MINISTERIO DEL INTERIOR · 2018-09-24 · BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 232 Martes 25 de septiembre de 2018 Sec. III. Pág. 92254 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 232 Martes 25 de septiembre de 2018 Sec. III. Pág. 92254

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR12970 Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tráfico,

por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden EHA/2045/2011 de 14 de julio, modificada por la Orden HAP/1162/2015 de 11 de junio, y en la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por la disposición adicional primera de la Resolución de 30 de junio de 2013, de la IGAE, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado se hace público el Resumen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría de cuentas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. Asimismo, tal como dispone la disposición adicional tercera de la Resolución de 3 de junio de 2013 de la IGAE, las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2017, se encuentran publicadas en la sede electrónica del Organismo www.dgt.es.

Madrid, 12 de septiembre de 2018.–El Director General de Tráfico, Pere Navarro Olivella.

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EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

1. I

ngre

sos

tribu

tario

s y

cotiz

acio

nes

soci

ales

625.

977.

051,

9460

0.36

5.02

5,16

720,

721

, 722

, 723

, 724

, 72

5, 7

26, 7

27, 7

28, 7

3a)

Impu

esto

s0,

00

740,

742

b) T

asas

625.

977.

051,

9460

0.36

5.02

5,16

744

c) O

tros

ingr

esos

trib

utar

ios

0,00

729

d) C

otiz

acio

nes

soci

ales

0,00

2. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

reci

bida

s2.

916.

066,

018.

353.

184,

80

a) D

el e

jerc

icio

2.91

5.46

7,64

8.35

2.58

6,43

751

a.1)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

fina

ncia

r gas

tos

del e

jerc

icio

1.49

1.08

4,29

8.13

5.70

4,34

750

a.2)

tran

sfer

enci

as1.

424.

383,

3521

6.88

2,09

752

a.3)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

la c

ance

laci

ón d

e pa

sivo

s qu

e no

sup

onga

n fin

anci

ació

n es

pecí

fica

de u

n el

emen

to p

atrim

onia

l0,

00

7530

b) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

oviliz

ado

no fi

nanc

iero

598,

3759

8,37

754

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a ac

tivos

cor

rient

es y

otra

s0,

00

3. V

enta

s ne

tas

y pr

esta

cion

es d

e se

rvic

ios

134,

1720

8.69

2,25

700,

701

, 702

, 703

, 704

, (7

06),

(708

), (7

09)

a) V

enta

s ne

tas

0,00

741,

705

b) P

rest

ació

n de

ser

vici

os13

4,17

208.

692,

25

707

c) Im

puta

ción

de

ingr

esos

por

act

ivos

con

stru

idos

o a

dqui

ridos

par

a ot

ras

entid

ades

0,00

71*,

793

0, 7

937,

(693

0),

(693

7)

4. V

aria

ción

de

exis

tenc

ias

de p

rodu

ctos

term

inad

os y

en

curs

o de

fabr

icac

ión

y de

terio

ro d

e va

lor

0,00

780,

781

, 782

, 783

5. T

raba

jos

real

izad

os p

or la

ent

idad

par

a su

inm

ovili

zado

0,00

776,

777

6. O

tros

ingr

esos

de

gest

ión

ordi

naria

376.

174.

259,

7538

5.95

7.33

8,85

795

7. E

xces

os d

e pr

ovis

ione

s0,

00

A)

TOTA

L IN

GR

ESO

S D

E G

ESTI

ÓN

OR

DIN

ARIA

(1+2

+3+4

+5+6

+7)

1.00

5.06

7.51

1,87

994.

884.

241,

06

8. G

asto

s de

per

sona

l-4

15.3

48.3

71,1

1-4

29.3

61.0

94,1

4

(640

), (6

41)

a) S

ueld

os, s

alar

ios

y as

imila

dos

-407

.031

.368

,32

-420

.201

.384

,28

(642

), (6

43),

(644

), (6

45)

b) C

arga

s so

cial

es-8

.317

.002

,79

-9.1

59.7

09,8

6

(65)

9. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das

-506

.772

.346

,52

-151

.700

.554

,91

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

10. A

prov

isio

nam

ient

os0,

00

(600

), (6

01),

(602

), (6

05),

(607

), 60

6, 6

08,

609,

61*

a) C

onsu

mo

de m

erca

dería

s y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

(693

1), (

6932

), (6

933)

, 79

31, 7

932,

793

3b)

Det

erio

ro d

e va

lor d

e m

erca

dería

s, m

ater

ias

prim

as y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

11. O

tros

gast

os d

e ge

stió

n or

dina

ria-1

64.8

92.1

48,6

2-1

51.6

30.3

62,6

1

(62)

a) S

umin

istro

s y

otro

s se

rvic

ios

exte

riore

s-1

62.5

57.4

80,4

7-1

48.8

46.1

02,9

0

(63)

b) T

ribut

os-2

.334

.668

,15

-2.7

84.2

59,7

1

(676

)c)

Otro

s0,

00

(68)

12. A

mor

tizac

ión

del i

nmov

ilizad

o-5

3.80

4.24

2,56

-52.

998.

011,

07

B) T

OTA

L D

E G

ASTO

S D

E G

ESTI

ÓN

OR

DIN

ARIA

(8+9

+10+

11+1

2)-1

.140

.817

.108

,81

-785

.690

.022

,73

I R

esul

tado

(Aho

rro o

des

ahor

ro) d

e la

ges

tión

ordi

naria

(A+B

)-1

35.7

49.5

96,9

420

9.19

4.21

8,33

13. D

eter

ioro

de

valo

r y re

sulta

dos

por e

naje

naci

ón d

el in

mov

ilizad

o no

fina

ncie

ro y

ac

tivos

en

esta

do d

e ve

nta

-90.

533,

89-1

3.05

6,79

(690

), (6

91),

(692

), (6

938)

, 790

, 791

, 792

, 79

9, 7

938

a) D

eter

ioro

de

valo

r0,

00

770,

771

, 772

, 774

, (6

70),

(671

), (6

72),

(674

)

b) B

ajas

y e

naje

naci

ones

-90.

533,

89-1

3.05

6,79

7531

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

oviliz

ado

no fi

nanc

iero

0,00

14. O

tras

parti

das

no o

rdin

aria

s-4

1.32

8,94

-50.

344,

48

773,

778

a) In

gres

os19

3.27

9,22

263.

949,

54

(678

)b)

Gas

tos

-234

.608

,16

-314

.294

,02

II R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

no fi

nanc

iera

s (I

+13+

14)

-135

.881

.459

,77

209.

130.

817,

06

15. I

ngre

sos

finan

cier

os1.

131.

091,

301.

166.

580,

86

a) D

e pa

rtici

paci

ones

en

inst

rum

ento

s de

pat

rimon

io0,

00

7630

a.1)

En

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

760

a.2)

En

otra

s en

tidad

es0,

00

b) D

e va

lore

s ne

goci

able

s y

de c

rédi

tos

del a

ctiv

o in

mov

ilizad

o1.

131.

091,

301.

166.

580,

86

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

7631

, 763

2b.

1) E

n en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

761,

762

, 769

, 764

54,

(664

54)

b.2)

Otro

s1.

131.

091,

301.

166.

580,

86

16. G

asto

s fin

anci

eros

-18.

886,

74-3

2.86

5,72

(663

)a)

Por

deu

das

con

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

(660

), (6

61),

(662

), (6

69),

7645

1, (6

6451

)b)

Otro

s-1

8.88

6,74

-32.

865,

72

784,

785

, 786

, 787

17. G

asto

s fin

anci

eros

impu

tado

s al

act

ivo

0,00

18. V

aria

ción

del

val

or ra

zona

ble

en a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

0,00

7646

, (66

46),

7645

9,

(664

59)

a) D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

7640

, 764

2, 7

6452

, 76

453,

(664

0), (

6642

), (6

6452

), (6

6453

)

b) O

tros

activ

os y

pas

ivos

a v

alor

razo

nabl

e co

n im

puta

ción

en

resu

ltado

s0,

00

7641

, (66

41)

c) Im

puta

ción

al r

esul

tado

del

eje

rcic

io p

or a

ctiv

os fi

nanc

iero

s di

spon

ible

s pa

ra la

ve

nta

0,00

768,

(668

)19

. Dife

renc

ias

de c

ambi

o0,

00

20. D

eter

ioro

de

valo

r, ba

jas

y en

ajen

acio

nes

de a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

0,00

7960

, 796

1, 7

965,

766

, (6

960)

, (69

61),

(696

5),

(666

), 79

70, (

6970

), (6

670)

a) D

e en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

765,

796

6, 7

971,

(665

), (6

671)

, (69

62),

(696

6),

(697

1)

b) O

tros

0,00

755,

756

21. S

ubve

ncio

nes

para

la fi

nanc

iaci

ón d

e op

erac

ione

s fin

anci

eras

0,00

III R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

finan

cier

as (1

5+16

+17+

18+1

9+20

+21)

1.11

2.20

4,56

1.13

3.71

5,14

IV R

esul

tado

(Aho

rro

o de

saho

rro)

net

o de

l eje

rcic

io (I

I + II

I)-1

34.7

69.2

55,2

121

0.26

4.53

2,20

(+-)

Aju

stes

en

la c

uent

a de

l res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r-5

.368

.656

,13

Res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r aju

stad

o20

4.89

5.87

6,07

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


Des

crip

cion

Not

as e

n M

emor

iaI.

PATR

IMO

NIO

A

POR

TAD

OII.

PA

TRIM

ON

IO

GEN

ERA

DO

III. A

JUST

ES P

OR

C

AM

BIO

S D

E VA

LOR

IV. O

TRO

S IN

CR

EMEN

TOS

PATR

IMO

NIA

LES

TOTA

L

A. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N-1

1.88

4.31

2.55

4,26

-427

.331

.154

,27

0,00

399.

997,

141.

457.

381.

397,

13

B. A

JUST

ES P

OR

CAM

BIO

S D

E C

RIT

ERIO

S C

ON

TABL

ES Y

CO

RR

ECC

IÓN

DE

ER

RO

RE

S0,

00-5

.368

.656

,13

0,00

0,00

-5.3

68.6

56,1

3

C. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO IN

ICIA

L A

JUS

TAD

O D

EL

EJE

RC

ICIO

N (A

+B)

1.88

4.31

2.55

4,26

-432

.699

.810

,40

0,00

399.

997,

141.

452.

012.

741,

00

D. V

AR

IAC

ION

ES

DE

L P

ATR

IMO

NIO

NE

TO E

JER

CIC

IO N

123.

472,

54-1

34.7

69.2

55,2

10,

00-5

98,3

7-1

34.6

46.3

81,0

4

1. In

gres

os y

gas

tos

reco

noci

dos

en e

l eje

rcic

io0,

00-1

34.7

69.2

55,2

10,

00-5

98,3

7-1

34.7

69.8

53,5

8

2. O

pera

cion

es c

on la

ent

idad

o e

ntid

ades

pro

piet

aria

s12

3.47

2,54

0,00

0,00

0,00

123.

472,

54

3. O

tras

varia

cion

es d

el p

atrim

onio

net

o0,

000,

000,

000,

000,

00

E. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N (C

+D)

1.88

4.43

6.02

6,80

-567

.469

.065

,61

0,00

399.

398,

771.

317.

366.

359,

96

III. R

esum

en d

el e

stad

o de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

III.1

Est

ado

tota

l de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


Nº Cuentas DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

129 I. Resultado económico patrimonial -134.769.255,21 204.895.876,07

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00

3. Coberturas contables 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00

3. Coberturas contables 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -598,37 -598,37

Total (1+2+3+4) -598,37 -598,37

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -134.769.853,58 204.895.277,70

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos

EJERCICIO 2017

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO (euros)

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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 1.053.079.363,47 998.672.141,22

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 663.351.635,18 620.287.286,81

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.099.500,77 1.876.275,10

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 223,91 208.603,39

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 0,00 3.555,27

6. Otros Cobros 387.628.003,61 376.296.420,65

B) Pagos 1.082.243.855,91 701.594.573,84

7. Gastos de personal 415.418.190,49 429.465.724,21

8. Transferencias y subvenciones concedidas 517.303.960,80 154.662.990,15

9. Aprovisionamientos 0,00

10. Otros gastos de gestión 115.437.236,91 115.590.458,02

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00

12. Intereses pagados 1.005.611,93 505.722,28

13. Otros pagos 33.078.855,78 1.369.679,18

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -29.164.492,44 297.077.567,38

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 764.766,12 304.029.725,53

1. Venta de inversiones reales 8.503,50 54.297,10

2. Venta de activos financieros 670.718,97 757.030,60

3. Otros cobros de las actividades de inversión 85.543,65 303.218.397,83

4. Unidad de actividad 0,00

D) Pagos: 91.231.857,22 91.396.922,19

5. Compra de inversiones reales 91.073.676,22 91.296.926,19

6. Compra de activos financieros 158.181,00 99.996,00

7. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00

8. Unidad de actividad 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -90.467.091,10 212.632.803,34

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00

5. Otras deudas 0,00

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00

IV. Estado de flujos de efectivoEJERCICIO 2017


cve:

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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00

8. Otras deudas 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación 10.964,88 -3.075,52

J) Pagos pendientes de aplicación 329.621,67 125.023,84

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -318.656,79 -128.099,36

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-119.950.240,33 509.582.271,36

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 514.366.516,03 4.784.244,67

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 394.416.275,70 514.366.516,03

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2017


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Cta. 215100 Otras instalaciones_____________________ 395.134,74Cta. 216000 Mobiliario_____________________________ 2.461.494,18Cta. 217000 Equipos para procesos de información______ 6.155.001,89Cta. 218000 Elementos de transporte_________________ 14.448.639,94 Cta. 219000 Otro inmovilizado material________________ 196.182,54

Disminución correspondiente a las bajas del ejercicio: Cta 218000 Elementos de transporte__________________ 491.847,89Cta 211000 Construcciones ________________________ 1.982.523,26Cta 210000 Terrenos y bienes naturales_______________ 234.890,68

A continuación se detallan los bienes que han sido dados de alta en el inventario de la Jefatura Central de Tráfico durante el ejercicio 2017.

Alta por adscripción de la vivienda de la ATGC Toledo:

Movimientos en el Debe:

Cta 211000 Construcciones_____________________________ 19.211,49Cta 210000 Terrenos y bienes naturales___________________ 48.170,38

Movimientos en el Haber:Cta 100100 Aportación de bienes y derechos ______________ 67.381,87

Alta por adscripción del local para el Centro de Gestión del Tráfico de Villanueva de la Reina (Jaén):

Movimientos en el Debe:

Cta 211000 Construcciones_____________________________ 50.285,03

Cta 210000 Terrenos y bienes naturales___________________ 5.805,64

Movimientos en el Haber:

Cta 100100 Aportación de bienes y derechos ______________ 56.090,67

VI.4 Inmovilizado Material

EJERCICIO 2017

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO

(euros)

VI.Resumen de la Memoria

VIDA ÚTILES DE AMORTIZACIÓN: Cta. 211000 Construcciones_____________ 100 añosCta. 214000 Maquinaria y utillaje___________ 18 añosCta. 215000 Instalaciones técnicas_________ 18 añosCta. 215100 Otras instalaciones técnicas____ 25 añosCta. 216000 Mobiliario___________________ 20 añosCta. 217000 Equipos proceso información___ 8 añosCta. 218000 Elementos de transporte_______ 14 añosCta. 219000 Otro inmovilizado material______ 14 años

AMORTIZACIONES Aumento correspondiente a la dotación anual: Cta. 211000 Construcciones__________________________ 3.452.407,19Cta. 214000 Maquinaria y utillaje______________________ 637.137,30Cta. 215000 Instalaciones técnicas y otras instalaciones____ 405.949,77

______________________

________________________________________________________________________

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55.3

58,6

4 €

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cept

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110,

00

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RA

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57: F

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n so

bre

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ridad

Via

l: 98

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9,30

€

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UN

IVER

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99

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cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

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icab

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n ht

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00 €

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RA

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once

pto

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el c

once

pto

402.

El d

etal

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- Exp

edie

nte

nº. 0

00X

-400

, im

porte

1.2

70.0

00,0

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nsfe

renc

ia a

l Est

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terio

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or a

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el M

inis

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acie

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- Exp

edie

nte

nº. 0

00X

-401

, im

porte

153

.180

.420

,00

€. T

rans

fere

ncia

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o po

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017.

- Exp

edie

nte

nº. 0

00X

-401

bis,

impo

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50.0

00.0

00,0

0 €.

Tra

nsfe

renc

ia a

l Est

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s de

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- Exp

edie

nte

nº. 0

100D

GT2

9299

, im

porte

364

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.

- Exp

edie

nte

nº. 1

DG

T000

0072

9, p

or im

porte

10.

167.

999,

09 €

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- Exp

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nte

nº. 2

DG

T000

0018

7, p

or im

porte

1.2

21.3

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9 €.

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017

CO

NTR

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- Exp

edie

nte

nº. 2

DG

T000

0018

6, p

or im

porte

687

.531

,50

€. P

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FIN

ANC

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201

7 C

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os id

entif

icat

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la e

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ació

n"

F.14

.3. T

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cion

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otr

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gres

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tos:

Otr

os in

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os y

gas

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la e

ntid

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tivo:

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n el

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cept

o 47

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e Em

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0 €

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VI.7

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renc

ias,

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EJER

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A D

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ÁFI

CO

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uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

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icab

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n ht

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ww

w.b

oe.e

s


F.15

.1.a

) Pro

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000,

000,

00

14

A c

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000,

000,

000,

00

58

F.15

.1 P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

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e)

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por

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el p

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el e

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l tip

o de

de

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c) N

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alez

a de

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ació

n as

umid

a, a

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el c

alen

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pre

vist

o pa

ra h

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fren

te a

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ació

n.

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stim

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nes

y pr

oced

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ntos

de

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ulo

aplic

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par

a la

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orac

ión

de lo

s co

rresp

ondi

ente

s im

porte

s y

las

ince

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mbr

es q

ue p

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ran

apar

ecer

en

dich

as e

stim

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nes.

Se

just

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rán,

en

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los

ajus

tes

que

haya

pro

cedi

do re

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ar.

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s de

cua

lqui

er d

erec

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e re

embo

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señ

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do la

s ca

ntid

ades

que

, en

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aso,

se

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n re

cono

cido

en

el b

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ce p

or e

sos

dere

chos

.

"Si

n In

form

ació

n"

F.15

.2. P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

ado

2A

men

os q

ue s

ea re

mot

a la

sal

ida

de re

curs

os, p

ara

cada

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de

pasi

vo c

ontin

gent

e, s

alvo

los

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tivos

a a

vale

s y

otra

s ga

rant

ías

conc

edid

as, s

e in

dica

rá:

a) U

na b

reve

des

crip

ción

de

su n

atur

alez

a.

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volu

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pre

visi

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así

com

o lo

s fa

ctor

es d

e lo

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e de

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e.

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n el

cas

o ex

cepc

iona

l en

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una

prov

isió

n no

se

haya

pod

ido

regi

stra

r en

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ce d

ebid

o a

que

no p

uede

ser

val

orad

a de

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a fia

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adi

cion

alm

ente

, se

expl

icar

án lo

s m

otiv

os p

or

los

que

no s

e pu

ede

hace

r dic

ha v

alor

ació

n.

"Sin

Info

rmac

ión"

F.15

.3. P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

ado

3Pa

ra c

ada

tipo

de a

ctiv

o co

ntin

gent

e se

indi

cará

:

a) U

na b

reve

des

crip

ción

de

su n

atur

alez

a.

b) E

volu

ción

pre

visi

ble,

así

com

o lo

s fa

ctor

es d

e lo

s qu

e de

pend

e.

"Sin

Info

rmac

ión"

VI.8

Pro

visi

ones

y C

ontin

genc

ias

EJER

CIC

IO 2

017

(eur

os)

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

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n ht

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ww

w.b

oe.e

s


CO

MPR

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OS

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ERC

ICIO

N+1

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CIC

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N+3

EJER

CIC

IO N

+4EJ

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ICIO

S SU

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16 1

32B

1

6200

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C. Y

PE

RFE

C. D

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PE

RS

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AL

18.2

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32B

2

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32B

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32B

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78

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IV.

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sore

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916,

78

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00

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ativ

os

(Nº)

35,0

041

7,00

382,

001.

091,

43

Con

curs

os d

e pr

oyec

tos

de

Educ

ació

n Vi

al (N

º)2,

0069

,00

67,0

03.

350,

00

Cen

tros

esco

lare

s qu

e ha

n re

aliz

ado

activ

idad

es d

e Ed

ucac

ión

Vial

(Nº)

13.0

00,0

06.

362,

00-6

.638

,00

-51,

06

Niñ

os, j

óven

es, a

dulto

s y

pers

onas

may

ores

que

han

pa

rtici

pado

en

activ

idad

es

de E

duca

ción

Via

l (N

º)

486.

220,

0096

0.94

3,00

474.

723,

0097

,64

3. F

omen

tar y

mej

orar

la

form

ació

n de

los

cond

ucto

res

y ag

ente

s im

plic

ados

en

la s

egur

idad

vi

al

Cur

sos

de re

cupe

raci

ón d

e pu

ntos

(Nº)

2.75

0,00

2.76

0,00

10,0

00,

36

Cur

sos

de re

cupe

raci

ón d

e pe

rmis

o (N

º)3.

000,

003.

555,

0055

5,00

18,5

0

Con

duct

ores

que

han

re

aliz

ado

curs

os d

e re

cupe

raci

ón d

e pu

ntos

(Nº)

32.0

00,0

021

.897

,00

-10.

103,

00-3

1,57

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Con

duct

ores

que

han

re

aliz

ado

curs

os d

e re

cupe

raci

ón d

e pe

rmis

o (N

º)

45.0

00,0

036

.157

,00

-8.8

43,0

0-1

9,65

4. E

stud

iar,

dise

ñar e

im

plan

tar u

n nu

evo

mod

elo

de e

valu

ació

n y

dete

rmin

ar lo

s pr

ogra

mas

de

inte

rven

ción

en

los

cond

ucto

res

rein

cide

ntes

Ejec

ució

n de

l pro

yect

o pi

loto

de

pre

venc

ión

de

rein

cide

ncia

en

cond

ucto

res

que

cons

umen

sus

tanc

ias

psic

oact

ivas

en

Hue

sca

(Nº

suje

tos

estim

ado)

30,0

00,

00-3

0,00

-100

,00

Pro

fesi

onal

es fo

rmad

os e

n ev

alua

ción

de

cons

umo

de

sust

anci

as p

sico

activ

as (N

º)

104,

000,

00-1

04,0

0-1

00,0

0

Pro

fesi

onal

es fo

rmad

os e

n va

lora

ción

cog

nitiv

a (N

º)52

,00

0,00

-52,

00-1

00,0

0

Alu

mno

s fo

rmad

os e

n la

s jo

rnad

as d

irigi

das

a pr

ofes

iona

les

que

real

izan

la

eval

uaci

ón d

e co

nduc

tore

s de

mov

ilidad

redu

cida

(Nº)

60,0

045

,00

-15,

00-2

5,00

Man

ual d

e pr

otoc

olo

de

eval

uaci

ón p

sico

físic

a de

co

nduc

tore

s (N

º)

300,

000,

00-3

00,0

0-1

00,0

0

Tabl

as re

laci

onal

es e

ntre

ay

udas

técn

icas

y

disc

apac

idad

es (N

º)

150,

0015

0,00

0,00

0,00

Núm

ero

de G

uías

Clín

icas

re

aliz

adas

(Nº)

2,00

1,00

-1,0

0-5

0,00

5. V

igila

ncia

y c

ontro

lFa

lleci

dos

en v

ías

inte

rurb

anas

que

no

usab

an

casc

o en

mot

ocic

leta

s (%

)

2,00

1,00

-1,0

0-5

0,00

Falle

cido

s en

vía

s in

teru

rban

as q

ue n

o us

aban

ci

ntur

ón d

e se

gurid

ad (%

)

20,0

025

,00

5,00

25,0

0

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

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SOLU

TAS

%

Niñ

os fa

lleci

dos

sin

sist

ema

de re

ntec

ión

infa

ntil

en v

ías

inte

rurb

anas

(Nº)

3,00

5,00

2,00

66,6

7

6. F

omen

tar l

a re

aliz

ació

n de

cur

sos

de c

ondu

cció

n se

gura

en

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o, a

sí c

omo

el u

so d

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uipa

mie

nto

segu

ro a

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és d

e la

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"e

n m

oto

más

seg

uro"

Incr

emen

to d

e vi

sita

s pá

gina

w

eb (%

)15

,00

11,3

0-3

,70

-24,

67

Incr

emen

to n

º de

curs

os

real

izad

os (%

)15

,00

0,00

-15,

00-1

00,0

0

7. Im

puls

ar la

in

corp

orac

ión

de la

cul

tura

de

la S

egur

idad

Via

l en

las

empr

esas

Rea

lizac

ión

de J

orna

das

Buen

as P

ráct

icas

de

empr

esas

(Nº)

1,00

1,00

0,00

0,00

Elab

orac

ión

y fir

ma

conv

enio

DG

T-IN

SH

T (In

stitu

to N

acio

nal d

e S

egur

idad

e H

igie

ne e

n el

Tr

abaj

o) (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

Em

pres

as c

on p

lane

s de

se

gurid

ad v

ial y

bue

nas

prác

ticas

col

gada

s en

la

web

(Nº)

100,

000,

00-1

00,0

0-1

00,0

0

2.Lo

grar

car

rete

ras,

ve

hícu

los

y en

torn

os m

ás

segu

ros

1. M

ejor

ar la

flui

dez

del

tráfic

o, la

info

rmac

ión

al

usua

rio d

e la

s ví

as y

las

acci

ones

par

a el

con

trol d

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seg

urid

ad d

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s ve

hícu

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Info

rme

de m

ovim

ient

os d

el

núm

ero

de d

espl

azam

ient

os

de la

rgo

reco

rrid

o po

r tod

o el

terri

torio

nac

iona

l (N

º)

12,0

012

,00

0,00

0,00

Día

s so

met

idos

a

oper

acio

nes

espe

cial

es (N

º)11

1,00

111,

000,

000,

00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

2. Im

puls

o y

desp

liegu

e de

l "e-

call"

Parti

cipa

ción

en

reun

ione

s de

coo

rdin

ació

n pa

ra la

im

plan

taci

ón d

el "e

-cal

l" (N

º)

5,00

6,00

1,00

20,0

0

Núm

ero

de in

form

es

proc

eden

tes

de la

s re

unio

nes

(Nº)

5,00

6,00

1,00

20,0

0

3. L

ogra

r una

may

or

coor

dina

ción

y p

artic

ipac

ión

de lo

s ag

ente

s im

plic

ados

en

gar

antiz

ar la

seg

urid

ad

vial

1. C

onse

jo S

uper

ior d

e S

egur

idad

Via

l (C

SS

V)

Reu

nion

es d

el p

leno

del

C

SSV

(Nº)

2,00

1,00

-1,0

0-5

0,00

Reu

nion

es d

e la

Com

isió

n Pe

rman

ente

del

CSS

V (N

º)4,

000,

00-4

,00

-100

,00

Cre

ació

n y

reun

ione

s de

gr

upos

de

traba

jo p

ara

refo

rma

Ley

de T

ráfic

o y

Reg

lam

ento

s (N

º)

8,00

9,00

1,00

12,5

0

Con

stitu

ción

de

la C

omis

ión

para

el e

stud

io d

el tr

áfic

o, la

S

egur

idad

Via

l y la

M

ovili

dad

Sos

teni

ble

en la

s ví

as u

rban

as (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

Con

stitu

ción

de

la

Con

fere

ncia

Sec

toria

l de

Tráf

ico,

Seg

urid

ad V

ial y

M

ovilid

ad S

oste

nibl

e (M

º In

terio

r, C

atal

uña

y Pa

ís

Vasc

o) (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LA

RE

A D

E S

ISTE

MA

S D

E

INFO

RM

ACIÓ

N E

IN

VEST

IGAC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA D

E SI

STEM

AS

DE

INFO

RM

ACIÓ

N0,

000,

000,

000,

00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

1. M

ejor

ar la

cal

idad

de

la

info

rmac

ión

de lo

s ac

cide

ntes

en

vías

urb

anas

re

miti

da p

or lo

s ay

unta

mie

ntos

1. C

onso

lidar

el p

apel

de

las

Jefa

tura

s P

rovi

ncia

les

de T

ráfic

o co

mo

gest

ores

de

l Reg

istro

Nac

iona

l de

Víct

imas

de

Acci

dent

es d

e Tr

áfic

o en

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mbi

to

prov

inci

al

Med

ia d

e dí

as d

e co

mun

icac

ión

del a

ccid

ente

m

orta

l (N

º)

5,00

7,70

2,70

54,0

0

Ayun

tam

ient

os c

on P

olic

ía

Loca

l que

env

ían

info

rmac

ión

sobr

e ac

cide

ntes

(Nº)

950,

001.

000,

0050

,00

5,26

Ayun

tam

ient

os q

ue e

nvía

n la

info

rmac

ión

utiliz

ando

w

eb s

ervi

ces

(Nº)

7,00

8,00

1,00

14,2

9

2. O

bten

er d

atos

pr

oced

ente

s de

otra

s fu

ente

s de

info

rmac

ión

nece

sario

s pa

ra la

pue

sta

en m

arch

a y

eval

uaci

ón d

e po

lític

as

1. E

ncue

sta

de m

ovili

dad,

en

cues

ta d

e ve

loci

dad

y en

cues

ta d

e us

o de

ci

ntur

ón, c

asco

y s

iste

mas

de

rete

nció

n in

fant

il

Rea

lizac

ión

de e

ncue

sta

e in

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e de

resu

ltado

s so

bre

mov

ilida

d m

edia

de

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ciud

adan

os e

spañ

oles

, te

nien

do e

n cu

enta

el m

edio

ut

ilizad

o y

las

cara

cter

ístic

as

soci

oeco

nóm

icas

(Nº)

1,00

1,00

0,00

0,00

Rea

lizac

ión

de e

ncue

sta

e in

form

e de

resu

ltado

s so

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dist

ribuc

ión

de v

eloc

idad

en

las

vías

inte

rurb

anas

es

paño

las,

par

a di

fere

ntes

tip

os d

e ve

hícu

los,

vía

s y

mom

ento

s (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

Rea

lizac

ión

de e

ncue

sta

e in

form

e de

resu

ltado

s so

bre

utiliz

ació

n m

edia

del

ci

ntur

ón d

e se

gurid

ad, c

asco

y

sist

emas

de

rete

nció

n in

fant

il (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

3. F

acili

tar e

l acc

eso

a la

in

form

ació

n es

tadí

stic

a y

difu

sión

de

info

rmes

1. G

eorre

fere

ncia

ción

de

info

rmac

ión

de a

ccid

ente

sR

ealiz

ació

n de

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rmes

es

tadí

stic

os e

dita

dos:

P

rinci

pale

s C

ifras

de

la

Sin

iest

ralid

ad V

ial,

Anu

ario

Es

tadí

stic

o G

ener

al y

An

uario

Est

adís

tico

de

Acci

dent

es (N

º)

3,00

3,00

0,00

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA D

E IN

VEST

IGAC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

1. G

estió

n y

expl

otac

ión

del

Reg

istro

Nac

iona

l de

Inve

stig

ador

es e

n M

ater

ia

de S

egur

idad

Via

l y

Mov

ilida

d

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Aum

ento

del

núm

ero

de

inve

stig

ador

es re

gist

rado

s (N

º)

50,0

060

,00

10,0

020

,00

Nue

vas

ficha

s de

in

vest

igad

or p

rinci

pal

(Inve

stig

ador

resp

onsa

ble

de u

n pr

oyec

to d

e in

vest

igac

ión)

cu

mpl

imen

tada

s (N

º)

25,0

024

,00

-1,0

0-4

,00

Incr

emen

to p

ropo

rcio

nal d

el

nº d

e in

vest

igad

ores

de

nive

l 1

incl

uido

s en

el r

egis

tro

(Niv

el 1

: Inv

estig

ador

es c

on

más

pro

ducc

ión

cien

tífic

a en

el

ám

bito

de

la S

egur

idad

V

ial)

(%)

15,0

016

,00

1,00

6,67

2. E

labo

raci

ón d

el P

lan

de

Inve

stig

ació

n ap

licad

a en

se

gurid

ad v

ial 2

017-

2020

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Org

aniz

ació

n de

Enc

uent

ros

con

Inve

stig

ador

es

Nac

iona

les

(Nº)

1,00

1,00

0,00

0,00

Elab

orac

ión

del P

lan

de

Inve

stig

ació

n 20

17-2

020

(Nº)

1,00

1,00

0,00

0,00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Prop

orci

ón d

e ár

eas

de la

E

stra

tegi

a de

la S

egur

idad

V

ial c

ubie

rtas

en e

l Pla

n de

In

vest

igac

ión

(%)

75,0

073

,00

-2,0

0-2

,67

3. M

ejor

a de

l Sis

tem

a de

ge

stió

n de

inve

stig

ació

nSi

n ac

ción

det

erm

inad

aM

ejor

a de

l pro

ceso

de

gest

ión

de la

con

cesi

ón d

e la

s su

bven

cion

es a

pr

oyec

tos

de in

vest

igac

ión

(%)

66,0

066

,00

0,00

0,00

4. P

rom

oció

n, s

egui

mie

nto

y co

ntro

l de

los

proy

ecto

s de

inve

stig

ació

n e

inno

vaci

ón y

ges

tión

del

cono

cim

ient

o ge

nera

do

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Ámbi

tos

de c

onoc

imie

nto

y lín

eas

prio

ritar

ias

prop

uest

as e

n la

co

nvoc

ator

ia d

e su

bven

cion

es e

n la

s qu

e ha

n fin

anci

ado

proy

ecto

s de

in

vest

igac

ión

(%)

50,0

030

,00

-20,

00-4

0,00

Pro

yect

os s

elec

cion

ados

en

la c

onvo

cato

ria fi

naliz

ados

co

n éx

ito (%

)

80,0

086

,00

6,00

7,50

Ref

eren

cias

a p

roye

ctos

fin

anci

ados

por

la D

GT

en

revi

stas

o fo

ros

cien

tífic

os

(Val

or d

e im

pact

o de

cad

a co

nvoc

ator

ia) (

Nº)

25,0

071

,00

46,0

018

4,00

Seg

uim

ient

o de

los

proy

ecto

s de

des

arro

llo

tecn

ológ

ico

pres

enta

dos

a la

co

nvoc

ator

ia d

e C

ompr

a Pú

blic

a In

nova

dora

(Nº)

2,00

0,00

-2,0

0-1

00,0

0

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA

PLAN

IFIC

ACIÓ

N

ESTR

ATÉG

ICA

0,00

0,00

0,00

0,00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

1. R

evis

ión

de la

efe

ctiv

idad

de

la E

stra

tegi

a N

acio

nal

de S

egur

idad

Via

l 201

1-20

20

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Acc

ione

s re

visa

das

(%)

100,

0010

0,00

0,00

0,00

Indi

cado

res

revi

sado

s (%

)10

0,00

100,

000,

000,

00

2. G

estió

n in

tegr

al d

e la

in

terv

enci

ón d

isua

soria

so

bre

el c

ontro

l de

drog

as

de c

omer

cio

ilega

l

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Nº d

e ki

ts e

ntre

gado

s a

Ayu

ntam

ient

os p

ara

la

real

izac

ión

de c

ontro

les

de

drog

as (N

º)

20.0

00,0

05.

675,

00-1

4.32

5,00

-71,

63

Con

duct

ores

que

con

duce

n en

vía

inte

rurb

ana

desp

ués

del c

onsu

mo

de d

roga

s de

co

mer

cio

ilega

l (%

)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

Obt

enci

ón d

e in

dica

dore

s de

pr

eval

enci

a de

con

sum

o de

su

stan

cias

en

cond

ucto

res

de v

ehíc

ulos

: Tra

mita

ción

de

l Est

udio

ED

AP'1

7 (N

º)

1,00

0,00

-1,0

0-1

00,0

0

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E U

NID

ADES

DE

ATEN

CIÓ

N A

LAS

VÍ

CTI

MAS

0,00

0,00

0,00

0,00

1. C

onso

lidar

la re

d de

at

enci

ón e

info

rmac

ión

a la

s ví

ctim

as p

or a

ccid

ente

s de

trá

fico

Sin

acci

ón d

eter

min

ada

Víct

imas

ate

ndid

as p

or la

s U

nida

des

de A

tenc

ión

a Ví

ctim

as (U

VATs

) de

las

Jefa

tura

s P

rovi

ncia

les,

du

rant

e el

año

201

7 (N

º)

20.0

00,0

090

0,00

-19.

100,

00-9

5,50

Prog

ram

as d

e pr

even

ción

su

bven

cion

ados

med

iant

e la

co

nvoc

ator

ia d

e ay

udas

a

las

asoc

iaci

ones

de

víct

imas

du

rant

e el

año

201

7 (N

º)

15,0

029

,00

14,0

093

,33

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E G

ESTI

ÓN

DE

TRÁF

ICO

Y M

OVI

LID

AD0,

000,

000,

000,

00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

1.D

esar

rolla

r un

mod

elo

de

mov

ilida

d so

sten

ible

y

defin

ir el

Pla

n IT

S 2

011-

2020

Sín

acci

ón d

eter

min

ada

Parti

cípa

ción

en

foro

s,

proy

ecto

s y

estu

dios

na

cion

ales

e in

tena

cion

ales

(N

º)

20,0

015

,00

-5,0

0-2

5,00

Info

rmes

y e

stud

ios

emiti

dos

sobr

e S

egur

idad

Via

l y

mov

ilidad

(Nº)

20,0

012

,00

-8,0

0-4

0,00

2. R

ealiz

ar u

na e

ficie

nte

gest

ión

del t

ráfic

o1.

Ges

tiona

r la

inst

alac

ión

y el

man

teni

mie

nto

de

equi

pos

conf

orm

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pla

n IT

S, a

sí c

omo

el c

ontro

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vigi

lanc

ia d

e la

s ví

as

Vehí

culo

s op

erat

ivos

en

la

ATG

C (N

º)4.

800,

005.

719,

0091

9,00

19,1

5

Hel

icóp

tero

s op

erat

ivos

(Nº)

10,0

09,

00-1

,00

-10,

00

Etiló

met

ros

oper

ativ

os e

n AT

GC

y J

PTs

(Nº)

1.40

0,00

1.70

2,00

302,

0021

,57

Cin

emóm

etro

s op

erat

ivos

AT

GC

y J

PTs

(Nº)

400,

0049

9,00

99,0

024

,75

Cab

inas

o s

ecci

ones

de

cont

rol d

e ve

loci

dad

(Nº)

500,

0064

9,00

149,

0029

,80

Sec

cion

es d

e co

ntro

l E

stac

ione

s de

Tom

a de

D

atos

(ETD

s) (N

º)

1.80

0,00

2.03

4,00

234,

0013

,00

Cám

aras

de

tele

visi

ón

oper

ativ

as (N

º)1.

600,

001.

700,

0010

0,00

6,25

Pan

eles

de

Men

saje

V

aria

ble

(PM

V) e

n fu

ncio

nam

ient

o (N

º)

2.10

0,00

2.30

4,00

204,

009,

71

Con

duct

ores

con

trola

dos

por a

lcoh

olem

ia (N

º)3.

500.

000,

005.

185.

517,

001.

685.

517,

0048

,16

Km

de

carr

eter

as c

on IT

S

(Inte

llige

nt T

rans

port

Syst

ems)

(Nº)

8.00

0,00

12.2

78,0

04.

278,

0053

,48

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Km

de

carr

iles

reve

rsib

les

inst

alad

os (N

º)1.

000,

001.

731,

0073

1,00

73,1

0

Hor

as d

e vu

elo

(Nº)

3.20

0,00

4.14

3,00

943,

0029

,47

2. P

rom

over

sis

tem

as d

e in

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ació

n m

ultic

anal

pa

ra m

ejor

ar e

l acc

eso

a us

uario

s fin

ales

y

prof

esio

nale

s de

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a, p

or d

ifere

ntes

ca

nale

s de

com

unic

ació

n

Serv

icio

s de

info

rmac

ión

de

tráfic

o di

spon

ible

s en

el

porta

l web

(Nº)

4,00

4,00

0,00

0,00

Llam

adas

reci

bida

s po

r el

telé

fono

de

info

rmac

ión

(Nº)

200.

000,

0029

8.24

2,00

98.2

42,0

049

,12

Vis

itas

en e

l por

tal d

gt.e

s so

bre

info

rmac

ión

de tr

áfic

o (M

illon

es)

18.0

00.0

00,0

07.

735.

925,

00-1

0.26

4.07

5,00

-57,

02

Seña

lizac

ione

s en

Pan

eles

de

Men

saje

Var

iabl

e (N

º)90

0.00

0,00

920.

000,

0020

.000

,00

2,22

Con

exio

nes

en ra

dio

y TV

de

l ser

vici

o de

info

rmac

ión

sobr

e la

circ

ulac

ión

(Nº)

50.0

00,0

048

.762

,00

-1.2

38,0

0-2

,48

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E SE

RVI

CIO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

AL

CIU

DA

DA

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O

ptim

izar

la G

estió

n A

dmin

istra

tiva

1. M

ejor

ar la

ges

tión

y tra

mita

ción

del

pr

oced

imie

nto

sanc

iona

dor

Den

unci

as fo

rmul

adas

(Nº)

4.20

0.00

0,00

4.37

4.81

1,00

174.

811,

004,

16

Den

unci

as fo

rmul

adas

con

pé

rdid

a de

pun

tos

(Nº)

600.

000,

0062

5.80

3,00

25.8

03,0

04,

30

Den

unci

as tr

amita

das

a tra

vés

de P

DA

(%)

26,0

024

,00

-2,0

0-7

,69

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

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DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Den

unci

as tr

amita

das

a tra

vés

del C

entro

Est

atal

de

Tram

itaci

ón d

e D

enun

cias

A

utom

atiz

adas

(ES

TRA

DA

) (%

)

66,0

061

,65

-4,3

5-6

,59

Not

ifica

cion

es te

lem

átic

as

(%)

7,00

9,00

2,00

28,5

7

Pag

os d

e sa

ncio

nes

real

izad

os a

trav

és d

e In

tern

et (%

)

38,0

038

,00

0,00

0,00

Pag

os d

e sa

ncio

nes

real

izad

os a

trav

és d

e te

léfo

no (%

)

0,00

7,09

7,09

0,00

Iden

tific

acio

nes

de

cond

ucto

r rea

lizad

as a

tra

vés

de In

tern

et (%

)

40,0

043

,00

3,00

7,50

Tiem

po m

edio

de

prim

era

notif

icac

ión

para

las

denu

ncia

s si

n pa

rada

de

cond

ucto

r (D

ías)

45,0

050

,00

5,00

11,1

1

San

cion

es a

bona

das

por

proc

edim

ient

o ab

revi

ado

(%)

70,0

069

,00

-1,0

0-1

,43

Tiem

po m

edio

de

reso

luci

ón

de re

curs

os p

rese

ntad

os

(Día

s)

60,0

054

,00

-6,0

0-1

0,00

Tiem

po m

edio

de

reso

luci

ón

expe

dien

te (D

ías)

40,0

057

,00

17,0

042

,50

2. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s al

veh

ícul

o

Mat

ricul

acio

nes

de

vehí

culo

s (N

º)1.

200.

000,

001.

774.

275,

0057

4.27

5,00

47,8

6

Tran

sfer

enci

as d

e ve

hícu

los

(Nº)

3.20

0.00

0,00

3.90

8.54

4,00

708.

544,

0022

,14

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Baj

as p

or d

esgu

ace

de

vehí

culo

s (N

º)60

0.00

0,00

700.

433,

0010

0.43

3,00

16,7

4

Info

rmes

de

vehí

culo

s (N

º)80

0.00

0,00

1.26

4.32

5,00

464.

325,

0058

,04

Mat

ricul

acio

nes

tele

mát

icas

de

veh

ícul

os (%

)90

,00

91,1

71,

171,

30

Tran

sfer

enci

as te

lem

átic

as

de v

ehíc

ulos

(%)

60,0

067

,99

7,99

13,3

2

Baj

as p

or d

esgu

ace

tele

mát

icas

de

vehí

culo

s (%

)90

,00

95,7

85,

786,

42

Info

rmes

tele

mát

icos

de

vehí

culo

s (%

)95

,00

98,2

13,

213,

38

3. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s al

con

duct

or

Tota

l CR

Cs

con

reno

vaci

ón

tele

mát

ica

de p

erm

isos

(Nº)

2.61

3,00

2.51

7,00

-96,

00-3

,67

Alu

mno

s ex

amin

ados

con

el

nuev

o si

stem

a de

exá

men

es

(%)

70,0

064

,00

-6,0

0-8

,57

Ren

ovac

ione

s re

aliz

adas

de

sde

los

CR

Cs

(%)

98,0

097

,92

-0,0

8-0

,08

4. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s a

las

auto

rizac

ione

s es

peci

ales

de

circ

ulac

ión

Tota

l AC

C c

once

dida

s (N

º)25

.000

,00

27.2

71,0

02.

271,

009,

08

Tram

itaci

ón c

on a

lgún

as

pect

o te

lem

átic

o de

au

toriz

acio

nes

com

plem

enta

rias

de

circ

ulac

ión

(%)

50,0

081

,00

31,0

062

,00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s


B) C

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E LO

S O

BJE

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ESVI

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TIVO

AC

TIVI

DA

DES

CO

STE

PREV

ISTO

C

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E R

EALI

ZAD

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BSO

LUTA

S%

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E SE

GU

RID

AD V

IAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1. C

onci

enci

ar e

invo

lucr

ar a

la s

ocie

dad

en la

seg

urid

ad v

ial y

logr

ar m

ejor

es

com

porta

mie

ntos

y u

na c

ondu

cció

n m

ás

resp

onsa

ble,

cív

ica

y se

gura

1. F

omen

tar u

na c

ondu

cció

n re

spon

sabl

e:0,

008.

397.

771,

308.

397.

771,

300,

00

2. Im

puls

ar la

edu

caci

ón e

n se

gurid

ad v

ial

en e

l ám

bito

form

al y

no

form

al0,

0046

8.51

4,01

468.

514,

010,

00

3. F

omen

tar y

mej

orar

la fo

rmac

ión

de lo

s co

nduc

tore

s y

agen

tes

impl

icad

os e

n la

se

gurid

ad v

ial

0,00

843.

151,

3084

3.15

1,30

0,00

4. E

stud

iar,

dise

ñar e

impl

anta

r un

nuev

o m

odel

o de

eva

luac

ión

y de

term

inar

los

prog

ram

as d

e in

terv

enci

ón e

n lo

s co

nduc

tore

s re

inci

dent

es

0,00

130.

071,

2013

0.07

1,20

0,00

5. V

igila

ncia

y c

ontro

l0,

0030

8.92

1.28

2,22

308.

921.

282,

220,

00

6. F

omen

tar l

a re

aliz

ació

n de

cur

sos

de

cond

ucci

ón s

egur

a en

mot

o, a

sí c

omo

el

uso

de e

quip

amie

nto

segu

ro a

trav

és d

e la

w

eb "e

n m

oto

más

seg

uro"

0,00

21.7

67,9

021

.767

,90

0,00

7. Im

puls

ar la

inco

rpor

ació

n de

la c

ultu

ra

de la

seg

urid

ad v

ial e

n la

s em

pres

as0,

0018

.741

,69

18.7

41,6

90,

00

2. L

ogra

r car

rete

ras,

veh

ícul

os y

ent

orno

s m

ás s

egur

os1.

Mej

orar

la fl

uide

z de

l trá

fico,

la

info

rmac

ión

al u

suar

io d

e la

s ví

as y

las

acci

ones

par

a el

con

trol d

e la

seg

urid

ad

de lo

s ve

hícu

los

0,00

4.20

6.66

7,48

4.20

6.66

7,48

0,00

2. Im

puls

o y

desp

liegu

e de

l "e-

call"

0,00

0,00

0,00

0,00

3. L

ogra

r una

may

or c

oord

inac

ión

y pa

rtici

paci

ón d

e lo

s ag

ente

s im

plic

ados

en

gara

ntiz

ar la

seg

urid

ad v

ial

1. C

onse

jo S

uper

ior d

e S

egur

idad

Via

l (C

SS

V)

0,00

7.02

6,68

7.02

6,68

0,00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

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icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

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s


PRO

GR

AM

AS

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GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

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AC

TIVI

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EALI

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BSO

LUTA

S%

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RID

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LAR

EA D

E SI

STEM

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FOR

MAC

IÓN

E

INVE

STIG

ACIÓ

N0,

000,

000,

000,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA D

E SI

STEM

AS D

E IN

FOR

MAC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

1. M

ejor

ar la

cal

idad

de

la in

form

ació

n de

lo

s ac

cide

ntes

en

vías

urb

anas

rem

itida

s po

r los

Ayu

ntam

ient

os

1. C

onso

lidar

el p

apel

de

las

Jefa

tura

s Pr

ovin

cial

es d

e Tr

áfic

o co

mo

gest

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del

R

egis

tro N

acio

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e Ví

ctim

as d

e Ac

cide

ntes

de

Tráf

ico

en e

l ám

bito

pr

ovin

cial

0,00

0,00

0,00

0,00

2. O

bten

er lo

s da

tos

proc

eden

tes

de o

tras

fuen

tes

de in

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ació

n, n

eces

ario

s pa

ra la

pu

esta

en

mar

cha

y ev

alua

ción

de

polít

icas

1. E

ncue

sta

de m

ovili

dad,

enc

uest

a de

ve

loci

dad

y en

cues

ta d

e us

o de

cin

turó

n,

casc

o y

sist

emas

de

rete

nció

n in

fant

il

0,00

185.

533,

7918

5.53

3,79

0,00

3. F

acilit

ar e

l acc

eso

a la

info

rmac

ión

esta

díst

icas

y d

ifusi

ón d

e in

form

es1.

Geo

rrefe

renc

iaci

ón d

e in

form

ació

n de

ac

cide

ntes

0,00

842.

682,

7284

2.68

2,72

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA D

E IN

VEST

IGAC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

1. G

estió

n y

expl

otac

ión

del r

egis

tro

naci

onal

de

inve

stig

ador

es e

n m

ater

ia d

e se

gurid

ad v

ial y

mov

ilida

d

SIN

DE

FIN

IR0,

000,

000,

000,

00

2. E

labo

raci

ón d

el P

lan

de In

vest

igac

ión

aplic

ada

a la

Seg

urid

ad V

ial 2

017-

2020

SIN

DE

FIN

IR0,

0023

.612

,00

23.6

12,0

00,

00

3. M

ejor

a de

l Sis

tem

a de

ges

tión

de

inve

stig

ació

nS

IN D

EFI

NIR

0,00

0,00

0,00

0,00

4. P

rom

oció

n, s

egui

mie

nto

y co

ntro

l de

proy

ecto

s de

inve

stig

ació

n e

inno

vaci

ón y

ge

stió

n de

l con

ocim

ient

o ge

nera

do

SIN

DE

FIN

IR0,

0099

8.29

7,78

998.

297,

780,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LSU

BÁR

EA P

LAN

IFIC

ACIÓ

N

ESTR

ATÉG

ICA

0,00

0,00

0,00

0,00

1. R

evis

ión

de la

efe

ctiv

idad

de

la

Est

rate

gia

Nac

iona

l de

Seg

urid

ad V

ial 2

011

-202

0

SIN

DE

FIN

IR0,

0078

0,00

780,

000,

00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

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E-A

-201

8-12

970

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icab

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n ht

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s


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GR

AM

AS

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2. G

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n in

tegr

al d

e la

inte

rven

ción

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suas

oria

sob

re e

l con

trol d

e dr

ogas

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com

erci

o ile

gal

SIN

DE

FIN

IR0,

007.

162.

803,

657.

162.

803,

650,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E U

NID

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DE

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CIÓ

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LA

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0,00

0,00

0,00

0,00

1. C

onso

lidar

la re

d de

ate

nció

n e

info

rmac

ión

a la

s ví

ctim

as p

or a

ccid

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de

tráfic

o

SIN

DE

FIN

IR0,

0038

9.44

0,55

389.

440,

550,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E G

ESTI

ÓN

DE

TRÁF

ICO

Y

MO

VIL

IDA

D0,

000,

000,

000,

00

1. D

esar

rolla

r un

mod

elo

de m

ovili

dad

sost

enib

le y

def

inir

el P

lan

ITS

201

1-20

20S

IN D

EFI

NIR

0,00

3.61

4.53

2,95

3.61

4.53

2,95

0,00

2. R

ealiz

ar u

na e

ficie

nte

gest

ión

de tr

áfic

o1.

Ges

tiona

r la

inst

alac

ión

y el

m

ante

nim

ient

o de

equ

ipos

con

form

e al

Pl

an IT

S as

í com

o el

con

trol y

vig

ilanc

ia

de la

s ví

as

0,00

92.8

76.6

52,0

592

.876

.652

,05

0,00

2. P

rom

over

sis

tem

as d

e in

form

ació

n m

ultic

anal

par

a m

ejor

ar e

l acc

eso

a us

uario

s fin

ales

y p

rofe

sion

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de

la

carr

eter

a, p

or d

ifere

ntes

can

ales

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com

unic

ació

n

0,00

3.01

4.29

5,00

3.01

4.29

5,00

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁR

EA D

E SE

RVI

CIO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

AL

CIU

DA

DA

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O

ptim

izar

la G

estió

n Ad

min

istra

tiva

1. M

ejor

ar la

ges

tión

y tra

mita

ción

del

pr

oced

imie

nto

sanc

iona

dor

0,00

14.4

56.7

29,6

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.456

.729

,64

0,00

2. D

efin

ició

n, p

uest

a en

mar

cha

y m

ante

nim

ient

o de

los

trám

ites

tele

mát

icos

as

ocia

dos

al v

ehíc

ulo

0,00

7.83

4.59

8,52

7.83

4.59

8,52

0,00

3. D

efin

ició

n, p

uest

a en

mar

cha

y m

ante

nim

ient

o de

los

trám

ites

tele

mát

icos

as

ocia

dos

al c

ondu

ctor

0,00

5.09

9.33

8,96

5.09

9.33

8,96

0,00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

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e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

017

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(e

uros

)

4. D

efin

ició

n, p

uest

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mar

cha

y m

ante

nim

ient

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tele

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icos

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ocia

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a la

s au

toriz

acio

nes

espe

cial

es

de c

ircul

ació

n

0,00

5.23

9.24

8,20

5.23

9.24

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0,00

cve:

BO

E-A

-201

8-12

970

Verif

icab

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n ht

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quid

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IQU

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Z A

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----

----

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----

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Pas

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corr

ient

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ivo

Cor

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IQU

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Z G

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AL

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----

----

----

----

----

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ND

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----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

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---

Pas

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Los siguientes modelos de la Cuenta no tienen contenido:

V.3; VI 8.

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO

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JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO

Informe de auditoría de las cuentas anuales Ejercicio 2017

Intervención Delegada en Jefatura Central de Tráfico

Índice

I. INTRODUCCIÓN .II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: DENEGADA .

III.1 INMOVILIZADO NO FINANCIERO.III.2 DEUDORES POR SANCIONES .III.3 INGRESOS POR TASAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS .

IV. OPINIÓN .V. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .

V.1 ERRORES E INCUMPLIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

V.1.1 Ingresos por sanciones .V.1.2 Sanciones recaudadas por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros .V.1.3 Estado de Flujos de Efectivo .

VI. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .

I. Introducción La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada

en la Jefatura Central de Tráfico, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2017 que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Director General de Tráfico es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director General de Tráfico el 20/07/2018 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada ese mismo día.

El Director General, inicialmente formuló sus cuentas anuales el 13/04/2018 y se pusieron a disposición de la Intervención Delegada ese mismo día. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 16101_2017_F_180720_092511_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 8774B6135B1BF98E353F0114B735C1C284D7AF59D9B61D1941DFC6E6A36540A0 y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado. cv

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II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión: Denegada

III.1 Inmovilizado no financiero Hemos intentado contrastar la información sobre el inmovilizado no financiero que figura en el

Balance con los registros en los que los elementos que lo componen estén debidamente individualizados y valorados y hemos constatado que el 92,62% del valor del inmovilizado no financiero que figura en el balance o bien no está respaldado por un inventario en el que los distintos elementos estén debidamente individualizados y valorados o, para aquellos activos que si están inventariados, no hemos podido conseguir toda la documentación acreditativa de la valoración que tienen asignada.

En consecuencia, y dado que el inmovilizado no financiero representa el 68,04% del total activo del Organismo, no podemos opinar sobre el 63,02 % del activo.

Tampoco podemos opinar sobre el gasto en amortizaciones reconocido en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, por la parte que se refiere a ese 92,62 % del inmovilizado no financiero cuyo correcto valor no hemos podido determinar. La dotación a las amortizaciones representa un 4,72 % de los gastos de gestión ordinaria del ejercicio.

La imposibilidad de confirmar el verdadero valor del inmovilizado ni de los resultados de la Entidad hace que tampoco podamos opinar sobre el valor del Patrimonio Neto que figura en el Balance.

En el apartado 4.1 de la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, el Organismo reconoce la situación existente respecto del inmovilizado e informa de que ha establecido un plan de acción para resolverla.

III.2 Deudores por sanciones Tal y como se indica en la nota 4 de la Memoria, las sanciones, que representan un 37,34 % de

los ingresos reconocidos netos que figuran en la liquidación del presupuesto de ingresos de 2017, se registran en el momento de su cobro, sin contraído previo. Esta práctica es correcta con respecto a las sanciones que se cobran en el periodo voluntario de recaudación, pero no para las que se cobran en periodo ejecutivo. Para éstas últimas, de acuerdo con lo establecido en el criterio de valoración nº 16 del Plan General de Contabilidad Pública, el ingreso debe reconocerse en el momento en que surge un derecho de cobro amparado por un título legal ejecutivo.

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El Organismo no nos ha podido proporcionar información sobre el importe de las sanciones vivas (deducidas las prescritas y las bajas por insolvencia y otras causas) que al cierre del ejercicio tenía enviadas a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio, por lo que no estamos en condiciones de opinar sobre el importe de deudores por sanciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

A lo largo de 2017, la JCT remitió a la AEAT liquidaciones de sanciones, para su cobro en vía ejecutiva, por importe de 268.925.422,70 €. La recaudación líquida realizada por la AEAT ascendió a 108.988.509,25 €, cifra que incluye sanciones de 2017 y de ejercicios anteriores.

En el apartado 11 de la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, el Organismo reconoce la situación existente respecto a la contabilidad de derechos pendientes de cobro e informa de que ha implementado un plan de acción para resolverla.

III.3 Ingresos por tasas de Inspección Técnica de Vehículos No nos ha sido posible verificar que la recaudación de 77.615.009,31 € en concepto de tasa por

Inspección Técnica de Vehículos, ingresada por las entidades concesionarias de este servicio, sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio. Dicho importe es contradictorio con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo.

IV. Opinión

Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado de “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión: Denegada”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Errores e incumplimientos significativos de principios y normas contables y presupuestarias

En el desarrollo de nuestro trabajo hemos detectado la existencia de incorrecciones que afectan a las cuentas anuales adjuntas, que se detallan a continuación

V.1.1 Ingresos por sanciones Como consecuencia de la forma de contabilizar los ingresos por sanciones que se describe en

la nota 4.11 de la Memoria adjunta, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos no reflejan los verdaderos ingresos que el Organismo ha tenido en el ejercicio ni las pérdidas incurridas en concepto de insolvencias y prescripciones. Este incumplimiento ha venido produciéndose de manera reiterada en las cuentas de años anteriores.

En 2017, el Organismo obtuvo unos ingresos de 268.925.422,70 € en concepto de sanciones que, no habiéndose cobrado en periodo voluntario, adquirieron ejecutividad durante el ejercicio y se enviaron a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio. Estos ingresos no fueron contabilizados y en su lugar se registró como ingreso la cifra de 108.988.509,25 €, que corresponde al importe líquido resultante de la gestión de cobro realizada por la AEAT.

Tampoco fueron contabilizados 161.723.234,06 € de anulaciones y cancelaciones de derechos por insolvencia, prescripción y otras causas; ni otros 11.426.341,83 € de rehabilitaciones y reactivaciones de deudas antiguas. Todos estos importes le fueron comunicados al Organismo mensualmente por la AEAT.

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V.1.2 Sanciones recaudadas por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros el 50% de la recaudación que se obtenga por sanciones por incumplimiento de la obligación de asegurarse.

En 2017, la JCT recaudó 19.074.871 € por estas sanciones, que contabilizó en su totalidad como un ingreso propio para, en un momento posterior, entregar el 50% al Consorcio de Compensación de Seguros, contabilizándolo como una devolución de ingresos. Esta forma de registrar la gestión realizada con estas sanciones da lugar a los siguientes incumplimientos contables:

a) En el Estado de liquidación del presupuesto de ingresos, los importes de derechos reconocidos y derechos anulados aparecen incrementados en 9.313.598,50 €.

b) En la nota 19 de la Memoria, sobre operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos, se ha omitido toda la información relativa a la gestión realizada por cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros.

V.1.3 Estado de Flujos de Efectivo Los cobros y pagos que figuran en el Estado de Flujos de Efectivo han sido clasificados conforme a su naturaleza presupuestaria, dando lugar a que todos aquellos pagos por operaciones de gestión cuyo origen es un gasto presupuestario del capítulo 6, han quedado erróneamente clasificados como pagos por operaciones de inversión. Estimamos el impacto de este error en 32.123.770,11 €.

VI. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La entidad auditada presenta, en las notas 23.8, 24, 25 y 26 de la Memoria adjunta, información correspondiente al ejercicio 2017 sobre: (a) el balance de resultados e informe de gestión; (b) sus indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios; (c) el coste de las actividades; y (d) sus Indicadores de gestión, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión.

Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que los datos contables contenidos en las citadas notas y la distribución de costes de actividades, de acuerdo con su normativa reguladora, resultan razonablemente coherentes con la información financiera contable auditada. No obstante, en relación con el Balance de Resultados e Informe de Gestión referido al grado de realización de objetivos y al coste de los objetivos realizados, que la entidad está obligada a presentar en la nota 23.8 de la memoria, no nos ha sido posible comprobar que esté libre de errores u omisiones de acuerdo con lo establecido en la regulación indicada ni que sea razonablemente coherente con la información contable auditada, puesto que:

a) No se ha podido verificar que la imputación del coste, medido en términos de obligaciones reconocidas, a los objetivos es correcta.

b) Asímismo, no se ha incluido en el Balance de Resultados el coste previsto de los objetivos realizados, medido en términos de créditos definitivos, ni por ello el cálculo de las desviaciones financieras producidas.

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MINISTERIO DEL INTERIOR · 2018-09-24 · BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 232 Martes 25 de septiembre de 2018 Sec. III. Pág. 92254 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DEL INTERIOR