Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - … · Presupuesto de Servicios de la Deuda Pública 2.1 2.2 2.5 Ingresos Tributarios 93.5 92.5 92.2 ... Nota: Pueden existir diferencias

1

Cuadros Globales

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

Ejecutado

2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Ingresos Totales 11.1 12.8 11.9

Ingresos Corrientes 11.1 12.7 11.9

Ingresos Tributarios (Carga Tributaria) 10.3 11.8 11.0

Ingresos No Tributarios y Transferencias 0.7 0.9 0.9

Ingresos de Capital 0.004 0.04 0.01

Gasto Total 14.2 15.8 14.8

Gasto Corriente 10.1 10.9 11.2

Gasto de Administración 3.1 3.5 1.9

Gasto en Recurso Humano 5.6 5.9 7.4

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 1.4 1.5 1.9

Gasto de Capital 4.1 4.9 3.6

Inversión Física 1.8 2.5 1.3

Transferencias de Capital 2.3 2.4 2.3

Inversión Financiera 0.0003 0.02 0.01

Ahorro Corriente 0.9 1.8 0.7

Resultado Presupuestario (+ superávit / - déficit) (3.1) (3.0) (2.9)

Endeudamiento Público Neto 2.8 2.6 2.8

Presupuesto Total 14.9 16.4 15.4

Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 6.6 7.3 6.8

Salud y Asistencia Social 1.7 2.1 2.0

Educación, Ciencia y Cultura 3.5 3.6 3.2

Vivienda 0.1 0.1 0.1

Seguridad Interna 0.8 1.0 0.9

Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad 0.3 0.3 0.3

Ministerio Público 0.2 0.2 0.2

Presupuesto de Servicios de la Deuda Pública 2.1 2.2 2.5

Ingresos Tributarios 93.5 92.5 92.2

Ingresos No Tributarios y Transferencias 6.5 7.2 7.8

Recursos de Capital 0.03 0.3 0.1

Intereses de la Deuda Pública 12.9 11.8 15.5

Gasto de Funcionamiento 58.4 57.0 60.5

Gasto de Inversión 27.4 29.7 23.4

Servicios de la Deuda Pública 14.2 13.3 16.1

Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 44.4 44.1 44.1

Nota:

PIB (millones de Quetzales) 307,526.0 330,010.1 353,178.5

Crecimiento Real del PIB (%) 0.5 1.7 2.7

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

Cuadro 1Principales Indicadores del Sector Fiscal

Indicadores Macroeconómicos en porcentajes del PIB

Indicadores en porcentaje de los Ingresos Totales

Indicadores en porcentajes del Presupuesto Total

Otros Indicadores en porcentajes del PIB

a/ Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.

2

Cuadros Globales


DescripciónEjecutado

2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Total Presupuesto de Ingresos 45,864.3 54,283.2 54,390.9

Ingresos Tributarios 31,811.7 38,948.5 38,789.9

Ingresos No Tributarios 403.0 494.2 404.6

Contribuciones a la Seguridad Social 921.9 811.5 1,046.2

Venta de Bienes y Servicios 234.8 253.3 488.1

Rentas de la Propiedad 161.4 251.5 184.5

Transferencias Corrientes 493.1 1,209.8 1,142.1


Fuentes Financieras 11,827.1 12,187.7 12,308.7

Total Presupuesto de Egresos 45,864.3 54,283.2 54,390.9

Gastos de Administración 9,468.7 11,392.8 6,763.8

Gastos en Recurso Humano 17,317.6 19,562.5 26,157.9

Inversión Física 5,606.0 8,100.2 4,652.6

Transferencias de Capital 6,941.4 7,957.5 8,025.3


Deuda Pública 6,529.6 7,212.0 8,753.7



Gráfico 1Administración Central

Presupuesto Total con respecto al PIB

(En millones de Quetzales)

Cuadro 2Administración Central

Presupuesto de Ingresos y Egresos

14.9%

16.4%15.4%

Ejecutado

2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

3

Cuadros Globales



2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Ingresos Totales 34,037.2 42,095.6 42,082.2

Ingresos Corrientes 34,025.9 41,968.8 42,055.3


Impuestos Directos 9,715.3 11,143.9 11,551.6

Impuestos Indirectos 22,096.5 27,804.6 27,238.3


Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 921.9 811.5 1,046.2

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 234.8 253.3 488.1




Gasto Total 43,708.8 52,026.0 52,177.8

Gastos Corrientes 31,160.5 35,910.0 39,462.3

Gastos de Consumo 16,909.2 20,305.7 20,790.9

Remuneraciones 11,154.1 12,374.2 12,829.0

Bienes y Servicios 5,685.9 7,874.3 7,869.1

Impuestos Indirectos 11.3 17.2 17.1

Descuentos y Bonificaciones 57.8 40.0 75.7

Rentas de la Propiedad 4,389.0 4,975.1 6,567.2

Intereses de la Deuda Pública b/ 4,374.2 4,954.7 6,540.6

Interna 2,374.7 2,437.1 3,602.7

Externa 1,999.5 2,517.6 2,937.9

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.2 0.5 0.2

Derechos sobre Bienes Intangibles 14.5 19.8 26.4

Prestaciones de la Seguridad Social 2,776.1 2,989.7 3,716.6

Transferencias Corrientes 7,086.2 7,639.5 8,387.5

Gasto de Capital 12,548.3 16,116.0 12,715.5

Inversión Real Directa 5,606.0 8,100.2 4,652.6



Resultado Financiero ( - déficit / + superávit) (9,671.7) (9,930.4) (10,095.5)

Ahorro Corriente 2,865.4 6,058.8 2,593.1

Financiamiento del Déficit 9,671.7 9,930.4 10,095.5

Financiamiento Externo Neto 4,117.3 5,581.5 4,313.7

Desembolsos 6,272.8 7,638.7 6,526.8

Amortizaciones 2,155.4 2,057.3 2,213.1

Financiamiento Interno Neto 4,388.4 2,868.4 5,681.0

Negociación 4,388.4 3,068.4 5,681.0

Amortizaciones 200.0

Otras Fuentes de Financiamiento 1,166.0 1,480.6 100.9

Variación de Caja 1,166.0 1,480.6 100.9

b/ Incluye comisiones y gastos.




Situación Financiera


4

Cuadros Globales



2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Recursos Totales 45,864.3 54,283.2 54,390.9

Ingresos Corrientes 34,025.9 41,968.8 42,055.3


Impuestos Directos 9,715.3 11,143.9 11,551.6

Impuesto Sobre la Renta 7,198.8 8,739.7 8,195.3

Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz -IETAAP- 676.5 598.8

Impuesto de Solidaridad 1,828.6 2,846.4

Impuesto Sobre el Patrimonio 9.5 16.0 9.9

Otros Impuestos Directos 1.8 1,789.4 500.0

Impuestos Indirectos 22,096.5 27,804.6 27,238.3

Impuestos Sobre la Producción, Consumo y Transacciones 19,956.7 24,012.5 24,229.0

Impuestos sobre productos industriales 3,650.7 4,295.1 4,619.7

Impuesto al valor agregado 15,015.5 18,695.5 18,449.3

Impuestos internos sobre servicios 597.4 381.7 400.0

Impuestos sobre la circulación de vehículos 467.5 386.4 516.6

Impuesto fiscal por salida del país 225.6 253.9 243.4

Sobre el Comercio Exterior 2,138.8 2,863.0 2,508.2

Otros Impuestos Indirectos 0.9 929.1 501.1

Contribuciones a la Seguridad Social 921.9 811.5 1,046.2


Derechos 127.7 161.8 135.7

Tasas 144.4 179.4 166.6

Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones 48.3 92.6 52.4

Otros Ingresos no Tributarios 82.6 60.4 49.8

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 234.8 253.3 488.1


Intereses 20.0 69.1 11.0

Dividendos y/o Utilidades 130.7 169.3 160.8

Otras Rentas de la Propiedad 10.7 13.1 12.6


Transferencias Internas 3.5 21.0 46.6

Donaciones Corrientes 489.7 1,188.8 1,095.5


Donaciones de Capital 100.0

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 11.3 26.8 26.9

Fuentes Financieras 11,827.1 12,187.7 12,308.7

Disminución de Disponibilidades 1,166.0 1,480.6 100.9

Disminución de Caja y Bancos 1,166.0 1,480.6 100.9

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 10,661.1 10,707.1 12,207.8

Colocación de Obligaciones de Deuda a Largo Plazo 4,388.4 3,068.4 5,681.0

Obtención de Préstamos a Largo Plazo 6,272.8 7,638.7 6,526.8




Clasificación Económica de los Recursos


5

Cuadros Globales



2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Presupuesto Total 45,864.3 54,283.2 54,390.9

Gastos Corrientes 31,160.5 35,910.0 39,462.3

Gastos de Consumo 16,909.2 20,305.7 20,790.9

Remuneraciones 11,154.1 12,374.2 12,829.0

Sueldos y Salarios 9,236.3 10,063.3 10,625.9

Aportes Patronales 434.0 510.6 447.9

Dietas y Gastos de Representación 29.7 29.4 31.4

Otras Prestaciones Relacionadas con Salarios 1,454.2 1,770.9 1,723.8

Bienes y Servicios 5,685.9 7,874.3 7,869.1

Servicios No Personales 2,918.9 3,833.1 4,178.8

Materiales y Suministros 2,755.2 3,964.0 3,587.6

Equipos y Construcciones Militares 11.8 77.2 102.7

Impuestos Indirectos 11.3 17.2 17.1

Descuentos y Bonificaciones 57.8 40.0 75.7

Rentas de la Propiedad 4,389.0 4,975.1 6,567.2

Intereses b/ 4,374.2 4,954.7 6,540.6

De la Deuda Pública Interna 2,374.7 2,437.1 3,602.7

De la Deuda Pública Externa 1,999.5 2,517.6 2,937.9

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.2 0.5 0.2

Derechos sobre Bienes Intangibles 14.5 19.8 26.4

Prestaciones de la Seguridad Social 2,776.1 2,989.7 3,716.6

Transferencias Corrientes 7,086.2 7,639.5 8,387.5

Al Sector Privado 2,127.1 1,583.3 2,181.0

Al Sector Público 4,898.5 6,001.8 6,158.9

Al Sector Público No Empresarial 4,891.2 5,991.5 6,148.8

A la Administración Central 2,795.7 3,635.7 3,577.5

A Entidades Descentralizadas y Autónomas No Financieras 2,035.5 2,289.4 2,546.7

A Instituciones Públicas Financieras 0.9 7.8 2.8

A Otras Entidades del Sector Público No Empresarial 59.0 58.6 21.8

Al Sector Público Empresarial 7.4 10.3 10.2

Al Sector Externo 60.6 54.4 47.6

Gastos de Capital 12,548.3 16,116.0 12,715.5

Inversión Real Directa 5,606.0 8,100.2 4,652.6

Formación Bruta de Capital Fijo 5,595.2 8,099.1 4,650.5

Edificios e Instalaciones

Bienes Preexistentes 0.02 0.1

Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 540.7 435.4 186.4

Construcción de Bienes Nacionales de uso Común 1,766.2 3,307.3 2,229.0

Construcción de Bienes Nacionales de uso no Común 265.6 833.8 451.1

Producción Propia 3,022.7 3,522.6 1,784.1

Tierras y Terrenos 10.7

Activos Intangibles 0.2 1.0 2.1


Al Sector Privado 484.7 425.7 534.9

Al Sector Público 6,453.0 7,527.9 7,490.4

Al Sector Público No Empresarial 6,291.1 7,416.6 7,415.3

A la Administración Central 10.9 36.1

A los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 1,612.2 1,878.0 1,887.5

A Entidades Descentralizadas y Autónomas No Financieras 532.8 580.4 706.1

A Instituciones Públicas Financieras

A Municipalidades 4,044.7 4,827.1 4,721.7

A Otras Entidades del Sector Público 90.5 95.0 100.0

Al Sector Público Empresarial 161.8 111.2 75.2

Al Sector Externo 3.7 4.0


Aplicaciones Financieras 2,155.4 2,257.3 2,213.1

Amortización Deficiencias Netas del Banco de Guatemala

Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 200.0

Amortización de Préstamos de Largo Plazo 2,155.4 2,057.3 2,213.1

b/ Incluye comisiones y gastos





Clasificación Económica del Gasto

6

Cuadros Globales


FinalidadAsignado

2011

Total 54,390.9

Servicios Públicos Generales 4,277.2

Defensa 1,022.8

Orden Público y Seguridad Ciudadana 5,314.0

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos 222.2

Asuntos Económicos 6,266.0

Protección Ambiental 693.3

Urbanización y Servicios Comunitarios 5,928.9

Salud 4,006.0

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión 902.6

Educación 10,395.3

Protección Social 6,608.9

Transacciones de la Deuda Pública 8,753.7




Presupuesto Asignado 2011 por Finalidad


Presupuesto por Finalidad

Asignado 2011

10,395.3

8,753.7

6,608.96,266.0

5,928.9

5,314.0

4,277.24,006.0

1,022.8 902.6693.3

222.2

Educación Transacciones

de la Deuda

Pública

Protección

Social

Asuntos

Económicos

Urbanización y

Servicios

Comunitarios

Orden Público

y Seguridad

Ciudadana

Servicios

Públicos

Generales

Salud Defensa Actividades

Deportivas,

Recreativas,

Cultura y

Religión

Protección

Ambiental

Atención a

Desastres y

Gestión de

Riesgos

7

Cuadros Globales


Institución TotalGastos de

Administración

Gastos en

Recurso

Humano

Inversión

Física

Transferencias

de Capital

Inversión

FinancieraDeuda Pública

Total 54,390.9 6,763.8 26,157.9 4,652.6 8,025.3 37.6 8,753.7

Presidencia de la República 184.5 183.9 0.6

Ministerio de Relaciones Exteriores 278.4 275.3 3.2

Ministerio de Gobernación 3,274.7 249.6 2,965.0 60.1

Ministerio de la Defensa Nacional 1,554.9 981.3 529.8 1.1 42.7

Ministerio de Finanzas Públicas 309.1 299.9 9.2

Ministerio de Educación 9,323.2 45.0 9,257.3 20.9

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 3,929.6 4.0 3,675.1 250.5

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 594.1 44.9 549.2

Ministerio de Economía 275.3 241.3 8.3 25.8

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 631.4 382.2 113.9 30.0 93.4 11.8

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,359.1 531.9 67.3 3,371.3 388.6

Ministerio de Energía y Minas 99.9 64.2 2.0 33.7

Ministerio de Cultura y Deportes 355.8 6.6 258.8 83.3 7.0

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 2,190.3 753.9 682.1 754.3

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 139.2 5.5 107.6 26.1

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 18,083.1 2,639.8 7,949.8 7,493.6

Servicios de la Deuda Pública 8,753.7 8,753.7

Procuraduría General de la Nación 54.6 54.6


Presupuesto por Institución y Subgrupo de Tipo de Gasto

Cuadro 7

Grafico 3


Administración Central

Asignado 2011


Presupuesto Asignado 2011 por Tipo de Gasto

(Estructura Porcentual)

60.5%

23.4%

16.1%

Funcionamiento Inversión Deuda Pública

8

Cuadros Globales


Total 54,390.9 12,804.8 5,709.7 3,786.7 2,971.2 12,135.1 8,025.3 37.6 8,753.7 75.7 91.1

Funcionamiento 32,921.7 12,798.1 4,131.4 3,587.6 102.7 12,135.1 75.7 91.1

Presidencia 183.9 112.5 29.2 33.1 8.0 1.1

M. de Rel. Exteriores 275.3 155.7 74.8 8.2 36.6

M. de Gobernación 3,214.6 2,006.1 535.1 463.9 100.7 104.9 4.0

M. de la Defensa 1,511.0 877.2 163.0 332.7 2.0 136.1

M. de Finanzas 299.9 124.4 146.0 23.3 6.2

M. de Educación 9,302.2 5,970.4 712.7 1,248.4 1,369.0 1.7

M. de Salud 3,679.2 1,425.1 769.3 1,009.0 473.4 2.5

M. de Trabajo 594.1 40.9 22.6 9.3 521.2 0.1

M. de Economía 241.3 65.1 113.3 4.8 58.0

M. de Agricultura 496.1 102.6 159.7 129.1 104.7

M. de Comunicaciones 599.2 360.7 137.1 41.3 60.1 0.01

M. de Energía y Minas 66.2 40.2 16.5 7.2 1.0 1.4

M. de Cultura 265.4 148.8 68.2 34.3 14.1 0.1

Secretarías 1,436.0 537.3 442.8 235.7 0.004 148.1 72.2

M. de Ambiente 113.1 59.7 44.5 4.1 4.7

Obligaciones 10,589.6 731.2 686.2 9,088.5 75.7 8.0

Procuraduría 54.6 40.1 10.6 3.3 0.6

Inversión 12,715.5 6.7 1,578.3 199.1 2,868.5 8,025.3 37.6

Presidencia 0.6 0.6


M. de Gobernación 60.1 60.1

M. de la Defensa 43.8 1.1 42.7

M. de Finanzas 9.2 9.2

M. de Educación 20.9 20.9

M. de Salud 250.5 52.0 198.4

M. de Economía 34.0 8.3 25.8

M. de Agricultura 135.3 26.5 3.5 93.4 11.8

M. de Comunicaciones 3,759.9 1,396.8 1,974.5 388.6

M. de Energía y Minas 33.7 17.2 0.1 16.4

M. de Cultura 90.3 8.0 75.3 7.0

Secretarías 754.3 3.8 76.7 195.3 478.4

M. de Ambiente 26.1 1.0 25.1

Obligaciones 7,493.6 7,493.6

Deuda Pública 8,753.7 8,753.7


Cuadro 8

Asignaciones

GlobalesDescripción



Presupuesto Asignado 2011

Institucional por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gasto

Deuda PúblicaTotal

Propiedad,

Planta, Equipo

e Intangibles

Servicios

PersonalesOtros Gastos

Servicios No

Personales

Materiales y

Suministros

Activos

Financieros

Transferencia

s Corrientes

Transferencia

s de Capital

9

Cuadros Globales


FinalidadAsignado

2011

Total 54,390.9

Servicios Públicos Generales 4,277.2

Defensa 1,022.8

Orden Público y Seguridad Ciudadana 5,314.0

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos 222.2

Asuntos Económicos 6,266.0

Protección Ambiental 693.3

Urbanización y Servicios Comunitarios 5,928.9

Salud 4,006.0

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión 902.6

Educación 10,395.3

Protección Social 6,608.9

Transacciones de la Deuda Pública 8,753.7




Presupuesto Asignado 2011 por Finalidad


Presupuesto por Finalidad

Asignado 2011

10,395.3

8,753.7

6,608.96,266.0

5,928.9

5,314.0

4,277.24,006.0

1,022.8 902.6693.3

222.2

Educación Transacciones

de la Deuda

Pública

Protección

Social

Asuntos

Económicos

Urbanización y

Servicios

Comunitarios

Orden Público

y Seguridad

Ciudadana

Servicios

Públicos

Generales

Salud Defensa Actividades

Deportivas,

Recreativas,

Cultura y

Religión

Protección

Ambiental

Atención a

Desastres y

Gestión de

Riesgos

10

Cuadros Globales


Entidad Total

Servicios de

Policía y

Seguridad

Ciudadana

Administración

de Justicia

Defensoría

Pública Penal y

de los Derechos

Humanos

Administración

de Asuntos

Penitenciarios

Administración

de Asuntos

Migratorios

Investigación y

Desarrollo

Relacionados con

el Orden Público

y Seguridad

Ciudadana

Orden Público y

Seguridad

Ciudadana n.c.d.

Total 5,314.0 2,465.2 1,792.5 219.6 259.7 148.2 197.5 231.3

M. de Gobernación 3,092.3 2,443.7 259.7 148.2 64.9 175.8

M. de Comunicaciones 21.5 21.5

Secretarías 33.1 15.2 17.9

Obligaciones 2,167.1 1,792.5 204.4 114.7 55.5





Finalidad Orden Público y Seguridad Ciudadana

Entidad Total

Administración

Legislativa,

Ejecutiva y

Asuntos

Exteriores

Administración

Fiscal, Monetaria

y Servicios de

Fiscalización

Servicios

Generales

Investigación

Básica

Servicios

Públicos

Generales n.c.d.

Total 4,277.2 1,292.0 1,314.3 618.5 41.2 1,011.2

Presidencia 184.5 184.5

M. del Rel. Exteriores 278.4 277.2 1.2

M. de Gobernación 163.9 79.5 5.1 33.2 46.1


M. de Educación 45.0 1.6 3.3 40.0

M. de Salud 4.0 4.0

M. de Trabajo 1.0 1.0

M. de Economía 47.0 6.5 1.2 39.3

M. de Agricultura 9.5 2.2 7.4


M. de Energía y Minas 0.8 0.8

M. de Cultura 1.6 1.6

Secretarías 731.8 261.5 470.4

M. de Ambiente 1.5 0.5 1.1

Obligaciones 2,443.3 479.8 984.7 13.6 965.2

Procuraduría 54.6 54.6





Finalidad Servicios Públicos Generales

Entidad Total Defensa Militar Defensa CivilAyuda Militar al

Exterior

Total 1,022.8 940.1 40.7 42.0

M. de la Defensa 1,022.8 940.1 40.7 42.0





Finalidad Defensa

11

Cuadros Globales


Entidad Total

Asuntos

Económicos,

Comerciales y

Laborales en

General

Agricultura,

Producción

Pecuaria,

Silvicultura, Caza

y Pesca

Combustibles y

Energía

Minería,

Manufacturas y

Construcción

Transporte Comunicaciones

Otras Actividades

Económicas y

Financieras

Investigación y

Desarrollo

Relacionados con

Asuntos

Económicos

Asuntos

económicos

n.c.d.

Total 6,266.0 370.7 866.6 188.3 74.0 4,593.0 33.4 86.3 17.8 35.8


M. de Economía 228.3 228.3

M. de Agricultura 508.0 508.0

M. de Comunicaciones 3,776.4 78.2 3,636.9 33.4 27.9

M. de Energía y Minas 97.1 87.7 7.2 2.2

M. de Cultura 5.0 5.0

Secretarías 383.3 198.4 66.3 95.1 15.6 7.9

M. de Ambiente 4.0 4.0

Obligaciones 1,219.9 20.3 156.2 100.6 0.5 861.0 81.3


Finalidad Asuntos Económicos




Entidad TotalOrdenación de

Desechos

Ordenación de

Aguas Residuales

Reducción de la

Contaminación

Protección de la

Diversidad

Biológica y del

Paisaje

Investigación y

desarrollo

relacionados con

la Protección

Ambiental

Protección

Ambiental n.c.d.

Total 693.3 83.5 209.4 27.5 182.6 62.0 128.1


M. de Comunicaciones 51.9 51.5 0.4

M. de Energía y Minas 1.3 1.1 0.2

Secretarías 203.5 68.4 0.5 26.4 41.5 62.0 4.7

M. de Ambiente 123.5 11.6 111.9

Obligaciones 313.0 3.5 157.5 141.0 11.0





Finalidad Protección Ambiental

Entidad Total

Servicios de

Prevención y

Control de

Incendios, y

Servicios de

Rescate y Auxilio

Gestión para la

Reducción de

Riesgos a

Desastres

Total 222.2 142.1 80.1



Obligaciones 201.6 142.1 59.5





Finalidad Atención a Desastres y Gestión de Riesgos

12

Cuadros Globales


Entidad TotalProductos, Útiles

y Equipos

Médicos

Servicios para

Pacientes

Externos

Servicios

Hospitalarios

Servicios de

Salud Pública

Investigación y

Desarrollo

Relacionados con

la Salud

Salud n.c.d.

Total 4,006.0 170.6 166.6 822.9 971.8 24.9 1,849.3

M. de Gobernación 18.5 18.5

M. de la Defensa 165.0 165.0

M. de Salud 3,767.2 170.6 164.8 774.5 951.7 24.9 1,680.7


Obligaciones 33.5 30.0 3.6





Finalidad Salud

Entidad TotalServicios

Deportivos y de

Recreación

Servicios

Culturales

Servicios de

Radio, Televisión

y Servicios

Editoriales

Servicios

Religiosos y

otros Servicios

Comunitarios

Actividades

Deportivas,

Recreativas,

Cultura y Religión

n.c.d.

Total 902.6 552.1 214.4 95.5 1.6 39.0


M. de Comunicaciones 14.6 1.5 12.1 0.9

M. de Cultura 349.2 160.9 175.4 12.9


M. de Ambiente 10.2 10.2

Obligaciones 419.3 363.8 28.7 0.7 26.1





Finalidad Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión

Entidad TotalDesarrollo

Comunitario

Abastecimiento

de Agua

Investigación y

Desarrollo

Relacionados con

Urbanización y

Servicios

Comunitarios

Urbanización y

Servicios

Comunitarios

n.c.d.

Total 5,928.9 5,594.1 322.7 0.3 11.8


Secretarías 185.0 30.4 142.8 11.8

Obligaciones 5,685.9 5,511.2 174.5 0.3





Finalidad Urbanización y Servicios Comunitarios

13

Cuadros Globales


Entidad TotalEducación

Preprimaria y

Primaria

Educación Media

Educación

Postmedia Básica

y Diversificado no

Universitaria o

Superior

Educación

Universitaria o

Superior

Educación no

Atribuible a

Ningún Nivel

Escolarizado

Servicios

Auxiliares de la

Educación

Investigación y

Desarrollo

Relacionados con

la Educación

Educación n.c.d.

Total 10,395.3 5,498.4 858.5 23.2 1,409.0 213.3 1,711.9 28.2 652.9


M. de Educación 8,251.0 5,285.5 786.6 68.2 1,711.9 398.7

M. de Salud 158.4 23.2 135.3

M. de Agricultura 110.0 21.4 88.6


M. de Energía y Minas 0.7 0.7


Obligaciones 1,553.3 175.5 48.4 1,273.7 55.7





Finalidad Educación

Entidad Total

Enfermedad,

Funcionamiento

Corporal y

Discapacidad

Edad Avanzada Familia e Hijos ViviendaOtros Riesgos de

Exclusión Social

Protección Social

n.c.d.

Total 6,608.9 497.7 4,041.4 1,253.7 495.4 134.2 186.5


M. de Educación 1,027.2 1,027.2



Secretarías 492.4 28.0 8.1 223.7 24.8 134.2 73.7

Obligaciones 4,046.1 469.7 3,508.3 0.7 67.4


Finalidad Protección Social




14

Cuadros Globales


Institución TotalRegión I

Metropolitana

Región II

Norte

Región III

Nororiente

Región IV

Suroriente

Región V

Central

Región VI

Suroccidente

Región VII

Noroccidente

Región VIII

PeténMultirregional

Servicios en

el Exterior

Deuda

Pública

Total 54,390.9 16,937.1 1,929.8 2,795.5 1,782.2 2,069.9 4,541.4 2,269.6 923.6 12,156.3 231.7 8,753.7

Funcionamiento 32,921.7 15,852.9 1,213.4 1,888.4 1,318.4 1,503.7 3,395.0 1,668.0 700.3 5,149.8 231.6

Presidencia 183.9 182.9 1.0


M. de Gobernación 3,214.6 3,119.5 7.2 19.8 11.2 19.7 25.6 7.0 4.5

M. de la Defensa 1,511.0 1,023.3 56.4 81.8 30.5 64.5 69.8 79.6 83.2 14.1 7.8


M. de Educación 9,302.2 2,741.5 686.6 1,118.8 665.0 754.7 2,006.2 1,052.7 276.7

M. de Salud 3,679.2 2,164.8 181.7 182.5 180.8 267.4 382.5 206.4 113.0

M. de Trabajo 594.1 138.9 42.9 59.5 69.4 65.5 128.1 50.7 39.1

M. de Economía 241.3 194.7 0.7 0.6 0.3 0.6 1.7 1.3 0.2 1.1 40.1

M. de Agricultura 496.1 274.5 7.6 6.2 2.3 2.9 18.4 6.0 10.1 168.0

M. de Comunicaciones 599.2 485.9 16.6 13.5 6.4 15.1 26.8 12.2 22.7

M. de Energía y Minas 66.2 66.2 0.01

M. de Cultura 265.4 173.3 0.5 5.2 0.3 12.3 7.1 1.6 24.5 40.6

Secretarías 1,436.0 888.4 22.4 20.9 10.6 18.4 58.7 15.2 13.8 387.6

M. de Ambiente 113.1 58.0 1.9 4.4 1.7 2.1 4.3 2.8 37.3 0.5

Obligaciones 10,589.6 3,896.9 189.0 375.2 339.9 280.3 665.7 232.3 75.2 4,535.1

Procuraduría 54.6 54.3 0.02 0.04 0.03 0.03 0.1 0.03 0.02

Inversión 12,715.5 1,084.2 716.4 907.1 463.8 566.2 1,146.4 601.6 223.3 7,006.5 0.1

Presidencia 0.6 0.6 0.004

M. de Rel. Exteriores 3.2 0.03 0.6 0.9 0.5 0.6 0.5 0.1

M. de Gobernación 60.1 55.1 0.8 1.4 0.6 0.9 1.0 0.3 0.1

M. de la Defensa 43.8 43.5 0.02 0.02 0.03 0.1 0.1 0.1


M. de Educación 20.9 2.8 3.6 2.4 2.4 1.1 4.9 2.5 1.2

M. de Salud 250.5 75.5 15.1 10.5 22.6 3.8 4.6 12.2 2.7 103.5

M. de Economía 34.0 33.5 0.1 0.1 0.1 0.1

M. de Agricultura 135.3 5.1 2.4 8.6 10.5 6.0 102.8

M. de Comunicaciones 3,759.9 411.2 480.5 634.6 217.5 308.1 570.5 254.2 99.8 783.6

M. de Energía y Minas 33.7 0.7 29.2 0.6 2.0 1.2

M. de Cultura 90.3 4.8 7.6 20.9 14.7 30.2 10.7 1.4

Secretarías 754.3 38.8 31.3 50.6 70.0 59.8 155.5 76.0 7.3 265.0

M. de Ambiente 26.1 0.3 25.9

Obligaciones 7,493.6 408.1 151.1 196.3 121.0 177.7 368.0 237.2 83.0 5,751.2

Deuda Pública 8,753.7 8,753.7





Por Institución, Tipo de Gasto y Región

Finalidad TotalRegión I

Metropolitana

Región II

Norte

Región III

Nororiente

Región IV

Suroriente

Región V

Central

Región VI

Suroccidente

Región VII

Noroccidente

Región VIII

PeténMultiregional

Servicios en

el Exterior

Servicios de

la Deuda

Pública

Total 54,390.9 16,937.1 1,929.8 2,795.5 1,782.2 2,069.9 4,541.4 2,269.6 923.6 12,156.3 231.7 8,753.7

Servicios Públicos Generales 4,277.2 3,098.9 31.4 21.0 23.4 14.4 28.4 9.1 5.6 854.7 190.4

Defensa 1,022.8 592.3 53.3 72.5 25.7 54.3 48.9 70.6 83.2 14.1 7.8

Orden Público y Seguridad

Ciudadana

5,314.0 3,472.7 3.5 6.3 2.6 9.6 9.5 2.9 2.5 1,804.3

Atención a Desastres y Gestión

de Riesgos

222.2 97.5 3.9 1.8 2.4 5.3 0.9 110.3

Asuntos Económicos 6,266.0 1,634.9 529.4 718.9 270.9 400.4 772.6 304.4 134.1 1,466.8 33.6

Protección Ambiental 693.3 217.0 18.0 35.7 12.2 27.0 76.9 63.3 68.1 175.1

Urbanización y Servicios

Comunitarios

5,928.9 131.6 70.8 63.4 65.7 31.7 87.5 96.4 29.7 5,352.0

Salud 4,006.0 2,324.8 200.9 193.4 197.3 270.7 376.0 223.7 115.7 103.5

Actividades Deportivas,

Recreativas, Cultura y Religión

902.6 346.0 5.5 27.3 29.5 46.6 64.6 19.6 39.4 324.1

Educación 10,395.3 2,434.4 622.7 1,136.7 699.2 788.2 2,043.3 1,016.6 300.8 1,353.4

Protección Social 6,608.9 2,587.0 390.3 518.3 455.7 424.5 1,028.4 462.1 144.4 598.1

Transacciones de la Deuda

Pública

8,753.7 8,753.7





Gasto según Región y Finalidad

15

Cuadros Globales


AporteEjecutado

2009

Vigente

2010 a/

Asignado

2011

Total 4,339.4 4,511.5 4,762.3

Municipalidades (10%) 1,932.6 2,066.9 2,145.2

Universidad de San Carlos de Guatemala (5%) 1,010.1 1,035.4 1,072.6

Organismo Judicial (4%) 808.1 746.9 858.1

Corte de Constitucionalidad (5% del O.J.) 44.9 44.9 42.9

Deporte Federado (1.5%) 290.1 298.7 321.8

Deporte No Federado (0.75%) 118.3 168.4 160.9

Educación Física, Recreación y Deportes (0.75%) 135.4 150.3 160.9





Aportes Constitucionales

DescripciónVigente

2010 a/

Asignado

2011

Total 23,946.8 23,991.4

Salud, Agua y Saneamiento 7,059.6 7,094.1

Educación, Ciencia y Cultura 11,772.2 11,297.9

Vivienda 198.7 495.4

Seguridad Interna 3,155.4 3,342.7

Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad 1,149.5 1,167.9

Ministerio Público 611.5 593.5




Asignaciones en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz


16

Cuadros Globales


* Vigente (Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.)

** Asignado


Ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto

Período 2002 - 2011


Funcionamiento 13,483.8 15,343.2 14,897.4 16,003.9 18,439.4 20,889.1 23,108.5 26,786.3 30,955.3 32,921.7

Inversión 6,787.9 8,723.9 8,043.5 9,573.2 12,099.5 12,601.6 13,221.0 12,548.3 16,116.0 12,715.5

Deuda Pública 3,240.6 3,475.0 4,128.5 5,311.0 5,914.7 6,057.5 6,332.0 6,529.6 7,212.0 8,753.7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)


Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Período 2002 - 2011


Ingresos Tributarios 19,294.7 20,280.7 21,974.0 23,310.0 27,238.1 31,811.7 33,358.1 31,811.7 38,948.5 38,789.9

Ingresos No Tributarios y de Capital 1,463.4 1,468.7 1,487.5 1,596.6 2,012.0 2,225.4 2,219.9 2,225.4 3,147.0 3,292.3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)

17

Cuadros Globales


* Vigente (Comprende el presupuesto de apertura y modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.)

** Asignado

Gráfico 7 Carga Tributaria

Período 2002 - 2011

(En porcentajes del PIB)

Carga Tributaria 11.9 11.7 11.5 11.2 11.9 12.1 11.8 10.3 11.8 11.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)

Gráfico 8Déficit / PIB

Período 2002 - 2011

Déficit/PIB (1.1) (2.6) (1.1) (1.7) (1.9) (1.4) (1.7) (3.1) (3.0) (2.9)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) 2011(**)

Documents

Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - … · Presupuesto de Servicios de la Deuda Pública 2.1 2.2 2.5 Ingresos Tributarios 93.5 92.5 92.2 ... Nota: Pueden existir diferencias