Ministerio de Seguridad Pública...de formación policial, que afectarían la profesionalización de los cuerpos policiales. Formar funcionarios policiales según oferta académica

1

Ministerio de

Seguridad Pública

Planes Anuales Operativos

2020

1

Contenido Academia Nacional de Policía ............................................................................................................. 4

Fichas técnicas de los indicadores................................................................................................... 5

Departamento Archivo Central ......................................................................................................... 12

Fichas Técnicas de los Indicadores ................................................................................................ 13

Asesoría Jurídica ................................................................................................................................ 21


Consejo de Personal .......................................................................................................................... 25

Ficha Técnica del Indicador ........................................................................................................... 26

Contraloría de Servicios .................................................................................................................... 28


Departamento Disciplinario Legal ..................................................................................................... 34


Departamento de Salud Ocupacional ............................................................................................... 39


Dirección Financiera .......................................................................................................................... 51


Dirección General de Armamento .................................................................................................... 58


Dirección General de la Fuerza Pública ............................................................................................. 76


Dirección de Infraestructura ........................................................................................................... 101

Fichas Técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 102

Dirección de Proveeduría Institucional ........................................................................................... 108

Fichas técnicas de los Indicadores .............................................................................................. 111

Dirección de Recursos Humanos ..................................................................................................... 119


Dirección de Servicios de Seguridad Privados ................................................................................. 123


Dirección de Tecnologías de Información ....................................................................................... 128


Dirección de Transportes ................................................................................................................ 143


2

Oficina de Igualdad y Equidad de Género ....................................................................................... 152


Oficina de Mejoramiento y Control de la Gestión Institucional ..................................................... 157


Oficina de Planificación Institucional .............................................................................................. 162

Ficha Técnica del Indicador ......................................................................................................... 164

Oficina de Relaciones Públicas y Prensa ......................................................................................... 173

Ficha Técnica del Indicador ......................................................................................................... 174

Policía Control de Drogas ................................................................................................................ 178


Policía de Fronteras ......................................................................................................................... 183


Dirección Reserva de las Fuerzas de Policía .................................................................................... 193


Servicio de Vigilancia Aérea ............................................................................................................ 201


Servicio Nacional de Guardacostas ................................................................................................. 212


Unidad de Cooperación Internacional ............................................................................................ 229


3

Academia Nacional

de Policía

4

Academia Nacional de Policía PAO 2020

Eje Estratégico: Prevención

Me

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento Actividad Ponderación Indicador

Meta alcanzada en años anteriores

Meta anual 2020

Fuente de financiamiento

Responsable Observaciones

2016 2017 2018 2019

Implementar la

Política Educativa

Policial para

mejorar las

capacidades en el

cumplimiento de la gestión

policial

Establecer un proceso

de mejoramiento

continuo de la calidad

de la formación

policial

Posibilidad de que se

presente una migración

de

15% del total del

personal docente

policial, 65

docentes, que afecte el proceso educativo anual.

Actualizar e implementar los planes de estudio de los cursos de formación

policial

50%

Relación de planes de estudio de

formación actualizados e

implementados

33,0% 33%

Registro Académico, Academia

Nacional de Policía

Dirección Académica

Capacitar y acreditar los

docentes policiales para

su

acreditación

50%

Relación de docentes policiales

capacitados y acreditados

25,0% 25%




Realizar actividades

educativas para la

profesionalización de

los cuerpos policiales

del

Poder Ejecutivo

Afectación en un 20% en

la planificación

académica

anual por ausentismo del

personal de alta

convocado (180) a cursos de formación policial,

que afectarían la

profesionalización de los cuerpos policiales.

Formar funcionarios policiales según oferta

académica 40%

Relación de policías formados

13,9% 11,5% 11%




Capacitar funcionarios

policiales según oferta

académica 25%

Relación de policías capacitados

13,5% 23,6% 14% Departamento

Académico Dirección

Académica

Especializar funcionarios

policiales según oferta

académica 25%

Relación de policías especializados

5,5% 6,9% 4% Departamento

Académico Dirección

Académica

Realizar encuestas para determinar la opinión de los estudiantes sobre los cursos que desarrolla la

Academia

10% Opinión favorable

80% Dirección General Dirección

Académica

5

Fichas técnicas de los indicadores

Elemento Descripción

Nombre del indicador Relación de planes de estudio de cursos de formación actualizados e implementados.

Definición conceptual

Planes de estudio de los cursos de formación actualizados e implementados: se refiere a los planes de estudio de los cursos de la Carrera Policial que se actualizan e implementan.

Planes de estudio de los cursos de formación: se refiere a los planes de estudio de los cursos de la Carrera Policial.

Fórmula de cálculo Planes de estudio actualizados e implementados/Planes de estudio de la Carrera Policial

Componentes de la fórmula de cálculo

Planes de estudio revisados e implementados

Planes de estudio de la Carrera Policial

Unidad de medida del indicador Porcentaje

Meta 33%

Fuente de Información Dirección Académica, ANP

Comentarios generales

6


Nombre del indicador Relación de docentes policiales capacitados y acreditados


Docentes policiales capacitados y acreditados: se refiere a la cantidad de docentes que son capacitados y acreditados para ejercer la docencia policial.

Docentes policiales: Se refiere a los docentes policiales que desarrollan la educación policial pertenecientes a la ANP y otras instancias policiales

Fórmula de cálculo Docentes policiales capacitados y acreditados/Docentes policiales de la ANP y otras instancias policiales


Docentes Policiales capacitados y acreditados

Docentes Policiales de la ANP y otras instancias.


Meta 25%



7


Nombre del indicador Relación de policías formados


Total de funcionarios policiales formados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de formación durante el periodo

Total de funcionarios policiales: Se refiere al total de funcionarios policiales activos en el Ministerio de Seguridad Pública durante el periodo.

Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales formados/Total de funcionarios policiales nombrados


Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de formación durante el periodo

Total de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública


Meta 11%


Comentarios generales Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.

8


Nombre del indicador Relación de policías capacitados


Total de funcionarios policiales capacitados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de capacitación durante el periodo


Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales capacitados/Total de funcionarios policiales nombrados


Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de capacitación durante el periodo



Meta 14%



Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.

9


Nombre del indicador Relación de policías especializados


Total de funcionarios policiales especializados: se refiere a la cantidad de funcionarios policiales que han concluido un proceso de especialización durante el periodo


Fórmula de cálculo Total de funcionarios policiales especializados/Total de funcionarios policiales nombrados


Total de funcionarios policiales que finalizaron proceso de especialización durante el periodo



Meta 4%



Se toma como base 14000 funcionarios policiales nombrados a diciembre 2018, según dato suministrado por la Dirección de Recursos Humanos.

10


Nombre del indicador Opinión favorable


Total de funcionarios con opinión favorable sobre los cursos de formación de la Academia: Se refiere a la opinión favorable de los estudiantes que recibieron cursos de formación durante el periodo.

Total de funcionarios policiales que recibieron cursos de formación en la ANP durante el periodo.

Fórmula de cálculo

Total de funcionarios con opinión favorable sobre los cursos de formación de la Academia/Total de funcionarios que recibieron cursos de formación durante el periodo


Total de funcionarios policiales que finalizaron cursos de formación durante el periodo con opinión favorable

Total de funcionarios policiales que finalizaron cursos de formación durante el periodo.


Meta 80%



11

Archivo Central

12

Departamento Archivo Central PAO 2020

Estratégico: Gestión Administrativa

Objetivo Estratégico Asociado

Objetivo Operativo

Factor de riesgo - Evento

Actividades Ponderación Indicador de la

actividad

Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual 2020

Fuente de Financiamiento


2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia

Brindar servicios de apoyo a las áreas administrativas y policiales en materia de archivo

Reunir documentación para resguardo del programa presupuestario 91

12.5%

Porcentaje de dependencias administrativas

0 0 0 0 75% Presupuesto ordinario

-Dir. General Administrativa y Financiera -Sub Dirección General de la Fuerza Pública -Departamento Archivo Central Jefatura

Se indica que existen 25 dependencias pertenecientes a este programa presupuestario

Reunir documentación para resguardo del programa presupuestario 93

12,5%

Porcentaje de Direcciones Regionales (incluye las delegaciones cantonales)


-Dir. General Administrativa y Financiera -Sub Dirección Gral de la Fuerza Pública -Departamento Archivo Central Jefatura

Se indica que existen 12 Direcciones Regionales y 82 Delegaciones Policiales Cantonales, siendo un total de 94 dependencias

Seleccionar y eliminar documentos de los programas presupuestarios policiales o administrativos

25% Metros lineales eliminados

835,1 1938,3 1666,94 527 500 Presupuesto ordinario

Departamento Archivo Central Jefatura

25% Toneladas de papel reciclado

28,05 65,12 56 17.71 19 Presupuesto ordinario


Operativo: Posibilidad de no lograr el 80% de la meta establecida en el proceso de digitalización

Digitalizar documentos administrativos o policiales

25% Porcentaje de documentos digitalizados



De un total de 367 metros lineales resguardados

13

Fichas Técnicas de los Indicadores


Nombre del indicador Porcentaje de dependencias administrativas


Según establece el artículo N° 48, del Decreto Ejecutivo N° 40554 Reglamento

Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, reunir se define como: “…la función

de acumular sistemáticamente documentos producto de las funciones y actividades

ejecutadas por las Unidades Administrativas e Instituciones, de acuerdo con los

plazos y requisitos de transferencia que establece este Reglamento. La reunión de

documentos se hará en los lugares adecuados para su conservación…”

Históricamente las dependencias administrativas del programa 091, no poseen el

espacio suficiente para custodiar la documentación en las condiciones mínimas

establecidas tanto en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su

reglamento, por lo que resguardar esta documentación en las cajas apropiadas para

este servicio, permitirá a la Institución conservar la documentación en las

condiciones correctas para facilitar en el futuro la protección de los derechos tanto

de la misma administración como de terceros interesados.

Para establecer esto se tiene que las cajas son estandarizadas en sus medidas, no se

han visto expuestas a factores biológicos o artificiales de contaminación, se

encuentran con los factores de acidez, recomendados por instituciones como la

UNESCO, entre otros factores. Asimismo, serán resguardadas por medio del Contrato

N° 2016LA-000019-0007100001, de Resguardo de Documentos de documentos del

programa presupuestario 091, en donde el depósito cumple con las especificaciones

técnicas señaladas tanto en la Ley como en su respectivo reglamento (acceso a los

documentos, seguridad perimetral, humedad, temperatura, entre otros aspectos).

Es importante señalar que esta contratación resguarda documentación señalada con

valor científico-cultural. Se indica que existen 61 dependencias administrativas

pertenecientes al programa 091.

Fórmula de cálculo cantidad de dependencias visitadas * 100

Total de dependencias

Componentes de la

fórmula de cálculo

Total de dependencias del programa 091 = 61 dependencias

Cantidad de dependencias visitadas

Unidad de medida del

indicador Porcentaje

Meta 75%

Fuente de

Información

-Listas de Remisión que se custodien dentro del Departamento de Archivo Central.

-Actas de eliminación de documentos.

Comentarios

generales

14


Nombre del indicador Porcentaje de Direcciones Regionales (incluye las delegaciones

cantonales)


Según establece el artículo N° 48, del Decreto Ejecutivo N° 40554

Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, reunir se

define como: “…la función de acumular sistemáticamente documentos

producto de las funciones y actividades ejecutadas por las Unidades

Administrativas e Instituciones, de acuerdo con los plazos y requisitos de

transferencia que establece este Reglamento. La reunión de documentos

se hará en los lugares adecuados para su conservación…”

Históricamente las Direcciones Regionales, delegaciones Cantonales y

distritales de la Fuerza Pública, no han custodiado la documentación en

las condiciones mínimas establecidas tanto en la Ley N° 7202 del Sistema

Nacional de Archivo y su reglamento, por lo que resguardar esta

documentación en las cajas apropiadas para este servicio, permitirá a la

Institución conservar la documentación en las condiciones correctas para

facilitar en el futuro la protección de los derechos tanto de la misma

administración como de terceros interesados.

Para establecer esto se tiene que las cajas son estandarizadas en sus

medidas, no se han visto expuestas a factores biológicos o artificiales de

contaminación, se encuentran con los factores de acidez, recomendados

por instituciones como la UNESCO, entre otros factores. Asimismo, serán

resguardadas por medio del Contrato N° 2018LA-000010-0007100001, de

Resguardo de Documentos de documentos del programa presupuestario

093, en donde el depósito cumple con las especificaciones técnicas

señaladas tanto en la Ley como en su respectivo reglamento (acceso a los

documentos, seguridad perimetral, humedad, temperatura, entre otros

aspectos).

Es importante señalar que esta contratación inicia con el resguardo por el

momento aquella documentación que posee 10 años de vigencia

administrativa y legal, entre ella: Bitácoras de Novedades Policiales,

Registros de Control de Asistencia y Roles de Servicio Diario. Se indica que

existen 12 Direcciones Regionales y 82 Delegaciones Policiales

Cantonales, siendo un total de 94 dependencias a visitar.

Fórmula de cálculo cantidad de dependencias visitadas * 100

Cantidad de dependencias

Componentes de la


Cantidad de dependencias visitadas del programa 093

Total de dependencias: 94 dependencias (12 Direcciones Regionales y 82

Delegaciones Policiales Cantonales)

15



Meta 75 %

Fuente de Información

-Listas de Remisión que se custodien dentro del Departamento de

Archivo Central.

-Actas de eliminación de documentos.

-Cuadros de viáticos ejecutados


16


Nombre del indicador Metros lineales eliminados


Según establece el artículo N° 55, del Decreto Ejecutivo N° 40554

Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, seleccionar

y eliminar se definen como: “…Valorar es el proceso intelectual mediante

el cual se analiza el valor administrativo, legal, científico, histórico y

cultural de los documentos en las diferentes etapas de archivo, y se

determina su conservación o eliminación, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 10 del presente Reglamento. La selección es el proceso

intelectual y material de identificación y localización de las series

documentales que han de ser conservadas o eliminadas según los criterios

establecidos a través de la valoración.

Artículo 56. La Función de Eliminar. Eliminar consiste en la destrucción de

los documentos que han perdido su valor administrativo y legal y que

carecen de valor científico cultural.…”

En atención al alto volumen de documentación que manejan las distintas

dependencias policiales y administrativas se ha presentado un serio

problema de acceso a la información y cuido de la integridad física de los

documentos y de los expedientes.

Este problema generó a lo largo del tiempo:

-Lentitud y poca agilidad en la localización de la información. Se requiere

invertir mucho tiempo para ubicar los documentos, principalmente por el

lugar y la forma en la que están conservados.

-Deterioro de los documentos originales, dado el volumen de la consulta

diaria.

-Dificultad en la gestión administrativa y en toma de decisiones.

Para dar solución a la problemática presentada anteriormente se generó

un diagnóstico y un proyecto denominado en su momento “Tablas de

Plazos Homóloga de las Direcciones Regionales y delegaciones Cantonales

y Distritales de la Fuerza Pública”.

Donde se estableció la vigencia administrativa y legal de los documentos

que se custodian dentro de estas dependencias, y que una vez cumplidos

estos plazos pueden los documentos ser eliminados.

Esta documentación se resguarda en cajas de diferentes tamaños, por lo

que se utilizará para establecer los metros lineales, las fórmulas dadas por

la “Norma Técnica Colombiana NTC 5029, de Medición de Archivos”, cuyo

objetivo consiste en especificar métodos de para la medición de archivos

17

con soporte en papel de manera fácil y rápida, con un mínimo margen de

error.

Fórmula de cálculo Q=N* a3 * 14,4362 (para cajas cuadradas)+N (B*h) * 14,4362 (para cajas

rectangulares)

Componentes de la


Q= Cantidad de metros lineales de documentación eliminada

Constante: 14,4362 establecida por la norma NTC 5029

a= Lado elevado a la tercera potencia.

B= Base de la caja

h= Altura de la caja

N= cantidad de cajas cuadradas

n= cantidad de cajas rectangulares


indicador Metros lineales de documentos eliminados.

Meta 500


Tablas de Plazos de Eliminación de Documentos

Actas de Eliminación de Documentos que se resguardan en el

Departamento de Archivo Central


18


Nombre del

indicador Toneladas de papel reciclado

Definición

conceptual

Según establece el artículo N° 56, del Decreto Ejecutivo N° 40554 Reglamento

Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, seleccionar y eliminar se

definen como:

Artículo 56. La Función de Eliminar. Eliminar consiste en la destrucción de los

documentos que han perdido su valor administrativo y legal y que carecen de

valor científico cultural.…”


dependencias policiales se ha presentado un serio problema de acceso a la

información y cuido de la integridad física de los documentos y de los

expedientes.

Esta documentación se resguarda en cajas de diferentes tamaños, por lo que

se utilizará para establecer el tonelaje, las fórmulas dadas por la “Norma

Técnica Colombiana NTC 5029, de Medición de Archivos”, cuyo objetivo

consiste en especificar métodos de para la medición de archivos con soporte

en papel de manera fácil y rápida, con un mínimo margen de error.

Asimismo se indica para el proceso de reciclaje de la documentación se utiliza

el Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el

Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública para

el Manejo Integral de Residuos Sólidos.

Fórmula de cálculo Q= X * 0,0336

Componentes de la


Q= Cantidad de toneladas de papel reciclado

Constante: 0,0336 para obtener metros lineales establecida por la norma NTC

5029

Variable X= Metros lineales eliminados

Unidad de medida

del indicador Toneladas

Meta 19

Fuente de

Información

Actas de Eliminación de Documentos que se resguardan en el Departamento

de Archivo Central

Comentarios

generales

19


Nombre del

indicador Porcentaje de documentos digitalizados

Definición

conceptual

Según establece en el artículo N° 85, del Decreto Ejecutivo N° 40554

Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 7202 del Sistema Nacional, digitalización se

define como:

“…Artíc||| 85. Digitalización. Se entiende por digitalización el proceso de

convertir información analógica o en soporte físico, en información digital que

contiene la imagen fiel e íntegra del documento original. El uso de la

digitalización no implica de ninguna manera la eliminación del documento

original sin la autorización correspondiente y emitida por la CNSED. Es

recomendable el uso de procesos de digitalización de documentos originales en

soportes físicos o analógicos como estrategia de conservación, así como para

facilitar el acceso y difusión de la información.…”


dependencias policiales se ha presentado un serio problema de acceso a la

información y cuido de la integridad física de los documentos y de los

expedientes.

Es por ello que el Departamento de Archivo Central tal y como se indica en

este mismo documento, ha estado recogiendo los documentos físicos de las

Direcciones Regionales y Delegaciones Policiales, para conservarlos en

mejores condiciones de conservación, pero para facilitar el acceso de estos

documentos a las mismas delegaciones principalmente a las más lejanas y

además de ser estas las que realmente tienen conocimiento del contenido de

estos documentos, los mismos se digitalizarán y se les remitirán como una

estrategia que permitirá facilitar el acceso y difusión de la información

contenida en los mismos. Se estima la cantidad metros a digitalizar en 367, de

lo cual se buscará en un inicio digitalizar el 15% como prueba.

Fórmula de cálculo Cantidad de metros lineales digitalizados * 100

Cantidad total de documentos sin digitalizar

Componentes de la


Cantidad de metros lineales digitalizados

Total de metros lineales sin digitalizar: 367 Metros

Unidad de medida

del indicador Porcentaje

Meta 15%

Fuente de

Información Archivos de documentos digitalizados

Comentarios

generales

20

Asesoría Jurídica

21

Asesoría Jurídica Año: 2020

Eje Estratégico: Gestión Administrativa


Objetivo Operativo



actividad




2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia.

Asesorar al Ministro y demás jerarquías en materia de Contratación Administrativa.

Retrasos en trámites de contratación administrativa a cargo del Subproceso Jurídico Contractual de la Asesoría Jurídica.

Cumplir con los plazos de ley en materia de contratación administrativa.

100 % Gestiones atendidas oportunamente.

115.4% 80 % Presupuesto Ordinario.

Jefe de Subproceso de Contratación Administrativa Licda. Flor López Mora.

Actualización de la herramienta de control.

Asesorar a la Jerarquía del Ministerio en materia de Desalojos Administrativos.

La posibilidad de no resolver, al 31 de diciembre del 2020, el 10 % de lo programado.

Gestionar y resolver las solicitudes de desalojos administrativos.

100 %

Solicitudes de desalojo resueltas.

65% Presupuesto Ordinario.

Jefe de Subproceso de Desalojos Administrativos.

22



Nombre del indicador Gestiones atendidas oportunamente.


Se refiere a las actuaciones que corresponde atender a la Asesoría Jurídica,

mismas que deben atenderse de manera oportuna, que corresponden a los

trámites de contratación administrativa.

Fórmula de cálculo Gestiones atendidas oportunamente ÷ total de gestiones x 100.

Componentes de la


Gestiones oportunas.

Total de Gestiones.


indicador Porcentaje de gestiones oportunas.

Meta 80% de gestiones atendidas oportunamente.


Registro de gestiones de contratación administrativa del Subproceso de

Contratación Administrativa de la Asesoría Jurídica del Ministerio de

Seguridad Pública.

Comentarios

generales

23


Nombre del indicador Solicitudes de desalojos resueltas.

Definición conceptual Se refiere a la cantidad de solicitudes de desalojos administrativos

pendientes e ingresados al 30 de setiembre del 2020.

Fórmula de cálculo Cantidad casos resueltos

Cantidad casos pendientes e ingresados x 100

Componentes de la


Casos resueltos.

Casos pendientes e ingresados.


indicador Porcentaje de casos resueltos.

Meta Resolver el 65 % de casos de solicitudes de desalojos pendientes e ingresados

al 30 de setiembre del 2020.

Fuente de Información Controles y Base de Datos del Subproceso de Desalojos Administrativos.

Comentarios

generales

24

Consejo de Personal

25

Consejo de Personal PAO 2020



Objetivo Operativo


Actividades Ponderac

ión 2018

Meta Alcanzada Años Anteriores

Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019


Coadyuvar con la gestión operativa de los Cuerpos Policiales y los procesos sustantivos de la Institución para brindar un servicio de calidad.

Riesgo: Imposibilidad de aplicar la potestad disciplinaria del Ministerio de Seguridad Pública. Evento: Posibilidad de que un 15% de la meta propuesta de expedientes disciplinarios no puedan ser tramitados al 31 de diciembre de 2020.

Tramitar como órgano decisor de primera instancia los procedimientos disciplinarios de los funcionarios policiales.

100

Porcentaje de procedimientos disciplinarios tramitados por año.

82%

84%

86%

88%

90%

Presupuesto ordinario.

M. Sc. Sandra Flores Esquivel, jefe de secretaría del Consejo de Personal.

Se establece un 90% ya que se devuelven expedientes para hacer correcciones. Se elaboran resoluciones de despido. Se hacen resoluciones con cambio de criterio. Medidas cautelares y revocatorias entre otros.

26

Ficha Técnica del Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de expedientes tramitados por el Consejo de Personal en su condición de órgano

decisor de primera instancia.


Tramitación de los expedientes disciplinarios instaurados contra los servidores policiales

emitidos por los diferentes órganos directores. Se reciben, registran en base de datos, revisan

y analizan si se requiere de alguna corrección se devuelve al órgano director, si esta confirme a

derecho se incluye en la agenda del Consejo de Personal. De ahí se elaboran con un orden de

prioridad ya establecido y de conformidad a la aplicación de la tabla de plazos, las resoluciones

de despido de primera instancia se elaboran nuevas resoluciones cuando el Consejo de aparta

de criterio fundamentando una nueva sanción, se confeccionan las resoluciones para otorgar

medidas cautelares, se resuelven los estudios jurídicos en los cuales el Consejo se aparte de la

sanción, se confecciona formado de resolución a la revocatoria de despido, sanciones que se

acogen de Disciplinario Legal y los restantes expedientes de tramitan bajo oficio. Se debe

tramitar la totalidad que ingrese a la Secretaría.

Fórmula de cálculo Total de los expedientes tramitados divididos entre el total de expedientes recibidos

multiplicado por 100.

Componentes de la


Total de expedientes tramitados

Total de expedientes recibidos.



Meta Lograr un trámite efectivo de un 90% en el 2020.

Fuente de Información Bases de datos de la Secretaria del Consejo de Personal


La tramitación de expedientes es fundamental en la aplicación de la potestad disciplinaria por

parte del Ministerio de Seguridad Pública. La imposibilidad de su tramitación puede causar daño

a la imagen del Ministerio, percepción de inseguridad en la ciudadanía ante faltas graves y de

conocimiento de la opinión pública, daño a la prestación de servicio público de seguridad

ciudadana en los trámites de ausencias y llegadas tardías, daño a los activos del Ministerio de

Seguridad Publica, especialmente a los vehículos y consecuentemente perdidas economías para

el Ministerio.

27

Contraloría de

Servicios

28

Contraloría de Servicios PAO 2020

Eje Estratégico: Preventivo


Objetivo Operativo



actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana

Fortalecimiento de los servicios que el Ministerio de Seguridad Pública presta a la ciudadanía

Reputación/.Posibilidad de no tramitar en tiempo un 15% del total de las inconformidades recibidas en la Contraloría de Servicios durante el 2020 generando insatisfacción en las personas usuarias.

Atender oportunamente las inconformidades que las personas presentan ante la Contraloría de Servicios por medio de la página web, personalmente, correo electrónico, etc.

30%

Porcentaje de quejas tramitadas oportunamente por mes

- - - - 95% Presupuesto ordinario

Colaboradores CS

Atender oportunamente las inconformidades que las personas presentan ante la Contraloría de Servicios por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1

25%

Porcentaje de incidentes del 9-1-1 tramitados oportunamente por mes

- 95% Presupuesto ordinario

CS; Jefatura y colaboradores

Realizar una encuesta de servicio a las personas que fueron atendidas en la Contraloría de Servicios en razón de quejas directas.

30%

Porcentaje de personas satisfechas con el servicio recibido por parte de la Contraloría de Servicios

- - - 80% Presupuesto ordinario


Medir el nivel de satisfacción de los usuarias sobre la calidad de los trámites recibidos.

15%

Porcentaje de instancias con encuesta de satisfacción aplicada.

20% 20% Presupuesto ordinario


29



Nombre del

indicador

Porcentaje de quejas tramitadas oportunamente por mes

Definición

conceptual

La Contraloría de Servicios recibe inconformidades mediante varios mecanismos,

las cuales deben ser atendidas con la mayor brevedad, o en su defecto según los

plazos de la Ley por lo anterior es necesario lograr que la mayor cantidad de

gestiones recibidas se tramiten dentro del mes siguiente a su recepción.

Fórmula de cálculo (Cantidad de quejas tramitadas /cantidad total de quejas)*100 (

mensualmente)

Componentes de la


Cantidad de quejas tramitadas (Total de las gestiones recibidas por correo

electrónico, personalmente, teléfono o por escrito)

Cantidad total de quejas (total de las gestiones de las cuales hay informe

pendiente o que ya fueron cerradas)

Unidad de medida


Meta 95%

Fuente de

Información Base de datos de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad

Comentarios

generales

Se excluyen las gestiones que ingresan por medio del Sistema de Emergencias 9-1-

1.

Las quejas se cuantificaran dentro del mes siguiente a su ingreso, por lo cual se

considerará para efectos del PAO un año de diciembre 2019 a noviembre 2020.

30


Nombre del

indicador Porcentaje de incidentes del 9-1-1 tramitados oportunamente por mes

Definición

conceptual

La Contraloría de Servicios recibe inconformidades mediante el Sistema de

Emergencia 9-1-1, las cuales deben ser atendidas con la mayor brevedad, o en su

defecto según los plazos de la Ley, por lo anterior es necesario remitir a los

Directores Regionales la información con la mayor brevedad, por lo que se remite

un informe mensual a cada Director Regional sobre los reportes recibidos en contra

del personal a su cargo durante el mes anterior.

Fórmula de cálculo (Cantidad de incidentes del 9-1-1 tramitados/ total de incidentes del 9-1-1

recibidos)*100

Componentes de la


Total de incidentes del 9-1-1 recibidos en la Contraloría de Servicios

Total de Incidentes del 9-1-1 tramitados con informe a la Dirección Regional

Unidad de medida


Meta 95%

Fuente de

Información Base de datos de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad

Comentarios

generales

Se contemplan los incidentes del mes de diciembre 2019 al mes de noviembre

2020.

31


Nombre del

indicador

Porcentaje de las personas se encuentren satisfechas con el servicio recibido por

parte de la Contraloría de Servicios

Definición

conceptual

Con la finalidad de conocer la satisfacción de las personas usuarias con el servicio

se aplicará una encuesta cada vez que se finalice la atención de quejas recibidas

por medio de la página web, correo electrónico, personalmente, teléfono, por

escrito.

Se entenderá como servicio satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada

reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente o sus equivalentes

según la metodología.

Fórmula de cálculo (Cantidad de personas que consideran el servicio satisfactorio/ cantidad de

encuestas realizadas)*100

Componentes de la


Cantidad de encuestas que las personas completaron

Cantidad de personas que se encuentran satisfechas con el servicio recibido.

Unidad de medida

del indicador

Porcentaje

Meta 80%

Fuente de

Información

Informe efectuado por la Contraloría de Servicios.

Comentarios

generales

Se excluyen los reportes recibidos por medio del 9-1-1

32


Nombre del

indicador

Porcentaje de instancias que efectúan trámites y brindan servicios, con encuesta

de percepción aplicada.

Definición

conceptual

Para efectos del Índice de Gestión Institucional es necesario que las Contralorías de

Servicios realicen encuestas de opinión que contemplen una calificación y lo

relacionado con la Ley 7600.

Fórmula de cálculo (Cantidad de Dependencias con encuesta aplicada /Total de Dependencias que

brindan servicios o realizan trámites a usuarios externos) *100

Componentes de la


Cantidad de Dependencias que brindan servicio a usuarios externos con encuesta

aplicada

Total de Dependencias que brindan servicios o realizan trámites a usuarios externos

Unidad de medida


Meta 20%

Fuente de

Información Informe efectuado por la Contraloría de Servicios.

Comentarios

generales

Para efectos de este indicador se consideran dependencias del Ministerio de

Seguridad Pública que brindan servicios o realizan trámites las siguientes:

Asesoría Jurídica

Planes y Operaciones

Dactiloscopia

Dirección de Armamento

Dirección General de la Fuerza Pública.

Servicio público, de este modo, a la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada

bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población.(

https://definicion.de/servicio-publico/)

Trámite: Un trámite es una actuación que implica una acción o conjunto de acciones para lograr obtener

un beneficio o cumplir con una obligación. (https://economipedia.com/definiciones/tramite.html)

https://definicion.de/servicio-publico/

33

Departamento

Disciplinario Legal

34

Departamento Disciplinario Legal PAO 2020

Eje Estratégico: Lucha contra el delito


Objetivo Operativo

Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la

actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer el accionar

policial para brindar una Respuesta oportuna y efectiva a la Ciudadanía

Mejorar los tiempos del

dictado de los actos de inicio

de procedimientos disciplinarios.

Probabilidad de no dar trámite al

menos el 50% de los casos que ya

tienen número de expediente. El

déficit de personal debido ascensos y

traslados interinstitucionales y otros.

No contar con la información mínima

que permita determinar los elementos

esenciales de tiempo, modo y lugar.

Impunidad. Incumplimiento en los

plazos establecidos.

Dictar los actos de inicio de

procedimiento disciplinario

según los tiempos

establecidos en

la normativa

100%

Porcentaje de actos de inicio

dictados - - - 54% 50%

Presupuesto Ordinario

Jefe de Dpto de Disciplinario Legal



Capacitar a los funcionarios

sobre el Régimen

Disciplinario

Probabilidad de no cumplir con al

menos 02 capacitaciones al año sobre

el Régimen disciplinario. No disponer

de los posibles capacitadores externos

o internos.

Falta de presupuesto para la

contratación de capacitaciones.

Carencia de material o insumos

eternos para las capacitaciones.

Inadecuada aplicación de los

procedimientos disciplinarios.

Demandas contra la Institución

Afectación a la imagen institucional.

Realizar capacitaciones

a los funcionarios

sobre el Régimen

Disciplinario para actualizar conocimientos

100%

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitaciones

- - - - 85% Presupuesto Ordinario




Optimizar los tiempos de la revisión de los documentos

para la Admisibilidad

Probabilidad de no realizar el proceso

de selección y clasificación de al

menos el 50% de los documentos de

admisibilidad. No contar con el equipo

tecnológico idóneo. El déficit de

personal. Demora en la tramitación del

proceso. Insatisfacción de los usuarios

Realizar eficazmente las revisiones

de los documentos

de la admisibilidad

100%

Porcentaje de cumplimiento en plazo de la revisión de los documentos de la admisibilidad



35



Nombre del indicador Porcentaje de actos de inicio dictados


Es un mecanismo de control que permitirá cuantificar en forma porcentual, la cantidad de actos de inicio que se dictan al año, por faltas graves cometidas por los funcionarios policiales. Acto de inicio: es la materialización de la voluntad de la Administración, de iniciar un procedimiento administrativo, convocando a las partes a una comparecencia oral y privada, enumerando brevemente y poniendo a disposición la documentación que obre en su poder, previniéndoles que aporten toda la prueba antes o durante la comparecencia, con una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos acusados y sus probables consecuencias legales, con el carácter y fines del procedimiento y demás garantías de debido proceso constitucional. Expediente listo para apertura de procedimiento: aquel que contiene los elementos mínimos necesarios para determinar sujeto, objeto y causa, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan dar inicio al procedimiento administrativo ordinario.

Acto de inicio: es la materialización de la voluntad de la Administración, de iniciar un procedimiento administrativo, convocando a las partes a una comparecencia oral y privada, enumerando brevemente y poniendo a disposición la documentación que obre en su poder, previniéndoles que aporten toda la prueba antes o durante la comparecencia, con una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos acusados y sus probables consecuencias legales, con el carácter y fines del procedimiento y demás garantías de debido proceso constitucional.

Expediente listo para apertura de procedimiento: aquel que contiene los elementos mínimos necesarios para determinar sujeto, objeto y causa, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan dar inicio al procedimiento administrativo ordinario.


(Total de casos con acto de inicio dictado/Total de casos con expediente listo para apertura de procedimiento ) *100

Porcentaje AID= (TCAID/TCEL) X 100


Total de casos con acto de inicio dictado Total de casos con expediente listo para apertura de procedimiento

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Meta 50%


Registro Administrativo, Departamento Disciplinario Legal. Expedientes disciplinarios listos remitidos a la Inspección Policial para apertura de procedimientos por presuntas faltas graves contra funcionarios policiales


36


Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitaciones sobre Régimen Disciplinario


Capacitación : conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en el departamento. Régimen Disciplinario:

Fórmula de cálculo (Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones programadas ) X 100


Capacitaciones Realizadas Capacitaciones programadas


Porcentaje

Meta 85%


Departamento de Disciplinario Legal


37


Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento en plazo de la revisión de los documentos de la admisibilidad


Admisibilidad : Recibir y calificar legalmente los informes, reportes, denuncias, quejas y en general cualquier tipo de documentación externa o interna que ingrese a la Ventanilla Única del Departamento Disciplinario Legal, relacionada con presuntas faltas cometidas por los (las) servidores (as) policiales o administrativos de este Ministerio.

Fórmula de cálculo (Documentos de Admisibilidad en tiempo/total de documentos de Admisibilidad recibidos ) X100


Documentos de Admisibilidad en tiempo Total de documentos de Admisibilidad recibidos


Porcentaje

Meta 50%


Departamento de Disciplinario Legal. Sección de Admisibilidad e Investigaciones preliminares


Se llevará un registro administrativo con el control de los tiempo de los documentos de adminisibilidad para obtener el dato del cumplimiento en plazo , el plazo será fijado según parámetro interno establecido por la sección de Admisibilidad del Departamento de Disciplinario Legal.

38

Departamento de

Salud Ocupacional

39

Departamento de Salud Ocupacional PAO 2020

Eje Estratégico: Lucha contra el Delito


Objetivo Operativo Factor de riesgo -

Evento Actividades Ponderación

Indicador de la actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer el accionar policial para brindar una

respuesta oportuna y efectiva a la

ciudadanía

Contribuir al control por medio de la detección de sustancias ilícitas en cuerpos policiales y oferentes

Disponibilidad de recurso financiero, logístico y humano

Aplicación de exámenes de toxicología

100

Porcentaje de funcionarios policiales examinados

30% 8% 14% 17% 15% Presupuesto Ordinario

Dr. José Rangel

Aportar a la contratación de oferentes policiales de Fuerza Pública idóneos para la lucha

contra la delincuencia

Disponibilidad de Recurso humano

Valoración de oferentes por exámenes psicométricos

70

Cantidad reporte de resultados entregados a tiempo

90 Presupuesto Ordinario

MSc. Sergio Rechnitzer

Valoración de oferentes por exámenes médicos

30

Cantidad de Exámenes reportados a tiempo


Dra. Vennys Crespo

40



Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento

Actividades Ponderación Indicador de la actividad




2016 2017 2018 2019

Transformar modelos de gestión para

lograr una mayor eficiencia

Mejorar y mantener la salud de los

funcionarios del Ministerio y sus

familiares para que realicen sus funciones de manera adecuada

Inadecuada gestión de los

recursos financieros

Atención en consultas médicas

20

Cantidad anual de consultas médicas

promedio por profesional

1545 1330 Presupuesto

Ordinario Dra. Vennys

Crespo

Atención en consultas de fisioterapia

10

Cantidad anual de

consultas de fisioterapia


1226 1080 Presupuesto


Crespo

Atención en consultas

psicológicas 15

Cantidad anual de

consultas de psicológica


286 240 Presupuesto

Ordinario MSc. Sergio Rechnitzer

Atención en consultas

nutricionales 10

Cantidad anual de

consultas de nutrición


319 275 Presupuesto

Ordinario Msc. Yourks

Arroyo

Atención en Trabajo Social

10

Cantidad anual de

consultas de trabajo social promedio por

profesional en centros de

trabajo y domicilio

206 175 Msc. Yourks

Arroyo

41

Atención en ensayos de bioquímica

25

Cantidad anual de ensayos

realizados promedio por

profesional

16234,5 13911 17777,5 19551,5 17000 Presupuesto

Ordinario Dr. José Rangel

Tratamientos odontológicos

10

Cantidad anual de

tratamientos odontológicos

realizados promedio por

profesional

1087 1050

Sociedad de Socorro Mutuo y Presupuesto

ordinario

Dra. Mónica Sing

Realizar prevención en salud para mantener a la población ministerial

productiva

Disponibilidad del recurso humano y logístico

Aplicación de exámenes

preventivos y de tamizaje en salud a

funcionarios del MSP

25

Cantidad anual de

exámenes médicos

preventivos y/o tamizajes promedio por

profesional

96 80 Presupuesto


Crespo

5

Cantidad anual de

exámenes odontológicos

preventivos y/o tamizajes promedio por

profesional

253 230 Presupuesto

Ordinario Dra. Mónica

Sing

Cantidad de funcionarios capacitados

70

Cantidad anual de

funcionarios capacitados en promedio

por profesional

180 160 Presupuesto

Ordinario

Dra. Mónica Sing/ Dra.

Vennys Crespo/MSc.

Sergio Rechnitzer/Msc. Yourks Arroyo

Mejorar la Seguridad, Salud e Higiene Laboral

del personal del Ministerio para el cumplimiento de

normas y estándares recomendados

Disponibilidad del recurso humano y logístico

Elaboración de criterios

técnicos acerca de Seguridad,

Salud e Higiene Laboral

100

Porcentaje de criterios

entregados a tiempo

solicitados a Seguridad e

Higiene Laboral

90% Presupuesto

Ordinario Msc. Yourks

Arroyo

42



Nombre del indicador Porcentaje de funcionarios policiales examinados


El Departamento de Salud Ocupacional, basado en el Decreto Ejecutivo 39893-SP, realiza pruebas de detección de drogas en dos aristas: a los funcionarios policiales de manera aleatoria en todas las regiones del país y de manera sistemática a los oferentes policiales. En ambos, consiste en la toma de muestra de orina por un método estandarizado y supervisado, para realizar el análisis semicualitativo y de ser necesario cuantitativo que finaliza con el envío de un reporte individual por persona valorada. Al utilizarse el porcentaje anual de funcionarios policiales sometidos a la prueba de toxicología, se informa a la administración la cobertura real del personal policial tamizado por drogas de abuso.

Fórmula de cálculo ((∑MAM)/12)/CFP = %CTFP


MAM: muestras orina analizadas mensualmente CFP: Cantidad de funcionarios policiales a primera semana de enero 2020 CTFP: Cobertura de tamizaje de funcionarios policiales


Porcentaje

Meta Toxicología: 15%

Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas Maestro del Departamento de Control y Documentación a primera semana de enero 2020

Comentarios generales Las muestras de toxicología se realizan de manera aleatoria, por lo que cabe la posibilidad que una misma persona sea sometida varias veces a la prueba dentro de la misma muestra de conteo que se analiza en este periodo.

43


Nombre del indicador Cantidad reporte de resultados entregados a tiempo


El Departamento de Salud Ocupacional, en el procedimiento de pre empleo, se

encarga de 3 pasos, examen psicológico, examen médico y examen

toxicológico. Para todos, se debe realizar la aplicación de pruebas, valoración o

toma de muestra. A esto de manera genérica se le denomina examen.

Se denomina examen psicométrico a la aplicación de una batería de pruebas

psicológicas tanto de rendimiento intelectual, como de personalidad,

orientadas a evaluar las competencias requeridas por el Perfil de Ingreso a la

Fuerza Pública, culminando con aprobado, reprobado, no se presentó o

incompleto de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio.

Se denomina examen médico pre empleo, al acto médico que realiza un

profesional en esta área, valorado en el marco del Perfil de Exclusiones

Médicas, culminando con un resultado de recomendado, no recomendado o

pendiente, respecto a las tareas para un efectivo policial.

Todo examen aplicado culmina con el reporte que se genera y entrega al

Departamento de Reclutamiento y Selección para que el oferente continúe el

proceso o se descarte del mismo.

Estos exámenes se reportan mediante listados que consignan la fecha de

evaluación y el resultado de cada oferente valorado.

Se decide utilizar la cantidad de reportes entregados a tiempo (en el cual a

tiempo significa dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la

evaluación) al Departamento de Reclutamiento y Selección.

Al utilizarse la cantidad de reportes se genera la seguridad a la administración

de que el proceso se culminó de manera efectiva y eficiente; se obtiene la

información necesaria para la pertinente toma de decisiones. Por otro lado, se

genera una trazabilidad al trabajo realizado.

Fórmula de cálculo (∑CREAT/∑CRT)100=

Componentes de la


CREAT: cantidad de reportes entregados a tiempo (5 días hábiles o menos posterior a la evaluación en caso de Psicología y 2 días hábiles en caso de Medicina) CRT: cantidad de reportes totales



Meta Piscología: 90% Médicos: 90%

Fuente de Información reporte mensual digital de jefaturas

Comentarios generales La entrega a tiempo varía por especialidad: 5 días hábiles o menos posterior a

la evaluación en caso de Psicología y 2 días hábiles en caso de Medicina.

Corresponde a los indicadores 2 y 3 del Eje Lucha contra el Delito.

44


Nombre del indicador Cantidad anual de consultas por disciplina promedio por profesional


Se define como consulta por disciplina, como la atención individualizada o grupal realizada por un funcionario especialista en salud, para indagar acerca de una problemática pertinente a la especialidad y generar un criterio técnico de recomendación al usuario y/o a la administración (en caso requerido). Disciplina en salud, se define en este caso una especialidad perteneciente al Departamento de Salud Ocupacional, a saber: medicina, fisioterapia, psicología, nutrición y trabajo social. En medicina se utiliza la técnica SOAP, la cual consta en subjetivo, objetivo, análisis y plan. Si bien es cierto la mayoría de las especialidades en salud pueden trabajar bajo esta metodología, existen excepciones. Todas las especialidades ingresadas en este objetivo operativo, se encuentran enmarcadas por las reglas estipuladas en el expediente digital en salud. En ese sentido para cada especialidad se encuentran delimitadas las fases de una consulta efectiva y debido a estos filtros establecidos, el expediente solamente reporta como cantidad de consultas a aquellas que cumplan con estas reglas establecidas. Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como base para el reporte en el PAO.

Fórmula de cálculo ∑CCE/CPD

Componentes de la


CCE: Cantidad de consulta por especialidad

CPD: Cantidad de profesionales por disciplina


indicador número entero

Meta

Medicina: 1.330

Fisioterapia: 1.080

Psicología: 240

Nutrición: 275

Trabajo Social: 175

Fuente de Información Fuente inicial Expediente Digital en Salud, ajustado posteriormente al

reporte mensual digital de jefaturas

Comentarios generales NA

Corresponde a los indicadores 1,2,3,4 y 5 del Eje Gestión Administrativa.

45


Nombre del indicador Cantidad anual de ensayos realizados promedio por profesional


Se define como ensayo la determinación de un parámetro bioquímico en

una muestra biológica. A una misma muestra biológica se le pueden realizar

uno o varios ensayos.

La cantidad de ensayos que se realiza a cada muestra es determinada por

criterio médico profesional al momento de aplicar una consulta.

Es recomendable utilizar el ensayo como indicador ya que esto permite

evidenciar de manera fidedigna el consumo de materiales de laboratorio,

presupuesto, hora profesional, entre otros.

El ensayo debe tomarse como el resultado de asignación de cita, toma de

muestra, análisis, validación de resultado, reporte en el Expediente Digital

de Salud y su consignación en el reporte digital de jefaturas al finalizar el

mes.

Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta

directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como

base para el reporte en el PAO.

Fórmula de cálculo ∑CE/CP

Componentes de la fórmula

de cálculo

CE: Cantidad de ensayos

CP: Cantidad de profesionales (microbiólogos)



Meta 17.000

Fuente de Información Fuente inicial Sistema Informático del Laboratorio, ajustado

posteriormente al reporte mensual digital de jefaturas


46


Nombre del indicador Cantidad anual de tratamientos odontológicos realizados promedio por

profesional


Se define como tratamiento odontológico, los procedimientos curativos o

preventivos relacionados con la salud bucodental, realizados por un

odontólogo general, dentro de su ámbito de competencia.

El tratamiento odontológico curativo, se enfoca en la intervención para reducir

o eliminar una patología bucodental.

El tratamiento odontológico preventivo, se enfoca en el mantenimiento y

mejoramiento de la salud bucodental.

Los tratamientos odontológicos curativos, ofertados por la Clínica Dental del

Ministerio son los siguientes:

A. Operatoria Dental: Amalgamas, resinas, óxidos

B. Exodoncias: simples y complejas

C. Radiografías periapicales

D. Endodoncia de piezas unirradiculares

E. Prescripciones

F. Raspados dentales

G. Criptodontectomías

H. Impresiones dentales

I. Prótesis dental: pruebas, controles, confección y reparación

J. Cementado de coronas

K. Colocación y eliminación de sutura en mucosas bucales

L. Blanqueamiento dental

Cada paciente en una misma sesión puede ser sujeto de uno o varios

tratamientos.

Se decide realizar el objetivo en función de cantidad de tratamientos

realizados, por cuanto refleja a nivel presupuestario, de hora profesional y uso

de insumos de una manera más exacta.

Debido a ciertas limitaciones, principalmente tecnológicas, no se reporta

directamente del expediente digital en salud, sino que este se utiliza como base

para el reporte en el PAO.

Fórmula de cálculo ∑CTOC/CPO

Componentes de la


CTOC: Cantidad de tratamientos odontológicos curativos

CPO: Cantidad de profesionales odontólogas



Meta Odontología: 1.050

Fuente de Información Fuente inicial Expediente Digital en Salud, ajustado posteriormente al reporte

mensual digital de jefaturas


47


Nombre del indicador Cantidad anual de exámenes en salud preventivos y/o tamizajes promedio

por profesional


La prevención en salud presenta varios niveles. En general se trabajaría en

promoción primaria dirigida a la población general y secundaria a

poblaciones específicas.

Los exámenes preventivos van dirigidos a la detección temprana de

enfermedades o factores de riesgo que su evolución natural sea la

implantación de una enfermedad.

Los tamizajes son exámenes de adecuada sensibilidad pero poca

especificidad, los cuales de resultar alterados generan únicamente una

alerta de que se debe continuar con un procesos diagnóstico con un mayor

nivel de complejidad de atención y exámenes a realizar.

El reporte en este caso debe entenderse como el listado de cantidad de

personal sometido a uno de estos exámenes preventivos, reportado por

los profesionales de salud de manera mensual a sus jefaturas. Esto no

refiere al reporte del examen en sí, ya que estos no los realiza el

profesional que aplica el procedimiento.

Fórmula de cálculo ∑CEPT/CP


de cálculo

CEPT: cantidad de exámenes preventivos y tamizaje totales por disciplina

(medicina u odontología)

CP: cantidad de profesionales (médicos u odontólogos según el indicador)

EPT: exámenes preventivos totales del año



Meta

Exámenes preventivos y tamizajes médicos: 80

Exámenes preventivos y tamizajes odontológicos: 230


Comentarios generales Es un mismo indicador para dos disciplinas, la cual se reporta por aparte

cada una (medicina y odontología)

Corresponde a los indicadores 8 y 9 del Eje Gestión Administrativa.

48


Nombre del indicador Cantidad anual de funcionarios capacitados en promedio por profesional


La capacitación en salud se define como metodología de concientización para la

población ministerial con el objetivo de generar introspección de lo mostrado

para generar cambios en el estilo de vida en actividades como cesación de

conductas riesgosas, aplicación de estilos de vida saludables, realización de

exámenes preventivos y diagnósticos, conocimiento de enfermedades, apego a

tratamiento, entre otras.

Las capacitaciones se dan a grupos de personas acerca de un tema de interés en

particular definido por el profesional o su jefatura, ya sea por fechas estipuladas

por la Organización Mundial de la Salud, datos epidemiológicos de la zona,

solicitudes de entidades rectoras en salud o planes nacionales, entre otros.

Se decide realizar el indicador en función de los participantes y no en referencia

a la cantidad de charlas, por cuanto algunas de las actividades puede que no se

obtenga participación efectiva de personal y el objetivo real es alcanzar a la

mayor cantidad de personas posible. Al definir cantidad de participantes, se

estima que el compromiso del funcionario de salud será mayor ya que esto

conlleva gestionar mayor cantidad de variables y por lo tanto la capacitación

tendrá mayor éxito.

Debe ser personal asistente y no invitado por cuanto este rubro asegura la

efectividad de la convocatoria.

Así mismo se deben de llenar las hojas de asistencia y sobre los firmantes

reportar de manera mensual a la jefatura inmediata

Fórmula de cálculo ∑CPAR/CP

Componentes de la


CPAR: sumatoria de cantidad de participantes asistentes reportados

CP: cantidad de profesionales en salud



Meta Funcionarios capacitados por profesional: 160


Comentarios

generales NA

49


Nombre del indicador Porcentaje de criterios entregados a tiempo solicitados a Seguridad e Higiene

Laboral


El Departamento de Salud Ocupacional, basado en el Decreto Ejecutivo 36366-SP,

Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, tiene dentro de

sus labores el asesorar técnicamente a las diferentes instancias de la institución,

en el campo de la salud ocupacional, incluyendo los criterios para la contratación

de servicio de fumigación, limpieza de tanques sépticos y valoración de puestos

de trabajo.

El indicador muestra el tiempo promedio que utilizan los profesionales en salud,

seguridad e higiene laboral en generar la respuesta a las solicitudes de los criterios

técnicos indicados.

Nota: este espacio no incluye la interpretación del indicador.

Fórmula de cálculo CCT= (CR/CRBSL)100

Componentes de la


CCT: Cumplimiento de criterios a tiempo

CR: criterios respondidos en 5 días hábiles o menos

CRBSL: Criterios Recibidos en Bienestar Socio Laboral (a pesar de que el PAO es

anual, el seguimiento es mensual y por lo tanto el “criterio recibido” es

considerado como criterios que ingresan al BSL 5 días naturales antes de finalizar

el mes. En caso de que la fórmula total sea para reporte anual será 5 días

naturales antes de la salida a vacaciones colectivas).


indicador porcentaje

Meta 90%

Fuente de

Información reporte mensual digital de jefaturas

Comentarios

generales NA

50

Dirección Financiera

51

Dirección Financiera PAO 2020



Objetivo Operativo

Factor de Riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la

actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia. .

Coadyuvar con la gestión operativa de los Cuerpos Policiales y los procesos sustantivos de la Institución para brindar un servicio de calidad.

Operativo Posibilidad de un 10 % de incumplimiento de los plazos y requerimientos establecidos por el ente rector, por parte de los centros gestores.

Desarrollar mecanismos de Formulación Presupuestaria para las unidades ejecutoras, de acuerdo a la normativa y lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda.

20% Porcentaje de recomendaciones cumplidas.

70% Presupuesto

Ordinario

Thomas Brealey Zamora

Operativo Probabilidad de un 10 % de cumplimiento parcial de la programación presupuestaria y conducir a una sub ejecución del presupuesto.

Seguimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria, mediante estudios de campo de acuerdo a los recursos asignados y ejecutados en cada partida y los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria aplicados.

20%

Porcentaje de recomendaciones cumplidas.

70% Presupuesto

Ordinario


20%


80% Presupuesto

Ordinario


Operativo Probabilidad de un 10% de cumplimiento inoportuno de los arqueos programados y la inadecuada administración de los recursos asignados.

Verificar la adecuada administración de los recursos asignados a los Fondos de Caja Chicas Auxiliares.

20%´

Porcentaje de recomendaciones cumplidas. .

100% Presupuesto

Ordinario


20%


75% Presupuesto

Ordinario


52



Nombre del indicador Porcentaje de recomendaciones cumplidas.


En virtud a lo establecido en los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el anteproyecto de gasto contemplará los siguientes componentes:

1. Índice. 2. Fórmulas del SFP. 3. Anexo de la metodología de cálculo de coletillas de RP. (Artículo 12) 4. Anexo de otras asignaciones de gasto (género, medio ambiente,

cambio climático, OCDE). (Artículo 15) 5. Anexo del cálculo Aguinaldo. (Artículo 16) 6. Anexo del cálculo Salario Escolar. (Artículo 17) 7. Proyecciones de servicios básicos. (Artículo 20) 8. Anexo para la contratación de nuevos servicios o continuidad de los

existentes. (Artículos 21 y 22) 9. Anexo sobre edificaciones alquiladas por programa. (Artículo 23) 10. Anexo sobre alquiler de equipo de cómputo por programa. (Artículo

24) 11. Transferencias desestimadas y nuevas transferencias. (Artículo 26) 12. Anexo complementario a la fórmula 10 del SFP que contenga el

detalle de remuneraciones a sufragar mediante transferencias a instituciones públicas. (Artículo 27)

13. Anexo con información de plazas vacantes. (Artículo 52) Los anteproyectos de presupuesto deberán obligatoriamente incluir para todas las subpartidas, las respectivas justificaciones (necesidad, beneficios, finalidad, entre otros).


Cantidad de recomendaciones respecto a los Instrumentos de Formulación

Presupuestaria implementados en cada programa / Cantidad de

recomendaciones cumplidas por 100.

Componentes de la


Cantidad de recomendaciones respecto a los Instrumentos de Formulación

Presupuestaria implementados en cada programa.

Cantidad de recomendaciones cumplidas



Meta 70%

Fuente de Información Anteproyecto de Presupuesto Institucional. Dirección Financiera

53




Recomendaciones señaladas en las Sesiones de trabajo de asesoría y

acompañamiento en los procesos de formulación, modificaciones, ejecución y

evaluación presupuestaria a los responsables de los programas gestores.

Fórmula de cálculo Cantidad recomendaciones respecto a los estudios de campo realizados a los

Programas / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.

Componentes de la


Cantidad recomendaciones respecto a los estudios de campo realizados a los

Programas.

Cantidad de recomendaciones cumplidas.



Meta 70 %

Fuente de Información Acta de Visita y Asesoría, Departamento de Presupuesto.

54




Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, emite un instrumento con el que las entidades rendirán cuentas sobre los resultados correspondientes al ejercicio presupuestario.

El informe debe elaborarse de tal forma que muestre los resultados a nivel institucional. Sin embargo, se requiere que el análisis financiero y de gestión se realice a nivel de programa.

Fórmula de cálculo Cantidad de recomendaciones respecto a los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria implementados / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.


Cantidad de recomendaciones respecto a los instrumentos de evaluación de la Gestión Presupuestaria implementados. Cantidad de recomendaciones cumplidas.


Porcentaje

Meta 80%

Fuente de Información Informes de Evaluación de la Gestión Presupuestaria, Departamento de Presupuesto.

55




El Responsable del Fondo Fijo-Caja Chica deberá establecer, evaluar y mantener un adecuado sistema de control del fondo autorizado, en concordancia con las sanas prácticas de control interno, establecidas en la Ley de Control Interno, en el Manual de Normas Generales de Control Interno y en los lineamientos que al efecto emita la Tesorería Nacional. El Responsable del Fondo Fijo-Caja Chica, en consideración de las particularidades institucionales realizará un programa de revisiones, conciliaciones bancarias, arqueos internos, para el Fondo Fijo-Caja Chica y las cajas auxiliares autorizadas. Al efecto remitirá a la Tesorería Nacional la siguiente información: a) Programa de arqueos del año siguiente, el cual deberá ser entregado a la Tesorería Nacional en el mes de diciembre de cada año. b) Informe Trimestral con arqueos mensuales con los anexos correspondientes, así como los arqueos realizados tanto a la Caja Central como a las auxiliares, el cual deberá remitirse a la Tesorería Nacional por medio de oficio, firmado por el Responsable del fondo y por el superior inmediato. c) La información detallada en los documentos elaborados por funcionarios de la Dirección Financiera para los correspondientes arqueos, deberá contar con el nombre, firma y sello de la dependencia correspondiente. Lo indicado deberá también ser atendido por los funcionarios encargados de las cajas auxiliares.

Fórmula de cálculo Cantidad de recomendaciones respecto a los Arqueos efectuados a las Cajas

Chicas Auxiliares / Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.

Componentes de la


Cantidad de recomendaciones respecto a los Arqueos efectuados a las Cajas

Chicas Auxiliares.




Meta 100%

Fuente de Información Informes de Arqueos del Fondo de Caja Chica, Departamento de Tesorería.

56




Recomendaciones señaladas en las Sesiones de trabajo mensuales, de asesoría

y acompañamiento en los procesos de ejecución de los fondos de caja chica a

los responsables de los programas presupuestarios.


Cantidad recomendaciones respecto a las asesorías técnicas y prácticas

relacionadas con trámites y procedimientos de los fondos de Caja Chica /

Cantidad de recomendaciones cumplidas por 100.

Componentes de la


Cantidad recomendaciones respecto a las asesorías técnicas y prácticas

relacionadas con trámites y procedimientos de los fondos de Caja Chica.




Meta 75%

Fuente de Información Actas de visita de Asesorías técnicas, Departamento de Tesorería.

57

Dirección General

de Armamento

58

Dirección General de Armamento PAO 2020



Objetivo Operativo




Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer la trazabilidad de las armas

para mejorar el

control sobre la

adquisición, tenencia,

portación y tráfico de armas de

fuego, municiones y materiales relacionados en el marco

de la legislación

vigente

Mejorar la gestión

centralizada de

Arsenales

Riesgo: Operativo

Evento: 1. La

posibilidad de no

ejecutar en el tiempo

oportuno o de ley, las

activades de control y

fiscalización que nos

compete, en mas de 20% anual. 2.

La posibilidad

de sufrir una modificación

en el presupuesto anual de la Dirección

General de Armamento en un 30 %.

Atención en conformidad y obediencia debida a las órdenes judiciales, devolviendo aquellos bienes en custodia

5,00% Relación de armas entregadas por funcionarios en Evidencias Judiciales


Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Evidencias

5,00%

Porcentaje de disponibilidad de funcionarios para la atención de Fiscalías u otras instancias en Evidencias Judiciales

100% Presupuesto Ordinario

Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Evidencias

Preparación de ingreso y egreso de municiones de los inventario internos del Arsenal Nacional, hacia las diferentes unidades que tienen armas del Ministerio de Seguridad Pública asignadas

10,00% Porcentaje de solicitudes de Recepción de Municiones concluidos


Departamento de Arsenal-Jefe Bodega de Municiones

10,00% Plazo Medio de Alistamiento para las solicitudes de Entrega de Municiones


Departamento de Arsenal-Jefe Bodega de Municiones

Preparación de entrega o la recepción de las armas y cargadores solicitados por las diferentes instancias manteniendo en control de las entradas y salidas

10,00% Porcentaje de solicitudes de Recepción de Armas y-o Cargadores concluidos


Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Armas y Cargadores

10,00% Plazo Medio de Alistamiento de solicitudes de Entrega de Armas y Cargadores


Departamento de Arsenal-Jefe Bodega Armas y Cargadores

Realización del mantenimiento tanto correctivo como preventivo de

5,00%

Porcentaje de Cumplimiento de la programación del Mantenimiento Correctivo de Armas


Departamento de Arsenal-Taller de Arsenal

59

Instancias Policiales y Gubernamentales que tienen armas del estado asignadas

10,00% Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación

1,13% Presupuesto Ordinario

Departamento de Arsenal-Taller de Arsenal

Inspección de los inventarios de armas de las unidades policiales con los registros de la Dirección General de Armamento

10,00% Porcentaje de Cobertura Unidades Policiales Inspeccionadas


Departamento de Arsenal-Inspecciones

Actualización del registro de datos mediante el inventario trimestral de las armas remitido por las diferentes dependencias policiales con armas asignadas

10,00% Porcentaje de Verificaciones de Informes de Inventarios de Control de Armas


Departamento de Registro de Armas

5,00%

Porcentaje de Solicitudes de Apertura Expediente al Departamento de Disciplinario Legal (DDL)



10,00% Porcentaje de Actualización de Base de Datos de Armamento



Mejorar la gestión de control de

armas y explosivos

Tramitación para licencias y/o permisos para importación, exportación, tránsito,desalmacenaje y funcionamiento de polígonos

25,00%

Porcentaje de Cumplimimiento en la tramitación de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica


Departamento de Control de Armas y Explosivos-Oficina de Comercialización y Desalmacenaje

60,00%

Plazo Medio para la tramitología de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Tránsito, Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos



Inspección de los inventarios de armas y explosivos en empresas de seguridad privada y/o entidades gubernamentales s con los registros de la Dirección General de Armamento

15,00% Plazo Medio en la Inspecciones para el Control de Armas y Explosivos



60



Nombre del indicador Relación de armas entregadas por funcionarios en Evidencias Judiciales

Definición conceptual Armas en evidencias judiciales: Entiéndase como aquellas armas que se encuentran en custodia y que forman parte de una evidencia judicial.

Fórmula de cálculo Cantidad de Funcionarios dispuestos para la atención de entregas de armas en evidencia judicial/Total de armas entregadas


Cantidad de Funcionarios dispuesto para la atención de fiscalías u otras instancias Total de Fiscalías u otras intancias antentidas Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias


Número

Meta 5

Fuente de Información Bodega de Evidencias Judiciales

Comentarios generales Para la gestión de atención de entregas de armas en evidencias judiciales, se estima como 4 el número óptimo de funcionarios para dicha atención.

61


Nombre del indicador Porcentaje de disponibilidad de funcionarios para la atención de Fiscalías u otras instancias en Evidencias Judiciales

Definición conceptual Atención de Fiscalías u otras instancias: Entiendase a la gestión de recepción de armamento para custodia procedente de las fiscalías u otras instancias.


[(Sumatoria de Cantidad de Funcionarios dispuestos para la atención de fiscalías u otras instancias /Sumatoria Total de Fiscalías u otras intancias antentidas)/Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias]


Cantidad de Funcionarios dispuesto para la atención de fiscalías u otras instancias Total de Fiscalías u otras intancias antentidas Cantidad de funcionarios óptimos para la atención de fiscalias u otras instancias


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Bodega de Evidencias Judiciales

Comentarios generales Para la gestión de atención de fiscalías u otras instancias, se estima como 4 el número óptimo de funcionarios para dicha atención.

62


Nombre del indicador Porcentaje de solicitudes de Recepción de Municiones concluidos

Definición conceptual Recepción de Municiones: Entiéndase como el trámite de solicitud de municiones que realiza alguna unidad policial para que le reciban municiones

Fórmula de cálculo (Total de solicitudes de recepción de municiones concluidos/ Total de solicitudes para la recepción de municiones) X 100


Solicitudes de recepción de municiones tramitadas. Solicitudes para la recepción de municiones


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Bodega de Municiones


63


Nombre del indicador Plazo Medio de Alistamiento para las solicitudes de Entrega de Municiones

Definición conceptual Entrega de Municiones: Entiéndase como el trámite de solicitud de municiones para que sean asignadas a alguna unidad policial.


Sumatoria de número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de municiones / Número Total de solicitudes de entrega de munciones


Número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de municiones Número Total de solicitudes de entrega de munciones


Número

Meta 3 ( Días de alistamiento)

Fuente de Información Bodega de Municiones


Una solicitud de entrega de municiones se considera alistada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 3 días que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde en que se tienen listas para entregar a la unidad policial.

𝑃𝑀𝐴 =𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

64


Nombre del indicador Porcentaje de solicitudes de Recepción de Armas y-o Cargadores concluidos

Definición conceptual Recepción de Armas y Cargadores: Entiéndase como el trámite de solicitud de armas y/o cargadores que realiza alguna unidad policial para que le reciban armas y-o cargadores.

Fórmula de cálculo (Total de solicitudes de recepción de armas y-o cargadores concluidos/ Total de solicitudes para la recepción de armas y-o cargadores) X 100


Solicitudes de recepción de armas y-o cargadores tramitadas. Solicitudes para la recepción de armas y-o cargadores


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Bodega de Armas y Cargadores


65


Nombre del indicador Plazo Medio de Alistamiento de solicitudes de Entrega de Armas y Cargadores

Definición conceptual Entrega de Armas y Cargadores: Entiéndase como el trámite de solicitud de armas y/o cargadores para que sean asignadas a alguna unidad policial.


Sumatoria de número de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de armas y carcadores / Número Total de solicitudes de entrega de armas y cargadores


Múmero de días pasados desde la solicitud hasta la etapa de lista para entrega de armas y carcadores Número Total de solicitudes de entrega de armas y cargadores


Número

Meta 10 ( Días de alistamiento)


Bodega de Armas y Cargadores


Una solicitud de entrega de armas y/o cargadores se considera alistada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 10 días que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde en que se tienen listas para entregar a la unidad policial.

𝑃𝑀𝐴

=𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

66


Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento de la programación del Mantenimiento Correctivo de Armas

Definición conceptual Mantenimiento Correctivo de Armas : Entiéndase como la acción de reparar fallos o defectos que se presentan en las armas.

Fórmula de cálculo (Total de Armas con Mantenimiento Correctivo Realizado/Total de Armas con Mantenimiento Correctivo Programado) X 100


Armas con Mantenimiento Correctivo Realizado Armas con Mantenimiento Correctivo Programado


Porcentaje

Meta 100%


Comentarios generales Se estima realizar el mantenimiento correctivo a 25 armas por semana. Total Mantenimiento Programado Anual 1300

67


Nombre del indicador Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación

Definición conceptual Disponibilidad de Armas para Asignación: Entiéndase como la facilidad de poseer armas disponibles para su asignación si alguna unidad policial así la requiriera.

Fórmula de cálculo Total de Armas Disponibles para asignación/Total de Armas en Inventario del Taller


Armas Disponibles para asignación Armas en Inventario del Taller


Porcentaje

Meta 1,13%

Fuente de Información Departamento de Arsenal-Taller


Se realizarán mantenimiento correctivos y preventivos para el cumplimiento de esta actividad. El inventario de armas ronda los 8000 y se estima mantener al menos en 90 armas disponibles en inventario durante el año.


Nombre del indicador Porcentaje de Disponibilidad de Armas para su Asignación

Definición conceptual Disponibilidad de Armas para Asignación: Entiéndase como la facilidad de poseer armas disponibles para su asignación si alguna unidad policial así la requiriera.

Fórmula de cálculo Total de Armas Disponibles para asignación/Total de Armas en Inventario del Taller


Armas Disponibles para asignación Armas en Inventario del Taller


Porcentaje

Meta 1,13%

Fuente de Información Departamento de Arsenal-Taller


Se realizarán mantenimiento correctivos y preventivos para el cumplimiento de esta actividad. El inventario de armas ronda los 8000 y se estima mantener al menos en 90 armas disponibles en inventario durante el año.

68


Nombre del indicador Porcentaje de Cobertura Unidades Policiales Inspeccionadas

Definición conceptual Inspecciones: Unidades Policiales:

Fórmula de cálculo (Total de Unidades Policiales Inspeccionadas/Total de Unidades Policiales )X 100


Total de Unidades Policiales Inspeccionadas Total de Unidades Policiales


Porcentaje

Meta 27%

Fuente de Información Departamento de Arsenal-

Comentarios generales El total de unidades policiales identificadas actualmente son 372. Se proyecta realizar inspecciones al menos en 100 unidades policiales.

69


Nombre del indicador Porcentaje de Cumplimiento en la tramitación de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica

Definición conceptual Permiso para comercialización de pólvora pirotécnica : Tramitar la autorización o rechazo de puestos temporales para la venta de explosivos pirotécnicos conocidos como pólvora menuda.

Fórmula de cálculo Total de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica tramitados/total de solicitudes de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica X100


Permisos para comercialización de pólvora pirotécnica tramitados Solicitudes de permisos para comercialización de pólvora pirotécnica


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Oficina de Comercialización y Desalmacenaje


70


Nombre del indicador Plazo Medio para la tramitología de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Tránsito, Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos


Solicitud o Renovación de Licencia : Habilitar, previo cumplimiento de requisitos, solicitud o renovación de Licencia Anual para la importación y venta de armas, municiones, explosivos industriales, explosivos pirotécnicos y materiales relacionados. Solicitud de Permisos: Autorizar , previo cumplimiento de requisitos, solicitud de permisos para la importación , exportación y venta de armas, municiones, explosivos industriales, explosivos pirotécnicos y materiales relacionados. Permiso de Tránsito: Otorgar paso regulado por el territorio nacional a armas, municiones o rechazar su ingreso. Permisos de Desalmacenaje: Autorizar , previo cumplimiento de requisitos, solicitud de permisos de desalmacenaje(Acto por el cual la aduana permite a los interesados disponer de las mercancías que son objetos de un despacho). Permisos Funcionamiento de Polígonos: Tramitar el permiso de operación de polígono con base en el Reglamento de Polígonos.


Sumatoria de número de días pasados desde la recepción hasta la resolución de una solicitud de Licencias y/o Permisos para Importación, Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos/ Número Total de solicitudes de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos


Número de días pasados desde la recepción hasta la resolución de una solicitud de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos Número Total de solicitudes de Licencias y/o Permisos para Importación , Exportación , Desalmacenaje y funcionamiento de Polígonos.


Número

Meta 30 (Días)

Fuente de Información Oficina de Comercialización y Desalmacenaje

Comentarios generales La tramitología de licencias y/o permisos se considera resueltas a tiempo si se concluye en un plazo igual o menor a 30 días , que incluye desde la recepción de la solicitud hasta el momento donde se da su resolución sea aprobación o desaprobación.

𝑃𝑀𝑇

=𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦/𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦/𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠.

71


Nombre del indicador Porcentaje de Verificaciones de Informes de Inventarios de Control de Armas

Definición conceptual Informes de Inventarios de Control de Armas: Actualizar el registro de datos mediante el inventario trimestral de las armas remitido por las diferentes dependencias policiales con armas asignadas.

Fórmula de cálculo (Total de Informes de Inventarios de Control de Armas Verificados/Total de Informes de Control de Armas Recibidos) X 100


Informes de Inventarios de Control de Armas Verificados Informes de Control de Armas Recibidos


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Departamento de Registro de Armas

Comentarios generales El informe de control de armas se solicita con una periocidad trimestral , y se reciben 195 informes trimestrales para un total anual 780.

72


Nombre del indicador Porcentaje de Solicitudes de Apertura Expediente al Departamento de Disciplinario Legal (DDL)

Definición conceptual Solicitudes de Apertura Expedientes al Departamento de Disciplinario Legal:

Fórmula de cálculo (Total de solicitudes remitidas para apertura de expediente al DDL /total de informes de verificación con inconsistencias no subsanadas) X 100


Solicitudes remitidas para apertura de expediente al DDL Informes de verificación con inconsistencias no subsanadas


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Departamento Registro de Armas

Comentarios generales Se estable un plazo máximo de 7 días para la verificación y ajuste de diferencias , en caso contrario se procede a realizar la solicitud de apertura expediente al DDL ante la inconsitencia suscitada.

73


Nombre del indicador Porcentaje de Actualización de Base de Datos de Armamento

Definición conceptual Reportes administrativos para cambio de estado de armas: Oficio de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas:

Fórmula de cálculo Total de Oficios de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas/Total de Reportes administrativos para cambio de estado de armas X 100


Oficios de Respuesta a reportes administrativos para cambio estado de armas Reportes administrativos para cambio de estado de armas


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Departamento Registro de Armas


74


Nombre del indicador Plazo Medio en la Inspecciones para el Control de Armas y Explosivos

Definición conceptual Inspecciones para el control de armas y explosivos: Verificar que los inventarios de armas de las empresas de seguridad privada, instituciones coincidan con los registros del Departamento de control de Armas y Explosivos.


Sumatoria de número de días pasados desde la programación hasta la emisión del informe de Inspección / Número Total de inspecciones programadas


Número de días pasados desde la programación hasta la emisión del informe de Inspección. Número Total de inspecciones programadas


Número

Meta 7 ( Días)


Departamento de Armas y Explosivos


Una solicitud de inspección de armas y explosivos se considera ejecutada a tiempo si se cumple en plazo igual o menor a 7 días que incluye desde la programación hasta el momento donde se emite el informe.

𝑃𝑀𝐼

=𝛴 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

75

Dirección General

de la Fuerza Pública

76

Dirección General de la Fuerza Pública PAO 2020



Objetivo Operativo



Meta alcanzada años anteriores Meta

Anual 2020


Responsable Observaciones 201

6 201

7 2018 2019

Fortalecer el accionar policial para brindar una

respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía.

Desarrollo del modelo de gestión de la información e inteligencia policial del Ministerio de la Fuerza Pública

Evento: La Probabilidad de no brindar información de intelegencia en forma oportuna para la progamación del servicio policial. Factor de Riesgo: Información para la toma de desiciones.

Generar información de Inteligencia para la programación proactiva del servicio de policía.

50%

Cantidad de Alertas de Inteligencia que permitan incrementar las acciones preventivas de la fuerza Pública.

N/D N/D N/D 744 760 093 "Seguridad

Ciudadana"

Jeje Departamento de Inteligencia Policial

El indicador número natural que inicia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.

Generar Análisis Criminal para la Georreferenciación y prospección del delito

50%

Cantidad de Informes en materia de Análisis Criminal que permitan desarrollar acciones operativas y la toma de decisiones.


Ciudadana"

Jeje Departamento de Inteligencia Policial

El indicador número natural que inicia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.

77

Desarrollar actividades de seguridad ciudadana con el fin de fiscalizar, disuadir o repirmir acciones delictivas en el territorio nacional.

Evento: La Probabilidad de mantener o aumentar el nivel de satisfacción, percepción, credibilidad o confianza de nuestros clientes o grupos de interés. Factor de Riesgo: Reputación / Imagen Institucional.

Programar operativos institucionales a nivel nacional con base a los datos proporcionados por la inteligencia policial

100%

Cantidad de ordenes de Operaciones emitidas.


Ciudadana"

Jefe Departamento de Planes y Operaciones

En el indicador las variables "p" y "x" inician en cero y finaliza cuando "p" llega a la meta, en este caso la meta es igual a 96. Cuando p=96, la actividad se da por cumplida en su totalidad.

Brindar servicios de prevención y protección de la seguridad de la población

Evento: Probabilidad de no contar o dotar con el recurso necesario para atender de forma expedita las incidencias. Factor de Riesgo: Atención oportuna del servicio policial

Dotación de equipo de comunicación portátil (WT) asignado de forma individual al personal policial en servicio activo de patrullaje.

15%

Razón de provisión individual de equipo de comunicación

N/D N/D 33,94% N/D 33,94% 093 "Seguridad

Ciudadana" Dirección de Operaciones

Esta relación brinda información sobre la cobertura que tiene la Policía en cuanto a radios de comunicación , o sea, del total de personal en servicio, el porcentaje que tiene acceso a portar un radio de comunicación. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un radio de comunicación WT (portátil).

Dotación de arma corta tipo pistola, asignada de forma individual al personal policial en servicio.

30%

Razón de provisión individual de arma corta



Este indicador brinda información sobre la cobertura que tiene la policía en relación con las armas cortas tipo pistola con las que cuenta. Determinará si hay faltante de armas o por el contrario existe un superhávit de estas. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un arma reglamentaria.

78

Atención de llamadas de emergencia del 9-1-1, catalogados por ese Sistema como "Violencia Intrafamiliar en Proceso".

15%

Porcentaje de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 911



Este indicador pretende brindar información sobre la atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso", según se específicó en la definición conceptual. Se pretende obtener información importante sobre la cobertura que se da a las llamadas de emergencia que reporta la ciudadanía mediante el sistema 9-1-1. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% de incidentes reportados por el 9-1-1 responde a atenciones de "Violencia Intrafamiliar en proceso"

Aprovechamiento de equipo móvil

15%

Tasa de disponibilidad de vehículos de patrullaje

N/D N/D 1,73 N/D 1,73 093 "Seguridad


Se extrae de este indicador información importante que indica la disponibilidad de transporte móvil para cumplir con las labores de patrullaje en los distintos cuadrantes a nivel nacional. La relación muestra un promedio de recurso móvil disponible para la cobertura de los patrullajes según la división que del territorio nacional realiza la Fuerza Pública. Un número bajo en esta relación indicaría que no todos los cuadrantes disponen de este recurso para realizar los patrullajes y que se debe fortalecer la cantidad de vehículos asignados a este Programa. El número resultante corresponde al promedio de vehículos disponibles por cuadrante operativo, a nivel nacional.

Aprovechamiento de personal policial

25%

Porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio en la DGFP.



El resultado de este indicador muestra el porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio del total nombrado para la Dirección General de la Fuerza Pública.

79



Objetivo Operativo



actividad

Meta alcanzada años anteriores

Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019


Modernizar el Sistema de Administración Policial de la Fuerza Pública con el fin optimizar la eficiencia y productividad en la generación de valor público.

Evento: La Probabilidad de no mantener en tiempo la ejecución del Proyecto de "Modernización del Sistema de Administración Policial" según la programación formulada. Factor de Riesgo: Estratégico.

Desarrollar un sistema de administración policial basado en procesos y procedimientos.

30%

Porcentaje de avance en el diseño de procedimientos.

N/D N/D N/D N/D 40% 093 "Seguridad

Ciudadana" Direcctor de Operaciones

N/A

Actualizar el lenguaje policial de comunicación operativa (claves policiales)

15%

Porcentaje de avance en la actualización de lenguaje policial de comunicación operativa


Ciudadana"

Jefe Departamento de Comunicaciones Policiales

En total son 104 claves policiales

Actualizar la forma en la que se procesan y se analizan los incidentes policiales en el Sistema de Emergencias 9-1-1

20%

Porcentaje de actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1


Ciudadana"

Jefe Departamento de Comunicaciones Policiales

Se refiere a 40 incidentes de tipo policial del Sistema de Emergencias: 9-1-1

Actualizar dos de los manuales de la Metodología de trabajo SIMEP, correspondiente a Reuniones de Rendición de cuenta y reuniones EDO

20%

Porcentaje de actualización de los dos Manuales de Metodología SIMEP


Ciudadana"


N/A

Actualizar herramientas de control y fiscalización para la estandarización del uso operativo a nivel nacional

15%

Porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo


Ciudadana"


N/A

80



Objetivo Operativo




Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

Divulgar el Protocolo Policial para la Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar y Relaciones de Pareja

Factores de Riesgo: Operativo Evento: Que el personal policial no sea facilitado.

Sensibilizar al personal policial sobre el Protocolo Policial para la Atención de Casos de Violencia Intrafamiliar y Relaciones de Pareja

100 Cantidad de oficiales capacitados.

NA 14000 093 "Seguridad

Ciudadana"

Dirección Policial Apoyo Legal

Desarrollo de la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública "Sembremos Seguridad"

Factores de Riesgo: Operativo - Talento Humano Evento: 1) Posible desacuerdo con gobiernos locales desarrollo de la estrategía sembremos seguridad.

Implementación de la estrategia en los 22 cantones priorizados para el periodo 2020

100

Cantidad de Cantones con estrategia implementada

NA NA 3 20 22 093 "Seguridad

Ciudadana" DPPP

Cantones donde se implementa la Estrategia Sembremos Seguridad

Fortalecer la cultura preventiva en la ciudadanía y la Fuerza Pública, con el fin de impactar los hábitos generadores de

Aplicar la estrategia de seguridad comunitaria con el fin de interiorizar la

Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero

Capacitar diferentes grupos de la sociedad civil en los programas preventivos dirigidos a la población adulta

60

Relación de personas capacitadas por actividad

NA 10 093 "Seguridad

Ciudadana"

Regiones Policiales y Delegaciones Policiales

Promedio de personas capacitadas en el Programa de Seguridad Comunitaria por actividad desarrollada

81

victimización en la población costarricense.

corresponsabilidad policia-comunidad en el ámbito de seguridad ciudadana

Evento: Probabilidad de variaciones en la planificación por parte de las jefaturas policiales para el cumplimiento de las actividades preventivas.

40

Cantidad de capacitaciones brindadas a comercios

279 281 210 319 225 093 "Seguridad

Ciudadana"


Promedio de comercios capacitadas en Seguridad Comercial

Generar acciones preventivas con los grupos capacitados que coadyuden al mejoramiento de la seguridad ciudadana y la convicencia social

60

Relación de seguimientos a comites de seguridad comunitaria por jefatura policial

NA NA NA NA 8472 093 "Seguridad

Ciudadana"


Acciones de seguimientos a comites (reuniones de jefaturas policiales)

40

Cobertura de las visitas realizadas a comercios por mes

NA NA NA NA 95% 093 "Seguridad

Ciudadana"


Acciones de seguimientos a comercios (visitas)

Realizar actividades preventivas de acercamiento comunitario que promuevan espacios libre de violencia.

30

Cantidad de actividades preventivas realizadas


Ciudadana"


Actividades preventivas, proyecto la mejenga y rendiciones de cuenta

Desarrollar Acciones Coordinadas con el Ministerio de Educación Pública, con el fin de fortalecer la cultura preventiva en la niñez y adolescencia

Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero Evento: Posibilidad de no atender en un 1% del total programado en actividades de capacitación en centros educativos.

Capacitar estudiantes de los centros educativos en los programas preventivos dirigidos a la población estudiantil

100

Cobertura de estudiantes capacitados en programas preventivas


Ciudadana"

Regiones Policiales / Delegaciones Policiales

Las capacitaciones y charlas en los centros educativos: prevención de drogas, GREAT, Mi Primera Aventura en seguridad, Trata de Personas, Masculinidades positivas, prevención en el noviazgo.

Desarrollar actividades formativas en el

Factor de Riesgo: Operativo-

Desarrollar capacitaciones en el personal policial

100 Relación de personal capacitado


Ciudadana" DPPP

Las capacitaciones en: Taller Báscio de Violencia Intrafamiliar, Trata de

82

personal policial y administrativo a fin de aumentar los conocimientos, competencias y habilidades en el desarrollo integral en la FP

Talento Humano-Financiero Evento: Posibles variaciones en la disponibilidad del personal a ser capacitado en afectación a la programación.

por actividad de capacitación

Personas, Masculinidades positivas.

Implementar acciones policiales que ayuden al mejoramiento de los Programas Preventivos Policiales

Factor de Riesgo: Operativo-Talento Humano-Financiero Evento: Posible desatención a las Delegaciones Policiales verificadas en Programas Preventivos en un 10%

Desarrollar acciones policiales que ayuden al mejoramiento de los programas policiales preventivos

100

Porcentaje de verificación de informes de supervisión


Ciudadana" DPPP

Las supervisiones a las delegaciones y las reuniones con los equipos de programas preventivos

83



Nombre del indicador Cantidad de Alertas de Inteligencia que permitan incrementar las acciones preventivas de la fuerza Pública.

Definición conceptual Mide la cantidad de Alertas enviadas a nivel Nacional sobre próblematicas de personas, grupos, que afecten o puedan afectar la Seguridad Pública.

Fórmula de cálculo x = n/n={0,1}

Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de diagnósticos finalizados y entregados n: número natural.

Unidad de medida del indicador Número Natural.

Meta 760

Fuente de Información Departamento de Inteligencia Policial. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.

Comentarios generales El indicador número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.


Nombre del indicador Cantidad de Informes en materia de Análisis Criminal que permitan desarrollar acciones operativas y la toma de decisiones.

Definición conceptual Mide la cantidad de informes de Análisis Criminal realizados a Nivel Nacional


Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de Alertas finalizadas y entregadas. n: número natural.


Meta 3420

Fuente de Información Departamento de Inteligencia Policial. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.

Comentarios generales El indicador número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 1. Cuando x=1, la actividad se da por cumplida en su totalidad.

84


Nombre del indicador Cantidad de ordenes de Operaciones emitidas.

Definición conceptual Mide la cantidad total de Ordenes de Operaciones para Megaoperativos emitidas por parte de la Dirección de Operaciones a travez del Departamento de Planes y Operaciones.

Fórmula de cálculo p = x+1/x={0,1,2,3…95}

Componentes de la fórmula de cálculo p: Cantidad de planes de mejora finalizados x: Cantidad de ordenes de operaciones emitidas.


Meta 96 Ordenes de Operaciones emitidas.


Departamento de Planes y Operaciones. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones. La ruta establecida para la carpeta digital se ubica en: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\DOCUMENTOS PDF\ÓRDENES OPERACIONES PDF\CARPETA DE MEGAS 2020

Comentarios generales En el indicador las variables "p" y "x" inician en cero y finaliza cuando "p" llega a la meta, en este caso la meta es igual a 96. Cuando p=96, la actividad se da por cumplida en su totalidad.

85


Nombre del indicador Razón de provisión individual de equipo de comunicación


La dotación de equipo de comunicación se define como aquella que se realiza de los radios de comunicación disponibles al personal que se encuentra en servicio activo de patrullaje a nivel nacional. Corresponde a asignación realizada en un momento determinado y puede variar dependiendo del día en que se mida y la cantidad de personal que se encuentre laborando en un momento específico. Este indicador muestra datos relevantes para medir la cobertura de radios WT (portátiles) asignados al personal policial de la Dirección General de la Fuerza Pública.

Fórmula de cálculo (Equipos de comunicación (portátil) individual provisto / Total de personal policial en servicio activo de patrullaje) *100

Componentes de la fórmula del cálculo

Se incluye para la fórmula: Cantidad de equipo de comunicación provisto (WT asignados) y el total de personal policial en servicio.

Unidad de medida Porcentaje

Meta 33,94%

Fuente de información

La Dirección de Operaciones, mediante el Departamento de Planes y Operaciones solicita reporte a nivel nacional acerca de la cantidad de equipos de comunicación portátiles provistos de manera individual y la cantidad de personal policial en servicio en un momento determinado.


Esta relación brinda información sobre la cobertura que tiene la Policía en cuanto a radios de comunicación , o sea, del total de personal en servicio, el porcentaje que tiene acceso a portar un radio de comunicación. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un radio de comunicación WT (portátil).

86


Nombre del indicador Razón de provisión individual de arma corta


Se refiere a la asignación individual que se realiza de las armas cortas tipo pistola pertenecientes al Programa de Seguridad Ciudadana a los funcionarios policiales que se encuentran en servicio activo de patrullaje a nivel nacional. Se excluye de esta medición aquellos funcionarios que se encuentren libres por una u otra razón, esto quiere decir que únicamente se tomarán en consideración aquellos que se encuentren en función en el momento que se realice la medición, para determinar la cobertura de armas citadas que tiene el Programa en relación con su personal en servicio.

Fórmula de cálculo Total de armas para asignar (arma corta tipo pistola) / Total de personal policial en servicio activo de patrullaje *100


Se incluye para la fórmula: La totalidad de armas cortas tipo pistola que pertenecen al programa y el total de personal policial en servicio.


Meta 99,73%


La Dirección de Operaciones, mediante el Departamento de Planes y Operaciones solicita reporte a nivel nacional acerca de la cantidad de armas cortas tipo pistola asignadas y la cantidad de personal policial en servicio en un momento determinado.


Este indicador brinda información sobre la cobertura que tiene la policía en relación con las armas cortas tipo pistola con las que cuenta. Determinará si hay faltante de armas o por el contrario existe un superhávit de estas. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% del personal policial en servicio porta un arma reglamentaria.

87


Nombre del indicador Porcentaje de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 9-1-1


La atención de llamadas de emergencia del 9-1-1 refiere a la todas aquellas solicitudes que ingresan a nivel nacional a la Fuerza Pública procedentes de la Central del 9-1-1, manejada por el Instituto Costarricense de Electricidad. Para los términos de este indicador se medirán, del total de incidentes que son reportados, únicamente aquellos denominados por tipo de incidente como "Violencia Intrafamiliar en proceso" (Código 464) . La atención específicamente corresponde al despacho de personal policial (indistintamente del medio de transporte) para apersonarse al lugar donde se reporta la emergencia y dicha atención se cierra con un reporte de incidencia.

Fórmula de cálculo (Atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso" / Total de incidentes recibidos del 9-1-1)*100


Se incluye para la fórmula: La totalidad de incidentes que trasladan el Sistema 9-1-1 a la Fuerza Pública y el total de incidentes atendidos, específicamente referidos a aquellos denominados por tipo de incidente como "Violencia Intrafamiliar en proceso"


Meta 15,52%


El total de incidentes recibidos del 911 se obtiene de la base de datos del Sistema 9-1-1 y la atención de incidentes de nivel 1 se obtiene de la Dirección de Operaciones a través del Departamento de Comunicaciones Policiales mediente el consolidado de los registros de esa instancia.


Este indicador pretende brindar información sobre la atención de incidentes reportados como "Violencia Intrafamiliar en proceso", según se específicó en la definición conceptual. Se pretende obtener información importante sobre la cobertura que se da a las llamadas de emergencia que reporta la ciudadanía mediante el sistema 9-1-1. El porcentaje resultante se interpreta como qué X% de incidentes reportados por el 9-1-1 responde a atenciones de "Violencia Intrafamiliar en proceso"

88


Nombre del indicador Tasa de disponibilidad de vehículos de patrullaje


El aprovechamiento de equipo móvil refiere a la relación existente entre la cantidad de cuadrantes operativos en que la Dirección General de la Fuerza Pública divide el país para facilitar su cobertura y la disponibilidad de recurso móvil (específicamente vehículos 4 ruedas) en cada cuadrante delimitado. Se excluye de la medición el equipo móvil que por alguna razón esté fuera de servicio a la hora de la medición, independientemente de que se encuentre en reparación o mantenimiento.

Fórmula de cálculo Vehículos de patrullaje activos / Total de cuadrantes a nivel nacional

Componentes de la fórmula del cálculo Se incluye para la fórmula: La totalidad de cuadrantes a nivel nacional (581) y el total de vehículos en servicio en las Direcciones Regionales de la Dirección General de la Fuerza Pública.

Unidad de medida Número

Meta 1,73


La información de vehículos de patrullaje activos se obtiene a través de la Subdirección General de la Fuerza Pública (Administrativa) mediante las bases de datos del área de Transportes de esta instancia. La información de la totalidad de cuadrantes a nivel nacional, se obtiene a través de la Dirección de Operaciones por medio del Departamento de Planes y Operaciones según los registros de dicha instancia.


Se extrae de este indicador información importante que indica la disponibilidad de transporte móvil para cumplir con las labores de patrullaje en los distintos cuadrantes a nivel nacional. La relación muestra un promedio de recurso móvil disponible para la cobertura de los patrullajes según la división que del territorio nacional realiza la Fuerza Pública. Un número bajo en esta relación indicaría que no todos los cuadrantes disponen de este recurso para realizar los patrullajes y que se debe fortalecer la cantidad de vehículos asignados a este Programa. El número resultante corresponde al promedio de vehículos disponibles por cuadrante operativo, a nivel nacional.

89


Nombre del indicador Porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio en la DGFP.


El aprovechamiento de personal policial refiere a la relación existente entre la cantidad total de policías destacados en la Fuerza Pública y aquellos que se encuentran disponibles para brindar el servicio activo de patrullaje. Se excluye de esta medición aquellos funcionarios policiales que se encuentran ausentes, ya sea por rol de servicio o por encontrarse de vacaciones, capacitación, incapacidad o alguna otra circunstancia que impida que desarrolle sus funciones de seguridad ciudadana. Se incluye aquellos policías que realizan funciones mixtas de apoyo a la labor sustantiva.

Fórmula de cálculo (Personal policial en servicio activo de patrullaje / Total de personal policial activo)*100

Componentes de la fórmula del cálculo Se incluye para la fórmula: La totalidad de personal policial nombrado con puesto policial en la Fuerza Pública y el total de personal activo en el momento de la medición.


Meta 41,09%

Fuente de información La información es suministrada por la Dirección de Operaciones a través del Departamento de Planes y Operaciones según la información recabada de las diferentes instancias policiales.

Comentarios generales El resultado de este indicador muestra el porcentaje de funcionarios policiales que se encuentran en servicio del total nombrado para la Dirección General de la Fuerza Pública.

90


Nombre del indicador Porcentaje de avance en el diseño de procedimientos.

Definición conceptual Mide el porcentaje de avance en la ejecución del plan para el diseño de procedimientos por procesos de la Dirección General de la Fuerza Pública

Fórmula de cálculo Sumatoria de los pesos de las actividades

Componentes de la fórmula de cálculo Ver cronograma adjunto


Meta 40%

Fuente de Información Departamento de Planes y Operaciones. Entrega por medio de oficio a la Dirección de Operaciones.


A cada actividad del plan para diseñar los procedimientos por Proceso de la DGFP, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la variable "a en la fórmula del indicador y servirá para medir el avance de ejecución del plan.

91


Nombre del indicador Porcentaje de avance en actualización de lenguaje policial de comunicación operativa

Definición conceptual Mide el porcentaje de avance de ejecución en el plan de actualización de lenguaje policial de comunicación operativa

Fórmula de cálculo Sumatoria en el porcentaje de avance en la actualización


Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 100% de avance, de actualización del lenguaje policial de comunicación operativa; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Planeamiento 5% (recopilación de información, Conformación de equipos de trabajo, solicitud de insumos y logística) 2-Ejecucion 60% (Identificación de los productos, necesidades, requerimientos, clasificación, actualización e implementación) 3-Control y evaluación 35% (Revisión y aprobación por mando superior, documentación e impresión del trabajo concluido)


Meta 100%

Fuente de Información Departamento de Comunicaciones Policiales, Claves policiales MSP


A cada actividad del plan para actualizar el lenguaje de comunicación operativa, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la cantidad de avance porcentual según el cronograma establecido y servirá para medir el avance de ejecución del plan.

92


Nombre del indicador Porcentaje de avance en actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1

Definición conceptual Mide el porcentaje de avance de ejecución en el plan de actualización de incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1



Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 100% de avance, de actualización de los incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Planeamiento 4% (recopilación de información, Conformación de equipos de trabajo, solicitud de insumos y logística) 2-Ejecucion 60% (Identificación de los productos, necesidades, requerimientos, clasificación, actualización e implementación) 3-Control y evaluación 36% (Revisión y aprobación por mando superior, documentación e impresión del trabajo concluido)


Meta 100%

Fuente de Información Departamento de Comunicaciones Policiales, Sistema de Emergencias 9-1-1


A cada actividad del plan para actualizar los incidentes policiales en Sistema de Emergencias 9-1-1, se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide con la cantidad de avance porcentual según el cronograma establecido y servirá para medir el avance de ejecución del plan.

93


Nombre del indicador Porcentaje de actualización de los dos Manuales de la Metodología SIMEP

Definición conceptual Mide el porcentaje de avance en la actualización de los dos manuales de la metodología de trabajo SIMEP.



Para tal efecto en el 2020, se cumplirá con un 50% de avance, de los manuales de la metodología de SIMEP; para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Diagnostico 20% (recopilación de información, análisis de documentos actuales y identificación de deficiencias, verificación de lo que se cumple y de los que se debe ajustar) 2-Revisión de Estándares 30% (redacción del documento tomando como base el documento actual, ajustes de la metodología según lo identificado) 3-Aprobación 10% (remisión de documento para su análisis y observación a jefaturas superiores, ajustes según observaciones establecidas por cada uno) 4-Socialización 40% (Socializar el documento con directores, jefes y subjefes, oficina de operaciones, jefes distritales y equipo staff de cada dirección regional, mediante circulares, mesas de trabajo y en caso de ser necesario capacitaciones presenciales )


Meta 50%


La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de los Manuales para lo cual se estarán guardando en la siguiente dirección digital: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\PAO-ESTRATEGICO-2020


Se establecerá a cada actividad del plan para la actualización de los manuales , se le asignará un peso (porcentaje) según su dificultad, tiempo y recursos necesarias para su finalización. La sumatoria de los pesos será igual al 100%, el cual se mide en avance porcentual según el cronograma establecido, para un cumplimiento del primer año en un 50% de ese plan.

94


Nombre del indicador Porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo.


Mide el porcentaje de avance en la actualización de herramientas de uso operativo para su estandarización a nivel nacional. Se considera herramientas de uso operativo los documentos que se utilizan en las delegaciones policiales para el registro de diversa información que utilizan los oficiales de policía tal como: las acción operativa, hojas TAP (Tabla de Acciones Policiales), Hoja de Inducciones, orden de ejecución, orden de servicio, plantilla oficial para presentaciones en Power Point.



La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de las herramientas, para lo cual elegirá al menos 10 delegaciones como fuente de información para la recopilación de la información, misma que será analizada y se establecerán similitudes y buenas prácticas para realizar los ajustes necesarios para el diseño de los documentos que se estandarizarán. Para lo cual se establecerán varias fases, las cuales se les asignará un peso determinado a fin de poder cumplir con cada una de las etapas, por lo que se distribuirá de la siguiente manera: 1-Diagnostico 20% (recopilación de información, análisis de documentos actuales e identificación de deficiencias, verificación de lo que se cumple y de los que se debe ajustar) 2-Revisión de Estándares 30% (redacción y diseño del documento tomando como base los documentos actual, ajustes de las herramientas según lo identificado). 3-Aprobación 10% (remisión de documento para su análisis y observación a jefaturas superiores, ajustes según observaciones establecidas por cada uno) 4-Socialización 40% (Socializar el documento con directores, jefes y subjefes, oficina de operaciones, jefes distritales y equipo staff de cada dirección regional, mediante circulares, mesas de trabajo y en caso de ser necesario capacitaciones presenciales )


Porcentaje

Meta 50%


La Sección de Planeamiento del Departamento de Planes y Operaciones, serán los responsables de realizar la actualización de los Manuales para lo cual se estarán guardando en la siguiente dirección digital: \\SAN-HP\Archivo_Planes_Operaciones$\2020\PAO-ESTRATEGICO-2020


Actualmente las delegaciones policiales utilizan una serie de herramientas para la recopilación de información en su mayoría difieren unos de otros, por lo que se hace necesario estandarizar las herramienta de uso operativo para registro de datos.

95


Nombre del indicador Cantidad de oficiales capacitados.


Las sensibilizaciones implican explicar a los participantes sobre los siguientes temas: 1- Los principios que rigen la intervención policial en situaciones de casos de violencia intrafamiliar. 2- Marco normativo. 3- Elementos básicos de actuación personal. Las sensibilizaciones son impartidas por los Asesores Legales Regionales y su duración es variable según la dinámica operativa. Las personas que reciban sensibilización quedarán registradas en una base de datos que maneja la Dirección de Apoyo Legal Policial.


Componentes de la fórmula de cálculo x: Cantidad de oficiales capacitados n: número natural.


Meta 14000 oficiales capacitados

Fuente de Información Dirección de Apoyo Legal Policial

Comentarios Generales El indicador es un número natural que incia en cero y finaliza al llegar a la meta, en este caso la meta es igual a 14000 Cuando x=14000 la actividad se da por cumplida en su totalidad.


Nombre del indicador Cantidad de Cantones con estrategia implementada

Definición conceptual Se refiere al desarrollo de la Estrategia Integral de la Prevención para la Seguridad Pública "Sembremos Seguridad"

Fórmula de cálculo Ʃ de cantones

Componentes de la fórmula de cálculo n: cantones implementados

Unidad de medida del indicador Cantidad de cantones

Meta 22 Cantones con estrategia implementada

Fuente de Información Dirección de Programas Policiales Preventivos (Sembremos Seguridad)


96


Nombre del indicador Relación de personas capacitadas por actividad

Definición conceptual Mide la cantidad de personas capacitadas en el programa de Seguridad Comunitaria por actividad

Fórmula de cálculo Ʃ PC/ AC

Componentes de la fórmula de cálculo PC: se refiere a la cantidad de personas que asisten a las actividades de capacitación 2020 AC: Actividades de capacitación impartidas durante el año 2020

Unidad de medida del indicador Número entero

Meta 10 personas capacitadas por actividad

Fuente de Información Delegaciones Policiales

Comentarios generales Para este año se tienen programadas 300 capacitaciones para lo cual se espera un promedio de 10 participantes por actividad.


Nombre del indicador Cantidad de capacitaciones brindadas a comercios

Definición conceptual Mide la cantidad de capacitaciones brindadas a comercios

Fórmula de cálculo ∑ de Comercios Capacitados

Componentes de la fórmula de cálculo CC: Comercios Capacitados en el 2020


Meta 225 comercios capacitados

Fuente de Información Delegaciones Policiales (Ver Expediente de Comercio.)


97


Nombre del indicador Relación de seguimientos a comités de seguridad comunitaria por jefatura policial

Definición conceptual Mide la cantidad de seguimientos a comités de seguridad comunitaria por jefatura cantonal

Fórmula de cálculo Ʃ cantidad de seguimientos a comités

Componentes de la fórmula de cálculo SC: cantidad de seguimientos a comités de seguridad comunitaria DC: Cantidad de Jefaturas de Delegaciones Cantonales


Meta 86



La tasa de seguimiento de comités de seguridad comunitaria va a depender de las zonas, debido a que no es uniforme en el territorio nacional, además que estas se pueden brindar por los jefes distritales de la zona. La cantidad de seguimientos proyectada para este año es de 8472 a partir de los 2118 comités de seguridad comunitaria registrados en el 2019


Nombre del indicador Cobertura de las visitas realizadas a comercios por mes

Definición conceptual Mide la cantidad de visitas a comercios por mes

Fórmula de cálculo Ʃ (n/ cantidad de comercios registrados )* 100

Componentes de la fórmula de cálculo n: Visitas a comercios Comercios registrados: son 1925 comercios registrados en el 2019


Meta 95% del total

Fuente de Información Delegaciones Policiales (Ver Expediente de Comercio)

Comentarios generales La cantidad de comercios registrados al 2019 es de 1925, para un total de 21175 programas para el 2020.

98


Nombre del indicador Cantidad de actividades preventivas realizadas

Definición conceptual Mide la cantidad de actividades preventivas

Fórmula de cálculo Ʃ cantidad de actividades preventivas

Componentes de la fórmula de cálculo n: actividades preventivas realizadas

Unidad de medida del indicador Actividades preventivas

Meta 1760 actividades preventivas




Nombre del indicador Cobertura de estudiantes capacitados en programas preventivas

Definición conceptual Mide la cobertura que se tienen de los programas policiales preventivos en relación con la población estudiantil reportada por el MEP al 2019

Fórmula de cálculo Estudiantes capacitados/ Población Estudiantil

Componentes de la fórmula de cálculo Estudiantes capacitados Población estudiantil 2019, la cual es de 938186

Unidad de medida del indicador Número

Meta 5 % de la población estudiantil



Las capacitaciones y charlas en los centros educativos: prevención de drogas, GREAT, Mi Primera Aventura en seguridad, Trata de Personas, Masculinidades positivas, prevención en el noviazgo.

99


Nombre del indicador Relación de personas capacitadas por actividad de capacitación

Definición conceptual Mide la cantidad de personas capacitadas por actividad

Fórmula de cálculo PC/AC

Componentes de la fórmula de cálculo PC: Personas capacitadas AC: Actividades de capacitación


Meta 15 oficiales por capacitación

Fuente de Información DPPP AMPO PAO



Nombre del indicador Porcentaje de verificación de informes de supervisión

Definición conceptual Mide el porcentaje de verificaciones realizadas tomando en cuenta la cantidad de informes de supervisión

Fórmula de cálculo VR/IS

Componentes de la fórmula de cálculo VR: Verificaciones realizadas durante el 2020 IS: Informes de supervisión realizados en el 2019

Unidad de medida del indicador Verificaciones realizadas

Meta 90%

Fuente de Información DPPP AMPO PAO

Comentarios generales Se toma en cuenta que la cantidad de informes de supervisión realizados durante el 2019 es de 85.

100

Dirección de

Infraestructura

101

Dirección de Infraestructura PAO 2020



Objetivo Operativo

Factor de riesgo-Evento Actividad

Ponderación Indicador de la

actividad


Meta Anual 2020


Responsable

Observaciones

2016 2017 2018 2019


Desarrollar el plan de

inversión de infraestructura

institucional

Probabilidad de no poder

desarrollar en un 50% la

inversión de infraestructura

institucional

Atender las solicitudes de requerimientos

50 Porcentaje de atención de

requerimientos técnicos a tiempo

75%

Presupuesto ordinario

Director de Infraestructura, Jefe del Dpto. de Proyectos

de Infraestructura.

Elaborar los criterios técnicos con el fin de brindar

el mantenimiento de los equipos auxiliares con

contrato según demanda.

25

Porcentaje de avance

100%

Diagnosticar la situación actual del estado físico y capacidad de las unidades policiales de la Fuerza Pública

25

Cantidad de unidades policiales diagnosticadas

15

Mejorar la gestión de

servicios de apoyo

Probabilidad de no cumplir con el 100% del total de los servicios Generales de la Administración

Actualización y levantamiento de los procedimientos de la Dirección de Infraestructura

40

Porcentaje de avance en el levantamiento y actualización de los procedimientos

80%

Director de

Infraestructura, Rosa Chacón Alvarado,Jefe del Dpto. de Servicios de

Apoyo.

Medir la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de apoyo brindados

60 Porcentaje de Satisfacción en los servicios de apoyo brindados

80%

102



Nombre del indicador Porcentaje de avance.

Definición conceptual Elaborar los 3 criterios técnicos con el fin de brindar el mantenimiento

de los equipos auxiliares con contrato según demanda.

Fórmula de cálculo Sumatoria de los porcentajes de avance de las fases.


Fase 1: Estudios de mercado 30%, para cada criterio representa un

10% del total de la fase.

Fase 2: Términos de referencia 30%, para cada criterio representa un

10% del total de la fase.

Fase 3: Especificaciones 40% , para cada criterio representa un 13.33% del total de la fase.


Porcentaje.

Meta 100%


Registro en Archivo Digital – Dirección Infraestructura y Departamento de Proyectos de Infraestructura.


103


Nombre del indicador Porcentaje de atención de requerimientos técnicos a tiempo.


Atender los requerimientos de las diferentes unidades policiales y

dependencias del MSP, en un plazo no mayor a 3 meses. Se deberá

entender

por atención a la emisión del informe de criterio técnico con las

recomendaciones para la implementación de la solución ingenieril

correspondiente.



Requerimientos técnicos atendidos a tiempo. Solicitudes de requerimientos técnicos.


Porcentaje.

Meta 75%



Comentarios generales Se excluye las solicitudes que se categorizan como mantenimiento de obra menor.

104


Nombre del indicador Cantidad de unidades policiales diagnosticadas.

Definición conceptual Diagnosticar la situación actual del estado físico y capacidad de las unidades policiales de la Fuerza Pública.

Fórmula de cálculo Sumatoria de diagnósticos.


Diagnósticos.

Unidad de medida del indicador Número.

Meta 15




105


Nombre del indicador Porcentaje de avance en el levantamiento y actuación de los procesos y procedimientos.


Se pretende realizar una revisión y actualización del manual de Procesos

y Procedimientos con que cuenta esta Dirección.



Fase 1: Revisión de Productos del D.I 20%, para cada departamento

representa un 10% del total de la fase.

Fase 2: Caracterización productos 20%, para cada departamento


Fase 3: Definición y caracterización de procesos 20%, para cada

departamento representa un 10% del total de la fase.

Fase 4: Levantamiento Procedimientos 20%, para cada departamento


Fase 5: Revisión OPI 10% Fase 6: Ajuste y aprobación 10%

Unidad de medida del indicador Porcentaje.

Meta 80%




106


Nombre del indicador Porcentaje de Satisfacción en los servicios de apoyo brindados.


Con la finalidad de conocer la satisfacción de las personas usuarias con

el servicio, se aplicará una encuesta cada vez que se finalice el servicio

brindado, recibidas por medio de la página web, correo electrónico,

personalmente, teléfono, por escrito.

Los servicios a evaluar son Limpieza, fumigación, fotocopiado y transporte Se entenderá como servicio satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente o sus equivalentes según la metodología.


𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠


Personas. Encuestas.

Unidad de medida del indicador Porcentaje.

Meta 80%




107

Dirección de

Proveeduría Institucional

108

Dirección de Proveeduría Institucional PAO 2020


Objetivo estratégico

asociado

Objetivo operativo

Factor de riesgo-evento


actividad

Meta alcanzada en años anteriores

Meta anual 2020

Fuente de financiamiento


2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión

para lograr una mayor eficiencia.

1. Fiscalizar los plazos de revisión de solicitudes de contratación, de elaboración de carteles, del dictado del acto final y de formalización contractual, con el objetivo de fortalecer los procesos de esta Dirección de Proveeduría Institucional.

Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que mensualmente -durante el año 2020- se generen retrasos en la fase de procedimiento de las contrataciones administrativas.

a. Fiscalizar los plazos que los analistas del Departamento de Programación y Control, utilizan para la revisión de dichas solicitudes.

30%

% de solicitudes de contratación fiscalizadas.

N/A N/A N/A N/A 20% Presupuesto

Ordinario

Dirección de Proveeduría Institucional.

b. Fiscalizar los plazos que utilizan los analistas del Departamento de Contratación Administrativa, para la elaboración de los Carteles.

30% % de carteles fiscalizados.


Ordinario


c. Fiscalizar los plazos que las Asesoras Legales de la Dirección, utilizan para la confección de los borradores de contrato.

40% % de contratos fiscalizados.


Ordinario


109

2. Generar una herramienta que permita ponderar los plazos de revisión de las solicitudes de contratación -por parte de los analistas del Departamento de Programación y Control- con los de la corrección de dichas solicitudes, por parte de los Programas Presupuestarios, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones.

Factor de riesgo: Operativo: Probabilidad de que en el IV Trimestre del 2020, haya saturación de revisiones de solicitudes de contratación corregidas por parte de los Programas Presupuestarios -de solicitudes que ya habían sido revisadas por el Departamento.

a. Implementar un instrumento que permita visualizar el plazo utilizado por los analistas de Programación y Control para la revisión de las solicitudes de contratación y el plazo utilizado por los Programas Presupuestarios -en caso de que se requieran correcciones de dichas solicitudes.

100%

% de avance del proyecto de implementación del instrumento.


Ordinario

Departamento de

Programación y Control.

3. Mejorar el control de los plazos establecidos para dictar el acto final en todos los procedimientos de contratación administrativa, dentro del plazo máximo fijado en el cartel, o de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que los Analistas del Departamento, en cada trámite generado en el 2020, emitan el acto final de los procedimientos de contratación administrativa a su cargo, fuera del plazo máximo fijado en el cartel, o de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

a. Implementar un instrumento que permita verificar el establecimiento del término del trámite, que hace el analista, para el dictado del acto final.

100%



Ordinario

Departamento de

Contratación Administrati

va.

110

4. Determinar los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento de Almacén Institucional y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios, con la finalidad de generar información para la toma de decisiones.

Factor de riesgo: Operativo: Posibilidad de que en el IV Trimestre del 2020, se supere la capacidad de almacenamiento de las instalaciones del Almacén Institucional.

a. Implementar un instrumento que permita determinar los plazos que transcurren entre la recepción de bienes en el Departamento y el respectivo retiro de dichos bienes, por parte de los Programas Presupuestarios.

100%



Ordinario

Departamento de

Almacén Institucional.

5. Unificar criterios e información en general, respecto de los procedimientos y formularios del Departamento de Control y Fiscalización de Activos.

Factor de riesgo: Operativo: Probabilidad de que a lo largo del año 2020, se capacite a menos de 10 funcionarios, por sesión de capacitación.

a. Realizar una serie de capacitaciones al personal encargado de activos y Jefes de las regiones, para unificar la información sobre el manejo de los activos.

100%

Relación entre los funcionarios capacitados y las actividades de capacitación

N/A N/A N/A N/A 10 Presupuesto

Ordinario

Departamento de

Control y Fiscalización de Activos.

111

Fichas técnicas de los Indicadores


Nombre del indicador % de solicitudes de contratación fiscalizadas.


Revisión de un 20% de las solicitudes de contratación del 2020, para

determinar los plazos utilizados para su revisión por los analistas del

Departamento de Programación y Control.

Fórmula de cálculo 𝑆𝐶𝐹

𝑆𝐶𝑅 *100

Componentes de la fórmula de

cálculo

SCF: Solicitudes de contratación fiscalizadas.

SCR: Solicitudes de contratación recibidas.


indicador %

Meta 20%

Fuente de Información Informe en el cual se plasmarán los resultados de la fiscalización al final

del 2020.


Los plazos establecidos por la Dirección de Proveeduría Institucional

corresponden con:

Revisión de solicitudes de bienes y servicios: 05 días hábiles.

Revisión de solicitudes de obra pública: 10 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema

Integrado de Compras Públicas y Base de Datos de Access de la


112


Nombre del indicador % de carteles fiscalizados.


Revisión de un 20% de los carteles elaborados para procedimientos

de escasa cuantía, Licitación Pública y Abreviada, creados en el 2020,

para determinar los plazos utilizados por los analistas de contratación,

para la elaboración de los carteles.

Fórmula de cálculo 𝐶𝐹

𝐶𝑅 * 100


cálculo

CF: Carteles Fiscalizados

CR: Carteles realizados


indicador %

Meta 20%


del 2020.



corresponden con:

Elaboración de carteles de bienes y servicios: 05 días hábiles.

Elaboración de carteles de obra pública: 10 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema



113


Nombre del indicador % de contratos fiscalizados


Que se haya revisado un 20% de los procedimientos que requieren

formalización contractual, para determinar los plazos utilizados por las

asesoras legales, para la confección de contratos.

Fórmula de cálculo 𝐶𝐹

𝐶𝑇 * 100


cálculo

CF: Contratos Fiscalizados.

CT: Contratos Totales.


indicador %

Meta 20%


del 2020.



corresponden con:

Confección de contratos 05 días hábiles. La información de los plazos utilizados se desprenderá del Sistema



114


Nombre del indicador % de avance del proyecto de implementación del instrumento.

Definición conceptual Que se implemente el instrumento elaborado, en todas sus fases y que

por lo tanto se cuente con 09 informes.


FP


cálculo FP: Fases del Proyecto

Unidad de medida del indicador %

Meta 100%

Fuente de Información Información que se extrae del instrumento y los Informes mensuales

que se deberán de remitir a la Dirección de Proveeduría Institucional.


Sesión de trabajo de formulación, al 14 de febrero: 5%

Elaboración de propuesta de instrumento, al 21 de febrero: 30%

Presentación de propuesta a compañeros del Departamento, al 28 de

febrero: 5%

Extensión del instrumento final, al 06 de marzo: 5%

Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 27 de marzo:

10%

Aprobación del instrumento, al 31 de marzo: 5%

Realización de 09 informes mensuales -incluyendo el mes de abril:

40%

115



Definición conceptual Que se implemente el instrumentos elaborado, en todas sus fases, y

que por lo tanto se cuente con 09 informes.


FP




indicador %

Meta 100%





Elaboración de propuesta de instrumento, al 21 de febrero: 30%


febrero: 5%

Extensión del instrumento final, al 06 de marzo: 5%

Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 27 de marzo:

10%

Aprobación del instrumento, al 31 de marzo: 5%

Realización de 09 informes mensuales -incluyendo el mes de abril:

40%

116



Definición conceptual Que se implemente el instrumentos elaborado, en todas sus fases, y

que por lo tanto se cuente con 07 informes.

Fórmula de cálculo FP



Unidad de medida del indicador %

Meta 100%





Elaboración de propuesta de instrumento, al 20 de marzo: 30%


abril: 5%

Extensión del instrumento final, al 17 de abril: 5%

Medición de efectividad y eficacia del instrumento, al 22 de mayo: 10%

Aprobación del instrumento, al 29 de mayo 5%

Realización de 07 informes mensuales -incluyendo el mes de junio:

40%

117


Nombre del indicador Relación entre los funcionarios capacitados y las actividades de

capacitación


Se deberá llevar un control de cuántos funcionarios se capacitan por

sesión de trabajo, con el objetivo de que por sesión se cuente con la

presencia, de como mínimo, 10 personas.

Fórmula de cálculo 𝐹𝐶

𝑆𝐶


cálculo

FC: Funcionarios capacitados

SC: Sesiones de capacitación


indicador Número

Meta 10

Fuente de Información Actas de las sesiones y listas de asistencia.

Comentarios generales Se harán 12 capacitaciones.

118

Dirección de

Recursos Humanos

119

Dirección de Recursos Humanos PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019


Fortalecimiento de los procesos de Recursos Humanos

Operativo: Probabilidad de atrasos en la actualización de al menos 1 de 8 propuestas de procedimientos de recursos humanos.

Revisión y aprobación de las propuestas de actualicación de los procedimientos de los Departamentos. 70%

Tasa de actualización de procedimientos 80%


Lys Espinoza, Directora de Recursos Humanos

Propuesta de actualización planteada por los departamentos al 23 de enero de 2020.

Notificación del personal afecto a la implementación de la 2da etapa del Manual de Clases Policiales. 30%

Tasa de unidades policiales notificadas 41%


Cecilia Fernández Castro, Jefa Dpto. Análisis Ocupacional

120



Nombre del indicador Tasa de actualización de procedimientos.


Revisión y actualización a nivel de Dirección de la información de un grupo de propuestas de actualización de procedimientos, según proyección presentada por el Departamento de Control y Documentación y el Departamento de Remuneraciones y Compensaciones al 23 de enero 2020.


PA (8) / PAP (10) * 100

Procedimientos Actualizados (8) / Propuestas de actualización de procedimientos (IO) * 100 8/10* 100


1. PA: Procedimientos Actualizados por la Dirección de Recursos

Humanos.

2. PAP: Propuestas de Actualización de Procedimientos de los

Departamentos.


Meta


Oficios de remisión de procedimientos a la Oficina de Planificación.

Oficio o correo electrónico con el visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos.


121


Nombre del indicador Tasas de unidades policiales notificadas.


Como parte de la implementación de la segunda etapa del manual de clases y cargos policiales, se debe notificar al personal afecto sobre los requisitos correspondientes.


UN (7) / UPN (17) * 100

Unidades Policiales Notificadas (7) / Unidades Policiales Pendientes de notificar (17) * 100


1. UN: Unidades Notificadas

2. UPN: Unidades Pendientes de Notificar


Meta 410/0


Informes del Departamento de Análisis Ocupacional.


122

Dirección Servicios de

Seguridad Privados

123

Dirección de Servicios de Seguridad Privados PAO 2020

Eje Estratégico:


Objetivo Operativo


actividad

Meta Alcanzada Años anteriores

Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer la trazabilidad de las armas para

mejorar el contral sobre la adquisición,

tenencia, portación y tráfico de armas de

fuego, municiones y

materiales relacionados

en el marco de la legislación

vigente.

Fortalecer el control sobre las empresas de seguridad

privada

Riesgo: Operativo Evento: Posibilidad de incumplir con al menos 25 de la meta anual asignada para las auditorias de gestión a las ESP.

Implementación de mejoras en la aplicación de

inspecciones a ESP, hacia auditorias de gestion,

mediante la herramienta que se ha definido paara

tales efectos, proceso que contiene actividades de

capacitación en la aplicación de la herramienta.

20%

Porcentaje de inspecciones

orientadas a las auditorias de

gestión realizadas a ESP.


Lic. Roberto Méndez Retana,

Director SSSP

Riesgo: OperativoEvento: Probalidad de no poder supervisar 90 de las ESP con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley N° 8395.

Inspeccionar a las ESP 20% Porcentaje

Inspecciones realizadas



Director SSSP

Riesgo: Operativo Evento: Probalidad de no cumplir con el plazo de 20% de los procedimientos contra las Empresas y agentes de Seguridad Privada que incumplan con la Ley N° 8395.

Realizar los procedimientos administrativos para

sancionar a las empresas y agentes de seguridad

privada que incumplan con lo establecido en la Ley N°

8395 y su Reglamento.

20%

Porcentaje de la cantidad de

procedimientos administrativos

resueltos en tiempo para empresas y

agentes de seguridad privada



Director SSSP

Riesgo: OperativoEvento: Probalidad de que no se cumpla el plazo en 20% de los trámites de agentes.

Gestionar los trámites de agentes en el tiempo establecido por la ley 8395.

20%

Porcentaje de la cantidad de gestiones de

agentes tramitadas a tiempo



Director SSSP

Riesgo: Operativo Evento: Probalidad de que no se cumpla el plazo en 20% de los trámites de empresas.

Gestionar los trámites de empresas en el tiempo establecido por la ley 8395.

20%

Porcentaje de la cantidad de gestiones de empresas tramitadas a tiempo



Director SSSP

124



Nombre del indicador Cantidad de inspecciones realizadas con la aplicación de la nueva herramienta


Sobre la cantidad de empresas registradas para diciembre 2019 como línea base 735 empresas, para el 2020 se establece una meta de 15%. Las auditorias van enfocadas a ser inspecciones mejoradas y dirigidas hacia la calidad, es decir que la metodología se hará con base en lo solicitado en la inspección, pero de una forma anticipada, indicando al empresario sobre dicha visita y la documentación requerida en la misma.

Fórmula de cálculo (LB *MP)/LB=% Cumplimiento


LB=Línea base de empresas registradas :(735 empresas a dic 2019) MP= Meta propuesta: 15% de inspecciones realizadas con la nueva herramienta

Unidad de medida del indicador % de auditorías realizadas

Meta 5%

Fuente de Información Base de datos del Dpto de Inspección



Nombre del indicador Porcentaje Inspecciones realizadas


Sobre la cantidad de empresas registradas para Diciembre 2019 como línea base 735 empresas, para el año 2020 se pretende realizar un 40% de inspecciones a empresas. En dichas inspecciones se revisa que las empresas cumplan con la ley 8395 y su reglamento.

Fórmula de cálculo (LB *MP)/LB=% Cumplimiento


LB=Línea base de empresas registradas :(735 empresas a dic 2019) MP= Meta propuesta: 40% de inspecciones realizadas

Unidad de medida del indicador % de inspecciones realizadas

Meta 40%

Fuente de Información Base de datos del Dpto de Inspección


125


Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de procedimientos administrativos resueltos en tiempo para empresas y agentes de seguridad privada

Definición conceptual Sobre la cantidad de procedimientos que se realicen en la DSSP, velar que el 80% de estos sea tramitado según el plazo de cada etapa.

Fórmula de cálculo CPA*80%= Meta Propuesta


CPRO= Cantidad de procedimientos administrativos MP=Meta propuesta: 80% de cumplimiento en tiempo de los procedimientos CAR= Cantidad de agentes registrados

Unidad de medida del indicador % de cumplimiento de los procesos

Meta 80%

Fuente de Información Certificación del depto de Registro y Licencias con base en el sistema Control PAS


126


Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de gestiones de agentes tramitadas a tiempo


Sobre la cantidad de trámites de agentes ingresados en el año 2020, el 80% deben ser resueltos en el plazo de ley que es 30 días hábiles.

Fórmula de cálculo CTRT / CTTI *100%= % Cumplimiento


CTRT= Cantidad de trámites ingresados al sistema y resueltos a tiempo CTTI=Cantidad total de trámites ingresados al sistema % Cumplimiento= Resultado de los trámites resueltos a tiempo

Unidad de medida del indicador % de trámites procesados a tiempo

Meta 80%

Fuente de Información Base de datos de Control PAS



Nombre del indicador Porcentaje de la cantidad de gestiones de empresas tramitadas a tiempo


Sobre la cantidad de trámites de empresas ingresados en el año 2020, el 80% deben ser resueltos en el plazo de ley que es 30 días hábiles.

Fórmula de cálculo CTRT / CTTI *100%= % Cumplimiento


CTRT= Cantidad de trámites ingresados al sistema y resueltos a tiempo CTTI=Cantidad total de trámites ingresados al sistema % Cumplimiento= Resultado de los trámites resueltos a tiempo

Unidad de medida del indicador % de trámites procesados a tiempo

Meta 80%

Fuente de Información Base de datos de Control PAS


127

Dirección de Tecnologías

de Información

128

Dirección de Tecnologías de Información PAO 2020



Objetivo Operativo Factor de riesgo

- Evento Actividades Ponderación



Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Implementar la Política Educativa Policial Costarricense, para mejorar las capacidades en el cumplimiento de la gestión policial.

Establecimiento de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la formación policial.

Tecnológico - Posibilidad de que la plataforma de formación instalada deje de funcionar.

Brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica del Campus Educativo de la Academia Nacional de Policía (Moodle)

100% Cantidad de mantenimientos preventivos al servidor de la aplicación.

12 12 12 11 12 Academia Nacional de Policía.

Jefe Depto. de Telemática

129

Eje Estratégico: Lucha contra delito






Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Fortalecer la trazabilidad de las armas para mejorar el control sobre la adquisición, tenencia, portación y tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en el marco de la legislación vigente

Fortalecimiento del control sobre las empresas de seguridad privada.

Tecnológico - Posibilidad de no contar con el sistema ControlPas disponible 24x7x365

Fiscalizar el contrato de servicio para el sistema ControlPas.

100% Cantidad de reportes de verificación del servicio.

12 12 12 11 12 Dirección General de la Fuerza Pública

Jefe Depto. de Sistemas

130







Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión

para lograr una mayor eficiencia.

Fortalecimiento de los procesos de Recursos Humanos y Proveeduría Institucional

Talento Humano - Posibilidad de cambio de prioridades por parte de la Comisión de Tecnologías de Información.

Realizar el estudio de factibilidad operativa, económica y técnica, así como el análisis de requerimientos para redactar el documento técnico para la contratación de un sistema de gestión documental. Realizar el análisis de requerimientos del sistema integral de la Dirección Jurídica.

50%

50%

Porcentaje de avance en la creación del documento técnico para la contratación de un sistema de gestión documental. Porcentaje de avance documento de análisis

100%

100%

Recursos propios. Recursos propios.

Depto. de Sistemas Depto. de Sistemas

Desarrollar el plan de inversión de infraestructura institucional.

Talento Humano - Posibilidad de no contar con el personal suficiente para atender las solicitudes.

Brindar criterio técnico sobre el cableado estructurado, cámaras y equipo de seguridad de la red.

100% Porcentaje de informes emitidos

100% 100% 100% Recursos propios.

Depto. de Telemática

Mejorar la Plataforma tecnológica con que cuenta la Institución.

Financiero - Posibilidad de no contar con los recursos presupuestarios necesarios.

Realizar un inventario de todos los equipos de cómputo para determinar cuáles equipos se encuentran en obsolescencia y finalmente redactar

25%

Porcentaje de diagnóstico situacional elaborado

100%

Recursos propios.

Depto. de Telemática Depto. de Sistemas Depto. de Soporte Tecnológico.

131






Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

documento que se enviará a la Dirección General Administrativa Financiera. Elaborar los documentos técnicos, que serán enviados al programa presupuestario para adquirir recursos tecnológicos para la DTI y analizar las ofertas Realizar el análisis de ofertas. Retirar equipos en el Almacén General. Implementar e instalar un sistema de control de eventos masivos, con su plan de pruebas y capacitación respectiva.

10%

10%

5%

50%

Porcentaje de documentos elaborados. Porcentaje de análisis de ofertas realizados. Porcentaje de equipos obsoletos retirados. Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de eventos masivos.

100% 100% 100% 100%

Presupuesto ordinario de los programas 91 y 93 Recursos propios.

Depto. de Telemática Depto. de Sistemas Depto. de Soporte Tecnológico. Depto. de Sistemas.

132



Actividad Brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica del Campus

Educativo de la Academia Nacional de Policía (Moodle)

Nombre del indicador Cantidad de mantenimientos preventivos al servidor de la aplicación.

Definición conceptual Número de actualizaciones de software aplicadas.

Fórmula de cálculo Mantenimientos ejecutados

Componentes de la

fórmula de cálculo Cantidad mantenimientos ejecutados


indicador Número

Meta 12

Fuente de Información Registro físico del Departamento de Telemática.

Comentarios generales Número de ítems nuevos en la aplicación.

133


Actividad Fiscalizar el contrato de servicio para el sistema ControlPas.

Nombre del indicador Cantidad de reportes de verificación del servicio.

Definición conceptual Número de reportes de incidentes que afectan la plataforma.

Fórmula de cálculo Reportes emitidos

Componentes de la

fórmula de cálculo Cantidad de reportes emitidos


indicador Número

Meta 12

Fuente de

Información Registro digital del Departamento de Sistemas.

Comentarios

generales

134


Nombre del indicador

Porcentaje de avance en la creación del documento técnico para la

contratación de un sistema de gestión documental.


El sistema de Gestión Documental es el que permite gestionar

grandes cantidades de documentos, ubicarlos, almacenarlos, archivarlos

y organizarlos. El estudio técnico consiste en determinar si la

plataforma existente es compatible con las soluciones del mercado, así

como determinar de manera detallada las necesidades del usuario.

Fórmula de cálculo (Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100

Componentes de la


Cantidad de fases desarrolladas

Cantidad de fases programadas



Meta 100%

Fuente de Información Orden de compra


Fase 1: Estudio de factibilidad operativa, económica y técnica. 30%,

fecha finalización: marzo 2020

Fase 2: Análisis de requerimientos. 60%, Fecha finalización: mayo

2020

Fase 3: Redactar el documento técnico para la contratación de un

sistema de gestión documental, 10%, Fecha finalización: junio 2020

135



Porcentaje de avance en el análisis de requerimientos del sistema

integral de la Dirección Jurídica

Definición conceptual Consiste en elaborar el documento de análisis de requerimientos para

integrar los subprocesos de la Dirección Jurídica.

Fórmula de cálculo (Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100

Componentes de la






Meta 100%

Fuente de

Información Documento de análisis de requerimientos aprobado.

Comentarios

generales

Fase 1: Estudio de factibilidad operativa, económica y técnica. 25%,

fecha finalización: marzo 2020

Fase 2: Análisis de requerimientos. 75%, Fecha finalización: junio 2020

136


Actividad Brindar criterio técnico sobre el cableado estructurado, cámaras y

equipo de seguridad de la red.

Nombre del indicador Porcentaje de informes emitidos


Número de edificios visitados para criterio técnico.

Fórmula de cálculo (Informes Elaborados / Informes Propuestos )*100

Componentes de la


(Cantidad de informes elaborados / cantidad de informes propuestos)

* 100



Meta 100%

Fuente de

Información Registro digital Departamento de Telemática.

Comentarios

generales

137



Porcentaje de diagnóstico situacional elaborado.


El diagnóstico consiste en verificar si cada uno de los equipos del

parque informático han cumplido su vida útil.


(Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100

Componentes de la






Meta 100%

Fuente de

Información Informe técnico

Comentarios

generales

Fase 1: Realizar un inventario de todos los equipos de cómputo. 75%,

Fecha finalización: setiembre 2020

Fase 2: Determinar cuáles equipos se encuentran en obsolescencia.,

20%, Fecha finalización: octubre 2020

Fase 3: Redactar documento y enviarlo a la Dirección General

Administrativa Financiera. 5%, Fecha finalización: octubre 2020

138


Nombre del indicador Porcentaje de documentos elaborados.


Los documentos técnicos contienen las especificaciones de los

productos por adquirir, así como garantía, control de calidad, causales

de multa, entre otros.


Documentos elaborados/documentos propuestos) * 100

Componentes de la


Cantidad de documentos elaborados

Cantidad de documentos propuestos



Meta 100%

Fuente de

Información Documento técnico para el trámite de compra.

Comentarios

generales

Fase 1. Elaborar los documentos técnicos para adquirir recursos

tecnológicos para la DTI. 75%. Fecha finalización: junio 2020.

Fase 2. Enviar al programa presupuestario los documentos redactados.

25%, Fecha finalización: julio 2020.

139


Nombre del indicador Porcentaje de análisis de ofertas realizados


Consiste en analizar las ofertas de las diferentes empresas para

determinar si cumplen con lo publicado en el cartel.

Fórmula de cálculo (Análisis elaborados / Análisis propuestos )*100

Componentes de la


(Cantidad de análisis elaborados / cantidad de análisis propuestos)

* 100



Meta 100%

Fuente de Información Sistema de compras SICOP

Comentarios generales 5 análisis

140


Nombre del indicador Porcentaje de equipos obsoletos retirados


Se procederá a retirar los equipos con más de 5 años de

obsolescencia y los que no cuenten con el soporte de las

empresas fabricantes.

Fórmula de cálculo (Equipos obsoletos retirados / total de equipos obsoletos)*100

Componentes de la


Cantidad de equipos obsoletos retirados

Cantidad de equipos obsoletos



Meta 100%

Fuente de Información Informe de equipos para dar de baja enviado al Depto. de Activos

Comentarios generales Se retiran 30 equipos obsoletos

141


Nombre del indicador Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de eventos masivos.


Herramienta tecnológica que permite gestionar los eventos

masivos en las direcciones regionales, incluyendo la Dirección de

Fronteras y dar el seguimiento en el Departamento de Planes y

Operaciones, teniendo además la opción para que ciertos eventos

de trascendencia y según la necesidad, también se puedan tramitar

en el Departamento de Planes y Operaciones.


(Fases desarrolladas/Fases programadas) * 100

Componentes de la






Meta 100%

Fuente de Información Acta de recibido conforme del sistema.


Fase1. Codificar el sistema de eventos masivos. 65%, Fecha

finalización: abril 2020

Fase 2. Elaborar y ejecutar plan de pruebas. 15%, Fecha

finalización: mayo 2020

Fase 3. Ejecutar capacitación. 10%, Fecha finalización: mayo 2020

Fase 4. Instalación del sistema de control de eventos masivos. 10%,

Fecha finalización: mayo 2020

142

Dirección de

Transportes

143

Dirección de Transportes PAO 2020



Objetivo Operativo Factor de riesgo - Evento Actividades Ponderación Indicador de la

actividad


Meta Anual 2020

Fuente de Financiamie

nto Responsable Observaciones

2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión para

lograr una mayor eficiencia

Optimizar el proceso de des-inscripción de

vehículos ministeriales, con una programación

definida del proceso, para una

gestión más eficiente

Riesgo: Operativo Evento: La probabilidad de que al 31 de diciembre del 2020 no se cumpla con el 20% del total de las solicitudes de diagnósticos mecánicos, para el inicio del proceso de des-inscripción.

Gestión de diagnósticos mecánicos de vehículos, mediante la calendarización de los mismos.

60%

Porcentaje de cumplimiento de diagnósticos elaborados según solicitudes de diagnósticos.

95% Presupuesto

ordinario

Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)

Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de la Oficina de Mejoramiento.

Riesgo: Operativo Evento: La probabilidad de que al 31 de diciembre del 2020 no se cumpla con el 35% de las solicitudes de des-

inscripción.

Gestión de des-inscripciones de

vehículos, mediante la definición de

procesos.

30%

Porcentaje de cumplimiento de ingresos al Registro Nacional para des-inscripción contra solicitudes de des-inscripción.

95% Presupuesto

ordinario

Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe del Departamento de Control Vehicular (Luis Bermudez Villalobos) Abogada de Inscripciones y trámites registrales del Departamento de Control Vehicular (Jendry Salas Astúa) y Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento (Miguel Bulgarelli Monge)

Se estableció el factor de riesgo y evento junto con él funcionario de

la Oficina de Mejoramiento.

10%

Porcentaje de cumplimiento de des-inscripciones según solicitudes de des-inscripción.

80% Presupuesto

ordinario

144

Optimizar el proceso de

mantenimiento vehicular, para una

gestión más eficiente

Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que se den re-trabajos del más del 5% en mantenimientos de vehículos en taller interno al 31 de diciembre del 2020.

Generación oportuna del mantenimiento de vehículos ministeriales efectuados.

35%

Porcentaje de ingresos por reincidencias de matenimiento en talleres interno según ingresos por reparaciones.

5% Presupuesto

ordinario

Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)


Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que se den re-trabajos del más del 35% en mantenimientos de vehículos en taller externos al 31 de diciembre del 2020.

35%

Porcentaje de ingresos por reincidencias de matenimiento en talleres externos según ingresos por reparaciones.

35% Presupuesto

ordinario

Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Administración de Contratos (Gerald Arguello Madrigal)


Riesgo: Operativo Evento: La posibilidad de que al 31 de diciembre del 2020 prescriba el 10% del trámite en primera instancia de todos los expedientes administrativo pendientes.

30%

Porcentaje de cumplimiento para resolver en primera instancia los expedientes administrativos del año 2017 según expedientes del 2017 pendientes.

90% Presupuesto

ordinario

Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe de Legal de Transito (Wendy Rivera Roman) Cordinador de la Sección de Procedimientos Administrativos (Maylor Umaña Rodriguez)


145



Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de diagnósticos elaborados según solicitudes de diagnósticos.


Diagnóstico mecánico de unidades móviles: Consiste en la revisión y verificación de los vehículos, con el fin de determinar su estado mecánico, ya sea para gestionar su reparación o su baja. Los vehículos en desecho: por la naturaleza de uso de este equipo móvil, la misma presenta un avanzado estado de deterioro y un estado mecánico que compromete la funcionabilidad del vehículo y la seguridad de los ocupantes. Adicionalmente por el nivel de daño mecánico que presenta no es conveniente para la administración invertir recursos en dicho activo, ya que notoriamente el costo sería superior al beneficio percibido por la Administración. Los diagnósticos mecánicos de vehículos en desecho son hechos por mecánicos de la Sección de Taller el Departamento de Mantenimiento Vehicular.

Fórmula de cálculo Cantidad de diagnósticos elaborados dividido entre cantidad de solicitudes recibidas multiplicado por 100.


Cantidad de diagnósticos elaborados y cantidad de solicitudes recibidas.


Porcentaje

Meta Cumplimiento del 95% de las solicitudes de diagnósticos recibidas.

Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Taller – (Marlon Leiva Villalobos)


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de diagnósticos elaborados y la cantidad de solicitudes de elaboración de diagnósticos recibidos. Los diagnósticos son elaborados por un mecánico y firmados por el mismo y por su superior.

146


Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de ingresos al Registro Nacional para des-inscripción contra solicitudes de des-inscripción.

Definición conceptual Se entiende como desinscripción al proceso de desvincular el bien mueble (vehículo) del Ministerio de Seguridad Pública, debe realizarse ante el Registro Nacional.

Fórmula de cálculo Cantidad de trámites ingresados al Registro Naciona dividido entre la cantidad de solicitudes recibidas para des-inscripción multiplicado por 100.


Cantidad de solicitudes recibidas para des-inscripción y cantidad de trámites ingresados al Registro Nacional.


Porcentaje

Meta Cumplimiento del 95% de las solicitudes recibidas para des-inscripción.

Fuente de Información Jefe del Departamento de Control Vehicular - Luis Carlos Bermudez Villalobos - Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento - Miguel Burgarelli Monge - Departamento de Control Vehicular – Señorita Jendry Salas Astúa.


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de ingresos al Registro Nacional y la cantidad de solicitudes de des-incripción recibidas. La des-inscripción de un vehículo se tramita ante el Registro de la Propiedad, para lo cual se debe de cumplir con varios requisitos: - Liberación de todos los gravámenes que posea el vehículo. - Pago de derecho de circulación. - Certificación de COSEVI de no retención de placas. - Exoneración ante Hacienda.

147


Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de des-inscripciones según solicitudes de des-inscripción.

Definición conceptual Se entiende como desinscripción al proceso de desvincular el bien mueble (vehículo) del Ministerio de Seguridad Pública, debe realizarse ante el Registro Nacional.

Fórmula de cálculo Cantidad de des-inscripción realizadas dividido entre la cantidad de solicitudes de des-inscripciones recibidas multiplicado por 100.


Cantidad de des-inscripciones realizadas y la cantidad de solicitudes de des-inscripción recibidas.


Porcentaje.

Meta Cumplimiento del 80% de las solicitudes de inscripción recibidas.

Fuente de Información Jefe del Departamento de Control Vehicular - Luis Carlos Bermudez Villalobos - Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento - Miguel Burgarelli Monge - Departamento de Control Vehicular – Señorita Jendry Salas Astúa.


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de solicitudes realizadas a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad como pendientes. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con la cantidad de des-inscripciones realizadas y la cantidad de solicitudes de des-incripción recibidas. La des-inscripción de un vehículo se tramita ante el Registro de la Propiedad, para lo cual se debe de cumplir con varios requisitos: - Liberación de todos los gravámenes que posea el vehículo. - Pago de derecho de circulación. - Certificación de COSEVI de no retención de placas. - Exoneración ante Hacienda.

148


Nombre del indicador Porcentaje de ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres interno según ingresos por reparaciones.

Definición conceptual Se entiende como mantenimiento de la flotilla vehicular , la acción para encontrar el óptimo estado mecánico, por medio del mantenimiento de las unidades móviles, realizado por los talleres mecánicos internos.

Fórmula de cálculo Cantidad de ingresos por reincidencias dividido entre la cantidad de ingresos por reparación multiplicado por 100.


Cantidad de ingresos por reincidencias y cantidad de ingresos por reparación.


Porcentaje.

Meta El 5% o menos del reingreso por reparaciones.

Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Taller - Señor Marlon Leiva Villalobos


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de ingresos por reparaciones a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres interno y la cantidad de ingresos por reparaciones.

149


Nombre del indicador Porcentaje de ingresos por reincidencias de mantenimiento en talleres externos según ingresos por reparaciones.

Definición conceptual Se entiende como mantenimiento de la flotilla vehicular , la acción para encontrar el óptimo estado mecánico, por medio del mantenimiento de las unidades móviles, realizado por los talleres mecánicos externos.

Fórmula de cálculo Cantidad de ingresos por reincidencias dividido entre la cantidad de ingresos por reparación multiplicado por 100.


Cantidad de ingresos por reincidencias y cantidad de ingresos por reparación.


Porcentaje.

Meta El 35% o menos del reingreso por reparaciones.

Fuente de Información Departamento de Mantenimiento Vehicular – Sección de Administración de Contratos - Señor Gerald Arguello Madrigal.


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de ingresos por reparaciones a la fecha de inicio y poder partir de esta cantidad. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los ingresos por reincidencias de reparaciones en talleres externos y la cantidad de ingresos por reparaciones.

150


Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento para resolver en primera instancia los expedientes administrativos del año 2017 según expedientes del 2017 pendientes.


Procedimiento Administrativo Disciplinario: Se presenta cuando se inicia un procedimiento siguiendo las formalidades establecidas en la Ley General de la Administración Pública y normativa conexa y respetando las garantías del debido proceso, con el fin de llegar a la verdad real de los hechos; y que si de la prueba recabada por el Órgano Tramitador, se desprende la responsabilidad disciplinaria y/o civil se establezcan las sanciones correspondientes por parte del Órgano Decisor. La primera instancia comprende desde el inicio del procedimiento, la emisión de la recomendación por parte del Órgano Tramitador (en este caso el DLT) y su traslado al Órgano Decisor (en este caso Consejo de Personal o Viceministro) que acepta o rechaza la recomendación recibida. La segunda instancia se presenta cuando una vez comunicado lo resuelto al interesado este presenta recurso de revocatoria y/o apelación. Según Jinesta: “Secuencia o concatenación de actos, actuaciones, formalidades u operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual impugnación o ejecución del acto administrativo final o definitivo. “ Se entiende por expedientes administrativos: Asunto que se ventila, en nuestro caso por remisión de informe o de oficio y que comprende el conjunto de papeles, documentos y pruebas o antecedentes, que pertenecen al asunto.

Fórmula de cálculo Cantidad de expedientes resueltos en primera instancias del año 2017 dividido entre la cantidad de expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017, multiplicado por 100.


Cantidad de expedientes resueltos en primera instancias del año 2017 y cantidad de expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017.


Porcentaje.

Meta Cumplimiento del 90% de los expedientes pendientes de resolver en primera instancia del 2017.

Fuente de Información Jefa del Departamento Legal de Transito - Wendy Rivera Roman y Coordinador de la Sección de Procedimientos Administrativos - Maylor Umaña Rodriguez.


Para este indicador se realizará un estudio inicial para determinar la cantidad de expedientes pendientes en primera instancia en el año 2017. Asi mismos se llevara una matriz mensual, con los expedientes tramitados en primera instancia del 2017.

151

Oficina de Igualdad

y Equidad de Género

152

Oficina de Igualdad y Equidad de Género PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad




2016 2017 2018 2019

Transformar

los modelos de

gestión para

lograr una

mayor

eficiencia.

Transversalizar la

perspectiva de

género para incidir

de manera

positiva en la

prevención de

todas las formas

de la violencia de

género.

Factor de riesgo: Estratégico El evento: La probabilidad de no incidir de manera positiva en la prevención de la violencia de género.

Determinar la calidad

del servicio que brinda

la Oficina en la

atención y asesoría

técnica

30%

Porcentaje de satisfacción en la

atención del servicio

0

0

0

0

85%


Eduardo Solano

El señor Viceministro asume como responsable hasta la designación de una jefatura.

Realizar actividades de prevención para la población policial y administrativa en temas de violencia de género.

40%

Relación de personas

capacitadas

0

0

0

0

29


Eduardo Solano

Elaborar una estrategia de comunicación y educación dirigida a la población institucional sobre violencia de género

30%

Porcentaje de Avance

0

0

0

0

100%


Eduardo Solano

153



Nombre del

indicador PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO

Definición

conceptual

Se entenderá el porcentaje de satisfacción a todos aquellos casos de atención en

la prestación de servicios (asesoría, tramite, etc.) sobre la temática de

Hostigamiento Sexual, Hostigamiento Laboral, Discriminación, Atención de

necesidades específicas para el personal; que en la encuesta aplicada obtengan

un resultado de excelente y muy bueno.

Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio * 100

Cantidad de encuestas aplicadas

Componentes de la


Cantidad de encuestas satisfactorias

Cantidad de encuestas

Unidad de medida

del indicador Porcentaje (%)

Meta 85%

Fuente de

Información DECRETO EJECUTIVO Nº 37310-MSP: Funciones y datos de la OIEG.

Comentarios

generales

El instrumento consta de tres preguntas y se utilizará cada vez que el personal de

la Oficina brinde asesoría, legal, psicológica, o bien asesoría en temas afines.

1. La información brindada fue (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular,

Mala)

2. El personal brindó la explicación adecuada, aclaró sus dudas y le brindo

información de manera (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Mala)

3. En general, calificaría a la Oficina como(Excelente, Muy Bueno, Bueno,

Regular, Mala)

154


Nombre del

indicador RELACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS

Definición

conceptual

Se refiere a la cantidad de personas que se logra capacitar en las actividades de

sensibilización e información para impulsar y apoyar el proceso de cambio en la

cultura institucional y lograr una prestación de servicios con criterios de igualdad

y equidad de género y relaciones laborales en igualdad de derechos y

oportunidades para mujeres y hombres.

Fórmula de cálculo Personas capacitadas / Actividades de capacitación

Componentes de la


Personas capacitadas

Actividades de capacitación

Unidad de medida

del indicador Número

Meta 29

Fuente de

Información Carpetas compartidas, correos masivos, listas de asistencia digitales.

Comentarios

generales

Para lograr que la actividad sea eficiente se debe capacitar en promedio por cada

actividad de capacitación a 29 personas.

De acuerdo a los datos del año 2019; se realizaron 36 actividades de prevención,

logrando capacitar a 1043 personas.

155


Nombre del

indicador PORCENTAJE DE AVANCE

Definición

conceptual

Impulsar y coordinar estrategias de comunicación educativas, que estén

comprometidas con la igualdad de género y la erradicación de las diversas

formas de violencia y discriminación entre hombres y mujeres; fomentando el

respeto y la sana convivencia entre todos el personal del ministerio.

Fórmula de cálculo Fases completadas / total de fases programadas * 100

Componentes de la


Fases completadas

Total de fases programadas

Unidad de medida


Meta 100%

Fuente de

Información Acuerdo N°124-2018 MSP, desarrollo de estrategias de comunicación

Comentarios

generales

Etapas de la estrategia

1. Identificar la necesidad de información a proporcionar (25%)

2. Preparar la estrategia con el tema de interés (25%)

3. Revisar la estrategia (25%)

4. Aceptación y/o implementación (25%)

156

Oficina de Mejoramiento

y Control de la

Gestión Institucional

157

Oficina de Mejoramiento y Control de la Gestión Institucional PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad




2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de

gestión para lograr una

mayor eficiencia

Mejorar la gestión documental del

Sistema de Control Interno en las

Unidades Policiales.

FR: Tecnologías Información TI: Posibles fallas en la operación

del sistema electrónico de control

Interno en al menos el

50% de las instancias adscritas

Habilitar a Titulares de las Unidades Policiales en el

Sistema Electrónico de Control Interno

(SECI)

100%

% de cobertura de

unidades policiales

N/A N/A N/A 0 60%

Presupuesto ordinario Programa

presupuestario 089

OMCGI N/A

Promover la disciplina del

control interno y prevención de

riesgos institucional

FR: Talento Humano: Posible

pérdida de puestos

profesionales en al menos un 40% de las 5 plazas

profesionales disponibles.

Concientizar la importancia del

control interno y la prevención de riesgos en la

gestión institucional

100%

Cantidad de charlas

impartidas

Nivel de satisfacción de

las capacitaciones

N/A N/A N/A N/A

100

90

Presupuesto ordinario Programa

Presupuestario 089

OMCGI N/A

158



Nombre del indicador % de cobertura de unidades policiales


Es el porcentaje de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI)


Sumatoria de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI) / Total Direcciones Policiales * 100

Componentes de la


Sumatoria de Direcciones Policiales cuyas unidades policiales están incluidas en el Sistema electrónico de Control Interno (SECI)

Total Direcciones Policiales



Meta 60 %

Fuente de Información Archivo Unidades Policiales habilitados en SECI


Detalle del universo:

Total, Direcciones Policiales: 5

Guardacostas (9 unidades), Fronteras (4 unidades), Vigilancia Aérea (4 Unidades), Control de Drogas, Fuerza Pública)

159


Nombre del indicador Cantidad de charlas impartidas


Es la cantidad de charlas impartidas para la comprensión del sistema

de Control Interno y su implementación.

Fórmula de cálculo Sumatoria de actividades de sensibilización realizadas.

Componentes de la

fórmula de cálculo Actividades de sensibilización realizadas


indicador Número absoluto de actividades de sensibilización realizadas

Meta 100


1. Planes de sensibilización

2. Actas

3. Listas de asistencia

Comentarios generales N/A

160


Nombre del indicador Nivel de satisfacción de las capacitaciones


Es la medición sobre la percepción que tienen los participantes de

las capacitaciones impartidas en tema de Control Interno


Sumatoria de las notas de nivel de satisfacción de las

capacitaciones / Número total de encuestas de satisfacción

aplicadas

Componentes de la


1. Notas de nivel de satisfacción de las capacitaciones

2. Número total de encuestas de satisfacción aplicadas


indicador Número

Meta 90

Fuente de Información 1. Encuestas de satisfacción de capacitación

Comentarios generales Se aplicará una encuesta de 5 preguntas con una escala de 1 a 5, a todos los participantes de las capacitaciones. El nivel de satisfacción será el promedio de las notas obtenidas

161

Oficina de

Planificación Institucional

162

Oficina de Planificación Institucional PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019


Fortalecer los procesos de Recursos Humanos y Proveeduría Institucional

Información para la toma de decisiones/ Probabilidad de no obtener el 10% de la información en tiempo (año 2020) de las instancias involucradas.

Normalizar el proceso de compras institucional

100% Porcentaje de avance


Prospección Institucional

Fortalecer los procesos de planificación institucional que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional

Operativo/Probabilidad

de que la información

requerida para

actualizar y fortalecer

los procesos no se

encuentre completa al

tiempo programado

para su análisis o

procesamiento.

Revisar documentos

relacionados a con

reorganización

institucional.

15%

Porcentaje de documentos revidados en tiempo

- - - - 70% Presupuesto

Ordinario Reorganización Institucional

Cumplir con los

requerimientos que en

materia de

planificación establece

el IGI (Índice de Gestión

Institucional)

20% Porcentaje de requerimientos cumplidos

31% 100% 80% Presupuesto

Ordinario Evaluación Institucional

Realizar las

verificaciones al

cumplimiento de las

metas establecidas en

el Plan Nacional de

Desarrollo y de

Inversiones Públicas

(PNDIP) para el sector.

20% Porcentaje de verificaciones

40% 40% 31% 40% Presupuesto

Ordinario Secretaría sectorial

Las intervenciones estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) tiene un total de 11 indicadores, aplicado los criterios de la Guía de Verificación establecida para el MH y

163

MIDEPLAN, en datos absolutos corresponde a 4 indicadores de un total de 11.

Realizar las

verificaciones al

cumplimiento de las

metas establecidas en

la MAPP 15%

Porcentaje de verificaciones

- 100% Presupuesto

Ordinario Evaluación Institucional

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios 10%

Porcentaje de satisfacción en el proceso de formulación de PAOS 2020

- 85% Presupuesto

Ordinario

Formulación

de Planes

Programas y

Proyectos

Porcentaje de satisfacción en el seguimiento semestral a los PAOS y al seguimiento semestral del POI (Plan Presupuesto) 2019

85%

Evaluación

Institucional

Incorporar indicadores de gestión en los PAOS de las Instancias del MSP.

20%

Porcentaje de Instancias con indicadores de gestión incorporados

- 80% Presupuesto

Ordinario

Formulación

de Planes

Programas y

Proyectos

164



Nombre del indicador Porcentaje de avance


Para la normalización del proceso de contrataciones administrativas, se

elaborará una serie de actividades con el fin de establecer una gestión

más eficiente y eficaz, para lo cual se realizarán las siguientes fases:

Fase 1: Mapeo de los productos relacionados a la contratación

administrativa en la Academia Nacional de Policía 5%

Fase 2: Caracterización de los productos de la Academia Nacional de

Policía, relacionados al proceso de contratación administrativa. 5%

Fase 2: Levantamiento de los procesos de compras 5%

Fase 3: Levantamiento de los procedimientos relacionados a la

contratación administrativa 20%

Fase 4: Realizar consulta a los Programas Presupuestarios con el fin de

adaptar los procedimientos de contratación administrativa a la dinámica

de cada una de las instancias. 5%

Fase 5: Procedimientos estandarizados en los programas presupuestarios.

15%

Fase 6: Análisis de las partidas y sub-partidas presupuestarias con el fin de

determinar sub-ejecución o retrasos en la ejecución de la misma. 15%

Fase 7: Análisis de reprocesos en la Dirección de la Proveeduría

Institucional, considerando los programas presupuestarios. 10%

Fase 8: Establecer los indicadores de gestión, con el fin de medir los

reprocesos y los plazos de las diferentes fases del proceso de contratación

administrativa. 20%

Fórmula de cálculo Σ de las fases

Componentes de la

fórmula de cálculo Cada una de las fases con su valor porcentual



Meta 70%

Fuente de Información Archivo Interno Oficina de Planificación


Se llevará el registro de cada una de las gestiones en una carpeta en los

archivos digitales compartidos en la oficina.

Este proyecto responde a la recomendación 4.4 del informe DFOE-PG-IF-

0015-2019 de la Contraloría General de la República, por lo que se

considera el otro 30% del proyecto para su ejecución en el año 2021.

165


Nombre del indicador Porcentaje de documentos revidados en tiempo Porcentaje de verificaciones


Se refiere a los documentos presentados por las instancias relacionados con

variación de estructura organizacional o funcional, en apego al DECRETO N°

41162-H, que indica:

“Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos.”

Fórmula de cálculo Documentos revisados en tiempo /total de documentos recibidos para

reorganización *100

Componentes de la


Documentos revisados

Documentos recibidos



Meta 70%

Fuente de Información Archivo de reorganización Oficina de Planificación

Comentarios generales El tiempo óptimo de revisión se fija en 45 hábiles

166


Nombre del indicador Porcentaje de requerimientos cumplidos


Corresponde al cumplimiento de los ítems, asignados a la Oficina de

Planificación, que se cumplen en el Índice de Gestión Institucional de

la Contraloría General de la República.

Fórmula de cálculo (Ítems respondidos afirmativamente / total de ítems que

corresponden a la OPI)*100

Componentes de la


Ítems respondidos afirmativamente Total de

ítems que corresponden a la OPI



Meta 80%



167


Nombre del indicador Porcentaje de verificaciones


La verificación tiene como fin constatar a posteriori la veracidad,

mediante técnicas de investigación y exploración la información

de los resultados reportados en los requerimientos de

información y otros informes por los (as) Ministros (as), Directores

Generales y Directores del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia,

durante los procesos de seguimiento de las metas establecidas en

el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP)

vigente.

Las intervenciones estratégicas del Sector Seguridad Ciudadana y

Justicia (SSCJ) tiene un total de 11 indicadores en el PNDIP 2019-2023,

aplicado los criterios de la Guía para uniformar la verificación de

resultados, establecida por el MH y MIDEPLAN, en datos absolutos

corresponde a 4 indicadores de un total de 11.

Fórmula de cálculo (Sumatoria de indicadores verificados/ Total de indicadores de

intervenciones estratégicas del Sector programadas) * 100

Componentes de la

fórmula de cálculo Indicadores del SSCJ verificadas / Indicadores del SSCJ Programadas.



Meta 40% (4 de 11 indicadores)

Fuente de Información Registro Administrativo. Archivo Interno OPI.


La interpretación del resultado del indicador es: “X porcentaje de

metas de indicadores reportados en el informe de seguimiento anual

verificadas”.

168


Nombre del indicador Porcentaje de verificaciones


La verificación tiene como fin constatar a posteriori la veracidad,

mediante técnicas de investigación y exploración la información

de los resultados reportados en el seguimiento semestral y anual

a la MAPP remitidos por los (as) Directores Generales y

Directores encargados de los Programas Presupuestarios del

Ministerio de seguridad Pública.

Para realizar la verificación es importante tener en cuenta los

siguientes elementos:

Asegurar que la fuente de información que aporta los datos

de avance y cumplimiento de metas, sea válida y confiable

La evidencia del avance y cumplimiento de metas sean pertinentes a

la naturaleza de la meta a verificar.

Fórmula de cálculo (Sumatoria de metas de verificadas/ Total de metas programadas) *

100

Componentes de la

fórmula de cálculo Metas de la MAPP verificadas /Metas de la MAPP programadas.



Meta 100%

Fuente de Información Registro Administrativo. Archivo Interno Oficina de Planificación


169



Porcentaje de satisfacción en el proceso de formulación de PAOS

2020


Con la finalidad de conocer la satisfacción de las dependencias con

respecto al proceso de formulación de los Planes Anuales Operativos

2020 se aplicará una encuesta vía correo electrónico.

Se entenderá como satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada

reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente.

Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio/ total de

encuestas aplicadas)*100

Componentes de la


Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio

Total de encuestas aplicadas



Meta 85%



La encuesta se aplicará al enlace de las Dependencias que

formularon PAO en el Primer Semestre.

Total de dependencias con PAO: 26

170



Porcentaje de satisfacción en el seguimiento semestral a los PAOS

2020 y al seguimiento semestral del POI (Plan Presupuesto) 2019.


Con la finalidad de conocer la satisfacción de las dependencias con

respecto al proceso de seguimiento anual Plan Presupuesto (POI) 2019

y al proceso de seguimiento semestral de los Planes Anuales

Operativos 2020 se aplicará una encuesta vía correo electrónico.

Se entenderá como satisfactorio a aquel que en la encuesta realizada

reporte una calificación cualitativa de muy bueno y o excelente.

Fórmula de cálculo Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio/ total de encuestas

aplicadas)*100

Componentes de la


Cantidad de encuestas con resultado satisfactorio

Total de encuestas aplicadas



Meta 85%



La encuesta se realizará a los enlaces de los programas

presupuestarios y a los enlaces de las Dependencias que formularon

PAO, y se aplicará en el Segundo Semestre.

Total de programas: 7

Total de dependencias con PAO: 26

171


Nombre del indicador Porcentaje de Instancias con indicadores de gestión incorporados


Indicadores de Gestión: Son expresiones cuantitativas que reflejan

relaciones entre productos y políticas, entre productos y recursos,

entre productos o entre recursos; pretenden medir el grado de

eficiencia, eficacia y calidad en el cumpliendo las metas y objetivos.

La utilización de estos indicadores posibilita contar con estándares o

patrones de referencia en la gestión Institucional, además, permiten

para los servicios de naturaleza cualitativa, contar con elementos de

juicio desde el punto de vista cuantitativo al relacionar variables de

producción intermedia u otros recursos asignados a la gestión.

Se pretende que cada instancia que elabora su PAO incorpore al menos

un indicador de gestión.

Fórmula de cálculo Cantidad de Instancias con indicadores de gestión incorporados/

Total de instancias * 100

Componentes de la


Cantidad de Instancias con indicadores de gestión incorporados

Total de instancias



Meta 80%


Comentarios generales Total de dependencias con PAO: 26

172

Oficina de

Relaciones Públicas

y Prensa

173

Oficina de Relaciones Públicas y Prensa PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Transformar los modelos de gestión para logra una mayor eficiencia

Fortalecer la imagen

institucional ante la opinión pública.

Posibilidad de no contar con la información oportuna en al menos el 90% de los casos presentados, sobre los resultados de las principales acciones preventivas y operativas.

Elaboración de videos tutoriales para capacitar a los cuerpos policiales. 40%

Videos producidos

N/A N/A N/A N/A 2 Presupuesto ordinario

Jaime Sibaja Segura

Elaborar una estrategia de comunicación del Ministerio de Seguridad Pública con un enfoque preventivo. 50%

Porcentaje de avance N/A N/A N/A N/A 40%


Jaime Sibaja Segura

Comunicar hechos relevantes que se susciten en las direcciones regionales de la Fuerza Pública 10%

Porcentaje de informaciones

relevantes divulgadas

N/A N/A N/A 90%


Jaime Sibaja Segura

174



Nombre del indicador Videos producidos


Recurso audiovisual producido con fines académicos para contribuir

a la capacitación de policías en la documentación fotográfica y

audiovisual de las acciones operativas realizadas, así como en materia

de vocería de prensa.

Fórmula de cálculo Sumatoria de videos tutoriales producidos


de cálculo Videos tutoriales producidos


indicador Número

Meta Dos

Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa


175


Nombre del indicador Porcentaje de avance


Porcentaje de avance se refiere al compromiso de la Oficina para alcanzar las

siguientes etapas:

1. Fase inicial: Valor 20%

a. Reuniones con gobiernos amigos para realizar estudio comparado de

experiencias en otras naciones amigas. (Valor 10%)

b. Gestionar colaboración y eventual apoyo logístico mediante los

mecanismos de formalización con gobiernos de naciones amigas. (Valor

10%)

2. Fase diagnóstica: 20%

Recopilación y sistematización de la información.

3. Fase de formulación: 20%

Redacción del plan estratégico de comunicación.

4. Fase de ejecución: 20%

a. Socialización y capacitación de los profesionales de la Oficina para

convertirlos en facilitadores del plan estratégico de comunicación.

b. Puesta en marcha del plan estratégico de comunicación.

5. Fase de evaluación: 20%

Fórmula de cálculo Fases concluidas/Fases programadas*100


de cálculo Fases concluidas y fases programadas



Meta 40%

Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa.


176


Nombre del indicador Porcentaje de informaciones relevantes divulgadas


Se refiere a la divulgación de aquellas informaciones relevantes, que se generen

en acciones operativas y preventivas realizadas en las diferentes direcciones

regionales de la DGFP.


Total de informaciones divulgadas *100

Total de informaciones programadas


de cálculo

Total de informaciones divulgadas

Total de informaciones programadas



Meta 90%

Fuente de Información Base de datos de la Oficina de Relaciones Pública y Prensa.


Por la experiencia en cargas de trabajo se espera alcanzar publicar al menos

el 90% de 288 informaciones relevantes.

(288 correspondería a publicar al menos 2 informaciones relevantes por

mes, para cada una de las 12 Direcciones Regionales durante los doce

meses del año.)

177

Policía Control

de Drogas

178

Policía Control de Drogas PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional

Combate al crimen organizado en el tema de drogas y actividades conexas

Factor de riesgo: estratégico // Evento: Existe la probabilidad analizando los años anteriores, de que aproximadamente el 4.8% de los funcionarios policiales profesionales, se desplacen a laborar al Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Judicatura, entre otras entidades, esto durante el año 2020, debido a la desigualdad salarial que existe entre esta institución y las antes descritas.

Realizar labores de investigación, seguimientos, compras controladas, vigilancias, labores encubiertas, entre otras, así coordinaciones con las autoridades Judiciales

33%

Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico

___ ___ ___ ___ 100%


Lic. Juan José Arévalo Montoya, Director General PCD

SUPUESTOS: (I) Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

Realizar labores de investigación, seguimientos, compras controladas, vigilancias, labores encubiertas, entre otras, así coordinaciones con las autoridades Judiciales

33%

Relación entre bienes inmuebles allanados entre investigaciones realizadas

___ ___ ___ ___ 0,50%


Realizar observaciones, análisis y labores de inteligencia con el fin de detectar indicadores en contenedores, realizando un estudio, tomando en cuenta los manifiestos de las embarcaciones, en los cuales registra el lugar de origen, emisor, receptor, tipo de carga, entre otros. Ad3emás se pueden realizar descartes aleatorios en donde se pueda observar cualquier indicador de sospecha de tráfico.

33% Porcentaje de inspección de contenedores

___ ___ ___ ___ 0,60%


179



Nombre del indicador Porcentaje de Investigaciones sobre narcotráfico


Defínase como un accionar planificado de la Policía (en el caso de la Policía de Control de Drogas, se realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público y en ocasiones en conjunto con otros cuerpos policiales internacionales), con el objetivo de desarticular organizaciones y/o detener delincuentes, decomisar mercancías ilegales, entre otras (en nuestro caso, drogas ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes) y obtener todos los elementos de prueba que puedan ser presentados ante las Autoridades Judiciales.

Fórmula de cálculo Investigaciones realizadas/Investigaciones previstas*100

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo

Investigaciones realizadas Investigaciones previstas


Interpretación Recolección de todos aquellos indicios que puntualicen la comisión de un delito, realizado por una o varias personas. Todo lo anterior bajo la Dirección Funcional del Ministerio Público

Meta Realizar el 100% sobre la línea base (Línea base: 260 investigaciones)

Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Reporte Estadístico de detenciones y decomisos


La Policía Control de Drogas direcciona principalmente sus esfuerzos a la lucha contra las principales organizaciones narcotraficantes y expendedores locales e internacionales que afectan las comunidades de nuestro país, por ello nuestra institución ha optado por adaptarse y evaluar los cambios que ha tenido el narcotráfico, con el fin de continuar minimizando la disponibilidad de drogas, así como minimizar la violencia y homicidios que se dan producto de las actividades relacionadas tráfico de sustancias ilícitas.

180


Nombre del indicador Porcentaje de Inspección de contenedores


Defínase como la revisión que se realiza de las unidades contenedoras, donde se importan y exportan productos. Dicho accionar se realiza bajo la supervisión de las autoridades aduaneras (Policía Control Fiscal, Aduana), o bien, bajo la Dirección Funcional u orden de un juez; con el objetivo de localizar mercancías ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes)

Fórmula de cálculo Contenedores inspeccionados / Contenedores ingresando*100


Inspección de contenedores Contenedores ingresando


Interpretación Las inspecciones de contenedores se realizan tomando en consideración el análisis de riesgos de contaminación; ya sea por la ruta, el destino, empresa, mercancía, entre otros.

Meta 0,60%

Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Estadística de contenedores revisados



181


Nombre del indicador Relación entre bienes inmuebles allanados e investigaciones realizadas


Bienes inmuebles allanados: Propiedad o terreno con o sin edificación, en la que Cuerpos Policiales realizan diligencias judiciales en compañía de un Juez y un Fiscal de la República, su finalidad es ingresar a un sitio con el fin de recopilar indicios que son de interés para una investigación, así como, para la detención de personas implicados en acciones ilícitas. Investigaciones realizadas: Defínase como un accionar planificado de la Policía (en el caso de la Policía de Control de Drogas, se realiza bajo la dirección funcional del Ministerio Público y en ocasiones en conjunto con otros cuerpos policiales internacionales), con el objetivo de desarticular organizaciones y/o detener delincuentes, decomisar mercancías ilegales, entre otras (en nuestro caso, drogas ilícitas y otros relacionados, por ejemplo, armas, dineros, bienes) y obtener todos los elementos de prueba que puedan ser presentados ante las Autoridades Judiciales.

Fórmula de cálculo Bienes inmuebles allanados / Investigaciones realizadas


Bienes inmuebles allanados Investigaciones realizadas


Interpretación Cantidad de allanamientos que se realizan por investigación.

Meta 0,5 allanamientos por cada investigación realizada.

Fuente de información Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA), Reporte Estadístico de detenciones y decomisos; objetivos allanados



182

Policía de Fronteras

183

Policía de Fronteras PAO 2020

Eje Estratégico: Lucha contra el delito y Gestión Administrativa

Meta Alcanzada Años Anteriores Objetivo Estratégico

Asociado Objetivo Operativo Factor de riesgo -

Evento Actividades Ponderación Indicador de la

actividad 2016 2017 2018 2019 Meta Año

2020 Fuente de

Financiamiento Responsable Observaciones

Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el

crimen organizado, transfronterizo y

actividades conexas.

1.- Posibiilidad de que se presente un desplazamiento del 30% del total del recurso humano a otros eventos que no corresponden a a la milla fronteriza.

Realización de acciones operativas en zonas fronterizas y territorio nacional de seguridad: Controles de Carretera Patrullaje a pie preventivo Patrullajes Fluviales en ríos, mar, costas y lagos. Controles acuáticos. Remisiones de inmigrantes a Migración Fijos estratégicos 25%

Cantidad de acciones operativas de seguridad en zonas fronterizas. Y a todo territorio nacional.


Encargado de Operaciones

Silvio Alvarez Florez




Ejecución de operaciones especiales contra el narcotráfico y crimen organizado en general en apoyo a otros estamentos de seguridad. CD, OIJ,) 15%

Cantidad de Operativos especiales contra el narcotráfico y el crimen organizado


Encargado de Operaciones

Silvio Alvarez Florez




Ejecución de operaciones especiales de inteligencia contra el narcotráfico y crimen organizado en general en apoyo a otros estamentos de seguridad. CD, OIJ,) 15%

Tasa de eficacia en Operativos de inteligencia.


Director de Polícia de

Frontera Comisionado

Alan Obando

Encargado de Inteligencia

Andrés Ortega




Verificación y conservación de límites fronterizos.(hitos y mojones) 15%

Porcentaje de acciones policiales destinadas a la Verificación y Conservación de límites fronterizos


Departamento de

Operaciones Erick Zuñiga

184




Mantener el patrullaje fluvial através de recorridos de control y seguridad en las zonas fronterizas. 15%

Relación en gasto patrullaje fluvial (hora)

¢181.754 / hora

¢ 165.000 / hora


Encargado de Mantenimiento

Vehícular Elías Gónzalez

Supuesto: La meta se estima bajo el supuesto de que cada embarcación gaste al mes ¢1.400.000. Observaciones: 600 Horas navegables (Promedio de lectura de 6 Botes en servicio).




Abordar multidimensionalmente los diferentes problemáticas detectadas en las comunidades fronterizas, tanto en la frontera norte y sur e 10%

Porcentaje de avance en el programa fronteras de paz.


Director (Allan

Obando)

La Dirección de la Policía de Fronteras esta desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que le conforman.




Capacitación para el Reforzamiento de conocimientos y especialización policial en materia afines a la función Policial en zonas fronterizas 5%

Relación de policías de frontera capacitados


Dirección de Fronteras

Magaly Hidalgo


Identificar los productos y/o servicios de la Policía de Fronteras

1.- Que se presente un incremento de 30% en actividades emergentes, en el Departamento de Inteligencia

Establecer la lista de los productos/servicios que brinda la Dirección de Polícia de Fronteras 100%

Porcentaje de Avance para el establecimiento de la lista de Productos/Servicios de la Polícia de Fronteras


Departamento de

Inteligencia Andrés Ortega

En la ficha del indicador se establecen las fases para cumplir esta actividad.

185



Nombre del indicador Cantidad de actividades de seguridad en zonas fronterizas.


Actividades de seguridad en zonas fronterizas: acciones y dispositivos policiales, institucionales e interinstitucionales, en donde se activen recursos policiales tales como: personal, transporte vehicular o de embarcaciones, comunicaciones, logísticos, avituallamiento, armamento, otros y que sirvan para brindar el servicio de seguridad y resguardo de la soberanía territorial fronteriza costarricense, con el objetivo de detectar, prevenir, controlar y disminuir el crecimiento de las distintas formas de criminalidad que se manifiesten en las franjas fronterizas.

Fórmula de cálculo Sumatoria de actividades de seguridad en zonas fronterizas.


Actividades de seguridad en zonas fronterizas


Meta 4000

Fuente de Información Sección de estadísticas de Policía de Fronteras

Comentarios generales Las acciones policiales abarcan desde trata, tráfico ilicito de inmigantes, conservación de medio ambiente, límites fronterizos,entre otras;vinculadas a las zonas fronterizas

186


Nombre del indicador Cantidad de Operativos especiales contra el narcotráfico y el crimen organizado


Delito de Trata de Personas LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) LEY 9095. Por trata de personas se entenderá el promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular Delito de Tráfico de Personas LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) LEY 9095. Traslado permanente o temporal de una o más personas de su lugar habitual de residencia y/o de la actividad económica hacia otro diferente dentro de los límites del territorio nacional, sin que medie una relación específica de distancia. Cantidad Operativos Policiales Fronterizos contra la trata y tráfico de personas: Número de acciones policiales operativas y de otras formas en las que la Policía de Fronteras coadyuve, prevenga o actúe para el combate de los delitos de trata y tráfico de personas y proteger con ello la dignidad del ser humano que mediante el engaño, la fuerza, el secuestro o abuso de poder, es trasladado como víctima fuera o dentro de su país de origen con el fin ser explotado como esclava (sexual, laboral, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, adopción irregular o extracción de órganos) y así terceros poder obtener ganancias de la esclavitud de la víctima. La trata de personas se conoce también como la "Esclavitud del Siglo XXI.

Fórmula de cálculo Sumatoria de Operativos contra la Trata y tráfico de personas


Operativos contra la Trata y tráfico de personas


Número

Meta 25

Fuente de Información Departamento de Operaciones, Dirección de Policía de Fronteras


187


Nombre del indicador Tasa de eficacia en Operativos de inteligencia.


Operativos de inteligencia en zonas fronterizas y conexas: acciones y dispositivos policiales, institucionales e interinstitucionales, en donde se activen recursos policiales tales como: personal, transporte vehicular o de embarcaciones, comunicaciones, logísticos, avituallamiento, armamento, otros que permitan recopilar información de interés policial, analizarla, difundir y retroalimentación para plantear acciones operativas en zonas fronterizas u otras de interés con el objetivo de detectar, prevenir, controlar y disminuir el crecimiento de las distintas formas de criminalidad que se manifiesten en las franjas fronterizas.

Fórmula de cálculo Operativos realizados/Investigaciones de inteligencia realizados


Operativos realizados Investigaciones de inteligencia realizados


Número

Meta 20

Fuente de Información Sección de Análisis de la Policía de Fronteras ( Bases de datos, Sicore, Sistema Biometrico, Fuentes Abiertas, Fuentes Humanas )


188


Nombre del indicador Porcentaje de acciones policiales destinadas a la Verificación y Conservación de límites fronterizos


Patrullajes, recorridos, y dispositivos direccionados sobre el corredor fronterizo para la verificación de límites, conservación de los mojones, hitos y limites naturales para la protección de la soberanía Nacional. (MOJON, Poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección en un camino; MEDIO AMBIENTE: protección flora y fauna en la zona fronteriza; LIMITE FRONTERIZO: actividades planificadas para la verificación, conservación y protección de los límites fronterizos. Recorridos y Patrullajes

Fórmula de cálculo Sumatoria de Acciones policiales enfocadas y mojones, medio ambiente y limites naturales / Acciones Policiales totales*100


Sumatoria de Acciones policiales enfocadas y mojones, medio ambiente y limites naturales Acciones Policiales totales


Porcentaje

Meta 20%

Fuente de Información Departamento de Operaciones. Policía de Fronteras

Comentarios generales El indicador estará compuesto por la sumatoria de las acciones policiales enfocadas en la revisión y conservación, de mojones, límites fronterizos y medio ambiente.

189


Nombre del indicador Relación en gasto patrullaje fluvial (hora)


Desplazamiento en embarcaciones policiales en costas, ríos, lagos, embalses y represas, con el objeto de generar un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como la prevención de hechos delictivos, mediante la vigilancia y control de embarcaciones que navegan la zona y acciones de control y detención de mercancías ilícitas.

Fórmula de cálculo Gasto en navegación fluvial / HORAS navegadas


Gasto en navegación fluvial Horas navegadas


Número

Meta ¢ 165.000 por hora navegable


Comentarios generales 600 Horas navegables (Promedio de lectura de 6 Botes en servicio). La meta se estima bajo el supuesto de que cada embarcación gaste al mes ¢1.400.000

190


Nombre del indicador Porcentaje de avance en el programa fronteras de paz.


Fronteras de Paz: Atención de forma integral a las comunidades fronterizas ubicadas en la franja fronteriza norte y sur, lo que permitirá la prevención en la población fronteriza en temas de seguridad, trata y tráfico de personas, Promoviendo acciones de protección al medio ambiente. El Programa Fronteras de Paz estará compuesto por cuatro fases. Fase 1: Planificación de las Comunidades abordadas 10%. Fase 2: visita a campo a las comunidades abordadas 20%. Fase 3: Ejecución de acciones de las comunidades abordadas 50%. Fase 4: Cierre de comunidad abordada 20%.

Fórmula de cálculo Fases del Programa Fronteras de Paz realizadas /fases del Programa Fronteras de Paz Programas *100


Fases del Programa Fronteras de Paz realizadas Fases del Programa Fronteras de Paz Programas


Porcentaje

Meta 100%



La Dirección de la Policía de Fronteras está desarrollando un plan para sectorizar las zonas de operatividad fronteriza entre todas las comunidades que le conforman, por lo que el indicador puede tener un cambio en las metas sea por que se generen más o menos comunidades según este estudio de sectorizar. Abordaje a 20 comunidades fronterizas, en estratos sociales, niveles de desarrollo, cultura, cosmovisión, entre otras situaciones que inciden directamente en el desarrollo social, económico, de infraestructura y servicios básicos, para con ello conseguir abordar multidimensionalmente las diferentes problemáticas detectadas. Comunidades fronterizas totales: 56 Comunidades que se abordarán: 20

191


Nombre del indicador Relación de policías de frontera capacitados

Definición conceptual Capacitación de personal policial de fronteras: Formar, instruir, entrenar al personal en capacitaciones buscando fortalecer, a fin de mejorar las habilidades, destrezas y tácticas policiales, humanísticas y legales en temas migratorios, fiscales, penales.

Fórmula de cálculo Funcionarios policiales de fronteras capacitados/ funcionarios policiales de fronteras totales


Funcionarios policiales de fronteras capacitados Funcionarios policiales de fronteras totales


Número

Meta 15,00%

Fuente de Información Departamento de Operaciones. Policía de Fronteras

Comentarios generales Se estiman realizar 40 capacitaciones afines a la función policial en zonas fronterizas. El total de funcionarios policiales a la fecha 11 de febrero del 2020 son 392.


Nombre del indicador Porcentaje de Avance para el establecimiento de la lista de Productos/Servicios de la Policía de Fronteras


Lista de Productos/Servicios de la Policía de Fronteras : Se entiende como el documento donde se realiza la identificación de los productos y/o servicios que brinda a Policía de Fronteras. Producto y/o servicio es el resultado de un proceso dado en la organización, en este caso específicamente asociados a Policía de Fronteras.

Fórmula de cálculo (Total de Fases Concluidas/ Total de Fases Programadas )X 100


Fases Concluidas Fases Programadas


Porcentaje

Meta 100%

Fuente de Información Departamento de Inteligencia-Policía de Fronteras

Comentarios generales Para este indicador se estructura en las siguiente fases : I Fase Planificación del Plan de Trabajo II Fase Elaboración de la Documentación III Fase Revisión de la documentación IV Fase Validación de Lista de productos /servicios

192

Reserva de las

Fuerzas de Policía

193

Dirección Reserva de las Fuerzas de Policía PAO 2020


Objetivo

Estratégico Asociado

objetivo Operativo

Factor de riesgo- Evento

Actividades Ponderación Indicador de la Actividad


Meta Anual


Responsable Observación

2016 2017 2018 2019 2020

Fortalecer la gestión preventiva de la policía para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana

Contar con un programa de capacitación que permita mantengan actualizados los conocimientos del personal voluntario de la Reserva de las Fuerzas de Policía.

Operativo Posibilidad de que la ANP presente atrasos en la aprobación del curso básico específico para la Reserva, de acuerdo a la programación establecida.

Graduar a la policía voluntaria en el curso básico policial específico para la Reserva 40

% de Policías voluntarios graduados

- - - -

50%


Comisario Ricardo Donato Monge.

Impartir capacitación a la población policial voluntaria

60

% de Regiones con la mitad del personal reservista capacitado

- - - -

100%



194



Objetivo Operativo



Meta Alcanzada Años Anteriores Meta Anual



2016 2017 2018 2019 2020

Fortalecer el accionar policial para brindar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía

Realizar operaciones policiales en cooperación con las Direcciones Regionales de la DGFP y otras Direcciones del MSP .

Operativo Que se presente un ausentismo del 30% del total de Voluntarios propuestos en el periodo.

Apoyar los Operativos en las diferentes Direcciones Regionales .

50

% Policías Voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales

- - - -

40%



.

Apoyar al Servicio de Vigilancia Aérea con los pilotos voluntarios en los operativos

50

Promedio mensual de horas vuelo realizadas por los pilotos voluntarios. - - - -

50


Comisario Ricardo Donato Monge

195



objetivo Operativo




Meta Anual



2016 2017 2018 2019 2020


Fortalecer el proceso de captación de Talento Humano Voluntario para la Reserva de las Fuerzas de Policía.

Operativo Posibilidad de que un 70% de los reclutados presenten un incumplimiento de los requisitos establecidos.

Aumentar la cantidad de policías voluntarios

100

% de nuevos policías voluntarios reclutados

- - - -

30%.


Comisario Ricardo Donato Monge

196




% de Policías voluntarios graduados


El porcentaje de graduados en el curso básico policial específico para la Reserva, se refiere al total de policías voluntarios existentes más los que se incorporarán en el año 2020. El básico policial está pendiente de ser aprobado por la ANP y proyectado a iniciar en el mes de junio 2020.

Fórmula de calculo

Cantidad de policía voluntaria graduada Cantidad de policía voluntaria total *100


Cantidad de policía voluntaria graduada

Cantidad de policía voluntaria total


Porcentaje

Meta

50 % Línea base: 256 policía voluntaria al 10 febrero de 2020


Actas académicas de promisión


197



% de Regiones con la mitad del personal reservista capacitado


Al menos en las 8 Direcciones Regionales con presencia de la policía voluntaria se capacite al menos el 50%.

Fórmula de calculo

Total de Regiones con la mitad del personal Reservista capacitado

total de Regiones∗ 100


Total de Regiones con la mitad de personal Reservista capacitado Total de Regiones


Porcentaje

Meta

100%


Bitácora de capacitaciones.


Se cuentan con 216 Reservistas en direcciones regionales: R-1:118 R-2:19 R-3:18 R-4:8, R-5:19 R-6:12 R-7:4 R-8:18

198



% Policías Voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales


Del total de policías voluntarios, se espera apoyar a las 8 Direcciones Regionales que cuentan con Reservistas

Fórmula de calculo

Policías voluntarios apoyando operativos en Direcciones Regionales/Total de policías voluntarios *100


Policías voluntarios apoyando operativos en Direcciones

Regionales

Total de policías voluntarios


Porcentaje

Meta

40 %


Estadística operativa – informes mensuales de operativos


Se cuentan con 216 Reservistas en direcciones regionales: R-1:118, R-2:19, R-3:18, R-4:8, R-5:19, R-6:12, R-7:4, R-8:18



Promedio mensual de horas vuelo realizadas por los pilotos voluntarios.


Apoyo aéreo por parte del piloto reservista en las misiones del Servicio de Vigilancia Aérea.

Fórmula de calculo

(Sumatoria horas vuelo realizadas / Pilotos Reservistas)/cantidad de meses

Comprobantes de la fórmula de cálculo

Horas vuelo.

Cantidad de pilotos reservistas

Cantidad de meses Unidad de medida del indicador

Número.

Meta

50


Estadística operativa – órdenes de servicio.


El compromiso de servicio es de 5 horas mensuales por cada uno de los 10 pilotos que apoyan el SVA.

199



% de nuevos policías voluntarios reclutados


Primero se realiza un proceso de reclutamiento para luego definir la selección de nuevos policías voluntarios

Fórmula de calculo

Cantidad de policías voluntarios seleccionados Cantidad de Personas Reclutadas * 100


Cantidad de policías voluntarios seleccionados

Cantidad de Personas Reclutadas


Porcentaje

Meta

30 %


Acuerdos de Alta


Realizar un proceso de reclutamiento para posteriormente realizar la selección de la menos 30%.

200

Servicio de

Vigilancia Aérea

201

Servicio de Vigilancia Aérea PAO 2020



Objetivo Operativo



actividad




2016 2017 2018 2019

Reprimir las actividades

relacionadas con el

narcotráfico, crimen

organizado, crimen

transfronterizo y actividades conexas, para

mejorar la seguridad y convivencia

ciudadana en el territorio

nacional.

Brindar los servicios de seguridad y vigilancia en

los aeropuertos internacionales del Estado.

Probabilidad de que los recursos disponibles no

sean suficientes para cubrir la demanda de horas vuelo

anual/mensual.

Realizar dispositivos policiales en vuelos no regulares que ingresan a los aeropuertos internacionales de nuestro país.

10%

Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales

80% 80% 80% 90% 45%


Director Servicio de Seguridad

Aérea. Comandante

Juan Luis Vargas Castillo

Efectuar revisión y verificación de los vuelos no regulares que se presentan a los aeropuertos internacionales y aeródromos de nuestro país

10%

Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia

- - - 3.80

Realizar Horas vuelo asociadas a operaciones aéreas policiales y de apoyo a otras instituciones

10%

Cantidad de horas vuelo para operativos policiales.

3527 3438 2951 3024 150

Probabilidad de desatención a instituciones externas sobre vuelos requeridos de carácter no policial como son los vuelos ambulancia y los vuelos oficiales.

Efectuar vuelos para traslado de funcionarios para ejecutar labores relacionadas con la naturaleza y desempeño de sus cargos, optimizando el recurso aéreo disponible.

10%

Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace

2.52

2.89

4.67

3.23

2.00

202

Realizar Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones.

Efectuar vuelos ambulancia en apoyo a entidades médicas o bien en atención de desastres naturales.

20%

Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia

1.74 1.89 1.86 1.82 1.86

Realizar vuelos en acciones policiales preventivas contra el crimen organizado.

10%

Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio.

58.65

59.23 61.07 53.16 65

Contempla los vuelos de patrullaje, Sobre vuelos, Búsqueda y rescate, Drogas, Mega Operativos y Traslados Policiales

Probabilidad de no contar con los repuestos o suministros requeridos para dichos mantenimientos por falta de disponible presupuestario o amplios plazos de entrega por parte de los proveedores.

Realizar los servicios de mantenimiento Preventivos, según horas recomendadas por el Manual del Fabricante

10%

Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo

- - - 382.488

,48 ¢1.120.000,00

Probabilidad de accidentes o incidentes que requieran la activación de las pólizas de aviación por parte del Instituto Nacional de Seguros para la reparación correspondiente.

Mantener en condición aeronavegable la mayor cantidad de aeronaves

20%

Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables)

70,68%

73,33% 70% 60% 6.25%

Actualmente SVA cuenta con una flota aérea de 16 aeronaves

203



Nombre del indicador Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales


Corresponde a la cantidad de vuelos privados inspeccionados en los distintos Aeropuertos y Aeródromos en el territorio nacional.

Vuelo Privado: Operación de aeronave que está dispuesta a la operación de aviación particular y no con fines comerciales o al servicio de la aviación civil dedicada al trasporte remunerado de pasajeros.

Inspección de Vuelo: Acción operativa que pretende inspeccionar los requisitos normativos previos al vuelo o bien, la inspección de seguridad que pretende de manera previa, prevenir o detectar elementos que puedan facilitar la comisión de un acto de interferencia ilícita.

Fórmula de cálculo (Vuelos inspeccionados/ Total de vuelos)*100


Vuelos inspeccionados en cada aeropuerto o aeródromo, Vuelos totales en cada aeropuerto o aeródromo

Unidad de medida Porcentual

Interpretación

"X" inspecciones realizadas en los aeropuertos internacionales o aeródromos a las aeronaves, cuya finalidad es evitar la comisión de delitos dentro y en los alrededores de las terminales aéreas.

Meta

2020: 45% 2021: 50% 2022: 50% 2023: 50%

Fuente de información Centro de Monitoreo Táctico, Sistema de Registro en Excel

Comentarios generales Dependerá de la cantidad de vuelos privados que utilicen nuestros aeropuertos internacionales o aeródromos como destino, o bien, parada técnica de abastecimiento.

204


Nombre del indicador Porcentaje de Aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia.


Corresponde a acciones operativas preventivas realizadas en los Aeropuertos Internacionales y aeródromos de nuestro país, estas acciones comprenden patrullajes en el perímetro externo de los aeropuertos, operativos con otras instituciones, dispositivos de seguridad para la atención de visitas de dignatarios o altos funcionarios de gobierno de nuestro país u otros, llegadas y salidas de figuras públicas, alertas policiales (marchas, huelgas, manifestaciones), colaboraciones durante extradiciones, deportaciones y transferencias y atención de alertas aéreas.

Se contabilizan 26 aeródromos públicos, 64 privados, 17 helipuertos y 22 privados de uso público.

Se contemplará de manera semestral

Fórmula de cálculo (Aeropuertos internacionales y aeródromos inspeccionado / Aeropuertos internacionales y aeródromos totales)*100


Aeropuertos internacionales y aeródromos inspeccionado, Aeropuertos internacionales y aeródromos totales

Interpretación

"x" aeropuertos internacionales y aeródromos con operativos realizados por mes.

Meta

2020: 3,80% 2021: 4,65% 2022: 4,65% 2023: 4,65%

Fuente de información Centro de Monitoreo Táctico, Sistema de Registro en Excel


205


Nombre del indicador Cantidad de horas vuelo para operativos policiales.


Corresponde a los vuelos realizados por el Servicio de Vigilancia Aérea, en apoyo a cuerpos policiales la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras, entre otros, para realizar acciones policiales preventivas en contra del crimen organizado, por medio de patrullajes aéreos, o bien, en la ubicación de puntos de interés para el desarrollo de operaciones policiales terrestres.

Vuelo Policial: son aquellos vuelos que se lleven a cabo con el fin de realizar patrullajes, traslados de drogas, traslados de detenidos, entre otros, donde su finalidad es un acción policial como tal.

Según el Manual de Operaciones Aeronáuticas, los tipos de vuelos que desarrolla el Servicio de Vigilancia Aérea son los siguientes: vuelo policial, vuelo de atención de emergencia o ayuda humanitaria y vuelo de traslado de funcionarios gubernamentales.

Fórmula de cálculo Suma del total de horas de los vuelos de carácter policial.


Cantidad de horas vuelo


Numérico

Meta 2019: 2.350 horas/ 2020: 2400 horas/ 2021: 2450 horas/ 2022: 2500 horas

Fuente Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea. / Sistema de Registro y Control de Horas Vuelo.

Comentarios generales La línea base se modificó en razón que el indicador se dividió, en este caso únicamente se contempla las horas vuelo de carácter policial, la referencia corresponde a los datos obtenidos durante el año 2017.

206


Nombre del indicador Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace


Corresponde a traslado de funcionarios para ejecutar labores relacionadas con el la naturaleza y desempeño de sus cargos.


Fórmula de cálculo Total de personas trasladadas en vuelos de enlace/Total de vuelos de enlace


Personas Trasladadas, total de vuelos Enlace


Meta

2020: 1,50 2021: 1,50 2022: 1,50 2023: 1,50

Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas/ Mediante los planes de vuelo y las boletas de solicitud de apoyo de otras instituciones.


207


Nombre del indicador Tiempo promedio de horas vuelo ambulancia


En cumplimiento en convenio con la CCSS, o bien, a solicitud de entidades de emergencia (Cruz Roja, Bomberos, Cuerpos Policiales) se realizan traslados aéreos de pacientes ubicados en zonas lejanas, además, de traslados de emergencia de ciudadanos de poblaciones indígenas o de difícil acceso, con el fin de que reciban una atención médica oportuna.

Vuelo de emergencia: se realizan en apoyo de entidades médicas como CCSS, Cruz Roja, o bien, en atención de desastres naturales como inundaciones, terremotos, entre otros.

Solitud de vuelo de emergencia atendido: se refiere a la solicitud de apoyo aéreo realizado por una institución de emergencia, contando con la disponibilidad de equipo, recurso humano y que las condiciones meteorológicas permitan su desarrollo, pudiendo cumplir con el traslado satisfactorio de o los pacientes al centro médico requerido.


Fórmula de cálculo Horas de vuelo ambulancia/ Total vuelos ambulancia


número de horas de vuelo ambulancia, total de vuelos ambulancia realizados


Interpretación "x" horas de vuelo por cada atención de vuelo ambulancia

Meta

2020: 1,86 2021: 1,86 2022: 1,86 2023: 1,86

Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia Aérea. / Sistema de Registro y Control de Horas Vuelo.


208


Nombre del indicador Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo.


Corresponde a los vuelos realizados por el Servicio de Vigilancia Aérea, en apoyo a cuerpos policiales la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras, entre otros, para realizar acciones policiales preventivas en contra del crimen organizado, por medio de patrullajes aéreos, o bien, en la ubicación de puntos de interés para el desarrollo de operaciones policiales terrestres.


Fórmula de cálculo (Horas de vuelo vigilancia / Total de horas vuelos) * 100


número de horas de vuelo vigilancia, total de horas vuelos vigilancia realizados


Interpretación

"x" horas de vuelo para operativos policiales del total de horas vuelo realizadas por el SVA.

Meta

2020: 65% 2021: 65% 2022: 65% 2023: 65%

Fuente de información Departamento de Operaciones Aeronáuticas/ Planes de Vuelo


209


Nombre del indicador Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo


Corresponde al gasto realizado por concepto de mantenimiento y reparación de las aeronaves.

Las subpartidas que se involucran en este indicador son: 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, 2.04.02 Repuestos y accesorios y la partida de Remuneraciones al contemplar los salarios del personal del taller de Mantenimiento Aeronáutico.

La hora vuelo es el tiempo que transcurre desde el momento en que se arranca el motor de la aeronave, aunque ésta esté en tierra, hasta el momento en que se apaga.

Fórmula de cálculo Gasto por mantenimiento aeronáutico / horas vuelo realizadas


Total de gasto por mantenimiento aeronáutico, Total de horas vuelo realizadas.


Interpretación

"X" colones invertidos en mantenimiento de aeronaves por cada hora vuelo realizada.

Meta

2020: ¢1.120.000,00 2021: ¢1.120.000,00 2022: ¢1.120.000,00 2023: ¢1.120.000,00

Fuente de información Oficina Administrativa a través de las contrataciones que se realicen para la compra de repuestos o de talleres especializados en reparaciones de aeronaves y el control de la partida de Remuneraciones.


De conformidad con el Anteproyecto 2020 y ante el recorte presupuestario, las subpartidas de Mantenimiento y reparación y de Repuestos y accesorios, no contarán con presupuesto disponible, razón por la cual la meta se verá afectada.

210


Nombre del indicador Porcentaje de Aeronaves Operable (Aeronavegables)


Aeronavegabilidad es la condición de una aeronave que cumple con los requisitos legales, seguros, certificaciones técnicas y aprobada por un técnico de mantenimiento aeronáutico que certifica que la parte mecánica, aviónica y estructural está en óptimas condiciones.

Se contemplará de manera semestral

Fórmula de cálculo (Aeronaves en condición aeronavegable/ Total de aeronaves)*100


Total de aeronaves en condición aeronavegable, Total de aeronaves


Interpretación

"X" porcentaje de aeronaves en condición aeronavegables u operables por trimestre

Meta 2020: 6,6%

Fuente de información Planning del Departamento de Mantenimiento Aeronáutico.


211

Servicio Nacional de

Guardacostas

212

Servicio Nacional de Guardacostas PAO 2020

Eje Estratégico: Lucha Contra el Delito


Objetivo Operativo


actividad


Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019

Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

Ampliar la

cobertura y el

efecto de las

estrategias en

la lucha contra

el crimen

organizado,

transfronterizo

y

activ

idades conexas.

La probabilidad de no

realizar un plan de

mantenimiento que

permita mantener el 80%

de la flotilla de vehículos y

embarcaciones en

condiciones operables.

Realizar acciones operativas en la lucha contra el crimen organizado

50

Porcentaje de Aguas Jurisdiccionales con operativos seguridad y vigilancia (mes)

-

-

-

-

0.68%


Director

General

Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

Kilómetros 2 Cubiertos

- - - - 16.1% Presupuesto

Ordinario

Director General

Mantener

operables las

embarcaciones

del Servicio.

50 Embarcaciones Alistadas


Director General

213



Asociado

Objetivo Operativo





Responsable Observaciones 2016 2017 2018 2019

Fortalecer la gestión

preventiva de la policía para

mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

Realizar acciones operativas que permitan contrarrestar las manifestaciones de delitos en aguas jurisdiccionales

La probabilidad de no poder contar al menos con el 75% de las embarcaciones en buen funcionamiento y con el personal capacitado para el cumplimiento de las actividades propuestas en este objetivo.

Realizar acciones de seguridad marítima.

30

Cantidad de acciones preventivas de seguridad marítima realizadas

7.303 6.752 5.313 7.575 8.000 Presupuesto

Ordinario

Director General

Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural, u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

Desarrollo de acciones de seguridad policialesambientales que permitan vigilar y proteger los recursos marinos y costeros en aguas jurisdiccionales.

30

Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.

3.450 3.243 2.525 3.760 3.850


Director General

Realizar constantemente inspecciones a embarcaciones que se encuentren en aguas jurisdiccionales

20 Cantidad de Embarcaciones inspeccionadas

1.209 775 514 300 450


Director General

Brindar capacitación a comunidades costeras y comités de seguimiento de las áreas marinas de pesca responsable y comisiones regionales

20

Personas Capacitadas en Seguridad Marino Costera

- - _ - 25


Director General

Implementar la Política Educativa

Policial Costarricense, para mejorar

las capacidades en

el cumplimiento de la gestión

policial.

Desarrollar las capacidades cognitivas y operativas de los funcionarios del SNG.

La posibilidad de que el personal académico y policial disponible para las actividades de capacitación solamente logre cubrir el 40% de la programación.

Ejecutar acciones de formación y capacitación para el personal Operativo.

100

Cantidad de funcionarios formados

64

63

106

62

80


Director General.

Sujeto a disponibilidad de personal y procesos administrativos para nuevas contrataciones


1.488 214 170 133 120


Director General.

214



Objetivo Operativo



actividad

Meta Alcanzada Años Anteriores Meta

Anual t Fuente de

Financiamiento Responsable Observaciones

2016 2017 2018 20 19

Transformar

los modelos

de gestión

para lograr

una mayor

eficiencia.

Fortalecer la gestión Administrativa y operativa del Servicio

La probabilidad de no poder realizar el 80% de las gestiones de contratación de manera oportuna para la adquisición de los bienes y servicios requeridos por el área operativa.

Construir infraestructura requerida por el Guardacostas

25 Cantidad de Edificaciones construidas

- - - - 2 Presupuesto Fondo Especial

Director General

Brindar mantenimiento preventivo a la infraestructura del Servicio Nacional de Guardacostas.

25 Cantidad de Edificaciones con Mantenimiento

- - - - 3 Presupuesto Ordinario

Director General

Brindarle el equipamiento requerido por las unidades policiales del SNG

25 Unidades policiales equipadas

- - - - 12 Presupuesto Ordinario y presupuesto de Fondo Especial

Director General El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con que se cuente con los recursos económicos requeridos

Actualizar el manual de procesos y procedimientos con que cuenta el Servicio

25 % avance de actualización de manual de Procedimientos actualizado


Director General El cumplimiento de la meta dependerá de la capacidad de la Oficina de Planificación Institucional para atender esta gestión

215



Nombre del indicador Porcentaje de Aguas Jurisdiccionales con operativos seguridad y vigilancia (mes)

Definición conceptual Se refiere a la cobertura que se realiza con una embarcación, producto de la utilización de instrumentos de navegación en una zona determinada. Se entiende por: Aguas Jurisdiccionales: Se refiere a todas las aguas con que cuenta el país; tanto las aguas marítimas como las aguas interiores. Mar Territorial: Franja oceánica que se encuentra pegada a la costa y se prolonga mar adentro hasta 12 millas marinas (unos 22,2 kilómetros). En dicho sector del océano, el Estado puede realizar el ejercicio pleno de la soberanía. Zona Exclusiva: La zona contigua es todo aquel territorio perteneciente a una nación que está constituido por extensión marítima, donde la cual el estado soberano aún posee derecho a ejercer sus leyes; esta zona principalmente se encuentra conformada por el mar cercano (donde se encuentran las islas adyacentes al país) y el mar abierto, esto por supuesto tienen una delimitación definida para cada región que es equivalente a 24 millas después de las islas de cada país.

Fórmula de cálculo [Km2 de aguas jurisdiccionales cubiertos / Km2 de aguas jurisdiccionales totales (por mes)]X100


Km2 de aguas jurisdiccionales cubiertos Km2 de aguas jurisdiccionales totales (por mes)


Interpretación El indicador se refiere a la cantidad de kilómetros que se recorren para dar servicios de seguridad y vigilancia a nuestras aguas jurisdiccionales.

Meta 2020: 0.68%


Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registro administrativo


Del total de aguas jurisdiccionales (573000 kms 2), se pretende realizar el porcentaje de cobertura corresponde al 0.68% (15500 Km2) .

216


Nombre del indicador Kilómetros 2 Cubiertos

Definición conceptual Se refiere a los kilómetros que se cubren para la seguridad y vigilancia de nuestro mar territorial. Mar Territorial: Franja oceánica que se encuentra pegada a la costa y se prolonga mar adentro hasta 12 millas marinas (unos 22,2 kilómetros). En dicho sector del océano, el Estado puede realizar el ejercicio pleno de la soberanía.

Fórmula de cálculo (Kilómetros 2 cubiertos de mar territorial /Total de Km2 Mar Territorial)X 100


Kilómetros 2 mar territorial cubiertos Total de Km2 Mar Territorial


Meta 2020: 16,1%


Departamento de Operaciones, Sección de Estadística, registro administrativo


Del total de Mar Territorial (11900 kms 2), se pretende realizar el porcentaje de cobertura corresponde al 16,1% (1915 Km2) .

217


Nombre del indicador Embarcaciones Alistadas

Definición conceptual Se refiere al mantenimiento tanto preventivo como correctivo que deben realizarse a la embarcaciones para que estén alistadas. Alistadas: Embarcación en funcionamiento Embarcaciones: Medios de transporte marítimo (Buques) Mantenimiento Preventivo: Se brinda para prevenir posibles daños de acuerdo con la ficha técnica. Mantenimiento Correctivo: Se aplica cuando alguno de los componentes deja de funcionar del todo y debe ser reparado.

Fórmula de cálculo (Embarcaciones Alistadas/Total de embarcaciones )X100


Embarcaciones Alistadas Total de embarcaciones


Meta 2020: 85%

Periodicidad Mensualmente


Departamento de Operaciones, Sección de Mantenimiento, registro administrativo


Del total de embarcaciones con que se cuenta se pretende mantener el 85% en operación 35/42

218


Nombre del indicador Cantidad de acciones preventivas de seguridad marítima realizadas


Se refiere a las acciones preventivas en materia policial que realiza el SNG en

aguas Jurisdiccionales, con la finalidad de evitar la comisión de delitos, como

el contrabando de armas, personas,

Fórmula de cálculo Sumatoria de acciones preventivas de seguridad realizadas durante el año.


Cantidad de acciones preventivas realizadas


Meta 8.000


Departamento de Operaciones, Sección de Estadística


Se debe entender por acciones preventivas, todas aquellas acciones que se realizan (patrullajes), con la finalidad de evitar la comisión de delitos en aguas jurisdiccionales.

219


Nombre del indicador Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.


Se refiere a las acciones preventivas en materia de prevención que realiza el

SNG en aguas Jurisdiccionales y zonas marítimas, con la finalidad de evitar la

comisión de delitos en la explotación de los recursos naturales con que cuenta

nuestro país.

Fórmula de cálculo Sumatoria de acciones preventivas contra la explotación ilegal de recursos naturales.


Cantidad de acciones realizadas


Número

Meta 3.850




Se debe entender por acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales , todas aquellas acciones que se realizan (patrullajes), con la finalidad de evitar la explotación ilegal de los recursos marino .costeros entre los que se pueden citar, la pesca ilegal, la tala ilegal de manglar, de bosques primarios, contaminación entre otros

220


Nombre del indicador Cantidad de Embarcaciones inspeccionadas


Se refiere a la inspección que se realiza a embarcaciones que se encuentra el

Guardacostas en los patrullajes que realiza, lo que se busca es verificar que las

embarcaciones se encuentren a derecho a la hora de navegar y que no se

cometa ninguna acción delictiva.

Fórmula de cálculo Sumatoria de inspecciones realizadas


Cantidad de inspecciones realizadas


Meta 450




Este indicador está relacionado con todas las acciones operativas, de prevención y de conservación que realiza el SNG

221


Nombre del indicador Personas capacitadas en seguridad marino costera

Definición conceptual Se refiere a la cantidad de personas que participan en las actividades de capacitación

para el mejoramiento de la seguridad en las zonas marino costeras.

Actividades de Capacitación:

Fórmula de cálculo Personas capacitadas en mejoramiento de la seguridad marino-costera / Actividades de capacitación


Personas capacitadas en mejoramiento de la seguridad marino-costeras Actividades de Capacitación: Actividades que se llevan a cabo con diferentes actores de las zonas costeras del país, con la finalidad de abordar temas que les permita hacer un mejor uso de los recursos naturales.


Interpretación Por determinada cantidad de actividades de capacitación se logran capacitar cierta

cantidad de personas.

El indicador se refiere a la cantidad de personas que participan el programa de mejoramiento de la seguridad de las zonas marítimas costeras, el cual pretende otorgar una serie de herramientas y conocimientos a las personas que viven en estas zonas.

Desagregación Línea Costera, comunidades costeras y organizaciones comunales de zonas costeras

organizadas.

Pescadores, habitantes de las zonas marítimas costeras

Meta 2020: 25

Periodicidad Mensualmente

Fuente de información Departamento de Operaciones, Sección de Estadística

Comentarios generales Para lograr capacitar a las 1500 personas se requiere realizar al menos 60 actividades de capacitación, donde participen un total de 25 personas por actividad aproximadamente.

222


Nombre del indicador Cantidad de funcionarios formados


Se refiere al proceso de formación que se le da a todos los funcionarios que

laboran para el Guardacostas y que inicia con el curso Técnico medio en

Guardacostas, pasando un proceso de formación policial que culmina en el

curso a Oficiales Superiores.

Fórmula de cálculo Sumatoria de la cantidad de funcionarios formados en la Academia del SNG


Cantidad de funcionarios formados


Número

Meta 80


Registros Academia de Guardacostas


Se procura que todos los funcionarios de operativos del SNG cumplan con toda la formación.

223


Nombre del indicador Cantidad de funcionarios capacitados


Se refiere al proceso de capacitación que reciben todos los funcionarios que

laboran para el Guardacostas en aspectos técnicos como la reparación de

embarcaciones, reparación de motores fuera de borda, Inglés, interdicción

marítima entre otros.

Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios capacitados en la Academia del SNG




Meta 120


Registros Academia de Guardacostas


Se procura brindar capacitación en áreas técnicas, requeridas para el buen desempeño de las funciones, entre ellas se pueden citar, mantenimiento y reparación de motores fuera de borda, armamento, comunicaciones, operador de embarcación.

224


Nombre del indicador Cantidad de Edificaciones construidas


El indicador eta orientado a atender las necesidades de construcción que tiene

el guardacostas en zonas específicas, propiamente en edificaciones que han

sufrido un deterioro muy acelerado y que ya no pueden ser reparadas.

Fórmula de cálculo Sumatoria de edificaciones construidas


Cantidad de edificaciones construidas


Meta 2


SICOP : Contrato emitido - Departamento Administrativo


Se pretende construir dos estructuras livianas y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que laboran en la Estación de Guardacostas de Pacuare y la Unidad Ambiental de Barra del Colorado.

225


Nombre del indicador Cantidad de Edificaciones con Mantenimiento


El indicador eta orientado a atender las necesidades de mantenimiento que

tienen edificaciones del el Guardacostas en zonas específicas, propiamente en

edificaciones que han sufrido un deterioro que se puede atender por medio

del mantenimiento correctivo de las mismas.

Fórmula de cálculo Sumatoria de edificaciones con mantenimiento.


Cantidad de edificaciones con mantenimiento


Número

Meta 3


SICOP : Contrato emitido - Departamento Administrativo


Se pretende dar mantenimiento a 3 estructuras y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que laboran en la Estación de Guardacostas de Quepos, Coyote y Puerto Mora.

226


Nombre del indicador Unidades policiales equipadas


Este indicador busca brindarle el equipamiento a todas las estaciones de

Guardacostas, por medio de las gestiones de contratación exitosas que

pueda realizar el Departamento Administrativo, con el apoyo de las áreas

técnicas con que cuenta el Subprograma.

Fórmula de cálculo Sumatoria de Unidades policiales equipadas


Cantidad de Unidades policiales equipadas


Meta 12


Actas de entrega - Departamento Administrativo

Comentarios generales Se debe entender por equipamiento, uniformes, botas, equipo de comunicación, armas, materiales de oficina, equipo de protección personal. Avituallamiento, infraestructura, equipo de transporte, embarcaciones. No todas las Estaciones reciben la misma cantidad y tipo de suministros, eso depende de la necesidad, alcance y requerimiento de cada una.

227


Nombre del indicador % avance de actualización de manual de Procedimientos actualizado

Definición conceptual Se pretende realizar una revisión y actualización del manual de Procesos y

Procedimientos con que cuenta este Servicio



Fase 1: Revisión de Productos del SNG 20% Fase 2: Caracterización productos 20% Fase 3: Definición y caracterización de procesos 20% Fase 4: Levantamiento Procedimientos 20% Fase 5: Revisión OPI 10% Fase 6: Ajuste y aprobación 10%


Porcentaje

Meta 100%


Registro de fases en Archivo - Departamento Administrativo


228

Unidad de

Cooperación Internacional

229

Unidad de Cooperación Internacional PAO 2020


Objetivo

Estratégico Asociado

Objetivo Operativo




Meta Anual 2020



2016 2017 2018 2019


Diseñar una estrategia en materia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.

Posibilidad de no obtener información del 50% del total de las instancias del MSP consultadas en el año 2020 sobre los procedimientos de Cooperación Internacional

Elaborar una propuesta de estrategia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.

100% Porcentaje de avance de la Estrategia


Luis Aguilar Calvo, Unidad de Cooperación Internacional

Contar con un instrumento que ponga a disposición del Ministerio de Seguridad las buenas prácticas de Seguridad Ciudadana impulsadas por organizaciones de Cooperación Internacional.

Posibilidad de no obtener información del 50% del total de las organizaciones de Cooperación Internacional consultadas en el año 2020 sobre buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana

Elaborar un documento que sistematice las buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana que promueven organizaciones de Cooperación Internacional.

100% Porcentaje de avance del documento que sistematiza las buenas prácticas.


Luis Aguilar Calvo, Unidad de Cooperación Internacional

230



Nombre del indicador Porcentaje de avance de la Estrategia.

Definición conceptual Se refiere al porcentaje alcanzado en el desarrollo del diseño de la Estrategia en materia de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.

Fórmula de cálculo Etapas desarrolladas * 100 Etapas programadas

Componentes de la fórmula de cálculo.

Cantidad de etapas desarrolladas o completadas Cantidad de Etapas programadas

Unidad de medida de indicador.

Porcentaje

Meta 100%

Fuente de la información. Archivo interno Unidad de Cooperación Internacional.

Comentarios generales.

Nota: Se deben establecer las etapas en el desarrollo o la elaboración de la estrategia, no las partes del documento. Para la elaboración de esta estrategia se desarrollarán las siguientes etapas: 1- Recopilación de la información 2- Análisis de la información (Marco nacional e internacional para la

Cooperación Internacional (Definiciones, tendencias, normas de MIDEPLAN y RREE. Definición de los alcances de la Estrategia. Características de la Cooperación Internacional en el Ministerio de Seguridad. Descripción de proyectos y procedimientos normales en diferentes dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, Marco nacional e internacional para la Cooperación Internacional (Definiciones, tendencias, normas de MIDEPLAN y RREE).

3- Elaboración del procedimiento de Cooperación Internacional para el Ministerio de Seguridad Pública.

4- Propuesta de Estrategia de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Pública (Alcances, normas y directrices, requisitos mínimos).

Cada etapa tiene un valor del 25% de avance.

231


Nombre del indicador Porcentaje de avance del documento que sistematiza las buenas prácticas.

Definición conceptual Se refiere al porcentaje alcanzado en la elaboración del documento que sistematiza las buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana de la Cooperación Internacional.

Fórmula de cálculo Etapas desarrolladas * 100 Etapas programadas

Componentes de la fórmula de cálculo.

Cantidad de etapas desarrolladas o completadas Cantidad de Etapas programadas

Unidad de medida de indicador.

Porcentaje

Meta 100%

Fuente de la información. Archivo interno Unidad de Cooperación Internacional.

Comentarios generales.

Para la elaboración del documento se deben desarrollar las siguientes etapas deben elaborarse un documento con los siguientes contenidos: 1- Recopilación de la información. 2- Sistematización de la bibliografía sobre el tema. 3- Elaboración del Mapeo de organizaciones de Cooperación

Internacional que se relacionan con la seguridad. 4- Entrevistas para la identificación de buenas prácticas de

proyectos y programas impulsados por la Cooperación Internacional.

5- Redacción del informe final con recomendaciones para la estrategia de Seguridad Ciudadana de Costa Rica.

Cada etapa tiene un valor del 20% de avance.

Documents

Ministerio de Seguridad Pública...de formación policial, que afectarían la profesionalización de los cuerpos policiales. Formar funcionarios policiales según oferta académica