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Plan Operativo Institucional 2009
Evaluación Trimestral 2009
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2009
LIMA, JULIO DE 2010
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INDICE
Siglas y Acrónimos ........................................................................................................................................ 3 Introduccion ................................................................................................................................................... 4 Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................ 6 Despacho Ministerial Y Gabinete de Asesores ........................................................................................... 35 Viceministerio de Vivienda Y Urbanismo .................................................................................................... 37 Viceministerio de Construccion Y Saneamiento ......................................................................................... 40 Secretaría General ...................................................................................................................................... 42 Secretaria General – Unidad de Trámite Documentario ............................................................................. 44 Secretaria General – Unidad de Comunicación Institucional ...................................................................... 46 Secretaría General – Defensoría del Usuario ............................................................................................. 48 Oficina de Control Institucional .................................................................................................................... 50 Oficina de Defensa Nacional ....................................................................................................................... 52 Procuraduría Pública ................................................................................................................................... 54 Oficina General de Asesoría Jurídica .......................................................................................................... 56 Oficina General de Planificación y Presupuesto ......................................................................................... 58 Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Presupuesto ............................................... 59 Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Planificación, Programación Y
Racionalización ..................................................................................................................................... 61 Oficina General de Planificación Y Presupuesto – Unidad de Inversiones ................................................ 63 Oficina General de Planificación Y Presupuesto – Unidad de Cooperación Internacional ......................... 65 Oficina General de Estadística E Informática .............................................................................................. 67 Oficina General de Administración .............................................................................................................. 69 Oficina General de Administración – Unidad de Abastecimiento................................................................ 71 Oficina General de Administración – Unidad de Tesorería ......................................................................... 73 Oficina General de Administración – Unidad de Contabilidad .................................................................... 75 Oficina General de Administración – Unidad de Personal .......................................................................... 77 Oficina de Prevención de Conflictos ........................................................................................................... 79 Direccion Nacional de Vivienda ................................................................................................................... 81 Dirección Nacional de Urbanismo ............................................................................................................... 94 Dirección Nacional de Saneamiento ......................................................................................................... 105 Direccion Nacional de Construccion ......................................................................................................... 124 Oficina del Medio Ambiente ...................................................................................................................... 130 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional – PASH ................................................................... 133 Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Y Pueblos – PIMBP ....................................................... 146 Programa Agua Para Todos – Dirección de Ingeniería ............................................................................ 155 Programa Agua Para Todos – Estudio de Pre Inversión .......................................................................... 164 Programa Agua Para Todos - Fonavi en Liquidación ............................................................................... 168 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR .......................................................... 174 Programa Agua Para Todos – Dirección de Ingenería ............................................................................. 204 Gestion de Proyectos ................................................................................................................................ 206 Gestion y Direccion Técnica de Proyectos ................................................................................................ 207 Shock de Inversiones ................................................................................................................................ 208 Fondo Para La Reconstruccion de Las Zonas Afectadas Por Los Sismos - FORSUR ............................ 213 Programa de Medidas de Rapido Impacto I .............................................................................................. 220 Plan Binacional de Desarrollo de la Region Fronteriza Peru - Ecuador ................................................... 223
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AVN ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
AVN DC ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA DEUDA CERO
BFH BONO FAMILIAR HABITACIONAL
DNC DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
DNS DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO
DNU DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO
DNV DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
EDA ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
EPS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
GL GOBIERNO LOCAL
GR GOBIERNO REGIONAL
INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.
MVCS MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OMA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
OEG OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
OEE OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
OGPP OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OS OPERADORES SUPERVISORES
OTS OPERADORES TÉCNICOS SOCIALES
PAPT PROGRAMA AGUA PARA TODOS
PASH PROGRAMA DE ASISTENCIA AL SECTOR HABITACIONAL
PAT PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PBI PRODUCTO BRUTO INTERNO
PDU PLAN DE DESARROLLO URBANO
PEI PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PESEM PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL
PGT PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL
PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIM PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
PIMBP PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS
POI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRONASAR PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
VMCS VICE MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
VMVU VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional – POI 2009, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 031-2009-VIVIENDA-SG, es un instrumento de gestión que contiene las metas de las tareas actividades y proyectos y programas que deben ser realizados por los órganos, proyectos y programas del ministerio durante el ano 2009, quienes son responsables de su cumplimiento y contribuyen a alcanzar las metas y objetivos institucionales y consecuentemente, de la misión y visión institucional,
La evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 (POI 2009), es una herramienta de monitoreo y seguimiento del grado de ejecución de las actividades y proyectos programados de forma de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados, asi como mejorar el nivel de eficiencia y eficacia institucional
El presente documento describe las acciones desarrolladas por las Unidades Orgánicas, Programas y Proyectos, los importantes logros obtenidos en el IV trimestre evaluado y las variaciones en su programación.
Asimismo, se señala los problemas que limitan el buen desempeño en el cumplimiento de las metas y acciones y se plantean las recomendaciones. Con la elaboración del presente documento, se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la Resolución antes mencionada respecto a informar trimestralmente el avance logrado en las actividades y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizado en base a los informes presentados y coordinados con los responsables de la ejecución de las actividades programas y proyectos. Consta en su estructura de un resumen ejecutivo, y de un detalle a nivel de unidad organica, programa y proyecto.
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RESUMEN EJECUTIVO.
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RESUMEN EJECUTIVO
1. MISION
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.
2. FINALIDAD
La Evaluación del Plan Operativo, tiene por objeto informar sobre los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades y proyectos, lo cual contribuye a la toma de decisiones respecto a la ejecución de sus políticas. Estableciendo recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión institucional.
Asimismo, permite mostrar el grado de avance y el logro del cumplimiento de la misión, objetivos y metas de nuestro ministerio, mediante el monitoreo de los indicadores operativos de las diversas actividades y proyectos con las que interactúan las unidades orgánicas del sector, reflejen los avances de la ejecución de su programación a nivel físico y financiero.
Promover que las Unidades Orgánicas, en base a las conclusiones e implementación de las recomendaciones, superen las restricciones, mejoren su gestión operativa y alcancen sus metas y objetivos con eficiencia y eficacia.. 3. BASE LEGAL
o Ley N° 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento. o Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, norma que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda. o Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público”. o Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, aprueba las Modificaciones y derogatorias de la
Directiva N° 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
o Resolución Directoral N° 027-2007- EF/76.01, “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados-).
o Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011.
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Cabe resaltar que las actividades que desarrolla el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento están enmarcas en 5 objetivos institucionales, los cuales se encuentran planteados dentro del Plan Estratégico Institucional 2008 – 2015.
OBJETIVO 1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional OBJETIVO 2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en
los sectores de ingresos medios y bajos. OBJETIVO 3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de
calidad. OBJETIVO 4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones,
infraestructura y equipamiento urbano. OBJETIVO 5. Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y su articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
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5. EJECUCIÓN DE LAS METAS SEGÚN SU AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
El presupuesto inicial de apertura (PIA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha sido de S/.1.369.918.633 nuevos soles, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM al cuarto trimestre de S/. 1,087,584,014 nuevos soles como resultado de las transferencias de partidas realizadas durante el ejercicio. La ejecución presupuestal por unidades orgánicas en el IV trimestre es de S/. 337,332,469 nuevos soles, que representa en promedio 31 % respecto al PIM, y de 37.6% de la ejecución acumulada anual, la misma que asciende a S/. 897,066,961 nuevos soles, la misma que representa en promedio de ejecución un 82.5 %. Cabe señalar que dicha ejecución fue significativamente mayor a la alcanzada en los trimestres anteriores .
TRIMESTRE UE 001 UE 004 TOTAL PLIEGO
%
Primer 168.546.849 67.513.323 236.060.172 26,2 Segungo 149.984.072 72.363.324 222.347.395 24,7 Tercer 67.284.382 34.042.542 101.326.924 11,3 Cuarto 220.662.637 116.669.832 337.332.469 37,8
A nivel de grandes áreas de trabajo el 53.5% ha correspondido a lo ejecutado por los Órganos de Línea,(DNV, DNU, DNC, DNS, OMA) dentro del cual el 50.4% ha sido ejecutado por la Dirección Nacional de Vivienda. El 38.6% de la ejecución anual corresponde los Programas y proyectos del Ministerio (PAPT, PIMB, PASH y PGT) de los cuales 32.4% ha sido ejecutado por el PAPT.
Cabe señalar que los órganos de asesoramiento, apoyo y Control, Defensa Nacional, y Defensa del Estado y de Alta Dirección presenta un mayor nivel de ejecución respecto a su presupuesto (99 y 98%) seguido por los órganos de línea y programas y proyectos con 94% y 69% respectivamente.
Unidades Orgánicas Presupuesto Institucional
Modificado - PIM
Ejecucion Acumulada al IV
Trimestre
% de avance de lo
programado
% de Participacion por grupos de UUOO
Alta Dirección 4.435.011 4.364.513 98% 0,5%
Organos de Linea incluye OMA 508.633.256 479.646.565 94% 53,5%
Programas y Proyectos 507.315.543 346.681.671 69% 38,6%
Organos de Asesoramiento, Apoyo, Control, Defensa Nacional, y Defensa del Estado
67.200.204 66.374.212 99% 7,4%
TOTAL 1.087.584.014 897.066.961 82% 100%
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UNIDADES ORGANICAS PIA PIM Ejecución
Al III Trimestre
Ejecución del IV
Trimestre
Ejecución al IV
Trimestre
% Ejecución.al IV trim
ALTA DIRECCION 4.897.870 4.435.011 3.285.936 1.078.577 4.364.513 98%
Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores
2.036.441 1.452.893 1.049.519 353.487 1.403.006 97%
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
970.940 736.621 530.976 197.261 728.237 99%
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
707.944 497.777 377.624 116.031 493.655 99%
Secretaria General / Unidad de Tramite Documentario
1/
1.182.545 1.747.720 1.327.817 411.798 1.739.615 100%
ORGANOS DE LINEA 2/
331.839.408 508.633.256 312.085.859 167.560.706 479.646.565 94%
DNS 36.565.476 33.882.657 12.052.992 1.544.394 13.597.386 40%
DNV 283.682.444 458.393.965 288.507.667 163.289.834 451.797.501 99%
DNC 4.532.560 4.237.576 2.243.882 1.054.775 3.298.657 78%
OMA 2.770.137 3.364.441 2.128.603 869.915 2.998.518 89%
DNU 4.288.791 8.754.617 7.152.715 801.788 7.954.503 91%
PROGRAMAS 979.319.893 507.315.543 187.511.842 159.169.829 346.681.671 69%
PASH 31.869.875 25.473.611 7.970.900 17.281.486 25.252.386 99%
PGT 651.800 389.381 241.680 101.986 343.666 88%
PIMBP 82.096.759 31.555.871 5.380.073 25.116.525 30.496.598 97%
PAPT 864.701.459 449.896.680 173.919.189 116.669.832 290.589.021 65%
ASESORAMIENTO, APOYO, CONTROL, DEFENSA NACIONAL
Y DEFENSA DEL ESTADO 53.861.462 67.200.204 56.850.852 9.523.360 66.374.212 99%
Unidad de Comunicación Institucional
906.400 1.928.744 1.665.905 260.689 1.926.594 100%
Unidad de Defensoría del Usuario 0 71.414 14.444 26.783 41.227 58%
Oficina de Control Interno 934.872 1.007.432 722.183 262.880 985.063 98%
Procuraduría Pública 743.649 825.679 601.712 219.092 820.804 99%
Oficina General de Administración 45.480.661 56.661.702 48.866.001 7.189.633 56.055.634 99%
Oficina General de Asesoria Jurídica
872.902 966.624 697.490 246.018 943.508 98%
Oficina General de Planificación y Presupuesto
2.197.359 2.300.638 1.699.809 590.093 2.289.902 100%
Oficina de Defensa Nacional 197.638 330.784 238.441 89.476 327.917 99%
Agropecuaria 750.000 - - -
Oficina General de Estadística e Informática
987.800 1.933.866 1.561.935 259.162 1.821.097 94%
Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional
790.181 586.324 584.392 1.476 585.868 100%
Oficina de Prevención de Conflictos 0 586.997 198.540 378.058 576.598 98%
TOTAL 1.369.918.633 1.087.584.014 559.734.489 337.332.472 897.066.961 82%
1/ Comprende a la Secretaria General y la Oficina de Tramite Documentario
2/ Incluye a la Oficina de Medio Ambiente
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El monto del PIM, comprende a los proyectos y a las actividades relacionadas a las transferencias financieras destinadas a financiar proyectos de los núcleos ejecutores; no incluye las actividades relacionadas a transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por no tener PIM.
A nivel especifico, refiriéndonos al cumplimiento de las metas aprobadas por cada unidad orgánica y Programas, tanto en su parte física como financiera (Ver cuadro N° 1), agrupando los mas importantes se observa lo siguiente:
Los Órganos de Línea y Programas, agrupados tienen una ejecución financiera acumulada anual del 81.3 % del total presupuestado, que tienden a concentrarse en cinco unidades orgánicas (DNV – PAPT – DNS – PIMBP - PASH) siendo las más altas la Dirección Nacional de Vivienda – DNV y el Programa Agua Para Todos - PAPT, esto se justifica, en razón a los productos prioritarios como los Bonos Familiares Habitacionales y los proyectos de infraestructura, según se detalla a continuación tanto en su presupuesto como en su ejecución:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2009
La ejecución financiera observada en el mismo grupo asciende a S/. 826,328,236 nuevos soles de la cual la Dirección Nacional de Vivienda, es la que tiene la mayor ejecución, que les a permitido gestionar y beneficiar en las distintas modalidades del bono familiar habitacional y del bono del buen pagador para la adquisición de viviendas, seguido del PAPT que esta orientada a ejecutar proyectos de agua potable.
EJECUCION ACUMULADA ANUAL 2009
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En la ejecución del IV trimestre dentro de los Órganos de Línea y Programas se observa que se repite el comportamiento del acumulado anual con la Dirección Nacional de Vivienda como el órgano que tiene el mayor nivel de ejecución, seguido del PAPT siendo los que tienen la mayor ejecución, como se muestra en el cuadro siguiente.
La Dirección Nacional de Vivienda, alcanzo una ejecución acumulada anual de 99% del Presupuesto Institucional Modificado – PIM y de 36% de avance del IV Trimestre. Las principales metas realizadas al IV trimestre son: 1,432 personas capacitadas en normativa de la edificación, se ha aprobado el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional en el área rural, a través de Vitrina Inmobiliaria se han difundido los Programas habitacionales a 30,080 familias en el IV trimestre y 181,938 al IV trimestre, asimismo, se han entregado 859 BFH vivienda nueva, 8,550 de BFH para Construcción en Sitio Propio y 600 BFH para mejoramiento de vivienda en el IV trimestre, y de 2,880 BFH para Adquisición de Vivienda Nueva, 21,996 BFH de Construcción en Sitio Propio, 1,831 BFH de Mejoramiento de Vivienda, y 1,900 de Bonos al Buen Pagador acumulados anuales
. Por otro lado, el Programa Agua para Todos alcanza el 65 % del total anual del PIM
Ejecutado, y 26% corresponde al IV Trimestre 2009, lo que ha permitido principalmente la ejecución de las metas físicas en los siguientes el proyectos: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Piura – Castilla, el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29), como distintas transferencias a gobiernos locales para el Mejoramiento de sus Sistemas de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado distritales.
El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos ha tenido una ejecución anual de 97% del PIM y de 80% en el IV Trimestre. Como principales logros alcanzados se tienen : 148 transferencias financieras por un monto de S/. 22,909,309 nuevos soles, para la ejecución de proyectos de inversión a ser ejecutados por los núcleos ejecutores de los distritos de Lima (San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Villa Maria del Triunfo, Carabaillo, Ate, Santa Rosa,
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Lurin, Lima e Independencia) e Ica en el distrito de San Juan Bautista; 13 transferencias de partidas a los gobiernos regionales y locales por un monto de S/. 252,074,820 nuevos soles, de los cuales, 59.% son para proyectos de la calle de mi barrio, 17% de Mi Pueblo, y 15% en Desarrollo de Urbano Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao. 6% para Muros de Contención, 1.8% de mi barrio y 0.6% de MI Quinta; así como acciones de tratamiento y manejo de 23,000 m2 de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
La Dirección Nacional de Saneamiento es la que presenta un porcentaje de ejecución
presupuestal de 40 %, esto debido a que los proyectos que tiene a su cargo no se encuentran concluidos.
Acerca de las Unidades Orgánicas de Asesoramiento, Apoyo Gestión de Conflictos Defensa Nacional, Procuraduría, se puede observar el comportamiento con respecto a la cantidad ejecutada destaca a las Unidades Orgánicas siguientes: Oficina General de Administración (6.25%), Oficina General de Planificación y Presupuesto (0.26%), Unidad de Comunicación Institucional (0.21%), Oficina General de Estadística e Informática (0.20%), Oficina de Control Interno (0.11%) , y la Oficina General de Asesoría Jurídica (0.11%) La Oficina General de Administración, que tiene a su cargo la conducción de los sistemas de abastecimiento, contabilidad, personal, pensiones y control patrimonial de la institución, así como de la administración de los recursos presupuestales, materiales y humanos, del mantenimiento de los bienes institucionales, adquisición de bienes y servicios en apoyo de los órganos de línea, asesoramiento y de conducción del Ministerio. En tal sentido los recursos presupuéstales y las actividades que desarrollan sus unidades, se orientan a dichos fines. La ejecución financiera acumulada anual lograda por dicha Oficina General asciende a S/. 56 055 634 que representa el 99% del PIM 2009, en el IV trimestre tuvo una ejecución de S/. 7,189,633. equivalente al 12.69% del PIM. Sus principales logro físicos son: acciones de servicios generales, mantenimiento del patrimonio institucional, formulación y actualización del Plan Anual de Contrataciones del Estado,. de operación del almacén, procesos de contrataciones, procesos de pago de cheques, informes sobre recaudación de ingresos y egresos, conciliaciones, en materia contable, se han elaborado estados financieros, arqueos de caja, notas de modificación presupuestal y control previo, en materia de personal se formularon planillas, y otros beneficios y se realizaron actividades de bienestar y del CAFAE. La Oficina General de Planificación y Presupuesto, conduce los sistemas de Planificación, Presupuesto, Cooperación Técnica, Inversiones y Racionalización, así como participa como Secretaria Técnica de Descentralización apoyando la conducción del proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales y locales. El nivel de ejecución acumulada anual fue de S/. 2,289,902 nuevos soles, que representa el 98% del PIM, en el IV trimestre tuvo una ejecución de 590,093 equivalente al 25.65% del PIM. Sus principales logros físicos alcanzados son: Programación, calendario, evaluación presupuestal, gestión de transferencias financieras y de partidas presupuestales, formulación y evaluación de planes operativos 2010, evaluaciones del plan estratégico, elaboración de manual de procedimientos de la OGPP-MVCS, revisión del proyecto de TUPA de COFOPRI, en materia de inversiones se han emitido 170 informes de evaluación de proyectos de preinversión, .2 talleres de capacitación técnica en Cusco y Pasco, y brindado asistencia técnica a profesionales formuladores de proyectos de saneamiento; en materia de cooperación internacional, se han emitido 13 informes y gestionado el apoyo de la cooperación internacional, informes de opinión para la inscripción de ONGD y difusión de becas y cursos en el exterior La Unidad de Comunicación, dependiente de la Secretaria General es el órgano encargado de las estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, con la finalidad de difundir en la opinión pública los logros y beneficios de los programas de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio. El nivel de ejecución acumulada anual fue de S/. 1,926,594 nuevos soles, que representa el 100% del PIM, en el IV trimestre tuvo una ejecución de S/. 260,689 equivalente al 25.65% del PIM. Sus principales logros físicos alcanzados son:717 eventos , 10 campañas, 2,164 notas de prensa, 5 publicaciones.
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La Oficina General de Estadística e Informática es el órgano encargado de conducir los sistemas de estadística e informática del Ministerio. El nivel de ejecución acumulada anual fue de S/. 1,821,097 nuevos soles, que representa el 94% del PIM, en el IV trimestre tuvo una ejecución de S/. 259,162 equivalente al 13.40% del PIM. Sus principales logros físicos alcanzados son:
Porcentaje de Ejecución Presupuestal Alcanzado al IV Trimestre 2009
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Objetivos Estratégicos PESEM – PEI/
Órganos de Línea URBANISMO VIVIENDA SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN
1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos
3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano
5. Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales
PGTPIMBP PASH
PASH
PAPT
6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Una primera aproximación es estableciendo aquellas actividades y/o programas y proyectos que se orientan a los objetivos. OBJETIVO 1:
Este objetivo esta orientado a “Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional”, estando vinculado al Subsector Urbanismo, para alcanzar este objetivo se desarrollaron actividades las cuales se describe a continuación: Se elaboró el análisis y evaluación de tres propuestas de Destugurización y Renovación Urbana
para la ejecución de un Proyecto Piloto Renace que se encuentra enmarcado en el Convenio entre la Municipalidad Distrital del Rímac, el MVCS y el PNUD. El cual tiene por objetivo la recuperación de la “Casa de las Columnas”.
Se actualizó la información de 741 planos básicos arancelarios de los principales departamentos
y Lima – Provincias, con el fin de actualizar los valores oficiales urbanos, que incluyen planos digitalizados y no digitalizados de Lima Metropolitana y provincias a nivel nacional, con inspección de campo.
Se formularon 2,931 valuaciones reglamentarias de predios ubicados en las principales provincias a nivel nacional, con fines de titulación, según requerimientos del COFOPRI.
Se aprobaron los Valores de Terrenos Habilitados para uso residencial (VTH) e industrial (VTHI) para el ejercicio fiscal 2010, correspondiente a Lima y Callao y de la costa, sierra y selva.
Se realizaron 5,223 registros de actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y en distritos que no poseen planos básicos arancelarios con una población menor a 5,000 habitantes.
Se logró elaborar 6 documentos relacionados a la actualización del Valor del Terreno Habilitado (VTH) y actualización de la base de datos de muestras de autovalúo a nivel nacional para verificar la incidencia en el impuesto predial.
En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial. Se ha realizado el estudio relacionado al desarrollo urbano regional, aspectos socioeconómicos, recursos naturales y ambientales e información geográfica; habiéndose desarrollado el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
Se realizaron Ttransferencias financiera al Banco de Materiales -BANMAT por un monto de S/.4,637,430.00 para la ejecución y supervisión de las obras de rehabilitación urbana del proyecto MAPFRE - Congreso de la República en Pisco.
Elaboración de propuestas y desarrollo de ciudades ecológicas a cargo de la Dirección Nacional de Urbanismo.
Acciones de seguimiento y coordinación, para la formulación del Plan Nacional de Des precarización y Destugurización con fines de renovación urbana socialmente inclusiva; así como del proyecto Rímac Renace. Con la participación del PNUD.
A nivel de los Programas con que cuenta el Ministerio de Vivienda para el cumplimiento de este objetivo institucional se tiene en cuenta el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP) y Programa de Gestión Territorial (PGT), los cuales comenzamos a detallar a continuación.
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Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP), se han logrado culminar actividades de interés social, siendo este un programa que busca la mejora de la situación y condiciones de vida de la población residente en quintas en condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad en situación de riesgo; dado que se ubican en zonas deterioradas, tugurizadas y de hacinamiento de las áreas consolidadas de las ciudades. La intervención de este programa es A través del mejoramiento, ampliación y/o construcción de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, servicios higiénicos comunes y lavandería común, así como módulos de reforzamiento estructural (muros), recibiendo un financiamiento por parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS.
Actividad Transferencia Financiera para Núcleos Ejecutores. En el marco del Decreto de Urgencia Nº 085-2009, el PIMBP se ha realizado 148 transferencias financieras por un monto de S/.22,909,309.00 para la ejecución de proyectos de inversión para los núcleos ejecutores ubicados en Lima e Ica.
Actividades: Trasferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo, Mejorando Mi Quinta, Muro de Contención, La Calle de Mi Barrio, Mi Barrio y Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao. En el marco del Decreto de Urgencia Nº 035-2009 y en cumplimiento al D.S. Nº 007-2009-VIVIENDA y los D.S. Nº. 091, 100, 128, 177, 268 y 269-2009-EF, el PIMBP ha realizado 13 transferencias de partidas a los Gobiernos Regionales y Locales, por un monto total de S/.252,074,820.00 de fuente recursos ordinarios. Los recursos fueron asignados a las actividades que se indican en el siguiente cuadro.
CÓD. ACTIVIDAD MONTO TOTAL
(S/.) %
1.064254 Transf. financ. para proyectos de Mejorando Mi Pueblo 42,928,151.00 17.0 1.064255 Transf. Financ. para proyectos de Mejorando Mi Quinta 1,472,559.00 0.6 1.064256 Transf. Financ. para proyectos Muros de Contención 15,006,709.00 6.0 1.064257 Transf. Financ. para proyectos de La Calle de Mi Barrio 149,556,159.00 59.3 1.086666 Transf. Financ. para proyectos Mi Barrio 4,652,466.00 1.8 1.088270 Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao 38,458,776.00 15.3
TOTAL 252,074,820.00 100.0 Dentro de la actividad/proyectecto: Gestión de Proyectos.
Se ejecutó 9 acciones relacionadas a la transferencia de recursos presupuestarios de los 5 componentes del PIMBP en un solo componente, a fin de uniformizar la ejecución física y financiera y realizar una óptima evaluación y seguimiento de las acciones, para el cumplimiento de los objetivos del Programa.
Proyecto Estudios de Preinversión. Se elaboró 79 perfiles de preinversión de proyectos de Mejorando Mi Quinta, ubicados en Barrios Altos – Cercado de Lima. Los cuales se ejecutaran el año 2010.
Proyecto Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables Destinados a Áreas Verdes. Se ejecutaron 7 acciones relacionadas a labores de acondicionamiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas en estado vulnerable y deteriorado en zonas identificadas para su intervención, en los distritos que forman parte de los convenios interinstitucionales firmado con el Proyecto, representado por el Ministerio.
Se ha realizado trabajos de mejoramiento del entorno urbano que se encuentra en situación vulnerable y deteriorada, el cual mediante acciones de acondicionamiento, tratamiento y manejo de las áreas intervenidas, se transforman en entornos ecológicos recreativos, habiéndose recuperado y/o mejorado 164,000 m² de áreas urbanas deteriorados y vulnerables.
Proyecto Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, Villa El Salvador y San Martín de Porres. Se realizó el acondicionamiento del área para la instalación de un vivero forestal en cada uno de los viveros municipales.
Proyecto Gestión y Administración Programa Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao. Se ejecutó 8 acciones referidos al control, evaluación y ejecución de las metas físicas y financieras de cada uno de los proyectos; así como la formulación presupuestal del Proyecto.
Proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Ancón. Se dio tratamiento y manejo a 23,000 m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
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Proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Callao. Se dio tratamiento y manejo a 5,000 m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
Programa de Gestión Territorial El Programa de Gestión Territorial, esta adscrito al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y tiene como finalidad promover el desarrollo de las ciudades intermedias que mejoren las condiciones de vida, espacios sostenibles, que articulen el crecimiento económico de su entorno de influencia, en concordancia con los objetivos y políticas de defensa civil, así también desarrollar acciones de prevención que permitan la reducción de riesgos en materia vivienda, urbanismo y saneamiento ante fenómenos naturales.
Se elaboró el informe inicial para el Plan Operativo y el Plan de Adquisiciones, estos documentos están relacionados al cumplimiento de las condiciones previas para el inicio del Convenio BID PE-T1143, el proyecto fue ratificado por el Gobierno Peruano en octubre del 2009, que tenía como meta física anual programada la elaboración de 7 informes de evaluación de riesgo en zonas urbanas de Lima Metropolitana y ciudades del interior del país, 1 informe de gestión integral de riesgo en el distrito de Lima Metropolitana y ciudades del interior del país, 6 informes sobre programas de asistencia técnica y capacitación a autoridades nacionales, regionales y locales en gestión de riesgos.
Se desarrollaron actividades de Coordinación con instituciones de los diferentes niveles de gobierno, para los procesos de ordenamiento territorial y de planeamiento urbano (Gobiernos Locales de Ica, Pisco, Chincha, y Paccha-Jauja). Se coordino con el Gobierno Regional de Pasco y el Gobierno Local de Cerro de Pasco, para la prevención de riegos de desastres naturales, referidas a las propuestas de reasentamiento por las condiciones de riesgo generadas por la presencia de la empresa minera. Se realizaron acciones de asistencia técnica con el Gobierno Regional de Ica, para fortalecer iniciativas referidas en el área definida como piloto por el PGT (dist. Tambo de Mora, prov. Chincha y dpto. Ica), en temas referidos a planeamiento urbano y gestión de riesgo. Se realizaron reuniones con ministerios e instituciones como: MIMDES, PCM, MEF, MINAG, MINCETUR, MINAM, INDECI, PROINVESION, FORSUR, SENAMHI, IGP, INGEMET, IMARPE entre otros; con el fin de conocer los avances en la temática de Gestión de Riesgo y definir acciones conjuntas. Así también Con instituciones de la cooperación técnica internacional como GTZ – COVIPRED y Cruz Roja para brindar asistencia técnica. Reuniones de coordinación con la Secretaria General Iberoamericana – Programa Proterritorios, Banco Mundial (Proy. Gestión de Riesgo por Desastres Naturales de Agua y Saneamiento – Sur) y la Secretaria General de la Comunidad Andina, para establecer acciones conjuntas, relacionados a temas de Gestión del Riesgo. Reuniones de coordinación con COFOPRI, SERNANP, PCM, INEI, FONCODES, ANA, INDECI, SEDAPAL, PNIC-PNUD, INRENA, IIAP, MTC, IGN, MEF y CMRRD, sobre la temática de ciudades intermedias, peligros y vulnerabilidades; con el propósito de integrarla y analizarla. Reuniones de coordinación con los Gobiernos Locales de Ayacucho, Chincha, Tambo de Mora (Chincha), Cupisa (Andahuaylas), Cañete, Ica, Pisco, Casa Blanca (Ica), San José de los Molinos (Ica), Huancano (Pisco), Tamboraque (San Mateo), Shamboyacu (San Martín), Huancahuasi y Curay (Lima); sobre temas como identificación de peligros y vulnerabilidades, instrumentos para la gestión de riesgo y desarrollo de ciudades intermedias, capacidades y temas a considerar como parte de la asistencia técnica.
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OBJETIVO 2:
Este objetivo esta orientado a “Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los Sectores de ingresos medios y bajos”, este objetivo está vinculado al Subsector Vivienda, para alcanzar este objetivo se desarrollaron actividades las cuales se describe a continuación: A través de la Vitrina Inmobiliaria centro de información, difusión y exposición de los programas habitacionales que promueve el sector, tales como: créditos MIVIVIENDA, Techo Propio con el BFH, Créditos del BANMAT y los servicios complementarios, se ha registrado a 30,080 familias, de las cuales 8.750 a familias muestran interés en las viviendas del programa Mi vivienda y 21.330 a viviendas del programa Techo Propio.
En el IV trimestre se han otorgado 10.009 Bonos Familiares Habitacionales - BFH beneficiando a 45.041 familias. En el 2009 se otorgaron 26.707 BFH -Bonos Familiares Habitacionales y 1.900 Bono Buen Pagador - BBP, a través de las siguientes modalidades:
MODALIDAD Nº BFH IV trim
BENEFICIARIOS Nº BFH
2009 BENEFICIARIOS
Adquisición de Vivienda Nueva-AVN 859 3.866 2.880 12.960 Construcción en Sitio Propio- CSP 8.550 38.475 21.996 98.982 Mejoramiento de Vivienda – MV 600 2.700 1.831 8.240 TOTAL Techo Propio BFH 10.009 45.041 26.707 120.182
Bono Buen Pagador-BBP 0 0 1.900 8.550
Fuente: Dirección Nacional de Vivienda.
A nivel de Programas para este objetivo institucional se tiene en cuenta al Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH) y, el cuales comenzamos a detallar a continuación: Este programa en el cuarto trimestre 2009 a desembolsados 916 bonos teniendo una población beneficiada de 4,122, el cual se distribuye en 23 diferentes proyectos, ubicadas en 10 provincias del territorio peruano. (Ver cuadro 1)
Teniendo un acumulando de 1,125 bonos de fondo habitacional, teniendo una población beneficiada de 5,063, en 11 departamentos del Perú. (Ver cuadro 2).
Cuadro 1: Bonos desembolsados en el IV Trimestre del 2009:
Oct Nov Dic
La Huayrana Puno 4 4 8 36
Las Viñas de Vista Alegre Ica 5 7 4 16 72
La Planicie Verde Arequipa 61 61 275
Las Brisas ‐ I Etapa Huanuco 1 1 5
Los Al isos del Bosque La Libertad 1 1 5
La Enca lada Lambayeque 9 9 41
Jardines de San Andrés Ica 4 4 18
Las Casuarinas Ica 76 76 342
Los Sauces de Tarapoto San Martín 7 7 32
Res idencia l Las Palmeras Piura 1 13 14 63
Las Terrazas de Comas Lima 18 18 81
Urb. Los Viñedos de Chincha I I Ica 16 16 72
Urb.Cesar Garrido Lecca Arequipa 34 34 153
Casagrande Ica 63 63 284
Urb. El Milagro Nuevo Horizonte La Libertad 3 3 14
Urb. Ribera del Chi l lón Lima 31 31 140
Urb. Carlos García Ronceros Arequipa 256 36 292 1,314
Urb. Alameda de Sa laverry Arequipa 75 75 338
Proyecto de Interés Socia l Las Américas Puno 4 4 18
Urb. José Carlos Mariátegui Cusco 14 14 63
Urb. Sol de Ica Ica 16 16 72
Urb. Lui s Rebol ledo Soberón Arequipa 50 2 52 234
Reconstrucción Centro Poblado Hualcará Lima 101 101 455
5 318 593 916 4,122
Ejecuciòn Total Nº BFH
IV Trim.ProvinciaProyectos
Total
Población
Beneficiada
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Cuadro 2: bonos desembolsados en el año 2009:
Cod_Proy Nombre Proyecto Provincia Total Nº BFH
Población
Beneficiada
0021 Los Pacaes Lima 1 5
0022 Los Viñedos de Chincha Ica 12 54
0028 El Mirador de Pachacamac Cal lao 22 99
0042 Las Laderas de Buena Vista Lima 1 5
0053 La Huayrana Puno 8 36
0061 Las Viñas de Vis ta Alegre Ica 16 72
0063 Urb. Res idencia l el Gol f Arequipa 18 81
0099 La Planicie Verde Arequipa 61 275
0102 Alameda de Truji l lo ‐ I I Etapa La Libertad 1 5
0104 Condominio Puerto Morin La Libertad 1 5
0107 Las Brisas ‐ I Etapa Huanuco 2 9
0108 Don Manuel Arequipa 4 18
0113 Los Al i sos del Bosque La Libertad 2 9
0117 La Enca lada Lambayeque 9 41
0119 Jardines de San Andrés Ica 62 279
0120 Cuatro Suyos La Libertad 2 9
0123 Teresa de Calcuta I I Etapa Lambayeque 4 18
0124 Las Casuarinas Ica 84 378
0125 Los Sauces de Tarapoto San Martin 12 54
0126 Las Palmeras de las Del icias La Libertad 43 194
0129 Vi l la de Don Carlos Puno 1 5
0131 Res idencia l Las Palmeras Piura 23 104
0134 Las Terrazas de Comas Lima 18 81
0135 Conjunot Res idencia l Renacer Ica 11 50
0136 Urb. Los Viñedos de Chincha I I Ica 22 99
0137 Urb.Cesar Garrido Lecca Arequipa 34 153
0139 Casagrande Ica 63 284
0141 Urb. El Milagro Nuevo Horizonte La Libertad 3 14
0142 Urb. Ribera del Chi l lón Lima 31 140
0143 Urb. Carlos García Ronceros Arequipa 292 1,314
0146 Urb. Alameda de Salaverry Arequipa 75 338
0151 Proyecto de Interés Socia l Las Américas Puno 4 18
0152 Urb. José Carlos Mariátegui Cusco 14 63
0154 Urb. Sol de Ica Ica 16 72
0155 Urb. Luis Rebol ledo Soberón Arequipa 52 234
0160 Reconstrucción Centro Poblado Hualcará Lima 101 455
1,125 5,063Total Año 2009
Principales logros: Los bonos de mejoramiento integral de barrios ejecutados en el cuarto trimestre por ciudad y mes de ejecución:
Oct Nov Dic Total
Proyecto Integra l de Paz Pucallpa 2 2
AA. HH. Los Jazmines La Libertad 4 17 30 51
Asociación Comunal de Cachiche Ica 1 1
Asociación de Vivienda FEDETRAC Cusco 48 17 65
Total 5 65 49 119
Barrio Urbano Marginal CiudadIV Trimestre
Los BMB desembolsados durante el ejercicio 2009, así como la población beneficiada:
MIDB Urbanización Javier Heraud Arequipa 1 5
MIDB Marginal "1ero de Enero" Iquitos 1 5
MIDB Proyecto Integral de Paz Pucallpa 2 9
MIDB PROMUVUI ‐ El Mirador de Tacna Tacna 1 5
MIDB AA. HH. Los Jazmines La Libertad 289 1,301
MIDB Asociación Comunal de Cachiche Ica 90 405
MIDB Asociación de Vivienda FEDETRAC Cusco 261 1,175
MIDB AA. HH. Inti Rayme y Il la Cruz Ayacucho 62 279
MIDB AA HH Bello Amanecer Los Jazmines San Diego Moquegua 4 18
711 3,200
Población
BeneficiadaProyecto Barrio Urbano Marginal Ciudad
Total de BMB ‐ Año 2009
Nro. de
BMB
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OBJETIVO 3:
Este objetivo esta orientado a “Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad”, este objetivo está vinculado al Subsector Saneamiento, para el cumplimiento de este objetivo intervienen la Dirección Nacional de Saneamiento y el Programa Agua Para Todos, los cuales han desarrollado actividades las cuales se detallan a continuación:
1) Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano:
Adecuación de normas legales, para promover la participación del sector privado, conducción y administración del viceministerio, donde se programaron en el trimestre 76 acciones, el avance de las actividades se presenta a continuación: a) Planes y Programas: Planes: En el mes de noviembre concluyó la consultoría financiada por el BID, “Actualización del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Diagnóstico y Propuesta Base del PNS 2006-2015” Esta consultoría se inició a mediados de mayo. Este documento servirá de base para concluir con la actualización del Plan Nacional de Saneamiento. Asimismo, con recursos propios de la Dirección Nacional de Saneamiento se viene ejecutando la consultoría “Línea de Base para Pequeñas Ciudades” cuyo objetivo es determinar la línea base de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como, de sistemas (modalidades) de gestión que tuvieran las Municipalidades del ámbito de pequeñas ciudades en el segmento de 2,001 a 15,000 habitantes. Esta consultoría está previsto que concluya en el primer trimestre del año 2010. Del mismo modo, está por iniciarse el proceso para la contratación de la consultoría Impacto de las Inversiones del MVCS en las coberturas. Programas: 1.- Priorización de Inversiones Se ha comunicado los resultados de la evaluación mediante: a) Respuesta a las entidades que presentaron solicitudes de financiamiento municipios
provinciales, Gobiernos Regionales, EPS y Direcciones Regionales de Vivienda sobre los resultados del proceso de priorización.
b) Se ha remitido al PAPT expedientes de los proyectos priorizados señalando los aspectos que las entidades ejecutoras deben complementar o subsanar para fines de contar con financiamiento.
c) Se ha dado respuesta a las solicitudes de financiamiento que han llegado en forma extemporánea, acompañada en los casos requeridos de una evaluación de los proyectos por parte del Área de Programas de Inversión.
d) Se ha preparado información de los resultados del proceso de priorización por departamentos a solicitud del Director Nacional de Saneamiento.
2.- Gestión de Programas
Coordinación y Seguimiento Fase Preinversión del Programa de Agua y Saneamiento Cooperación Española:
• Se ha elaborado el plan de Operaciones de la Cooperación no Reembolsable que se tiene previsto
otorgar el BID para la formulación de los estudio de la muestra. Dicho plan incluye fundamentalmente los términos de referencia de los estudios de preinversión y expedientes
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técnicos de los proyectos del Programa. El Plan de Operaciones ha sido remitido formalmente al BID
• El APCI emitió su no objeción al pedido de la cooperación no reembolsable por US$ 350,000. La no objeción fue remitida directamente al BID, entidad que indicó que lo pondría a consideración de su directorio.
• Durante el mes de noviembre se formó un grupo de trabajo, conformado por representantes de las direcciones de la Dirección Nacional de Saneamiento, personal del PAPT a cargo de la coordinación del programa, invitando a personal del PRONASAR, en cuyo marco se diseñó una propuesta de modelo de intervención en el ámbito rural y pequeñas ciudades, incluyendo el ciclo del proyecto, alternativas de intervención, priorización de ámbitos de intervención, presupuestos de la intervención, organización propuesta, avances del manual Operativo del Programa, Matriz de Resultados, Criterios de Evaluación Económica. Asimismo, se remitió al APCI vía OGPP la solicitud de cooperación no reembolsable por los US $ 72.0 millones de Fondos de la Cooperación Española canalizados a través del BID.
Coord. y seguimiento fase de preinversión del Programa Amazonía Rural (JICA):
• La DGPM del MEF autorizó la formulación del estudio de factibilidad que se encuentra a cargo de
por la empresa NIPPON KOEI, contratada por JICA. • El informe intermedio del Estudio de Factibilidad fue revisado y evaluado por la DNS con
participación del PAPT, OPI VIVIENDA y la DGPM y los resultados remitidos a NIPPON KOEI. • Se ha coordinado con los consultores de los estudios de factibilidad aspectos de la evaluación
económica del proyecto de la muestra, en la medida que de acuerdo a los resultados prelimares gran parte de ellos no eran socialmente rentables.
Coordinación General del PMRI II:
• El Programa PMRI II esta conformado por 4 EPS que son: SEDAJULIACA, SEMAPACH
(Chincha), EMAPAVIGSSA (Nazca) y SEMAPA BARRANCA. Todos están en estudios de preinversión.
• Los cuatro estudios de preinversión (SEDAJULIACA, EMAPAVIGSSA, SEMAPA BARRANCA y SEMAPACH) cuentan con viabilidad del MEF.
• La inversión total se estima en 16.8 de millones de euros, el 48.4% de la inversión sería financiada por KfW (préstamo y donación), el 45.5 % por el Tesoro Público (MVCS y Gobierno Regional de Ica) y 6.1% con donación de GTZ.
Así también durante el cuarto trimestre del año 2009 se evaluaron 69 estudios de impacto ambiental, los cuales se detalla a continuación: Se realizó 29 estudios impacto ambiental con el procedimiento 7 del TUPA, los cuales fueron
aprobados correspondiendo a proyectos para los departamentos de Junín (02), La Libertad (02), Arequipa (01), Lima (04), Ica (01), Huancavelica (01), Callao (01), Ayacucho (02), Lima (13), Piura (04), Huánuco (02).
40 estudios de impacto ambiental con el procedimiento 8 del TUPA de los cuales 05 fueron aprobados y 35 observados. Los aprobados corresponden a proyectos de estudios ambientales para los departamentos de Piura (03) y Lima (02). Los observados corresponden a proyectos de estudios ambientales para los departamentos de Lima (06), La Libertad (01), Piura (07), Ancash (01), Loreto (01), Puno (01), Apurímac (01), Lambayeque (01), Iquitos (03), Tacna (01), Arequipa (02), Callao (01), Cajamarca (09).
Iniciativas Privadas
Se ha participado en la evaluación de las siguientes iniciativas:
1. Planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira, en proceso de concurso.
2. Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las 18 plantas de tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL, declarada de interés y relevancia por el Sector.
3. Aguas de Lima Sur II, declarada de interés y relevancia por el Sector.
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4. Derivación de excedentes del Río Chancaycocha, en evaluación.
5. PTAR La Encalada – Agua para el Río Rímac, evaluada y considera no oportuna por el Sector.
Participación del Sector Privado
A. Concesionario Aguas de Tumbes S.A.-ATUSA
1. Ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de la concesión de los servicios de saneamiento de Tumbes. Se cuenta con un financiamiento del KFW en la modalidad de préstamo por el importe de US$ 9.42 millones para obras de agua potable y en la modalidad de donación el monto de US$ 10.98 millones para obras de alcantarillado y del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá el monto de US$ 4.0 millones; para la ejecución de las obras durante el primer quinquenio.
2. A la fecha se ha desembolsado del total de US$ 24,342,255 el importe de US$ 9,870,916 equivalente al 40.6 %, que ha permitido ejecutar 12 subproyectos que corresponden a las obras del Programa de Inversiones de Rápido Impacto-PIRI, por el importe de US$ 2,610,117 y la ejecución de 9 subproyectos que comprenden el lote 6 por el importe de US$ 5.4 millones.
Las obras que han ejecutado y han permitido mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado de: Sistema de Abastecimiento de Agua Pozo Nº 5, la Línea de Impulsión a permitido mejorar las redes de distribución de agua potable en Nuevo Tumbes, Las Malvinas, Tumbes Cercado y periferia; rebombeo de agua potable El Tablazo Tumbes; automatización de pozos, galerías de agua, cámaras de desagüe; mejoramiento de la seguridad contra robo y vandalismo; rehabilitación y mejoramiento del sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Tumbes, mejoramiento del sistema de dosificación de insumos químicos de la Planta El Milagro, renovación de equipos y accesorios de desinfección de Agua para consumo humano; mejoramiento de la producción y almacenamiento de agua potable de Zarumilla, conexión a la red pública de energía eléctrica en cámaras de bombeo de desagüe; mejoramiento de las cámaras de bombeo de desagüe en Tumbes. Asimismo, se han concluido las obras: Ampliación de la red de agua potable en Tumbes, Nuevo Tumbes y Zarumilla; ampliación de la red de alcantarillado en Tumbes, Nuevo Tumbes y Aguas Verdes; línea de conducción de agua potable de Zorritos – Puente-Panteón; rehabilitación de la Planta Los Cedros; rehabilitación del colector principal en la Av. Mariscal Castilla , Av. Tumbes y Av Tacna; electrificación de las cámaras de bombeo de alcantarillado de la Av. 28 de julio en Zarumilla; mejoramiento del servicio de agua potable a Nuevo Tumbes (El Tablazo); rehabilitación de la Planta El Milagro y Reforma de los tableros eléctricos. Se encuentra en trámite de pago el importe de US$ 224 181,75 por concepto de adelanto al Consorcio Sanitario Tumbes para el inicio de los estudios del Plan Estratégico de Inversiones-PEI.
3. Desde el inicio de la concesión que data desde el 01/10/2005 al 31 de diciembre de 2009 se han ejecutado 9,528 conexiones de agua y 6,406 conexiones de desagüe.
4. Se ha programado para los años 2010-2012 el importe de US$ 16,344,583 para las obras del PEI que comprenden obras de agua y alcantarillado; y US$ 2,049,609 a destinarse a la consultoría. El consultor internacional ha sido seleccionado y cuenta con la no objeción de KfW; asimismo, el contrato ha entrado en rigor a fines de noviembre de 2009 e iniciará sus actividades desde el 02 de enero de 2009.
5. El auditor técnico financiero ha remitido a la Dirección Nacional de Saneamiento el informe final del periodo de auditoría de los trimestres I, II, III y IV del año 2008 y del I y II trimestre del año 2009 los cuales han sido enviados al KFW con visto bueno de la Dirección Nacional Saneamiento.
B. Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos - FAPEP Estado situacional de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica-FAPEP:
Participación del Sector Privado EN BARRANCA El BID otorgó la no objeción al informe final de la consultoría de elaboración de perfil de Agua y
Saneamiento de Huaura, por lo tanto se solicitó el tercer pago de la consultoría.
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El BID otorgó la no objeción al informe final de la consultoría de sensibilización y comunicación en Barranca y Huaura, con lo cual se solicitó el pago final de la consultoría.
Se remitió comunicación oficial a las municipalidades provinciales de Huaura y Barranca para la formalización de la exclusión de las provincias del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento, debido que no aprobaron la implementación del Programa de Participación del Sector Privado en la administración de los servicios.
Participación del Sector Privado EN PIURA
La firma de contrato para la consultoría de asesor de transacción con la firma HYTSA, está supeditada a la publicación de la Resolución Suprema mediante la cual se excluye de la relación de procesos de participación del sector privado en curso a cargo de PROINVERSIÓN a los Servicios de Saneamiento de la Provincia de Paita y Piura, de la EPS GRAU S.A.
Mediante Oficio Nº 1437-2009-Vivienda-SG, del 23 de noviembre de 2009, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de Resolución Suprema corregido mediante Informe N° 029-2009/VIVIENDA-OGAJ-MARO de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OAJ) del MVCS.
Se encuentra en trámite la solicitud de financiamiento de la consultoría de Sensibilización y Comunicación para Piura, que será financiada por SECO.
Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.
Se han ejecutado 02 transferencias financieras por un monto de S/. 776,114 destinados a la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.
Asimismo, se cuenta con un financiamiento del KFW en la modalidad de Préstamo por el importe de US$ 9.42 millones, para obras de agua potable y en la modalidad de donación el monto de US$10.98 millones, para obras de alcantarillado; y del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá el monto de US$ 4.0 millones; para la ejecución de las obras durante el primer quinquenio.
Estudios de Preinversión.
Se ejecutaron recursos por S/. 644,096.01, monto que representa el 39.86% destinados al pago de la implementación de la unidad técnica del FAPEP, así como la realización de la consultoría de sensibilización para la PSP en EPS y finalmente en la elaboración del perfil y estudio de modalidades de PSP en la EPS EMAPA Huacho provincia de Huaura. En el componente 2.006735 “Estudio y Gestión de Proyectos”, se realizó 10 acciones correspondientes a la meta 0001 “Gastos de implementación y operativos de la unidad técnica del FAPEP” con recursos por la suma de S/. 113,257.61 habiéndose. En el componente 2.002722 “Estudio de Pre Inversión”, se ejecutaron estudios en la “Elaboración de Estudio de Pre Inversión” (meta 0001) y 01 estudio para la “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009-EF” (meta 0002) recursos por el monto de S/. 217,957.55 para la “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009 EF”.
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Programa Agua Para Todos – Saneamiento Urbano
En total en el año 2009 se ha ejecutado en 100% la meta 00001, 00003, 00005, 00006 ejecutándose 0.50 en acción para la liquidación de la obra-Lote 1 subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla, 0.001 en obra del Lote 3A rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexiones domiciliaría de agua y desagüe de Piura-Castillo y 37 informes en la supervisión de obra de Piura-Castilla en los Lotes 1,2, 3A y 3B, así como en su dirección, inspección y control.
El Lote 3 “Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco”: proyecto sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco, San Jerónimo, a la fecha se encuentra aprobado el estudio de preinversión por la DGPM del MEF, se han firmado los convenios de fideicomiso y de transferencia financiera. Con fecha 02.11.2009 se inició la primera etapa del servicio de consultoría que comprende la elaboración del expediente técnico. Se proyecta para el año 2010 la ejecución de las obras.
Al término del año 2009 se reporta en avance físico los siguientes pozos entre perforados y evaluados (rehabilitación) con un total de 37.Perteneciendo 25 pozos a Piura:
01. La Viña, 10. Sol Sol, 19. Catacaos, 02. Solumbre, 11. Rinconada LLicuar, 20. Nómala-R, 03. Morropón 01, 12. La Piedra, 21. Carrasquillo-R, 04. Morropón 02, 13. Talandracas, 22. Laynas-R, 05. Chulucanas 3, 14. Bernal, 23. Chulucanas-R 06.Chulucanas 4, 15. Vice, 24. Buenos Aires 07. Chulucanas 10, 16. Simbilá, 25. Casagrande 08. Chulucanas 12, 17. Vicus, 09 La Matanza, 18. Chapayra,
Y 8 pozos corresponden a Tumbes:
01.Corrales, 05. Zarumilla 7,
02. La Cruz, 06. Matapalo/Tutumo,
03. Zorritos, 07. Cherrelique,
04. Zarumilla 6, 08. Aguas Verdes -R.
Se han equipado 33 pozos de los 38 programados lo que representa un avance físico de 86.8%. De estos pozos equipados 25 corresponden a Piura.
El resto, 08 corresponden a Tumbes:
01.Corrales, 05. Zarumilla 7, 02. La Cruz, 06. Matapalo/Tutumo, 03. Zorritos, 07. Cherrelique, 04. Zarumilla 6, 08. Aguas Verdes -R.
01. Buenos Aires, 10. La Legua, 19.Catacaos, 02. Vice, 11. Sol Sol, 20.Chulucanas 4, 03. Bernal, 12. Chulucanas (R) 21.Laynas (R), 04.Chapairá, 13. Morropón 2. 22.Carrasquillo (R), 05. Chulucanas 1 (10A), 14. Chato Grande, 23.Talandracas (R), 06. Rinconada, 15. Vicus, 24.Ñómala ( R), 07. Chulucanas 2(12A), 16. Solumbre, 25.Simbila´(R) 08. La Piedra, 17. La Matanza, 09. La Viña, 18. Morropón 1,
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Programa Nacional de Saneamiento Rural
Para el año 2009 se programaron 209 obras entre nuevas y rehabilitadas, del total programada se llegaron a culminar 17 en el IV Trimestre, según se muestra en el cuadro siguiente a nivel departamental:
Región Convoc. Nº Obras Programadas
2009 Nº Obras Concluídos IV TRI
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0
Ayacucho Primera 3 7 10 2 7 9 Segunda 3 33 36 0 8 8
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0 Huánuco Segunda 0 4 4 0 0 0
Junín Primera 0 12 12 0 0 0 Segunda 2 16 18 0 0 0
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0 Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0 Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 2 15 17
En cuanto a conexiones intradomiciliarias de agua potable se lograron 1,242 y en la Unidad Básica de Saneamiento (UBS) se lograron 1,040 respectivamente, según se muestra en la siguiente tabla:
Conexión Agua Total
UBS Total Nuevos Rehabil. Nuevos Rehabil.
91 1,151 1,242 93 947 1,040
Las obras culminadas de agua y saneamiento al cuarto trimestre suman 52 y representa un avance de 24.9% respecto de la meta programada 209 para el año.
A continuación se describe las obras culminadas para el año 2009, según departamento:
Región Convoc. Nº Obras Programadas 2009
Nº Obras Concluídos Ene-Dic 2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0
Ayacucho
Primera 3 7 10 2 7 9
Segunda 3 33 36 3 18 21
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0
Huánuco Segunda 0 4 4 0 4 4
Junín
Primera 0 12 12 0 0 0
Segunda 2 16 18 2 16 18
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0
Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0
Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 7 45 52
Asimismo, el avance al 2009 en conexiones intradomiciliarias es de 4320 y 3713 para UBS, beneficiando a 22 250 habitantes de zonas rurales de pobreza extrema, según el detalle que sigue:
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Conexiones e Instalación de Unidad Básico de Saneamiento al cuarto trimestre
Departamento Conexiones Intradomiciliarias
Beneficiarios Agua Potable UBS
Ayacucho 2,622 1,974 11,940 Huánuco 251 290 1,388 Junín 1,447 1,449 8,922
Total 4,320 3,713 22,250
Del mismo modo, desde el inicio de la ejecución del Programa (2003) hasta fines del mes de diciembre de 2009 se han culminado 333 obras, de las cuales 61 corresponden a sistemas nuevos y 272 a sistemas rehabilitados, se detalla las obras concluidas desde el inicio del Programa, según departamento:
Obras culminadas 2003- 2009, según Departamento
Programa Agua Para Todos – Estudios de Pre inversión
Durante el trimestre en evaluación, el equipo de Estudios tuvo a su cargo la elaboración de un total de 57 estudios en diferentes localidades del país, los cuales tienen un nivel de avance variado, dependiendo de la fecha de inicio y/o de las dificultades encontradas en su desarrollo. Tal como se puede apreciar a continuación que se disponen de un total de 18 proyectos terminados en el 2009 (sin incluir 03 estudios concluidos en el 2009 que fueron anulados al no comprometer recursos financieros) y 7 concluidos en el 2008 con pagos pendientes de arrastre. No incluyen 03 expedientes técnicos: Shanao con nuevo perfil viabilizado en diciembre 2009, Orcotuna y Quilcas a ser transferidos a los Municipios).
DESCRIPCIÓN CANTIDAD %
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 57 100.0%
ANULADOS 12 21.0%
EN ELABORACIÓN 20 35.1%
TERMINADOS 2008 con pagos pendientes 7 12.3%
TERMINADOS 2009 18 31.6%
Nota No incluye el estudio de Huancané que fue anulado, cuando se había declarado viable en el año 2009.
Región
Convoc.
Nº Obras Concluidas 2003-2008 Nº Obras Concluídas Ene-Dic 2009 Nº Obras Concluidas 2003-2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabi. Total
Arequipa Segunda 11 13 24 0 0 0 11 13 24
Ayacucho Primera 1 21 22 2 7 9 3 28 31
Segunda 9 36 45 3 18 21 12 54 66
Huancavelica Segunda 4 15 19 0 0 0 4 15 19
Huánuco Segunda 7 22 29 0 4 4 7 26 33
Junín Primera 0 11 11 0 0 0 0 11 11
Segunda 3 36 39 2 16 18 5 52 57
Lima Segunda 4 40 44 0 0 0 4 40 44
Pasco Segunda 1 14 15 0 0 0 1 14 15
Piura Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segunda 14 19 33 0 0 0 14 19 33
Total 54 227 281 7 45 52 61 272 333
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Estudios concluidos en el 2009 en los niveles de Prefactibilidad (2), Factibilidad (2) y Perfil (14), los cuales se detalla a continuación:
1. Prefactibilidad: Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desagüe de Puerto
Bermúdez. 2. Prefactibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la
Ciudad de Huarmey" Ancash, Huarmey Cc 386. 3. Factibilidad: "Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 de Abrro, Olof Palme
y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima" 4. Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Chupaca" 5. Perfil. "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nazca y Vista
Alegre" 6. Perfil. : "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Distrito de Yauyos" 7. Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de
Yurimaguas" 8. Perfil.: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de
Abancay" 9. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad
de Saramuro" 10. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad
de Bagazan" 11. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Sapuena" 12. Perfil: "Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe" Cajamarca, San Ignacio Cc 387 13. Perfil R: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
Localidad de Azángaro" Puno, Azángaro. (Contenido Mínimo según RM Nº. 559-2006-EF/15) CC 388
14. Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jeharo herrera"
15. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Jose de Sisa"
16. Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Llamas"
17. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Sapillica"
18. Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huancabamba"
Fonavi liquidación
Mediante Resolución Ministerial N° 051-2009-VIVIENDA de fecha 30/01/2009 se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Año Fiscal 2009 por la suma de S/. 34 749 420 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. Mediante Notas de Modificación Presupuestaria Nros. 270, 298 y 304 se aprobó las modificaciones presupuestarias transfiriendo recursos de la Actividad 1.000060 al Proyecto, incrementando el presupuesto de S/. 3 604 132 a S/. 6 528 809. Mediante Decreto Supremo Nro. 020-2009-VIVIENDA se establece disposiciones para la liquidación técnico-financiera de las obras y proyectos inconclusos de la ex UTE – FONAVI. Con fecha 30 de diciembre de 2009 se suscribe la tercera addenda al convenio y se amplía el plazo de vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre del 2010. Se ha implementado la suscripción de addendas a los contratos de los profesionales que tuvieron a cargo la inspección y/o supervisión de las obras de la ex UTE FONAVI, para retomar los servicios de aquellos profesionales.
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OBJETIVO 4 Este objetivo esta orientado a “Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano”, este objetivo está vinculado al Subsector Construcción, para alcanzar este objetivo se han desarrollado actividades las cuales se detallan a continuación: Dentro de la promoción de la inversión pública se esta participando en: El Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción, donde se aprueban la variación de
los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC) y factores de reajuste. Estos índices representan las variaciones mes a mes de los índices de precios de los materiales de construcción que intervienen en una obra. Los factores de reajuste se aplicarán a las Obras de Edificación hasta cuatro (4) pisos del Sector No Público, para la seis (6) Áreas Geográficas.
Dentro de la valuación de bienes muebles e inmuebles se han logrado la suscripción de 02 Convenios Marco con FONAFE y BANMAT, para la tasación de bienes muebles e inmuebles.
Se han suscribió 04 Convenios Específicos con IRTP, ENACE y BANMAT, para la tasación de bienes muebles e inmuebles. En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, se han realizado 105 peritajes, en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Moquegua, San Martín, Tacna y Tumbes.
Se viene participando en el sub comité técnico de normalización de cerámica estas reuniones se hacen con el INDECOPI para actualizar las Normas Técnicas Peruanas - NTPs.
Así también se viene participando en la comisión para la actualización de las NTPs del
INDECOPI, referentes a madera y carpintería en la construcción.
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OBJETIVO 5:
Este objetivo esta orientado a “Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales”, para alcanzar este objetivo se han desarrollado actividades las cuales se detallan a continuación:
La DNU realizó acciones de gestión administrativa, relacionadas a la coordinación y seguimiento
a los acuerdos y convenios de colaboración tales como: Seguimiento al Protocolo del Acuerdo de Colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MVCS.
Reuniones de trabajo en el marco del nuevo convenio especifico del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, para desarrollar el esquema de ordenamiento territorial urbano rural del Eje Vial 3.
Acciones previas para la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional, para brindar asistencia técnica en la elaboración de planes, estudios y proyectos urbanos territoriales con la Municipalidad Distrital de Paramonga.
Informe técnico de la suscripción de la Addenda al convenio de transferencia financiera entre el MVCS, BANMAT y el FORSUR; transferencia de recursos destinados a financiar la ejecución y supervisión de las obras de habilitación urbana del proyecto “Mapfre – Congreso de la Republica” en Pisco.
Gestión y coordinación para la suscripción de convenios de asistencia técnica con gobiernos locales para la elaboración de planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial y planes urbanos en red (Municipalidad Provincial de San Martín, Municipalidad Provincial de Datem del Marañon, Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Municipalidad Provincial de Pimentel, Municipalidad Provincial de Pichari – La Convención – Cusco, Gob. Reg. de Lima)
Dentro de los aspectos administrativos se gestionaron de convenios, addendas y términos de referencia para la contratación de consultores en las diferentes direcciones nacionales tales como DNU, PGT, PAPT.
Se aprobaron expedientes relacionados con resoluciones de Secretaría General, para dictar medidas y/o acciones administrativas que requieran de dicho nivel de aprobación y formulación.
Se firmó tres convenios específicos con las Universidades San Juan Bautista, Ciencias Aplicadas, y Alas Peruanas para la ejecución de Curso de Especialización para agentes inmobiliarios.
Se han elaboraron boletines estadísticos y reportes estadísticos sobre los indicadores de vivienda. Así mismo, se actualizó de forma permanente la información presentada en la Web, por los diferentes programas del Ministerio, de las OPDs, Empresas Constructoras y Financieras.
Se generó el Plan Anual de Contrataciones, en base a la consolidación del cuadro de necesidades de todas las unidades orgánicas de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, atreves de la Unidad de Abastecimiento para lo cual se utilizó el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.
Con relación a las acciones de asesoramiento y asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en ciudades seleccionadas por el Plan de Paz y Desarrollo. El logro más importante es el desarrollo de dos talleres de asistencia técnica para la implementación de Planes de Desarrollo Urbano; uno de sensibilización y pre diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano en las localidades de Mazamari y Río Tambo (Satipo) y otro taller de reunión técnica en Pangoa (Satipo) y Pichari (Prov. de La Convención, Dpto. Cusco).
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Se realizó 9 talleres de capacitación en temas vinculados a la DNU, como valores unitarios oficiales de terrenos urbanos en las regiones de San Martín, Piura, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Loreto - Ucayali, Junín, Moquegua - Tacna - Puno, Zonas Sur y Lima, dirigido a profesionales y personal técnico, en el marco del plan anual de transferencias de funciones a los Gobiernos Regionales.
D.S N° 022-2009-VIVIENDA 26.11.09, Modifican Norma Técnica OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones.
R.M N° 320-2009-VIVIENDA 30.11.09 Aprobación Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional – BFH, en área rural construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.
D.S N° 023-2009-VIVIENDA 17.12.09. Derogan el artículo 3° del D.S. N° 038-2006-VIVIENDA, que modificó el Reglamento de la Ley N° 28275, Ley Complementaria de Contingencias y de Reestructuración por préstamos otorgados por el BANMAT
D.S N° 024-2009-VIVIENDA 17.12.09. Modifican Norma Técnica OS. 020 “Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” del RNE
LEY N° 29476, del 17.12.09, Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
D.U N° 122-2009-VIVIENDA, 23.12.09. Prorrogan vigencia plazo contenido en el artículo 1° del D.U. N°051-2008-VIVIENDA.
Normas Aprobadas por el Sector Saneamiento Acciones Generales:
1. Preparación de opinión sobre la propuesta de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental (ECAs) para agua, emitida por el Ministerio del Ambiente.
2. Desarrollo de propuesta normativa para consulta, sobre lineamientos para organizaciones comunales en agua y saneamiento para ámbito rural, a nivel de estatutos y/o reglamento. Para su desarrollo, se llevaron reuniones de trabajo con personal del PAPT, PRONASAR y la DNS, para construir la propuesta, así como con organizaciones de cooperación internacional que han tenido intervenciones en el ámbito rural. La propuesta de norma estuvo para aportes y sugerencias en la Web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde fines de año, hasta quincena de enero.
3. Apoyo en las misiones del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, JICA, para la implementación de propuestas normativas en los programas que apoyan al sector.
4. Coordinación con la Dirección Nacional de Construcción, para la implementación de lineamientos y criterios básicos para la instalación de opciones en saneamiento en comunidades rurales.
a. Decreto Supremo:
1. Decreto Supremo No. 022 2009 – VIVIENDA, que modifica la norma técnica OS.090 “Plantas de tratamiento de aguas residuales”, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que incorpora la definición de tratamiento preliminar avanzado, criterios técnicos para su implementación en plantas de tratamiento de aguas residuales o como tratamiento previo para emisarios submarinos, y establecer disposiciones aplicables para el desarrollo de proyectos que consideren la implementación de emisarios submarinos.
2. Decreto Supremo No. 021-2009-VIVIENDA, que aprueba los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Esta medida, busca regular las descargas de aguas residuales no domesticas para evitar el
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deterioro de la infraestructura sanitaria, asegurando su adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales.
3. Decreto Supremo No. 024 2009 – VIVIENDA, que modifica la norma técnica OS.020 “Plantas de Tratamiento de Agua para Consumo Humano”, del Reglamento Nacional de Edificaciones, que incorpora la definición y criterios necesarios para el desarrollo de proyectos de plantas desalinizadoras que traten agua de mar para fines de consumo humano.
b. Resolución Ministerial:
1. Resolución Ministerial No 087/2009 – VIVIENDA que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Agua para Todos – PAPT*, a fin de determinar la naturaleza, objetivos, funciones generales, estructura orgánica, ámbitos de competencia, procesos y procedimientos de cada una de las unidades orgánicas que conforman el PAPT.
2. Resolución Ministerial No 258 – 2009 – VIVIENDA que aprueba la metodología para la formulación de los planes regionales*, para orientar y facilitar el proceso de planeamiento regional del sector saneamiento, buscando el gradual fortalecimiento de la descentralización y gobernabilidad al nivel de las regiones y provincias así como homogenizar el contenido y presentación de los planes.
3. Resolución Ministerial No.264-2009-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento interno del Fondo de Inversión en Saneamiento - INVERSAN. Este reglamento, contiene la estructura orgánica, competencias y funciones generales del Inversan y de las diversas áreas que lo conforman, así como su relación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4. Resolución Ministerial No.269-2009-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados de pequeñas ciudades, que establece un marco institucional complementario para la prestación de servicios de saneamiento en dicho ámbito y establecimiento de lineamientos generales aplicables para la fijación de la cuota.
5. Resolución Ministerial No. 270-2009-VIVIENDA, aprobando los esquemas y procedimientos de contratación para el ingreso de operadores especializados en pequeñas ciudades.
c. Resoluciones Directorales:
Resolución Directoral No. 035-2009-VIVIENDA/VMCS-DNS, aprobando el Plan de Implementación del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los Gobiernos locales, a fin de que estos, asuman su rol en la prestación de servicios de saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades y rindan cuentas sobre su gestión a la población y el sector.
d. Compendio Normativo:
La Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento, ha elaborado un compendio normativo actualizado con las principales normas sectoriales en materias de saneamiento, y las vinculadas a esta, el cual se encuentra a disposición en la página www.vivienda.gob.pe.
Promoción y Desarrollo Sector Saneamiento
Sistema de Fortalecimiento de Capacidades
En el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades - SFC, se han realizado los siguientes eventos de capacitación:
1. Curso Regional de: "Diseño de Plantas de Filtración Rápida de Tecnología Apropiada" (desarrollado durante los días 10 al 20 de noviembre de 2009).
2. Curso "Gestión de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en EPS" (desarrollado en las ciudades de Lima y Trujillo durante los día 04 al 06 de noviembre de 2009 y 25 al 27 de noviembre de 2009 respectivamente).
3. Conferencia Internacional “Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología – 3ra Parte” – Tensión Tractiva y Cálculo Estructural en Conductos Enterrados”, (realizada en las ciudades de Iquitos, Piura, Cusco y Lima, durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2009 respectivamente).
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4. Diplomado en “Gestión Gerencial de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el Diplomado se inició el 24 de octubre de 2009 y culminará en setiembre del 2010).
Programa Agua Para Todos – PATP Dentro de los principales logros alcanzados se tiene la realización de un taller “Uniformización de criterios de políticas y estrategias para el desarrollo de lineamientos, guías e instructivos y actualización de normatividad”, dando cumplimiento al 100% de lo programado durante el año 2009. Asimismo, se participó en comisiones, comités, grupos temáticos y grupos técnicos a nivel sectorial, incluyendo el ámbito rural; así como los trabajos en la actualización del inventario de la normatividad vigente del subsector saneamiento mediante el análisis de los aspectos técnicos para el ámbito rural.
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PRINCIPALES PROBLEMAS:
Administrativos: Pasividad en la gestión de trámites operativos para procesos de adquisición de bienes o
servicios por parte del área encargada en la Unidad de Abastecimientos..
El Programa de Gestión territorial manifiesta que existe lentitud en los trámites para la asignación de los recursos financieros, que permita la contratación de profesionales necesarios que permita concretar la implementación del PGT; así como contar con los equipos y espacios adecuados a fin de cumplir con los objetivos y metas previstas.
El mismo problema fue referido por la Dirección Nacional de Urbanismo, que vio afectado su proceso de adquisición de bienes y/o contratación de los servicios de consultores y profesionales, situación que ha incidido en el cumplimiento de los objetivos y metas programados en el POI 2009 de la DNU . Citaremos el caso de la meta 00001, en el cual se programó, pero no se realizó el equipamiento del Área de Valores, con equipos como 02 Lap Top, 01 proyector, 03 GPS, 03 Arc Gis, 01 Auto CAD MAP.
Demora en el proceso de liquidación y entrega de obra ya que las municipalidades de dichas jurisdicciones, se encuentran evaluando la documentación, a fin de emitir las Resoluciones de Alcaldía de liquidación, transferencia y recepción de obras, así como las coordinaciones respectivas con las EPS para la transferencia de las obras de saneamiento. Concluido ello, se procederá a cancelar los saldos a favor del contratista.
Problemas de arbitraje entre la municipalidad y contratista que ejecuta el proyecto un ejemplo de esto es:
El proyecto de Moquegua continúa en proceso de arbitraje. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto planteó oposición a la designación de los árbitros, no obstante, a diciembre de 2009, está pendiente la decisión del Tribunal arbitral. Paralelamente, el MVCS insiste en obtener el expediente de pre – liquidación de la obra ejecutada hasta la resolución del contrato, así como el expediente técnico del saldo de la obra final, pese a la renuencia de la Municipalidad de subsanar las observaciones formuladas por el PIMBP sobre el particular.
Problemas en cuanto al saneamiento físico legal (titularidad del terreno donde se elaborara el proyecto). Un ejemplo de esto es:
El proyecto de Ica, si bien mostró un gran avance con la conclusión de la obra de electrificación por parte de la EMAPICA, COFOPRI observó la solicitud de adjudicación del terreno sobre el cual se cimento la caseta de bombeo, motivo por el que no es posible concluir el proyecto (liquidación, entrega y transferencia de obras).
Retraso en la ejecución de tres obras por parte de empresas contratistas por falta de liquidez para cumplir los compromisos pactados.
Algunos municipios no firman los convenios de operación, administración y mantenimiento, requisito para culminar la liquidación de las obras.
Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración.
Incumplimiento de parte de las Unidades Ejecutoras, al no proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados hecho que impide el desarrollo de la información en el SISEM.
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Técnicos
Demora en la remisión de los estudios de preinversión (Perfiles), dentro del marco del SNIP, así como de los Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales que afectan el cumplimiento de las acciones programadas.
En muchos casos los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, contienen errores que deben ser subsanados, originando el planteamiento de observaciones que no son levantadas con la celeridad del caso.
Muchas municipalidades no cuentan con el personal técnico calificado y oficinas de Programación de Inversiones, que dificulta la presentación oportuna de la documentación pertinente a sus respectivos proyectos.
Para cumplir con las metas previstas en el proceso de asistencia técnica, el PGT requiere
contar con más profesionales (a la fecha ha contratado a 9 profesionales)
Demora en la elaboración de los expediente técnico para el refuerzo de los sistema de distribución de agua potable por parte del contratista un ejemplo de ello se ubica en Piura – Castilla
Continúan la deficiencia en los perfiles de los proyectos declarados viables que se detectan en la
etapa de inversión (expediente técnico), que motivan la necesidad de hacer ajustes originando mayores costos de inversión. Esto determina una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: GENERALES
Se recomienda brindar asesoramiento técnico a las Municipalidades, respecto a las diferentes etapas de un proyecto, principalmente de la etapa de preinversión e inversión; previo a la presentación de los perfiles y expedientes técnicos.
Se debe incidir en el monitoreo y seguimiento de los recursos en aquellos proyectos donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de obra, debido a la limitada disponibilidad de recursos, por los tramites administrativos que se realiza para el uso del recurso correspondiente.
Se recomienda gestionar ante los Gobiernos Locales, acciones anticipadas que prevengan, considerando la demora en la atención y sus limitaciones presupuestales.
Se ha previsto realizar transferencia financiera a los Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos por administración directa y/o indirecta.
ESPECIFICAS
VIVIENDA
Debido al crecimiento del mercado inmobiliario a nivel nacional reflejado en el aumento de la oferta de viviendas de interés social y alza en el precio de los insumos para la construcción con alta incidencia en viviendas de precios bajos cuyos márgenes de utilidad son mínimos, se modificaron artículos del Reglamento Operativo del BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, que define los nuevos niveles del valor de la Vivienda, del valor del BFH y del ahorro mínimo en referencia a la Unidad Impositiva Tributaria – UIT .
Coordinar con la DNV en Ica para que apoye a la Municipalidad de Ica, a fin de concluir el trámite de adjudicación del terreno donde se cimentó la caseta de bombeo para que la EPS recepcione la obra de saneamiento.
34
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL PASH
Intensificar las acciones para que la Municipalidad de Moquegua subsane las observaciones formuladas al expediente de pre liquidación de la obra y de saldo de la obra. Mantener coordinación con el consultor contratado. Respecto al proceso arbitral se mantiene contacto con Asesoría legal de la Municipalidad y seguimiento del proceso arbitral en el Tribunal de la OSCE.
Coordinar con las Municipalidades de Trujillo y Cusco para la elaboración de la documentación de liquidación, entrega y transferencia de las obras.
SANEAMIENTO
Realizar una convocatoria pública a fin de contar una base de datos de consultores especialistas en saneamiento que servirá de base para que se reformulen los términos de referencia para cada caso.
A fin de efectuar la correcta elaboración de perfiles se propone realizar reuniones de inducción, para Operadores Técnicos Sociales – OTS, en capacitación, seguimiento y monitoreo para la elaboración de perfiles.
Solicitar a los Operadores Técnicos Sociales - OTS, un cronograma de presentación de productos de las obras pendientes.
Efectuar coordinaciones con la Dirección Ejecutiva del PAPT sustentando cada uno de sus compromisos contractuales y/o los requerimientos solicitados, a efectos que acelere en alguna medida los trámites.
Se deberán efectuar reuniones en la sede del PAPT con el propósito de evaluar la situación de la elaboración de los expedientes técnicos, con los consultores, supervisores, coordinadora del PAPT y la representante técnica.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Para contrarrestar la dificultad administrativa presentada en el pago de honorarios, se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder dar celeridad a los pagos y asignación.
Mayor proactividad de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA) para cumplir con los requerimientos de bienes y servicios requeridos por la DNU.
Atención efectiva y coordinada de los requerimientos de bienes y servicios de la DNU, por parte de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA).
35
Unidad Orgánica DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.00011 Conducción y orientación superior Componente 3.039413 Conducción y orientación superior Meta 0001 Conducción de líneas de políticas institucionales
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
152
178
131
83
15
26
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Acciones Documentos Eventos
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 343 541 152 698 178 117.11% 876 161.92%
Documentos 142 421 131 295 83 63.36% 378 89.79%
Eventos 60 60 15 105 26 173.33% 131 218.33%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/. 2,036,441
S/. 1,452,893
S/. 353,487
22.95% S/.
1,403,006 99.56%
36
Análisis: El Despacho Ministerial, cumpliendo con sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización Funciones del Ministerio, en el último trimestre de evaluación (IV), desarrolló y ejecuto normalmente sus actividades, destacando entre ellas lo siguiente: Fortaleciendo las coordinaciones Inter, Intra sectorial e intergubernamental, se sostuvo reuniones de trabajo con los principales funcionarios de la alta dirección del Ministerio y los funcionarios del BANMAT, FORSUR, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, entre otros, a fin de priorizar la lucha contra la pobreza, atendiendo las necesidades básicas de la población, a través de los proyectos o programas a la cual esta vinculada el sector. De igual forma, se tuvo reuniones de coordinación con representantes de las municipalidades y regiones del país; con las asociaciones de los pueblos jóvenes, gremios sindicales (CGTP, DOE RUN PERU); con Directivos de las diversas empresas nacionales y extranjeras, vinculadas al sector vivienda, construcción y saneamiento. Se participó en diversas reuniones convocadas por la Presidencia del Consejo de Ministros;
como en las reuniones de las diversas comisiones del Congreso de la República (Comisión de Vivienda, Comisión de Fiscalización y Comisión de Presupuesto). Se participó en las reuniones de las sesiones de los Consejos Directivos de PROINVERSION, FONAFE, CIAS y ANTICRISIS. Se aprobaron los siguientes documentos de gestión, “Reglamento Interno del Fondo de Inversión en Saneamiento – INVERSAN” , “ Los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados de pequeñas ciudades”, “Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional en el área rural para las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda”, “Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano”, “ Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año 2010”. Principales Logros:
- Se anunció el relanzamiento del Programa Techo Propio. - Se firmo los 50 primeros convenios por la modalidad de Núcleos Ejecutores. - Se Inauguró diversas obras del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos en Ancón, Iquitos y del Banco de Materiales.
Problemática: Ninguna.
Recomendaciones: Se debe continuar con la política de fomentar proyectos, planes y programas de mediano y corto plazo que ayuden a cubrir las brechas de demandas del sector.
134
278 294
365
296
455
298 287
0
50
100
150200
250
300350
400
450
500
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
37
Unidad Orgánica VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Objetivo General Conducir aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039497 Dirección y Supervisión de vivienda y urbanismo Meta 0001 Fomento de las actividades del sector
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
15 1625
251
60 60
0
50
100
150
200
250
300
Acciones Convenios Reuniones
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual Acciones 60 60 15 44 16 106.6% 60 100%
Convenios 403 403 25 296 251 1004% 547 135.7%
Reuniones 240 240 60 180 60 100% 240 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/. 970,940
S/. 736,621 S/.
197,261 26.78%
S/. 728,237
98.86%
38
Análisis: El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en cumplimientos de sus políticas, continúa implementando y diseñando lineamientos de política que dinamicen con los programas de vivienda social para la atención de los requerimientos habitacionales de la población, que posibilitan solicitar la elegibilidad y asignación del BFH. Fortaleciendo la gestión Viceministerial, se sostuvo reuniones con los funcionarios de las Direcciones Nacionales y de los Programas, así como con directivos y funcionarios del Fondo Mi Vivienda, Banco de Materiales y COFOPRI, a fin de evaluar y consolidar los lineamientos para cumplir con las metas del Subsector. De igual forma, se participo en reuniones de trabajo con 2 Presidentes Regionales, 8 Alcaldes de Gobiernos Locales y se ha sostenido 5 reuniones con Congresistas de la República.
Principales Logros:
- Se aprobó la Resolución Ministerial. Nº 320-2009-VIVIENDA, que aprueba el “Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional en área rural para las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y mejoramiento de Vivienda”
- Mediante R. M N° 324-2009-VIVIENDA, se dispuso la publicación de la propuesta de la “Ley General de Desarrollo Urbano”, a fin de recibir sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general.
- El Fondo Mi Vivienda, en este periodo de evaluación, desembolso 1,110 créditos, correspondiendo todos al Nuevo Crédito Mi Vivienda, representando una inversión de 87 millones de Nuevos Soles.
- El Banco de Materiales asignó un total de 2,683 créditos a través de los diferentes programas a su cargo, destacando los de Casa Bonita y Dulce Hogar que en conjunto representan el 91%, equivalente a 52 millones de nuevos soles.
- A través del Bono Familiar Habitacional, se desembolso 11,645 bonos de los cuales 1,787 corresponden a la modalidad de Vivienda que equivalen a una inversión de 189 millones de nuevos soles.
- COFOPRI, ha titulado 46, 691 predios de los cuales 43, 317 corresponden al ámbito urbano y 3,374 al ámbito rural. - El Viceministerio firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa (Ejército del Perú), mediante la modalidad de convenios específicos de cooperación
institucional. - Se firmaron 17 convenios con las Municipalidades ( 2 Convenios Marco de Cooperación Institucional, 3 de Asistencia Técnica y 12 para formulación de
proyectos). - Se firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Agraria La Molina y la Fundación para el Desarrollo Agrario. - Se firmó un convenio con el Banco de Materiales para la transferencia de recursos del bono de mejoramiento integral de barrios. - Se firmó tres convenios específicos con las Universidades San Juan Bautista, Ciencias Aplicadas, y Alas Peruanas para la ejecución de Curso de
Especialización para agentes inmobiliarios. - El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios, siendo Programa integrante del Viceministerio, firmó convenios con Municipalidades para transferencias de
133
85
345320
125 115 100
327
0
50
100
150
200
250
300
350
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
39
presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión que corresponden a los componentes del PIMBP, durante este período se han firmado un total de 79 convenios, de éstos 66 se han realizado con Municipalidades Distritales; 12 con Municipalidades Provinciales y 1 con el Gobierno Regional del Callao.
- Se suscribió proyectos de Inversión Pública o de Mantenimiento de Infraestructura por la modalidad de Núcleos Ejecutores, durante el mes de diciembre se han firmado un total de 148 convenios, bajo esta modalidad.
Problemática: Durante este período los problemas de carácter presupuestal presentados en el trimestre anterior, específicamente en los aspectos de los Bonos Familiares Habitacionales, se solucionaron hacia la tercera semana del mes de octubre, lo que permitió incrementar lo asignado para esta partida para el año 2009, permitiendo obtener resultados superiores a años anteriores en el desembolso de Bonos Familiares Habitacionales.
Recomendaciones: Como resultado de las acciones y coordinaciones realizadas, mediante la Ley 29418 y el Decreto Supremo 227-2009-EF se asignaron recursos para la continuidad en la ejecución del Bono Familiar Habitacional, logrando acumular un monto de 125.5 millones de nuevos soles. Esta experiencia del 2009, indica que para el año 2010 se solicite recursos suficientes para la atención de la demanda existente.
40
Unidad Orgánica VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y orientación superior Componente 3.039496 Dirección y supervisión Meta 0001 Fomento de las actividades del sector
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
83
844
10
60
3 3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Documentos Informes Visitas
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Documentos 332 332 83 998 844 1016.87% 1,842 554.8%
Informes 10 21 10 131 60 600% 191 909.5%
Visitas 2 7 3 11 3 100% 14 200%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
707,944 S/. 497,777 116,031 23.3%
S/. 493,655
99.17%
41
Análisis: El Viceministerio de Construcción y Saneamiento, es el encargado de asesorar, supervisar y evaluar la gestión de las entidades del sector bajo el ámbito de construcción, saneamiento y medio ambiente. Como se puede observar en el cuadro ha existido una mala programación de actividades. Asimismo, en ningún periodo de evaluación del Plan Operativo se ha mostrado reprogramación alguna, de las metas 2009; es por ello, que se ve una ejecución desmesurada fuera de la programación inicial siendo los periodos mas resaltantes el III y IV trimestre.
Principales Logros: Se dio aprobación al informe relacionado a documentos técnicos; así como, se tramitó una propuesta normativa en materia de saneamiento. También, se realizó 214 visaciones de proyectos de oficio y/o resoluciones. Se firmaron 51 convenios, pero no se detalla que convenios fueron los suscritos. Se atendieron 630 solicitudes de información presentados por congresistas de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades públicas y privadas. Y se realizaron tres visitas a proyectos financiados por el Ministerio.
Problemática: Se observa que en la programación inicial de metas presentadas y aprobadas en el Plan Operativo 2009, se presenta deficiencias en cuanto a su programación; ya que, como se ha visto en los cuadros de ejecución. Asimismo, no se realiza un mayor análisis de la ejecución de las metas ni por que se tuvo ese nivel de ejecución. Recomendaciones: Se recomienda que se presente a esta Oficina General, por iniciativa propia, tenga a bien hacer las reprogramaciones necesarias para mostrar un nivel equitativo de programación – ejecución para el 2010; ya que, no muestra resultados reales ni sinceros.
83
282
89
244
92
614
96
907
0
100
200
300400
500
600700
800
900
1,000
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
42
Unidad Orgánica SECRETARÍA GENERAL
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y orientación superior Componente 3.039412 Acciones de alta dirección Meta 0001 Conducción de roles y misiones asignadas
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
82
90
3 3
18
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Acciones Eventos Expedientes
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 330 330 82 228 90 109.7% 318 96.4%
Eventos 8 8 3 10 3 100% 13 162.5%
Expedientes 66 66 18 130 50 277.7% 180 272.7%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
1,182,545 S/.
1,747,720 S/.
411,798 23.56%
S/. 1,739,615
99.54%
43
Análisis: En esta parte de la evaluación no se incluye a la Unidad de Tramite Documentario ni a la Unidad de Comunicación Institucional, ya que estos forman parte del componente de Secretaria General, y son evaluados de forma separada. Se tiene en cuenta que la Unidad de Trámite y Secretaria General son parte de una misma meta (meta 00001). Planeamiento, supervisión y ejecución de actividades: Durante el periodo en evaluación se continuó efectuando acciones permanentes y cotidianas de coordinación vinculadas a esta tarea relacionadas con acciones administrativas de asesoramiento, proceso presupuestal, estadísticas e informática y demás propias de la función. De forma permanente, se continua con el que hacer de la oficina, las actividades de coordinación, monitoreo y supervisión indicadas. Intervención en procesos administrativos y/o arbitrales: Se han atendido 12 procesos durante el periodo en revisión, entre arbitraje y procesos administrativos asegurando buenos resultados en la gestión. Para la evaluación del presente Trimestre, la Unidad Orgánica, coordinó de forma dinámica y constante el planeamiento, supervisión y ejecución de las actividades relacionadas a la ejecución del Plan Operativo Institucional, el cual esta
relacionada a los diversos programas de asesoramiento, sistemas de estadística e informática y sistemas administrativos. Principales Logros: Como se puede apreciar en el cuadro de evolución de ejecución – programación trimestral durante el periodo2009, la ejecución de las actividades ha sido optima aunque en el último trimestre se desfaso un poco en relación a la programación inicial. Problemática: Se puede determinar que en algunas actividades las herramientas de medición no han sido debidamente establecidas, por lo que, se imposibilita en algunos casos hacer análisis objetivos en base a indicadores predeterminados. Recomendaciones: Se sugiere mejorar la programación que sustenta el Plan Operativo 2009, el cual es formulado por la oficina encargada de ejecutar las acciones, en la elaboración de este plan operativo, en donde debe prepararse los indicadores que permiten medir el rendimiento de cada tarea propuesta, de modo que sirva de referente para su posterior evaluación y tome en cuenta criterios del entorno en la cual se desarrollan las acciones
96 101 102
123
103
144
103
143
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
44
Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL – UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0001 Conducción de roles y misiones
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
348 405
3,4394,295
19,623
26,629
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Acciones Documentos Expedientes
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 1,435 1,392 348 1,226 405 116.38% 1,631 117.17%
Documentos 13,756 13,756 3,439 11,298 4,295 124.89% 15,593 113.35%
Expedientes 78,492 78,492 19,623 78,292 26,629 135.70% 104,921 133.67%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
45
Análisis: Se realizo el seguimiento, registro y control de 154 expedientes relacionados a dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se realizó la distribución de 6,668 expedientes al exterior de la sede central, referidos a documentación emitida por las Unidades Orgánicas del Ministerio. La Unidad de Trámite Documentario ha cumplido con la ejecución de las metas programadas, de acuerdo a los lineamientos y prioridades impartidas por la Secretaria General. Las restricciones de recursos presupuestales limitan la ejecución de algunas metas.
Principales Logros: Durante el IV Trimestre se recepcionó, registró, realizó la distribución interna y ejecutó el control de 11,587 expedientes.
Problemática: No se cuenta con un sistema digitalizado adecuado para poder tener el acceso directo y una búsqueda rápida de los documentos, de igual forma, se requiere la adquisición de nuevos equipos de cómputo.
Recomendaciones: Se recomienda adquirir e implementar un sistema adecuado para la búsqueda inmediata de documentos, así mismo, se recomienda adquirir equipos de cómputo a fin de instalar e implementar nuevos sistemas de búsqueda de documentos.
23,410
33,322
23,410
28,635
23,410
28,859
23,410
31,329
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
46
Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL – UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0002 Realización de actividades protocolares y proyectos de imagen institucional
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
382
6 1 3 2 3
107130
560
391
1933
3 0 5 4
409
473
0
100
200
300
400
500
600
Acciones Atenciones Campaña Eventos Notas Producto Publicación Reuniones Tarjetas
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 1,640 1,640 382 30 6 1.57% 36 2.20% Atenciones 7 7 1 6 3 300.00% 9 128.57%
Campaña 6 6 2 7 3 150.00% 10 166.67% Eventos 430 430 107 587 130 121.50% 717 166.74%
Fotos 29,500 29,500 7,000 29,942 7,054 100.77% 36,996 125.41% Notas 2,100 2,100 560 1,773 391 69.82% 2,164 103.05%
Producto 81 81 19 46 33 173.68% 79 97.53% Publicación 12 12 3 5 0 0.00% 5 41.67% Reuniones 23 23 5 6 4 80.00% 10 43.48%
Tarjetas 2,477 2,477 409 3,188 473 115.65% 3,661 147.80% EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
906,400 S/.
1,928,744 S/.
260,689 13.52%
S/. 1,926,594
99.89%
47
Análisis: La Unidad de Comunicación Institucional es el órgano encargado de diseñar y ejecutar estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, con la finalidad de difundir a la opinión pública los logros y beneficios de los programas de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio. En este periodo, se participó en la inauguración de las obras secundarias de agua potable y alcantarillado para los distritos de Independencia y Comas – Lote 9B, se acompaño la visita de inspección a la costa verde a los distritos de Magdalena y San Miguel, en la supervisión de obras de la planta de tratamiento de Huachipa y Ramal Norte, y en la Ceremonia de juramentación del Arq. David Ramos López como viceministro de Construcción y Saneamiento. Se participó en la inspección de las obras del condomiino “Vista Verde” en Breña- microondas. Así mismo, se participó en las diversas ceremonias, como piedra del proyecto el Doral de Torreblanca – Carabayllo, inauguración del proyecto “Construcción del Sistema del drenaje pluvial de la ciudad de Huánuco”.
Se participó en la ceremonia de condecoración con la orden honorífica al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se visitó el conjunto residencial “Parques de la Huaca” – San Miguel. De igual forma, se participó en el anuncio de las convocatorias para la ejecución de las obras del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal (sectores 251, 252, 254, 256 y 257). Se participó en la firma de los 50 primeros convenios de Núcleos Ejecutores, para la ejecución de muros de contención en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Carabaillo. Se participaron en diversas ferias y eventos de convocatoria masiva. Se apoyo en actividades internas del ministerio como la ceremonia de juramentación del Arq. David Ramos López como Viceministro de Vivienda y Urbanismo, Navidad del Niño en la ciudad del Pisco, Celebración de saludo por fiestas navideñas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Principales Logros: Participo en la firma de 50 primeros Convenios de Núcleos Ejecutores Se participo en la inauguración de Obras Se realizaron notas de prensa y producción de medios de comunicación Problemática: No se cuenta con los equipos de cómputo adecuados.
Recomendaciones: Es necesario que la Unidad Orgánica, remita su requerimiento a la Unidad de Abastecimiento a fin de que sea considerado en la programación 2010 y así ser atendido conforme a sus necesidades.
8,744
12,723
9,376
10,933
9,668
11,934
8,488 8,097
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
48
Unidad Orgánica SECRETARÍA GENERAL – DEFENSORÍA DEL USUARIO
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0003 Defensoría del Usuario
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
3 3
6 6
5 5
0 0
0
1
2
3
4
5
6
Acciones Actividades Evaluaciones Informes
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 6 5 3 2 3 100.00% 5 100%
Actividades 10 10 6 4 6 100.00% 10 100%
Evaluaciones 5 7 5 2 5 100.00% 7 100%
Informes 2 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/. 0,0 S/. 71,414 S/. 26,783 37.50% S/. 41,227 57.73%
49
Análisis: Durante este trimestre la Unidad Orgánica, organizó diversos talleres de difusión, congregando a diversos funcionarios públicos del Estado, como los Defensores de Usuario, Funcionarios del Banco de Materiales, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, Agua para Todos, Direcciones Regionales de Construcción, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales; teniendo la participación de las Regiones de San Martín, Loreto, Amazonas, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Ica,Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Región Callao.
Principales Logros: Se logró realizar cinco talleres de difusión, las cuales se concentraron en diversas Regiones, las que tuvieron lugar en las ciudades de Moyabamba, Piura, Chimbote, Huanta, Chanchamayo, Tacna, Ventanilla – Callao.
Problemática: La Unidad Orgánica, no cuenta con equipos de cómputo adecuados, los que se encuentran en uso son equipos repotenciados que presentan dificultades en su operatividad. Se carece de material bibliográfico que facilite la absolución de consultas.
Recomendaciones: Solicitar equipos de cómputo modernos y actualizados, que permitan optimizar el desempeño de las labores de los profesionales de la Unidad Orgánica.
0 0 0 0
12 12
19 19
0
2
4
68
10
1214
16
18
20
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
50
Unidad Orgánica OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.015030 Acción de Control Componente 3.00006 Acciones de control y auditoria Meta 0001 Monitoreo del sistema de control
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad
de Medida
Programación Ejecución
29
30
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
Inf ormes
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Informes 88 88 29 78 30 104.39% 107 122.13%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
934,872 S/.
1,007,432 S/.
262,880 26.09%
S/. 985,063
97.77%
51
Análisis: En relación a las actividades de control, en este trimestre se participó como veedor en las diferentes entregas de cargo de las diferentes Direcciones del Ministerio. De igual forma, se participó como veedor en los diferentes procesos de selección desarrollados por la entidad.
Principales Logros:: Se emitió los siguientes informes: “Auditoria Financiera a los Estados Financieros del CAFAE-VIVIENDA” , “Examen Especial a la Unidad de Logística del Programa Agua para Todos”, “Auditoria a los Estados Financieros de los Comités de Administración y Estimulo – CAFAE del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Ex Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA – Período 2006”. Se realizó “ El Examen Especial al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos PIMBP”.
Problemática: La entrega de información, no es presentada oportunamente por las áreas auditadas, limitando el accionar del órgano de control institucional en la evaluación de la información a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Plan Anual de Control, esta situación que es un agente externo del OCI, genera desfases en las programaciones que efectúa OCI, dilatando los plazos establecidos al no permitir el desarrollo adecuado y oportuno de los procedimientos establecidos en la auditoria.
Recomendaciones: Es necesario que el Despacho Ministerial, disponga que los requerimientos formulados por el órgano de control institucional como consecuencia de las acciones y actividades de control que desarrolla se atienda con celeridad, a efectos de no afectar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Control del año fiscal.
19
29
18 18
24
3129
30
0
5
10
15
20
25
30
35
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
52
Unidad Orgánica OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.039349 Acciones de prevención y atención de desastres Meta 0001 Orientación, supervisión y evaluación del planeamiento de las acciones de defensa nacional
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
32
24
1 12
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Acciones Documentos Ev entos
Tareas
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 162 162 32 120 24 75.00% 144 88.89%
Documentos 4 4 1 3 1 100.00% 4 100.00%
Eventos 7 6 2 2 0 0.00% 2 33.33%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
197,638 S/. 330,784 S/. 89,476 27.05% S/. 327,917 99.13%
53
Análisis: Durante este período, la Unidad Orgánica participó en diferentes reuniones de coordinación sobre Defensa Nacional y Defensa Civil, como “Situación Climática y actualización del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres – PNPAD”, “Situación Climática y Actualización del PNPAD-Estrategia N° 1”, “Situación Climática y Actualización del PNPAD – Estrategia N° 1”, “Situación del Clima, Temperatura del Mar, y proyecto de gestión de riesgo de deslizamiento”. “ Pronóstico del Tiempo y actualización del PNPAD – Orientación estrategia N° 5”, “ Temperatura del Mar y Pronóstico Climático”, “ Pronóstico Climático, II Reunión nacional descentralizada y avances del taller del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres” , “Situación Climática, atención de animales en casos de desastres, orientación en el taller nacional de mesas temáticas y del taller de actualización del PNPAD”. Así mismo, se emitió diversos informes sobre los desastres presentados en diferentes zonas del territorio nacional
Principales Logros: - Realización del documento sobre la “Directiva de Movilización”. - “Opinión sobre el Convenio Marco y Convenio Especifico”. - “Propuesta de Plan Piloto – Elaboración e implementación del Plan de Evacuación de la provincia de Pisco en caso de Tsunami”.
Problemática: La atención de los pedidos de ayuda humanitaria en zonas declaradas en Estado de Emergencia, no cuenta con la debida atención que se merece. Los informes de emergencia elaborados por el “Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN del Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI, que son enviados vía correo electrónico, no lo consideran como un documento oficial, el informe contiene el cuadro de “Evaluación de Daños” donde muestra la cantidad de viviendas destruidas, viviendas afectadas, redes de agua potable y desagüe.
Recomendaciones: Establecer un plan de ayuda humanitaria en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la atención del pedido de ayuda humanitaria, de manera que el sector actúe de forma oportuna e inmediata. Establecer una norma y/o directiva legal en el Sector, sobre el COEN, el mismo que deberá ser oficializado.
51
4548
4238 38
35
25
0
10
20
30
40
50
60
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
54
Unidad Orgánica PROCURADURÍA PÚBLICA
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.000169 Defensa Judicial del Estado Componente 3.000472 Defensa Judicial del Estado Meta 0001 Defensa Judicial del Estado
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
270 270
28 33
7 7
0
50
100
150
200
250
300
Acciones Expedientes Inf ormes
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 4,200 1,563 270 1,281 270 100% 1,551 99.2%
Expedientes 1,540 3,712 28 3,669 33 117.8% 3,702 99.7%
Informes 23 24 7 18 7 100% 25 104.2%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
743,649 S/. 825,679
S/. 219,092
26.53% S/.
820,804 99.41%
55
Análisis: En la Defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades: En este trimestre, se culminó 10 expedientes, de los cuales 05 son favorables, 04 son desfavorables para el MVCS. Se elaboró dos informes, uno de ellos a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual estuvo referida a los activos y pasivos contingentes de los procesos judiciales del EX FONAVI; y la información solicitada por el Consejo de Defensa Judicial del Estado, referido al estado situacional de los casos más importantes a cargo de la Unidad Orgánica.
Principales Logros: En la Conclusión de Procesos Judiciales se programaron 13 expedientes y se concluyó con 10; de los cuales 7 fueron en materia civil, 1 en materia penal 1 transferido al Procurador Anticorrupción, 1 en materia constitucional, 1 en materia laboral. Se ha transferido 01 expediente a los Procuradores Anticorrupción de Cañete, de conformidad con el Decreto Supremo N° 038-2001-JUS.
Problemática: La Unidad Orgánica, cuenta con el mínimo personal especializado en el campo del Derecho, el cual resulta imprescindible a fin de cumplir las funciones que se desempeña. De igual forma, los equipos de cómputo que se encuentran en la Unidad Orgánica, son equipos repotenciados, por lo que fallan constantemente dificultando el trabajo diario y la conexión a la red. No sé, cuenta con un equipo de telefax propio, el que se tiene es en calidad de préstamo de la Oficina de Personal. Recomendaciones: Solicitar equipos de cómputo modernos y actualizados, que permitan optimizar el desempeño de nuestras labores. El cual debe ser incluido en el PAC. Se recomienda renovar el material bibliográfico especializado, de manera periódica. Se recomienda solicitar al área de abastecimiento, un equipo de telefax moderno, a fin de ser incluido en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones.
4,512 4,512
109 151373 305 305 310
0
500
1,000
1,5002,000
2,500
3,0003,500
4,000
4,500
5,000
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
56
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intergubernamental e intergubernamental
Actividad/Proyecto 1.017859 Conducción y Orientación superior Componente 3.000170 Asesoría de naturaleza jurídica Meta 0001 Acciones de asesoramiento técnico jurídico
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
4530 33 33
210
368390
454
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Acciones Atenciones Documentos Memorando
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 120 120 45 95 30 66.67% 125 104.17%
Atenciones 132 132 33 178 33 100.00% 211 159.85%
Documentos 900 900 210 715 368 175.24% 1,083 120.33%
Memorando 1,560 1,560 390 1,286 454 116.41% 1,740 111.54%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/.
872,902 S/.
966,624 S/.
246,018 25.45%
S/. 943,508
97.61%
57
Análisis: Al ser el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico – legal a la Alta Dirección y a las dependencias del Ministerio, en este tercer trimestre, se emitió diversas opiniones técnicas legales, así mismo, se elaboró diversos proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General). La Unidad Orgánica, continúa de forma permanente atendiendo las consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas.
Principales Logros: La Oficina General de Asesoría Jurídica programó para el IV Trimestre 2009 la ejecución de 678 acciones (metas físicas) de asesoramiento jurídico y ha ejecutado un total de 865 acciones, lo que representa un avance físico de 127.58%.
Problemática: Cuenta con un espacio físico reducido, siendo necesario cambiar de ambiente a uno más amplio. El equipo de fotocopiadora presenta serias limitaciones en su funcionamiento, toda vez que constantemente presenta fallas técnicas que dan lugar a su constante revisión y reparación. Los equipos de cómputo, presentan serias limitaciones en su funcionamiento, son equipos repotenciados que presentan fallas operativas.
Recomendaciones: Se recomienda:
- La reubicación del ambiente físico, a uno más amplio y con mayor ventilación. - La Unidad Orgánica, deberá enviar su requerimiento a la Unidad de Abastecimiento a fin de que su necesidad sea considerada en la programación 2010
para su adquisición (Adquisición de Fotocopiadora, Adquisición de equipos de cómputo), debiendo estar sujeto a la disponibilidad presupuestal con la que cuente la Unidad.
678
805
678
839
678630
678
885
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
58
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Cadena Funcional PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual Actividad 1.017859
Componente3.000173
Meta0001
S/. 2,197,359
S/. 2,300,638
S/. 590,093
25.65% S/.
2,289,90399.53%
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Meta 001 - OGPP Programación Ejecución Unidad de
Medida Meta
InicialMeta
Modificada I
TrimII
TrimIII
TrimIV
TrimI
TrimII
TrimIII
TrimIV
TrimTotal Ejec.
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización
Acción 123 119 23 28 44 24 16 45 28 29 118
Unidad de Presupuesto Acción 270 525 130 140 132 123 131 140 130 123 524
Unidad de Inversiones Acción 546 1,129 236 563 178 152 344 697 189 464 1,694
Unidad de Cooperación Internacional Acción 61 61 13 19 15 14 27 25 22 21 95 Total 1,000 1,834 402 750 369 313 518 907 369 637 2,431
59
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Presupuesto
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.000173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
123 123
0
20
40
60
80
100
120
140
Documentos
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Documentos 270 525 123 401 123 100.00% 524 99.81%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual - - - - - -
60
Análisis: Esta unidad en el desarrollo de sus actividades tuvo una reprogramación de sus tareas poniéndolas al nivel de la ejecución. Formulación y Programación.-
- Se realizó la programación mensualizada del Presupuesto 2010 del Ministerio y se entregó dicha información al MEF dentro del plazo.
- Se coordinó con el MEF la previsión presupuestal trimestral mensualizada del primer trimestre 2010.
- También se realizó la evaluación y aprobación de las solicitudes - También se realizó la evaluación y aprobación de las solicitudes de calendario de
compromisos presentados a las dos Unidades Ejecutoras (3 calendarios de compromisos inicial y 12 ampliaciones de calendario) correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2009.
- Se realizaron coordinaciones con el MEF para las actualizaciones del SIAF Control y Evaluación
- Revisión de ejecución de ingresos y gastos por unidad ejecutora. - Se remitió al MEF vía SIAF-MPP la información relativa al proceso de ejecución
correspondiente al III Trimestre 2009, haciendo ésta de conocimiento a la DNPP del MEF. - Se prepararon los proyectos de Resolución de Secretaría General e informe mensual, con los que se formalizaron las notas de modificación presupuestaria
realizadas por las unidades ejecutoras, durante el cuarto trimestre. - Se envió la información presupuestaria del III trimestre 2009 para el portal de transparencia del MVCS y respuesta de opinión diversos sobre marco
presupuestal Dispositivos que Modificaron el Marco Presupuestario
- Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apretura 2010 - Transferencia de Partidas, Crédito Suplementarios - Crédito y Anulaciones dentro de/ y en de Unidades Ejecutoras.
Problemática: - Las solicitudes de notas de modificación presupuestaria fuera de plazo conllevan al retraso del consolidado mensual. - Solicitud de disponibilidad presupuestal para inicial procesos de contratación, remitida por la OGA, sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena
presupuestal donde se afectará dicha contratación. - Solicitud de ampliación de calendario fuera de las fechas establecidas, que fueron comunicadas al inicio de año.
Recomendaciones: - Las unidades de Contabilidad y Abastecimiento deben velar por registrar compromisos que cuenten previamente con marco presupuestal, a fin de no enviar
dichas notas de manera extemporánea. De igual manera la unidad de Abastecimiento de la OGA, debe coordinar con el responsable de presupuesto de la UE, antes de solicitar disponibilidad a la OGPP, respecto a precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal donde se afectará.
- Se deben tomar en cuenta las fechas establecidas para las ampliaciones de calendario; así como, la Directiva de ejecución y los comunicados mensuales emitidos por el MEF, ambos publicados en el diario El Peruano.
130 131
140 140
132130
123 123
110
115
120
125
130
135
140
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
61
Unidad Orgánica
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.00173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
0 0
7
9
13
18
12
3
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Acciones Documentos Informes Plan Reuniones
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 11 0 0 0 0 0% 0 0%
Documentos 46 45 7 28 9 134.3% 37 82.2%
Informes 52 45 13 43 18 138.5% 61 135.6%
Plan 2 3 1 2 2 150% 3 100%
Reuniones 12 26 3 17 0 0% 17 65.4%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
62
Análisis: La unidad de Planificación, Programación y Racionalización durante el periodo de evaluación realizó las siguientes actividades: En Programación: - Se inicio la elaboración del Plan Operativo 2010 - Se emitió opinión sobre la incorporación de la temática de
Discapacidad en el PEI, PESEM, POI y presupuestos institucionales. En Evaluación: - Se realizó la evaluación del I trimestre del POI 2009 - Se elaboró la evaluación de las Políticas Nacionales del periodo 2008 - Se realizó la evaluación del I semestre de las Políticas Nacionales 2009
en materia de Juventud, en Simplificación Administrativa y Anticorrupción, en Inclusión y Aumento de Capacidades.
- Se elaboró el informe de gestión del titular del pliego En Racionalización: - Se elaboró el manual de procedimientos de la OGPP-MVCS - Se elaboró el Proyecto del TUPA de COFOPRI - Se elaboró el Proyecto de modificación del TUPA de SENCICO
Principales Logros:Se deduce del cuadro, que la evolución de la ejecución fue en promedio en un 98.99%; siendo las mas altas en el II y IV trimestre debido a que se realizaron documentos de sustentación y programación física de objetivos y metas presupuestales y posteriormente la formulación de planes institucionales, para la sustentación del presupuesto ante la comisión de presupuesto y cuenta General de la República del Congreso de la República en el mes de octubre así como los informes de evaluación correspondientes de cada periodo trimestral así como los informes y documentos procesados por el área de racionalización, para dar cumplimiento a la programación establecida. Problemática:En la ejecución de las actividades propias de la unidad se presentaron problemas relativos a la entrega oportuna y ordenada de la información solicitada a las diferentes entidades del sector, como a las diversas unidades orgánicas del MVCS; en razón a que, dificulta y limita, en oportunidad y calidad, nuestro accionar al momento de dar respuestas a las entidades solicitantes de información generada. Recomendaciones:Se propone realizar cursos de Gestión Pública de indicadores de gestión presupuestaria, Hallazgos de auditoria de información presupuestal, informes de auditoria gubernamental, reingeniería de procesos presupuestarios, actualización y/o capacitación en el Módulo MPP-SIAF, entre otros. Así mismo, se sugiere incentivar los estudios de maestrías en Proyectos de Inversión Pública, Gestión Presupuestaria y Gestión Pública del Estado.
23
16
28
45 44
2824
29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
63
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Inversiones
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.000173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
8070
0 0 5 2
5244
15
348
0
50
100
150
200
250
300
350
Atenciones Documentos Eventos Informes Proyectos
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Atenciones 135 295 80 249 70 87.5% 319 108.1% Documentos 4 4 0 2 0 0% 2 50%
Eventos 20 20 5 7 2 40% 9 45% Informes 237 235 52 193 44 84.6% 237 100.8%
Proyectos 150 575 15 779 348 2320% 1,127 196% EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
64
Análisis: Esta unidad durante el periodo 2009 ejecutó 1,694 acciones; es decir, 150% de las acciones programadas, y en el IV trimestre se ejecutaron 464 acciones. - Con relación a la evaluación sistemática de los proyectos de Inversión
se ha logrado evaluar 22 estudios de Pre-Inversión; de los cuales, 17 fueron perfiles, 1 pre-factibilidad y 4 de factibilidad.
- Con respecto a la evaluación de proyectos menores, se elaboró 21 informes en el trimestre.
- Se ha brindado asistencia técnica en aplicación del SNIP a los formuladores de los proyectos a funcionarios de los gobiernos regionales y locales de las regiones de Loreto, Ica, Puno, Pasco, Cajamarca, Tumbes, Huánuco, San Martín, Ancash, Apurimac, entre otros.
- En cuanto a la capacitación técnica se ha efectuado 2 talleres en las regiones de Cusco y Pasco. Los temas de capacitación correspondieron a Identificación, formulación y evaluación de
proyectos, en saneamiento, además de la normatividad del SNIP. Principales Logros:Esta unidad ha efectuado 464 acciones, con la cual ha logrado un avance trimestral de 305% y una ejecución acumulada de 1,694 Se emitieron 22 informes sobre evaluación de proyectos a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad, y se tiene 170 estudios de preinversión evaluados en lo que respecta al 2009. Se elaboraron 21 informes de evaluación de Proyecto Menor . Y en lo que respecta a asistencia técnica en aplicación del SNIP se ha logrado en avance del 87.5% en lo que va del año.Problemática: La revisión de la información de los proyectos para Resoluciones Ministeriales que aprueban Transferencias Financieras se realizó para comprometer los saldos y la programación de los proyectos de Agua Para Todos y del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.
Recomendaciones:Como parte del seguimiento de los proyectos, es necesario que la Unidad de Inversiones programe de manera coordinada con la Unidad de Presupuesto visitas de campo a los proyectos declarados viables por la OPI Vivienda y los que se encuentran en ejecución.
236
344
563
697
178 189152
464
0
100
200
300
400
500
600
700
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
65
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Cooperación Internacional
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.000173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
1 10 0
9
18
3
2
1
0 0 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Asist. Técnica Convenios Documentos Informes Resoluciones Reuniones
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Asist. Técnica
4 4 1 1 1 100% 2 50%
Convenios 3 3 0 2 0 0% 2 66.7%
Documentos 40 40 9 59 18 200% 77 192.5%
Informes 10 10 3 11 2 66.7% 13 130%
Resoluciones 2 2 1 0 0 0% 0 0%
Reuniones 2 2 0 1 0 0% 1 50%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
66
Análisis: Esta unidad orgánica el trimestre en evaluación a ejecutado 21 acciones de las 14 programadas.
- Opinión sectorial sobre solicitudes de Cooperación técnica internacional; se gestionó la opinión del sector a la II enmienda al acuerdo del “Programa Agua y Saneamiento Básico - AGUASAN”
- Apoyo y asesoramiento a la gestión en la negociación de los convenios de Cooperación Internacional; se gestionó la revisión y presentación del convenio de Cooperación técnica No Reembolsable con el BID – Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España a través del APCI.
- La conformidad sectorial para la adscripción de expertos voluntarios ante la APCI como en el proyecto a cargo de PROAGUA – GTZ, proyecto de Mejora de las condiciones de vida de poblaciones en zonas vulnerables, Programa de Educación en la ciudad de Huacho, y otro voluntarios en el Programa de Agua y Saneamiento del voluntario del cuerpo de Paz/Perú.
- Opinión sectorial para la inscripción y renovación de ONGD´s en APCI; al proyecto “Comunidad saludable para el desarrollo de la ONGD asociación benéfica alianza por el bien común ABC” para su inscripción ante la APCI, también a la ONG asociación de promoción y desarrollo social –APDES.
- Opinión sectorial para el Registro de Proyectos de ENIEX y ONGD; al proyecto en construcción de capacitación de viviendas de adobe, presentado por la APCI; “Asistencia para auto – reconstrucción y la recuperación después del terremoto de ICA” presentado por la entidad Internacional de Sociedades de la Cruz roja y la Media Luna Roja como requisito previo para el registro previo ante la APCI.
- Difusión de becas y cursos del exterior; se efectuó la convocatoria de la beca ofrecida por la Agencia Española de cooperación internacional para el desarrollo – AECID, denominado “seminario sobre condiciones del clima y eventos extremos”, en el centro de formación de la cooperación española en, Bolivia.
- Asistencia técnica y difusión normativas de cooperación internacional a organismos públicos; se organizó y desarrollo especialmente para el sector el curso taller “Mejorando las relaciones con las comunidades campesinas y nativas: desde un enfoque de prevención de conflictos e interculturalidad”, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y con el respaldo de la PUCP
- Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con cooperación internacional; se efectuó el envió de los documentos promovidos por la cooperación internacional en temas de importancia institucional y sectorial a DNU, PAPT, PIMBP.
Problemática: En algunas actividades como por ejemplo: la aprobación y/o aceptación de donaciones provenientes del exterior son actividades que están sujetas a la disponibilidad de los países y/o organismos donantes; en el mismo sentido, la opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONGD´s en la APCI depende de la demanda hacia el sector, de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Recomendaciones: Se deben establecer reuniones de coordinación con las diversas instancias del sector, en los procesos que rigen la cooperación internacional y su manejo integral como sector para que sea más efectiva y en concordancia con el PESEM de acuerdo a las prioridades de demanda del país.
13
27
19
25
15
22
14
21
0
5
10
15
20
25
30
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
67
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.00267 Gestión Administrativa Componente 3.01280 Sistemas de Información Meta 0.001 Desarrollo y mantenimiento de los sistemas administrativos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
21 21
3 3
1 1
3
0
26 26
15 15
0
5
10
15
20
25
30
Acciones Convenios Informes M ódulos Producto Tareas
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre Acumulado al 3er Trimestre
IV Trimestre% IV
Trimestre Acumulado
Anual % Acumulado
Anual
Acciones 92 92 21 63 21 100% 84 91.3%
Convenios 12 12 3 9 3 100% 12 100%
Informes 5 5 1 3 1 100% 4 80%
Módulos 3 3 3 0 0 0% 0 0%
Producto 96 96 26 68 26 100% 94 97.6%
Tareas 60 60 15 45 15 100% 60 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
S/.
987,800 S/.
1,933,866 S/.
259,162 13.40%
S/. 1,821,097
94.17%
68
Análisis: En la Unidad de Estadística, ejecuto el 98.84% de lo programado para el año 2009 para esto desarrollo las siguientes actividades.
- Se realizó la elaboración mensual del boletín estadístico del sector - Explotación del censo nacional 2007 realizando: elaboración de reportes,
construcción de indicadores, edición y diseño del documento en concordancia con la DNS y el INEI.
- Desarrollo de estadísticas comparativas con el Panorama Internacional 2008 - Actualización constante de la información Web, publicando la información de lo
producido por los diferentes programas del MVCS, OP´s, Empresas constructoras y financieras.
- Seguimiento del Plan estratégico nacional para el desarrollo estadístico. - Elaboración del reporte económico semanal. - Elaboración de reportes, presentaciones y otras labores a solicitud de usuarios
internos y externos a partir de la información estadística compilada. - Indicadores de construcción y saneamiento; se evalúa la información, análisis y
consistencia de la información. En el primer caso teniendo como objetivo estimar el indicador de construcción IMPC
- Se elaboró la carpeta ministerial con el objetivo de ofrecer información especializada en los diversos temas del sector. En la Unidad de Informática, se ejecutaron las siguientes acciones:
- Coordinación verificación y elaboración de reportes necesarios para mantener los sistemas de información, redes, servicios red en condiciones de operatividad. - Mantenimiento del servicio de Internet, realizando el mantenimiento periódico de los sistemas Intranet para su óptimo funcionamiento. - Mantenimiento y afinamiento del portal web institucional, realizando la creación de nuevas páginas (Direcciones Nacionales)y/o modificaciones de las existentes. - Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento SAV, contabilidad SAV, tesorería SAV, recursos humanos SAV, convenios internacionales SAV, interfases del
sistema de abastecimiento SAV/SIGA, reportador gráfico web, sistema de seguimiento de proyectos. - Se brindo de manera constante la asistencia técnica en hardware, software y mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos de computo del MVCS. - Se actualizó el Plan estratégico de tecnologías e información.
Problemática: Se anula la consultoría de sistema de seguimiento Techo Propio debido a que no se terminado de definir el alcance formal del proyecto por parte del vice de vivienda y urbanismo. También se anulo la consultoría para la implementación del sistema de inteligencia de información para el MVCS y la consultoría para la implementación del portal colaborativo del sector debido a que se encuentran en proceso de asignación presupuestal.
Recomendaciones: Las actividades que se anularon tienen que ser ejecutadas en el 2010, dada su importancia en información y se debe existir mayor disposición para la ejecución de éstas brindándole la asignación presupuestal requerida.
65
63
68
62
67
63
69
66
59
60
61
6263
64
6566
67
68
69
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
69
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.000267 Gestión Administrativa Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 0001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos 0002 Mantenimiento de la Infraestructura 0003 Gastos y servicios en general 0004 Pago de sentencias
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de Medida
Programación Ejecución
649 674
1,806
1,948
0 1 3 3 3 3
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Acciones Documentos Exp Pago de sentenc Gastos y Serv en
gen
Manten de Inf raest
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual Acciones 2,597 2,597 649 2,261 674 103.85% 2,935 113.02%
Documentos 7,221 7,221 1,806 5,645 1,948 107.86% 7,593 105.15% Exp Pago
de sentenc27 27 0 27 1 0% 28 103.70%
Gastos y Serv en gen
12 12 3 9 3 100.00% 12 100.00%
Manten de Infraest
12 12 3 9 3 100.00% 12 100.00%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
Meta PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0001 4,249,263 4,956,215 1,375,004 27.74% 4,944,633 99.76% 0002 1,765,000 2,063,695 733,270 35.53% 2,053,634 99.51% 0003 3,284,602 3,731,834 897,966 24.06% 3,690,418 98.89% 0004 35,128,000 38,971,571 2,143,571 5.55% 38,965,252 99.98%
70
Análisis: Esta oficina general en el cumplimiento de sus funciones realizó: Meta 001: Se proveyó recursos financieros y logísticos a las dependencias de las UE 01, 02, 03, en donde se ejecutaron 90 acciones en el periodo 2009 relativo a autorizaciones de trámite para la atención de requerimientos de contrataciones diversas, CAS, consultorias, materiales diversos, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios; así como, las operaciones relacionadas con la ejecución de recursos provenientes de Crédito, donaciones, etc. Se emitió información presupuestal y financiera de la ejecución del gasto, superando ampliamente lo programado en este trimestre resultado de la conducción de la ejecución presupuestaria del gasto a través de la formulación presupuestaria anual, mensualización del presupuesto aprobado, propuesta de calendarios trimestrales, determinación de ampliaciones, notas modificatorias, etc. En cuanto a la emisión de resolutivos, se han programado 21 documentos al año, que comprenden la apertura del Fondo para pagos en efectivo, propuesta de directiva para el manejo del Fondo para pagos en efectivo resolutivos directorales para reconocimiento de adeudos, bolsa de viaje por comisiones de servicio, pensiones, nombramientos, baja de bienes por
donaciones, liquidación financiera de obras, etc. Y sobre la revisión y visación de documentos oficiales, la cual consiste en comprobantes de pago, cheques, cartas orden de pago, visación de resolutivos de Secretaria General y Ministeriales en temas vinculados a la administración general, revisión, visación de convenios interinstitucionales, etc. Meta 004: Pago de sentencias Judiciales y/o laudos arbitrales: en vista de haberse efectuado un pago a favor a una personal natural según lo dispuesto por la Resolución N° 124, del primer juzgado civil de Ica, en el mes de noviembre del presente año, relacionado a la programación de pagos en orden de prelación, pagos y comunicación de pagos sobre sentencias judiciales y laudos arbitrales. Principales Logros: En el gráfico se puede apreciar que la proporción de ejecución por trimestre se eleva a partir del segundo trimestre del año; ya que, la ejecución de las actividades necesarias para la atención de las necesidades de las diversas áreas se canalizan a través de la OGA, cumpliendo las funciones de organizar, planificar, dirigir y supervisar las actividades en cada una de las áreas administrativas para el cumplimiento de los fines. Problemática: Durante este periodo, la administración general centraliza su problemática en sus diversas áreas las cuales se detallan en la evaluación de cada una de ellas. Recomendaciones: Se proponen realizar cursos de Post Grado de Gestión Pública, relacionados a Abastecimiento y Contrataciones Públicas, Presupuesto Público, Contabilidad Pública y Normas de Control.
2,481 2,481 2,467
2,830
2,460
2,640
2,461
2,629
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
71
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Abastecimiento
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.00267 Gestión Administrativa Componente 3.00693 Gestión Administrativa Meta 0.001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs Meta Física
Ejecutada) Unidad de
Medida
Programación Ejecución
743
1,054
300
201
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Acciones Registros
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 2,972 2,971 743 2,459 1,054 141.86% 3,513 118.24%
Registros 1,180 1,160 300 591 201 67.00% 792 68.28%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
72
Análisis: Esta unidad orgánica en el desarrollo de sus actividades realizó:
- Se procedió a que el cuadro de necesidades para el ejercicio 2009, se implemente a través del SIGA, consolidando los bienes y servicios de cada unidad orgánica trabajándose el cuadro de necesidades 2010 para el PAC 2010.
- Se atendieron los requerimientos conforme a lo solicitado por las unidades orgánicas de la Institución.
- Se registró y elaboró el Kardex, Pecosas y Notas de entrada de almacén la cual está en permanente actualización.
- Se han desarrollado los procesos de conformidad a la nueva normativa de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, ejecutándose un 66% los procesos del PAC-2009. Teniendo abastecido los bienes y servicios básicos para el desarrollo de las actividades del Ministerio como son: adquisición de papelería en general, combustible, seguridad y vigilancia, programa de seguros, red privada móvil y servicios de consultoría.
- Se realizó el inventario físico de bienes del Ministerio. - Se encuentra pendiente la convocación del proceso selectivo de los
requerimientos del mantenimiento de la flota vehicular. - Se elaboró estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios extraídas del SIGA. - El equipo de programación, efectuó el seguimiento para controlar la ejecución de los calendarios y los compromisos No devengados.
Problemática: - Existencia de pedidos comunes por centro de costos, tanto de compra como de servicio, haciendo mas complicado la atención de dichos pedidos. - Falta de cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio para requerir sus pedidos, omitiendo requisitos mínimos que deben enviar conjuntamente con su
solicitud, como claridad en las especificaciones técnicas, el pedido del SIGA. - Carencia oportuna de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas a fin de realizar el estudio de mercado correspondiente.
Recomendaciones: - En la etapa de planeamiento debe considerarse los procesos comunes a la Unidad Orgánica para formular un consolidado y realizar las compras a través de
procesos de selección. - Para efectuar la atención de los requerimientos, se deberá requerir a las Unidades Orgánicas que precisen claramente las características técnicas del bien e
indicar la cadena presupuestal a la que deberá afectarse dicha compra. - Cada área usuaria debe enviar sus requerimientos con sus términos de referencia y/o especificaciones técnicas del bien y/o servicio requerido en forma
oportuna, así como las solicitudes de inclusión al PAC.
1,023
739
1,0231,117
1,042
1,194
1,043
1,255
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
73
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Tesorería
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.00267 Gestión Administrativa Componente 3.00693 Gestión Administrativa Meta 0.001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
28 28
0
5
10
15
20
25
30
Acciones
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 110 113 28 85 28 100% 113 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
74
Análisis: Esta unidad perteneciente a la OGA en el periodo en evaluación desarrollo las siguientes actividades: - Emisión de cheques y comprobantes de pago; en donde, ejecutada
la fase administrativa del devengado por la unidad de contabilidad la documentación es enviada a la Unidad de Tesorería para que emita el comprobante de pago y efectúe el girado a través de transferencias electrónica, cheques o cartas orden de cancelación. En este periodo se emitieron 6, 566 comprobantes de pago y 2,411 cheques por las fuentes que ejecutaron gastos, las mismas que fueron registradas en el SIAF-SP en la fase de girado.
- Registros, laborales administrativas y reportes SIAF: constituye labor administrativa el registra, trámite y la aprobación de la autorización de pago en el SIAF-SP, de los gastos girados a través de transferencias electrónica, cheques o cartas orden, con cargo a la cuenta bancaria corriente correspondiente, debidamente sustentada con el comprobante de pago.
- Trámite documentario de pagos; la autorización de pago, que es aprobada por la DNPP-MEF, es tramitada al Banco de la Nación a través del SAF-SP a la vez que los comprobantes de pago, cheques, COE, CO, CCI son presentados al tesorero y al administrador para la firma correspondiente.
- Se ha atendido oportunamente el pago de operaciones de menor gasto en los meses de octubre, noviembre, diciembre conforme a los requerimientos formulados por las diferentes unidades, las cuales se encuentran debidamente registradas en los libros auxiliares del fondo para pagos en efectivo.
- Recaudación de recursos: se registran los ingresos que se emiten y procesan a través de recibos de ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento.
- Libros bancos, libro caja son registrados durante la labor diaria a través del SIAF-SP los que son conciliados o arqueados al fin de mes según sea el caso de ser presentados a contabilidad.
- Conciliaciones bancarias de los movimientos de los libros bancos de la entidad con los saldos de los extractos bancarios al cierre de mes para verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno y otro lado los que son expresados en la conciliación.
Como se puede apreciar en el gráfico el desarrollo de las tareas se han ejecutado de acuerdo a lo programado para cada trimestre en evaluación. Principales Logros:Se logro una atención oportuna del pago de expedientes, según fase de girado por todas las fuentes de financiamiento. Se informó sobre: recaudación de ingresos, ejecución de gastos, conciliaciones de cuentas corrientes y finalmente se entregó reportes mensualizado de los libros bancos para análisis y evaluación por parte de las unidades usuarias.Problemática: Por otro lado, la conciliación de las cuentas de enlace del segundo semestre se encuentra en trámite.
27 27
28 28
30 30
28 28
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
75
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Contabilidad Objetivo General
Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto
1.00267 Gestión Administrativa
Componente 3.00693 Gestión Administrativa Meta 0.001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
15 15
27
95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Acciones Documentos
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 60 60 15 45 15 100% 60 100%
Documentos 113 113 27 231 95 351.8% 326 288.5%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
- - - - - -
76
Análisis:Esta unidad de la OGA realizó durante el periodo en evaluación las siguientes actividades: - Se formula los estados financieros mensuales, trimestrales y semestrales
a través del SIAF-SP, en este periodo han surgido modificaciones en el nuevo Plan Contable General las cuales no consideraban la integridad de cuentas contables propias de esta institución (Unidad Ejecutora), impidiendo su normal contabilización, recién a fines de setiembre 2009; la DNCP-MEF dispuso colocar en el aplicativo contable del SIAF la nueva tabla de operación con lo cual se subsano dicho desfase contable.
- Se han formulado las notas de modificación presupuestal en las partidas que necesitan habilitación para una mejor ejecución del presupuesto a través del software de la DNPP-MEF en lo que corresponde a la Unidad ejecutora N° 1.
- En la formulación de la información presupuestaria mensual a través del modulo de procesos presupuestarios para el sector público SIAF-MPP en los cuales se precisa información reportándose a la OGA relativos a la
ejecución presupuestal y proyección al cierre 2009 así como ejecución mensual frente al calendario de compromisos aprobado, desagregado al nivel de dirección y/o programa y genérica de gasto por cada fuente de financiamiento.
- Se realizaron 2 arqueos mensuales de fondos y valores de la UE N° 1 del MVCS y al fondo fijo para caja chica del CAFAE Vivienda. - Se tomaron en cuenta las recomendaciones de los informes de auditoría externa y auditoría interna de competencia de la Unidad de
Contabilidad, las cuales serán ejecutadas e implementadas en el 2010 debido que el examen de auditoría a los estados financieros se entregaron en diciembre 2009.
- Se realizó el control previo de las operaciones de gastos, velando por que la documentación cumpla los requisitos, observando las directivas, normas y disposiciones de las entidades de control.
Problemática: La actualización de la nueva versión del SIAF-SP (Formulación de los Estados Presupuestarios Trimestrales y Semestrales), no ha sido completada, estando pendiente la inclusión de los reportes financieros y presupuestarios y anexos respectivos, situación que deberá ser resuelta por el MEF. Recomendaciones:Se sugiere, contar a tiempo completo con un analista programador especializado en funcionamiento en Software contables, incluido el Sistema SIAF-SP, para realizar el mantenimiento y las consultas que sean necesarias.
42 45 44
122
45
109
42
110
0
20
40
60
80
100
120
140
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
77
Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Personal
Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/Proyecto 1.00267 Gestión Administrativa Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 0.001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
186 186
3 3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Documentos Doc. Pago de Pens
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Documentos 775 787 186 601 186 100% 787 100%
Doc. Pago de Pens
12 12 3 9 3 100% 12 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL1
Act./ Comp./ Meta
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
1.000347 / 3.120873 /
0.001
S/. 843,796
S/. 868,292 S/.
225,534 25.97%
S/. 821,824
94.65%
1 Esta meta corresponde a “Pago de pensiones”, la cual está a cargo de la Unidad de Personal – OGA
78
Análisis:En la Meta 001: Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos Se programó realizar 186 acciones, las cuales se ejecutaron todas al 100%, entre ellas destacan: - Se realizaron acciones administrativas del CAFAE relacionadas con la
elaboración de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias. - En relación a la información para el portal de transparencia se procesaron
06 documentos referidos a la información de transparencia que se han publicado en la página Web del MVCS.
- Con respecto a las acciones de la comisión de concurso, se mantiene la acción de revisión de acciones que pudieran generar la constitución de una comisión de concurso, determinándose que no era aplicable evaluar alguna por encontrarse vigente las normas de austeridad y racionalidad de la Ley Anual de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 que prohíbe el nombramiento de personal y la contratación de los servicios personales nuevos.
- Se efectuaron 123 documentos relacionados a los procesos técnicos de remuneraciones y pensiones, comprende las planillas únicas de pagos del personal nombrado, obrero permanente y contratado por servicios personales, las relaciones de pago de incentivos laborales y las relaciones de pagos de los contratos administrativos de servicios de la UE 01 del MVCS; así como, actividades especializadas del Sistema Único de remuneraciones y pensiones, y su interacción con otros sistemas administrativos, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% en relación a lo programado.
- Respeto a los procesos técnicos normativos de desarrollo y reconocimiento de beneficios sociales, se realizaron 11 documentos relacionados con acciones de desarrollo de personal; así como, con las liquidaciones a efectuar para el otorgamiento de bonificación personal, subsidio familiar, reconocimientos de tiempo de servicios, pensiones y procesos de desplazamientos de personal.
- Se realizaron 03 documentos relacionados a lo procesos de capacitación, por los eventos que fueron requeridos por las dependencias para sus servidores.
- Y en cuanto al Programa de Bienestar y Asistencia médica, se realizaron 06 documentos relativos a la administración de la póliza del seguro médico familiar, coordinación de programas de campañas de salud, programas de recreación, cultural, deportiva y de apoyo social dirigidos a la promoción humana de servidores y su familia.
Problemática: Los procesos del CAP y PAP se encuentran sin actualizar, debido a que no se ha aprobado el ROF que se ha reestructurado por las funciones y desactivaciones producidas en el sector. El programa de informática, el de planillas, presenta limitaciones ya que no permite generar cambios automáticos y se depende de la OGEI ; asimismo, se ha descontinuado con el llenado de las fichas de personal, por omisión de los usuarios, lo que no permite contar con información actualizada del personal. Recomendaciones:Se está a la espera de la aprobación del ROF de vivienda para los procesos del CAP y del PAP, en relación a los módulos de planillas y de personal se viene coordinando con los especialistas programadores de la OGEI, a fin de optimizar los mismos para la implementación adecuada que permita sistematizar la información estadística de personal.
231 231
189 189 190 190 189 189
0
50
100
150
200
250
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
79
Unidad Orgánica
OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Objetivo General
Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.
Actividad/ Proyecto
1.017859 Asesoramiento técnico jurídico
Componente 3.122490 Acciones de apoyo institucional Meta 0.001 Oficina de prevención de conflictos
DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)
Unidad de Medida
Programación Ejecución
7674
27 29
108
14
7
2 2
86
92
6
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Acciones Documentos Eventos Reuniones
Tareas
POI Metas
ActualizadasIV
Trimestre
Acumulado al 3er
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 116 116 76 19 74 97.37% 93 80.17% Coordinaciones 34 34 27 13 29 107.41% 42 123.53%
Documentos 15 15 10 5 8 80.00% 13 86.67%
Evaluaciones 16 16 14 1 7 50.00% 8 50.00% Eventos 4 4 2 0 2 100.00% 2 50.00% Informes 116 116 86 47 92 106.98% 139 119.83%
Reuniones 8 8 6 1 0 0.00% 1 12.50% EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM
Ejecución IV
Trimestre
% IV Trimestre
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
S/. 0.0 S/. 586,997
S/. 378,058
67.34% S/.
576,598 91.68%
80
Análisis:En este último trimestre la Unidad Orgánica, ante las demandas sociales realizó las coordinaciones de prevención de conflictos con los diversos organismos públicos descentralizados del Ministerio. A nivel departamental, realizo acciones de seguimiento a los cumplimientos de los compromisos del Ministerio, solicitando para ello información referente al estado de los programas y proyectos que viene ejecutando el Ministerio. En este periodo la Unidad Orgánica, informó sobre los conflictos relacionados a saneamiento y agua concerniente a Sedapal, como es el caso del Macro Proyecto Pachacutec en Ventanilla y el Centro Autogestionario de la Quebrada de Manchay. De igual forma, informo la identificación del conflicto del Cerro Tamboraque, caso remitido por la Secretaria Técnica de la Presidencia del Comité de Crisis, a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.
Principales Logros:Se elaboró el Manual de Prevención de Conflictos, el cual sirve como guía para el Plan de Prevención de Conflictos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se participó como representante del sector en la mesa de diálogo de las comunidades campesinas andinas de las Macro Regiones de Apurimac, Huancavelica, Ayacucho, participando la Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Medio Ambiente, Gobiernos Regionales y Locales y las Organizaciones Civiles. Se realizaron seminarios taller de “Prevención de Conflictos Sociales, Tarea de Todos” en las ciudades de Moquegua, Piura y Huancavelica y el Taller de “Fortalecimiento de Capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales en el Marco del Proceso de Descentralización del Sector Vivienda” realizados en la ciudades de Moquegua y Huancavelica.Problemática:La Unidad Orgánica, ha elaborado propuestas para su organización y las intervenciones que tendrá como el resto de las Unidades Orgánicas del Ministerio, encontrándose a la fecha como pendiente de definición esta situación.
Recomendaciones:Determinar el ámbito de las funciones de la Oficina de Prevención de Conflictos, frente a la Oficina de Defensoría del Usuario y la Oficina de Defensa Nacional. Determinar los alcances de las funciones, fomento y armonización de los planes y políticas asignadas a la Oficina de Prevención de Conflictos mediante Resolución Ministerial N° 211-2009/VIVIENDA.
0 0 0 0
88 86
221212
0
50
100
150
200
250
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Programación Ejecución
81
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Actividad/Proyecto 1018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento Componente 3000684 Formulación, normatividad y difusión Meta
0001 Gestión Administrativa
0002 Revisión, actualización de la normatividad edificadora
0003 Difusión, capacitación y asesoramiento técnico de la normatividad edificadora a nivel de ciudades del país
0004 Gestión Administrativa (cas)
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
3 3 1 6
2.500
391
3 3
0
500
1000
1500
2000
2500
Acción Norma PersonaCapacitada
Acción
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acción 12 12 3 9 3 100% 12 100%
Norma 4 4 1 10 6 600% 16 400%
Persona Capacitada
10.000 10.000 2.500 1.041 391 16% 1.432 14%
Acción 0 12 3 9 3 100% 12 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,248,174 1,355,318 236,228 100% 1,002,590 74%
Fuente: DNV
82
Análisis: El componente cuenta con cuatro (04) metas, las cuales consideran a nivel general acciones, Normas y personas capacitadas. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones administrativas, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 12 acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 74% respecto a la programación anual. Las acciones administrativas fueron: o Atención de requerimientos de bienes y servicios para la DNV o Convenios para transferencias financieras y calendarios presupuestales. o Seguimiento de la ejecución presupuestal y reuniones de seguimiento de la ejecución presupuestal del BFH. En la meta 00002, la ejecución física del IV trimestre es de 6 normas, que representa un 600% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 16 normas, es decir 400% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 92% respecto a la programación anual. Se han efectuado normativas orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones- En la meta 00003, la ejecución física en el IV trimestre es de 391 personas capacitadas, que representa un 16% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 1.432 personas capacitadas, 14% respecto a la programación anual. Los recursos financieros de esta meta fueron transferidos a la actividad Promover difusión de los programas de vivienda (Vitrina Inmobiliaria). La DNV sigue capacitando sobre la normativa de la edificación. En el trimestre se llevaron a cabo eventos, en Chiclayo, Moquegua, Ayacucho, Piura, La Merced y Huancavelica, contándose con la participación de 391 personas. En la meta 00004, la ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 12 acciones, 100% respecto a la programación anual. Esta meta esta destinada para el pago de ESSALUD del personal contratado bajo la modalidad de CAS
Principales logros: Entre las principales normas tenemos: 1. D.S N° 022-2009-VIVIENDA 26.11.09, Modifican Norma Técnica OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 2. R.M N° 320-2009-VIVIENDA 30.11.09 Aprobación Reglamento Operativo para acceder al BFH en área rural construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda 3. D.S N° 023-2009-VIVIENDA 17.12.09. Derogan el artículo 3° del D.S. N° 038-2006-VIVIENDA, que modificó el Reglamento de la Ley N° 28275, Ley Complementaria de Contingencias y de Reestructuración por préstamos otorgados por el BANMAT 4. D.S N° 024-2009-VIVIENDA 17.12.09. Modifican Norma Técnica OS. 020 “Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” del RNE 5. LEY N° 29476, del 17.12.09, Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 6. D.U N° 122-2009-VIVIENDA, 23.12.09. Prorrogan vigencia plazo contenido en el artículo 1° del D.U. N°051-2008-VIVIENDA.
Recomendaciones: Se considera que debe estructurar mejor su programación, considerando que algunas metas ha tenido una mayor ejecución (como la Meta 00002, que ha tenido mayor ejecución financiera.
83
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda Componente 1.000561 Elaboración de Estudios
Meta 00001 Elaboración de Documentos Técnicos para Programas y/o proyectos habitacionales. Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)EVALUACIÓN FÍSICA
3 3
0
1
2
3
Documento
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POIMetas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual Documento 12 12 3 3 3 100% 12 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
125,000 121,264 28,175 100% 110,197 91%
Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual considera 12 documentos a nivel anual. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 3 normas, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 12 documentos, es decir 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 91% respecto a la programación anual.
Principales logros: Los documentos elaborados del IV trimestre son: Indicadores de Vivienda-Gestión: muestra la evolución mensual de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI Indicadores de Vivienda: Histórico: muestra la evolución anual de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI Indicadores Económicos: contiene información sobre la evolución mensual de la producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima
Problemática: De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, y cuando ha sucedido, se lograron proponer alternativas que no impidiesen el cumplimiento de la meta.
Recomendaciones:
84
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 1.018011 Fomento Habitacional Componente 1.002798 Mejoramiento de la Producción Habitacional
Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos
00002 Elaboración de documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional
00003 Vivienda Rural
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
3
1
3 3
1
0
0
1
2
3
Estudio Documento Exp. Técnico
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumula
do Anual
Estudio 12 12 3 7 1 33% 14 117%
Documento 12 12 3 5 3 100% 15 125%
Exp. Técnico 3 3 1 0 0 0 0 0%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,001,636 896,322 228,846 100% 841,473 94%
Fuente: DNV
85
Análisis: El componente cuenta con tres metas, la cual considera a nivel general 14 estudios, 15 documentos. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según : En la meta 00001, la ejecución física es de 1 estudio que representa un 33% de la programación del IV trimestre y 14 estudios que representa 117% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 93% respecto al PIM. Se desarrolló: Esquema Directriz proyecto de vivienda de la Asociación Familiar Francisco de Zela, en el predio distrito de Breña, provincia y Dpto. de Lima. En la meta 00002, la ejecución física del IV trimestre es de 3 documentos que representa 100% de la programación trimestral y al IV triimestre es de 15 documentos, que representa un 125% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de 95% respecto al PIM. En la meta 00003, no hubo ejecución física trimestral en el IV trimestre de una programada debido a que ésta meta se encuentra en proceso de implementación, siendo la ejecución financiera de S/. 1.059, 35% respecto al PIM. No se ha elaborado ningún expediente técnico de vivienda rural, pero mediante RM N° 320-2009-VIVIENDA del 02.12.09, se aprueba el Reglamento Operativo para acceder al BFH en área rural, para las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. Se ha venido coordinando con organizaciones de comunidades campesinas y de centros poblados, la ejecución de programas de vivienda rural y se les está informando sobre la futura implementación del BFH Rural a cargo del Fondo Mivivienda.
Principales logros: Se desarrollaron los siguientes documentos: 1. Convenios de Cooperación Interinstitucional. Convenio Específicos: Ministerio de Defensa-EP Convenios Municipales: Municipalidad Distrito de Jangas, Municipalidad Distrital de La Libertad 2. Factibilidades, Zonificación, Estudios Técnicos. Factibilidad Agua y Desagüe: EPS SEDALORETO S.A., EPSEL S.A., EPS TACNA Factibilidad Energía Eléctrica: ENSA Zonificación y Parámetros: Municipalidad de Punchana, Municipalidad de Sta Rosa Valuación: DNC 3.Concursos Públicos (Fondo Mi Vivienda)
Problemática: No presenta información
Recomendaciones: No presenta información
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Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 1.000413 Promoción y Difusión Técnica Componente 3.000530 Difusión y Promoción Meta
00001 Promover la Difusión de los programas de vivienda (Vitrina Inmobiliaria)
Desarrollo de Tareas(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
12900
30080
0
10000
20000
30000
40000
Familia
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación EjecuciónUnidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
Familia 45.000 45.000 12.900 181.938 30.080 233% 181.938 404%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
209,320 332,419 93,903 100% 294,682 89%
Fuente: DNV
87
Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual considera la atención de 181.938 familias anuales El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 30.080 familias atendidas que representa un 43% de la programación trimestral y la ejecución al IV trimestre, representa un 404% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es 89% respecto al PIM El Bus Inmobiliario trasladó a 152 personas a los proyectos de vivienda de los Programas Mivivienda y Techo Propio que se encuentran en oferta en los distritos de Lima Metropolitana. Principales logros:Durante el IV Trimestre, a través de la Vitrina Inmobiliaria centro de información, difusión y exposición de los programas habitacionales que promueve el sector, tales como: créditos MIVIVIENDA, Techo Propio con el BFH, Créditos del BANMAT y los servicios complementarios, 30,080 familias; correspondiendo 8.750 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 21.330 a viviendas del programa Techo Propio. Problemática: De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, y cuando ha sucedido, se lograron proponer alternativas que no impidiesen el cumplimiento de la meta. En la Meta 00001, la ejecución física ha excedido en 304% lo programado (se ha ejecutado 404%). A partir de esto, se deduce: Se ha utilizado mayor cantidad de metas físcas con los mismos recursos. Hubo una mayor demanda de atención no previsible durante la programación en el 2009.
Recomendaciones:
88
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Actividad/Proyecto 1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional Componente 3.009128 Bono Familiar Habitacional-BFH Meta 00001 Otorgamiento del BFH Modalidad Vivienda Nueva AVN
00002 Otorgamiento del BFH Modalidad para proyectos Techo Propio Deuda Cero TPDC 00003 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio CSP 00004 Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda MV
Componente 3.122579 Otorgar Bono del Buen Pagador-BBP 00001 Beneficiar a familias con BBP
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
0859
0 0 0
8550
0600 0 0
0
2000
4000
6000
8000
10000
AVN TP DC CSP MV BBP
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIM EJECUCION IV TRIM
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
Familia – AVN 8.582 1771 0 2021 859 - 2.880 163% Familia – TP DC 2.687 400 0 0 0 - 0 0% Familia – CSP 8.830 12714 0 13446 8550 - 21.996 173% Familia – MV
948 1286 0 1231 600 - 1.831 142% Familia – BBP 5.593 2795 0 1900 0 - 1.900 68%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
280,948,314 449,216,914 162,481,530 - 449,121,740 99.98%
Fuente: DNV
89
Análisis: El componente BFH cuenta con cuatro metas, la cual en el IV trimestre, se ha desembolsado 10.099 BFH y al IV trimestre 28.607 BFH al Fondo Mivivienda, por las modalidades Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, representando el 151% de lo programado anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 99% del PIM. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 859 familias atendidas de ninguna programada. La ejecución al IV trimestre representa un avance acumulado del 163% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de 100% respecto al PIM. Se incrementaron los requerimientos del BFH en las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. En la meta 00002, no ha habido ejecución física ni financiera al IV trimestre debido a que a solicitud del Fondo MiVivienda y se han reorientado los recursos hacia las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, en vista que no se ha generado una buena oferta por esta modalidad de ejecución del BFH. En la meta 00003, la ejecución física del IV trimestre es de 8.550 familias atendidas de ninguna programada. La ejecución al IV trimestre es de 21.996 que representa un avance acumulado del 173% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es 100% respecto al PIM. En la meta 00004, La ejecución física al IV trimestre es de 1831, que representa un avance acumulado del 142% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de 99% respecto al PIM. En el componente Bono Buen Pagador-BBP (ayuda económica directa no reembolsable por un monto máximo de S/. 10000 que se otorga a las personas que hayan cumplido con cancelar oportunamente las cuotas del crédito por un inmueble cuyo valor sea mayor a 14 UIT y no exceda de 25 UIT), La ejecución física al IV trimestre representa un avance acumulado de 1900 familias, que representa 68% respecto a la programación anual. Asimismo, financieramente, la ejecución trimestral es de 100% respecto al PIM. A solicitud del FMV, se ejecutaron recursos hasta por un monto de S/. 19.000.000, los cuales cubren la demanda proyectada. Principales logros:En el IV trimestre se han otorgado 10.009 BFH -Bonos Familiares Habitacionales beneficiando a 45.041 familias. En el 2009 se otorgaron 26.707 BFH -Bonos Familiares Habitacionales y 1.900 BBP- Bono Buen Pagador, a través de las siguientes modalidades:
MODALIDAD Nº BFH IV trim
BENEFICIARIOS Nº BFH 2009 BENEFICIARIOS
Adquisición de Vivienda Nueva-AVN 859 3.866 2.880 12.960 Construcción en Sitio Propio- CSP 8.550 38.475 21.996 98.982 Mejoramiento de Vivienda – MV 600 2.700 1.831 8.240 TOTAL Techo Propio BFH 10.009 45.041 26.707 120.182Bono Buen Pagador-BBP 0 0 1.900 8.550
Fuente: DNV Problemática: En la Meta AVN, CSP y MV, la ejecución física ha excedido en 63%, 73% Y 42% lo programado. El PIM se ha incrementado en el 160% lo asignado en el PIA. Esto ese debió a la mayor demanda de BFH no previstos a comienzo del año 2009.
90
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión Componente 1000561 Elaboración de Estudios Meta
00001 Elaboración de Perfiles de Preinversión
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
0 0
0
1
Documento
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al III
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
Documento 2 2 0 1 0 0% 1 50%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
150,000 35,002 0 0% 19,350 55%
Fuente: DNV
Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 1 documentos a nivel anual. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente: En la meta 00001, no se programó la ejecución de acciones por lo que no hubo avance físico. La ejecución al IV trimestre, es de un documento que representa un avance acumulado del 50% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 55% respecto al PIM. Se ha desarrollado un estudio a nivel de perfil para un piloto de habilitación de lotes de terreno con fines residenciales. Problemática: De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, debido a que no se programó ejecución de acciones.
91
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos Componente 3.000695 Gestión de Proyectos Meta
00001 Gestión de Proyectos de la DNV
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
1
2
0
0,5
1
1,5
2
Documento
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI
Metas Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al III Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
Documento 0 4 1 0 2 200% 2 50%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
0 294,798 74,373 100% 260,689 88%
Fuente: DNV
92
Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 2 documentos a nivel anual. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, el avance físico del IV trimestre es de 2 documentos, que representa 200% respecto a lo programado trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 2 documentos, que representa un avance acumulado del 50% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 88% respecto al PIM. Esta actividad se desarrolla en apoyo de las actividades de implementación del Programa Mi lote, para aplicar Programas habitacionales, en base al desarrollo de proyectos de habilitación urbana.
Principales logros: Se desarrollaron 2 documentos: o Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación y pavimentación del proyecto de habilitación urbana Ciudad Fraternidad, etapa I-Lima. o Estudio impacto vial, que identifica, evalúa y formula alternativas de solución, con la finalidad de mitigar los impactos que generará en materia vial y de transporte el proyecto de habilitación
urbana Ciudad Fraternidad, etapa I-Lima. Problemática: De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, y cuando ha sucedido, se lograron proponer alternativas que no impidiesen el cumplimiento de la meta. Pero, se considera que: Debe estructurar mejor su programación, física y financiera, considerando que solo se ha ejecutado el 50%.
Recomendaciones:
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Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 1089657 GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE Componente 1202719 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL Meta
00001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
5 5
0
1
2
3
4
5
Documento
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al III
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acción 0 5 5 0 5 100% 5 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
0 245,990 146,779 60% 146,779 60%
Fuente: DNV
Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 5 acciones a nivel anual. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, el avance físico del IV trimestre es de 5 acciones, que representa 100% respecto a lo programado trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 5 acciones, que representa un avance acumulado del 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 60% respecto al PIM. Esta actividad se desarrolla en apoyo a la gestión administrativa del programa mi lote. Se ejecutan 5 acciones de gestión administrativa, referido a la elaboración del evaluación presupuestal y notas modificatorias presupuestales. Y gastos de personal. Informes y documentos del programa Mi Lote Atención de requerimientos de bienes y servicios del programa.
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Unidad Orgánica DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad/Proyecto 1.041162 Arancelamiento. Componente
3.000162 Arancelamiento de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional.
Meta
00001 Elaboración de planos arancelarios a nivel nacional. 00002 Actualización de listados de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos.
00003 Actualizar los valores unitarios oficiales y comerciales de edificación base para impuesto tributario.
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA1
0 1 111 77
1,287
824
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Documento Plano Registro
Desarrollo de Tareas
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Plano 454 454 111 664 77 69.4 741 163.2
Registro 5,152 5,152 1,287 4,399 824 64.0 5,223 101.4
Documento 6 6 0 5 1 6 100.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,051,400 1,016,916 105,022.79 12 583,180 60
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre - DNU
Plan Operativo 2009 Evaluación IV Trimestre
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Análisis: Al IV Trimestre de 2009, el componente Arancelamiento de Áreas Urbanas y Rústicas a Nivel Nacional de la Actividad Arancelamiento, tenía tres (3) metas presupuestales, a través de los cuales se han programado 5,612 acciones para el año (incluye planos, registros y documentos) y 1,398 acciones para el trimestre en evaluación. La ejecución física anual fue 5,970 acciones (106.4%) y el avance en el IV trimestre fue de 902 acciones (64.5%) La ejecución financiera muestra un avance anual de 60% respecto al PIM (S/.543,806.30 de S/.912,033.00) y un avance en el IV trimestre de 12% (S/.105,022.79) respecto al PIM. A continuación se analiza el avance físico y financiero alcanzado en cada meta presupuestal del componente. Meta 00001. Se ejecutó el 163.2% de la meta física anual programada (741 de 454 planos) y el 69.4% de la meta física programada para el IV trimestre (77 de 111 planos). La ejecución financiera anual alcanzó el
51.9% del PIM (S/.308,256.09 de S/.594,434.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre de 2009 representó el 8.4% (S/.50,192.59) respecto al PIM. La ejecución de la meta física estuvo relacionada principalmente a las siguientes acciones: - Conclusión de la actualización de los planos básicos arancelarios de las principales ciudades y distritos de Lima para actualizar los valores oficiales urbanos de los distritos de Lima Metropolitana y provincias a
nivel nacional, con inspección de campo. - Formulación de 1,581 valuaciones reglamentarias de predios ubicados en las principales provincias a nivel nacional con fines de titulación, según requerimientos de COFOPRI. - Aprobación de los valores de terrenos habilitados para uso residencial (VTH) e industrial (VTHI) para el ejercicio fiscal 2010, correspondiente a Lima y Callao y de la costa, sierra y selva. - Servicios de consultoría relacionados con la obtención de valores oficiales.
Meta 00002. Se ejecutó el 101.4% de la meta física anual programada (5,223 de 5,152 registros) y el 64% de la meta física programada para el IV trimestre (824 de 1,287 registros). La ejecución financiera anual alcanzó el 65.8% del PIM (S/.66,158.93 de S/.100,520.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre de 2009 representó el 5.6% (S/.5,680.00) respecto al PIM. La ejecución de la meta física estuvo relacionada principalmente al desarrollo de consultorías para la determinación de valores de terrenos urbanos y la actualización de valores oficiales; así como la actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y en distritos que no poseen planos básicos arancelarios con una población menor a 5,000 habitantes.
Meta 00003 Se ejecutó el 100% de la meta física anual programada (6 documentos). Para el IV trimestre de 2009 no hubo programación de metas físicas; sin embargo se elaboró un documento. La ejecución financiera anual alcanzó el 85.3% del PIM (S/.185,207.28 de S/.217,079.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre representó el 22.6% (S/.49,150.20) respecto al PIM. La ejecución de la meta física estuvo relacionada a la culminación del proceso de actualización del valor del terreno habilitado (VTH) y actualización de la base de datos de muestras de autovalúo a nivel nacional para verificar la incidencia en el impuesto predial.
Principales logros: - Se actualizó la información de 741 planos básicos arancelarios de los principales departamentos y Lima – Provincias, con el fin de actualizar los valores oficiales urbanos, que incluyen planos digitalizados y no
digitalizados de Lima Metropolitana y provincias a nivel nacional, con inspección de campo. - Se formuló 2,931 valuaciones reglamentarias de predios ubicados en las principales provincias a nivel nacional, con fines de titulación, según requerimientos del COFOPRI. - Se aprobó los valores de terrenos habilitados para uso residencial (VTH) e industrial (VTHI) para el ejercicio fiscal 2010, correspondiente a Lima y Callao y de la costa, sierra y selva. - Se realizó 5,223 registros de actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y en distritos que no poseen planos básicos arancelarios con una población menor a
5,000 habitantes. - Se elaboró 6 documentos relacionados a la actualización del valor del terreno habilitado (VTH) y actualización de la base de datos de muestras de autovalúo a nivel nacional para verificar la incidencia en el impuesto
predial.
Problemática: El principal problema que se presentó de manera general en las diferentes metas de la actividad, esta relacionada con la ejecución operativa del presupuesto específicamente con la pasividad en los trámites realizados por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del MVCS en el proceso de adquisición de bienes y/o contratación de los servicios de consultores y profesionales, situación que ha incidido en el cumplimiento de los objetivos y metas programados en el POI 2009 de la DNU . Citaremos el caso de la meta 00001, en el cual se programó, pero no se realizó el equipamiento del Área de Valores, con equipos como 02 Lap Top, 01 proyector, 03 GPS, 03 Arc Gis, 01 Auto CAD MAP.
Recomendaciones: - Mayor proactividad de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA) para cumplir con los requerimientos de bienes y servicios requeridos por la DNU. - Atención efectiva y coordinada de los requerimientos de bienes y servicios de la DNU, por parte de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA)
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Unidad Orgánica DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad/Proyecto 1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento. Componente 3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión.
Meta
00001 Gestión administrativa.
00002 Formulación y actualización de normas referidas al desarrollo urbano, seguridad física y optimización de valores oficiales de terrenos.
00003 Atención de consultas técnicas, asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
00004 Programación e implementación de base de datos y elaboración y/o actualización de cartografía digital – banco de datos urbanos especializados.
00005 Gestión administrativa (contrato administrativo de servicios)
00006 Asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo para la constitución del proyecto piloto “Unión Chanka” creado por D.S. Nº 013-2009-VIVIENDA.
00007 Seguimiento de las acciones de reconstrucción en la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007. Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA1
21.75 21.75
5.00 5.00
0.35 0.35
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Acción Informe Norma
Desarrollo de Tareas
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acción 97 105 21.75 74.25 21.75 100.0 96 91.4
Informe 2 5 5 0.0 5 100.0 5 100.0
Norma 0 2 0.35 1.65 0.35 100.0 2 100.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
2,672,261.00 2,734,090.00 646,544 22 2,422,534 84
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre - DNU
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Análisis: Al IV Trimestre de 2009, el componente Formulación, Normatividad y Difusión de la actividad Normatividad, Gestión y Asesoramiento tenía siete (7) metas presupuestales, a través de los cuales se han programado 112 acciones para el año (incluye informes y normas) y 27.1 acciones para el trimestre en evaluación. La ejecución física anual fue de 103 acciones (92%) y la ejecución en el IV trimestre de 27.1 acciones (100%) La ejecución financiera muestra un avance anual de 84% respecto al PIM (S/.3,425,124.17 de S/.4,089,408.00) y un avance en el IV Trimestre de 22% (S/.882,772.5) respecto al PIM. El avance físico y financiero alcanzado en cada meta presupuestal del componente es como sigue: Meta 00001. Se ejecutó el 100% de la meta física anual (12 acciones), del mismo modo se ejecutó el 100% de las acciones programadas para el IV trimestre (3 acciones). La ejecución financiera anual alcanzó el
90.3% del PIM (S/.1,903,227.77 de S/.2,106,674.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre representó el 23.4% (S/.492,809.69) respecto al PIM. La ejecución de la meta física esta relacionada principalmente a las siguientes acciones:
- Asistencia técnica y supervisión a los Gobiernos Locales y Regionales, mediante la implementación de convenios para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (M.P. de San Martín, M.P. de Datem del Marañon y G.R. de Lima) y Plan de Desarrollo Urbano (M.D. de Pimentel)
- Acciones previas para la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional, para brindar asistencia técnica en la elaboración de planes, estudios y proyectos urbanos territoriales con la Municipalidad Distrital de Paramonga.
- Conclusión de las actividades para la implementación de los convenios de asistencia técnica y supervisión a los Gobiernos Locales para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Merced (M.P. de Chanchamayo) y Planes Urbanos – Territoriales en Red (PUR) (M.D. de Pichari-La Convención-Cusco)
- Informe técnico de la suscripción de la Addenda al convenio de transferencia financiera entre el MVCS, BANMAT y el FORSUR; transferencia de recursos destinados a financiar la ejecución y supervisión de las obras de habilitación urbana del proyecto “Mapfre – Congreso de la Republica” en Pisco.
Meta 00002. Se ejecutó el 100% de la meta física programada para el año (2 normas), del mismo modo se ejecutó el 100% de las acciones programadas para el IV trimestre (0.35 norma). La ejecución financiera anual alcanzó el 89.6% del PIM (S/.292,862.28 de S/.326,961.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre representó el 20% (S/.65,545.52) respecto al PIM. El avance de la meta física se refleja en la ejecución de los servicios de consultoría contratados, relacionados a:
- L a culminación de la norma de arancelamiento en zonas urbanas, zonas ribereñas y en zonas de centros poblados. - Validación del informe de procedimiento de sinceramiento y nuevo cálculo del valor de terreno habilitado en Lima-Callao, costa, sierra y selva. - Elaboración de una propuesta de modificación del D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. - Actualización de las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. - Elaboración de una propuesta del Reglamento de la Ley Nº 29415 de Saneamiento físico legal de los predios tugurizados con fines de renovación urbana. Meta 00003. Se ejecutó el 103.8% de la meta física anual programada (81 de 78 acciones). Durante el IV trimestre del 2009, se ejecutó el 120% de las acciones programadas (18 de 15 acciones). La ejecución
financiera anual alcanzó el 91.6% del PIM (S/.138,826.90 de S/.151,601.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre representó el 28% (S/.42,445.36) respecto al PIM. El avance de la meta física se refleja en la elaboración de informes y documentos referentes a:
- Ayuda Memoria e Informe Técnico sobre la participación de la DNU en la dotación de servicios de agua potable y saneamiento a los Centros de Comercio y Navegación (CECONAS) Saramiriza y Pijuayal. - Informe Técnico, proyectos de Acuerdo Perú – Brasil, relacionados al desarrollo e integración fronterizos. - Informe Técnico en relación al Acuerdo de Paz de Brasilia entre el Gobierno de Perú y Ecuador a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores. - Informe técnico favorable al Acuerdo de Libre Comercio Perú – China para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. - Proyecto de convenio de asistencia técnica entre el MVCS y M.D. de Pichari-La Convención-Cusco. - Proyecto de convenio y Termino de Referencia de asistencia técnica entre el MVCS y la M.P. de San Martín. - Informe de elevación y pre-publicación del proyecto de Ley de Desarrollo Urbano. - Informe de participación del taller-curso internacional sobre políticas de desarrollo urbano en Brasil. - Propuesta de modificación de la Ley Nº 28703 Ley que autoriza al MVCS para que realice las acciones administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes de terrenos del Proyecto Especial Ciudad
Pachacútec y su reglamento D.S. Nº 015-2006-VIVIENDA. - Informe de la programación de acciones de la DNU frente el fenómeno recurrente El Niño. - Informe, taller de capacitación micro región Piura, en el marco de la transferencia de funciones. Art.58º Funciones en materia de vivienda y saneamiento de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Opinión sobre el proyecto de Ley Nº 3463/2009-CP, Contratación de obras publicas de impacto urbano. - Informe del estado situacional de los proyectos de ley tramitados ante el Congreso de la Republica. - Ejecución de eventos de Desarrollo Urbano Regional en Puno, Bagua, Yauyos, Matucana y Canta. - Servicios de consultoría para la coordinación y seguimiento de acciones de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano. Meta 0004. Se ejecutó el 100% de la meta física anual programada (3 acciones), del mismo modo se ejecutó el 100% de las acciones programadas para el IV trimestre (0.75 acciones). La ejecución financiera anual
alcanzó el 82.6% del PIM (S/.61,725.88 de S/.74,759.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre de 2009 representó el 26.6% (S/.19,852.52) respecto al PIM.
98
El avance de la meta física esta relacionado a: - Establecer las ciudades de intervención, los cuadros de ciudades con equipamiento urbano de las campañas de arancelamiento del 2007, 2008 y 2009 y la categorización de las principales e importantes ciudades. - Actualización de la cartografía digital, en relación a los recursos urbanos territoriales para la propuesta de ejecución del sistema de Observatorio Urbano. - Elaboración del Manual de Procedimientos para la incorporación del portal Web del Observatorio Urbano en coordinación con la OGEI VIVIENDA y la Dirección de Cartografía del INEI. Meta 00005. Se programó 12 acciones para el año, correspondiendo 03 acciones para el IV trimestre; durante el año no hubo ejecución física ni financiera. Esta meta corresponde a los aportes y obligaciones de los
Contratos de Administración de Servicios (CAS) de cada una de las metas presupuestales de las actividades que ejecuta la DNU. Meta 00006. Esta meta fue creada en el IV Trimestre de 2009, se programó como meta física la elaboración de 3 informes, habiéndose ejecutado el 100%. La ejecución financiera en el mismo periodo alcanzó el
36.1% respecto del PIM (S/.12,627.00 de S/.35,000.00), la ejecución financiera fue parcial debido a que la Unidad de Abastecimiento de la OGA-VIVIENDA no efectuó la contratación de 2 profesionales para brindar asistencia técnica en la elaboración de perfiles de pre-inversión para agua y electricidad.
El avance de la meta física estuvo relacionado a la supervisión y gestión para la declaraciòn de viabilidad y cambio de unidad ejecutora del proyecto de inversión publica – SNIP 139406 “Construcción del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas Unión Chanka I Etapa, en la Comunidad de Cupisa, Distrito de San Jerónimo-Andahuaylas-Apurimac”
Meta 00007. Esta meta fue creada en el IV Trimestre de 2009, se programó como meta física la elaboración de 2 informes, habiéndose ejecutado el 100%. La ejecución financiera en el mismo periodo alcanzó el 59% respecto del PIM (S/.13,264.00 de S/.22,500.00). El avance de la meta física se refleja con la elaboración de 2 informes del estudio básico de las habilitaciones urbanas desarrolladas en la zona afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007 - Provincias de Pisco y Chincha.
Principales logros: Se realizó 12 acciones de gestión administrativa, relacionadas a la coordinación y seguimiento a los acuerdos y convenios de colaboración como: - Seguimiento al Protocolo del Acuerdo de Colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MVCS. - Reuniones de trabajo en el marco del nuevo convenio especifico del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, para desarrollar el esquema de ordenamiento territorial urbano rural del Eje
Vial 3. - Gestión y coordinación para la suscripción de convenios de asistencia técnica con gobiernos locales para la elaboración de planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial y planes urbanos en
red (M.P. San Martín, M.P. Datem del Marañon, M.P. Chanchamayo, M.D. Pimentel, M.D. Pichari – La Convención – Cusco, Gob. Reg. de Lima, entre otros) - Gestión de convenios, addendas y términos de referencia para la contratación de consultores. Con relación a la formulación y actualización de normas relacionadas al desarrollo urbano, seguridad física y optimización de valores oficiales de terrenos; podemos citar los siguientes logros: - Revisión, actualización y culminación de la norma de arancelamiento en zonas urbanas, zonas ribereñas y en zonas de centros poblados. - Estudio de implementación de Propuesta Operativa de Centros Poblados Intermedios. - Elaboración de informes técnicos para la formulación y actualización de la normatividad del Comité Permanente del Reglamento Nacional de Edificaciones. - Validación del informe de procedimiento de sinceramiento y nuevo cálculo del valor de terreno habilitado en Lima-Callao, costa, sierra y selva. - Elaboración de una propuesta de modificación del D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. - Elaboración de una propuesta del Reglamento de la Ley Nº 29415 de Saneamiento físico legal de los predios tugurizados con fines de renovación urbana. Se ha ejecutado 81 acciones relativas a la atención de consultas técnicas, asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Además de las acciones descritas
anteriormente en el análisis de la meta 00003, citaremos otras acciones importantes como: - Difusión de la normatividad y documentos orientadores, poniendo en consulta publica el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano y el Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano. - Campaña de valores arancelarios 2009 en ciudades priorizadas como Ancash, Apurimac, Ica, Moquegua y Lima provincias. - Informe técnico referido al levantamiento de información de los proyectos priorizados propuestos en los planes de prevención y mitigación de los efectos producidos por el Fenómeno del Niño. - Talleres de asistencia técnica en el marco de los Planes Urbanos en Red. Con relación a la programación e implementación de base de datos y elaboración y/o actualización de cartografía digital – Banco de datos urbanos especializados; además de las acciones descritas anteriormente en
el análisis de la meta 00004, podemos citar los siguientes logros: - Edición de coberturas temáticas para la propuesta del Sistema de Información de Oportunidades de Negocios (SION) - Elaboración del Mapa de Centros Poblados Intermedios de las Regiones de Cusco, Puno y Pasco. - Actualización de los mapas a nivel nacional de centros poblados que cuenta con proyectos y programas donde interviene el MVCS a través de la DNU. - Ubicación en mapas de las intervenciones de los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano y planes urbanos en red. Respecto a la asistencia técnica a la M.D. de San Jerónimo para la constitución del proyecto piloto “Unión Chanka” creado por D.S. Nº 013-2009-VIVIENDA. Se ha elaborado los 3 informes relacionados a la
supervisión y gestión para la declaraciòn de viabilidad del proyecto de inversión publica – SNIP 139406 “Construcción del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas Unión Chanka I
99
Etapa, en la Comunidad de Cupisa, distrito de San Jerónimo-Andahuaylas-Apurimac”. Finalmente, con relación al seguimiento de las acciones de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15/08/2007, se ha elaborado 2 informes correspondientes al estudio básico de las habilitaciones
urbanas desarrolladas en las provincias de Pisco y Chincha.
Problemática: El principal problema que se presentó de manera general en las diferentes metas de esta actividad, esta relacionada con la ejecución operativa del presupuesto, específicamente con la pasividad en los trámites realizados por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del MVCS en el proceso de adquisición de bienes y/o contratación de los servicios de consultores y profesionales, situación que ha incidido en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el POI 2009 de la DNU. Citaremos algunos casos: 1. En la meta 00004, según Memo Nº 973-2009-VIVIENDA-VMVU-DNU, se reprogramaron las metas físicas, sin embargo no se ejecutaron, debido a que no se realizó la contratación de los consultores para culminar
con los productos esperados para el Banco de Datos Especializados. 2. En la meta 00006, no se realizó la contratación de los servicios de 2 profesionales para la asistencia técnica en la elaboración de perfiles de preinversión para el componente de agua y electricidad.
Recomendaciones: El problema antes descrito, ha sido superado parcialmente mediante el concurso de profesionales y técnicos de la DNU. En el caso 1 la meta 00004 ha sido reprogramado para el año 2010. Se plantea las siguientes recomendaciones: - Mayor proactividad de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA) para cumplir con los requerimientos de bienes y servicios requeridos por la DNU. - Atención efectiva y coordinada a los requerimientos de bienes y servicios de la DNU, por parte de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA)
100
Unidad Orgánica DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad/Proyecto 1.018138 Planeamiento territorial. Componente 3.000987 Planeamiento urbano.
Meta
00001 Asesoramiento y asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en ciudades seleccionadas por el Plan de Paz y Desarrollo.
00002 Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial en localidades previamente seleccionadas.
00003 Asistencia técnica para la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano Bagua – Amazonas. Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA1
0.00 0.00
0.10 0.10
1.00 1.00
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Acción Estudio Documento
Desarrollo de Tareas
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acción 4 4 0 4 0 0 4 100.0
Estudio 1 1 0.10 0.90 0.10 100.0 1 100.0
Documento 0 1 1 0 1 100.0 1 100.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
463,400.00 263,455.00 36,336.30 14 214,920.95 82
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre - DNU
101
Análisis: Al IV Trimestre de 2009, el componente Planeamiento Urbano de la actividad Planeamiento Territorial tenía tres (3) metas presupuestales, a través de los cuales se ha programado una meta física anual de 6 acciones (incluye estudio y documento) y para el IV trimestre de 1.10 acciones. La ejecución física en los periodos antes indicados fue de 100%. La ejecución financiera muestra un avance anual de 82 % respecto al PIM (S/.214,920.95 de S/.263,455.00) y un avance trimestral de 14 % (S/.36,336.30) respecto al PIM. El avance físico y financiero alcanzado en cada meta presupuestal del componente fue como sigue: Meta 00001. La meta física anual programada de 4 acciones fue cumplida al III trimestre del año; por lo tanto, no se programó ni ejecutó acción alguna en el IV trimestre. La ejecución financiera anual alcanzó el
91.7% del PIM (S/.140,501.74 de S/.153,224.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre de 2009 representó el 23.5% (S/.36,020.30) respecto al PIM, el cual se explica por los gastos realizados en pasajes y viáticos del equipo de asistencia técnica para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano en el ámbito del VRAE y para concluir con la presentación de los informes finales respecto a los resultados alcanzados en los talleres de implementación de Planes de Desarrollo Urbano en las localidades de Pangoa y Pichari, así como la culminación de los talleres de capacitación en las localidades de Mazamari y Río Tambo. Cabe indicar que el presupuesto de esta meta ha sido recortado a fin de habilitar recursos para la nueva meta 00003 Asistencia técnica para la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano Bagua – Amazonas.
Meta 00002. Se ejecutó el 100% de la meta física programada para el año 2009 (1 estudio) y para el IV trimestre (0.10 estudio). La ejecución financiera anual alcanzó el 79.3% del PIM (S/.74,103.21 de S/.93,401.00), no hubo ejecución financiera en el IV trimestre de 2009.
La ejecución de la meta física se traduce en la elaboración del Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Cabe indicar que el presupuesto de esta meta ha sido recortado a fin de habilitar recursos para la nueva meta 00003 Asistencia técnica para la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de
Desarrollo Urbano Bagua – Amazonas. Meta 00003. Esta meta fue creada en el IV trimestre del año. Se ejecutó el 100% de la meta física programada para el trimestre (1 documento). El avance financiero fue de 1.9% respecto al PIM (S/.316.00 de
S/.16,830.00) y esta representado por los gastos en viáticos de un profesional, para la coordinación de los estudios a realizarse. El menor gasto se explica por la no contratación de 08 profesionales que se iban a encargar de elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano de Bagua – Amazonas; por lo que no registra avance físico en este aspecto.
Principales logros: Con relación a las acciones de asesoramiento y asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en ciudades seleccionadas por el Plan de Paz y Desarrollo. El logro más importante es el desarrollo de dos talleres de asistencia técnica para la implementación de Planes de Desarrollo Urbano; uno de sensibilización y pre diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano en las localidades de Mazamari y Río Tambo (Satipo) y otro taller de reunión técnica en Pangoa (Satipo) y Pichari (Prov. de La Convención, Dpto. Cusco). En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial. Se ha realizado el estudio relacionado al desarrollo urbano regional, aspectos socioeconómicos, recursos naturales y ambientales e información geográfica; habiéndose desarrollado el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
Problemática: El principal problema que se presentó de manera general en las diferentes metas de esta actividad esta relacionada con la ejecución operativa del presupuesto específicamente con la pasividad en los trámites realizados por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del MVCS en el proceso de adquisición de bienes y/o contratación de los servicios de consultores y profesionales, situación que ha incidido en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el POI 2009 de la DNU. Citaremos algunos casos: 1. En la meta 00002 las actividades programadas se vieron afectadas debido a que no se realizó las contrataciones de profesionales solicitadas, que apoyarían en la entrega del Diagnóstico del Plan Nacional de
Desarrollo. 2. En la meta 00003 no se realizó la contratación de 8 profesionales solicitadas, que se encargarían de elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano Bagua – Amazonas.
Recomendaciones: El problema antes descrito, ha sido superado parcialmente mediante el concurso de profesionales y técnicos de la DNU, que permitió cumplir con la meta programada en el caso 1. En el caso 2 la meta ha sido reprogramada para el 2010. Se plantea las siguientes recomendaciones: - Mayor proactividad de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA) para cumplir con los requerimientos de bienes y servicios requeridos por la DNU. - Atención efectiva y coordinada a los requerimientos de bienes y servicios de la DNU, por parte de la Unidad de Contabilidad (OGA-VIVIENDA)
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Unidad Orgánica DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad/Proyecto 1.029434 Atención de emergencias y urgencias. Componente 3.000196 Atención de emergencias y urgencias.
Meta 00001 Previsión de recursos para transferencia al BANMAT para rehabilitaciones urbanas. Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA1
0 0
1 1
0
0
0
1
1
1
Transferencia
Desarrollo de Tarea
Programado IV Trim. Ejecutado IV Trim.MFAM * Ejec. Anual
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Transferencia 0 1 0 1 0 1 100.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
0 4,637,430 0 0 4,637,430 100.0
Análisis: Al IV Trimestre de 2009, el componente Atención de Emergencias y Urgencias de la actividad del mismo nombre, tenía una (01) meta presupuestal. Meta 00001 Previsión de recursos para transferencia al BANMAT para rehabilitaciones urbanas. Esta relacionada a la ejecución y supervisión de las obras de rehabilitación urbana del proyecto MAPFRE -
Congreso de la República en Pisco. La transferencia financiera fue por un monto de S/.4,637,430 y fue ejecutada en el III trimestre del año; cumpliéndose con el 100% de la meta financiera y física (01 transferencia) programada. Por lo mencionado anteriormente, durante el IV trimestre no se programó ni se ejecutó ninguna acción en esta meta.
Principales logros: Transferencia financiera al BANMAT por un monto de S/.8,430,016.00 para la ejecución y supervisión de las obras de rehabilitación urbana del proyecto MAPFRE - Congreso de la República en Pisco.
Problemática: No reporta problema alguno.
Recomendaciones: La DNU, considerando que no ha habido mayores problemas en la ejecución, no presenta recomendaciones.
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Unidad Orgánica DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad/Proyecto 1.018063 Manejo de suelos. Componente 3.039557 Manejo de suelos.
Meta 00001 Estudio de base para el manejo de suelos urbanos: centros históricos. 00002 Asistencia técnica para la elaboración de catastros urbanos.
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA1
0.10 0.10
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
Estudio
Desarrollo de Tarea
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Estudio 3 3 0.10 2.90 0.10 100.0 3 100.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
101,730.00 102,732.00 26,950.96 26.2 96,438.16 93.9
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre - DNU
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Análisis: Según el POI 2009 de la DNU, la actividad y componente Manejo de Suelos, tenía 2 metas presupuestales: La meta 00001 Estudio de base para el manejo de suelos urbanos: centros históricos y la meta 00002 Asistencia técnica para la elaboración de catastros urbanos. Al IV trimestre de 2009, ésta última meta no registró avance físico ni financiero, debido a que fue anulada en el primer trimestre del año y los recursos asignados en el PIA fueron destinados a la meta 00001. Meta 00001. Se ejecutó el 100% de la meta física anual programada (3 estudios), del mismo modo se ejecutó el 100% de los estudios programados para el IV trimestre (0.10 estudio). La ejecución financiera
anual alcanzó el 93.9% del PIM (S/.96,438.16 de S/.102,732.00) y la ejecución financiera en el IV trimestre representó el 26.2% (S/.26,950.96) respecto al PIM. La ejecución de la meta física estuvo relacionada a los siguientes estudios: - Gestión para la implementación de los proyectos pilotos: Antigua Ranchería de la Hacienda San José, Casa del Balcón y Casa de la Columna; en torno a una metodología inclusiva de mayores grupos de
interés; en el marco del programa de destugurización. - Desarrollo del proyecto Plan de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de Lima, en el marco del Programa de Cooperación Bilateral Hispano – Peruano 2007-2010 y el Acuerdo de Colaboración entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el MVCS, - Aprobación del Plan Operativo Anual de la Unidad de Renovación Urbana y de los proyectos piloto, mediante Acta del Consejo Directivo del Fondo de Cooperación Hispano - Peruano. - Gestión y desarrollo de acciones para la puesta en valor del proyecto La Casa de la Columna, proponiendo el proyecto de arquitectura del inmueble.
Principales logros: Además de las acciones descritas anteriormente en la meta 00001 se puede mencionar los siguientes logros: - Análisis y evaluación de tres propuestas de destugurización y renovación urbana para la ejecución de un proyecto piloto en el distrito del Rimac – Lima, que se encuentra enmarcado en el Convenio de Adhesión
entre la M.D. del Rimac y el PNUD. - Elaboración de propuestas y desarrollo de ciudades ecológicas. - Acciones de seguimiento y coordinación, para la formulación del Plan Nacional de Desprecarización y Destugurización con fines de renovación urbana socialmente inclusiva; así como del proyecto Rimac Renace.
Con la participación del PNUD.
Problemática: No reporta problema alguno.
Recomendaciones: La DNU, considerando que no ha habido mayores problemas en la ejecución, no presenta recomendaciones. Se sugiere que en la programación de las metas físicas, la DNU no debería utilizar fracciones, debido a que no es fácil determinar cualitativamente; por ejemplo en el caso de la unidad de medida: estudios.
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Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1015031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano Componente 3001097 Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de PolíticasMeta 00001 Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del
Viceministerio 00002 Aportes del Contrato de Administración de Servicios 00003 Desarrollo de lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad
Componente 3000006 Acciones de Control y Auditoria Meta 00001 Contratar un Consultor Auditor Técnico que se encargará de realizar la auditoría técnica financiera del Proyecto Mejoramiento y Ampliación
de Tumbes Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
5446
0 0
26
71
2 20
10
20
30
40
50
60
70
80
Acción Estudio Informe Consultoria
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 212 209 54 152 46 85.19 198 94.74
Estudios 12 12 0 0 0 0.00 0 0.00
Informes 127 130 26 125 71 273.08 196 150.77
Consultoría 02 02 02 0 02 100.00 02 100.00
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
2,440,790 2,368,378 778,476.52 103.91 2,331,571.17 98.45
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
106
Análisis:
Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el cuarto trimestre, se observa lo siguiente:
Un avance de 85.19% en las acciones; es decir, se ejecutaron 46 acciones de 54 programados los cuales están relacionadas a la Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre 2009 se ha ejecutado 198 acciones representando el 94.74% de avance anual.
Respecto a los estudios no existió programación ni ejecución física ni financiera durante el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre; pero si presenta avance anual de 16.67%.
De los informes programados hubo un avance de 273.08% en el trimestre evaluado; es decir, se ejecutaron 71 informes de 26 programados; los cuales están relacionadas a la Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre 2009 se han ejecutado 196 informes representando el 150.77% de avance anual.
Referente a las ejecución de consultarías se tiene un 100% de avance durante el cuarto trimestre 2009; es decir, se ejecutaron las 2 consultorías programadas los cuales están relacionadas a la Implementación de Políticas - Adecuación de Normas Legales - Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio.
La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 778,476.52 monto que representa el 103.91% y respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre es de S/. 2,331,571.17 el cual representa el 98.45% anual.
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Componente 3001097: Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas: Se ejecutó 45 acciones, 71 informes y 02 consultorías en la meta 00001 ”Implementación de Políticas - Adecuación de Normas Legales - Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio”. Asimismo, en la meta 00002 “Aportes del Contrato de Administración de Servicios” y en la meta 00003 “Desarrollo de lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad” no ejecutaron avance financiero ni física.
Se ejecutó durante el cuarto trimestre la suma de S/. 743,297.55 correspondiendo a la meta 0001 el cual representa el 100.58% respecto a lo programado y S/. 2,277,449.68 acumulado el cual representa el 98.68%. Componente 3000006 Acciones de Control y Auditoría: En la meta 00001 “Contratar un Consultor Auditor Técnico que se encargará de realizar la auditoría técnica financiera del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Tumbes” se ejecutó la suma de S/. 35,178.97 para acciones de auditoría durante el cuarto trimestre. MODIFICACIONES DEL POI 2009
Actividad 1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano , a continuación se desarrolla las siguientes modificaciones:
1. Componente 3001097: Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas: Se realizó la modificación financiera por la suma de S/. 186,697 debido a la anulación por el monto de S/. 74,348 y la ampliación por S/. 112,349 destinada a la Implementación de Políticas-Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio.
2. Componente 3.00006 Acciones de Control de Auditoría: Se realizó la siguiente modificación: a.- Anulación: S/. 31,000. b.- Ampliación: S/. 7,926 el cual fue utilizado para acciones de consultoría.
107
Principales logros:
Actividad 1.15031: Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano: Componente 3.1097: Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política
Meta 0001 Implementación de políticas – adecuación de normas legales, promover la participación del sector privado, conducción y administración del viceministerio, se programaron en el trimestre 76 acciones, el avance de las actividades se presenta a continuación:
a) Planes y Programas:
Planes:
En el mes de noviembre concluyó la consultoría financiada por el BID, “Actualización del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Diagnóstico y Propuesta Base del PNS 2006-2015” Esta consultoría se inició a mediados de mayo. Este documento servirá de base para concluir con la actualización del Plan Nacional de Saneamiento. Asimismo, con recursos propios de la Dirección Nacional de Saneamiento se viene ejecutando la consultoría “Línea de Base para Pequeñas Ciudades” cuyo objetivo es determinar la línea base de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como, de sistemas (modalidades) de gestión que tuvieran las Municipalidades del ámbito de pequeñas ciudades en el segmento de 2,001 a 15,000 habitantes. Esta consultoría está previsto que concluya en el primer trimestre del año 2010. Del mismo modo, está por iniciarse el proceso para la contratación de la consultoría Impacto de las Inversiones del MVCS en las coberturas. En cuanto a la labor presupuestal se cumplieron las 03 acciones programadas mediante la realización de Informes de Ejecución de Calendarios de Compromisos, la Actualización de Calendarios de Compromisos Mensuales, la Reprogramación de Recursos y la Elaboración de Notas de Modificación Presupuestal. También se elaboró 2 documentos de gestión: la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III y IV Trimestre 2009 y la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010.
Programas: 1.- Priorización de Inversiones Se ha comunicado los resultados de la evaluación mediante:
a) Respuesta a las entidades que presentaron solicitudes de financiamiento municipios provinciales, Gobiernos Regionales, EPS y Direcciones Regionales de Vivienda sobre los resultados del proceso de priorización.
b) Se ha remitido al PAPT expedientes de los proyectos priorizados señalando los aspectos que las entidades ejecutoras deben complementar o subsanar para fines de contar con financiamiento.
c) Se ha dado respuesta a las solicitudes de financiamiento que han llegado en forma extemporánea, acompañada en los casos requeridos de una evaluación de los proyectos por parte del Área de Programas de Inversión.
d) Se ha preparado información de los resultados del proceso de priorización por departamentos a solicitud del Director Nacional de Saneamiento. 2.- Gestión de Programas Coordinación y Seguimiento Fase Preinversión del Programa de Agua y Saneamiento Cooperación Española:
• Se ha elaborado el plan de Operaciones de la Cooperación no Reembolsable que se tiene previsto otorgar el BID para la formulación de los estudio de la muestra. Dicho plan incluye fundamentalmente los términos de referencia de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos del Programa. El Plan de Operaciones ha sido remitido formalmente al BID
108
• El APCI emitió su no objeción al pedido de la cooperación no reembolsable por US$ 350,000. La no objeción fue remitida directamente al BID, entidad que indicó que lo pondría a consideración de su directorio.
• Durante el mes de noviembre se formó un grupo de trabajo, conformado por representantes de las direcciones de la Dirección Nacional de Saneamiento, personal del PAPT a cargo de la coordinación del programa, invitando a personal del PRONASAR, en cuyo marco se diseñó una propuesta de modelo de intervención en el ámbito rural y pequeñas ciudades, incluyendo el ciclo del proyecto, alternativas de intervención, priorización de ámbitos de intervención, presupuestos de la intervención, organización propuesta, avances del manual Operativo del Programa, Matriz de Resultados, Criterios de Evaluación Económica. Asimismo, se remitió al APCI vía OGPP la solicitud de cooperación no reembolsable por los US $ 72.0 millones de Fondos de la Cooperación Española canalizados a través del BID.
Coordinación y seguimiento fase de preinversión del Programa Amazonía Rural (JICA):
• La DGPM del MEF autorizó la formulación del estudio de factibilidad que se encuentra a cargo de por la empresa NIPPON KOEI, contratada por JICA. • El informe intermedio del Estudio de Factibilidad fue revisado y evaluado por la DNS con participación del PAPT, OPI VIVIENDA y la DGPM y los resultados remitidos a
NIPPON KOEI. • Se ha coordinado con los consultores del estudios de factibilidad aspectos de la evaluación económica del proyecto de la muestra, en la medida que de acuerdo a los
resultados prelimares gran parte de ellos no eran socialmente rentables. • Se revisó el borrador de informe final del estudio de factibilidad formulado por Nippon Koei y las observaciones realizadas por OGPP y el PAPT fueron remitidas
formalmente a la consultora. Posteriormente, se ha atendido consultas y requerimientos de información por parte del consultor (líneas de corte de intervenciones de PRONASAR, estructura de conglomerados, ficha de evaluación ambiental a nivel de preinversión) para que formule el programa. Se coordinó los alcances del programa con una misión de JICA, sosteniéndose posteriormente una reunión en la DDGP del MEF.
Coordinación General del PMRI II:
• El Programa PMRI II esta conformado por 4 EPS que son: SEDAJULIACA, SEMAPACH (Chincha), EMAPAVIGSSA (Nazca) y SEMAPA BARRANCA. Todos están en estudios de preinversión.
• El perfil del programa fue aprobado por la OPI VIVIENDA y el MEF autorizó su salto al nivel de factibilidad el cual ya fue aprobado por la OPI VIVIENDA. Se encuentra en el MEF para la obtención de viabilidad.
• Los cuatro estudios de preinversión (SEDAJULIACA, EMAPAVIGSSA, SEMAPA BARRANCA y SEMAPACH) cuentan con viabilidad del MEF. • La inversión total se estima en 16.8 de millones de euros, el 48.4% de la inversión sería financiada por KfW (préstamo y donación), el 45.5 % por el Tesoro Público
(MVCS y Gobierno Regional de Ica) y 6.1% con donación de GTZ. • Las medidas más importantes de este programa son: instalación de medidores, líneas de conducción, sectorización, mejoramiento de planta de tratamiento, entre otros.
Otras actividades en Curso:
• Formulación de Planes Maestros Optimizados - PMO. En el 2008 se comenzaron a elaborar 15 PMO, de los cuales a la fecha ya se han terminado 14 (EMAPA PASCO, EMPSSAPAL (Sicuani), SEDAPAR RIOJA, EPSSMU (Bagua Grande), EMAPAB (Bagua), MARAÑON.(Jaén), EMSAP CHANKA (Andahuaylas), EMSAPA CALCA, EMAPA YUNGUYO, AGUAS DEL ALTIPLANO (Ayaviri), NORPUNO (Azángaro), EMAPAVIGSSA (Nazca), EMAPISCO, EPS ILO), faltando sólo el de EMAPICA, el cual se encuentra en su segundo informe. Adicionalmente, en el cuarto trimestre de 2009 se comenzó a elaborar el PMO de EMAPACOP, el cual está en elaboración su segundo informe.
• Se han efectuado observaciones al segundo y tercer informe del consultor del perfil del proyecto “Centro de Capacitación en Agua y Saneamiento (CECAS)”. Las observaciones al segundo informe ya fue presentada y aprobada por el Sector. El consultor presentó el levantamiento de observaciones al tercer informe.
• El PRONASAR informó que los términos de referencia del perfil del nuevo Programa para el Ámbito Rural, remitidos al PRONASAR para que gestione la no objeción del Banco Mundial. Se ha elaborado nota informativa entregada al Director Nacional de Saneamiento, planteando que se haga conocer al Área de Programas de Inversión, las observaciones que hubiese del despacho del VMCS, para reformular los términos de referencia.
b) Normas:
109
I. Acciones Generales:
5. Preparación de opinión sobre la propuesta de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental (ECAs) para agua, emitida por el Ministerio del Ambiente.
6. Desarrollo de propuesta normativa para consulta, sobre lineamientos para organizaciones comunales en agua y saneamiento para ámbito rural, a nivel de estatutos y/o reglamento. Para su desarrollo, se llevaron reuniones de trabajo con personal del PAPT, PRONASAR y la DNS, para construir la propuesta, así como con organizaciones de cooperación internacional que han tenido intervenciones en el ámbito rural. La propuesta de norma estuvo para aportes y sugerencias en la Web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde fines de año, hasta quincena de enero.
7. Supervisión y seguimiento de dos (02) consultorías legales en apoyo del área de normas y asesoría legal de la Dirección Nacional de Saneamiento. 8. Estuvo en proceso de convocatoria sin adjudicación, con apoyo financiero del PRONASAR, consultoría para desarrollar normas de agua y saneamiento rural. 9. Estuvo en proceso de convocatoria, sin adjudicación, con apoyo financiero del PRONASAR, consultoría para desarrollar lineamientos en educación sanitaria y ambiental. 10. Estuvo en proceso de convocatoria la quincena de diciembre del 2009, declarándose desierto, el desarrollo de consultoría para la reglamentación de los valores
máximos admisibles para descargas no domésticas al alcantarillado sanitario. 11. Concluido el curso – taller de Gestión Pública y Análisis de Políticas Públicas para el Sector Saneamiento, culminado el día 12 de noviembre con las sesiones y la
entrega de trabajos grupales el día 20 de noviembre, que contó con 28 participantes de la DNS, VMCS y del PAPT. 12. Se llevo a cabo, visita de campo a intervenciones rurales de PRONASAR en Piura, para revisar los modelos pilotos para saneamiento, la participación municipal en
los servicios de saneamiento y el caso de tener un solo sistema de abastecimiento de agua para varias localidades rurales. Se envió un informe de visita tanto a la DNS como a PRONASAR, con recomendaciones y sugerencias.
13. Apoyo en las misiones del BID, BM, JICA, para la implementación de propuestas normativas en los programas que apoyan al sector. 14. Coordinación con la Dirección Nacional de Construcción, para la implementación de lineamientos y criterios básicos para la instalación de opciones en saneamiento
en comunidades rurales. 15. Absolución de consultas e informes técnicos y respuestas a solicitud del VMCS, DNS, Municipios, Congreso, en temas normativos.
II. Normas Aprobadas: a. Decreto Supremo:
4. Decreto Supremo No. 022 2009 – VIVIENDA, que modifica la norma técnica OS.090 “Plantas de tratamiento de aguas residuales”, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que incorpora la definición de tratamiento preliminar avanzado, criterios técnicos para su implementación en plantas de tratamiento de aguas residuales o como tratamiento previo para emisarios submarinos, y establecer disposiciones aplicables para el desarrollo de proyectos que consideren la implementación de emisarios submarinos.
5. Decreto Supremo No. 021-2009-VIVIENDA, que aprueba los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Esta medida, busca regular las descargas de aguas residuales no domesticas para evitar el deterioro de la infraestructura sanitaria, asegurando su adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales.
6. Decreto Supremo No. 024 2009 – VIVIENDA, que modifica la norma técnica OS.020 “Plantas de Tratamiento de Agua para Consumo Humano”, del Reglamento Nacional de Edificaciones, que incorpora la definición y criterios necesarios para el desarrollo de proyectos de plantas desalinizadoras que traten agua de mar para fines de consumo humano.
b. Resolución Ministerial:
6. Resolución Ministerial No 087/2009 – VIVIENDA que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Agua para Todos – PAPT*, a fin de determinar la naturaleza, objetivos, funciones generales, estructura orgánica, ámbitos de competencia, procesos y procedimientos de cada una de las unidades orgánicas que conforman el PAPT.
7. Resolución Ministerial No 258 – 2009 – VIVIENDA que aprueba la metodología para la formulación de los planes regionales*, para orientar y facilitar el proceso de planeamiento regional del sector saneamiento, buscando el gradual fortalecimiento de la descentralización y gobernabilidad al nivel de las regiones y provincias así como homogenizar el contenido y presentación de los planes.
*
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RM no propuestas por la DN de la Dirección Nacional de Saneamiento:8. Resolución Ministerial No.264-2009-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento interno del Fondo de Inversión en Saneamiento - Inversan. Este reglamento, contiene la
estructura orgánica, competencias y funciones generales del Inversan y de las diversas áreas que lo conforman, así como su relación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
9. Resolución Ministerial No.269-2009-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados de pequeñas ciudades, que establece un marco institucional complementario para la prestación de servicios de saneamiento en dicho ámbito y establecimiento de lineamientos generales aplicables para la fijación de la cuota.
10. Resolución Ministerial No. 270-2009-VIVIENDA, aprobando los esquemas y procedimientos de contratación para el ingreso de operadores especializados en pequeñas ciudades.
c. Resoluciones Directorales: 1. Resolución Directoral No. 035-2009-VIVIENDA/VMCS-DNS, aprobando el Plan de Implementación del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los
Gobiernos locales, a fin de que estos, asuman su rol en la prestación de servicios de saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades y rindan cuentas sobre su gestión a la población y el sector.
d. Compendio Normativo: La Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento, ha elaborado un compendio normativo actualizado con las principales normas sectoriales en materias de saneamiento, y las vinculadas a esta, el cual se encuentra a disposición en la página www.vivienda.gob.pe.
Durante el cuarto trimestre del año 2009 se evaluaron 69 estudios de impacto ambiental: Se realizó 29 estudios impacto ambiental con el procedimiento 7 del TUPA, los cuales fueron aprobados correspondiendo a proyectos para los departamentos de Junín
(02), La Libertad (02), Arequipa (01), Lima (04), Ica (01), Huancavelica (01), Callao (01), Ayacucho (02), Lima (13), Piura (04), Huánuco (02). 40 estudios de impacto ambiental con el procedimiento 8 del TUPA de los cuales 05 fueron aprobados y 35 observados. Los aprobados corresponden a proyectos de
estudios ambientales para los departamentos de Piura (03) y Lima (02). Los observados corresponden a proyectos de estudios ambientales para los departamentos de Lima (06), La Libertad (01), Piura (07), Ancash (01), Loreto (01), Puno (01), Apurímac (01), Lambayeque (01), Iquitos (03), Tacna (01), Arequipa (02), Callao (01), Cajamarca (09).
Se han elaborado 05 resoluciones directorales para certificación ambiental. Se realizó una 01 opinión técnica al proyecto de gestión para modernización de los recursos hídricos en convenio con el BID, con resultado favorable y recomendaciones
para regulación de los derechos de uso del agua. Se ejecutaron dos (02) evaluaciones y seguimiento a consultoría externa para la evaluación ambiental.
c) Promoción y Desarrollo
1. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades
En el marco del SFC, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2009 se han realizado los siguientes eventos de capacitación:
ii. Edición y envío del boletín electrónico del SFC a la base de datos de ofertantes y demandantes (Número 3 - Año N° 1 – Octubre 2009).
iii. Curso Regional de: "Diseño de Plantas de Filtración Rápida de Tecnología Apropiada" (desarrollado durante los días 10 al 20 de noviembre de 2009).
iv. Curso "Gestión de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en EPS" (desarrollado en las ciudades de Lima y Trujillo durante los día 04 al 06 dnoviembre de 2009 y 25 al 27 de noviembre de 2009 respectivamente).
v. Conferencia Internacional “Diseño de Alcantarillado de Alta Tecnología – 3ra Parte” – Tensión Tractiva y Cálculo Estructural en Conductos Enterrados”, (realizada en las ciudades de Iquitos, Piura, Cusco y Lima, durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2009 respectivamente).
vi. Diplomado en “Gestión Gerencial de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el Diplomado se inició el 24 de octubre de 2009 y culminará en setiembre del 2010).
111
2. Iniciativas Privadas
Se ha participado en la evaluación de las siguientes iniciativas:
1. Planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira, en proceso de concurso.
2. Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las 18 plantas de tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL, declarada de interés y relevancia por el Sector.
3. Aguas de Lima Sur II, declarada de interés y relevancia por el Sector.
4. Derivación de excedentes del Río Chancaycocha, en evaluación.
5. PTAR La Encalada – Agua para el Río Rímac, evaluada y considera no oportuna por el Sector.
3. Participación del Sector Privado
A. Concesionario Aguas de Tumbes S.A.-ATUSA
6. Ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de la concesión de los servicios de saneamiento de Tumbes. Se cuenta con un financiamiento del KFW en la modalidad de préstamo por el importe de US$ 9.42 millones para obras de agua potable y en la modalidad de donación el monto de US$ 10.98 millones para obras de alcantarillado y del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá el monto de US$ 4.0 millones; para la ejecución de las obras durante el primer quinquenio.
7. A la fecha se ha desembolsado del total de US$ 24 342 255 el importe de US$ 9 870 916 equivalente al 40.6 %, que ha permitido ejecutar 12 subproyectos que corresponden a las obras del Programa de Inversiones de Rápido Impacto-PIRI, por el importe de US$ 2,610,117 y la ejecución de 9 subproyectos que comprenden el lote 6 por el importe de US$ 5.4 millones. Las obras que se han ejecutado y han permitido mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado son: Sistema de Abastecimiento de Agua Pozo Nº 5 y Línea de Impulsión: Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable en Nuevo Tumbes, Las Malvinas, Tumbes Cercado y periferia; rebombeo de agua potable El Tablazo Tumbes; automatización de pozos, galerías de agua, cámaras de desagüe; mejoramiento de la seguridad contra robo y vandalismo; rehabilitación y mejoramiento del sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Tumbes, mejoramiento del sistema de dosificación de insumos químicos de la Planta El Milagro, renovación de equipos y accesorios de desinfección de Agua para consumo humano; mejoramiento de la producción y almacenamiento de agua potable de Zarumilla, conexión a la red pública de energía eléctrica en cámaras de bombeo de desagüe; mejoramiento de las cámaras de bombeo de desagüe en Tumbes. Asimismo, se han concluido las obras: Ampliación de la red de agua potable en Tumbes, Nuevo Tumbes y Zarumilla; ampliación de la red de alcantarillado en Tumbes, Nuevo Tumbes y Aguas Verdes; línea de conducción de agua potable de Zorritos – Puente-Panteón; rehabilitación de la Planta Los Cedros; rehabilitación del colector principal en la Av. Mariscal Castilla , Av. Tumbes y Av Tacna; electrificación de las cámaras de bombeo de alcantarillado de la Av. 28 de julio en Zarumilla; mejoramiento del servicio de agua potable a Nuevo Tumbes (El Tablazo); rehabilitación de la Planta El Milagro y Reforma de los tableros eléctricos. Se encuentra en trámite de pago el importe de US$ 224 181,75 por concepto de adelanto al Consorcio Sanitario Tumbes para el inicio de los estudios del Plan Estratégico de Inversiones-PEI.
8. Desde el inicio de la concesión que data desde el 01/10/2005 al 31 de diciembre de 2009 se han ejecutado 9,528 conexiones de agua y 6,406 conexiones de desagüe.
9. Se ha programado para los años 2010-2012 el importe de US$ 16 344 583 para las obras del PEI que comprenden obras de agua y alcantarillado; y US$ 2 049 609 a destinarse a la consultoría. El consultor internacional ha sido seleccionado y cuenta con la no objeción de KfW; asimismo, el contrato ha entrado en rigor a fines de noviembre de 2009 e iniciará sus actividades desde el 02 de enero de 2009.
10. El asesor de la Unidad Coordinadora Municipal-UCM se encuentra desarrollando su consultoría y ha remitido al 31 de diciembre de 2009, 04 informes que corresponden al plan de trabajo, implementación de archivos, presentación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF y el presupuesto del año 2010 de la UCM para ser aprobados por los consejos provinciales. El consultor viene realizando las coordinaciones con las Municipalidades Provinciales de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla a fin de consolidar la implementación de la UCM.
112
11. La Dirección Nacional de Saneamiento ha emitido conformidad al plan de trabajo del asesor, asimismo a solicitud de pro inversión se ha remitido información de la documentación referida con la concesión para suministrarle al asesor.
12. El auditor técnico financiero ha remitido a la Dirección Nacional de Saneamiento el informe final del periodo de auditoría de los trimestres I, II, III y IV del año 2008 y del I y II trimestre del año 2009 los cuales han sido enviados al KFW con visto bueno de la Dirección Nacional Saneamiento.
B. FAPEP Estado situacional de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica-FAPEP:
PSP EN BARRANCA El BID otorgó la no objeción al informe final de la consultoría de elaboración de perfil de Agua y Saneamiento de Huaura, por lo tanto se solicitó el tercer pago de la
consultoría. Para hacer efectivo el pago final, se elaboró una Addenda debido a que ya no fue necesario la aprobación de la OPI VIVIENDA. El BID otorgó la no objeción al informe final de la consultoría de sensibilización y comunicación en Barranca y Huaura, con lo cual se solicitó el pago final de la
consultoría. Se remitió comunicación oficial a las municipalidades provinciales de Huaura y Barranca para la formalización de la exclusión de las provincias del Programa de Apoyo al
Desarrollo del Sector Saneamiento, debido que no aprobaron la implementación del Programa de Participación del Sector Privado en la administración de los servicios. PSP EN PIURA La firma de contrato para la consultoría de asesor de transacción con la firma HYTSA, está supeditada a la publicación de la Resolución Suprema mediante la cual se
excluye de la relación de procesos de participación del sector privado en curso a cargo de PROINVERSIÓN a los Servicios de Saneamiento de la Provincia de Paita y Piura, de la EPS GRAU S.A.
Mediante Oficio Nº 1437-2009-Vivienda-SG, del 23 de noviembre de 2009, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de Resolución Suprema corregido mediante Informe N° 029-2009/VIVIENDA-OGAJ-MARO de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OAJ) del MVCS.
Se encuentra en trámite la solicitud de financiamiento de la consultoría de Sensibilización y Comunicación para Piura, que será financiada por SECO.
Componente 3.0006: Acciones de Control de Auditoría Durante los meses de noviembre y diciembre se contrató el servicio técnico de una consultoría para la evaluación técnica financiera del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes” para los años 2008 y 2009, en este cuarto trimestre se ejecutaron recursos por S/. S/. 35,178.97 de los cuales S/. 8,118.22 corresponden al primer pago (noviembre) y S/.27,060.75 destinados al segundo pago (diciembre). Problemática: Ninguna Recomendaciones: Ninguna
113
Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1015031 Acciones de Dirección de Saneamiento Rural Componente 3001097 Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de PolíticasMeta 00001 Desarrollo de Lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad Componente 2056310 Fortalecimiento de Capacidades Meta 00001 Fortalecer Capacidades en el Sector
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
2926
1 1
53 2
00
5
10
15
20
25
30
Acción Evento Informe Consultoria
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acciones 0 49 29 13 26 89.66 39 79.59
Evento 0 1 01 0 1 100.00 1 100.00
Informes 0 08 05 2 3 60.00 5 62.50
Consultoría 0 02 02 0 0 0.00 0 0.00
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0 159,574 72,145.10 15.09 116,962.65 73.30
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
114
Análisis: Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el cuarto trimestre, se observa lo siguiente: Un avance de 89.66% en las acciones; es decir, se ejecutaron 26 acciones de 29 programados; los cuales están relacionadas al desarrollo de lineamientos, guías e instructivos y actualización de normatividad
y al fortalecimiento de capacidades en el sector. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada anual se ha ejecutado 39 acciones representando el 79.59% de avance anual. Respecto a los eventos durante el cuarto trimestre se realizó un evento, ejecutándose de esta manera el 100% de lo programado. De los informes programados hubo un avance de 60.00% en el cuarto trimestre evaluado; es decir, se ejecutaron 3 informes de 5 programados; los cuales están relacionadas al Desarrollo de Lineamientos,
Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al trimestre evaluado se han ejecutado 5 informes representando el 62.50% de avance anual. No hubo avance en la consultoría, respecto a la ejecución acumulada al cuarto trimestre 2009.
La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 72,145.10 monto que representa el 15.09% y respecto a la ejecución acumulada al cuarto trimestre es de S/. 116,962.65 el cual representa el 73.30% anual.
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Esta actividad se incorporó en el primer trimestre y está orientada a cumplir con el objetivo específico de ampliar y mejorar la prestación de los servicios otorgada a la población y cuenta con un presupuesto de S/. 600,000 por la fuente Recursos Ordinarios. Cuenta con dos componentes: a) Componente 2.056310 “Fortalecimiento de Capacidades”, en el cuarto trimestre se ejecutaron recursos por un monto de S/. 6,500 (RO) y S/.12,191.70 (RDR) habiéndose realizado 05 acciones
correspondientes a la meta 00001.
Se culminó el proceso de selección de la consultoría:
Elaboración de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento Seda Chimbote SA, Emapisco SA, EPS Tacna y SEDAM Huancayo. Con fecha 30 de diciembre de 2009 se otorgó la Buena Pro al Consorcio JP & EZ, integrado por las personas Naturales Juan Pretel Sevillano y Ernesto Zaldívar Abanto
Se declaró desierto el proceso de selección:
Estudio de Implementación del Fondo Privado así como la identificación y fundamentación de otros mecanismos de participación del sector privado en el esquema financiero del SFC. Este Proceso fue declarado desierto debido a que las dos personas que manifestaron representar a la Universidad ESAN y a la empresa INVERTIR Consultores Asociados SAC no cumplieron con acreditarse de acuerdo al artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, razón por la que no fueron admitidos.
b) Componente 3.001097 “Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Política”, con una sola meta con 40 acciones en total y un monto de S/. 53,453.40. En el cuarto trimestre se ejecutaron
recursos por un monto de S/. 27,070 (RO) y S/. 26,383.40 (RDR) habiéndose realizado 25 acciones correspondientes a la meta 00001 Desarrollo de Lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad.
MODIFICACIONES DEL POI 2009
Actividad 1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural
a) “Fortalecimiento de Capacidades” (componente 2.056310), se realizó la anulación financiera por el monto de S/. 221,403 y una ampliación de S/. 96. b) “Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política” (componente 3.001097), se realizó una anulación de S/. 141,907. Principales logros: Dentro de los principales logros alcanzados se tiene la realización de un taller de uniformización de criterios de políticas y estrategias para el desarrollo de lineamientos, guías e instructivos y actualización de normatividad, dando cumplimiento al 100% de lo programado durante el año 2009. Asimismo, se participó en comisiones, comités, grupos temáticos y grupos técnicos a nivel sectorial, incluyendo el ámbito rural; así como los trabajos en la actualización del inventario de la normatividad vigente del subsector saneamiento mediante el análisis de los aspectos técnicos para el ámbito rural. Problemática: Ninguna Recomendaciones: Ninguna
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Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1026585 Programa Mejoramiento y Ampliación Servicios Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes Componente 3000180 Asistencia a Instituciones PúblicasMeta 00001 Transferencia Financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
3
2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Tranferencia
Programado Ejecutado
Programación Ejecución Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Transferencia Financiera
12 12 03 08 02 66.67 10 83.33
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
28,044,106 28,044,106 509,208.49 1.82 9,715,589.66 34.64
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
116
Análisis: Comparando la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el cuarto trimestre, se observa lo siguiente:
Un avance de 66.67% en las transferencias financieras; es decir, se ejecutaron 02 transferencias de 03 programados; los cuales están relacionadas a las Transferencia Financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre 2009 se ha ejecutado 10 transferencias financieras representando el 83.33% de avance anual.
La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 509,208.49 monto que representa el 1.82% y respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre es de S/. 9,715,589.66 el cual representa el 34.64% anual. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Componente 3000180: Asistencia a Instituciones Públicas En el cuarto trimestre se realizaron 2 transferencias por un monto de S/. 776,113.77 de los cuales S/. 111,162 corresponden al mes de octubre y S/. 664,951 durante el mes de diciembre. Los recursos son destinados a la ejecución de las obras; asimismo, la ejecución representa un avance del 66.67% con respecto a lo programado en el trimestre y 83.33% con respecto a la programación anual.
MODIFICACIONES DEL POI 2009
Actividad 1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural No se realizaron modificaciones financieras ni físicas.
Principales logros: Actividad 1.26585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.
Componente 3000180: Asistencia a Instituciones Públicas
Se ejecutó 02 transferencias financieras por un monto de S/. 776,114 destinados a la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes. Asimismo, se cuenta con un financiamiento del KFW en la modalidad de Préstamo por el importe de US$9.42 millones para obras de agua potable y en la modalidad de donación el monto de US$10.98 millones para obras de alcantarillado; y del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá el monto de US$4.0 millones; para la ejecución de las obras durante el primer quinquenio. Las obras que se han ejecutado y han permitido mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado son: Sistema de Abastecimiento de Agua Pozo Nº 5 y Línea de Impulsión: Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable en Nuevo Tumbes, Las Malvinas, Tumbes Cercado y periferia; rebombeo de agua potable El Tablazo Tumbes; automatización de pozos, galerías de agua, cámaras de desagüe; mejoramiento de la seguridad contra robo y vandalismo; rehabilitación y mejoramiento del sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Tumbes, mejoramiento del sistema de dosificación de insumos químicos de la Planta El Milagro, renovación de equipos y accesorios de desinfección de Agua para consumo humano; mejoramiento de la producción y almacenamiento de agua potable de Zarumilla, conexión a la red pública de energía eléctrica en cámaras de bombeo de desagüe; mejoramiento de las cámaras de bombeo de desagüe en Tumbes. Asimismo se han concluido las obras: Ampliación de la red de agua potable en Tumbes, Nuevo Tumbes y Zarumilla; ampliación de la red de alcantarillado en Tumbes, Nuevo Tumbes y Aguas Verdes; línea de conducción de agua potable de Zorritos – Puente-Panteón; rehabilitación de la Planta Los Cedros; rehabilitación del colector principal en la Av. Mariscal Castilla , Av. Tumbes y Av Tacna; electrificación de las cámaras de bombeo de alcantarillado de la Av. 28 de julio en Zarumilla; mejoramiento del servicio de agua potable a Nuevo Tumbes (El Tablazo); rehabilitación de la Planta El Milagro y Reforma de los tableros eléctricos.
Problemática: Ninguna
Recomendaciones: Ninguna
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Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2001621 Estudios de Preinversión Componente 2002722 Estudio de Pre-Inversión Meta 00001 Elaboración de Estudios de Preinversión
00002 Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el DS. 013-2009-EF
Componente 2006735 Estudio y Gestión de Proyectos Meta 00001 Gastos de Implementación y Operativos de la Unidad Técnica del FAPEP
00002 Consultarías de Sensibilización y Comunicación para la PSP en EPS
00003 Auditoria Físico Financiera del FAPEP
00004 Elaboración de Estudios de Perfil , Factibilidad y Asesor de Transacción para la PSP en la ESP Grau 00005 Elaboración de Perfil y Estudio de Factibilidad y Asesor de Transacción para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca y
EMAPAHUACHO 00006 Elaboración de Perfil y Estudio de Modalidades de PSP en la EPS EMAPAHUACHO Provincia de Huaura
00007 Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el Decreto Supremo 013-2009-EF Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
Programación Ejecución
Unidad De
Medida POI
Metas Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulad
o Anual
Acciones 18 38 09 29 10 111.11 39 102.63
Estudios 29 38 25 02 15 60.00 17 44.74
Informes 01 01 01 0 0 0.00 0 0.00
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,480,580 2,424,862 331,215.16 20.50 980,054.66 40.42
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
9 10
25
15
1 00
5
10
15
20
25
Acción Estudio informe
Programado Ejecutado
118
Análisis: Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el cuarto trimestre, se observa lo siguiente:
Un avance de 111.11% en las acciones; es decir, se ejecutaron 10 acciones programados para los gastos de implementación y operativos de la unidad técnica del FAPEP (meta 00001 del componente 2006735). Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al cuarto trimestre 2009 se ha ejecutado 39 acciones representando el 102.63% de avance anual.
Se tuvo un avance de 60.00% en la realización de estudios; es decir, se ejecutaron 15 estudios, de los cuales 14 estudios se encuentran referidos a la elaboración de estudios de pre inversión y 01 referido a la continuidad de proyectos de inserción aprobados por el D.S. 013-2009-EF. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al cuarto trimestre 2009 se ha ejecutado 17 estudios representando el 44.74% de avance anual.
Respecto a los informes no hubo avance físico durante el trimestre evaluado ni acumulado al cuarto trimestre 2009. La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 331,215.16, monto que representa el 20.50%, respecto a la ejecución acumulada se han ejecutado la suma de S/. 980,054.66 representando el 40.42% de avance anual.
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Componente 2002722: Estudio de Pre Inversión:
En el cuarto trimestre se realizaron 14 estudios en la “Elaboración de Estudio de Pre Inversión” (meta 0001) y 01 estudio para la “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009-EF” (meta 0002); ejecutándose la suma de S/. 217,957.55. Asimismo, la ejecución financiera en el componente en mención representa un avance financiero por la suma de S/. 485,608.94 acumulado al cuarto trimestre; los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Meta 00001 “Elaboración de Estudio de Pre Inversión”, por la suma de S/. 216,243.90 representando el 50.29% respecto a la programación anual. Meta 00002 “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009-EF, asimismo, S/. 269,365.04 representa un avance del 66.76% respecto a la programación anual.
Componente 2006735: Estudio y Gestión de Proyectos: Se ejecutaron durante el cuarto trimestre recursos por un monto de S/. 113,257.61 acumulándose la suma de S/. 494,445.72, habiéndose realizado 10 acciones correspondiente a la meta 0001 “Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP”, las acciones corresponden a los informes de actividades que realizan cada uno de los miembros de la Unidad Técnica. La ejecución financiera de la meta 01 es de S/. 58,716.35 el cual representa un avance del 45.66% respecto a lo programado en el trimestre y S/. 247,074.84 representando el 66.20% de la programación anual. Respecto a la meta 02 se tiene un avance de S/. 19,980.26 el cual representa un avance de 45.59% respecto a lo programado en el trimestre, dinero comprometido en la realización de una consultoría relacionado en la sensibilización y comunicación para la PSP en EPS; asimismo, se tiene un avance de S/. 102,031.88 el cual representa el 81.05% anual. Las metas 00003, 00004, 00005 y 00007 no realizaron ejecución físico ni financiera durante el trimestre evaluado. La meta 00006 tiene un avance financiero de S/. 34,561 en el cuarto trimestre, el cual representa el 25% y S/. 82,397.20 acumulado representando el 30.47% de avance anual. Asimismo se realizaron las siguientes actividades: META 00004 PSP EN EPS GRAU Con Informe N° 30-2009 VIVIENDA/VMCS-DNS-UT FAPEP, se informó el proceso de calificación de la lista corta para el proceso de asesor de transacción de la EPS Grau, el 10 de junio de 2009, el BID otorgó la no objeción a la lista corta. El proceso de contratación para asesor de transacción de la EPS GRAU, se encuentra suspendido a la espera que el MEF publique la resolución suprema en la cual se deje sin efecto el encargo dado a PROINVERSION para el proceso de PSP en la EPS GRAU. META 00005 PSP EN SEMAPA BARRANCA En el caso del proceso de implementación de la PSP en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., el día 17 de junio de 2009 se realizó la sesión de concejo provincial extraordinaria en la que se aprobó la
realización de un proceso de sensibilización a la población de Barranca y los trabajadores de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. el mismo que durará 90 días. El BID remitió la no objeción al requerimiento de contratación del consultor quien obtuvo el segundo lugar en el proceso de selección realizado para la consultoría de sensibilización y comunicación de
Barranca y Huacho.
119
Con fecha 07 de junio de 2009 se publicó en el diario el comercio el aviso de solicitud de expresiones de interés para la contratación del asesor de transacción de Barranca. META 00006 PSP EN EMAPA HUACHO El consultor ha presentado los 02 primeros informes de la consultoría de modalidades de PSP en EMAPA HUACHO, el primero correspondiente a su plan de trabajo con el cual se tramitó el primer pago de
la consultoría. El segundo informe ha sido presentado en 25 de junio de 2009, el cual se encuentra en revisión. Presentaron el informe final del estudio de perfil de Huaura, el cual ha sido revisado generándose el informe de observaciones N° 36-2009 VIVIENDA/VMCS-DNS-UT FAPEP, por lo que se procederá a
informar al consultor para que levante las observaciones en el más breve plazo. MODIFICACIONES DEL POI 2009
Componente 2002722: Estudio de Pre Inversión
Meta 00001 “Elaboración de Estudio de Pre Inversión”: se realizó modificación financiera por el monto de S/. 60,000 los cuales fueron anulados. Componente 2006735: Estudio y Gestión de Proyectos Meta 00001 “ Gastos de Implementación y Operativos de la Unidad Técnica del FAPEP: se realizó una ampliación por la suma de S/. 14,366 Meta 00005 “Elaboración de Perfil y Estudio de Factibilidad para la PSP en la EPS SEMAPA-BARRANCA”: se realizó la anulación por la suma de S/. 30,366.
Principales logros: Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión.
Se ejecutaron recursos por S/. 644,096.01, monto que representa el 39.86% destinados al pago de la implementación de la unidad técnica del FAPEP, así como la realización de la consultoría de sensibilización para la PSP en EPS y finalmente en la elaboración del perfil y estudio de modalidades de PSP en la EPS EMAPA Huacho provincia de Huaura. En el componente 2.006735 “Estudio y Gestión de Proyectos”, se realizó 10 acciones correspondientes a la meta 0001 “Gastos de implementación y operativos de la unidad técnica del FAPEP” con recursos por la suma de S/. 113,257.61 habiéndose. En el componente 2.002722 “Estudio de Pre Inversión”, se ejecutaron estudios en la “Elaboración de Estudio de Pre Inversión” (meta 0001) y 01 estudio para la “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009-EF” (meta 0002) recursos por el monto de S/. 217,957.55 para la “Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009 EF”.
Problemática: Ninguna Recomendaciones: Ninguna
120
Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1000060 Asistencia a Instituciones Públicas y Privadas Componente 3000180 Asistencia a Instituciones Públicas Meta 00001 Transferencia Financiera a EMAPAHUANCAVELICA para Obra de Agua Potable y Alcantarillado de Huacavelica
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
1 1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Trans. Financ
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre Acumulado
al 3er. Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulad
o Anual
Transferencia
Financiera 0 1 0 1 1 100 1 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumul
ado Anual
0 360,970 0 0 360,969.13 99.99
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
Análisis: Respecto al avance físico se realizó una ejecución del 100% durante el segundo trimestre, la ejecución financiera fue de S/. 300,849 representando el 100.28% durante el segundo trimestre y S/. 360,969 de ejecución acumulada en el primer semestre. Esta actividad se incorporó en el primer trimestre con el componente 3.000180 “Asistencia a instituciones públicas” y una meta “Transferencia financiera a Emapa Huancavelica para obras de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Huancavelica” por un monto de S/. 892,014. Mediante Resolución de Secretaria General Nº 113-2009-VIVIENDA-SG se autoriza transferir los recursos restantes por un monto de S/.531,044.87 al Programa Agua para Todos (PAPT).
Principales logros: Actividad 1.00060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas.
Se ejecutó una transferencia financiera para la ejecución de obras en la ciudad de Huancavelica por un monto de S/. 300,849. Problemática: Ninguna Recomendaciones: Ninguna
121
Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1058806 Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento. Componente 3160856 Implementación del Sistema de Información Meta 00001 Asistencia Técnica y Seguimiento a las DRVCS, para implementación del SIAS en 07 ámbitos priorizados
00002 Desarrollo de Talleres a Nivel Nacional y Regional de Inducción, Promoción y Difusión en los ámbitos priorizados Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
30
16
7 7
0
5
10
15
20
25
30
Acción Event o
Programado Ejecutado Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
Programación Ejecución
Unidad de
Medida POI
Metas Actualizadas
IV Trimestre Acumulado
al 3er. Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumula
do Anual
Acción 0 30 0 16 0 0 16 53.33
Evento 0 7 0 7 0 0 7 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumul
ado Anual
0 140,667 0 0 58,143.47 41.33
Análisis: Esta actividad se incorporó en el primer trimestre con el componente 3.160856 “Implementación del sistema de información” y dos (02) metas: 1.- Meta 00001 “Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS en 7 ámbitos priorizados” con 30 acciones; y, 2.- Meta 00002 “Desarrollo de Talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados” con 7 eventos. Según se observa en el cuadro de evaluación física no se tiene avance físico en las acciones programadas en el año 2009, teniendo una ejecución acumulada al tercer trimestre de 16 acciones representando el 53.33% de avance anual, programándose para el año 2010 los 14 acciones restantes. Asimismo, respecto a los eventos programados hubo un avance acumulado del 100% durante el tercer trimestre; es decir, se ejecutó 7 eventos destinados al desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción y difusión de los ámbitos priorizados (meta 00002) por la suma de S/. 1,318. Respecto a la ejecución acumulada al IV trimestre 2009 se ha ejecutado la suma de S/. 58,143.47 representando el 41.33% de avance anual.
Principales logros: Se ejecutó los 7 eventos programados durante el año 2009 el cual fueron destinados al desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción y difusión de los ámbitos priorizados. Problemática: Ninguna Recomendaciones: Ninguna
122
Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 204042
3 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI.
Componente 3077224 Gestión del Programa y Otros
Meta 00001 Recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado para ser Transferidos a 08 EPS
00002 Implementación, Desarrollo y Puesta en Marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto
00003 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativa y Financiera
00004 Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el Decreto Supremo 013-2009-EF Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
30
16
7 7
0
5
10
15
20
25
30
Acción Event o
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de
Medida POI
Metas Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er. Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulad
o Anual
Acción 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencia
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
4,600,000 34,100 0 0 34,095.65 99.99
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
Análisis: Durante el segundo trimestre se anularon las cuatro metas, debido que los recursos financieros fueron transferidos al Programa Agua para Todos (PAPT) mediante RSG 070-2009.
123
Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 200027
0 Gestión de Proyectos
Componente 2006298 Elaboración de Estudios
Meta 00001 Estudios para definir el impacto de las inversiones en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
30
16
7 7
0
5
10
15
20
25
30
Acción Event o
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumula
do Anual
Acción 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencia
0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
0 350,000 0 0 0 0
Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNS.
Análisis: No fue programada inicialmente en el POI 2009, creándose la actividad durante el primer trimestre del 2009, no habiéndose ejecutado en el 2009 debido que el presupuesto fueron transferidos al Programa Agua para Todos.
124
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.015860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente 3.000190 ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO
Meta 0001 FACILITAR A LOS GOBIERNOS LOCALES LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er.
Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida
Acciones 100 100 20 102 26 130 128 102
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 179,573.00 S/. 39,878 10,775 18 31,670 52,51 Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNC.
Análisis: Se ha logrado supervisar a 26 maquicentros, siendo estos Gobiernos Locales ubicados en los deprtamento de Huancavelica, Lima, La Libertad, Piura, Cusco, San Martin, Huanuco, Pasco, Loreto, Lambayeque y Tacna donde se adquirieron maquinaria pesada y maquicentros, en el marco de lo establecido en el DS 012-99-PRES.
Problemática: Ninguna
Recomendaciones: Coordinación con las oficinas competentes para la suscripción del convenio donde se trasladaran las funciones del Ex Preban a las direcciones regionales de vivienda.
125
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.015860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente 3.009428 PLANEAMIENTO DE LA CONSTRUCCION
Meta 0001
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Desarrollo de Tareas EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er. Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida
Acciones 12 12 3 9 3 100 12 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 493,566.00 S/. 577,173 S/. 123,893.00 22 S/. 487,467.00 84,62
Análisis: Participación en comités y reuniones. Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción. Comité permanente Agregados, concreto armado y pretensado. Comité de madera y carpinterìa para la construcciòn ante INDECOPI Sub Comite de normalizaciòn de ceramica INDECOPI.
Problemática: Esta dado por la demora del pago de honorarios profesionales a los peritos y supervisores adscritos, por un retraso en la cancelación del servicio por parte de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos.
Recomendaciones: Para contrarrestar las dificultades administrativas presentadas se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder acelerar los pagos y asignación de viáticos a los peritos
126
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.015860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente 3.009440 PROMOCION DE LA CONSTRUCCION ECONOMICA SOCIAL
Meta 0001 ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er. Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida
Norma 2 2 1 4 1 100 5 200
Evento 16 16 7 23 7 100 30 143,75
Informe 2 2 1 0 0 0 0 0
Estudio 1 1 1 1 0 0 1 100
Municipio 2 2 1 1 0 0 1 50
Evaluacion 46 46 9 6 0 0 6 13,04
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 101,000.00 S/. 193,629.00 S/. 61,607.00 32 S/. 154,631.00 80 Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNC.
Análisis: Para actualizar el marco normativo se han elaborado los siguientes proyectos: -Proyecto de actualización de la norma EC040 Redes e Instalaciones de Comunicaciones -Difusiòn de la noram referida a energias renovables en las edificaciones. -Taller de utilizaciòn de bambu. -Difusión de norma E.080 - Adobe en el foro de gestion de riesgo en vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.
Problemática: Ninguna
Recomendaciones: Se debe coordina con la unidad de abastecimiento para dar celeridad a los pedidos de materiales para las actividades que desarrolla la DNC.
127
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.016088 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
Componente 3.000803 LIQUIDACION DE OBRAS
Meta 0001
REALIZAR LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL EX ORDESUR
Desarrollo de Tareas EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er. Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida
Obra 30 30 0 27 5 100 32 200
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 60,701.00 S/. 47,473.00 S/. 3,829.00 8 S/. 29,912.00 63,01 Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNC.
Análisis: Se logró revisar 5 expedientes para la firma de las actas referentes a las liquidaciones de obras ejecutados con recursos transferidos por los Gobiernos Locales Provinciales, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 088-2003-PCM y la Ley Nº 28097, firmandos con la regiòn de Tacna, Arequipa y Puno.
Problemática: Así mismo no se cuentan con la información financiera de la ejecución de obras del Ex Ordesur, lo cual no permite cumplir con el encargo de liquidación de obras.
Recomendaciones: Se debe dar seleridad para la recopilación de información de las diversas municipalidades que ejecutaron obras del Ex Ordesur a fin de que sirva para la liquidación de las obras ejecutadas y el cierre de los convenios firmados.
128
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.041163 TASACIONES
Componente 3.001304
TASACIONES DE INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES Y BIENES MUEBLES (MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y OTROS BIENES)
Meta 0001 EFECTUAR TASACIONES Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er. Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida Peritaje 1800 1800 480 1568 471 98 2039 113,29
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 3,405,991.00 S/. 3,268,722.00 S/. 846,928.00 24 S/. 2,569,986.47 72% Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNC.
Análisis: En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, dispuesto mediante las Resoluciones Ministeriales N° 010 y 631-2007-VIVIENDA, en el tercer trimestre del año 2009 se han realizado 471 peritajes, en los departamentos Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Callao, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Problemática: Esta dado por la demora del pago de honorarios profesionales a los peritos y supervisores adscritos, por un retraso en la cancelación del servicio por parte de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos.
Recomendaciones: Para contrarrestar la dificultad administrativa presentada en el pago de honorarios, se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder dar celeridad a los pagos y asignación.
129
Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
Objetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.
Actividad/Proyecto 1.041163 TASACIONES
Componente 3.118146 CAPACITACION EN TASACIONES
Meta 0001 EVENTOS DE CAPACITACION Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er. Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida Eventos 2 2 1 1 1 100 2 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 291,729.00 S/. 110,701.00 S/. 7,742.00 5 S/. 24,990.00 15% Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre DNC.
Análisis: Eventos de capacitación: Taller Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor" realizado en Lima el 14 de octubre, en el auditorio del Banco de Materiales.
Problemática: -
Recomendaciones: -
130
Unidad orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Actividad/Proyecto 1,015169 Asesora-miento y Gestión del Medio Ambiente.
Componente 3,000760 Instrumentos de Gestión Ambiental.
Meta 0001 Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er.
Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida Informe 160 160 36 444 54 150 498 311,25
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 148,700.00 S/. 202,276.00 S/. 50,247.00 25 S/. 200,885.00 97% Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre OMA.
Análisis: En el presente trimestre se programaron 36 informes, pero al con el transcurrir de los meses y llegando al final del trimestre se elaboraron 54 informes, referidos a: - 12 informes para la inscripción y reinscripción de empresas consultoras. - 38 informes de opinion sobre instrumentos de evaluacion ambiental. - 04 informes de participacione en comites tècnicos relacionados a temas ambientales de interes social.
Problemática: -No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.
Recomendaciones: -Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física o financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.
131
Unidad orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Actividad/Proyecto 1,015169 Asesora-miento y Gestión del Medio Ambiente.
Componente 3,000856 Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales
Meta 0001 Seguimiento y Gestión Administrativa
0002 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales.
0003 Participación en el Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado % Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er.
Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida Acciones 182 182 47 164 230 489 394 216,48
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 2,490,637.00 S/. 3,005,682.00 S/.784,279.00 25 S/. 2,642,641.00 97% Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre OMA.
Análisis: En el presente trimestre se encuentran programados 47 acciones, como parte de los 230 programados para el presente ejercicio 2009. Estas acciones estan desarrolladas en los complejos biotecnologicos y núcloes de producción, producción de compost y humus, así como tambien el fortalecimiento de capacidades como seminarios taller en temas de gestión ambiental y reuniones con instituciones del estado en temas relacionados al medio ambiente.
Problemática: -No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.
Recomendaciones: - Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física o financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.
132
Unidad orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.
Actividad/Proyecto 1,015169 Asesora-miento y Gestión del Medio Ambiente.
Componente 3,039539 Gestión Ambiental Transectorial y Descentralizada
Meta 0001 Implementación y Gestión de la Política Ambiental a Nivel Nacional Desarrollo de Tareas
EVALUACIÓN FÍSICA (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
Programación Ejecución
Unidad
POI
Metas IV Acumulado IV % Acumulado %
Acumulado
De Actualizadas Trimestre al 3er.
Trimestre Trimestre IV Trim. Anual Anual
Medida Acciones 12 12 3 11 1 489 12 216,48
Estudio 5 5 2 1 2 489 3 216,48 Norma 4 4 1 2 0 489 2 216,48
Informe 30 30 8 7 2 489 9 216,48
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2
Ejecución
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
IV Trimestre Anual
S/. 130,800.00 S/. 156,483.00 S/. 35,389.00 23 S/. 154,991.00 99% Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 IV Trimestre OMA.
Análisis: En el presente trimestre se encuentran programados 14 acciones, en las cuales se encuentran estudios, acciones, normas técnicas e informes, de los cuales se ejecutaron 5 en el presente ejercicio 2009. Se ha logrado revisar la propuesta referida a lineamientos de politicas para la promocion del tratamiento y uso de las aguas residuales domesticas tratadas para el riego de areas verdes. se han realizado acciones de coordinacion para la elaboración de estudios de investigación de sistemas y tecnologías de saneamiento ecológico.
Problemática: - No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.
Recomendaciones: - Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física o financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.
133
Unidad orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL – PASH Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH Componente 3.009128 Bono Familiar Habitacional -BFH Meta
00001 Otorgamiento de BFH para vivienda nueva
00002 Actividades de apoyo al componente BFH Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
489
916
9 6
0
200
400
600
800
1000
Familia Acción
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Familia 1.125 1.125 489 209 916 187% 1.125 100% Acción 6 6 9 0 6 67% 6 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
9,460,735 18,838,346 16,067,420 85% 18,838,096.50 99%
Fuente: PASH
Plan Operativo 2009 Evaluación IV Trimestre
134
Análisis: El componente BFH cuenta con dos metas la cual considera 1125 BFH y 6 acciones. Financieramente, la ejecución anual es S/. 18.838.096, es decir 99% del PIM. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 916 BFH, beneficiando a 4122 familias. La ejecución al IV trimestre es 1125 BFH, beneficiado a 5,063 familias a nivel nacional, teniendo avance del 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es S/. 18.811.280, es decir 100% respecto al PIM. En noviembre el MEF y BID aprobaron la propuesta de modificación del Contrato de Préstamo, que incluía, el incremento de la meta del componente BFH – modalidad de vivienda nueva, modificación del valor del bono, de la vivienda y del ahorro familiar, por lo que a partir de dicho mes se iniciaron los desembolsos con mayor dinamismo. En la meta 00002, la ejecución física del IV trimestre es de 6 acciones, de las 9 programadas, es decir, un 67% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es 6 acciones, un avance del 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es S/. 26.816, es decir 100% respecto al PIM. Se realizaron 3 consultorías para verificar la ejecución física de las obras, obras en proceso constructivo, terminadas, en trámite de entrega y entregadas a sus beneficiarios, de los proyectos del Programa TECHO PROPIO, a nivel nacional, de acuerdo a la zona asignada (Norte, Centro y Sur). Las actividades realizadas fueron: o Coordinación permanente con los promotores inmobiliarios del Programa TECHO PROPIO donde se encuentren los proyectos asignados a su consultoría. o Verificar el estado situacional y/o avance físico de las obras de construcción de viviendas de los proyectos asignados a su consultaría. o Elaborar informes técnicos sobre el estado situacional y proceso constructivo de cada uno de los proyectos asignados a su consultoría, en los que se incluya evidencia fotográfica. o Evaluar y analizar los resultados de la situación de las obras en cada uno de los proyectos asignados a su consultoría, a fin de determinar la existencia de problemas técnico - constructivos y
proponer alternativas de solución, en coordinación con la DNV, la UCS del PASH y el FMV. o Elaborar un análisis comparativo entre la información proporcionada por el FMV y la información recogida directamente (in situ) en la zona de cada uno de los proyectos asignados. Principales logros: Los bonos desembolsados en el cuarto trimestre 2009 a nivel proyecto:
Oct Nov Dic
La Huayrana Puno 4 4 8 36
Las Viñas de Vista Alegre Ica 5 7 4 16 72
La Planicie Verde Arequipa 61 61 275
Las Brisas ‐ I Etapa Huanuco 1 1 5
Los Al isos del Bosque La Libertad 1 1 5
La Encalada Lambayeque 9 9 41
Jardines de San Andrés Ica 4 4 18
Las Casuarinas Ica 76 76 342
Los Sauces de Tarapoto San Martín 7 7 32
Res idencia l Las Palmeras Piura 1 13 14 63
Las Terrazas de Comas Lima 18 18 81
Urb. Los Viñedos de Chincha I I Ica 16 16 72
Urb.Cesar Garrido Lecca Arequipa 34 34 153
Casagrande Ica 63 63 284
Urb. El Milagro Nuevo Horizonte La Libertad 3 3 14
Urb. Ribera del Chi l lón Lima 31 31 140
Urb. Carlos García Ronceros Arequipa 256 36 292 1,314
Urb. Alameda de Sa laverry Arequipa 75 75 338
Proyecto de Interés Socia l Las Américas Puno 4 4 18
Urb. José Carlos Mariátegui Cusco 14 14 63
Urb. Sol de Ica Ica 16 16 72
Urb. Luis Rebol ledo Soberón Arequipa 50 2 52 234
Reconstrucción Centro Poblado Hualcará Lima 101 101 455
5 318 593 916 4,122
Ejecuciòn Total Nº BFH
IV Trim.ProvinciaProyectos
Total
Población
Beneficiada
Los bonos desembolsados en el año 2009 son:
135
Cod_Proy Nombre Proyecto Provincia Total Nº BFH Población
Beneficiada
0021 Los Pacaes Lima 1 5
0022 Los Viñedos de Chincha Ica 12 54
0028 El Mirador de Pachacamac Cal lao 22 99
0042 Las Laderas de Buena Vista Lima 1 5
0053 La Huayrana Puno 8 36
0061 Las Viñas de Vis ta Alegre Ica 16 72
0063 Urb. Res idencia l el Gol f Arequipa 18 81
0099 La Planicie Verde Arequipa 61 275
0102 Alameda de Truji l lo ‐ I I Etapa La Libertad 1 5
0104 Condominio Puerto Morin La Libertad 1 5
0107 Las Brisas ‐ I Etapa Huanuco 2 9
0108 Don Manuel Arequipa 4 18
0113 Los Al i sos del Bosque La Libertad 2 9
0117 La Enca lada Lambayeque 9 41
0119 Jardines de San Andrés Ica 62 279
0120 Cuatro Suyos La Libertad 2 9
0123 Teresa de Calcuta I I Etapa Lambayeque 4 18
0124 Las Casuarinas Ica 84 378
0125 Los Sauces de Tarapoto San Martin 12 54
0126 Las Palmeras de las Del icias La Libertad 43 194
0129 Vi l la de Don Carlos Puno 1 5
0131 Res idencia l Las Palmeras Piura 23 104
0134 Las Terrazas de Comas Lima 18 81
0135 Conjunot Res idencia l Renacer Ica 11 50
0136 Urb. Los Viñedos de Chincha I I Ica 22 99
0137 Urb.Cesar Garrido Lecca Arequipa 34 153
0139 Casagrande Ica 63 284
0141 Urb. El Milagro Nuevo Horizonte La Libertad 3 14
0142 Urb. Ribera del Chi l lón Lima 31 140
0143 Urb. Carlos García Ronceros Arequipa 292 1,314
0146 Urb. Alameda de Salaverry Arequipa 75 338
0151 Proyecto de Interés Socia l Las Américas Puno 4 18
0152 Urb. José Carlos Mariátegui Cusco 14 63
0154 Urb. Sol de Ica Ica 16 72
0155 Urb. Luis Rebol ledo Soberón Arequipa 52 234
0160 Reconstrucción Centro Poblado Hualcará Lima 101 455
1,125 5,063Total Año 2009
Problemática: Debido al crecimiento del mercado inmobiliario a nivel nacional reflejado en el aumento de la oferta de viviendas de interés social y alza en el precio de los insumos para la construcción con alta incidencia en viviendas de precios bajos cuyos márgenes de utilidad son mínimos, se modificaron artículos del Reglamento Operativo del BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, que define los nuevos niveles del valor de la Vivienda, del valor del BFH y del ahorro mínimo en referencia a la UIT.
Recomendaciones: Propuesta de modificación presupuestaria mediante el cual se habilitan los recursos a la meta 00001 del componente BFH – Adquisición de Vivienda Nueva para completar el financiamiento de la meta anual de 1,125 bonos con cargo a los recursos de endeudamiento del Contrato de Préstamo.
136
Unidad orgánica: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONALObjetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH Componente 1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios-MIDB Meta
00001 Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial localizados en Barrios Urbano Marginales 00002 Actividades de apoyo al componente MIDB 00003 Unidad de gestión, asesoramiento y supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios-UGAS 00004 Formulación de expedientes técnicos del MIDB
00005 Elaboración de perfiles de preinversión para la ejecución de proyectos Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
1312
1192 0 63 25 19 0 0 3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
BMB Acción Acción ExpedienteTécnico
Documento
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIM EJECUCION IV TRIM
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Unidad-BMB 2066 711 1312 378 119 9% 711 100%
Acción 40 5 2 1.8 0 0% 5 100%
Acción 204 92 63 19 25 40% 92 100% Expediente
Técnico 19 0 19 0 0 0% 0 0%
Documento 0 5 0 2 3 - 5 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
16,699,576 5,375,976 823,883 100% 5,281,676 98%
Fuente: PASH
Plan Operativo 2009 Evaluación IV Trimestre
137
Análisis: El componente MIDB cuenta con cinco metas la cual considera Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios-BMB, Acciones y Expedientes Técnicos. Financieramente, la ejecución anual es S/. 5.281.676, es decir 98% del PIM. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 119 Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios-BMB, (536 beneficiarios), es decir, un 9% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es 711 BMB, un avance del 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 99.7% del PIM. El estado situacional de los proyectos de la 3ra convocatoria al cierre del presente año: o Los proyectos de Cusco y Trujillo concluyeron ejecución de obras en noviembre e iniciaron el proceso de liquidación y entrega de obra en diciembre de 2009. Las Municipalidades de dichas jurisdicciones,
al cierre de diciembre de 2009, se encuentran evaluando la documentación, a fin de emitir las Resoluciones de Alcaldía de liquidación, transferencia y recepción de obras, así como las coordinaciones respectivas con las EPS para la transferencia de las obras de saneamiento. Concluido ello, se procederá a reconocer y cancelar los saldos a favor del contratista.
o El proyecto de Moquegua continúa en proceso de arbitraje. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto planteó oposición a la designación de los árbitros, no obstante, a diciembre de 2009, está pendiente la decisión del Tribunal arbitral. Paralelamente, el MVCS insiste en obtener el expediente de pre – liquidación de la obra ejecutada hasta la resolución del contrato, así como el expediente técnico del saldo de la obra final, pese a la renuencia de la Municipalidad de subsanar las observaciones formuladas por el PIMBP sobre el particular.
o El proyecto de Ica, si bien mostró un gran avance con la conclusión de la obra de electrificación por parte de la EMAPICA y la Municipalidad Provincial de Ica cumplió con el pago del IGV al contratista, COFOPRI observó la solicitud de adjudicación del terreno sobre el cual se cimento la caseta de bombeo, motivo por el que no es posible concluir el proyecto (liquidación, entrega y transferencia de obras).
o La liquidación del proyecto de Ayacucho fue observado por el MVCS, en la media que existe deficiencias formales en el reconocimiento del saldo a favor del contratista, así como la no transferencia de la obra de saneamiento a la EPS. A diciembre de 2009, está pendiente la emisión del acto de recepción de la obra por parte de la EPS.
En la meta 00002, la ejecución física en el IV trimestre se programó 2 acciones relacionadas a actividades de acompañamiento social a los BUM donde se ejecutaran los proyectos de la 4ta convocatoria, sin embargo estos no fueron ejecutados, debido a que las actividades de acompañamiento y promotor social son realizadas por los promotores sociales de la Unidad de Gestión, Asesoramiento y Seguimiento del componente MIDB. La ejecución al IV trimestre es de 5 acciones de asistencia técnica al Programa Mi Barrio, de las 5 programadas, es decir, un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 99.98% respecto a la programación anual. Este avance constituye la ejecución de las siguientes actividades:
Unidad de
Medida
Acciones
4Apoyo en el levantamiento de observaciones de los estudios de pre inversión de los
proyectos de la 4ta convocatoria de MIDB2
Meta Anual Alcanzada 5
Item
3
2
1
Actividades
Encuesta de Salida y de Registros Visuales de la Primera y Segunda Convocatoria del
componente Mejoramiento Integral de Barrios”
Encuesta de Entrada y Registro Visual de la Cuarta Convocatoria ‐ 1er grupo
Encuesta de Entrada y Registro Visual de la Cuarta Convocatoria ‐ 2do grupo
1
1
1
En la meta 00003, la ejecución física del IV trimestre es de 25 acciones, es decir, un 40% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es 92 acciones, un avance del 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de 97% respecto al PIM. Este avance constituye principalmente las acciones del Coordinador General de la UGAS, 03 Promotores Zonales, 02 Coordinador Zonal – Norte, 02 Ingeniero Sanitario, Asistente Administrativo.
138
En la meta 00004, no hay ejecución física al IV trimestre de los 19 expedientes técnicos programados. Por tal motivo, no existe ejecución financiera. No se ejecutó debido a que a que se declaró desierto las propuestas para la ejecución de los expedientes técnicos. De acuerdo con la recomendación del BID, se agrupo el requerimiento de elaboración de nueve (09) expedientes técnicos, por paquetes Norte (Sullana, Chimbote, Chiclayo y Chulucanas), Centro (Lima y Chincha) y Sur (Mollendo, Arequipa y Cusco). De las seis (06) firmas invitadas, sólo una de ellas presentó su propuesta. Al ser evaluadas por el Comité Especial con el apoyo técnico de la UGAS del PIMBP se concluyó en el rechazo de las propuestas y su consecuente declaración de desierto. Entre las medidas realizadas se menciona: Ante el rechazo de las propuestas del proceso de selección, se requirió la no objeción del BID, la cual fue obtenida con la recomendación de analizar los motivos que originaron el resultado. Ante ello, el Comité de selección requirió al PIMBP revaluar los términos de referencia y valor referencial. En coordinación con el PIMBP y el Despacho del Viceministro, se evaluaron y aceptaron las iniciativas de diez municipalidades para la elaboración de los expedientes técnicos, hecho por el cual sólo se proseguirá el proceso de selección para nueve (09) expedientes técnicos. Se solicitó al BID no objeción al PAC 2010 donde se incluye la nueva convocatoria del proceso de selección. En la meta 00005, la ejecución física del IV trimestre es de 3 documentos de ninguno programado, y al IV trimestre de 5 documentos, es decir, 100% respecto a la anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de 71% respecto a la programación anual. Entre los meses de noviembre y diciembre se aprobaron las Resoluciones Directorales para el reconocimiento de adeudos de 03 estudios de preinversión. Los 05 documentos ejecutados al cierre del año 2009 fueron:
Unidad de
Medida
Documento
‐ Estudio de pre inversiòn a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el Asentamiento Humano Municipal Horacio Zeballos
Gàmez, Zona "F" Sector I, II y IV ‐ Distrito Socobaya ‐ Arequipa
Arequipa 1
‐ Estudio de pre inversiòn a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el Barrio Urbano Marginal El Solar, AA.HH. 25 de
Diciembre, AA.HH. Selva Alegre, AA.HH. Villa Hermosa y AA.HH. Los Cedros ‐
Madre de Dios
Madre de
Dios1
‐ Estudio de pre inversiòn a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el Barrio Urbano Marginal AA.HH. Dios Te Ama ‐ IcaIca 1
‐ Estudio de pre inversiòn a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el Barrio Urbano Marginal AA.HH. El Misti, la Uniòn,
Carmen Alto, Señor de los Milagros ‐ II Etapa y Comite Cristo Rey ‐ Lima
Lima 1
‐ Estudio de pre inversiòn a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en la Asociaciòn de Pobladores Señor de los Milagros,
distrito del Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho.
Ayacucho 1
5Total
Estudios de Pre Inversión Ciudad
139
Principales logros:Los bonos de mejoramiento integral de barrios ejecutados en el cuarto trimestre por ciudad y mes de ejecución:
Oct Nov Dic Total
Proyecto Integra l de Paz Pucallpa 2 2
AA. HH. Los Jazmines La Libertad 4 17 30 51
Asociación Comunal de Cachiche Ica 1 1
Asociación de Vivienda FEDETRAC Cusco 48 17 65
Total 5 65 49 119
Barrio Urbano Marginal CiudadIV Trimestre
Los BMB desembolsados durante el ejercicio 2009, así como la población beneficiada:
MIDB Urbanización Javier Heraud Arequipa 1 5
MIDB Marginal "1ero de Enero" Iquitos 1 5
MIDB Proyecto Integral de Paz Pucallpa 2 9
MIDB PROMUVUI ‐ El Mirador de Tacna Tacna 1 5
MIDB AA. HH. Los Jazmines La Libertad 289 1,301
MIDB Asociación Comunal de Cachiche Ica 90 405
MIDB Asociación de Vivienda FEDETRAC Cusco 261 1,175
MIDB AA. HH. Inti Rayme y Il la Cruz Ayacucho 62 279
MIDB AA HH Bello Amanecer Los Jazmines San Diego Moquegua 4 18
711 3,200
Población
BeneficiadaProyecto Barrio Urbano Marginal Ciudad
Total de BMB ‐ Año 2009
Nro. de
BMB
Problemática: Retraso en la ejecución de los proyectos de la 3ra convocatoria: Los proyectos de Cusco y Trujillo concluyeron ejecución de obras en noviembre e iniciaron el proceso de liquidación y entrega de obra en diciembre de 2009. Las Municipalidades de dichas jurisdicciones, al cierre de diciembre de 2009, se encuentran evaluando la documentación, a fin de emitir las Resoluciones de Alcaldía de liquidación, transferencia y recepción de obras, así como las coordinaciones respectivas con las EPS para la transferencia de las obras de saneamiento. Concluido ello, se procederá a cancelar los saldos a favor del contratista. El proyecto de Moquegua continúa en proceso de arbitraje. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto planteó oposición a la designación de los árbitros, no obstante, a diciembre de 2009, está pendiente la decisión del Tribunal arbitral. Paralelamente, el MVCS insiste en obtener el expediente de pre – liquidación de la obra ejecutada hasta la resolución del contrato, así como el expediente técnico del saldo de la obra final, pese a la renuencia de la Municipalidad de subsanar las observaciones formuladas por el PIMBP sobre el particular. El proyecto de Ica, si bien mostró un gran avance con la conclusión de la obra de electrificación por parte de la EMAPICA, COFOPRI observó la solicitud de adjudicación del terreno sobre el cual se cimento la caseta de bombeo, motivo por el que no es posible concluir el proyecto (liquidación, entrega y transferencia de obras).
140
La liquidación del proyecto de Ayacucho fue observado por el MVCS, en la media que existe deficiencias formales en el reconocimiento del saldo a favor del contratista, así como la no transferencia de la obra de saneamiento a la EPS. Está pendiente la emisión del acto de recepción de la obra por parte de la EPS. Proceso de selección desierto para la ejecución de los expedientes técnicos de aquellos proyectos declarados viables de la 4ta convocatoria, sustentado en lo siguiente: De acuerdo con la recomendación del BID, se agrupó el requerimiento de elaboración de nueve (09) expedientes técnicos, lo que significó tramitar el pedido de modificación del PAC ante la OGA y convocar el proceso de selección, bajo la modalidad de SBCC por paquetes (norte, centro y sur). De las seis firmas invitadas, sólo una de ellas presentó su propuesta. Al ser evaluadas por el Comité Especial con apoyo técnico de la UGAS PIMBP se concluyó el rechazo propuestas y declaración de desierto.
Recomendaciones: Intensificar las acciones para que la Municipalidad de Moquegua subsane las observaciones formuladas al expediente de pre liquidación de la obra y de saldo de la obra. Mantener coordinación con el consultor contratado. Respecto al proceso arbitral se mantiene contacto con Asesoría legal de la Municipalidad y seguimiento del proceso arbitral en el Tribunal de la OSCE. Coordinar con la DNV en Ica para que apoye a la Municipalidad de Ica, a fin de concluir el trámite de adjudicación del terreno donde se cimentó la caseta de bombeo para que la EPS recepciones la obra de saneamiento. Coordinar con los funcionarios de la Municipalidad de Ayacucho y la EPS. Mantener el seguimiento a la evaluación que actualmente está realizando la EPS. Coordinar con las Municipalidades de Trujillo y Cusco para la elaboración de la documentación de liquidación, entrega y transferencia de las obras. Realizar viajes por comisión de servicios a dichas ciudades. Evaluar el informe y sus antecedentes para su remisión y formalización de cancelación del proceso en el SEACE. Seguimiento a la nueva convocatoria del proceso de selección.
141
Unidad orgánica: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH Componente 1009265 Desarrollo Institucional y Sectorial_ DIS Meta
00001 Desarrollo Institucional del Sector Vivienda
00002 Difusión de la Normatividad Sectorial Componente 3.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria Meta 00001 Otorgamiento del Bono de Formalización Inmobiliaria
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
0 0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
BFI
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
º
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acción 13 1 0 1 0 - 1 100% Familia 3973 0 0 0 0 - 0 -
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
3,723,242 7,548 0 0 7,548 100%
Fuente: PASH
Plan Operativo 2009 Evaluación IV Trimestre
142
Análisis: El componente cuenta con dos metas la cual considera 1 Acción, es decir 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es 100% del PIM. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física al IV trimestre es 1 accion es decir, 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 100% respecto al PIM. En la meta 00002, no existe ejecución física ni financiera al IV trimestre. El DIS cumplió con las metas programadas según contrato de préstamo del BID. En el componente BFI, en la meta 00001 no existe ejecución física ni financiera al IV trimestre, ya que este fue cancelado, los recursos de dicho componente fueron transferidos al componente Bono Familiar Habitacional para financiar 229 BFH en la modalidad de vivienda nueva. Problemática: Cancelación de la meta del componente Bono de Formalización Inmobiliaria. Con aprobación del MEF el PASH y el BID, éste componente fue cancelado, los recursos de dicho componente fueron transferidos al BFH
Recomendaciones: Se elaboró la propuesta de modificación presupuestaria mediante el cual se anulan los recursos del BFI del presupuesto institucional modificado del PASH, a fin de reorientarlos a la meta 00001 del componente BFH – Adquisición de Vivienda Nueva.
143
Unidad orgánica: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH Componente 3000695 Gestión de Proyectos Meta
00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH 00002 Seguimiento externo del programa y auditoría
00003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PASH
Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
8
6,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Acción
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
º
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Acción 27 26 8 1.4 6.6 83% 25.60 98%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,986,322 1,251,741 390,183 100% 1,125,066 90%
Fuente: PASH
144
Análisis:
El componente cuenta con tres metas la cual considera 26 Acciones, es decir 98% de la programación anual Financieramente, la ejecución al trimestre es 90% respecto al PIM. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones es decir, 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 12 acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es 100% respecto al PIM. Si bien se ha ejecutado las metas físicas, respecto a la meta financiera, éstas fueron menores a lo programado ya que de marzo a setiembre no se contrató al Coordinador General de la UCS, siendo sus actividades atendidas por el consultor: Relaciones con el Sector Privado. Por otro lado, el Especialista en Adquisiciones y el Ingeniero Civil no fueron contratados hasta el cierre del 2009. En la meta 00002, la ejecución física del IV trimestre es de 0.60 accion es decir, 30% de lo programado trimestal. La ejecución al IV trimestre es de 1.60 acciones, es decir 80% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 61% respecto al PIM. Esta actividad corresponde a las actividades de “Auditoría Externa del Programa correspondiente al primer semestre del 2009” y “Seguimiento Técnico Operativo del programa”. En la meta 00003, la ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones, es decir 100% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 12 acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al IV trimestre es de 82% respecto al PIM. Esta meta corresponde a gastos los operativos de funcionamiento y equipamiento de la UCS del PASH.
Principales logros:
Problemática:
Recomendaciones:
145
Unidad orgánica: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Actividad/Proyecto 1000060 Asistencia a las Instituciones Privadas Y Publicas Componente 3000695 Gestión de proyectos Meta
00001 Previsión de Recursos para el Programa de Apoyo al Sector Habitacional Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
0 0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
BFI
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMACION IV TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE
º
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Acción 1 1 0 0 0 - 0 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM Ejecución
IV Trimestre %
IV Trim. Acumulado
Anual % Acumulado
Anual
0 5,895,938 0 0 0 0
Fuente: PASH
Análisis: El componente cuenta con una metas la cual considera 1 Acción. No existe un avance físico y financiero en esta meta debido a que este monto era destinado a la previsión de recursos para el Programa de Apoyo al Sector Habitacional-PASH.
146
Unidad Orgánica PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio.
Actividad/Proyecto
1.045275 Transferencias para intervenciones del PIMBP.
1.064254 Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo.
1.064255 Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Quinta.
1.064256 Transferencias financieras para proyectos de Muro de Contención.
1.064257 Transferencias financieras para proyectos de la Calle de Mi Barrio.
1.086666 Transferencias financieras para proyectos Mi Barrio.
1.088270 Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao.
1.061660 Transferencias financieras (Núcleos Ejecutores)
2.000270 Gestión de Proyectos.
2.001621 Estudios de Preinversión.
2.027510 Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables destinados a áreas verdes.
2.027511 Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa Maria del Triunfo.
2.027512 Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa El Salvador.
2.027513 Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de San Martín de Porres.
2.027515 Gestión y Administración Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao.
2.031667 Mejoramiento Integral de Mi Barrio.
2.056224 Mejoramiento de vías y construcción de veredas en la A.V.I.S. César Vallejo, distrito de Mollendo, Islay, Arequipa.
2.064597 Mejoramiento de la imagen vial – urbana en las principales calles del CC.PP. E l Tablazo Bajo, distrito de Corrales, Tumbes, Tumbes.
2.068110 Construcción de calzadas y veredas en la Av. Perú del Sector Buenos Aires, distrito de Corrales, Tumbes, Tumbes.
2.068112 Construcción de veredas en la calle San Martín del Sector San Martín, distrito de Corrales, Tumbes, Tumbes.
2.068134 Construcción de pistas y veredas en calle Pacifico y Vista Florida del distrito de La Cruz, Tumbes, Tumbes.
2.068140 Construcción de pistas y veredas en Jr. Trujillo, Sector II del distrito de La Cruz, Tumbes, Tumbes.
2.068159 Construcción de pistas y veredas en prolongación Av. Independencia del distrito La Cruz, Tumbes, Tumbes.
2.068183 Construcción de pistas y veredas en calles principales del AA.HH. Túpac Amaru, distrito de Ate, Lima, Lima.
2068732 Mejoramiento de vías en la urbanización de Chanquilcocha distrito de Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica.
2.070099 Construcción de veredas en la calle principal del Poblado de Uña de Gato, Papayal, Zarumilla, Tumbes.
2.093432 Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Ancón.
2.107357 Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito del Callao.
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA1
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV Trim.
Acumulado al 3er. Trim.
IV Trim. %
IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Acciones 24 36 9 24 0 0 24 66.7 Documentos 22 79 0 22 57 79 100
147
151 151
9
0
138.6 138.6
0
57
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Transf. Financ. Acción M² (*) Doc. (Perfiles)
DESARROLLO DE TAREAS
PROGRAMADO EJECUTADO
(*) Para objeto del gráfico el valor de 138,638 m² se ha dividido entre 100
M² 200,000 253,000 138,638 53,362.23 138,638 100 192,000 75.9 Transf.Financ.3 0 161 151 10 151 100 161 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim. Acumulado Anual
% Acumulado Anual
82,096,759a/ 31,555,871 a/ 25,116,525 a/ 68 30,496,598 a/ 95
22,909,863.00 b/
79,612,305.00 3
274,984,129.00 3
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre – PIMBP y Normas Legales.
Ver el detalle de ejecución de tareas en Anexos (Reporte) 2 PIM al cierre del Trimestre. 3 Comprende: La actividad 1.061660 Transferencia financiera para núcleos ejecutores, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 085-2009 y las actividades 1.064254, 1.064255, 1.064256, 1.064257, 1.086666 y 1.088270 transferencias
financieras a los Gobiernos Regionales y Locales para la ejecución de proyectos Mejorando Mi Pueblo, Mejorando Mi Quinta, Muro de Contención, La Calle de Mi Barrio, Mi Barrio y Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao; en cumplimiento del D. S. Nº 007-2009-VIVIENDA y Decretos Supremos Nºs. 091, 100, 128,177, 268 y 268-2009-EF.
a/ Corresponde a los proyectos del PIMBP. b/ El monto de S/.22,909,863.00, se disgrega en S/.554.00 que corresponde a la actividad Transferencia financiera para proyectos de La Calle de Mi Barrio y S/.22,909,309.00 a la actividad Transferencia financiera (para núcleos
ejecutores). El resto de actividades no tiene PIM.
148
Análisis: Durante el IV Trimestre 2009, el PIMBP ha realizado avances físicos y financieros significativos principalmente en sus actividades: Transferencia financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo, Transferencia financieras para proyectos de La Calle de Mi Barrio y Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao (Transf. financiera). En el marco del Decreto de Urgencia Nº 035-2009 (Dictan medidas en materia presupuestaria para mejorar el avance de la inversión pública) y en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 268-2009-EF y Decreto Supremo Nº 269-2009-EF, se han realizado transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por un monto total de S/.56,702,996.00, proveniente de los recursos asignados a las actividades antes indicadas, para financiar la ejecución de proyectos de inversión de urbanismo, según como el GR y/o GL defina la modalidad de ejecución, sea por administración directa o indirecta.
Cabe indicar, que de acuerdo al Art. 6º del Decreto de Urgencia Nº 035-2009, los recursos asignados en los presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional, para la ejecución de proyectos de inversión en los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria a nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo, por el Ministro del Sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio.
Asimismo, en la actividad: Transferencia financiera (para los núcleos ejecutores), en el marco del Decreto de Urgencia Nº 085-2009 que autoriza a las entidades publicas a ejecutar proyectos de inversión publica y mantenimiento de infraestructura bajo la modalidad de núcleos ejecutores, se han realizado transferencias de recursos para la ejecución de proyectos de inversión por los núcleos ejecutores ubicados en distritos de Lima e Ica, por un monto total de S/.22,909,309.00
De acuerdo al Art. 1º del Decreto de Urgencia antes mencionado, el objetivo de la norma es “dictar medidas extraordinarias y urgentes para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales destinen recursos durante los años fiscales 2009 y 2010 para financiar la ejecución de proyectos de inversión publica y mantenimiento de infraestructura a través de núcleos ejecutores, en el marco de las acciones comprendidas en el Plan de Estímulo Económico para aminorar los efectos de la crisis externa en el país.
Durante el IV Trimestre 2009, se programó acciones en 4 de las 8 actividades que desarrolla el PIMBP, el avance físico y financiero se explica a continuación:
En las actividades: Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo, Transferencias financieras para proyectos de La Calle de Mi Barrio y Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao
(transferencia financiera), se cumplió con la ejecución del 100% de la meta física programada de 3 transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por un monto total de S/.56,702,996.00 para
financiar la ejecución de proyectos de inversión de urbanismo, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 035-2009 y en cumplimiento a los D.S. Nºs. 268 y 269-2009-EF. Los recursos transferidos provienen de los
recursos asignados a las actividades que se indican en el siguiente cuadro.
PIMBP: Transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - IV trimestre 2009 NORMA ACTIVIDAD MONTO (S/.) %
D.S. Nº 268-2009-EF 1.064254 Transf. Financ. para proyectos de Mejorando Mi Pueblo 4,620,011.00 8.21.064257Transf. financ. para proyectos de La Calle de Mi Barrio 33,287,370.00 58.7
D.S. Nº 269-2009-EF 1.088270 Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao. 18,795,615.00 33.1TOTAL 56,702,996.00 100.0
En la actividad: Transferencia financiera (para núcleos ejecutores), se cumplió con la ejecución del 100% de la meta física programada de 148 transferencias de recursos para la ejecución de proyectos de inversión para
los núcleos ejecutores ubicados en distritos de Lima e Ica. En el mismo periodo, se realizaron transferencias de recursos por un monto total de S/.22,909,309.00; la ubicación del núcleo ejecutor y los montos se detalla a
continuación. Transferencia financiera para los núcleos ejecutores – IV Trimestre 2009
Ubicación del Núcleo Ejecutor Nº de Transf.
Monto (S/.) Distrito Provincia Departamento
San Juan de Lurigancho Lima Lima 35 5,746,094.00Lurigancho Lima Lima 2 166,451.00Villa Maria del Triunfo Lima Lima 37 4,143,322.00Carabayllo Lima Lima 3 649,679.00Ate Lima Lima 41 6,747,678.00Santa Rosa Lima Lima 1 251,200.00Turín Lima Lima 5 1,418,763.00Lima Lima Lima 12 1,422,684.00Independencia Lima Lima 10 1,786,077.00San Juan Bautista Ica Ica 2 577,361.00
TOTAL 148 22,909,309.00
149
- En resumen: Se realizaron 148 transferencias de recursos para los núcleos ejecutores ubicados en Lima e Ica, para la ejecución de proyectos de inversión. Además, se ejecutaron 3 transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión de urbanismo. El monto transferido a los núcleos ejecutores fue de S/.22,909,309.00 y a los Gobiernos Regionales y Locales de S/. 56,702,996.00, sumando un total de S/.79,612,305.00
- Con relación a las otras actividades del PIMBP como: Transferencias financieras para proyectos Mejorando Mi Quinta, Transferencias financieras para proyectos Muro de Contención y Transferencias financieras para proyectos Mi Barrio, no hubo avance físico ni financiero durante el trimestre evaluado.
Durante el IV Trimestre 2009, se programó acciones en 5 de los 20 proyectos que desarrolla el PIMBP, el avance físico y financiero se describe a continuación:
En el proyecto: Gestión de proyectos: - Se programó como meta física 3 acciones, pero no se ejecutó. Durante el año se realizó 9 de las 12 acciones programadas. - El avance financiero trimestral representó el 211.1% de lo programado (S/.1,452,298.12 de S/.687,860.00). A su vez, es el 27.8% de la ejecución financiera anual (S/.5,222,583.94) y el 27.3%
del PIM (S/.5,327,004.00) En el proyecto: Tratamiento ecológico de espacios urbanos vulnerables destinados a áreas verdes: - Se programó como meta física 3 acciones, pero no se ejecutó. Durante el año se realizó 7 de las 12 acciones programadas. - Se programó y ejecutó el 100% de la meta física consistente en la recuperación de 110,638 m² áreas deterioradas y vulnerables. La ejecución anual fue de 164,000 m²; es decir, el 82% de la
meta anual programada de 200,000 m². - No hubo avance financiero en el trimestre evaluado. El avance financiero anual representó el 100% del PIM (S/.837,834.07 de S/.837,835.00) En el proyecto: Gestión y administración – Programa de protección ambiental y ecología urbana en Lima y Callao. - Se programó como meta física 3 acciones, pero no se ejecutó. Durante el año se realizó 8 de las 12 acciones programadas. - No hubo avance financiero en el trimestre evaluado. El avance financiero anual representa el 98.1% del PIM (S/.191,896.84 de S/.195,665.00) En el proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Ancón. - En el trimestre evaluado, se cumplió con ejecutar el 100% de la meta física anual programada de 23,000 m² de tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
- El avance financiero en el trimestre avaluado fue de S/.50,526.90 que representó el 16.6% de la ejecución financiera anual (S/.305,294.36.00) y el 13.2% del PIM (S/.381,800.00) En el proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Callao. - En el trimestre evaluado, se ejecutó el 16.7% de la meta física anual programada (5,000 de 30,000 m²) de tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
- El avance financiero trimestral representó el 100% de la ejecución financiera anual (S/288,009.60) y el 94.9% del PIM (S/.303,485.00)
Con relación a los otros proyectos del PIMBP, el avance físico y financiero fue el siguiente:
En el proyecto: Estudios de preinversión. - No se programó meta física para el trimestre en evaluación. Se cumplió con ejecutar el 100% de la meta física anual programada de 79 documentos, relacionados a la elaboración de perfiles
de preinversión de proyectos de Mejorando Mi Quinta, ubicados en Barrios Altos – Cercado de Lima.
- El avance financiero trimestral representó el 73.1% de la ejecución financiera anual (S/114,000.00 de S/.156,000.00) y el 56.6% del PIM (S/.201,378.00) En el proyecto: Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa Maria del Triunfo. - No se programó meta física para el trimestre en evaluación. Al III Trimestre 2009, se ejecuto el 100% de la meta física anual programada (01 instalación) - La ejecución financiera anual representó el 97.8% del PIM (S/.15,591.24 de S/.15,949.00) En el proyecto: Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa El Salvador. - No se programó meta física para el trimestre en evaluación. Al III Trimestre 2009, se ejecuto el 100% de la meta física anual programada (01 instalación) - La ejecución financiera anual representó el 89.6% del PIM (S/.18,898.72 de S/.21,090.00) En el proyecto: Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de San Martín de Porres. - No se programó meta física para el trimestre en evaluación. Al III Trimestre 2009, se ejecuto el 100% de la meta física anual programada (01 instalación) - La ejecución financiera anual representó el 88.3% del PIM (S/.29,115.30 de S/.32,965.00) En resumen, en el trimestre evaluado, se programó un gasto de S/. 1,451,715.00 para la ejecución de las metas físicas de los proyectos a cargo del PIMBP, se ejecutó el 131.2% de lo programado (S/.1,904,834.62), monto que a su vez representa el 27% de la ejecución acumulada anual (S/.7,065,224.07) y el 26% del PIM (S/. 7,317,171.00)
150
Principales logros: Actividad Transferencia Financiera (para Núcleos Ejecutores)
En el marco del Decreto de Urgencia Nº 085-2009, el PIMBP se ha realizado 148 transferencias financieras por un monto de S/.22,909,309.00 para la ejecución de proyectos de inversión para los núcleos ejecutores ubicados en Lima e Ica.
Actividades: Trasferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo, Mejorando Mi Quinta, Muro de Contención, La Calle de Mi Barrio, Mi Barrio y Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao. En el marco del Decreto de Urgencia Nº 035-2009 y en cumplimiento al D.S. Nº 007-2009-VIVIENDA y los D.S. Nºs. 091, 100, 128, 177, 268 y 269-2009-EF, el PIMBP ha realizado 13 transferencias de partidas a los Gobiernos Regionales y Locales, por un monto total de S/.252,074,820.00 de fuente recursos ordinarios. Los recursos fueron asignados a las actividades que se indican en el siguiente cuadro.
CÓD. ACTIVIDAD MONTO
TOTAL (S/.) %
1.064254 Transf. financ. para proyectos de Mejorando Mi Pueblo 42,928,151.00 17.01.064255 Transf. Financ. para proyectos de Mejorando Mi Quinta 1,472,559.00 0.61.064256 Transf. Financ. para proyectos Muros de Contención 15,006,709.00 6.01.064257 Transf. Financ. para proyectos de La Calle de Mi Barrio 149,556,159.00 59.31.086666 Transf. Financ. para proyectos Mi Barrio 4,652,466.00 1.81.088270 Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao 38,458,776.00 15.3
TOTAL 252,074,820.00 100.0
Proyecto Gestión de Proyectos.
Se ejecutó 9 acciones relacionadas a la transferencia de recursos presupuestarios de los 5 componentes del PIMBP en un solo componente, a fin de uniformizar la ejecución física y financiera y realizar una óptima evaluación y seguimiento de las acciones, para el cumplimiento de los objetivos del Programa.
Proyecto Estudios de Preinversión. Se elaboró 79 perfiles de preinversión de proyectos de Mejorando Mi Quinta, ubicados en Barrios Altos – Cercado de Lima.
Proyecto Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables Destinados a Áreas Verdes. - Se ejecutó 7 acciones relacionadas a labores de acondicionamiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas en estado vulnerable y deteriorado en zonas identificadas para su intervención,
en los distritos que forman parte de los convenios interinstitucionales firmado con el Proyecto, representado por el Ministerio.
- Se ha realizado trabajos de mejoramiento del entorno urbano que se encuentra en situación vulnerable y deteriorada, el cual mediante acciones de acondicionamiento, tratamiento y manejo de las áreas intervenidas, se transforman en entornos ecológicos recreativos, habiéndose recuperado y/o mejorado 164,000 m² de áreas urbanas deteriorados y vulnerables.
Proyecto Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, Villa El Salvador y San Martín de Porres. Se realizó el acondicionamiento del área para la instalación de un vivero forestal en cada uno de los viveros municipales.
Proyecto Gestión y Administración Programa Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao. Se ejecutó 8 acciones referidos al control, evaluación y ejecución de las metas físicas y financieras de cada uno de los proyectos; así como la formulación presupuestal del Proyecto.
Proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Ancón. Se dio tratamiento y manejo a 23,000 m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
Proyecto: Habilitación de espacios verdes urbanos en el distrito de Callao. Se dio tratamiento y manejo a 5,000 m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables.
Problemática: 1. Demora en la remisión de los estudios de preinversión (Perfiles), dentro del marco del SNIP, así como de los Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales que afectan el
cumplimiento de las acciones programadas. 2. En muchos casos los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, contienen errores que deben ser subsanados, originando el planteamiento de observaciones que no son
levantadas con la celeridad del caso. 3. Muchas municipalidades no cuentan con el personal técnico calificado y oficinas de Programación de Inversiones, que dificulta la presentación oportuna de la documentación pertinente a sus
respectivos proyectos.
151
Recomendaciones: 1. Se ha visto la conveniencia de gestionar ante los Gobiernos Locales, acciones anticipadas, considerando la demora en la atención y sus limitaciones presupuestales. 2. Se debe brindar asesoramiento técnico a las Municipalidades, respecto a las diferentes etapas de un proyecto, principalmente de la etapa de preinversión e inversión; previo a la presentación
de los perfiles y expedientes técnicos. 3. Se debe incidir en el monitoreo y seguimiento de los recursos en aquellos proyectos donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de obra, debido a la limitada disponibilidad de
recursos, por los tramites administrativos que se realiza para el uso del recurso correspondiente. 4. Se ha previsto realizar transferencia financiera a los Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos por administración directa y/o indirecta.
152
Unidad Orgánica PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL (PGT) Objetivo General Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. Actividad 1.058385 Programa de Gestión Territorial. Componente 1.018449 Gestión Administrativa.
Meta 00001 Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial. Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA1
1 14
59
1 31 0
0
10
20
30
40
50
60
Doc. dePropuestas
Informe Plan Propta. deProy.
Desarrollo de Tareas
Programación Ejecución
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Documento de Propuestas
2
2 1 1 1 100.0 2 100.0
Informe 65 65 4 91 59 1,475.0 150 230.8
Plan 10 10 1 10 3 300.0 13 130.0
Generar Propuestas de Proyecto
2 2 1 0 0 0.0 0 0.0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
651,800.00 389,381.00 101,985.51 26.2 343,665.90 88.3
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 IV Trimestre - PGT
Ver el detalle de ejecución de tareas en Anexos (Reporte) 2 PIM al cierre del Trimestre.
153
Análisis: Al IV Trimestre de 2009, el componente Gestión Administrativa de la actividad Programa de Gestión Territorial tenía una (01) meta presupuestal: Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial. Meta 00001. Se programó 79 acciones para el año (incluye documentos de propuestas, informes, planes y generación de propuestas de proyecto) y 7 acciones para el trimestre en evaluación. La ejecución física anual fue de 165 acciones (208.9%) y la ejecución en el IV trimestre fue de 63 acciones (900%) La ejecución financiera muestra un avance anual de 88.3% respecto al PIM (S/.343,665.90 de S/.389,381.00) y un avance en el IV trimestre de 26.2% (S/.101,985.51) respecto al PIM. El avance de la meta física se refleja en la ejecución de las siguientes acciones: Coordinaciones Interinstitucionales. Gobiernos Regionales. - Con los gobiernos locales de La Libertad, Tumbes y Piura para la identificación de necesidades de asistencia técnica, por las condiciones de riesgo asociadas al FEN. - Con el gobierno local de Ica para la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en el OT. Gobiernos Locales. - Con los gobiernos locales de Lima y Cajamarca y los Distritos de La Molina, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, para reuniones de coordinación de asistencia
técnica. Otras Instituciones del Sector Público. - Con la PCM (Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial), INDECI (Programa de ciudades sostenibles), INEI, MEF, MINAM, BM, FAO, PNUD, Universidad del Pacifico, PUCP,
Cooperación Logística Solidaria, PREVEN, entre otros; para dar a conocer los avances en la temática del Programa y definir acciones conjuntas. Compilación de información documental y grafica a nivel de gabinete. - Coordinaciones para disponer de información actualizada. Se solicitó información al INEI, INDECI y COFOPRI. Trabajo de campo para diagnosticar. - Se ha realizado acciones de campo en las localidades de Palpa, Ica, Nazca, Pisco, Chincha, Cañete, Huamaní y Casa Blanca (Ica), Cerro Tamboraque (San Mateo), Ancón y Tumbes, para el
levantamiento y/o verificación de información relacionada a: Identificación de peligros, identificación de vulnerabilidades, disponibilidad y situación de instrumentos de gestión para la gestión de riesgo y desarrollo de ciudades intermedias, capacitación para la atención de la problemática reconocida, identificación de temas a ser tomados en cuenta en la asistencia técnica.
- Recopilación de información en la región Ica, de documentos de gestión disponibles y que pueden contribuir al nivel de resistencia a los riesgos de desastres. Elaboración de Plan de Acción. - Elaboración de una propuesta de acción, alcanzado al Gobierno Local de Chincha, precisando las acciones planteadas en el Plan de Acción definido como parte del ámbito piloto. Se ha
puesto en consideración de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales respectivos para su socialización, precisión y conformidad. - Elaboración de propuestas de acción para los centros poblados de Pueblo Libre (Huaylas) y Anyanga (Huaraz) Asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales. - Asistencia técnica en aspectos de gestión de riesgos y ciudades intermedias a los Gobiernos Regionales de Ica, La Libertad y Tumbes; adicionalmente, a los Gobiernos Locales de Chincha,
Tambo de Mora, Cañete, Piura, Pueblo Libre (Huaylas) y Anyanga (Huaraz) - Elaboración del estudio Análisis Costo - Beneficio de la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los Planes de Desarrollo Urbano. - Desarrollo de acciones de sensibilización a la población de Tambo de Mora-Chincha. Elaboración de propuestas de dispositivos legales. - Propuesta de dispositivo legal para reasentamiento de la población ubicada en zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable; el documento ha sido alcanzado al VMCS. Presentación de informe de avance y final del programa de intervención. - Informe de avance y final del programa de intervención correspondiente al IV trimestre 2009. Presentación del Plan Operativo Institucional 2010. - Elaboración del POI 2010 del PGT. Elaboración del Manual de Operaciones. - Elaboración del Manual de Operaciones del PGT.
Principales logros: Además de los logros obtenidos a través de la ejecución de las acciones descritas anteriormente en el análisis de la meta 00001, se puede mencionar otros como: Coordinación con instituciones de los diferentes niveles de gobierno, para los procesos de ordenamiento territorial y de planeamiento urbano. - Con los Gobiernos Locales de Ica, Pisco, Chincha, y Paccha-Jauja.
154
- Con el Gobierno Regional de Pasco y el Gobierno Local de Cerro de Pasco, para la prevención de riegos de desastres naturales, referidas a las propuestas de reasentamiento por las condiciones de riesgo generadas por la presencia de la empresa minera.
- Con el Gobierno Regional de Ica, sobre acciones de asistencia técnica para fortalecer iniciativas en el área definida como piloto por el PGT (dist. Tambo de Mora, prov. Chincha y dpto. Ica) - Con los Gobiernos Locales de Ayacucho, Chincha, Ilabaya - Tacna, Tambo de Mora - Chincha y San Jerónimo - Andahuaylas, para concretar acciones de asistencia técnica. - Con COFOPRI, FMV y DNU, para conocer los procedimientos e incorporación del tema riesgo en las iniciativas del Sector. - Con ministerios e instituciones como: MIMDES, PCM, MEF, MINAG, MINCETUR, MINAM, INDECI, PROINVESION, FORSUR, SENAMHI, IGP, INGEMET, IMARPE entre otros; con el fin de
conocer los avances en la temática y definir acciones conjuntas. - Con instituciones de la cooperación técnica internacional como GTZ – COVIPRED y Cruz Roja para brindar asistencia técnica. - Con la Secretaria General Iberoamericana – Programa Proterritorios, Banco Mundial (Proy. Gestión de Riesgo por Desastres Naturales de Agua y Saneamiento – Sur) y la Secretaria General
de la Comunidad Andina, para establecer acciones conjuntas. - Con el COFOPRI, SERNANP, PCM, INEI, FONCODES, ANA, INDECI, SEDAPAL, PNIC-PNUD, INRENA, IAP, MTC, IGN, MEF y CMRRD, sobre la temática de ciudades intermedias,
peligros y vulnerabilidades; con el propósito de integrarla y analizarla. - Con los Gobiernos Locales de Ayacucho, Chincha, Tambo de Mora (Chincha), Cupisa (Andahuaylas), Cañete, Ica, Pisco, Casa Blanca (Ica), San José de los Molinos (Ica), Huancano (Pisco),
Tamboraque (San Mateo), Shamboyacu (San Martín), Huancahuasi y Curay (Lima); sobre temas como identificación de peligros y vulnerabilidades, instrumentos para la gestión de riesgo y desarrollo de ciudades intermedias, capacidades y temas a considerar como parte de la asistencia técnica.
- Con los gobiernos locales de Arequipa y San Martín, para reuniones de coordinación de asistencia técnica. Coordinaciones intra e interinstitucionales. - Con unidades orgánicas del MVCS como DNU, DNV, OMA, PIMBP y Defensa Nacional. - Con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el PNUD. Se ha planteado recomendaciones, a fin de ser consideradas en las estrategias y Plan de Trabajo de la Dirección Nacional de Urbanismo en Cupisa – Andahuaylas. Se ha planteado recomendaciones, a fin de ser consideradas en los Planes de Trabajo de las zonas de Casa Blanca y San José de los Molinos (Ica), atendidas por la Cruz Roja y GTZ –
COVIPRED.
Problemática: Técnicos: - Las acciones de implementación de las actividades del Programa se han realizado a partir de marzo del 2009. - El Programa no cuenta con un profesional en Economía, lo que dificulta el avance en las actividades previstas. Administrativos: - Para cumplir con las metas previstas en el proceso de asistencia técnica, el PGT requiere contar con más profesionales (a la fecha ha contratado a 9 profesionales)
Recomendaciones: Los problemas antes descritos, han incidido en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el POI 2009 del PGT. Los logros alcanzados en la ejecución de las metas físicas, han demandado mayores esfuerzos del personal. Se plantea las siguientes recomendaciones: Técnicos: - Se requiere contar con la aprobación del Manual Operativo. Administrativos: - Se debe agilizar los trámites para la asignación de los recursos financieros, que permita la contratación de profesionales necesarios para concretar la implementación del PGT; así como contar
con los equipos y espacios adecuados a fin de cumplir con los objetivos y metas previstas. Financieros: - Se debe asignar los recursos financieros necesarios al PGT, a fin de evitar la reprogramación continua de las tareas programadas en cada actividad y/o proyecto establecido en el POI.
155
Unidad orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – Dirección de Ingeniería UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO
Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2000616 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Piura-Castilla
Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario
Meta 00001 Liquidación de obra - lote 1 (agua potable) subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla
00002 Obra lote 2 (agua potable) refuerzos al sistema de distribución de agua potable de Piura-Castilla
00003 Obra lote 3A (desagüe) rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexiones domicilias de agua y desagüe de Piura-Castilla
00004 Liquidación de obra - lote 3b (alcantarillado) sistema de tratamiento de desagüe para Piura-Castilla
00005 Supervisión de obras de Piura – Castilla (lotes 1, 2, 3a y 3b)
00006 Dirección, inspección y control – gestión Piura - Castilla
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
0 0 0.0510.036
12 12
0
2
4
6
8
10
12
Acción Obra Inf orme
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Acción 02 0.6 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 100 Obra 0.498 0.051 0.051 0.00 0.036 70.59 0.036 70.59
Informe 37 37 12 25 12 100 37 100
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
102,797,868 69,018,004 45,991,720.86 99.03 68,568,055.54 99.35
Fuente: Información alcanzada por el PAPT
156
Análisis: El proyecto 2.000616 “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Piura” al 31.12.2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 69,018,004.00 y se ha comprometido en el IV trimestre la cantidad de S/. 45’991,720.86 que representa el 66.64% del total y ha acumulado a este trimestre la cantidad de S/. 68’568,055.54 que representa el 99.35% de la asignación presupuestal. Esta asignación se sustentó en las obras que se están ejecutando en el lote 2, en la liquidación de las obras del lote 1 y 3B, y en el pago de adelanto de obra del lote 3A programado para noviembre de 2009 y la supervisión respectiva de cada uno de los lotes. Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Liquidación de Obra - Lote 1 (Agua Potable) Subsistema de Producción de Agua Superficial para las ciudades de Piura-Castilla, la asignación presupuestal al 31.12.2009 por toda fuente en este lote es de S/. 1’877,896 y presenta una ejecución financiera de S/. 1,861,313.52, cuya ejecución fue en el III trimestre, por toda fuente que representa el 99.12% de la asignación presupuestal. La meta física anual se ha estimado en términos de acción en 0.50 y a su vez tiene una ejecución estimada de 0.50 por concepto de acción de liquidación. En la meta 00002 Obra Lote 2 (Agua Potable) Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable de Piura-Castilla, esta meta al 31.12.2009, tiene una asignación presupuestal de S/ 32’514,197 por toda fuente, y al 31.12.2009 presenta una ejecución financiera de S/. 32,486,214.71 por toda fuente de financiamiento que representa el 99.91% de la asignación presupuestal. En el ultimo trimestre se han ejecutado S/. 20,615,000.00 que representa el 36.51% respecto al PIM 2009. La meta física programada en el IV trimestre 2009 ascendió a 0.05 en tanto por uno de la obra, y se ha ejecutado en noviembre del año2009 el 0.035puntos de avance físico, es decir 3.5% al cierre del año. En la meta 00003 Obra lote 3A (desagüe) rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexiones domicilias de agua y desagüe de Piura-Castilla, esta meta al 31.12.2009, tiene una asignación presupuestal de S/ 23’667,001, por toda fuente. En el cuarto trimestre y al 31.12.2009 presenta una ejecución financiera de S/ 23’667,001 por toda fuente lo que representa el 100% de la asignación presupuestal. El desembolso por concepto de adelanto de Obra se realizó el 28.12.2009, que representa un avance de obra de 0.001 puntos de la meta física programada que ascendió en el 2009 a 0.001 de la obra, representando por tanto un avance de 100%. En la meta 00004 Liquidación de Obra - Lote 3B (Alcantarillado) Sistema de Tratamiento de Desagüe para Piura-Castilla, esta meta al 31.12.2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 1’144,694 y presenta una ejecución financiera al mes de agosto y al 31.12.2009 de S/. 1’144,693 por toda fuente, que representa el 100% de la asignación presupuestal. La meta fue definida en términos de Acción, y de acuerdo a la asignación representó un avance físico programado de 0.10 puntos, los cuales se han ejecutado al cierre del año representando el 100% de la meta anual. En la meta 00005 Supervisión de Obras de Piura - Castilla (Lotes 1, 2, 3A y 3B), Al 31.12.2009 sigue en ejecución la III etapa del lote 2 y la II etapa del lote 3ª, se ha culminado la cuarta etapa del lote 3B. En el IV trimestre, el Consultor presenta en total 09 informes, sobre valorizaciones pendientes de pago de la IV etapa del lote 3B (02 informes), valorizaciones pendientes de pago de la II y III etapa del lote 2 (05 informes) y valorizaciones pendientes de pago de la I etapa del lote 3A (02 informes). Esta meta al 31.12.2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 8’973,603.00 por toda fuente y tiene una ejecución financiera en el ultimo trimestre de S/. 1,501,508.80 (78.76%) y al 31.12.2009 de S/. 8,569,368.39 lo que representa una ejecución acumulada de 95.50% del monto programado. En total en el año 2009 se ha ejecutado 25 informes, de los cuales 9 informes son ejecutados por esta meta en el último trimestre de 2009. En la meta 00006 Dirección, Inspección y Control - Gestión Piura Castilla, la presente meta al 31.12.2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 840,613.00 y ha alcanzado una ejecución de S/. 208,211.06 en el último trimestre de 2009 (24.77%) y un monto acumulado a diciembre de S/. 839,464.92 que representa un avance financiero del 99.86% de la programación total. En esta meta se ejecutó hasta diciembre de 2009, un total de 12 informes, de los cuales en último trimestre fueron 03 informes.
Principales logros: En total en el año 2009 se ha ejecutado en 100% la meta 00001, 00003, 00005, 00006 ejecutándose 0.50 en acción para la liquidación de la obra-Lote 1 subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla, 0.001 en obra del Lote 3A rehabilitación al sistema de desague, redes secundarias de agua y conexiones domiciliaría de agua y desagüe de Piura-Castillo y 37 informes en la supervisión de obra de Piura-Castilla en los Lotes 1,2, 3A y 3B, así como en su dirección, inspección y control.
Problemática: Demora en la elaboración del expediente técnico para el refuerzo del sistema de distribución de agua potable para Piura – Castilla por parte del contratista. Respecto a la Liquidación de Obra - Lote 1 (Agua Potable) Subsistema de Producción de Agua Superficial para las ciudades de Piura-Castilla, el contratista no acepta el pronunciamiento
realizado por el PAPT respecto al borrador de la relación valorada definitiva, lo que conlleva a la demora en la aprobación de la liquidación definitiva de la obra. La EPS Grau no suscribió el Acta de entrega para operación y mantenimiento.
Continúa la demora en la elaboración del expediente técnico, por tal motivo no se puede dar inicio a la obra Lote 2 (Agua Potable) Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable de Piura-Castilla.
Debido que se encuentra en período de notificación de defectos la cual debe de concluir el 09 de julio del 2010, no se puede realizar la liquidación de la obra Lote 3B (Alcantarillado) sistema de tratamiento de desagüe para Piura-Castilla,
Recomendaciones: Desarrollar reuniones con el contratista de la Obra - Lote 1 (Agua Potable) subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla, a fin de lograr acuerdos que
permitan la Liquidación de la obra.
Lograr que la EPS Grau plantee las acciones a realizar sobre los pozos que en la evaluación del expediente técnico de la obra Lote 2 (Agua Potable) refuerzos al sistema de distribución de agua potable de Piura-Castilla, efectuada por la supervisión, resultaron con deficiencias.
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Unidad orgánica: Programa Agua para Todos – UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2015819 Mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29)
Componente 2056366 Infraestructura de agua potable
Meta 00003 Supervisión de obra - lote 1B (Iquitos)
00004 Supervisión de obra - lote 3 (Cusco)
00006 Dirección, inspección y control - gestión Iquitos
00008 Supervisión de obra lote 1 Iquitos
00009 Dirección, inspección y control - gestión Cusco
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
19
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Informe
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Informe 72 35 19 16 4 21.05 20 57.14
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
4,652,891 4,652,891 1,383,883.43 92.40 4,539,032.93 97.55
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Análisis: El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 35 informes anuales y 19 informes trimestrales y se han ejecutado 04 informes en el cuarto trimestre. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física acumulada al IV Trimestre del 57.14% en referencia a la programación anual y 21.05% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero de 97.55% en referencia a la programación anual y de 92.40% en referencia a la programación trimestral. Los Proyectos de Iquitos, Cusco y Sicuani incluye los siguientes lotes: lote 1 (agua de Iquitos), lote 1-B (obras complementarias del proyecto de agua potable), lote 3 (tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco), Lotes 4 y 5 (agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani) y las correspondientes supervisiones y gastos de dirección, inspección y control. Como proyecto presupuestal tiene una asignación total de S/. 4’652,891.00 y ha comprometido en el IV trimestre la cantidad de S/. 1´383,883.43 siendo el acumulado al IV trimestre de S/. 4´539,032.93, es decir el 97.55 %. Componente 2.056366 Infraestructura de Agua Potable En la meta 00002 Obra Iquitos Lote 1-B (Obras complementarias del proyecto de agua potable), para esta meta se ha previsto para el Año 2010 el inicio de la obra de Agua Potable (Lote 1-B).
No dispone de asignación de recursos por lo que no se muestra al cuarto trimestre avance físico. En la meta 00003 Supervisión de Obra - Lote 1B (Iquitos), al cierre del IV trimestre se ha comprometido la cantidad de S/. 1’804,647.85 es decir 96.86 %. La asignación anual alcanza a S/. 1’863,240.00. El avance físico registrado al cuarto trimestre es la presentación de cuatro informes y la presentación del Expediente Técnico del Lote 1-B. En la meta 00004 Supervisión de Obra - Lote 3 (Cusco), al cuarto trimestre se ha iniciado las labores de Consultoría por la firma. NIPPON KOEI esta se inicio el 4 de Noviembre se registra avance financiero por este concepto. El presupuesto asignado es S/. 1´330,430.00 y se tiene una ejecución en el IV Trimestre y al cierre del año de S/.1´330,428.51 que representa el 100.00 % de la asignación anual. En términos de meta física el avance es de un informe de un total de 02 Informes. En la meta 00006 Dirección, Inspección y Control - Gestión Iquitos, tiene una asignación de S/. 267,183.00 y una ejecución en el IV trimestre de S/. 47,939.52 y un acumulado al IV trimestre de S/. 267,182.03 que representa el 100.00% de la asignación anual. Se han ejecutado al IV trimestre todos Informes los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al Proyecto, representando al cuarto trimestre 100 % de avance. Se registra 12 Informes al cierre del año. En la meta 00008 Supervisión de Obra Lote 1 Iquitos, se ha ejecutado al cierre del IV trimestre la cantidad de S/.1,131,259.14 que representa el 95.74% de la asignación anual (S/. 1,181,592.00). Los pagos efectuados a la supervisión corresponden a saldos adeudados en el ejercicio 2008, se está a la espera del informe final de pre liquidación de obra para efectuar el pago final del servicio de consultoría. Se registra un avance físico de 01 Informe a cierre del año de un total de 03 Informes en el año. Respecto a la meta 00009 Dirección, Inspección y Control - Gestión Cusco, debido al desfase en la aprobación del estudio de preinversión exigido por el MEF y la demora en la firma de los convenios de fideicomiso y de transferencia financiera no se ha registrado un avance financiero al término del mes de setiembre; sin embargo en el IV Trimestre con un Presupuesto asignado de S/ 10,446.00, se tiene una ejecución en este trimestre de S/. 5,515.40 que representa el 52.80% de avance. En términos de metas físicas (Informes), no se registra avance físico. Principales logros: El Lote 3 “Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco”: proyecto sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco, San Jerónimo, a la fecha se encuentra aprobado el estudio de preinversión por la DGPM del MEF, se han firmado los convenios de fideicomiso y de transferencia financiera. Con fecha 02.11.2009 se inició la primera etapa del servicio de consultoría que comprende la elaboración del expediente técnico. Se proyecta para el año 2010 la ejecución de las obras. Problemática: Lote 1 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Iquitos, existen discrepancias entre las partes, respecto a la subsanación de las observaciones pendientes, como al monto total de liquidación. La no aceptación del contratista al consentimiento u observación, a la relación valorada final de obra aprobada por SEDALORETO ha iniciado una petición de arbitraje presentado por el contratista. La demora del JICA en otorgar la no objeción al expediente técnico puede ocasionar retrasos en el cumplimiento de metas del Lote 1-B: Obras Complementarias de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos EPS SEDALORETO. La demora del JICA en otorgar la no objeción a la propuesta económica negociada, puede ocasionar retrasos en el cumplimiento de metas del Lote 3: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cusco – EPS SEDACUSCO. La demora en la conformidad y aceptación del Gobierno Regional de Cusco y del Municipio Provincial de Canchis a los acuerdos suscritos el 16.09.2009, puede ocasionar retrasos en el cumplimiento de metas del Lote 4: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Sicuani- EPS EMPSSAPAL y Lote 5 : Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani – EPS EMPSSAPAL.
Recomendaciones:
Coordinar con el JICA y la firma contratista a fin de evitar que se afecte el normal desarrollo del proyecto. Coordinar con las autoridades correspondientes del Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Provincial de Canchis a fin que se realice la conformidad y aceptación de las metas del lote 4.
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Unidad orgánica: Programa Agua para Todos – UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2.000669 Abastecimiento de agua potable en la región fronteriza norte de la Republica del Perú
Componente 2.056366 Infraestructura de agua potable
Meta 00001 Obras de perforación y rehabilitación de Pozos - Piura
00003 Elaboración de expedientes técnicos - Piura
00005 Equipamiento de pozos - Piura
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
3
1
10
11
3
00
2
4
6
8
10
12
Obra Exp. Técnico Equipo
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Obra 03 03 03 00 01 33.33 01 33.33
Expediente Técnico
22 10 10 00 11 110 11 110
Equipo 07 03 03 00 00 00 00 00
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
1,462,854 801,344.00 217,552.57 87.63 770,644.50 96.17
Fuente: Información alcanzada por el PAPT
Análisis: El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 16 acciones anuales como trimestrales, no habiéndose ejecutado acciones en el cuarto trimestre de 2009. Respecto al avance programado, no muestra avance alguno de ejecución física en referencia a la programación anual y trimestral; mostrando un avance financiero de 96.17% en referencia a la programación anual y de 87.63% en referencia a la programación trimestral. Componente 2.056366 Infraestructura de Agua Potable En la meta 00001 Obras de Perforación y Rehabilitación de Pozos - Piura, en el IV trimestre 2009 la meta física es de 03 pozos de los cuales se han programado 03 en el IV trimestre; se reporta la ejecución de un pozo perforado definitivo en Casagrande con resultados satisfactorios y dos (02) pozos exploratorios en Ocoto Alto, con resultados inadecuados, descartándose la continuación de la perforación en este pozo por no reunir condiciones hidrogeológicas. Cabe indicar que en el caso del pozo de Vichayal aun no se ha completado las actividades de perforación definitiva como se indicó anteriormente. En la meta 00003 Elaboración de Expedientes Técnicos - Piura, la meta física programada es de 10 expedientes técnicos de los cuales se reporta la elaboración de 11 Expedientes: 05 de Informes Finales de Perforación, 05 de Equipamiento y 01 Expediente Técnico de Equipamiento para Pedregal. En la meta 00005 Equipamiento de Pozos – Piura, tiene una asignación de S/. 16.092.00 de los cuales al mes de setiembre se tenía un acumulado de S/. 2,780.00. En el IV trimestre; no se reporta ejecución por lo que el avance financiero acumulado a diciembre se mantiene en 17.28%.de la programación anual. En términos físicos no se observa avance, en términos de equipamiento de pozos debido a atrasos en la entrega de la caseta de Pedregal por el GR Piura, por problemas contractuales en la ejecución de las obras complementarias. Incumplimientos, en los compromisos de suministros de materiales para la perforación de Vichayal y Casagrande por el GR de Piura impidió avance en las obras complementarias y por ende en el equipamiento de estos pozos.
160
Principales logros: Al término del año 2009 se reporta en avance físico los siguientes pozos entre perforados y evaluados (rehabilitación) de un total de 372.
De los 34 pozos corresponden a Piura 25 pozos:
01. La Viña, 10. Sol Sol, 19. Catacaos,
02. Solumbre, 11. Rinconada LLicuar, 20. Nómala-R,
03. Morropón 01, 12. La Piedra, 21. Carrasquillo-R,
04. Morropón 02, 13. Talandracas, 22. Laynas-R,
05. Chulucanas 3, 14. Bernal, 23. Chulucanas-R
06.Chulucanas 4, 15. Vice, 24. Buenos Aires
07. Chulucanas 10, 16. Simbilá, 25. Casagrande
08. Chulucanas 12, 17. Vicus,
09 La Matanza, 18. Chapayra,
De estos pozos corresponden a Tumbes 08:
01.Corrales, 05. Zarumilla 7,
02. La Cruz, 06. Matapalo/Tutumo,
03. Zorritos, 07. Cherrelique,
04. Zarumilla 6, 08. Aguas Verdes -R.
Se han equipado 33 pozos de los 38 programados3 los que representan un avance físico de 86.8%. .
De estos pozos equipados 25 corresponden a Piura.
01. Buenos Aires, 10. La Legua, 19.Catacaos,
02. Vice, 11. Sol Sol, 20.Chulucanas 4,
03. Bernal, 12. Chulucanas (R) 21.Laynas (R),
04.Chapairá, 13. Morropón 2. 22.Carrasquillo (R),
05. Chulucanas 1 (10A), 14. Chato Grande, 23.Talandracas (R),
06. Rinconada, 15. Vicus, 24.Ñómala ( R),
07. Chulucanas 2(12A), 16. Solumbre, 25.Simbila´(R)
08. La Piedra, 17. La Matanza,
3 No se incluye Chatito cuyo equipamiento estuvo a cargo del Gobierno Regional de Piura.
161
El resto, 08 corresponden a Tumbes:
01.Corrales, 05. Zarumilla 7,
02. La Cruz, 06. Matapalo/Tutumo,
03. Zorritos, 07. Cherrelique,
04. Zarumilla 6, 08. Aguas Verdes -R.
El PAPT-PFN ha venido desarrollando también los expedientes técnicos de perforación y de equipamiento de los pozos, así como los Informes Finales de Perforación y Equipamiento, elaborados por personal de planta
servirán para la Liquidación Técnico-Financiera de las obras de cada uno de los Pozos Tubulares del PFN.
09. La Viña, 18. Morropón 1,
Problemática: Incumplimientos, en los compromisos de suministros de materiales para la perforación de Vichayal y Casagrande por el GR de Piura impidió avance en las obras complementarias y por ende en el equipamiento de
estos pozos. Recomendaciones: Efectuar coordinación con el contratista a efectos de no retrasar las obras de perforación en Piura.
162
Unidad orgánica: Programa Agua para Todos – UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2015820 Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en chimbote (PE-P25) Ancash-Santa
Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario
Meta 00001 Liquidación de obra – lote 4 (Agua potable) sistema de agua potable Chimbote
00002 Liquidación de obra – lote 5 (Alcantarillado)
00003 Supervisión y liquidación de obras (Lotes 4 y 5)
00004 Dirección, inspección y control - Gestión chimbote
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
1
0
1
00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Acción Inf orme
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual Acción 02 02 1 1 0.00 0.00 1 50 Informe 03 01 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
12,859,541 2,631,860.00 0.00 0.00 2,631,859.80 100
Fuente: Información alcanzada por el PAPT
163
Análisis: El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 02 accione anuales y 1 acción trimestral; asimismo, se ha programado 01 informe tanto anual como trimestral. Respecto al avance programado, no muestra avance de ejecución física en referencia a la programación anual y trimestral; teniendo un avance financiero de 100% en referencia a la programación anual y de 0% en referencia a la programación trimestral. El proyecto comprende los lotes 4 y 5 que se financiaron con parte de los recursos del Contrato de Préstamo PE-P25 y recursos ordinarios, comprendidos en éstos los recursos FIDA (Fondo de Inversión de Antamina). Con Decreto de Urgencia Nº. 058-2002, de fecha 31.12.2002 se dispone que hasta el monto de US$ 10’000,000 procedentes del FIDA se reserve a favor de la contrapartida de este proyecto. Componente 2.056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario En la meta 00001 Liquidación de Obra - Lote 4 (Agua Potable) Sistema de Agua Potable Chimbote, la obra se encuentra concluida. Esta meta al 31.12.2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 2’523,081 y al 31 de diciembre se tiene una ejecución de S/. 2’523,080.92, por pago del primer arbitraje a favor de Consorcio Constructor Río Santa; que representa el 100% de la asignación presupuestal. La meta física programada corresponde a una acción, ejecutado una acción en los trimestres anteriores lo que constituye el 100% de la meta. En la meta 00002 Liquidación de obra – lote 5 (Alcantarillado), con anotación en el cuaderno de obra de fecha 25/09/06 se culminó la obra, esta obra cuenta con liquidación provisional y se aplicará la liquidación definitiva, luego de la resolución del arbitraje en curso por la suma de $ 1’806,202.61 (incluido IGV). Esta meta al 31.12.2009 no presenta asignación presupuestal, consecuentemente, tampoco ejecución financiera, ni física. En la meta 00003 Supervisión y liquidación de obras (Lotes 4 y 5), al 31.12.2009, esta meta no presenta asignación presupuestal, ni tampoco ejecución financiera. Cabe mencionar que en la gestión de la Supervisión se generaron dificultades que han derivado en controversias con los Contratos de Obra de los lotes 4 y 5. En la meta 00004 Dirección, Inspección y Control - Gestión Chimbote, al 31.12.2009, esta meta tiene una asignación presupuestal por toda fuente de S/. 108,779 y a esa fecha tiene una ejecución financiera de S/. 108,778.88 que representa el 100% de la asignación total, que corresponden a pagos legales para los árbitros encargados del arbitraje del lote 5, el mismo que no está considerado como ninguna meta física por ser un gasto no programado.
Principales logros: El proyecto comprende los lotes 4 y 5 que se financiaron con parte de los recursos del Contrato de Préstamo PE-P25 y recursos ordinarios, comprendidos en éstos los recursos FIDA (Fondo de Inversión de Antamina). Con Decreto de Urgencia Nº. 058-2002, de fecha 31.12.2002 se dispone que hasta el monto de US$ 10’000,000 procedentes del FIDA se reserve a favor de la contrapartida de este proyecto.
Problemática: La liquidación de la obra Lote 4 “Sistema de agua potable de Chimbote”, está supeditada a la resolución de los 3 arbitrajes en curso. Al 31.12.2009, dos arbitrajes cuentan con laudos y el
tercer arbitraje está en periodo de pruebas. La liquidación de obra Lote 5 “Sistema de alcantarillado y tratamiento de desagües de Chimbote” definitiva está supeditada a la conclusión del arbitraje en curso. El arbitraje es por
reconocimiento de los adicionales Nos. 17 y 19, mayores metrados, partidas nuevas, reclamo de jornales de construcción civil, entre otros. Está en la etapa probatoria. Las intervenciones de la Supervisión de obras, liquidación y puerta en marcha Lote 4 y 5 en la etapa de período de garantía serán asumidas por las contratistas. En la gestión de la
Supervisión se han generado dificultades que han derivado en controversias con los Contratos de Obra de los lotes 4 y 5.
Recomendaciones: La liquidación de la Obra Lote 4: Sistema de Agua Potable de Chimbote, esta supeditada a la Resolución de los 3 arbitrajes en curso. La Procuraduría del Estado interpuso una acción de
amparo ante el Tribunal Constitucional sobre el segundo laudo. En la Liquidación de Obra Lote 5: Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Chimbote, se espera que la Procuraduría interponga sobre el laudo acción de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
164
Unidad orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – Estudio de Pre Inversión Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2001621 Estudios de Pre-Inversión Componente 1000561 Elaboración de EstudiosMeta 00001 Prefactibilidad: Del sistema de agua potable y alcantarillado asociación de vivienda El Trebol
00002 Prefactibilidad: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores III y IV Etapa
00004 Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Marcona
00005 Prefactibilidad: Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe De Puerto Bermudez
00015 Perfil: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha, para incorporar sectores III y IV Etapa"
00016 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona"
00017 Perfil: Ampliación y mejoramiento sistemas agua potable y alcantarillado de Andahuaylas y Talavera"
00018 Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación sistema de agua potable y alcantarillado de Huancane
00020 Perfil: Mejoramiento y ampliación sistemas de agua potable y alcantarillado de Acobamba
00021 Perfil: "Reconstrucción de infraestructura de saneamiento de la ciudad de Ayaviri"
00022 Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento se agua potable y alcantarillado en la ciudad de Casma"
00023 Perfil. Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Requena
00024 Perfil: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Huariaca
00025 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nazca y Vista Alegre"
00026 Perfil : Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en distrito de Yauyos
00027 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Monzón"
00028 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del balneario de Huanchaco
00029 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas"
00030 Perfil Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Abancay"
00031 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Saramuro Loreto, Loreto, Urarinas
00032 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Maypuco. Loreto, Loreto, Urarinas.
00033 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Bagazan
00034 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistemas de agua potable y alcantarillado de Sapuena
00035 Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Cruz"
00036 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Huacrachuco
00038 Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huarmey"
00039 Perfil: "Instalación del sistema de bombeo de agua potable y contrunstrucción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Namballe"
00040 Perfil R: "Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de Azángaro
00041 Prefactibilidad: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Monsefu
00042 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Jenaro Herrera
00043 Perfil: Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua potable y alcantarillado San José de Sisa
165
00044 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistemas de agua potable y saneamiento de Llama
00045 Perfil: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento de Sapillica
00046 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José María Quimper y Anexos
00047 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de Puquio
00048 Perfil: Ampliación y Mejoramiento del sistemas de agua potable y alcantarillado C.P Cerro Lunar
00049 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Rinconada"
00050 Perfil: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nuñoa
00051 Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Asillo
00052 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Unicachi"
00053 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Corrales y Anexos"
00054 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de San Juan De La Virgen y Garbanzal"
00055 Perfil: Construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes"
00056 Factibilidad: "Instalación de agua potable y alcantarillado de los AA.HH. 15 De Enero, Olof Palme y Papa Leon XIII - Chilca Cañete-Lima"
00057 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Tina
00058 Perfil: Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Segunda Jerusalen
00059 Prefactibilidad: Mejoramiento del sistema desagüe de la localidad de Pimentel
00060 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla - Tumbes
00061 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagües Papayal y Caseríos
00062 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistemas de agua potable y desagües Matapalo y Caseríos
00063 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado Huancabamba
00064 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Ripan
00065 Factibilidad: Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Yurimaguas
00066 Perfil: Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable Yantaló, provincia de Moyabamba, departamento de San Martín
166
Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)EVALUACIÓN FÍSICA
5.95
2.15
0
1
2
3
4
5
6
Est udio
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado
Anual
% Acumulad
o Anual
Estudio 30.36 24.93 5.95 18.98 2.15 36.13 21.13 84.76
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
6,000,000 1,915,413 312,880.85 97.68 1,907,972.59 99.61
Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT
167
Principales logros:Durante el trimestre, el equipo de Estudios tuvo a su cargo la elaboración de un total de 57 estudios en diferentes localidades del país, los cuales tienen un nivel de avance variado, dependiendo de la fecha de inicio y/o de las dificultades encontradas en su desarrollo. Tal como se puede apreciar a continuación que se disponen de un total de 18 proyectos terminados en el 2009 (sin incluir 03 estudios concluidos en el 2009 que fueron anulados al no comprometer recursos financieros) y 7 concluidos en el 2008 con pagos pendientes de arrastre. No incluyen 03 expedientes técnicos: Shanao con nuevo perfil viabilizado en diciembre 2009, Orcotuna y Quilcas a ser transferidos a los Municipios).
DESCRIPCIÓN CANTIDAD %
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 57 100.0%
- ANULADOS 12 21.0%
- EN ELABORACIÓN 20 35.1%
- TERMINADOS 2008 con pagos pendientes
7 12.3%
- TERMINADOS 2009 18 31.6%
Nota No incluye el estudio de Huancané anulado declarado viable en 2009 Estudios concluidos en el 2009
Meta 0005: Prefactibilidad: Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desagüe de Puerto Bermúdez Meta 00019 Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chupaca" Meta 00025 Perfil. "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nazca y Vista Alegre" Meta 00026 Perfil. : "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Distrito de Yauyos" Meta 00029 Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas" Meta 00030 Perfil.: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay" Meta 00031 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Saramuro" Meta 00033 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bagazan" Meta 00034 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sapuena" Meta 00038 Prefactibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huarmey" Ancash, Huarmey Cc 386 Meta 00039 Perfil: "Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe" Cajamarca, San Ignacio Cc 387 Meta 00040 Perfil R: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Azángaro" Puno, Azángaro. (Contenido Mínimo según RM Nº. 559-2006-EF/15) CC 388 Meta 00042 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jeharo herrera" Meta 00043 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Jose de Sisa" Meta 00044 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Llamas" Meta 00045 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Sapillica" Meta 00056 Factibilidad: "Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 de Abrro, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima" Meta 00063 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huancabamba"
Problemática: La OPI continua devolviendo documentos con observaciones, por lo que el proceso de absolución y levantamiento de observaciones dura hasta que la OPI VIVIENDA
aprueba y declara viable el estudio de preinversión, motivo por el cual se dan las demoras. Continúan la deficiencia en los perfiles de los proyectos declarados viables que se detectan en la etapa de inversión (expediente técnico), que motivan la necesidad de hacer ajustes
originando mayores costos de inversión. Esto determina una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad. Recomendaciones:
Se deberán efectuar reuniones en la sede del PAPT con el propósito de evaluar la situación de la elaboración de los expedientes técnicos, con los consultores, supervisores, coordinadora del PAPT y la representante técnica
168
Unidad orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - FONAVI en Liquidación Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2.021522 Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación
Componente 2.002823 Obras de infraestructura
Meta 00001 Gastos administrativos para gestión, coordinación y supervisión de proyectos
00002 Saneamiento de localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la provincia de Ica, Sist de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagúes
00004 Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de puquio
00005 Sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Coishco
00006 Sistema de agua potable de la comunidad campesina Cabana Sur
00007 Sistema de agua potable centro poblado San Miguel
00008 Sistema de agua potable centro poblado Coracora
00009 Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Aynas San Francisco
00010 Sistema de agua potable y alcantarillado de la Coop. de Vivienda Coopemar
00011 Sistema de agua potable y alcantarillado del pueblo joven columna Pasco
00012 Sist de agua potable y Alcan AA.HH Cono Sur, 28 de julio, San Martín de Porres
00013 Sist. agua pota y Alcan AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa y San Juan Bautista
00014 Sist. de agua potable y alcantarillado distrito de Pachacutec
00015 Sistema de agua potable y alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexos
00016 Sistema de agua potable y alcantarillado C.P. San Agustin de Cajas
00017 Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Huasahuasi
00018 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy
00019 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiclin
00020 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos
00021 Sistema de agua potable y alcantarillado de Sausal
00022 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Alto Ucupe
00023 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Cayalti
00024 Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Hualmay
00025 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Comité Vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico
00026 Sistema de agua potable y alcantarillado aa.hh. Los Olivos de Pro Sector C
00027 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama
00028 Sistema de agua potable localidad de Tamshiyacu
00029 Sistema de alcantarillado pueblo joven San Antonio
00030 Sistema de alcantarillado distrito Ignacio Escudero
169
00031 Sistema de agua potable y alcantarillado distrito Tambo Grande
00032 Sistema de agua potable comité Ignacio Escudero
00033 Sistema de agua potable y alcantarillado del C.P. Ayaviri-Melgar-14 barrios
00034 Sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacapuy
00035 Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jaen
00036 Sistema de alcantarillado localidad de Bernal
00037 Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay
00038 Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de pobladores de Pampas
00039 Sistema de agua potable y alcantarillado localidad de Cartavio
00040 Sistema de alcantarillado del centro poblado Paramonga
00041 Sistema de alcantarillado de caserio Casa Grande y Chaquira
00042 Sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Vilcashuaman
00043 Sistema de agua potable centro poblado de Pucara
00044 Sistema de desague distrito Santa Cruz, Rio Grande y Palpa
00045 Sist de agua potable y Alcant. AA.HH. Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero
00046 Sist de agua potable y alcantarillado AA.HH. Virgen de Fátima y Las Mercedes
00047 Evaluación de obras en problemas
00048 Gestión de obras y proyectos inconclusos
00049 Gestión de transferencias de 41 obras
Actividad/Proyecto 2.021523 Infraestructura de Electrificación-FONAVI en Liquidación
Componente 2.002823 Obras de Infraestructura
Meta 00001 Obras de electrificación pequeño sistema eléctrico Otuzco II Etapa
00002 Obras de electrificación complejo comercial autogestionario La Hermelinda
00003 Obras de electrificación centro poblado Macusani
00004 Obras de electrificación eje Mazocruz-Conduriri - Santa Rosa
00005 Obras de electrificación local de Pardo Miguel Naranjos
Actividad/Proyecto 1.0000690 Asistencia a las instituciones publicas y privadas
Componente 3.000130 Apoyo a la infraestructura social
Meta 00007 Previsión para la ejecución de obras en el proyecto UTE FONAVI - Saneamiento
00008 Previsión para la ejecución de obras en el proyecto UTE FONAVI - Electrificación
170
Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA
18 18
0 0
1.2
0
2.352.35
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Acción Informe Exp. Técnico Obra
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas
IV Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado
Anual
Acción 59 67 18 47 18 100 65 97.01
Informe 54 27 0 4 0 100 4 14.81
Expediente Técnico
2 2 1.2 0.6 0 83 1.60 80
Obra 40.25 14 2.35 6 2.35 100 8.35 59.64
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
0 6,528,809 4,638,678 100 5,869,297 89.90
Fuente: Información alcanzada por el PAPT
171
Análisis: El Programa, en el período de evaluación cuenta con tres actividades teniendo cada uno un componente y con sus respectivas metas. Respecto del avance anual, según las distintas unidades de medida se tiene un avance financiero de 89.90%. En ambos casos, avance físico y financiero, a nivel específico presentan una programación y desempeño según el siguiente detalle: 1) Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación (Actividad 2.021522) Obras de infraestructura (Componente 2.002823), que a continuación se desarrollan las siguientes metas: Gastos Administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del Proyecto (meta 00001): La ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al IV trimestre es de 32 acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 69% respecto al PIM. Remisión al MEF de la información técnica y financiera de la Unidad Técnica, correspondiente al III Trimestre del 2009 de acuerdo al Convenio suscrito. Implementación de la suscripción de addendas a los contratos de los profesionales que tuvieron a cargo la inspección y/o supervisión de las obras de la ex UTE FONAVI, viajes donde se ha ejecutado obras de saneamiento y/o electrificación para coordinar con los gobiernos locales la suscripción de los convenios de administración, operación y mantenimiento de dichas obras. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Puquio (meta 00004) La ejecución física del IV trimestre es de 1 obra, que representa un 100% de la programación trimestral. Se ha recepcionado la obra y entregado a la Municipalidad Provincial de Lucanas – Puquio para su operación, administración y mantenimiento, en virtud de un convenio suscrito La obra cuenta con liquidación técnica. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco – El Santa – Ancash (Meta 00005) La ejecución física al IV trimestre es de 0.35 obra, que representa un 35% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 99% del PIM. Con excepción de la laguna de oxidación, la Obra se encuentra culminada. Se suscribió la Adenda Nº 01 al Contrato de financiamiento para la ejecución de obras de Agua y Desagüe para financiar la ejecución de las lagunas de oxidación, redes de agua y desagüe y obras complementarias, por la cantidad de S/. 4 477 734. Se entregó el terreno para el inicio la ejecución de la obra, estimándose su culminación en abril del 2010, lo cual permitirá atender a aproximadamente 11 500 beneficiarios. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San Miguel (Meta 00007) Financieramente, la ejecución anual es de 67% del PIM. Obra concluida y en servicio. La Obra no ha sido recepcionada por EPSASA ni por la Municipalidad Prov. de La Mar-San Miguel, por lo que no se cuenta con Acta de Recepción de Obra. En Diciembre se contrato al consultor para que elabore la revisión del padrón de beneficiarios y la liquidación técnica de obra. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Aynas san francisco (meta 00009). El avance del estudio es del 90%, encontrándose en revisión por personal de la Unidad Técnica para otorgar la conformidad del último informe.Financieramente, la ejecución anual es de 100% del PIM. El Consultor presentó el tercer y último informe del Estudio “Expediente de Replanteo y Saldo de la Obra “Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco”, el cual abarca la ejecución de una laguna de estabilización (4 pozas), línea de impulsión de desagüe (3 km), 2 cámaras de bombeo, línea de conducción (6 km) y una planta de tratamiento de agua potable. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR (Meta 00010): El avance del estudio es del 90%, que representa un 90% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 99% del PIM. El consultor presentó a SEDAPAL el proyecto de los trabajos a realizarse, en la obra. Con fecha 22.12.2009, la Dirección Nacional de Saneamiento aprobó el estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa y San Juan Bautista (meta 00013) La ejecución física al IV trimestre es de 1 acción, que representa un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 85% del PIM. Obra culminada, en servicio y recepcionada por EMAPAVIGSSA, la administrada por la municipalidad distrital de Marcona en virtud a un convenio que suscribió con EMAPAVIGSSA. Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Centro Poblado San Agustín De Cajas (Meta 0016) La ejecución física al IV trimestre es de 1 obra, que representa un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 100% del PIM. Obra culminada. Se ha suscrito el Convenio de operación, administración y mantenimiento con la Municipalidad de San Agustín de Cajas, por el cual esta se encarga formalmente de la obra. El contratista ha presentado el expediente de replanteo de la obra la cual ha sido remitida a SEDAM HUANCAYO para su aprobación. Se ha realizado la liquidación técnica de la obra. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Sausal (Meta 00021)La ejecución física al IV trimestre es de 1 acción, que representa un 100% de la programación anual. La obra está culminada y ha sido recepcionada; asimismo cuenta con liquidación técnica. Se ha suscrito el Convenio de Operación, Administración y Mantenimiento que se suscribirá con SEDALIB y la Municipalidad de Sausal, por el cual esta última se encarga formalmente de la obra. Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado Centro Poblado Alto Ucupe (Meta 0022) La ejecución física al IV trimestre es de 1 obra, que representa un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 100% del PIM. La empresa consultora contratada por el MVCS indicó que la obra se encuentra culminada y que existen deficiencias por parte de la Entidad que está administrando los servicios para solucionar las roturas que se producen en el sistema. Se propuso a Asesoría Legal del PAPT la suscripción de un convenio con la Municipalidad Distrital de Lagunas para que se encargue de la operación, administración y mantenimiento de la obra. Se remitió a EPSEL el expediente de replanteo de la obra, lo que permitirá efectuar la liquidación de esta obra. En octubre se efectuó el pago al consultor de la obra, por el tercer informe presentado. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cayaltí (Meta 0023): La ejecución física al IV trimestre es de 1 obra, que representa un 100% de la programación anual. Obra concluida, en servicio, recepcionada, liquidada y administrada por la Municipalidad Distrital de Cayalti. Se ha realizado la liquidación técnica de la obra. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Hualmay (Meta 0024): La ejecución física al IV trimestre es de 1 acción, que representa un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 72% del PIM. Se ha firmado un acta de acuerdo y compromisos con la Municipalidad de Hualmay, Municipio de Carquin, EMAPA HUACHO y el MVCS; se acordó la elaboración de un proyecto integral para el mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de los distritos de Carquin, Hualmay, Huacho y Santa María. La obra tiene liquidación técnica. Sistema De Alcantarillado Pueblo Joven San Antonio (Meta 0029) La ejecución física anual es de 1 obra, representa un 100% de la programación anual. La ejecución financiera anual es de 39% del PIM. El PAPT presentó el expediente de replanteo debidamente aprobado de la EPS SEDALORETO S.A., que actualmente viene operando y administrando el servicio. En noviembre se realizó la
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liquidación técnica de la obra. Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de jaen (Meta 00035) La ejecución física anual es de 1 acción, representa un 100% de la programación anual. La ejecución financiera anual es de 92% del PIM. La obra está culminada, recepcionada por la empresa Concesionaria EPS MARAÑON SRL y en servicio. El Inspector de Obra ha presentado la liquidación del Convenio Tripartito para la ejecución del Saldo de Obra, suscrito entre la ex COLFONAVI, Comité de Obra y EPS MARAÑON SR. La obra cuenta con la liquidación técnica. Asimismo se ha efectuado el pago al consultor de la obra. Gestión de obras y proyectos inconclusos ((meta 00048) La ejecución física al IV trimestre es de 3 acciones, que representa un 100% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 99% del PIM. Correspondiente al pago del arbitraje por la cantidad de S/. 271 650 de la obra Tate, Pueblo y Pachacutec y de S/. 6111 por la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huasahuasi. Gestión de transferencias de 41 obras ((meta 00049) La ejecución física al IV trimestre es de 25 acciones, que representa un 119% de la programación anual. Dentro de las acciones de esta meta se ha realizado la suscripción de 23 convenios. Se ha remitido al MEF 25 liquidaciones financieras. Los convenios son:
Nº NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN 1 DESAGUE DIST. DE BUENOS AIRES PIURA – MORROPON 2 AGUA Y DESAGUE PAMPA CANGALLO AYACUCHO –
CANGALO 3 DESAGUE C.P. LURICOCHA AYACUCHO –
HUANTA 4 DESAGUE DIST. DE TIRAPATA PUNO – AZANGARO 5 DESAGUE A.H. DEL CONO NORTE DE CAMANA AREQUIPA – CAMANA 6 DESAGUE C.P. SAN GREGORIO AREQUIPA – CAMANA 7 DESAGUE LOCAL. DE MAÑAZO PUNO – PUNO 8 DESAGUE A.H. ALTO MOCHE LA LIBERTAD –
TRUJILLO 9 DESAGUE P.J. EL TRIUNFO, CERRITO BUENA VISTA, LA
JOYA AREQUIPA – AREQUIPA
10 AGUA CIUDAD DE BAMBAMARCA CAJAMARCA 11 CASERIO LA VENTA Y ANEXO ICA-ICA 12 AGUA Y DESAGUE C.P. LOS MOLINOS ICA-ICA 13 DESAGUE C.P. SANTIAGO Y ANEXO ICA-ICA 14 DESAGUE C.P. SAÑO JUNIN-HUANCAYO 15 AGUA Y DESAGUE DISTRITO DE COISHCO ANCASH 16 AGUA Y DESAGUE LOCALIDAD DE SAUSAL LA LIBERTAD 17 AGUA Y DESAGUE DE ROMA Y ANEXOS LA LIBERTAD 18 AGUA Y DESAGUE DEL C.P. ALTO UCUPE LAMBAYEQUE 19 DESAGUE DEL C.P. SAN CLEMENTE PIURA 20 DESAGUE DEL C.P. BELLAVISTA PIURA 21 AGUA Y DESAGUE CABANA SUR AYACUCHO 22 ELECTRIFICACION 5 LOCALIDADES DE URANINAS LORETO 23 AGUA Y DESAGUE COMITE INDIANA-RIO AMAZONAS LORETO
2) Infraestructura de Electrificación-FONAVI en Liquidación (Actividad 2.021523): Obras de Infraestructura (Componente 2.002823), que a continuación se desarrollan las siguientes metas: Obras de electrificación pequeño sistema eléctrico Otuzco II Etapa (meta 00001), se realizó la anulación física referente a una acción programada con su respectiva anulación de la meta financiera por la suma de S/. 125,000. Obras de electrificación complejo comercial autogestionario La Hermelinda (meta 00002), se realizó la anulación física referente a una acción programada con su respectiva anulación de la meta financiera por la suma de S/. 306,565. Obras de electrificación centro poblado Macusani (meta 00003), se realizó la anulación física referente a una acción programada con su respectiva anulación de la meta financiera por la suma de S/. 24,055. Obras de electrificación eje Mazocruz-Conduriri - Santa Rosa (meta 00004), se realizó la anulación física referente a una acción programada con su respectiva anulación de la meta financiera por la suma de S/. 303,029. Obras de electrificación local de Pardo Miguel Naranjos (meta 00005), se realizó la anulación física referente a una acción programada con su respectiva anulación de la meta financiera por la suma de S/. 24,410.
3) Asistencia a las instituciones publicas y privadas (Actividad 1.0000690): Apoyo a la infraestructura social (Componente 3.000130), que a continuación se desarrollan las siguientes metas: Previsión para la ejecución de obras en el proyecto UTE FONAVI – Saneamiento (meta 00007), se realizó la ampliación de una transferencia financiera programada con su respectiva ampliación financiera por la suma de S/. 21,500. Previsión para la ejecución de obras en el proyecto UTE FONAVI – Electrificación (meta 00008), se realizó la ampliación de una transferencia financiera programada con su respectiva ampliación financiera por la suma de S/. 783,059.
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Principales logros: Mediante Resolución Ministerial N° 051-2009-VIVIENDA de fecha 30/01/2009 se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Año Fiscal 2009 por la suma de S/. 34 749 420 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. Mediante Notas de Modificación Presupuestaria Nros. 270, 298 y 304 se aprobó las modificaciones presupuestarias transfiriendo recursos de la Actividad 1.000060 al Proyecto, incrementando el presupuesto de S/. 3 604 132 a S/. 6 528 809. Mediante Decreto Supremo Nro. 020-2009-VIVIENDA se establece disposiciones para la liquidación técnico-financiera de las obras y proyectos inconclusos de la ex UTE – FONAVI. Con fecha 30 de diciembre de 2009 se suscribe la tercera addenda al convenio y se amplía el plazo de vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre del 2010. Se ha implementado la suscripción de addendas a los contratos de los profesionales que tuvieron a cargo la inspección y/o supervisión de las obras de la ex UTE FONAVI, para retomar los servicios de aquellos profesionales.
Problemática:
Algunos municipios no firman los convenios de operación, administración y mantenimiento, requisito para culminar la liquidación de las obras. Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de
administración. Aprobación de Directivas para normas el procesamiento de las liquidaciones de obra y la ejecución de los saldos de obra. La suscripción de los Convenios de Operación, Administración y Mantenimiento se hace una vez liquidadas las obras.
Recomendaciones:
Impulsar las acciones para la culminación de las obras. Reiterar al MEF la información de los saldos pendientes de pago de los inspectores.
Establecer acciones para entregar a las EPS las obras y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, Distritales que reciban las obras, lo cual posibilita la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.
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Unidad orgánica: PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PRONASAR Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2.000716 Proyecto Nacional de Agua Potable Y Saneamiento Rural – PRONASAR
Componente 3164261 Aumento de La Cobertura De Sistemas De Agua Potable y disposición Sanitaria De Excretas en Hogares Rurales
Meta 00001 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Piura 1a. Convocatoria
00002 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 1era. Convocatoria
00003 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en ayacucho 1C
00021 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho – 2da. Convocatoria
00022 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huancavelica - 2da. Convocatoria
00023 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huanuco - 2da. Convocatoria
00024 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín - 2da. Convocatoria
00025 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en lima - 2da. Convocatoria
00026 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Pasco - 2da. Convocatoria
00027 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Piura - 2da. Convocatoria
00028 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 1era. Convocatoria
00029 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Piura 1era. Convocatoria
00030 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 2da. Convocatoria
00031 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria
00032 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Junín 2da. Convocatoria
00033 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Pasco 2da. Convocatoria
00034 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Piura 2da. Convocatoria
00035 Operador técnico social de Ayacucho 1era. Convocatoria
00036 Operador técnico social de Junín 1era. Convocatoria
00037 Operador técnico social de Piura 1era. Convocatoria
00038 Operador técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria
00039 Operador técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria
00040 Operador técnico social de Huanuco 2da. Convocatória
00041 Operador técnico social de Junin 2da. Convocatória
00042 Operador técnico social de Lima 2da. Convocatória
00043 Operador técnico social de Pasco 2da. Convocatória
00044 Operador técnico social de Piura 2da. Convocatória
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00045 Operador técnico social de amazonas 3era. Convocatória
00046 Operador técnico social de Ancash 3era. Convocatória
00047 Operador técnico social de Apurimac 3era. Convocatória
00049 Operador técnico social de Cusco 3era. Convocatória
00050 Operador técnico social de Lambayeque 3era. Convocatoria
00051 Operador técnico social de Puno 3era. Convocatoria
00052 Operador técnico social de San Martín 3era. Convocatoria
00053 Supervisión técnico social de Ayacucho 1era. Convocatoria
00054 Supervisión técnico social de Junín 1era. Convocatoria
00055 Supervisión técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria
00056 Supervisión técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria
00057 Supervisión técnico social de Junín 2da. Convocatoria
00058 Supervision tecnico social de Lima 2da. Convocatoria
00059 Supervision tecnico social de Pasco 2da. Convocatoria
00060 Supervision tecnico social de Piura 2da. Convocatoria
00061 Supervisión técnico social de Amazonas 3era. Convocatoria
00062 Supervision tecnico social de Ancash 3era. Convocatoria
00063 Supervisión técnico social de Apurimac 3era. Convocatoria
00064 Supervisión técnico social de Cajamarca 3era. Convocatoria
00065 Supervision tecnico social de Cusco 3era. Convocatoria
00066 Supervisión técnico social de Lambayeque 3era. Convocatoria
00067 Supervision tecnico social de Puno 3era. Convocatoria
00068 Supervision tecnico social de San Martin 3era. Convocatoria
00069 Seguimiento a la implementación de proyectos
00070 Coordinación y monitoreo del componente 1
00071 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Lima 2da convocatoria
00072 Desarrollo de capacidades
00073 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Arequipa 2da. Convocatoria
00074 Oficina de supervisión regional Amazonas
00075 Oficina de supervisión regional Ancash
00076 Oficina de supervisión regional Apurimac
00077 Oficina de supervisión regional Cajamarca
00078 Oficina de supervisión Regional Cusco
176
00079 Oficina de supervisión regional Lambayeque
00080 Oficina de supervisión regional Puno
00081 Oficina de supervisión regional San Martín
00082 Oficina de supervisión regional Lima
Componente 3164262 Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales
Meta 00002 Implementación del modelo de gestión en Apurimac
00003 Implementación del modelo de gestión en ayacucho
00004 Implementación del modelo de gestión en Cusco
00005 Implementación del modelo de gestión en Huancavelica
00006 Implementación del modelo de gestión en Junín
00007 Implementación del modelo de gestión en Piura
00008 Implementación del modelo de gestión en San Martín
00009 Cursos de capacitación - componente 2
00010 Visitas a localidades intervenidas
00011 Elaboración de estudios de pre inversión (perfiles)
00012 Elaboración de expedientes técnicos
00013 Auditorias técnicas
00014 Saneamiento en pequeñas ciudades de Apurimac 1era. Etapa
00015 Saneamiento en pequeñas ciudades de Ayacucho 2da. Etapa
00016 Saneamiento en pequeñas ciudades de Cusco 1era. Etapa
00017 Saneamiento en pequeñas ciudades de Huancavelica 1era. Etapa
00018 Saneamiento en pequeñas ciudades de Junín 2da. Etapa
00019 Saneamiento en pequeñas ciudades de Piura 1era. Etapa
00020 Saneamiento en pequeñas ciudades de San Martín 1era. Etapa
00021 Supervisión de obras
00022 Sistematización del proyecto piloto
00023 Acciones complementarias de la ejecución de obras
00024 Equipamiento de unidades de gestión
00025 Coordinación y monitoreo - componente 2
00026 Documentos de difusión
00027 Talleres nacionales e internacionales
Componente 3164263 Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales
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Meta 00021 Fortalecimiento institucional de la dirección nacional de saneamiento
00022 Fortalecimiento institucional del sector
Componente 3164265 Mejora en la calidad del gasto del programa
Meta 00001 Dirección, coordinación y monitoreo
00002 Auditorias del banco mundial
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0
344
0
34
80
408
0 0 0 0 0 2 027
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Capacit ación Equipo Est udio Evaluación Eventos Informe Sist . de
Saneam.
Org. Cap. Pers. Cap.
Programado Ejecutado
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulad
o Anual
% Acumul
ado Anual
Capacitación
0 3 0 0 2 --------- 2 66.67
Equipo 0 30 0 0 0 0.00 0.6 2 Estudio 0 56 1 0.6 0 0.00 0 0.00
Evaluación 0 6 0 0 3 --------- 3 50 Eventos 0 6 0 3 0 0.00 3 50 Informe 180 532 0 401 344 ---------- 745 140 Obras-Sist. de
Saneamiento
247 222 0 38 34 -------- 72 32.43
Organización
Capacitada
17 1,287 80 11 408 510 421 32.71
Personas Capacitad
as 192 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Publicación
0 1 0 3 0 0.00 3 300
Supervisión
0 8 0 2 2 -------- 4 50
Visitas 0 56 0 118 27 -------- 145 258.93
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumu
lado Anual
42,998,230 34,623,187 6,857,055.39 34.49 31,481,125.57 90.92
178
Análisis: El proyecto cuenta con cuatro componentes, en el cual a nivel general se han programado 2,207 acciones anuales y 81 acciones trimestrales y se han ejecutado 820 acciones en el IV trimestre y 1,398.60 anual. El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), involucra a cuatro componentes Componente 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales; Componente 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades; Componente 3: Construcción de Capacidades; Componente 4: Administración del Proyecto y en la Estructura Funcional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene correspondencia con Proyecto 2.000716 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre de este trimestre, asciende a S/. 34 623 187, asimismo, la ejecución presupuestal en el período octubre-diciembre ascendió a S/. 6,857,055,29 que representa un avance de 19.8% respecto al PIM. Del total ejecutado, la mayor ejecución se registra en el Componente 1 con una participación de 63.6%, seguido del Componente 2 (2186%), Componente 4 (11.2%) y finalmente el Componente 3 (3.4%). En cuanto al avance físico, en el Componente 1 se ha logrado culminar 17 obras en el departamento de Ayacucho, asimismo, se ha continuado con la ejecución de obras en 3 localidades del mismo departamento y en 8 localidades de Huancavelica, también, se continúo con la ejecución de las actividades de la etapa de pre-ejecución del ciclo del proyecto, a cargo de los Operadores Técnicos Sociales (OTS) contratados de la tercera convocatoria, sin embargo, estos no llegaron a presentar los productos de acuerdo con el cronograma establecido en los contratos, por lo que no se llegó cumplir con la meta programada, es decir con la totalidad de perfiles declarados viables y con un 70% aprox. de expedientes técnicos aprobados. En el componente 2, se contó con la permanencia en operación de cuatro Operadores Especializados (OEs) en Vice, Piura; Chuschi y Hualla en Ayacucho; y San Lorenzo en Junín; durante el cuarto trimestre se incorporaron las ciudades de San Pedro de Cachora en Apurimac, Río Negro en Junín y Yuracyacu en San Martín e iniciaron su organización en las ciudades de La Matanza, Cucungará, San Juan de Bigote. También, estuvieron en funcionamiento 04 Organismos de Vigilancia Ciudadana (OVC) y 05 Unidades Técnicas de Gestión (UTG), y se inicio la implementación del modelo de gestión en 5 pequeñas ciudades: La Matanza, Cucungará, Bigote (Piura), Huando y Acostambo (Huancavelica), asimismo, se inició la ejecución de dos obras en las ciudades de San Pedro de Cachora en Apurimac y Yucay en el Cusco. Del mismo modo, en el componente 3, se continuó con la ejecución de las consultorías destinadas al fortalecimiento del Sector y de la Dirección Nacional de Saneamiento y en el Componente 4, cuya jefatura administrativa vio afectada su capacidad operativa ante la renuncia consecutiva de los especialistas en adquisiciones (logró solamente un reemplazo hasta el cierre del período), y una recargada labor en la atención de los procesos de adquisición de bienes y servicios que finalmente no pudieron ser gestionados en su totalidad, sumándose a esta situación el escaso apoyo brindado por parte de la Dirección Ejecutiva del Programa Agua Para Todos (PAPT). Los componentes establecidos en el marco del Convenio de Préstamo 7142-PE, se han vinculado a los componentes del Programa Estratégico “ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS” en el cual está incorporado PRONASAR en el presente año, gráficamente se muestra esta relación:
Al cierre del cuarto trimestre, el Presupuesto Institucional de Gastos del Año Fiscal 2009 asciende a S/. 34 623 187. El Cuadro Nº 1 muestra la variación en -36.2% del PIM al cierre del trimestre que se
Componentes del Programa Componentes de la EFComponente 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales, que tiene previsto como metas, la rehabilitación de sistemas de agua potable, además de implementar sistemas de saneamiento y construir nuevos sistemas de agua potable e infraestructura de saneamiento. Las actividades de los Operadores Técnico Sociales se realizan en 3 áreas: fortalecimiento municipal en temas de agua y saneamiento; fortalecimiento de las JASS en temas de gestión, operación y mantenimiento de los sistemas y educación sanitaria a la población beneficiaria, tanto en la manipulación del agua, higiene y cultura de pago.
3164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales.
Componente 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades, proyecto de carácter piloto que está orientado a implementar nuevos modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento a través de la participación del sector privado.
3164262 Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales
Componente 3: Construcción de Capacidades, orientado a realizar estudios o trabajos de investigación necesarios para el sector que sirvan de base para el desarrollo de políticas y estrategias; y,
3164263 Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales
Componente 4: Administración del Proyecto, orientado al gerenciamiento, monitoreo, evaluación, supervisión y auditorías del proyecto durante la implementación del PRONASAR.
3164265 Mejora en la calidad del gasto del Programa
179
evalúa, respecto del período anterior. Según Fuente de Financiamiento, la modificación del Presupuesto ha sido de –S/. 1 055 000 en Recursos Ordinarios, de - S/. 10 290 712 en la Fuente Recursos por Operaciones de Crédito y de - S/. 1 958 406 en Donaciones y Transferencias.
CUADRO Nº 1
PIM, Variación, según Componentes (En Nuevos Soles)
FUENTE FTO. PIA (S/.) MODIFICAC. PIM AL II TRI
(S/.) MODIFICAC.
PIM AL III TRI (S/.)
MODIFICAC. PIM AL IV TRI
(S/.) VAR (%)
Recursos Ordinarios 6,025,798 7,325,181 13,350,979 -1,222,479 12,128,500 -1,055,000 11,073,500 -8.7
ROOC 30,067,000 5,380,293 35,447,293 -3,565,299 31,881,994 -10,290,712 21,591,282 -32.3
Donaciones y Transf. 6,905,432 3,394,440 10,299,872 10,299,872 -8,341,467 1,958,405 -81.0
TOTAL 42,998,230 16,099,914 59,098,144 -4,787,778 54,310,366 -19,687,179 34,623,187 -36.2
Según Componentes, el comportamiento del Presupuesto se muestra en la siguiente tabla.
COMPONENTEPIM III TRI
(S/.) MODIFICAC.
(S/.) PIM IV TRI
(S/.) VARIACIÓN
(%)
3164261 45,591,728 -18,558,596 27,033,132 -40.7%
3164262 4,583,074 -729,223 3,853,851 -15.9%
3164263 1,124,906 -432,461 692,445 38.4%
3164265 3,010,658 33,101 3,043,759 -1.1%
TOTAL 54,310,366 -19,687,179 34,623,187 -36.2%
De otro lado, la ejecución de gastos en el cuarto trimestre asciende a S/. 6 857 055,29 por toda Fuente de Financiamiento que representa un 19.8% respecto del PIM, este avance porcentual ha sido menor al registrado en el trimestre anterior. Según Componentes, el mayor avance se observa en los Componentes 3164262 y 3164263. En el Cuadro que sigue se muestra el detalle.
CUADRO Nº 2
PIM, Ejecución y Avance porcentual, según Componentes (En Nuevos Soles)
COMPONENTE PIM (S/.) EJECUCION EJECUCION AVANCE III TRI AVANCE IV TRI
III TRI IV TRI (%) (%)
3164261 27,033,132 7,628,010 4,365,698 28.2% 16.1% 3164262 3,853,851 661,911 1,491,009 17.2% 38.7%
3164263 692,445 105,473 234,407 15.2% 33.9%
3164265 3,043,759 735,085 765,941 24.2% 25.2%
TOTAL 34,623,187 9,130,479 6,857,055 26.4% 19.8%
La ejecución acumulada de gastos al cuarto trimestre es de S/. 31 481 125,57 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 90.9% respecto del PIM vigente, que a nivel de componentes, se observa una mayor ejecución en el Componente 3164265: Mejora en la calidad del gasto del Programa, seguido del Componente 3164261: Aumento de la cobertura de sistemas de agua
180
potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales, tal como se aprecia en el cuadro que sigue:
CUADRO Nº 3 PIM, Ejecución por trimestre y avance porcentual, según Componentes
(En Nuevos Soles)
COMPONENTE
PIM (S/.) EJECUCION ACUMULADO
AL IV TRI AVANCE AL
IV TRI (%) AL III TRI IV TRI
3164261 27,033,132 20,210,147 4,365,698 24,575,844.41 90.9%
3164262 3,853,851 1,870,243 1,491,009 3,361,251.67 87.2%
3164263 692,445 283,388 234,407 517,795.78 74.8%
3164265 3,043,759 2,259,888 765,941 3,026,233.71 99.4%
TOTAL 34,623,187 24,623,666 6,857,055 31,481,125.57 90.9%
Los desembolsos del Año 2009 ascendieron a US$ 7,2 millones de dólares que acumulados al 31 de diciembre de 2009 ascendieron a US$ 30,04 millones de dólares. A continuación de muestra un gráfico con la evolución de los desembolsos desde el inicio de la ejecución del Programa, que representa un 60% de avance respecto del total del préstamo.
Evolución de los Desembolsos del Préstamo
Componente 3.164261 Aumento de la cobertura de Sistemas de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en Hogares Rurales Este Componente tuvo un PIA de 24 158 573 a los que se han habilitado créditos por el importe de S/. 2 874 559 alcanzando al cierre del trimestre la cifra de S/. 27 033 132. La ejecución de gastos en el período fue de S/. 4 365 697.63 que representa un avance de 16.1% respecto del PIM y evidencia una baja respecto al trimestre anterior. La ejecución acumulada al cuarto trimestre asciende a S/. S/. 24 575 844.41 y representa el 90.9% respecto al PIM.
748,
392
1,63
6,60
3
3,38
7,25
8
2,90
5,22
0 6,77
4,55
8
7,37
8,53
5
7,20
9,71
4
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
US$
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009AÑOS
DESEMBOLSOS DEL BANCO MUNDIAL
ANTES DE LA ENMIENDA
Programado Ejecutado
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Los resultados obtenidos en el trimestre no fueron los que estaban programados debido que, en el caso de obras los contratistas llegaron a culminar la totalidad de obras quedando en proceso 11 obras (03) de Ayacucho y (08) en Huancavelica. Asimismo, no se llegaron a adjudicar a los Operadores Técnico Sociales (OTS) que se encontraban en proceso de selección desde el segundo trimestre del año, situación que no permitió que hubiera un mayor avance físico en este Componente
A continuación, el Cuadro Nº 4 muestra el detalle de las obras programadas y culminadas en el cuarto trimestre que representa un 8.1% de avance respecto de la meta programada:
CUADRO Nº 4
Numero de obras programadas y culminadas en el cuarto trimestre, según Departamento
Región Convoc. Nº Obras Programadas 2009 Nº Obras Concluidos IV TRI
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0
Ayacucho Primera 3 7 10 2 7 9
Segunda 3 33 36 0 8 8
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0
Huánuco Segunda 0 4 4 0 0 0
Junín Primera 0 12 12 0 0 0
Segunda 2 16 18 0 0 0
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0
Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0
Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 2 15 17
En cuanto a conexiones intradomiciliarias de agua potable y Unidad Básica de Saneamiento (UBS) el logro es de 1,242 y 1,040 respectivamente, según se muestra en la siguiente tabla:
Conexiones Intradomicilarias de obras culminadas en el trimestre Departamento Ayacucho
Conex. Agua Total
UBS Total N R N R
91 1,151 1,242 93 947 1,040
Las obras culminadas de agua y saneamiento al cuarto trimestre suman 52 y representa un avance de 24.9% respecto de la meta programada del año. Asimismo, no se llegó a culminar en este periodo, 03 obras en Ayacucho a cargo de la contratista INDIA SAC mediante Contrato Nº 093-2008-VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR y 08 obras en Huancavelica con ADRA PERU, según contratos suscritos con la empresa ADRA PERU (N° 025, 026 y 027-VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR).
182
CUADRO Nº 5
Obras culminadas al cuarto trimestre, según Departamento
Región Convoc. Nº Obras Programadas 2009 Nº Obras Concluidos Ene-Dic 2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0
Ayacucho
Primera 3 7 10 2 7 9
Segunda 3 33 36 3 18 21
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0
Huánuco Segunda 0 4 4 0 4 4
Junín Primera 0 12 12 0 0 0
Segunda 2 16 18 2 16 18
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0
Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0
Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 7 45 52
Asimismo, el avance al cuarto trimestre en cuanto a conexiones intradomiciliarias y UBS son de 4 320 y 3 713 respectivamente, beneficiando a 22 250 habitantes de zonas rurales de pobreza extrema, según el detalle que sigue
Conexiones e Instalación de UBS al cuarto trimestre
Departamento Conexiones Intradomiciliarias
Beneficiarios Agua Potable UBS
Ayacucho 2,622 1,974 11,940 Huánuco 251 290 1,388 Junín 1,447 1,449 8,922
Total 4,320 3,713 22,250
Del mismo modo, desde el inicio de la ejecución del Programa hasta fines del mes de diciembre de 2009 se han culminado 333 obras, de las cuales 61 corresponden a sistemas nuevos y 272 a sistemas rehabilitados, el Cuadro Nº 6, detalla las obras concluidas desde el inicio del Programa, según departamento.
183
CUADRO Nº 6
Obras culminadas 2003- 2009, según Departamento
Región Convoc.
Nº Obras Concluidas 2003-2008
Nº Obras Concluídas Ene-Dic 2009
Nº Obras Concluidas 2003-2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 11 13 24 0 0 0 11 13 24
Ayacucho Primera 1 21 22 2 7 9 3 28 31
Segunda 9 36 45 3 18 21 12 54 66
Huancavelica Segunda 4 15 19 0 0 0 4 15 19
Huánuco Segunda 7 22 29 0 4 4 7 26 33
Junín Primera 0 11 11 0 0 0 0 11 11
Segunda 3 36 39 2 16 18 5 52 57
Lima Segunda 4 40 44 0 0 0 4 40 44
Pasco Segunda 1 14 15 0 0 0 1 14 15
Piura Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segunda 14 19 33 0 0 0 14 19 33
Total 54 227 281 7 45 52 61 272 333
Meta 00001 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Piura 1ra. Convocatoria: el PIM al segundo trimestre fue de S/. 365 154,00, habiéndose efectuado en el período anulaciones de créditos por el importe de S/. 364 644 alcanzando al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 510. Las obras no inician la ejecución por cuanto no se cuenta con un Operador Técnico Social ni Operador Supervisor, por ello no se registra avance financiero ni físico. Meta 00002 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 1ra. Convocatoria: el PIA fue de S/. 1 327 000,00 por toda Fuente de Financiamiento, al término del tercer trimestre el PIM ascendió a S/. 239 085. Durante el cuarto trimestre, se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 151 885 alcanzando a fines de este período la suma de S/. 87 200. No se han registrado gastos en el período. La meta física anual de 12 sistemas rehabilitados correspondiente a la ejecución de 12 obras (conexiones domiciliarias de agua y saneamiento) en las localidades de Misquipata, Acac Bellavista, Shicuy; Ranra, Chacapampa, Huaychulo, Santa Cruz de Puquio (distrito San Juan de Jarpa), Unión-San Juan, Barrio centro, Guinolia, San Isidro y Churampi Talquío (distrito Tres de Diciembre) de la provincia de Chupaca, se modificó a cero. Se solicitó formalmente al contratista que realizó las obras de agua, la entrega de la documentación necesaria para la recepción de las mismas, a fin de continuar con el proceso de selección de la parte de conexiones y saneamiento, hasta el cierre del año no se logró iniciar la ejecución de las obras, porque aún se encontraba en proceso de contratación del OTS. Meta 00003 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 1ra. Convocatoria: el PIM al cuarto trimestre alcanzo la suma de S/. 994 913 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se otorgaron créditos por S/. 149 656 por lo que al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 1 144 569. Los mayores créditos estuvieron destinados a financiar las valorizaciones por avance de obra de los Contratos Nº 006 y Nº 007-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. La ejecución de gastos de este periodo ascendió a S/. 153 805.09 y representa un 13.4% de avance respecto del PIM del período, correspondiente al avance obras que se estuvieron en ejecución a través de la empresa contratista ADRA PERU, que según Contrato Nº 006-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR se ejecutaron 03 obras por un monto de S/. 435 734.75, mientras que con el Contrato Nº 007-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR se ejecutaron 04 obras, por S/. 827 536.29, lo que hace un total de S/. 1 263 270,85. La meta física anual es 07 obras rehabilitadas y corresponde a 03 en las localidades de Rayme Alto, Yungay de Ocopa, Accmay-Loma, distrito de Carhuanca, provincia de Vilcashuamán y 04 en las
184
localidades de San Jerónimo de Taulli, Portacruz, Carapo y Urubamba en el distrito de Carapo, provincia de Huancasancos. En el cuarto trimestre se han culminado las 07 obras programadas, cumpliéndose con el 100% de la meta física. Meta 00021 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria: el gasto efectuado, corresponde al pago de valorizaciones por avance de obras a la empresa ADRA PERU, según el Contrato de Obra Nº 006-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR para la ejecución de 08 sistemas de rehabilitación en las localidades de Paico, Sihue, Santa Cruz de Carmencca (Paico-Sucre) y Huaracayocc, Chacari, Santa Rosa de Qochamarca, Astanya y Pacomarca (Concepción –Vilcashuamán), las cuales culminaron en el mes de octubre. Meta 00022 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural Huancavelica 2da Convocatoria: la meta física anual inicial fue la ejecución de 48 obras rehabilitadas la cual ha sido modificada al cierre del año. El avance físico registrado corresponde a las 06 obras de rehabilitación, que al cierre del año se encontraban en ejecución con los siguientes avances: Choclococha (27.41%); San Pablo de Occo (62.62%); Tuco (58.71%); San José de Parco Alto (65.70%); Huayllahuara (37.81%); Huanca Huanca (62.89%); no se llegó a culminar ninguna obra de este grupo por la lenta ejecución de la empresa contratista.
Las obras de las localidades de Santiago de Chocorvos, San Luis de Corerac y Capillas Tucluche, se encuentran en reformulación del Expediente Técnico y al cierre del año estaba en proceso de elaboración de los Términos de Referencia para convocar a un especialista en Planta de Tratamiento de agua y presupuesto. En vista del atraso registrado en el avance de 38 obras programadas, se propuso la contratación de peritos técnicos y sociales que permitan determinar los avances y listado de materiales en cancha, pero el área administrativa no logró contratar a los peritos por no encontrar profesionales con experiencia en saneamiento. Ante tal situación, se conformó un equipo de 04 profesionales de la UGP conformando cuatro grupos de trabajo que viajaron en el mes de octubre y al cierre del año se contó con los Informes conteniendo los saldos de obra y estado de los materiales en cancha. Meta 00023 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huánuco 2da. Convocatoria: en el tercer trimestre contó con un PIM de S/. 146 365 del cual se efectuaron anulaciones de créditos en el cuarto trimestre por contarse con saldos de libre disponibilidad por el importe de S/. 62 906 llegando a S/. 83 459 al cierre de dicho período. Durante el trimestre no se ha realizado gastos debido a que al primer semestre del año, ya se cumplió con la meta programada para el año 2009. Meta 00024 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 2da. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 1 498 882 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por la suma de S/. 176 552 al contar con saldos de libre disponibilidad, llegando al cierre del cuarto trimestre a la suma de S/. 1 322 330 por toda Fuente de Financiamiento. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue nulo, mientras que la ejecución acumulada al cierre del período evaluado fue de S/. 1 322 322 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 99.9% respecto al Presupuesto aprobado. La meta anual es de 16 obras rehabilitadas, las cuales se culminaron en el trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre se ha continuado con el proceso de arbitraje de 06 obras rehabilitadas, que no estaban programadas en el presente año, por que se encontraban en Arbitraje. A pedido de la procuraduría del MVCS se ha procedido a la contratación de peritos técnicos para definir los avances como medio probatorio para el arbitraje y continuar con la intervención. Meta 00025 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Lima 2da. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado a fines del mes de setiembre fue de S/. 405 365 durante el cuarto trimestre se realizaron modificaciones de créditos y anulaciones por el importe de - S/. 348 793 alcanzando al cierre de este período la suma de S/. 56 572. En el período no se ha registrado gasto alguno, por que hasta fines del presente periodo el OTS no cumplió con el levantamiento de observaciones alcanzadas al Expediente Técnico del proyecto de la localidad de Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, el cual se viene haciendo a sugerencia del Banco Mundial de que se ejecute por contrata. Al cierre del trimestre, la ejecución tiene un 97.6% de avance respecto al PIM por gastos devengados del año 2008. Meta 00026 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Pasco 2da. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado a fines del tercer trimestre asciende a la suma de S/. 258 875, en el período se efectuaron anulaciones por el monto de S/. 149 048, alcanzando al cierre del período el importe de S/. 109 827. No se registra gasto alguno por que la ejecución de las obras depende de la contratación del Operador Técnico Social, que aún se encuentra en proceso de selección.
Meta 00027 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Piura 2da. Convocatoria: el PIM al tercer trimestre fue de S/. 648 138,00, habiéndose efectuado en el período
185
anulaciones de créditos por el importe de S/. 380 247 alcanzando al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 267 889. No se ha registrado gastos en el período, pero la ejecución acumulada es de S/. 267 507 que representa un avance de 99.9% respecto del PIM. En cuanto al avance físico se reportó como culminada 1 obra, sin embargo, solamente corresponde al componente de agua por lo que en estricto no se ha culminado ninguna obra. La ejecución de obras se encuentra suspendida y está sujeta a la contratación del nuevo operador. Meta 00028 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 1ra. Convocatoria: e PIM al mes de setiembre fue de S/. 363 618 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones al contar con saldos de libre disponibilidad en la proyección de gastos, por el importe de S/. 70 586, llegando a alcanzar al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 293 032 por toda Fuente de Financiamiento. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue de S/. 63 222,08 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 21.6% respecto al Presupuesto aprobado, siendo la ejecución acumulada de S/. 214 121,05 que representa un 73.1% respecto del PIM. El Contrato Nº 007-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR suscrito con la empresa ADRA PERU, incluía la ejecución de tres sistemas nuevos en las localidades de San Miguel de Manchiri, San Pedro de Quinuacocha y Accosa del distrito de Carapo, provincia de Huancasancos, de las cuales han concluido dos de ellas, debido a que el Municipio efectuó gestiones ante el FONIPREL obteniendo el financiamiento para la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado en la localidad San Miguel de Manchiri. La meta física anual es de tres obras, de las cuales se concluyó dos por las razones anteriormente mencionadas. Meta 00029 Obras nuevas sistemas de Agua y Letrinas en Piura 1ra. Convocatoria: el PIM al tercer trimestre fue de S/. 99 965, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos por el importe total por mostrar saldos de libre disponibilidad. No se han iniciado las obras de infraestructura por falta del Operador Técnico Social, que se encuentra en proceso de selección. Meta 00030 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 2da. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 434 480 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 62 961 al contar con saldos de libre disponibilidad llegando a alcanzar al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 371 519 por toda Fuente de Financiamiento. En el último trimestre del año no se registró ejecución alguna al haberse culminado en el trimestre anterior las obras programadas en esta meta. La ejecución acumulada al cuarto trimestre fue de S/. 355 596,84 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 95.7% respecto al Presupuesto aprobado. La meta física anual es de 3 sistemas de saneamiento construidos, en el cuarto trimestre se reporta la culminación de dos obras de las localidades de Quinasi y Pincos del distrito de Totos, provincia de Cangallo, y sumada a la culminada en el primer semestre del año en la localidad de Pumahuasi, Cangallo se cumple con el 100% de la meta física. Meta 00031 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria: la ejecución de gastos del cuarto trimestre fue nulo, mientras que la ejecución acumulada en lo que va del año es de S/. 344 866 con un 75.8% de avance. En el periodo no se registraron gastos debido a que la contratista ADRA PERU no presentó las valorizaciones por avance de obra de los Contratos Nº 026 y 027-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, por las obras que viene ejecutando en la localidad de Cochapampa y Moya respectivamente. La meta física anual es culminar 5 sistemas nuevos. En cuanto al avance físico las 02 obras nuevas que se encuentran en ejecución con lo siguientes avances: Moya (19.32%) y Cochapampa (82.64%), no se llegó a culminar ninguna obra de este grupo por la lenta ejecución de la empresa contratista. Al cierre del trimestre, las otras 3 obras programadas, de las localidades de Callos, Pumamarca y Ccellccoy, continuaron paralizadas. Meta 00032 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Junín 2da. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del tercer trimestre fue de S/. 271 955, en el cuarto trimestre se ha efectuado anulaciones de créditos por el monto de S/. 34 922 al contar con saldos de libre disponibilidad, llegando a alcanzar el importe de S/. 237 033 al fines de año. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue nula, siendo la ejecución acumulada del orden de S/. 223 497 que representa un 94.2% de avance respecto del PIM.
186
La meta anual programada es la construcción de dos sistemas nuevos en las localidades de Chacapampa en el distrito del mismo nombre y Huarisca del distrito de Huacrapuquio, las cuales se culminaron en el segundo trimestre. Asimismo, durante el cuarto trimestre se ha continuado con el proceso de arbitraje de 06 obras nuevas, que no están programadas en el presente año por esta situación. A pedido de la procuraduría del MVCS se ha procedido a la contratación de peritos técnicos para definir los avances como medio probatorio para el arbitraje y continuar con la intervención. Meta 00033 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Pasco 2da. Convocatoria: el PIM a fines del mes de setiembre fue de S/. 567 514,00 y se efectuaron anulaciones a los créditos presupuestarios disponibles por el monto de S/. 549 158 por lo que al cierre del cuarto trimestre el presupuesto aprobado fue de S/. 18 356. Igualmente, no se registra gasto alguno por que la ejecución de las obras depende de la contratación del Operador Técnico Social, que aún se encuentra en proceso de selección. Meta 00034 Obras nuevas sistemas de agua y letrinas en Piura 2da. Convocatoria: el PIM al tercer trimestre fue de S/. 380 044 y se efectuaron anulaciones en el período anulaciones por el importe de S/. 123 701 llegando al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 256 343. No se han iniciado las obras de infraestructura por falta del Operador Técnico Social, que se encuentra en proceso de selección, por ello no se registran gastos en el período. La ejecución acumulada es de S/. 238 853 que representa un 93.2% de avance respecto del PIM. Meta 00035 Operador Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 617 926 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 403,259, llegando a alcanzar al cierre del cuarto trimestre la suma de S/. 214 667 por toda Fuente de Financiamiento. En el presente período no se registraron gastos, sin embargo, la ejecución de gastos acumulada al cuarto trimestre asciende a 214,583 que representa un 99.9% respecto del PIM, corresponden a Liquidaciones de los Contratos Nº 001-2004-FONCODES OTS CARE PERU Paquete 1 AYACUCHO y Nº 002-2004-FONCODES OTS CARE PERU Paquete 2 AYACUCHO. La meta física anual es de 20 Organizaciones Capacitadas, y no registra avance alguno por cuanto el avance financiero y físico de la meta estuvo condicionado a la contratación del nuevo OTS, el cual se encontraba en proceso de selección hasta el cierre del año, por ello al mostrar saldos de libre disponibilidad se efectuaron las anulaciones en el presupuesto y la anulación de la meta.
Meta 00036 Operador Técnico Social de Junín 1ra. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado a fines del mes de setiembre fue de S/. 168 319, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el mismo importe al contarse con saldos de libre disponibilidad, debido que hasta el cierre del año aún se encontraba en proceso de selección. No se ha realizado gasto alguno, debido a que la intervención del OTS GEA HIDRANTAL para el reinicio de las actividades del componente social (Fase de post ejecución), está supeditada a la construcción de las UBS (letrinas) y de conexiones domiciliarias de agua que se realizará por contrata. Meta 00037 Operador Técnico Social de Piura 1ra. Convocatoria: el PIM al tercer trimestre fue de S/. 168 319, durante el período que se evalúa, se efectuaron anulaciones de créditos por el importe total al mostrar saldos de libre disponibilidad. En el período no se ha registrado gasto alguno, sin embargo, la ejecución acumulada asciende a S/. 141 500 que representa un 90.6% respecto del PIM. No se reporta avance físico alguno por que se cuenta Meta 00038 Operador Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 748 338 por toda Fuente de Financiamiento, durante el IV trimestre se efectuaron anulaciones por el monto de S/. 450 268 llegando al final de este período a la suma de S/. 298 070. La ejecución de gastos fue de S/. 58 934 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 19.8% respecto al Presupuesto aprobado, mientras que la ejecución acumulada en lo que va del año es de S/. 269 785 con un 90.5% de avance. La ejecución registrada corresponde a pagos a la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) en calidad de Operador Técnico Social, correspondiente al 2do. Trimestre de la fase de post ejecución en 11 localidades en los distritos de Alcamenca y Cangallo; Primer trimestre de la fase de post ejecución en la localidad de Arequipa y el 2do trimestre de la fase de post ejecución en 13 localidades (Educación Sanitaria, Capacitación, O&M JASS) y Fortalecimiento Municipal, distrito de Chaviña, Pullo, Sivia y Llochegua, de las cuales se ha otorgado la conformidad a 05 localidades de los distritos de Sivia y Chaviña.
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La meta física anual es de 68 Organizaciones Capacitadas, de las cuales han culminado post ejecución 16 localidades, por lo que se contabiliza esta cifra como meta ejecutada.. Un detalle de los avances registrados en educación sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento a las JASS y Fortalecimiento Municipal del ámbito de ayacucho, se muestra en el Anexo N° 01.
Meta 00039 Operador Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatória: el PIM al término del III trimestre fue de S/. 215 343 por toda fuente de financiamiento, en el período se efectuaron anulaciones por la suma de S/. 206 043 alcanzando al cierre del período que se evalúa el monto de S/. 9 300. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue de S/. 4 500 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 50,0% respecto al Presupuesto aprobado, mientras que la ejecución acumulada en lo que va del año fue la misma cifra. El gasto efectuado corresponde al pago realizado por el informe del plan de trabajo del servicio de peritaje de 04 obras en el Dpto. de Huancavelica, según contrato Nº 156-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. La meta física anual es Organización Capacitada 106. El avance físico y financiero de esta meta está sujeto a la contratación del nuevo OTS el cual se encontraba en proceso de selección hasta el cierre del año, por ello se modificó la meta anual. Meta 00040 Operador Técnico Social de Huánuco 2da. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 166 536 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por la suma de S/. 38 332 llegando a alcanzar al cierre de este último trimestre la suma de S/. 128 204 por toda Fuente de Financiamiento. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue de S/. 5 395 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 4.2% respecto al Presupuesto aprobado, mientras que la ejecución acumulada al cierre del año es de S/. 124 399 con un 97% de avance. El gasto efectuado corresponde a los pagos realizados al consultor especialista en liquidaciones de obra por administración directa del departamento de Huánuco, según el CONTRATO Nº 119-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. El avance físico obtenido es de 5 Organizaciones Capacitadas, 4 JASS y 1 Municipio, que respecto de la meta anual modificada representa un 100% de avance. Meta 00041 Operador Técnico Social de Junín 2da. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado al tercer trimestre fue de S/. 622 849,00, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos por el monto de S/. 612 049, llegando al término de este período al monto de S/. 10 800. De acuerdo con los resultados de la misión de supervisión del Banco Mundial, se modificó los Términos de Referencia y Pedido de Propuesta incluyendo al ámbito de Ayacucho y se remitió al Banco Mundial para la No Objeción respectiva, la misma que fue otorgada. El proceso de convocatoria la Convocatoria 1 quedó desierto. Al cierre del año se tenía lista la documentación para invitar una Segunda Convocatoria. Asimismo, 12 obras en proceso de arbitraje por incumplimiento en los plazos de ejecución por parte del Contratista, se ha remitido la documentación necesaria y oportuna a la Procuraduria del MVCS, quien con fecha 29.10.09 comunico la conclusión del proceso arbitral sin pronunciamiento. Y con fecha 02.11.09 comunica que la firma CYJ ha realizado una nueva petición de arbitraje. Paralelamente, la UGP PRONASAR contrató a un Perito Técnico para obtener los avances alcanzados y saldos de obra para su reinicio, previa consulta legal. Al 31 de diciembre de 2009 el Perito había avanzado con el proceso de levantamiento de información de campo, por ello se registró en el cuarto trimestre el gasto por S/. 10 800 que corresponde a dichos servicios, según el CONTRATO Nº 163-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR. Con respecto a la meta física anual, no se registró avance alguno por los hechos antes mencionados. Meta 00042 Operador Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria: el PIM a fines del mes de setiembre ascendió a S/. 1 160 770 y durante el cuarto trimestre del año se realizaron modificaciones presupuestarias mediante anulaciones y créditos cuyo resultado fue de – S/. 563 282 alcanzado al cierre del período la suma de S/. 597 488. En este período el gasto realizado fue de S/. 36 640 que corresponde al primer trimestre de la etapa de post ejecución de 09 localidades del ámbito de Lima (segunda convocatoria). La ejecución acumulada asciende a S/. 385 552 que representa un 64.5% respecto del Presupuesto respecto del PIM. La meta física obtenida es de 39 en razón a que se ha culminado la fase de post ejecución en 39 localidades del ámbito de la segunda convocatoria.
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En cuanto a las actividades del ámbito de la Tercera Convocatoria, al cierre del trimestre, el OTS Cáritas del Perú se encuentra en la etapa de en elaboración de perfiles, aunque tiene un significativo desfase de su intervención. El cuadro que sigue muestra los avances de las actividades programadas y el porcentaje de avance.
Actividades
Verificación,
promoción y
priorización
de
localidades
Activación y/o
conformación
JASS
Promoción y
selección
UBS
Diagnóstico
Línea de
base social
Elaboración
perfiles
% de Avance 100.0 100.0 100.0 30.0 0.0
Meta 00043 Operador Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria: el Presupuesto Institucional Modificado a fines del trimestre es de S/. 85 296,00 y se efectuaron anulaciones de créditos presupuestarios por el mismo monto por lo que el PIM al cierre de este período fue nulo. No se registra gasto alguno por que al cierre de este período aún no se ha culminado el proceso de selección del OTS que atenderá los ámbitos Huancavelica-Pasco, que será por once meses, al cierre del año se encontraba en revisión del Comité Especial el Pedido de Propuesta. Meta 00044 Operador Técnico Social de Piura 2da. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 169 828 a fines del mes de setiembre, habiéndose efectuado modificaciones a través de créditos y anulaciones por el monto de anulaciones por el mismo importe por contar con saldos de libre disponibilidad. Al cierre del período, el Pedido de Propuesta del nuevo OTS se encuentra en proceso de revisión por el Comité Especial a fin de ser remitido al Banco Mundial para su No Objeción. De la misma manera, no se registra avance físico alguno. Meta 00045 Operador Técnico Social de Amazonas 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 1 612 917 a fines del mes de setiembre, en el transcurso del cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos por S/. 234 711 alcanzando al cierre del período que se informa el importe de S/. 1 378 206. La ejecución del período asciende a S/. 136 573 que representa un 9.9% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada es de S/. 1 247 702 con un avance de 90.5% respecto de la misma variable. Esta ejecución corresponde a las actividades de Verificación, Promoción y Priorización de localidades de 08 localidades y Convenio OTS-Familia para 31 localidades, de acuerdo con el CONTRATO Nº 014-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR suscrito con THE LOUIS BERGER GROUP INC SC. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 40 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividade
s
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance
100.0 100.0 100.0 0 0
Meta 00047 Operador Técnico Social de Apurimac 3ra. Convocatoria: a fines de setiembre, el PIM fue de S/. 2 487 330 y se han efectuado anulaciones de créditos por el importe de S/. 1 356 359 durante el cuarto trimestre, con lo cual el PIM a fines del período el presupuesto aprobado fue de S/. 1 130 971.
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La ejecución de gastos asciende a S/. 187 212 que representa un 16.6% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 1 130 969 con un avance de 99.9%. El gasto realizado estuvo destinado al pago de línea de base de indicadores sociales, de 19, 11, 14 y 06 localidades, que totalizan 50 de las 60 que le corresponde presentar. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 60 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividades
Verificación, promoción y priorización de localidades
Activación y/o conformación JASS
Promoción y selección UBS
Diagnóstico Línea de base social
Elaboración perfiles
% de Avance 100.0 100.0 100.0 90.0 0.0
Meta 00048 Operador Técnico Social de Cajamarca 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 2 508 574 a fines del mes de setiembre, durante el IV trimestre se realizaron anulaciones de créditos por el importe de S/. 1 076 043 alcanzando a finales del período la suma de S/. 1 432 531. La ejecución de gastos en el período asciende a S/. 77 925 y representa un avance de 5% respecto del PIM, y corresponde a los productos: JASS registradas en el municipio y Convenio OTS-Familia de 14 localidades, entregados por la firma consultora CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH. La ejecución acumulada al IV trimestre es de S/. 1 280 157 con un avance de 89.4%. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 40 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividades
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance 100.0 100.0 100.0 100.0 72.5
Meta 00049 Operador Técnico Social de Cusco 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 2 596 600 a fines del mes de setiembre, durante el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por el monto de S/. 1 867 235, por lo que al cierre de este trimestre alcanzó la suma de S/. 729 365. La ejecución de gastos ascendió a S/. 209 454 que representa un avance de 28.7% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada al cuarto trimestre alcanzó la cifra de S/. 655 590 con un avance de 89.9%. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 30 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
190
Actividade
s
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance
100.0 100.0 100.0 50.0 0.0
Meta 00050 Operador Técnico Social de Lambayeque 3ra. Convocatoria: el PIM asciende al cierre del III trimestre S/. 3 056 826, en el período que se informa se realizaron modificaciones presupuestarias a través de créditos y anulaciones por el importe de S/. 810 895, alcanzando al cierre del mismo la suma de S/. 2 245 931. La ejecución de gastos en el cuarto trimestre asciende a S/. 283 776, que representa un 12.6% y corresponde al pago al OTS CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH y una ejecución acumulada de S/. 2 190 937 con un avance de 97.6%. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 80 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividade
s
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
Meta 00051 Operador Técnico Social de Puno 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 2 520 452 al cierre de setiembre y se ha realizado anulaciones de créditos por la suma de S/. 770 934, con lo cual el nuevo PIM asciende a S/. 1 749 518. La ejecución de gastos asciende a S/. 154 951 que representa un 8.9% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada de S/. 1 657 659 tiene un avance 94.8%. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 50 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividade
s
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance
88.3 88.3 88.3 0.0 0.0
Meta 00052 Operador Técnico Social de San Martín 3ra. Convocatoria: al cierre del tercer trimestre el PIM fue de S/. 3 259 624 y durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos por el monto de S/. 1 716 591 con lo cual el nuevo PIM fue de S/. 1 543 033.
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La ejecución asciende a S/. 103 475 y representa un avance del 6.7%, mientras que la ejecución acumulada es de S/. 1 490 861 con un 96.6% de avance. El avance físico de la meta en términos de Organización Capacitada es 41 que corresponde a la activación y/o conformación de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asimismo en cuanto a las actividades de pre-ejecución del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
Actividade
s
Verificación, promoción y priorización
de localidades
Activación
y/o conformación
JASS
Promoción y
selección UBS
Diagnóstico
Línea de base social
Elaboración
perfiles
% de Avance
98.0 82.0 88.0 0.0 0.0
Meta 00053 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria: la ejecución de gastos del cuarto trimestre fue de S/. 27 271 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 33.5% respecto al Presupuesto aprobado, mientras que la ejecución acumulada en lo que va del año es de S/. 65 621 con un 80.7% de avance. El gasto registrado responde a la cancelación del 3er y 4to informe del supervisor de obras (Torres Quispe Pavel), según Contrato Nº 018-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR; conformidad al 4to. Informe del supervisor de obras (Sánchez Santur Luis), según Contrato Nº 024-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR y el tercer informe del Supervisor de obras (Calvo Jara Edwin), según Contrato Nº 028-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. Asimismo, se efectuó la cancelación de la liquidación del Contrato la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) liquidación de Contrato N° 003-2004/FONCODES-PRONASAR. La meta física anual es de 3 Informes. En este período se obtuvo 05 Informes, con lo cual el avance físico es de 166.7%, cabe precisar, que la ejecución de la meta física por encima de la meta anual se debe a que la supervisión se realizó mediante supervisores individuales y se ha contabilizado los informes de cada uno de ellos. Al cierre del año, se alcanzó 13 informes. Meta 00054 Supervisión Técnico Social de Junín 1ra. Convocatoria: el PIM al término del III trimestre fue de S/. 93 752, por toda fuente de financiamiento, durante el cuarto trimestre se anularon créditos por el monto de S/. 66,275 quedando a fines del periodo en S/. 27 477. En el período, no se efectuaron gastos. Sin embargo, la ejecución acumulada asciende a S/. 21 846 que representa un 79.5% respecto del Presupuesto aprobado. Las actividades de supervisión están en función a las actividades que ejecutarán los OTS. Meta 00055 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria: el PIM al III Trimestre fue de S/. 644 582 por toda Fuente de Financiamiento, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 143 889 llegando a alcanzar al cierre del período que se informa la suma de S/. 500 693 por toda Fuente de Financiamiento. La ejecución de gastos del cuarto trimestre fue de S/. 101 106 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 20.2% respecto al Presupuesto aprobado, mientras que la ejecución acumulada del año es de S/. 471 581 con un 94.2% de avance. La ejecución corresponde a la supervisión realizada por ADERCONSULT S.R.L a obras en 8 localidades en los distritos de Concepción y Paico; primer trimestre de post ejecución en 01 localidad del distrito de Llochegua; 2do trimestre de post ejecución en 11 localidades de los distritos Cangallo y Alcamenca del componente social (educación sanitaria, capacitación a las JASS) y 2do. Trimestre de la fase de ejecución social en 05 localidades y Fortalecimiento Municipal en los distritos de Chaviña, y Sivia. La meta física obtenida en el trimestre es de 4 informes, mientras que la meta física acumulada es de 8 que representa un 100% al haberse adecuado la meta anual a la ejecución registrada. Meta 00056 Supervisión Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatoria: el Presupuesto aprobado a fines de setiembre fue de S/. 280 562, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por la suma de S/. 239 162 llegando al cierre de este período con un PIM de S/. 41 400 por toda fuente de financiamiento.
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La ejecución de gastos en el período que se informa fue de S/. 25, 000 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 60.4% respecto al Presupuesto aprobado. Esta ejecución corresponde al pago de tres consultores contratados para la supervisión de 08 obras que al cierre del año aún se encontraban en ejecución, según Contrato de Consultoría Nº 019-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR para la supervisión de obras en la localidad de Cochapampa (Alfredo Quispe Alfaro); Contrato de Consultoría Nº 020-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, para la supervisión de obras en las localidades de Huayllahuara y Moya (Víctor Hurtado Rivera) y Contrato de Consultoría Nº 021-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, para la supervisión de obras en las localidades de Huanca Huanca, Choclococha, San Pedro de Occo, San José de Parco Alto y Tuco (Cesar Vega Jaime). La meta física anual modificada es informe (8). En el período se obtuvo un avance físico de 5 informes de supervisión y representa un 62.5% de avance respecto de la meta anual. El avance físico acumulado es de 100%. Meta 00057 Supervisión Técnico Social de Junín 2da. Convocatoria: el PIM al término del III trimestre fue de S/. 305 830,00 por toda fuente de financiamiento, durante el cuarto trimestre se registraron anulaciones y otorgaron créditos cuyo resultado fue de –S/. 20 741 por lo que el presupuesto aprobado a fines del año fue de S/. 285 089. Durante el período que se evalúa se registró una ejecución de gasto del orden de S/. 90 475 que corresponde al pago por la supervisión de 18 obras de agua y saneamiento concluidos al operador supervisor CADUCEO CONSULTORES S.A, cuyo contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, pero se le ha propuesto una ampliación de plazo, para ello se entrará a una negociación con dicho operador. La meta obtenida en este período es de 01 informe con lo cual al cierre del año se obtuvo 02 informes. Meta 00058 Supervisión Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria: el PIM a fines del tercer trimestre fue de S/. 492 971, durante el cuarto trimestre se realizaron modificaciones a través de créditos y anulaciones y se alcanzó al cierre del IV trimestre la suma de S/. 350 533. La ejecución de gastos en este período fue de S/. 134 161 que representa 38.2% En cuanto al avance físico se ha registrado 12 informes y al término del año 14 informes, por ello se ha adecuado lo obtenido a la meta anual. Meta 00059 Supervisor Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria: el PIM a fines del mes de setiembre fue de S/. 35 291, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el mismo importe, debido a que hasta el cierre del período no se logró culminar el proceso de contratación del Operador Supervisor. No se registra gasto alguno por que al cierre de este período aún no se ha culminado el proceso de selección del OTS que atenderá los ámbitos Huancavelica-Pasco. Meta 00060 Supervisión Técnico Social de Piura 2da. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 113 850 a fines del mes de setiembre y se efectuaron anulaciones por el mismo importe por contar saldos disponibles dado que hasta el cierre del año aún se encontraba en proceso de contratación el operador supervisor. No se registra ejecución por cuanto aún el proceso de selección del Operador Supervisor continúa. Meta 00061 Supervisión Técnico Social de Amazonas 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 169 528 a fines del mes de setiembre, durante el IV trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias mediante créditos y anulaciones por el importe de S/. 106 532 llegando al término del período con un PIM de S/. 62 996. La ejecución de gastos en el cuarto trimestre fue de S/. 58 630 destinados al pago de los consultores individuales que realizan la supervisión social. El avance físico en el período y acumulado anual es de 11 informes.
Meta 00062 Supervisión Técnico Social de Ancash 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 143 691 a fines del mes de setiembre habiéndose efectuado anulaciones de créditos por el importe de S/. 87 811 con lo cual el PIM al cierre del IV trimestre es de S/. 55 880. Durante el cuarto trimestre se han registrado una ejecución de S/. 49 340, que corresponde al pago de supervisores sociales. Asimismo, el avance físico en el período y acumulado anual es de 10 informes.
Meta 00063 Supervisión Técnico Social de Apurimac 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 176 590 a fines del mes de setiembre y durante el IV trimestre se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 100 064 con lo cual el PIM al cierre del período alcanzó a S/. 76 526. En el período el gasto efectuado asciende a S/. 70 660, el avance físico en el período y acumulado anual es de 14 informes.
Meta 00064 Supervisión Técnico Social de Cajamarca 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 140 972 a fines del mes de setiembre habiéndose efectuado anulaciones de créditos por la suma de S/.
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76 209 con lo cual el PIM al IV trimestre alcanza a S/. 64 763.
La ejecución en el período asciende a S/. 47 970 que repre4senta un 74.1% y corresponde al pago de productos presentados por los consultores sociales.
1er, 2do y 3er informe del Supervisor Social Regional ámbito Cajamarca, según Contrato de Consultoría Nº 097-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR (Porfirio Huanta Melgarejo) 1er, 2do y 3er informe del Supervisor Social Regional ámbito Cajamarca, según Contrato de Consultoría Nº 098-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR (Natalia Huaccha Abanto) 1er, 2do y 3er informe del Supervisor Social Regional ámbito Cajamarca, según Contrato de Consultoría Nº 133-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR (María Huamán Lucano)
El avance físico en el período es de 9 informe mientras que la ejecución acumulada es anual es de 11 informes.
Meta 00065 Supervisión Técnico Social de Cusco 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 104 862 a fines del mes de setiembre, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por el importe de S/. 66 872 con lo cual el nuevo PIM es de S/. 37 990. El gasto efectuado en el período asciende a S/. 31 980 que representa un 30.5% y corresponde al pago de los supervisores sociales contratados para dicho ámbito. Plan de Trabajo, 1er, y 2do informe del Supervisor Social Regional ámbito Cusco, según Contrato de Consultoría Nº 111-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR (Pedro Paccosoncco Apaza) Plan de Trabajo, 1er y 2do informe del Supervisor Social Regional ámbito Cusco, según Contrato de Consultoría Nº 112-2009-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR (Martín Calixto Mamani). El avance físico en el período y acumulado anual es de 6 informes
Meta 00066 Supervisión Técnico Social de Lambayeque 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 26 650 a fines del mes de setiembre y en el cuarto trimestre se otorgaron créditos por el importe de S/. 73 470, para lo cual el nuevo PIM alcanza la suma de S/. 100 120. La ejecución de gastos que asciende a S/. 61 630 representa un 61.6% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 82 950. La ejecución del trimestre corresponde a los pagos realizados a los consultores que realizan la supervisión social en dicho ámbito y el avance físico en el período es de 13 informes mientras que la ejecución acumulada es anual es de 18 informes.
Meta 00067 Supervisión Técnico Social de Puno 3ra. Convocatoria: durante el trimestre se otorgaron créditos para al pago de contratos sucritos de supervisores sociales en el mes de setiembre, con lo cual el PIM al IV trimestre fue de S/. 97 640. La ejecución de gastos asciende a S/. 89 390 que representa un 91.6%, el avance físico en el período y acumulado anual es de 19 informes.
Meta 00068 Supervisión Técnico Social de San Martín 3ra. Convocatoria: el PIM asciende a S/. 186 274 a fines del mes de setiembre habiéndose efectuado anulaciones de créditos por el importe de S/. 98 834, por lo que al final del período alcanzó la suma de S/. 87 440. El avance físico en el período y acumulado anual es de 15 informes.
Meta 00069 Seguimiento a la Implementación de proyectos: el PIM asciende a S/. 509 617 al cierre del III trimestre, habiéndose realizado anulaciones de créditos por el monto de S/. 106 889 alcanzando al cierre del período que se informa el monto de S/. 402 728. En el cuarto trimestre, la ejecución asciende a S/. 94 968,44, que con respecto al PIM representa un avance de 23.6%. En el periodo que se informa se han realizado 24 visitas mientras que el avance de ejecución anual es de 108 visitas de seguimiento a la implementación de proyectos que implementa el Componente 1, razón por la cual se está planteando una modificación de la misma. El monitoreo realizado en este trimestre se realizaron a los siguientes ámbitos. Octubre: Ayacucho (1), Ancash (2), Amazonas (1), Ayacucho (1), Cajamarca (1), Lambayeque (2) y Junín (1). Noviembre: Piura (1), Ayacucho (3), Lima (4), San Martín (1), Lambayeque (2), Apurimac (1), Pasco (1). Diciembre: Canta- Huarochirí (1), Junín (1).
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Meta 00070 Coordinación y Monitoreo del Componente 1: el PIM asciende a S/. 1 183 433 al cierre del mes de setiembre habiéndose efectuado modificaciones mediante créditos y anulaciones por la suma de S/. 414 219 con lo cual al cierre de este período el nivel del PIM es de S/. 1 597 652. La ejecución de gastos asciende a S/. 556 962 que representa un 34.8% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 1 595 652 con un avance de 99.8%. En el cuarto trimestre se ha obtenido 96 informes que representa un avance físico, mientras que la meta anual ejecutada es de 258. La meta se ha incrementado al haberse contratado los administradores de contrato y asistentes administrativos de las Oficinas de Supervisión Regional como parte de la UGP PRONASAR. Meta 00071 Obras de Nuevos sistemas de agua y letrinas en Lima 2da. Convocatoria: el PIM a fines del mes de setiembre fue de S/. 493 285, durante el cuarto trimestre se han efectuado anulaciones de créditos por el monto de S/. 447 623 llegando al cierre del período con un monto de S/. 45 662. En el período no se ha registrado gasto alguno. La ejecución acumulada es de S/. 6, 238 que representa un 13.7% de avance respecto del total de presupuesto aprobado. No se registra avance de la meta física por que hasta fines del cuarto trimestre el OTS no cumplió el levantamiento de observaciones a los Expedientes Técnicos de los proyectos de las localidades de Cruz Blanca y Pisquillo del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, los cuales se vienen haciendo a sugerencia del Banco Mundial de que se ejecute por contrata. Meta 00072 Desarrollo de capacidades: el PIM asciende a S/. 121 201,00 al cierre del 3er. trimestre, durante el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones por S/. 83 469 llegando al final de este período el monto de S/. 37 732 No se ha registrado gasto alguno en el período. La ejecución acumulada asciende a S/. 37 732 y representa un avance de 31.1%. En cuanto al avance físico, no se registra igualmente ningún avance en el período, pero la ejecución anual es de 3 eventos.
Meta 00074 Oficina de Supervisión Regional Amazonas: el PIM del III trimestre ascendió S/. 63 495,00, durante el cuarto trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias mediante créditos y anulaciones cuyo resultado es -S/. 29 192, alcanzando al cierre de este último trimestre un presupuesto de S/. 34 303. La ejecución de gastos en el presente trimestre asciende a S/. 10 634, corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional, representa un avance de 31%. La ejecución anual es de S/. 16 302 representa un 47.5%. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4.
Meta 00075 Oficina de Supervisión Regional Ancash: en el tercer trimestre tenia un PIM de S/. 91 176 y en el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos por el monto de S/. 52 454 llegando al cierre del año con un presupuesto aprobado de S/. 38 722. La ejecución de gastos en el presente trimestre asciende a S/. 14 260, corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional y representa un avance de 36.8%. La ejecución anual es de S/. 19 760 representa un 51% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4.
Meta 00076 Oficina de Supervisión Regional Apurimac: en el tercer trimestre tenia un PIM de S/. 90 715 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 44 795 con lo cual el PIM al cierre de este período asciende a S/. 45 920. La ejecución de gastos en el presente trimestre asciende a S/. 18 919, que representa un avance de 41.2% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 23 469 y representa un 51.1% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4.
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Meta 00077 Oficina de Supervisión Regional Cajamarca: en el tercer trimestre tenia un PIM de S/. 90 715,00 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 43 584, por lo que el PIM al cierre del último trimestre del año asciende a S/. 43 584. La ejecución de gastos en el presente trimestre asciende a S/. 15 978, que representa un avance de 36.7% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 21 249 y representa un 48.8% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4.
Meta 00078 Oficina de Supervisión Regional Cusco: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 63 495,00, en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 26 792 resultado un presupuesto aprobado de S/. 36 703. La ejecución del período asciende a S/. 11 785, que representa un avance de 32.1% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 19 085 y representa un 51.9% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4. Meta 00079 Oficina de Supervisión Regional Lambayeque: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 65 695,00, en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 30 171 resultado un presupuesto aprobado de S/. 35 524. La ejecución del período asciende a S/. 7 112, que representa un avance de 10.8% respecto del PIM. La ejecución del período asciende a S/. 14 781, que representa un avance de 41.6% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 20 257 y representa un 57% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4. Meta 00080 Oficina de Supervisión Regional Puno: en el tercer trimestre contó con un PIM de S/. 63 495,00 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 30 784, por lo que el PIM al cierre del último trimestre del año asciende a S/. 32 711. La ejecución del período asciende a S/. 6 994, que representa un avance de 21.4% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 11 744 y representa un 35.9% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4. Meta 00081 Oficina de Supervisión Regional San Martín: en el tercer trimestre contó con un PIM de S/. 63 495,00 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 28 215, por lo que el PIM al cierre del último trimestre del año asciende a S/. 35 280. La ejecución del período asciende a S/. 15 353, que representa un avance de 43.5% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 21 203 y representa un 60.4% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4. Meta 00082 Oficina de Supervisión Regional Lima – Ica: en el tercer trimestre contó con un PIM de S/. S/. 63 495,00 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por S/. 26 704, por lo que el PIM al cierre del último trimestre del año asciende a S/. 36 791. La ejecución del período asciende a S/. 15 353, que representa un avance de 43.5% respecto del PIM y corresponde al pago de los siguientes conceptos: alquiler de local, Alquiler de equipos de cómputo
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e impresora, mantenimiento y reparación de bienes muebles, servicio de cableado estructurado, transporte de equipos y bienes, adquisición de estabilizadores, viáticos por comisión de servicios y útiles de la Oficina Regional. La ejecución anual es de S/. 20 133 y representa un 54.7% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y el avance físico en el trimestre es 3, mientras que la meta anual obtenida es 4. Respecto a las demás metas que no se detallan, no han tenido ejecución física en el IV trimestre 2009. Componente3164262 Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales El Componente 3.164262 contó con PIM al tercer trimestre de S/. 4 903 828, sin embargo, durante el cuarto trimestre se han realizado anulaciones de créditos alcanzando al cierre del trimestre la cifra de S/ 3 853 851. La ejecución de gastos en el período fue de S/. 1 491 009 que representa un 38.7%, mientras que la ejecución acumulada es igual a S/. 3 361 252, que representa un avance de 87.2% respecto de su presupuesto aprobado.
La intervención se realiza a través de Consultores en Gestión Técnico Social (CGTS), cuyas actividades son las siguientes: Promoción social: (i) Formación de unidad de vigilancia ciudadana (JVC); (ii) Capacitación en educación sanitaria y prácticas de hábitos de higiene a las familias y docentes; (iii) Formación de líderes sociales que participan en el control de la calidad de agua intradomiciliaria; (iv) capacitación a las familias en prácticas de lavado de manos, y uso de jabón y toalla en los cinco tiempos críticos. Fortalecimiento a la gestión municipal: Corresponde a la formación de unidad de gestión municipal y que determina el cambio de rol de operador a control, supervisión y fiscalización del OES. Durante la creación del modelo de cambio se desarrolla asesoría en la licitación del proceso de contratación al OES, lo que finaliza con la suscripción del contrato entre la Municipalidad y éste. Formación del operador especializado: actividad que concluirá con el Contrato suscrito entre la municipalidad y el OES y el inicio de operación del OES cuyas metas para el año 2009. Meta 00002 Implementación del Modelo de Gestión en Apurimac: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 75 979, durante el cuarto trimestre se efectuaron modificaciones presupuestales que al cierre del mismo alcanzó la suma de S/. 89 509. La ejecución del período asciende a S/. 45 000, que representa un avance de 50.3% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada es de S/. 73 125 con un avance de 81.7%. La ejecución corresponde a los pagos realizados a los consultores de Fortalecimiento de la Gestión y Fortalecimiento de los proceso sociales en la ciudad de San Pedro de Cachora. La intervención del Consultor en Fortalecimiento Social se ha orientado a reforzar el trabajo desarrollado por el CGTS CIDEP (que concluyó actividades en octubre 2007). Existe el acuerdo con la Municipalidad de constituir el Organismo de Vigilancia Ciudadana, con base al movimiento ciudadano denominado Promotores Agua Vida y el Organismo de Supervisión de los Servicios OSS, generados por el CGTS PRONASAR. Por su parte, el Consultor en Gestión ha logrado reactivar y poner en funcionamiento al OES. Trabajó la actualización del sistema de cuotas y la fijación de la cuota. De otra parte culminó la constitución y funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión (órgano adscrito a la estructura orgánica de la Municipalidad). Se ha puesto en práctica el mecanismo de rendición de cuentas de la municipalidad en materia de prestación de los servicios de agua y saneamiento y el sistema de indicadores de gestión, según la Resolución Ministerial Nº 680-2008-VIVIENDA. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y al cierre del año se reporta el logro de 3 (OVC, OES, Municipio). Meta 00003 Implementación del Modelo de Gestión en Ayacucho: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 128 021, durante el cuarto trimestre se otorgaron créditos presupuestarios por S/. 155 349 alcanzando al cierre del mismo la suma de S/. 283 370. En el presente trimestre la ejecución de gastos es de S/. 213 641, que representa un avance de 75.4% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada es de S/. 275 516 con un avance de 97.2%. La ejecución corresponde a los pagos realizados a los consultores de Fortalecimiento de la Gestión en la ciudad de Hualla, Chuschi y Pampacangallo y de Fortalecimiento de los Procesos Sociales en Hualla, Chuschi y Pampacangallo. También se registro el pago por la Liquidación del Servicio de Consultoría Promoción Social, Asistencia Técnica y Elaboración del Expediente Técnico para la Implementación del Modelo de Gestión en Servicios de Agua y Saneamiento - Santa Rosa y Tambo en la provincia de La Mar y Pampa Cangallo. A diciembre del 2009, los Consultores habían logrado reforzar a la Municipalidad, OES y Organismo de Vigilancia Ciudadana, factores estratégicos del modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento. En Pampa Cangallo, en diciembre del 2009 se inició el proceso de intervención.
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La Unidad de Medida es Organización Capacitada y al cierre del año se reporta el logro de 5 Hualla: OVC, OES, Municipio; Chuschi: OES, Municipio. Meta 00004 Implementación del Modelo de Gestión en Cusco: al cierre del período aún continuaba el proceso de contratación del CGTS para las pequeñas ciudades de San Salvador, San Pedro y Yucay. Se remitió al Banco Mundial, para No Objeción el Pedido de Propuesta para seleccionar a la firma que asumirá la responsabilidad del CGTS.
Meta 00005 Implementación del Modelo de Gestión en Huancavelica: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 425 955 y al cierre del presente trimestre llegó a la cifra de S/. 138 232, debido a que las modificaciones presupuestarias mediante créditos y anulaciones tuvieron un resultado de –S/. 287 723. En el cuarto trimestre se ejecutó el monto de S/. 128 391 que representa un 92.9% El gasto efectuado corresponde al adelanto de 20% otorgado a la firma consultora CONHYDRA S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU, según CONTRATO N° 171-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, así como a los pagos realizados a los consultores de supervisón social (CONTRATO N° 139-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR) y supervisión en gestión del CGTS Huancavelica (CONTRATO N° 169-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR). Debido a que la intervención en las ciudades de Huando y Huancavelica se ha hincado con la contratación del CGTS, no se reporta avance físico en esta meta en cuanto a Organización Capacitada. Meta 00006 Implementación del Modelo de Gestión en Junín: el Presupuesto al tercer trimestre asciende a S/. 148 956 y en el cuarto trimestre se realizan anulaciones de créditos por S/. 13 760, lo cual hace un PIM de S/. 135 196 al cierre de este trimestre.
La ejecución de gastos asciende a S/. 33 648 que representa 24.9% del PIM, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 130 282 con un 96.4% de avance del presupuesto aprobado. En el período se realizaron los pagos siguientes: segundo y tercer informe del consultor de Fortalecimiento de procesos sociales de la localidad de Río Negro, segundo e informe final de la consultoría “Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Río Negro”, la cual culminó en este período. En Río Negro al finalizar el año 2009 los servicios de agua y saneamiento eran operados por un OES; la Unidad Técnica de Gestión de la Municipalidad estaba funcionando y existía un Organismo de Vigilancia Ciudadana en actividad basada en los Comités de Promoción y Vigilancia Ambiental y de los Servicios de Saneamiento (COPROVAS). La Unidad de Medida es Organización Capacitada, en el trimestre se reporta el logro del Organismo de Vigilancia Ciudadana (OVC) y la Unidad Técnica de Gestión (UTG) en la ciudad de Río Negro. Al cierre del año se reporta el logro de 4 Organizaciones Capacitadas Río Negro: OVC, OES, Municipio; San Lorenzo: OES. Meta 00007 Implementación del Modelo de Gestión en Piura: durante el cuarto trimestre se habilitaron recursos para el adelanto de 20% al CGTS Piura CARE PERU, según CONTRATO Nº 0172-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR que ha iniciado la implementación del modelo de gestión en San Juan de Bigote, La Matanza y Cucungará; asimismo, los consultores que realizan la supervisión social y de gestión al CGTS y la especialista que realiza el fortalecimiento de procesos sociales en la ciudad de Vice por el monto de S/. 178 232. En cuanto al avance físico se reporta dos organizaciones capacitadas de a ciudad de Vice.
Meta 00008 Implementación del Modelo de Gestión en San Martín: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 119 441 y se ha mantenido en el mismo nivel en el cuarto trimestre. En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 6 774, que representa un avance de 5.7% respecto del PIM. Al cuarto trimestre la ejecución acumulada es de S/. 103 478 con un avance porcentual de 86.6%. El gasto efectuado corresponde al último pago de la consultoría Fortalecimiento en Gestión en la ciudad de Yorongos y Yuracyacu. La meta fue cumplida en el trimestre anterior.
Meta 00009 Cursos de Capacitación Componente 2: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 84 300 y en el cuarto trimestre se anularon saldos de libre disponibilidad por el importe de S/. 24 459, con lo cual el presupuesto aprobado alcanzó la suma de S/. 59 841 para este trimestre.
El gasto efectuado del trimestre y acumulado anual asciende a S/. 18 869, que representa un 31.5% de avance, que corresponde al pago por los servicios logísticos y de transporte para los talleres de inducción a los CGTS Huancavelica y Piura en el marco del inicio de la implementación del modelo de gestión. La Unidad de Medida es Capacitación y se reporta 2 talleres.
Meta 00010 Visitas a Localidades Intervenidas: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 211 654, durante el trimestre que se informa se efectuaron anulaciones por el monto de S/. 77 315,
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alcanzando al cierre del mismo el importe de S/. 134 339. En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 17 720 con un avance de 13.9%. Al cuarto trimestre la ejecución acumulada es de S/. 85 032, que representa un avance de 63.3%.
La Unidad de Medida es Visita. La ejecución del IV trimestre es de 3 Visitas. Al cuarto trimestre se realizó un avance de 37 visitas.
Meta 00011 Elaboración de Estudios de Preinversión (Perfiles): el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 31 860 y durante el trimestre que se informa se efectuaron anulaciones por el monto de S/. 13 488, alcanzando al cierre del mismo el importe de S/. 18 372.
No se ha ejecutado es meta en razón a que se viene elaborando el Perfil y Expediente Técnico de manera conjunta. Meta 00012 Elaboración de Expedientes Técnicos: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 574 864, en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por el importe de S/. 246 286, lo cual hace un PIM de S/. 328 578 al cierre de este periodo.
En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 79 536 que representa un 24.2% de avance físico. Al cuarto trimestre la ejecución acumulada es de S/. 272 716, que representa un avance de 82.9%. Respecto al Perfil y Expediente Técnico de Ollantaytambo, se resolvió el contrato del consultor individual que desarrollaba la actualización del, debido a que su contenido no se desarrollaba de acuerdo a los contenidos mínimos indicados en los Términos de Referencia. Meta 00013 Auditorías Técnicas: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 25 184.00 en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por el importe de S/. 15 347, lo cual hace un PIM de S/. 9 837 al cierre de este periodo.
En Santa Rosa se decidió suspender toda intervención por medidas de seguridad.
Meta 00014 Saneamiento en pequeñas ciudades de Apurimac 1ra. Etapa: el PIM aprobado al 3er trimestre ascendió a S/. 134 579 y durante el cuarto trimestre se realizaron modificaciones con lo cual el presupuesto alcanza al cierre de este trimestre el monto de S/. 567 432, estos mayores recursos se destinaron en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y, Donaciones y Transferencias al cofinanciamiento de las valorizaciones por avance de la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Cachora, distrito de San Pedro de Cachora, provincia de Abancay, departamento de Apurimac”, según contrato N° 055-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. La ejecución al cuarto trimestre es de S/. 526 945, lo cual representa un avance de 92.9% respecto del PIM. Físicamente, en el período se ha registrado un avance físico de …..%, el cumplimiento de la meta se reportará cuando culmine la obra. Meta 00015 Saneamiento en pequeñas ciudades de Ayacucho 2da. Etapa: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 45 953 y en el presente trimestre se anularon recursos de créditos presupuestarios por S/. 20 760 al contarse con saldos de libre disponibilidad, por lo que el PIM desciende a S/ 25 193, esta meta está sujeta a la culminación de los Expedientes Técnicos que al término del año aún no culminaron por que presentaron observaciones. Meta 00016 Saneamiento en pequeñas ciudades de Cusco 1ra. Etapa: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 676 120, durante el presente trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias llegando al cierre a S/. 465 079.
La ejecución del período asciende a S/. 86,906.00, lo cual representa un avance de 18.7% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada es de S/. 372 295 con un avance de 80%. El gasto efectuado en el cuarto trimestre corresponde al pago de la segunda valorización y tercera valorización de la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de Obras de Agua y Saneamiento para la Ciudad de Yucay en el Distrito de Yucay, Provincia de Urubamba en el Departamento de Cusco”, según Contrato de Obra N° 068-2009/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR. En este período se reporta culminada la obra física de Yucay. Asimismo, estaba prevista la obra de la ciudad de Ollantaytambo, pero el Consultor no desarrollaba de acuerdo a los contenidos mínimos indicados en los Términos de Referencia, se tuvo que resolver el contrato con este Consultor, asimismo Ollantaytambo se retiró del Proyecto Piloto.
Meta 00017 Saneamiento en pequeñas ciudades de Huancavelica 1ra. Etapa: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 280 338, en el presente trimestre se anularon recursos por el monto de S/. 272 599 por lo que al cuarto trimestre se cuenta con un PIM de S/. 7 739. No se reporta ningún avance, en razón a que las obras programadas estuvieron a la espera de la culminación del Perfil y Expediente Técnico para la pequeña ciudad de Huando.
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Meta 00018 Saneamiento en pequeñas ciudades de Junín 2da. Etapa: el PIM a fines de junio ascendió a S/. 52 125.00 y durante el cuarto trimestre se contó con saldos disponibles razón por la cual se efectuaron anulaciones llegando a fines de este trimestre a la suma de S/. 2 000. En este trimestre no hubo ejecución, porque el inicio de estas obras está relacionado con la culminación de los Expedientes Técnicos Integrales para las ciudades de San Lorenzo y Río Negro que al cierre del año no llegaron a culminar.
Meta 00019 Saneamiento en pequeñas ciudades de Piura 1ra. Etapa: el Presupuesto al tercer trimestre asciende a S/. 159 212 y en el cuarto trimestre se anularon recursos por el importe total al contarse con saldos de libre disponibilidad. En el período que se informa, no se ha registrado gasto alguno. El financiamiento y ejecución de obra previstas se realizarán dentro del marco del Convenio firmado entre el Programa Agua Para Todos y el Proyecto Binacional Perú – Ecuador. Meta 00020 Saneamiento en pequeñas ciudades de San Martín 1ra. Etapa: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 792 670 y en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de recursos por el importe de S/. 152 689, lo cual hace un PIM de S/. 639 981 para este trimestre.
En el trimestre que se evalúa no se ha ejecutado gasto alguno. Al cuarto trimestre la ejecución acumulada es de S/. 636 048, representa un avance de 99.4%. La meta se cumplió en el trimestre anterior.
Meta 00021 Supervisión de obras: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 145 917, en el cuarto trimestre se realizaron anulaciones de créditos por el importe de S/. 34 889 alcanzando a fines del período la suma de S/. 111 028 para la contratación de supervisores de obra en el componente 2.
En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 25 000 con un avance de 22.5%. Al cuarto trimestre la ejecución acumulada es de S/. 60 025, que representa un avance de 54.1%.
En cuanto al avance físico, se reporta la ejecución de 2 supervisiones a las obras de la ciudad de Yucay y San Pedro de Cachora.
Meta 00022 Sistematización del Proyecto Piloto: el PIM al tercer trimestre asciende a S/. 60 355, y en el cuarto trimestre se anularon saldos de libre disponibilidad por la suma de S/. 25 856, lo cual hace un PIM de S/. 34 499 para el presente trimestre.
En el cuarto trimestre no se registró ejecución alguna, la ejecución acumulada anual es de S/. 9 139 y representa un 26.4%.
Meta 00023 Acciones complementarias de la ejecución de obras: el PIM a fines de junio ascendió a S/. 63 720.00, durante el cuarto trimestre se han efectuado anulaciones al los saldos de libre disponibilidad por la suma de S/. 40 304 alcanzando al cierre del año la suma de S/. 23 416. La ejecución de gastos del periodo asciende S/. 14 400 y representa un 61.5% del PIM, mientras que el gasto anual fue de S/. 18 240 con un 77.9% de avance. Los gastos corresponden a los consultores que realizaron el monitoreo arqueológico de las obras de Yucay y Cachora. Meta 00024 Equipamiento de Unidades de Gestión: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 40 461.00, durante el cuarto trimestre se ha efectuado modificaciones presupuestarias mediante anulaciones de créditos por el monto de S/. 237 476 con lo cual el PIM llegó a S/. 10 988.
No se registró ningún gasto por cuanto el proceso de adquisición tanto de Laboratorios de Control de Calidad del Agua y de 15 Kits de Operación no llegó a culminarse hasta el cierre del año.
Meta 00025 Coordinación y Monitoreo del Componente 2: el PIM al tercer trimestre asciende a la suma de S/. 487 084,00, en el cuarto trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias mediante anulaciones y créditos cuyo resultado es de - S/. 77 096, alcanzando el nuevo PIM a S/. 409 9888. En el cuarto trimestre la ejecución es de S/. 113 190 que representa un 27.6% de avance respecto del presupuesto aprobado y la ejecución acumulada es de S/. 409 987 obteniendo un avance de 99.9%. El avance físico de esta meta en el cuarto trimestre es de 15 informes, y la ejecución anual es de 56. Meta 00026 Documentos de Difusión: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 47 181.00 y se ha mantenido el mismo PIM en el cuarto trimestre. En el trimestre evaluado no se reporta ejecución.
La ejecución acumulada es de S/. 39 449.00, que representa un avance de 83.6%. La meta anual es de 1 y su Unidad de Medida es Publicación. No se llegó a realizar la impresión del Informe Final de Sistematización del Proyecto Piloto, por cuanto la Dirección Ejecutiva de PAPT retornó el expediente aprobado la segunda semana del mes de diciembre, situación que no permitió que se pueda llevar a
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cabo una convocatoria.
Meta 00027 Talleres Nacionales e Internacionales: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 91 899.00, en el cuarto trimestre se efectuaron anulaciones de créditos al contarse con saldos disponibles llegando a S/. 14 380, estos recursos financian el taller de difusión de experiencias adquiridas y modelos de cambio en la gestión. Al cuarto trimestre no hubo ejecución. Componente 3164263 Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales
En el Trimestre IV se continuaron las coordinaciones permanentes principalmente con la Dirección Nacional de Saneamiento, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento y el Programa Agua para Todos para la elaboración de los Términos de Referencia de las Consultorías así como inicio de consultorías que desde el enfoque sectorial e institucional se encuentran a su cargo. En este trimestre se continuaron con las consultorías contratadas desde el año 2008, principalmente la relacionada con el Sistema de Información en Agua y Saneamiento (SIAS) que se ha incorporado en la estructura orgánica de la DNS. Se iniciaron nuevas consultorías en apoyo al fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento, y del sector y Viceministerio de Construcción y Saneamiento, así como capacitaciones y consultoría en comunicaciones para apoyar la ejecución de PRONASAR – convocatoria 3. Asimismo, durante el trimestre IV se realizó la Misión de Supervisión del Banco Mundial a PRONASAR y se fijaron algunos acuerdos relacionados con las inclusiones al Plan de Adquisiciones Este componente tiene como objetivo fortalecer y generar capacidades en la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), así como en organizaciones públicas y privadas que tienen funciones asignadas en agua y saneamiento y desarrollan actividades en el nivel local, regional y nacional orientados al fortalecimiento del sub-sector saneamiento. Comprende dos metas, las que se detallan a continuación: Meta 00021 Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento, el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 135 018 y en el período se efectuaron modificaciones presupuestarias por el importe de S/. 18 814, llegando al cierre del trimestre a la suma de S/. 153 832. En el presente trimestre la ejecución fue de S/. 51 948 que representa un avance de 33.8%, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 82 956 con avance porcentual de 53.9%. El gasto efectuado corresponde al pago de las consultorías en ejecución: “Desarrollo de Instrumentos Normativos relacionados al ámbito Rural y Pequeñas Ciudades en concordancia con lo establecido con el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento”; “Asesoría Legal en el Desarrollo Políticas y Normas”, así como el financiamiento de del Curso IV Diseño de Contratación de Concesión realizada en el Marco del Programa de Privatización, Financiamiento y Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura organizado por la Universidad del Pacifico. La obtención de la meta física obtenida en el trimestre se estima en un 0.5 y la meta acumulada de 1.1 sin que ello signifique la culminación de 1 consultoría por cuanto aún se encuentran en ejecución al cierre del año. Meta 00022 Fortalecimiento Institucional del Sector: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 1 188 193, y en el período que se evalúa se efectuaron modificaciones presupuestarias mediante créditos y anulaciones cuyo resultado fue de - S/. 649 580 llegando al término del mismo a S/. 538 613. La ejecución del IV trimestre asciende a S/. 182 459 que representa un avance de 33.9%, mientras que la ejecución acumulada alcanzó a S/. 434 840 con un avance de 80.7%. El gasto efectuado corresponde al pago de los informes de los consultores que desarrollan la Consultoría de Desarrollo e Implementación del Software del SIAS; “Desarrollo del Plan de Comunicaciones” y “Elaboración de línea de base en ámbitos de intervención de PRONASAR en zonas rurales – Convocatoria 3” que viene ejecutando Apoyo Consultoría SAC, resultado de ello, el avance físico es 15 Informes. Componente 3164265 Mejora en la calidad del gasto del Programa El Componente 3.164265 contó con un PIM al III trimestre de S/. 3 009 444, durante el cuarto trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias alcanzando al cierre del trimestre la suma de S/. 3 043 759. La ejecución de gastos en el período fue de S/. 765 941, que representa un avance de 25.2% respecto del PIM, mientras que la ejecución acumulada al cierre del año fue de S/. 3 025 829 con 99.4% de avance respecto de la misma variable. Este componente desarrolla las actividades conducentes a la implementación del Programa, comprende las visitas para la verificación de la información de avance y/o ejecución de obras de la primera y segunda convocatoria iniciada por FONCODES y asumida de manera directa por la VMCS-UGP, asimismo, los procesos de contratación de operadores para los componentes 1 y 2, consultores individuales, supervisión de la implementación del Sistema Integrado Gestión, Monitoreo y Evaluación. Generación de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y requerimiento del Ministro y otras Instituciones Públicas, elaboración de reportes e informes de avances al Banco Mundial y visitas de campo para la supervisión de la ejecución de proyectos.
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Se ejecuta a través de las siguientes metas: Meta 00001 Dirección, Coordinación y Monitoreo: el PIM a fines de setiembre ascendió a S/. 2 909 445, en el cuarto trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias, mediante créditos y anulaciones cuyo resultado fue de –S/. 9 233 con lo cual el PIM llegó a S/. S/. 2 888 334.11 al cierre de este periodo. La ejecución del periodo asciende a S/. 628 447 que representa un 21.7%, mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 2 888 334.11 con un avance de 99.6%. El avance físico en el período es de 60 Informes y el acumulado anual llegó a 199. Los gastos que se registran son los gastos operativos (Viáticos, pasajes y Adquisición de combustible, para los viajes de monitoreo; material de oficina; suministros PAD) y generales (servicios de telefonía fija, móvil, Internet, energía, limpieza, reparación y mantenimiento de equipos, etc). También se afectaron los gastos para el pago de honorarios de consultores y contratos CAS de la UGP PRONASAR.
Las actividades más resaltantes se presentan a continuación:
Se ha elaborado la Optimización de Procesos de Pagos de la UGP PRONASAR, la misma que ha sido aprobado por la Misión de Supervisión 9 al 13 de Noviembre del Banco Mundial y a su vez se ha solicitado su implementación al PAPT. Con el Memorándum Nº 2188-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.3 del 09.11.09 se puso a disposición del PAPT la Optimización de Procesos de Pagos de la UGP PRONASAR, solicitando su visación y la Implementación respectiva. Igualmente dentro de PRONASAR se ha emitido el Memorándum Circular Nº180-2009/VIVENDA/VMCS/PAPT/1.3-JA el 17.11.09 solicitando su Implementación de los Procesos de Pago, habiéndose ejecutado una capacitación al primer grupo el día 20 noviembre del presente año.
Se elaboró un Protocolo de evaluación de los Perfiles, que fueron remitidos a las oficinas de supervisión regional, a fin de agilizar la revisión de dichos estudios. Formulación de 4 FMR Trimestrales para el Banco Mundial. Evaluaciones Trimestrales del POI (IV Trimestre 2008 y I, II y III Trimestre 2009) Evaluaciones del Programa de Inversiones (OGPP) (IV Trimestre 2008 y I Semestre 2009) Evaluación Presupuestal semestral 2009 y anual 2008 Participación en el diseño del Programa Estratégico Saneamiento Rural en el marco del Presupuesto por Resultados. En el presente año se ha venido participando en la elaboración de los
indicadores y el afinamiento de la estructura del Plan Meta 00002 Auditorías del Banco Mundial: el PIM a fines de diciembre ascendió a 143 547,00 y se han ejecutado S/. 137,494.50 que representa el 95.8%. Estos recursos están destinados para la contratación de una firma auditora independiente para que efectúe la auditoría a los estados financieros 2008, obras físicas 2007 y adquisiciones 2006. La firma inició la auditoría el 15 de octubre de 2009 e hizo entrega de los informes en el mes de diciembre, cumpliéndose la meta de 3 evaluaciones.
Principales logros: Numero de obras programadas y culminadas en el cuarto trimestre, según departamento:
Región Convoc. Nº Obras Programadas 2009 Nº Obras Concluídos IV TRI
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0 Ayacucho
Primera 3 7 10 2 7 9 Segunda 3 33 36 0 8 8
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0 Huánuco Segunda 0 4 4 0 0 0 Junín
Primera 0 12 12 0 0 0 Segunda 2 16 18 0 0 0
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0 Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0 Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 2 15 17
202
En cuanto a conexiones intradomiciliarias de agua potable y Unidad Básica de Saneamiento (UBS) el logro es de 1,242 y 1,040 respectivamente, según se muestra en la siguiente tabla: Las conexiones Intradomicilarias de obras culminadas en el trimestre en el departamento Ayacucho son las siguienetes:
Conex. Agua Total
UBS Total
N R N R
91 1,151 1,242 93 947 1,040
Las obras culminadas de agua y saneamiento al cuarto trimestre suman 52 y representa un avance de 24.9% respecto de la meta programada del año. Asimismo, no se llegó a culminar en este periodo, 03 obras en Ayacucho a cargo de la contratista INDIA SAC mediante Contrato Nº 093-2008-VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR y 08 obras en Huancavelica con ADRA PERU, según contratos suscritos con la empresa ADRA PERU (N° 025, 026 y 027-VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR). A continuación se describe las obras culminadas al cuarto trimestre, según departamento:
Región Convoc. Nº Obras Programadas 2009 Nº Obras Concluidos Ene-Dic 2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 0 0 0 0 0 0
Ayacucho
Primera 3 7 10 2 7 9
Segunda 3 33 36 3 18 21
Huancavelica Segunda 5 48 53 0 0 0
Huánuco Segunda 0 4 4 0 4 4
Junín Primera 0 12 12 0 0 0
Segunda 2 16 18 2 16 18
Lima Segunda 2 1 3 0 0 0
Pasco Segunda 4 19 23 0 0 0
Piura Primera 13 15 28 0 0 0
Segunda 12 10 22 0 0 0
Total 44 165 209 7 45 52
Asimismo, el avance al cuarto trimestre en cuanto a conexiones intradomiciliarias y UBS son de 4 320 y 3 713 respectivamente, beneficiando a 22 250 habitantes de zonas rurales de pobreza extrema, según el detalle que sigue:
Conexiones e Instalación de UBS al cuarto trimestre
Departamento Conexiones Intradomiciliarias
Beneficiarios Agua Potable UBS
Ayacucho 2,622 1,974 11,940
Huánuco 251 290 1,388
Junín 1,447 1,449 8,922
Total 4,320 3,713 22,250
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Del mismo modo, desde el inicio de la ejecución del Programa hasta fines del mes de diciembre de 2009 se han culminado 333 obras, de las cuales 61 corresponden a sistemas nuevos y 272 a sistemas rehabilitados, detalla las obras concluidas desde el inicio del Programa, según departamento:
Obras culminadas 2003- 2009, según Departamento
Región Convoc. Nº Obras Concluidas 2003-2008 Nº Obras Concluídas Ene-Dic 2009 Nº Obras Concluidas 2003-2009
Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total Nuevos Rehabil. Total
Arequipa Segunda 11 13 24 0 0 0 11 13 24
Ayacucho Primera 1 21 22 2 7 9 3 28 31
Segunda 9 36 45 3 18 21 12 54 66
Huancavelica Segunda 4 15 19 0 0 0 4 15 19
Huánuco Segunda 7 22 29 0 4 4 7 26 33
Junín Primera 0 11 11 0 0 0 0 11 11
Segunda 3 36 39 2 16 18 5 52 57
Lima Segunda 4 40 44 0 0 0 4 40 44
Pasco Segunda 1 14 15 0 0 0 1 14 15
Piura Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segunda 14 19 33 0 0 0 14 19 33
Total 54 227 281 7 45 52 61 272 333
Problemática: Demora en la contratación de consultores individuales especialistas en temas de agua y saneamiento, debido que los postulantes no cumplieron con el perfil requerido por lo que se tuvieron
que hacer reiteradas convocatorias de contratación. Esta situación repercutió principalmente en la evaluación técnica de obras paralizadas (evaluadores técnicos), la supervisión de perfiles de la tercera convocatoria (supervisores técnicos) y consultorías del componente 3 (Fortalecimiento de Capacidades).
Retraso en la entrega de productos por parte de la OTS en la tercera convocatoria, al cierre del año no se ha logrado cumplir con la fase de pre-ejecución cuyo plazo es de 04 meses. Esta situación no ha permitido ejecutar la suma aproximada de S/. 12.6 millones. El OTS del departamento de Ancash presenta un atraso significativo en sus avances habiendo transcurrido 09 meses desde el inicio de su intervención y al cierre del año no ha culminado el 100% de la priorización localidades. Igualmente el OTS a cargo del ámbito Lima-Ica tiene un significativo desfase de su intervención.
Incumplimiento en la ejecución de 08 obras por parte de la empresa contratista ADRA en el ámbito de Huancavelica, al cual se ha sumado una débil supervisón de parte del consultor contratado para tal fin.
Retraso en la ejecución de tres obras por parte de la empresa contratista INDIA SAC por falta de liquidez de la empresa; asimismo, al cierre del año no se informó oficialmente sobre su culminación.
Durante los últimos cuatro meses del año se presentaron demoras en la aprobación de expedientes de pago y/o procesos de selección del PAC. En la Unidad Ejecutora 004 Programa Agua para Todos se ocasionaron inconvenientes con proveedores, así como el retraso en el inicio de actividades programadas.
Recomendaciones:
Realizar una convocatoria pública a fin de contar un base de datos de consultores especialistas en saneamiento para que reformules los términos de referencia para cada caso. Realizar reuniones de inducción, capacitación, seguimiento y monitoreo de la elaboración de perfiles de los OTS que permitan su correcta elaboración. Solicitar a los OTS un cronograma de presentación de productos de las obras pendientes.
Efectuar coordinaciones con la Dirección Ejecutiva del PAPT sustentando cada uno de sus compromisos contractuales y/o los requerimientos solicitados, a efectos que acelere en alguna medida los trámites.
204
Unidad orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – Dirección de Ingenería Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 2.015917 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A. Componente 2.000374 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Meta 00001 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A. Actividad/Proyecto 2.031500 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO SAN MARTIN Componente 2.000740 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Meta 00003 EXPEDIENTE TECNICO OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO
00004 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO Actividad/Proyecto 2.056600 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Meta 00003 EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Actividad/Proyecto 2.056601 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILCAS Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Meta 00003 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILCAS Actividad/Proyecto 1.000060 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS Componente 3.000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Meta 00002 LIQUIDACION OBRA LOTE 1, OBRA LOTE 2, LOTE 3B Y FINANCIAMIENTO LOTE 3ª
00003 LIQUIDACION DE LA OBRA LOTE 4 Y LOTE 5 Y CONTRATO DE SUPERVISION 00004 EJECUCION DEL LOTE 4 SICUANI, LOTE 1B IQUITOS, SUPERVISION LOTE 3 CUSCO, SUPERVISION 4 Y 5 SICUANI Y GESTION SICUANI 00005 PROYECTOS FONAVI 00006 TRANSF. FINANCIERA A EMAPAHUANCAVELICA PARA OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA
Componente 3.000130 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Meta 00001 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO PIURA - CASTILLA (PE-P25)
00002 PREVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL PROYECTO FRONTERA NORTE 00003 PREVISION PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROYECTO DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29) 00007 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO UTE FONAVI - SANEAMIENTO 00008 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO UTE FONAVI - ELECTRIFICACION 00010 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO PMRI - RECURSOS PARA SER TRANSFERIDOS A 08 EPS 00011 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN EL PROYECTO UGP PRONASAR 00014 PREVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA - PLAN BINACIONAL PERU ECUADOR - LOCALIDAD DE LA MATANZA
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
1.30.3
3
0 0 0
12
1
0
2
4
6
8
10
12
Prog. vs. Ejec.
Estudio Informe ExpedienteTécnico
TransferenciaFinanciera
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre Acumulado al 3er. Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
Estudio 0 1.50 1.3 0.20 0.3 23% 0.5 33.33%
Informe 0 3 3 0 0 0% 0 0
Expediente Técnico
2 0.20 0 0.20 0 0% 0.2 100%
Transferencia Financiera
0 12 12 0 1 8% 1 8%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
9,153,938 156,319,616 35,846 0.02% 470,072 0.30%
205
Análisis: La Dirección de Ingeniería del PAPT, adicionalmente a la gestión de los proyectos que cuentan con financiamiento externo, tiene a cargo la ejecución de actividades y proyectos que contribuyen al mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física acumulada anual de 10.18% en referencia a la programación anual y 7.98% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero de 0.30% en referencia a la programación anual y de 0.02% en el cuarto trimestre del año. Proyecto 2.015917 Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco - Plan de Acciones Inmediatas de EMAPA Pasco S.A.
Componente 2.000374 Construcción de Sistema de Agua Potable y Desague En la meta 00001 Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco - Plan de Acciones Inmediatas de EMAPA Pasco S.A., la ejecución física del IV trimestre es de 0.30 Estudio, referido al primer informe presentado por el consultor, que representa un 30% de la programación trimestral y de la programación anual. No se pudo culminar la elaboración del Estudio debido a que el Informe Final fue observado, habiéndose otorgado al consultor un plazo para levantar las observaciones. Proyecto 2.031500 Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización distrito de Shanao San Martín
Componente 2.000740 Infraestructura de Saneamiento Básico En la meta 00003 Expediente Técnico Obra Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización distrito de Shanao, en el IV trimestre se declaró viable el nuevo Perfil del Proyecto, que debió realizarse al quedar deshabilitado el proyecto anterior por el incremento de los costos por encima del 30% de lo considerado en el Perfil. Proyecto 2.056600 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Orcotuna
Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00003 Expediente Técnico Obra Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Orcotuna, no se tenía programado realizar acciones en el cuarto trimestre, al haberse resuelto el contrato con el contratista, en la primera quincena el mes de mayo del 2009, por incumplimiento injustificado de sus obligaciones. La ejecución al IV trimestre es de 0.10 Expediente Técnico, es decir 10% respecto a la programación anual, correspondiente al primer Informe presentado por el consultor, el cual fue observado por omisión en la información. Se encuentra en trámite la recuperación económica según lo señalado por la Unidad de Asuntos Legales del Programa Agua para Todos. Proyecto 2.056601 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quilcas
Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00003 Expediente Técnico Obra Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Quilcas, no se tenía programado realizar acciones en el cuarto trimestre, al haberse resuelto el contrato con el contratista, en la primera quincena el mes de mayo del 2009, por incumplimiento injustificado de sus obligaciones. La ejecución al IV trimestre es de 0.10 Expediente Técnico, es decir 10% respecto a la programación anual, correspondiente al primer Informe presentado por el consultor, el cual fue observado por omisión en la información. Se encuentra en trámite la recuperación económica (ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, cobro de penalidades y devolución de pagos y valorizaciones) según lo señalado por la Unidad de Asuntos Legales del Programa Agua para Todos.
Actividad 1.000060 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas Componente 3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas En la meta 00006 Transferencia Financiera a EMAPA Huancavelica para Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huancavelica, la ejecución física en el IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral y anual. Se ha desembolsado S/. 31,226 como parte de la contrapartida nacional del Programa de Proyectos Integrales de Saneamiento KFW, de la ciudad de Huancavelica. Componente 3.000130 Apoyo a la Infraestructura Social En todas las metas, no ha habido ejecución física ni financiera durante el año 2009.
Principales logros:
En el IV trimestre, se declaró viable el nuevo Perfil del Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización distrito de Shanao San Martín.
Problemática:
Incumplimiento injustificado por parte del contratista de sus obligaciones contractuales en la preparación de los expedientes técnicos de las obras de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Orcotuna y Quilcas, lo que condujo en el mes de mayo 2009 a la resolución del contrato.
Recomendaciones:
Los proyectos de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Orcotuna y Quilcas serán ejecutados por las municipalidades con transferencia financiera del Shock de Inversiones.
206
Unidad orgánica: GESTION DE PROYECTOS Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 2.000270 GESTION DE PROYECTOS Componente 3.000695 GESTION DE PROYECTOS Meta
00001 SEGUIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS
Desarrollo de Tareas(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
3 3
0
1
2
3
Prog. vs. Ejec.
Informes
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado Anual
Informes 0 12 3 9 3 100% 12 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0 4,148,190 1,245,682 30.03% 4,106,382 98.99%
Fuente: Programa Agua para Todos
Análisis: El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 12 informes anuales y 03 informes trimestrales y se han ejecutado 03 informes en el cuarto trimestre y 12 en el año 2009. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual del 100% en referencia a la programación anual y 100% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 98.99% en referencia a la programación anual. Componente 3.000695 Gestión de Proyectos En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 03 Informes, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 12 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. Se ha realizado el pago de contratos administrativos de servicios del personal técnico y de apoyo que efectúa el monitoreo y seguimiento de los proyectos del shock de inversiones, los servicios prestados por el Estudio Jurídico Dorsey & Whitney LLP, en el proceso arbitral seguido con Figuereido Ferraz E. Engenharia De Projecto Ltda relacionado al proyecto Planes de Expansión de Mínimo Costo de Puno y Juliaca -Diseños definitivos, así como .de diversos gastos relativos a la gestión de proyectos del Programa Agua para Todos. Principales logros:
Problemática:
Recomendaciones:
207
Unidad orgánica: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 1.015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS Componente
3.000695 GESTION DE PROYECTOS Meta
00001 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
00002 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS (SHOCK DE INVERSIONES)
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
6 6
0
2
4
6
Prog. vs. Ejec.
Acción
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Acción 24 24 6 18 6 100% 24 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
10,140,146 10,339,026 2,904,600 28% 10,027,699 97%
Fuente: Programa Agua para Todos
Análisis: La actividad cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 24 acciones anuales y 6 acciones trimestrales y se han ejecutado 6 acciones en el IV trimestre y 24 en el año 2009. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual de 100% en referencia a la programación anual y 100% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 97% en referencia a la programación anual. Componente 3.000695 Gestión de Proyectos
En la meta 00001 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos, la ejecución física del IV trimestre es de 03 Acciones, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 12 Acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Las acciones desarrolladas corresponden a la gestión institucional del Programa Agua para Todos, destacando las relacionadas a: la transferencia de partidas en beneficio de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales en el marco de lo dispuesto por los Decretos Supremos Nº 177, 209, 255 y 275-2009/EF; la implementación de las recomendaciones de auditoría sobre las liquidaciones técnicas financieras de obras para su posterior transferencia a las entidades beneficiarias; la Evaluación I Semestre 2009 del Plan Estratégico Institucional; el proceso de programación, formulación y mensualización presupuestal 2010; la formulación del Plan Operativo Institucional 2010; la elaboración del Marco Lógico del Programa Social PAPT requerido por la CIAS-PCM; y la elaboración de Cartas Notariales para la remisión de Resoluciones Directorales a consultores y supervisores a cargo de los estudios y obras, entre otros. En la meta 00002 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos (Shock de Inversiones), la ejecución física del IV trimestre es de 03 Acciones, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 12 Acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Constituye el soporte de las acciones que el Equipo de Coordinación del Shock de Inversiones realiza para concretar las transferencias financieras en apoyo a los proyectos de inversión que ejecutan los gobiernos regionales, gobiernos locales y EPS, en forma descentralizada.
Principales logros: Problemática:
Recomendaciones:
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Unidad orgánica: SHOCK DE INVERSIONES Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 1.046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Componente 3.117998 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ
Meta 00001 TRANSF. FINANC. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ Componente 3.118064
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES Componente 3.118066 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE MANCHAY
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE MANCHAY Componente
3.118068 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA INSTAL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DIST. DE PUENTE PIEDRA Componente 3.120275 TRANSF. FINANC. PARA LA INSTAL. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI – TACNA
Meta 00001 TRANSF. FINAN. PARA LA INSTALAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LAS PAMPAS DE VIÑANI – TACNA Componente 3.120330
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DISTRITOS DEL CALLAO Y SAN MARTIN DE PORRES
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DIST. SAN MARTIN DE PORRES Componente 3.120339 TRANSF. FINANC. PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA.HH. NUEVO CERROPON - CHICLAYO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA.HH. NUEVO CERROPON - CHICLAYO Componente 3.120344 TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA Componente 3.120416 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO EPS EMAPAT Componente 3.120810 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA Componente 3.121520 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO - CIUDAD DE HUACHO Componente 3.124406 TRANSF. FINANC. PARA IMPLEM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, SIST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALID. DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA IMPLEMENT. DEL SIST. DE AGUA POTABLE SIST. DE ALCANT. Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCAL. DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS Componente 3.124682 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. EL INDIO – PIURA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. EL INDIO - PIURA Componente 3.152423 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIAC DEL ALCANTARILLADO DEL DIST. DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIAC. DEL ALCANTARILLADO DEL DIST. DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE Componente 3.153018 TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA CANAL CHIRA A CAPTACION EL ARENAL PAITA - PIURA.
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA CANAL CHIRA A CAPTACION EL ARENAL PAITA - PIURA. Componente 3.164715
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIMPINGOS, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAM. Y AMPL. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIMPINGOS, DISTRITO DE PIMPINGOS Componente 3.165766 TRANSF. FINANC. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LA URB. POP. DE INTERES SOCIAL LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DIST. DE PIURA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA Componente 3.165975 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON TAHUANTINSUYO C-3 A 8-TARAPOTO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON TAHUANTINSUYO C-3 A 8-TARAPOTO
209
Componente 3.167093 TRAN. FINANC. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y AMP. DEL SISTEMA DE ALCANT., SECTOR CERRO RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA – LIMA
Meta 00001 TRAN. FINANC. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y AMP. DEL SISTEMA DE ALCANT., SECTOR CERRO RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA – LIMA Componente 3.196500 TRANSF. FINANC. PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI
Meta 00001 TRAN. FINANC. PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD Componente 3.200239 TRAN. FINANC. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANT. DE LA LOC. DE ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA
Meta 00001 TRAN. FINANC. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANT. DE LA LOC. DE ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA Componente 3.204284 TRANSF. FINANC. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME, PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE TARMA, DISTRITO DE TARMA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME, PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE TARMA, DISTRITO DE TARMA Componente 3.205499 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA Componente 3.205500 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJOR. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 24 PULGADAS PLANTA EL ARENAL - TALARA, TRAMO MILLA 6 - EL ACHOLADO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJOR.. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 24 PULGADAS PLANTA EL ARENAL - TALARA, TRAMO MILLA 6 - EL ACHOLADO Componente 3.205501 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA Componente
3.206399 TRANSF. FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. ALONSO DE ALVARADO C-6
Meta 00001
TRANSF. FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. ALONSO DE ALVARADO C-6
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
5.43
6.43
4.5
5
5.5
6
6.5
Prog. vs. Ejec.
Transf. Financieras
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Transferencia Financiera
105 26 5.43 19.57 6.43 118.42% 26 100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
548,422,803 118,356,691 31,678,590 26.77% 118,356,689 99.99%
Fuente: Programa Agua para Todos
210
Análisis:
La actividad cuenta con veintiséis componentes, en el cual a nivel general se han programado 26 Transferencias Financieras anuales y 5.43 Transferencias Financieras trimestrales y se han ejecutado 6.43 Transferencias Financieras en el cuarto trimestre y 26 en el año 2009.
Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual de 100% en referencia a la programación anual y 118.42% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 99.99% en referencia a la programación anual.
Componente 3.117998 Transf. Finan. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez
En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 20% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 20%.
Componente 3.118064 Transferencia Financiera para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema 7mo, 9no y 10mo Sector de Villa El Salvador-CODIMUVES En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 8% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 40.36%, estando atrasada en su ejecución.
Componente 3.118066 Transferencia Financiera para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre, se ha comprometido recursos por un monto de S/. 14’939,513 para la fase final de la obra, la cual al término del año 2008 tenía un avance acumulado de 90%.
Componente 3.118068 Transferencia Financiera para Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el año se avanzó 4.32% de la obra, culminándose la obra iniciada en el año 2008.
Componente 3.120275 Transf. Financ. para la Instal. de los Sist. de Agua Potable y Alcantarillado en las Pampas de Viñani - Tacna En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 18.29% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 81.34%.
Componente 3.120330 Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macías y Anexos - Distritos del Callao y San Martín de Porres En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 0.62 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado15% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 98.70%, estando atrasada en su ejecución.
Componente 3.120339 Transf. Finan. para la Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del AA.HH. Nuevo Cerropon - Chiclayo En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 25.30% de la obra.
Componente 3.120344 Transf. Finan. para la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Nueva Arica En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra se encuentra paralizada por replanteo del Expediente Técnico. Componente 3.120416 Transferencia Financiera para las Medidas de Rápido Impacto para Mejorar la Cobertura y Calidad de Agua Potable en la ciudad de Puerto Maldonado
En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 0.81 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 25.44% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 46.70%, estando atrasada en su ejecución.
Componente 3.120810 Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampl. del Sistema de Agua Potable de la localidad de Moyobamba En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 35% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 50%.
Componente 3.121520 Transferencia Financiera para Medidas de Rápido Impacto de EMAPA Huacho ciudad de Huacho En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 10% del Expediente Técnico, el mismo que tiene un avance acumulado de 40%. Se encuentra en revisión el Segundo Informe por parte de EMAPA Huacho.
Componente 3.124406 Transf. Financ. para Implem. del Sist. de Agua Potable, Sist. de Alcant. y Tratam. de Aguas Residuales de las localid. de Huascahura, Mollepata y Anexos En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 4%. Además, en el año se concluyó con la elaboración del Expediente Técnico iniciado en el año 2008.
Componente 3.124682 Transferencia Financiera para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. El Indio - Piura En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 30% del Expediente Técnico, el mismo que tiene un avance acumulado de 80%.
Componente 3.152423 Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliac del Alcantarillado del Dist. de Patapo - Chiclayo - Lambayeque En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se reporta como obra concluida.
Componente 3.153018 Transf. Finan. para Construcción de Línea de Conducción de Agua Cruda Canal Chira a Captación El Arenal Paita – Piura En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se reporta como obra concluida, en proceso de liquidación.
Componente 3.164715 Transferencia Financiera para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Pimpingos, distrito de Pimpingos, Provincia de Cutervo
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En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 5% de la obra, culminándose la obra, estando en proceso de liquidación. La obra estuvo paralizada por problemas laborales y políticos, los cuales se solucionaron en el tercer trimestre del año.
Componente 3.165766 Transf. Financ. para la Ampl. y Mejoram. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. de la Urb. Pop. de Interés Social Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre no se avanzó el Expediente Técnico, el mismo que tiene un avance acumulado de 80%, estando atrasado en su ejecución, estando supeditado a la firma del convenio entre el Programa Agua para Todos y la Universidad de Piura - ITD Ingeniería, Tecnología y Desarrollo para la perforación del pozo piloto. Señor Daniel Camacho, por favor, sírvase corrobar esta información pues se obvió al momento de realizar la revisión.
Componente 3.165975 Transf. Financ. para Mejoramiento de las Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jirón Tahuantinsuyo C-3 A 8-Tarapoto En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, la cual no estuvo contemplada en la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra está por iniciar.
Componente 3.167093 Transf. Financ. para Instal. del Sist. de Agua Potable y Ampliac. del Sistema de Alcant., Sector Cerro Roncador de la Zona Sur Este de Barranca - Lima En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. El 11 de noviembre del 2009 se ha otorgado la Buena Pro para la ejecución de la obra, la cual está por iniciar.
Componente 3.196500 Transf. Financ. para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo, distrito de Rázuri En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 50.90%, debiéndose culminar en el mes de enero del 2010.
Componente3.200239 Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampliac. de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. de la localidad de Orcotuna, Distrito de Orcotuna En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se inició la elaboración del Expediente Técnico, del cual se ha avanzado 10%, debiéndose culminar en el mes de enero del 2010.
Componente 3.204284 Transf. Financ. para la Ampliación de la Red de Alcantarillado del Barrio de San Bartolomé, Parte Alta de la localidad de Tarma, Distrito de Tarma En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 70%, debiéndose culminar en el mes de febrero del 2010.
Componente 3.205499 Transf. Financ. para el Mejoramiento de la Estación de Bombeo El Arenal del Eje Arenal, Distrito de Paita En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre 2009, se firmó contrato con el Consorcio Piura para la ejecución de la obra.
Componente 3.205500 Transf. Financ. para el Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de diámetro 24 pulgadas Planta El Arenal - Talara, Tramo Milla 6 - El Acholado En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre del 2009 se firmó contrato con el Consorcio Santa Aurelia para la ejecución de la obra.
Componente 3.205501 Transf. Financ. para el Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de diámetro 600 mm. - Tramo Cámara de Carga - Milla 6 del Eje Paita Talara En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se firmó el contrato para la ejecución de la obra el 12 de noviembre del 2009.
Componente 3.206399 Transf. Financiera para Ampliación y Mejoramiento de Redes y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del Jr. Alonso de Alvarado C-6 En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, la cual no estuvo contemplada en la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre, se ha comprometido recursos por un monto de S/. 290,901.
Las Transferencias Financieras que se han anulado durante el IV Trimestre, al haberse autorizado realizar Transferencias de Partidas, son las siguientes:
1. Transf. Financ. para la Construcción de Laguna de Oxidación, Línea de Impulsión Sist. de Media Tensión y Equipamiento Cámara de Bombeo C. P. Puerto Pizarro. 2. Transferencia Financiera para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Yunguyo. 3. Transf. Financ. para la Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague de Nueva Cajamarca. 4. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Villa Atalaya – Raymondi. 5. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Drenaje de la ciudad de Huánuco. 6. Transf.Financ. para el Mejoramiento y Ampliac. del Sistema de Agua Potable e Instalac. del Sist. de Alcantarillado de la localidad de Codo del Pozuzo. 7. Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Monsefú. 8. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la localidad de San Ignacio-distrito de Sinsicap. 9. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Grau y Pueblo de Nueva Esperanza Zorritos. 10. Transf. Financ. para la Ampliación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Sur-Oeste del distrito de Hualmay. 11. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratamiento de Aguas Residuales del Cercado de Cayaltí y Anexos. 12. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Asentamiento Humano San Juan De Dios. 13. Transf. Financ. para Ampliación del Sistema de Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad Huasicancha, distrito de Huasicancha. 14. Transf. Financ. para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad Choros, distrito de Choros. 15. Transferencia Financiera para Construcción del Sistema de Alcantarillado de Papaplaya, distrito de Papaplaya. 16. Transf. Financ. para Construcción. del Sistema de Agua Potable mediante captación vertical y Sistema de Alcantarillado con Pozo Séptico y percolado de la localidad Nueva Requena Parte Baja. 17. Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Agua Potable mediante captación vertical y Sistema de Alcantarillado con Pozo Séptico y percolado de la localidad Nueva Requena Parte Baja. 18. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Zona Sur del distrito de Santiago. 19. Transf. Financ. para la Ampliación, Mejoramiento y Obras Complementarias de los Sistemas de Agua Potable y Desague del Centro Poblado San Pedro de Chonta. 20. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial del Casco Urbano en la localidad de San Cristóbal de Sisa, distrito de San Hilarión.
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21. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Const. de Alcantarillado de las localidades de Oso Perdido, Progreso y Agua Dulce. 22. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua, Desague y Tratamiento de Aguas Residuales de Espinar, distrito de Espinar. 23. Transf. Financ. para la Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Desague en el Centro Poblado Pedregal Sur, distrito de Majes. 24. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Cuchumbaya. 25. Transf. Financ. para la Instalación del Sistema de Alcantarillado en los Caseríos La Piedra y Paredones, distrito de Catacaos. 26. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliaciónl. del Sistema de Saneam. Básico de los Caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y Anexos.
Principales logros: Se culminaron las obras: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado del distrito de Patapo - Chiclayo – Lambayeque, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de
Pimpingos-Cutervo, Construcción de Línea de Conducción de Agua Cruda Canal Chira a Captación El Arenal Paita – Piura, e Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra, esta última iniciada en el año 2008.
Se concluyó con la elaboración del Expediente Técnico Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos.
Problemática: En algunas obras, se aprecia atrasos en su ejecución física, tales como: CODIMUVES, San Juan Macías y PMRI Puerto Maldonado. Existe atraso en la elaboración del Expediente Técnico de la obra Ampl. y Mejoram. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. de la Urb. Pop. de Interés Social Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura.
Recomendaciones: No otorgar futuros financiamientos a Unidades Ejecutoras que no demuestran capacidad de gasto y gestión de proyectos en salvaguarda de los intereses del Estado, hasta que no concluyan los proyectos que ya han sido financiados. Lograr la firma del convenio entre el Programa Agua para Todos y la Universidad de Piura - ITD Ingeniería, Teconología y Desarrollo para la perforación del pozo piloto, con el fin de poder culminar el Expediente Técnico de la
obra Ampl. y Mejoram. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. de la Urb. Pop. de Interés Social Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura.
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Unidad orgánica: FONDO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS-FORSUR Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 1.029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION Componente 3.203692 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS VICTOR. A.BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS VICTOR. A.BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.
Componente 3.203693 TRANSF. FINANC. PARA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO, CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO, CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA
Componente 3.203694 TRANSF. FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AA..HH. LOS ALAMOS, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AAHH LOS ALAMOS, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Componente 3.204279 REHABILITACION INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA Meta 00001 REHABILITACION INTEGRAL PARA LA RECUPERACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA Componente 3.204280 RECUPERACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CACHICHE, DISTRITO DE ICA Meta 00001 RECUPERACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CACHICHE, DISTRITO DE ICA Componente 3.204281 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PARCONA Meta 00001 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PARCONA Componente 3.204282 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN MARTIN, DISTRITO DE PISCO Meta 00001 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN MARTIN, DISTRITO DE PISCO Componente 3.209927 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILIT. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. LAS AMERICAS, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGO.DE 2007 Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILIT. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. LAS AMERICAS, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGO.DE 2007 Componente 3.209928 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILIT. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y REDES SECUND. DE ALCANTARILLADO DE LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR DE LA CIUDAD DE PISCO Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILIT. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y REDES SECUND. DE ALCANTARILLADO DE LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR DE LA CIUDAD DE PISCO Componente 3.209929 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVS. VICTOR A. BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVS. VICTOR A. BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Componente 3.209930 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA Componente 3.209931 TRANSF. FINANC. PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALCANTARILLADO EN LA LOTIZACION LAS DUNAS DE VILLA Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALCANTARILLADO EN LA LOTIZACION LAS DUNAS DE VILLA Componente 3.209932 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PORTACHUELO DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PORTACHUELO DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA Componente
3.209933 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA PROLONG. PILPA, CALLES BORGOÑA Y QUEBRANTA Y PASAJE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA
Meta 00001
TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA PROLONG. PILPA, CALLES BORGOÑA Y QUEBRANTA Y PASAJE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CHINCHA ALTA
Componente 3.209934 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. AVELINO CACERES, CALLES RENE TOCHE Y JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CHINCHA ALTA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. AVELINO CACERES, CALLES RENE TOCHE Y JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CHINCHA ALTA
Componente 3.209935 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON CUZCO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA- ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON CUZCO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA- ICA
Componente 3.209936
TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE MARIANO MELGAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y LAS CALLES LUIS RONCEROS Y SANTA ROSA
Meta 00001
TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE MARIANO MELGAR, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y LAS CALLES LUIS RONCEROS Y SANTA ROSA
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Componente 3.209937 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. 06 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. 06 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Componente 3.209938 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA PROLONGACION DEL JIRON LIMA, URB. FERNANDO LEON DE VIVERO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA PROLONGACION DEL JIRON LIMA, URB. FERNANDO LEON DE VIVERO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Componente 3.209939 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA - ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA - ICA
Componente 3.209940 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CHAVALINA - DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CHAVALINA - DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Componente 3.209941 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE GRAU, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE GRAU, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Componente 3.209942 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LOS COLECT. PPLES. DE ALCANT. DEL JR. SANTA ROSA AV. 13 DE OCT., JR.ICA, AV. 2 DE MAYO, JR.LOS INCAS, JR.SAN MARTIN DE DISTRITO DE PUEBLO ……..
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABIL. DE LOS COLECT. PPLES. DE ALCANT. DEL JR. SANTA ROSA AV. 13 DE OCT., JR.ICA, AV. 2 DE MAYO, JR.LOS INCAS, JR.SAN MARTIN DE DISTRITO DE PUEBLO ……..
Componente 3.209943 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON LIMA Y SU PROLONGACIÓN PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA DPTO. ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL JIRON LIMA Y SU PROLONGACIÓN PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA DPTO. ICA
Componente 3.209944 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LOS JIRONES ICA Y SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LOS JIRONES ICA Y SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Componente 3.209945 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AVDA. ALVA MAURTUA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AVDA. ALVA MAURTUA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Componente 3.209946
TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS LOS ANGELES Y ALFONSO UGARTE DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Meta 00001
TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS LOS ANGELES Y ALFONSO UGARTE DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Componente 3.209947 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. SAN MARTIN Y LA CALLE COLON DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. SAN MARTIN Y LA CALLE COLON DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Componente 3.209948 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE ADUCCION - SEGUNDA ETAPA CARRETERA AL DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE ADUCCION - SEGUNDA ETAPA CARRETERA AL DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA
Componente 3.209949 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ALTO LARAN - SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ALTO LARAN - SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA
Componente 3.210044 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DPTO. DE ICA
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AA.HH. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DPTO. DE ICA
Componente 3.009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES
Meta 00002 TRANSF FINANC. PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 53 PROY. DE REHABILITACION DE INFRAESTRUC DE SANEAMIENTO EN LA PROV YAUYOS
Componente 3.152833 TRANSFERENCIA FINANCIERA A EMPRESAS
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Meta 00001 TRANSF FINANC. REHABILITACION PARA LA RECUPERACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO DE PARCONA 00002 TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAM. EN LAS URB SAN JOAQUIN Y MANZANILLA Y BOTIJERIA ANGULO SUR 00003 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALMENARES 00004 TRANSF FINANC. PARA 01 OBRA DE RENOVACION DE LAS REDES DE DESAGUE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA. 00005 TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE INFRAEST. DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE ICA 00006 TRANSF FINANC. PARA 01 OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS 00007 TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE 00008 TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD IMPERIAL 00009 TRANSF FINANC. PARA 01 OBRA DE REHABILITACION DEL INTERCEPTOR CORONEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE MALA
Componente 3.162838 REHABILITACION DEL RESERVORIO ELEVADO EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA LA REHABILITACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 100 M3 EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES , PROV. DE ICA.
Componente 3.162844 REHABILITACION DEL TALUD EXTERNO DE LAGUNA FACULTATIVA (F1) - PISCO
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DEL TALUD EXTERNO DE LAGUNA FACULTATIVA (F1) AFECTADO POR EL TERREMOTO 15 DE AGOSTO 2007
Componente 3.162845 REHABILITACION DE COLECTORES DE LA URB. ESPERANZA Y CALLES ALEDAÑAS - PISCO
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE COLECTORES DE LA URB LA ESPERANZA Y CALLES ALEDAÑAS 4514.89 ML D=200 MM, 63 BUZONES TIPO I Y 1,100 CONEX. DOM
Componente 3.162846 REHABILITACION DE COLECTOR SECUNDARIO CALLE CALLAO - PISCO
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE COLECTOR SECUNDARIO CALLE CALLAO 341.41ML D=350 MM, 6 BUZONES TIPO I, Y 85 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Componente 3.162847 REHABILITACION DE COLECTORES DEL A.H. GONZALES PRADA - PISCO
Meta 00001 TRANSF. FINANC. PARA REHABILITACION DE COLECTORES DEL A.H. GONZALES PRADA 1,681.2 MD= 200 MM29 BUZONES TIPÓ I Y 420 CONEXIONES DOMICILIARIAS PISCO
Componente 3.163150 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA
Componente 3.163153 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE OCORO - DISTRITO DE HUACHOS
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALIDAD DE OCORO DIST HUACHOS
Componente 3.163154 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - DISTRITO DE HUACHOS
Meta 00001 TRANSF FINANC. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALIDAD DE PICHUTA
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
32
27
24
26
28
30
32
Prog. vs. Ejec.
Transf. Financieras
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Transferencia Financiera
0 53 32 20 27 84.38% 47 88.68%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0 42,219,476 20,031,308 47.45% 40,172,983 95.15% Fuente: Programa Agua para Todos
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Análisis: La actividad cuenta con cuarenta y uno componentes, en el cual a nivel general se han programado 53 Transferencias Financieras anuales y 32 Transferencias Financieras trimestrales y se han ejecutado 27 Transferencias Financieras en el cuarto trimestre y 47 en el año. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual del 88.68% en referencia a la programación anual y 84.38% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 95.79% en referencia a la programación anual. Componente 3.203692 Transf. Financ. para Rehabilitación de la Red de Desague en las avenidas Víctor. A. Belaúnde, 02 de Mayo y Artemio Molina, distrito de Pueblo Nuevo
En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Al término del año 2009, la obra tiene un avance acumulado de 84.31%.
Componente 3.203693 Transf. Financ. para Rehabil. de la Red de Desague de la Av. Centenario, Calle San José, San Juan, Plaza De Armas, Progreso (La Victoria) Y José Olaya En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 37.47%.
Componente 3.203694 Transf. Financ. para Rehabilitación de la Red de Desague del AA.HH. Los Alamos, distrito de Pueblo Nuevo En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra, que se inició en el mes de setiembre, tiene un avance acumulado de 67.98%.
Componente 3.204279 Rehabilitación Integral para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Sector del Cercado de la ciudad de Ica, distrito de Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 5.2%.
Componente 3.204280 Recuperación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Cachiche, distrito de Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra está por iniciar.
Componente 3.204281 Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Parcona En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 10.63% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 93.48%.
Componente 3.204282 Rehabilitación de Redes de Agua Potable en la Avenida San Martín, distrito de Pisco En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra, de la cual se ha avanzado 46.5%.
Componente 3.209927 Transf. Financ. para la Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Las Américas, afectadas por el terremoto del 15 de Agosto de 2007 En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se ha contratado al Consorcio Agua Pisco para la ejecución de la obra.
Componente 3.209928 Transf. Financ. para la Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Redes Secundarias de Alcantarillado de la Av. Abraham Valdelomar de la ciudad de Pisco En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se ha contratado al Consorcio Aqua Pisco para la ejecución de la obra.
Componente 3.209929 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague en las Avenidas. Víctor A. Belaúnde, 02 de Mayo y Artemio Molina - distrito de Pueblo Nuevo En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de octubre, se comprometieron recursos por un monto de S/. 179,625, que permitirán culminar la obra.
Componente 3.209930 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Av. Centenario Calle San José, San Juan, Plaza de Armas, Progreso (La Victoria) y José Olaya En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de octubre, se ha comprometido recursos adicionales por un monto de S/. 397,430.
Componente 3.209931 Transf. Financ. para la Habilitación del Sistema de Agua Potable, conexiones domiciliarias y Alcantarillado en la lotización Las Dunas de Villa En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. El Expediente Técnico se encuentra en proceso de elaboración.
Componente 3.209932 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Limpieza de la Planta de Tratamiento Portachuelo distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha – Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209933 Transf. Financ. para la Rehabil. de la Red de Desague de la Prolong. Pilpa, Calles Borgoña y Quebranta y Pasaje Santa Catalina, distrito de Chincha Alta En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209934 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Av. Avelino Cáceres, Calles Rene Toche y Jorge Chávez, distrito de Chincha Alta En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
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Componente 3.209935 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague del Jirón Cuzco, distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha- Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209936 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Calle Mariano Melgar, distrito de Pueblo Nuevo y las Calles Luis Ronceros y Santa Rosa En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209937 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Av. 06 de Agosto, distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha – Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209938 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Prolongación del Jirón Lima, Urb. Fernando León de Vivero, distrito de Pueblo Nuevo En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre está por iniciarse la ejecución de la obra.
Componente 3.209939 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague del Jirón Chincha, distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Chincha - Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209940 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red Matriz de Alcantarillado del Barrio Chavalina - distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha – Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se dio inicio a la obra.
Componente 3.209941 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Calle Grau, distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha - Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre la obra está por iniciar.
Componente 3.209942 Transf. Financ. para la Rehabilitación de los Colectores Principales de Alcant. del Jr. Santa Rosa Av. 13 de Octubre, Jr. Ica, Av. 2 de Mayo, Jr. Los Incas, Jr. San Martín de distrito de Pueblo Nuevo, Prov. de Chincha, departamento de Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado a Postes y Concretos del Sur S.R.L. para la ejecución de la obra.
Componente 3.209943 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague del Jirón Lima y su Prolongación Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, departamento de Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado a Pérez & Castro Ingenieros S.C.R.L. para la ejecución de la obra.
Componente 3.209944 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de los Jirones Ica y San Martín de Porres del distrito de Pueblo Nuevo En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado al Consorcio Postes del Sur para la ejecución de la obra.
Componente 3.209945 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Avda. Alva Maúrtua distrito de Pueblo Nuevo Provincia dDe Chincha-Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado al Consorcio Alva Maurtua para la ejecución de la obra.
Componente 3.209946 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague en las Avenidas Los Angeles y Alfonso Ugarte distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha-Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado a Pérez & Castro Ingenieros S.C.R.L para la ejecución de la obra.
Componente 3.209947 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague de la Av. San Martín y La Calle Colón distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha-Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado a Alex Quispe Castillo para la ejecución de la obra.
Componente 3.209948 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Línea de Aducción - Segunda Etapa Carretera al distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha-Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado al Consorcio Las Vegas para la ejecución de la obra.
Componente 3.209949 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Línea de Conducción de Alto Larán - Segunda Etapa, distrito de Alto Larán-Chincha – Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de diciembre se ha contratado al Consorcio Las Vegas para la ejecución de la obra.
Componente 3.210044 Transf. Financ. para la Rehabilitación de la Red de Desague del AA.HH. Los Alamos del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, departamento de Ica En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el mes de octubre, se ha comprometido recursos por un monto de S/. 45,371 para poder culminar la obra.
Componente 3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales En la meta 00002 Transferencia Financiera para la Elaboración de Expedientes Técnicos de 53 Proy. de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en la Prov. Yauyos, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que no se requirió realizar más transferencias para la elaboración de los 53 expedientes técnicos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la provincia de Yauyos.
Componente 3.152833 Transferencia Financiera a Empresas En la meta 00001 Transferencia Financiera Rehabilitación para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado de Parcona, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1
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Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. El contrato de la obra ha sido resuelto, debido a que se constató que la obra se encontraba paralizada, al no poder el contratista renovar la carta fianza del adelanto de materiales, habiéndose avanzado un 55.60%. En la meta 00002 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en las Urbanizaciones San Joaquín y Manzanilla y Botijería Angulo Sur, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 2 Transferencias Financieras, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, respecto a las obras se vienen realizando los últimos trabajos de reposición de los pavimentos afectados por los trabajos y de empalme a la red existente. Las obras se encuentran intervenidas económicamente, teniendo la obra de Rehabilitación Integral de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización San Joaquín un avance acumulado de 98.35% y la obra Rehabilitación Integral de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanilla y Botijería Angulo Sur un avance acumulado de 97%. En la meta 00003 Transferencia Financiera para la Línea de Conducción y Planta de Tratamiento de Almenares, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se tiene que convocar un nuevo proceso de selección para la elaboración del Expediente Técnico y posterior ejecución de la obra, al haberse declarado desierta la segunda convocatoria. En la meta 00004 Transferencia Financiera para 01 Obra de Renovación de las Redes de Desague y Reconexiones Domiciliarias de la localidad de Quilmaná, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se concluyó la obra en el mes de abril del 2009, estándose elaborando la liquidación financiera. En la meta 00005 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 2 Transferencias Financieras, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 35.84% de la obra Rehabilitación Integral de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanización La Palma Grande, la misma que tiene un avance acumulado de 75.75%. En tanto que, en el tercer trimestre del 2009 se concluyó la obra Rehabilitación Integral para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Manzanilla y otros en la ciudad de Ica. En la meta 00006 Transferencia Financiera para 01 Obra de Rehabilitación de Agua Potable y Reconexiones Domiciliarias de Calango, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que el proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Calango y el FONCODES, por lo cual no se transfirió recursos. En la meta 00007 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Agua Potable y Desague en San Vicente de Cañete, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 2 Transferencias Financieras, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 10.65% de la obra Rehabilitación de Redes de Desague y Reconexiones domiciliarias de la localidad de San Vicente, la misma que considerando que el colector de la calle Santa Rita ya no se ejecutará y se presentará como deductivo de obra, a pedido de la EMAPA Cañete S.A., estaría concluida. En tanto que, la obra Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Reconexiones domiciliarias de la localidad de San Vicente, continúa paralizada por falta de autorización de paso de PROVIAS y COVIPERU en el tramo de la carretera Panamericana Sur a ser intervenida por la obra. En la meta 00008 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en la localidad Imperial, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 2 Transferencias Financieras, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se ha avanzado 10.65% de la obra Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Reconexiones domiciliarias de la localidad de Imperial, la misma que tiene un avance acumulado de 96%. Asimismo, en dicho trimestre se concluyó la obra Rehabilitación de Redes de Desague y Reconexiones domiciliarias de la localidad de Imperial, iniciada en el año 2008, estándose levantando las observaciones del Acta para la Recepción de la obra. En la meta 00009 Transferencia Financiera para 01 Obra de Rehabilitación del Interceptor Coronel Castillo en la localidad de Mala, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se concluyó la obra en el mes de abril del 2009, teniéndose la liquidación final de la obra.
Componente 3.162838 Rehabilitación del Reservorio elevado en el distrito de Los Aquijes, Provincia de Ica En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que el proyecto fue anulado por FORSUR-Ica, al concluirse del estudio inicial que se requiere un reservorio nuevo de mayor capacidad.
Componente 3.162844 Rehabilitación del Talud Externo de Laguna Facultativa (F1) – Pisco En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se concluyó la obra.
Componente 3.162845 Rehabilitación de Colectores de la Urb. Esperanza y calles Aledañas – Pisco En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se concluyó la obra.
Componente 3.162846 Rehabilitación de Colector Secundario calle Callao – Pisco En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre se concluyó la obra, iniciada en el año 2008.
Componente 3.162847 Rehabilitación de Colectores del AA.HH. Gonzales Prada – Pisco En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se reporta como obra concluida, encontrándose en la etapa de levantamiento de observaciones para la recepción de la obra.
Componente 3.163150 Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado la localidad de Choclococha En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que el proyecto ya fue ejecutado por el gobierno regional de Huancavelica.
Componente 3.163153 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Ocoro - distrito de Huachos En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que el proyecto ya fue ejecutado por el gobierno regional de Huancavelica.
Componente 3.163154 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de Pichuta distrito de Huachos En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el IV trimestre, pese a estar contemplada en la programación trimestral y anual, debido a que el proyecto ya fue ejecutado por el gobierno regional de Huancavelica.
Principales logros: Se culminaron las obras: Rehabilitación de la Red de Desague en las avenidas Víctor. A. Belaúnde, 02 de Mayo y Artemio Molina - distrito de Pueblo Nuevo; Renovación de las Redes de Desague y Reconexiones Domiciliarias de la localidad de
Quilmaná; Rehabilitación Integral para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Manzanilla y otros en la ciudad de Ica; Rehabilitación de Redes de Desague y Reconexiones domiciliarias de la localidad de San Vicente; Rehabilitación del Talud Externo de Laguna Facultativa (F1) – Pisco; Rehabilitación de Colectores de la Urb. Esperanza y calles Aledañas – Pisco.
Se concluyeron las obras: Rehabilitación de Redes de Desague y Reconexiones domiciliarias de la localidad de Imperial, Rehabilitación del Interceptor Coronel Castillo en la localidad de Mala, y Rehabilitación de Colector Secundario calle Callao – Pisco, iniciadas en el año 2008.
Problemática:
219
La Unidad Ejecutora EMAPICA resolvió el contrato de la obra Rehabilitación para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado de Parcona, debido a que se constató que la obra se encontraba paralizada, al no poder el
contratista renovar la carta fianza del adelanto de materiales. Incumplimiento por parte de las Unidades Ejecutoras de proveer información oportuna y permanente respecto al avance de los proyectos financiados. Se advierte en algunos proyectos que la supervisión contratada no realiza su trabajo de manera continua y oportuna.
Recomendaciones: La Unidad Ejecutora EMAPICA debe tomar las medidas correspondientes para asegurar la conclusión de la obra Rehabilitación para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado de Parcona. Procurar una constante comunicación con las Unidades Ejecutoras para recabar información actualizada en forma oportuna y requerirles se mejore la calidad de los informes, así como continuar con las visitas de campo. Coordinar y requerir constantemente a las Unidades Ejecutoras, para que sus oficinas técnicas controlen o vigilen las supervisiones contratadas para los proyectos.
220
Unidad orgánica: PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 2.040423 GESTION DEL PROGRAMA – PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I Componente 3.077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS
Meta 00001 RECURSOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SER TRANSFERIDOS A 08 EPS 00002 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 00003 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Actividad/Proyecto 1.040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI Componente 2.112835 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SIERRA CENTRAL S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SIERRA CENTRAL S.A. Componente 2.112836 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.R.L.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOQUEGUA S.R.LTDA. Componente 2.112838 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS CHAVIN S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS CHAVIN S.A. Componente 2.112839 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. Componente 2.112840 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SELVA CENTRAL S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SELVA CENTRAL S.A. Componente 2.112841 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SEDA HUANUCO S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SEDA HUANUCO S.A. Componente 2.112842 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EMAPA CAÑETE S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EMAPA CAÑETE S.A. Componente 2.112843 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EMAPA HUARAL S.A.
Meta 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EMAPA HUARAL S.A.
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
8 8
01
9
6
0
2
4
6
8
10
Prog. vs. Ejec.
TransferenciaFinanciera
Acción Informes
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Transferencia Financiera
0 8 8 0 8 100% 8 100%
Acción 0 1 0 1 0 0% 1 100%
Informes 0 10 9 1 5 55.55% 6 60%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0 4,561,081 4,158,342 91.17% 4,526,168 99.23%
221
Fuente: Programa Agua para Todos
Análisis: El Programa de Medidas de Rápido Impacto I cuenta actualmente con un proyecto y una actividad que constan de uno y ocho componentes, respectivamente. A nivel general, se han programado 8 Transferencias Financieras, 1 Acción y 10 Informes anuales, y se han ejecutado 5 Informes y 8 Transferencias Financieras en el cuarto trimestre y 1 acción, 6 Informes y 8 Transferencias Financieras en el año. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual del 78.95% en referencia a la programación anual y 76.47% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 99.98% en referencia a la programación anual. Proyecto 2.040423 Gestión del Programa - Programa de Medidas de Rápido Impacto
Componente 3.077224 Gestión del Programa y Otros En la meta 00001 Recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado para ser transferidos a 08 EP S, que se inicia en el mes de Junio del 2009, no se tenía programado realizar acciones en el cuarto. La ejecución anual es de 1 acción, es decir 100% respecto a la programación anual, correspondiendo a las acciones previas necesarias para realizar las transferencias de recursos a las 08 EPS beneficiarias del Programa. En el IV trimestre se culminó el proceso de suscripción de los Convenios Específicos para efectivizar las transferencias de recursos del saldo de la contrapartida nacional, y se ha ejecutado S/. 3,208 relacionados al pago de la Coordinadora y gastos de gestión. Respecto a las cuentas de Fideicomiso de las EPS aperturadas en el Banco de la Nación, para el manejo de los desembolsos del préstamo, está faltando la firma del Gerente General de la empresa EMAPA Cañete quien no cuenta con los poderes necesarios, lo que impide se culmine con el trámite de la protocolización del Fideicomiso. En la meta 00002 Implementación, desarrollo y puesta en marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto, la ejecución física del IV trimestre es de 4 Informes, que representa un 50% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 50% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se realizaron 04 Informes elaborados por los dos consultores nacionales (Coordinadora Administrativa y Asistente Técnico) contratados para la Unidad de Coordinación del Programa-UCP referidos a las actividades que realizan: Asistencia técnica a las EPS, Apoyo a las EPS para la elaboración de documentos, Acuerdos de Proyectos con las EPS, Convenios Específicos, Viajes de coordinación, entre otros. En la meta 00003 Seguimiento, monitoreo y control administrativo y financiero, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 2 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, el consultor internacional Consorcio CES-OIST ha realizado 1 Informe, que contiene las acciones desarrolladas: Elaboración de Documentos Base de Contratación de Consultores Individuales, que cuenta con la No Objeción del KFW; Adquisición de Suministros, que está pendiente de la No Objeción del KFW; Revisión del Manual de Operaciones del PMRI; y Revisión de Expedientes Técnicos de Obras de Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable presentados por las EPS. Por otro lado, también se ha realizado la contratación de un especialista en informática para la Elaboración de los Términos de Referencia para la Adquisición de Hardware y Software para las EPS.
Actividad 1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto I - PMRI Componente 2.112835 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EPS Sierra Central S.R.L. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Sierra Central S.R.L. se ha transferido la suma de S/. 250,130.54 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112836 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EPS Moquegua S.A. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Moquegua S.A. se ha transferido la suma de S/.1’434,027.33 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112838 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EPS Chavín S.A. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Chavín S.A.. se ha transferido la suma de S/. 655,893.13 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112839 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EPS Moyobamba S.R.L. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Moyobamba S.R.L. se ha transferido la suma de S/. 85,410.09 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112840 Transferencia para el Proyecto de Medidas de Rápido Impacto - EPS Selva Central S.A. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Selva Central S.A. se ha transferido la suma de S/. 390,410.53 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112841 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EPS SEDA Huánuco S.A. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDA Huánuco S.A. se ha transferido la suma de S/. 597,414.40 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112842 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EMAPA Cañete S.A. En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPA Cañete S.A. se ha transferido la suma de S/. 477,833.07 que constituye el saldo de la contrapartida nacional. Componente 2.112843 Transferencia para Medidas de Rápido Impacto - EMAPA Huaral S.A.
222
En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, en el marco del Convenio Específico suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPA Huaral S.A. se ha transferido la suma de S/. 207,365.63 que constituye el saldo de la contrapartida nacional.
Principales logros:
Se realizaron las transferencias financieras del saldo de contrapartida nacional a las 08 EPS comprendidas en el Programa de Medidas de Rápido Impacto I: Sierra Central S.R.L., Moquegua S.A., Chavín S.A., Moyobamba S.R.L., Selva Central S.A., SEDA Huánuco S.A., EMAPA Cañete S.A., y EMAPA Huaral S.A.
Problemática: Demora por parte del KFW en dar respuesta a las solicitudes de No Objeción de los instrumentos del Programa. Falta de poderes por parte del Gerente General de la empresa EMAPA Cañete S.A. para poder firmar la Minuta, lo que viene impidiendo la culminación del trámite de la protocolización del Fideicomiso.
Recomendaciones: Realizar un mayor seguimiento a los documentos de gestión del Programa tramitados, para la No Objeción, ante el KFW. Insistir a la EPS EMAPA Cañete S.A. para que solucione el problema de la falta de poderes del Gerente General que está impidiendo culminar con el trámite de protocolización del fideicomiso.
223
Unidad orgánica: PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA PERU - ECUADOR Objetivo General Obj.Gen.3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD
Actividad/Proyecto 2.089262 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO
Actividad/Proyecto 2.089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Actividad/Proyecto 2.089264 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Actividad/Proyecto 2.089265 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA
Actividad/Proyecto 2.089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Actividad/Proyecto 2.089267 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
Componente 2.056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta 00001 SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)
EVALUACIÓN FÍSICA
45
0
2
4
6
Prog. vs. Ejec.
Informe
Actividades 2009
PROGRAMACION EJECUCION
Programación Ejecución
Unidad de Medida
POI Metas
Actualizadas IV
Trimestre
Acumulado al 3er.
Trimestre
IV Trimestre
% IV Trim. Acumulado
Anual
% Acumulado Anual
Informe 0 21 4 13 5 125% 18 85.71
%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
PIA PIM2 Ejecución
IV Trimestre % IV Trim.
Acumulado Anual
% Acumulado
Anual
0 38,000 0 0% 33,000 86.84%
Fuente: Programa Agua para Todos
224
Análisis: El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador tiene por objeto la promoción y apoyo a la ejecución de programas y proyectos en la región fronteriza, y a los estudios y trabajos requeridos para su preparación y ejecución. El Plan Binacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han acordado llevar a cabo 06 proyectos de agua y saneamiento en los distritos de: Sondorillo, Jilili, La Matanza, Sicchez, San Juan de Bigote y Cura Mori, de la Región de Piura. Inicialmente, se había programado realizar 06 Obras, las cuales se anularon en el cuarto trimestre del año, y 105 Informes anuales, reduciéndose éstos últimos a 21 Informes anuales y 4 Informes trimestrales. Se ha ejecutado 5 Informes en el cuarto trimestre y 18 en el año. Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual de 85.71% en referencia a la programación anual y 125% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 86.84% en referencia a la programación anual. Proyecto 2.089262 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, capital del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba,
departamento de Piura Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, no se culminó ningún Informe en el IV trimestre ni en el año, pese a estar contemplado en la programación trimestral y anual. Ello, debido a que el 02 de octubre del 2009, se comunicó la resolución del contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico por incumplimiento de las obligaciones por parte del consultor. El día 20 del mismo mes, se contrata a una consultora para que reinicie la elaboración del expediente técnico, la misma que el 20 de noviembre del 2009 presenta el Segundo Informe, el cual fue observado, por segunda vez, por la supervisión el 28 de diciembre del 2009. Asimismo, se tiene que la supervisión no ha aprobado el nuevo Primer Informe, por lo que no se registra ningún avance físico ni financiero.
Proyecto 2.089263 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 3 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Tercer Informe (Informe Final), incluyendo Costos y Presupuesto, y se solicitó la presentación del Expediente Técnico aprobado. Estando pendiente, también la presentación de la Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA, por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento, y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra. la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, la cual no estuvo contemplada en la programación trimestral.
Proyecto 2.089264 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Cuarto Informe (Informe Final), incluyendo Costos y Presupuesto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA. Estando pendiente la presentación de la Autorización Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto de la ANA/DIGESA. y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.
Proyecto 2.089265 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, el consultor presentó el Cuarto Informe (Informe Final), el cual fue aprobado por la supervisión el 14 de diciembre del 2009, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. Estando pendiente la presentación de la Autorización Sanitaria de la ANA/DIGESA., el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.
Proyecto 2.089266 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 3 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Tercer Informe (Informe Final), incluyendo el Presupuesto del proyecto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la Declaración de Impacto Ambiental-DIA. Estando pendiente, la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.
Proyecto 2.089267 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Cuarto Informe (Informe Final), incluyendo el Presupuesto del proyecto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la Declaración de Impacto Ambiental-DIA. Estando pendiente, la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto de la ANA/DIGESA, que se encuentran en trámite. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.
225
Principales logros: Se culminaron y aprobaron 5 Expedientes Técnicos de proyectos de agua y saneamiento, a realizarse en los distritos de: Jilili, La Matanza, Sicchez, San Juan de Bigote y Cura Mori, de la Región de Piura.
Problemática: El incumplimiento de sus obligaciones por parte del primer consultor encargado de la elaboración del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo -
que llevó a la resolución del contrato-, así como la presentación de Informes del segundo consultor que han ameritado observaciones por parte de la supervisión, ha ocasionado que no se tenga avance alguno en la formulación del Expediente Técnico de dicho proyecto.
El no contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA, está impidiendo que se convoque a Licitación para la ejecución de las obras que ya cuentan con Expediente Técnico aprobado.
Recomendaciones: Procurar que el consultor encargado de la elaboración del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo subsane, en forma oportuna, las
observaciones realizadas por el Supervisor a los Informes presentados. Coordinar con los consultores para que presenten las solcitudes de Opinión Técnica Favorable de Certificación Sanitaria de DIGESA correspondientes a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
de los proyectos, o de ser el caso susbsanen las observaciones a las solicitudes presentadas. El Programa Agua para Todos debe de realizar la verificación y seguimiento de las solicitudes presentadas a DIGESA para la obtención de la Opinión Técnica Favorable de Certificación Sanitaria correspondientes a las Plantas de Tratamiento de
Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los proyectos.
