; el Sistema de Salud

Policial, es el ente encargado de brindar los servicios médicos, tanto a elementos de la

Institución como a sus beneficiarios y estudiantes de la Academia.

Es importante destacar, que se asignan recursos para apoyar la administración del tránsito

vehicular, con el propósito de apoyar los servicios de seguridad que brinda la Policía Nacional

Civil a la ciudadanía en general.

CUADRO 17

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 2,455,833,310

0 Servicios Personales 1,665,249,750





9 Asignaciones Globales 3,989,600

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PROGRAMA 12: CUSTODIA PRIVADOS DE LIBERTAD

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA

PENITENCIARIO

A este programa se le asigna la cantidad de Q.259,676,756 que equivale al 7.9% del

presupuesto.

A través de este programa se ejecutan las actividades orientadas a la atención de la población

reclusa sentenciada o detenida preventivamente, así como todo lo relativo a la administración

de los centros de prisión preventiva y de cumplimiento de condena, para la ejecución de las

penas, siendo su propósito la custodia y seguridad de las personas que se encuentran privadas

de libertad, proporcionándoles condiciones favorables para su educación y readaptación, que

les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y

posteriormente puedan reintegrarse a la sociedad. Asimismo, se encarga de diseñar,

implementar, coordinar y dirigir políticas y acciones enmarcadas en la capacidad legal que

tiene el Estado para mantener y garantizar la custodia e integridad corporal de las personas

privadas de libertad, en resguardo de la sociedad, dentro del marco de orden constitucional.

CUADRO 18



ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 259,676,756






PROGRAMA 13: CONTROL MIGRATORIO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

En este programa se recomienda la asignación de Q.148,217,353 que equivale al 4.5%

del presupuesto total.

Mediante este programa se llevan a cabo actividades que competen a la gestión migratoria, el

cual desarrolla funciones de registro y control de las personas que ingresan o salen del país,

como las autorizaciones para residencia temporal o definitiva, velando por el cumplimiento de

las leyes migratorias aplicables a nacionales y extranjeros. De igual manera, legaliza la

permanencia de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro territorio nacional.

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CUADRO 19



ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 148,217,353






PROGRAMA 14: DIVULGACION OFICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO

AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

A este programa se le recomienda la cantidad de Q.71,146,400 equivalente al 2.2% del

presupuesto total del Ministerio.

Este programa es el responsable de la divulgación oficial por medio del Diario de Centro

América, el cual publica decretos, acuerdos y reglamentos emitidos por los órganos

competentes; asimismo, edictos y avisos que por ley, deban ser publicados y le compete dar

publicidad a las acciones de los Organismos del Estado; por medio de la Tipografía Nacional,

se brindan los servicios de impresión a diversas instituciones del Estado y empresas que lo

requieran.

Se encarga de dar a conocer a la población guatemalteca, los avances del Gobierno, las leyes

de aplicación para la población, acuerdos principalmente, la publicación de edictos de carácter

civil y mercantil y todos aquellos acontecimientos de mayor relevancia nacional e

internacional, así también editar e imprimir libros de texto educativos, literarios, artísticos y la

exhibición de piezas y muestras que forman parte histórica del Diario de Centro América y

Tipografía Nacional.

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CUADRO 20



ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 71,146,400





PROGRAMA 15: SERVICIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO MINISTERIAL

Al Programa de Servicio de Gobierno Departamental se le recomienda la cantidad de

Q. 98,445,397 misma que representa el 3.0% del total del presupuesto.

Este Programa es el encargado de ser el enlace entre las comunidades y el Ministerio de

Gobernación, velando por el desarrollo de actividades destinadas a prevenir el involucramiento

de diversos sectores de la población en la comisión de actos delictivos, y promueve la armonía

en la relación entre el Gobierno Central y el Municipal. Para alcanzar dicho objetivo cuenta

con organizaciones en los diferentes departamentos del país, responsables de coordinar la

acción de las instituciones del Sector Público que operan dentro de su jurisdicción, asimismo a

través del Viceministerio de Apoyo Comunitario facilita procesos, a través de criterios de

prevención social situacional, que favorezcan a gobiernos locales y a las comunidades, para la

construcción participativa de la seguridad ciudadana.

Además, por medio del Registro de Personas Jurídicas se realiza la inscripción y registro de

las personas jurídicas y de todas aquellas no lucrativas, que su propia ley no les señale lugar

determinado para su inscripción y registro, a través de procedimientos uniformes, rápidos y

sencillos.

11130005-21



CUADRO 21



ASIGNADO

2011 CONCEPTO

TOTAL: 98,445,397





4 Transferencias Corrientes 905,600

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.6,350,000 que representa el 0.2% del

presupuesto total.

Se contemplan los aportes que el Ministerio de Gobernación tiene que efectuar a organismos

nacionales e internacionales, dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de

los volúmenes de trabajo plasmados en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos

aportes financieros contribuyen al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, programándose

de la manera siguiente:

CUADRO 22

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA


ASIGNADO


TOTAL: 6,350,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,350,000

459 Transferencias a otras entidades del sector público 5,700,000

Comisión para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 650,000

Organismo Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- 500,000

Organización Internacional para las Migraciones -OIM- 150,000

11130005-22



CUADRO 23

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente

CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de

2011 Financ.

TOTAL (A + B): 3,274,676,652

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073

GASTOS DE ADMINISTRACION 249,585,397

0 SERVICIOS PERSONALES 77,399,212

011 Personal permanente 1,122,516 11



012 Complemento personal al salario del personal permanente 580,800 11

012 Complemento personal al salario del personal permanente 9,442,800 21


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 11

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 303,167 21


014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 72,000 11



015 Complementos específicos al personal permanente 750,000 11

015 Complementos específicos al personal permanente 11,572,000 21


021 Personal supernumerario 192,000 21

022 Personal por contrato 696,000 11

022 Personal por contrato 2,850,816 31

024 Complemento personal al salario del personal temporal 69,600 31

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 11


027 Complementos específicos al personal temporal 63,000 11


029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,200,000 21


031 Jornales 980,510 31

033 Complementos específicos al personal por jornal 294,241 31

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 140,000 31

063 Gastos de representación en el interior 756,000 21

071 Aguinaldo 281,368 11

071 Aguinaldo 2,878,734 21

11130005-23



Fuente


2011 Financ.

071 Aguinaldo 642,020 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 281,368 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 2,895,210 21

072 Bonificación anual (Bono 14) 642,020 31

073 Bono vacacional 4,000 11



1 SERVICIOS NO PERSONALES 31,066,915

111 Energía eléctrica 150,000 11

111 Energía eléctrica 1,446,715 21

111 Energía eléctrica 783,600 31

112 Agua 70,000 11

112 Agua 227,695 21

112 Agua 87,780 31

113 Telefonía 200,000 11

113 Telefonía 1,531,355 21

113 Telefonía 1,404,780 31

121 Divulgación e información 50,000 11



122 Impresión, encuadernación y reproducción 21,000 11



133 Viáticos en el interior 990,952 21


151 Arrendamiento de edificios y locales 950,400 11



165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 780,916 21


166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 9,000 11


168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 50,000 11



171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,879,004 21

171 Mantenimiento y reparación de edificios 92,400 31

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,100 11



185 Servicios de capacitación 404,000 21


186 Servicios de informática y sistemas computarizados 424,600 21

11130005-24



Fuente


2011 Financ.

189 Otros estudios y/o servicios 2,019,000 21

189 Otros estudios y/o servicios 212,000 31

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 10,000 11



Resumen de otros renglones del grupo 464,500 11

Resumen de otros renglones del grupo 7,243,180 21


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,637,689

211 Alimentos para personas 729,159 21

211 Alimentos para personas 538,675 31

232 Acabados textiles 214,660 21


233 Prendas de vestir 734,430 21


239 Otros textiles y vestuario 187,200 21


241 Papel de escritorio 498,786 21

241 Papel de escritorio 2,345,090 31


242 Papeles comerciales, cartones y otros 10,000 21

242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,766,500 31

253 Llantas y neumáticos 1,137,280 21

262 Combustibles y lubricantes 2,943,796 21

262 Combustibles y lubricantes 650,769 31

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,331,920 21

267 Tintes, pinturas y colorantes 949,779 31

269 Otros productos químicos y conexos 45,350 21


298 Accesorios y repuestos en general 1,040,277 21




3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 100,681,581

341 Equipo militar y de seguridad 60,000,000 11

341 Equipo militar y de seguridad 40,681,581 21

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,000 21

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 800,000

11130005-25



Fuente


2011 Financ.

GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,964,996,676

0 SERVICIOS PERSONALES 1,928,701,669







013 Complemento por antigüedad al personal permanente 72,667,905 11









021 Personal supernumerario 3,660,000 21



022 Personal por contrato 976,980 31

024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,120,000 11






027 Complementos específicos al personal temporal 8,327,880 11






035 Retribuciones a destajo 108,360 21

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 1,000,000 21

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 7,949,400 31

061 Dietas 350,000 31

063 Gastos de representación en el interior 1,260,000 11

063 Gastos de representación en el interior 355,083 21

071 Aguinaldo 112,957,082 11

071 Aguinaldo 9,402,927 21

071 Aguinaldo 1,396,225 31


11130005-26



Fuente


2011 Financ.



073 Bono vacacional 6,189,800 11



1 SERVICIOS NO PERSONALES 504,013,223





112 Agua 796,000 11

112 Agua 2,560,640 21

112 Agua 475,400 31

113 Telefonía 7,500,000 11

113 Telefonía 16,739,600 21

113 Telefonía 3,350,548 31





122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,837,800 21


122 Impresión, encuadernación y reproducción 25,000,000 32

133 Viáticos en el interior 18,724,964 11

133 Viáticos en el interior 10,503,404 21


151 Arrendamiento de edificios y locales 2,748,000 11



155 Arrendamiento de medios de transporte 2,000,000 21

155 Arrendamiento de medios de transporte 200,000 31

156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo 30,117,698 11

156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo 350,000 21

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 35,407,702 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,266,541 21



166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 1,590,400 21






11130005-27



Fuente


2011 Financ.


171 Mantenimiento y reparación de edificios 995,000 31

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 5,212,058 11

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,184,941 21


185 Servicios de capacitación 1,603,714 11

185 Servicios de capacitación 9,941,600 21



186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,095,000 11

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 946,000 21

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,206,695 31





189 Otros estudios y/o servicios 900,000 32

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 20,897,377 11

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,334,585 21


198 Recompensas para seguridad del Estado 17,569,236 11

198 Recompensas para seguridad del Estado 1,340,000 21




Resumen de otros renglones del grupo 450,000 32

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 424,237,841

211 Alimentos para personas 2,238,872 11




232 Acabados textiles 3,143,850 21


233 Prendas de vestir 8,935,760 11

233 Prendas de vestir 5,922,447 21


239 Otros textiles y vestuario 3,786,000 11

239 Otros textiles y vestuario 2,356,789 21




241 Papel de escritorio 292,919 31


11130005-28



Fuente


2011 Financ.





253 Llantas y neumáticos 396,840 31





267 Tintes, pinturas y colorantes 6,521,790 21



269 Otros productos químicos y conexos 1,159,455 21

269 otros productos químicos y conexos 937 31

285 Materiales y equipos diversos 21,471,708 11

285 Materiales y equipos diversos 5,371,836 21



298 Accesorios y repuestos en general 487,076 31




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,054,343

411 Ayuda para funerales 1,500,000 11

411 Ayuda para funerales 290,000 21

411 Ayuda para funerales 50,000 31

412 Prestaciones póstumas 500,000 11



413 Indemnizaciones al personal 1,000,000 11

413 Indemnizaciones al personal 1,060,600 21

413 Indemnizaciones al personal 745,834 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 11



416 Becas de estudio en el interior 45,889,690 21

417 Becas de estudio en el exterior 600,000 11

417 Becas de estudio en el exterior 183,219 21

419 Otras transferencias a personas 6,050,000 21

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,000,000 21

451 Transferencias a la Administración Central 30,000,000 21

459 Transferencias a otras entidades del sector público 5,700,000 21

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 500,000 21

11130005-29



Fuente


2011 Financ.

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 150,000 31

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,989,600 11

913 Sentencias judiciales 3,989,600

B INVERSION 60,094,579

INVERSION FISICA 60,094,579

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 60,094,579

321 Maquinaria y equipo de producción 7,250,000 32

322 Equipo de oficina 3,265,033 21

322 Equipo de oficina 597,000 31

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 444,465 21

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,629,759 21

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,010,420 31

325 Equipo de transporte 19,997,791 21

325 Equipo de transporte 1,100,000 31

326 Equipo para comunicaciones 2,689,804 21

326 Equipo para comunicaciones 1,014,000 31

328 Equipo de cómputo 7,763,724 21



329 Otras maquinarias y equipos 1,908,561 21

329 Otras maquinarias y equipos 555,135 31

351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 40,000 21

361 Obras de arte 7,500 21

11130005-30



CUADRO 24

PRESUPUESTO DE INVERSION FISICAY SU FINANCIAMIENTO


ASIGNADO 2011

CODIGO

DESCRIPCION

DEL

FINANCIAMIENTO

CONCEPTO TOTAL

RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

TOTAL: 60,094,579 60,094,579

INVERSION FISICA 60,094,579 60,094,579

Equipamiento 60,094,579 60,094,579

39,746,637 39,746,637

21 Ingresos tributarios

IVA Paz

11,279,189 11,279,189 31 Ingresos propios

9,068,753 9,068,753

32 Disminución de caja y

bancos de ingresos

propios

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Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala · 2016-06-10 · Constitución Política de la República de Guatemala, ... reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre