Ministerio de Planificación del Desarrollo - VICEMINISTERIO DE … · 2018-02-06 · aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las características

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO

EXTERNO VIPFE


NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO

Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató

Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA

Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas

Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA

31 de agosto 2013

APROBADO CON R.M. No.

146 de 23/07/14

REVISADO

Ing. César Alberto Montes Blanco

Jefe Unidad de Sistemas de Información y Registro/VIPFE

APROBADO

Lic. Harley Rodriguez

Viceministro Viceministerio de Inversión Pública

y Financiamiento Externo







Contenido 1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 4

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 4

2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .............................................................................................. 4

3. ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................................................... 5

4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 5

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................ 5

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO ............................................................................................ 7

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .............................................................................................. 7

7.1. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................... 7

7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS ................................................................................ 11

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS............................................................................... 12

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ..................................................................... 12

8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE ..................... 13

8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE .............................. 19

8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE SOFTWARE .............. 23

8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE: SISIN WEB .......... 25

8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB ................................. 29

8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB ................... 31

8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB ............................................................................. 33

8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ....... 35

8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN ...... 38

8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES .............. 41

8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES...................................................... 43

8.1.12. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-

CAPA 2 ..................................................................................................................................... 47








DISPOSITIVOS INALAMBRICOS ....................................................................................... 49


FIREWALL ............................................................................................................................... 51

8.1.15. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-ADMINISTRACIÓN ............................. 54

8.1.16. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO DE

EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES ....................................................................... 56

8.1.17. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE DATOS ............................... 60

8.1.18. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......... 62

8.1.19. ADMINISTRACIÓN DE RESPLADOS-CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES

................................................................................................................................................... 64

8.1.20. PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN ........................ 66







1. ANTECEDENTES

En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa.

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de

Planificación del Desarrollo, constituye un conjunto de normas que particularizan los

aspectos generales de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa

aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las

características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso

de estructuración organizacional de la misma.

El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de

Organización Administrativa en el MPD”.

2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Estandarizar los procesos referidos a las actividades desarrolladas por la Unidad de Sistemas de Información y Registro, con un enfoque sistémico basado en procedimientos que permitan la optimización de tiempos y recursos, mostrando secuencias lógicas en cada una de las operaciones, para la obtención de resultados concretos. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Constituirse en una herramienta de gestión de la unidad organizacional

Transparentar la gestión Interna.

Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo.

Implementar los procesos y procedimientos de tal forma que maximice y apoye a

la capacidad de gestión a través del empleo oportuno y adecuado de los recursos

económico-financieros del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el

trabajo.

Apoyar el análisis y revisión permanente de los procesos.

Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.

Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.







3. ALCANCE DEL MANUAL El presente manual alcanza a la Unidad de Sistemas de Información y Registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, marcando las relaciones internas y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos. Su carácter es de cumplimiento obligatorio tanto en procesos, procedimientos y responsabilidades por cargo de acuerdo a la ley 1178. 4. RESPONSABILIDADES La Unidad de Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y

formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así

como su implantación.

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse

para el alcance los objetivos de la entidad.

Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por un Mapa y Ficha del

Procesos (Denominación, Objetivo del Proceso, proveedores, responsables, clientes,

entras y salidas del proceso). Normas de operación, Descripción de Procedimientos con

Flujo gramas; definición de cargos para todas las tareas; descripción de formularios,

documentos, solicitudes, cartas, informes, actas etc.

Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo

grama serán los siguientes:

PROCESO

Insumos

de Entrada

Insumos de Salida







TAREA EN LA OPERACIÓN

DOCUMENTO/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS

INICIO DE UN SUB PROCESO

INICIO/FIN DE OPERACIÓN

CONECTOR DE TAREA

CONECTOR DE PAGINA

SISTEMA INFORMÁTICO

Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de

trabajo, para realizar una operación o parte de ella.

Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de

trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.

Usuario o cliente externo.- Ciudadano(os) o empresa (as) que utilizan los servicios o

productos que produce la institución. Este usuario o cliente recibe servicios y/o productos

terminados o finales.







Usuario o cliente interno.- Servidora/Servidor Público, área organizacional que utiliza y

agrega valor a los servicios o bienes que produce otro servidor público o área de la misma

gerencia, sea de su misma unidad u otra diferente.

Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más

procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o

del área organizacional. El proceso se sustenta de insumos y el resultado o producto

puede ser para uso interno o externo.

Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados

institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.

Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos, son a la vez “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los

“Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los

“Procesos”, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y

utilidad que se les da.

Ficha de Proceso.- Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye

información relacionada al mismo.

Abreviaturas

MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo

MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva

VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

USIR – Unidad de Sistemas de Información y Registro

POA – Plan Operativo Anual

PEI – Plan Estratégico Institucional

SOA – Sistema de Organización Administrativa 6. DOCUMENTOS DE RESPALDO

Constitución Política del Estado

Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental

Ley 004 de 31 de Julio de 2010 Ley de Lucha Contra la corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

D.S. 29894 de 7 de febrero 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

7.1. MAPA DE PROCESOS







MAPA DE PROCESOS 1/3


VIPFE

PROCESOSINSUMOS PRODUCTOS

MANTENIMIENTO DE NUEVOS COMPONENTES DE

SOFTWARE

CAPACITACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DE

SOFTWARE

DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE

SOFTWARESolicitud de Desarrollo de nuevos

componentes de Software

Documento de Especificaciones y

requerimientos

Documento de diagramas

Sistema desarrollado

Solicitud de Mantenimiento de

nuevos Componentes de Software

Reestructuración del modelo lógico y

físico del sistema de la base de datos

Ajuste diferentes objetos

Diseño y creación de interfaces de usuario

Ajustes y pruebas de funcionamiento

Solicitud de Capacitación de

nuevos Componentes de Software Capacita a usuarios finales y asistentes

para el manejo del sistema informático

Solicitud de Mantenimiento del

Componente de Software SISIN

WEB

MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE

SOFTWARE SISIN WEB

Define modelo lógico y físico, modifica la

base de datos

Modula el sistema, crea y diseña

interfaces de usuario, programa de

funciones

Realiza ajustes y pruebas de

funcionamiento

Solicitud de datos en el SISIN

WEBATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN

Información despachada

Solicitud de cambio de datos en

el SISIN WEBCAMBIO DE DATOS EN EL SISIN WEB Datos cambiados/remplazados

FINANCIEROS INFORMÁTICOSRECURSOS

HUMANOS

PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRATIVOS

Solicitud de asignación de

usuarios en el SISIN WEB ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB Usuarios asignados









VIPFE


ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORESMonitoreo de Administración de Sala

de Servidores

Recursos de climatización, energía

eléctrica y ambiente físico solucionado

Requerimiento de asignación/

modificación de puerto

Especificación de VLAN

Configuración de Swich Capa 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Solicitud de instalación y configuración

de equipos de computación

Equipos Instalados y configurados con IP

y cuenta de usuario.

Dispositivos comprados en base a

especificaciones

Dispositivos reemplazados que presentan

fallas

Solicitud de mantenimiento de equipos

y dispositivos de computación

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS CAPA 2


Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS INALAMBRICOS


Y SEGURIDAD-FIREWALL

INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES

Especificación de permisos

Configuración de permisos

Especificación de reglas de seguridad

Configuración de reglas de seguridad

Pruebas de conectividad

Elabora archiva o realiza modificación

solicitada

Requerimiento de asignación de

permisos para acceso a recursos

mediante la red inalámbrica

Requerimiento de habilitación de

publicación y/o acceso a

determinados recursos y/o sistemas

Solicitud interna de información y/o

modificaciones


HUMANOS

PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRATIVOS









VIPFE


ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Verificación tareas programadas de

sistemas de información y definición y

configuración de scripts (periodicidad)

Verificación de ajustes en la configuración

Etiquetado y almacenado de respaldos

Correcto funcionamiento

Identificación de servidores y

configuración a respaldar

Respaldo manual configuración servidor

Respaldo por medios físicos de los

archivos de configuración de los

servidores respaldados


ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO

DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES

ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE

DATOS

Requerimiento de mantenimiento

físico de los recursos de la sala de

servidores

Cronograma de mantenimiento aprobado

Ejecución del cronograma de

mantenimiento de recursos físicos de la

Sala de Servidores




Verificación tareas programadas de

bases de datos y definición y

configuración de scripts (periodicidad)

ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-CONFIGURACIÓN

DE SERVIDORES

PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A

PRODUCCIÓN

Cronograma aprobado

Evaluación requerimientos de publicación:

base de datos, DNS, NAT Firewall,

servidor de aplicaciones, backups, corte

de servicios

Pruebas de funcionamiento de la

aplicación exitosa

Solicitud paso a producción de un

sistema nuevo o nueva versión en

desarrollo de un sistema existente al

servidor de producción

Mantenimiento, configuración, asignación

de permisos de acceso, navegación,

impresión, etc.

Revisión de recursos de los servidores

y logs de sistemas

ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-

ADMINISTRACIÓN


HUMANOS

PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRATIVOS







7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

FICHA DEL MAPA DE PROCESOS


OBJETIVO DEL PROCESO:

Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del VIPFE del MPD de manera

oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Sistemas de Información y Registro,

maximizando la capacidad de gestión mediante estructuras sólidas para racionalizar la administración

de la tecnología del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

PROVEEDORES DEL PROCESO

RESPONSABLE(S)

DE PROCESOS CLIENTES DEL PROCESO

Unidades Organizacionales del VIPFE y proveedores externos

Unidad de Sistemas de Información y Registro

Unidades Organizacionales del VIPFE

ENTRADAS DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Solicitud de Desarrollo de nuevos

componentes de Software

Documento de Especificaciones y requerimientos,

Documento de diagramas, Sistema desarrollado

Solicitud de Mantenimiento de nuevos

Componentes de Software

Reestructuración del modelo lógico y físico del

sistema de la base de datos, Ajuste diferentes

objetos, Diseño y creación de interfaces de usuario,

Ajustes y pruebas de funcionamiento

Solicitud de Capacitación de nuevos

Componentes de Software

Capacita a usuarios finales y asistentes para el

manejo del sistema informático

Solicitud de Mantenimiento del Componente

de Software SISIN WEB

Define modelo lógico y físico, modifica la base de

datos, Modula el sistema, crea y diseña interfaces

de usuario, programa de funciones; Realiza ajustes

y pruebas de funcionamiento

Solicitud de datos en el SISIN WEB Información despachada

Solicitud de asignación de usuarios en el

SISIN WEB

Usuarios asignados

Solicitud de cambio de datos en el SISIN

WEB

Datos cambiados/remplazados

Solicitud de instalación y configuración de

equipos de computación

Equipos Instalados y configurados con IP y cuenta

de usuario

Solicitud de mantenimiento de equipos y

dispositivos de computación

Dispositivos comprados en base a

especificaciones, Dispositivos reemplazados que

presentan fallas

Solicitud interna de información y/o

modificaciones

Elabora archiva o realiza modificación solicitada







Monitoreo de Administración de Sala de

Servidores

Recursos de climatización, energía eléctrica y

ambiente físico solucionado

Requerimiento de asignación/modificación de

puerto

Especificación de VLAN, Configuración de Swich

Capa 2

Requerimiento de asignación de permisos

para acceso a recursos mediante la red

inalámbrica

Especificación de permisos, Configuración de

permisos

Requerimiento de habilitación de publicación

y/o acceso a determinados recursos y/o

sistemas

Especificación de reglas de seguridad,

Configuración de reglas de seguridad, Pruebas de

conectividad

Revisión de recursos de los servidores y logs

de sistemas

Mantenimiento, configuración, asignación de

permisos de acceso, navegación, impresión, etc.

Requerimiento de mantenimiento físico de

los recursos de la sala de servidores

Cronograma de mantenimiento aprobado,

Ejecución del cronograma de mantenimiento de

recursos físicos de la Sala de Servidores

Verificación tareas programadas de bases de

datos y definición y configuración de scripts

(periodicidad)

Verificación de ajustes en la configuración,

Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto

funcionamiento

Verificación tareas programadas de sistemas

de información y definición y configuración de

scripts (periodicidad)

Verificación de ajustes en la configuración,

Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto

funcionamiento

Identificación de servidores y configuración a

respaldar

Respaldo manual configuración servidor, Respaldo

por medios físicos de los archivos de configuración

de los servidores respaldados, Etiquetado y

almacenado de respaldos

Solicitud paso a producción de un sistema nuevo

o nueva versión en desarrollo de un sistema

existente al servidor de producción

Cronograma aprobado, Evaluación requerimientos

de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall,

servidor de aplicaciones, backups, corte de

servicios, Pruebas de funcionamiento de la

aplicación exitosa

INTERRELACIONES DEL PROCESO

Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos, Responsable del Proceso de Contratación

(Designado), Dirección General de Asuntos Jurídicos, Área de Organización y Métodos.

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN Y REGISTRO







1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:

8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE

SOFTWARE

2. GENERALIDADES

OBJETIVO : Realizar el desarrollo de nuevos componentes de Software

REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud del desarrollo de nuevos componentes de software


IMPRESOS DE SALIDA:

Documento de especificaciones y requerimientos

Diagramas realizados

Sistema desarrollado

RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:

Variable en función de la magnitud de la solicitud/requerimiento, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software, con otros sistemas externos al VIPFE, otros usuarios, etc.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud del desarrollo de una herramienta

informática para la gestión y administración de información 3. Solicitud

Viceministro de Inversión

Pública y Financiamiento

Externo

4. INICIO 5. Instruye el desarrollo de una herramienta informática para

la gestión y administración de información

Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro

6. Recibe solicitud e instrucción y analiza 7. SI da curso remite al Viceministro para aprobación 8. NO da curso devuelve a la Unidad Solicitante



Externo

9. Recibe y aprueba, devuelve al Jefe de Unidad de Sistemas

Jefe de Unidad de Sistemas de

Información y Registro 10. Instruye el desarrollo del software

Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

11. Coordina reuniones y/o entrevistas para la captura de requerimientos, documentación y análisis, remite a la Unidad Solicitante







Unidad Solicitante 12. Elabora y presenta la documentación de respaldo al

Técnico Desarrollador 13. Documentación de respaldo

Técnico Desarrollador 14. Recibe y elabora el documento de especificaciones y

requerimientos, devuelve a la Unidad Solicitante 15. Especificaciones y requerimientos

Unidad Solicitante

16. Revisa la información 17. SI está correcta devuelve al Técnico Desarrollador 18. NO está correcta remite al Responsable de Análisis de

Desarrollo de Sistemas

Técnico Desarrollador

19. Realiza ajustes y elabora los diagramas correspondientes según metodología aplicada y remite al Responsable de Análisis de Desarrollo de Sistemas

20. Diagramas

Responsable del Análisis y

Desarrollo de Sistemas 21. Revisa la documentación referente al diseño de los

sistemas, y remite a Control de Calidad

Técnico de Control de Calidad

(Q&A)

22. Recibe y revisa la documentación presente 23. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 24. NO aprueba devuelve al Responsable del Análisis y



25. Abstrae y documenta el comportamiento del sistema 26. Realiza ajustes y elabora documentación con diagramas,

remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

27. Documentos con diagramas



28. Revisa la documentación referente al diseño de diagramas desarrollados

29. SI procede remite al Técnico de Control de Calidad 30. NO procede devuelve al Técnico Desarrollador


(Q&A)

31. Recibe y verifica que la documentación presentada esté conforme a la metodología aplicada

32. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 33. NO aprueba remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 34. Recibe y realiza la codificación y ajustes del Sistema y

remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas


Desarrollo de Sistemas 35. Revisa la codificación del sistema y devuelve al Técnico

Desarrollador

Técnico Desarrollador 36. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido

para realizar pruebas y remite al Técnico de Control de Calidad


(Q&A)

37. Recibe y revisa que la documentación presentada esté acorde a la metodología aplicada

38. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 39. NO aprueba devuelve al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 40. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido a la

Unidad Solicitante y remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

Responsable del Análisis y 41. Recibe y verifica que el sistema presentado satisfaga los

requerimientos y remite al Técnico Desarrollador









42. Recibe y revisa 43. SI satisface los requerimientos elabora documento de

conformidad y remite a la Unidad Solicitante 44. Documento de Conformidad 45. NO satisface los requerimientos remite al Técnico

Desarrollador

Unidad Solicitante 46. Recibe y firma documento de conformidad y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 47. Recibe y realiza los ajustes finales a la documentación 48. FIN

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO







DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 1/3 (Tiempo estimado: variable)

UNIDAD SOLICITANTETÉCNICO CONTROL DE

CALIDAD (Q&A)

JEFE UNIDAD DE

SISTEMAS VIPFE

RESPONSABLE

DEL ANÁLISIS Y

DESARROLLO DE

SISTEMAS

TÉCNICO DESARROLLADOR

VICEMINISTRO

DE INVERSIÓN

PÚBLICA Y

FINANCIAMIENT

O EXTERNO

Diagra

mas

Especificaciones y

requerimientos

Documentación

de respaldo

Nota de Solicitud

INICIO

Elabora solicitud del

desarrollo de una

herramienta

informática para la

gestión y

administración de

información

Elabora y presenta la

documentación de

respaldo al Técnico

Desarrollador

Realiza ajustes y

elabora los diagramas

correspondientes

según metodología

aplciada

Revisa la

documentación

referente al diseño

de los sistemas y

remite a Control

de Calidad

Recibe solicitud e

instrucción y

analiza

Coordina reuniones

y/o entrevistas para

la captura de

requerimientos,

documentación y

análisis

Recibe y elabora

el documento de

especificaciones y

requerimientos

Revisa la

información

Esta correcta?NO

Recibe y revisa la

documentación

presentada

Aprueba?NO

1

Da curso

Instruye el

desarrollo de

software

SI

NO

Recibe y aprueba

Remite al

Viceministro para

aprobación

SI

Instruye el desarrollo

de una herramienta

informática para la

gestión y

administración de

información

INICIO







DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 2/3

TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD

(Q&A)

RESPONSABLE ANÁLISIS Y

DESARROLLO DE SISTEMASTÉCNICO DESARROLLADOR

Documentos con

diagramas

Recibe y revisa

que la

documentación

presentada esté

acorde a la

Metodología

aplicada

Recibe y realiza la

codificación y

ajustes del

sistema

Revisa la

codificación del

sistema y

devuelve

Abstrae y

documenta el

comportamiento

del sistema

Revisa la

documentación

referente al diseño

de diagramas

desarrollados

Realiza ajustes y

elabora

documentación

con diagramas

Recibe y verifica

que la

documentación

presentada esté

conforme a la

metodología

aplicada

Aprueba?

SI

Recibe y realiza la

presentación del

sistema concluido

para realizar

pruebas

Aprueba?

NO

2

1

SI

NO

1

Procede? SI

NO







DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 3/3


CALIDAD (Q&A)

RESPONSABLE ANÁLISIS

Y DESARROLLO DE

SISTEMAS


Documento de

conformidad

Elabora

documento de

conformidad

Recibe y firma

documento de

conformidad y

remite al

Desarrollador

Recibe y realiza la

presentación del

sistema concluido

a la Unidad

Solicitante

Recibe y verifica

que el sistema

presentado

satisfaga los

requerimientos

Satisface los

requerimientos

SI

Recibe y realiza

los ajustes finales

a la

documentación

2

SI

NO

FIN

1

Recibe y revisa







1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE

2. GENERALIDADES

OBJETIVO : Realizar el mantenimiento de componentes de Software


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de nuevos componentes de Software


IMPRESOS DE SALIDA:

Reestructuración amplía del modelo lógico y físico del sistema

de la base de datos

Ajuste diferentes objetos

Diseño y creación de interfaces de usuario

Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento

RESPONSABLES DEL



Variable, en función de la magnitud de la solicitud, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud de reuniones y coordinación para revisiones

de funcionalidad 3. Solicitud de reuniones


Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Análisis y



Desarrollo de Sistemas 5. Coordina reuniones y/o entrevistas para efectuar el

requerimiento y remite al Técnico Desarrollador


6. Recibe, reestructura y amplía el modelo lógico y físico del sistema y base de datos

7. Ajusta los diferentes objetos de la base de datos 8. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario,

programa, funciones, procedimientos y otros 9. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento y registra errores 10. Presenta el sistema con los requerimientos solicitados y

remite al Responsable de Análisis y Desarrollo de Sistemas 11. Base de Datos








Desarrollo de Sistemas 12. Recibe y revisa las modificaciones realizadas y remite al



(Q&A)

13. Recibe y revisa las modificaciones realizadas 14. SI está acorde a metodología remite al Responsable de

Análisis y Desarrollo de Sistemas 15. NO está acorde a metodología remite al Técnico Desarrollador



16. SI satisface los requerimientos elabora el documento de conformidad y remite a la Unidad Solicitante

17. Documento de Conformidad 18. NO satisface los requerimientos remite al Técnico

Desarrollador

Unidad Solicitante 19. Recibe y verifica nuevas funcionalidades y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 20. Recibe y modifica la documentación de acuerdo a ajustes

enmarcado en la metodología aplicada 21. FIN






UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO


MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 1/2 (tiempo estimado: variable)


CALIDAD (Q&A)

JEFE UNIDAD

SISTEMAS VIPFE


DESARROLLO DE

SISTEMAS


Solicitud de

reuniones

INICIO

Elabora solicitud

de reuniones y

coordinación para

revisiones de

funcionalidadRecibe,

reestructura y

amplía el modelo

lógico y físico del

sistema y base de

datos

Realiza ajustes y

pruebas de

funcionamiento y

registra errores

Recibe solicitud y

deriva al

responsableCoordina

reuniones y/o

entrevistas para

efectuar el

requerimiento

Ajusta los

diferentes objetos

de la Base de

Datos

Recibe y revisa

las modificaciones

realizadas

Acorde a

metodología

1

Modula el sistema,

diseña y crea las

interfaces de

usuario,

programa,

funciones,

procedimientos y

otros

Base de

datos

Recibe y revisa

las modificaciones

realizadas

SI

Presenta el

sistema con los

requerimientos

solicitados

NO

A







MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 2/2

UNIDAD SOLICITANTE


DESARROLLO DE

SISTEMAS


Documento de

conformidad

FIN

Recibe y verifica

nuevas

funcionalidades

Recibe y modifica

la documentación

de acuerdo a

ajustes

enmarcado en la

Metodología

aplicada

Elabora el

documento de

conformidad

1

Satisface los

requerimientos

SI

ANO







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud de capacitación de uso de software 3. Solicitud de Capacitación

Responsable de Análisis y


4. Recibe y realiza la planificación para la capacitación 5. SI los usuarios son muchos remite a la Unidad Solicitante 6. NO son muchos remite al Técnico Desarrollador

Unidad Solicitante 7. Informa sobre el lugar, fecha y hora, a los asistentes y otros para realizar la capacitación y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 8. Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del Sistema Informático

Usuarios Finales 9. Participan y realizan el llenado de formulario, listado de

asistencia a la capacitación de Sistemas 10. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE

OBJETIVO : Efectuar la capacitación en el uso de componentes de software


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de capacitación de nuevos componentes de software


IMPRESOS DE SALIDA: Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del

sistema informático

RESPONSABLES DEL



De 2 a 10 días hábiles (en función del tema/sistema a capacitar, el lugar geográfico de la capacitación, disponibilidad de ambientes, participantes, etc.)







CAPACITACIÓN USO DE COMPONENTES SOFTWARE (Tiempo estimado: de 2 a 10 días hábiles)

UNIDAD SOLICITANTE


DESARROLLO DE

SISTEMAS

TÉCNICO DESARROLLADOR USUARIOS FINALES

Solicitud de

capacitación

INICIO

Elabora solicitud

de capacitación de

uso de software

Participan y

realizan el llenado

de formulario,

listado de

asistencia a la

capacitación de

Sistemas

Recibe y realiza la

planificación para

la Capacitación

Capacita a

usuarios finales y

asistentes para el

manejo del

Sistema

Informático

FIN

Los usuarios

son muchos

Informa sobre el

lugar, fecha, hora,

a los asistentes y

otros para realizar

la capacitación

SI

NO







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE: SISIN WEB

OBJETIVO : Efectuar el mantenimiento de componentes de software: SISIN Web


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento del componente de software: SISIN web


IMPRESOS DE SALIDA:

Define modelo lógico y físico y modifica la base de datos

Modula el sistema, crea y diseña interfaces de usuario,

programa de funciones

Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento

RESPONSABLES DEL



Variable, dependiendo del requerimiento y la magnitud de la modificación, de 3 a 60 días hábiles

RESPONSABLE TAREAS

Director General de Seguimiento a la Inversión

1. INICIO 2. Convoca a reunión para definición de requerimiento y remite a la




3. Recibe y evalúa la magnitud del requerimiento para solicitar documentación de respaldo

4. SI requiere documentación de respaldo remite al DGSI 5. NO requiere documentación de respaldo remite al Analista

Administrador de Base de Datos

Director General de

Seguimiento a la Inversión

6. Conforma comisiones de análisis (con personal de la UGIS y UGIT) para la elaboración conceptual del requerimiento y remite a la Unidad de Sistemas de Información y Registro


Información y Registro 7. Recibe y remite para modulación del sistema al Analista

Administrador de Base de Datos

Analista Administrador de

Base de Datos

8. Recibe y remite para modulación del sistema al Técnico Desarrollador

9. En caso de no requerir documentación de respaldo, define modelo lógico y físico para cubrir el requerimiento y modifica la base de datos

10. Base de datos









11. Revisa la modificaciones realizadas de acuerdo a los errores encontrados

12. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario, programa funciones, procedimientos y otros

13. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento en la versión de desarrollo

14. Presenta el sistema (versión de desarrollo) con los requerimientos solicitados (proceso de retroalimentación), y remite al Analista Administrador de Base de Datos


Base de Datos

15. Recibe, valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de desarrollo

16. SI se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador 17. NO se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 18. Sube las modificaciones realizadas al tronco de desarrollo

utilizando la herramienta TORTOISE SVN (commit) y remite al Analista Administrador de Base de Datos


Base de Datos

19. Modifica la Base de Datos del sitio de capacitación, realiza la migración o apropiación de datos según corresponda y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 20. Actualiza la versión del sitio de capacitación con las

modificaciones realizadas y remite al Analista Administrador de Base de Datos


Base de Datos

21. Valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de capacitación

22. Elabora instructivo o manual de cambios realizados para informar a los usuarios de las modificaciones realizadas y remite al Jefe de Unidad de Sistemas de Información y Registro

23. Instructivo



24. Recibe y verifica instructivo 25. Envía vía correo el instructivo a la Unidad Solicitante 26. FIN







MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 1/2 (Tiempo estimado: de 3 a 60 días hábiles )

JEFE UNIDAD SISTEMAS

VIPFE

ANALISTA ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOSTÉCNICO DESARROLLADOR

DIRECTOR GENERAL DE

SEGUIMIENTO A LA

INVERSIÓN

Revisa las

modificaciones

realizadas de

acuerdo a los

errores

encontrados

Recibe y evalúa la

magnitud del

requerimiento

para solicitar

documentación de

respaldo

Conforma comisiones

de análisis (con

personal de la UGIS y

UGIT) para la

elaboración conceptual

del requerimiento y

remite

Define modelo

lógico y físico para

cubrir el

requerimiento, y

modifica la base

de datos

INICIO

Convoca a

reunión para la

definición del

requerimiento

Requiere

documentación

de respaldo

SI NO

Modula el sistema,

diseña y crea las

interfaces de usuario,

programa funciones,

procedimientos, otros

Realiza ajustes y

pruebas de

funcionamiento en

la versión de

desarrollo

Presenta el Sistema

(versión de

desarrollo) con los

requerimientos

solicitados (proceso

de

retroalimentación)

Recibe, valida y

revisa las

modificaciones

realizadas en el

sitio de desarrollo

Se encuentran

errores?

Revisa las

modificaciones

realizadas de

acuerdo a los

errores encontrados

SI

1

NO

Base de

Datos

Recibe y remite

para modulación

del sistema

Recibe y remite

para modulación

del sistema







MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 2/2

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOSTÉCNICO DESARROLLADOR

Instructivo

Modifica la Base

de Datos del sitio

de capacitación,

realiza la

migración o

apropiación de

datos según

corresponda

Sube las

modificaciones

realizadas al

tronco de

desarrollo

utilizando la

herramienta

Tortoise SVN

(commit)

Actualiza la

versión del sitio de

Capacitación con

las modificaciones

realizadas

Valida y revisa las

modificaciones

realizadas en el

sitio de

capacitación

Recibe y revisa el

instructivo

Elabora instructivo

o manual de los

cambios

realizados para

informar a los

usuarios de las

modificaciones

realizadas

Envía vía correo el

instructivo a la

Unidad Solicitante

1

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud de información SISIN 3. Solicitud de información

Despacho/Directores VIPFE 4. Recibe y deriva solicitud a la USIR


Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de

Base de Datos

Analista, Administrador de

Base de Datos

6. Elabora el archivo con los datos solicitados y devuelve al Jefe de Unidad

7. Archivo con datos solicitados



8. Revisa el archivo elaborado y remite la nota con un CD o DVD que contiene los datos requeridos al Despacho/Directores VIPFE

9. Nota con adjuntos

Despacho/Directores VIPFE

10. Elabora nota e informe de respuesta y envía con información a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota 12. Informe 13. Archiva la nota original y la respuesta 14. FIN

Persona/Entidad Solicitante 15. Recibe la nota con la información solicitada 16. FIN

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN

WEB

OBJETIVO : Realizar la atención de solicitudes en el SISIN web


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento de información del componente de software SISIN web


IMPRESOS DE SALIDA: Información despachada

RESPONSABLES DEL



De 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la información a ser procesada








ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: de 1 a 3 días hábiles)

PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASE DE DATOSDESPACHO/DIRECTORES VIPFE

Informe

Nota con adjuntos

Archivo con datos

solicitados

Nota

Solicitud de

información

INICIO

Elabora solicitud

de información

SISIN

Elabora el archivo

con los datos

solicitados

Elabora nota e

informe de

respuesta y envía

con información

Recibe y deriva

solicitud a la USIR

Recibe y revisa

solicitud, remite al

Analista de Base

de Datos

Revisa el archivo

elaborado y remite

la nota con un CD

o DVD que

contiene los datos

requeridos

Recibe la nota con

la información

solicitada

FIN

Archiva la nota

original y la

respuestaFIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud para asignación de usuarios en el SISIN 3. Solicitud de asignación de usuarios

Despacho/Directores VIPFE 4. Recibe y deriva solicitud a la USIR


Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de la

Base de Datos


Base de Datos 6. Recibe y procede a la creación de usuario y devuelve 7. Base de datos



8. Recibe y deriva con nota el nombre del usuario asignado al Despacho/Directores VIPFE

9. Nota

Despacho/Directores VIPFE

10. Recibe y elabora nota de respuesta y envía a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota de respuesta 12. Archiva la nota original y la respuesta 13. FIN

Persona/Entidad Solicitante 14. Recibe la nota de respuesta 15. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL

SISIN WEB

OBJETIVO : Realizar la asignación de usuarios en el SISIN web


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de asignación de usuarios en el SISIN web


IMPRESOS DE SALIDA: Usuarios asignados

RESPONSABLES DEL



Para la activación de usuarios especiales 1 día, la activación de usuarios administradores de la entidad 1 hora







SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: 1 día)

PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASE DE DATOSDESPACHO/DIRECTORES VIPFE

NotaNota de respuesta

Solicitud de asignación

de usuarios

INICIO

Elabora solicitud

para asignación

de usuarios en el

SISIN

Recibe y procede

a la creación de

usuario y devuelve

Recibe y deriva

solicitud a la USIR

Recibe y revisa

solicitud, remite al

Analista de Base

de Datos

FIN

Recibe y deriva

con nota el

nombre del

usuario asignado

Recibe y elabora

nota de respuesta

y remite al

solicitante

Recibe la nota de

respuesta

Archiva la nota

original y la

respuesta

FIN

Base de

Datos







1. IDENTIFICACIÓN

2 GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Persona/Entidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud de cambio de datos SISIN web y remite al

Analista UGIT con el detalle del cambio 3. Nota de solicitud y/o correo electrónico

Analista UGIT o UGIS 4. Recibe solicitud y remite nota o correo electrónico con el detalle de la modificación al Analista de Base de Datos


Bases de Datos

5. Recibe, revisa, analiza y valida la modificación solicitada 6. SI la modificación puede realizarse, realiza el ajuste solicitado

e informa que se realizó la modificación 7. No puede realizarse la modificación, explica por qué no puede

realizarse la modificación 8. Remite copias al Jefe de Unidad


información y Registro 9. Recibe para estar informado de los cambios y remite al Analista

UGIT

Analista UGIT o UGIS

10. Recibe y elabora nota de respuesta o responde vía correo electrónico a la solicitud de la entidad y remite a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota de respuesta y/o correo electrónico

Persona/Entidad Solicitante 12. Recibe la respuesta a su solicitud 13. FIN


PROCEDIMIENTO DEL PROCESO: 8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB

OBJETIVO : Realizar el requerimiento de cambio de datos SISIN web

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:

Solicitud de cambio de datos en el SISIN web

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:

Datos cambiados/reemplazados

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:



Dependiendo de la modificación solicitada de 10 minutos a 1 hora o un día si se requiere respaldos







CAMBIO DE DATOS SISIN WEB (Tiempo estimado: de 10 minutos a 1 día hábil)

PERSONA/ ENTIDAD

SOLICITANTE

JEFE UNIDAD DE

SISTEMAS VIPFE

ANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOSANALISTA UGIT O UGIS

Nota de respuesta

y/o correo

electrónico

Nota de Solicitud y/o

Correo electrónico

INICIO

Elabora solicitud

de cambio de

datos SISIN web y

remite al analista

con el detalle del

cambio

Recibe, revisa,

analiza y valida la

modificación

solicitada

Recibe y elabora

nota de respuesta

o responde vía

correo electrónico

a la solicitud de la

entidad

Recibe para estar

informado de los

cambios

Recibe la

respuesta a su

solicitud

FIN

Recibe solicitud y

remite nota o

correo electrónico

con el detalle de la

modificación al

Analista de Base

de Datos

La

modificación

puede

realizarse

Explica el porqué

no puede

realizarse la

modificación

Realiza el ajuste

solicitado e

informa que se

realizó la

modificación

SI

NO

Remite copias al

Jefe de Unidad







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud de instalación y/o configuración de equipo de

computación 3. Solicitud de instalación 4. SI es usuario nuevo envía formulario y solicita sea llenado, y/o

deriva formulario de Registros del Funcionario 5. Formulario y remite al Responsable de Soporte Técnico 6. NO es usuario nuevo remite al Jefe de Unidad de Sistemas de



Información y Registro 7. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico

Responsable de Soporte

Técnico

8. Recibe y realiza la instalación y/o configuración y remite a la Unidad Solicitante

9. Instala y configura el equipo asignado, asigna el IP y crea cuenta de usuario

10. Configura computador personal: usuario, correo, IP, antivirus y remite a la Unidad Solicitante

11. Archiva formulario 12. FIN

Unidad Solicitante 13. Verifica los servicios instalados y/o configuración, prueba el

funcionamiento 14. SI la verificación es satisfactoria, finaliza el procedimiento

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN

OBJETIVO : Efectuar la instalación y configuración de equipos de computación


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de instalación y configuración de equipos de computación


IMPRESOS DE SALIDA: Equipos instalados y configurados con IP y cuenta de usuario

RESPONSABLES DEL



De 2 a 4 horas (la variación de este tiempo dependerá del estado del equipo que se le asignará al funcionario)







15. NO es satisfactoria remite al Responsable de Soporte Técnico 16. FIN








INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 a 4 horas)

UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE RESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO

Formulario

Solicitud de

instalación

INICIO

Elabora solicitud

de instalación y/o

configuración de

equipo de

computación

Envía formulario y

solicita sea

llenado, y/o deriva

formulario de

Registros del

Funcionario

Recibe solicitud y

deriva al

Responsable de

Soporte Técnico

Recibe y realiza la

instalación y/o

configuración

Verifica los

servicios

instalados y/o

configuración,

prueba el

funcionamiento

Verificación

satisfactoria

Es usuario

nuevoNO

SI

Instala y configura

el equipo

asignado, asigna

el IP y crea

Cuenta de usuario

A

Configura

computador

personal: usuario,

correo, IP,

Antivirus

FIN

SI

NO A

Archiva formulario

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud de revisión de equipo de computación y

describe las fallas presentadas 3. Solicitud


Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico


Técnico

5. Recibe, diagnostica y verifica las fallas presentadas 6. SI es falla física, tiene garantía 7. NO es falla física realiza las tareas respectivas y soluciona el

problema y remite a la Unidad Solicitante con el formulario de atención

8. SI tiene garantía notifica la falla a la empresa proveedora vía correo electrónico

9. Correo electrónico notificación 10. NO tiene garantía identifica el dispositivo con la falla y elabora

el informe técnico y remite al Jefe de Unidad



11. Recibe y revisa el informe 12. SI aprueba remite a la Unidad Solicitante 13. NO aprueba devuelve al Responsable de Soporte Técnico

Empresa Proveedora 14. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la Unidad Solicitante

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE

COMPUTACIÓN

OBJETIVO : Realizar el mantenimiento de equipos y dispositivos de computación


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de equipos y dispositivos de computación


IMPRESOS DE SALIDA: Dispositivos comprados en base a especificaciones

Dispositivos reemplazados que presentan fallas

RESPONSABLES DEL



De 2 días a 2 semanas o más (el tiempo de reparación dependerá del daño, si requiere la compra o cambio de algún componente)







Unidad Solicitante

15. Verifica el correcto funcionamiento del equipo 16. SI es satisfactoria firma el formulario de atención 17. FIN 18. NO es satisfactoria devuelve al Responsable de Soporte

Técnico 19. En caso de que no tenga garantía, compra el dispositivo en

base a especificaciones del informe técnico y deriva al Responsable de Soporte Técnico


Técnico 20. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la

Unidad Solicitante para verificar el correcto funcionamiento








MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 días a 2 semanas)

UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS

VIPFERESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO EMPRESA PROVEEDORA

Correo Electrónico

Notificación

Formulario

Solicitud

INICIO

Elabora solicitud

de revisión de

equipo de

computación y

describe las fallas

presentadas

Recibe solicitud y

deriva al

Responsable de

Soporte Técnico

Recibe,

diagnostica y

verifica las fallas

presentadas

Recibe y revisa el

informe

Aprueba

Es falla física

SI

SI

Tiene Garantía

Realiza las tareas

respectivas y

soluciona el

problema y remite

a la Unidad

solicitante con el

formulario de

atención

NO

Verifica el correcto

funcionamiento

del equipo

Es satisfactoriaFirma el formulario

de atenciónSI

FIN

NOSI

Reemplaza el

dispositivo que

presenta fallas

Identifica el

dispositivo con la

falla y elabora el

informe técnico y

remite al Jefe de

Unidad de

Sistemas

NO

NOCompra el

dispositivo en

base a

especificaciones

del informe

técnicoReemplaza el

dispositivo que

presenta fallas

Notifica la falla a

la empresa

proveedora vía

correo electrónico







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO 2. Elabora solicitud de información y/o modificaciones mediante

correo electrónico 3. solicitud


Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Analista, Administrador

Analista, Administrador

1. Recibe y elabora archivo o realiza la modificación solicitada 2. SI contempla adjuntos envía correo electrónico en respuesta

adjuntando la información solicitada al Jefe de Unidad 3. NO contempla adjuntos envía correo electrónico indicando que

los cambios solicitados ya fueron realizados al Jefe de Unidad

Unidad Solicitante

4. Recibe la información solicitada 5. SI la verificación es satisfactoria 6. FIN 7. NO es satisfactoria la verificación devuelve al Analista,

Administrador


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O

MODIFICACIONES

OBJETIVO : Elaborar solicitud interna de información y/o modificaciones


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud interna de información y/o modificaciones


IMPRESOS DE SALIDA:

Verificación de Certificación presupuestaria

Descargo de Fondo rotativo SIGMA

Liberación de cargo

RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Responsable de Contabilidad, Responsable de Fondo Rotativo, Técnicos Contables


De 10 minutos a 4 horas (podrá variar dependiendo de la complejidad de la solicitud)







SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES (Tiempo estimado: de 10 minutos a 4 horas)

UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA, ADMINISTRADOR

Solicitud

INICIO

Recibe solicitud y

deriva al Analista,

Administrador

Recibe y elabora

Archivo o realiza

la modificación

solicitada

Revisa el archivo

y reenvía la

respuesta

Verificación

satisfactoria

Contempla

adjuntos

Recibe la

información

solicitada

FIN

SI

SI

NO

NO

Elabora solicitud

de información y/o

modificaciones

mediante correo

electrónico

Envía correo

electrónico

indicando que los

cambios

solicitados ya

fueron realizadosEnvía correo

electrónico en

respuesta

adjuntando la

información

solicitada







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Técnico Encargado de la

Administración de Servicios de

Red

1. INICIO 2. Realiza el monitoreo de recursos de climatización, energía

eléctrica y ambiente físico 3. SI existe alguna anomalía identifica el problema 4. NO existe anomalía alguna realiza el monitoreo de recursos de

climatización, energía eléctrica y ambiente físico 5. Identifica el problema 6. SI el problema es físico el dispositivo tiene garantía? 7. NO es físico el problema procede a la reconfiguración y/o

ajustes del dispositivo 8. SI el dispositivo tiene garantía realiza la solicitud de soporte

técnico a la Empresa de soporte técnico 9. Soporte Técnico 10. NO tiene garantía el dispositivo existe reemplazo? 11. SI existe reemplazo se procede al reemplazo 12. NO existe reemplazo solicita cotización para la compra y

reemplazo de la parte dañada 13. Cotización de reemplazo

Empresa de Soporte Técnico 14. Recibe solicitud de cambio de repuesto, procede y devuelve al Técnico

Garantía/Empresa Proveedora

de Equipamiento 15. Elabora y envía cotización 16. cotización

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES

OBJETIVO : Determinar la Administración-Sala de Servidores


IMPRESOS DE ENTRADA: Monitoreo de administración de sala de servidores


IMPRESOS DE SALIDA: Recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico

solucionado

RESPONSABLES DEL



31 días (tarea recurrente)









Red

17. recibe cotización y realiza informa técnico 18. informe técnico y remite al Jefe de Unidad



19. Recibe y elabora nota de solicitud de inicio de proceso de compra en función a presupuesto a la Dirección General de Asuntos Administrativos

Dirección General de Asuntos

Administrativos

20. Procede al inicio de proceso de compra del repuesto 21. Una vez realizado el proceso, la Empresa Proveedora será

quien otorgue el repuesto por vía regular


de Equipamiento 22. Envío de repuesto



Red

23. Recibe y procede a la reconfiguración y/o ajustes del dispositivo

24. SI funciona correctamente comunica al Jefe de Unidad de Sistemas del VIPFE

25. Correo electrónico 26. NO funciona correctamente vuelve a revisar la reconfiguración


Información y Registro 27. Toma conocimiento 28. FIN








ADMINISTRACIÓN – SALA DE SERVIDORES 1/2 (Tiempo estimado: 31 días)

TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

SERVICIOS DE REDEMPRESA DE SOPORTE TÉCNICO

Cotización de

reemplazo

Soporte Técnico

INICIO

Realiza el

monitoreo de

Recursos de

Climatización,

energía eléctrica y

Ambiente Físico

Realiza solicitud

de soporte técnico

Procedimiento de

reemplazo

El problema es

físico

Existe alguna

anomalía

Solicitud de

cotización para

compra y

reemplazo de la

parte dañada

SI

SI

NO

NO

Recibe solicitud

de cambio de

repuesto, procede

y devuelve

Identifica el

problema

El dispositivo

tiene garantía

Existe

reemplazo

SI

NO

NOSI

1

A







ADMINISTRACIÓN – SALA DE SERVIDORES 2/2

TÉCNICO ENCARGADO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RED

GARANTÍA/ EMPRESA

PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO

JEFE DE UNIDAD DE

SISTEMAS VIPFE

DIRECCIÓN

GENERAL DE

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

Informe TécnicoCotización

Correo electrónico

Procede a la

reconfiguración y/

o ajustes del

dispositivo

Recibe y elabora

nota de solicitud

de inicio de

proceso de

compra en función

a presupuesto a la

DGAA

Toma

conocimiento

Funciona

correctamente

Recibe cotización

y realiza informe

técnico

FIN

SI

NO

Elaboración y

envío de

cotización

Comunica al Jefe

de Unidad de

Sistemas del

VIPFE

1

A

Envío de repuesto

Procede al inicio

de proceso de

compra del

repuesto

Una vez realizado

el proceso, la

empresa

proveedora será

quien otorgue el

repuesto por vía

regular







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Responsable del Desarrollo del

Sistema/soporte técnico

1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de asignación/modificación de

puerto 3. Correo electrónico de requerimiento

Técnico encargado de la


Red

4. Recibe y realiza la especificación del VLAN 5. Procede a la configuración de swich capa 2 6. SI existe conectividad comunica a los responsables y al Jefe

de Unidad de Sistemas del VIPFE, y se guardan los cambios en la configuración

7. Correo electrónico 8. NO existe conectividad procede nuevamente a la configuración

Responsable del Desarrollo del

Sistema/soporte técnico 9. Toma conocimiento




PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.12. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-CAPA 2

OBJETIVO : Determinar la Administración de equipos de comunicación y seguridad-Capa 2


IMPRESOS DE ENTRADA:

Requerimiento de asignación/modificación de puerto


IMPRESOS DE SALIDA: Especificación de VLAN

Configuración de swich Capa 2

RESPONSABLES DEL



2 días hábiles







ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –DISPOSITIVOS CAPA 2 (Tiempo estimado: 2 días)


SERVICIOS DE RED

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMA/

SOPORTE TÉCNICO

JEFE DE UNIDAD DE

SISTEMAS VIPFE

Correo Electrónico

requerimiento

Correo electrónico

Toma

conocimiento

Toma

conocimiento

Existe

conectividad

Recibe y realiza la

especificación de

VLAN

INICIO

SI

NO

Solicitud de

requerimiento de

asignación/

modificación de

puerto

Comunica a los

responsables y al

Jefe de la Unidad

de Sistemas del

VIPFE, y se

guardan los

cambios en la

configuración

Procede a la

configuración de

Swich Capa 2

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Organizacional

1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de asignación de permisos para el

acceso a recursos, mediante la red inalámbrica 3. Correo electrónico requerimiento



4. Recibe y realiza la evaluación de la solicitud 5. SI es procedente remite al Técnico Encargado de la

Administración de Servicios en Red 6. NO es procedente devuelve para ajustes de la solicitud


Administración de Servicios en

Red

7. Recibe y procede a la especificación y configuración de permisos

8. SI existe conectividad comunica a los Responsables y al Jefe de Unidad de Sistemas, guarda los cambios en la configuración

9. Correo electrónico 10. NO existe conectividad vuelve a revisar



Unidad Organizacional 13. Toma conocimiento 14. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.13. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS

INALAMBRICOS

OBJETIVO : Determinar la administración de equipos de comunicación y seguridad-dispositivos inalámbricos


IMPRESOS DE ENTRADA:

Requerimiento de asignación de permisos para acceso a recursos

mediante la red inalámbrica


IMPRESOS DE SALIDA: Especificación de permisos

Configuración de permisos

RESPONSABLES DEL



3 días hábiles







ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –DISPOSITIVOS INALAMBRICOS (Tiempo estimado: 3 días)


SERVICIOS EN REDJEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS VIPFE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico

requerimiento

Correo electrónico

Toma

conocimiento

Remite al Técnico

encargado de la

Administración de

Servicios en Red

Es procedente

Recibe y realiza la

evaluación de la

solicitud

INICIO

SI

NO

Solicitud de

requerimiento de

asignación de

permisos para el

acceso a

recursos,

mediante la Red

Inalámbrica

Devuelve para

ajustes de la

solicitud

Recibe y procede

a la especificación

y configuración de

permisos

Comunica a los

responsables y al

Jefe de la Unidad

de Sistemas,

guarda los

cambios en la

configuración

FIN

Existe

conectividad

NO

SI

Toma

conocimiento

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Unidad Organizacional/Soporte

Técnico

1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de habilitación de publicación y/o

acceso a determinados recursos y/o sistemas 3. Correo electrónico requerimiento



4. Recibe y realiza la evaluación de la solicitud 5. SI es procedente remite al Técnico Encargado de la

Administración de Servicios en Red 6. NO es procedente instruye ajustes de la solicitud en

coordinación con la Unidad Organizacional

Entidad Externa

7. Realiza requerimiento de habilitación de acceso a determinados recursos y/o sistemas

8. Correo electrónico requerimiento y remite a la Unidad Organizacional



Red

9. Recibe y procede a la especificación y configuración de reglas de seguridad con las pruebas de conectividad

10. SI la conexión configurada es interna existirá conectividad 11. NO es interna la conexión configurada, realiza la coordinación y

pruebas de conectividad 12. SI existe conectividad comunica a los Responsables y al Jefe

de Unidad de Sistemas del VIPFE, y guarda los cambios en la configuración

13. Correo electrónico 14. No existe conectividad vuelve a revisar

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.14. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-FIREWALL

OBJETIVO : Determinar la administración de los equipos de comunicación y seguridad-FIREWALL


IMPRESOS DE ENTRADA: Requerimiento de habilitación de publicación y/o acceso a determinados recursos y/o sistemas


IMPRESOS DE SALIDA:

Especificación de reglas de seguridad

Configuración de reglas de seguridad

Pruebas de conectividad

RESPONSABLES DEL



5 días hábiles









Unidad Organizacional/Soporte

Técnico 17. Toma conocimiento

Entidad Externa 18. Toma conocimiento 19. FIN








ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –FIREWALL (Tiempo estimado: 5 días)


ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN REDJEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS VIPFE

UNIDAD ORGANIZACIONAL/

SOPORTE TÉCNICOENTIDAD EXTERNA

Correo Electrónico

requerimiento

Correo Electrónico

requerimiento

Correo electrónico

Toma

conocimiento

Remite al Técnico

encargado de la

Administración de

Servicios en Red

Es procedente

Recibe y realiza la

evaluación de la

solicitud

INICIO

SI

NO

Solicitud de

requerimiento de

habilitación de

publicación y/o

acceso a

determinados

recursos y/o

sistemas

Instruye ajustes

de la solicitud en

coordinación con

la Unidad

Organizacional

Recibe y procede

a la especificación

y configuración de

reglas de

seguridad con las

pruebas de

conectividad

Realiza la

coordinación y

pruebas de

conectividad

FIN

La conexión

configurada es

internaNOSI

Toma

conocimiento

Existe

conectividad

NO

Existe

conectividad

NO

Comunica a los

responsables y al

Jefe de Unidad de

Sistemas del

VIPFE, y guarda

los cambios en la

configuración

SI

Realiza

requerimiento de

habilitación de

acceso a

determinados

recursos y/o

sistemas

A

A

Toma

conocimiento

SI

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS

Técnico Encargado de Soporte

Técnico

1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de mantenimiento, configuración,

asignación de permisos de acceso, navegación, impresión, etc. 3. Correo electrónico solicitud



Red

4. INICIO 5. Realiza la revisión de los recursos de los servidores y logos de

sistemas 6. SI los servidores requieren ajustes, aplicar ajustes en la

configuración de servicios 7. NO requieren ajustes, los servidores realiza tareas de

administración y mantenimiento de rutina 8. Requerimiento de configuración verificando accesos 9. SI procede comunica al técnico, Responsables y Jefe de Unidad

de Sistemas del VIPFE, y se guarda la configuración 10. Correo electrónico

Técnico Encargado de Soporte

Técnico 11. Toma conocimiento y acción correspondiente 12. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.15. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-

ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO : Determinar la administración de servidores-administración


IMPRESOS DE ENTRADA: Revisión de recursos de los servidores y logos de sistemas


IMPRESOS DE SALIDA: Mantenimiento, configuración, asignación de permisos de

acceso, navegación, impresión, etc.

RESPONSABLES DEL



31 días (tarea recurrente)







ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES - ADMINISTRACIÓN (Tiempo estimado: 31 días)


SERVICIOS EN REDTÉCNICO ENCARGADO DE SOPORTE TÉCNICO

Correo Electrónico

solicitud

Correo Electrónico

INICIO

Realiza la revisión

de los recursos de

los servidores y

logos de sistemas

Comunica al

Técnico,

responsables y al

Jefe de la Unidad

de Sistemas del

VIPFE, y guarda

la configuración

Procede

Los servidores

requieren

ajustes

SI

SI

NO

NO

Toma

conocimiento y

acción

correspondiente

Aplicar ajustes en

la configuración

de servicios

Realiza tareas de

administración y

mantenimiento de

rutina

Requerimiento de

configuración

verificando

accesos

Solicitud de

requerimiento de

mantenimiento,

configuración,

asignación de

permisos de

acceso,

navegación,

impresión, etc.

FIN

INICIO







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS


Administración de servicios en

Red

1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de mantenimiento físico de

recursos de la sala de servidores 3. Correo electrónico solicitud


Información y Registro 4. Solicita autorización de cronograma de mantenimiento al

Viceministro



Externo 5. Autoriza cronograma de mantenimiento del equipamiento



6. SI el cronograma está aprobado, instruye ejecutar el cronograma de mantenimiento al Técnico de Administración de Servicios

7. NO está aprobado el cronograma, devuelve al Técnico de Administración de Servicios para ajuste del cronograma



Red

8. Comunica a los usuarios vía correo electrónico, la publicación del cronograma de mantenimiento

9. Correo electrónico 10. Realiza la ejecución del cronograma de mantenimiento de

los recursos físicos de la sala de servidores 11. Procede al arranque y/o configuración de dispositivos

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.16. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE

SERVIDORES

OBJETIVO : Determinar la administración de servidores-mantenimiento de equipamiento sala de servidores


IMPRESOS DE ENTRADA: Requerimiento de mantenimiento físico de los recursos de la sala de servidores


IMPRESOS DE SALIDA:

Cronograma de mantenimiento aprobado

Ejecución del cronograma de mantenimiento de recursos físicos de la sala de servidores

RESPONSABLES DEL



5 días hábiles







12. SI el(los) dispositivo(s) funciona(n) correctamente, comunica al Jefe de Unidad y al Viceministro

13. Correo electrónico 14. FIN 15. NO funciona(n) correctamente el(los) dispositivo(s),

identifica el problema 16. SI el problema es físico, el dispositivo tendrá garantía 17. NO es físico el problema, procede a la configuración y/o

ajustes del dispositivo 18. SI el dispositivo tiene garantía, solicita soporte técnico a la

Empresa de Soporte Técnico 19. NO tiene garantía el dispositivo, existirá reemplazo 20. SI existe reemplazo, procede al reemplazo 21. NO existe reemplazo, solicita cotización de reemplazo de la

parte dañada 22. Solicitud de cotización


del Equipamiento 23. Elabora y envía cotización 24. cotización



Red

25. recibe cotización y elabora Informe Técnico y remite al Jefe de Unidad

26. Informe Técnico


Información y Registro 27. Solicita inicio de proceso de compra en función a

presupuesto a la DGAA

Dirección General de Asuntos

Administrativos

28. Procede al inicio de proceso de compra 29. Una vez realizado el proceso, la Empresa Proveedora será

quien otorgue el repuesto por vía regular


del Equipamiento 30. Procede al envío de repuesto



Red

31. Procede a la configuración y/o ajustes del dispositivo 32. SI funciona correctamente, comunica al Jefe de Unidad 33. FIN 34. NO funciona correctamente, vuelve a proceder a la

configuración








ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES – MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES 1/2 (Tiempo estimado: 5 días)

TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN

REDJEFE UNIDAD DE SISTEMAS DEL VIPFE

VICEMINISTRO DE INVERSIÓN

PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO

EXTERNO

Correo Electrónico

Correo Electrónico

solicitud

Correo Electrónico

INICIO

Solicitud de

requerimiento de

mantenimiento

físico de recursos

de la sala de

Servidores

Comunica al Jefe

de la Unidad y al

Viceministro

El (los)

dispositivo(s)

funciona(n)

correctamente

El cronograma

está aprobado

SI

SI

NO

Autoriza

cronograma de

mantenimiento del

equipamiento

Devuelve para

ajuste del

cronograma

Instruye ejecutar

el cronograma de

mantenimiento

Solicita

autorización de

cronograma de

mantenimiento

FIN

Comunica a los

usuarios vía

correo electrónico,

la publicación del

cronograma de

mantenimiento

Realiza la

ejecución del

cronograma de

mantenimiento de

los recursos

físicos de la Sala

de Servidores

NO

Procede al

arranque y/o

configuración de

dispositivos

Identifica el

problema

El problema es

físico

El dispositivo

tiene garantía

SI

Solicita soporte

técnico

SI

B

A

NO

NO

1







ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES – MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES 2/2


SERVICIOS EN RED

JEFE UNIDAD DE

SISTEMAS DEL VIPFE

EMPRESA DE

SOPORTE TÉCNICO

GARANTÍA/EMPRESA

PROVEEDORA DEL

EQUIPAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

Correo

enectrónico

Solicitud de

cotización

Informe Técnico

cotización

Recibe cotización

y elabora:

Solicita inicio de

proceso de

compra en función

a presupuesto a la

DGAA

Existe

reemplazo

Cambio de

repuesto

1

B

NO

Procede al

reemplazo

Solicita cotización

de reemplazo de

la parte dañada

SI NO

Elabora y envía

cotización

A

C

C

Funciona

correctamente

NO

Comunica al Jefe

de Unidad

SI

FIN

Procede al inicio

de proceso de

compra

Una vez realizado

el proceso, la

Empresa

Proveedora será

quien otorgue el

repuesto por vía

regular

Procede al envío

de repuesto

Procede a la

configuración y/o

ajustes del

dispositivo







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS



Red

1. INICIO 2. Verificación de las tareas programadas de respaldo de base

de datos

Responsable del Desarrollo de

Sistemas

3. INICIO 4. Solicitud de respaldo de base de datos 5. Correo electrónico solicitud



Red

6. Definición y configuración de los scripts de respaldo que incluye la periodicidad

7. Verificación y ajustes en la configuración de tareas de respaldo

8. SI está en correcto funcionamiento procede al respaldo en medios físicos de las bases de datos, al etiquetado y almacenado de los respaldos físicos, remite al Responsable de Desarrollo de Sistemas

9. Medios físicos 10. NO está en correcto funcionamiento vuelve a revisar


Sistemas 11. Toma conocimiento 12. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.17. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE

DATOS

OBJETIVO : Determinar la administración de respaldos-bases de datos


IMPRESOS DE ENTRADA: Verificación de tareas programadas de bases de datos y definición y configuración de scripts (periodicidad)


IMPRESOS DE SALIDA:




RESPONSABLES DEL



1 día







ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – BASES DE DATOS (Tiempo estimado: 1 día)


SERVICIOS EN REDRESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMAS

Correo Electrónico

solicitud

Medios físicos

INICIO

Verificación de las

tareas

programadas de

respaldo de Base

de Datos

Procede al

respaldo en

medios físicos de

las bases de

datos, al

etiquetado y

almacenado de

los respaldos

físicos

Está en

correcto

funcionamiento

SI

NO

Toma

conocimiento

Definición y

configuración de

los SCRIPTS de

respaldo que

incluye la

periodicidad

Verificación y

ajustes en la

configuración de

tareas de respaldo

Solicitud de

respaldo de base

de datos

FIN

INICIO







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS



Red

1. INICIO 2. Verificación de las tareas programadas de sistemas de

información


Sistemas

3. INICIO 4. Solicitud de respaldo del sistema de información 5. Correo electrónico solicitud



Red

6. Definición y configuración de los srcipts de respaldo que incluye la periodicidad

7. Verifica y ajusta en la configuración de tareas de respaldo 8. SI está en correcto funcionamiento, procede al respaldo en

medios físicos de los Sistemas de Información, al etiquetado y almacenado, remite al Responsable de Desarrollo de Sistemas

9. Medios físicos 10. NO está en correcto funcionamiento, vuelve a verificar y

ajusta en la configuración de tareas de respaldo


Sistemas 11. Toma conocimiento 12. FIN


PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.18. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

OBJETIVO : Efectuar la administración de respaldos-sistemas de información


IMPRESOS DE ENTRADA: Verificación tareas programadas de sistemas de información y definición y configuración de scripts (periodicidad)


IMPRESOS DE SALIDA:




RESPONSABLES DEL



1 día hábil







ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Tiempo estimado: 1 día)


SERVICIOS EN REDRESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMAS

Correo Electrónico

solicitud

Medios físicos

INICIO

Verificación de las

tareas

programadas de

Sistemas de

Información

Procede al

respaldo en

medios físicos de

los Sistemas de

Información, al

etiquetado y

almacenado

Está en

correcto

funcionamiento

SI

NO

Toma

conocimiento

Definición y

configuración de

los SCRIPTS de

respaldo que

incluye la

periodicidad

Verifica y ajusta

en la

configuración de

tareas de respaldo

Solicitud de

respaldo del

Sistema de

Información

FIN

INICIO







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS



Red

1. INICIO 2. Identificación de los servidores y configuración a respaldar 3. Respaldo manual de la configuración del servidor en función

al último cambio realizado 4. SI verifica el respaldo en servidores virtuales, procede al

respaldo en medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados, al etiquetado y almacenado, remite al Jefe de Unidad

5. Medios físicos archivos 6. NO verifica el respaldo en servidores virtuales, vuelve a

revisar




PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.19. ADMINISTRACIÓN DE RESPLADOS-

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES

OBJETIVO : Realizar la administración de respaldos-configuración de servidores


IMPRESOS DE ENTRADA: Identificación de servidores y configuración a respaldar


IMPRESOS DE SALIDA:

Respaldo manual de configuración del servidor

Respaldo por medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados


RESPONSABLES DEL



1 día







ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES (Tiempo estimado: 1 día)


SERVICIOS EN REDJEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DEL VIPFE

Medios físicos

archivos

INICIO

Identificación de

los Servidores y

configuración a

respaldar

Procede al

respaldo en

medios físicos de

los archivos de

configuración de

los servidores

respaldados, al

etiquetado y

almacenado

Verifica

respaldo en

servidores

virtuales

SI

NO

Toma

conocimiento

Respaldo manual

de la

configuración del

servidor en

función al último

cambio realizado

FIN







1. IDENTIFICACIÓN

2. GENERALIDADES


RESPONSABLE TAREAS


Sistemas

1. INICIO 2. Solicita paso a la producción de un sistema nuevo o nueva

versión en desarrollo de un sistema existente al servidor de producción

3. Correo electrónico solicitud



4. Recibe y evalúa la publicación a realizar 5. SI es sistema nuevo remite al Técnico Encargado de la

Administración de Servicios en Red 6. NO es sistema nuevo solicita aprobación de cronograma de

pase a producción al Viceministro/Direcciones Generales

Viceministro/Direcciones

Generales

7. Comunica decisión sobre solicitud de pase a producción 8. Si aprueba instruye ejecutar el cronograma de pase a

producción al Jefe de Unidad 9. NO aprueba devuelve para ajuste del cronograma al

Responsable del Desarrollo de Sistemas



10. Instruye ejecutar el cronograma de pase a producción y remite al Técnico Encargado de la Administración de Servicios en Red



Red

11. Recibe y evalúa los requerimientos de publicación (base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios)

12. SI es nuevo sistema procede a la creación de base de

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO: 8.1.20. PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A

PRODUCCIÓN

OBJETIVO : Realizar el pase de aplicación de desarrollo a la producción


IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud paso a producción de un sistema nuevo o nueva versión en desarrollo de un sistema existente al servidor de producción


IMPRESOS DE SALIDA:

Cronograma aprobado

Evaluación requerimientos de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios

Pruebas de funcionamiento de la aplicación exitosa

RESPONSABLES DEL



5 días hábiles







datos, entrada DNS interna y externa, modificación de entradas NAT, Firewall, sitio web de aplicación

13. NO es nuevo sistema actualiza el código fuente y/o base de datos

14. Pruebas de funcionamiento de la aplicación publicada y remite al Responsable del Desarrollo de Sistemas


Sistemas 15. Verifica el estado de la publicación y devuelve al Técnico



Red

16. Recibe y realiza tareas de corrección 17. SI la publicación es exitosa comunica sobre la publicación o

actualización del sistema 18. NO es exitosa la publicación vuelve a revisar


Sistemas 19. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad


Información y Registro 20. Comunica la publicación del sistema y remite al

Viceministro/Direcciones Generales

Viceministro/Direcciones

Generales 21. Toma conocimiento 22. FIN








PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN 1/2 (Tiempo estimado: 5 días)


ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED

JEFE DE LA UNIDAD DE

SISTEMAS DEL VIPFE

VICEMINISTRO/DIRECCIONES

GENERALES

RESPONSABLE DEL

DESARROLLO DE SISTEMAS

Correo Electrónico

Solicitud

INICIO

Solicita paso a la

producción de un

Sistema nuevo o

nueva versión en

desarrollo de un

sistema existente

al servidor de

producción

Solicita

aprobación de

cronograma de

pase a producción

Sistema nuevo SI

NO

Recibe y evalúa la

publicación a

realizar

Recibe y evalúa

los requerimientos

de publicación

(base de datos,

DNS, NAT,

Firewall, servidor

de aplicaciones,

backups, corte de

servicios)

Comunica

decisión sobre

solicitud de pase a

producción

Aprueba

Devuelve para

ajuste del

cronograma

NO

Instruye ejecutar

el cronograma de

pase a producción

SI

Instruye ejecutar

el cronograma de

pase a producción

A

A

Nuevo SistemaB

ACTUALIZA EL

CÓDIGO FUENTE

Y/O BASE DE

DATOS

CREACIÓN DE

BASE DE DATOS,

ENTRADA DNS

INTERNA Y

EXTERNA,

MODIFICACIÓN

DE ENTRADAS

NAT, FIREWALL,

SITIO WEB DE

APLICACIÓN

NO SI

Pruebas de

funcionamiento de

la aplicación

publicada

1

B







PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN 2/2


ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED

JEFE DE LA UNIDAD DE

SISTEMAS DEL VIPFE

VICEMINISTRO/DIRECCIONES

GENERALES

RESPONSABLE DEL

DESARROLLO DE SISTEMAS

Verifica el estado

de la publicación y

devuelve al

Técnico

Toma

conocimiento

Recibe y realiza

tareas de

corrección

FIN

Comunica la

publicación del

sistema

Toma

conocimiento

Publicación

exitosa

Comunica sobre la

publicación o

actualización del

sistema

NO

SI

1

Documents

Ministerio de Planificación del Desarrollo - VICEMINISTERIO DE … · 2018-02-06 · aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las características